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N° ProcessoP4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria di Presidenza e Direzione Generale.
P4502Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletare procedure di appalto (ll.pp., servizi, forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la difesa dell'ente avanti le diverse giurisdizioni.
P4503 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestioneP4504 Gestire i tributi provincialiP4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)P4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativiP4508 Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umaneP4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.P4510 Gestire la polizia provincialeP4512 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superioriP4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolasticoP4515 Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale.P4516 Gestire le attivita' sportiveP4518 Promozione Turismo ProvincialeP4519 Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti nell'ambito delle VIA di piani e progetti esterni.P4520 Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale.P4521 Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale.P4522 Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave.P4523 Gestire le funzioni in materia di rifiutiP4524 Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree ProtetteP4525 Gestire le funzioni in materia di risorse idriche.P4526 Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUAP4527 Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia).P4528 Gestire i trasporti pubblici locali P4529 Gestire la Protezione civile.P4531 Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili.P4534 Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e gestire l'Osservatorio in ambito socialeP4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative socialiP4536 Sviluppo economico e competitivita'.P4537 Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato.P4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate.P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99.P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionaliP4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro.
P4542Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazione agro-ambientale del territorio. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di multifunzionalità.
P4543 Gestire le funzioni faunistico-venatorie e ittiche e le attività di controllo.P4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche.
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ANNO 2015
KmKmKmKm
Provincia di Bergamo
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
Popolazione
Descrizione2013 2014 2015
Popolazione residente al 31/12 1.097.426 1.107.573 1.108.241di cui popolazione straniera 119.612 128.120 127.809
Descrizione 2013 2014 Saldo Naturale
nati nell'anno 10.343 9.998 1.797deceduti nell'anno 9.298 9.246
immigrati 51.511 36.696 Saldo Migratorioemigrati 39.177 36.216 12.814
TerritorioSuperficie territorio in Kmq 2.750Kmq territorio boschivo 1.082Kmq territorio agricolo 498
Risorse idricheLaghi 33Fiumi 8
ViabilitàStrade
99
Provinciali 1373Statali
3011Comunali34
Totale Km strade 4517
Autostrade
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Gestione di competenza
ANDAMENTO DELLE ENTRATE
2013 2014 2015Entrate correnti Finale Acc. Finale Acc. Finale Acc.
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 112.891.896,00 112.807.817,00 105.380.496,00 105.401.824,24 74.984.186,13 75.653.933,52Titolo II ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 16.028.518,00 18.322.205,00 16.567.486,00 15.602.208,49 47.479.043,88 39.272.426,40
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.067.411,00 9.918.423,00 9.529.232,00 9.310.543,27 13.163.702,98 12.727.745,34Totale entrata corrente 138.987.825,00 141.048.445,00 131.477.214,00 130.314.576,00 135.626.932,99 127.654.105,26
Entrata capitale Finale Acc. Finale Acc. Finale Acc.Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI 31.509.424,00 8.553.114,00 132.802.167,00 4.117.447,80 41.645.141,63 27.248.262,88
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI 5.001.100,00 1.099,00 5.000.000,00 0,00 6.536.908,41 1.203.418,98
Totale entrata capitale 36.510.524,00 8.554.213,00 137.802.167,00 4.117.447,80 48.182.050,04 28.451.681,86Totale Entrate 175.498.349,00 149.602.658,00 269.279.381,00 134.432.023,80 183.808.983,03 156.105.787,12
ANDAMENTO DELLE USCITE
2013 2014 2015Uscite correnti Finale Impegnato Finale Impegnato Finale Impegnato
Titolo I SPESA CORRENTE Personale 22.428.195,00 22.312.465,00 21.386.907,00 21.157.054,28 21.114.885,02 19.104.584,35Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 894.954,00 782.746,00 629.676,00 606.057,48 534.890,88 417.300,90Prestazioni di servizio 58.697.040,00 57.035.548,00 52.566.128,00 51.633.855,07 51.789.052,09 49.255.533,31Utilizzo di beni terzi 2.135.743,00 2.091.484,00 1.837.904,00 1.796.856,45 1.883.079,17 1.744.669,44Trasferimenti 20.497.583,00 19.499.188,00 31.594.680,00 25.676.205,64 52.310.442,74 45.193.590,83Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.531.684,00 7.491.323,00 7.135.870,00 7.105.002,71 289.544,00 271.690,51Imposte e tasse 1.985.608,00 1.930.005,00 1.769.093,00 1.717.604,51 1.713.419,84 1.629.130,58Oneri straordinari della gestione corrente 10.869.046,00 10.858.007,00 10.100.383,00 10.088.490,09 12.555.069,30 12.008.974,06Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo svalutazione crediti 42.618,00 0,00 43.847,00 0,00 141.750,23 0,00Fondo di riserva 281.454,00 0,00 436.927,00 0,00 429.102,52 0,00Titolo III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
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Rimborso di anticipazioni di cassa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 15.285.039,00 8.516.673,00 18.947.231,00 7.723.132,24 3.132.481,10 2.467.396,38Rimborso di prestiti obbligazionari 2.421.561,00 2.421.560,00 2.555.280,00 2.555.279,86 2.701.214,00 2.121.006,19Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 384.253,00 384.252,00 241.793,00 241.792,96 241.793,00 241.792,96Totale Uscite correnti 148.454.778,00 133.323.251,00 154.245.719,00 130.301.331,29 153.836.723,89 134.455.669,51
Uscite capitale Finale Impegnato Finale Impegnato Finale ImpegnatoTitolo II SPESA IN CONTO CAPITALE Acqusizione di beni immobili 25.648.991,00 8.962.905,00 125.681.430,00 5.964.540,40 55.018.704,73 14.269.165,39Espropri e servit? onerose 423.843,00 423.842,00 0,00 0,00 850.905,18 605.275,76Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni mobili e macchine 238.125,00 216.000,00 191.985,00 81.140,00 417.294,95 263.942,40Incarichi professionali 100,00 100,00 0,00 0,00 433.277,10 218.107,14Trasferimenti di capitale 2.094.160,00 1.718.104,00 2.961.926,00 2.862.150,27 7.737.594,59 3.248.737,32Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Uscite capitale 28.405.219,00 11.320.951,00 128.835.341,00 8.907.830,67 64.457.776,55 18.605.228,01Totale Uscite 176.859.997,00 144.644.202,00 283.081.060,00 139.209.161,96 218.294.500,44 153.060.897,52
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Indicatori finanziari
Indicatore finanziario 2013 2014 2015IS001 Indice di autonomia finanziaria(VS01 Entrate tributarie + VS02 Entrate extratributarie / VS03 Totale entrate correnti ) 87,01% 88,03% 69,24%
IS002 Indice di dipendenza finanziaria(VS04 Entrate da trasferimenti correnti / VS03 Totale entrate correnti ) 12,99% 11,97% 30,76%
IS003 Indice di autonomia impositiva(VS01 Entrate tributarie / VS03 Totale entrate correnti ) 79,98% 80,88% 59,26%
IS004 Indice di rigidità strutturale(VS06 Spese di personale + VS42 spese per oneri finanziari / VS03 Totale entrate correnti ) 21,13% 21,69% 15,18%
IS005 Indice di copertura spese correnti con entrate correnti(VS03 Totale entrate correnti / VS05 Totale Spesa Corrente ) 105,79% 100,01% 94,94%
IS006 Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in contocapitale(VS15 entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 totale entrate in conto capitale )
99,99% 100,00% 95,77%
IS007 Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale(VS16 entrate derivate da accensione prestiti / VS14 totale entrate in conto capitale ) 0,01% 0,00% 4,23%
IS008 Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa(VS26 funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 Totale Spesa ) 27,07% 29,21% 34,18%
IS009 Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa(VS27 funzioni relative alla giustizia / VS48 Totale Spesa ) 16,39% 11,80% 10,70%
IS010 Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa(VS28 funzioni di polizia locale / VS48 Totale Spesa ) 1,02% 0,49% 0,11%
IS011 Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa(VS29 funzioni di istruzione pubblica / VS48 Totale Spesa ) 1,06% 0,70% 0,41%
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IS012 Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa(VS31 funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 Totale Spesa )
18,60% 16,87% 15,94%
IS013 Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa(VS30 funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 Totale Spesa ) 25,10% 25,19% 21,08%
IS014 Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa(VS32 funzioni nel campo turistico / VS48 Totale Spesa ) 4,46% 3,41% 3,26%
IS015 Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese(VS33 funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 Totale Spesa ) 2,03% 1,72% 0,61%
IS016 Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente(VS34 funzioni per getione del territorio e dei traspor / VS48 Totale Spesa ) 4,28% 5,68% 4,67%
IS017 Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa(VS35 funzioni nel settore sociale / VS48 Totale Spesa ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS018 Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa(VS36 funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 Totale Spesa ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS019 Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti(VS06 Spese di personale / VS05 Totale Spesa Corrente ) 16,74% 16,24% 14,21%
IS020 Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti(VS38 spese per beni di consumo / VS05 Totale Spesa Corrente ) 0,59% 0,47% 0,31%
IS021 Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti(VS39 spese per prestazioni di servizi / VS05 Totale Spesa Corrente ) 42,78% 39,63% 36,63%
IS022 Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti(VS40 spese per utilizzo beni di terzi / VS05 Totale Spesa Corrente ) 1,57% 1,38% 1,30%
IS023 Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti(VS41 spese per trasferimenti / VS05 Totale Spesa Corrente ) 14,63% 19,71% 33,61%
IS024 Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti(VS42 spese per oneri finanziari / VS05 Totale Spesa Corrente ) 5,62% 5,45% 0,20%
IS025 Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti(VS43 spese per imposte e tasse / VS05 Totale Spesa Corrente ) 1,45% 1,32% 1,21%
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IS026 Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti(VS45 spese per ammortamenti e finanziari / VS05 Totale Spesa Corrente )
0,00% 0,00% 0,00%
IS027 Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti(VS46 spese per svalutazione crediti / VS05 Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS028 Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti(VS47 fondo di riserva / VS05 Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS029 Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie(VS09 Imposte / VS01 Entrate tributarie ) 100,00% 100,00% 100,00%
IS030 Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie(VS10 Tasse / VS01 Entrate tributarie ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS031 Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie(VS11 tributi speciali / VS01 Entrate tributarie ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS032 Pressione tributaria per abitante(VS01 Entrate tributarie / VS08 numero abitanti ) 102,79 95,16 68,26
IS033 Ammontare di trasferimenti per abitante(VS04 Entrate da trasferimenti correnti / VS08 numero abitanti ) 16,70 14,09 35,44
IS034 Pressione imposte per abitanti(VS09 Imposte / VS08 numero abitanti ) 102,79 95,16 68,26
IS035 Pressione tasse per abitante(VS10 Tasse / VS08 numero abitanti ) 0,00 0,00 0,00
IS036 Pressione tributi speciali per abitanti(VS11 tributi speciali / VS08 numero abitanti ) 0,00 0,00 0,00
IS037 Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti(VS17 contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 Entrate da trasferimenti correnti ) 28,85% 6,27% 5,55%
IS038 Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti(VS18 contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 Entrate da trasferimenti correnti ) 57,63% 76,94% 85,55%
IS039 Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazioni sul totale trasferimenticorrenti 0,00% 0,00% 1,35%
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(VS19 contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 Entrate da trasferimenti correnti )
IS040 Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti(VS20 contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / VS04 Entrate da trasferimenti correnti ) 9,17% 12,21% 4,38%
IS041 Dimensioni dell'intervento erariale(VS17 contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS08 numero abitanti ) 4,82 0,88 1,97
IS042 Dimensione dell'intervento Regionale(VS18 contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS08 numero abitanti ) 9,62 10,84 30,32
IS043 Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie(VS21 proventi da servizi pubblici / VS02 Entrate extratributarie ) 32,46% 33,95% 22,99%
IS044 Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie(VS22 proventi dei beni dell'Ente / VS02 Entrate extratributarie ) 27,70% 28,65% 16,87%
IS045 Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie(VS23 proventi su anticipazioni e crediti / VS02 Entrate extratributarie ) 1,45% 0,65% 0,29%
IS046 Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie(VS24 utili da aziende speciali e partecipate / VS02 Entrate extratributarie ) 6,07% 7,29% 5,79%
IS047 Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie( / VS02 Entrate extratributarie ) 0,00% 0,00% 0,00%
IS048 Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti(VS44 spese per oneri straordinari / VS05 Totale Spesa Corrente ) 8,14% 7,74% 8,93%
IS049 Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa(VS37 funzioni relative a servizi produttivi / VS48 Totale Spesa ) 0,00% 0,00% 0,00%
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Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4501
Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria diPresidenza e Direzione Generale.
Centro di Responsabilità
T0100 DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE, T0400 ORGANI ISTITUZIONALI,
Finalità
Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia in ordine alla conformità tecnica, giuridica eamministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, curandone la verbalizzazione e gli adempimenticonseguenti. Supportare il Presidente e il Segretario/Direttore Generale e gestire le procedure relative alla segreteria e le attività di
rappresentanza.
Mission
Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa etrasparente. Garantire supporto al Presidente e al Segretario/Direttore Generale, anche attraverso un'ottimale gestione della segreteria.
Stakeholder
Presidente, Assemblea dei Sindaci, Consiglio provinciale, Segretario/Direttore Generale, cittadini.
Nota
DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 102 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (95 %), DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 101 : Obiettivo
pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Atteso Raggiunto
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nell'anno
103 N. determine dirigenti 4.010,00 3.322,00 3.131,00 3.487,67 3.000,00 3.196,00
106 N. commissioni consiliari 159,00 156,00 53,00 122,67 18,00 16,00
110 Importo spese di rappresentanza 18.579,44 8.750,00 8.344,00 11.891,15 0,00 0,00
111 N. abbonamenti a riviste/quotidiani indiminuzione
11,00 49,00 25,00 28,33 24,00 24,00
112 N. totale abbonamenti a riviste/quotidiani 140,00 97,00 72,00 103,00 48,00 48,00
113 Totale sedute Organi Istituzionali 73,00 77,00 52,00 67,33 19,00 29,00
114 N. atti trasmessi al Settore Finanziarioper controllo di regolarità contabile
2.552,00 2.238,00 1.875,00 2.221,67 1.600,00 2.008,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
6,00 6,00 34,00 33,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
31.978,00 31.978,00 15.486,00 15.241,95
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
33,00 33,00 71,00 70,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 8,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
3,00 3,00 17,00 18,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
112.196,00 112.196,00 3.158,00 3.602,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
355 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0100)
0,00 7,00 7,00
356 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0400)
11,00 11,00 8,00 8,00
395 N. sedute Assemblea dei Sindaci 2,00 2,00
396 N. incontri informali rappresentanze deiComuni
2,00 2,00
397 N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci 3,00 3,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 12 di 307
4411 N. Decreti Presidente 131,00 131,00 290,00 447,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 2.882.512,85 2.168.909,76 1.338.512,05 2.129.978,22 611.433,16 564.062,24
IP0010 N. unità operative processo 1 12,51 9,68 8,83 10,34 6,63 6,63
IP0011 N. addetti staff Presidente 7,00 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00
IP0015 N. sedute di Consiglio Provinciale 23,00 21,00 11,00 18,33 14,00 13,00
IP0016 N. sedute di Giunta Provinciale 50,00 56,00 41,00 49,00 0,00 0,00
IP0017 N. deliberazioni di ConsiglioProvinciale
173,00 171,00 94,00 146,00 85,00 100,00
IP0018 N. deliberazioni di giunta 584,00 517,00 309,00 470,00 0,00 0,00
IP0021 % gradimento del processo 1 (CdRT0400)
100,00 100,00 100,00 100,00 88,89
IP0022 Costo degli Organi politici 1.999.871,00 1.562.732,41 737.587,00 1.433.396,80 34.000,00 27.757,04
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP009 % personale(IP0010 N. unità operative processo 1 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,99% 1,17% 1,17% 0,00%
INP010 % personale staff (presidente ed assessori)(IP0011 N. addetti staff Presidente / IP0010 N. unità operativeprocesso 1 )
38,68% 0,00% 0,00% 0,00%
0101 N. abbonamenti a riviste/quotidiani in diminuzione(111 N. abbonamenti a riviste/quotidiani in diminuzione )
28,33 24,00 24,00 0,00
INP003 N. Deliberazioni di Consiglio Provinciale(IP0017 N. deliberazioni di Consiglio Provinciale )
146,00 85,00 100,00 15,00
INP004 N. Deliberazioni di giunta provinciale(IP0018 N. deliberazioni di giunta )
470,00 0,00 0,00 0,00
Efficacia temporale0310 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente 0,00 7,00 7,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 13 di 307
(cdr T0100)(355 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0100) )
0311 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0400)(356 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0400) )
11,00 8,00 8,00 0,00
Efficienza economicaINP012 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,94 0,55 0,51 0,04
0102 Importo spese di rappresentanza(110 Importo spese di rappresentanza )
11.891,15 0,00 0,00 0,00
INP002 Costo unitario sedute consiglio e Giunta(IP0009 Costo del processo / IP0015 N. sedute di Consiglio Provinciale+ IP0016 N. sedute di Giunta Provinciale )
31.633,34 43.673,80 43.389,40 284,39
INP007 Costo degli Organi politici(IP0022 Costo degli Organi politici )
1.433.396,80 34.000,00 27.757,04 6.242,96
QualitàINP013 % gradimento(IP0021 % gradimento del processo 1 (CdR T0400) )
100,00% 100,00% 88,89% 11,11%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1564 00 PROVENTI PER UTILIZZO SALE E SPAZIPROVINCIALI
100% 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1567 00 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZIPROVINCIALI
100% 1.665,00 1.665,00 1.790,00 1.790,00
Totale Ricavi 6.665,00 1.665,00 1.790,00 1.790,00
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1132 00 SPESE PER LA REPERIBILITA' SERALENOTTURNA FESTIVA CENTRALINO TELEFONICO
100% 9.502,00 9.502,00 9.501,95 7.918,30
140 00 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 100% 71.163,00 71.163,00 70.778,97 55.140,94172 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZI 100% 4.081,00 4.081,00 4.080,70 3.766,17190 00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONIDELLE AUTONOMIE LOCALI ED ASSOCIAZIONI VARIE
100% 40.000,00 40.000,00 39.907,61 37.407,61
212 00 IMPOSTE E TASSE 100% 9,00 9,00 8,26 8,26
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 14 di 307
35 00 ABBONAMENTI A RIVISTE, RACCOLTA DI LEGGI EDACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI PROVINCIALIDIVERSI
100% 13.300,00 13.300,00 9.759,93 8.979,05
41 00 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERIPROVINCIALI
100% 32.721,00 20.721,00 20.720,61 16.682,92
42 00 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI CONSIGLIERI PROVINCIALI
100% 13.279,00 13.279,00 7.488,95 4.820,60
45 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERFUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
100% 200,00 200,00 199,99 199,99
55 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETEORGANI ISTITUZIONALI
100% 25.418,00 25.418,00 21.682,75 19.426,24
57 00 SPESE PER GESTIONE SMS PER COMUNICAZIONIISTITUZIONALI E ALTRE UTENZE
100% 329,00 329,00 329,00 275,19
58 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETESPAZIO VITERBI
100% 51.652,00 51.652,00 44.662,09 40.270,18
59 00 SERVIZI DI PULIZIA ORGANI ISTITUZIONALI 100% 23.300,00 23.300,00 14.573,29 11.086,4661 00 SERVIZI DI PULIZIA SPAZIO VITERBI 100% 36.829,00 36.829,00 23.034,68 17.523,3562 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI SEGRETERIAGENERALE
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
68 00 SERVIZI DI PULIZIA SEGRETERIA GENERALE 100% 2.517,00 2.517,00 1.574,91 1.198,1070 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETEPRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
100% 6.882,00 6.882,00 5.883,62 5.416,01
72 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETESEGRETERIA GENERALE
100% 4.643,00 4.643,00 4.095,48 3.773,07
90 00 SERVIZI DI PULIZIA PRESIDENZA ECOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
100% 4.302,00 4.302,00 2.691,37 2.047,43
Totale Spese 340.227,00 328.227,00 280.974,16 235.939,87
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.515,17 5.397,09
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
PATRIZIABOLIS
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.703,52 1.703,52 119,52 56.960,89
LUCAFACHERIS
DG6 SPEC SPECIALISTA
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.819,87 363,97 47,17 13.270,35
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 15 di 307
ROSA ANNATAMBURELLO
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.746,15 1.746,15 162,15 51.035,68
GIUSEPPINAABONDIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.772,22 1.772,22 188,22 39.566,33
MARIACARMELA PIA
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.526,45 305,29 11,51 7.142,17
FRANCESCOSINATRA
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.611,60 1.611,60 27,60 36.947,51
MARIAANTONIETTAFORTUNATO
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.702,38 1.702,38 118,38 32.515,92
AGATELLASPAMPINATO
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 899,55 899,55 156,45 21.329,97
DONATELLAAMAGLIO
B6 COLL COLLABORATORE
100% 880,00 880,00 880,00 880,00 1.023,47 1.023,47 143,47 17.236,39
Totale costo personale 14.608,00 10.505,44 14.608,00 10.505,44 15.389,21 11.143,99 638,55 277.690,99
Costo a previsione del processo 611.433,16 Costo realizzato del processo 564.062,24
Note del processo P4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazionee il funzionamento della Segreteria di Presidenza e Direzione Generale.
CdR: T0100 DIREZIONE ESEGRETERIA GENERALE
CdR: T0400 ORGANI ISTITUZIONALI
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 16 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4502
Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletare procedure di appalto (ll.pp., servizi,forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la difesa dell'ente avanti le diverse giurisdizioni.
Centro di Responsabilità
S0100 AVVOCATURA, T0200 PROTOCOLLO, ARCHIVIO, T0500 SERVIZI AUSILIARI, T0900 CONTROLLI INTERNI CONTRATTI E APPALTICONTROLLO DI GESTIONE,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gliadempimenti normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione. Supportare l’intera struttura attraverso la gestione delleprocedure di appalto (lavori pubblici, servizi, forniture, alienazioni), la stipula dei contratti e le specifiche richieste di consulenze in
materia, nonchè assicurare la difesa in giudizio dell'ente in ogni causa attiva o passiva avanti le diverse giurisdizioni.
Mission
Garantire un'ottimale gestione dei servizi ausiliari. Gestione di appalti e della relativa contrattualistica, stipula dei contratti. Garantire icontrolli interni degli atti amministrativi per la regolarità amministrativa dell'ente. Assicurare la disponibilità, la gestione. l'accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale. Assicurare consulenza legale, rappresentare e difenderei dipendenti, i dipartimenti, gli organi elettivi e assistere i Comuni.
Stakeholder
Cittadini, imprese, amministratori e dipendenti
Nota
DIRIGENTE GIORGIO VAVASSORI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 203 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), DIRIGENTE GIUSEPPINA PETTINI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 201 : Obiettivo pienamente
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 17 di 307
raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), , DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO202 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
201 N. Pec in entrata (centralizzato) 15.573,00 27.064,00 21.318,50 37.450,00 37.907,00
202 N. Pec in uscita (decentrato) 12.363,00 17.668,00 15.015,50 16.000,00 16.563,00
203 N. protocolli in entrata 85.417,00 86.201,00 73.454,00 81.690,67 69.800,00 68.366,00
204 N. protocolli in uscita 37.308,00 33.868,00 33.362,00 34.846,00 31.850,00 31.865,00
205 Protocolli generali (in tempo reale) compresa PEC
126.761,00 120.089,00 106.816,00 117.888,67 101.650,00 100.231,00
207 Media protocolli per ora lavorata (n.protocolli/n. ore lavorate annue dei dip.Dedicati)
11,00 8,18 7,79 8,99 7,80 8,10
208 Importo spese postali 92.371,00 65.056,44 63.549,87 73.659,10 42.200,00 32.300,00
209 N. invii postali 48.471,00 33.177,00 18.844,00 33.497,33 9.500,00 12.421,00
210 N. autisti 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
211 N. notifiche 2.860,00 2.732,00 1.527,00 2.373,00 1.800,00 1.855,00
213 N. addetti centro stampa 0,00 0,50 0,25 0,50 0,50
214 N. copie cartacee riprodotte 564.543,00 283.000,00 300.000,00 382.514,33 100.000,00 97.533,00
216 N. controlli interni effettuati sudetermine dirigenziali
331,00 402,00 366,50 260,00 260,00
217 N. report controlli interni trasmessi agliorgani
1,00 2,00 1,50 2,00 2,00
218 N. totale contratti stipulati 263,00 128,00 186,00 192,33 150,00 159,00
219 N. appalti europei (ll.pp., servizi,forniture) espletati
2,00 2,00
220 N. avvisi per alienazioni (mobiliari,immobiliari, ecc...)
2,00 0,00
221 N. contenziosi totali nell'anno 15,00 12,00 9,00 12,00 10,00 11,00
227 N. dipendenti del Servizio Avvocatura 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
10,00 10,00 7,00 9,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 18 di 307
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
15.107,36 15.107,36 12.470,00 12.522,98
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
168,00 168,00 110,00 138,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
42,00 42,00 5,00 5,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00 1,00 1,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
16.634,81 16.634,81 48.930,00 48.457,80
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00
357 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr S0100)
20,00 20,00 20,00 20,00
358 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0200)
10,50 10,50 6,00 5,67
380 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0500)
7,00 7,00 7,00 6,00
394 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0900)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 3.083.569,83 3.018.675,47 2.601.547,87 2.901.264,39 2.482.717,31 1.882.645,01
IP0024 N. unità operative processo 2 39,96 33,78 33,65 35,80 37,19 37,19
IP0026 N. uscieri, messi e coordinatore 16,00 17,00 15,50 16,17 12,00 12,00
IP0033 N. serviziuffici della Provincia 153,00 96,00 45,00 98,00 45,00
IP0034 N. contenziosi totali gestiti 798,00 883,00 715,00 798,67 750,00 735,00
IP0035 N. esiti favorevoli contenziosi 84,00 149,00 68,00 100,33 63,00 59,00
IP0036 N. pratiche legali seguite gestiteinternamente dall'ufficio
131,00 113,00 129,00 124,33 125,00 145,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 19 di 307
IP0037 N. pratiche legali totali (contenzioso,stragiudiziale e pareri)
316,00 336,00 327,00 326,33 365,00 320,00
IP0038 N. pratiche legali affidateesternamente (difesa congiunta)
3,00 5,00 5,00 4,33 12,00 11,00
IP0039 N. contenzioni gestiti internamentedall'ufficio
131,00 113,00 129,00 124,33 125,00 145,00
IP0047 % gradimento del processo 2 (CdRS0100)
94,00 100,00 100,00 98,00 98,00 100,00
IP0048 Importo contenziosi gestitiesternamente
101.599,00 300.997,32 67.521,56 156.705,96 219.282,50
IP0049 Tempo medio iter protocollo(posta/documenti) in entrata in giorni (daarrivo a ufficio protocollo e consegna ufficiodestinatario)
1,00 1,10 1,00 1,03 1,00 1,00
IP0751 % gradimento del processo 2 (CdRT0200)
100,00 88,46 94,23 94,23 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP016 N. medio pratiche legali gestite da personale servizio legale(IP0036 N. pratiche legali seguite gestite internamente dall'ufficio / 227 N. dipendenti del Servizio Avvocatura )
20,72 20,83 24,17 3,33
INP017 % personale(IP0024 N. unità operative processo 2 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
6,89% 6,55% 6,55% 0,00%
INP018 % contenziosi positivamente risolti (IP0035 N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 N. contenziosi totaligestiti )
12,56% 8,40% 8,03% 0,37%
INP019 Efficienza interna ufficio legale(IP0036 N. pratiche legali seguite gestite internamente dall'ufficio /IP0037 N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri) )
38,10% 34,25% 45,31% 11,07%
INP020 % contenziosi risolti internamente(IP0039 N. contenzioni gestiti internamente dall'ufficio / IP0034 N.contenziosi totali gestiti )
15,57% 16,67% 19,73% 3,06%
0202 N. report controlli interni trasmessi agli organi(217 N. report controlli interni trasmessi agli organi )
1,50 2,00 2,00 0,00
0201 % efficacia controlli interni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 20 di 307
(216 N. controlli interni effettuati su determine dirigenziali / )
INP023 Grado di supporto alla struttura del personale ausiliario(IP0026 N. uscieri, messi e coordinatore / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
3,11% 2,11% 2,11% 0,00%
Efficacia temporaleINP030 Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimentodell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)(IP0049 Tempo medio iter protocollo (posta/documenti) in entrata ingiorni (da arrivo a ufficio protocollo e consegna ufficio destinatario) )
1,03 1,00 1,00 0,00
0312 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr S0100)(357 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr S0100) )
20,00 20,00 20,00 0,00
0313 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0200)(358 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0200) )
10,50 6,00 5,67 0,33
0335 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0500)(380 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0500) )
7,00 7,00 6,00 1,00
349 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0900)(394 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0900) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP025 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
2,64 2,24 1,70 0,54
INP027 Costo medio pratica affidata a legali esterni(IP0048 Importo contenziosi gestiti esternamente / IP0038 N. pratichelegali affidate esternamente (difesa congiunta) )
36.162,91 0,00 19.934,77 19.934,77
INP024 Costo medio complessivo processo per dipendente provincia(IP0009 Costo del processo / IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempo pieno) )
5.586,55 4.375,53 3.317,96 1.057,56
INP026 Costo medio uffici(IP0009 Costo del processo / IP0033 N. serviziuffici della Provincia )
29.604,74 55.171,50 0,00 55.171,50
Qualità
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 21 di 307
INP031 % gradimento CdR S0100(IP0047 % gradimento del processo 2 (CdR S0100) )
98,00% 98,00% 100,00% 2,00%
INP661 % gradimento del processo 2 (CdR T0200)(IP0751 % gradimento del processo 2 (CdR T0200) )
94,23% 94,23% 100,00% 5,77%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1060 00 DIRITTI DI SEGRETERIA 100% 70.000,00 70.000,00 87.889,20 86.891,631062 00 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E VALORIBOLLATI PER CONTRATTI (SPESA CAP. 442)
100% 60.000,00 60.000,00 48.000,00 47.032,88
1566 00 ENTRATE DA PROVENTI SERVIZIO AVVOCATURA 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,001576 00 ENTRATE SERVIZIO AVVOCATURA 100% 68.000,00 68.000,00 70.592,97 61.132,43
Totale Ricavi 203.000,00 203.000,00 206.482,17 195.056,94
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1550 00 SPESE PER FOTORIPRODUZIONE ACQUISTOBENI
100% 1.000,00 700,00 696,07 416,69
1551 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPROTOCOLLO E ARCHIVIO DEPOSITO
100% 50,00 50,00 0,00 0,00
1565 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SERVIZI AUSILIARI
100% 28.542,00 26.337,00 25.357,53 24.764,73
1572 00 CANONE UTILIZZO FOTOCOPIATORI PERCENTRO STAMPA
100% 5.300,00 5.300,00 5.272,20 3.958,96
1575 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI AUSILIARI 100% 5.632,00 5.632,00 3.523,28 2.680,291630 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AUSILIARI 100% 50,00 50,00 0,00 0,001635 00 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI SERVIZIOAUTORIMESSA
100% 1.483,00 1.483,00 1.320,00 439,40
1636 00 SPESA PER TESSERA ASSOCIATIVA ACI 100% 163,00 163,00 163,00 163,001710 00 FONDO RISCHI SPESE LEGALI 100% 375.770,74 375.770,74 0,00 0,00261 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PROTOCOLLO ARCHIVIO
100% 15.365,00 14.664,00 12.926,02 11.612,70
272 00 SERVIZI DI PULIZIA PROTOCOLLO ARCHIVIO 100% 6.710,00 6.710,00 4.197,11 3.192,90284 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PERFUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO E NUOVO ARCHIVIODEPOSITO
100% 9.521,00 9.521,00 9.521,00 9.521,00
372 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERARCHIVIO
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
373 00 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERARCHIVIO
100% 500,00 0,00 0,00 0,00
392 00 SPESE POSTALI 100% 45.000,00 45.000,00 35.296,05 25.110,60
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 22 di 307
394 00 CANONE ANNUALE CASELLA POSTALE 100% 200,00 200,00 200,00 200,00427 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE CONTROLLO REGOLARITA' AMM.VA CONTABILECONTRATTI E APPALTI
100% 4.370,00 4.370,00 3.777,41 3.405,95
428 00 SERVIZI DI PULIZIA CONTROLLO REGOLARITA'AMM.VA CONTABILE CONTRATTI E APPALTI
100% 2.900,00 2.900,00 1.815,97 1.381,48
442 00 IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI PERSTIPULA CONTRATTI (ENTRATA CAP. 1062)
100% 60.000,00 60.000,00 48.000,00 47.755,00
467 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AVVOCATURA
100% 5.614,00 5.614,00 4.875,17 4.431,89
477 00 SERVIZI DI PULIZIA AVVOCATURA 100% 3.461,00 3.461,00 2.163,77 1.646,06479 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AVVOCATURA 100% 100,00 100,00 0,00 0,00481 00 INCARICHI PER GESTIONE CONTENZIOSO 100% 246.570,78 246.570,78 64.043,91 50.281,67482 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICA ATTI)SERVIZIO AVVOCATURA
100% 5.000,00 4.441,00 187,60 157,60
483 00 RIMBORSI SERVIZIO AVVOCATURA 100% 1.000,00 1.000,00 694,00 694,00493 00 IMPOSTE E TASSE VALORI BOLLATI ECONTRIBUTO UNIFICATO PER ATTI GIUDIZIALI
100% 16.697,00 17.256,00 17.056,00 16.297,00
497 00 IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALEAVVOCATURA
100% 10.221,24 8.721,24 8.525,37 8.525,37
498 00 IRAP SU INCARICHI SERVIZIO AVVOCATURA 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00700 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZISERVIZI AUSILIARI E AUTORIMESSA
100% 4.200,00 4.200,00 3.102,31 2.760,72
705 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIAUSILIARI
100% 100,00 400,00 356,90 102,91
720 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI E AUTORIMESSA
100% 1.700,00 1.700,00 1.336,30 967,25
721 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARIE AUTORIMESSA
100% 1.464,00 1.464,00 1.463,23 1.463,23
740 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) SERVIZI AUSILIARI E AUTORIMESSA
100% 918,00 918,00 916,60 916,60
Totale Spese 861.102,76 856.196,76 256.786,80 222.847,00
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 30.936,50 30.274,16
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 23 di 307
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
GIUSEPPINAPETTINI
DIR DIR DIRIGENTE 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.877,23 938,62 146,62 61.003,72
GIORGIOVAVASSORI
DIR DIR DIRIGENTE 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 2.212,72 2.212,72 628,72 251.391,42
CINZIAALDINANEVIANI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.593,18 1.593,18 9,18 60.320,18
BORTOLOPASINELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.380,77 1.380,77 203,23 83.357,35
KATIA NAVA DG5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.512,27 1.512,27 71,73 82.798,20
DANIELABAGGI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.797,43 808,84 96,04 25.025,12
GIUSEPPEZAMBAITI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.627,77 1.627,77 43,77 42.661,55
GUIDA BELLI C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.463,73 1.463,73 55,73 37.253,50
MARIA ANNACAGLIONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.538,50 1.538,50 45,50 36.060,44
EMILIA RIZZO C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 655,83 655,83 400,17 16.632,25
MONICASACCON
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.274,00 1.274,00 46,00 29.707,23
MARTAZANOVELLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.538,65 1.538,65 45,35 36.316,47
GIOVANNABOTTI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.570,30 1.570,30 13,70 33.804,79
DANIELAGALLO
C2 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.635,00 1.635,00 51,00 32.220,44
DANIELA DELVEDOVO
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.458,02 1.458,02 125,98 33.373,82
IVANOMAZZOLA
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,35 1.615,35 31,35 33.891,54
DANILONOZZA
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.137,22 1.137,22 446,78 35.170,00
GIOVANNIMARCOVALOTA
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.630,28 1.630,28 46,28 33.551,10
PAOLOZANARDINI
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.635,72 1.635,72 51,72 35.160,35
FERNANDOBERGAMELLI
BG5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.610,05 1.610,05 26,05 31.902,60
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 24 di 307
ANGELAMAFFERRI
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 528,00 528,00 528,00 528,00 549,02 549,02 21,02 9.614,26
GIOVANNABOVE
B7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.620,38 1.620,38 36,38 33.795,49
ALESSANDRARAVASIO
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.633,78 1.633,78 49,78 33.476,45
LAURA ROTA B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 669,43 669,43 914,57 14.747,52
GIOVANNICAPOFERRI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.305,92 1.305,92 278,08 30.125,01
MARCELLOLEIDI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.589,95 1.589,95 5,95 31.966,73
GIGLIALOCATELLI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.585,98 1.585,98 1,98 30.914,36
ANTONIOMARTINAZZI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.531,98 1.531,98 52,02 30.559,72
MARIARAFFAELAOLLA
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.450,88 1.450,88 133,12 29.833,78
CHIARAELEONORABENEDETTI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 1.060,08 1.060,08 268,08 24.603,76
VINCENZOBRUCCOLERI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.597,97 1.597,97 13,97 30.260,02
FRANCESCOFRETI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.765,38 1.765,38 181,38 31.564,54
ROCCOMURANO
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,07 1.553,07 30,93 29.148,33
NICOLETTAPOMA
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.571,65 1.571,65 12,35 29.195,27
ALFREDOVITALI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.530,50 1.530,50 53,50 28.342,84
MARCO GALLI A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.549,88 1.549,88 34,12 29.045,07
DANILLOPIAZZALUNGA
A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.367,33 1.367,33 216,67 26.964,43
MASSIMILIANOROTA
A4 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.311,95 1.311,95 272,05 28.377,54
BRUNOADOBATI
A3 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.309,33 1.309,33 274,67 27.877,71
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MASSIMILIANOPELLEGRINO
A3 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.560,97 1.560,97 23,03 30.197,60
Totale costo personale 62.128,00 58.912,48 62.128,00 58.912,48 60.463,45 56.983,93 1.928,55 1.595.584,05
Costo a previsione del processo 2.482.717,31 Costo realizzato del processo 1.882.645,01
Note del processo P4502 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletareprocedure di appalto (ll.pp., servizi, forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la difesa dell'ente avanti lediverse giurisdizioni.
CdR: S0100 AVVOCATURA
CdR: T0200 PROTOCOLLO, ARCHIVIO Il valore dell'indicatore 209 non teneva conto degli invii tramite Nexive Il valore dell'indicatore348 era 40; per mero errore materiale è indicato 4
CdR: T0500 SERVIZI AUSILIARI
CdR: T0900 CONTROLLI INTERNICONTRATTI E APPALTI CONTROLLODI GESTIONE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 26 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4503
Gestire la programmazione economicofinanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
B0202 RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICOFINANZIARIO, B0203 RISORSE FINANZIARIE ECONOMATO, B0204 RISORSE FINANZIARIE ENTRATA SPESA, T0900 CONTROLLI INTERNI CONTRATTI E APPALTI CONTROLLO DI
GESTIONE,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri delbilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. Predisporre e gestire il controllo di gestione affinchédiventi strumento effettivo di pianificazione e programmazione. Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di
beni e servizi per il funzionamento della Provincia.
Mission
Sviluppare e razionalizzare un sistema che consenta di verificare e monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati edelaborare piani e report in merito alla funzionalità dell’organizzazione dell’ente e all’attività svolta. Monitorare in termini economicopatrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri dipartimenti, per verificare il rispetto degli equilibri di
bilancio e supportare a livello tecnicocontablie gli organi politi, direttivi e i responsabili dei servizi. Garantire ai Servizi, in tempo rapidi ecerti, la fornitura del materiale di facile consumo, nonchè arredi ed attrezzature necessari allo svolgimento della loro attivià in un'ottica diottimizzazione della spesa anche attraverso procedure in economia. Mantenere una corretta ed aggiornata inventariazione del patrimonio.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, dipendenti, enti terzi
Nota
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DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 301 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 303 : Obiettivo pienamente
raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 302 :Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DIRAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 304 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (98 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
114 N. atti trasmessi al Settore Finanziarioper controllo di regolarità contabile
2.552,00 2.243,00 1.875,00 2.223,33
301 Tasso medio di raggiungimento processiprogrammati
97,00 97,56 96,63 97,06 95,00
302 N. processi programmati controllo digestione
48,00 37,00 37,00 40,67 37,00 37,00
303 N. processi performanti controllo digestione
48,00 37,00 37,00 40,67 37,00 37,00
307 N. automezzi acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308 N. automezzi di proprietà provinciale 142,00 137,00 139,50 134,00 134,00
309 N. fatture caricate a programma(economato)
2.280,00 2.761,00 2.137,00 2.392,67 2.350,00 2.708,00
310 n. mandati emessi per fatture caricate aprogramma (economato)
3.138,00 3.129,00 2.575,00 2.947,33 2.280,00 2.593,00
311 Importo acquisti/forniture continuative(buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc)escluse nuove forniture attivate nell'annoeconomato
10.961.234,80 5.108.189,00 5.098.138,00 7.055.853,93 4.514.297,00 4.402.387,10
315 N. convenzioni Consip attive + n. Rdo eordinativi diretti emessi su Mepa
7,00 124,00 87,00 72,67 74,00 70,00
319 Tempo medio di consegna ad uffici suloro richiesta. Distribuzione materiale dimagazzino
10,00 9,00 9,00 9,33 8,00 7,00
323 N. impegni registrati (compresevariazioni sugli stessi)
13.708,00 13.207,00 11.109,00 12.674,67 15.300,00 17.425,00
326 N. atti di liquidazione pervenuti 7.875,00 4.666,00 3.805,00 5.448,67 2.600,00 2.817,00
327 N. correzioni su atti di liquidazione 154,00 165,00 67,00 128,67 70,00 75,00
328 N. mandati emessi 13.556,00 13.290,00 11.647,00 12.831,00 11.000,00 10.840,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 28 di 307
329 N. reversali emesse 4.370,00 4.698,00 4.778,00 4.615,33 7.000,00 8.241,00
330 N. capitoli analizzati per nuovacontabilità
1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.952,00
331 N. capitoli ricodificati per nuovacontabilità
2.320,00 2.320,00 2.449,00 2.449,00
332 N. verifiche impegni/accertamenti pernuova contabilità
5.341,00 5.341,00 7.494,00 7.494,00
333 N. buoni d'ordine emessi 112,00 88,00 107,00 102,33 95,00 90,00
335 Importo Rdo e ordinativi diretti emessisu Mepa
232.175,77 232.175,77
336 Importo convenzioni Consip attive +Importo Rdo e ordinativi diretti emessi su Mepa
4.446.800,00 4.184.919,37 4.210.374,00 4.280.697,79 3.686.057,00 3.590.236,45
337 N. note di entrataspesa caricate 16.034,00 16.866,00 14.521,00 15.807,00 1.900,00 21.708,00
338 N. verifiche Equitalia per pagamentimaggiori di 10.000 €
874,00 771,00 704,00 783,00 600,00 465,00
339 N. carrelli, imbarcazioni e macchineoperatrici semoventi di proprieta' provinciale
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
340 N. automezzi in comodato (RegioneLombardia)
11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
341 N. carrelli, imbarcazioni e macchineoperatrici semoventi in comodato (RegioneLombardia)
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
73,00 73,00 60,00 56,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
67.030,61 67.030,61 60.000,00 59.405,98
347 Tempo medio di emissione mandato dipagamento spese parte corrente da dataricezione a liquidazione
1,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
20,00 20,00 20,00 20,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
14,00 14,00 14,00 14,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
887.763,00 887.763,00 828.240,00 812.150,65
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioni 4.143.344,00 4.143.344,00 3.626.057,00 3.530.830,47
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 29 di 307
CONSIP di beni e servizi di parte corrente
354 Tempo medio di pagamento fatture partecorrente
26,83 26,83 26,00
394 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0900)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 1.894.543,14 2.070.190,39 9.865.761,87 4.610.165,13 2.241.167,24 1.629.912,95
IP0051 N. unità operative processo 3 21,46 17,61 16,06 18,38 22,00 22,00
IP0052 N. report/comunicazioni controllo digestione trasmessi agli organi di vertice
25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 18,00
IP0061 Ritardo sull'attuazione delle fasi diprogrammazione (Controllo di Gestione)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IP0062 % rispetto tempi questionari Controllodi Gestione
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
IP0063 N. capitoli totali 1.375,00 1.227,00 1.126,00 1.242,67 1.350,00 1.503,00
IP0064 N. capitoli movimentati totali 882,00 725,00 852,00 819,67 714,00
IP0065 N. correzioni effettuate sugli attipervenuti
239,00 482,00 560,00 427,00 350,00 391,00
IP0071 Importo spese correnti 0,00 125.363.925,00 62.681.962,50
IP0075 N. automezzi dismessi 4,00 15,00 5,00 8,00 3,00 3,00
IP0081 Importo sinistri in franchigia liquidati(economato)
700,00 500,00 800,00 666,67 200,00 100,00
IP0082 N. sinistri in franchigia (economato) 8,00 5,00 8,00 7,00 2,00 1,00
IP0084 % gradimento del processo 3 (CdRT0900)
84,85 81,82 83,34 83,34 72,92
IP0753 % gradimento del processo 3 (CdRB0202)
84,85 90,91 87,88 87,88 79,17
IP0754 % gradimento del processo 3 (CdRB0203)
82,54 93,33 87,94 87,94 96,67
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 30 di 307
EfficaciaINP039 % veicoli provinciali dismessi(IP0075 N. automezzi dismessi / 308 N. automezzi di proprietà provinciale )
5,73% 2,24% 2,24% 0,00%
INP041 % personale (IP0051 N. unità operative processo 3 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
3,54% 3,88% 3,88% 0,00%
INP043 Capacità programmatoria (IP0064 N. capitoli movimentati totali / IP0063 N. capitoli totali )
65,96% 0,00% 47,50% 47,50%
INP044 Efficacia dei controlli di regolarità contabile determine(IP0065 N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / 114 N. attitrasmessi al Settore Finanziario per controllo di regolarità contabile )
19,21% 0,00% 0,00% 0,00%
INP045 % acquisti economato su spese correnti(311 Importo acquisti/forniture continuative (buoni pasto, utenze,assicurazioni, ecc) escluse nuove forniture attivate nell'annoeconomato /IP0071 Importo spese correnti )
11,26% 0,00% 0,00% 0,00%
0302 % verifiche Equitalia(338 N. verifiche Equitalia per pagamenti maggiori di 10.000 € / 328 N. mandati emessi )
0,06 0,05 0,04 0,01
0304 % del valore degli acquisti effettuati su centrali di committenza(336 Importo convenzioni Consip attive + Importo Rdo e ordinatividiretti emessi su Mepa / 311 Importo acquisti/forniture continuative(buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc) escluse nuove forniture attivatenell'annoeconomato )
0,61 0,82 0,82 0,00
0305 % attuazione ricodifica bilancio per nuova contabilità(330 N. capitoli analizzati per nuova contabilità / IP0063 N. capitolitotali )
0,97 0,89 1,30 0,41
INP032 N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi di vertice(IP0052 N. report/comunicazioni controllo di gestione trasmessi agliorgani di vertice )
25,00 15,00 18,00 3,00
inp674 % numero acquisti effettuati su centrali di commitenza(315 N. convenzioni Consip attive + n. Rdo e ordinativi diretti emessisu Mepa / 333 N. buoni d'ordine emessi )
71,01% 77,89% 77,78% 0,12%
Efficacia temporaleINP046 Ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione (Controllodi Gestione)(IP0061 Ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione (Controllodi Gestione) )
0,00 0,00 0,00 0,00
INP047 % rispetto tempi quesitonari Controllo di Gestione 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
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(IP0062 % rispetto tempi questionari Controllo di Gestione )
0308 Tempo medio di emissione mandato di pagamento spese partecorrente da data ricezione a liquidazione(347 Tempo medio di emissione mandato di pagamento spese partecorrente da data ricezione a liquidazione )
0,00 1,00 0,00 1,00
0309 Tempo medio di pagamento fatture parte corrente(354 Tempo medio di pagamento fatture parte corrente )
26,83 26,00 0,00 26,00
349 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0900)(394 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0900) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP049 Costo medio dipendente(IP0009 Costo del processo / IP0051 N. unità operative processo 3 )
250.870,59 101.871,24 74.086,95 27.784,29
INP050 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
4,20 2,02 1,47 0,55
INP051 Costo medio dei sinistri in franchigia (IP0081 Importo sinistri in franchigia liquidati (economato) / IP0082 N. sinistri in franchigia (economato) )
95,24 100,00 100,00 0,00
QualitàINP053 % gradimento del processo 3 (CdR T0900)(IP0084 % gradimento del processo 3 (CdR T0900) )
83,34% 83,34% 72,92% 10,42%
INP662 % gradimento del processo 3 (CdR B0202)(IP0753 % gradimento del processo 3 (CdR B0202) )
87,88% 87,88% 79,17% 8,71%
INP663 % gradimento del processo 3 (CdR B0203)(IP0754 % gradimento del processo 3 (CdR B0203) )
87,94% 87,94% 96,67% 8,73%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1512 00 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATIAL PATRIMONIO PROVINCIALE
100% 4.955,00 4.955,00 13.284,30 13.284,30
1578 00 RIMBORSI DIVERSI SU UTENZE EALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETE
100% 10.000,00 10.000,00 7.679,76 7.679,76
304 00 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 8, COMMA 13TER D.L. 78/2015 CONVERTITO L. 125/2015 PEREQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015
100% 542.954,00 542.954,00 542.953,10 0,00
402 00 TRASFERIMENTI REGIONALI SU FUNZIONICONFERMATE L.R. 19/2015 AI SENSI DELLA L. 56/2014
100% 1.215.980,00 1.215.980,00 1.215.980,00 1.215.980,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 32 di 307
Totale Ricavi 1.773.889,00 1.773.889,00 1.779.897,16 1.236.944,06
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1280 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE FINANZIARIE 80% 10.174,40 10.174,40 6.364,44 4.841,671290 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE FINANZIARIE
80% 15.488,80 15.488,80 13.323,86 12.020,54
1320 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEFINANZIARIE
100% 202,00 202,00 2,00 2,00
1321 00 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ONERI PERSERVIZIO DI TESORERIA
100% 3.500,00 3.500,00 888,11 711,61
1323 00 SERVIZI INFORMATICI CERTIFICATO DIGITALEMONTE TITOLI
100% 104,00 104,00 103,70 0,00
1450 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 100% 300,00 300,00 191,37 156,231482 00 CANONE UTILIZZO FOTOCOPIATORI UFFICIPROVINCIALI
100% 41.500,00 45.861,00 45.861,00 27.402,92
1500 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
100% 700,00 700,00 200,00 65,00
1501 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 483,00 483,00 482,78 482,781510 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
100% 34,00 34,00 33,82 33,82
1670 00 CANCELLERIA E STAMPATI PERFUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI COMPRESACANCELLERIA INFORMATICA
100% 37.000,00 37.000,00 32.280,71 26.747,18
1675 00 SERVIZI DI STAMPA, COMPOSIZIONI ERILEGATURE
100% 2.000,00 2.000,00 902,80 902,80
1680 00 ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTOUFFICI PROVINCIALI
100% 12.000,00 12.000,00 8.644,69 8.630,80
1690 00 SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIPROVINCIALI
100% 300,00 300,00 275,40 275,40
1691 00 CANONE ABBONAMENTO RAI PER UFFICIPROVINCIALI DIVERSI
100% 815,00 815,00 814,70 814,70
1692 00 MANUTENZIONI ORDINARIE PERFUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI
100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
1694 00 SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTOUFFICI PROVINCIALI
100% 32.068,00 32.068,00 27.297,71 27.050,40
1696 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 100% 10.000,00 10.000,00 7.711,97 7.272,771700 00 ASSICURAZIONI DIVERSE 100% 675.425,00 675.425,00 670.424,01 670.424,011708 00 SPESE CORRENTI STRAORDINARIE PERFUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI
100% 674,35 674,35 674,35 674,35
1720 00 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 100% 134.750,23 141.750,23 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 33 di 307
1730 00 FONDO DI RISERVA 100% 497.614,00 429.102,52 0,00 0,001736 00 CONTRIBUTI ALL'AGENZIA NAZIONALEANTICORRUZIONE ANAC
100% 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.200,00
1737 00 RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SUPOLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
1741 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZIOECONOMALE
100% 500,00 500,00 64,00 48,00
247 00 COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 100% 30.000,00 30.000,00 29.078,40 19.910,40Totale Spese 1.514.862,78 1.457.712,30 846.849,82 809.667,38
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 18.300,70 17.908,89
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
9% 1.584,00 142,56 1.584,00 142,56 1.584,00 142,56 0,00 15.172,01
LUCIAMARSELLA
DIR DIR DIRIGENTE 60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 2.366,63 1.419,98 469,58 84.843,16
CLAUDIOCECCHINELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 125,87 125,87 1.458,13 26.107,89
GIUSEPPINADI SALVO
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 535,53 535,53 1.048,47 19.531,67
LUCAFACHERIS
DG6 SPEC SPECIALISTA
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.819,87 363,97 47,17 13.270,35
ANTONELLABONZI
D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.751,65 1.751,65 167,65 59.167,99
SILVIA EPIS D3 SPEC SPECIALISTA
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 609,43 609,43 446,57 18.372,24
FEDERICAMONTEVERDI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 330,41 264,33 1.002,87 2.651,90
MARIA LUCIAALIBERTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.740,30 1.740,30 156,30 38.091,90
CRISTINABENIGNI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 897,05 897,05 686,95 20.580,70
MARIACARMELA PIA
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.526,45 305,29 11,51 7.142,17
MAURASEVERINA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.480,72 1.480,72 424,72 30.207,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 34 di 307
TRIBBIAMARIOMANGLAVITI
C4 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.522,87 761,44 30,57 17.871,28
ROSELLAQUERCI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.342,17 1.342,17 241,83 34.184,88
ADRIANAAMATO
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.570,70 1.570,70 13,30 33.579,86
CONCETTAD'ASCOLI
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,60 1.615,60 31,60 32.242,79
MARIOCIFARIELLO
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.510,33 1.510,33 73,67 32.959,14
NADIA FESTA BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.117,23 1.117,23 26,77 22.943,27
IMMACOLATAMAGLIETTAMORO
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.499,32 1.499,32 84,68 29.806,16
SILVO TASSO BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.608,42 1.608,42 24,42 30.051,16
MARIAGRAZIAZANCHI
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.427,07 1.427,07 156,93 30.888,08
CARMELONORIS
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.362,10 1.362,10 221,90 30.673,71
LOREDANABRUSCIANO
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.279,85 1.279,85 304,15 25.066,36
MIRIAMCURNIS
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.321,88 1.321,88 86,12 27.566,81
MARIAENRICACURRIERI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,03 1.579,03 4,97 31.156,01
SIMONETTAFERLENDIS
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.086,17 1.086,17 30,17 19.927,34
MALVINAPANCALDI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.574,03 1.574,03 9,97 31.098,40
Totale costo personale 40.568,00 34.849,76 40.568,00 34.849,76 36.184,68 30.292,02 4.557,75 765.154,24
Costo a previsione del processo 2.241.167,24 Costo realizzato del processo 1.629.912,94
Note del processo P4503 Gestire la programmazione economicofinanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
CdR: B0202 RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 35 di 307
ECONOMICOFINANZIARIO
CdR: B0203 RISORSE FINANZIARIE ECONOMATO
CdR: B0204 RISORSE FINANZIARIE ENTRATA SPESA
CdR: T0900 CONTROLLI INTERNICONTRATTI E APPALTI CONTROLLODI GESTIONE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 36 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4504
Gestire i tributi provinciali
Centro di Responsabilità
B0100 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI,
Finalità
Gestire le entrate tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso
Mission
Monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi chepotrebbero alterare l'equilibrio finanziario del bilancio e quindi proporre agli Amministratori le azioni da intraprendere.
Stakeholder
Cittadini e amministratori
Nota
DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 400 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA o
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 37 di 307
centrali di committenza di parte corrente
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
381 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr B0100)
404 Importo totale accertato di competenza 208.692.511,17 156.756.675,07 145.976.952,00 170.475.379,41 183.600.000,00 183.696.060,48
405 Importo totale riscosso di competenza 150.291.511,81 138.318.124,33 123.305.585,00 137.305.073,71 135.000.000,00 136.215.471,94
406 Importo spese per riscossione tributi(concessionario)
431.000,00 142.000,00 5.000,00 192.666,67 30.000,00 33.302,23
407 Sgravi e rimborsi di quote indebite edinesigibili di tributi provinciali
1.600.000,00 49.700,00 824.850,00 35.500,00 41.551,98
408 Tempo medio di copertura dei sospesi dientrata (giorni)
24,00 28,00 24,00 25,33 30,00 26,00
409 % scostamento su obiettivo Patto distabilità
1,00 4,61 120,50 190,00 144,72
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 5.538.552,90 10.413.861,78 9.382.963,18 8.445.125,95 40.514.301,06 40.506.306,31
IP0085 N. unità operative processo 4 0,83 0,72 0,81 0,79 0,95 0,95
IP0086 Importo accertato IPT 26.939,00 27.200,00 26.772,00 26.970,33 29.430,00 29.818,00
IP0087 Importo accertato RC auto 48.850,00 50.700,00 43.800,00 47.783,33 40.700,00 40.700,00
IP0088 Importo accertato tributo prov.lefunzione di tutela protez.ambiente (imp. inmigliaia di euro)
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.180,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 38 di 307
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP054 Accertato IPT (importo in migliaia di euro)(IP0086 Importo accertato IPT )
26.970,33 29.430,00 29.818,00 388,00
INP055 Accertato RC Auto (importo in migliaia di euro)(IP0087 Importo accertato RC auto )
47.783,33 40.700,00 40.700,00 0,00
INP056 Accertato TEFA (importo in migliaia di euro)(IP0088 Importo accertato tributo prov.le funzione di tutelaprotez.ambiente (imp. in migliaia di euro) )
4.000,00 4.000,00 4.180,00 180,00
INP058 % personale(IP0085 N. unità operative processo 4 IP0002 N. unità operative totalidella Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempopieno) )
0,79% 0,95% 0,95% 0,00%
0402 Tempo medio di copertura dei sospesi di entrata (giorni)(408 Tempo medio di copertura dei sospesi di entrata (giorni) )
25,33 30,00 26,00 4,00
0403 % scostamento su obiettivo Patto di Stabilità(409 % scostamento su obiettivo Patto di stabilità )
0,00 190,00 144,72 45,28
Efficacia temporale336 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr B0100)(381 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr B0100) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP059 Costo medio dipendenti(IP0009 Costo del processo / IP0085 N. unità operative processo 4 )
10.735.329,60 42.646.632,69 42.638.217,17 8.415,53
INP060 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
7,70 36,56 36,55 0,01
0401 Tasso di riscossione tributi di competenza(405 Importo totale riscosso di competenza / 404 Importo totaleaccertato di competenza )
0,81 0,74 0,74 0,01
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
10 00 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIAELETTRICA
100% 209.761,13 209.761,13 209.761,13 169.865,75
1180 00 SANZIONI SU IMPOSTE PROVINCIALI DAIMPRESE
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 39 di 307
1182 00 SANZIONI SU IMPOSTE PROVINCIALI DAFAMIGLIE
100% 75,00 75,00 74,84 74,84
12 00 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIAELETTRICA PARTITE ARRETRATE
100% 44.425,00 44.425,00 44.424,32 44.424,32
1300 00 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA 100% 2.000,00 2.000,00 787,58 23,121302 00 RIMBORSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITIDEGLI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI
100% 12.000,00 8.438,30 8.438,30 8.438,30
1320 00 INTERESSI SU IMPOSTE PROVINCIALI 100% 25.600,00 25.600,00 26.711,13 26.711,131486 00 RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO PRESTITOOBBLIGAZIONARIO PER VARIANTE VILLA D'ADDACARVICO
100% 45.594,00 45.594,00 45.594,00 0,00
1580 00 PROVENTI, RIMBORSI VARI ED EVENTUALI 100% 153.000,00 123.000,00 136.000,23 126.123,761590 00 CONTRIBUTO DA CONVENZIONE SERVIZIO DITESORERIA PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI
100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20 00 IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEIVEICOLI NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
100% 26.700.000,00 29.430.000,00 29.818.428,00 29.818.428,00
30 00 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DITUTELA PROTEZIONE O IGIENE DELL'AMBIENTE
100% 5.000.000,00 4.600.000,00 4.599.999,10 4.172.320,82
300 00 CONTRIBUTO DALLO STATO EX SVILUPPOINVESTIMENTI
100% 714.378,00 714.378,00 714.377,92 714.377,92
835 00 INTROITO IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONICONTRO LA R.C. DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEIVEICOLI A MOTORE
100% 43.000.000,00 40.700.000,00 40.981.320,97 30.992.579,25
Totale Ricavi 75.927.833,13 75.924.271,43 76.605.917,52 66.093.367,21
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1300 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 100% 500,00 500,00 445,86 0,001304 00 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCAPIENZADEI TRASFERIMENTI ERARIALI E DEI FONDI RICEVUTI
100% 30.950.615,09 30.950.615,09 30.950.612,38 0,00
1332 00 VERSAMENTO IVA A DEBITO 100% 2.000,00 2.000,00 1.627,45 1.627,451333 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
1365 00 SERVIZI DI PULIZIA ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI
100% 1.528,00 1.528,00 954,42 726,06
1366 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
100% 2.302,00 2.302,00 1.989,59 1.793,94
1390 00 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI 100% 41.000,00 41.000,00 34.580,64 18.128,131391 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
1404 00 RIMBORSI E RECUPERI DA VERSARE ALLOSTATO
100% 9.338.129,00 9.338.129,00 9.338.128,31 486.070,67
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 40 di 307
1406 00 INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO TRIBUTIPROVINCIALI E SU RATEIZZAZIONE DEBITO VERSO LOSTATO
100% 78.243,00 78.243,00 78.242,29 78.242,29
1410 00 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE EDINESIGIBILI DI TRIBUTI PROVINCIALI
100% 20.000,00 41.593,66 41.551,98 41.551,98
Totale Spese 40.434.517,09 40.456.110,75 40.448.132,92 628.140,52
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 790,26 773,34
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentuale orecontratto al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentuale orecontratto al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentuale oreeffettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
LUCIAMARSELLA
DIR DIR DIRIGENTE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 2.366,63 236,66 78,26 14.140,53
MARIATERESAGAVA
D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.294,07 1.294,07 25,93 39.887,97
Totale costo personale 4.488,00 1.510,08 4.488,00 1.510,08 5.244,70 1.562,41 52,33 57.400,05
Costo a previsione del processo 40.514.301,06 Costo realizzato del processo 40.506.306,31
Note del processo P4504 Gestire i tributi provinciali
CdR: B0100 ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI
Allegati del processo P4504 Gestire i tributi provinciali
CdR: B0100 ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI public/nota obiettivi 2015 finale.doc
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Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4505
Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Centro di Responsabilità
B0300 PATRIMONIO, N0100 EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria e straordinaria, in relazione allerisorse economiche disponibili
Mission
Ottimizzare la gestione del patrimonio, anche attraverso l'alienazione degli immobili per i quali è stata accertata la mancanza di interesseistituzionale.
Stakeholder
Cittadini, associazioni, enti terzi, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 502 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 501 : Obiettivo pienamente
raggiunto. (100 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
28,00 28,00 20,00 25,00
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344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
65.086,74 65.086,74 27.747,38 191.323,10
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
988,00 988,00 250,00 270,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 5,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
1,00 1,00 1,00 13,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
2,00 2,00 2,00 3,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
69.540,00 69.540,00 69.540,00 53.240,60
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
157.800,00 157.800,00 96.138,10 101.225,40
361 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr B0300)
0,00 0,00
362 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr N0100)
20,00 20,00 20,00 20,00
505 N. terreni in concessione/locazione aterzi
9,00 9,00 10,00 9,33 10,00 11,00
506 Mq fabbricati locati (locazioni attive) 18.330,00 18.330,00 17.773,00 18.144,33 18.140,00 17.959,20
507 Provento complessivo locazione fabbricati 986.199,00 957.949,05 872.010,46 938.719,50 787.276,00 869.729,00
508 Provento complessivo terreni inconcessione/locazi
3.299,00 4.567,37 7.572,00 5.146,12 11.814,00 12.755,93
510 Importo speso per contratti passivi 477.439,00 464.000,00 337.593,23 426.344,08 501.897,00 109.715,52
513 N. alienazioni programmate 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 5,00
515 Mq patrimonio (non scolastici) 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00
517 Importo manutenzioni ordinarie concopertura autorizzata
261.570,00 297.383,49 251.625,70 270.193,06 356.073,00 314.649,04
521 N. manutenzione ordinaria programmatecon copertura finanziaria autorizzata ai fini delPatto di Stabilità
8,00 12,00 14,00 11,33 10,00 23,00
523 Importo manutenzioni straordinarie concopertura autorizzata ai fini del Patto diStabilità
56.570,00 0,00 0,00 18.856,67 173.000,00 353.053,84
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527 N. manutenzione straordinariaprogrammate con copertura finanziariaautorizzata ai fini del Patto di Stabilità
8,00 0,00 0,00 2,67 8,00 9,00
534 Mq fabbricati (Uffici) in locazionepassiva
4.471,34 3.935,34 2.821,00 3.742,56 0,00 2.400,00
535 N. fabbricati concessi in comodato aterzi
23,00 24,00 24,00 23,67 25,00 25,00
536 N. fabbricati (Uffici) in locazione passiva 2,00 2,00 0,00 1,00
537 N. provvedimenti predisposti perattuazione federalismo demaniale
3,00 3,00 3,00 1,00
538 N. frazionamenti effettuati per attuazionefederalismo demaniale
0,00 4,00 0,00
539 N. immobili acquisiti o interessati dallaprocedura del federalismo demaniale
0,00 0,00 0,00
540 N. perizie effettuate per valorizzazionebeni acquisiti con federalismo demaniale
0,00 1,00
541 Valore incremento del patrimonioprovinciale per effetto delle acquisizioni conprocedura federalismo demaniale
0,00 0,00
542 N. fabbricati (NON Uffici) in locazionepassiva
15,00 15,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 1.504.723,62 1.243.453,31 1.329.722,71 1.359.299,88 1.015.784,77 967.076,06
IP0094 N. unità operative processo 5 9,66 7,83 7,51 8,33 10,03 10,03
IP0095 N. immobili istituzionali di proprieta' 64,00 64,00 64,00 64,00 63,00 63,00
IP0096 N. immobili istituzionali di proprieta'utilizzati
63,00 63,00 63,00 63,00 60,00
IP0102 Provento complessivo locazione 989.498,00 962.537,42 872.010,46 941.348,63 787.276,00 869.729,00
IP0103 Importo alienazioni immobiliprovinciali
167.610,00 0,00 2.500.000,00 889.203,33 7.588.000,00 5.572.684,00
IP0105 Valore complessivo immobili diproprieta'
191.920.007,00 213.582.456,26 198.180.071,75 201.227.511,67 198.180.071,75 190.573.671,75
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IP0107 % gradimento del processo 5 (CdRN0100)
82,07 85,81 83,94 83,94 87,66
IP0109 N. procedure attivate per alienazioniprogrammate
1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 5,00
IP0110 N. manutenzioni ordinarie effettuate 10,00 12,00 14,00 12,00 10,00 23,00
IP0111 N. manutenzioni ordinarieprogrammate
8,00 12,00 12,00 10,67 10,00 23,00
IP0112 N. manutenzioni straordinarieeffettuate da programma triennale(approvazione progetto definitivo/esecutivo)
2,00 0,00 0,00 0,67 1,00 9,00
IP0113 N. manutenzioni straordinarieprogrammate da programma triennale
5,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00
IP0114 N. progettazioni interne (di progettiinseriti nel programma triennale)
5,00 1,00 2,00 2,67 1,00 1,00
IP0115 N. progettazioni totali (inseriti nelprogramma triennale)
5,00 1,00 2,00 2,67 1,00 1,00
IP0116 N. nuove opere realizzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IP0117 N. nuove opere programmate 2,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00
IP0118 N. richieste interventi manutentivievase
12,00 0,00 14,00 8,67 10,00 23,00
IP0119 N. richieste interventi manutentivipervenute
12,00 12,00 14,00 12,67 10,00 29,00
IP0120 Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)
261.570,00 297.383,49 251.075,22 270.009,57 356.073,00 314.649,04
IP0121 Importo manutenzioni ordinariestanziato a bilancio
261.570,00 305.936,55 251.625,70 273.044,08 356.073,00 314.649,04
IP0122 Importo manutenzioni straordinarieeffettuate
56.570,00 0,00 108.550,00 55.040,00 173.000,00 353.053,84
IP0123 Importo manutenzioni straordinariestanziato a bilancio
112.000,00 300.000,00 108.550,00 173.516,67 173.000,00 353.053,84
IP0124 Mq patrimonio 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00 16.707,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP064 Provento complessivo da utilizzo immobili (totale contratti attivi) 941.348,63 787.276,00 869.729,00 82.453,00
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(IP0102 Provento complessivo locazione )
INP065 Proventi alienazioni immobili provinciali(IP0103 Importo alienazioni immobili provinciali )
889.203,33 7.588.000,00 5.572.684,00 2.015.316,00
INP067 % rispetto programmazione alienazioni (IP0109 N. procedure attivate per alienazioni programmate / 513 N.alienazioni programmate )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP343 % personale(IP0094 N. unità operative processo 5 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,60% 1,77% 1,77% 0,00%
INP069 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie)(IP0110 N. manutenzioni ordinarie effettuate / IP0111 N.manutenzioni ordinarie programmate )
112,50% 100,00% 100,00% 0,00%
INP070 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzionistraordinarie)( / IP0113 N. manutenzioni straordinarie programmate da programmatriennale )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INP071 % progettazioni interne(IP0114 N. progettazioni interne (di progetti inseriti nel programmatriennale) IP0115 N. progettazioni totali (inseriti nel programmatriennale) )
2,67% 1,00% 1,00% 0,00%
INP072 % realizzazione nuove opere (IP0116 N. nuove opere realizzate / IP0117 N. nuove opereprogrammate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INP073 Efficacia del servizio manutenzioni(IP0118 N. richieste interventi manutentivi evase / IP0119 N. richiesteinterventi manutentivi pervenute )
68,42% 100,00% 79,31% 20,69%
0502 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie)(IP0110 N. manutenzioni ordinarie effettuate / 521 N. manutenzioneordinaria programmate con copertura finanziaria autorizzata ai fini delPatto di Stabilità )
105,88% 100,00% 100,00% 0,00%
0503 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzionistraordianarie)(IP0112 N. manutenzioni straordinarie effettuate da programmatriennale (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / 527 N.manutenzione straordinaria programmate con copertura finanziariaautorizzata ai fini del Patto di Stabilità )
25,00% 12,50% 100,00% 87,50%
Efficacia temporale0316 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr B0300)(361 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente
0,00 0,00 0,00 0,00
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(cdr B0300) )
0317 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0100)(362 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0100) )
20,00 20,00 20,00 0,00
Efficienza economicaINP074 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,24 0,92 0,87 0,04
0501 Costo medio locazioni passive(536 N. fabbricati (Uffici) in locazione passiva / 510 Importo spesoper contratti passivi )
0,00 0,00 0,00 0,00
INP078 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(IP0120 Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0121 Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )
0,99 1,00 1,00 0,00
INP079 Costo medio manutenzione ordinaria al mq(IP0120 Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / 515 Mq patrimonio (non scolastici) )
11,69 15,41 13,62 1,79
INP080 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(IP0122 Importo manutenzioni straordinarie effettuate / IP0123 Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )
0,32 1,00 1,00 0,00
0508 Valore incremento del patrimonio provinciale per effetto delleacquisizioni con procedura federalismo demaniale(541 Valore incremento del patrimonio provinciale per effetto delleacquisizioni con procedura federalismo demaniale )
0,00 0,00 0,00 0,00
QualitàINP082 % gradimento del processo 5 (CdR N0100)(IP0107 % gradimento del processo 5 (CdR N0100) )
83,94% 83,94% 87,66% 3,72%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1270 00 FITTI REALI DI FABBRICATI 100% 739.000,00 739.000,00 727.706,87 65.034,171280 00 FITTI REALI DI TERRENI 100% 24.000,00 24.000,00 25.012,44 20.893,771542 00 ENTRATA PER CONTABILIZZAZIONE SPESAINCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONEIMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE (SPESA CAP. 455045514527)
100% 66.150,00 66.150,00 0,00 0,00
1573 00 RIMBORSI SU GESTIONE PATRIMONIOIMMOBILIARE COMPRESI ONERI ACCESSORI
100% 7.700,00 7.700,00 19.369,83 7.614,03
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868 00 CONTRIBUTO C/INTERESSI DA ISTITUTOCREDITO SPORTIVO SU MUTUO OPERE DI COMPLETAMENTOIMPIANTI SPORTIVI AREA DI VIA BORGO PALAZZO ABERGAMO
100% 4.173,00 4.173,00 4.172,06 2.086,03
Totale Ricavi 841.023,00 841.023,00 776.261,20 95.628,00
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1080 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PATRIMONIO
100% 1.468,00 1.468,00 1.152,93 991,78
1085 00 UTENZE E ALLACCIAMENTI PER STABILI DATI INAFFITTO
100% 2.381,00 2.381,00 2.375,01 194,88
1090 00 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PROVINCIALI UTENZE E CANONI CONDOMINIALI
100% 15.832,00 15.832,00 14.627,81 14.627,81
1120 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO PATRIMONIO 100% 1.785,00 1.785,00 1.116,46 849,331140 00 CANONI DIVERSI SU PATRIMONIO PROVINCIALE 100% 35.288,00 35.288,00 35.265,30 35.265,301154 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPATRIMONIO
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
1155 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONEPATRIMONIO PROVINCIALE
100% 1.200,00 0,00 0,00 0,00
1156 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE PATRIMONIO PROVINCIALE
100% 703,00 3.903,00 702,28 702,28
1171 00 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARIA MEDIO LUNGO TERMINE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
100% 23.303,00 23.303,00 23.302,01 23.302,01
1180 00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SU PATRIMONIOPROVINCIALE
100% 142.220,00 142.220,00 132.220,00 127.554,00
1183 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SUPATRIMONIO PROVINCIALE
100% 14.300,00 12.300,00 2.700,00 0,00
1185 00 IMU SU PATRIMONIO PRONCIALE 100% 98.185,00 98.185,00 98.185,00 81.653,001186 00 TASI SU PATRIMONIO PROVINCIALE 100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 644,004180 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
20% 900,00 900,00 674,70 555,24
4185 00 ACQUISTO CANCELLERIA TECNICA PER CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
20% 80,00 80,00 0,00 0,00
4200 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) IMMOBILI DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
20% 287,40 487,40 259,56 245,56
4204 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
20% 20,00 20,00 0,00 0,00
4240 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
20% 1.000,00 1.000,00 61,37 41,00
4241 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 20% 82,20 82,20 82,07 82,07
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4250 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU ATTI DELCDC ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
20% 20,00 20,00 3,20 3,20
4290 00 VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA
20% 260,00 260,00 0,00 0,00
4300 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIMANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE
20% 492,80 492,80 492,80 405,88
4320 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERMANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI
20% 1.500,00 1.429,02 1.420,56 950,74
4335 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA
100% 1.148,00 1.148,00 968,05 917,86
4336 00 SERVIZI DI PULIZIA EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA
100% 690,00 690,00 430,78 327,71
4340 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
20% 309,00 628,80 414,36 25,11
4341 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 20% 809,40 809,40 809,26 809,264360 00 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EGESTIONE IMPIANTI SPECIALI
20% 14.600,00 14.530,96 14.515,94 5.718,48
4370 00 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI 20% 2.728,00 2.728,00 2.728,00 1.917,114380 00 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI ED ALTRE OPERE DA IDRAULICO
20% 31.251,60 29.355,80 29.338,89 27.099,47
4390 00 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI, OPERE DAELETTRICISTA, DA SERRAMENTISTA ED ALTRE
20% 17.000,00 16.600,00 16.143,65 8.252,18
4395 00 CONTRIBUTI AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE PER APPALTI DI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
20% 40,00 40,00 15,00 0,00
4401 00 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTOIMMOBILI PROVINCIALI
100% 225.000,00 214.000,00 194.476,00 109.400,54
4403 00 ASSICURAZIONI SU PROGETTAZIONI INTERNEMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
20% 80,00 4,00 0,00 0,00
4404 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE IMPIANTI TERMICI
20% 11.039,20 10.852,96 10.852,96 10.522,73
4405 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERINTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA
20% 1.100,00 698,48 692,14 316,13
4406 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI SERVIZIOMANUTENZIONE IMMOBILI
20% 40,00 40,00 20,00 0,00
4407 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
100% 300,00 300,00 267,00 267,00
4408 00 SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI PROVINCIALI 100% 21.334,00 21.307,89 21.307,89 9.372,954410 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
20% 76,80 76,80 76,51 76,51
4610 00 MANUTENZIONE DEL VERDE PERTINENTE AGLIIMMOBILI ISTITUZIONALI
20% 3.460,00 3.260,00 2.460,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 50 di 307
4640 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) SERVIZIOMANUTENZIONE
20% 92,80 92,80 13,02 13,02
4731 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
20% 64,00 64,00 63,72 63,72
Totale Spese 674.570,20 660.764,31 612.234,23 463.167,86
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 8.343,46 8.164,83
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.778,08 711,23 77,63 57.388,11
LORENZAMINOIA
DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.481,42 740,71 51,29 22.234,82
MONICAPARODI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 245,82 245,82 1.338,18 9.357,41
ALESSANDRASCRAMUZZA
D4 FUNZ FUNZIONARIO
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.382,98 414,89 60,31 13.183,33
LUCIANOPAGANELLI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.631,65 326,33 9,53 7.308,11
SILVANOCORNOLTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.578,88 315,78 1,02 7.436,63
LUIGID'ALESSANDRO
C4 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.279,72 255,94 60,86 6.875,61
DANILOMAZZOLENI
C4 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.587,27 317,45 0,65 7.446,96
PAOLA MUTTI C4 ISTR ISTRUTTORE
30% 1.144,00 343,20 1.144,00 343,20 774,40 232,32 110,88 6.203,17
ANNA MARIATRIVELLA
C4 ISTR ISTRUTTORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.278,92 511,57 122,03 14.235,20
GIANLUCABELOTTI
C3 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 665,08 133,02 183,78 5.967,89
SAIDA OBERTI C3 ISTR ISTRUTTORE
40% 1.320,00 528,00 1.320,00 528,00 529,27 211,71 316,29 5.627,14
MIRELLA POZZI C3 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.408,00 281,60 1.408,00 281,60 623,68 124,74 156,86 2.983,37
ORESTE C3 ISTR 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.484,23 742,12 49,89 17.237,62
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 51 di 307
TOMBINI ISTRUTTOREAGOSTINATASSI
BG7 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 644,48 257,79 375,81 10.383,14
LUISAD'AVANZO
BG3 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.547,00 464,10 11,10 9.099,04
MARCO LECCHI B6 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.549,33 774,67 17,34 15.994,87
VANDAROMANELLI
B6 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.636,73 818,37 26,37 15.940,95
ROMOLO FABIOTODESCHINI
B4 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,87 820,44 28,43 18.137,25
PIETROCIVIDINI
B3 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.710,00 855,00 63,00 16.414,32
GIANBATTISTALORENZI
B3 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.257,73 628,87 163,14 15.961,22
FRANCESCOMOZZONI
B2 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.493,80 1.493,80 90,20 30.729,01
SANTO PAOLOCOLLEONI
A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,40 820,20 28,20 15.355,26
ANIELLO CITRO A2 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.565,47 782,74 9,26 15.176,59
Totale costo personale 37.136,00 15.884,00 37.136,00 15.884,00 31.007,21 12.999,58 2.884,42 346.677,00
Costo a previsione del processo 1.015.784,77 Costo realizzato del processo 967.076,05
Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,manutenzioni ordinarie e straordinarie)
CdR: N0100 EDILIZIA PUBBLICANON SCOLASTICA
Nel corso dell’anno 2015 si è incrementato l’utilizzo della Piattaforma Sintel EProcurement diRegione Lombardia in quanto in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi e dellefunzionalità disponibili sulla piattaforma telematica Sintel sono state implementate le categoriemerceologiche. In data 17.12.2015 presso la sede legale della società INVIMIT SGR S.p.a., consede in via S. Maria in Via 12, in Roma si è stipulato l’atto di alienazione dello stabile diproprietà provinciale sito in Bergamo Via Codussi n. 9 ed adibito a Caserma dei Vigili del Fuoco esi è accertata al capitolo 2130 “ALIENAZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA” Codice Siope 4104 del Bilancio 2015, la somma di € 5.540.000,00. Ciò ha permesso di indiredelle procedure di gara per l’affidamento di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria (indice523) entro il 31.12.2015, lavori che pur essendo stanziati a Bilancio non avevano la coperturafinanziaria. Lo scostamento tra IP118 e IP119 è determinato dal fatto che a seguito dellerichieste di intervento da parte degli Istituti Scolastici siamo intervenuti in funzione delle
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 52 di 307
disponibilità finanziarie.
CdR: B0300 PATRIMONIO
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 53 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4506
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
T0300 SISTEMI INFORMATIVI,
Finalità
Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo e delle singole postazioni verificandolo edadeguandolo ai dettami normativi
Mission
Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro esoftware applicativi) del sistema informativo provinciale affinché sia idoneo a supportare il processo di automazione dei processi interni
all'Ente e quello di erogazione di servizi innovativi verso l'esterno.
Stakeholder
Cittadini, dipendenti ed enti terzi
Nota
DIRIGENTE GIUSEPPINA PETTINI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 600 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
15,00 15,00 46,00 51,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 55 di 307
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
108.843,80 108.843,80 351.063,00 353.915,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
11,50 11,50 7,00 7,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
62,00 62,00 75,00 88,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
11,00 11,00 1,00 1,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
40,00 40,00 10,00 10,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
2,00 2,00 1,00 1,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
177.426,94 177.426,94 33.780,00 33.778,80
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
288,63 288,63 5.089,00 5.088,85
604 N. Server (virtuali e fisici) 52,00 46,00 54,00 50,67 50,00 50,00
605 N. fornitori software 42,00 40,00 40,00 40,67 37,00 35,00
607 N. interventi di secondo livello (ditteesterne)
95,00 50,00 22,00 55,67 20,00 20,00
612 Tempo medio di intervento susegnalazione di guasti secondo livello
10,00 3,00 6,50 3,00 3,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 768.053,68 726.046,20 672.288,17 722.129,35 650.323,49 632.103,84
IP0127 N. postazioni hardware (PC) interne 720,00 700,00 675,00 698,33 550,00 550,00
IP0128 N. server virtuali 30,00 33,00 31,50 29,00 33,00
IP0129 N. server fisici interni 15,00 21,00 18,00 17,00 17,00
IP0130 N. unità operative processo 6 7,35 6,25 6,46 6,69 7,30 7,30
IP0135 Importo totale costo canonimanutenzione software
202.471,32 202.622,00 176.058,21 193.717,18 158.122,00 158.122,00
IP0136 N. applicativi 70,00 75,00 75,00 73,33 73,00 73,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 56 di 307
IP0137 Importo totale costo canonimanutenzione hardware
67.068,00 63.000,00 53.219,25 61.095,75 64.540,00 64.540,00
IP0138 % gradimento del processo 6 (CdRT0300)
92,31 97,37 94,12 94,60 94,60 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP083 Tasso sviluppo(IP0127 N. postazioni hardware (PC) interne / IP0002 N. unità operative totali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore diservizio tempo pieno) )
134,47% 96,96% 96,96% 0,00%
INP084 Tasso sviluppo Server Virtuali(IP0128 N. server virtuali / IP0129 N. server fisici interni )
175,00% 170,59% 194,12% 23,53%
INP085 % personale (IP0130 N. unità operative processo 6 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,29% 1,29% 1,29% 0,00%
602 Incidenza interventi di secondo livello(607 N. interventi di secondo livello (ditte esterne) / IP0127 N.postazioni hardware (PC) interne )
0,08 0,04 0,04 0,00
Efficacia temporale0601 Tempo medio di intervento su segnalazione di guasti secondolivello(612 Tempo medio di intervento su segnalazione di guasti secondolivello )
6,50 3,00 3,00 0,00
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
11,50 7,00 7,00 0,00
Efficienza economicaINP088 Costo unitario postazione servizio (IP0009 Costo del processo / IP0127 N. postazioni hardware (PC)interne )
1.034,08 1.182,41 1.149,28 33,13
INP089 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,66 0,59 0,57 0,02
INP090 Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0136 N. applicativi )
2.641,60 2.166,05 2.166,05 0,00
INP091 Costo canoni di manutenzioni hw 87,49 117,35 117,35 0,00 A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 57 di 307
(IP0137 Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127 N. postazioni hardware (PC) interne )
QualitàINP092 % gradimento del processo 6 (CdR T0300)(IP0138 % gradimento del processo 6 (CdR T0300) )
94,60% 94,60% 100,00% 5,40%
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
718 00 CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE
100% 198,00 198,00 197,50 30,00
822 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERAPPARECCHIATURE INFORMATICHE
100% 2.500,00 2.500,00 1.791,66 1.330,48
831 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PERFUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI TERRITORIALE
100% 6.224,50 6.224,50 0,00 0,00
852 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SISTEMI INFORMATIVI
100% 4.860,00 4.860,00 4.278,38 3.992,80
872 00 SERVIZI DI PULIZIA SISTEMI INFORMATIVI 100% 2.230,00 2.230,00 1.395,09 1.061,3090000972 00 FPV del Capitolo 00000972 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE PER SISTEMAINFORMATIVO PROVINCIALE
100% 732,00 732,00 0,00 0,00
958 00 SERVIZI PER GESTIONE PEC E FIRMA DIGITALE 100% 791,00 791,00 790,56 790,56970 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER CDC SISTEMIINFORMATIVI
100% 15,00 15,00 15,00 15,00
972 00 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE PERSISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE
100% 224.268,00 224.268,00 222.370,19 200.613,47
974 00 UTENZE PER SERVIZI TELEMATICI 100% 43.000,00 43.000,00 41.623,08 41.623,08977 00 AGGIORNAMENTO SITO INTERNET PROVINCIALE 100% 9.909,00 9.909,00 9.908,94 9.908,94978 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RETEWIRELESS
100% 5.340,14 5.340,14 1.306,80 0,00
979 00 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INFORMATICI 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00982 00 CANONI UTILIZZO BANCHE DATI, SOFTWARE EATTREZZATURE DI TERZI
100% 75.000,00 77.498,00 76.966,23 67.978,89
992 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (MPS) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINERISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PROV.LE EPROGETTO RETE ALTA VELOCITA'
100% 771,00 771,00 603,60 603,60
Totale Spese 376.838,64 379.336,64 361.247,03 327.948,12
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 6.074,32 5.944,28
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 58 di 307
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
GIUSEPPINAPETTINI
DIR DIR DIRIGENTE 25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.877,23 469,31 73,31 30.501,86
DANIELABAGGI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.797,43 359,49 42,69 11.122,27
MARCOFORESTI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 919,52 919,52 664,48 26.483,09
ORIETTABARBAGLIA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.221,45 1.221,45 10,55 27.822,54
PAOLADRESSANI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 822,32 822,32 761,68 19.320,63
GIANLUIGIQUADRI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.628,78 1.628,78 44,78 36.992,76
LORENZASONZOGNI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.716,02 1.716,02 132,02 38.700,28
OTTAVIANOMORACA
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.348,72 1.348,72 59,28 31.039,58
CARLOGHILARDI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.602,15 1.602,15 18,15 34.519,56
MANUELAMILANI
BG5 COLL COLLABORATORE
20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.272,85 254,57 9,43 5.038,40
Totale costo personale 16.632,00 11.568,48 16.632,00 11.568,48 15.790,47 10.374,00 1.194,48 264.912,53
Costo a previsione del processo 650.323,49 Costo realizzato del processo 632.103,84
Note del processo P4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
CdR: T0300 SISTEMI INFORMATIVI
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 59 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4508
Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umane
Centro di Responsabilità
A0100 RISORSE UMANE, A0200 FORMAZIONE E SVILUPPO, B0200 RISORSE FINANZIARIE, N0300 SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA,
Finalità
Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso: la pianificazione organizzativa della struttura provinciale mediante l’analisi delfabbisogno di risorse umane a lungo e breve termine, nell’ottica della razionalizzazione e della riduzione della spesa di personale; la
misurazione delle performance individuali anche al fine della differenziazione del merito; la gestione giuridica ed economica delle risorseumane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativo; la formazione continua del personale, anche attraverso percorsi di riqualificazione; la
promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori per migliorare il benessere organizzativo.
Mission
Valorizzare il capitale umano preoccupandosi della corretta gestione procedurale, della crescita personale come lifelong learning, dellapredisposizione di un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della parità di genere e della meritocrazia di concerto con le rappresentanze
sindacali e gli amministratori.
Stakeholder
Dipendenti, rappresentanza sindacale e amministratori.
Nota
DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 801 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %), DIRIGENTELUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 802 : Obiettivo pienamente raggiunto. (100 %), , DIRIGENTEGIUSEPPINA PETTINI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 803 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di
miglioramento. (100 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 61 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1803 N. pratiche straordinarie trattamento diquiescenza con applicazione regole preFornero
27,00 27,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
31,00 31,00 21,00 19,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
55.398,60 55.398,60 34.366,80 30.816,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
63,00 63,00 46,00 37,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
3,00 3,00 16,00 12,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
33.301,00 33.301,00 28.460,00 26.448,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
1.537,20 1.537,20
364 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr A0200)
11,00 11,00 10,00 8,00
365 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr N0300)
9,70 9,70 6,00 4,29
4 N. dipendenti totali della Provincia 610,00 601,00 577,00 596,00 503,00 503,00
802 N. richieste di informazioni/consulenzein materia di previdenza complementare disettore ricevute
33,00 21,00 27,00 10,00 13,00
803 N. segnalazioni di debiti previdenzialiricevuti (settore Bilancio)
0,00 0,00 0,00
813 N. ore offerta formativa 8.180,00 7.670,00 7.925,00 4.000,00 3.200,00
814 Tempo medio rilascio provvedimenti ingiorni
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
816 % gradimento del servizio formazione 79,34 81,22 86,00 82,19 86,00 87,93
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 62 di 307
817 N. richieste di informazioni/consulenzein materia di previdenza complementare disettore evase
33,00 21,00 27,00 10,00 13,00
818 Costo servizio economicoprevidenzialedel personale
0,00 242.807,72 288.570,49 177.126,07 228.540,94 228.540,94
819 N. provvedimenti rilasciati(autorizzazioni alla partecipazione a corsi diformazione esterni)
75,00 75,00 15,00 17,00
820 N. mobilità totali (interne ed esterne) 53,00 53,00 60,00 61,00
821 N. sopralluoghi e incontri con datori dilavoro (dirigenti) e R.L.S.
48,00 48,00 29,00 30,00
822 N. dispositivi di protezione individualeacquistati
3.604,00 3.604,00 1.901,00 1.901,00
823 Importo dispositivi di protezioneindividuale acquistati
18.974,60 18.974,60 15.520,00 15.520,02
824 N. addetti abilitati per sopralluoghi 4,00 4,00 4,00 4,00
825 N. totale visite medico del lavoro 209,00 209,00 137,00 183,00
826 N. richieste da dipendenti per visitemedico del lavoro
7,00 7,00 0,00 1,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 1.074.468,58 908.894,95 796.291,88 926.551,80 679.619,10 637.859,57
IP0159 N. unità operative processo 8 15,41 12,23 11,39 13,01 11,87 11,87
IP0160 N. ore straordinario remunerate 8.800,00 8.350,00 8.009,00 8.386,33 7.500,00 5.989,00
IP0161 Monte ore dovuto 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00
IP0162 N. cedolini complessivi (dipendenti,amministratori)
8.142,00 7.911,00 7.389,00 7.814,00 6.700,00 6.768,00
IP0163 N. provvedimenti rilasciati(autorizzazioni a incarichi esterni, ecc.)
313,00 206,00 135,00 218,00 200,00 212,00
IP0165 % rispetto tempi PERLAPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
IP0166 N. dirigenti 14,00 13,00 12,00 13,00 10,00 10,00
IP0167 N. posizioni organizzative 28,00 28,00 26,00 27,33 22,00 21,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 63 di 307
IP0168 Totale giorni di assenza (contoannuale)
31.028,00 29.209,00 28.430,00 29.555,67 25.500,00 27.232,00
IP0169 Totale giorni lavorativi (contoannuale)
155.848,00 153.849,00 147.200,00 152.299,00 140.000,00 140.634,00
IP0170 % gradimento del processo 8 (CdRA0100)
90,48 92,62 91,55 91,55 92,12
IP0171 N. variazioniinterventipresenze/assenze
2.684,00 2.528,00 2.240,00 2.484,00 1.763,00 1.778,00
IP0172 N. registrazioni 417.654,00 423.472,00 330.764,00 390.630,00 341.500,00 344.068,00
IP0756 % gradimento del processo 8 (CdRB0200)
95,24 95,08 95,16 95,16 94,09
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP110 N. medio provvedimenti rilasciati dagli addetti al processo( / IP0159 N. unità operative processo 8 )
0,00 0,00 0,00 0,00
INP111 % personale(IP0159 N. unità operative processo 8 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,51% 2,09% 2,09% 0,00%
INP112 Media abitanti(IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 N. unità operative totali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore diservizio tempo pieno) )
2.112,91 1.953,74 1.953,74 0,00
INP113 % ore straordinarie(IP0160 N. ore straordinario remunerate / IP0161 Monte ore dovuto )
85,14% 76,14% 60,80% 15,34%
0802 N. segnalazioni di debiti previdenziali ricevuti (settore Bilancio)(803 N. segnalazioni di debiti previdenziali ricevuti (settore Bilancio) )
0,00 0,00 0,00 0,00
0803 % evasione richieste di informazioni/consulenze in materia diprevidenza complementare(817 N. richieste di informazioni/consulenze in materia di previdenzacomplementare di settore evase / 802 N. richieste diinformazioni/consulenze in materia di previdenza complementare disettore ricevute )
1,00 1,00 1,00 0,00
0805 N. medio provvedimenti rilasciati dagli addetti al servizioformazione(819 N. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni alla partecipazione acorsi di formazione esterni) / IP0159 N. unità operative processo 8 )
5,76 1,26 1,43 0,17
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 64 di 307
0806 Numero medio sopralluoghi(821 N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S. /824 N. addetti abilitati per sopralluoghi )
12,00 7,25 7,50 0,25
0807 Incidenza visite medico del lavoro richieste(826 N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro / 825 N.totale visite medico del lavoro )
3,35% 0,00% 0,55% 0,55%
Efficacia temporaleINP115 % rispetto tempi PERLAPA(IP0165 % rispetto tempi PERLAPA )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
0319 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr A0200)(364 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr A0200) )
11,00 10,00 8,00 2,00
0320 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0300)(365 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0300) )
9,70 6,00 4,29 1,71
Efficienza economicaINP117 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,84 0,61 0,58 0,04
INP118 Costo per dipendente(IP0009 Costo del processo / IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempo pieno) )
1.784,13 1.198,12 1.124,50 73,62
0804 Costo medio del cedolino(818 Costo servizio economicoprevidenziale del personale / IP0162 N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori) )
22,67 34,11 33,77 0,34
QualitàINP119 % dirigenti(IP0166 N. dirigenti / IP0002 N. unità operative totali della Provincia(unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempo pieno) )
2,50% 1,76% 1,76% 0,00%
INP120 % posizioni organizzative(IP0167 N. posizioni organizzative / IP0002 N. unità operative totalidella Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempopieno) )
5,26% 3,88% 3,70% 0,18%
INP121 Tasso assenza media(IP0168 Totale giorni di assenza (conto annuale) / IP0169 Totalegiorni lavorativi (conto annuale) )
19,41% 18,21% 19,36% 1,15%
INP122 % rettifiche registrazioni rilevazione presenze 0,64% 0,52% 0,52% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 65 di 307
(IP0171 N. variazioniinterventi presenze/assenze / IP0172 N.registrazioni )
INP123 % gradimento del processo 8 (CdR A0100)(IP0170 % gradimento del processo 8 (CdR A0100) )
91,55% 91,55% 92,12% 0,57%
0801 % gradimento servizio formazione(816 % gradimento del servizio formazione )
82,19% 86,00% 87,93% 1,93%
INP665 % gradimento del processo 8 (CdR B0200)(IP0756 % gradimento del processo 8 (CdR B0200) )
95,16% 95,16% 94,09% 1,07%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1312 00 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI DI MORA 100% 100,00 100,00 1.238,19 1.213,141540 00 RIMBORSI E RECUPERI SU SPESE DI PERSONALE 100% 250.000,00 250.000,00 225.343,08 180.518,221561 00 ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE INECCESSO (SPESA CAP. 1305130613071308)
100% 0,00 16.000,00 871,72 871,72
Totale Ricavi 250.100,00 266.100,00 227.452,99 182.603,08
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1280 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE FINANZIARIE 20% 2.543,60 2.543,60 1.591,11 1.210,421290 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE FINANZIARIE
20% 3.872,20 3.872,20 3.330,96 3.005,13
1305 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (ENTRATA CAP. 1561)
100% 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1306 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI(ENTRATA CAP. 1561)
100% 0,00 10.000,00 871,72 251,72
1307 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (ENTRATA CAP. 1561)
100% 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1308 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE(ENTRATA CAP. 1561)
100% 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1322 00 VISITE MEDICHE COLLEGIALI AL PERSONALE 100% 200,00 200,00 0,00 0,00342 00 VERSAMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA PERGESTIONE ALBO SEGRETARI DIRITTI DI SEGRETERIA EQUOTA FONDO MOBILITA'
100% 25.000,00 25.000,00 20.133,58 20.133,58
607 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE FORMAZIONE E SVILUPPO
100% 3.617,00 3.617,00 3.126,57 2.819,11
608 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO FORMAZIONE ESVILUPPO
100% 2.401,00 2.401,00 1.501,78 1.142,46
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 66 di 307
610 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 100% 22.831,00 22.831,00 14.168,20 6.053,00611 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO
100% 500,00 500,00 33,20 33,20
613 00 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER DIPENDENTILEGGE SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA
100% 5.000,00 2.890,00 2.068,76 457,50
615 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALEDIRIGENZIALE
100% 714,00 714,00 714,00 714,00
617 00 ACCERTAMENTI SANITARI PER DIPENDENTIPROV.LI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA
100% 45.054,50 45.054,50 41.772,60 37.424,88
618 00 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE PER DIPENDENTI LEGGE SICUREZZA SULLAVORO INTERNA
100% 13.445,20 13.445,20 12.882,35 10.921,81
620 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE UMANE
100% 5.360,00 5.360,00 4.633,63 4.177,97
621 00 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER VISITEMEDICHE RIENTRANTI NEL PIANO DI SERVIZIO SANITARIO
100% 236,00 348,00 258,00 258,00
624 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE UMANE 100% 3.557,00 3.557,00 2.225,02 1.692,66625 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEUMANE
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
628 00 TRASFERIMENTI ALL'ARAN PER LACONTRATTAZIONE COLLETTIVA
100% 3.720,00 3.720,00 1.841,40 1.841,40
630 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SICUREZZA SULLAVORO INTERNA
100% 829,00 829,00 517,71 393,84
631 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA
100% 1.448,00 1.448,00 1.233,56 1.143,55
635 00 ANALISI E VERIFICHE AMBIENTALI NEI LUOGHIDI LAVORO
100% 3.040,00 3.040,00 3.018,28 3.018,28
646 00 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESEVIAGGI
100% 21.000,00 21.000,00 21.000,00 18.115,57
Totale Spese 164.468,50 178.470,50 136.922,43 114.808,08
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 9.877,02 9.665,56
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34
LUCIA DIR DIR DIRIGENTE 30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 2.366,63 709,99 234,79 42.421,58
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 67 di 307
MARSELLAGIUSEPPINAPETTINI
DIR DIR DIRIGENTE 25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.877,23 469,31 73,31 30.501,86
GIULIANABELOTTI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 2.057,22 2.057,22 473,22 61.181,33
DANIELABAGGI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.797,43 629,10 74,70 19.463,98
MARIANGELABONOMELLI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 968,00 968,00 968,00 968,00 881,30 881,30 86,70 28.481,17
ILARIADELLATORRE
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.590,78 1.590,78 6,78 43.230,91
SONIACAPITANIO
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 866,18 866,18 717,82 22.653,06
ANNANATALINASONZOGNI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.345,13 1.345,13 238,87 34.853,28
ERICA BAGGI C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.616,97 1.616,97 32,97 33.888,44
MARIACRISTINAPELLICIOLI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.231,62 1.231,62 88,38 27.666,57
BRUNAVOLPI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.897,38 1.897,38 313,38 34.594,23
DANIELAGRECO
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.270,40 1.270,40 49,60 25.028,60
MARIA LUCIAREDUZZI
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.465,62 1.465,62 118,38 32.825,29
MANUELAMILANI
BG5 COLL COLLABORATORE
80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.272,85 1.018,28 37,72 20.153,60
ISIDEANDREOLI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.586,65 1.586,65 2,65 29.270,34
Totale costo personale 23.936,00 18.809,12 23.936,00 18.809,12 24.707,39 18.683,45 125,67 491.271,58
Costo a previsione del processo 679.619,10 Costo realizzato del processo 637.859,57
Note del processo P4508 Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umane
CdR: A0100 RISORSE UMANE
CdR: B0200 RISORSE FINANZIARIE
CdR: N0300 SICUREZZA SUL LAVORO
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 68 di 307
INTERNA
CdR: A0200 FORMAZIONE ESVILUPPO
In relazione agli indicatori n. 342 e n. 813 si evidenzia che il Segretario Generale non ha attivatol'aggiornamento in materia di trasparenza e anticorruzione (né per i dirigenti né per il personaledei livelli)
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 69 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4509
Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.
Centro di Responsabilità
T0600 PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, T0800 ASSISTENZA ENTI LOCALI,
Finalità
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale. Realizzare un sistema di flussi di comunicazione internied esterni che, partendo dall'ascolto, elabori informazioni trasparenti ed esaurienti dell'azione dell'Ente.
Mission
Coordinare le singole fasi di pianificazione della comunicazione in stretta collaborazione trasversale con gli organi direzionali, i singoliassessorati e gli uffici amministrativi per gli adempimenti connessi all’affidamento dei singoli interventi nonché per l'adozione di una
strategia comunicativa tempestiva, costante e continuativa.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, enti terzi
Nota
DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 900 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (98 %), ,
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 71 di 307
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
391 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0600)
393 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0800)
901 N. contatti utenza al sitowww.provincia.bergamo.it
1.756.308,00 1.287.560,00 2.963.447,00 2.002.438,33 2.000.000,00 2.277.324,00
908 N. elaborazioni grafiche prodotte(brochure, volantini, totem, ecc)
185,00 180,00 182,50 95,00 98,00
909 N. dipendenti ufficio stampa/sitoistituzionale
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
913 % attuazione Piano Trasparenza 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
914 N. totale iniziative di comunicazione(comunicati stampa+notiziariprovinciali+conferenze stampa)
469,00 640,00 420,00 509,67 450,00 538,00
915 N. accessi rassegna stampa on line (finoal 31/12/2014)
21.455,00 15.435,00 18.445,00
916 N. richieste Urp 552,00 719,00 635,50 500,00 620,00
917 N. Twit profilo istituzionale 510,00 674,00
920 N. eventi pubblici di promozione ediffusione
3,00 3,00
921 N. partecipanti ad eventi pubblici dipromozione e diffusione
300,00 300,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 72 di 307
922 N. di pubblicazioni di materiale dicomunicazione diffuse
5,00 5,00
923 N. di destinatari raggiunti dalladiffusione di materiale di comunicazioneprodotto
1.000,00 1.000,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 343.919,19 382.618,12 360.992,52 362.509,94 276.484,01 170.767,11
IP0173 N. unità operative processo 9 6,90 6,49 6,49 6,63 4,57 4,57
IP0174 N. notiziari provinciali nell'anno(servizi televisivi)
29,00 317,00 160,00 168,67 150,00 160,00
IP0175 N. iscritti newsletter 13.770,00 12.899,00 12.848,00 13.172,33 12.848,00 12.848,00
IP0176 N. comunicati stampa 440,00 262,00 208,00 303,33 250,00 316,00
IP0177 N. conferenze stampa 61,00 52,00 56,50 50,00 62,00
IP0182 N. visualizzazioni totali canaleYouTube
97.237,00 58.289,00 41.199,00 65.575,00 30.000,00 30.346,00
IP0186 % gradimento del processo 9 (CdRT0600)
100,00 90,00 95,00 95,00 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP130 % personale(IP0173 N. unità operative processo 9 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,01 0,01 0,01 0,00
INP127 n. visualizzazioni totali canale "you tube"(IP0182 N. visualizzazioni totali canale YouTube )
65.575,00 30.000,00 30.346,00 346,00
INP132 % copertura newsletter (IP0175 N. iscritti newsletter / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,20% 1,16% 1,16% 0,00%
0903 N. accessi rassegna stampa on line(915 N. accessi rassegna stampa on line (fino al 31/12/2014) )
18.445,00 0,00 0,00 0,00
0904 % attuazione Piano Trasparenza 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 73 di 307
(913 % attuazione Piano Trasparenza )
0905 N. elaborazioni grafiche prodotte (brochure, volantini, totem, ecc)(908 N. elaborazioni grafiche prodotte (brochure, volantini, totem, ecc))
182,50 95,00 98,00 3,00
0906 N. totale iniziative di comunicazione (comunicati stampa+notiziariprovinciali+conferenze stampa)(914 N. totale iniziative di comunicazione (comunicati stampa+notiziariprovinciali+conferenze stampa) )
509,67 450,00 538,00 88,00
INP0925 N. di destinatari raggiunti dalla diffusione di materiale dicomunicazione prodotto(923 N. di destinatari raggiunti dalla diffusione di materiale dicomunicazione prodotto )
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
Efficacia temporale346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0600)(391 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0600) )
0,00 0,00 0,00 0,00
348 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0800)(393 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0800) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP133 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,33 0,25 0,15 0,10
INP124 Costo medio iniziative(IP0009 Costo del processo / IP0174 N. notiziari provinciali nell'anno(servizi televisivi) + IP0176 N. comunicati stampa + IP0177 N.conferenze stampa)
685,92 614,41 317,41 297,00
QualitàINP134 % gradimento del processo 9 (CdR T0600)(IP0186 % gradimento del processo 9 (CdR T0600) )
95,00% 95,00% 100,00% 5,00%
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
101 00 MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE 100% 400,00 400,00 366,00 366,0011200 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE EATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATE ALL'EXPO
100% 20.000,00 20.000,00 17.398,49 17.398,49
90000075 00 FPV del Capitolo 00000075 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA
100% 0,00 100.000,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 74 di 307
DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO90000200 00 FPV del Capitolo 00000200 CONTRIBUTIDIVERSI
100% 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 20.400,00 123.400,00 17.764,49 17.764,49
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.801,55 3.720,16
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
GIULIO DELMONTE
DIR DIR DIRIGENTE
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.690,82 50,72 3,20 3.653,03
LUCAFACHERIS
DG6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.819,87 181,99 23,59 6.635,18
FEDERICAMONTEVERDI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 330,41 66,08 250,72 662,98
ANNALORENZETTI
D2 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 355,22 355,22 788,78 9.230,34
MONICACOLOMBO
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.237,73 1.237,73 346,27 34.603,45
MARIALOURDESPENALBAARRILLAGA
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.516,27 1.516,27 67,73 34.538,65
CLAUDIOBULLA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.692,63 1.692,63 108,63 38.716,00
MARIOMANGLAVITI
C4 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.522,87 761,44 30,57 17.871,28
Totale costo personale 13.816,00 7.242,40 13.816,00 7.242,40 11.749,82 5.893,76 1.348,64 149.282,46
Costo a previsione del processo 276.484,01 Costo realizzato del processo 170.767,11
Note del processo P4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.
CdR: T0600 PRESIDENZA ECOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 75 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4510
Gestire la polizia provinciale
Centro di Responsabilità
R0100 POLIZIA LOCALE,
Finalità
Gestire i servizi di polizia stradale a tutela delle strade provinciali e della sicurezza della circolazione e il coordinamento delle segnalazioniai nuclei operativi. Organizzare servizi di prevenzione e controllo della sicurezza urbana nelle strade di pertinenza provinciale. Gestire irilievi in caso di incidenti stradali, attività accertativa e procedurale delle eventuali sanzioni accertate nonchè di tutte quelle violazioni enorme comportamentali che pongono a serio rischio l'integrità fisica delle persone sulla strada. Miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale con particolare riguardo alla segnaletica, agli accessi stradali, alla cartellonistica ed alla pubblicità.
Mission
Organizzare servizi di prevenzione e controllo della sicurezza e il coordinamento dei servizi sul territorio.
Stakeholder
Cittadini.
Nota
DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1000 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1001 N. totale verbali gestiti (compresa 473,00 446,00 362,00 427,00 140,00 146,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 77 di 307
Viabilità )
1002 N. totale verbali emessi da PoliziaProvinciale
355,00 384,00 328,00 355,67 120,00 119,00
1003 N. operatori del corpo di poliziaprovinciale totali
31,00 31,00 30,00 30,67 23,00 22,00
1004 N. operatori Nucleo stradale 3,30 4,00 3,00 3,43 1,00 1,00
1005 N. veicoli controllati da poliziaprovinciale
1.897,00 1.859,00 1.734,00 1.830,00 550,00 552,00
1006 N. illeciti amministrativi cds (PoliziaProvinciale) sanzioni
372,00 403,00 346,00 373,67 120,00 128,00
1007 Importo incassato sanzioniamministrative per violazioni CdS su stradeprovinciali
109.248,04 89.847,90 75.962,32 91.686,09 28.000,00 33.649,00
1008 Importo accertato sanzioni CdS (PoliziaProvinciale)
66.761,00 70.769,00 55.083,00 64.204,33 21.000,00 23.276,00
1010 N. ore apertura annuale Sala Operativa 3.720,00 3.864,00 4.220,00 3.934,67 4.000,00 4.220,00
1013 Nr. Chiamate gestite Sala Operativa 10.275,00 12.797,00 11.476,00 11.516,00 8.000,00 8.665,00
1014 N. totale verbali emessi da Viabilità 62,00 34,00 48,00 20,00 27,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
32,00 32,00 11,00 15,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
52.917,44 52.917,44 32.000,00 39.500,08
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
5,27 5,27 8,00 6,47
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
218,00 218,00 140,00 141,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
12,00 12,00 4,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
15,00 15,00 9,00 8,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
2,00 2,00 2,00 1,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
17.070,48 17.070,48 12.700,00 10.759,02
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioni 41.194,01 41.194,01 39.000,00 36.452,86
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 78 di 307
CONSIP di beni e servizi di parte corrente
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 400.529,28 408.742,39 359.002,46 389.424,71 267.098,94 263.869,82
IP0195 N. unità operative processo 10 7,65 6,60 5,91 6,72 5,78 5,78
IP0200 N. sinistri sulle strade provincialicausati da animali selvatici
25,00 47,00 39,00 37,00 55,00 67,00
IP0201 % gradimento del processo 10 (CdRR0100)
88,00 87,36 87,88 87,75 87,75 88,89
IP0341 Km. strade provinciali 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP140 N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici(IP0200 N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici )
37,00 55,00 67,00 12,00
INP344 % personale(IP0195 N. unità operative processo 10 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,29% 1,02% 1,02% 0,00%
1001 % personale dedicato(1004 N. operatori Nucleo stradale / IP0002 N. unità operative totalidella Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempopieno) )
0,66% 0,18% 0,18% 0,00%
1002 Media veicoli controllati(1005 N. veicoli controllati da polizia provinciale / IP0341 Km. stradeprovinciali )
1,33 0,40 0,40 0,00
1003 Incidenza verbali emessi da viabilità(1014 N. totale verbali emessi da Viabilità / 1001 N. totale verbaligestiti (compresa Viabilità ) )
11,24% 14,29% 18,49% 4,21%
1004 Incidenza illeciti amministrativi su verbali emessi(1006 N. illeciti amministrativi cds (Polizia Provinciale) sanzioni / 1002 N. totale verbali emessi da Polizia Provinciale )
105,06% 100,00% 107,56% 7,56%
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
5,27 8,00 6,47 1,53
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 79 di 307
Efficienza economicaINP145 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,35 0,24 0,24 0,00
QualitàINP146 % gradimento del processo 10 (CdR R0100)(IP0201 % gradimento del processo 10 (CdR R0100) )
87,75% 87,75% 88,89% 1,14%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1121 00 SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')
80% 9.200,00 13.280,00 14.526,66 12.593,24
1125 00 SANZIONI AMM.VE DA PRIVATI PER VIOLAZIONECODICE DELLA STRADA SU STRADE PROVINCIALI (SPESACAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP. 3825 VIAB.)
80% 16.000,00 16.000,00 17.238,66 14.326,66
1210 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAPRIVATI
6% 480,00 330,61 352,81 352,81
1211 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAIMPRESE
6% 156,18 148,71 156,22 156,22
1570 00 PROVENTI DELLA CESSIONE DI CARCASSE DIFAUNA SELVATICA
6% 360,00 540,00 567,06 0,77
Totale Ricavi 26.196,18 30.299,32 32.841,40 27.429,70
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10000 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA LOCALE 90% 1.258,20 1.258,20 786,06 597,9910030 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
90% 2.250,00 1.893,60 1.823,39 954,14
10031 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 90% 899,10 899,10 898,34 898,3410040 00 RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLISEQUESTRATI DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
100% 200,00 200,00 0,00 0,00
10045 00 MANUTENZIONE RETE RADIO IN DOTAZIONEAL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
19% 2.649,93 2.649,93 2.649,76 2.127,73
10050 00 RIMBORSO SPESE AGLI AGENTI DEL CORPO DIPOLIZIA PROVINCIALE E ALTRI TRASFERIMENTI A ENTIPUBBLICI
20% 40,00 40,00 15,00 15,00
10060 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI E IMBARCAZIONI)
100% 112,00 112,00 110,53 110,53
10064 00 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE 100% 200,00 200,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 80 di 307
O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA LOCALE10065 00 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA LOCALE
100% 200,00 200,00 0,00 0,00
9910 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE
90% 900,00 0,00 0,00 0,00
9920 00 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER POLIZIA LOCALE 90% 180,00 180,00 0,00 0,009922 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERPOLIZIA LOCALE
100% 200,00 141,00 140,30 140,30
9940 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIALOCALE
90% 4.230,00 4.050,00 3.726,80 3.726,80
9960 00 SPESE PER RECUPERO ANIMALI INCIDENTATI ESMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI
5% 112,50 112,50 76,45 70,31
9970 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA LOCALE
90% 172,80 172,80 77,38 0,00
9971 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMIINFORMATIVI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE
90% 3.440,70 3.440,70 3.440,03 3.440,03
9973 00 UTENZE E CANONI PER CORPO DI POLIZIALOCALE
100% 2.240,00 2.240,00 1.877,61 1.358,17
9974 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CORPO DIPOLIZIA LOCALE
100% 50,00 50,00 0,00 0,00
9975 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALEPER CORPO DI POLIZIA LOCALE
90% 630,00 630,00 372,86 256,03
9976 00 FORMAZIONE PER CORPO DI POLIZIA LOCALE 100% 780,00 780,00 727,81 587,819980 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA LOCALE
90% 11.000,70 5.706,90 5.332,55 5.081,49
9987 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INUSO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE
100% 110,00 110,00 0,00 0,00
9990 00 CANONE PER CONCESSIONI E LOCAZIONIIMPIANTI RADIO
19% 5.011,25 5.011,25 4.896,92 2.343,88
9992 00 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOVERE PERPOLIZIA PROVINCIALE
15% 120,00 120,00 120,00 0,00
Totale Spese 36.987,18 30.197,98 27.071,80 21.708,55
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 4.808,09 4.705,15
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 81 di 307
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34
ALBERTOCIGLIANO
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 2.444,80 122,24 43,04 7.039,48
PIETROBERGAMELLI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.777,08 355,42 38,62 12.444,72
MASSIMILIANORAMPINELLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.644,35 246,65 9,05 7.772,22
MARIAGINEVRACOLLEONI
D2 FUNZ FUNZIONARIO
45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.605,37 722,42 9,62 21.333,73
LUCA COMI C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.616,40 808,20 16,20 22.265,60
ARABELLACORNAGO
C5 ISTR ISTRUTTORE
5% 1.144,00 57,20 1.144,00 57,20 874,92 43,75 13,45 1.085,31
ITALOSPERANDIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.575,73 236,36 1,24 6.715,79
ANDRETTABELLANI
C4 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.521,37 304,27 12,53 7.045,12
DANIELABERBENNI
C3 ISTR ISTRUTTORE
95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 250,95 238,40 1.266,40 30.764,94
GIANLUCAGALLONI
C2 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 735,97 662,37 763,23 28.205,39
MORGANBREVI
C1 ISTR ISTRUTTORE
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.554,45 233,17 4,43 6.042,11
STEFANOMAMBRETTI
C1 ISTR ISTRUTTORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.566,22 939,73 10,67 24.565,82
DANIELAMANZONI
C1 ISTR ISTRUTTORE
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.496,47 224,47 13,13 6.020,91
ANDREAVAVASSORI
C1 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.650,18 1.320,14 52,94 32.650,42
ANTONELLALEO)
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.321,93 264,39 52,41 6.271,96
LOREDANARAVASIO
BG6 COLL COLLABORATORE
25% 1.056,00 264,00 1.056,00 264,00 1.137,43 284,36 20,36 5.197,09
MARIATIZIANAMARRA
BG3 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 809,70 80,97 77,43 1.614,93
Totale costo personale 27.544,00 9.159,92 27.544,00 9.159,92 25.167,32 7.134,83 2.025,09 232.092,87
Costo a previsione del processo 267.098,94 Costo realizzato del processo 263.869,82
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 82 di 307
Note del processo P4510 Gestire la polizia provinciale
CdR: R0100 POLIZIA LOCALE
Per l'indice 1004 la riduzione del numero degli operatori al Nucleo Stradale deriva dal processodi riorganizzazione dei servizi. Indicatore performance 1003 “Incidenza illeciti amministrativi suverbali emessi”: il rapporto tra illeciti e verbali emessi non è connesso all'azione dell'operatorema dipende esclusivamente dalla tipologia di illecito accertato nel corso del singoloaccertamento. La scelta di quanti illeciti inserire nel singolo verbale è legato alla normativa.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 83 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4512
Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori
Centro di Responsabilità
N0200 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE,
Finalità
Garantire la conservazione degli immobili scolastici scuole superiori e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzioneordinaria e straordinaria, per migliorarne la fruibilità, soddisfare le esigenze funzionali, le condizioni di sicurezza ed i cambiamenti dei
fabbisogni dell'utenza delle scuole superiori.
Mission
Verificare che lo stato di conservazione degli edifici sia rispondente alle vigenti normative di igiene, sicurezza ed agibilità attraverso lagestione dei contratti di servizio con le imprese affidatarie dei lavori, la direzione e il controllo della qualità degli interventi.
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1200 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1208 N. manutenzioni ordinarie programmatecon copertura finanziaria autorizzata ai fini
160,00 170,00 180,00 170,00 165,00 180,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 85 di 307
Patto Stabilità
1211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate con copertura finanziariaautorizzata ai fini Patto Stabilità
27,00 38,00 17,00 27,33 7,00 8,00
1213 Importo manutenzioni ordinarie concopertura autorizzata
2.470.339,00 1.758.640,45 1.375.562,30 1.868.180,58 1.144.033,00 1.052.428,00
1216 Importo manutenzioni straordinarie concopertura autorizzata ai fini del Patto diStabilità
646.000,00 3.870.000,00 1.000.000,00 1.838.666,67 2.316.900,00 1.551.843,00
1221 Tempo medio per interventi non urgentiin giorni
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1224 N. progetti presentati dalla Provinciaper finanziamento
4,00 16,00 6,00 8,67 11,00 11,00
1225 N. progetti finanziati da terzi 4,00 9,00 5,00 6,00 10,00 11,00
1226 Importo finanziamenti da terzi 958.000,00 3.455.000,00 1.291.805,20 1.901.601,73 4.209.474,00 5.321.058,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
28,00 28,00 20,00 22,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
368.824,86 368.824,86 104.256,00 385.682,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
20,00 20,00 20,00 20,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
988,00 988,00 610,00 626,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 10,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
2,00 2,00 2,00 9,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00 1,00 3,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
214.254,39 214.254,39 181.203,00 45.682,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
2.664.911,65 2.664.911,65 1.788.617,00 2.042.602,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle ore
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 86 di 307
di servizio tempo pieno)
IP0009 Costo del processo 9.448.731,03 8.774.330,90 7.364.621,53 8.529.227,82 7.514.838,79 7.474.851,32
IP0206 N. utenti del sistema di istruzionesecondaria superiore (studenti e personalescuole)
48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
IP0207 Numero di plessi 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 58,00
IP0208 N. manutenzioni ordinarie effettuate 185,00 200,00 190,00 191,67 165,00 180,00
IP0209 N. manutenzioni ordinarieprogrammate
160,00 180,00 180,00 173,33 165,00 180,00
IP0210 N. manutenzioni straordinarieeffettuate (approvazione progettodefinitivo/esecutivo)
18,00 38,00 17,00 24,33 7,00 8,00
IP0211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate
27,00 38,00 17,00 27,33 7,00 8,00
IP0214 Posti disponibili nei percorsi diistruzione secondaria superiore
41.500,00 43.830,00 44.000,00 43.110,00 44.000,00 44.000,00
IP0215 N. fascicoli fabbricati aggiornati 35,00 40,00 45,00 40,00 41,00 41,00
IP0216 N. fascicoli in corso di aggiornamento 50,00 45,00 40,00 45,00 44,00 44,00
IP0217 N. interventi in ritardo manutenzioniordinarie
0,00 0,00 0,00 0,00
IP0220 Tempo medio sopralluogo perinterventi urgenti in giorni
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IP0222 N. unità operative processo 12 14,91 12,72 13,01 13,55 14,51 14,51
IP0223 Importo manutenzioni ordinarieeffettuate impegnate a bilancio
2.470.339,00 1.678.006,60 1.371.794,79 1.840.046,80 1.144.033,00 1.052.428,00
IP0224 Importo manutenzioni ordinariestanziate a bilancio
2.470.339,00 1.758.640,45 1.375.562,30 1.868.180,58 1.144.033,00 1.063.708,00
IP0225 importo manutenzioni straordinarieeffettuate (approvazione progettodefinitivo/esecutivo)
646.000,00 3.553.170,46 1.659.390,00 1.952.853,49 2.316.900,00 1.551.843,00
IP0226 Importo manutenzioni straordinariestanziate a bilancio
2.166.500,00 7.370.000,00 1.000.000,00 3.512.166,67 2.316.900,00 1.866.602,00
IP0227 Mq. patrimonio scolastico 408.165,00 408.165,00 408.165,00 408.165,00 408.165,00 411.919,00
IP0229 Importo impegnato a bilancio per 99.838,68 98.952,29 69.640,00 89.476,99 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 87 di 307
arredi e attrezzature
IP0230 Importo stanziato a bilancio perarredi e attrezzature
100.000,00 100.000,00 70.000,00 90.000,00 0,00 0,00
IP0231 N. plessi in sicurezza 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 58,00
IP0232 % gradimento del processo 12 (CdRN0200)
87,50 100,00 93,75 93,75 93,75
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP152 % copertura offerta posti di istruzione(IP0206 N. utenti del sistema di istruzione secondaria superiore(studenti e personale scuole) / IP0214 Posti disponibili nei percorsi diistruzione secondaria superiore )
111,34% 109,09% 109,09% 0,00%
INP154 % aggiornamento fascicoli(IP0215 N. fascicoli fabbricati aggiornati / IP0216 N. fascicoli in corsodi aggiornamento )
88,89% 93,18% 93,18% 0,00%
INP156 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie)(IP0208 N. manutenzioni ordinarie effettuate / IP0209 N.manutenzioni ordinarie programmate )
110,58% 100,00% 100,00% 0,00%
INP157 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzionistraordinarie)(IP0210 N. manutenzioni straordinarie effettuate (approvazioneprogetto definitivo/esecutivo) / IP0211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate )
89,02% 100,00% 100,00% 0,00%
INP346 % personale(IP0222 N. unità operative processo 12 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,61% 2,56% 2,56% 0,00%
1201 Stato di conservazione del patrimonio ( manutenzioni ordinarie)(IP0208 N. manutenzioni ordinarie effettuate / 1208 N. manutenzioniordinarie programmate con copertura finanziaria autorizzata ai fini PattoStabilità )
112,75% 100,00% 100,00% 0,00%
1202 Stato di conservazione del patrimoni (manutenzioni straordinarie)(IP0210 N. manutenzioni straordinarie effettuate (approvazioneprogetto definitivo/esecutivo) / 1211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate con copertura finanziaria autorizzata ai fini Patto Stabilità )
89,02% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporaleINP160 Rispetto dei tempi programmati (IP0217 N. interventi in ritardo manutenzioni ordinarie / IP0209 N.manutenzioni ordinarie programmate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 88 di 307
INP161 Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni(IP0220 Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni )
2,00 2,00 2,00 0,00
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
20,00 20,00 20,00 0,00
Efficienza economicaINP163 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(manutenzioni ordinarie)(IP0223 Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate a bilancio/ IP0224 Importo manutenzioni ordinarie stanziate a bilancio )
98,49% 100,00% 98,94% 1,06%
INP164 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(manutenzioni straordinarie)(IP0225 importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazioneprogetto definitivo/esecutivo) / IP0226 Importo manutenzionistraordinarie stanziate a bilancio )
55,60% 100,00% 83,14% 16,86%
INP165 Stato di conservazione degli arredi e delle attrezzaturescolastiche sullo stanziato(IP0229 Importo impegnato a bilancio per arredi e attrezzature /IP0230 Importo stanziato a bilancio per arredi e attrezzature )
99,42% 0,00% 0,00% 0,00%
INP166 Costo medio manutenzione ordinaria(IP0223 Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate a bilancio/ IP0227 Mq. patrimonio scolastico )
4,51 2,80 2,55 0,25
INP170 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
7,77 6,78 6,74 0,04
QualitàINP171 % rispetto norme sicurezza(IP0231 N. plessi in sicurezza / IP0207 Numero di plessi )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP172 % gradimento del processo 12 (CdR N0200)(IP0232 % gradimento del processo 12 (CdR N0200) )
93,75 93,75 93,75 0,00
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1543 00 ENTRATA PER CONTABILIZZAZIONE SPESAINCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICAE ISTITUZIONALE (SPESA CAP. 472047214464)
100% 66.150,00 66.150,00 6.583,15 0,00
322 00 RIMBORSO QUOTA PARTE INTERVENTI DIEDILIZIA SCOLASTICA
100% 168.378,00 168.378,00 168.377,61 168.377,61
Totale Ricavi 234.528,00 234.528,00 174.960,76 168.377,61
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 89 di 307
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1227 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO A FAVORE DIISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
100% 3.000.000,00 3.035.000,00 3.034.713,13 3.034.713,13
1811 00 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARIA MEDIO LUNGO TERMINE ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA
100% 5.479,00 5.479,00 5.478,13 5.478,13
4180 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
80% 3.600,00 3.600,00 2.698,79 2.220,96
4185 00 ACQUISTO CANCELLERIA TECNICA PER CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
80% 320,00 320,00 0,00 0,00
4190 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
100% 19.987,00 19.211,00 17.661,30 15.899,33
4200 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) IMMOBILI DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
80% 1.149,60 1.949,60 1.038,24 982,24
4204 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
80% 80,00 80,00 0,00 0,00
4210 00 SERVIZI DI PULIZIA ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE
100% 8.797,00 8.797,00 5.501,29 4.185,04
4240 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
80% 4.000,00 4.000,00 245,50 164,00
4241 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 80% 328,80 328,80 328,30 328,304250 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU ATTI DELCDC ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
80% 80,00 80,00 12,80 12,80
4290 00 VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA
80% 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00
4300 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIMANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE
80% 1.971,20 1.971,20 1.971,20 1.623,53
4320 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERMANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI
80% 6.000,00 5.716,10 5.682,24 3.802,96
4321 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERMANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE
100% 38.000,00 37.985,61 37.736,69 22.028,24
4340 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
80% 1.236,00 2.515,20 1.657,44 100,43
4341 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 80% 3.237,60 3.237,60 3.237,02 3.237,024360 00 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EGESTIONE IMPIANTI SPECIALI
80% 58.400,00 58.123,85 58.063,77 22.873,92
4361 00 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EGESTIONE IMPIANTI SPECIALI ISTITUTI SCOLATICI
100% 90.000,00 89.895,25 89.893,39 28.706,53
4370 00 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI 80% 10.912,00 10.912,00 10.912,00 7.668,424371 00 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI 100% 88.000,00 88.400,00 88.179,99 65.726,89
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 90 di 307
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE4380 00 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI ED ALTRE OPERE DA IDRAULICO
80% 125.006,40 117.423,20 117.355,55 108.397,90
4381 00 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI ED ALTRE OPERE DA IDRAULICO IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
100% 185.500,00 159.980,00 156.522,49 31.691,46
4390 00 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI, OPERE DAELETTRICISTA, DA SERRAMENTISTA ED ALTRE
80% 68.000,00 66.400,00 64.574,59 33.008,70
4391 00 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI, OPERE DAELETTRICISTA, DA SERRAMENTISTA ED ALTRE IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
100% 722.433,00 722.433,00 712.266,93 371.343,92
4395 00 CONTRIBUTI AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE PER APPALTI DI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
80% 160,00 160,00 60,00 0,00
4396 00 CONTRIBUTI AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE PER APPALTI DI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
100% 1.500,00 1.500,00 495,00 0,00
4402 00 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTOISTITUTI SCOLASTICI
100% 2.430.000,00 2.427.000,00 2.427.000,00 1.640.916,88
4403 00 ASSICURAZIONI SU PROGETTAZIONI INTERNEMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
80% 320,00 16,00 0,00 0,00
4404 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE IMPIANTI TERMICI
80% 44.156,80 43.411,83 43.411,83 42.090,92
4405 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERINTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA
80% 4.400,00 2.793,92 2.768,54 1.264,53
4406 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI SERVIZIOMANUTENZIONE IMMOBILI
80% 160,00 160,00 80,00 0,00
4409 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI EDATTREZZATURE GINNICO SPORTIVE PER ISTITUTISCOLASTICI
100% 3.000,00 3.000,00 2.570,54 0,00
4410 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
80% 307,20 307,20 306,04 306,04
4412 00 ASSICURAZIONI SU PROGETTAZIONI INTERNEMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICIIMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
100% 600,00 180,00 0,00 0,00
4413 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
100% 23.450,00 19.566,84 19.566,84 4.705,71
4460 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERINTERVENTI MANUTENTIVI E ANAGRAFE EDILIZIASCOLASTICA
100% 56.525,81 41.525,81 36.301,60 16.606,07
4610 00 MANUTENZIONE DEL VERDE PERTINENTE AGLI 80% 13.840,00 13.040,00 9.840,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 91 di 307
IMMOBILI ISTITUZIONALI4640 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) SERVIZIOMANUTENZIONE
80% 371,20 371,20 52,08 52,08
4731 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
80% 256,00 256,00 254,90 254,90
Totale Spese 7.022.604,61 6.998.167,21 6.958.438,15 5.470.390,98
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 12.070,14 11.811,73
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.778,08 444,52 48,52 35.867,57
BRUNO NESSI DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 120,58 120,58 671,42 21.783,49
ALESSANDRASCRAMUZZA
D4 FUNZ FUNZIONARIO
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.382,98 968,09 140,71 30.761,10
NICOLARUGGIERO
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.565,65 1.565,65 18,35 41.359,10
LUCIANOPAGANELLI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.631,65 1.305,32 38,12 29.232,46
DANILOMAZZOLENI
C4 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.587,27 1.269,82 2,62 29.787,82
PAOLA MUTTI C4 ISTR ISTRUTTORE
70% 1.144,00 800,80 1.144,00 800,80 774,40 542,08 258,72 14.474,06
ANNA MARIATRIVELLA
C4 ISTR ISTRUTTORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.278,92 767,35 183,05 21.352,79
GIANLUCABELOTTI
C3 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 665,08 532,06 735,14 23.871,57
SAIDA OBERTI C3 ISTR ISTRUTTORE
60% 1.320,00 792,00 1.320,00 792,00 529,27 317,56 474,44 8.440,72
MIRELLAPOZZI
C3 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.408,00 1.126,40 1.408,00 1.126,40 623,68 498,94 627,46 11.933,49
ORESTETOMBINI
C3 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.484,23 742,12 49,89 17.237,62
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 92 di 307
CARLOSIMONEIULIANO
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.689,10 1.689,10 105,10 32.287,35
AGOSTINATASSI
BG7 COLL COLLABORATORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 644,48 386,69 563,71 15.574,72
LUISAD'AVANZO
BG3 COLL COLLABORATORE
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.547,00 1.082,90 25,90 21.231,10
MARCOLECCHI
B6 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.549,33 774,67 17,34 15.994,87
VANDAROMANELLI
B6 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.636,73 818,37 26,37 15.940,95
ROMOLOFABIOTODESCHINI
B4 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,87 820,44 28,43 18.137,25
PIETROCIVIDINI
B3 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.710,00 855,00 63,00 16.414,32
GIANBATTISTALORENZI
B3 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.257,73 628,87 163,14 15.961,22
PALMIROMUGGIRONI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.651,47 1.651,47 67,47 29.682,94
SANTO PAOLOCOLLEONI
A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,40 820,20 28,20 15.355,26
ANIELLOCITRO
A2 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.565,47 782,74 9,26 15.176,59
Totale costo personale 36.344,00 22.978,56 36.344,00 22.978,56 31.538,37 19.447,87 3.530,69 504.601,44
Costo a previsione del processo 7.514.838,78 Costo realizzato del processo 7.474.851,32
Note del processo P4512 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori
CdR: N0200 ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
GLI STANZIAMENTI DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIDOTTI IN FASE DIASSESTAMENTO RAPPRESENTANO LE RISORSE EFFETTIVE MESSE A DISPOSIZIONE DI QUESTOSETTORE.
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Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4514
Supportare e gestire l'istruzione secondaria Offerta del sistema scolastico
Centro di Responsabilità
B0300 PATRIMONIO, N0400 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA,
Finalità
Attività di informazioneorientamento e formazione di supporto per arginare i fenomeni di dispersione scolastica. Concorrere agli obiettivigenerali della programmazione regionale, attivarsi nel contesto del modello di Governance regionale con azioni di studio e ricerca,rispondere ai bisogni territoriali dell' istruzione, anche mediante gestione degli spazi scolastici non di proprietà e delle risorse e
finanziamenti regionali/comunitari, anche mediante gestione degli spazi scolastici non di proprietà, adeguando i contratti attualmente inessere o da rinnovare a quanto previsto dalla normativa sulle locazioni passive degli immobili destinati a finalità istituzionali (c.d.spending
review) e non, e delle risorse e finanziamento regionali/comunitari.
Mission
Garantire l'ottimale gEstione del servzio attraverso il coordinamento delle rete scolastica di istruzione secondaria.
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, imprese, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione.
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1402 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %), DIRIGENTESILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1401 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di
miglioramento. (98 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 95 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1227 N. contratti di locazione passivamodificati ai sensi del D.L. 66/2014
13,00 13,00 13,00 13,00
1228 Importo economie di spesa annua sullelocazioni finanziarie
66.621,00 66.621,00 66.621,00 66.621,00
1401 N. istituti scolastici 42,00 42,00 44,00 42,67 44,00 44,00
1402 Importo contratti locazione spaziscolastici
1.441.175,00 1.089.700,00 515.796,90 1.015.557,30 515.796,90 987.773,91
1403 N. contratti di locazione per spaziscolastici
20,00 17,00 13,00 16,67 13,00 14,00
1407 N. azioni di orientamento (ex N.colloqui attivati)
43,00 65,00 71,00 59,67 40,00 46,00
1409 N. totale studenti scuola secondaria diII grado istruzione
46.112,00 46.052,00 45.812,00 45.992,00 45.812,00 46.588,00
1410 N. servizi di apprendistato programmati 6.693,00 6.774,00 3.355,00 5.607,33 21.580,00 2.278,00
1413 N. ore lavorate unita' operativeprocesso 14
10.891,90 8.081,29 9.486,60 0,00
1414 N. ore lavorabili unita' operativeprocesso 14
11.494,56 8.907,36 10.200,96 0,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 96 di 307
386 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr N0400)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0005 Popolazione 14 18 anni 52.921,00 52.921,00 52.921,00 52.921,00 54.567,00 54.567,00
IP0009 Costo del processo 7.672.966,58 7.534.828,96 6.417.244,29 7.208.346,61 2.277.063,68 2.207.308,84
IP0260 N. azioni prevenzione dispersionescolastica
67,00 152,00 154,00 124,33 80,00 81,00
IP0261 Popolazione scolastica 3^ media 11.416,00 11.800,00 11.465,00 11.560,33 11.600,00 11.386,00
IP0263 N. alunni segnalati (banca dati) 218,00 203,00 205,00 208,67 180,00 179,00
IP0267 N. unità operative processo 14 8,06 6,16 4,78 6,33 6,54 6,54
IP0763 % gradimento del processo 14 (CdRN0400)
90,00 91,49
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP196 Efficacia prevenzione alla dispersione scolastica(IP0260 N. azioni prevenzione dispersione scolastica / IP0261 Popolazione scolastica 3^ media )
1,08% 0,69% 0,71% 0,02%
INP197 Azioni prevenzione dispersione scolastica su alunni segnalati(IP0260 N. azioni prevenzione dispersione scolastica / IP0263 N.alunni segnalati (banca dati) )
59,58% 44,44% 45,25% 0,81%
INP348 % personale(1413 N. ore lavorate unita' operative processo 14 / 1414 N. orelavorabili unita' operative processo 14 )
93,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale341 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0400)(386 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0400) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP199 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
6,57 2,05 1,99 0,06
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 97 di 307
1401 Costo medio locazioni per spazi scolastici(1402 Importo contratti locazione spazi scolastici / 1401 N. istitutiscolastici )
23.802,12 11.722,66 22.449,41 10.726,75
1203 Importo economie di spesa annua sulle locazioni finanziarie(1228 Importo economie di spesa annua sulle locazioni finanziarie )
66.621,00 66.621,00 66.621,00 0,00
QualitàINP200 Tasso potenziale di dispersione (IP0263 N. alunni segnalati (banca dati) / IP0005 Popolazione 14 18anni )
0,39% 0,33% 0,33% 0,00%
INP675 % gradimento del processo 14 (CdR N0400)(IP0763 % gradimento del processo 14 (CdR N0400) )
0,00 90,00 91,49 1,49
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1273 00 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO PALESTRESCOLASTICHE (servizio rilevante ai fini IVA)
100% 7.000,00 7.000,00 8.884,59 7.830,57
1577 00 RIMBORSI PER LOCAZIONI E COMODATI DISPAZI SCOLASTICI
100% 51.318,11 51.318,11 51.227,09 1.469,22
Totale Ricavi 58.318,11 58.318,11 60.111,68 9.299,79
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1210 00 CANONI CORRISPETTIVI E RIMBORSI PERUTILIZZO IMMOBILI DI TERZI DA PARTE DI ISTITUTISCOLASTICI SUPERIORI
100% 1.277.058,67 1.277.058,67 1.212.011,69 487.392,41
1226 00 SPESE A FAVORE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA CARENTI DI PALESTRE E LABORATORI PERUTILIZZO ALTERNATIVO E SPESE PER TRASPORTO ALLESTRUTTURE
100% 642.500,00 624.839,27 624.839,27 332.217,50
1771 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
100% 898,00 898,00 745,38 632,41
1791 00 SERVIZI DI PULIZIA PROGRAMMAZIONESCOLASTICA
100% 1.399,00 1.399,00 875,39 665,94
1800 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE NOTARILIPER GESTIONE IMMOBILI DI ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE
100% 8.451,00 11.451,00 11.309,26 1.542,94
1810 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP MEF MPS) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINEISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
100% 29.935,00 29.935,00 26.161,59 26.161,59
1826 00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
100% 2.410,00 2.366,98 2.366,98 2.366,98
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 98 di 307
5550 00 QUOTA FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE LEGGE D.LGS 297/94 E DPR 260/07
100% 0,00 56.011,48 56.011,48 0,00
Totale Spese 1.962.651,67 2.003.959,40 1.934.321,04 850.979,77
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.440,30 5.323,82
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.961,63 294,24 56,64 21.643,75
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.778,08 177,81 19,41 14.347,03
MARIASAURGNANI
DG6 SPEC SPECIALISTA
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.543,23 231,48 6,12 7.227,48
DELIARINALDI
D6 SPEC SPECIALISTA
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.749,17 1.049,50 99,10 35.008,01
ANTONIABORDONI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 679,85 339,93 452,08 16.473,64
LUIGI NORIS C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.248,35 1.248,35 71,65 32.206,25
GIACOMINAMANZINI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.544,28 1.544,28 39,72 34.198,01
SIMONAVITALI
BG7 COLL COLLABORATORE
40% 1.320,00 528,00 1.320,00 528,00 1.607,00 642,80 114,80 13.520,78
LORELLACASAGRANDE
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.479,05 1.479,05 104,95 31.385,39
MARIADOTTORE
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.490,08 1.490,08 93,92 31.876,86
GABRIELLADI FILIPPO
B3 COLL COLLABORATORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71
NICOLAVOTINO
B3 COLL COLLABORATORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.578,97 947,38 3,02 18.697,52
Totale costo personale 20.064,00 10.354,08 20.064,00 10.354,08 19.816,76 9.869,85 484,23 267.663,98
Costo a previsione del processo 2.277.063,68 Costo realizzato del processo 2.207.308,84
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 99 di 307
Note del processo P4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria Offerta del sistema scolastico
CdR: B0300 PATRIMONIO
CdR: N0400 PROGRAMMAZIONESCOLASTICA
per mero errore materiale nella colonna "Atteso nell'anno" all'Indice "1410 N. servizi diapprendistato programmati" è stato indicato il valore di 21.580,00 anziché 2.150,00.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 100 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4515
Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale.
Centro di Responsabilità
M0100 CULTURA,
Finalità
Coordinare e promuovere la rete culturale e territoriale. Consolidare il raccordo con enti associazioni musei e con tutti i soggetti chesvolgono attivita' a significativa valenza culturale nonché promozione del patrimonio storico e artistico provinciale. Sostenere e diffonderele attivita' culturali attraverso concerti, installazioni, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, convegni e la promozione del
patrimonio storicoarchitettonico provinciale.
Mission
Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni al fine di garantire la continuita' dei servizi esistenti e migliorare l'offerta culturale.L'organizzazione e' orientata a promuovere e sostenere le iniziative sul territorio. In particolare sostenendo iniziative e attivita' promossedagli Enti Locali e dalle Associazioni. Obiettivo primario e' quello di proporre un'offerta culturale che coinvolga un numero sempre più
ampio di cittadini.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, consorzi interbibliotecari, biblioteche comunali, scuole, enti, soggetti privati ed associazioni che svolgono attivita'culturali
Nota
DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1500 : Obiettivo pienamente raggiunto, conmargine di miglioramento. (95 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 101 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1512 Predisposizione schede catalograficheper valorizzazione beni mobili (sito ExpoRegione)
158,00 158,00 0,00 0,00
1513 Predisposizione schede catalograficheper valorizzazione beni immobili (sito ExpoRegione)
66,00 66,00 0,00 0,00
1514 N. opuscoli promozionali inseriti in web 10,00 10,00 10,00 10,00
1515 N. testi di valorizzazione del territorioinseriti in web
4,00 4,00 11,00 13,00
1516 N. schede e opere artistiche restauraree/o recuperate con sostegno Provincia inseritein web
130,00 130,00 60,00 60,00
1517 Sostegno a progetti di valorizzazioneculturale attivati a supporto del territorio
7,00 7,00 0,00 0,00
1518 N. fruitori servizio biblioteca tematica 1.847,00 1.847,00 1.938,00 1.950,00
1519 Ricognizione associazioni culturali delterritorio
122,00 122,00 65,00 111,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
1,00 1,00 0,00 0,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
20,00 20,00 2,00 22,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
25,00 25,00 2,00 1,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
3,00 3,00 0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
3,00 3,00 0,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00 0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
17.000,00 17.000,00 0,00 0,00
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353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
6.300,00 6.300,00 100,00 28,91
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 1.532.105,33 1.385.812,79 710.728,47 1.209.548,86 463.041,99 291.683,13
IP0275 N. partecipanti ad eventi espositivi epartecipanti a iniziative culturali
402.400,00 11.808,00 7.077,00 140.428,33 148.000,00 150.000,00
IP0276 N. iniziative complessive coordinatee/o cofinanziate (patrocini, mostre e altreiniziative)
500,00 163,00 133,00 265,33 100,00 114,00
IP0282 N. reclami da associazioni e/o privati 0,00 0,00 0,00
IP0283 N. unità operative processo 15 18,74 15,37 10,01 14,71 6,36 6,36
IP0764 % gradimento del processo 15 (CdRM0100)
89,80 89,80 89,80 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP211 Media partecipazione alle iniziative culturali(IP0275 N. partecipanti ad eventi espositivi e partecipanti a iniziativeculturali / IP0276 N. iniziative complessive coordinate e/o cofinanziate(patrocini, mostre e altre iniziative) )
529,25 1.480,00 1.315,79 164,21
INP349 % personale(IP0283 N. unità operative processo 15 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,83% 1,12% 1,12% 0,00%
1502 Expo 2015: predisposizione schede catalografiche pervalorizzazione beni mobili(1512 Predisposizione schede catalografiche per valorizzazione benimobili (sito Expo Regione) )
158,00 0,00 0,00 0,00
1503 Expo 2015: predisposizione schede catalografiche pervalorizzazione beni immobili(1513 Predisposizione schede catalografiche per valorizzazione beniimmobili (sito Expo Regione) )
66,00 0,00 0,00 0,00
1504 Promozione territorio in web: n. opuscoli promozionali inseriti inweb(1514 N. opuscoli promozionali inseriti in web )
10,00 10,00 10,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 103 di 307
1505 Promozione territorio in web: n. testi di valorizzazione delterritorio inseriti in web(1515 N. testi di valorizzazione del territorio inseriti in web )
4,00 11,00 13,00 2,00
1506 Promozione territorio in web: n. schede e opere artisticherestaurate e/o recuperate con sostegno Provinzia inseriti in web(1516 N. schede e opere artistiche restaurare e/o recuperate consostegno Provincia inserite in web )
130,00 60,00 60,00 0,00
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
20,00 2,00 22,00 20,00
Efficienza economicaINP214 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,10 0,42 0,26 0,15
INP215 Costo per dipendente(IP0009 Costo del processo / IP0283 N. unità operative processo 15 )
82.244,94 72.805,34 45.862,13 26.943,22
QualitàINP217 % Reclami(IP0282 N. reclami da associazioni e/o privati / IP0276 N. iniziativecomplessive coordinate e/o cofinanziate (patrocini, mostre e altreiniziative) )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INP673 % gradimento del processo 15 (CdR M0100)(IP0764 % gradimento del processo 15 (CdR M0100) )
89,80% 89,80% 100,00% 10,20%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1404 00 ENTRATE DA TERZI PER FINANZIAMENTOINIZIATIVE CULTURALI (SPESA CAP. 6024 E 6064)
100% 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
1405 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVENTI PERUTILIZZO SALE E SPAZI PROVINCIALI (SPESA CAP. 6064)
100% 8.400,00 8.400,00 7.100,00 2.500,00
Totale Ricavi 15.000,00 15.000,00 13.700,00 9.100,00
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
5810 00 ACQUISTO LIBRI, MATERIALE D'USO VARIO PERCENTRO DOCUMENTAZIONE BENI CULTURALI, PER ENTI DELTERRITORIO E PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE
100% 0,00 300,00 0,00 0,00
5860 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CULTURA 100% 200,00 200,00 0,00 0,005960 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE CULTURA
100% 6.407,00 6.407,00 5.124,30 4.391,91
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 104 di 307
5980 00 SERVIZI DI PULIZIA CULTURA 100% 8.442,00 8.442,00 5.279,96 4.016,666026 00 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 100% 9.534,00 9.534,00 9.533,15 9.533,156064 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE ASOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DATERZI (ENTRATA CAP. 1404)
100% 15.000,00 15.000,00 13.700,00 9.100,00
6095 00 QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI OCONSORZI VARI
100% 1.000,00 18.500,00 1.000,00 0,00
6270 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALIPER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DELLEBIBLIOTECHE (EX ENTRATA CAP. 420)
100% 0,00 130.000,00 0,00 0,00
90006060 00 FPV del Capitolo 00006060 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PERINIZIATIVE CULTURALIMUSEALI, MOSTRE E CELEBRAZIONI
100% 0,00 17.500,00 0,00 0,00
Totale Spese 40.583,00 205.883,00 34.637,41 27.041,72
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.290,57 5.177,30
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
MARIAGRAZIAFRESCURA
DIR DIR DIRIGENTE 35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.579,95 552,98 1,42 45.996,80
PATRIZIASIMEONE
DG6 SPEC SPECIALISTA
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.480,78 888,47 61,93 29.864,98
GIUSEPPEMARLETTA
D6 SPEC SPECIALISTA
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 617,40 185,22 289,98 7.119,11
MARIA DILORENZO
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.041,40 1.041,40 542,60 34.197,95
ROBERTOPIETROBELOTTI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.418,12 1.418,12 165,88 38.505,88
LEONEBIROLINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 823,62 823,62 760,38 22.709,05
ROMANOZANGA
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.543,05 1.543,05 40,95 34.823,81
MARIA BG7 COLL 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.609,15 804,58 12,58 16.960,42
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 105 di 307
TERESAMALVESTITI
COLLABORATORE
LUCAANGERETTI
B6 COLL COLLABORATORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.555,93 933,56 16,84 20.004,65
Totale costo personale 15.840,00 10.074,24 15.840,00 10.074,24 13.253,40 8.206,83 1.867,41 251.868,42
Costo a previsione del processo 463.041,99 Costo realizzato del processo 291.683,13
Note del processo P4515 Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale.
CdR: M0100 CULTURA
346 errore nell'inserimento valore atteso: inserito 2 anziché 20 INP211: motivazioneriscontrabile nel progressivo e costante venir meno delle risorse sia economiche che umanedestinate allo sviluppo culturale. Per l'anno 2016 ha contribuito anche l'incertezza in ordine allafinalizzazione degli spazi provinciali già destinati a attività culturali.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 106 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4516
Gestire le attivita' sportive
Centro di Responsabilità
G0200 SPORT,
Finalità
Coordinare e promuovere i servizi e le iniziative sportive presenti sul territorio provinciale, anche attraverso la collaborazione con gli EntiLocali, la Regione, le associazioni e le federazioni sportive.
Mission
Collaborare con gruppi e societa' presenti sul territorio per avvicinare alla pratica sportiva la popolazione.
Stakeholder
Cittadini, Enti Locali, Regione, associazioni, C.O.N.I., federazioni sportive.
Nota
DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1600 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1601 N. istruttorie di domande di contributoper eventi sportivi
50,00 32,00 12,00 31,33 2,00 2,00
1602 N. domande di contributo per eventisportivi
50,00 32,00 12,00 31,33 2,00 2,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 107 di 307
1604 n. istruttorie verifiche permantenimento requisiti scuole sci
18,00 19,00 25,00 20,67 24,00 24,00
1605 n. scuole sci presenti sul territorio 18,00 23,00 25,00 22,00 24,00 24,00
1606 N. gruppi ed associazioni coinvolte 6,00 6,00 1,00 4,33 2,00 2,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
0,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 345.795,80 295.103,07 199.933,12 280.277,33 55.673,45 55.375,49
IP0285 N. domande di patrocinio per eventisportivi pervenute
107,00 88,00 49,00 81,33 42,00 44,00
IP0286 N. istruttorie di domande dipatrocinio per eventi sportivi
107,00 88,00 49,00 81,33 42,00 44,00
IP0289 N. unità operative processo 16 0,70 0,43 1,01 0,71 0,56 0,56
IP0290 % gradimento del processo 16 (CdRG0200)
83,33 81,82 82,58 82,58 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP221 Efficienza gestionale nell'istruttoria delle richieste di patrocinio (IP0286 N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi /IP0285 N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP350 % personale(IP0289 N. unità operative processo 16 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,14% 0,10% 0,10% 0,00%
1601 Efficienza gestionale scuole di sci(1604 n. istruttorie verifiche per mantenimento requisiti scuole sci /1605 n. scuole sci presenti sul territorio )
93,94% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economica
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 108 di 307
INP223 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,26 0,05 0,05 0,00
QualitàINP224 % gradimento del processo 16 (CdR G0200)(IP0290 % gradimento del processo 16 (CdR G0200) )
82,58% 82,58% 100,00% 17,42%
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
5632 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SPORT
100% 380,00 380,00 315,09 267,34
5652 00 SERVIZI DI PULIZIA SPORT 100% 592,00 592,00 369,52 281,115760 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP E MEF) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE SPORT E TEMPOLIBERO
100% 7.529,00 7.529,00 7.528,93 7.528,93
5761 00 INTERESSI PASSIVI A ISTITUTO CREDITOSPORTIVO SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
100% 25.529,00 25.529,00 25.528,48 23.442,45
Totale Spese 34.030,00 34.030,00 33.742,02 31.519,83
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 465,84 455,86
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
MARIAGRAZIAFRESCURA
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.579,95 79,00 0,20 6.570,97
PATRIZIASIMEONE
DG6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.480,78 148,08 10,32 4.977,50
GIUSEPPEMARLETTA
D6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 617,40 61,74 96,66 2.373,04
ALFREDOPLEBANI
B4 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 809,55 242,87 232,34 5.570,33
Totale costo personale 7.920,00 887,04 7.920,00 887,04 6.071,68 547,52 339,52 21.177,61
Costo a previsione del processo 55.673,45 Costo realizzato del processo 55.375,49
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 109 di 307
Note del processo P4516 Gestire le attivita' sportive
CdR: G0200 SPORTNel corso dell'anno 2015 sono stati sviluppati progetti di promozione e valorizzazione delleattività sportive puntando soprattutto sul legame sport territorio ed in particolare il territoriomontano (es. Google Trekking)
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 110 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4518
Promozione Turismo Provinciale
Centro di Responsabilità
I0200 TURISMO,
Finalità
Valorizzare il patrimonio turistico anche attraverso la promozione delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche,sportive e coordinando sinergicamente gli operatori pubblici e privati per diversificare e migliorare l'offerta turistica. Provvedere a tutti gliadempimenti delegati in materia di attività e professioni turistiche tra cui la classifica delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta,l'acquisizione di Scia Agenzie di Viaggi, gli esami di abilitazione alle professioni turistiche.Gestire l'Osservatorio Turistico Provinciale.
Promozione politiche giovanili in relazione allo sviluppo turistico del territorio.
Mission
Sperimentare, di concerto con le comunità locali, un modello turistico compatibile con il territorio che evidenzi la complementarietà dellediverse località per una brandizzazione globale del territorio.Monitorare l'andamento dei flussi turistici attraverso le rilevazioni ISTAT
arrivi presenze/italianistranieri.Sostenere lo sviluppo delle attività e delle professioni turistiche nel rispetto degli standard definiti su scalaregionale.
Stakeholder
Cittadini, turisti, Consorzi Turistici, Enti Locali, IAT, ProLoco, Associazioni, operatori turistici.
Nota
DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1800 : Obiettivo pienamente raggiunto, conmargine di miglioramento. (95 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 111 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1802 n. IAT in rete 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1806 N. pro loco operative sul territorio 72,00 72,00 73,00 72,33 73,00 73,00
1807 N. pro loco iscritte albo regionale 52,00 51,00 53,00 52,00 53,00 53,00
1808 N. sistemi turistici coordinati 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1809 N. contatti (sito,sportello, mail, ecc.) 25.000,00 25.470,00 25.235,00 25.000,00 25.000,00
1811 N. turisti (arrivi) 932.257,00 842.201,00 918.000,00 897.486,00 920.000,00 1.037.865,00
1812 N. strutture ricettive 847,00 938,00 1.026,00 937,00 1.100,00 1.133,00
1814 N. strutture ricettive oggetto diclassifica e controlli
289,00 289,00 292,00 290,00 285,00 283,00
1815 N. Aggiornamento tariffe e attrezzaturestrutture ricettive
847,00 938,00 1.026,00 937,00 1.100,00 1.133,00
1817 N. controlli/sopralluoghi struttureclassificate
15,00 11,00 6,00 10,67 4,00 4,00
1822 N. abilitazioni (professioni turistiche) 0,00 5,00 49,00 18,00 35,00 35,00
1823 N. richieste abilitazioni (professionituristiche)
495,00 0,00 60,00 185,00 286,00 286,00
1824 N. professione turistiche abilitateprovincia di bergamo all'1/1
116,00 116,00 116,00 116,00 141,00 141,00
1825 N. esaminati (professioni turistiche) 270,00 87,00 178,50 210,00 204,00
1827 N. progetti in corso promossi dallaProvincia a sostegno del territorio (interventi dieccellenza e diversi) presentati su altri canalidi finanziamento
3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00
1828 Valore progetti promossi dalla Provinciaa sostegno del territorio (interventi dieccellenza e diversi) presentati su altri canalidi finanziamento
841.546,60 327.845,47 160.000,00 443.130,69 1.800.000,00 1.800.000,00
1829 N. progetti monitorati e/o rendicontati(riferiti ad anni precedenti)
2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1830 % interventi di consolidamentoosservatorio turistico/IAT
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali di 0,00 1,00 1,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 112 di 307
committenza di parte corrente
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
0,00 50,00 53,84
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
15,00 15,00 10,00 15,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
9,00 9,00 5,00 9,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
3,00 3,00 1,00 2,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00 1,00 1,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
106.732,69 106.732,69 2.500,00 4.748,52
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
412,76 412,76 250,00 300,38
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 1.453.422,87 1.185.706,54 773.121,13 1.137.416,85 842.989,81 504.456,69
IP0297 N. turisti (presenze) 1.823.070,00 1.646.321,00 1.777.000,00 1.748.797,00 1.820.000,00 2.023.235,00
IP0298 N. unità operative processo 18 12,70 10,96 10,09 11,25 13,01 13,01
IP0299 N. ore apertura settimanale uffici IAT 451,00 489,00 542,00 494,00 500,00 555,00
IP0300 N. sportelli IAT 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
IP0301 N. visitatori e contatti uffici IAT 276.647,00 284.682,00 290.486,00 283.938,33 300.000,00 338.204,00
IP0302 Importo contributi economici asostegno attività IAT
171.000,00 171.000,00 150.200,00 164.066,67 0,00 0,00
IP0304 N. controlli documentazione SCIAagenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav
90,00 75,00 82,00 82,33 50,00 50,00
IP0305 N. agenzie di viaggio 244,00 225,00 215,00 228,00 213,00 209,00
IP0306 N. controlli ispettivi sulle agenzie diviaggio
19,00 13,00 16,00 16,00 4,00 5,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 113 di 307
IP0309 Importo sanzioni controlli ispettivisulle strutture alberghiere e ADV
9.515,08 3.143,45 3.222,33 5.293,62 1.000,00 1.032,66
IP0311 N. posti letto 24.348,00 24.759,00 25.280,00 24.795,67 26.500,00 25.996,00
IP0313 N. patrocini turismo 40,00 36,00 34,00 36,67 20,00 25,00
IP0316 % gradimento del processo 18 (CdRI0200)
91,04 87,69 89,37 89,37 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP229 N. sportelli IAT(IP0300 N. sportelli IAT )
11,00 11,00 11,00 0,00
INP230 % controllo documentazione agenzie di viaggio(IP0304 N. controlli documentazione SCIA agenzie di viaggio eaggiornamento Infotrav / IP0305 N. agenzie di viaggio )
36,11% 23,47% 23,92% 0,45%
INP231 % controlli ispettivi agenzie di viaggio(IP0306 N. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio / IP0305 N.agenzie di viaggio )
7,02% 1,88% 2,39% 0,51%
INP235 N. patrocini turismo(IP0313 N. patrocini turismo )
36,67 20,00 25,00 5,00
INP239 Accessibilità agli sportelli informativi (iat)(IP0299 N. ore apertura settimanale uffici IAT )
494,00 500,00 555,00 55,00
INP243 Grado di controllo sulle strutture alberghiere(1817 N. controlli/sopralluoghi strutture classificate / 1814 N.strutture ricettive oggetto di classifica e controlli )
3,68% 1,40% 1,41% 0,01%
INP244 Ricettività alberghiera(IP0311 N. posti letto / IP0297 N. turisti (presenze) )
1,42% 1,46% 1,28% 0,17%
INP245 Sostegno IAT contributo medio a visitatore(IP0302 Importo contributi economici a sostegno attività IAT / IP0301 N. visitatori e contatti uffici IAT )
0,58 0,00 0,00 0,00
INP351 % personale(IP0298 N. unità operative processo 18 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,17% 2,29% 2,29% 0,00%
1801 N. contatti (sito,sportello, mail, ecc.)(1809 N. contatti (sito,sportello, mail, ecc.) )
25.235,00 25.000,00 25.000,00 0,00
1802 Capacità informativa(IP0301 N. visitatori e contatti uffici IAT / IP0297 N. turisti (presenze))
16,24% 16,48% 16,72% 0,23%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 114 di 307
1803 % attuazione progetto sistemico POTENZIAMENTOOSSERVATORI/IAT(1830 % interventi di consolidamento osservatorio turistico/IAT )
100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
15,00 10,00 15,00 5,00
Efficienza economicaINP246 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,04 0,76 0,46 0,31
INP247 Importo medio sanzioni strutture alberghiere ed extra(IP0309 Importo sanzioni controlli ispettivi sulle strutture alberghiere eADV / 1817 N. controlli/sopralluoghi strutture classificate )
496,28 250,00 258,17 8,17
INP248 Costo medio turista(IP0009 Costo del processo / IP0297 N. turisti (presenze) )
0,65 0,46 0,25 0,21
QualitàINP249 % gradimento(IP0316 % gradimento del processo 18 (CdR I0200) )
89,37% 89,37% 100,00% 10,63%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1252 00 INTROITI PER SANZIONI DA PRIVATI INMATERIA DI TURISMO
100% 2.000,00 2.000,00 2.420,42 2.420,42
1259 00 INTROITI ESAMI TURISTICI 100% 31.680,00 31.680,00 31.680,00 31.680,001604 00 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER PROGETTI INMATERIA DI TURISMO (SPESA CAP. 5406)
100% 63.388,51 63.388,51 30,00 0,00
Totale Ricavi 97.068,51 97.068,51 34.130,42 34.100,42
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
191 00 CONTRIBUTO CONSORTILE A AGENZIA PER LOSVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIADI BERGAMO
100% 0,00 230.000,00 0,00 0,00
5260 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI E BENI DICONSUMO PER AUTOMEZZI
100% 600,00 800,00 413,31 366,46
5310 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TURISMO
100% 4.721,00 4.721,00 3.941,17 3.384,60
5330 00 SERVIZI DI PULIZIA TURISMO 100% 6.891,00 6.891,00 4.309,73 3.278,57
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 115 di 307
5340 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI TURISMO
100% 500,00 500,00 65,68 65,68
5341 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 966,00 966,00 965,56 965,565375 00 COMMISSIONI PER SERVIZIO TURISMO EGESTIONE ESAMI
100% 26.200,00 11.700,00 11.700,00 10.386,72
5380 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TURISMO 100% 200,00 200,00 0,00 0,005406 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONEPROGETTO D'ECCELLENZA IN MATERIA DI TURISMO(ENTRATA CAP. 1604)
100% 63.358,51 63.358,51 0,00 0,00
5430 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALIPER INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DIPROMOZIONE TURISTICA
100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
5435 00 REGOLARIZZAZ. CONTABILE CONTRIBUTO AAGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZ. TURISTICAPROVINCIA DI BERGAMO SCRL PER COMODATO GRATUITO(ENTRATA CAP.1271)
100% 10.260,00 10.260,00 0,00 0,00
5441 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI TURISMO
100% 1.800,00 500,00 500,00 378,61
5444 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) SERVIZIO TURISMO
100% 68,00 68,00 67,64 67,64
90005375 00 FPV del Capitolo 00005375 COMMISSIONIPER SERVIZIO TURISMO E GESTIONE ESAMI
100% 0,00 14.000,00 0,00 0,00
90005428 00 FPV del Capitolo 00005428 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE
100% 0,00 15.000,00 0,00 0,00
90005441 00 FPV del Capitolo 00005441 IRAP SUINCARICHI E COMPENSI PER COMMISSIONI TURISMO
100% 0,00 1.300,00 0,00 0,00
Totale Spese 118.064,51 362.764,51 24.463,09 21.393,84
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 10.822,37 10.590,67
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11
MARIAGRAZIAFRESCURA
DIR DIR DIRIGENTE 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.579,95 789,98 2,02 65.709,72
PATRIZIA DG6 SPEC 20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.480,78 296,16 20,64 9.954,99A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 116 di 307
SIMEONE SPECIALISTAGIUSEPPEMARLETTA
D6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 617,40 308,70 483,30 11.865,18
ANASTASIALONGARETTI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.108,80 1.108,80 1.108,80 1.108,80 1.053,45 1.053,45 55,35 30.679,53
FRANCOCOLACELLO
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.265,78 1.265,78 318,22 40.301,64
MARINAPANDINI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 991,98 991,98 64,02 27.441,38
FEDERICAMAJ)
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.231,53 1.231,53 88,47 31.094,03
RAFFAELLAAZZOLA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.002,08 1.002,08 53,92 23.753,79
KATIAAGOSTINELLI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,05 1.615,05 31,05 34.921,15
GIUSEPPEVENUTI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.512,25 1.512,25 71,75 34.579,54
ELISABETTALONGHI
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.500,13 1.500,13 83,87 32.252,27
ERNESTOCARMINATI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 524,55 524,55 1.059,45 12.411,08
DONATELLAFAGGIOLI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 486,90 486,90 1.097,10 12.245,53
OSCARGHISLANDI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.481,60 1.481,60 102,40 34.536,66
MARIATERESAMALVESTITI
BG7 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.609,15 804,58 12,58 16.960,42
LUCAANGERETTI
B6 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.555,93 622,37 11,23 13.336,44
GIANCARLOTADINI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.558,63 1.558,63 25,37 30.616,48
Totale costo personale 26.716,80 20.602,56 26.716,80 20.602,56 22.651,14 17.109,07 3.493,49 469.402,93
Costo a previsione del processo 842.989,81 Costo realizzato del processo 504.456,69
Note del processo P4518 Promozione Turismo Provinciale
1809 Valore indicativo in quanto di impossibile monitoraggio gli accessi al sito e di difficilecontabilizzazione il numero dei diversi contatti attivati da utenza, operatori e da istituzioni versoil Settore 1814 Classificazione strutture ricettive: l'approvazione della L.R. 27/2015 ha modificatole procedure relative alla classifica alberghiera rinviando l'approvazione degli standard a nuovi
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 117 di 307
CdR: I0200 TURISMO
regolamenti a tutt'oggi in attesa di emanazione. Risultano in attesa di adeguamento alla normale seguenti strutture: n. 1 albergo diffuso in Castro n. 1 riapertura in Villongo Le predettesospensioni motivano la discrepanza tra risultato atteso e raggiunto (n.2) Si conferma inoltre latendenza ormai consolidata ad avviare attività ricettive extralberghiere a scapito dell'alberghiero1825: rispetto alla previsione il costante venir meno di risorse umane ha comportato ladilatazione dei tempi previsti. La conclusione degli esami dei candidati esaminati si concluderàpertanto con il primo bimestre 2016 anziché al 31/12/2015. 1830: nonostante il venir meno dirisorse economiche e di risorse umane, grazie anche alla collaborazione del territorio e deglioperatori, si è riusciti a garantire la prosecuzione del progetto di sviluppo dell'OsservatorioTuristico che è stato puntualmente pubblicato sul sito istituzionale e ripreso dagli organi distampa con ampia visibilità. 346: tempo medio riconducibile a trasferimento ad altro settoredell’unità preposta IP0305: si conferma il trend in calo riferito all’operatività delle Adv (nuovechiusure, minori aperture) IP0311: si conferma l’aumento dei posti letto rispetto agli anniprecedenti che , per evidente mero errore di battitura risulta previsto in 26.500 anziché 25.500,così come confermato anche in riparametrazione con il numero di strutture ricettive previste.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 118 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4519
Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti nell'ambito delle VIA di piani e progettiesterni.
Centro di Responsabilità
E0100 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO, F0100 DIFESA DEL SUOLO, P0100 AMBIENTE,
Finalità
Fornire quadro di assetto territoriale e socio economico alla scala sovralocale coordinando indirizzi di sviluppo sostenibile e tutelaambientale in sintonia con gli obiettivi delineati nelle linee programmatiche. Attivare, supportare e garantire l'attivita' negoziale con
soggetti pubblici e privati finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni su tematiche infrastrutturali. Garantire nel tempo le attivita' disupporto, coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e dalle previsioniderivanti dal PTCP. Analizzare e guidare gli interventi locali per garantire la compatibilita' ambientale attraverso pareri VAS (ValutazioneAmbientale Strategica) , VIC (Valutazione di Incidenza) e VIA (valutazione Impatto Ambientale) di Piani, Programmi e Progetti per la tutela
delle matrici ambientali
Mission
Perseguire la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente attraverso una lungimirante pianificazione territoriale che rispetti leautonomie locali, valorizzi il contesto identitario, sia rispondente alle trasformazioni socioeconomiche e ai bisogni dei cittadini. Diveniresoggetto attivo dello sviluppo complessivo della provincia attraverso la valorizzazione delle risorse presenti e la definizione di iniziative
sinergiche con gli attori che operano sul territorio, favorendo cosi' il consolidarsi di un nuovo modo di programmare lo svilupporappresentato dalla concertazione: metodologia di lavoro e modalita' di governo di un territorio determinante per il rafforzamento della
competitivita' e dinamicita' dell’economia quale mezzo per la maggiore coesione sociale, culturale e territoriale. Definire in coordinamentoe nel rispetto delle autonomie locali indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio finalizzate alla sostenibilita' ambientale e tesial contenimento degli usi del suolo nel rispetto delle peculiarita' territoriali. Controllare e valutare l’impatto ambientale di piani e progetti,
nell’ottica di una piu' efficace tutela della salute pubblica e del territorio, dell’inquinamento atmosferico, idrico, acustico edelettromagnetico.
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Stakeholder
Cittadini, Enti locali, Regione, Ministeri, Unione Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva, parchi, soggetti finanziatori pubblici e/oprivati, operatori, ordini professionali.
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1901 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), , DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1902 : Obiettivo
pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1908 N. pareri emessi in anticipo rispetto allascadenza prevista dalla legge (varianti PGT,PIP, SUAP)
76,00 67,00 49,00 64,00 30,00 30,00
1913 N. prescrizioni ai comuni (urbanistica) 65,00 73,00 36,00 58,00 12,00 12,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
6,00 6,00 0,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
43.800,00 43.800,00 0,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
23,00 23,00 5,00 5,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00
369 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr E0100)
15,00 15,00
370 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr F0100)
20,00 20,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 120 di 307
371 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr P0100)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
IP0009 Costo del processo 1.116.326,84 1.145.903,45 899.836,80 1.054.022,36 871.310,10 846.645,84
IP0317 N. unità operative processo 19 20,81 17,03 16,73 18,19 16,60 16,60
IP0318 % elaborazione piani/programmi/progetti programmati
20,00 60,00 40,00 70,00 70,00
IP0319 % elaborazione dei documenti diadeguamento PTCP (modifiche di legge)
90,00 20,00 60,00 56,67 70,00 70,00
IP0323 N. richieste pareri (urbanistica) 76,00 80,00 49,00 68,33 30,00 33,00
IP0324 N. pareri espressi (urbanistica) 76,00 80,00 49,00 68,33 30,00 33,00
IP0326 Ettari di suolotrasformabile_trasformati (urbanistica)
33.172,00 40.776,36 43.089,51 39.012,62
IP0327 Ettari complessivi dei comuni con PGT(urbanistica)
161.042,00 233.973,75 258.481,50 217.832,42
IP0330 N. VAS evase 90,00 78,00 52,00 73,33 55,00 57,00
IP0331 N. VAS pervenute 90,00 78,00 59,00 75,67 60,00 59,00
IP0332 N. VIC evase 13,00 24,00 10,00 15,67 2,00 2,00
IP0333 N. VIC pervenute 13,00 24,00 10,00 15,67 2,00 2,00
IP0334 N. cartografie aggiornate 20,00 5,00 16,00 13,67 3,00 3,00
IP0335 N. totale cartografie 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
IP0336 N. totale VAS e VIC rilasciate 103,00 102,00 62,00 89,00 57,00 59,00
IP0757 % gradimento del processo 19 (CdRF0100)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
IP0758 % gradimento del processo 19 (CdRP0100)
90,91 100,00 95,46 95,46 92,31
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaA cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 121 di 307
INP250 % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati(IP0318 % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati )
40,00% 70,00% 70,00% 0,00%
INP254 % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifichedi legge)(IP0319 % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifichedi legge) )
56,67% 70,00% 70,00% 0,00%
INP352 % personale(IP0317 N. unità operative processo 19 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
3,50% 2,93% 2,93% 0,00%
INP256 Supporto ai processi di formazione approvazione di PGT(IP0324 N. pareri espressi (urbanistica) / IP0323 N. richieste pareri(urbanistica) )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP257 % di suolo trasformabile_trasformata(IP0326 Ettari di suolo trasformabile_trasformati (urbanistica) / IP0327 Ettari complessivi dei comuni con PGT (urbanistica) )
17,91% 0,00% 0,00% 0,00%
INP253 % evasione VIC(IP0332 N. VIC evase / IP0333 N. VIC pervenute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP258 % evasione VAS(IP0330 N. VAS evase / IP0331 N. VAS pervenute )
96,92% 91,67% 96,61% 4,94%
Efficacia temporale0324 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr E0100)(369 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr E0100) )
0,00 15,00 15,00 0,00
0325 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0100)(370 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0100) )
20,00 0,00 0,00 0,00
0326 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0100)(371 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0100) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP263 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,96 0,79 0,76 0,02
INP262 Costo territorio(IP0009 Costo del processo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )
383,28 316,84 307,87 8,97
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 122 di 307
INP264 Costo medio pratiche (IP0009 Costo del processo / IP0336 N. totale VAS e VIC rilasciate )
11.842,95 15.286,14 14.349,93 936,21
QualitàINP265 % aggiornamento SIT(IP0334 N. cartografie aggiornate / IP0335 N. totale cartografie )
3,04% 0,67% 0,67% 0,00%
INP666 % gradimento del processo 19 (CdR F0100)(IP0757 % gradimento del processo 19 (CdR F0100) )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP667 % gradimento del processo 19 (CdR P0100)(IP0758 % gradimento del processo 19 (CdR P0100) )
95,46% 95,46% 92,31% 3,15%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1242 00 INTROITI DEL SERVIZIO URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO
100% 100,00 100,00 92,00 92,00
1571 00 RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE SEDIME EXFERROVIA VALLE SERIANA
100% 12.372,00 12.372,00 12.371,56 12.371,56
Totale Ricavi 12.472,00 12.472,00 12.463,56 12.463,56
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1853 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE DIFESA DEL SUOLO
100% 1.284,00 1.284,00 998,77 852,84
1856 00 SERVIZI DI PULIZIA DIFESA DEL SUOLO 100% 1.616,00 1.616,00 1.009,77 768,171859 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI DIFESA DELSUOLO
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
2160 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTOPRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATABASE TOPOGRAFICI (ENTRATA CAP. 872)
100% 116.238,00 116.238,00 116.237,88 116.237,88
2200 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE DELCDC URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO
100% 61.126,00 61.126,00 61.125,90 61.125,90
6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 11% 22,00 22,00 5,54 5,546380 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO
100% 8.410,00 8.410,00 6.544,52 5.588,29
6394 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIAGEOLOGICA AMBIENTALE PAESISTICO FORESTALE
100% 5.000,00 5.000,00 3.235,44 0,00
6400 00 SERVIZI DI PULIZIA URBANISTICA E ASSETTOTERRITORIO
100% 10.588,00 10.588,00 6.621,70 5.037,38
6460 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIURBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO
100% 110,00 110,00 0,00 0,00
6500 00 UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA'PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GRANDI INFRASTRUTTURE
100% 26.672,00 26.672,00 12.371,56 12.371,56
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 123 di 307
6543 00 IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DILOCAZIONE SEDIME EX FERROVIA
100% 600,00 600,00 0,00 0,00
6625 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AMBIENTE
33% 312,51 312,51 250,91 219,97
6626 00 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI ESPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI
33% 2.475,00 2.442,00 2.260,48 2.099,51
6645 00 SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTE 33% 1.361,91 1.361,91 851,63 647,877395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 11% 1.100,00 0,00 0,00 0,007460 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAMBIENTE
33% 4.579,74 4.579,74 4.579,44 4.226,47
7472 00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONIVARIE SETTORE AMBIENTE
100% 7.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale Spese 248.595,16 245.462,16 221.093,54 209.181,39
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 13.808,71 13.513,07
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 0,00 10.114,67
CLAUDIOCONFALONIERI
DIR DIR DIRIGENTE 6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 2.172,10 130,33 35,29 7.824,51
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.778,08 177,81 19,41 14.347,03
SILVIAGARBELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.545,70 1.545,70 38,30 57.079,92
TIZIANO MUSA DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.538,15 1.538,15 45,85 47.109,05
ANNANICOTERA
DG6 SPEC SPECIALISTA
85% 1.364,00 1.159,40 1.364,00 1.159,40 1.475,32 1.254,02 94,62 35.753,50
DANILABRESCIANI
D6 SPEC SPECIALISTA
6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 1.660,35 99,62 4,58 2.970,05
GIUSEPPEMILANESI
D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.493,70 1.493,70 90,30 45.414,71
BARBARAPROVENZI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.191,82 1.191,82 392,18 39.466,47
PAOLATOFFENETTI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.090,50 1.090,50 141,50 30.960,98
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 124 di 307
CHIARA CRESPI D2 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.437,48 1.437,48 146,52 36.174,75
SILVANOCORNOLTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.578,88 1.263,10 4,10 29.746,51
CARLO LAVELLI C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.606,97 321,39 4,59 7.209,13
FABRIZIOMARTINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.487,53 1.487,53 96,47 39.983,50
PASQUALINAMETALLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 1.674,18 100,45 5,41 2.230,20
LUIGID'ALESSANDRO
C4 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.279,72 1.023,78 243,42 27.502,42
DORALICEMAFFEIS
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.630,72 1.630,72 46,72 35.292,91
DESILIABOCCARDO
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.178,10 1.178,10 53,90 25.481,29
GIUSEPPINACORNALI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 177,78 177,78 1.406,22 6.294,99
DANIELAFINAZZI
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 983,08 983,08 600,92 26.936,89
MAVI' ARIELAGARDELLA
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 0,00 0,00 374,40 259,32
NICOLETTALAZZARONI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.455,05 1.455,05 128,95 33.927,20
DANIELAPAOLAPANARESE
BG7 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.409,65 140,97 17,44 3.297,14
PATRIZIASCOTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.492,23 44,77 2,75 998,84
CRISTINAGUSTINETTI
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 678,23 678,23 597,77 16.118,91
PAOLAGIACOMELLI
BG5 COLL COLLABORATORE
10% 1.144,00 114,40 1.144,00 114,40 1.030,25 103,03 11,38 2.316,11
MARIAROSACAMMAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.091,12 109,11 49,29 3.110,90
CINZIARUDELLI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.235,23 1.235,23 84,77 24.117,33
Totale costo personale 42.704,00 26.302,28 42.704,00 26.302,28 36.955,92 21.986,48 4.315,80 612.039,23
Costo a previsione del processo 871.310,10 Costo realizzato del processo 846.645,84
Note del processo P4519 Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolantiA cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 125 di 307
nell'ambito delle VIA di piani e progetti esterni.
CdR: E0100 URBANISTICA EASSETTO TERRITORIO
CdR: F0100 DIFESA DEL SUOLOPer pareri richieste ed espressi si intendono i pareri formali di compatibilità tra i vari strumentiurbanistici (PGT, varianti, SUAP,PII) espressi con decreto. Se si aggiungono anche le richieste diparere preventivo, espresso attraverso note del dirigente, il valore raggiunto sale a 63.
CdR: P0100 AMBIENTE
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Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4520
Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale.
Centro di Responsabilità
D0100 VIABILITA' (Manutenzione rete stradale), D0150 VIABILITA' (Progettazione e Infrastrutture), D0200 VIABILITA' (Espropri econcessioni), R0100 POLIZIA LOCALE, Y0100 GESTIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO,
Finalità
Garantire la conservazione della rete stradale provinciale attraverso manutenzioni ordinarie e straordinaria e nuove opere per soddisfarel’esigenza di una mobilità di persone e merci più fluida e sicura, curando l’integrale sviluppo e l’intero processo legato alle opere stradali
del territorio provinciale dalla progettazione sino al collaudo.
Mission
Assicurare il rispetto della circolazione stradale in particolare della rete viaria provinciale nonché al trasporto merci su strada; coordinaregli interventi della polizia locale a tutela del presidio del territorio. Assicurare la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della
circolazione in riferimento alle opere realizzate in fascia di rispetto stradale.
Stakeholder
Utenti della strada, imprese affidatarie dei lavori, proprietari frontisti delle strade provinciali.
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2001 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), , , DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2003 : Obiettivo pienamenteraggiunto. (100 %), IRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2002 : Obiettivo pienamente raggiunto.
(100 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 127 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2014 N. totale cantieri aperti sulla retestradale
454,00 438,00 446,00 370,00 398,00
2017 km strade provinciali 1.373,00 1.373,00 1.283,00 1.343,00
2031 N. autorizzazioni concessioni richieste 2.024,00 2.185,00 2.104,50 2.000,00 2.020,00
2032 N. autorizzazioni concessioni rilasciate 1.648,00 1.647,00 1.647,50 1.880,00 1.764,00
2033 N. addetti processo Viabilità (presidio) 26,00 25,00 26,00 25,67 24,00 26,00
2034 Durata giornaliera copertura servizio dipresidio stradale in ore (24h)
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
2035 nr interventi in giorni lavorativisettimanali Viabilità (presidio)
330,00 291,00 427,00 349,33 195,00 181,00
2036 nr. Interventi in giornateprefestive/festive Viabilità (presidio)
189,00 198,00 240,00 209,00 180,00 163,00
2039 nr interventi in ore diurne Viabilità (presidio)
289,00 340,00 384,00 337,67 277,00 246,00
2040 nr interventi Viabilità (presidio) 519,00 489,00 624,00 544,00 375,00 344,00
2041 nr chiamate ricevute Viabilità totale(presidio)
519,00 489,00 624,00 544,00 630,00 630,00
2042 Durata media intervento Viabilità (presidio)
4,00 2,00 2,00 2,67 6,00 6,00
2043 N. addetti processo Polizia 30,00 30,00 29,00 29,67 29,00 29,00
2044 N. chiamate ricevute con conseguenteintervento del servizio Viabilità
1.486,00 1.070,00 3.830,00 2.128,67 4.000,00 4.100,00
2045 N. totale ore erogate (A+B) Polizia 317,05 286,00 266,00 289,68 200,00 226,00
2047 N. interventi operativi serali/notturni(anche festivi) Polizia
130,00 124,00 120,00 124,67 85,00 89,00
2048 N. interventi operativi in giorni festiviPolizia
49,00 50,00 26,00 41,67 30,00 40,00
2049 N.ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) inuscita su chiamata Polizia
133,45 106,00 94,00 111,15 50,00 62,00
2050 N. ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00)in uscita su chiamata Polizia
55,55 39,00 60,00 51,52 45,00 61,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 128 di 307
2051 N. ore diurne Polizia 29,25 33,00 30,00 30,75 25,00 31,00
2052 N. totale ore gestione intervento U/SU(A) Polizia
98,00 108,00 82,00 96,00 60,00 71,00
2053 N. totale ore impiego operativo pattuglia(escluso l'impiego nel turno) (B) Polizia
219,05 178,00 184,00 193,68 120,00 155,00
2054 N. interventi (uscite) Polizia 170,00 191,00 138,00 166,33 90,00 108,00
2055 N. chiamate al di fuori del servizio diSala Operativa
222,00 243,00 192,00 219,00 150,00 174,00
2056 Costo medio per chiamata interventoViabilità dell'impresa
1.243,00 1.245,00 2.400,00 1.629,33 1.002,00 1.063,00
2057 N. sinistri in franchigia 403,00 537,00 470,00 300,00 505,00
2058 Importo sinistri in franchigia liquidati 442.899,00 336.000,00 389.449,50 500.000,00 293.985,00
2059 N. ore presidio serale/notturno (Polizia) 392,50 510,00 512,00 471,50 500,00 585,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
22,00 22,00 13,00 22,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
452.668,00 452.668,00 243.582,00 459.915,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
20,00 20,00 20,00 18,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
450,00 450,00 460,00 850,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
15,00 15,00 9,00 9,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
7,00 7,00 15,00 20,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
2,00 2,00 1,00 3,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
63.694,00 63.694,00 117.328,00 388.909,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
184.000,00 184.000,00 178.000,00 222.845,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 129 di 307
IP0003 Km. strade territorio provinciale 1.373,00 1.373,00 1.283,00 1.343,00 1.283,00 1.283,00
IP0009 Costo del processo 26.177.324,71 22.127.701,80 19.634.577,93 22.646.534,81 15.256.394,14 14.971.632,41
IP0338 N. interventi effettuati a seguito disegnalazioni (cantonieri)
536,00 540,00 538,00 540,00 633,00
IP0339 N. segnalazioni ricevute 536,00 540,00 538,00 540,00 633,00
IP0340 Km. strade provinciali ripavimentate 50,00 30,00 6,00 28,67 5,00 5,00
IP0341 Km. strade provinciali 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00
IP0342 N. interventi effettuati (INTERVENTIDI POP)
11,00 10,00 14,00 11,67 10,00 20,00
IP0343 Km. strade provinciali manutenute 1.283,00 1.283,00 0,00 0,00
IP0344 Km. nuove strade realizzate 4,00 1,00 2,50 0,00 0,00
IP0345 N. progettazione interne 8,00 71,00 39,50 61,00 77,00
IP0346 N. progettazioni complessive 26,00 58,00 71,00 51,67 61,00 77,00
IP0347 N. opere appaltate 13,00 39,00 60,00 37,33 52,00 54,00
IP0348 N. opere pubbliche programmate 21,00 10,00 14,00 15,00 10,00 20,00
IP0349 N. cantieri stradali avviati totali dasettore Viabilità
5,00 46,00 60,00 37,00 52,00 54,00
IP0350 N. incidenti mortali rete stradaleprovinciali
35,00 23,00 21,00 26,33 25,00 28,00
IP0351 N. incidenti avvenuti in cantieri 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
IP0352 N. interventi in ritardo(cronoprogramma POP)
1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
IP0353 N. interventi programmati(cantonieri)
3.849,00 4.150,00 4.450,00 4.149,67 4.000,00 4.080,00
IP0354 N. interventi viabilita' in ore serali(20,00 24,00) (Presidio)
211,00 210,00 150,00 190,33 74,00 72,00
IP0355 N. interventi viabilita' in ore notturne(00,00 06,00) (Presidio)
119,00 147,00 110,00 125,33 24,00 26,00
IP0356 N. unità operative processo 20 132,36 109,31 111,10 117,59 129,96 129,96
IP0357 Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)
6.700.000,00 2.089.336,00 2.246.459,00 3.678.598,33 2.183.234,00 2.280.908,00
IP0358 Importo manutenzioni ordinarie 6.700.000,00 2.091.753,00 2.399.019,00 3.730.257,33 2.183.234,00 2.300.649,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 130 di 307
stanziato a bilancio
IP0359 Importo manutenzioni straordinarieeffettuate
0,00 3.351.180,00 1.622.728,00 1.657.969,33 2.226.162,00 2.707.595,00
IP0360 Importo manutenzioni straordinariestanziato a bilancio
0,00 1.622.728,00 811.364,00 2.226.162,00 3.123.918,00
IP0361 Importo rimborsi incassati per dannialle strade provinciali
162.779,00 66.740,00 114.759,50 7.000,00 13.593,00
IP0362 Importo rimborsi richiesti per dannialle strade provinciali
450.000,00 164.229,00 88.000,00 234.076,33 80.000,00 13.593,00
IP0363 Costo ripavimentazione (spesa inconto capitale)
0,00 457.000,00 228.500,00 900.000,00 1.800.000,00
IP0364 Costo sgombero neve 3.700.000,00 5.978.632,00 3.785.224,00 4.487.952,00 4.285.033,00 3.970.747,00
IP0365 % gradimento del processo 20 %(CdR D0100)
100,00 96,43 98,22 98,22 96,00
IP0366 N. frazionamenti effettuati 10,00 21,00 15,00 15,33 5,00 6,00
IP0367 N. mappali in cessione volontaria 244,00 280,00 100,00 208,00 20,00 20,00
IP0368 N. totale mappali acquisiti 244,00 270,00 105,00 206,33 101,00 103,00
IP0369 N. campagne informative (ordinanzee comunicazioni per cantieri)
506,00 704,00 434,00 548,00 350,00 386,00
IP0370 N. nuovi cantieri avviati 46,00 60,00 53,00 55,00 54,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP267 N. interventi in ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) Viabilità(IP0354 N. interventi viabilita' in ore serali (20,00 24,00) (Presidio) )
190,33 74,00 72,00 2,00
INP268 N. interventi in ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00) Viabilità(IP0355 N. interventi viabilita' in ore notturne (00,00 06,00)(Presidio) )
125,33 24,00 26,00 2,00
INP270 N. frazionamenti effettuati(IP0366 N. frazionamenti effettuati )
15,33 5,00 6,00 1,00
INP271 Tasso di risposta interventi(IP0338 N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni (cantonieri) /IP0339 N. segnalazioni ricevute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP272 Ripavimentazione annuale delle strade provinciali(IP0340 Km. strade provinciali ripavimentate / IP0341 Km. strade
2,09% 0,36% 0,36% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 131 di 307
provinciali )
INP273 Stato di conservazione delle strade (IP0342 N. interventi effettuati (INTERVENTI DI POP) / IP0348 N.opere pubbliche programmate )
77,78% 100,00% 100,00% 0,00%
INP274 Copertura manutenzioni(IP0343 Km. strade provinciali manutenute / IP0341 Km. stradeprovinciali )
93,45% 0,00% 0,00% 0,00%
INP275 Incidenti stradali mortali(IP0350 N. incidenti mortali rete stradale provinciali / IP0341 Km.strade provinciali )
1,92% 1,82% 2,04% 0,22%
INP276 % nuove strade (IP0344 Km. nuove strade realizzate / IP0341 Km. strade provinciali )
0,18% 0,00% 0,00% 0,00%
INP277 % Progettazione interna(IP0345 N. progettazione interne / IP0346 N. progettazionicomplessive )
76,45% 100,00% 100,00% 0,00%
INP278 % realizzazione opere(IP0347 N. opere appaltate / IP0348 N. opere pubbliche programmate)
248,89% 520,00% 270,00% 250,00%
INP279 Incidenza sinistri su cantieri(IP0351 N. incidenti avvenuti in cantieri / IP0349 N. cantieri stradaliavviati totali da settore Viabilità )
2,70% 0,00% 0,00% 0,00%
INP353 % personale(IP0356 N. unità operative processo 20 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
22,64% 22,90% 22,90% 0,00%
2001 Efficacia del servizio(2032 N. autorizzazioni concessioni rilasciate / 2031 N. autorizzazioniconcessioni richieste )
78,28% 94,00% 87,33% 6,67%
2003 N. interventi operativi in giorni festivi (Polizia)(2048 N. interventi operativi in giorni festivi Polizia )
41,67 30,00 40,00 10,00
2004 N. interventi operativi seralinotturni (anche festivi) (Polizia)(2047 N. interventi operativi serali/notturni (anche festivi) Polizia )
124,67 85,00 89,00 4,00
2005 Chiamate fuori dal servizio di Sala Operativa su Km stradeprovinciali(2055 N. chiamate al di fuori del servizio di Sala Operativa / 2017 kmstrade provinciali )
0,16 0,00 0,00 0,00
Efficacia temporaleINP280 Rispetto dei tempi programmati (IP0352 N. interventi in ritardo (cronoprogramma POP) / IP0348 N.
6,67% 20,00% 10,00% 10,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 132 di 307
opere pubbliche programmate )
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
20,00 20,00 18,00 2,00
Efficienza economicaINP269 Incidenza costo sgombero neve(IP0364 Costo sgombero neve / IP0009 Costo del processo )
19,82% 28,09% 26,52% 1,56%
INP281 % risorse impegnate su stanziate per manutenzioni ordinarie(IP0357 Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0358 Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )
98,62% 100,00% 99,14% 0,86%
INP282 Costo kilometrico (IP0009 Costo del processo / IP0341 Km. strade provinciali )
16.494,20 11.111,72 10.904,32 207,40
INP283 % rimborsi incassati per danni alle strade provinciali(IP0361 Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali /IP0362 Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali )
49,03% 8,75% 100,00% 91,25%
INP284 Costo medio km asfaltatura(IP0363 Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale) / IP0340 Km. strade provinciali ripavimentate )
7.970,93 180.000,00 360.000,00 180.000,00
INP285 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
20,64 13,77 13,51 0,26
INP286 % risorse impegnate su stanziate per manutenzionistraordinarie(IP0359 Importo manutenzioni straordinarie effettuate / IP0360 Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )
204,34% 100,00% 86,67% 13,33%
2002 Costo medio dei sinistri in franchigia(2058 Importo sinistri in franchigia liquidati / 2057 N. sinistri infranchigia )
828,62 1.666,67 582,15 1.084,52
QualitàINP287 % gradimento % gradimento del processo 20 % (CdR D0100)(IP0365 % gradimento del processo 20 % (CdR D0100) )
98,22% 98,22% 96,00% 2,22%
INP288 Grado di condivisione opera (IP0367 N. mappali in cessione volontaria / IP0368 N. totale mappaliacquisiti )
100,81% 19,80% 19,42% 0,38%
INP289 Grado di comunicazione istituzionale sui cantieri stradali avviati(IP0369 N. campagne informative (ordinanze e comunicazioni percantieri) / IP0370 N. nuovi cantieri avviati )
10,34 6,36 7,15 0,78
RICAVI
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 133 di 307
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso1121 00 SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')
8% 920,00 1.328,00 1.452,67 1.259,32
1124 00 SANZIONI AMM.VE DA ALTRI ENTI PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')
100% 7.100,00 7.100,00 7.078,20 7.078,20
1125 00 SANZIONI AMM.VE DA PRIVATI PER VIOLAZIONECODICE DELLA STRADA SU STRADE PROVINCIALI (SPESACAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP. 3825 VIAB.)
8% 1.600,00 1.600,00 1.723,87 1.432,67
1130 00 SANZIONI PER INFRAZIONI IN MATERIA DICACCIA
8% 1.200,00 1.400,00 1.708,95 1.708,95
1210 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAPRIVATI
8% 640,00 440,81 470,41 470,41
1211 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAIMPRESE
8% 208,24 198,28 208,29 208,29
1281 00 FITTI REALI DA RELIQUATI STRADALI 100% 36.581,00 36.581,00 31.917,22 31.917,221291 00 CANONI PER CONCESSIONI DI UTILIZZO SUOLOPUBBLICO
100% 300.000,00 300.000,00 252.257,17 252.070,09
1380 00 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER INIZIATIVE DEL SETTORE VIABILITA'
100% 500,00 500,00 488,00 488,00
1382 00 RIMBORSO DA COMUNI SPESE DIPROGETTAZIONE INTERNA INTERVENTI EFFETTUATI DAICOMUNI SU STRADE COMUNALI (SPESA CAP.3652)
100% 30.000,00 30.000,00 11.984,79 11.984,79
1383 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESAPROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SU OPERE DI TERZI(SPESA CAP. 2651)
100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1510 00 RIMBORSI PER DANNI CAUSATI A MANUFATTISTRADALI
100% 66.741,00 66.741,00 13.593,44 13.593,44
1520 00 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA CONCESSIONIOCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI
100% 150.000,00 150.000,00 112.407,43 112.166,10
1526 00 CANONE DOVUTO PER RILASCIOAUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'
100% 45.000,00 45.000,00 75.920,89 75.920,89
1545 00 ENTRATA PER CONTABILIZZAZIONE SPESAINCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONE RETESTRADALE (SPESA CAP. 365636543033)
100% 264.600,00 264.600,00 167.208,21 0,00
1570 00 PROVENTI DELLA CESSIONE DI CARCASSE DIFAUNA SELVATICA
8% 480,00 720,00 756,08 1,02
1583 00 RIMBORSI VARI ED EVENTUALI VIABILITA' 100% 50.000,00 50.000,00 28.095,54 23.875,19855 00 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE PERCOMPARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI VIABILITA'
100% 0,00 0,00 4.110,00 4.110,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 134 di 307
Totale Ricavi 965.570,24 966.209,09 711.381,14 538.284,58
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10000 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA LOCALE 10% 139,80 139,80 87,34 66,4410030 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
10% 250,00 210,40 202,60 106,02
10031 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 10% 99,90 99,90 99,82 99,8210045 00 MANUTENZIONE RETE RADIO IN DOTAZIONEAL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
10% 1.394,70 1.394,70 1.394,61 1.119,86
10050 00 RIMBORSO SPESE AGLI AGENTI DEL CORPO DIPOLIZIA PROVINCIALE E ALTRI TRASFERIMENTI A ENTIPUBBLICI
8% 16,00 16,00 6,00 6,00
1848 00 RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SUPOLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI PER INCIDENTISTRADALI
100% 310.000,00 310.000,00 293.985,27 293.985,27
1849 00 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DIBOLLO SU ATTI DEL SERVIZIO VIABILITA'
100% 200,00 200,00 176,00 64,00
1900 00 CANONI CONSORTILI E ONERI ACCESSORISERVIZIO VIABILITA'
100% 135.000,00 134.841,50 134.841,50 133.421,41
1910 00 SPESE PER PUBBLICAZIONI, DIRITTI SULICENZE E VISTI PER OPERE DI VIABILITA'
100% 6.100,00 8.100,00 4.000,00 3.597,30
1945 00 INCARICHI PER VIABILITA' 100% 7.950,00 7.950,00 7.926,00 0,001980 00 CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE ANAC PER GARE DI LAVORI, SERVIZI EFORNITURE
100% 2.405,00 2.405,00 1.680,42 780,42
2035 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ESPROPRI ECONCESSIONI
100% 200,00 200,00 96,90 96,90
2050 00 CANONE PER ACCESSO ARCHIVI CATASTALI 100% 166,00 166,00 121,00 121,002080 00 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONEPROVINCIALE ESPROPRI (EX ENTRATA CAP. 415)
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
2090 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ESPROPRIO 100% 300,00 300,00 0,00 0,002095 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI VIABILITA' 100% 200,00 200,00 93,64 93,642105 00 IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONEDECRETI DI ESPROPRIO
100% 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.172,00
2205 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTODELLA CIRCOLAZIONE E CATASTO STRADALE
100% 293,00 293,00 292,80 292,80
2800 00 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' 100% 18.800,00 18.800,00 8.105,19 0,002810 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIOVIABILITA'
100% 180.000,00 180.000,00 141.246,76 129.662,23
2820 00 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADEPROVINCIALI ACQUISTO BENI
100% 46.016,95 46.016,95 38.873,88 11.132,30
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 135 di 307
2855 00 MANUTENZIONE SEMAFORI E IMPIANTI DIILLUMINAZIONE
100% 515.000,00 514.514,89 514.514,89 438.348,46
2858 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI CDC VIABILITA' 100% 154.000,00 148.900,00 126.336,90 97.515,022870 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE UFFICI VIA SORA VIABILITA'
100% 51.746,00 50.264,00 42.929,77 39.604,25
2890 00 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' 100% 36.821,00 36.821,00 23.030,73 17.520,352910 00 SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE FIDEJUSSIONI SERVIZIO VIABILITA'
100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
2920 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
100% 81.000,00 85.000,00 69.164,44 46.250,77
2921 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 31.107,00 31.107,00 31.106,04 31.106,042925 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEATTREZZATURE IN USO ALLE UNITA' OPERATIVE
100% 8.000,00 9.000,00 5.980,38 5.980,38
2930 00 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI, IMPIANTI DIILLUMINAZIONE STRADE E TRASFERIMENTO DATI PERMONITORAGGI VIABILITA'
100% 2.478.455,00 2.235.718,00 2.184.237,41 1.982.717,92
2940 00 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADEPROVINCIALI UNITA' OPERATIVE PRESTAZIONE DI SERVIZI
100% 1.622.216,98 1.591.216,98 1.585.435,63 787.892,30
2950 00 SPESE DI SGOMBERO NEVE STRADEPROVINCIALI UNITA' OPERATIVE PRESTAZIONI DI SERVIZI
100% 3.972.045,14 3.972.045,14 3.970.744,50 2.772.178,83
2970 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI SUSTRADE PROVINCIALI
100% 42.300,00 41.250,00 39.669,55 29.179,63
2990 00 SPESE PER LOCAZIONE MAGAZZINI UNITA'OPERATIVE
100% 20.646,24 20.646,24 19.791,32 19.791,32
3000 00 CANONI UTILIZZO AREE PER STRADE E PONTIED ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI PER SERVIZIOVIABILITA'
100% 260.000,00 233.686,88 181.775,36 119.785,57
3011 00 CONTRIBUTI A ENTI BENEFICIARI DI F.R.I.S.L. EMUTUI PER INTERVENTI DI VIABILITA'
100% 157.763,00 157.763,00 157.762,06 157.762,06
3015 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PERGESTIONE TRAFFICO STRADE PROVINCIALI
100% 10.409,10 10.409,10 10.409,10 7.500,00
3020 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP MEF MPS) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINEVIABILITA'
100% 22.522,00 22.522,00 20.511,50 20.511,50
3021 00 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE VIABILITA'
100% 36.676,00 36.676,00 26.968,08 26.968,08
3032 00 SPESA PER TARES (TRIBUTO COMUNALE SUIRIFIUTI E SUI SERVIZI) MAGAZZINI VIABILITA'
100% 4.000,00 4.000,00 3.360,00 3.360,00
3070 00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONIVARIE
100% 300,00 300,00 300,00 300,00
3195 00 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIADI VIABILITA'
100% 15.515,00 15.515,00 15.514,46 15.514,46
3322 00 IRAP PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 100% 50,00 50,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 136 di 307
(EX ENTRATA CAP. 415)3323 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER DEBITI FUORIBILANCIO IN MATERIA DI VIABILITA'
100% 436.975,00 436.975,00 433.962,56 426.217,13
3324 00 IRAP SU INCARICHI SETTORE VIABILITA' 100% 668,00 668,00 667,12 0,003332 00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE SERVIZIO VIABILITA'
100% 6.586,00 6.586,00 6.586,00 6.586,00
3670 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 100% 500,00 500,00 419,57 377,363680 00 ACQUISTO CARTA PER SVILUPPO DISEGNI ECANCELLERIA TECNICA
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
3760 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI VIABILITA' 100% 1.300,00 1.300,00 300,00 101,063800 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
100% 6.511,00 6.511,00 6.487,32 6.487,32
3975 00 SPESA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALISERVIZIO CONCESSIONI
100% 2.400,00 2.400,00 996,78 568,37
4013 00 RESTITUZIONE AD AMM.NI LOCALI DI DEPOSITICAUZIONALI INTROITATI TRA I PROVENTI NEGLI ANNIPRECEDENTI
100% 800,00 800,00 0,00 0,00
4014 00 RESTITUZIONE AD IMPRESE DI DEPOSITICAUZIONALI INTROITATI TRA I PROVENTI NEGLI ANNIPRECEDENTI
100% 800,00 800,00 0,00 0,00
4015 00 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI DEPOSITICAUZIONALI INTROITATI TRA I PROVENTI NEGLI ANNIPRECEDENTI
100% 3.857,91 3.857,91 3.357,91 0,00
4016 00 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME RISCOSSE MANON DOVUTE SERVIZIO CONCESSIONI
100% 500,00 0,00 0,00 0,00
4017 00 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME RISCOSSE MANON DOVUTE SERVIZIO CONCESSIONI
100% 1.000,00 978,00 978,00 450,00
4018 00 RIMBORSI AD AMM.NI LOCALI DI SOMMERISCOSSE MA NON DOVUTE SERVIZIO CONCESSIONI
100% 1.000,00 500,00 0,00 0,00
90003015 00 FPV del Capitolo 00003015 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PER GESTIONETRAFFICO STRADE PROVINCIALI
100% 5.090,90 5.090,90 0,00 0,00
9910 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE
10% 100,00 0,00 0,00 0,00
9920 00 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER POLIZIA LOCALE 10% 20,00 20,00 0,00 0,009940 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIALOCALE
10% 470,00 450,00 414,09 414,09
9960 00 SPESE PER RECUPERO ANIMALI INCIDENTATI ESMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI
10% 225,00 225,00 152,90 140,62
9970 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA LOCALE
10% 19,20 19,20 8,60 0,00
9971 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI 10% 382,30 382,30 382,23 382,23
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 137 di 307
INFORMATIVI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE9975 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALEPER CORPO DI POLIZIA LOCALE
10% 70,00 70,00 41,43 28,45
9980 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA LOCALE
10% 1.222,30 634,10 592,51 564,61
9990 00 CANONE PER CONCESSIONI E LOCAZIONIIMPIANTI RADIO
10% 2.637,50 2.637,50 2.577,33 1.233,62
9992 00 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOVERE PERPOLIZIA PROVINCIALE
10% 80,00 80,00 80,00 0,00
Totale Spese 10.715.818,92 10.412.723,39 10.130.276,18 7.647.155,20
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 108.107,22 105.792,70
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
7% 1.584,00 110,88 1.584,00 110,88 1.584,00 110,88 0,00 11.800,45
ALBERTOCIGLIANO
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 2.444,80 122,24 43,04 7.039,48
RENATO ROCCOSTILLITI
DIR DIR DIRIGENTE 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 131,28 131,28 1.452,72 258.702,16
GIUSEPPECASTRO
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 529,12 529,12 1.054,88 28.530,06
MATTEOCENTURELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.690,05 1.690,05 106,05 53.764,14
GIANLUIGICORTINOVIS
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 835,32 835,32 43,32 28.049,84
LORENZA MINOIA DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.481,42 740,71 51,29 22.234,82
DANIELE SARI DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.795,67 1.795,67 211,67 64.859,16
GIANCARLOSEGHEZZI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.176,35 1.176,35 407,65 47.426,76
AGOSTINOMANINETTI
DG5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 864,07 864,07 72,07 22.176,92
NICOLA PIRANI DG5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.596,87 1.596,87 12,87 53.686,81
MASSIMILIANO DG5 FUNZ 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.698,75 1.698,75 114,75 51.025,42
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 138 di 307
RIZZI FUNZIONARIOPAOLO TIRONI DG4 FUNZ
FUNZIONARIO100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 410,72 410,72 1.173,28 15.259,66
ANDREA ZANELLI D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.574,87 1.574,87 9,13 50.805,02
PIETROBERGAMELLI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.777,08 177,71 19,31 6.222,36
ALESSANDROCORDONI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.632,40 1.632,40 48,40 48.561,27
PAOLO GOTTI D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.599,82 1.599,82 15,82 45.374,10
MARCO MIDALI D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.523,55 1.523,55 60,45 47.817,83
ELIANA ROTA D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.322,17 1.322,17 85,83 39.736,93
WALTERSERPELLINI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 654,53 65,45 92,95 4.887,32
ENRICO TONSI D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.512,22 1.512,22 71,78 46.912,37
RUGGERO BONI D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.730,58 1.730,58 146,58 46.150,14
ROLANDOBRANCHINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 958,28 958,28 625,72 28.773,99
IMERIOCORTINOVIS
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.931,05 1.931,05 347,05 45.978,09
GIUSEPPEINSINNA
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,52 1.556,52 27,48 44.713,29
MARILENA MINALI D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.033,20 1.033,20 22,80 27.603,82
MASSIMILIANORAMPINELLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.644,35 164,44 6,04 5.181,48
DIEGO ROTA D4 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.732,40 173,24 14,84 5.400,61
ANTONIO SISTI D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.486,17 1.486,17 97,83 48.145,85
CARLO TRAINI D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.381,20 1.381,20 202,80 43.543,23
DAVIDE CHIODI D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.473,75 1.473,75 110,25 46.260,68
BRUNO PONTI D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.655,42 1.655,42 71,42 54.032,51
MARIA GINEVRACOLLEONI
D2 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.605,37 160,54 2,14 4.740,83
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 139 di 307
LORENAALGAROTTI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.523,72 1.523,72 60,28 35.119,95
STEFANIA GIUSJMORGANTE
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.729,12 1.729,12 145,12 35.276,50
BRUNO BOFFELLI C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.708,68 170,87 12,47 4.635,96
ANGELO BONASIO C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.259,53 1.259,53 324,47 30.797,61
GIOVANNIBORRELLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.545,20 1.545,20 38,80 49.468,25
SERGIO BOTTI C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.541,57 1.541,57 42,43 38.960,37
DANIELECARRARA
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.658,62 165,86 7,46 5.232,93
FRANCESCOCITTADINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.370,58 137,06 21,34 4.155,25
LUCA COMI C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.616,40 161,64 3,24 4.453,12
LAURA EPIS C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.501,68 1.501,68 181,68 37.107,54
FABRIZIOFUMAGALLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.443,47 1.443,47 140,53 41.542,42
ALBERTOGHERARDI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.453,50 1.453,50 130,50 39.948,02
FRANCESCAGIGLIOTTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 626,13 62,61 95,79 3.257,15
CINZIA LETTINI C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.554,12 1.554,12 29,88 36.977,59
MARIA GRAZIAMARINELLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.175,28 1.175,28 144,72 30.685,25
GIOVANNI MOIOLI C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.702,87 170,29 11,89 4.713,99
SILVIA MORA C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00 1.584,00 26.391,34
STEFANO MORONI C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.607,18 1.607,18 23,18 40.899,60
STEFANOREGAZZONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.617,00 1.617,00 33,00 40.510,49
DARIO RUBBI C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.590,50 1.590,50 6,50 40.832,63
ITALO SPERANDIO C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.575,73 157,57 0,83 4.477,19
ROBERTO C5 ISTR 100% 792,00 792,00 792,00 792,00 790,28 790,28 1,72 18.963,59
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 140 di 307
MASSIMOVECCHIA
ISTRUTTORE
LORENZO ZIBONI C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.333,83 133,38 25,02 4.258,25
ALESSANDROARRIGO
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.653,20 1.653,20 69,20 39.576,55
CRISTIANOBARONI
C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.613,17 161,32 2,92 4.314,07
LAURA BIANCHI C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 962,43 962,43 621,57 25.672,11
SERGIOBONIFORTI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.508,10 1.508,10 75,90 36.966,76
CARLO BREVIARIO C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.533,50 1.533,50 50,50 38.905,32
ROBERTACORTESI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.145,82 1.145,82 438,18 29.562,35
VALTERCORTINOVIS
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,00 1.579,00 5,00 39.419,90
MAURIZIO FARINA C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.749,03 174,90 16,50 4.826,67
MARCO GHILARDI C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.728,55 1.728,55 144,55 36.942,10
PAOLO GHILARDI C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.501,50 1.501,50 82,50 38.559,03
ANDREAMASCHERONI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.432,20 1.432,20 151,80 38.294,27
SIRO GIACOMOMORELLI
C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.692,33 169,23 10,83 4.427,77
LUIGI NERVI C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.722,28 172,23 13,83 4.425,19
RENATO PASINI C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 658,00 658,00 926,00 24.083,86
MICHELE PEREGO C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.755,90 175,59 17,19 4.891,29
ANDREA POLINI C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.439,70 143,97 14,43 4.069,15
PAOLO REDOLFI C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 340,63 34,06 124,34 1.446,43
AMABILEROSSONI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.525,50 1.525,50 58,50 38.958,65
SILVIA SANA C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.302,27 1.302,27 70,27 28.582,74
GIORGIO C4 ISTR 10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.673,47 167,35 8,95 4.507,11
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 141 di 307
TESTOLINO ISTRUTTOREFABRIZIOUSUBELLI
C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.436,35 143,64 14,77 4.272,77
ROMANO ZIBONI C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.321,50 1.321,50 262,50 37.867,55
IGNAZIOBARBAGALLO
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.582,50 1.582,50 1,50 47.913,98
ARISTIDEANTONIO BELLINI
C3 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.754,57 175,46 17,06 4.496,83
FABIO BRIGHENTI C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.391,05 1.391,05 192,95 36.598,58
FABIO BRIGNOLI C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.399,50 1.399,50 184,50 36.725,10
MARCOLOCATELLI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.526,50 1.526,50 57,50 37.835,91
ANTONIO SAIJA C3 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.734,72 173,47 15,07 4.440,88
IVANFRANCESCHINELLI
C2 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.548,73 1.548,73 35,27 35.072,68
GIANLUCAGALLONI
C2 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 735,97 73,60 84,80 3.133,93
MORGAN BREVI C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.554,45 155,45 2,96 4.028,07
PAOLO CROCE C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,40 1.579,40 4,60 34.910,70
STEFANOMAMBRETTI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.566,22 156,62 1,78 4.094,30
DANIELAMANZONI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.496,47 149,65 8,75 4.013,94
ANDREAVAVASSORI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.650,18 165,02 6,62 4.081,30
ROBERTO AGAZZI BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 591,42 591,42 992,58 22.947,26
SIMONE BONALDI BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.586,50 1.586,50 2,50 46.158,04
MICHELE DESERIIS
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.617,50 1.617,50 33,50 46.833,16
DOMENICODEMASI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.600,00 1.600,00 16,00 46.293,52
VANIA LUPI BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 809,15 809,15 510,85 22.168,04
FERRUCCIOVITALI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.060,50 1.060,50 523,50 35.733,74
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ALFIO ZANOTTI BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.601,35 1.601,35 17,35 33.167,58
IDA BELLABONA BG6 COLL COLLABORATORE
100% 880,00 880,00 880,00 880,00 1.517,50 1.517,50 637,50 17.047,94
FRANCESCABONALDI
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.602,55 1.602,55 18,55 30.412,91
TIZIANA BRAIATO B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.380,45 1.380,45 60,45 26.621,52
TARCISIO BREDA B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.494,02 1.494,02 89,98 32.404,66
ROSOLINDOSTEFANO MARTA
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.003,00 1.003,00 581,00 32.631,97
EUSEBIOMORANDI
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.573,50 1.573,50 10,50 43.246,16
MAURO PALENI B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.591,50 1.591,50 7,50 33.156,40
ROSALIO PIZIO B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 180,00 180,00 1.404,00 5.465,90
PAOLA REDAELLI B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.605,72 1.605,72 21,72 31.894,35
SIMONA ROSSI B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 735,20 735,20 848,80 31.319,08
LUCIA BARBO' B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.534,28 1.534,28 49,72 31.322,77
GIUSEPPEBENDOTTI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 540,00 540,00 1.044,00 30.974,32
VALERIABRESCIANI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.310,92 1.310,92 273,08 27.980,78
ITALO CARRARA B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.569,00 1.569,00 15,00 32.832,94
BRUNO IVANMOSCHENI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.525,00 1.525,00 59,00 33.225,95
BENVENUTOSANTI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.507,00 1.507,00 77,00 32.635,22
CARLAANGIOLETTI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 486,42 486,42 657,58 18.288,60
OSVALDOBREMBILLA
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 245,00 245,00 1.339,00 7.416,16
GIUSEPPEMANGANONI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.544,00 1.544,00 40,00 31.592,44
FRANCOPEDRETTI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.539,50 1.539,50 44,50 31.890,01
SAVINO PEDRONI B4 COLL 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.607,50 1.607,50 23,50 32.043,73
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COLLABORATOREFIORENZOPETTENI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 667,50 667,50 916,50 19.399,52
CARMELOSIMONCELLI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.642,50 1.642,50 58,50 32.189,78
ALBERTO TINTORI B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.664,00 1.664,00 80,00 37.123,13
FABRIZIO VITALI B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.281,50 1.281,50 302,50 30.905,87
ANGELOARRIGONI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.276,77 1.276,77 307,23 29.998,15
TERESIOARRIGONI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 403,00 403,00 1.181,00 14.262,30
ANTONIORAFFAELEAVOGADRO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 685,50 685,50 898,50 18.662,44
EMILIANOBELINGHERI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 733,17 733,17 850,83 31.060,46
EMILIOBERGAMASCHI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.472,03 1.472,03 111,97 30.288,87
ADRIANO BIANCHI B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 975,00 975,00 609,00 21.697,58
GIACOMO CAPELLI B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.334,00 1.334,00 250,00 30.869,13
ALESSANDROCITRARO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.616,50 1.616,50 32,50 31.341,24
ROSITA DEMARCO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.320,47 1.320,47 263,53 30.220,01
ANTONINO DICARA
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.128,00 1.128,00 456,00 23.903,91
DARIO FERRI B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.260,50 1.260,50 323,50 26.721,25
VENIEROLAZZARINI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.208,00 1.208,00 376,00 31.268,71
ADOLFO MAJ) B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.597,00 1.597,00 13,00 31.508,20
GUIDOMARTINELLI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 799,53 799,53 784,47 19.384,28
FABRIZIOMIGLIORINI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.554,50 1.554,50 29,50 31.453,34
GIANCARLOMUSITELLI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 250,00 250,00 1.334,00 7.128,85
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 144 di 307
MAURO PASQUALI B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.607,78 1.607,78 23,78 30.616,14
ADRIANO RIZZI B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.636,00 1.636,00 52,00 31.293,82
FRANCESCOSCATURRO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.541,00 1.541,00 43,00 30.928,08
SANDROVIMERCATI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.515,00 1.515,00 69,00 32.503,19
SALVATOREARRIGO
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.488,00 1.488,00 96,00 30.312,95
GRAZIANOBETELLI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,00 1.553,00 31,00 29.604,54
GIOVANNI CARTA B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.325,00 1.325,00 259,00 29.261,68
FRANCESCOCHIDICHIMO
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,50 1.615,50 31,50 29.425,97
PIETRO CIPOLLA B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.525,00 1.525,00 59,00 29.487,67
PIETRO CIRILLO B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.498,00 1.498,00 86,00 29.211,02
FIORENZOCONSOLI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 546,50 546,50 1.037,50 15.347,71
EUGENIOCOSENTINO
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 952,68 952,68 631,32 29.097,57
EMILIANO GAMBA B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.402,00 1.402,00 182,00 32.230,09
PASQUALEMULONE
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.676,50 1.676,50 92,50 30.357,00
ANTONIOSALVATOREPUGLIESE
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.533,50 1.533,50 50,50 30.036,66
DANILORAVELLINI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.309,00 1.309,00 275,00 29.230,21
PASQUALERIZZITANO
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.501,50 1.501,50 82,50 30.641,04
GABRIELESALAMONE
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 611,00 611,00 973,00 28.889,84
SALVATORE VILLA B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.484,50 1.484,50 99,50 30.734,30
GIANFRANCOPACCHIANA
A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 377,50 377,50 1.206,50 27.603,32
CARLO A4 ASM ADDETTO 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.515,50 1.515,50 68,50 29.298,82
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 145 di 307
BELINGHERI SERVIZIMANUTENTIVI
GIACOMOBOSSETTI
A4 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.434,50 1.434,50 149,50 30.110,87
FRANCOTAGLIAFERRI
A4 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.482,00 1.482,00 102,00 30.268,64
Totale costo personale 250.976,00 205.863,68 250.976,00 205.863,68 217.701,94 174.535,74 31.327,94 4.735.563,53
Costo a previsione del processo 15.256.394,14 Costo realizzato del processo 14.971.632,41
Note del processo P4520 Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale.
CdR: D0100 VIABILITA'(Manutenzione rete stradale)
CdR: D0200 VIABILITA' (Espropri econcessioni)
CdR: R0100 POLIZIA LOCALEindice 2043 : dato al 30/11/2015 INDICE 2048: IL VALORE INDICATO COMPRENDE ANCHE GLIINTERVENTI DEL PERSONALE IN TURNO FESTIVO DISPOSTI DAL V/SV CAPOSQUADRA ASEGUITO RICHIESTA UTENZA
CdR: Y0100 GESTIONE SERVIZIOPRONTO INTERVENTO
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 146 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4521
Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale.
Centro di Responsabilità
P0100 AMBIENTE, R0200 POLIZIA AMBIENTALE E GEV,
Finalità
Svolgere attivita' di prevenzione e controllo in materia ambientale e la conseguente funzione di polizia locale per la tutela della qualitàambientale.
Mission
Assicurare il rispetto dell'ambiente mediante attivita' di prevenzione e repressione degli illeciti con particolare attenzione alla faunaselvatica, all'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e alla gestione e trasporto dei rifiuti anche mediante la stipula di
protocolli d'intesa con altri enti.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, trasgressori e loro difensori, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria,Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza.
Nota
DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2101 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2102 : Obiettivo
pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 147 di 307
2101 N. sanzioni a ruolo in materiaambientale
48,00 197,00 167,00 137,33 15,00
2102 N. sanzioni registrate in materiaambientale
617,00 493,00 316,00 475,33 280,00 384,00
2105 N. ordinanze ingiunzione/archiviazioneemesse (riferite a sanzioni registrate in anniprecedenti a quello di riferimento)
473,00 181,00 168,00 274,00 120,00 125,00
2106 N. ricorsi 18,00 4,00 5,00 9,00 2,00 4,00
2107 N. addetti ai controlli (Poliziaambientale)
3,00 4,00 3,50 3,50 2,50 2,50
2108 Costo medio personale addetto aicontrolli (Polizia ambientale)
45.567,10 45.567,10
2110 N. sanzioni amministrative in materiaambientale (Polizia)
101,00 90,00 48,00 79,67 47,00 47,00
2111 N. ordinanze ingiunzione/archiviazioneemesse nell'anno
181,00 168,00 174,50
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
IP0009 Costo del processo 536.950,24 491.430,99 474.484,30 500.955,18 347.016,91 344.648,08
IP0372 N. controlli in materia ambientale(Polizia)
162,00 234,00 204,00 200,00 115,00 120,00
IP0374 N. illeciti penali in materia ambientale(Polizia)
57,00 111,00 74,00 80,67 32,00
IP0378 Importo sanzioni incassate(ambiente)
506.970,86 232.731,63 230.993,33 323.565,27 270.000,00 263.136,53
IP0379 Importo sanzioni accertate in materiaambientale
742.877,53 233.303,63 231.611,33 402.597,50 520.000,00 581.312,66
IP0380 N. unità operative processo 21 9,69 7,89 8,03 8,54 8,18 8,18
IP0381 % gradimento del processo 21 (CdRR0200)
88,00 87,36 87,88 87,75 87,75 88,89
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 148 di 307
EfficaciaINP292 % illeciti penali (IP0374 N. illeciti penali in materia ambientale (Polizia) / IP0372 N.controlli in materia ambientale (Polizia) )
40,33% 0,00% 26,67% 26,67%
INP354 % personale(IP0380 N. unità operative processo 21 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,64% 1,44% 1,44% 0,00%
2101 Incidenza controlli ambientali (Polizia)(IP0372 N. controlli in materia ambientale (Polizia) / IP0007 Kmq.territorio provinciale )
0,07 0,04 0,04 0,00
Efficienza economicaINP297 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,46 0,31 0,31 0,00
INP298 Costo singolo controllo(2108 Costo medio personale addetto ai controlli (Polizia ambientale) X2107 N. addetti ai controlli (Polizia ambientale) / IP0372 N. controlli inmateria ambientale (Polizia) )
797,42 0,00 0,00 0,00
QualitàINP299 % gradimento del processo 21 (CdR R0200)(IP0381 % gradimento del processo 21 (CdR R0200) )
87,75% 87,75% 88,89% 1,14%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1118 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO AMBIENTE
100% 31.000,00 31.000,00 31.000,00 4.800,00
1119 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO AMBIENTE
100% 2.500,00 2.500,00 2.230,80 100,00
1121 00 SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')
6% 690,00 996,00 1.089,50 944,49
1125 00 SANZIONI AMM.VE DA PRIVATI PER VIOLAZIONECODICE DELLA STRADA SU STRADE PROVINCIALI (SPESACAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP. 3825 VIAB.)
6% 1.200,00 1.200,00 1.292,90 1.074,50
1210 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAPRIVATI
6% 480,00 330,61 352,81 352,81
1211 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAIMPRESE
6% 156,18 148,71 156,22 156,22
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 149 di 307
1568 00 PROVENTI E RIMBORSI VARI DEL SETTOREAMBIENTE
100% 5,00 4.005,00 4.004,29 4.004,29
1570 00 PROVENTI DELLA CESSIONE DI CARCASSE DIFAUNA SELVATICA
6% 360,00 540,00 567,06 0,77
1598 00 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE
100% 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
Totale Ricavi 71.391,18 75.720,32 75.693,57 11.433,07
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10045 00 MANUTENZIONE RETE RADIO IN DOTAZIONEAL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
17% 2.370,99 2.370,99 2.370,84 1.903,76
10050 00 RIMBORSO SPESE AGLI AGENTI DEL CORPO DIPOLIZIA PROVINCIALE E ALTRI TRASFERIMENTI A ENTIPUBBLICI
16% 32,00 32,00 12,00 12,00
6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 9% 18,00 18,00 4,54 4,546625 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AMBIENTE
33% 312,51 312,51 250,91 219,97
6626 00 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI ESPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI
33% 2.475,00 2.442,00 2.260,48 2.099,51
6645 00 SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTE 33% 1.361,91 1.361,91 851,63 647,877300 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI GEV 90% 1.800,00 1.350,00 1.145,19 1.058,127310 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DIVIGILANZA ECOLOGICA
70% 175,00 0,00 0,00 0,00
7311 00 EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER SERVIZIODI VIGILANZA ECOLOGICA
90% 675,00 900,00 752,57 0,00
7380 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI GEV
90% 1.350,00 1.800,00 1.788,30 1.301,28
7381 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER GEV 90% 796,50 796,50 796,28 796,287382 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIAAMBIENTALE
100% 1.097,00 1.097,00 1.096,01 1.096,01
7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 9% 900,00 0,00 0,00 0,007412 00 CANONI DIVERSI PER GESTIONE GUARDIEECOLOGICHE VOLONTARIE GEV
100% 50,00 50,00 30,00 0,00
7416 00 RIMBORSI PER GESTIONE GUARDIEECOLOGICHE VOLONTARIE GEV
100% 100,00 50,00 0,00 0,00
7460 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAMBIENTE
33% 4.579,74 4.579,74 4.579,44 4.226,47
7483 00 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORIBILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE IN MATERIAAMBIENTALE
100% 2.361,00 2.361,00 2.360,86 2.360,86
7489 00 TASSA POSSESSO AUTOMEZZI POLIZIA 100% 195,00 195,00 192,23 192,23
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 150 di 307
AMBIENTALE7543 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO AMBIENTE 100% 100,00 200,00 113,92 40,689911 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA AMBIENTALE
100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
9941 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIAAMBIENTALE
100% 2.175,00 2.175,00 1.990,89 1.782,67
9960 00 SPESE PER RECUPERO ANIMALI INCIDENTATI ESMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI
5% 112,50 112,50 76,45 70,31
9977 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA AMBIENTALE
100% 85,00 85,00 0,00 0,00
9979 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CORPO DIPOLIZIA AMBIENTALE
100% 75,00 75,00 48,69 0,00
9981 00 FORMAZIONE PER CORPO DI POLIZIAAMBIENTALE
100% 600,00 600,00 531,87 391,87
9988 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA AMBIENTALE
100% 2.441,00 1.741,00 1.411,21 1.028,87
9990 00 CANONE PER CONCESSIONI E LOCAZIONIIMPIANTI RADIO
17% 4.483,75 4.483,75 4.381,45 2.097,15
9991 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INUSO PRESSO LA POLIZIA AMBIENTALE E GEV
100% 80,00 80,00 0,00 0,00
9992 00 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOVERE PERPOLIZIA PROVINCIALE
15% 120,00 120,00 120,00 0,00
Totale Spese 31.921,90 29.388,90 27.165,75 21.330,45
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 6.804,53 6.658,85
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 0,00 8.428,89
ALBERTOCIGLIANO
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 2.444,80 122,24 43,04 7.039,48
CLAUDIOCONFALONIERI
DIR DIR DIRIGENTE 14% 1.584,00 221,76 1.584,00 221,76 2.172,10 304,09 82,33 18.257,20
DANILABRESCIANI
D6 SPEC SPECIALISTA
12% 1.584,00 190,08 1.584,00 190,08 1.660,35 199,24 9,16 5.940,10
PIETROBERGAMELLI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.777,08 177,71 19,31 6.222,36
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 151 di 307
RENATOCAMPARDO
D5 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.333,03 266,61 50,19 9.019,19
MASSIMILIANORAMPINELLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.644,35 1.068,83 39,23 33.679,61
ELENASPINELLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
70% 1.232,00 862,40 1.232,00 862,40 1.223,55 856,49 5,91 22.216,21
ARABELLACORNAGO
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.144,00 1.029,60 1.144,00 1.029,60 874,92 787,43 242,17 19.535,52
PASQUALINAMETALLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
12% 1.584,00 190,08 1.584,00 190,08 1.674,18 200,90 10,82 4.460,40
ITALOSPERANDIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.575,73 1.024,22 5,38 29.101,76
ANDRETTABELLANI
C4 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.521,37 304,27 12,53 7.045,12
LUIGI PINETTI C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.270,22 1.143,20 282,40 31.291,90
PAOLOREDOLFI
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 340,63 306,57 1.119,03 13.017,87
MORGANBREVI
C1 ISTR ISTRUTTORE
65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.554,45 1.010,39 19,21 26.182,47
DANIELAMANZONI
C1 ISTR ISTRUTTORE
65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.496,47 972,71 56,89 26.090,62
MAVI' ARIELAGARDELLA
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 0,00 0,00 374,40 259,32
ANTONELLALEO)
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.321,93 264,39 52,41 6.271,96
DANIELAPAOLAPANARESE
BG7 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.409,65 140,97 17,44 3.297,14
PATRIZIASCOTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.492,23 1.044,56 64,24 23.306,16
LOREDANARAVASIO
BG6 COLL COLLABORATORE
15% 1.056,00 158,40 1.056,00 158,40 1.137,43 170,61 12,21 3.118,25
PAOLAGIACOMELLI
BG5 COLL COLLABORATORE
10% 1.144,00 114,40 1.144,00 114,40 1.030,25 103,03 11,38 2.316,11
MARIATIZIANAMARRA
BG3 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 809,70 80,97 77,43 1.614,93
MARIAROSACAMMAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.091,12 109,11 49,29 3.110,90
Totale costo personale 36.544,00 12.961,92 36.544,00 12.961,92 32.439,54 10.737,73 2.224,19 310.823,48
Costo a previsione del processo 347.016,91 Costo realizzato del processo 344.648,08
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 152 di 307
Note del processo P4521 Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale.
CdR: R0200 POLIZIA AMBIENTALE EGEV
INP292 % Illeciti penali Indicatore non performante perchè appare inopportuno utilizzare ilnumero di reati accertati come indicatore di efficacia: si “spera” sempre di non accertare reatinel corso dei controlli
CdR: P0100 AMBIENTE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 153 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4522
Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave.
Centro di Responsabilità
Q0100 RISORSE MINERALI E TERMALI,
Finalità
Esercitare le funzioni amministrative, tecniche e di vigilanza in materia di attivita' estrattive di cava.
Mission
Monitorare la gestione dei materiali derivanti dalle attivita' estrattive di cava per indirizzare l'operato delle imprese che operano nelcampo, conciliando le esigenze di sicurezza, sviluppo economico del settore e sostenibilità ambientale conseguenti alla scarsita' ed alla non
riproducibilita' delle risorse minerali e, nel caso, avviare promuovere interventi di rinaturalizzazione e reinserimento ambientale contecniche innovative (ingegneria naturalistica).
Stakeholder
Cittadini, amministratori, imprese del settore estrattivo, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunita' Montane, Enti gestori di aree naturaliprotette e di parchi locali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria e Associazioni
ambientaliste.
Nota
DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2200 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 155 di 307
2201 N. totale cave 233,00 393,00 393,00 339,67 393,00 393,00
2203 N. cave cessate 158,00 315,00 315,00 262,67 315,00 315,00
2207 N. giorni di infortunio in ambito di cava 7.670,00 7.815,00 274,00 5.253,00 150,00 155,00
2208 N. infortuni in ambito di cava 8,00 10,00 5,00 7,67 5,00 6,00
2209 N.ore lavorate in ambito di cava 447.280,00 440.000,00 411.000,00 432.760,00 410.000,00 421.770,00
2210 N. provvedimenti per la sicurezza nellecave
14,00 12,00 13,00 13,00 5,00 13,00
2213 Tempo medio di rilascio provvedimentiautorizzativi in giorni (cave) compresi i periodidi sospensione
147,00 135,00 156,00 146,00 150,00 246,00
2216 N. sopralluoghi per verifiche e recuperieffettuati
223,00 3,00 113,00 0,00 0,00
2217 N. schede conoscitive compilate 143,00 3,00 73,00 0,00 0,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
2,00 2,00 2,00 2,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
1.358,00 1.358,00 1.059,00 1.059,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
6,00 6,00 6,00 6,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
27,00 27,00 19,00 19,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
2,00 2,00 0,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
31.110,00 31.110,00 0,00 0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 156 di 307
IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
IP0009 Costo del processo 346.502,96 389.105,25 361.610,05 365.739,42 307.207,72 305.791,82
IP0387 N. cave attive 75,00 78,00 78,00 77,00 78,00 78,00
IP0389 N. cave recuperate dal punto di vistaambientale
160,00 199,00 200,00 186,33 200,00 200,00
IP0390 N. cave attive in corso di recuperoambientale
75,00 78,00 78,00 77,00 78,00 78,00
IP0391 N. unità operative processo 22 6,15 5,22 5,35 5,57 6,09 6,09
IP0393 N. istanze autorizzazioni variepervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.)
8,00 22,00 52,00 27,33 10,00 17,00
IP0394 N. provvedimenti autorizzativi varirilasciati
38,00 43,00 53,00 44,67 35,00 30,00
IP0395 N. controlli sicurezza cave 82,00 43,00 84,00 69,67 78,00 73,00
IP0399 N. procedimenti dell'anno chiusinell'anno (cave)
36,00 6,00 43,00 28,33 10,00 8,00
IP0400 N. procedimenti avviati nell'anno 22,00 52,00 37,00 10,00 17,00
IP0402 % gradimento del processo 22 (CdRQ0100)
100,00 100,00 100,00 100,00 97,30
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP303 N. cave attive in corso di recupero ambientale(IP0390 N. cave attive in corso di recupero ambientale )
77,00 78,00 78,00 0,00
INP305 % chiusura procedimenti (cave)(IP0399 N. procedimenti dell'anno chiusi nell'anno (cave) / IP0400 N.procedimenti avviati nell'anno )
76,58% 100,00% 47,06% 52,94%
INP308 % rilascio autorizzazioni(IP0394 N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati / IP0393 N.istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe,ecc.) )
163,41% 350,00% 176,47% 173,53%
INP309 % controlli cave(IP0395 N. controlli sicurezza cave / IP0387 N. cave attive )
90,48% 100,00% 93,59% 6,41%
INP310 % recupero cave(IP0389 N. cave recuperate dal punto di vista ambientale / 2201 N.totale cave )
54,86% 50,89% 50,89% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 157 di 307
INP355 % personale(IP0391 N. unità operative processo 22 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,07% 1,07% 1,07% 0,00%
2203 Sicurezza sul lavoro in ambito di cava. Indice di frequenzainfortuni in ambito di cava(2207 N. giorni di infortunio in ambito di cava / 2209 N.ore lavoratein ambito di cava )
1,21% 0,04% 0,04% 0,00%
2204 % provvedimenti sicurezza cave(2210 N. provvedimenti per la sicurezza nelle cave / IP0400 N.procedimenti avviati nell'anno )
35,14% 50,00% 76,47% 26,47%
Efficacia temporale2202 Tempo medio di rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni(cave) compresi i periodi di sospensione(2213 Tempo medio di rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni(cave) compresi i periodi di sospensione )
146,00 150,00 246,00 96,00
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
6,00 6,00 6,00 0,00
Efficienza economicaINP313 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
365.739,42 307.207,72 305.791,82 1.415,90
INP314 Costo territoriale (IP0009 Costo del processo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )
133,00 111,71 111,20 0,51
QualitàINP315 % gradimento del processo 22 (CdR Q0100)(IP0402 % gradimento del processo 22 (CdR Q0100) )
100,00% 100,00% 97,30% 2,70%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1230 00 INTROITI SERVIZIO CAVE 100% 25.000,00 15.000,00 12.016,46 12.016,461282 00 CANONI DI SFRUTTAMENTO E CONCESSIONEDELLE ACQUE MINERALI E TERMALI
100% 732.000,00 731.000,00 729.475,37 729.475,37
830 00 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ART. 25 L.R. 14/98PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI RIEQUILIBRIO ERECUPERO AMBIENTALE (DIRITTI DI ESCAVAZIONE)
100% 320.000,00 200.000,00 259.890,86 259.890,86
Totale Ricavi 1.077.000,00 946.000,00 1.001.382,69 1.001.382,69
COSTI DIRETTI
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 158 di 307
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato6424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 14% 34,30 34,30 34,27 34,276427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 14% 84,00 84,00 56,00 56,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
14% 42,00 42,00 28,00 28,00
6438 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
14% 26,60 26,60 26,34 26,34
6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 62% 558,00 558,00 403,00 403,006620 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE MINERARIE E TERMALI
50% 870,50 870,50 691,21 686,99
6640 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE MINERARIE ETERMALI
50% 2.268,00 2.268,00 1.418,80 1.079,33
6650 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEMINERARIE E TERMALI
100% 175,00 175,00 94,72 94,72
6670 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
50% 200,00 200,00 200,00 125,00
6671 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 50% 163,50 163,50 163,40 163,406710 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRISORSE MINERARIE E TERMALI
50% 7.626,00 7.626,00 7.625,80 7.038,02
6720 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
50% 133,00 133,00 132,54 132,54
7385 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEATTREZZATURE
50% 330,00 330,00 329,40 0,00
Totale Spese 12.510,90 12.510,90 11.203,46 9.867,60
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.065,97 4.957,51
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
EUGENIOFERRARIS
DIR DIR DIRIGENTE 35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.953,12 683,59 129,19 45.401,40
RENATORIGHETTI
DG6 SPEC SPECIALISTA
85% 1.584,00 1.346,40 1.584,00 1.346,40 1.585,98 1.348,08 1,68 58.141,37
VERAPERSICO
DG3 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.414,87 141,49 16,91 4.204,99
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 159 di 307
FRANCESCALUCINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.675,72 83,79 4,59 2.751,89
MARIAGRAZIABELLOLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.289,03 1.031,22 24,78 30.721,10
ALESSANDROTONELLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.625,92 162,59 4,19 4.200,06
GIOVANNICREMONA
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.586,67 1.428,00 2,40 34.995,50
WILLIAMTRUGLIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.287,78 1.159,00 266,60 34.970,39
LAURABENAZZI
C1 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.553,00 1.397,70 27,90 30.763,04
ANNAMARIAROMAGIALLI
C1 ISTR ISTRUTTORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.526,33 457,90 17,30 9.824,53
FAUSTA LOMONACO
B7 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 450,17 135,05 340,15 8.940,60
MARIADONATAZANARDI
B7 COLL COLLABORATORE
65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.476,28 959,58 70,02 21.344,44
Totale costo personale 20.328,00 9.641,28 20.328,00 9.641,28 19.008,87 9.019,68 621,60 289.630,85
Costo a previsione del processo 307.207,72 Costo realizzato del processo 305.791,82
Note del processo P4522 Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave.
CdR: Q0100 RISORSE MINERALI ETERMALI
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Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4523
Gestire le funzioni in materia di rifiuti
Centro di Responsabilità
P0400 RIFIUTI,
Finalità
Rilasciare autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti (recupero, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e specialipericolosi, rottamazione autoveicoli, impianti mobili della produzione annua dei rifiuti e dell'andamento della raccolta differenziata),redarre e approvare il Piano provinciale rifiuti, monitorare gli interventi previsti in funzione della produzione annua di rifiuti urbani edell'andamento della raccolta differenziata; svolgere attività in materia di sviluppo sostenibile. Accertare la presenza di siti inquinati,
metterli in sicurezza e avviare l' istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica.
Mission
Assicurare una migliore gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti finalizzata all'incentivazione della raccolta differenziata eall'autosufficenza nella gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale; promuovere lo sviluppo sostenibile. Contrastare la
presenza di siti inquinati sul territorio provinciale lavorando in sinergia con gli Enti Locali e le associazioni nella valutazione dei progetti dibonifica e vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi per garantire la sicurezza e la sostenibilità del territorio.
Stakeholder
Cittadini, Enti Locali, imprese, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste e Arpa
Nota
DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2300 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (98 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 161 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2301 N. richieste certificazioni di bonificapervenute nell'anno
3,00 7,00 11,00 7,00 6,00 6,00
2302 N. certificazioni di bonifica rilasciate surichieste presentate in anni antecedenti aquello di riferimento
4,00 1,00 1,00 2,00 0,00
2303 N. pareri su bonifica rilasciati 56,00 55,00 55,00 55,33 50,00 60,00
2304 N. certificazioni di bonifica rilasciate suistanze pervenute nell'anno
3,00 6,00 9,00 6,00 4,00 4,00
2305 N. siti contaminati presenti neldatabase provinciale
289,00 286,00 313,00 296,00 290,00 293,00
2306 Tempo medio per il rilasciocertificazioni di bonifica in giorni
72,00 56,00 52,00 60,00 100,00 87,50
2310 N. verifiche di assoggettabilità a Viarifiuti concluse
28,00 10,00 13,00 17,00 10,00 11,00
2311 Tempo medio rilascio provvedimenti diverifica di assoggettabilità a VIA in giorni
0,00 109,00 91,00 66,67 95,00 85,00
2317 N. interventi per episodi disversamento idrocarburi in corsi d'acqua
4,00 2,00 1,00 2,33 0,00 1,00
2318 N. verifiche su procedure semplificateconcluse
49,00 45,00 21,00 38,33 8,00 12,00
2320 Kg rifiuti raccolta differenziatarecuperati in impianti del territorio per leprincipali frazioni
237.811.307,00 247.478.011,00 242.532.693,00 242.607.337,00 242.532.693,00
2322 Kg raccolta differenziata (compresiingombranti a recupero)
271.720.825,00 276.894.379,00 287.446.013,00 278.687.072,33 287.446.013,00
2323 Kg rifiuti urbani indifferenziati 158.077.931,00 150.533.147,00 148.108.389,00 152.239.822,33 148.108.389,00
2324 Kg rifiuti urbani prodotti 470.742.376,00 471.362.342,00 476.494.149,00 472.866.289,00 476.494.149,00
2325 Kg rifiuti raccolta differenziata delleprincipali frazioni
249.383.114,00 255.886.789,00 251.592.250,00 252.287.384,33 251.592.250,00
2326 Popolazione residente indicata nelleschede O.R.S.O.
1.111.164,00 1.107.441,00 1.108.853,00 1.109.152,67 1.108.853,00
2328 Kg rifiuti urbani indifferenziati arecupero energetico
102.050.040,00 90.689.971,00 90.712.834,00 94.484.281,67 90.712.834,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 162 di 307
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
2,00 2,00 1,00 1,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
17.468,79 17.468,79 10.200,00 3.507,50
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
11,30 11,30 18,00 16,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
24,00 24,00 18,00 17,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
6,00 6,00 4,00 4,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
7,00 7,00 3,00 5,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
78.080,61 78.080,61 17.792,88 25.149,07
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
388 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr P0400)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
IP0009 Costo del processo 960.029,03 864.321,01 702.406,40 842.252,15 659.032,19 634.288,78
IP0403 N. tonnellate rifiuti prodotti 470.742,38 471.362,34 471.362,34 471.155,69 471.362,34 471.362,34
IP0405 N. tonnellate rifiuti urbaniindifferenziati a recupero energetico
102.050,04 90.689,97 90.689,97 94.476,66 90.689,97 90.689,97
IP0406 N. tonnellate rifiuti urbanidifferenziati
271.720,83 276.894,38 276.894,38 275.169,86 276.894,38 276.894,38
IP0407 N. istanze verifica assoggettabilitàalla VIA rifiuti ricevute
15,00 12,00 10,00 12,33 18,00 18,00
IP0408 N. istanze verifica assoggettabilitàalla VIA rifiuti evase
10,00 13,00 11,50 10,00 11,00
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IP0409 N. istanze di autorizzazione gestionerifiuti nuovi impianti, varianti sostanziali erinnovi ex art. 208 D.Lgs. 152/06, varianti nonsostanzial, volture ricevute
49,00 55,00 86,00 63,33 49,00 61,00
IP0410 N. istanze di autorizzazione gestionerifiuti nuovi impianti, varianti sostanziali erinnovi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 variantinon sostanziali, volture evase
66,00 64,00 71,00 67,00 61,00 77,00
IP0414 N. iscrizioni all'Albo provincialerecuperatori delle comunicazioni presentate aisensi degli artt. 214216 D.lgs 152/06
157,00 148,00 142,00 149,00 131,00 132,00
IP0415 N. provvedimenti di diffida,sospensione, divieto di prosecuzione attività,revoche delle attività di gestione dei rifiuti
35,00 48,00 49,00 44,00 30,00 35,00
IP0419 N. unità operative processo 23 14,63 12,70 11,15 12,83 13,17 13,17
IP0420 N. comuni che rispettano scadenze dicomunicazione dati all'Osservatorio (DGR8/10619 del 2009)
242,00 240,00 241,00 242,00 242,00
IP0421 % gradimento del processo 23 (CdRP0400)
100,00 100,00 100,00 100,00 85,71
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP317 Kg rifiuti prodotti(2324 Kg rifiuti urbani prodotti )
472.866.289,00 476.494.149,00 0,00 476.494.149,00
INP319 N. iscrizioni all'Albo provinciale recuperatori delle comunicazionipresentate ai sensi degli artt. 214216 D.lgs 152/06(IP0414 N. iscrizioni all'Albo provinciale recuperatori dellecomunicazioni presentate ai sensi degli artt. 214216 D.lgs 152/06 )
149,00 131,00 132,00 1,00
INP320 N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto diprosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti (IP0415 N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto diprosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti )
44,00 30,00 35,00 5,00
INP321 N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione datiall'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009)(IP0420 N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione datiall'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009) )
241,00 242,00 242,00 0,00
INP322 Rifiuti urbani totali procapite (2324 Kg rifiuti urbani prodotti / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
430,94 429,96 0,00 429,96
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INP323 Raccolta differenziata procapite (2322 Kg raccolta differenziata (compresi ingombranti a recupero) /IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre )
253,98 259,37 0,00 259,37
INP324 Efficienza gestionale VIA (IP0408 N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase /IP0407 N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute )
93,24% 55,56% 61,11% 5,56%
INP325 % evasione autorizzazioni(IP0410 N. istanze di autorizzazione gestione rifiuti nuovi impianti,varianti sostanziali e rinnovi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 varianti nonsostanziali, volture evase / IP0409 N. istanze di autorizzazionegestione rifiuti nuovi impianti, varianti sostanziali e rinnovi ex art. 208D.Lgs. 152/06, varianti non sostanzial, volture ricevute )
105,79% 124,49% 126,23% 1,74%
INP356 % personale(IP0419 N. unità operative processo 23 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,47% 2,32% 2,32% 0,00%
2301 Grado di raccolta differenziata sul territorio(2322 Kg raccolta differenziata (compresi ingombranti a recupero) /2324 Kg rifiuti urbani prodotti )
58,94% 60,33% 0,00% 60,33%
2302 N. verifiche su procedure semplificate concluse(2318 N. verifiche su procedure semplificate concluse )
38,33 8,00 12,00 4,00
2304 N. interventi per episodi di sversamento idrocarburi in corsid'acqua(2317 N. interventi per episodi di sversamento idrocarburi in corsid'acqua )
2,33 0,00 1,00 1,00
2305 N. pareri su bonifica rilasciati(2303 N. pareri su bonifica rilasciati )
55,33 50,00 60,00 10,00
2306 N. richieste certificazioni di bonifica pervenute nell'anno(2301 N. richieste certificazioni di bonifica pervenute nell'anno )
7,00 6,00 6,00 0,00
2307 N. certificazioni di bonifica rilasciate su richieste presentate inanni antecedenti a quello di riferimento( )
0,00 0,00 0,00 0,00
2308 N. certificazioni di bonifica rilasciate su istanze pervenutenell'anno(2304 N. certificazioni di bonifica rilasciate su istanze pervenutenell'anno )
6,00 4,00 4,00 0,00
2309 N. siti contaminati presenti nel database provinciale(2305 N. siti contaminati presenti nel database provinciale )
296,00 290,00 293,00 3,00
Efficacia temporale2303 Tempo medio rilascio provvedimenti di verifica di assoggettabilità 66,67 95,00 85,00 10,00
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a VIA in giorni(2311 Tempo medio rilascio provvedimenti di verifica diassoggettabilità a VIA in giorni )
2310 Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica in giorni(2306 Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica in giorni )
60,00 100,00 87,50 12,50
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
11,30 18,00 16,00 2,00
343 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0400)(388 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0400) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP329 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,77 0,59 0,57 0,02
INP330 Costo territoriale (IP0009 Costo del processo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )
306,27 239,65 230,65 9,00
QualitàINP332 Tasso di recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati (2323 Kg rifiuti urbani indifferenziati / 2324 Kg rifiuti urbani prodotti)
32,20% 31,08% 0,00% 31,08%
INP333 % gradimento del processo 23 (CdR P0400)(IP0421 % gradimento del processo 23 (CdR P0400) )
100,00% 100,00% 85,71% 14,29%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1128 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE IN MATERIA AMBIENTALE SERVIZIORIFIUTI
100% 300,00 300,00 282,20 221,10
1129 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI
100% 52.000,00 97.000,00 113.982,40 48.784,62
1131 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI
100% 235.000,00 255.000,00 341.811,91 161.119,67
1132 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA AMBIENTALESERVIZIO RIFIUTI
100% 1.000,00 1.000,00 1.150,06 620,96
1222 00 DIRITTI ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTROIMPRESE CHE COMPIONO OPERAZIONI SMALTIMENTO ERECUPERO RIFIUTI ART.216 D.LGS. 152/2006 SERVIZIORIFIUTI
100% 35.000,00 33.200,00 31.925,86 31.925,86
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1264 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA IMPIANTISMALTIMENTO/RECUPERO SERVIZIO RIFIUTI
100% 40.000,00 46.000,00 37.141,90 37.141,90
1275 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA CERTIFICAZIONI DIAVVENUTA BONIFICA SERVIZIO RIFIUTI
100% 6.000,00 6.000,00 4.350,00 4.350,00
1276 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO RIFIUTI
100% 6.000,00 6.000,00 6.825,00 6.825,00
1277 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RIFIUTI
100% 8.000,00 5.000,00 4.879,58 4.879,58
1530 00 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ILCONFERIMENTO DI RIFIUTI IN IMPIANTI PROVINCIALI
100% 300.000,00 447.766,00 436.265,61 300.000,00
472 00 TRASFERIMENTO REGIONALE SU ATTIVITA' DIVIGILANZA, ANALISI E CONTROLLO TRASPORTOTRASFRONTALIERO DI RIFIUTI
100% 65.000,00 65.000,00 64.978,00 64.978,00
820 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER QUOTATRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI
100% 27.678,00 30.144,86 30.144,86 23.881,35
Totale Ricavi 775.978,00 992.410,86 1.073.737,38 684.728,04
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 69% 138,00 138,00 34,77 34,776370 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RIFIUTI 100% 200,00 200,00 190,16 190,167069 00 INTERVENTI DI BONIFICA ART. 250 D.LGS152/2006 (ENTRATA CAP. 458)
100% 55.333,82 55.333,82 40.420,38 34.981,74
7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 69% 6.900,00 0,00 0,00 0,007430 00 PRESTAZIONI ARPA A SUPPORTO FUNZIONIPROVINCIALI
50% 9.776,00 2.091,50 2.090,90 2.090,90
7562 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RIFIUTI
100% 1.937,00 1.937,00 1.449,20 1.435,93
7582 00 SERVIZI DI PULIZIA RIFIUTI 100% 7.135,00 7.135,00 4.461,88 3.394,327642 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRIFIUTI
100% 23.993,00 23.993,00 23.992,49 22.143,25
7668 00 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO RIFIUTI
100% 500,00 500,00 379,69 0,00
7669 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO RIFIUTI
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
90007069 00 FPV del Capitolo 00007069 INTERVENTIDI BONIFICA ART. 250 D.LGS 152/2006 (ENTRATA CAP.458)
100% 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00
Totale Spese 112.112,82 97.528,32 73.019,46 64.271,06
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
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Costi indiretti 10.955,46 10.720,91
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34
CLAUDIOCONFALONIERI
DIR DIR DIRIGENTE 32% 1.584,00 506,88 1.584,00 506,88 2.172,10 695,07 188,19 41.730,75
ANNANICOTERA
DG6 SPEC SPECIALISTA
15% 1.364,00 204,60 1.364,00 204,60 1.475,32 221,30 16,70 6.309,44
GIORGIONOVATI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 2.410,73 2.410,73 826,73 61.831,27
DANILABRESCIANI
D6 SPEC SPECIALISTA
32% 1.584,00 506,88 1.584,00 506,88 1.660,35 531,31 24,43 15.840,26
ILEANA DUCI D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.371,10 1.371,10 51,10 36.433,31
CRISTINABERTOLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.278,68 1.278,68 2,68 34.027,05
MONICACASTELLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.587,88 1.587,88 3,88 44.079,14
SANTOCIFARIELLO
D4 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.557,23 311,45 5,35 8.252,32
ELEONORAGHERARDI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.307,33 1.307,33 276,67 42.507,06
ELENASPINELLI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
30% 1.232,00 369,60 1.232,00 369,60 1.223,55 367,07 2,54 9.521,23
MIRIAMPELLEGRINI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 524,60 524,60 1.059,40 33.202,33
ANNACARMINATI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.549,70 1.549,70 34,30 35.958,70
LAVINIACATTANEO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 599,43 599,43 192,57 17.263,64
SILVIACONTESSI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 730,57 730,57 61,43 17.868,64
IVAN CORTI C5 ISTR ISTRUTTORE
30% 1.056,00 316,80 1.056,00 316,80 1.037,03 311,11 5,69 8.001,23
CARLOLAVELLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.606,97 964,18 13,78 21.627,38
PASQUALINAMETALLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
32% 1.584,00 506,88 1.584,00 506,88 1.674,18 535,74 28,86 11.894,41
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 168 di 307
LUIGIARNOLDI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.715,77 1.715,77 131,77 34.775,44
MARCOMAURO
C2 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,30 1.556,30 27,70 33.607,41
MAVI' ARIELAGARDELLA
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 0,00 0,00 374,40 259,32
DANIELAPAOLAPANARESE
BG7 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.409,65 422,90 52,31 9.891,43
PATRIZIASCOTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
13% 1.584,00 205,92 1.584,00 205,92 1.492,23 193,99 11,93 4.328,29
PAOLAGIACOMELLI
BG5 COLL COLLABORATORE
30% 1.144,00 343,20 1.144,00 343,20 1.030,25 309,08 34,13 6.948,33
MARIAROSACAMMAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.091,12 327,34 147,86 9.332,69
Totale costo personale 36.192,00 20.868,28 36.192,00 20.868,28 33.646,07 19.870,13 998,15 550.548,41
Costo a previsione del processo 659.032,19 Costo realizzato del processo 634.288,78
Note del processo P4523 Gestire le funzioni in materia di rifiuti
CdR: P0400 RIFIUTI
I 2320, I 2322, I 2323, I 2324, I 2325, I 2326, I 2328: i dati riferiti all'anno 2015 sarannodisposnibili solo da settembre 2016. I 344: La previsione di spesa di € 10.200,00 era riferita adun bando di gara per analisi di acque sotterranee. Il minore importo indicato riferito al 2015, èdovuto al ribasso di gara ottenuto e al fatto che la rimanente quota della spesa di aggiudicazione(€ 3.507,50) è stata imputata sull'esercizio 2016 poichè in tale anno è prevista la conclusione delservizio.
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Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4524
Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette
Centro di Responsabilità
F0200 AGRICOLTURA, Q0200 AREE PROTETTE,
Finalità
Attuare il piano regionale delle aree protette per la tutela e il potenziamento della biodiversita', della vegetazione spontanea e della faunaminore. Tutela e potenziamento della biodiversita' e delle connessioni ecologiche. Valutazione e proposta di mitigazioni degli impatti
derivanti dalle attività antropiche. Gestione e presidio del territorio forestale di competenza.
Mission
Concorrere alla conservazione e salvaguardia dei siti con valenza naturalistica mediante la promozione e l'istituzione dei parchi locali diinteresse provinciale (PLIS), iniziative, progetti e interventi per la creazione della Rete ecologia provinciale al fine di contenere il consumodi suolo e affermare uno sviluppo sociale più rispettoso delle leggi naturali. Proporre mitigazioni per le attivita' aventi impatto ambientale.
Assicurare la tutela dei boschi esistenti ed il potenziamento delle superfici boschive e dei sistemi verdi mediante progettazione erealizzazione di interventi di forestazione e il supporto agli Enti Locali per l'accesso a contributi per iniziative di miglioramento del verde e
l'utilizzo multifunzionale dei boschi.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, proponenti di progetti, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette edi parchi locali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), Associazioni di categoria e Associazioni ambientaliste, consorzi, proprietari
e possessori di boschi
Nota
DIRIGENTE GIULIO DEL MONTE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2401 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di
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miglioramento. (95 %), DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2402 : Obiettivo pienamenteraggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2401 N. aree PLIS 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
2403 N. progetti rete ecologica finanziati e/ocoordinati e/o sostenuti
7,00 8,00 8,00 7,67 3,00 3,00
2404 N. istanze VIA e verifica diassoggettabilità VIA pervenute
7,00 12,00 22,00 13,67 15,00 18,00
2405 N. VIA e verifica di assoggettabilità VIArilasciate
2,00 2,00 14,00 6,00 4,00 5,00
2406 Importo contributi per realizzazioneprogrammi progetti e interventi di tutela degliambienti lacustri e fluviali (battello spazzino)
45.000,00 150.000,00 97.500,00
2407 Tempo medio di rilascio VIA e verificadi assoggettabilità VIA (esclusi periodi disospensione per integrazioni)
155,00 120,00 156,00 143,67
2409 N. denunce taglio boschi 316,00 320,00 317,00 317,67 250,00 250,00
2410 N. controlli su denunce taglio boschi 8,00 10,00 5,00 7,67 5,00 10,00
2411 N. istanze/controlli pervenute(forestali) 79,00 57,00 51,00 62,33 58,00 52,00
2412 N. istanze/controlli evase (forestali) 75,00 51,00 50,00 58,67 50,00 48,00
2417 N. tesserini raccolta tartufi rilasciati 22,00 28,00 20,00 23,33 46,00 46,00
2418 N. tesserini raccolta tartufi richiesti 22,00 30,00 20,00 24,00 46,00 46,00
2419 N. pareri su istanze di trasformazionedel bosco rilasciati
10,00 5,00 10,00 8,33 4,00 8,00
2420 N. pareri richiesti su istanze ditrasformazione del bosco
10,00 5,00 10,00 8,33 4,00 8,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
2,00 2,00 1,00 1,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
10.800,00 10.800,00 200,00 200,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
27,00 27,00 15,00 15,00
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349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
0,00 0,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
372 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr F0200)
0,00 0,00
373 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr Q0200)
9,00 9,00 10,00 10,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 899.309,82 949.759,91 743.663,19 864.244,31 810.411,45 800.522,20
IP0422 Ettari territorio boschivo 74.821,00 74.821,00 74.821,00 74.821,00 74.821,00
IP0427 Kmq. Siti naturalistici (compresi iparchi)
1.078,00 2.057,93 2.062,00 1.732,64 2.062,00 2.062,00
IP0429 N. richieste di finanziamentoaccettate (foreste)
9,00 10,00 13,00 10,67 10,00 5,00
IP0430 N. richieste istruite positivamenteammesse a finanziamento (foreste)
9,00 10,00 13,00 10,67 10,00 5,00
IP0431 N. unità operative processo 24 7,18 5,76 5,29 6,08 6,14 6,14
IP0432 Importo sanzioni forestali accertate 9.036,00 79.898,00 8.917,10 32.617,03 18.500,00 18.374,50
IP0433 N. sanzioni forestali (Corpo Forestaledello Stato)
15,00 11,00 8,00 11,33 12,00 11,00
IP0434 % gradimento del processo 24 (CdRQ0200)
85,71 100,00 92,86 92,86 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 173 di 307
INP334 Kmq Siti naturalistici (compresi i parchi)(IP0427 Kmq. Siti naturalistici (compresi i parchi) )
1.732,64 2.062,00 2.062,00 0,00
INP338 Efficacia finanziamenti(IP0430 N. richieste istruite positivamente ammesse a finanziamento(foreste) / IP0429 N. richieste di finanziamento accettate (foreste) )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP357 % personale(IP0431 N. unità operative processo 24 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,17% 1,08% 1,08% 0,00%
2401 % controllo denunce taglio boschi(2410 N. controlli su denunce taglio boschi / 2409 N. denunce taglioboschi )
2,41% 2,00% 4,00% 2,00%
2402 Attivita' rilascio tesserini raccolta tartufi(2417 N. tesserini raccolta tartufi rilasciati / 2418 N. tesseriniraccolta tartufi richiesti )
97,22% 100,00% 100,00% 0,00%
2403 Efficienza gestionale pratiche richiesta trasformazione bosco(2419 N. pareri su istanze di trasformazione del bosco rilasciati / 2420 N. pareri richiesti su istanze di trasformazione del bosco )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale0327 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0200)(372 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0200) )
0,00 0,00 0,00 0,00
0328 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0200)(373 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0200) )
9,00 10,00 10,00 0,00
Efficienza economicaINP339 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
864.244,31 810.411,45 800.522,20 9.889,25
INP340 Importo medio sanzioni forestali(IP0432 Importo sanzioni forestali accertate / IP0433 N. sanzioniforestali (Corpo Forestale dello Stato) )
2.877,97 1.541,67 1.670,41 128,74
INP341 Costo unitario territorio(IP0009 Costo del processo / IP0422 Ettari territorio boschivo )
11,55 10,83 10,70 0,13
Qualità
INP342 % gradimento del processo 24 (CdR Q0200)(IP0434 % gradimento del processo 24 (CdR Q0200) )
92,86% 92,86% 100,00% 7,14%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 174 di 307
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1170 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI INMATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE L.R.31/2008 (SPESA IN C/CAPITALE CAP.8295)
100% 8.000,00 8.000,00 4.540,17 4.216,47
1172 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESE INMATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE L.R.31/2008 (SPESA IN C/CAPITALE CAP.8295)
100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
1174 00 INTROITI UFFICIO AREE PROTETTE PER VIA EVERIFICHE DI VIA E PER CESSIONE PUBBLICAZIONI
100% 18.000,00 10.000,00 10.270,08 10.270,08
1176 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA DI AREE PROTETTE (SPESA CAP. 6442)
100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1177 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA DI AREE PROTETTE (SPESA CAP. 6442)
100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1602 00 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER PROGETTI IN MATERIA DI AREE PROTETTE(SPESA CAP. 6423 6434 6517)
100% 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00
565 00 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DIAGRICOLTURA L.R.N.31/2008
10% 112.364,70 112.364,70 112.364,64 112.364,64
590 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA'DELEGATA DI GESTIONE DEI FONDI AGRICOLI EUROPEI
5% 6.292,15 6.292,15 6.292,13 6.292,13
Totale Ricavi 233.656,85 223.656,85 218.467,02 133.143,32
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
6424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 38% 93,10 93,10 93,01 93,016427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 38% 228,00 228,00 152,00 152,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
38% 114,00 114,00 76,00 76,00
6433 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AREE PROTETTE
100% 463,00 463,00 329,54 325,79
6434 00 PRESTAZIONI PROF.LI PER PROGETTO ARCOVERDE (ENTRATA CAP. 852 1602)
100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6435 00 SERVIZI DI PULIZIA AREE PROTETTE 100% 2.017,00 2.017,00 1.260,72 959,086438 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
38% 72,20 72,20 71,50 71,50
6439 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAREE PROTETTE
100% 6.782,00 6.782,00 6.781,89 6.259,16
6442 00 INTERVENTI DI TUTELA E CONSERVAZIONEDELLA PICCOLA FAUNA, DELLA FLORA E DELLAVEGETAZIONE SPONTANEA L.R. 10/2008 (ENTRATA CAP.11761177)
100% 2.000,00 0,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 175 di 307
6452 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AREEPROTETTE
100% 175,00 175,00 102,61 102,61
6514 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERPROGETTO ARCO VERDE SPESA A CARICO PROVINCIA
100% 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00
6518 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI SPESEGESTIONE PARCHI
100% 19.774,52 495.592,52 487.404,46 487.404,46
6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 4% 36,00 36,00 26,00 26,007870 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIAGRICOLTURA
10% 900,00 800,00 739,29 686,97
7900 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AGRICOLTURA
10% 804,60 804,60 799,95 687,00
7920 00 SERVIZI DI PULIZIA AGRICOLTURA 10% 1.104,00 1.104,00 690,43 525,237935 00 SERVIZI DIVERSI 10% 10,00 10,00 0,00 0,007940 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI AGRICOLTURA
10% 377,00 477,00 476,84 437,97
7941 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 10% 175,90 175,90 175,90 175,907970 00 TASSA POSSESSO AUTOMEZZI 10% 88,00 88,00 87,98 87,988311 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIAGRICOLTURA
10% 15,00 15,00 0,00 0,00
8317 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ESPESE CANONE TELEPASS
100% 113,00 113,00 112,30 112,30
Totale Spese 46.092,32 519.910,32 510.130,42 508.932,96
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.107,56 4.998,21
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34
GIULIO DELMONTE
DIR DIR DIRIGENTE 25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.690,82 422,71 26,71 30.441,96
EUGENIOFERRARIS
DIR DIR DIRIGENTE 15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.953,12 292,97 55,37 19.457,74
UMBERTOGUALTERONI
DG6 SPEC SPECIALISTA
95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.503,25 1.428,09 76,71 45.393,85
GIULIANOOLDRATI
DG6 SPEC SPECIALISTA
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.664,43 332,89 16,09 12.241,76
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 176 di 307
RENATORIGHETTI
DG6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.585,98 158,60 0,20 6.840,16
VERAPERSICO
DG3 FUNZ FUNZIONARIO
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.414,87 565,95 67,65 16.819,95
MARIAANTONIAZENONI
D6 SPEC SPECIALISTA
10% 792,00 79,20 792,00 79,20 755,05 75,51 3,70 2.294,05
STEFANIASILVESTRI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.673,02 167,30 8,90 5.681,60
FRANCESCALUCINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.675,72 83,79 4,59 2.751,89
DANIELAPAVON
D4 FUNZ FUNZIONARIO
80% 792,00 633,60 792,00 633,60 744,60 595,68 37,92 16.214,61
MARIAGRAZIABELLOLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.320,00 132,00 1.320,00 132,00 1.289,03 128,90 3,10 3.840,14
LUCACREMASCHI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.376,10 619,25 93,56 17.382,23
FEDERICACRESPI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.486,72 74,34 4,86 2.110,38
MARCOMAGRI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.687,25 253,09 15,49 6.796,46
ALESSANDROTONELLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.625,92 81,30 2,10 2.100,03
ANTONIOBOMBARDIERI
C5 ISTR ISTRUTTORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.597,40 79,87 0,67 1.848,37
MARICCACORALLINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.232,00 246,40 1.232,00 246,40 1.028,72 205,74 40,66 4.884,08
GIOVANNICREMONA
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.586,67 158,67 0,27 3.888,39
MARCOGAVAZZENI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.588,60 317,72 0,92 7.172,19
AMERIGOGRISA
C5 ISTR ISTRUTTORE
5% 792,00 39,60 792,00 39,60 666,13 33,31 6,29 834,60
PAOLALORENZI
C5 ISTR ISTRUTTORE
5% 1.408,00 70,40 1.408,00 70,40 1.569,77 78,49 8,09 1.774,79
GIORGIOPASSERA
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.612,27 161,23 2,83 3.669,77
ALESSANDROPELLEGRINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 792,00 396,00 792,00 396,00 766,75 383,38 12,63 8.799,56
ROSA FIERRO C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 792,00 79,20 792,00 79,20 767,43 76,74 2,46 1.669,59
LILIANAPAOLAFORLANI
C4 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.496,02 299,20 17,60 6.998,77
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 177 di 307
TIZIANAPAPETTI
C4 ISTR ISTRUTTORE
15% 792,00 118,80 792,00 118,80 766,32 114,95 3,85 2.574,54
ANDREABESANA
C2 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.565,85 313,17 3,63 6.778,71
LAURABENAZZI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.553,00 155,30 3,10 3.418,12
ANNAMARIAROMAGIALLI
C1 ISTR ISTRUTTORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.526,33 457,90 17,30 9.824,53
FLAVIAPESENTI
BG7 COLL COLLABORATORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.525,42 76,27 2,93 1.698,89
MELISSAASSOLARI
BG6 COLL COLLABORATORE
5% 792,00 39,60 792,00 39,60 765,58 38,28 1,32 845,38
FAUSTA LOMONACO
B7 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 450,17 135,05 340,15 8.940,60
MARIADONATAZANARDI
B7 COLL COLLABORATORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.476,28 369,07 26,93 8.209,40
ELENAPATELLI
B6 COLL COLLABORATORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.318,02 65,90 13,30 1.565,67
STEFANIACROTTINI
B5 COLL COLLABORATORE
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 922,68 138,40 99,20 4.573,51
Totale costo personale 50.688,00 9.723,12 50.688,00 9.723,12 48.259,29 8.986,49 736,63 285.393,57
Costo a previsione del processo 810.411,45 Costo realizzato del processo 800.522,20
Note del processo P4524 Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e AreeProtette
CdR: F0200 AGRICOLTURA
CdR: Q0200 AREE PROTETTE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 178 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4525
Gestire le funzioni in materia di risorse idriche.
Centro di Responsabilità
Q0100 RISORSE MINERALI E TERMALI, Q0300 RISORSE IDRICHE,
Finalità
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di utilizzo, tutela e gestione delle risorse idriche, anche attraverso opportuni strumenti dipianificazione. Esercitare le funzioni amministrative, tecniche e di vigilanza in materia di acque minerali e termali.
Mission
Gestire le funzioni in materia di risorse idriche volte alla salvaguardia e al miglioramento dello stato delle acque sotterranee e superficialianche attraverso la promozione di iniziative, studi e interventi a tutela degli ambienti lacustri e fluviali, al fine di garantire una gestioneecosostenibile volta al risparmio idrico e al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità posti dalla normativa comunitaria sulleacque. Gestire le funzioni in materia di acque minerali e termali (rilascio di concessioni; campionamenti periodici per la definizione della
qualità delle acque; determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative).
Stakeholder
Cittadini, amministratori, imprese, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette e di parchilocali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), gestori del servizio idrico integrato, gestori di impianti, Associazioni di categoria e
Associazioni ambientaliste, associazioni pescatorie.
Nota
, DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2500 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 179 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2502 N. provvedimenti autorizzativi/varirilasciati (concessioni)
288,00 252,00 270,00 230,00 244,00
2507 N. aziende di imbottigliamento acqueminerali
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2509 N. sopralluoghi/controlli di verificaaziende di imbottigliamento acque minerali
18,00 20,00 19,00 18,00 18,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
1,00 1,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
300,00 300,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
17,00 18,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
2,00 2,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
2,00 2,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
300,00 500,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
359 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr Q0100)
374 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr Q0300)
9,00 9,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0008 N. comuni della Provincia 244,00 244,00 242,00 243,33 242,00 242,00
IP0009 Costo del processo 1.052.278,82 982.301,61 856.056,90 963.545,78 751.366,67 702.559,71
IP0435 N. usi plurimi della risorsa idrica 4,00 4,00 3,00 3,67 1,00 1,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 180 di 307
(idroelettrico su acquedotto/fognatura)
IP0436 N. richieste concessioni derivazionepervenute
133,00 91,00 108,00 110,67 100,00 96,00
IP0437 N. concessioni di derivazione acquerilasciate
142,00 141,00 110,00 131,00 105,00 106,00
IP0440 N. richieste autorizzazioni scaricopervenute
264,00 198,00 112,00 191,33 95,00 100,00
IP0441 N. autorizzazioni scarico rilasciate 303,00 217,00 204,00 241,33 160,00 163,00
IP0449 N. concessioni acque minerali vigenti 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
IP0451 Tempo medio di evasione dellepratiche di concessione di derivazione (ingiorni) esclusi periodi di sospensione
270,00 300,00 303,00 291,00 300,00 298,00
IP0453 Tempo medio di evasione dellepratiche di autorizzazione scarico acque ingiorni esclusi periodi di sospensione
75,00 80,00 110,00 88,33 110,00 100,00
IP0456 % gradimento del processo 25 (CdRQ0300)
92,16 84,21 88,19 88,19 85,71
IP0457 N. unità operative processo 25 13,15 10,73 9,54 11,14 11,38 11,38
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP358 % personale(IP0457 N. unità operative processo 25 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,15% 2,01% 2,01% 0,00%
INP403 N. concessioni acque minerali vigenti(IP0449 N. concessioni acque minerali vigenti )
16,00 16,00 16,00 0,00
INP405 Uso razionale della risorsa residua(IP0435 N. usi plurimi della risorsa idrica (idroelettrico suacquedotto/fognatura) / IP0008 N. comuni della Provincia )
1,51% 0,41% 0,41% 0,00%
INP406 Concessioni di derivazione(IP0437 N. concessioni di derivazione acque rilasciate / IP0436 N.richieste concessioni derivazione pervenute )
118,37% 105,00% 110,42% 5,42%
INP408 Autorizzazioni allo scarico(IP0441 N. autorizzazioni scarico rilasciate / IP0440 N. richiesteautorizzazioni scarico pervenute )
126,13% 168,42% 163,00% 5,42%
2501 N. sopralluoghi/controlli di verifica aziende di imbottigliamento 19,00 18,00 18,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 181 di 307
acque minerali(2509 N. sopralluoghi/controlli di verifica aziende di imbottigliamentoacque minerali )
2502 Concessioni di derivazione idroelettrica(IP0437 N. concessioni di derivazione acque rilasciate )
131,00 105,00 106,00 1,00
Efficacia temporaleINP410 Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione diderivazione in giorni(IP0451 Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione diderivazione (in giorni) esclusi periodi di sospensione )
291,00 300,00 298,00 2,00
INP412 Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazionescarico acque in giorni(IP0453 Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazionescarico acque in giorni esclusi periodi di sospensione )
88,33 110,00 100,00 10,00
0314 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0100)(359 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0100) )
0,00 0,00 0,00 0,00
0329 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0300)(374 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0300) )
0,00 9,00 9,00 0,00
Efficienza economicaINP413 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,88 0,68 0,63 0,04
QualitàINP415 % gradimento del processo 25 (CdR Q0300)(IP0456 % gradimento del processo 25 (CdR Q0300) )
88,19% 88,19% 85,71% 2,48%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1138 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DIRISORSE MINERALI E TERMALI
100% 2.500,00 0,00 0,00 0,00
1142 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO RISORSE IDRICHE
100% 131.536,00 31.536,00 15.525,07 15.525,07
1143 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ACQUESERVIZIO RISORSE IDRICHE
100% 30.000,00 15.000,00 17.714,40 17.714,40
1154 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ISTITUZIONI 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 182 di 307
SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI ACQUE SERVIZIO RISORSEIDRICHE1263 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA ISTANZE SERVIZIORISORSE IDRICHE
100% 200.439,00 130.439,00 116.134,33 110.690,59
1333 00 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ATTICONCESSORI RISORSE IDRICHE (SPESA CAP. 7180)
100% 30.000,00 30.000,00 26.120,00 26.120,00
475 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIODELLA DELEGA IN MATERIA DI USI DELLE ACQUEPUBBLICHE L.R. 1/2000
50% 171.000,00 346.440,29 346.440,29 346.440,29
Totale Ricavi 566.475,00 553.415,29 521.934,09 516.490,35
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
6424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 22% 53,90 53,90 53,85 53,856427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 22% 132,00 132,00 88,00 88,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
22% 66,00 66,00 44,00 44,00
6438 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
22% 41,80 41,80 41,40 41,40
6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 16% 144,00 144,00 104,00 104,006620 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE MINERARIE E TERMALI
50% 870,50 870,50 691,21 686,99
6640 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE MINERARIE ETERMALI
50% 2.268,00 2.268,00 1.418,80 1.079,33
6670 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
50% 200,00 200,00 200,00 125,00
6671 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 50% 163,50 163,50 163,40 163,406710 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRISORSE MINERARIE E TERMALI
50% 7.626,00 7.626,00 7.625,80 7.038,02
6720 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
50% 133,00 133,00 132,54 132,54
6791 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE IDRICHE
100% 1.286,00 1.286,00 953,48 944,67
6793 00 ASSISTENZA INFORMATICA AI CATASTI DELSERVIZIO RISORSE IDRICHE
100% 3.908,00 3.908,00 3.908,00 3.908,00
6801 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE IDRICHE 100% 4.732,00 4.732,00 2.960,11 2.251,876805 00 SPESA PER GESTIONE CONTI CORRENTIPOSTALI E CANONE ACCESSO ARCHIVI CATASTALI
100% 470,00 470,00 368,19 290,45
6826 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI SERVIZIO RISORSE IDRICHE
100% 300,00 300,00 294,29 294,29
6827 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CDC RISORSEIDRICHE
100% 271,00 271,00 270,21 270,21
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 183 di 307
6846 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRISORSE IDRICHE
100% 15.912,00 15.912,00 15.911,72 14.685,29
6888 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERREALIZZAZIONE PROGRAMMI PROGETTI E INTERVENTI DITUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI
100% 151.000,00 151.000,00 120.000,00 75.000,00
6910 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP MPS) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER TUTELA EVALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
100% 54.254,00 54.254,00 53.212,10 53.212,10
6915 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) CDC RISORSE IDRICHE
100% 190,00 190,00 188,17 188,17
6923 00 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI RISORSE IDRICHE
100% 110,00 110,00 0,00 0,00
6924 00 RESTITUZIONE A AMM.NI LOCALI DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI RISORSE IDRICHE
100% 110,00 110,00 0,00 0,00
6925 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI RISORSE IDRICHE
100% 4.500,00 4.500,00 3.284,90 3.284,90
6927 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER DEBITI FUORIBILANCIO SENTENZE ESECUTIVE IN MATERIA DI ACQUE
100% 7.919,00 10.321,53 7.918,85 7.918,85
6975 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZISERVIZIO RISORSE IDRICHE
100% 900,00 900,00 749,99 568,79
7165 00 COMPENSI E RIMBORSI PER COMMISSIONI INMATERIA DI ACQUE
100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
7167 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEIDRICHE
100% 125,00 125,00 47,56 47,56
7180 00 IMPOSTA REGISTRO SU ATTI CONCESSORI CDCRISORSE IDRICHE (ENTRATA CAP. 1333)
100% 30.000,00 30.000,00 21.854,00 20.696,00
7385 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEATTREZZATURE
50% 330,00 330,00 329,40 0,00
Totale Spese 289.015,70 291.418,23 242.813,94 193.117,66
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 9.466,45 9.263,78
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11
EUGENIOFERRARIS
DIR DIR DIRIGENTE 35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.953,12 683,59 129,19 45.401,40
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 184 di 307
RENATORIGHETTI
DG6 SPEC SPECIALISTA
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.585,98 79,30 0,10 3.420,08
VERAPERSICO
DG3 FUNZ FUNZIONARIO
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.414,87 282,97 33,83 8.409,98
FRANCESCALUCINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.675,72 1.005,43 55,03 33.022,62
DOMENICAPALAMARA
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 470,33 470,33 1.113,67 35.065,03
DANIELAPAVON
D4 FUNZ FUNZIONARIO
10% 792,00 79,20 792,00 79,20 744,60 74,46 4,74 2.026,83
MARIAGRAZIABELLOLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.320,00 132,00 1.320,00 132,00 1.289,03 128,90 3,10 3.840,14
MARCO MAGRI D3 FUNZ FUNZIONARIO
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.687,25 168,73 10,33 4.530,97
ALESSANDROTONELLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.625,92 1.300,74 33,54 33.600,50
MARICCACORALLINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.232,00 985,60 1.232,00 985,60 1.028,72 822,98 162,62 19.536,31
MARCOGAVAZZENI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.588,60 1.270,88 3,68 28.688,78
PAOLALORENZI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.408,00 1.126,40 1.408,00 1.126,40 1.569,77 1.255,82 129,42 28.396,59
GIORGIOPASSERA
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.612,27 1.451,04 25,44 33.027,92
WILLIAMTRUGLIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.287,78 128,78 29,62 3.885,60
ELENA DIMARCOPERNICE
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.110,53 1.110,53 121,47 26.066,33
ANNAMARIAROMAGIALLI
C1 ISTR ISTRUTTORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.526,33 457,90 17,30 9.824,53
GIANANDREAROTA
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.532,07 1.532,07 51,93 32.586,70
FLAVIAPESENTI
BG7 COLL COLLABORATORE
55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.525,42 838,98 32,22 18.687,78
FAUSTA LOMONACO
B7 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 450,17 180,07 453,53 11.920,80
MARIADONATAZANARDI
B7 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.476,28 147,63 10,77 3.283,76
ELENAPATELLI
B6 COLL COLLABORATORE
85% 1.584,00 1.346,40 1.584,00 1.346,40 1.318,02 1.120,32 226,08 26.616,43
POMPEOMANCANIELLO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 986,82 986,82 597,18 31.899,80
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 185 di 307
Totale costo personale 34.496,00 18.032,96 34.496,00 18.032,96 31.043,60 15.561,62 2.471,34 450.481,99
Costo a previsione del processo 751.366,67 Costo realizzato del processo 702.559,71
Note del processo P4525 Gestire le funzioni in materia di risorse idriche.
CdR: Q0100 RISORSE MINERALI ETERMALI
CdR: Q0300 RISORSE IDRICHE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 186 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4526
Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA
Centro di Responsabilità
P0100 AMBIENTE, P0200 EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE AIA, P0500 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA,
Finalità
Gestire procedimenti in materia di autorizzazioni AIA, AUA e alle emissioni in atmosfera; censimento e controllo degli impianti termici, inaccordo alla normativa vigente al fine assicurare il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento.
Mission
Esercizio delle funzioni amministrative di rilascio, rinnovo e riesame di tutte le autorizzazioni ambientali AIA, AUA e relative alle emissioniin atmosfera di impianti industriali per migliorare sempre piu' la qualità dell'ambiente. Coordinare i diversi soggetti coinvolti, compresi Entied istituzioni esterne, e costruire rapporti negoziali con i soggetti richiedenti nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento
delle prestazioni ambientali e all'applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, ARPA, istituzioni, imprese, associazioni industriali e artigianali, associazioni ambientaliste.
Nota
DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2601 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (95 %), DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2602 : Obiettivopienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
SOTTOPROCESSO 2603 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 187 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2603 N. domande autorizzazioni alleemissioni in atmosfera per impianti in derogapervenute
140,00 138,00 139,00 100,00 116,00
2606 N. incontri/conferenze di servizio AIA 80,00 95,00 101,00 92,00 100,00 114,00
2609 N. diffide ispezioni impianti termici 365,00 382,00 266,00 337,67 1.320,00 1.287,00
2612 N. istanze pervenute AIA (nuove,modifiche sostanziali e non, soggette e nonsoggette ad aggiornamento)
128,00 100,00 114,00 95,00 99,00
2613 N. autorizzazioni rilasciate AIA (nuove,modifiche sostanziali e non, soggette e nonsoggette ad aggiornamento)
96,00 99,00 98,00 97,67 95,00 97,00
2614 Tempo medio di evasione delle pratichedi autorizzazioni integrate ambientali (NUOVE emodifiche sostanziali)
178,00 176,25 177,13 180,00 138,00
2615 Tempo medio di evasione delle pratichedi autorizzazioni integrate ambientali(modifiche non sostanziali, soggette e nonsoggette ad aggiornamento) in giorni
60,00 55,00 57,50 60,00 48,00
2617 N. dichiarazioni di avvenutamanutenzione
150.400,00 121.435,00 108.630,00 126.821,67 100.000,00 114.894,00
2618 N. domande AUA pervenute ex DPR59/2013
344,00 344,00 330,00 343,00
2619 N. AUA rilasciate ex DPR 59/2013 144,00 144,00 200,00 219,00
2620 Tempo medio evasione domande AUA(in giorni)
129,00 129,00 220,00 224,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
4,00 4,00 4,00 4,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
49.810,20 49.810,20 25.253,00 66.032,93
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
69,00 69,00 32,00 36,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
13,00 13,00 9,00 8,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
55,00 55,00 1,00 2,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 188 di 307
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
308.303,49 308.303,49 360,00 166.614,82
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
376 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr P0200)
11,72 11,72 19,00 18,00
389 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr P0500)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 920.514,66 1.261.639,04 977.402,90 1.053.185,53 1.978.910,73 742.892,64
IP0458 N. impianti termici 419.967,00 432.371,00 440.217,00 430.851,67 374.000,00 373.159,00
IP0459 N. verifiche effettuate su impiantitermici
2.696,00 6.273,00 6.169,00 5.046,00 1.650,00 1.653,00
IP0462 N. domande autorizzazioni emissioniper impianti in ordinaria pervenute ex art.269 D.Lgs 152/06
279,00 35,00 0,00 104,67 0,00
IP0463 N. autorizzazioni emissioni perimpianti in ordinaria rilasciate ex art. 269D.Lgs 152/06
114,00 104,00 108,00 108,67 65,00 69,00
IP0471 Importo introitato da dichiarazioni diavvenuta manutenzione
692.640,16 1.630.995,42 1.489.569,00 1.271.068,19 1.350.000,00 1.318.389,00
IP0472 Importo sanzioni ispezioni effettuatesu impianti termici
74.986,40 38.830,76 36.687,10 50.168,09 90.000,00 102.444,80
IP0473 % gradimento del processo 26 (CdRP0200)
90,00 91,67 90,84 90,84 90,00
IP0474 N. unità operative processo 26 8,90 7,94 12,58 9,81 14,86 14,86
IP0747 N. sanzioni da ispezioni impiantitermici
353,00 270,00 150,00 257,67 90,00 97,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 189 di 307
EfficaciaINP359 % personale(IP0474 N. unità operative processo 26 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,89% 2,62% 2,62% 0,00%
INP419 % impianti termici controllati(IP0459 N. verifiche effettuate su impianti termici / IP0458 N.impianti termici )
1,17% 0,44% 0,44% 0,00%
INP421 Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni perimpianti in ordinaria(IP0463 N. autorizzazioni emissioni per impianti in ordinaria rilasciate ex art. 269 D.Lgs 152/06 / IP0462 N. domande autorizzazioniemissioni per impianti in ordinaria pervenute ex art. 269 D.Lgs 152/06 )
103,82% 0,00% 0,00% 0,00%
INP427 % sanzioni emesse ispezioni impianti termici(IP0747 N. sanzioni da ispezioni impianti termici / IP0459 N. verificheeffettuate su impianti termici )
5,11% 5,45% 5,87% 0,41%
2601 N. incontri/conferenze di servizio svolte per attività AIA(2606 N. incontri/conferenze di servizio AIA )
92,00 100,00 114,00 14,00
2604 % rilascio AIA(2613 N. autorizzazioni rilasciate AIA (nuove, modifiche sostanziali enon, soggette e non soggette ad aggiornamento) / 2612 N. istanzepervenute AIA (nuove, modifiche sostanziali e non, soggette e nonsoggette ad aggiornamento) )
85,67% 100,00% 97,98% 2,02%
2605 % diffide emesse ispezioni impianti termici(2609 N. diffide ispezioni impianti termici / IP0459 N. verificheeffettuate su impianti termici )
6,69% 80,00% 77,86% 2,14%
2606 % evasione domande AUA(2619 N. AUA rilasciate ex DPR 59/2013 / 2618 N. domande AUApervenute ex DPR 59/2013 )
41,86% 60,61% 63,85% 3,24%
Efficacia temporale2602 Tempo medio di evasione delle pratiche di AIA in giorni(2614 Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazioniintegrate ambientali (NUOVE e modifiche sostanziali) )
177,13 180,00 138,00 42,00
2607 Tempo medio evasione domande AUA (in giorni)(2620 Tempo medio evasione domande AUA (in giorni) )
129,00 220,00 224,00 4,00
0331 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0200)(376 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0200) )
11,72 19,00 18,00 1,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 190 di 307
344 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0500)(389 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0500) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP413 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,96 1,79 0,67 1,12
INP418 Valore medio sanzioni impianti termici(IP0472 Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici /IP0459 N. verifiche effettuate su impianti termici )
9,94 54,55 61,98 7,43
INP425 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,96 1,79 0,67 1,12
INP426 Introito medio per impianto termico (IP0471 Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione /2617 N. dichiarazioni di avvenuta manutenzione )
10,02 13,50 11,47 2,03
QualitàINP428 % gradimento del processo 26 (CdR P0200)(IP0473 % gradimento del processo 26 (CdR P0200) )
90,84% 90,84% 90,00% 0,84%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1135 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHEE SONORE AIA
100% 31.000,00 31.000,00 31.062,10 27.543,00
1158 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO AUA
100% 500,00 0,00 0,00 0,00
1224 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATIINERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
100% 85.000,00 87.000,00 94.631,13 19.381,30
1225 00 RIMBORSO PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI 100% 1.500.000,00 1.400.000,00 1.331.264,57 1.331.264,571226 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INERENTI LA GESTIONEDEGLI IMPIANTI TERMICI
100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1228 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESEINERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
100% 8.000,00 8.000,00 8.276,41 1.346,60
1257 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA
100% 3.500,00 3.700,00 7.630,45 7.630,45
1265 00 INTROITI ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE INDUSTRIA E RIFIUTI SERVIZIO
100% 40.000,00 25.000,00 29.619,00 29.619,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 191 di 307
EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE AIA1267 00 ONERI ISTRUTTORI PER AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE AUA
100% 100.000,00 100.000,00 97.262,77 97.262,77
1269 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA IMPIANTI MOBILI DISMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA
100% 5.000,00 6.500,00 7.300,00 7.300,00
1278 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUA
100% 4.000,00 4.000,00 3.919,50 3.919,50
1589 00 INTROITI PER ISTRUTTORIE EMISSIONI INATMOSFERA ATTIVITA' IN DEROGA
100% 25.000,00 27.000,00 29.953,22 29.844,52
1599 00 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONEEUROPEA PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE PATTODEI SINDACI (SPESA 7840 7841)
100% 532.000,00 532.000,00 532.000,00 532.000,00
Totale Ricavi 2.335.000,00 2.224.200,00 2.172.919,15 2.087.111,71
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 8% 16,00 16,00 4,03 4,036372 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AUA 100% 150,00 150,00 51,93 51,936625 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AMBIENTE
34% 321,98 321,98 258,51 226,64
6626 00 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI ESPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI
34% 2.550,00 2.516,00 2.328,98 2.163,13
6645 00 SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTE 34% 1.403,18 1.403,18 877,44 667,507390 00 INTERVENTI DI BONIFICA PER SVERSAMENTOIDROCARBURI NELLE ACQUE DI LAGHI O FIUMI
100% 6.400,00 6.400,00 1.939,39 1.939,39
7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 8% 800,00 0,00 0,00 0,007430 00 PRESTAZIONI ARPA A SUPPORTO FUNZIONIPROVINCIALI
50% 9.776,00 2.091,50 2.090,90 2.090,90
7452 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZICDC AUA
100% 11.777,00 11.777,00 11.776,80 10.869,08
7460 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAMBIENTE
34% 4.718,52 4.718,52 4.718,21 4.354,54
7488 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO AUA
100% 500,00 600,00 558,00 0,00
7700 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 100% 250,00 250,00 179,42 150,837740 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE AIA
100% 2.730,00 2.730,00 2.446,70 2.441,58
7741 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA
100% 804,00 804,00 572,21 565,70
7760 00 SERVIZI DI PULIZIA EMISSIONI ATMOSFERICHEE SONORE AIA
100% 2.748,00 2.748,00 1.719,15 1.307,82
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 192 di 307
7761 00 SERVIZI DI PULIZIA AUTORIZZAZIONE UNICAAMBIENTALE AUA
100% 3.502,00 3.502,00 2.189,44 1.665,59
7780 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
100% 900,00 683,63 683,63 0,00
7781 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 283,00 283,00 282,93 282,937805 00 INCARICHI E CONSULENZE IN MATERIA DI ARIA 100% 42.708,28 42.708,28 28.487,17 8.067,137830 00 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE (COMPRESICOMPONENTI PROVINCIALI HARDWARE E SOFTWARE DELSISTEMA RILEVAMENTO RUMORE AEROPORTUALE)
100% 1.286,00 1.146,80 1.146,80 1.146,80
7834 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RILEVAMENTO,DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLEEMISSIONI IN ATMOSFERA
100% 2.578,00 2.578,00 2.577,60 2.577,60
7835 00 PRESTAZIONI PROF.LI PER RILEVAMENTO,DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLEEMISSIONI IN ATMOSFERA
100% 410.537,22 242.597,18 67.089,89 64.820,98
7836 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE
100% 150,00 150,00 47,56 47,56
7839 00 COMMISSIONI PER SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE
100% 360,00 360,00 360,00 360,00
7842 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIEMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE
100% 9.240,00 9.240,00 9.239,73 8.527,56
7847 00 CONTRIBUTO AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE ANAC SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE
100% 1.700,00 1.700,00 255,00 0,00
7850 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
100% 196,00 196,00 195,37 195,37
7852 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE ESONORE AIA
100% 334,00 114,60 31,30 31,30
7858 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA
100% 1.064,05 1.064,05 808,55 744,50
90007835 00 FPV del Capitolo 00007835 PRESTAZIONIPROF.LI PER RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLODEGLI SCARICHI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
100% 335.880,32 503.820,36 0,00 0,00
90007841 00 FPV del Capitolo 00007841 PRESTAZIONIPROFESSIONALI PROGETTO PATTO DEI SINDACI VINCOLATO (ENTRATA CAP. 1599)
100% 532.000,00 532.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 1.387.663,55 1.378.670,08 142.916,64 115.300,40
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 12.361,29 12.096,64
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 193 di 307
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11
CLAUDIOCONFALONIERI
DIR DIR DIRIGENTE 32% 1.584,00 506,88 1.584,00 506,88 2.172,10 695,07 188,19 41.730,75
ANDREACASTELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.936,52 1.936,52 352,52 59.370,30
SARA MAZZA DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.631,02 1.631,02 47,02 56.783,97
DANILABRESCIANI
D6 SPEC SPECIALISTA
35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.660,35 581,12 26,72 17.325,28
RENATOCAMPARDO
D5 FUNZ FUNZIONARIO
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.333,03 1.066,42 200,78 36.076,78
SANTOCIFARIELLO
D4 FUNZ FUNZIONARIO
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.557,23 1.245,78 21,42 33.009,28
LAURA LUPI D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.813,50 1.813,50 229,50 40.690,06
AUGUSTAANESA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.544,58 1.544,58 39,42 35.764,84
STEFANIABOFFETTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.180,38 1.180,38 139,62 29.408,19
IVAN CORTI C5 ISTR ISTRUTTORE
70% 1.056,00 739,20 1.056,00 739,20 1.037,03 725,92 13,28 18.669,55
CARLOLAVELLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.606,97 321,39 4,59 7.209,13
PASQUALINAMETALLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.674,18 585,96 31,56 13.009,51
COLETTACIGOLINI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 682,97 682,97 109,03 16.991,44
BARBARAGRITTI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,57 1.556,57 27,43 34.250,62
CRISTINABIGONI
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.605,12 1.605,12 21,12 32.296,81
BARBARACOLANINNO
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 683,20 683,20 900,80 15.824,53
CLAUDIAANTONINAPIANELLO
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.521,97 1.521,97 62,03 32.397,31
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 194 di 307
FRANCESCAZENONI
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.396,87 1.396,87 187,13 30.834,80
MAVI' ARIELAGARDELLA
BG7 COLL COLLABORATORE
25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 0,00 0,00 468,00 324,15
DANIELAPAOLAPANARESE
BG7 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.409,65 422,90 52,31 9.891,43
PATRIZIASCOTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
9% 1.584,00 142,56 1.584,00 142,56 1.492,23 134,30 8,26 2.996,51
PAOLAGIACOMELLI
BG5 COLL COLLABORATORE
30% 1.144,00 343,20 1.144,00 343,20 1.030,25 309,08 34,13 6.948,33
MARIAROSACAMMAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.091,12 327,34 147,86 9.332,69
Totale costo personale 36.280,00 23.541,60 36.280,00 23.541,60 33.200,84 22.031,35 1.510,25 587.879,36
Costo a previsione del processo 1.978.910,73 Costo realizzato del processo 742.892,64
Note del processo P4526 Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestireprovvedimenti per impianti AIA e AUA
CdR: P0100 AMBIENTE
CdR: P0200 EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA
I 352: l'indice riporta per mero errore materiale come valore atteso 360,00 anzichè 360.000,00.La minore spesa (€166.614,82) è data dall'imputazione nell'anno 2016 di una superiore quotacorrispondente allo slittamento dei tempi di avvio del servizio determinato dai ricorsi al TARsugli esiti dell'aggiudicazione definitiva (risultati favorevolmente per la S.A.).
CdR: P0500 AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE AUA
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 195 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4527
Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia).
Centro di Responsabilità
D0300 TRASPORTI PUBBLICI,
Finalità
Gestire il trasporto pubblico tranviario sul territorio provinciale.
Mission
Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in ambito extraurbano attraverso la più possibile ampia copertura spaziale e temporale del servizioal fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti.
Stakeholder
Cittadini, studenti, lavoratori pendolari e utenti occasionali.
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2700 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2701 N. totale mezzi 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
2702 N. utenti complessivi annuali 3.278.860,00 3.330.170,00 3.387.000,00 3.332.010,00 3.330.000,00 3.499.090,00
2703 N. posti tramvia 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 197 di 307
2704 N. corse complessive annuali Tramviacon ritardo oltre i 5'
64,00 52,00 59,00 58,33 60,00 108,00
2705 Km. Tramvia (percorrenze effettuate) 559.138,00 555.687,00 555.683,00 556.836,00 553.000,00 540.882,41
2706 N. segnalazioni disservizi 78,00 73,00 67,00 72,67 75,00 86,00
2708 Importo introitato da enti terzi percopertura costi di esercizio tramvia (RegioneLombardia e Comune di Bergamo)
4.101.280,50 3.472.376,00 3.472.375,50 3.682.010,67 3.795.000,00 3.947.532,90
2709 Costo sostenuto da Teb finanziato darisorse provinciali
1.101.280,50 1.730.186,00 1.730.185,50 1.520.550,67 1.406.000,00 1.274.299,58
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 5.514.977,08 5.393.280,83 5.335.071,37 5.414.443,09 5.684.030,02 5.552.830,70
IP0475 Importo introitato da enti terzi percopertura costi di esercizio tramvia (ATB)
1.500.000,00 1.534.872,00 1.539.922,00 1.524.931,33 1.500.000,00 1.525.129,67
IP0476 Costo Teb (Regione Lombrdia,Provincia, Comune e introiti tariffari)
6.702.561,00 6.737.434,00 6.742.483,00 6.727.492,67 6.701.000,00 6.746.962,15
IP0478 N. unità operative processo 27 0,75 0,66 0,66 0,69 0,79 0,79
IP0759 % gradimento del processo 27 (CdRD0300)
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP432 % unità operative dedicate al processo(IP0478 N. unità operative processo 27 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,13% 0,14% 0,14% 0,00%
Efficienza economicaINP429 Importo introitato da enti terzi per copertura costi di eserciziotramvia(IP0475 Importo introitato da enti terzi per copertura costi di eserciziotramvia (ATB) )
1.524.931,33 1.500.000,00 1.525.129,67 25.129,67
INP430 Costo di esercizio della tramvia(IP0476 Costo Teb (Regione Lombrdia, Provincia, Comune e introititariffari) )
6.727.492,67 6.701.000,00 6.746.962,15 45.962,15
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 198 di 307
INP431 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
4,93 5,13 5,01 0,12
QualitàINP668 % gradimento del processo 27 (CdR D0300)(IP0759 % gradimento del processo 27 (CdR D0300) )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1565 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSOSPESE GENERALI DA PARTE DELL'AGENZIA TPL BACINOBERGAMO (SPESA CAP. 2346)
30% 0,00 4.275,00 0,00 0,00
582 00 TRASFERIMENTO REGIONALE SU CONVENZIONEA COPERTURA COSTI DI ESERCIZIO TRAMVIA BERGAMOALBINO (SPESA CAP. 2344)
100% 2.686.133,00 2.686.133,00 2.560.102,40 2.537.157,81
586 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PERPROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICOLOCALE L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)
30% 0,00 20.489,54 20.489,54 20.489,54
610 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONIDELEGATE NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EALBO AUTOTRASPORTATORI (SPESA CAP. 2310)
30% 0,00 47.411,40 47.411,40 47.411,40
612 00 TRASFERIMENTO REGIONALE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE EX ACCORDO DI PROGRAMMANAVIGAZIONE LAGO D'ISEO L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)
30% 0,00 8.015,70 8.015,70 8.015,70
874 00 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BERGAMO SUCONVENZIONE A COPERTURA COSTI DI ESERCIZIO TRAMVIABERGAMOALBINO (SPESA CAP. 2344)
100% 1.387.431,00 1.387.431,00 1.387.430,50 693.715,25
Totale Ricavi 4.073.564,00 4.153.755,64 4.023.449,54 3.306.789,70
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
2320 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE
30% 22,50 22,50 15,23 15,23
2340 00 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREESERCIZIODELLA TRAMVIA BERGAMOALBINO
100% 1.274.299,58 1.274.299,58 1.274.299,56 1.090.484,98
2344 00 TRASFERIMENTI DA REGIONE E COMUNEBERGAMO SU CONVENZIONE A COPERTURA COSTI DIESERCIZIO TRAMVIA BERGAMOALBINO (ENTRATA CAP. 582 874)
100% 4.355.082,46 4.355.082,46 4.229.050,06 3.207.375,34
2346 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE PERAVVIO AGENZIA TPL BACINO BERGAMO (ENTRATA CAP. 1565 1271)
30% 0,00 4.500,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 199 di 307
2347 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIA TPLBACINO BERGAMO
30% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
4090 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TRASPORTI PUBBLICI
30% 930,90 930,90 724,13 618,32
4110 00 SERVIZI DI PULIZIA TRASPORTI PUBBLICI 30% 1.171,50 1.171,50 732,71 557,40Totale Spese 5.631.506,94 5.639.006,94 5.507.821,69 4.299.051,28
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 657,16 643,09
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.778,08 88,90 9,70 7.173,51
MAURIZIOROBERTOFELICI
DG6 SPEC SPECIALISTA
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.615,50 484,65 9,45 17.697,04
FABIOANTONIOMARCHETTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.606,35 401,59 5,59 9.249,23
MARIATERESAZANCHI
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.232,00 246,40 1.232,00 246,40 1.189,27 237,85 8,55 5.188,80
Totale costo personale 7.568,00 1.244,32 7.568,00 1.244,32 7.773,20 1.260,52 16,20 44.365,92
Costo a previsione del processo 5.684.030,02 Costo realizzato del processo 5.552.830,70
Note del processo P4527 Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia).
CdR: D0300 TRASPORTI PUBBLICI
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 200 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4528
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
D0300 TRASPORTI PUBBLICI,
Finalità
Gestire il trasporto pubblico locale extraurbano per rispondere al bisogno di mobilità degli utenti sul territorio.
Mission
Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in ambito extraurbano attraverso la più possibile ampia copertura spaziale e temporale del servizioal fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti.
Stakeholder
Cittadini, studenti, lavoratori pendolari e utenti occasionali.
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2800 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2811 Corrispettivo gestori finanziata daRegione Lombardia
24.600.000,00 3.657.725,00 4.234.000,00 10.830.575,00 25.000.000,00 24.426.843,93
2812 Corrispettivo finanziato da risorse 4.300.000,00 24.969.820,00 25.262.000,00 18.177.273,33 3.900.000,00 3.920.133,99
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 201 di 307
proprie Provincia (IVA compresa)
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
20,00 20,00 20,00 20,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41
IP0009 Costo del processo 29.204.056,50 29.427.173,28 30.147.874,31 29.593.034,70 29.590.259,20 29.080.963,74
IP0479 N. utenti complessivi annuali 22.996.792,00 22.817.085,00 22.849.712,00 22.887.863,00 22.700.000,00 15.407.489,00
IP0480 N. corse complessive annuali TPL 953.726,00 907.577,00 930.651,50 875.000,00 916.558,00
IP0481 N. posti parco autobus 40.204.532,00 40.372.117,00 40.322.218,00 40.299.622,33 40.150.000,00 41.245.110,00
IP0482 N. corseanno TPL con ritardo oltre i5'
33.925,00 32.878,00 33.054,00 33.285,67 33.500,00 30.533,00
IP0483 Velocità commerciale media mezziTPL Km/h
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,87
IP0484 Introiti realizzati da gestore (venditabiglietti, abbonamenti)
18.885.000,00 19.385.000,00 19.673.000,00 19.314.333,33 19.700.000,00 17.155.640,00
IP0485 Km. TPL (percorrenze effettuate) 15.431.506,00 15.450.000,00 15.307.594,00 15.396.366,67 15.307.594,00 15.307.594,00
IP0486 N. segnalazioni disservizi 292,00 227,00 211,00 243,33 250,00 111,00
IP0487 N. mezzi usufruibili da personediversamente abili
386,00 390,00 394,00 390,00 390,00 412,00
IP0488 N. totale mezzi 491,00 490,00 491,00 490,67 485,00 476,00
IP0490 N. unità operative processo 28 4,82 4,13 3,24 4,06 3,83 3,83
IP0748 N. giorni annuali 366,00 365,00 365,00 365,33 360,00 362,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP433 % di utilizzo del servizio trasporto pubblico locale(IP0479 N. utenti complessivi annuali / IP0001 Popolazione Provinciaal 31 dicembre )
20,86 20,48 13,90 6,58
INP434 Frequenza del servizio trasporto pubblico locale(IP0480 N. corse complessive annuali TPL / IP0748 N. giorni annuali )
2.547,40 2.430,56 2.531,93 101,37
INP435 Copertura servizio trasporto pubblico locale(IP0479 N. utenti complessivi annuali / IP0481 N. posti parco autobus
56,79% 56,54% 37,36% 19,18%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 202 di 307
)
INP436 % unità operative dedicate al processo(IP0490 N. unità operative processo 28 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,78% 0,67% 0,67% 0,00%
Efficacia temporaleINP437 % corse trasporto pubblico locale in ritardo(IP0482 N. corseanno TPL con ritardo oltre i 5' / IP0480 N. corsecomplessive annuali TPL )
3,58% 3,83% 3,33% 0,50%
INP438 Velocità media mezzi trasporto pubblico locale(IP0483 Velocità commerciale media mezzi TPL Km/h )
28,00 28,00 28,87 0,87
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
20,00 20,00 20,00 0,00
Efficienza economicaINP439 % di copertura del servizio trasporto pubblico locale (IP0484 Introiti realizzati da gestore (vendita biglietti, abbonamenti) /IP0009 Costo del processo )
65,27% 66,58% 58,99% 7,58%
INP440 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
26,97 26,70 26,24 0,46
INP441 Costo kilometrico trasporto pubblico locale (IP0009 Costo del processo / IP0485 Km. TPL (percorrenze effettuate))
1,92 1,93 1,90 0,03
QualitàINP443 % segnalazioni disservizi trasporto pubblico locale(IP0486 N. segnalazioni disservizi / IP0001 Popolazione Provincia al31 dicembre )
0,02% 0,02% 0,01% 0,01%
INP444 Grado attenzione disabili del trasporto pubblico locale (IP0487 N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili / IP0488 N. totale mezzi )
79,48% 80,41% 86,55% 6,14%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1165 00 INTROITI ESAMI RUOLO TAXI/NOLEGGIO AUTOE ISCRIZIONE REGISTRO TELEMATICO NOLEGGIO AUTOBUS
100% 25.000,00 25.000,00 25.800,32 25.646,00
1166 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESE PERVIOLAZIONI ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICONOLEGGIO AUTOBUS
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 203 di 307
1565 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSOSPESE GENERALI DA PARTE DELL'AGENZIA TPL BACINOBERGAMO (SPESA CAP. 2346)
70% 0,00 9.975,00 0,00 0,00
1574 00 INTROITI PER PENALI COMMINATE AI GESTORIDEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RIMBORSI DELSERVIZIO TRASPORTI
100% 22.500,00 22.500,00 22.112,80 22.112,80
585 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONECONTRATTI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E QUOTAPATTO TPL/ACCISA (SPESA CAP. 2310)
100% 25.207.066,00 25.207.066,00 24.705.873,91 24.705.873,91
586 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PERPROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICOLOCALE L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)
70% 0,00 47.808,92 47.808,92 47.808,92
610 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONIDELEGATE NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EALBO AUTOTRASPORTATORI (SPESA CAP. 2310)
70% 0,00 110.626,60 110.626,60 110.626,60
612 00 TRASFERIMENTO REGIONALE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE EX ACCORDO DI PROGRAMMANAVIGAZIONE LAGO D'ISEO L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)
70% 0,00 18.703,30 18.703,30 18.703,30
Totale Ricavi 25.255.066,00 25.442.179,82 24.930.925,85 24.930.771,53
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
2280 00 SPESA A CARICO PROVINCIA CORRISPETTIVOSERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RISORSE PROPRIE)
100% 3.900.157,00 3.900.157,00 3.899.654,00 3.196.485,88
2282 00 SPESE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEISERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
100% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
2290 00 COMMISSIONI PER SERVIZIO TRASPORTOPUBBLICO
100% 1.000,00 1.000,00 760,00 0,00
2292 00 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALISERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
2310 00 SERVIZI EXTRAURBANI DI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE L.R. 22/98 (ENTRATA CAP. 585 586 610 612)
100% 25.207.066,00 25.460.121,46 24.974.256,93 22.601.178,26
2320 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE
70% 52,50 52,50 35,54 35,54
2345 00 TRASFERIMENTO A REGIONE QUOTA 50%ISCRIZIONE REGISTRO TELEMATICO NOLEGGIO AUTOBUS
100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2346 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE PERAVVIO AGENZIA TPL BACINO BERGAMO (ENTRATA CAP. 1565 1271)
70% 0,00 10.500,00 0,00 0,00
2347 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIA TPLBACINO BERGAMO
70% 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
4090 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TRASPORTI PUBBLICI
70% 2.172,10 2.172,10 1.689,63 1.442,76
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 204 di 307
4110 00 SERVIZI DI PULIZIA TRASPORTI PUBBLICI 70% 2.733,50 2.733,50 1.709,67 1.300,614463 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
100% 150,00 150,00 53,55 0,00
Totale Spese 29.138.831,10 29.409.386,56 28.900.159,32 25.800.443,04
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.185,99 3.117,77
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.778,08 88,90 9,70 7.173,51
CLAUDIAMARIACAVAGNA
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.565,78 1.565,78 18,22 46.216,35
MAURIZIOROBERTOFELICI
DG6 SPEC SPECIALISTA
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.615,50 1.130,85 22,05 41.293,09
GLORIAGELMI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 871,07 871,07 184,93 27.757,69
FABIOANTONIOMARCHETTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
75% 1.584,00 1.188,00 1.584,00 1.188,00 1.606,35 1.204,76 16,76 27.747,68
MARIATERESAZANCHI
BG7 COLL COLLABORATORE
80% 1.232,00 985,60 1.232,00 985,60 1.189,27 951,42 34,18 20.755,22
Totale costo personale 10.208,00 6.064,96 10.208,00 6.064,96 10.210,05 5.876,14 188,82 177.686,65
Costo a previsione del processo 29.590.259,20 Costo realizzato del processo 29.080.963,74
Note del processo P4528 Gestire i trasporti pubblici locali
CdR: D0300 TRASPORTI PUBBLICI
indicatore IP0479 risulta mancante del dato relativo al titoli IVOL e IVOP (titoli regionali), chedeve essere fornito dalle aziende. indicatore IP0488 n. TOTALE MEZZI 531 DI CUI 55 DIPROPRIETà DEI SUBAFFIDATARI indicatore IP0484 risulta mancante ancora il dato relativo altitoli IVOL e IVOP (titoli regionali), che deve essere fornito dalle aziende. Si fornisce il dato delle
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 205 di 307
percorrenze pari a 15.041.911,5 km, dato che ovviamente risente delle risorse assegnate alservizio.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 206 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4529
Gestire la Protezione civile.
Centro di Responsabilità
C0100 PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
Previsione e prevenzione dei rischi, attività di pianificazione, coordinamento e formazione del volontariato di Protezione Civile e attuazioneinterventi in emergenza.
Mission
Assicurare l'adeguata formazione del volontariato, e sviluppo del sistema provinciale di protezione civile anche attraverso periodicheattività addestrative ed esercitazioni.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, istituzioni, organizzazioni di volontariato.
Nota
DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2900 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
2903 N. volontari iscritti nella sezioneprovinciale albo
4.722,00 4.854,00 4.677,00 4.751,00 4.670,00 4.695,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 207 di 307
2905 N. potenziale corsisti 220,00 280,00 218,00 239,33 260,00 260,00
2906 N. iscritti ai corsi di formazione 215,00 259,00 223,00 232,33 250,00 254,00
2909 N. iniziative prevenzione rischioidrogeologico (fiumi sicuri)
32,00 26,00 19,00 25,67 20,00 20,00
2912 n. Giornate/Uomo impiego volontari 644,00 796,00
2913 n. Giornate impiego operativo 24,00 35,00
2914 n. volontari impegnati 231,00 273,00
2915 n. giornate di apertura Expo 184,00 184,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
3,00 3,00 2,00 1,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
478,36 478,36 850,00 108,55
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
3,96 3,96 20,00 4,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
24,00 24,00 23,00 11,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
2,00 2,00 2,00 1,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00 1,00 1,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
5.527,88 5.527,88 800,00 412,62
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
441,98 441,98 1.500,00 790,47
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
IP0008 N. comuni della Provincia 244,00 244,00 244,00 244,00 242,00 242,00
IP0009 Costo del processo 545.217,84 493.006,27 464.113,76 500.779,29 376.110,67 337.649,08
IP0492 N. iniziative realizzate 47,00 57,00 67,00 57,00 48,00 56,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 208 di 307
IP0493 N. attività progettate 47,00 50,00 38,00 45,00 48,00 48,00
IP0494 N. comuni coinvolti 157,00 124,00 45,00 108,67 45,00 51,00
IP0500 Importo complessivamente erogato alsistema provinciale di protezione civile(trasferimenti+prestazione servizi)
177.293,00 135.167,00 123.150,00 145.203,33 59.570,00 62.231,72
IP0501 N. organizzazioni volontariato 107,00 113,00 114,00 111,33 118,00 117,00
IP0502 % gradimento del processo 29 (CdRC0100)
94,83 91,89 88,69 91,80 91,80 86,66
IP0503 N. unità operative processo 29 7,01 6,01 5,69 6,24 6,21 6,21
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP447 Efficacia della programmazione della Protezione Civile(IP0492 N. iniziative realizzate / IP0493 N. attività progettate )
126,67% 100,00% 116,67% 16,67%
INP448 Tasso partecipazione comuni (IP0494 N. comuni coinvolti / IP0008 N. comuni della Provincia )
44,54% 18,60% 21,07% 2,48%
INP451 % unità operative dedicate al processo(IP0503 N. unità operative processo 29 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,20% 1,09% 1,09% 0,00%
2902 N. iniziative prevenzione rischio idrogeologico (fiumi sicuri)(2909 N. iniziative prevenzione rischio idrogeologico (fiumi sicuri) )
25,67 20,00 20,00 0,00
2903 % partecipazione alle giornate formative(2906 N. iscritti ai corsi di formazione / 2905 N. potenziale corsisti )
97,08% 96,15% 97,69% 1,54%
2905 % di supporto all'evento Expo 2015(2913 n. Giornate impiego operativo / 2915 n. giornate di aperturaExpo )
0,00% 13,04% 19,02% 5,98%
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
3,96 20,00 4,00 16,00
Efficienza economicaINP453 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,46 0,34 0,30 0,03
INP454 Valore medio contributi erogati 1.304,22 504,83 531,90 27,06
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 209 di 307
(IP0500 Importo complessivamente erogato al sistema provinciale diprotezione civile (trasferimenti+prestazione servizi) / IP0501 N.organizzazioni volontariato )
INP455 Costo territoriale (IP0009 Costo del processo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )
182,10 136,77 122,78 13,99
QualitàINP456 % gradimento del processo 29 (CdR C0100)(IP0502 % gradimento del processo 29 (CdR C0100) )
91,80% 91,80% 86,66% 5,14%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1352 00 TRASFERIMENTO DA SACBO PER SUPPORTOSISTEMA PROTEZIONE CIVILE
100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1552 00 RIMBORSO DA REGIONE PER LAVOROSTRAORDINARIO PERSONALE PROVINCIALE PRESSO EXPO2015 (SPESA CAP. 2404)
100% 0,00 2.644,00 2.643,05 2.643,05
380 00 TRASFERIMENTI STATO PER ESERCITAZIONI DIPROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE (SPESA CAP.2472 2473 2474)
100% 3.000,00 1.659,00 1.658,01 1.658,01
447 00 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PERESERCITAZIONI ED EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE(SPESA CAP. 2472 2473 2474)
100% 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Ricavi 30.000,00 29.303,00 29.301,06 29.301,06
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
2430 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PROTEZIONE CIVILE
100% 6.810,00 6.904,00 6.243,80 5.660,77
2435 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE
100% 1.500,00 1.500,00 964,37 848,80
2436 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVEDI PROTEZIONE CIVILE
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
2437 00 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERPERSONALE PROTEZIONE CIVILE
100% 500,00 500,00 0,00 0,00
2450 00 SERVIZI DI PULIZIA PROTEZIONE CIVILE 100% 3.349,00 3.349,00 2.094,60 1.593,442460 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
100% 850,00 850,00 132,43 65,55
2461 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 12.336,00 12.336,00 12.335,61 12.335,612462 00 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO SATELLITAREPER COLONNINE SOCCORSO
100% 700,00 700,00 607,27 503,40
2466 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE 100% 35.563,00 36.063,00 36.061,24 25.142,27
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 210 di 307
CIVILE2469 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPROTEZIONE CIVILE
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
2470 00 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE PERINIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
100% 39.248,34 39.248,34 38.661,05 34.391,22
2472 00 RIMBORSI ALLE ASS.NI PRIVATE PER INIZIATIVEDI PROTEZIONE CIVILE (ENTRATA DA STATO CAP. 380 DAREGIONE CAP. 447)
100% 3.000,00 1.367,00 1.366,96 1.366,96
2473 00 RIMBORSI A AMM.NI LOCALI PER INIZIATIVE DIPROTEZIONE CIVILE (ENTRATA DA STATO CAP. 380 DAREGIONE CAP. 447)
100% 500,00 292,00 291,05 291,05
2474 00 RIMBORSI A IMPRESE PER INIZIATIVE DIPROTEZIONE CIVILE (ENTRATA DA STATO CAP. 380 DAREGIONE CAP. 447)
100% 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2475 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTOIN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE DA COMODATO GRATUITO (ENTRATA CAP. 1271)
100% 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00
8272 00 CONTRIBUTI ALLE SQUADRE AIB ANTINCENDIBOSCHIVI
100% 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00
90002470 00 FPV del Capitolo 00002470 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE PER INIZIATIVEDI PROTEZIONE CIVILE
100% 0,00 12.000,00 0,00 0,00
90002471 00 FPV del Capitolo 00002471 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PERINIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
100% 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 119.056,34 143.309,34 104.958,38 82.199,07
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.167,34 5.056,71
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
ALBERTOCIGLIANO
DIR DIR DIRIGENTE 19% 1.584,00 300,96 1.584,00 300,96 2.444,80 464,51 163,55 26.750,04
ROBERTOANTONELLI
DG4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.046,00 1.046,00 538,00 36.617,87
DONATELLACATTANEO
D3 FUNZ FUNZIONARIO
50% 1.188,00 594,00 1.188,00 594,00 1.341,43 670,72 76,72 17.026,16
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 211 di 307
GEMMARUSSO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 654,52 654,52 577,48 19.325,74
ANDRETTABELLANI
C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.521,37 152,14 6,26 3.522,56
PINUCCIAMARINI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 1.547,30 1.547,30 755,30 34.711,57
LUCAUBBIALI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 676,38 676,38 907,62 22.819,71
LAURACORNO
C1 ISTR ISTRUTTORE
95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.779,90 1.690,91 186,11 32.147,41
ANTONELLALEO)
BG7 COLL COLLABORATORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.321,93 66,10 13,10 1.567,99
MARIATIZIANAMARRA
BG3 COLL COLLABORATORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 809,70 404,85 387,15 8.074,64
MARCELLATRANCHIDA
B2 COLL COLLABORATORE
75% 1.584,00 1.188,00 1.584,00 1.188,00 1.372,35 1.029,26 158,74 21.698,75
Totale costo personale 17.468,00 9.841,04 17.468,00 9.841,04 16.099,68 8.434,36 1.406,68 227.633,99
Costo a previsione del processo 376.110,67 Costo realizzato del processo 337.649,08
Note del processo P4529 Gestire la Protezione civile.
CdR: C0100 PROTEZIONE CIVILE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 212 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4531
Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili.
Centro di Responsabilità
N0500 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE,
Finalità
Progettare ed erogare interventi assistenziali d'integrazione scolastica per disabili.
Mission
Contribuire all'integrazione scolastica dei disabili.
Stakeholder
Cittadini, disabili sensoriali e loro famiglie, Comuni, Uffici di Piano, ASL , Dirigenze scolastiche e volontariato.
Nota
DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3100 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
3102 N. disabili audiolesi assistiti conistruttori
89,00 89,00 81,00 86,33 81,00 81,00
3103 N. disabili videolesi assistiti con lettori 44,00 46,00 53,00 47,67 60,00 62,00
3105 N. disabili sensoriali assistiti con 11,00 15,00 13,00 13,00 94,00 96,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 213 di 307
contributo ai comuni e altri enti
3106 N. disabili sensoriali studentiuniversitari assistiti (con contributo)
7,00 9,00 5,00 7,00 5,00 5,00
3113 Totale istruttori educativi assegnati(Provincia, Ambiti T., Cooperativa) e ettoriincaricati (ABF)
62,00 63,00 60,00 61,67 90,00 72,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
1,00 1,00 1,00 2,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
34.365,60 34.365,60 5.200,00 23.943,94
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
15,00 15,00 20,00 20,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
15,00 15,00 40,00 45,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
1,00 1,00 102,00 115,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
57.000,00 57.000,00 715.000,00 0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 1.794.469,99 3.027.529,97 2.908.253,46 2.576.751,14 6.087.788,69 5.330.445,48
IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti 165,00 174,00 165,00 168,00 160,00 160,00
IP0513 N. disabili sensoriali assistiti con rette 5,00 3,00 3,00 3,67 3,00 3,00
IP0514 N. domande assistenza pervenute 173,00 196,00 178,00 182,33 167,00 167,00
IP0515 N. lettori incaricati (ABF) 33,00 33,00 32,00 32,67 50,00 36,00
IP0516 N. istruttori educativi assegnati(Provincia, Ambiti T., Cooperativa)
29,00 30,00 28,00 29,00 40,00 36,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 214 di 307
IP0521 Importo contributi erogati a Comunied altri Enti
166.611,00 227.000,00 151.400,00 181.670,33 709.000,00 691.374,24
IP0522 % utilizzo ausili informatici 75,00 80,00 80,00 78,33 80,00 80,00
IP0523 % gradimento del processo 31 (CdRN0500)
100,00 85,71 92,86 92,86 92,31
IP0524 N. unità operative processo 31 14,51 14,62 14,18 14,44 17,51 17,51
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP464 Totale disabili videolesi(IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti )
168,00 160,00 160,00 0,00
INP465 % persone disabili assistite con rette (IP0513 N. disabili sensoriali assistiti con rette / IP0510 N. totaledisabili sensoriali assistiti )
2,18% 1,88% 1,88% 0,00%
INP466 % soddisfazione delle richieste di assistenza (IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0514 N. domandeassistenza pervenute )
92,14% 95,81% 95,81% 0,00%
INP467 % copertura lettori per persone videolese(IP0515 N. lettori incaricati (ABF) / 3103 N. disabili videolesi assistiticon lettori )
68,53% 83,33% 58,06% 25,27%
INP468 N. lettori/istruttori con contributo a Comuni(3105 N. disabili sensoriali assistiti con contributo ai comuni e altri enti)
13,00 94,00 96,00 2,00
INP469 N. lettori/istruttori per universitari con contributo(3106 N. disabili sensoriali studenti universitari assistiti (concontributo) )
7,00 5,00 5,00 0,00
INP472 % di copertura del servizio (IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti / 3113 Totale istruttorieducativi assegnati (Provincia, Ambiti T., Cooperativa) e ettori incaricati(ABF) )
272,43% 177,78% 222,22% 44,44%
INP474 % unità operative dedicate al processo(IP0524 N. unità operative processo 31 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,78% 3,09% 3,09% 0,00%
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
15,00 20,00 20,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 215 di 307
Efficienza economicaINP475 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
2,35 5,49 4,81 0,68
INP471 Valore medio contributi erogati ai Comuni(IP0521 Importo contributi erogati a Comuni ed altri Enti / IP0510 N.totale disabili sensoriali assistiti )
1.081,37 4.431,25 4.321,09 110,16
QualitàINP476 % utilizzo ausili informatici(IP0522 % utilizzo ausili informatici )
78,33% 80,00% 80,00% 0,00%
INP477 % gradimento del processo 31 (CdR N0500)(IP0523 % gradimento del processo 31 (CdR N0500) )
92,86% 92,86% 92,31% 0,55%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1271 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FITTI ATTIVIPER COMODATI GRATUITI (SPESA CAP. 2475 2346 5435 5541)
100% 34.187,00 34.937,00 17.527,00 0,00
1392 00 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INIZIATIVENON REALIZZATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E TRASPORTODISABILI SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO (SPESACAP. 9702)
100% 9.174,00 9.174,00 9.173,92 9.173,92
1394 00 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE ISTITUTIEDUCATIVI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEDISABILI SCUOLE SUPERIORI
100% 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
305 00 CONTRIBUTO STATO ART. 8, COMMA 13QUATERD.L. 78/2015 CONV. L. 125/2015 ASSISTENZAALL'AUTONOMIA E A COMUNICAZIONE ALUNNI CON HANDIC(SPESA CAP 9702)
100% 596.687,00 596.687,00 596.686,15 0,00
760 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA ETRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DISECONDO GRADO (SPESA CAP. 9702 9703 9585)
100% 843.600,27 843.600,27 859.000,27 343.600,27
Totale Ricavi 1.883.648,27 1.884.398,27 1.882.387,34 352.774,19
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
5541 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTOIN MATERIA DI ISTRUZIONE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATEDA COMODATO GRATUITO (ENTRATA CAP. 1271)
100% 17.527,00 17.527,00 17.527,00 0,00
9160 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 72% 468,00 468,00 236,28 222,269170 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE
74% 2.572,98 2.572,98 2.572,82 2.141,94
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 216 di 307
9190 00 SERVIZI DI PULIZIA INTERVENTI IN AMBITOSOCIALE
74% 4.212,08 4.212,08 2.633,54 2.003,43
9210 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
72% 432,00 432,00 362,59 362,59
9211 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 72% 290,16 290,16 289,97 289,979230 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
72% 170,64 170,64 169,96 169,96
9282 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
100% 2.037,00 2.037,00 1.996,99 1.706,19
9284 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI AUSILIARIALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
100% 2.843,00 2.843,00 1.778,43 1.352,92
9290 00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALEINTEGRAZIONE DISABILI SENSORIALI
100% 721.523,00 711.882,00 703.473,42 488.227,04
9293 00 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD AMM.NILOCALI PER SERVIZIO PROVINCIALE INTEGRAZIONE DISABILISENSORIALI
100% 12.500,00 17.500,00 12.500,00 10.500,00
9400 00 TRASFERIMENTO FONDI PER SOLLIEVOAUTISMO
100% 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00
9701 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER DEBITI FUORIBILANCIO E/O TRANSAZIONI PER RIMBORSO AI COMUNIASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI ANNIPRECEDENTI
100% 2.158.619,08 2.158.619,08 2.158.581,67 2.158.581,67
9702 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER SPESEDI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLESECONDARIE DI SECONDO GRADO (ENTRATA CAP. 305 760 1392)
100% 1.712.930,12 2.472.930,12 1.732.330,12 0,00
Totale Spese 4.674.125,06 5.429.484,06 4.672.452,79 2.703.557,97
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 14.570,06 14.258,12
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.961,63 392,33 75,53 28.858,34
FIORENZABANDINI
DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.563,98 781,99 10,01 30.317,54
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 217 di 307
QUIRICOPUNZI
D6 SPEC SPECIALISTA
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.541,37 924,82 25,58 27.924,95
GIOVANNABETTONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.003,78 1.003,78 580,22 32.274,77
LAURABREMBILLA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.000,20 1.000,20 319,80 30.411,72
GIULIANACALEGARI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.151,67 1.151,67 432,33 36.267,04
ANNA MARIACAMPAGNONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 803,53 803,53 252,47 24.254,20
DOMENICACONTESSA
C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.343,03 671,52 120,49 17.820,28
NADIA GIOVE C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 818,75 818,75 237,25 24.304,90
AUGUSTAADRIANALOGLIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.164,58 1.164,58 419,42 37.132,93
SIMONAMARCANTELLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 918,87 918,87 665,13 29.044,02
MARIACONCETTANUZZO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.624,40 1.624,40 40,40 37.624,88
CATERINAPAIA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 766,90 766,90 553,10 28.030,45
IVANAPETTENA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.162,73 1.162,73 421,27 36.670,76
ALESSANDRARADICI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.201,83 1.201,83 382,17 37.069,40
FILIPPATESTA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 275,45 275,45 780,55 23.337,00
GABRIELLATOMASI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.167,75 1.167,75 416,25 37.840,51
LETIZIAVISCARDI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 547,97 547,97 772,03 23.108,28
TIZIANAZILIANI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 444,00 444,00 348,00 18.128,31
ANNACOLELLA
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.157,17 1.157,17 426,83 35.686,28
MIRIAMPANZA
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 644,58 644,58 763,42 19.202,02
LUIGINAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.614,95 645,98 12,38 12.706,67
MARCELLOZANELLA
B4 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.578,98 631,59 2,01 12.347,78
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 218 di 307
Totale costo personale 34.672,00 27.734,08 34.672,00 27.734,08 27.042,10 19.934,07 7.800,02 643.734,57
Costo a previsione del processo 6.087.788,69 Costo realizzato del processo 5.330.445,48
Note del processo P4531 Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili.
CdR: N0500 SERVIZI AUSILIARIALL'ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE
352: per una più puntuale classificazione il valore atteso è stato indicato in euro 715.000,00,anzichè 0, in quanto l'importo, essendo riferito a rimborsi per prestazioni erogati ai Comuni edAmbiti, in base ad Accordi, gli importi vengonio reinseriti al codice IP 521.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 219 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4534
Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e gestire l'Osservatorio in ambitosociale
Centro di Responsabilità
L0100 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE,
Finalità
Redigere e rendere applicativo il piano annuale di formazione e aggiornamento del personale socioassistenziale e sociosanitario infunzione dei fabbisogni e in conformità alle direttive regionali. Gestire osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomenisociali, dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale per facilitare l'accesso del cittadino al sistema dei servizi.
Mission
Assicurare e coordinare l'attuazione di percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento rivolti al personale delle unità di offertasociali e sociosanitarie, quale fattore strategico per l'innovazione organizzativa e gestionale e per il miglioramento dei servizi al cittadino.
Stakeholder
ASL, A.O., Uffici di Piano Ambiti Territoriali, Comuni, Enti gestori delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, operatori sociali ededucativi, volontari.
Nota
DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3400 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 221 di 307
3401 N. corsi di formazione 42,00 45,00 22,00 36,33 17,00 18,00
3402 N. giornate o seminari formativi 18,00 19,00 18,00 18,33 5,00 6,00
3405 N. attestati di partecipazione rilasciati 2.765,00 2.606,00 2.685,50 355,00 833,00
3408 N. soggetti istituzionali coinvolti perl'attività di formazione
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
3416 N. servizi e progetti extrascuola conschede descrittive inseriti nella Banca DatiSociale
125,00 109,00 117,00 94,00 94,00
3417 N. utenti servizi e progetti extrascuolacensiti Banca Dati Sociale
4.200,00 3.368,00 3.784,00 3.100,00 3.100,00
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
7,00 7,00 4,00 5,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
38.399,40 38.399,40 9.338,00 9.638,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
20,00 20,00 20,00 37,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
72,00 72,00 23,00 24,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 2,00 2,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
5,00 5,00 3,00 4,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 1,00 2,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
10.761,00 10.761,00 3.462,30 3.562,30
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 450,00 550,00
I0738 N. unità operative del processo 34 5,91 4,38 3,98 4,76 4,07 4,07
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 718.717,94 454.282,41 302.895,71 491.965,35 224.251,35 188.330,53
IP0541 N. posti disponibili corsi di 2.992,00 3.182,00 2.605,00 2.926,33 1.000,00 1.000,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 222 di 307
formazione (partecipanti attesi)
IP0542 N. operatori iscritti corsi diformazione
3.468,00 4.056,00 3.497,00 3.673,67 800,00 955,00
IP0545 N. ore durata corsi formazione 639,00 690,00 307,00 545,33 150,00 154,60
IP0546 % gradimento del processo 34 (CdRL0100)
83,94 84,50 84,22 84,22 95,75
IP0548 N. corsi formazione continua rivoltialle asssitenti sociali
27,00 38,00 16,00 27,00 10,00 11,00
IP0549 N. corsi formazione continua totali 38,00 16,00 27,00 10,00 11,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP495 Potenzialità dell'offerta(IP0542 N. operatori iscritti corsi di formazione / IP0541 N. postidisponibili corsi di formazione (partecipanti attesi) )
125,54% 80,00% 95,50% 15,50%
INP497 % unità operative dedicate al processo(I0738 N. unità operative del processo 34 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,92% 0,72% 0,72% 0,00%
Efficacia temporaleINP498 Durata media corsi formazione in ore(IP0545 N. ore durata corsi formazione )
545,33 150,00 154,60 4,60
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
20,00 20,00 37,00 17,00
Efficienza economicaINP499 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,45 0,20 0,17 0,03
QualitàINP500 % gradimento del processo 34 (CdR L0100)(IP0546 % gradimento del processo 34 (CdR L0100) )
84,22% 84,22% 95,75% 11,53%
INP501 % corsi formazione continua per Assistenti Sociali(IP0548 N. corsi formazione continua rivolti alle asssitenti sociali /IP0549 N. corsi formazione continua totali )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
RICAVI
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 223 di 307
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso786 00 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. RETEINTERPROV. ATTIVITA' SUPPORTO OSSERVATORIOREGIONALE SU INTEGRAZIONE E MULTIETNICITA' (SPESACAP. 9330 9337)
100% 25.000,00 0,00 0,00 0,00
825 00 TRASFERIMENTO DALL'ASL PERCOMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI CONCERNENTIL'IMMIGRAZIONE (SPESA CAP. 9330 9337)
100% 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
829 00 CONTRIBUTO DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIAPER REALIZZAZIONE PROGETTO NO BULLS BE FRIENDS(SPESA CAP. 9482)
100% 8.500,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00
Totale Ricavi 44.100,00 19.100,00 14.850,00 14.850,00
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
90009400 00 FPV del Capitolo 00009400 TRASFERIMENTO FONDI PER SOLLIEVO AUTISMO
100% 0,00 30.000,00 0,00 0,00
90009482 00 FPV del Capitolo 00009482 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATEPER REALIZZAZIONE PROGETTO NO BULLS BE FRIENDS(ENTRATA CAP. 829)
100% 0,00 4.250,00 0,00 0,00
9160 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 22% 143,00 143,00 72,20 67,919170 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE
19% 660,63 660,63 660,59 549,96
9190 00 SERVIZI DI PULIZIA INTERVENTI IN AMBITOSOCIALE
19% 1.081,48 1.081,48 676,18 514,39
9210 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
22% 132,00 132,00 110,79 110,79
9211 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 22% 88,66 88,66 88,60 88,609230 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
22% 52,14 52,14 51,93 51,93
9330 00 ATTUAZIONE PROGETTI CONCERNENTIL'IMMIGRAZIONE (ENTRATA CAP.825 E 786)
100% 22.000,00 0,00 0,00 0,00
9337 00 INCARICHI PER ATTUAZIONE PROGETTICONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE (ENTRATA CAP.825 E 786)
100% 9.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
9482 00 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO NO BULLSBE FRIENDS (ENTRATA CAP. 829)
100% 8.500,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00
9625 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIINTERVENTI IN AMBITO SOCIALE
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
9640 00 TRASFERIMENTO FONDI AD AMM.NI LOCALI PERATTIVITA' FORMATIVE E DI SUPPORTO TECNICO (EXENTRATA CAP. 460)
100% 15.730,00 15.730,00 14.730,00 10.730,00
9660 00 INCARICHI PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE 100% 3.263,00 3.263,00 3.262,30 3.262,30A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 224 di 307
IN MATERIA DI SUPPORTO TECNICO E ATTIVITA' FORMATIVA(EX ENTRATA CAP. 460) AREA INFANZIA9662 00 ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DISUPPORTO TECNICO E ATTIVITA' FORMATIVA PRESTAZIONIDI SERVIZI (EX ENTRATA CAP. 460) AREA INFANZIA
100% 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00
9684 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI
100% 170,00 170,00 170,00 170,00
Totale Spese 63.658,91 68.658,91 32.810,59 28.533,89
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 3.386,64 3.314,14
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.961,63 98,08 18,88 7.214,58
FIORENZABANDINI
DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.563,98 781,99 10,01 30.317,54
BEATRICETESTA
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 907,02 907,02 676,98 28.555,73
QUIRICOPUNZI
D6 SPEC SPECIALISTA
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.541,37 462,41 12,79 13.962,47
GIOVANNAFIDONE
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.273,73 1.273,73 310,27 28.996,14
DOMENICACONTESSA
C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.343,03 671,52 120,49 17.820,28
LUIGINAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.614,95 645,98 12,38 12.706,67
MARCELLOZANELLA
B4 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.578,98 473,69 1,51 9.260,83
Totale costo personale 14.256,00 6.446,88 14.256,00 6.446,88 13.368,69 5.346,10 1.100,78 152.205,80
Costo a previsione del processo 224.251,35 Costo realizzato del processo 188.330,53
Note del processo P4534 Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e gestire l'Osservatorio in ambito sociale
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 225 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4535
Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali
Centro di Responsabilità
I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE, L0300 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO,
Finalità
Tenuta dei registri regionali/provinciali per soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazionerelative ai registri del volontariato, associazionismo e cooperazione sociale (Funzione delegata con LR n. 1/2008.
Mission
Sostenere forme di sussidiarietà orizzontale che partecipano al sistema integrato dei servizi (organizzazioni di volontariato e cooperativesociali) e che promuovono il benessere della collettività (associazioni senza scopo di lucro).
Stakeholder
Cittadini, associati, volontari, istituzioni facenti parte del sistema integrato dei servizi, cooperative sociali, Regione.
Nota
DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3501 : Obiettivo pienamente raggiunto, conmargine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3502 : Obiettivo
pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 227 di 307
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
3511 N. cooperative iscritte al 31/12 189,00 198,00 211,00 199,33 214,00 214,00
3512 N. nuove iscrizioni cooperative 7,00 22,00 20,00 16,33 11,00 11,00
3513 N. progetti finanziati (cooperative) 0,00 0,00 0,00 0,00
3514 Tempo medio accettazioneiscrizione/variazioni/mantenimenti cooperative
70,00 67,00 47,00 61,33 40,00 40,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
377 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr I0100)
0,00
385 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr L0300)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 451.113,90 418.622,71 355.770,63 408.502,41 156.059,63 155.161,26
IP0550 N. nuove iscrizioniassociazioni/organizzazioni di volontariato
51,00 46,00 55,00 50,67 30,00 37,00
IP0553 N. associazioni/organizzazioni divolontariato iscritte al 31/12
891,00 925,00 948,00 921,33 958,00 952,00
IP0555 Tempo medio procedimento diiscrizione/variazioni/cancellazioni in giorni(associazioni/organizzazioni volontariato)
30,00 27,00 27,00 28,00 27,00 27,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 228 di 307
IP0556 Tempo medio erogazione contributisu progetti in giorni dalla presentazione allarendicontazione (associazioni/organizzazionivolontariato)
25,00 25,00 25,00 27,00
IP0557 Importo fondi regionali trasferiti allaProvincia a sostegno dei progetti delleorganizzazioni di volontariato L.R. 22/93 edei progetti delle associazioni senza scopo dilucro L.R. 28/96
241.545,00 241.545,00 195.552,00 226.214,00 43.435,00
IP0558 N. verifiche per mantenimentorequisiti
842,00 871,00 904,00 872,33 906,00 947,00
IP0561 N. unità operative processo 35 2,97 2,53 2,99 2,83 2,55 2,55
IP0562 % gradimento del processo 35 (CdRL0300)
97,50 93,49 95,50 95,50 93,29
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP503 % iscrizioni(IP0550 N. nuove iscrizioni associazioni/organizzazioni di volontariato /IP0553 N. associazioni/organizzazioni di volontariato iscritte al 31/12 )
5,50% 3,13% 3,89% 0,76%
INP505 % unità operative dedicate al processo(IP0561 N. unità operative processo 35 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,54% 0,45% 0,45% 0,00%
3502 % iscrizioni(3512 N. nuove iscrizioni cooperative / 3511 N. cooperative iscritte al31/12 )
8,19% 5,14% 5,14% 0,00%
Efficacia temporaleINP506 Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni(IP0555 Tempo medio procedimento diiscrizione/variazioni/cancellazioni in giorni (associazioni/organizzazionivolontariato) )
28,00 27,00 27,00 0,00
INP507 Tempo medio erogazione contributo in giorni(IP0556 Tempo medio erogazione contributi su progetti in giorni dallapresentazione alla rendicontazione (associazioni/organizzazionivolontariato) )
25,00 25,00 27,00 2,00
3501 Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni(3514 Tempo medio accettazione iscrizione/variazioni/mantenimenticooperative )
61,33 40,00 40,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 229 di 307
0332 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr I0100)(377 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr I0100) )
0,00 0,00 0,00 0,00
340 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr L0300)(385 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr L0300) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP508 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,37 0,14 0,14 0,00
INP509 Contributo medio associazioniorganizzazioni di volontariato(IP0557 Importo fondi regionali trasferiti alla Provincia a sostegno deiprogetti delle organizzazioni di volontariato L.R. 22/93 e dei progettidelle associazioni senza scopo di lucro L.R. 28/96 / IP0553 N.associazioni/organizzazioni di volontariato iscritte al 31/12 )
245,53 45,34 0,00 45,34
INP510 Costo unitario delle associazioniorganizzazioni di volontariato(IP0009 Costo del processo / IP0553 N. associazioni/organizzazioni divolontariato iscritte al 31/12 )
443,38 162,90 162,98 0,08
QualitàINP511 % gradimento del processo 35 (CdR L0300)(IP0562 % gradimento del processo 35 (CdR L0300) )
95,50% 95,50% 93,29% 2,21%
INP512 % controlli associazioniorganizzazioni di volontariato(IP0558 N. verifiche per mantenimento requisiti / IP0553 N.associazioni/organizzazioni di volontariato iscritte al 31/12 )
94,68% 94,57% 99,47% 4,90%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
467 00 TRASFERIMENTO REGIONALE A SOSTEGNOPROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCROL.R. 28/96 (SPESA CAP.9570)
100% 36.185,00 36.185,00 36.185,00 36.185,00
Totale Ricavi 36.185,00 36.185,00 36.185,00 36.185,00
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
4910 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE ATTIVITA' PRODUTTIVE
100% 345,00 345,00 284,88 241,70
4930 00 SERVIZI DI PULIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE 100% 535,00 535,00 333,96 254,064960 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ATTIVITA'PRODUTTIVE
50% 60,00 60,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 230 di 307
9160 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 6% 39,00 39,00 19,69 18,529170 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE
7% 243,39 243,39 243,37 202,62
9190 00 SERVIZI DI PULIZIA INTERVENTI IN AMBITOSOCIALE
7% 398,44 398,44 249,12 189,51
9210 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
6% 36,00 36,00 30,22 30,22
9211 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 6% 24,18 24,18 24,16 24,169230 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
6% 14,22 14,22 14,16 14,16
9560 00 TRASFERIMENTO FONDI REG.LI A SOSTEGNODEI PROGETTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOL.R. 22/93 (ENTRATA CAP.466)
100% 14.733,63 14.733,63 14.733,63 1.036,13
9570 00 TRASFERIMENTO FONDI REG.LI A SOSTEGNOPROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCROL.R. 28/96 (ENTRATA CAP.467)
100% 43.435,00 43.435,00 43.435,00 33.774,50
9656 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
100% 582,00 582,00 580,93 483,65
9658 00 SERVIZI DI PULIZIA COOPERAZIONE EASSOCIAZIONISMO
100% 951,00 951,00 594,78 452,47
Totale Spese 61.396,86 61.396,86 60.543,91 36.721,71
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.121,85 2.076,43
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
MARIAGRAZIAFRESCURA
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.579,95 79,00 0,20 6.570,97
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.961,63 98,08 18,88 7.214,58
VALERIARADAELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.408,00 704,00 1.408,00 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00
PATRIZIASIMEONE
DG6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.480,78 148,08 10,32 4.977,50
LUCILLAPEREGO
D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.506,48 1.506,48 77,52 46.253,44
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 231 di 307
QUIRICOPUNZI
D6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.541,37 154,14 4,26 4.654,16
LUIGINAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.614,95 322,99 6,19 6.353,34
ALFREDOPLEBANI
B4 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 809,55 242,87 232,34 5.570,33
MARCELLOZANELLA
B4 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.578,98 473,69 1,51 9.260,83
Totale costo personale 15.664,00 4.046,24 15.664,00 4.046,24 13.657,69 3.041,16 1.005,08 92.540,92
Costo a previsione del processo 156.059,63 Costo realizzato del processo 155.161,26
Note del processo P4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazionisenza scopo di lucro, delle Cooperative sociali
CdR: I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE processo P4535 cooperative sociali: con l'anno 2015 si è completato il trasferimento dellacompetenza dalla Provincia alla Camera di Commercio in applicazione della L.r. 19/2014 art. 12
CdR: L0300 COOPERAZIONE EASSOCIAZIONISMO
IP0553: oltre alle iscrizioni abbiamo svolto manutenzione ai registri comportando lacancellazione di diversi soggetti IP0557: i bandi regionali sono biennali. Nel 2014 sono statesvolte le procedure di valutazione dei progetti, riconoscimento dei contributi e liquidazioneacconti. Nel 2015 sono stati effettuati i monitoraggi e le liquidazioni dei saldi, di cui l'ultima si èconclusa nel mese di febbraio 2016.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 232 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4536
Sviluppo economico e competitivita'.
Centro di Responsabilità
I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE,
Finalità
Coordinamento territoriale e gestione procedure amministrative, contabili e fiscali relative alle presentazione di progetti per l'ottenimentodi finanziamenti stanziati dalla Regione e/o dalla Comunita' Europea per sostenere le attivita' produttive del territorio.
Mission
Collaborare con Enti, Istituzioni e imprese nella ricerca e definizione dei canali di finanziamento funzionali a promuovere iniziative eprogetti a carattere regionale, transnazionale o internazionale, che siano rilevanti e strategici per l’amministrazione.
Stakeholder
Cittadini, associazioni di categoria, imprese, consorzi, Comuni, Regione, Comunita' Europea.
Nota
DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3600 : Obiettivo pienamente raggiunto, conmargine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0564 N. aziende/soggetti privati coinvolti(progetti finanziati)
89,00 2,00 2,00 31,00 2,00 2,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 233 di 307
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
0,00
3601 N. progetti presentati a sostegnoattività produttive
2,00 2,00 0,00 1,33 0,00 0,00
3602 N. progetti finanziati a sostegnoattività produttive
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
I0001 Popolazione residente al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 100.771,03 82.827,01 73.692,00 85.763,35 18.948,99 18.871,17
IP0565 N. enti/istituzioni coinvolte 2,00 4,00 4,00 3,33 4,00 4,00
IP0567 Valore economico dei progettifinanziati
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
IP0570 % attuazione programma diattivitàƒÂ ASTER rispetto cronoprogrammasu 3 fasi ne triennio 20122014
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
IP0571 Importo cofinanziamenti ottenuti 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 833.333,33 1.000.000,00 1.000.000,00
IP0572 Valore economico dei progetti gestiti 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
IP0573 N. unità operative processo 36 1,43 1,22 1,63 1,43 1,00 1,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP513 Aziende e soggetti privati coinvolti ( IP0564 N. aziende/soggetti privati coinvolti (progetti finanziati) )
31,00 2,00 2,00 0,00
INP514 Enti e istituzioni coinvolte(IP0565 N. enti/istituzioni coinvolte )
3,33 4,00 4,00 0,00
INP516 % unità operative dedicate al processo(IP0573 N. unità operative processo 36 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,27% 0,18% 0,18% 0,00%
Efficacia temporaleINP517 % attuazione programma attività ASTER(IP0570 % attuazione programma di attivitàƒÂ ASTER rispetto
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 234 di 307
cronoprogramma su 3 fasi ne triennio 20122014 )
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP518 Finanziamento pro capite(IP0567 Valore economico dei progetti finanziati / IP0001 PopolazioneProvincia al 31 dicembre )
1,82 1,80 1,80 0,00
INP519 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / I0001 Popolazione residente al 31dicembre )
0,08 0,02 0,02 0,00
QualitàINP520 % riconoscimento sostegno ai progetti(IP0571 Importo cofinanziamenti ottenuti / IP0567 Valore economicodei progetti finanziati )
41,67% 50,00% 50,00% 0,00%
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
4960 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ATTIVITA'PRODUTTIVE
50% 60,00 60,00 0,00 0,00
Totale Spese 60,00 60,00 0,00 0,00
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 832,10 814,28
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
MARIAGRAZIAFRESCURA
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.579,95 79,00 0,20 6.570,97
VALERIARADAELLI
DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.408,00 704,00 1.408,00 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00
GIUSEPPEMARLETTA
D6 SPEC SPECIALISTA
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 617,40 61,74 96,66 2.373,04
ALFREDOPLEBANI
B4 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 809,55 323,82 309,78 7.427,10
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 235 di 307
Totale costo personale 7.744,00 1.591,04 7.744,00 1.591,04 4.590,90 480,40 1.110,64 18.056,89
Costo a previsione del processo 18.948,99 Costo realizzato del processo 18.871,17
Note del processo P4536 Sviluppo economico e competitivita'.
CdR: I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE
IP0570: Realizzazione programma al 100%. A fronte di tutta l'attività di coordinamento ecollegamento attivata, di ricerca presso tutti i possibili sostenitori e la totale disponibilità deisoggetti pubblici interessati, purtroppo il soggetto privato coofinanziatore ha comunicato il venirmeno delle risorse economiche necessarie motivando la decisione, con grande rammarico mairrevocabile, a causa della grave crisi economica che ha investito tutto il settore produttivobergamasco con pesantissime ricadute anche sul settore della chimica. Il settore ha procedutoanche a garantire nei confronti di Regione Lombardia sia la posizione dell'amministrazione che ditutti i partner di progetto.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 236 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4537
Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato.
Centro di Responsabilità
D0400 TRASPORTI PRIVATI,
Finalità
Favorire l’espletamento dei servizi di trasporto di iniziativa privata sul territorio provinciale in condizioni di regolarita' e conformita' alledisposizioni di legge. Gestire le competenze di Motorizzazione Civile.
Mission
Autorizzare le societa' private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto verificando il rispetto delle regole che contribuiscono allosviluppo dell’organizzazione commerciale degli operatori del settore delle merci e del sistema produttivo locale.
Stakeholder
Imprese ed operatori del settore.
Nota
DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3700 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA o
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 237 di 307
centrali di committenza di parte corrente
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
3703 N. autoscuole 2,00 5,00 6,00 4,33 4,00 2,00
3704 N. visite ispettive autoscuole 8,00 12,00 10,00 5,00 4,00
3705 N. autofficine autorizzate 9,00 10,00 12,00 10,33 9,00 6,00
3706 N. visite ispettive autofficine autorizzate 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00
382 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr D0400)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 426.349,80 414.636,96 368.630,31 403.205,69 313.199,80 309.083,22
IP0575 N. autorizzazioni rilasciate per iltrasporto privato
9.687,00 9.556,00 6.252,00 8.498,33 6.200,00 4.832,00
IP0576 N. richieste pervenute per il trasportoprivato
9.687,00 9.556,00 6.252,00 8.498,33 6.200,00 5.343,00
IP0577 Tempo medio rilascio autorizzazioniautoscuole in giorni
30,00 30,00 30,00 30,00 7,00
IP0578 Tempo medio rilascio autorizzazioniagenzie in giorni
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 67,00
IP0579 Tempo medio rilascio autorizzazioniautofficine in giorni
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 238 di 307
IP0580 Tempo medio rilascio autorizzazioniper trasporto c/proprio in giorni
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
IP0581 Tempo medio rilascio autorizzazioniper trasporto c/terzi in giorni
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
IP0582 N. unità operative processo 37 9,34 7,22 7,02 7,86 8,29 8,29
IP0583 % gradimento del processo 37 (CdRD0400)
96,04 96,89 96,47 96,47 84,62
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP522 Efficacia del servizio(IP0575 N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato / IP0576 N.richieste pervenute per il trasporto privato )
100,00% 100,00% 90,44% 9,56%
INP523 % unità operative dedicate al processo(IP0582 N. unità operative processo 37 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,51% 1,46% 1,46% 0,00%
3701 Efficacia del servizio(3704 N. visite ispettive autoscuole / 3703 N. autoscuole )
2,31 1,25 2,00 0,75
3702 Efficacia del servizio(3706 N. visite ispettive autofficine autorizzate / 3705 N. autofficineautorizzate )
0,87 1,00 1,00 0,00
Efficacia temporaleINP524 Tempo medio di rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni(IP0577 Tempo medio rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni )
30,00 30,00 7,00 23,00
INP525 Tempo medio di rilascio autorizzazioni agenzie in giorni(IP0578 Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni )
7,00 7,00 67,00 60,00
INP526 Tempo medio di rilascio autorizzazioni autofficine in giorni(IP0579 Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni )
45,00 45,00 45,00 0,00
INP527 Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto inc/proprio in giorni(IP0580 Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio ingiorni )
30,00 30,00 30,00 0,00
INP528 Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/terzi ingiorni(IP0581 Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/terzi ingiorni )
30,00 30,00 30,00 0,00
337 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 239 di 307
(cdr D0400)(382 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr D0400) )
Efficienza economicaINP529 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,37 0,28 0,28 0,00
INP530 Costo unitario autorizzazione (IP0009 Costo del processo / IP0575 N. autorizzazioni rilasciate per iltrasporto privato )
47,45 50,52 63,97 13,45
QualitàINP531 % gradimento del processo 37 (CdR D0400)(IP0583 % gradimento del processo 37 (CdR D0400) )
96,47% 96,47% 84,62% 11,85%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1160 00 INTROITI PER APERTURA ESERCIZIOAUTOSCUOLE E TESSERE INSEGNANTI E ISTRUTTORI
100% 230,00 230,00 54,82 51,19
1521 00 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIAAUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI
100% 450.000,00 450.000,00 445.029,40 444.720,76
1522 00 RIMBORSO SPESE RILASCIO LICENZETRASPORTO CONTO PROPRIO, PER ESAMI E RILASCIOATTESTATI IN MATERIA DI TRASPORTI
100% 12.000,00 12.000,00 10.309,79 10.248,87
Totale Ricavi 462.230,00 462.230,00 455.394,01 455.020,82
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
2291 00 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALISERVIZIO TRASPORTI PRIVATI
100% 3.300,00 3.300,00 1.865,48 1.337,97
2321 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TRASPORTIPRIVATI
100% 75,00 75,00 0,00 0,00
4091 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TRASPORTI PRIVATI
100% 3.545,00 3.545,00 2.757,47 2.354,57
4111 00 SERVIZI DI PULIZIA TRASPORTI PRIVATI 100% 4.462,00 4.462,00 2.790,15 2.122,57Totale Spese 11.382,00 11.382,00 7.413,10 5.815,11
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 6.898,10 6.750,42
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 240 di 307
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
ANTONIOZANNI
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.778,08 88,90 9,70 7.173,51
GIANFRANCOLITRENTA
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.377,70 1.377,70 206,30 43.922,59
GIANFRANCORIZZI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.475,05 1.475,05 108,95 43.706,37
ANDREINOGHIDOTTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 802,17 802,17 781,83 25.361,96
ELISAMAGNATTA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 880,00 880,00 880,00 880,00 866,05 866,05 13,95 19.306,62
ENRICANOSARI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.659,12 1.659,12 75,12 35.767,20
MARIATIZIANABREVIARIO
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.483,20 1.483,20 100,80 32.934,74
MIRELLAPASCHIA
BG6 COLL COLLABORATORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 964,52 964,52 91,48 20.878,46
MARIAGRAZIAAMADEI
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.476,63 1.476,63 107,37 31.276,70
CONCETTAPARRINELLO
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.580,95 1.580,95 3,05 31.219,99
Totale costo personale 16.192,00 13.134,88 16.192,00 13.134,88 15.047,47 11.805,97 1.328,91 294.919,70
Costo a previsione del processo 313.199,80 Costo realizzato del processo 309.083,22
Note del processo P4537 Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato.
CdR: D0400 TRASPORTI PRIVATI
INDICATORE IP0575 e IP0576 si segnala il fatto che le autorizzazioni c/terzi sono passate allacompetenza della Motorizzazione civile dal mese di maggio 2015, in base alla normativa sultrasferimento della relativa funzione. Per il tempo medio di rilascio delle autorizzazioni, adeccezione di agenzie. autoscuole, si tratta di una stima.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 241 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4538
Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate.
Centro di Responsabilità
T0700 SOCIETA' PARTECIPATE,
Finalità
Gestire i rapporti con le societa' partecipate in funzione dei servizi attribuiti ed esercitando un’azione di controllo in applicazione delledisposizioni normative.
Mission
Garantire la regolare gestione amministrativa delle procedure in materia di societa' partecipate anche attraverso il presidio delle attivitàsocietarie.
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, societa' partecipate.
Nota
DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3800 : Obiettivo pienamente raggiunto. (100 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
0,00 0,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA o 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 243 di 307
centrali di committenza di parte corrente
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
0,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
3801 N. totale società (dirette eindirettamente controllate)
40,00 38,00 34,00 37,33 33,00 29,00
3802 N. società partecipate direttamentenell'anno (comprese aziende speciali)
33,00 32,00 29,00 31,33 29,00 25,00
3803 N. società controllate indirettamentenell'anno
7,00 6,00 5,00 6,00 4,00 4,00
3805 Patrimonio netto delle società controllate
33.284.882,00 31.126.996,00 33.725.640,00 32.712.506,00
3806 Patrimonio netto delle altre società (proquota)
83.384.273,24 86.134.100,42 97.758.651,51 89.092.341,72
3807 Fatturato delle società controllate 17.119.345,00 16.667.930,00 16.893.637,50
3808 Fatturato delle altre società (pro quota) 31.625.568,65 33.145.784,00 31.070.054,01 31.947.135,55
3809 Rapporto Patrimonio netto/Capitalesociale controllate
73,25 63,85 74,04 70,38
3810 Rapporto Patrimonio netto/Capitale altresocietà
183,96 192,98 222,47 199,80
3811 Risultato d'esercizio delle società controllate
1.903.926,00 2.157.882,00 1.824.863,00
3812 Risultato d'esercizio delle altre società (pro quota)
126.590,51 2.498.245,35 1.435.373,96 1.269.009,60
3813 N. report rispetto obiettivi gestionalisocietà controllate
2,00 1,00 1,50 1,00 1,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 244 di 307
3814 % rispetto dei tempi per lacompilazione dei questionari (PerlaPa, Mef,Siquel/Corte dei Conti, ecc)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3815 % adozione Regolamenti in materia dipersonale (società obbligate da dettaminormativi)
88,00 92,00 92,00 90,67 92,00 92,00
3816 N. società per le quali ਠstato avviatoil procedimento di dismissione al 31/12(comprese quelle in liquidazione)
20,00 21,00 20,50 22,00 24,00
3817 N. società cessate nell'anno 2,00 4,00 3,00 1,00 5,00
3818 N. società poste in liquidazionenell'anno
3,00 1,00 2,00 0,00 0,00
3819 N. società in liquidazione al 31/12 8,00 6,00 7,00 5,00 3,00
3820 Approvazione Piano di Razionalizzazioneex Legge 190/2014 e relative relazioni annuali
100,00 100,00
392 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0700)
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 92.533,48 120.767,56 92.854,96 102.052,00 221.603,00 62.834,65
IP0599 N. unità operative processo 38 1,60 1,38 1,38 1,45 1,13 1,13
IP0600 % gradimento del processo 38 (CdRT0700)
80,00 70,00 75,00 75,00 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP536 % unità operative dedicate al processo(IP0599 N. unità operative processo 38 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,28% 0,20% 0,20% 0,00%
3801 N. società controllate indirettamente nell'anno(3803 N. società controllate indirettamente nell'anno )
6,00 4,00 4,00 0,00
3802 N. report rispetto obiettivi gestionali società controllate(3813 N. report rispetto obiettivi gestionali società controllate )
1,50 1,00 1,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 245 di 307
3803 % rispetto dei tempi per la compilazione dei questionari (PerlaPa,Mef, Siquel/Corte dei Conti, ecc)(3814 % rispetto dei tempi per la compilazione dei questionari (PerlaPa,Mef, Siquel/Corte dei Conti, ecc) )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
3804 % adozione Regolamenti in materia di personale (società obbligateda dettami normativi)(3815 % adozione Regolamenti in materia di personale (società obbligate da dettami normativi) )
90,67% 92,00% 92,00% 0,00%
3805 Solidita' economica(3811 Risultato d'esercizio delle società controllate / 3807 Fatturatodelle società controllate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3806 % dismissione societa' partecipate(3816 N. società per le quali ਠstato avviato il procedimento didismissione al 31/12 (comprese quelle in liquidazione) / 3801 N. totalesocietà (dirette e indirettamente controllate) )
54,91% 66,67% 82,76% 16,09%
3807 N. società partecipate direttamente nell'anno (comprese aziendespeciali)(3802 N. società partecipate direttamente nell'anno (comprese aziendespeciali) )
31,33 29,00 25,00 4,00
Efficacia temporale347 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0700)(392 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0700) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP539 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,09 0,20 0,06 0,14
QualitàINP544 % gradimento del processo 38 (CdR T0700)(IP0600 % gradimento del processo 38 (CdR T0700) )
75,00% 75,00% 100,00% 25,00%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1293 00 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 100% 601.629,00 665.339,16 736.485,00 666.983,311487 00 RIMBORSO DA UNIACQUE SPA QUOTEAMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI RETE SERVIZIOIDRICO INTEGRATO ANNI PREGRESSI
100% 3.924.029,00 3.636.657,00 3.636.656,55 0,00
1488 00 RIMBORSO DA UNIACQUE SPA QUOTEAMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI RETE SERVIZIOIDRICO INTEGRATO
100% 423.542,00 366.067,00 366.066,93 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 246 di 307
Totale Ricavi 4.949.200,00 4.668.063,16 4.739.208,48 666.983,31
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1712 00 FONDO L. 147/2013 ART. 1 COMMI 551 E 552A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE
100% 158.058,00 158.058,00 0,00 0,00
69 00 SERVIZI DI PULIZIA SOCIETA' PARTECIPATE 100% 1.135,00 1.135,00 709,40 539,6773 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETESOCIETA' PARTECIPATE
100% 1.810,00 1.810,00 1.545,38 1.400,07
Totale Spese 161.003,00 161.003,00 2.254,78 1.939,74
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 940,27 920,14
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentuale orecontratto al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentuale orecontratto al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentuale oreeffettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34
LUCAFACHERIS
DG6 SPEC SPECIALISTA
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.819,87 909,94 117,94 33.175,89
MARIACARMELAPIA
C5 ISTR ISTRUTTORE
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.526,45 915,87 34,53 21.426,51
Totale costo personale 4.752,00 1.789,92 4.752,00 1.789,92 4.930,32 1.873,33 83,40 59.659,73
Costo a previsione del processo 221.603,00 Costo realizzato del processo 62.834,65
Note del processo P4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate.
CdR: T0700 SOCIETA' PARTECIPATE
I valori riferiti agli indici 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811 e 3812 non sono nédirettamente, né indirettamente correlati all'attività dell'ente (che ne effettua il controllo) esaranno disponibili solo dopo l'approvazione di tutti i bilanci al 31.12.2015 degli organismipartecipati. La scadenza per l'approvazione dei bilanci è fissata per legge al 30 giugno ed i datisaranno disponibili a partire dal mese di luglio 2016.
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 247 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4539
Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99.
Centro di Responsabilità
H0200 MERCATO DEL LAVORO,
Finalità
Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego. Favorire, mantenere ed incentivarel'occupabilità e l'occupazione delle persone disabili e delle categorie protette dando attuazione alle linee regionali ( progetti L.R. 13/2003 ).
Mission
Sostenere le persone disabili nella ricerca di un'occupazione attraverso l'erogazione di tutta la filiera di servizi (orientamento, formazione,riqualificazione, tutoraggio) incentivando e sostenendo la rete di operatori ed enti pubblici, accreditati e del privato sociale che si occupano
di inserimenti lavorativi delle persone disabili Erogare servizi per l'impiego come servizi di informazione, orientamento, matching,collocamento ordinario e sostegno nella gestione delle crisi per un concreto aiuto alle organizzazioni e quindi alla collettività.
Stakeholder
Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico, persone diversamente abili.
Nota
DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3900 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali di 5,00 5,00 5,00 2,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 249 di 307
committenza di parte corrente
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
83.000,00 83.000,00 83.000,00 23.000,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
15,00 15,00 15,00 15,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
8,00 8,00 8,00 8,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
0,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
3903 N. operatori CPI (dipendenti ecollaboratori)
65,00 64,00 66,00 65,00 57,00 54,00
3904 N. accessi al CPI (anche on line datodi flusso) (compresi disabili)
44.793,00 43.125,00 51.258,00 46.392,00 40.000,00 48.705,00
3906 N. richieste aziende per preselezione 1.751,00 932,00 975,00 1.219,33 950,00 825,00
3908 N. preselezionati 11.848,00 6.951,00 6.613,00 8.470,67 5.600,00 6.680,00
3909 Tempo medio di risposta alle richiestedi preselezione (in giorni)
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
3910 N. scouting aziende soggette ad avvionumerico
139,00 149,00 142,00 143,33 85,00 91,00
3911 N. richieste LSU da Enti Locali 505,00 564,00 739,00 602,67 550,00 739,00
3912 Personale collocamento mirato (orelavorate)
81.259,52 79.388,64 80.324,08 8,00 8,00
3913 N. LSU segnalati 2.142,00 2.557,00 3.352,00 2.683,67 2.000,00 3.352,00
3915 N. Iscritti al Collocamento MiratoDisabili
2.299,00 2.805,00 3.372,00 2.825,33 3.200,00 3.454,00
3918 N. persone prese in carico L. 13/2003 815,00 1.540,00 1.565,00 1.306,67 1.200,00 1.205,00
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3919 N. doti prenotate L. 13/2003 457,00 536,00 634,00 542,33 550,00 565,00
3920 N. doti con esito positivo L. 13/2003 364,00 420,00 433,00 405,67 430,00 452,00
3921 N. certificati di ottemperanza art. 17 L.68/99
1.152,00 1.354,00 1.513,00 1.339,67 1.200,00 1.480,00
3922 N.persone disabili avviati al lavoronell'anno
482,00 497,00 441,00 473,33 441,00 592,00
3925 N. LSU assegnati 869,00 1.252,00 1.324,00 1.148,33 900,00 1.254,00
3926 N. ore lavorate unita' operativeprocesso 39
81.259,52 0,00 40.629,76 0,00
3927 N. ore lavorabili unita' operativeprocesso 39
89.517,50 0,00 44.758,75 0,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0006 Popolazione in età lavorativa (Istat) 717.857,00 742.466,00 742.466,00 734.263,00 722.830,00 722.830,00
IP0009 Costo del processo 5.895.151,84 5.027.650,10 6.220.819,26 5.714.540,40 5.614.501,52 4.191.046,58
IP0605 N. iscritti totali Centri per l'Impiego(stock)
74.484,00 80.792,00 82.124,00 79.133,33 82.000,00 85.442,00
IP0608 Importo contributi erogati art. 13 L.68/99
951.829,00 322.786,45 285.123,00 519.912,82 345.406,43 345.406,43
IP0609 N. disabili iscritti nell'anno 119,00 1.262,00 1.302,00 894,33 1.302,00 1.403,00
IP0610 N. persone disabili collocate inaziende non soggette all'obbligo
57,00 68,00 73,00 66,00 60,00 79,00
IP0613 N. CPI 10,00 9,50 10,00 9,83 10,00 10,00
IP0615 N. accessi al CPI 0,00 0,00 51.258,00 17.086,00 40.000,00 48.705,00
IP0616 N. ore apertura sportelli giornaliere 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
IP0622 n. tirocini attivati (CPI) 553,00 722,00 1.173,00 816,00 1.000,00 1.173,00
IP0624 N. assunti da preselezione e cercaprofili (avviati)
491,00 386,00 387,00 421,33 350,00 452,00
IP0634 N. unità operative processo 39 59,66 49,84 48,94 52,81 60,30 60,30
IP0635 % gradimento del processo 39 (CdRH0200)
91,72 91,72 91,72 89,00
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IP0752 N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP549 N. tirocini avviati(IP0622 n. tirocini attivati (CPI) )
816,00 1.000,00 1.173,00 173,00
INP554 Rapporto popolazione/Centri per l'impiego(IP0605 N. iscritti totali Centri per l'Impiego (stock) / IP0613 N. CPI )
8.047,46 8.200,00 8.544,20 344,20
INP562 % unità operative dedicate al processo(3926 N. ore lavorate unita' operative processo 39 / 3927 N. orelavorabili unita' operative processo 39 )
90,78% 0,00% 0,00% 0,00%
INP547 Accessi al CPI(3904 N. accessi al CPI (anche on line dato di flusso) (compresidisabili) )
46.392,00 40.000,00 48.705,00 8.705,00
3901 Tasso di presa in carico categorie protette(3918 N. persone prese in carico L. 13/2003 / 3912 Personalecollocamento mirato (ore lavorate) )
1,63% 15.000,00% 15.062,50% 62,50%
3902 Tasso di presa in carico persone in cerca di occupazione(IP0605 N. iscritti totali Centri per l'Impiego (stock) / 3903 N.operatori CPI (dipendenti e collaboratori) )
121.743,59% 143.859,65% 158.225,93% 14.366,28%
3903 Tasso di efficienza su LSU(3913 N. LSU segnalati / 3911 N. richieste LSU da Enti Locali )
445,30% 363,64% 453,59% 89,95%
Efficacia temporaleINP556 Tasso accessibiltà (IP0616 N. ore apertura sportelli giornaliere / IP0752 N. ore lavorativesettimanali )
13,89% 13,89% 13,89% 0,00%
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
15,00 15,00 15,00 0,00
Efficienza economicaINP563 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
5,21 5,07 3,78 1,28
INP566 Contributo medio(IP0608 Importo contributi erogati art. 13 L. 68/99 / IP0609 N.disabili iscritti nell'anno )
581,34 265,29 246,19 19,10
INP567 Costo unitario del processo(IP0009 Costo del processo / IP0605 N. iscritti totali Centri perl'Impiego (stock) )
72,21 68,47 49,05 19,42
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QualitàINP546 N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggetteall'obbligo(IP0610 N. persone disabili collocate in aziende non soggette all'obbligo)
66,00 60,00 79,00 19,00
INP569 % gradimento del processo 39 (CdR H0200)(IP0635 % gradimento del processo 39 (CdR H0200) )
91,72% 91,72% 89,00% 2,72%
INP570 Assunti da preselezione e cerca profili (IP0624 N. assunti da preselezione e cerca profili (avviati) )
421,33 350,00 452,00 102,00
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
306 00 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 15, COMMA 3D.L. 78/2015 CONVERTITO L. 125/2015 PER ONERI DIFUNZIONAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO
50% 0,00 725.000,00 78.104,00 0,00
640 00 TRASFERIMENTI REG. SU F.DO NAZION. PERFUNZION. E ATTIVITA' UFFICIO CONSIGL. PARITA'EFFETTIVO E SUPPL. (SPESA 4848 5055 5090 50914811 5125)
30% 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
790 00 TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMADOTALE
100% 150.000,00 150.000,00 31.214,00 31.214,00
796 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER QUOTA FONDONAZIONALE DISABILI (SPESA CAP. 5191 5196 5197)
100% 400.000,00 400.000,00 528.394,86 528.394,86
797 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE L.13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI (SPESA CAP. 5115 5128 5131 5141 5151)
100% 4.564.105,40 1.955.679,40 1.116.059,83 1.116.059,83
841 00 TRASFERIMENTO DA ASL PER PROGETTO RETETERRITORIALE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO (SPESACAP. 5062 5063 5130)
100% 37.500,00 12.500,00 22.500,00 22.500,00
Totale Ricavi 5.153.705,40 3.245.279,40 1.776.272,69 1.698.168,69
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1709 00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE CENTRI PER L'IMPIEGO
100% 2.545,00 2.545,00 2.544,63 2.544,63
5060 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI MERCATO DELLAVORO
83% 26.925,20 24.185,37 23.200,23 20.947,94
5080 00 SERVIZI DI PULIZIA MERCATO DEL LAVORO 83% 30.658,54 30.658,54 19.176,21 14.588,075112 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZAINFORMATICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELSISTEMA INFORMATIVO LAVORO
100% 23.069,13 13.475,92 13.475,90 12.967,57
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5115 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONEPROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI(ENTRATA CAP. 797)
100% 86.536,20 36.536,20 36.536,20 1.618,30
5118 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO TECNICODISABILI L. 68/99
100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5120 00 SERVIZI DI FOTOCOPIATURA 70% 6.020,00 6.020,00 6.004,60 4.144,645121 00 ONERI ACCESSORI CENTRI PER L'IMPIEGO 81% 7.762,54 7.762,54 6.108,66 830,125122 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI MERCATO DELLAVORO (VIA GLENO PRESSO ABF)
81% 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00
5124 00 UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO COLOCAZIONE SERVER SIL
81% 7.411,50 7.411,50 4.943,65 0,00
5128 00 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO L. 13/2003 ACCESSOAL LAVORO DISABILI (ENTRATA CAP. 797 1562)
100% 4.481.487,95 1.438.061,95 1.438.061,95 1.256.075,00
5130 00 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER ATTUAZIONEPROGETTO RETE TERRITORIALE CONCILIAZIONE FAMIGLIALAVORO (ENTRATA CAP. 841)
100% 48.800,00 23.800,00 23.611,15 6.811,15
5131 00 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTUAZIONEPROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI(ENTRATA CAP. 797 1562)
100% 250.000,00 960.000,00 289.914,40 0,00
5140 00 INCARICHI PER PROGETTO INVESTING INEXPERTISE (ENTRATA CAP. 842)
100% 520,18 520,18 520,18 520,18
5141 00 TRASFERIMENTI AD A.B.F. PER ATTUAZIONEPROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI(ENTRATA CAP. 797 1562)
100% 300.000,00 150.000,00 0,00 0,00
5142 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI MERCATODEL LAVORO
90% 180,00 180,00 0,00 0,00
5151 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERATTUAZIONE PROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORODISABILI (ENTRATA CAP. 797 1562)
100% 100.000,00 25.000,00 0,00 0,00
5154 00 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PROGETTO REGIONALE LIBERI DI LAVORARE SOSTEGNO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI(ENTRATA CAP. 794)
100% 28.922,00 28.922,00 0,00 0,00
5160 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTOCERTIFICAZIONE QUALITA' ACCREDITAMENTO CPI
100% 2.000,00 2.000,00 1.830,00 1.830,00
5191 00 RIMBORSO A IMPRESE FISCALIZZAZIONE ONERIPREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI EX L.68/99 (ENTRATA CAP.796)
100% 671.174,20 671.174,20 263.696,48 0,00
5195 00 IMPOSTE E TASSE CENTRI PER L'IMPIEGO(TASSA SUI RIFIUTI)
81% 2.835,00 2.835,00 2.519,10 2.075,22
5196 00 RIMBORSO AD A.B.F. FISCALIZZAZIONE ONERIPREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI EX L.68/99 (ENTRATA CAP.796)
100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
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5197 00 RIMBORSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATEFISCALIZZAZIONE ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVIEX L.68/99 (ENTRATA CAP. 796)
100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
90005112 00 FPV del Capitolo 00005112 PRESTAZIONIDI SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA EMANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL SISTEMAINFORMATIVO LAVORO
50% 0,00 23.435,63 0,00 0,00
Totale Spese 6.202.647,44 3.580.324,03 2.157.943,33 1.324.952,82
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 50.175,59 49.101,35
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.961,63 490,41 94,41 36.072,92
GIAN MARCOBRUMANA
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 47.103,40
MARIASAURGNANI
DG6 SPEC SPECIALISTA
55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.543,23 848,78 22,42 26.500,76
MARIA ZITAPREVITALI
D6 SPEC SPECIALISTA
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.437,75 1.150,20 117,00 39.880,43
IMMACOLATAPANZA
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.146,28 1.146,28 437,72 57.420,64
MARZIARUBINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.391,20 1.391,20 16,80 36.946,24
ROSALINDALATTANZIO
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.456,02 1.456,02 127,98 39.075,29
MARIOROMANOGATTI
D2 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 2.069,75
ANTONIABORDONI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 679,85 339,93 452,08 16.473,64
GLORIACORNOLTI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.551,85 775,93 16,08 18.412,65
ELISABETTADONATI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.575,93 945,56 4,84 23.028,37
MARIS D1 FUNZ 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.636,52 1.636,52 52,52 36.753,19A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 255 di 307
GAMBA FUNZIONARIONICOLETTACARRARA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.310,83 1.310,83 9,17 32.119,74
PAOLACORTINOVIS
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 880,00 880,00 880,00 880,00 883,32 883,32 3,32 19.367,14
ROSALBAFORMIGLIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.454,00 1.163,20 104,00 29.556,78
CRUCIANOGIAMBRONE
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.602,10 1.602,10 18,10 37.476,23
MARCELLONESI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.514,67 1.211,74 55,46 29.369,37
MARIATERESAPEDRONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.595,20 1.276,16 8,96 29.738,52
PAOLAPIETRANGELI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.653,02 330,60 13,80 7.566,75
MAURIZIOQUARTERONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.628,22 814,11 22,11 19.174,90
RAFFAELARIEMMA
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.530,87 1.530,87 53,13 38.158,75
MARIARUGGERI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.188,00 950,40 1.188,00 950,40 1.212,73 970,18 19,78 23.633,98
SALVATORERUGGIERO
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.560,43 1.248,34 18,86 30.749,73
FILIPPOANGELOBUTERA
C3 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.521,55 1.217,24 49,96 28.263,12
CLOTILDEBASSOLILLO
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,25 1.553,25 30,75 33.705,27
AURELIOBELOTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.578,90 1.578,90 5,10 34.731,04
BRUNOBIROLINI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 882,38 882,38 701,62 21.144,91
FRANCADRAGONE
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.476,40 1.476,40 107,60 35.106,54
LUCIAGRESSANI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.438,35 1.438,35 30,35 30.618,61
RAFFAELLAMUTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.618,92 1.618,92 34,92 35.300,31
ALFONSONACLERIO
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.439,80 1.439,80 144,20 32.584,48
MARIANGELAPERSICO
BG7 COLL COLLABORATORE
80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.369,57 1.095,66 39,66 22.714,44
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 256 di 307
ROSARIAMARIA RIVA
BG7 COLL COLLABORATORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.399,13 1.119,30 147,90 27.559,37
ROBERTAUBIALI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.095,80 1.095,80 224,20 23.904,46
SIMONAVITALI
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.607,00 321,40 57,40 6.760,39
UBALDOZANONI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.257,47 1.257,47 326,53 35.340,24
GIANCARLOPELIZZARI
BG4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,62 1.553,62 30,38 29.487,82
CHIARACOSPITO
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,05 1.556,05 27,95 30.367,62
RAFFAELLADE GIORGI
BG3 COLL COLLABORATORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.422,85 1.138,28 128,92 23.551,30
STEFANIADOSSENA
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.272,82 1.272,82 311,18 29.823,32
ROBERTOFENICE
BG3 COLL COLLABORATORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.523,63 1.218,90 48,30 24.084,52
ROSSANAFERRUGGIA
BG3 COLL COLLABORATORE
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 485,57 339,90 768,90 19.831,30
ANTONELLASANTORO
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.366,48 1.366,48 217,52 29.625,90
ALICETASSIS
BG3 COLL COLLABORATORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 259,73 207,78 1.059,42 18.856,72
MARIAVERRILLO
B7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.515,25 1.515,25 68,75 34.178,67
SEVERINOCATTANEO
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,87 1.579,87 4,13 31.982,62
MARIATERESANOZZABIELLI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.023,65 1.023,65 560,35 30.756,89
LUCIANARIZZO
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 964,80 964,80 619,20 31.352,91
TOMASINAFERRARI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.578,48 1.578,48 5,52 30.648,88
VERAMARILENAFRANCHETTI
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.468,47 1.468,47 115,53 30.431,08
MARCOLITRICO
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.024,60 1.024,60 559,40 30.631,12
GAETANAGIUSEPPAPAPA
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.103,62 1.103,62 480,38 30.945,89
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 257 di 307
GENNAROSTAMPA
B4 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.506,70 1.506,70 77,30 31.092,53
MANUELACETI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 804,07 804,07 12,07 15.279,84
ERMINIACAGLIANI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 782,03 782,03 9,97 14.553,82
ORAZIOCORNAGO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.569,58 1.569,58 14,42 31.293,41
GABRIELLADI FILIPPO
B3 COLL COLLABORATORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71
GAETANOFALCONE
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.589,15 1.589,15 5,15 30.910,81
MARIANGELAFERRARA
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.257,42 1.257,42 62,58 25.959,87
BARBARAGARGANTINI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.532,83 1.532,83 51,17 29.723,09
FERNANDOGRAMANO
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 90,12 90,12 1.493,88 16.181,94
ALESSIAVERDELLI
B3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.451,57 1.451,57 132,43 30.360,15
ROSANNAFACCHINETTI
B2 COLL COLLABORATORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 724,88 724,88 67,12 13.985,10
MARTINALIMANA
B2 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.510,70 453,21 21,99 8.813,81
VINCENZAPANZERA
B2 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.417,30 1.417,30 166,70 30.466,79
SILVIAUBBIALI
B2 COLL COLLABORATORE
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.537,20 1.076,04 32,76 20.589,46
LAURABELOTTI
B1 COLL COLLABORATORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.185,52 948,42 318,78 22.782,78
ANTONIOCOLUCCIO
B1 COLL COLLABORATORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.354,75 1.083,80 183,40 23.114,58
LIANA DIRISIO
B1 COLL COLLABORATORE
80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.041,07 832,86 223,14 20.465,04
LUISAPALTENGHI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.398,95 1.398,95 185,05 28.946,83
MARIAPOIANIPANIGATI
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.067,83 1.067,83 252,17 24.444,15
MARIACRISTINABELOTTI
A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.183,20 1.183,20 400,80 23.716,50
STEFANO A4 ASM ADDETTO 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.390,02 1.390,02 193,98 29.303,24
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 258 di 307
CHIANETTA SERVIZIMANUTENTIVITotale costo personale 112.116,00 95.515,68 112.116,00 95.515,68 95.815,62 80.114,64 15.401,04 1.984.001,90
Costo a previsione del processo 5.614.501,52 Costo realizzato del processo 4.191.046,59
Note del processo P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99.
CdR: H0200 MERCATO DEL LAVORO
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 259 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4540
Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali
Centro di Responsabilità
H0100 FORMAZIONE PROFESSIONALE,
Finalità
Programmare azioni formative per l'apprendistato. Programmare la formazione territoriale definendo le nuove figure professionali,monitorare i flussi di iscrizione e le domande di formazione.
Mission
Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici al fine di massimizzare l'employability dei discenti erendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo attraverso un percorso
programmatorio compartecipato tra i diversi attori del mondo socioeconomico (parti sociali e datoriali, operatori).
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, imprese, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione.
Nota
DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4000 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
20,00 20,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 261 di 307
4003 N. pratiche totali del servizio FP 74,00 80,00 91,00 81,67 80,00 81,00
4007 N. indirizzi di istruzione e formazioneprofessionale programmati
86,00 96,00 97,00 93,00 97,00 103,00
4008 N. percorsi di istruzione e formazioneprofessionale avviati
72,00 81,00 82,00 78,33 82,00 88,00
4009 Tempo medio istruttoria serviziapprendistato (in giorni)
53,00 50,00 31,00 44,67 30,00 30,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 5.372.604,11 2.388.844,39 1.991.196,43 3.250.881,64 7.070.382,45 3.276.661,78
IP0642 N. apprendisti formati 5.638,00 6.017,00 3.189,00 4.948,00 1.989,00 2.168,00
IP0643 N. procedimenti attivati online perl'apprendistato
5.153,00 5.254,00 4.123,00 4.843,33 2.226,00 2.411,00
IP0644 N. procedimenti complessivi perl'apprendistato
11.653,00 11.211,00 8.787,00 10.550,33 4.812,00 5.081,00
IP0648 Valore dote apprendistato 2.571.918,00 2.351.216,00 1.161.838,00 2.028.324,00 765.000,00 788.701,00
IP0649 N. apprendisti coinvolti (iscritti) 6.663,00 6.774,00 3.355,00 5.597,33 2.150,00 2.278,00
IP0651 N. unità operative processo 40 4,39 3,74 3,65 3,93 3,44 3,44
IP0652 % gradimento del processo 40 (CdRH0100)
97,06 96,67 96,87 96,87 87,10
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaiNP573 % apprendisti formati(IP0642 N. apprendisti formati / IP0649 N. apprendisti coinvolti(iscritti) )
88,40% 92,51% 95,17% 2,66%
INP578 % apprendistati avviati online(IP0643 N. procedimenti attivati online per l'apprendistato / IP0644 N. procedimenti complessivi per l'apprendistato )
45,91% 46,26% 47,45% 1,19%
INP580 % unità operative dedicate al processo(IP0651 N. unità operative processo 40 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
0,76% 0,61% 0,61% 0,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 262 di 307
4002 Efficacia offerta DDIF(4008 N. percorsi di istruzione e formazione professionale avviati /4007 N. indirizzi di istruzione e formazione professionale programmati)
84,23% 84,54% 85,44% 0,90%
Efficacia temporale4001 Tempo medio istruttoria servizi apprendistato (in giorni)(4009 Tempo medio istruttoria servizi apprendistato (in giorni) )
44,67 30,00 30,00 0,00
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
0,00 20,00 20,00 0,00
Efficienza economicaINP583 Valore medio dote apprendistato(IP0648 Valore dote apprendistato / IP0649 N. apprendisti coinvolti(iscritti) )
362,37 355,81 346,23 9,59
INP584 Costo medio utente(IP0009 Costo del processo / 4003 N. pratiche totali del servizio FP )
39.806,71 88.379,78 40.452,61 47.927,17
INP563 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
2,96 6,38 2,96 3,42
QualitàINP585 % gradimento del processo 40 (CdR H0100)(IP0652 % gradimento del processo 40 (CdR H0100) )
96,87% 96,87% 87,10% 9,77%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1569 00 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI FORMAZIONEPROFESSIONALE E ISTRUZIONE
100% 0,00 0,00 540,00 540,00
3300 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE DIGESTIONE DEL PERSONALE CFP ALBERGHIERO DI CLUSONE(SPESA CAP.11106)
100% 821.791,00 821.791,00 0,00 0,00
744 00 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE(SPESA CAP. 4782485548564857)
100% 0,00 111.040,00 111.039,50 111.039,50
745 00 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANOPROVINCIALE PER LA FORMAZIONE ESTERNA DEGLIAPPRENDISTI (SPESA CAP. 4800 4840 4843 4846)
100% 717.730,00 867.730,00 717.730,00 717.730,00
758 00 TRASFERIMENTO REG.LE PER SPESEFUNZIONAMENTO CENTRI FORMAZ. PROFESSIONALETRASFERITI (SPESA CAP.1100011001110031100411005)
100% 4.533.000,00 4.533.000,00 0,00 0,00
Totale Ricavi 6.072.521,00 6.333.561,00 829.309,50 829.309,50
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 263 di 307
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11003 00 TRASFERIMENTI AD AZIENDA BERGAMASCAFORMAZIONE ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO (EX ENTRATACAP. 758)
100% 4.533.000,00 4.533.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00
11106 00 TRASFERIMENTI AD ABF AZIENDABERGAMASCA FORMAZIONE PER CFP ALBERGHIERO DICLUSONE (ENTRATA CAP. 3300)
100% 821.791,00 821.791,00 273.930,33 273.930,33
4770 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE
100% 1.686,00 1.686,00 1.399,55 1.187,44
4782 00 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA PERREALIZZAZIONE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DIORIENTAMENTO PERMANENTE (ENTRATA CAP. 744)
100% 0,00 17.000,00 13.911,70 0,00
4790 00 SERVIZI DI PULIZIA FORMAZIONEPROFESSIONALE E ISTRUZIONE
100% 2.626,00 2.626,00 1.642,09 1.249,20
4800 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI PRESTAZIONI PROF.LI ESPECIALISTICHE (ENTRATA CAP. 745)
100% 42.999,88 42.999,88 17.999,88 17.999,88
4830 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIFORMAZIONE PROFESSIONALE
100% 100,00 100,00 0,00 0,00
4840 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI TRASFERIMENTI ALLEIMPRESE (ENTRATA CAP. 745)
100% 578.911,32 766.851,32 690.050,96 529.920,00
4843 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI TRASFERIMENTI ALLEISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ENTRATA CAP. 745)
100% 492.730,00 475.790,00 386.960,00 0,00
4846 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI TRASFERIMENTI AD A.B.F.(ENTRATA CAP. 745)
100% 200.000,00 179.000,00 151.440,00 0,00
4855 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PERREALIZZAZIONE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DIORIENTAMENTO PERMANENTE (ENTRATA CAP. 744)
100% 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
4856 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE FUNZIONI DELEGATEIN MATERIA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE (ENTRATACAP. 744)
100% 0,00 33.040,00 33.039,50 0,00
4857 00 TRASFERIMENTI CORRENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER REALIZZAZIONEFUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ORIENTAMENTOPERMANENTE (ENTRATA CAP. 744)
100% 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00
4858 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP E MPS) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FORMAZIONEPROFESSIONALE
100% 5.303,00 5.303,00 4.153,80 4.153,80
Totale Spese 6.679.147,20 6.940.187,20 3.146.527,81 2.339.440,65
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 264 di 307
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.862,42 2.801,14
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.961,63 98,08 18,88 7.214,58
MARIASAURGNANI
DG6 SPEC SPECIALISTA
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.543,23 231,48 6,12 7.227,48
DELIARINALDI
D6 SPEC SPECIALISTA
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.749,17 699,67 66,07 23.338,67
SIMONAVITALI
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.607,00 321,40 57,40 6.760,39
VIRGINIARATTI
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.407,48 1.407,48 176,52 28.788,79
FABIO ROTA BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.561,52 1.561,52 22,48 30.458,64
GABRIELLADI FILIPPO
B3 COLL COLLABORATORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71
NICOLAVOTINO
B3 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.578,97 631,59 2,01 12.465,01
Totale costo personale 13.992,00 5.443,68 13.992,00 5.443,68 14.566,07 5.376,17 67,51 127.332,83
Costo a previsione del processo 7.070.382,45 Costo realizzato del processo 3.276.661,78
Note del processo P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione allenormative nazionali e regionali
CdR: H0100 FORMAZIONEPROFESSIONALE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 265 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4541
Gestire le politiche attive e passive del lavoro.
Centro di Responsabilità
H0200 MERCATO DEL LAVORO, H0400 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE,
Finalità
Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro utili all'impiego, reimpiego, riqualificazione esostegno dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro. Gestire le crisi aziendali.
Mission
Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità e all'occupazione dei cittadini superando le discriminazioni attraverso azioni e attività dipromozione delle pari opportunità.
Stakeholder
Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati.
Nota
DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4100 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), ,
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
5,00 5,00 5,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 267 di 307
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
83.000,00 83.000,00 83.000,00
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
15,00 15,00 15,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
8,00 8,00 8,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
0,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
384 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr H0400)
4102 N. lavoratori in CIG in deroga 23.101,00 11.210,00 11.807,00 15.372,67 7.000,00 6.875,00
4106 N. richieste aziende L. 223/91 istruite 241,00 284,00 328,00 284,33 180,00 28,00
4107 N. incontri per crisi aziendali 40,00 38,00 32,00 36,67 15,00 18,00
4108 N. crisi aziendali in carico alla Provincia 25,00 27,00 28,00 26,67 15,00 20,00
4110 N. Enti accreditati coinvolti in rete 1.664,00 50,00 50,00 588,00 50,00 50,00
4111 N. tavoli con parti sociali/partnersistituzionali ed enti accreditati per verificainterventi politica attiva
50,00 40,00 38,00 42,67 25,00 30,00
4112 Tempo medio di istruttoria richiestaaziende L. 223/91 (in giorni)
15,00 11,00 11,00 12,33 11,00 11,00
4113 n. doti attivate dai CPI 650,00
4114 n. richieste credenziali di accesso alsistema Sil Sintesi
400,00
4116 N. sedute Commissione PariOpportunità
4117 N. contatti consigliere di parità 25,00 25,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 268 di 307
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 3.662.081,68 2.361.448,23 1.576.540,00 2.533.356,64 1.296.486,17 964.913,77
IP0653 N. iscritti in liste di mobilità L.223/91
2.409,00 3.012,00 3.177,00 2.866,00 2.400,00 2.498,00
IP0655 N. totale richieste CIG in deroga 2.068,00 2.890,00 2.585,00 2.514,33 1.350,00 1.375,00
IP0656 N. richieste CIG in deroga istruite evalidate aziende
1.880,00 1.730,00 1.430,00 1.680,00 1.300,00 1.286,00
IP0660 Tempo medio istruttoria erogazioneCIG in giorni
15,00 13,00 13,00 13,67 13,00 13,00
IP0661 % lavoratori in mobilità presi incarico dai CPI e Enti accreditati a seguitodell'operabilità dei tavoli territoriali
66,00 85,00 90,00 80,33 90,00 94,00
IP0662 N. unità operative processo 41 15,48 13,00 12,74 13,74 14,11 14,11
IP0663 % gradimento del processo 41 (CdRH0200)
88,89 84,38 86,64 86,64 93,75
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP589 % cassa integrazione guadagni in deroga istruite e validate perazienda(IP0655 N. totale richieste CIG in deroga / IP0656 N. richieste CIG inderoga istruite e validate aziende )
149,66% 103,85% 106,92% 3,07%
INP590 % unità operative dedicate al processo(IP0662 N. unità operative processo 41 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
2,65% 2,49% 2,49% 0,00%
4102 N. iscritti in liste di mobilità L. 223/91(IP0653 N. iscritti in liste di mobilità L. 223/91 )
2.866,00 2.400,00 2.498,00 98,00
Efficacia temporaleINP592 Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazioneguadagni in giorni(IP0660 Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni )
13,67 13,00 13,00 0,00
4101 Tempo medio di istruttoria richiesta aziende L. 223/91 (in giorni)(4112 Tempo medio di istruttoria richiesta aziende L. 223/91 (in
12,33 11,00 11,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 269 di 307
giorni) )
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
15,00 15,00 0,00 15,00
339 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr H0400)(384 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr H0400) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP593 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
2,31 1,17 0,87 0,30
QualitàINP594 % gradimento del processo 41 (CdR H0200)(IP0663 % gradimento del processo 41 (CdR H0200) )
86,64% 86,64% 93,75% 7,11%
INP595 % lavoratori in mobilità presi in carico dai CPI ed Entiaccreditati a seguito dei tavoli territoriali(IP0661 % lavoratori in mobilità presi in carico dai CPI e Entiaccreditati a seguito dell'operabilità dei tavoli territoriali / IP0653 N.iscritti in liste di mobilità L. 223/91 )
2,80% 3,75% 3,76% 0,01%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1562 00 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE OINIZIATIVE NON REALIZZATE (SPESA CAP. 5115 5128 5131 5141 5151)
100% 20.716,00 20.716,00 20.716,00 20.716,00
1563 00 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE OINIZIATIVE NON REALIZZATE (SPESA CAP. 5091 5200)
100% 17.645,00 17.645,00 17.894,23 250,00
306 00 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 15, COMMA 3D.L. 78/2015 CONVERTITO L. 125/2015 PER ONERI DIFUNZIONAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO
50% 0,00 725.000,00 78.104,00 0,00
640 00 TRASFERIMENTI REG. SU F.DO NAZION. PERFUNZION. E ATTIVITA' UFFICIO CONSIGL. PARITA'EFFETTIVO E SUPPL. (SPESA 4848 5055 5090 50914811 5125)
70% 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00
789 00 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI DA ATTONEGOZIALE PER I SERVIZI AL LAVORO (SPESA CAP. 50845085)
100% 100.000,00 0,00 0,00 0,00
794 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHEATTIVE DEL LAVORO (SPESA CAP. 5050 5152 5153 5154)
100% 28.922,00 28.922,00 0,00 0,00
Totale Ricavi 172.183,00 797.183,00 116.714,23 20.966,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 270 di 307
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
4811 00 INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERE DI PARITA'EFFETTIVO E SUPPLENTE (ENTRATA CAP. 640)
100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
4847 00 PROGETTI LEGGE 236/93 TRASFERIMENTI ADISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ENTRATA CAP. 799)
100% 17.110,25 17.110,25 17.110,25 16.121,30
4848 00 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ED ATTIVITA' DELCONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVO E SUPPLENTE(ENTRATA CAP. 640)
100% 86.742,33 86.742,33 14.999,80 0,00
5050 00 FONDO SU FINANZ.REG.LE ACQUISTO BENI DICONSUMO PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DELLAVORO (ENTRATA CAP. 794)
100% 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.045,94
5060 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI MERCATO DELLAVORO
17% 5.514,80 4.953,63 4.751,85 4.290,54
5080 00 SERVIZI DI PULIZIA MERCATO DEL LAVORO 17% 6.279,46 6.279,46 3.927,66 2.987,925081 00 SERVIZI DI PULIZIA SOSTEGNOALL'OCCUPAZIONE
100% 4.705,00 4.705,00 2.942,32 2.238,33
5085 00 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTI SUFINANZIAMENTO REGIONALE DA ATTO NEGOZIALE PER ISERVIZI AL LAVORO (ENTRATA CAP. 789)
100% 495.144,89 190.115,00 190.115,00 172.389,95
5091 00 INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERE DI PARITA'EFFETTIVO E SUPPLENTE (ENTRATA CAP. 640 1563)
100% 17.645,00 17.645,00 7.818,36 0,00
5120 00 SERVIZI DI FOTOCOPIATURA 30% 2.580,00 2.580,00 2.573,40 1.776,275121 00 ONERI ACCESSORI CENTRI PER L'IMPIEGO 19% 1.820,84 1.820,84 1.432,89 194,725122 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI MERCATO DELLAVORO (VIA GLENO PRESSO ABF)
19% 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00
5124 00 UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO COLOCAZIONE SERVER SIL
19% 1.738,50 1.738,50 1.159,62 0,00
5134 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI MERCATO DEL LAVORO
100% 16,00 16,00 5,10 0,00
5142 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI MERCATODEL LAVORO
10% 20,00 20,00 0,00 0,00
5150 00 SERVIZI PER PROGRAMMI DI REIMPIEGO(ENTRATA REG.LE CAP. 793)
100% 47.547,72 47.547,72 47.087,72 38.547,48
5152 00 FONDO SU FINANZ.REG.LE PRESTAZIONE DISERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO(ENTRATA CAP. 794)
100% 41.448,87 2.400,82 2.400,00 2.400,00
5161 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
100% 3.019,00 3.019,00 2.507,16 2.127,18
5195 00 IMPOSTE E TASSE CENTRI PER L'IMPIEGO(TASSA SUI RIFIUTI)
19% 665,00 665,00 590,90 486,78
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 271 di 307
5200 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERPROGRAMMI DI REIMPIEGO (ENTRATA REG.LE CAP. 793 1563)
100% 125.629,58 125.629,58 114.387,58 20.323,20
6371 00 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTODELL'ENTE STAMPA E RILEGATURA
100% 3.422,00 3.422,00 2.745,00 0,00
90005085 00 FPV del Capitolo 00005085 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTI SUFINANZIAMENTO REGIONALE DA ATTO NEGOZIALE PER ISERVIZI AL LAVORO (ENTRATA CAP. 7
100% 0,00 205.029,89 0,00 0,00
90005112 00 FPV del Capitolo 00005112 PRESTAZIONIDI SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA EMANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL SISTEMAINFORMATIVO LAVORO
50% 0,00 23.435,63 0,00 0,00
Totale Spese 871.799,24 755.625,65 424.304,62 265.929,61
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 11.740,92 11.489,55
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
SILVANOGHERARDI
DIR DIR DIRIGENTE 25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.961,63 490,41 94,41 36.072,92
MARIASAURGNANI
DG6 SPEC SPECIALISTA
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.543,23 231,48 6,12 7.227,48
MARIA ZITAPREVITALI
D6 SPEC SPECIALISTA
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.437,75 287,55 29,25 9.970,11
GIANNINAMONTARULI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.662,97 1.662,97 78,97 52.279,61
GLORIACORNOLTI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.551,85 775,93 16,08 18.412,65
ELISABETTADONATI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.575,93 630,37 3,23 15.352,24
NADIAALBERGONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 966,18 966,18 617,82 35.464,60
PIERANTONIOBERTULETTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.492,32 1.492,32 91,68 36.085,87
ROSALBAFORMIGLIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.454,00 290,80 26,00 7.389,20
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 272 di 307
MARCELLONESI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.514,67 302,93 13,87 7.342,34
MARIATERESAPEDRONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.595,20 319,04 2,24 7.434,63
PAOLAPIETRANGELI
C5 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.653,02 1.322,42 55,22 30.267,01
MAURIZIOQUARTERONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.628,22 814,11 22,11 19.174,90
MARIARUGGERI
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.188,00 237,60 1.188,00 237,60 1.212,73 242,55 4,95 5.908,50
SALVATORERUGGIERO
C5 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.560,43 312,09 4,71 7.687,43
FILIPPOANGELOBUTERA
C3 ISTR ISTRUTTORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.521,55 304,31 12,49 7.065,78
MARIANGELAPERSICO
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.369,57 273,91 9,91 5.678,61
ROSARIAMARIA RIVA
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.399,13 279,83 36,97 6.889,84
SIMONAVITALI
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.607,00 321,40 57,40 6.760,39
RAFFAELLADE GIORGI
BG3 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.422,85 284,57 32,23 5.887,82
ROBERTOFENICE
BG3 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.523,63 304,73 12,07 6.021,13
ROSSANAFERRUGGIA
BG3 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 485,57 145,67 329,53 8.499,13
ALICE TASSIS BG3 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 259,73 51,95 264,85 4.714,18
MARZIAVIOLA
BG3 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.410,95 1.410,95 173,05 29.920,55
GABRIELLADI FILIPPO
B3 COLL COLLABORATORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71
ROBERTABOTTINI
B2 COLL COLLABORATORE
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.551,28 1.551,28 143,28 32.028,64
MARTINALIMANA
B2 COLL COLLABORATORE
70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.510,70 1.057,49 51,31 20.565,57
SILVIAUBBIALI
B2 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.537,20 461,16 14,04 8.824,05
LAURABELOTTI
B1 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.185,52 237,10 79,70 5.695,70
ANTONIOCOLUCCIO
B1 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.354,75 270,95 45,85 5.778,64
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 273 di 307
LIANA DIRISIO
B1 COLL COLLABORATORE
20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.041,07 208,21 55,79 5.116,26
GIOVANNITRIBBIA
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.504,57 1.504,57 79,43 29.325,63
ROSA PARIS B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.317,77 1.317,77 266,23 33.198,94
Totale costo personale 52.492,00 22.348,48 52.492,00 22.348,48 47.970,04 20.551,94 1.796,54 529.119,60
Costo a previsione del processo 1.296.486,18 Costo realizzato del processo 964.913,77
Note del processo P4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro.
CdR: H0200 MERCATO DEL LAVORO
CdR: H0400 SOSTEGNOALL'OCCUPAZIONE
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 274 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4542
Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazioneagroambientale del territorio. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di multifu
Centro di Responsabilità
F0200 AGRICOLTURA,
Finalità
Esercitare le funzioni conferite dalla Regione in materia di agricoltura concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola eforestale regionale anche attraverso l'erogazione di contributi e premi a imprese agricole ed enti pubblici per l'adozione di misure
agroambientali e di imboschimento previsti dal programma di sviluppo rurale regionale, il sostegno allo sviluppo delle multifunzionalità edella qualità delle produzioni agricole e la promuozione di progetti educativi per avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale.
Mission
Valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo forestale e agroalimentare, promuovere lo sviluppo delle imprese attraversoil progresso tecnologico di processo e di prodotto assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile. Favorire l'accessodelle imprese agricole e degli enti locali agli aiuti della programmazione agricola comunitaria per azioni agroambientali, finalizzate a
migliorare la sostenibilità ecologica delle attività agricole e la salubrità ambientale del territorio rurale, mantenendo un adeguato livello diredditività delle imprese. Garantire ai consumatori la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli attraverso il sostegno allo sviluppo ruralecapace di valorizzare le risorse ambientali e storicoculturali, garantire la permanenza di attività agricole nelle aziende marginali per la
salvaguardia del territorio rurale, promuovere i prodotti tipici e il turismo rurale.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, consorzi, comunità montane, imprese agricole ed agroalimentari.
Nota
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 275 di 307
DIRIGENTE GIULIO DEL MONTE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4200 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
3,00 3,00 1,00 0,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
2.307,50 2.307,50 4.733,40 3.333,40
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
9,83 9,83 8,00 5,82
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
53,00 53,00 55,00 56,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
10,00 10,00 4,00 4,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
24,00 24,00 2,00 2,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
41.097,85 41.097,85 2.760,00 2.910,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00
4204 N.autorizzazioni/certificazioni/validazioni(patentino, IAP, agriturismo, quote latte, ecc,)richieste
840,00 832,00 1.096,00 922,67 735,00 740,00
4205 N.autorizzazioni/certificazioni/validazioni(patentino, IAP, agriturismo, quote latte, ecc,)rilasciate
817,00 789,00 1.045,00 883,67 714,00 719,00
4206 N. istanze di AIA VIA e verifica di VIA 59,00 5,00 2,00 22,00 7,00 7,00
4207 N. decreti AIA VIA e verifica di VIArilasciati
7,00 4,00 7,00 6,00 20,00 22,00
4208 N. iniziative educazione alimentare 87,00 97,00 92,00 0,00 0,00
4210 N. campionamenti di latte 1.239,00 1.242,00 1.204,00 1.228,33 1.200,00 1.214,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 276 di 307
4221 N. fattorie didattiche 67,00 73,00 76,00 72,00 78,00 78,00
4222 Costo progetto educazione alimentare 0,00 0,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
IP0009 Costo del processo 1.522.561,47 1.282.541,81 1.209.773,82 1.338.292,37 1.152.718,91 1.147.022,27
IP0664 N. aziende agricole 5.436,00 5.470,00 5.549,00 5.485,00 5.549,00 5.446,00
IP0665 N. aziende territorio 85.685,00 87.372,00 86.307,00 86.454,67 86.307,00 85.455,00
IP0666 N. nuove aziende agricole avviate(SIARL)
131,00 117,00 51,00 99,67 51,00 65,00
IP0667 N. aziende dismesse (SIARL) 163,00 29,00 31,00 74,33 31,00 73,00
IP0668 N. domande finanziamenti pervenute(ex 46+47+48)
863,00 1.048,00 793,00 901,33 510,00 575,00
IP0669 N. domande finanziamenti istruitepositivamente (ex 46+47+48)
846,00 944,00 775,00 855,00 490,00 531,00
IP0676 N. controlli richiesti 191,00 273,00 506,00 323,33 293,00 286,00
IP0677 N. controlli effettuati 191,00 231,00 433,00 285,00 230,00 241,00
IP0679 Kmq. territorio agricolo 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00
IP0683 N. agriturismi 138,00 144,00 151,00 144,33 156,00 156,00
IP0684 N. posti ricettività agriturismo 740,00 913,00 860,00 837,67 880,00 887,00
IP0685 N. posti ricettività totali 24.348,00 24.759,00 25.280,00 24.795,67 25.300,00 25.996,00
IP0689 Importo contributi concessi (ex 46+47 +48)
6.978.917,00 4.985.000,00 5.625.087,70 5.863.001,57 3.000.000,00 3.019.000,00
IP0692 N. alunni partecipanti a progettieducazione alimentare (scuola primaria)
3.919,00 3.427,00 0,00 2.448,67 0,00 0,00
IP0694 N. unità operative processo 42 25,30 21,20 21,33 22,61 25,28 25,28
IP0695 % gradimento del processo 42 (CdRF0200)
96,67 100,00 100,00 98,89 98,89 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 277 di 307
EfficaciaINP597 % controlli agricoli effettuati(IP0677 N. controlli effettuati / IP0676 N. controlli richiesti )
88,14% 78,50% 84,27% 5,77%
INP598 % territorio agricolo (IP0679 Kmq. territorio agricolo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )
0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
INP600 % domande finanziamenti accolte(IP0669 N. domande finanziamenti istruite positivamente (ex46+47+48) / IP0668 N. domande finanziamenti pervenute (ex46+47+48) )
94,86% 96,08% 92,35% 3,73%
INP602 % aziende agricole (IP0664 N. aziende agricole / IP0665 N. aziende territorio )
6,34% 6,43% 6,37% 0,06%
INP603 % nuove aziende agricole avviate(IP0666 N. nuove aziende agricole avviate (SIARL) / IP0664 N.aziende agricole )
1,82% 0,92% 1,19% 0,27%
INP604 % aziende agricole dismesse(IP0667 N. aziende dismesse (SIARL) / IP0664 N. aziende agricole )
1,36% 0,56% 1,34% 0,78%
INP608 % aziende agricole controllate(IP0677 N. controlli effettuati IP0664 N. aziende agricole )
285,00% 230,00% 241,00% 11,00%
INP609 % agriturismi(IP0683 N. agriturismi / IP0664 N. aziende agricole )
2,63% 2,81% 2,86% 0,05%
INP610 % ricettività degli agriturismi(IP0684 N. posti ricettività agriturismo / IP0685 N. posti ricettivitàtotali )
3,38% 3,48% 3,41% 0,07%
INP613 % unità operative dedicate al processo(IP0694 N. unità operative processo 42 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
4,35% 4,46% 4,46% 0,00%
4201 Efficienza del servizio(4205 N. autorizzazioni/certificazioni/validazioni (patentino, IAP,agriturismo, quote latte, ecc,) rilasciate / 4204 N.autorizzazioni/certificazioni/validazioni (patentino, IAP, agriturismo, quotelatte, ecc,) richieste )
95,77% 97,14% 97,16% 0,02%
4202 Efficienza del servizio(4207 N. decreti AIA VIA e verifica di VIA rilasciati / 4206 N. istanzedi AIA VIA e verifica di VIA )
27,27% 285,71% 314,29% 28,57%
Efficacia temporale
0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
9,83 8,00 5,82 2,18
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 278 di 307
Efficienza economicaINP614 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,22 1,04 1,03 0,01
INP616 Costo pro capite rurale(IP0009 Costo del processo / IP0664 N. aziende agricole )
243,99 207,73 210,62 2,88
INP617 Contributo medio finanziamento(IP0689 Importo contributi concessi (ex 46 +47 +48) / IP0669 N.domande finanziamenti istruite positivamente (ex 46+47+48) )
6.857,31 6.122,45 5.685,50 436,95
4203 Costo medio progetto educazione alimentare(4222 Costo progetto educazione alimentare / IP0692 N. alunnipartecipanti a progetti educazione alimentare (scuola primaria) )
0,00 0,00 0,00 0,00
QualitàINP620 % gradimento del processo 42 (CdR F0200)(IP0695 % gradimento del processo 42 (CdR F0200) )
98,89% 98,89% 100,00% 1,11%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1157 00 PROVENTI DERIVANTI DALLE ANALISIQUALITATIVE DEL LATTE
100% 11.000,00 11.000,00 10.551,35 6.711,16
1266 00 INTROITI ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE ALLEVAMENTI INTENSIVI
100% 4.000,00 4.310,00 4.465,00 4.465,00
1268 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESEAUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SERVIZIOAGRICOLTURA
100% 60.000,00 67.000,00 63.687,73 63.687,73
565 00 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DIAGRICOLTURA L.R.N.31/2008
90% 1.011.282,30 1.011.282,30 1.011.281,74 1.011.281,74
590 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA'DELEGATA DI GESTIONE DEI FONDI AGRICOLI EUROPEI
95% 119.550,85 119.550,85 119.550,53 119.550,53
596 00 TRASFERIMENTI REGIONALI SU FUNZIONIDELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA TECNICA, DIINFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E FORMAZIONE
100% 26.979,31 26.979,31 26.979,31 26.979,31
882 00 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI BRESCIA PERPROGETTO BIODIVERSAMENTE CONSAPEVOLI
100% 2.935,00 2.935,00 2.934,12 2.934,12
Totale Ricavi 1.235.747,46 1.243.057,46 1.239.449,78 1.235.609,59
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
7870 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIAGRICOLTURA
90% 8.100,00 7.200,00 6.653,65 6.182,69
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 279 di 307
7900 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AGRICOLTURA
90% 7.241,40 7.241,40 7.199,55 6.183,02
7920 00 SERVIZI DI PULIZIA AGRICOLTURA 90% 9.936,00 9.936,00 6.213,84 4.727,117935 00 SERVIZI DIVERSI 90% 90,00 90,00 0,00 0,007940 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI AGRICOLTURA
90% 3.393,00 4.293,00 4.291,57 3.941,76
7941 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 90% 1.583,10 1.583,10 1.583,09 1.583,097970 00 TASSA POSSESSO AUTOMEZZI 90% 792,00 792,00 791,78 791,788010 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIASSISTENZA TECNICA
100% 400,00 400,00 0,00 0,00
8040 00 ANALISI DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLEATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA
100% 5.500,00 5.500,00 5.191,03 2.584,23
8311 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIAGRICOLTURA
90% 135,00 135,00 0,00 0,00
8407 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZESFAVOREVOLI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
100% 4.329,00 4.329,00 4.328,71 4.328,71
Totale Spese 41.499,50 41.499,50 36.253,22 30.322,38
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 21.035,47 20.585,11
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56
GIULIO DELMONTE
DIR DIR DIRIGENTE 72% 1.584,00 1.140,48 1.584,00 1.140,48 1.690,82 1.217,39 76,91 87.672,83
MARIAANGELABOSIO
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.511,65 1.511,65 103,65 42.297,59
GIULIOCAMPANA
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.070,32 1.070,32 513,68 46.819,71
DIEGOCOMPAGNONI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.255,23 1.255,23 64,77 39.256,27
UMBERTOGUALTERONI
DG6 SPEC SPECIALISTA
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.503,25 75,16 4,04 2.389,15
SILVIA MARIAMENGA
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.732,47 1.732,47 148,47 48.274,45
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 280 di 307
GIULIANOOLDRATI
DG6 SPEC SPECIALISTA
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.664,43 1.331,54 64,34 48.967,04
CARLARAVASIO
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.661,68 1.661,68 77,68 49.751,65
CINZIAD'AMORE
D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.315,27 1.315,27 268,73 46.849,85
MARIAANTONIAZENONI
D6 SPEC SPECIALISTA
90% 792,00 712,80 792,00 712,80 755,05 679,55 33,26 20.646,45
ANNAMARIAADOBATI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.505,38 1.505,38 97,38 44.331,81
MILENAPECISCAVAGNA
D5 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 604,88 604,88 979,12 42.361,34
STEFANIASILVESTRI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.673,02 1.505,72 80,12 51.134,38
STEFANOSINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 711,52 711,52 872,48 26.434,31
LUCACREMASCHI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.376,10 756,86 114,35 21.244,95
FEDERICACRESPI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.486,72 1.412,38 92,42 40.097,29
GIUSEPPEBENAGLIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.408,78 1.408,78 175,22 38.320,73
ANTONIOBOMBARDIERI
C5 ISTR ISTRUTTORE
95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.597,40 1.517,53 12,73 35.119,05
GRAZIANOCANCELLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.599,07 1.599,07 15,07 36.431,62
AMERIGOGRISA
C5 ISTR ISTRUTTORE
95% 792,00 752,40 792,00 752,40 666,13 632,82 119,58 15.857,35
MAURODALZANO
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.581,20 1.581,20 2,80 35.426,23
ROSA FIERRO C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 792,00 712,80 792,00 712,80 767,43 690,69 22,11 15.026,29
LILIANAPAOLAFORLANI
C4 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.496,02 1.196,82 70,38 27.995,07
TIZIANAPAPETTI
C4 ISTR ISTRUTTORE
85% 792,00 673,20 792,00 673,20 766,32 651,37 21,83 14.589,03
GIAN MARIOROSSONI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.175,45 1.175,45 408,55 34.825,34
GIUSEPPEVIGANO'
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.561,22 1.561,22 22,78 37.275,52
SARA C3 ISTR 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.537,18 1.537,18 46,82 34.847,60A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 281 di 307
PARATORE ISTRUTTOREANDREAEMILIOSEGHEZZI
C3 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.317,13 1.317,13 266,87 33.475,92
ANDREABESANA
C2 ISTR ISTRUTTORE
80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.565,85 1.252,68 14,52 27.114,86
MELISSAASSOLARI
BG6 COLL COLLABORATORE
95% 792,00 752,40 792,00 752,40 765,58 727,30 25,10 16.062,15
STEFANIACROTTINI
B5 COLL COLLABORATORE
85% 1.584,00 1.346,40 1.584,00 1.346,40 922,68 784,28 562,12 25.916,54
Totale costo personale 46.112,00 40.037,36 46.112,00 40.037,36 41.829,23 36.012,20 4.025,16 1.090.183,94
Costo a previsione del processo 1.152.718,91 Costo realizzato del processo 1.147.022,27
Note del processo P4542 Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e disostegno degli interventi di riqualificazione agroambientale del territorio. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degliinterventi di multifu
CdR: F0200 AGRICOLTURA voce 344 e 352: comprendono integrazione affidamenti effettuati nel 2014;
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 282 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4543
Gestire le funzioni faunisticovenatorie e ittiche e le attività di controllo.
Centro di Responsabilità
G0100 CACCIA E PESCA, G0300 POLIZIA ITTICO VENATORIA,
Finalità
Pianificare e gestire il Piano faunistico venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibilee il Piano ittico provinciale quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, cheprevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme a salvaguardia del patrimonio ittico. Svolgere attività diprevenzione e controllo in materia ambientale e la conseguente funzione di polizia locale per la tutela della qualità ambientale.
Mission
Regolamentare l’attività venatoria per la salvaguardia e il potenziamento della fauna, regolamentare l’attività piscatoria delle acque ai finidi creare habitat ottimali per la salvaguardia della fauna ittica autoctona, collaborando con le Federazioni affinché cacciatori e pescatori
siano responsabili e coscienti del valore culturale dello sport praticato.
Stakeholder
Cittadini, Enti Locali, amministratori, cacciatori e pescatori e loro Federazioni, associazioni ambientaliste, trasgressori e loro difensori, ASL,Arpa, polizia giudiziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza.
Nota
DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4301 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4302 : Obiettivo pienamente
raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 283 di 307
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
22,00 22,00 15,00 17,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
103.429,02 103.429,02 42.000,00 66.633,25
346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente
9,30 9,30 10,00 3,20
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
67,00 67,00 60,00 62,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
10,00 10,00 2,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
2,00 2,00 3,00 5,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
1,00 1,00 2,00 2,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
28.701,76 28.701,76 23.900,00 25.843,59
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
1.638,00 1.638,00 2.700,00 2.821,31
383 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr G0300)
4304 Proventi licenze di pesca ed esamivenatori
31.736,86 30.545,19 43.780,12 35.354,06 35.000,00 36.766,25
4305 Tempo medio rilasciorinnovo licenzapesca in giorni
4,40 4,50 4,45 3,00 2,67
4306 Progetti ecosistemi acquatici gestiti 4,00 4,00 6,00 4,67 4,00 4,00
4315 N. carcasse di fauna selvaticarecuperate o abbattute dalla Polizia provinciale
84,00 119,00 104,00 102,33
4316 importo incassato per cessionecarcasse di fauna selvatica recuperate oabbattute dalla Polizia provinciale
3.926,91 10.342,52 5.397,83 6.555,75 7.000,00 9.450,98
4317 N. recuperi fauna effettuati daivolontari (Polizia)
157,00 127,00 89,00 124,33 50,00 59,00
4318 N. capi abbattuti (controllo fauna 8.329,00 8.899,00 10.655,00 9.294,33 10.700,00 11.187,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 284 di 307
selvatica e domestica inselvatichita) (Polizia)
4319 N. illeciti amministrativi in materiavenatoria (Polizia)
246,00 200,00 253,00 233,00 120,00 173,00
4320 N. illeciti penali in materia venatoria(Polizia)
93,00 89,00 66,00 82,67 30,00 44,00
4322 Importo sanzioni accertate in materiavenatoria
35.494,40 24.718,74 19.255,70 26.489,61 13.000,00 23.404,86
4323 N. illeciti amministrativi in materia ittica(Polizia)
178,00 130,00 124,00 144,00 70,00 78,00
4325 Importo sanzioni accertate in materiaittica
16.069,63 20.472,93 10.918,98 15.820,51 5.600,00 6.390,24
4326 N. animali recuperati (Polizia) 740,00 813,00 830,00 794,33 570,00 612,00
4330 Totale controlli di caccia (controllotesserini) e controlli di pesca (controllolicenze)
3.193,00 2.859,00 3.342,00 3.131,33 2.400,00 2.456,00
4332 Progetti ecosistemi acquaticiprogrammati
3,00 4,00 2,00 3,00 1,00 1,00
4335 n. letture delle restituzioni dei tesserinivenatori
11.500,00 11.688,00
4336 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura del riepilogo abbattimenti
11.500,00 11.688,00
4337 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura dei prelievi giornalieri daappostamento fisso
3.800,00 3.908,00
4338 n. giorni utilizzati per la lettura deitesserini
60,00 45,00
4339 n. persone addette 13,00 13,00
4340 n. autorizzazioni appostamento fissorilasciate
200,00 210,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 2.303.145,19 2.349.351,49 2.034.576,62 2.229.024,43 2.180.508,22 2.024.236,68
IP0700 N. tesserini venatori rilasciati 12.675,00 12.262,00 11.853,00 12.263,33 11.300,00 11.453,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 285 di 307
IP0701 N. licenza pesca rilasciate/rinnovate 1.319,00 1.389,00 2.328,00 1.678,67 1.548,00 1.548,00
IP0702 N. isituti scolastici coinvolti nelprogetto ecosistemi acquatici
57,00 31,00 46,00 44,67 34,00 34,00
IP0703 N. studenti partecipanti al progettoecosistemi acquatici
2.549,00 1.700,00 1.683,00 1.977,33 1.000,00 1.093,00
IP0705 N. tesserinilicenzeautorizzazioniappostamenti fissi rilasciatirinnovati
17.204,00 14.495,00 14.409,00 15.369,33 13.048,00 13.211,00
IP0706 N. denunce danni da animali selvatici 213,00 189,00 147,00 183,00 130,00 133,00
IP0710 N. controlli di caccia (Polizia)(controllo tesserini)
1.534,00 1.151,00 1.735,00 1.473,33 1.000,00 1.000,00
IP0711 N. controlli di pesca (Polizia)(controllo licenze)
1.659,00 1.708,00 1.607,00 1.658,00 1.400,00 1.456,00
IP0712 N. addetti ai controlli (itticovenatori)(Polizia)
17,00 16,00 16,00 16,33 13,00 13,00
IP0722 Importo rimborsi danni da animaliselvatici
105.000,00 98.012,43 84.585,21 95.865,88 65.000,00 83.751,60
IP0727 N. unità operative processo 43 33,98 30,42 30,27 31,56 37,29 37,29
IP0728 % gradimento del processo 43 (CdRG0100)
92,44 100,00 96,22 98,44 100,00
IP0761 % gradimento del processo 43 (CdRG0300)
87,36 87,88 87,62 87,62 88,89
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP623 Tesserini venatori rilasciati(IP0700 N. tesserini venatori rilasciati )
12.263,33 11.300,00 11.453,00 153,00
INP624 Licenze pesca rilasciate(IP0701 N. licenza pesca rilasciate/rinnovate )
1.678,67 1.548,00 1.548,00 0,00
INP625 Studenti partecipanti al progetto su ecosistemi acquatici peristituto scolastico(IP0703 N. studenti partecipanti al progetto ecosistemi acquatici /IP0702 N. isituti scolastici coinvolti nel progetto ecosistemi acquatici )
44,27 29,41 32,15 2,74
INP626 Tesserinilicenzeautorizzazioni appostamenti fissi rilasciatirinnovati(IP0705 N. tesserinilicenzeautorizzazioni appostamenti fissi rilasciatirinnovati )
15.369,33 13.048,00 13.211,00 163,00
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INP637 Controlli medi caccia e pesca per addetto(IP0710 N. controlli di caccia (Polizia) (controllo tesserini) + IP0711 N. controlli di pesca (Polizia) (controllo licenze) / IP0712 N. addetti aicontrolli (itticovenatori) (Polizia) )
191,71 184,62 188,92 4,31
INP639 % unità operative dedicate al processo(IP0727 N. unità operative processo 43 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
6,08% 6,57% 6,57% 0,00%
4342 n. tesserini venatori letti per giornata(4336 n. tesserini venatori dei quali e' stata effettuata lettura delriepilogo abbattimenti + 4337 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura dei prelievi giornalieri da appostamento fisso / 4338 n. giorni utilizzati per la lettura dei tesserini )
0,00 255,00 346,58 91,58
4341 n. tesserini venatori letti per persona(4336 n. tesserini venatori dei quali e' stata effettuata lettura delriepilogo abbattimenti + 4337 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura dei prelievi giornalieri da appostamento fisso / 4339 n. persone addette )
0,00 1.176,92 1.199,69 22,77
Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )
9,30 10,00 3,20 6,80
338 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr G0300)(383 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr G0300) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economicaINP642 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
2,03 1,97 1,83 0,14
INP644 Risarcimento medio danni provocati da animali selvatici (IP0722 Importo rimborsi danni da animali selvatici / IP0706 N.denunce danni da animali selvatici )
523,86 500,00 629,71 129,71
QualitàINP646 % gradimento del processo 43 (CdR G0100)(IP0728 % gradimento del processo 43 (CdR G0100) )
96,22% 98,44% 100,00% 1,56%
INP670 % gradimento del processo 43 (CdR G0300)(IP0761 % gradimento del processo 43 (CdR G0300) )
87,62% 87,62% 88,89% 1,27%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
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1121 00 SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')
6% 690,00 996,00 1.089,50 944,49
1125 00 SANZIONI AMM.VE DA PRIVATI PER VIOLAZIONECODICE DELLA STRADA SU STRADE PROVINCIALI (SPESACAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP. 3825 VIAB.)
6% 1.200,00 1.200,00 1.292,90 1.074,50
1130 00 SANZIONI PER INFRAZIONI IN MATERIA DICACCIA
92% 13.800,00 16.100,00 19.652,87 19.652,87
1150 00 SERVIZI PRESTATI IN MATERIA DI CACCIAENTRATE DIVERSE
100% 17.000,00 17.300,00 16.938,25 16.584,07
1151 00 AZIONI DI RIVALSA SU SPESE DI CUSTODIA DIBENI CONFISCATI
100% 400,00 400,00 400,50 400,50
1200 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA RILASCIOAUTORIZZAZIONI
100% 19.000,00 19.000,00 18.909,53 18.480,84
1210 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAPRIVATI
80% 6.400,00 4.408,14 4.704,10 4.704,10
1211 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAIMPRESE
80% 2.082,40 1.982,77 2.082,88 2.082,88
1212 00 PROVENTI SERVIZIO CACCIA SANZIONITESSERINI
100% 5.500,00 6.300,00 6.610,70 3.657,37
1213 00 PROVENTI POLIZIA ITTICO VENATORIA SANZIONI DA PRIVATI IN MATERIA DI PESCA
100% 0,00 4.303,83 4.117,13 503,32
1214 00 PROVENTI POLIZIA ITTICO VENATORIA SANZIONI DA IMPRESE IN MATERIA DI PESCA
100% 0,00 124,54 0,00 0,00
1570 00 PROVENTI DELLA CESSIONE DI CARCASSE DIFAUNA SELVATICA
80% 4.800,00 7.200,00 7.560,78 10,24
1582 00 OBBLIGHI ITTIOGENICI DA IMPRESE PERCONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA RIPOPOLAMENTO ITTICOE RECUPERO FAUNA AUTOCTONA (SPESA CAP.87618841884288858926)
100% 188.323,00 188.323,00 188.571,84 188.571,84
1591 00 OBBLIGHI ITTIOGENICI DA AMM.NI LOCALICONCES. DERIVAZ. ACQUA PER RIPOPOLAM. ITTICO ERECUPERO FAUNA AUTOCTONA (SPESA CAP.87618841884288858926)
100% 17.547,00 17.547,00 17.546,36 17.546,36
1593 00 RIMBORSI VARI DEL CORPO DI POLIZIAPROVINCIALE
100% 504,00 6.004,00 5.836,97 5.836,97
1594 00 RIMBORSI PER FAUNA ILLECITAMENTEABBATTUTA L.R.26/1993 ART. 51 (SPESA CAP. 8880)
100% 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
1596 00 CONTRIBUTI DA AMBITI TERRITORIALI (ATC) ECOMPRENSORI ALPINI (CA) DI CACCIA PER RISARCIMENTODANNI DA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRICOLE (SPESACAP.8366
100% 8.000,00 7.500,00 1.053,56 0,00
540 00 TRASFERIMENTO REGIONALI PER FUNZIONITRASFERITE IN MATERIA DI CACCIA
100% 502.595,00 502.595,00 502.594,33 502.594,33
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 288 di 307
541 00 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONEDELLA NUTRIA (SPESA CAP. 8680 8681)
100% 0,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00
560 00 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONITRASFERITE IN MATERIA DI PESCA
100% 133.913,00 133.913,00 133.912,72 133.912,72
836 00 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PERPROGETTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SPESA CAP.8575)
100% 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Totale Ricavi 950.754,40 968.861,27 964.538,92 948.221,40
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10045 00 MANUTENZIONE RETE RADIO IN DOTAZIONEAL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
54% 7.531,38 7.531,38 7.530,91 6.047,23
10050 00 RIMBORSO SPESE AGLI AGENTI DEL CORPO DIPOLIZIA PROVINCIALE E ALTRI TRASFERIMENTI A ENTIPUBBLICI
56% 112,00 112,00 42,00 42,00
10074 00 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA ITTICOVENATORIA
100% 200,00 200,00 0,00 0,00
10075 00 RIMBORSI A AMM.NI LOCALI DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA ITTICOVENATORIA
100% 200,00 200,00 0,00 0,00
7300 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI GEV 10% 200,00 150,00 127,24 117,577310 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DIVIGILANZA ECOLOGICA
30% 75,00 0,00 0,00 0,00
7311 00 EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER SERVIZIODI VIGILANZA ECOLOGICA
10% 75,00 100,00 83,62 0,00
7330 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA AMBIENTALE E GEV
100% 5.476,00 5.476,00 4.887,34 4.604,33
7350 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA AMBIENTALE E GEV 100% 2.210,00 2.210,00 1.381,24 1.050,767380 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI GEV
10% 150,00 200,00 198,70 144,59
7381 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER GEV 10% 88,50 88,50 88,48 88,488365 00 CONTRIBUTI PER RISARCIMENTO DANNIPROVOCATI DALLA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRICOLE
100% 0,00 9.482,00 9.482,00 0,00
8366 00 CONTRIBUTI PER RISARCIMENTO DANNIPROVOCATI DALLA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRICOLE QUOTA A CARICO ATC E CA (ENTRATA CAP. 1596)
100% 8.000,00 7.500,00 1.053,56 0,00
8425 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 100% 2.100,00 2.100,00 1.916,39 1.329,368445 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CACCIA E PESCA
100% 300,00 300,00 0,00 0,00
8460 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIOCACCIA E PESCA
100% 1.000,00 683,00 682,59 682,59
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 289 di 307
8510 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE CACCIA E PESCA
100% 650,00 650,00 474,28 411,67
8511 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 21.498,00 20.693,00 18.824,66 17.883,55
8530 00 SERVIZI DI PULIZIA CACCIA E PESCA 100% 5.594,00 5.594,00 3.497,58 2.660,748531 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA ITTICO VENATORIA 100% 10.520,00 10.520,00 6.580,20 5.005,818550 00 INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELLEINFORMAZIONI SERVIZIO CACCIA E PESCA
100% 1.500,00 1.318,00 1.317,60 0,00
8551 00 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALICACCIA E PESCA
100% 3.200,00 3.200,00 2.281,53 1.498,66
8555 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
100% 1.530,00 1.530,00 1.478,00 894,81
8556 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 1.875,00 1.875,00 1.874,39 1.874,398557 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CDC POLIZIAITTICO VENATORIA
100% 9.121,00 9.121,00 9.120,91 9.120,91
8560 00 SERVIZI DI STAMPA (OPUSCOLI, PERMESSI,CALENDARI, MODULISTICA, ECC.)
100% 1.300,00 1.209,00 1.208,02 1.208,02
8570 00 INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONIVARIE CACCIA E PESCA
100% 11.400,00 10.018,00 10.017,46 895,97
8580 00 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMAINFORMATIVO SERVIZIO CACCIA E PESCA
100% 610,00 610,00 610,00 0,00
8586 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIOCACCIA E PESCA
100% 100,00 50,00 25,64 15,76
8587 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CACCIA EPESCA
100% 100,00 100,00 47,46 47,46
8590 00 PRESTAZIONI DIVERSE PER INIZIATIVE DELSERVIZIO CACCIA E PESCA
100% 41.000,00 38.929,00 38.437,77 31.026,00
8680 00 CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PERATTUAZIONE CONTROLLO DELLA NUTRIA (ENTRATA CAP.541)
100% 2.000,00 2.500,00 1.700,00 0,00
8700 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI E MOTORI MARINI)
100% 683,00 683,00 682,24 682,24
8702 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI E MOTORI MARINI)
100% 1.000,00 1.000,00 865,69 865,69
8722 00 RESTITUZIONE A PRIVATI DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI E ALTRI ONERI STRAORDINARIDELLA GESTIONE CORRENTE
100% 700,00 620,00 602,11 602,11
8761 00 ACQUISTO MATERIALE ITTICO PERRIPOPOLAMENTO FINANZIATO DA ENTRATA PER OBBLIGHIITTIOGENICI (ENTRATA CAP.1582 1591)
100% 45.095,00 33.948,00 33.048,88 33.048,88
8841 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPOPOLAMENTOITTICO E INIZIATIVE FINALIZZATE AL RECUPERO DELLAFAUNA AUTOCTONA (ENTRATA CAP.1582 1591)
100% 65.745,50 34.609,50 34.583,01 20.329,05
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 290 di 307
8842 00 INCARICHI PER RIPOPOLAMENTO ITTICO EINIZIATIVE FINALIZZATE AL RECUPERO DELLA FAUNAAUTOCTONA (ENTRATA CAP.1582 1591)
100% 5.799,08 5.799,08 5.799,08 5.799,08
8875 00 DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DIENDINE AI COMUNI RIVIERASCHI
100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
8880 00 ASSEGNAZIONE AI COMITATI DI GESTIONEDEGLI INTROITI PER FAUNA ILLECITAMENTE ABBATTUTAL.R. 26/1993 ART. 51 6° COMMA (ENTRATA CAP.1594)
100% 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
8885 00 CONTRIBUTI A ASS.NI PRIVATE PER ATTIVITA'DI GESTIONE DEGLI INCUBATOI ITTICI E RECUPERO ITTIOFAUNISTICO (ENTRATA CAP.1582 1591)
100% 172.000,00 92.000,00 92.000,00 0,00
8901 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI CACCIA E PESCA
100% 450,00 360,00 359,55 0,00
8910 00 IMPOSTE E TASSE 100% 200,00 200,00 158,61 132,1890008681 00 FPV del Capitolo 00008681 CONTRIBUTIAD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONECONTROLLO DELLA NUTRIA (ENTRATA CAP. 541)
100% 0,00 2.164,00 0,00 0,00
90008761 00 FPV del Capitolo 00008761 ACQUISTOMATERIALE ITTICO PER RIPOPOLAMENTO FINANZIATO DAENTRATA PER OBBLIGHI ITTIOGENICI (ENTRATA CAP.1582 1591)
100% 0,00 31.147,00 0,00 0,00
90008885 00 FPV del Capitolo 00008885 CONTRIBUTIA ASS.NI PRIVATE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLIINCUBATOI ITTICI E RECUPERO ITTIO FAUNISTICO(ENTRATA CAP.1582
100% 0,00 65.000,00 0,00 0,00
90008886 00 FPV del Capitolo 00008886 CONTRIBUTIA AMM.NI LOCALI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLIINCUBATOI ITTICI E RECUPERO ITTIO FAUNISTICO(ENTRATA CAP.1582)
100% 0,00 26.136,00 0,00 0,00
9130 00 CANONE CONCESSIONE BOE LAGO D'ENDINE 100% 60,00 60,00 60,00 60,009912 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 3.000,00 6.000,00 5.999,59 0,00
9930 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERPOLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 1.000,00 500,00 284,00 0,00
9931 00 ACQUISTO MEDICINALI USO VETERINARIO PERPOLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 500,00 1.600,00 1.572,43 0,00
9932 00 ACQUISTO ARMI E CARTUCCE PER POLIZIALOCALE
100% 1.500,00 2.500,00 2.339,00 0,00
9942 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIAITTICO VENATORIA
100% 43.000,00 42.000,00 38.452,01 35.658,98
9960 00 SPESE PER RECUPERO ANIMALI INCIDENTATI ESMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI
80% 1.800,00 1.800,00 1.223,18 1.124,98
9982 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 159,00 159,00 49,67 49,67
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 291 di 307
9984 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CORPO DIPOLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 125,00 125,00 0,00 0,00
9985 00 FORMAZIONE PER CORPO DI POLIZIA ITTICOVENATORIA
100% 4.400,00 4.400,00 3.464,39 1.959,39
9986 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INUSO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 3.800,00 4.800,00 4.790,04 2.155,17
9989 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA ITTICO VENATORIA
100% 28.500,00 26.000,00 23.275,12 22.572,16
9990 00 CANONE PER CONCESSIONI E LOCAZIONIIMPIANTI RADIO
54% 14.242,50 14.242,50 13.917,56 6.661,55
9992 00 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOVERE PERPOLIZIA PROVINCIALE
60% 480,00 480,00 480,00 0,00
9993 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMIINFORMATIVI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA ITTICOVENATORIA
100% 488,00 488,00 488,00 0,00
9994 00 PRESTAZIONI PER SOCCORSO E RECUPEROFAUNA
100% 500,00 500,00 500,00 0,00
Totale Spese 541.442,96 550.070,96 394.463,73 222.851,78
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 31.028,98 30.364,67
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
ALBERTOCIGLIANO
DIR DIR DIRIGENTE 66% 1.584,00 1.045,44 1.584,00 1.045,44 2.444,80 1.613,57 568,13 92.921,18
GIACOMOMORONI
DG6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.647,38 1.647,38 63,38 60.081,46
MARICAVECCHI
DG4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.252,33 1.252,33 331,67 39.405,49
ANGELOCRISTINI
D6 SPEC SPECIALISTA
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.590,68 1.590,68 6,68 46.837,68
PIETROBERGAMELLI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.777,08 1.066,25 115,85 37.334,16
WALTERSERPELLINI
D5 FUNZ FUNZIONARIO
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 654,53 589,08 836,52 43.985,91
MASSIMILIANO D4 FUNZ 10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.644,35 164,44 6,04 5.181,48
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 292 di 307
RAMPINELLI FUNZIONARIODIEGO ROTA D4 FUNZ
FUNZIONARIO90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.732,40 1.559,16 133,56 48.605,48
ALBERTOTESTA
D4 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.592,65 1.592,65 8,65 44.239,04
DONATELLACATTANEO
D3 FUNZ FUNZIONARIO
50% 1.188,00 594,00 1.188,00 594,00 1.341,43 670,72 76,72 17.026,16
MARIAGINEVRACOLLEONI
D2 FUNZ FUNZIONARIO
45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.605,37 722,42 9,62 21.333,73
SIMONETTAROVETTA
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.701,93 1.701,93 117,93 40.260,16
BRUNOBOFFELLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.708,68 1.537,81 112,21 41.723,65
CARMENBONFANTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 999,72 999,72 56,28 23.376,69
DANIELECARRARA
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.658,62 1.492,76 67,16 47.096,37
FRANCESCOCITTADINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.370,58 1.233,52 192,08 37.397,23
LUCA COMI C5 ISTR ISTRUTTORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.616,40 646,56 12,96 17.812,48
ARABELLACORNAGO
C5 ISTR ISTRUTTORE
5% 1.144,00 57,20 1.144,00 57,20 874,92 43,75 13,45 1.085,31
FRANCESCAGIGLIOTTI
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 626,13 563,52 862,08 29.314,34
GIOVANNIMOIOLI
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.702,87 1.532,58 106,98 42.425,92
CINZIA NICOLI C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.469,48 1.469,48 114,52 35.308,92
ITALOSPERANDIO
C5 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.575,73 157,57 0,83 4.477,19
SERGIO TUA) C5 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.580,67 1.580,67 3,33 36.126,42
LORENZOZIBONI
C5 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.333,83 1.200,45 225,15 38.324,21
CRISTIANOBARONI
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.613,17 1.451,85 26,25 38.826,60
ANDRETTABELLANI
C4 ISTR ISTRUTTORE
50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.521,37 760,69 31,32 17.612,80
MAURIZIOFARINA
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.749,03 1.574,13 148,53 43.439,99
SIRO C4 ISTR 90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.692,33 1.523,10 97,50 39.849,96
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 293 di 307
GIACOMOMORELLI
ISTRUTTORE
LUIGI NERVI C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.722,28 1.550,05 124,45 39.826,67
NICOLETTAPALENI
C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.415,98 1.415,98 168,02 34.584,99
MICHELEPEREGO
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.755,90 1.580,31 154,71 44.021,61
LUIGI PINETTI C4 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.270,22 127,02 31,38 3.476,88
ANDREAPOLINI
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.439,70 1.295,73 129,87 36.622,34
GIORGIOTESTOLINO
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.673,47 1.506,12 80,52 40.563,96
FABRIZIOUSUBELLI
C4 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.436,35 1.292,72 132,89 38.454,89
ARISTIDEANTONIOBELLINI
C3 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.754,57 1.579,11 153,51 40.471,51
DANIELABERBENNI
C3 ISTR ISTRUTTORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 250,95 12,55 66,65 1.619,21
ANTONIOSAIJA
C3 ISTR ISTRUTTORE
90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.734,72 1.561,25 135,65 39.967,94
MORGANBREVI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.554,45 155,45 2,96 4.028,07
LAURA CORNO C1 ISTR ISTRUTTORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.779,90 89,00 9,80 1.691,97
STEFANOMAMBRETTI
C1 ISTR ISTRUTTORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.566,22 469,87 5,33 12.282,91
DANIELAMANZONI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.496,47 149,65 8,75 4.013,94
ANDREATOPPAN
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.611,83 1.611,83 27,83 34.170,09
ANDREAVAVASSORI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.650,18 165,02 6,62 4.081,30
MANUELAGERVASONI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 792,00 792,00 792,00 792,00 778,52 778,52 13,48 16.041,42
ANTONELLALEO)
BG7 COLL COLLABORATORE
55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.321,93 727,06 144,14 17.247,88
MARINAPOLINI
BG7 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.399,57 1.399,57 184,43 34.400,92
LOREDANARAVASIO
BG6 COLL COLLABORATORE
60% 1.056,00 633,60 1.056,00 633,60 1.137,43 682,46 48,86 12.473,02
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 294 di 307
ANTONIAMARRA
BG5 COLL COLLABORATORE
100% 968,00 968,00 968,00 968,00 946,23 946,23 21,77 18.343,53
MARIATIZIANAMARRA
BG3 COLL COLLABORATORE
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 809,70 242,91 232,29 4.844,78
ROSANNAFRIGENI
B6 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.517,88 1.517,88 66,12 31.504,77
MASSIMOFERRARI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.580,87 1.580,87 3,13 31.213,74
ELIANATONOLINI
B5 COLL COLLABORATORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.426,40 1.426,40 157,60 32.260,69
MARCELLATRANCHIDA
B2 COLL COLLABORATORE
25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.372,35 343,09 52,91 7.232,92
FABRIZIAVALOTA
B1 COLL COLLABORATORE
100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.011,52 1.011,52 220,48 20.870,56
Totale costo personale 85.052,00 59.062,08 85.052,00 59.062,08 81.078,05 57.172,73 1.889,35 1.599.408,28
Costo a previsione del processo 2.180.508,22 Costo realizzato del processo 2.024.236,69
Note del processo P4543 Gestire le funzioni faunisticovenatorie e ittiche e le attività di controllo.
CdR: G0100 CACCIA E PESCA
"Per l'indicatore valore medio del rimborso danni si richiamano le indicazioni già fornite, tra cuila circostanza per cui l'importo dell'indennizzo risente, oltre che ovviamente della tipologia deldanno (coltura, situazione meteo, fauna, ecc.), anche dell'andamento dei prezzi e dei costi tenuticome riferimento per le istruttorie validate dal Comitato provinciale danni. Analogamentel'indicatore IP0706 denunce danni da animali selvatici. Quindi si tratta di elementi non influenzatidalla azione del Servizio. Il dato tiene conto anche della quota 10% di compartecipazione acarico di ATC e CA. La somma si riferisce ai danni periziati e validati dal Comitato Provincialedanni, le risorse effettivamente liquidate sono state 10.533,56 € riferite a n.28 domande diindennizzo in base alle disponibilità di bilancio. In fase di previsione erano stato richiesto unbudget di € 88.000,00 e, infine, in sede di assestamento un importo di € 82.500,00. Per quantoriguarda i dati relativi alle licenze di pesca sono riferiti al 10.07 ultimo giorno emissione licenzedi pesca in base alla legge regionale n.20/2015
CdR: G0300 POLIZIA ITTICOVENATORIA
4316 importo incassato per cessione carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dallaPolizia provinciale: come gli atri anni si è caricato il dato relativo alla somma accertata IP0712 N. addetti ai controlli (itticovenatori) (Polizia) dato al 30/11
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 295 di 307
Processi
Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015
Processo P4544
Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche.
Centro di Responsabilità
P0300 PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA, Q0500 PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA,
Finalità
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse energetiche anche attraverso opportuni strumenti dipianificazione territoriale.
Mission
Promuovere l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e alternativa per conseguire un risparmio energetico e creare un sistema sostenibileche concorra all'autonomia ed indipendenza energetica della nazione in attuazione delle direttive comunitarie in materia di FER.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, imprese, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette e di parchilocali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), gestori di impianti, istituzioni, associazioni dei produttori di energia, organizzazioni
sindacali, Associazioni di categoria e Associazioni ambientaliste.
Nota
DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4401 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (95 %), DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4402 : Obiettivo pienamente
raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),
Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 297 di 307
342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente
2,00 2,00 1,00 0,00
344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente
15.800,00 15.800,00 300,00 0,00
348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione
26,00 26,00 10,00 5,00
349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione
0,00 0,00 0,00
350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente
4,00 4,00 2,00 0,00
351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente
1.148,17 1.148,17 280,00 97,00
353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente
0,00 0,00 0,00
379 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr P0300)
390 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr Q0500)
5,00
4401 N. concessioni rilasciate ad usoidroelettrico
17,00 15,00 24,00 18,67 15,00 13,00
4402 N. domande di autorizzazione unicaimpianti di produzione energia idroelettrica ex Legge 387/03
11,00 14,00 14,00 13,00 18,00 20,00
4403 N. di autorizzazioni uniche rilasciateper impianti idroelettrici ex Legge 387/03
11,00 11,00 14,00 12,00 18,00 13,00
4404 MW di energia idroelettrica concessa 9,44 7,45 7,90 8,26 8,00 6,80
4407 MW di energia da fonti rinnovabiliautorizzata (escluso l'idroelettrico)
5,40 0,25 2,83 0,00
4408 N. linee elettriche autorizzate inferiori a32 kV (ambiente)
144,00 134,00 89,00 122,33 75,00 77,00
4409 N. impianti collaudati linee elettricheautorizzati (ambiente)
336,00 192,00 77,00 201,67 55,00 57,00
4410 MW di energia da fonti rinnovabiliautorizzata idroelettrica
3,44 7,00 5,22 7,50 6,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 298 di 307
4412 N. domande di concessione diderivazione ad uso idroelettrico
23,00 28,00
IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00
IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)
586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24
IP0009 Costo del processo 457.766,21 434.438,12 395.848,86 429.351,06 340.629,65 333.062,40
IP0729 N. domande di autorizzazione unicaimpianti di produzione energia da fontirinnovabili, produzione energia elettrica exLegge 387/03
27,00 12,00 11,00 16,67 7,00 8,00
IP0730 N. di autorizzazioni uniche rilasciateper impianti di produzione di energia da fontirinnovabili, produzione energia elettrica exLegge 387/03
30,00 20,00 14,00 21,33 11,00 12,00
IP0734 N. unità operative processo 44 8,01 6,72 6,22 6,98 7,69 7,69
IP0762 % gradimento del processo 44 (CdRQ0500)
80,00 75,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
EfficaciaINP649 % soddisfazione della domanda di autorizzazioni per laproduzione di energia da fonti rinnovabili (IP0730 N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti di produzionedi energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica ex Legge387/03 / IP0729 N. domande di autorizzazione unica impianti diproduzione energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica exLegge 387/03 )
128,00% 157,14% 150,00% 7,14%
INP650 % unità operative dedicate al processo(IP0734 N. unità operative processo 44 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )
1,34% 1,36% 1,36% 0,00%
4401 MW di energia da impianti idroelettrici(4410 MW di energia da fonti rinnovabili autorizzata idroelettrica )
5,22 7,50 6,00 1,50
4402 % soddisfazione della domanda di autorizzazioni per laproduzione di energia idroelettrica(4403 N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti idroelettrici ex Legge 387/03 / 4402 N. domande di autorizzazione unica impianti diproduzione energia idroelettrica ex Legge 387/03 )
92,31% 100,00% 65,00% 35,00%
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 299 di 307
4403 Concessioni di derivazione idroelettrica(4401 N. concessioni rilasciate ad uso idroelettrico )
18,67 15,00 13,00 2,00
4413 % soddisfazione della domanda di concessione di derivazione aduso idroelettrico(4401 N. concessioni rilasciate ad uso idroelettrico / 4412 N.domande di concessione di derivazione ad uso idroelettrico )
0,00% 65,22% 46,43% 18,79%
Efficacia temporale0334 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0300)(379 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0300) )
0,00 0,00 0,00 0,00
345 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0500)(390 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0500) )
0,00 0,00 5,00 5,00
Efficienza economicaINP651 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,39 0,31 0,30 0,01
QualitàINP671 % gradimento del processo 44 (CdR Q0500)(IP0762 % gradimento del processo 44 (CdR Q0500) )
0,00% 80,00% 75,00% 5,00%
RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1139 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA
100% 40.572,00 40.572,00 36.949,00 25.929,00
1140 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA
100% 6.316,00 0,00 0,00 0,00
1141 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO RISORSE IDRICHE
100% 10.568,00 3.016,90 3.016,90 3.016,90
1146 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTODI ENERGIA
100% 2.500,00 2.500,00 2.009,01 2.009,01
1147 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTODI ENERGIA
100% 4.000,00 7.000,00 7.411,66 2.037,18
1149 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ACQUE
100% 37.729,00 0,00 0,00 0,00
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 300 di 307
SERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA1153 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI ACQUE SERVIZIOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
100% 500,00 0,00 0,00 0,00
1235 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA ISTANZE SERVIZIOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
100% 120.000,00 150.000,00 156.637,66 156.037,66
1254 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA
100% 1.000,00 1.000,00 530,00 530,00
1256 00 ONERI ISTRUTTORI IMPIANTI PRODUZIONEENERGIA DA FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE FER
100% 2.000,00 2.500,00 2.329,85 2.329,85
1260 00 INTROITI/ONERI DA IMPRESE RELATIVI APROCEDIMENTI DI PUBBLICA UTILITA'
100% 2.500,00 0,00 0,00 0,00
1262 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONILINEE ELETTRICHE L.R. N. 52/82
100% 5.000,00 3.500,00 3.565,00 3.565,00
1290 00 SOVRACCANONI DERIVAZIONE ACQUA PERENERGIA ELETTRICA
100% 335.000,00 335.000,00 347.737,58 331.252,72
1335 00 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ATTICONCESSORI CDC PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA(SPESA CAP. 6912)
100% 10.000,00 13.000,00 7.968,00 7.968,00
475 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIODELLA DELEGA IN MATERIA DI USI DELLE ACQUEPUBBLICHE L.R. 1/2000
50% 171.000,00 346.440,29 346.440,29 346.440,29
Totale Ricavi 748.685,00 904.529,19 914.594,95 881.115,61
COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 3% 6,00 6,00 1,51 1,516424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 26% 63,70 63,70 63,64 63,646427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 26% 156,00 156,00 104,00 104,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI
26% 78,00 78,00 52,00 52,00
6438 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)
26% 49,40 49,40 48,92 48,92
6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 18% 162,00 162,00 117,00 117,006790 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA
100% 284,00 284,00 202,26 199,96
6802 00 SERVIZI DI PULIZIA PRODUZIONE ENERGIAIDROELETTRICA
100% 1.238,00 1.238,00 774,62 589,29
6806 00 SPESA GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ECANONE ACCESSO ARCHIVI CATASTALI DEL CDCPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
100% 170,00 170,00 0,00 0,00
6828 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CDC PRODUZIONE 100% 213,00 213,00 212,36 212,36
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 301 di 307
ENERGIA IDROELETTRICA6830 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI CDC PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
100% 300,00 300,00 0,00 0,00
6847 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI VIA CAMOZZIPRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA
100% 4.163,00 4.163,00 4.162,77 3.841,92
6912 00 IMPOSTA REGISTRO SU ATTI CONCESSORI CDCPRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA (ENTRATA CAP.1335)
100% 10.000,00 13.000,00 7.968,00 7.968,00
6913 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) CDC PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA
100% 116,00 116,00 115,39 115,39
6920 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA
100% 250,00 250,00 0,00 0,00
6921 00 RESTITUZIONE A AMM.NI LOCALI DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA
100% 250,00 250,00 0,00 0,00
6976 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZISERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
100% 200,00 200,00 199,99 96,89
7170 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
100% 50,00 50,00 0,00 0,00
7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 3% 300,00 0,00 0,00 0,007742 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA
100% 339,00 339,00 240,94 238,20
7762 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA
100% 1.475,00 1.475,00 922,81 702,02
7838 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA
100% 100,00 100,00 47,41 47,41
7844 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZISERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA
100% 4.960,00 4.960,00 4.959,22 4.576,97
7856 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA
100% 500,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spese 25.423,10 27.623,10 20.192,84 18.975,48
COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 6.398,84 6.261,85
COSTI DEL PERSONALENome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Orecontratto al31/12/2015
Percentualeore contratto
al31/12/2015
Ore lavorateeffettive al31/12/2015
Percentualeore effettive
al31/12/2015
Differenzaore al
31/12/2015
Costoaziendale
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 302 di 307
BENEDETTOPASSARELLO
SEGR SEGR SEGRETARIO
1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78
CLAUDIOCONFALONIERI
DIR DIR DIRIGENTE 16% 1.584,00 253,44 1.584,00 253,44 2.172,10 347,54 94,10 20.865,37
EUGENIOFERRARIS
DIR DIR DIRIGENTE 15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.953,12 292,97 55,37 19.457,74
VERA PERSICO DG3 FUNZ FUNZIONARIO
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.414,87 424,46 50,74 12.614,96
DANILABRESCIANI
D6 SPEC SPECIALISTA
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.660,35 249,05 11,45 7.425,12
FRANCESCALUCINI
D4 FUNZ FUNZIONARIO
30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.675,72 502,72 27,52 16.511,31
DANIELAPAVON
D4 FUNZ FUNZIONARIO
10% 792,00 79,20 792,00 79,20 744,60 74,46 4,74 2.026,83
STEFANOCHIESA
D3 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.047,68 1.047,68 536,32 33.703,99
MARCO MAGRI D3 FUNZ FUNZIONARIO
75% 1.584,00 1.188,00 1.584,00 1.188,00 1.687,25 1.265,44 77,44 33.982,28
ALESSANDROTONELLI
D3 FUNZ FUNZIONARIO
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.625,92 81,30 2,10 2.100,03
ANNA LISACONSOLI
D1 FUNZ FUNZIONARIO
100% 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.296,23 1.296,23 67,77 29.374,28
PAOLALORENZI
C5 ISTR ISTRUTTORE
15% 1.408,00 211,20 1.408,00 211,20 1.569,77 235,47 24,27 5.324,36
PASQUALINAMETALLO
C5 ISTR ISTRUTTORE
15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.674,18 251,13 13,53 5.575,51
ALESSANDROPELLEGRINI
C5 ISTR ISTRUTTORE
50% 792,00 396,00 792,00 396,00 766,75 383,38 12,63 8.799,56
PAOLO GAMBA C4 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.567,70 1.567,70 16,30 34.863,58
IVANMICHELETTI
C1 ISTR ISTRUTTORE
100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.597,28 1.597,28 13,28 32.992,19
ANNAMARIAROMAGIALLI
C1 ISTR ISTRUTTORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.526,33 152,63 5,77 3.274,84
MAVI' ARIELAGARDELLA
BG7 COLL COLLABORATORE
15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 0,00 0,00 280,80 194,49
DANIELAPAOLAPANARESE
BG7 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.409,65 281,93 34,87 6.594,29
FLAVIAPESENTI
BG7 COLL COLLABORATORE
40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.525,42 610,17 23,43 13.591,12
PATRIZIASCOTTI
BG7 COLL COLLABORATORE
5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.492,23 74,61 4,59 1.664,73
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 303 di 307
PAOLAGIACOMELLI
BG5 COLL COLLABORATORE
20% 1.144,00 228,80 1.144,00 228,80 1.030,25 206,05 22,75 4.632,22
MARIAROSACAMMAROTA
B6 COLL COLLABORATORE
20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.091,12 218,22 98,58 6.221,80
ELENAPATELLI
B6 COLL COLLABORATORE
10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.318,02 131,80 26,60 3.131,35
Totale costo personale 35.884,00 12.174,88 35.884,00 12.174,88 33.430,54 11.308,04 866,84 306.607,71
Costo a previsione del processo 340.629,65 Costo realizzato del processo 333.062,41
Note del processo P4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche.
CdR: P0300 PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA
CdR: Q0500 PRODUZIONE ENERGIAIDROELETTRICA
4401: procedimenti sospesi in attesa di verifica di V.I.A. 4403: n. 3 istanze diniegate/n. 1 istanzadatata fine settembre/n. 2 istanze datate dicembre (iter in corso) 4404 4410: il valore ècorrelato agli indici 4401/4403 4412: il numero delle istanze è suscettibile di variazioni infunzione del GSE/incentivi certificati verdi
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 304 di 307
NOTE processo 4504
Ad integrazione della scheda compilata e consegnata si riportano le seguenti note:
indicatore di
performance
Valore atteso Valore
realizzato
note
INP054 Accertato IPT
(in migliaia di euro)
29.430 29.818 Dato definitivo
INP055 importo
accertato RCAuto
40.700 40.700 Dato provvisorio. Come ogni anno manca dato effettivo relativo al mese di
dicembre 2015 (riversato da Agenzia Entrate nel mese di febbraio 2016).
Per raggiungere stanziamento previsto mancano 3,4 milioni di euro,
importo compatibile con versamento mensile
INP056 - Accertato
TEFA
4.000 4.180 Dato provvisorio.
E’ in fase di elaborazione l’analisi degli atti restituiti dai Comuni
relativamente agli impegni TARI 2015 oltre alla regolarizzazione dei
versamenti pervenuti a gennaio 2016.
0402 Tempo medio di
copertura sospesi di
entrata
30 26
0403 % scostamento
su obiettivo patto di
stabilità
- 190 - 144,72 Dato provvisorio. La norma prevede formale certificazione del rispetto/non
rispetto dell’obiettivo programmatico entro il prossimo 31 marzo con
certificazione sottoscritta dal Presidente, dal responsabile dei servizi
finanziari e dai membri del collegio dei revisori.
Il monitoraggio relativo a tutto l’anno 2015, trasmesso alla Ragioneria
Generale dello Stato il 26.01.2015, conferma che l’obiettivo programmatico
non è stato rispettato. Il monitoraggio evidenzia una differenza tra l’obiettivo annuale ed il saldo finanziario di - 23,793 milioni di euro.
Il monitoraggio relativo alla situazione a tutto il 30.06.2015 evidenziava
una differenza tra l’obiettivo annuale ed il saldo finanziario di - € 43,948 milioni di euro.
Il prospetto delle previsioni di competenza e dei flussi di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (Comma 18 Art. 31
Legge 183/2011), allegato al bilancio di previsione 2015, già evidenziava
A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 305 di 307
una differenza tra l’obiettivo annuale ed il saldo finanziario – 31,068 milioni
di euro. In sede di assestamento generale di bilancio la differenza prevista
al 31 dicembre risultava essere di -25,692 milioni di euro.
404 – Importo totale
accertato di
competenza
183.600.000,00 183.686.060,48 Dato provvisorio. Il valore raggiunto contiene l’importo a stanziamento per
€ 3.411.220,40 relativo all’ RCAuto di dicembre 2015 il cui valore effettivo
verrà acquisito nel mese di febbraio 2016
405 – Importo totale riscosso di competenza
135.000.000,00 136.215.471,94 Dato definitivo
406 – importo spese
per riscossione tributi
30.000 33.302,23 Dato definitivo
407 sgravi e rimborsi di
quote indebite ed
inesigibili di tributi
provinciali
35.500,00 41.551,98 Dato definitivo
408 Tempo medio di
copertura entrata
30 26
409 % scostamento
su obiettivo patto di
stabilità
- 190 - 144,72
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INDICE
PREMESSA PAG.
Elenco Processi 3
Caratteristiche dell'Ente 4
Gestione di competenza 5
Indicatori finanziari 7
N° PROCESSI PAG.
4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria di Presidenza e Direzione Generale. 11
4502Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletare procedure di appalto (ll.pp., servizi, forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la
difesa dell'ente avanti le diverse giurisdizioni.17
4503 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione 27
4504 Gestire i tributi provinciali 37
4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie) 43
4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi 55
4508 Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umane 61
4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. 71
4510 Gestire la polizia provinciale 77
4512 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori 85
4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico 95
4515 Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale. 101
4516 Gestire le attivita' sportive 107
4518 Promozione Turismo Provinciale 111
4519 Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti nell'ambito delle VIA di piani e progetti esterni. 119
4520 Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale. 127
4521 Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. 147
4522 Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave. 155
4523 Gestire le funzioni in materia di rifiuti 161
4524 Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette 171
4525 Gestire le funzioni in materia di risorse idriche. 179
4526 Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA 187
4527 Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia). 197
4528 Gestire i trasporti pubblici locali 201
4529 Gestire la Protezione civile. 207
4531 Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili. 213
4534 Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e gestire l'Osservatorio in ambito sociale 221
4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali 227
4536 Sviluppo economico e competitivita'. 233
4537 Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato. 237
4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate. 243
4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99. 249
4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali 261
4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro. 267
4542Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazione agro-ambientale del territorio. Gestire le attività di
indirizzo e di sostegno degli interventi di multifunzionalità.275
4543 Gestire le funzioni faunistico-venatorie e ittiche e le attività di controllo. 283
4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche. 297
NOTE processo 4504 305
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