PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 COMPARATIVO
PRESUPUESTO 2007, 2008
Expositor :Yvan Vasquez Valera
Presidente del Gobierno Regional de Loreto
Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
449,984,352
442,937,171
21,218,744 15,876,898
62,847,25832,684,654
194,910,809
134,639,755
12,960,00010,508,942
R EC UR SOSOR D IN A R IOS
R EC . D IR EC T .R EC A UD .
D ON A C ION ES YT R A N SF ER EN C IA S
C A N ON YSOB R EC A N ON
R EC . P OROP ER A C .OF IC .D E
C R ED IT O
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007TODA FUENTE PIM = S/. 741,921,193TODA FUENTE EJE = S/. 636,647,421
PIM EJECUCION
98.43%
74.82%52,01%
69,08%
81,09%
(En Nuevos Soles)
361,838,247
360,782,557
57,031,861
56,877,645
104,977,949
93,829,171
5,817,1115,488,063
161,471,081
81,863,004
27,999,22719,062,969
19,390,74415,353,353
258,884
254,602
3,136,0593,136,058
P ERS . Y
OB LI G. S OC .
OB LI G. P R EV. B I ENES Y
S ER VI CI OS
OTR OS GA S TOS
C OR R I EN TES
I NVERS I ON ES I N VER S I ONES
FI NA N CI ER AS
OTR OS GA S TOS
DE CA P I TA L
I N TERES ES D E
LA D EUD A
AM OR TI ZAC I ON
DE LA D EU D A
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCIO N 2007 A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUP. INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUCION
99.71%
99.73%
89,38%
94,34%
50,70%
68,08% 79.18% 98,35% 100,00%
(En Nuevos Soles)
466,005,983
450,314,767
20,084,517
14,070,552
55,834,554
32,019,182
252,236,425
179,276,505
2,475,314
2,451,058
R EC UR SOS OR D IN A R IOS R EC .D IR EC T .R EC . D ON A C . YT R A N SF ER EN C IA S
C A N ON Y SOB R EC A N ON R EC . P OR OP ER . OF IC .D E C R ED IT O
PRESUPUESTO INSTITUCIONALN MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADO A DICIEMBRE 2008 POR TADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIM = S/ . 796 ,636 ,793EJE = S/ . 678 ,132 ,063
(En Nuevos Soles)
PIM EJECUCION
96,63%
70,06%
57.35%
71,07%
99,02%
372,288,515
369,244,220
55,320,37955,282,931
123,971,070
111,292,470
9,970,029
9,439,045
131,216,34665,572,845
65,450,30234,801,596 28,238,734
22,317,603
357,474357,411 9,823,944
9,823,942
P ER S . Y OBLIG.S OC. OBLI G. P R EV. B IENES Y
S ERVI CI OS
OTROS
GAS T. COR RIEN TES
I NVERS IONES I NVERS I ON ES
FI NANCI ERA S
OTR OS GAS TOS DE
C AP I TAL
INTER ES ES DE LA
DEU DA
AM ORTIZA CI ON D E
LA DEU DA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADO A DICIEMBRE 2008 A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
PIM EJECUCION
99.18%
99.93%89.77%
94.67%
49.97%
53,17%79.03%
99,98%100,00%
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2009POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA = S/. 615,087,372
456,927,000, 74.29%
Recursos Ordinarios
138,419,212, 22.50%
Canon y Sobrecanon
19,741,160, 3.21%
Rec.Dire.RecRDR
372,821,334
56,703,418
95,681,061
4,079,034 4,912,651
67,439,334
13,450,540
Pers. yOb l ig .So c.
Pens.y Ot rasPrest .
B ienes y Serv. D o naciones yT ransf erencias
Ot ros Gast o s A d q . d eA ct ivo s N oC o rr ient es
A dq .deA ct ivos
F inanciero s
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2009 A NIVEL DE GENERICAS DEL GASTO
PIA = S/. 615,087,372(En Nuevos Soles)
60.61%
9.22%15.56%
0.66% 0.80%
10.96%
2.19%
COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 20 07 Y 2008 Vs. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑ O
FISCAL 2009
449,984,352
194,910,809
21,218,744
466,005,983
20,084,517
252,236,425
456,927,000
19,741,160
138,419,212
RECURSOS ORDINARIOS REC. DIRECT. RECAUD. CANON Y SOBR ECANON
PIM 2007 PIM 2008 PIA 2009
DEMANDA ADICIONALPpTO. 2009
COMPARATIVO PRESUPUESTO AÑO 2008 Vs. 2009
0.48%2,184,529 456,927,000 454,744,871 TOTAL
----Amortización de la Deuda2.8.2
----Intereses y Cargos de la Deuda2.8.1
----SERVICIO DE LA DEUDA
60.73%307,517807,517 502,400 Otros Gastos de Capital2.6
-62.87%- 9’187,395 5,425,089 14,612,484 Inversiones2.6
58%-8’879,878 6,232,606 15,114,884 GASTOS DE CAPITAL
0.93%39,715 4,309,651 4,269,936 Otros Gastos Corrientes2.5
17.88%4,307,030 28,395,821 24,088,791 Bienes y Servicios2.3
1.12%618,623 55,939,002 55,320,379 Pensiones y Prestaciones Sociales2.2
1.71%6,099,039 362,049,920 355,950,881 Personal y Obligaciones Sociales2.1
2.52%11,064,407 450,694,394 439,629,987 GASTOS CORRIENTES
%DIFERENCIAASIGNA 2009PIA 2008CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO
FUENTE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS
2,184,529 TOTAL INCREMENTO 2008
-9’187,395 307,517
Diferencia - FONCOROtros gasto de Capital – Implementación Educación y Salud
**
-8,879,878 Adquisición de Activos No Financieros6
39,715 Financiamiento 100% CLAS *
39,715 Otros Gastos5
1’249,410 112,078 601,648
1’574,500 769,394
Transferencias de Funciones MINSA (D.S. Nº 070-2008-EF) Transferencias de Funciones INDECI (D.S. Nº 089-2008-EF)Mantenimiento de Establecimiento de Salud - AdicionalTransferencia de Competencia MTC – Mantem. CarreterasEstudios de Pre Inversión
*****
4,307,030 Bienes y Servicios3
618,623Nuevos Pensionistas*
618,623Pensiones y Prestaciones Sociales 2
206,573 927,514 360,360
1’990,44016,978
2’597,174
100% PLAZAS DOCENTES Autoriz. MEDTransferencia de Competencias MINSA (D.S. Nº 070-2008-EF)Dieta ConsejerosContratos Administrativo de Servicios DL. Nº 1057Transferencia de Funciones INDECI (D.S. Nº 089-2008-EF)Gastos Ocasionales y otros
*****
*
6’099,039 Personal y Obligaciones Sociales1
MONTO S/.GRUPO GENERICO DE GASTOS
DETALLE DE INCREMENTOS AÑO 2009
62,321,4730006’124,500869,91555’327,058
33’569,61100033’569,6112
28’751,8620006’124,500869,91521’757,4471
TOTAL6.82.62.52.32.22.1
GRUPO GENERICO DE GASTOSPRIORIDAD
RESUMEN POR PRIORIDAD
DEMANDA ADICIONAL AÑO 2009
El Pliego Gobierno Regional de Loreto, luego de con solidar los requerimientos de sus quince (15) Unidades Ejecutoras, plantea una demanda adicional por un monto de S/. 62’321,473, montos que se agrupan en dos prioridades.
Primera prioridad , abarca compromisos impostergables que deben ser atendidos con la celeridad del caso.
Segunda prioridad, no menos importante, que también debe ser tomado en cuenta y su atención conllevaría a la solución de l as grandes exigencias sociales y el desarrollo de proyectos importantes e n la Región.
PRIORIDAD 1
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/. 21’757,447.00),
� Reincorporación de 10 trabajadores (Ceses Colectivos). S/. 302,308.
� Financiamiento a 5,244 docentes del magisterio nacional de los beneficios sociales dispuesto en la Ley Nº 29602. S/. 7’988,935.
� Pago del Incremento diferencial del Decreto de Urgencia 037-94, dispuesto por los D.Us. Nº 090-96, 073-97 y 011-99 ( 16%) a 1,679 administrativos del Sector Educación. S/. 1’289,506.
� Nivelación de AETAS a 1828 PEAs en el Sector Salud S/. 8’340,570.
� Nivelación a 80 Médicos Sector Salud S/. 336,962.� Continua pago de Sentencia Judicial D.U. 037-94 se ctor salud
227 PEAs Sector Salud S/. 603,566.� Incremento de 100 Soles a 2413 administrativo del Se ctor
Educación – acta con la PCM y MED, S/. 2’895,600
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES (S/.869,915.00)
� Deuda de Beneficios Sociales a pensionistas del Sec tor Educación Devengados de Nivelación de Pensiones, Pe nsión de Orfandad y Viudez S/. 441,615.
� Pago de sentencia emitida por el Tribunal Constituc ional para los pensionistas de la Dirección Regional de Agricu ltura Loreto, sobre incentivos laborales S/. 428,300.
3. BIENES Y SERVICIOS (S/. 6’124,500.00)� Desarrollar el Plan de prevención y mantenimiento d e los equipos
médicos adquiridos en marco del Shock de Inversiones y reposición de indumentaria y material hospitalaria (Uniformes, Sa banas, etc ) S/. 2’100,000.
� Incremento de 1925 raciones alimenticias de interna dos escolares a razón de S/. 7 soles la ración por alumno S/. 1’864,500.
� Déficit de Atención de los Servicios Básicos (luz y Agua) de lasInstituciones educativas. S/. 2’160,000.
PRIORIDAD 2
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/. 33’569,611.0 0),� Financiamiento de Incentivos laborales que ala fech a viene siendo
financiado con recursos del Canon Petrolero. S/. 9’885,330.� 134 plazas administrativas validadas año 2006 por e l MED S/. 1’673,553.� 138 Plazas del CAP de las distintas Unidades Ejecut oras sin
financiamiento S/. 6’433,494.� Nombramiento de 27 Profesionales no médicos 15% año 2009 S/. 979,511.� Nombramiento de 91 Asistenciales de la salud año 20 09 S/. 2’309,876.� Apoyo alimentario y apoyo nutricional a 1852 PEAs en el Sector Salud
S/. 8’347,128.� Guardias Hospitalarias y pago de retenes ( 944 PEAs ) S/. 3’940,719
ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOREGIONAL 2009
Iquitos, Julio 04 del 2008
Juntos, hacia una Región Productiva
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
� ACUERDOS DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL - CCR – 25 DE ABRIL 2008
1) Aprobación del taller de actualización del Plan de Desarrollo Regional concertado al 2021. Fecha 30 de Mayo del 2008
2) Convocatoria a la Sociedad civil al proceso de Presupuesto participativo del Gobierno Regional de Loreto año fiscal 2009. Fecha 3 y 4 de Julio del 2008 en la ciudad de Nauta, con la participación de 287 Agentes representantes de Diversas Instituciones y Organizaciones Civiles.
6,612,484RECURSOS ORDINARIOS
114,34520% - Transf. a Universidades
457,38180% - PARA INVERSIONES
571,726CANON FORESTAL
27,962,63412% A PRESTAMOS AGRARIOS
68,654,19740% DEL CANON A GASTOS DE INVERSION
96,616,831CANON PETROLERO
103,801,041FINANCIAMIENTO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2009
53,992GESTION DE PROYECTOS
2,002,300ALTERNANCIA
610,184SENTENCIAS JUDICIALES - LAUDOS ARBITRALES
3,946,008PROYECTOS EN EDUCACION Y CULTURA
6,612,484RECURSOS ORDINARIOS114,345Transferencias UNAP - 20% Canon Forestal
457,381GESTION DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE-INVERSION
571,726CANON FORESTAL8,141,923CREDITOS AGRARIOS
1,419,549OTROS BIENES DE CAPITAL
45,027,378PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1,834,914
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JÓVENES EN RIESGO SOCIAL DE LA REGIÓN LORETO (JOVENES CHAMBA)
9.-
460,000PROYECTO PRODUCCION GANADERA -CONTAMANA8.-
180,000APOYO A LA PRODUCION AGRICOLA - CONTAMANA7.-
2,056,801ORDENAMIENTO TERRITORIAL6.-
1,998,148
MEJORAM. DEL NIVEL DE INGRESO-POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA-CARRETERA TARAPOTO – YURIM
5.-
842,600ACCIONES COMUNALES4.-
128,426AGROFORESTERIA3.-
1,426,360PACAYA SAMIRIA2.-
888,408OTAE1.-
9,815,657PROYECTOS CONTINUOS
575,597Costos Financieros del Alcantarillado de Iquitos y PAFE 34.-
12,000,000Fideicomiso - Agua Potable de Iquitos3.-
9,082,101Contrapartida Programa de Ampliación de Frontera Electrica III Etapa - Incluye IGV2.-
10,554,626Contrapartida Alcantarillado Cuidad de Iquitos - Inc luye IGV.1.-
32,212,324COMPROMISOS INELUDIBLES
96,616,831CANON PETROLERO A GASTOS DE INVERSION
103,801,041GASTOS DE CAPITAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2009
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009ACUERDO DE LA PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVE RSION 2009 POR
PROVINCIAS S/. 45´027,378
17.09% Ramón C. 9.93% Requena
18.71% Ucayali
12.12% Alto Amaz
9.14% Maynas15.74% Datem
17.27% Nauta
01332626,626,21618,401,16245,027,378TOTAL
7025,253,4111,834,8577,088,268DATEM DEL MARAÑON
0033,162,3124,615,9617,778,273NAUTA
0062,942,6744,752,6267,695,300RAMON CASTILLA
3023,790,502680,6064,471,108REQUENA
1063,104,9735,319,0028,423,975UCAYALI
2054,475,956980,0005,455,956ALTO AMAZONAS
0323,896,388218,1104,114,498MAYNAS
IDEAPRE INV.EN EVAL.
PERFILVIABLE
CONEXPED.
40%12%MONTODENOMINACION DEL
PROYECTO
RESUMEN POR PROVINCIAS
DISTRIBUCION DE LA INVERSION AÑO 2009
ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 200 9
0323,896,388218,1104,114,498TOTAL
X620,960620,960Construcción de la calle Saposoa entre la Av. Abelardo Quiñones, Av. Participación-Distrito Belén
X1,132,0001,132,000Mejoramiento calle Kairos entre calles las Colinas y José Carlos Mareategui-Distrito San Juan Bautista
X1,414,0001,414,000Instalación red monitoreo de contaminación del aire en la ciudad de Iquitos
X218,110218,110Mejoramiento del Centro de Acopio de el Estrecho-Distrito del Putumayo-Maynas
X729,428729,428Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Clotilde-río Napo
IDEAPRE INV
EN EVAL.
PERFIL VIABLE
CON EXPED.
40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA MAYNAS
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009
2054,475,956980,0005,455,956TOTAL
X480,000480,000Construcción Puente Colgante Peatonal de Panam-Distrito Balsapuerto
X500,000500,000Construcción Puentes Peatonal San Gabriel de Varadero, Distrito Balsapuerto
X1,393,9681,393,968Ampliación y Equipamiento - Talleres Centro Educativo Ocupacional Yurimaguas
X690,490690,490Mejoramiento y Equipamiento del Local de la Cía. de Bomberos Voluntarios Salvadora Yurimaguas
X866,573866,573Mejoramiento y Ampliación del Colegio Estatal Agropecuario de Munich
X916,372916,372Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Shucusyacu-Distrito Tnte. Cesar López
X608,553608,553Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Puesto de Salud de Puerto Perú - Yurimaguas
IDEA
PRE INV.EN
EVAL.
PERFIL
VIABLE
CON EXPED
.40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA ALTO AMAZONAS
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009
1063,104,9735,319,0028,423,975TOTAL
X1,051,9521,051,952Mejoramiento camino vecinal Pampa Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali
X300,000300,000Construcción y equipamiento IES. Nº 64278 Miguel Grau Sarayacu-Distrito Dos de Mayo
X244,180244,180Ampliación IEP. Nº 61201 Orellana-Distrito Vargas Guerra
X359,324359,324Construcción y equipamiento IEI. Nº 237 Orellana-Distrito Vargas Guerra
X1,630,1321,630,132Mejoramiento y ampliación sistema agua potable y alcantarillado Inahuaya-Distrito Inahuaya
X571,337571,337Rehabilitación y equipamiento Centro de Salud Tiruntan-Distrito Padre Márquez
X4,267,0504,267,050Mejoramiento carretera Contamana-Aguas Calientes-Provincia Ucayali
IDEA
PRE INV.EN
EVAL.
PERFIL
VIABLE
CON EXPED.
40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA UCAYALI
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009
3023,790,502680,6064,471,108TOTAL
X656,215656,215Ampliación y mejoramiento IEP. Nº 60789 Sgto. Lores-Requena-Provincia de Requena
X680,606680,606Mejoramiento y ampliación sistema eléctrico de Iberia-Distr. Tapiche
X2,229,0702,229,070Mejoramiento calle Unión entre las calles San Antonio y Requenillo ciudad de Requena-Provincia de Requena
X347,584347,584Construcción y equipamiento IEO. Barrio San Juan-Requena-Provincia de Requena
X557,633557,633Ampliación y mejoramiento IEP. Nº 60644 Petroperú- Requena-Provincia de Requena
IDEAPRE INV.EN EVAL.
PERFIL
VIABLE
CON EXPED.
40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA REQUENA
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009
00062,942,6744,752,6267,695,300TOTAL
X1,975,9011,975,901Construcción de conexión vial Unión Familiar-Buen Suceso-Yavarí
X876,725876,725Electrificación Bellavista Callarú-Distrito Yavarí
X2,222,1712,222,171Construcción de mobiliario escolar de instituciones educativas de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla
X280,000280,000Remodelación y equipamiento del Puesto de Salud II Santa Teresa-Distrito Yavarí
X440,503440,503Mejoramiento prestación de servicio de salud en el eje microred Centro de Salud Islandia
X1,900,0001,900,000Construcción vía Caballo Cocha-Cushillo Cocha
IDEA
PRE INV.EN
EVAL.
PERFILVIABLE
CON EXPED.
40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009
0033,162,3124,615,9617,778,273TOTAL
X1,000,0001,000,000Agua Potable Nauta
X2,162,3122,162,312Construcción vía evitamiento circular Nauta
X4,615,9614,615,961Mejoramiento camino vecinal Nauta-Grau
IDEA
PRE INV.EN EVAL.
PERFILVIABLE
CON EXPED.
40%12%TOTALDENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA LORETO
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009
07025,253,4111,834,8577,088,268TOTAL
X701,353701,353Construcción agua y desague de Puerto Alegría-Distrito Morona
X90,93490,934Apoyo a la producción agropecuaria-Distrito Morona
X1,466,1271,466,127Construcción sistema agua potable y letrinas de San Antonio-Provincia DATEM
X771,065771,065Construcción vereda peatonal Huacachina-Uruguay-Monzante-San Lorenzo-Provincia DATEM
X1,711,2531,711,253Construcción vereda peatonal Alianza Cristina-Distrito Andoas
X1,000,0001,000,000Construcción carretera San Lorenzo-Recreo-Provincia DATEM
X743,923743,923Instalación de plantaciones maderables y nomaderables en comunidades nativas-ProvinciaDATEM
X453,613453,613Mejoramiento y Ampliación del Colegio NacionalSan Lorenzo/Distrito de Barranca
X150,000150,000Electrificación localidad San Ramón de Sinar-Distrito Cahuapanas
IDEA
PRE INV.EN
EVAL.
PERFIL
VIABLE
CON EXPED
.40%12%MONTODENOMINACION DEL PROYECTO
PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2009