PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT COLOURED CABINETS
(Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI Jawa Tengah
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 10
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 10
Identitas Perusahaan PT COLOURED CABINETS
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: PT Coloured Cabinets
2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:
- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Jepara, Nomor 113-94/530/PM/Pr/VI/2013 tanggal 4
Juni 2013.
3. Kategori Industri : Industri furniture dari kayu
4. Alamat Kantor : Jl. Randusari No 101 Tahunan RT 02/01, Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara 59400 Provinsi Jawa Tengah
5. Pengurus : Rosalia Ambarwati (Direktur)
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan
konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 14 Agustus 2017
Ruang Rapat PT
Coloured Cabinets
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan
perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen,
Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan
pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud
dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi,
dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan
data dan transparansi data. Lead auditor dan
auditee menandatangani Notulen Pertemuan
Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
14 - 15 Agustus 2017
- Kantor dan pabrik
PT Coloured
Cabinets.
- Gudang Bahan
Baku.
- Proses Produksi.
- Gudang Barang Jadi.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 15 Agustus 2017
Ruang Rapat PT
Coloured Cabinets
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil
perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen,
Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan
penutupan Lead Auditor memaparkan hasil
verifikasi selama proses audit.
Tim audit menerbitkan 1 (satu) Observation
Report terkait verifier 1.1.1.(g) dan 4.1.1.(b).
Lead Auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian
perusahaan Nomor 05 tanggal 17
April 2010 di hadapan Notaris
Zainur Rohman, S.H. Akta
Pendirian tersebut telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jepara dengan Nomor
05/CV/IV/2010 tanggal 19 April
2010.
Akta perubahan terakhir no 78
tanggal 15 Agustus 2014
dihadapan Notaris Debby Ekowati,
SH, M.Kn tentang Berita Acara
RUPS PT Coloured Cabinets.
b. Memenuhi Tersedia dokumen SIUP
(menengah) Nomor :
510/56/PM/IVIII/2014 tanggal 21
Agustus 2014 diterbitkan oleh
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara. SIUP berlaku
selama 5 tahun dan telah sesuai
dengan ruang lingkup usaha.
c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 maka
penetapan Izin Gangguan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya yang diterbitkan oleh
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.
Jepara 112613100505 tanggal 21
Agustus 2014.
e. Memenuhi Dokumen NPWP 31.735.954.5-
516.000
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) No. PEM-
0002257ER/WPJ.10/KP.1303/20
13 tanggal 16 April 2013.
Surat Keterangan Pengusaha
Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-
01080/WPJ.10/KP.1303/2013
tanggal 24 Mei 2013.
NPWP, SKT, SPPKP sah dan
sesuai dengan dokumen lainnya
(9 digit awal).
f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan
berupa UKL UPL yang telah
mendapatkan rekomendasi dari
Balai Lingkungan Hidup Kabupaten
Jepara.
Tersedia Laporan Monitoring UKL
UPL semester II tahun 2016 dan
semester I tahun 2017 yang telah
dilaporkan ke instansi terkait.
g. Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha
Industri (IUI) perluasan yang
diterbitkan melalui Keputusan
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 113-
94/530/PM/Pr/VI/2013 tanggal 4
Juni 2013.
h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan
pembelian kayu bulat sehingga
tidak wajib menyusun RPBBI.
1.2.1 - Tidak Diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
melakukan impor bahan baku kayu
K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
melakukan impor bahan baku kayu
K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian
perusahaan PT Coloured Cabinets
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kelompok.
- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian
perusahaan PT Coloured Cabinets
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di PT Coloured
Cabinets merupakan furniture
setengah jadi. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu PT Coloured
Cabinets telah dilengkapi dengan
dokume jual beli yang sah berupa
Nota Perusahaan/Surat Jalan dan
Bukti pembayaran.
b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
PT Coloured Cabinets tidak
pernah menggunakan bahan baku
berupa kayu bulat dari hutan
negara.
c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture
setengah jadi yang diterima oleh
PT Coloured Cabinets telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah dan bukti serah
terima.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
kayu didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah yaitu Nota
Perusahaan.
Perusahaan tidak memiliki
GANISPHPL karena bukan
merupakan pemegang izin
primer.
Volume dan jumlah stock bahan
baku dan hasil produksi telah
sesuai dengan data pembelian
bahan baku.
Selama perode audit PT
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Coloured Cabinets tidak
menggunakan bahan baku dari
hasil lelang.
e. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/ hasil bongkaran.
f. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets merupakan
industry furniture dengan bahan
baku kayu baru dan kayu bekas.
Dalam kegiatan proses produksi
PT Coloured Cabinets tidak
pernah menggunakan bahan baku
berupa kayu limbah industri.
g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan
industri rumah tangga yang belum
memiliki S-LK tetapi telah
melengkapi pengiriman kayu
dengan DKP.
h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah
dilengkapi dengan DKP.
i. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets
menggunakan bahan baku furniture
1/2 jadi sehingga tidak wajib
menyusun RPBBI.
2.1.2 a. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
b. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
c. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
d. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
e. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pernah melakukan impor produk
kayu.
f. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
g. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
h Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan impor produk
kayu.
2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai
dan terapat hubungan yang logis
antara input-output dengan
perhitungan rendemen.
c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT
Coloured Cabinets tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
PT Coloured Cabinets tidak
pernah menggunakan bahan baku
kayu hasil lelang.
e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu
dan telah sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya.
2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi.
e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
melakukan penjualan atau
pemindahtanganan produk dengan
tujuan domestik.
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor
dapat dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri.
b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai
dengan data ekspor yang lain.
g. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan kegiatan ekspor
produk wajib verifikasi teknis
h. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
pernah melakukan kegiatan ekspor
produk yang wajib bea keluar.
i. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak
melakukan penjulan produk kayu
yang termasuk dalam jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya.
P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Coloured Cabinets telah
membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen ekspor .yaitu Packing List
dan Invoice.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Coloured Cabinets telah
memiliki Prosedur Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) yang
PUBLIC SUMMARY
Halaman 11 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dipersiapkan oleh bagian HRD dan
disetujui oleh Direktur.
Perusahaan telah menetapkan
penanggungjawab K3 yang
diangkat melalui Surat Keputusan
Direktur.
b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area
produksi diperoleh fakta bahwa
perlengkapan K3, seperti APAR,
Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak
P3K (dan isinya) sudah tersedia.
Titik Kumpul sudah ditetapkan di
depan kantor dan diberi tanda.
c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi
kecelakaan kerja secara lengkap
dan terdapat upaya menekan
tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk program K3.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat
pekerja. Tersedia Surat
pernyataan kebebasan berserikat
yang ditandatangani oleh direktur
diatas kertas bermeterai tanggal 10
januari 2017.
4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan
Perusahaan yang telah disepakati
oleh pihak perusahaan dan
perwakilan karyawan.
Peraturan Perusahaan tersebut
telah mendapatkan pengesahaan
dari Kepala Dinas Koperasi UKM
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah
umur. Karyawan termuda telah
berusia minimal 18 tahun