Download - Proposta Orçamentária 2013 - CMSP
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2013
- Apresentação da Consultoria Técnica
de Economia e Orçamento da CMSP –
13/11/2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1939 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008
Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro
Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro
1939 1950 1960 1970 1980 1996 2000 2008
Brasil 2.80 5.10 9.37 27.89 100.00 113.21 131.21 118.92
Estado SP 2.17 5.12 10.81 33.45 100.00 94.03 98.61 85.64
Município SP 3.35 10.34 28.20 53.24 100.00 92.71 66.44 61.15
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
PIB Industrial - Índice Real (Base: 1980 = 100)
Município e Algumas Subprefeituras
População Taxa de
Crescimento
1980 1991 2000 2010 1980/2010
Município de São Paulo 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 32,5%
Pinheiros 378.617 339.630 272.574 289.743 -23,5%
Sé 526.170 458.677 373.914 431.106 -18,1%
Vila Maria/Vila Guilherme 362.503 340.427 304.393 297.713 -17,9%
Mooca 409.374 353.470 308.161 343.980 -16,0%
Campo Limpo 261.333 395.544 505.969 607.105 132,3%
Perus 41.546
58.709 109.116 146.046 251,5%
Parelheiros 36.150
61.586 111.240 139.441 285,7%
Cidade Tiradentes 8.603
96.281 190.657 211.501 2358,4%
Municípios e Algumas Subprefeituras
Índice
1991 2000 2010
Total Total Total
MSP 18,13 25,87 39,15
Cidade Tiradentes 3,43 5,82 12,26
Parelheiros 6,01 7,33 13,76
Perus 9,50 9,39 14,66
M'Boi Mirim 5,82 9,12 16,48
Mooca 47,61 74,33 85,56
Sé 52,90 77,19 90,04
Vila Mariana 49,89 86,66 117,23
Pinheiros 56,25 110,96 140,04
- CÂMARA MUNICIPAL
- TRIBUNAL DE CONTAS
- CULTURA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULOCompete à Câmara, dentre outras atribuições: legislar sobre assuntos de interesse
local; legislar sobre tributos municipais, bem
como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas;
fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, acompanhando sua gestão e avaliando seu resultado operacional, com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, sempre que solicitado;
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
discutir e aprovar o Plano Diretor da Cidade;
tomar e julgar as contas do Prefeito, da Mesa da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município;
votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;
nomear vias e logradouros públicos.
TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULOAtribuições, dentre outras: auxiliar o poder legislativo no controle
externo, no que tange à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,aplicação das subvenções e renúncia de receitas e apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mesa da Câmara Municipal e pelo próprio Tribunal, emitindo parecer prévio.
TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -ATRIBUIÇÕES fiscalizar as contas das empresas cujo capital
social o Município participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar, as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites estabelecidos, as providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos seus limites, a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e do limite de gastos totais do legislativo municipal.
Câmara Municipal de São Paulo , 2011-2013 (em R$ mi)
Cód. Proj. /
Ativ.Projeto / Atividade
Empenhado
2011Orçado 2012 Proposta 2013
Atividades
2000 Administração da Câmara Municipal de São Paulo 292,27 403,96 475,73
2003 Câmara Municipal - Comunicação 28,05 29,57 47,33
2008Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
- FECAM4,06 4,55 4,53
2171Implantação e Operação de Sistemas de Informação e
Comunicação0,80 0,66 0,86
Atividades Total (1) 325,18 438,74 528,45Projetos
1000 Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo 0,73 22,00 12,60
1001Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de
São Paulo0,93 11,31 44,46
Projetos Total (2) 1,66 33,31 57,06
Total Geral (1)+(2) 326,84 472,05 585,51
Pessoal e Encargos Sociais 251,66 337,50 365,19
Outras Despesas 75,17 134,56 220,32
Total Geral 326,84 472,05 585,51
Tribunal de Contas , 2011-2013 (em R$ milhões)
Cod. Proj.
/ Ativ.Projeto / Atividade
Empenhado
2011
Orçado
2012Proposta 2013
Atividades
2009Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas
do Município0,00 2,95 2,95
2050Administração doTribunal de Contas do Município
de São Paulo186,13 226,90 252,01
2153 Publicação de Editais e Outras Publicações Legais 0,00 0,01 0,01
2171Implantação e Operação de Sistemas de Informação
e Comunicação0,09 0,13 0,18
Atividades Total (1) 186,23 229,99 255,15Projetos
1013 Construção de Dependências do TCMSP 4,22 0,02 0,01
1014 Reforma de Dependências do TCMSP 4,33 4,33 0,42
Projetos Total (2) 8,55 4,35 0,43
Total Geral (1)+(2) 194,78 234,33 255,57
Pessoal e Encargos Sociais 179,89 217,10 238,20
Outras Despesas 14,89 17,23 17,37
Total Geral 194,78 234,33 255,57
Legislativo
Empenhado
2011 Partic./
Total Orçado 2012
Partic./
Total
Proposta
2013 Partic./
Total
em R$ milhões em R$ milhões em R$ milhões
09 Câmara Municipal 326,84 1,02% 472,05 1,22% 585,51 1,39%10 Tribunal de Contas 195,95 0,61% 234,33 0,60% 255,57 0,61%
Soma Legislativo 522,79 1,63% 706,39 1,82% 841,08 2,00%
Total Geral 32.118,26 100% 38.734,60 100% 42.041,79 100%
CULTURA
Dos investimentos nos equipamentos deCultura, podemos citar reformas na redede equipamentos de Cultura como: Teatros, Bibliotecas Públicas, Centros
Culturais, restauração do TheatroMunicipal e da Biblioteca Mário de Andrade e Anexo (com o co-financiamento do BID)
ampliação de novos equipamentos culturais como a Praça das Artes, Solar da Marquesa, Casa 1 e Beco do Pinto
CULTURASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Sistema Mun. de Bibliotecas (105 bibliotecas):
52 bibliotecas públicas nos bairros e 2 espaços de leitura;
duas centrais (Biblioteca Monteiro Lobato e Biblioteca Mário de Andrade);
quatro bibliotecas do Centro Cultural São Paulo;
45 bibliotecas dos CEUs;
uma biblioteca do Centro Cultural da Juventude
uma biblioteca do Arquivo Histórico Municipal.
Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)
ÓRGÃO UNIDADE
Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013
25 Secretaria Municipal de Cultura 324,53 292,44 270,80
10 Gabinete do Secretário 213,24 220,07 193,10
11 Departamento da Biblioteca Mario de Andrade 4,46 4,39 7,40
12 Centro Cultural da Juventude 5,07 4,18 5,21
30 Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas 17,48 25,37 25,52
50 Departamento do Patrimônio Histórico 9,66 10,28 14,61
60 Centro Cultural São Paulo 12,07 10,92 11,05
70 Departamento de Expansão Cultural 14,45 17,23 13,90
80 Departamento do Teatro Municipal 47,98
85Fundação Theatro Municipal de São Paulo 42,14 64,26
Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)
ÓRGÃO UNIDADE Projeto / AtividadeEmpenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013
25 Secretaria Municipal de Cultura 292,44 270,8010 Gabinete do Secretário 213,24 220,07 193,10
FOMENTOS
TEATRO 12,62 13,42 15,12CINEMA 8,32 15,00 8,83DANÇA 6,50 9,02 8,37VAI - Valorização de Iniciativas Culturais - Lei 13.540/03 3,05 4,00 3,99
VIRADA CULTURAL 5,48 4,16 5,00
Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -
Monumenta1,58 9,15 7,37
Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)
ÓRGÃO UNIDADE Projeto / AtividadeEmpenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013
25 Secretaria Municipal de Cultura 324,53 292,44 270,80
85 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 42,14 64,26
88Fundo de Preservação do Patrimônio
Histórico e Cultural0,00 0,55 1,71
95Fundo Especial de Promoção de
Atividades Culturais7,44 5,73 7,83
97Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural
e Ambiental Paulistano0,00 2,07 2,14
98 25FUNDURB - Secretaria Municipal de
Cultura0,00 30,00
Recuperação do Patrimônio Histórico
Cultural - Praça das Artes29,00
Recuperação do Patrimônio Histórico
Cultural - Vila Itororó1,00
Sec. Mun. Educação
Composição Rede de Ensino:
2.030 Escolas de Educação Infantil
550 Escolas de Educação Fundamental
940 mil alunos
85 mil servidores
Recursos da Sec. Educação
Tesouro Municipal: R$ 3,9 bilhões
FUNDEB: R$ 3,4 bilhões
Transf. Federais: R$ 571 milhões
Transf. Estaduais: R$ 46 milhões
Educação - Principais
Despesas Pessoal e Encargos: R$ 4,4 bilhões (8,6% a
mais em relação ao Orçado 2012)
Educação Infantil: R$ 3,5 bilhões (7,7% de aumento)◦ Convênios para Operação e Manutenção de
CEIs e Creches: R$ 881 milhões (9,8% de aumento)
Educação Fundamental: R$ 2,8 bilhões (5,4% de aumento)
Programas de Alimentação Escolar: R$ 655 milhões (3,5% de aumento)
Investimentos: R$ 345 milhões (queda de 4,0% em relação ao Orçado 2012)
Educação – Aplicações
Legais Constituição Federal => no mínimo de
25% da Receita resultantes de Impostos
no ensino
◦ Proposta 2013 => 27,1 % da RRI (R$ 7,4
bilhões)
Lei Orgânica => mínima de 31% em
educação (considerando também ações de educação
inclusiva, alimentação escolar, telecentros, entre outras)
◦ Segundo este critério, a Proposta 2013 =>
31% em educação (R$ 8,5 bilhões)
Sec. Educação – Programas – em
R$ milhões
Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013 Var. %
6.826,92 7.307,18 7.907,00 8,2%
2.793,36 3.216,81 3.464,03 7,7%
2.548,70 2.609,15 2.750,63 5,4%
574,28 632,35 654,67 3,5%
270,29 273,60 383,79 40,3%
640,29 575,28 653,89 13,7%
Suporte administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Acesso à educação e qualidade do ensino - Educação
infantil
Acesso à educação e qualidade do ensino - Ensino
fundamental
Acesso à educação e qualidade do ensino - Alimentação
escolar
Demais Programas
Fundação Paulistana de Educação e
Tecnologia
• Entidade da Adm. Indireta vinculada à SEMPLA
• objetivo de promover o desenvolvimento do
ensino profissional e técnico (cursos: análises
clínicas, Farmácia, Saúde Bucal, Gestão de
Serviços de Saúde).
FUNDATEC – Ações – em R$
milhões
Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013 Var. %
5,02 9,49 9,12 -3,9%
2881 Operação e Manutenção do Ensino Profissinal 5,01 8,12 7,41 -8,7%
2880
Administração da Fundação Paulistana de Educação e
Tecnologia 0,01 1,01 1,36 33,7%
Demais Ações 0,00 0,35 0,35 0,0%
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC
SAÚDE
Índice de Desempenho do SUS – IDSUS
(2011)
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
BRASIL Estado de SP RMSP
IDSUS – Região Metropolitana
SP
SAÚDE
Órgãos:
◦ Secretaria de Saúde
◦ Fundo Municipal de Saúde
◦ Autarquia Hospitalar Municipal
◦ Hospital do Servidor Público Municipal
Unidades de Atendimento
18 Hospitais
12 Prontos-Socorros
4 Unidades de Pronto Atendimento – PA
23 Ambulatórios de Especialidades – AMB ESPEC
119 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial – AMA
16 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial Especialidades – AMA E
440 Unidades Básicas de Saúde – UBS
Outras unidades de atendimento específico (saúde mental, bucal, zoonoses, idoso, etc.)
Recursos
De Impostos: R$ 4,8 bilhões (17,7%);
Recursos vinculados federais e
estaduais: R$ 2 bilhões;
Outros recursos: R$ 0,3 bilhão;
Total geral: R$ 7,1 bilhões.
Fontes de Recursos (Saúde 2013) – R$
milhões
Emenda 29 e LC 1414,832.6 67.9%
Recursos Federais e Estaduais
1,978.6 27.8%
Recursos Municipais
298.5 4.2%
Outros Recursos
5.5 0.1%
Principais Despesas 2013
Pessoal e encargos: R$ 2,1 bilhões
Ações com maiores dotações:
◦ Sistema Mun.de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS:
R$ 803,3 milhões
◦ Implement.Manut.Estratégia Saúde da Família: R$ 595,2 milhões
◦ Operação e Manut.para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das
Organizações Sociais - OS s: R$ 591,4 milhões
◦ Operação e Manut.Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e
Pronto Atendimento por meio das OS s: R$ 411,8 milhões
Autarquia Hospitalar Municipal: R$ 852,5 milhões (R$
427,1 mi)
HSPM: R$ 256 milhões (R$ 61,5 milhões)
Projetos (Fundo): R$ 311 milhões
Despesas com Saúde
2011 R$ 6,1
bilhões
2012 (orçado) R$ 7,0
bilhões
2013 (proposta) R$
7,1bilhões
Serviço Funerário Municipal
• 2 mil servidores;
• administra 22 cemitérios
municipais, 12 agências (postos de
atendimento aos munícipes para
contratação de funeral), 18 velórios e
um crematório;
• autarquia autossustentável.
SFMSP (em R$ milhões)
Empenhado
2011
Orçado 2012 Proposta 2013 Variação
Proposta 2013 /
Orçado 2012
114,1 119,6 126,0 5,3 %
Secretaria Municipal de
Transportes- Responsável por gerenciar os serviços de
transporte coletivo por ônibus, regulamentar e
gerenciar os outros serviços de transporte de
passageiros e disciplinar e gerir o uso da rede
viária municipal.
- DSV > trânsito da cidade
- DTP > gestão e regulamentação de
táxis, fretamento e escolar
- DTI > gerenciamento da frota própria
Contrata a CET
Contrata a SPTrans
SMT – Principais despesas
- Gerenciamento de Transportes: R$455 Mi
- Compensações Tarifárias: R$660 Mi
- Metrô: R$250 Mi / Monotrilho: R$ 10Mi
- Total de despesas: R$1,5 BiAumento de 26% ao Orç.
2012
Financia
SPTrans
Fundo Municipal de Trânsito
- Recursos obtidos principalmente de
arrecadação de multas: R$900 Mi
- Serviços de Engenharia de Tráfego:
R$583Mi
- Implantação de Corredores: R$170 Mi
- Total de Despesas: R$ 1.016 Mi
Principais Despesas
Aumento de 413% ao Orç. 2012 (R$33 Mi)
Aumento de 22% ao Orç. 2012 (R$833 Mi)
Comparativo - Trânsito20 - Secretaria Municipal de
TransportesEmp. 11 Orç. 2012 Prop.13
Var Prop13
/Orç12
4700 - Gerenciamento de Transporte 369,6 390,9 455,1 16%
4701 - Compensações Tarifárias 520,0 660,0 660,0 0%
3742 - Metrô 0,0 ~0,0 250,012499900
%
3744 - Monotrilho 6,9 5,0 10,0 100%
Outros 98,5 132,6 123,7 7%
Total 995,0 1.188,6 1.498,9 26%
87 - Fundo Municipal de
Desenvolvimento de TrânsitoEmp. 11 Orç. 2012 Prop.13
Var Prop13
/Orç12
4702 - Serviços de Eng. de Tráfego 520,3 535,6 583,1 9%
3701 - Implantação de Corredores 3,5 33,2 170,3 413%
3702 - Requalificação de Corredores 18,3 16,0 16,5 3%
3749 - Implantação Terminais de Ônibus 1,1 10,0 10,0 0%
3750 - Requalificação Terminais de
Ônibus 16,0 38,1 38,1 0%
Outros 156,7 200,6 198,5 1%
Total 715,9 833,5 1.016,5 22%
Em R$ Milhões
Secretaria Municipal de
Relações Internacionais
projetar a cidade no cenário internacional
e estabelecer contatos e parcerias com
organismos internacionais variados.
Secretaria Municipal de Relações
Internacionais 2011-2013 (em R$mil)
Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13
Var
Prop13
/Orç12
2171 - Sistemas de Informação e Comunicação 48 35 115 232%
8180 - Administração da SMRI 2.687 4.639 4.675 1%
8182 - Promoção de Missões Internacionais 4 320 300 -6%
9101 - Prep. de Candidatura como Sede da Expo
2020263 1.697 1.697 0%
9105 - Feiras e Eventos de Caráter Internacional 11.701 2.000 1.900 -5%
Total 14.703 8.690 8.687 0%
Fundo Municipal de Turismo
Captar e repassar os recursos para o
plano turístico municipal – PLATUM
Fundo Municipal de Turismo , 2011-2013 (em
R$)Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13
Var Prop13
/Orç12
2122 - Fundo Municipal de Turismo - FUTUR 500.000 400.000 400.000 0%
2129 - Formatação de Roteiros Turísticos
Temáticos100.000 80.000 80.000 0%
Total 600.000 480.000 480.000 0%
Financia a SP Turismo
Esportes, Lazer e Recreação
Órgãos:
◦ Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação – SEME: R$ 266 milhões
◦ Fundo Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação –FMESP: R$ 3,3 milhões
Recursos
SEME: R$ 266 mi
◦ Tesouro Municipal: R$ 243,5 mi (91,5%)
◦ Federais: R$ 19,8 mi (7,5%)
◦ Estaduais: R$ 2,7 mi (1%)
Recursos do FMESP: R$ 3,3 mi
◦ Concessão Estádios Municipais: R$ 2,9 mi
(90%)
Principais Despesas da
SEME Atividades: R$ 214,1 mi (80,5%)
◦ Administração da SEME: R$ 62,7 mi (23,6%)
Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 54,9 mi (21%)
◦ Op. e Manut. das Unid. Esportivas da SEME: R$ 62,8 mi
(23,6%)
◦ Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas: R$
41,9 mi (15,8%)
◦ Clube Escola: R$ 31 mi (11,7%)
◦ Virada Esportiva: R$ 7,3 mi (2,7%)
Projetos: R$ 51,8 mi (19,5%)◦ Reformas de Equipamentos Esportivos/Piscinas: R$ 48,5
mi (18,2%)
Em R$
milhões
Órgão Empenhad
o 2011
Orçado
2012 Empenhado
até set/2012
Propost
a 2013
Var. %
Proposta
2013 /
LOA
2012
SEME214,7 318,6 240,6 266,0
-
16,5%
FMESP- 4,4 4,1 3,3
-
19,6%
Segurança Urbana
Órgão:Secretaria Municipal de Segurança Urbana -SMSU
Atribuição: estabelecer as políticas, as diretrizes e os programas de Segurança Urbana
• Guarda Civil Metropolitana – GCM: efetivo 6.800pessoas
Principais atividades: Proteção Escolar / Ambiental / de Pessoas em
Situação de Risco / ao Agente Público / Patrimônio eEspaço Público
Fiscalização ao Comércio Ambulante.
• Coordenadoria Munic. de Defesa Civil - COMDEC
Recursos
SMSU: R$ 330,2 mi
◦ Tesouro Municipal: R$ 304,6 mi (92%)
◦ Federais: R$ 25,6 mi (8%)
Principais Despesas da
SMSU Atividades: R$ 300,3 milhões (91%)
◦ Administração da SMSU: R$ 270 mi (82%)
Pessoal e encargos + auxílios: R$ 267,5 mi (81%)
◦ Op. e Manut. da GCM: R$ 23 mi (7%)
◦ Implantação e Oper. de Sist. de Informação e
Comunicação: 5,9 mi (2%)
Projetos: R$ 29,9 milhões (9%)◦ Modernização das Ações e da Estrutura da GCM -
Convênio SENASP:
R$ 13 mi (4%)
◦ Implantação da Central de Vídeo Monitoramento
Integrado:
R$ 12,8 mi (4%)
Órgão Empenhad
o 2011
Orçado
2012 Empenhado
até set/2012
Propost
a 2013
Var. %
Proposta
2013 /
LOA
2012
SMSU 274 374 202 330 -12%
Em R$
milhões
Verde e Meio Ambiente
Órgãos:
◦ Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA: R$ 229,5 milhões
◦ Fundo Especial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – FEMA:
R$ 82,1 milhões
Recursos
SVMA:
◦ Tesouro Municipal: R$ 229,5 mi
FEMA: R$ 82,1 mi
◦ Compensações Ambientais: R$ 30 mi
◦ Créditos de Carbono: R$ 19,4 mi
◦ Multas por falta de Inspeção Veicular: R$ 10 mi
Principais Despesas da
SVMA Atividades: R$ 182,5 mi (79,5%)
◦ Manutenção e Conservação de Áreas Verdes: R$
79,5 mi (34,6%)
◦ Administração da SMVA: R$ 69,6 mi (30,3%)
◦ Florir São Paulo: R$ 16 mi (7%)
Projetos: R$ 47 mi (20,5%)◦ Reforma de Parques Municipais: R$ 12,3 mi (5,3%)
◦ Implantação de Parques Urbanos e Naturais: R$ 12
mi (5,2%)
◦ Compensações Ambientais – TCA: R$ 10 mi (4,4%)
Em R$
milhões
Órgão Empenhad
o 2011
Orçado
2012 Empenhado
até set/2012
Propost
a 2013
Var. %
Proposta
2013 /
LOA
2012
SVMA 195,2 232,5 171,4 229,5 -1,3%
FEMA 26,9 81,7 48,9 82,1 0,6%
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho
Órgão:
◦ Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho – SEMDET:
R$ 100,4 milhões
Recursos
SEMDET: R$ 100,4 mi
◦ Tesouro Municipal: R$ 51,5 mi (51%)
◦ Federais: R$ 23,9 mi (24%)
◦ Estaduais: R$ 25 mi (25%)
Principais Despesas da
SEMDET Atividades: R$ 70,7 mi (70%)
◦ Centros de Apoio ao Trabalho: R$ 37,2 mi
◦ Operação Trabalho: R$ 10,7 mi
◦ Administração da SEMDET: R$ 9,9 mi
Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 5,4
mi
◦ Bolsa-Trabalho: R$ 5,1 mi
Projetos: R$ 29,7 mi (30%)
◦ Criação de Parque Tecnológico na Zona
Leste:
R$ 25,8 mi
Em R$
milhões
Órgão Empenhad
o 2011
Orçado
2012 Empenhado
até set/2012
Propost
a 2013
Var. %
Proposta
2013 /
LOA
2012
SEMDET 67 162,2 39,5 100,4 -38%
Secretaria Municipal de
Serviços- Até 2012 era responsável pela execução de
serviços de limpeza urbana (coleta de
lixo, entulhos, varrição de ruas etc..).
- Orçamento passou de R$1,2 bilhão em 2012
para R$26 milhões em 2013, destinados
principalmente para serviços administrativos.
Secretaria Municipal de
Serviços(em R$ milhões)
Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposto
2013
29,7 28,9 26,2
1112,5 1238,9 0
6010Concessão dos Serviços Divisíveis de
Limpeza Urbana em Regime Público632,0 699,7 0
6007 /
6014Serviços de Limpeza Urbana 423,3 459,1 0
6009Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.
Final Resíduos Sólidos Inertes45,0 56,7 0
6006 Coleta Seletiva 10,6 12,6 0
5604Implantação de Centrais de Triagem de
Material Reciclável0,6 7,3 0
5612 Implantação de Ecopontos 1,0 2,0 0
0 1,4 0
1142,2 1267,8 26,2TOTAL
Outros
Departamento de Limpeza Urbana
Gestão adequada dos resíduos sólidos
Serviços Administrativos e Outros
Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana / Fundo Municipal de Limpeza
Urbana- Entra em efetiva operação em 2013 com
orçamento de R$ 1,8 bilhão
- Executará as ações de limpeza urbana
que estavam sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Serviços
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana /
Fundo Municipal de Limpeza Urbana(em R$ milhões)
Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposto
2013
Var (%)
2012/2013
0 0 14,3
1.112,5 1.238,9 1.871,6 51,1%
6010Concessão dos Serviços Divisíveis de
Limpeza Urbana em Regime Público632,0 699,7 927,9 32,6%
6014 Serviços de Limpeza Urbana 423,3 459,1 829,7 80,7%
6009Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.
Final Resíduos Sólidos Inertes45,0 56,7 84,0 48,0%
6006 Coleta Seletiva 10,6 12,6 19,5 54,7%
5604Implantação de Centrais de Triagem de
Material Reciclável0,6 7,3 9,1 24,2%
5612 Implantação de Ecopontos 1,0 2,0 1,0 -50,0%
Outros 0 1,39 0,4 -72,6%
TOTAL (somente AMLURB) 0 0,01 1.885,9
Departamento de Limpeza Urbana - Sec. Municipal de Serviços
Gestão adequada dos resíduos sólidos
Suporte Administrativo e Outros
Fundo Municipal de Iluminação
Pública- Gerido pela SIURB (Secretaria de
Infra-Estrutura Urbana), destina-se ao
custeio dos serviços de iluminação
- Receitas provenientes
majoritariamente da COSIP
(Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública) –
aprox. 95% (R$271 milhões)
- Despesa proposta para 2013 de R$
285 milhões, equivalente à receita
estimada.
Fundo Municipal de Iluminação
Pública(em R$ milhões) Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
0,1 9,02 23,17 156,8%
5607Eficientização da Rede de
Iluminação Pública0,1 9,0 23,1 156,7%
0 0 0,1 172,7%
205,3 242,4 261,9 8,0%
4912Operação e Manutenção da Rede
de Iluminação Pública84,1 102,4 129,9 26,9%
4913Consumo de Energia da Rede de
Iluminação Pública116,4 126,0 127,8 1,4%
5160Ampliação da Rede de Iluminação
Pública2,6 7,8 2,3 -70,3%
5606Instalação de Pontos de Iluminação
Pública2,2 5,6 1,8 -67,7%
0 0,6 0 -100,0%
TOTAL 205,4 251,4 285,0 13,4%
Ações de economia sustentável
Ampliação da proteção ao cidadão
Outros
Outros
Ouvidoria Geral
Aprimorar a qualidade dos serviços prestados à
população
Promover a interlocução entre o munícipe e as
instituições públicas
Orçamento basicamente composto de gasto com a
Administração
Proposta 2013 de R$ 3,14 milhões: redução de 7%
do valor em relação ao Orçamento 2012
Ouvidoria Geral do Município de
São Paulo
Empenhado
2011Orçado 2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
Total Ouvidoria 2,75 3,38 3,14 -7%
Secretaria do Governo
Municipal Assistir e assessorar diretamente o Prefeito no
desempenho de suas atribuições
Proposta Orçamentária 2013 de R$ 479 milhões
Aumento de 4% em relação ao Orçamento 2012
Aumento de R$ 50 milhões na dotação Central de
Atendimento Telefônico e de aproximadamente R$
8 milhões com a Realização do GP de Fórmula 1
Secretaria do Governo MunicipalEmpenhado
2011
Orçado
2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
2118
Promoção, Campanhas, Simpósios
e Eventos Turíst., Culturais e
Cívicos
29,62 17,80 19,36 9%
2119Participação no Carnaval
Paulistano do Exercício - Subst.30,80 25,00 25,00 0%
2143 Realização do GP de Fórmula 1 30,08 30,00 38,10 27%
2145 Realização da Fórmula Indy 12,00 15,00 12,00 -20%
2184Promoção do Turismo na Cidade de
São Paulo62,66 40,00 38,43 -4%
2756
Central de Atendimento
Telefônico da Cidade de São
Paulo
54,29 40,00 90,00 125%
1032Contrução e Ampliação da Fábrica
do Samba5,73 62,00 55,00 -11%
8052Publicações de Interesse do
Município97,56 112,80 112,80 0%
2148Administração do Gabinete da
Secretaria do Governo Municipal36,83 41,73 44,96 8%
Total Secretaria Municipal de Governo 415,99 460,16 478,61 4%
Instituto de Previdência
Municipal de SP Autarquia que trabalha na administração
previdenciária dos servidores titulares de cargo
efetivo no município
Orçamento é basicamente composto do
pagamento de aposentadorias e pensões
Aumento de 10% na proposta 2013 em relação ao
orçamento 2012
Do valor proposto de R$ 4,1 bi, R$ 2,4 bi são
obtidos através de receita própria e R$ 1,6 bi são
recursos transferidos pelo Tesouro Municipal
Instituto de Previdência
Municipal de São PauloFonte
Empenha
do 2011
Orçado
2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
8658Administração
da Autarquia
Recursos
Próprios da
Administraç
ão Indireta
12,50 28,01 38,42 37%
8660Aposentadorias
e Pensões
Tesouro
Municipal 1.294,79 1.466,62 1.614,45 10%
Transferênci
as Federais 84,00 80,00 80,00 0%
Recursos
Próprios da
Administraç
ão Indireta
1.915,99 2.190,82 2.417,66 10%
Total 3.294,78 3.737,45 4.112,12 10%
Total IPREM3.310,51 3.772,74 4.166,10
10%
Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e
Gestão Coordenar o processo de planejamento; avaliar os
orçamentos e acompanhar a execução
orçamentária dos órgãos da Administração Direta
e Indireta do Município; elaborar a proposta do
Plano Plurianual; elaborar a proposta da Lei de
Diretrizes Orçamentárias; elaborar a proposta da
Lei Orçamentária Anual
Proposta Orçamentária 2013 de R$ 352 milhões
Aumento de 2,2% nos gastos com a Administração
da Secretaria
Obrigações e Contribuições Patronais - Proposta
2013: R$ 1,5 bilhão. Aumento de 9% em relação
ao Orçamento 2012
Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e GestãoEmpenhado
2011Orçado 2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
2171Implantação e Operação de Sistemas
de Informação e Comunicação60,24 69,52 69,24 -0,4%
2550Administração da Secretaria Municipal
de Planejamento, Orçamento e Gestão71,11 74,76 76,41 2,2%
6813Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis
Superior e Médio22,76 24,70 24,70 0
6816Impressão do Diário Oficial da Cidade
de São Paulo6,57 6,72 6,72 0
Total Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão210,26 188,73 352,06 86,5%
Secretaria Municipal de
Finanças Proposta 2013 com um aumento de 66% em relação ao
Orçamento 2012 devido, principalmente, ao aumento de
quase R$ 200 milhões na dotação
Constituição, Integralização e Aumento de Capital da
Companhia São Paulo de Securitização
Dívida Pública: R$ 4,2 bilhõesSecretaria Municipal de Finanças
Empenhado
2011
Orçado
2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
4000Administração da Secretaria Municipal
de Finanças170,90 221,79 231,25 4,3%
3001Programa Nacional de Apoio à Gestão
Adm. e Fiscal - PNAFM0,00 43,75 42,05 -3,9%
2171Implantação e Operação de Sistemas
de Informação e Comunicação32,43 33,43 39,40 17,9%
3003
Constituição, Integralização e
Aumento de Capital da Companhia
São Paulo de Securitização - SP
Securitização
0,09 0,40 200,00 49900,0%
Total Secretaria Municipal de Finanças 219,48 323,00 536,50 66,1%
Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos Atividades de consultoria e assessoramento jurídico do
Executivo e Administração Municipal.
Dotação de R$ 157 milhões na Proposta 2013.
Redução de 15% em relação ao Orçamento 2012,
principalmente devido a redução de valor na dotação
Construção de Fóruns
Precatórios (aumento de 2,55% para 2,71% das receitas
correntes líquidas): R$ 923 milhõesSecretaria Municipal dos Negócios
Jurídicos
Empenhad
o 2011
Orçado
2012
Proposto
2013
Var (%)
2013/2012
3852 Construção de Fóruns 0,00 30,00 0,10 -99,7%
4800Administração da Secretaria
Municipal dos Negócios Jurídicos134,08 135,38 138,78 2,5%
2171
Implantação e Operação de
Sistemas de Informação e
Comunicação
6,29 9,73 8,00 -17,8%
Total Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos148,58 184,71 156,78 -15,1%
A Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMADS) tem a missão institucional de
formular, implantar, regular, financiar, executar,
monitorar e avaliar a Política Municipal de
Assistência Social, como parte integrante do
SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
As políticas-fim estão voltadas para o
atendimento integral às famílias, às crianças e
aos adolescentes, às mulheres, aos idosos, às
pessoas em situação de rua e às pessoas com
deficiência, estabelecendo-se como prioridade
os segmentos que se encontrem em situação de
maior vulnerabilidade social.
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 2011-2013 (em
milhões de R$)
Cod.
Proj. /
Ativ.
Projeto / AtividadeEmpenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013
Variação
Proposta 2013
/ Orçado 2012
6166Programa de Garantia de
Renda Familiar Mínima146,25 210,18 210,00 -0,08%
Outras Atividades e Projetos 96,09 157,04 127,68 -18,70%
Total Geral 242,34 367,21 337,68 -8,04%
Destaca-se nessa proposta o Programa de
Garantia de renda Mínima (R$210.000.000),
que desenvolve ações, programas e
atividades conjuntas destinadas ao
atendimento integral da família, criança e
adolescente, em articulação com outras
secretarias do Município de São Paulo, tendo
como principal critério a matrícula e
permanência dos filhos de 6 (seis) a 15
(quinze) anos na escola.
Fundo Municipal de Assistência Social, 2011-2013 (em milhões de R$)
Cod.
Proj. /
Ativ.
Projeto / AtividadeEmpenhado
2011
Orçado
2012
Proposta
2013
Variação
Proposta
2013 /
Orçado
2012
6206Ação Sócio-Educativa e Preventiva à
Criança, Adolescente e Jovem227,12 250,48 299,42 19,54%
6221Proteção Social Especial à Crianças,
Adolescentes e Jovens83,60 93,91 107,43 14,39%
6228Proteção e Defesa da Cidadania à
População em Situação de Rua78,00 65,82 118,58 80,16%
Outras Atividades e Projetos 174,60 206,74 269,64 30,43%
Total Geral 563,32 616,95 795,07 28,87%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2011-2013 (em milhões de R$)
Cod. Proj. /
Ativ.Projeto / Atividade
Empenhado
2011Orçado 2012 Proposta 2013
Variação
Proposta 2013
/ Orçado 2012
6160
Prevenção Sócio-Educativa e
Defesa da Criança, Adolescente
e do Jovem
31,95 110,00 114,76 4,33%
Outras Atividades e Projetos 5,84 10,64 15,64 46,97%
Total Geral 37,79 120,64 130,41 8,09%
A Secretaria Municipal de Participação e
Parceria tem por objetivo desenvolver políticas
públicas e promover a interlocução da Prefeitura
com os diferentes segmentos da sociedade.
Operação e Manutenção de Telecentros: esta
dotação representa aproximadamente 62% do
valor proposto para esta pasta. Relembrando que
os telecentros fazem parte do Programa de
Inclusão Digital da Prefeitura da Cidade de São
Paulo.
Secretaria Municipal de Participação e Parceria, 2011-2013 (em milhões de R$)
Cod.
Proj. /
Ativ.
Projeto / Atividade Empenhado 2011 Orçado 2012Proposta
2013
Variação
Proposta 2013 /
Orçado 2012
8404Operação e Manutenção de
Telecentros49,48 60,57 61,17 1,00%
Outras Atividades e Projetos 31,30 90,11 37,58 -58,3%
Total Geral 80,79 150,68 98,75 -34%
A Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida tem
como missão “promover a transformação
social necessária à inclusão das pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida.
Assim, atua como uma ferramenta
facilitadora para que o poder público e os
vários setores da sociedade desenvolvam
projetos que propiciem a interação da
diversidade humana”.
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida , 2011-2013 (em milhões de R$)
Cod.
Proj. /
Ativ.
Projeto / AtividadeEmpenhado
2011Orçado 2012 Proposta 2013
Variação
Proposta 2013 /
Orçado 2012
8421Adm. da Secretaria Municipal da Pessoa
c/Deficiência e Mobilidade Reduzida5,38 8,43 7,43 -11,83%
9318Implantação da Central de Interpretação
de Libras à Distância0 4,01 2,48 -38,21%
Outras Atividades e Projetos 1,84 9,96 2,92 -70,72%
Total Geral 7,22 22,41 12,83 -42,74%