Download - Registrul Unic Al Riscurilor
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
1/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Compartimet!"
O#ie$ti%e
&e'$
riereari'$!"!i
Cir$!m'ta(e"e$are
)a%ori*ea*+apari(iari'$!"!i
Re'po'a#i"!"$!
Ge'tioareari'$!"!i
Ri'$ ieret
A$(i!ipetr!
tratareari'$!ri"or
,'trate-iaa.optat+/
I'tr!mete"e.e$otro"
iter
Terme.e
ap"i$are0im
p"emetare
&ata!"timei
re%i*!iri1i'ta.i!"
a$(i!ii
Ri'$ re*i.!a" "a
.ata !"timei
re%i*!iri
E%et!a"eri'$!ri
'e$!.are2O#'3
4ro#a#i"itate
Impa$t
E5p!ere
4ro#a#i"itate
Impa$t
E5p!ere
I. DIDACTIC
ComisiadeLimbi 1. Derularea
activitiicurente depredare-nvare i deevaluare laclas
necorelareametodelor istrateiilor depredare-nvare cunivelul clasei! neadaptareametodelor istrateiilor de
cadreledidactice nu au
participat lacursuri i staiide "ormarepro"esional estimareanerealist a
DirectorDirectorad#unct$esponsabilcomisie
% % & Cursuri de"ormare
pro"esional Asistene iinterasistenela ore Leciidemonstrative
'rocentul depromovabilitate la
e(amenele naionalei internaionale)D*L+, etc. Direciune,Consiliul deAdministraie
'ermanent
Lanceputul ila s"ritulsemestrelorcolare
Lanceputulsem. II,n curs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
2/55
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
3/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ndeplinirii unorsarcini delucru 0 realiriiunor produse
disciplinei
5. 'reocupareapentru"ormareapro"esional
pierderea saudiminuareareputaieipro"esionale pla"onareapro"esional
scdereamotivaieipro"esionale i aradului deimplicarepro"esional
DirectorDirectorad#unct$esponsabilcomisieToimembrii
comisieimetodice
% % & Diseminarean catedre dectre cei careau participat lastaii0cursuride "ormare 6iibilitate
mai accentuatn mass mediaa unorper"ormaneale cadrelordidactice0elevilor
'rocentul depromovabilitate lae(amenele naionalei internaionale)D*L+, etc. Direciune,Consiliul de
AdministraieComisie metodicDiverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare,C.*.A.C., etc.
'ermanent
Lanceputul ila s"ritulsemestrelorcolare
Lanceputulsem. II,n curs dederulare
Comisia7misocietate 1.*"icientiare
proces depredare-
nvare
centrarea pe
pro"esor, nu pe elev- metode non-
active
8nelecolective deelevisupradimensionate Lipsa dee(perien aunor cadredidactice
DirectorDirectorad#unct$esponsabilcomisieToimembriicomisieimetodice
% % & Cursuri de"ormare si deper"ectionare
Actiuni siactivitatiinterdisciplinare Asistenteinterasistente
Direciune,Consiliul deAdministraieComisie metodicDiverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul clasei
'ermanent
La
nceputul ila s"ritulsemestrelorcolare
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
4/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lectiidemonstrative)desc3ise Lectii A*L.
de elevi, evaluare,C.*.A.C., etc.
suprancrcareasistemuluieducaional
Lipsa dee(perien aunor cadre
didactice
% % & Aciuni siactivitiinter-
disciplinare
Comisie metodic Diverse comisii
centrate pe proceseledidactico-pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluareetc.
'ermanent
Lanceputul ila s"ritulsemestrelorcolare
Lanceputulsem. II,
n curs dederulare
%. Devoltareapro"esionala
lipsuri provocate
de o slab dotare cumi#loace te3nico-moderne i de"acilitare a
procesului depredare 2nvare-evaluare, n salade clasa.
$esurse"inanciarelimitate
CA Comisiapentru"ormarecontinua si
devoltarepro"esional Asociaiade prini
% % & Introducereami#loacelorte3nico-didacticemoderne
9nvarea si"ormareacontinu! 'ropunereacursurilor de"ormare
Consiliul deAdministraie!Comisia pentru"ormare continua sidevoltarepro"esional! C*AC
'e totparcursulanuluicolar.
Lanceputulsem. II,n curs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
5/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
continu n"uncie denevoileidenti"icate
Comisiadematematic
itiinele 1.*"icientiare
a procesuluide predare-
nvare
centrarea pe
pro"esor, nu pe elev- metode
tradiionale nde"avoarea celormoderne
Colective deelevi supra-dimensionate
:eimplicare,uura cadruluididactic
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare Director Directorad#unct CA
% % 5 Cursuri de"ormare si deper"ecionare Aciuni iactivitiinterdisciplinare Asisteneinterasistene Leciidemonstrative)desc3ise Lecii A*L.
Direciune,Consiliul deAdministraieComisie metodicDiverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare,C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
6/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
naturii
suprancrcareasistemuluieducaional
Cadredidactice pasivela sc3imbari sinevoi actualeale elevilor.
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare
% 1 & Aciuni iactivitiinterdisciplinare
Comisie metodic Diverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
%. 4timulareaactivitilor deper"orman
Lipsa de
relaionare a munciila clasa cu tipoloiai e(ientelee(aminrii la "inalde ciclu
'asivitateaunor cadredidactice
Conducerea colii! CA
1 & 5 'retiresuplimentaroraniat lanivelul colii
C3estionare pentruprini si elevi)martor "eed-bac
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
7/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Devoltareapro"esionala
Deinteresul unor
cadre didactice ndevoltareacontinua pe planpro"esional
Lipsuri provocate
de o slaba dotare cumi#loace te3nico-moderne si de
"acilitare aprocesului depredare 2nvare-evaluare, n salade clas.
$esurse"inanciarelimitate
CA! Comisiapentru"ormarecontinua sidevoltarepro"esional Asociaiade prini
% % & Introducereami#loacelorte3nico-didacticemoderne 9nvarea i"ormareacontinu! 'ropunereacursurilor de"ormare
continu n"uncie denevoileidenti"icate
Consiliul deAdministraie!Comisia pentru"ormare continua sidevoltarepro"esional! C*AC
'e totparcursulanuluicolar.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
8/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Comisiadespo
rtiarte
1.*"icientiarea procesuluide predare-nvare
centrarea pe
pro"esor, nu pe elev- metodetradiionale nde"avoarea celormoderne
Colective deelevi supra-dimensionate
:eimplicare,uura cadruluididactic
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare Director Directorad#unct CA
% % 5 Cursuri de"ormare si deper"ecionare Aciuni iactivitiinterdisciplinare Asisteneinterasistene Leciidemonstrative
)desc3ise Lecii A*L.
Direciune,Consiliul deAdministraieComisie metodicDiverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare,C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
suprancrcareasistemuluieducaional
Cadredidactice pasivela sc3imbari sinevoi actualeale elevilor.
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare
% 1 & Aciuni iactivitiinterdisciplinare
Comisie metodic Diverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
9/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%. 4timulareaactivitilor deper"orman
4cderea
interesului elevilorpentru concursuri iolimpiade
4istem derecompenseneatractiv! 4labamotivare aelevilor pentruper"orman
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare Director Directorad#unct CA
% % & 4timulareanscrieriielevilor nCentrele de*(celen 0cluburisportive
Direciune, Consiliul deAdministraie Comisie metodica
'e totparcursulanuluicolar, cuaccent peactivitateadinsemestrul IIal anuluicolar %=1&
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
5. Devoltareapro"esional
Deinteresul unorcadre didactice ndevoltareacontinua pe planpro"esional
Lipsuri provocate
de o slaba dotare cumi#loace te3nico-moderne si de"acilitare a
procesului depredare 2nvare-evaluare, n salade clas.
$esurse"inanciarelimitate
CA! Comisiapentru"ormarecontinua sidevoltarepro"esional Asociaiade prini
% % & Introducereami#loacelorte3nico-didacticemoderne 9nvarea i"ormareacontinu! 'ropunereacursurilor de"ormarecontinu n"uncie denevoileidenti"icate
Consiliul deAdministraie!Comisia pentru"ormare continua sidevoltarepro"esional! C*AC
'e totparcursulanuluicolar.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
10/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Comisiate3n
oloii
1.*"icientiarea procesuluide predare-nvare
centrarea pe
pro"esor, nu pe elev- metodetradiionale nde"avoarea celormoderne
Colective deelevi supra-dimensionate
:eimplicare,uura cadruluididactic
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare Director Directorad#unct CA
% % 5 Cursuri de"ormare si deper"ecionare Aciuni iactivitiinterdisciplinare Asisteneinterasistene Leciidemonstrative
)desc3ise Lecii A*L.
Direciune,Consiliul deAdministraieComisie metodicDiverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare,C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
suprancrcareasistemuluieducaional
Cadredidactice pasivela sc3imbri inevoi actualeale elevilor.
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare
% 1 & Aciuni iactivitiinterdisciplinare
Comisie metodic Diverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
11/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%. 4timulareaactivitilor deper"orman
4cderea
interesului elevilorpentru concursuri iolimpiade
4istem derecompenseneatractiv! 4labamotivare aelevilor pentruper"orman
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare Director Directorad#unct CA
% % & 4timulareanscrieriielevilor nCentrele de*(celen 0cluburi te3nice
Direciune, Consiliul deAdministraie Comisie metodica
'e totparcursulanuluicolar, cuaccent peactivitateadinsemestrul IIal anuluicolar %=1&
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
5. Devoltareapro"esional
Deinteresul unorcadre didactice ndevoltareacontinua pe planpro"esional
Lipsuri provocate
de o slaba dotare cumi#loace te3nico-moderne si de"acilitare a
procesului depredare 2nvare-evaluare, n salade clas.
$esurse"inanciarelimitate
CA! Comisiapentru"ormarecontinua sidevoltarepro"esional Asociaiade prini
% % & Introducereami#loacelorte3nico-didacticemoderne 9nvarea i"ormareacontinu! 'ropunereacursurilor de"ormarecontinu n"uncie denevoileidenti"icate
Consiliul deAdministraie!Comisia pentru"ormare continua sidevoltarepro"esional! C*AC
'e totparcursulanuluicolar.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
12/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Comisiimetodice
nvm.ntprimar
1.*"icientiarea procesuluide predare-nvare
centrarea pe
pro"esor, nu pe elev- metodetradiionale nde"avoarea celormoderne
Colective deelevi supra-dimensionate
:eimplicare,uura cadruluididactic
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare Director Directorad#unct CA
% % 5 Cursuri de"ormare si deper"ecionare Aciuni iactivitiinterdisciplinare Asisteneinterasistene Leciidemonstrative
)desc3ise Lecii A*L.
Direciune,Consiliul deAdministraieComisie metodicDiverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare,C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
suprancrcareasistemuluieducaional
Cadredidactice pasivela sc3imbari sinevoi actualeale elevilor.
;embriicomisieimetodice $esponsabil arieicurriculare
% 1 & Aciuni iactivitiinterdisciplinare
Comisie metodic Diverse comisiicentrate pe proceseledidactico 2pedaoice,manaementul claseide elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.
'ermanenti lanceputulrespectivs"ritulsemestrelorcolare.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
13/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%. 4timulareaactivitilor deper"orman
Lipsa de
relaionare a munciila clasa cu tipoloiai e(ientelee(aminrii la "inalde ciclu
'asivitateaunor cadredidactice
Conducerea colii! CA
1 & 5 'retiresuplimentaroraniat lanivelul colii
C3estionare pentruprini si elevi)martor "eed-bac
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
14/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Devoltareapro"esionala
Deinteresul unor
cadre didactice ndevoltareacontinua pe planpro"esional
Lipsuri provocate
de o slaba dotare cumi#loace te3nico-moderne si de
"acilitare aprocesului depredare 2nvare-evaluare, n salade clas.
$esurse"inanciarelimitate
CA! Comisiapentru"ormarecontinua sidevoltarepro"esional Asociaiade prini
% % & Introducereami#loacelorte3nico-didacticemoderne 9nvarea i"ormareacontinu! 'ropunereacursurilor de"ormare
continu n"uncie denevoileidenti"icate
Consiliul deAdministraie!Comisia pentru"ormare continua sidevoltarepro"esional! C*AC
'e totparcursulanuluicolar.
Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
II. DIDACTIC A8>ILIA$
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
15/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C
ompartimentulbiblioteccolar 1. ?estionarea
resurselormateriale
:ecompletarea
"onduluidocumentar
:erealiarea
comenilor decarte, periodice imanuale colare
Lipsaresurselormateriale, a unuibuet alocatcompletarii"onduluidocumentar
@ibliotecarDirectorDirector
ad#unctCA
2 2 & 9ntocmireabuetului de"uncionare alCDI, lanceputulanului colar $ealiareacomenilor demanuale pt.toate clasele,la s"ritul
anului colarprecedent
Direciune, Consiliul deadministratie
9nceputulanuluicolar
Lanceputulanuluicolar
%.7raniareai"uncionarea
4paiu insu"icient
raportat la numrulde elevi
Lipsa CDI @ibliotecarComisiapentru"uncionareabiblioteciiConducereacolii
2 2 & ?estionareaproramuluin cele doulocaii 'lani"icareasptmnal aactivitilor
Comisia pentru"uncionareabibliotecii @ibliotecar
9nceputulanuluicolar
4ptmnal
Lanceputulsem. II,n curs dederulare
5.Asiurareapunerii npractic a unei
politicidocumentare
Lipsuri provocatede o slaba dotare cu
mi#loace te3nico-moderne i de"acilitare adocumentrii
$esurse"inanciarelimitate
@ibliotecarConducerea
Consiliul deadministraieAsociaiade prini
' & & Ac3iiionarea de mi#loacete3nico-moderne de"acilitare anvrii si de"onddocumentar
ConducereaConsiliul de
administraie
'ermanent Lanceputulsem. II, ncurs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
16/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
corespuntornevoiloreducaionale
&. Accesul lacultur,civiliaie icomunicare
:erealiarea unoracorduri departeneriat local,reional, naionalsau european
Absenta unoractiviti sauproiecte depromovareainstituiei )abibliotecii
4labacolaborare cuinstituii decultur din arsau strintatei lipsa unorproiecteeducative
Comisiapentru"uncionareabibliotecii
Devoltareade parteneriate)locale,reionale,naionale,europene
'articipareala proiecte iprorameprile#uite dediverseevenimenteculturale saueducaionalede promovarea instituieiColaborareacu altebiblioteci din
#ude i dinar
Comisia pentru"uncionareabibliotecii @ibliotecar
9nceputulanuluicolar
'ermanent
Lanceputulsem. II,n curs dederulare
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
17/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Compartimentulsecretariat 1.4tabilirea
salaririi lacadreledidacticetrans"erate 0detaate 0suplinitoarenumite prindeciiaI4B.;;
4tabilirea reit asalaririi - dubii ninterpretarea leii
Calculul reita vec3imii nnvmnt
Calculul reita vec3imii lacatedra )cadruldidactic obinei este promovatn alt raddidactic
Calculul reita vec3imii nmunc
Lauran$odica
'
'
'
&
&
3
&
&
3
6eri"icareavec3imiin nvmnt
6eri"icareavec3imii lacatedr
6eri"icareavec3imii nmunc
>erocopie dupcarnetul de munc adeverine ane(ate
Lunar
%.Luarea nevident aotrrilor#udectoretiirevocabile
4tabilireadrepturilor bneticon"ormperiodicitiimenionate pesentin
9nreistrareacontului I@A:pentru toi salariaiiunitii
Calculareareit adi"erenelor dedrepturibnesi
6irarea restului
de plat ncontul pe care-lavea la unitateanoastr, iar ntretimp pro"esorul
Lauran$odica
1
1
&
5
&
5
6eri"icareastatului deplat
6eri"icarea
statului deplat i aactelore(istente ladosar
6eri"icarea baeileale
De sunat pe
persoana n cau
7 dat latrei luni
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
18/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i-a sc3imatcontul la o altabanc
5. Depunereadeclaraiei 11%la A:A+
9ntocmirea statelorde plat a salariilor a statelor de platla 4CA:
Calcul reitprivindcumularea maimultor venturi iimplicit calcululreit alcontribuabiluluii al ana#atoru-lui
Lauran$odica
1 & & 9nsumareaelementelorsalariale dincele % state deplata
6eri"icareadeclaraiei >;L itrans"ormareaacesteia n 'D+ inumai dup aceea s"ie semnat 7n linei nreistrat laA:A+
Lunar, pncel triu n%E ale luniiurmtoarepentru lunae(pirat
&.$eistrulunic deeviden a"ormulareloractelor destudii
7mitereainreistrarii unordocumente cureim special,anularea sau altesituaii
:esemnareaelevilor la toatepoiiile deelibereare a actelor
Tipiate, "oimatricole,atestate,diplome deabsolvire, "iindreit ntocmite
Aitaia si"lu(ul mare deelevi i prini
9nainte deutiliare,reistrul senumerotea a
@io $a"ila 1
%
%
1
%
%
Luarealeturii cuinspectoruldesemnat spredeatipiatele
*liberareadocumentelorde studiu peclase
6eri"icareareistrului
Luna iulie
Luna iunie
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
19/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
de studii )diploma,certi"icate, atestate,"oaie matricola
:entocmireaprocesului verbal
pe "iecarepaina i sesemneaprocesul verbal.
La intrarea nunitatereistrul senumerotea
Luna iunie
E.$eistrulmatricol
9nreistrareaelevilor pe clase, nreistrul matricol
Corectitudineadatelor nscrise nreistrele matricole
8nii elevi suntrepartiai launitatea noastr
colar, iar dinanumite motivese trans"er laalte coli
9nreistrareacorect a notelorpe discipline laevalurilenaionale inreistrareadiplomei deabsolvire )nr.serie
@io $a"ila 1 % % La primireatabeluluinominal cuelevii pe clase,se trece lanreistrareadatelorelevilor
$everi"icareadatelor duporiinal
6eri"icareareistrului
6eri"icareacompletrii datelor nreistru
'ermanent
Lunaoctombrie
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
20/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Compartimentuladministrativ
1. Depunere iridicare denumerar
+urtul banilor
Ac3itarea dedrepturi bnetialtor persoane dectcele ndreptite
Deplasarea cubani prin ora
'ersoane carenu au cartea deidentitate
Duma:adia
"oartesc1ut
;inor
& 4e mere cunsoitor
4e ac3itnumerarnumai pe bade act deident.
'ermanent
%.Introducerea iscoaterea
documentelordin ar3iv
Introducereadocumentelornreistrate reit n
ar3iv
4coaterea dinar3iv adocumentelor ntermen de pstrare
:encadrareacorect adocumentelor
nnomenclatorular3ivistic
Introduce-reareit adocumentelor
Duma:adia
"oartesc1ut
;inor
& Consultri cuAr3ivele:aionale
4e "ace cuaprobareaAr3ivelor:aionale
'ermanent
5.?estionareamaterialelor ia obiectelor deinventar
Distruerea saupierderea obiectelorde inventar date n"olosin
7biectele deinv. date n"olosin suntutiliate de mai
multe persoane
Duma:adia
& 6eri"icareaanual aobiectelor deinv. date n
"olosin
Inventar anual Anual
&.Decontareabiletelor i aabonamentelorpentru elevi
Ac3itarea de sumede bani necuvenite
9nreistrareareit a valoriiabonamentelorsau biletelor
Duma:adia
6eri"icareanreistrrilor
Control "inanciarpreventiv
'ermanent
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
21/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
In"ormatic 1.$eea IT
securiatCoruperea datelorprin intruiuniostile )bre nsecuritatea IT,scurere dein"ormaii critice
4curerea dein"ormaiicritice)divulare deparole, atacuridin interiorulreelei
Administrator reea
E 5 1E Atenuareariscului.*laborareauneiinstruciuniprivindasiurareasecuritiiloice adatelor
$eanaliareariscurilor reidualeAnalia demanaementAudit intern
'ermanent
Distruerea datelorprin de"eciuni3ardFare
Lipsa deec3ipamente deprotecie ibac
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
22/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Acces G*@permanent
Intrerupereatemporar a"uncionriiinternetului
*rori demanevrare aserviciilorso"tFare,con"iurareaincorect aserviciilor
E & %= Atenuareariscului'retirepro"esionalpermanent
$eanaliareariscurilor reidualeAnalia demanaementAudit intern
'ermanent
Asiurareaserviciilor dedepanare aproblemelor de lain"rastructura
reelei
9ntrierealucrrilor dedepanare,instalare, etc.
Lipsa"ondurilorpentruac3iiionarede
componente3ardFare
E 5 1E Atenuareariscului4olicitareac3iiionarede
componentenecesaredepanrii
$eanaliareariscurilor reidualeAnalia demanaementAudit intern
'ermanent
Com
partimentulcontabilitate 1. $eistrul-
#urnalIne(istena unorproceduri scrise0monora"ii privindmodul de ntocmirea $eistrului-#urnal
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $;are
Intocmireaprocedurilorscrise privindmodul deintocmire a$eistrului -Burnal
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:eactualiarea
$eistrului-#urnal
;odi"icri
leislative
erman
$odica
4 4;ic Actualiarea
$eistrului 2#urnal
4uperviare0
;onitoriare
1E.=5.
%=1&
1E.=5.
%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
23/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Completareaeronat a$eistrului-#urnalcu a#utorulsistemelorin"ormatice deprelucrare automata datelor
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $ ;are
Completareacorecta a$eistrului-#urnal cua#utorulsistemelorin"ormatice deprelucrareautomat adatelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
%.$eistrul-inventar
Ine(istena unorproceduri
scrise0monora"iiprivind modul dentocmire a$eistrului-inventar
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $;are
9ntocmireaprocedurilor
scrise privindmodul deintocmire a$eistrului -inventar
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoaneiresponsabile cuconducerea$eistrului-inventar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoaneiresponsanilecu condcerea$eistrului-inventar
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Completarea
incorect a$eistrului-inventar
;odi"icri
leislative
erman
$odica $ $;are
Completarea
corect a$eistrului-inventar
4uperviare0
;onitoriare 1E.=5.%=1& 1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
24/55
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
25/55
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
26/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
)custodii,recepiipariale i"inale etc.
E. Contabilitateamateriilor,materiale lorinclusiv acelor denaturaobiectelor de
inventar
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidenacontabil amateriilor,materialelorinclusiv a celor de
natura obiectelorde inventar
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
Intocmireaunor proceduriscrise0monora"ii privindevidenacontabil amateriilor,materialelor
inclusiv acelor denaturaobiectelor deinventar
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil amateriilor,materialelorinclusiv a celor denatura obiectelorde inventar nu estecunoscut depersonaluldesemnat
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
'ersonaluldesemnat vainstruit nvedereacunoateriiprocedurilor0monora"iilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
27/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuconducereaevidenei contabilemateriilor,materialelorinclusiv a celor denatura obiectelorde inventar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoanelorresponsabilecu conducereaevideneicontabilemateriilor,materialelorinclusiv acelor denaturaobiectelor de
inventar
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
*videniereaeronat aplilor0c3eltuielilore"ectuate cuac3iiionareamateriilor,materialelorinclusiv a celor denatura obiectelorde inventar
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
*videniereacorecta aplilor0c3eltuielilor e"ectuatecuac3iiionareamateriilor,materialelorinclusiv acelor denaturaobiectelor deinventar
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
*videniereaeronat a costurilorde ac3iiie, deprelucrare i a
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
*videniereacorecta acosturilor deac3iiie, de
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
28/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
valorii de ieire,prin nerespectareaprincipiuluipermaneneimetodelor deevaluare
prelucrare i avalorii deieire, prinnerespectareaprincipiuluipermaneneimetodelor deevaluare
H. Contabilitatea datoriilorsi creanelor
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidena
contabil adatoriilor icreanelor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindevidena
contabil adatoriilor icreanelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.
%=1&
1E.=5.
%=1&
4 4 4
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil adatoriilor icreanelor nu estecunoscut depersonaluldesemnat nconducerea acesteia
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
'ersonaluldesemnat vainstruit invedereacunoasteriiprocedurilor0monora"iilorprivindevidenacontabil adatoriilor icreanelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cu
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4
;Desemnareapersoanelorresponsabile
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
29/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
conducereaevidenei contabilea datoriilor icreanelor
ic
cu conducereaevideneicontabile adatoriilor icreanelor
:eactualiareasumelor datoratesau de ncasat
;odi"icrileislative
erman$odica $ $
;are
Actualiareasumelordatorate sau dencasat
4uperviare0;onitoriare 1E.=5.
%=1&1E.=5.%=1& 4 4 4
9nreistrareaeronat n alteconturi dect celea"erente naturiiacestor operaiuni
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
9nreistrareacorecta inconturile
a"erentenaturii acestoroperaiuni
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.
%=1&
1E.=5.
%=1& 4 4 4
.Contabilitateatreoreriei
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind activitateade oraniare i"uncionare acasieriei
Lipsapersonalului
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindactivitatea deoraniare i"uncionare acasieriei
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidenacontabil aoperaiunilor decas i de banc
Lipsapersonalului
erman$odica
4 4;ic 9ntocmirea
procedurilorscrise privindevidenacontabil aoperaiunilorde cas i debanc
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
30/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil aoperaiunilor decas i de banc nueste cunoscut depersonaluldesemnat nconducerea acesteia
Lipsapersonalului
erman$odica
4 4 ;ic
'ersonaluldesemnat vainstruit invedereacunoasteriiprocedurilor0monora"iilorprivindevidenacontabil aoperaiunilorde cas i de
banc
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuconducereaevidenei contabilea operaiunilor decas i de banc
Lipsapersonalului
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoanelorresponsabilecu conducereaevideneicontabile aoperaiunilorde cas i debanc
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
9nreistrareaeronat n alteconturi a sumelorderulate printreorerie, bnci saucasierie
Lipsapersonalului
erman$odica
; ;;ediu 9nreistrarea
corecta inconturilea"erente asumelorderulate printreorerie,bnci sau
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
31/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
casierie
Lipsa actelor#usti"icative, ane(ela e(trasele de contsau la "ilareistrului de cas
Lipsapersonalului
erman$odica
4 4 ;ic
Completareaactelor#usti"icative,ane(e lae(trasele decont sau la "ilareistrului decas carelipsesc
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cucontrolul sistematical activitii decasierie
Lipsapersonalului
erman$odica
$ $;are
Desemnareapersoanelorresponsabilecu controlulsistematic alactivitii decasierie
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:easiurareasecuritii spaiuluidestinat casieriei
Lipsapersonalului
erman$odica
$ $;are
Asiurareasecuritiispaiuluidestinatcasieriei
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
J.Contabilitateac3eltuieli lorcu personalu
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidenacontabil ac3eltuielilor de
;odi"icrileislative erman$odica $ $;are Intocmireaprocedurilor
scrise privindevidenacontabil ac3eltuielilor
4uperviare0;onitoriare 1E.=5.%=1& 1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
32/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
personal cu personalul
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil ac3eltuielilor cupersonalul nu estecunoscut depersonaluldesemnat nconducerea acesteia
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $;are
'ersonaluldesemnat vainstruit invedereacunoasteriiprocedurilor0monora"iilorprivindevidenacontabil ac3eltuielilorcu personalul
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuconducereaevidenei contabilea c3eltuielilor cupersonalul
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoanelorresponsabilecu conducereaevideneicontabile ac3eltuielilorcu personalul
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
9nreistrarea
eronat ncontabilitate ac3eltuielilor cupersonalul
;odi"icri
leislative
erman
$odica $ $;are
9nreistrarea
corecta ncontabilitate ac3eltuielilorcu personalul
4uperviare0
;onitoriare 1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
33/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K.Contabilitateasubveniilor
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidenacontabil asubveniilor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindevidenacontabil asubveniilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil asubveniilor nu estecunoscut depersonalul
desemnat nconducerea acesteia
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
'ersonaluldesemnat vainstruit nvedereacunoteriiprocedurilor0m
onora"iilorprivindevidenacontabil asubveniilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.
%=1&
1E.=5.
%=1&
4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuconducereaevidenei contabilea subveniilor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoanelorresponsabilecu conducereaevideneicontabile asubveniilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
9nreistrareaeronat a subvenieiprimite
;odi"icrileislative
erman$odica 4 4 ;
ic 9nreistrareacorecta asubvenieiprimite
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
34/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lipsadocumentelor#usti"icative lanreistrarea ncontabilitate asubveniilor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Completreadocumentelor#usti"icativelipsa lanreistrarean contabilitatea subveniilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
1=.Contabilitateatrans"erurilor
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidenacontabil a
trans"erurilor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindevidenacontabil a
trans"erurilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil atrans"erurilor nueste cunoscut depersonaluldesemnat
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
'ersonaluldesemnat vainstruit invedereacunoasteriiprocedurilor0monora"iilorprivindevidenacontabil atrans"erurilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuconducereaevidenei contabilea trans"erurilor
;odi"icrileislative
erman$odica 4 4 ;
ic Desemnareapersoanelorresponsabilecu conducereaevideneicontabile a
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
35/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
trans"erurilor
9nreistrareaeronat a sumelortrans"erate di"erenentre sumeletrans"erate i celeevideniate
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
9nreistrareacorecta asumelortrans"eratedi"erene ntresumeletrans"erate iceleevideniate
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Lipsadocumentelor#usti"icative privindtrans"erurile
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Completareadocumentelor#usti"icativelipsa privindtrans"erurile
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
11.Contabilitateareultate lorinventarierii
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind evidenacontabil areultatelorinventarierii
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindevidenacontabil areultatelorinventarierii
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil areultatelorinventarierii nu estecunoscut de
;odi"icrileislative erman$odica $ $ ;are
'ersonaluldesemnat vainstruit invedereacunoasteriiprocedurilor0m
4uperviare0;onitoriare 1E.=5.%=1& 1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
36/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
personaluldesemnat
onora"iilorprivindevidenacontabil areultatelorinventarierii
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuconducereaevidenei contabilea reultatelor
inventarierii
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;
Desemnareapersoanelorresponsabilecu conducereaevideneicontabile a
reultatelorinventarierii
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
*videniereaeronat adi"erenelorreultate dininventariere, asoldurilor conturilorinventariate n$eistrul-inventar,
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
*videniereacorecta adi"erenelorreultate dininventariere, asoldurilorconturilorinventariate n$eistrul-inventar
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
4tabilirea eronat asoldurilor conturilorinventariate n$eistrul-inventar
;odi"icrileislative
erman$odica ; ; ;e
diu 4tabilirea
corecta asoldurilorconturilorinventariate n$eistrul-
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
37/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
inventar
:etransmitereactre debitori ae(traselor de contprivind sumeledatorate etc.
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $;are
Transmitereactre debitori ae(traselor decont privindsumeledatorate etc.
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
1%. 9ntocmireabalanelor deveri"icare
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"ii
privind ntocmireabalanelor deveri"icare
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privind
ntocmireabalanelor deveri"icare
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.
%=1&
1E.=5.
%=1& 4 4 4
'rocedurile0monora"ia privindevidena contabil antocmiriibalanelor deveri"icare nu estecunoscut depersonaluldesemnat
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
'ersonaluldesemnat vainstruit nvedereacunoateriiprocedurilor0monora"iilorprivindntocmiriibalanelor deveri"icare
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuntocmirea
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic Desemnarea
persoanelorresponsabilecu ntocmirea
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
38/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
balanelor deveri"icare
balanelor deveri"icare
'reluarea eronat adatelor cuprinse n"iele conturilor
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $;are
'reluareacorecta adatelorcuprinse n"ieleconturilor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
@alanele deveri"icare nucuprind rubricile
minime obliatorii
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
@alanele deveri"icare vor"i modi"icate
pentru acuprinderubricileminimeobliatorii
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
15. *videnate3nic-operativ
Ine(istena unuisistem privindevidena te3nic-operativ
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
Intocmireaprocedurilorscrise privindevidenate3nic-operativ
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnarea
persoanelor cuatribuii noraniareaevidenei te3nic-operative
;odi"icri
leislative
erman
$odica
; ;
;
ediu Desemnarea
persoanelor cuatribuii noraniareaevideneite3nic-operative
4uperviare0
;onitoriare
1E.=5.
%=1&
1E.=5.
%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
39/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9nreistrareaeronat n sistemulde eviden te3nic-operativ )evidenape estiuni,evidenadocumentelor cureim special etc..
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
9nreistrareacorecta nsistemul deevidente3nic-operativ)evidena peestiuni,evidenadocumentelorcu reimspecial etc..
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
1&. Activitateade plat0ncasare adatoriilor,respectivcreanelor
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind activitateade plat0ncasare adatoriilor respectivcreanelor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindactivitatea deplat0ncasarea datoriilorrespectivcreanelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuurmrirea operativa datoriilor i
creanelor
;odi"icrileislative
erman$odica
$ $;are
Desemnareapersoanelorresponsabilecu urmrireaoperativ a
datoriilor icreanelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
4ituaia analitic acreditorilor idebitorilor nu
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu 6eri"icarea
concordanteidintre situaia
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
40/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
concord cu ceasintetic a acestora
analitic acreditorilor idebitorilor cucea sintetic aacestora
:etransmitereactre debitori antiinrilor deplat privindsumele datorate nvederea evitriiprescrierii sumelor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4
Transmitereactre debitori antiinrilorde platprivind sumeledatorate nvederea
evitriiprescrieriisumelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Ine(istena unuisistem devalori"icareoperativ asituaiilor reultatedin activitatea deplat0ncasare adatoriilor respectivcreanelor
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindsistemul devalori"icareoperativ asituaiilorreultate dinactivitatea deplat0ncasare
a datoriilorrespectivcreanelor
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
41/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1E. Activitatea de stabilirei raportare aimpoite lor ita(elordatoratestatului
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind activitateade stabilire iraportare aimpoitelor ita(elor datoratestatului
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindactivitatea destabilire iraportare aimpoitelor ita(elordatoratestatului
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelor
responsabile cuactivitatea destabilire i raportarea impoitelor ita(elor datoratestatului
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoanelor
responsabilecu activitateade stabilire iraportare aimpoitelor ita(elordatoratestatului
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4
Calculul eronat alsumelor datoratestatului
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Calcululcorect alsumelordatoratestatului
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1& 4 4
9ntrieri n plataimpoitelor ita(elor datoratestatului
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;are 'lata la
termen aimpoitelor ita(elordatorate
4uperviare0;onitoriare
1E.=5.%=1&
1E.=5.%=1&
4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
42/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
statului
1H. Activitatea derealiare avenituri lore(trabuetare
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind activitateade realiare aveniturilore(trabuetare
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindactivitatea derealiare aveniturilore(trabuetare
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
Ine(istenaevidenei realiriiveniturilore(trabuetare
;odi"icrileislative
erman$odica 4 4 ;
ic*videneirealiriiveniturilore(trabuetare
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4 4
1. 9nc3iderea e(ecuiei
buetareanuale
:enc3idereaconturilor care nucare trebuie s aibsold la s"ritulanului )casa,disponibiliti ncont n lei0valut,c3eltuieli, venituri
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
9nc3idereaconturilor carenu care trebuies aib sold las"ritul anului)casa,disponibilitin cont nlei0valut,c3eltuieli,venituri
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:erespectareaprincipiuluiindependeneie(erciiului)momentulrecunoateriiveniturilor i
;odi"icrileislative
erman
$odica
4 4;ic $espectarea
principiuluiindependeneie(erciiului)momentulrecunoateriiveniturilor i
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
43/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
c3eltuielilor c3eltuielilor
:ecalcularea inenreistrarea ncontabilitate aproviioanelor)depreciereareversibil
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Calcularea inreistrarean contabilitateaproviioanelor)depreciereareversibil
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:erealiareadecontrilor interne
;odi"icrileislative
erman$odica 4 4 ;
ic$ealiareadecontrilorinterne
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4 4
1J.$eulariareacu buetulstatului
:ereulariareae(cedentelorreultate dine(ecuia buetelorinstituiilor publicecu buetul statuluila s"ritul anului
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
$eulariareae(cedentelorreultate dine(ecuiabuetelorinstituiilorpublice cubuetulstatului las"ritul anului
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
1K. *laborareai veri"icareabilanului
contabil
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"ii
privind elaborareabilanului contabil
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privind
elaborareabilanuluicontabil
4uperviare0;onitoriare
51.=E.
%=1&
51.=E.
%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
44/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
:erespectareaprocedurilor dentocmire abilanului contabil
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
$espectareaprocedurilorde ntocmire abilanuluicontabil
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
$aportarea unordate eronate nsituaiile "inanciareane(e la bilanulcontabil
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
$aportareaunor datecorecte nsituaiile"inanciareane(e labilanul
contabil
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuactivitatea deelaborare abilanului contabil
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Desemnareapersoanelorresponsabilecu activitateade elaborare abilanuluicontabil
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:erespectareacorelaiilorbilaniere
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
$espectareacorelaiilorbilaniere
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4 4
%=. 'reluareaplilor din"iele sinteticen contul dee(ecuiebuetar
Lipsadocumentelor#usti"icative pentrurecti"icareabuetar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Completareadocumentelor#usti"icativelipsa pentrurecti"icareabuetar
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
45/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
:estabilireain"luenelor"inanciare asuprabuetului, dindi"erite actenormative, pestructuraclasi"icaieibuetare
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
4tabilireain"luenelor"inanciareasuprabuetului, dindi"erite actenormative, pestructuraclasi"icaieibuetare
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
%1. 'reluareaplilor din
"iele sinteticen contul dee(ecuiebuetar
Ine(istena unorproceduri
scrise0monora"iiprivind elaborareacontului de e(ecuiebuetar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Intocmireaprocedurilor
scrise privindelaborareacontului dee(ecuiebuetar
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuactivitatea deelaborare a contuluide e(ecuiebuetar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic Desemnarea
persoanelorresponsabilecu activitateade elaborare acontului dee(ecuiebuetar
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
46/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
'reluarea eronat asumelor din "ieleconturilor sinteticen contul dee(ecuie buetar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
'reluareacorecta asumelor din"ieleconturilorsintetice ncontul dee(ecuiebuetar
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
%%. *laborareaane(elor lacontul de
e(ecuiebuetar
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"ii
privind elaborareaane(elor la contulde e(ecuiebuetar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privind
elaborareaane(elor lacontul dee(ecuiebuetar
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1& 51.=E.%=1& 4 4 4
:erespectareacorelaiilor de bantre contul dee(ecuie buetar iane(e
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
$espectareacorelaiilor deba ntrecontul dee(ecuiebuetar iane(e
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:erespectarea
procedurilor dentocmire aane(elor la contulde e(ecuiebuetar
;odi"icri
leislative
erman
$odica
4 4
;
ic $espectarea
procedurilorde ntocmire aane(elor lacontul dee(ecuie
4uperviare0
;onitoriare
51.=E.
%=1&
51.=E.
%=1&4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
47/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
buetar
%5. 4istemulraportri lor"inanciar-contabile, cue(cepiabilanuluicontabil i acontului dee(ecuiebuetar
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind oraniareasistemului deraportare a datelor"inanciar-contabile,cu e(cepiabilanului contabili a contului dee(ecuie buetar
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindoraniareasistemului deraportare adatelor"inanciar-contabile, cue(cepiabilanului
contabil i acontului dee(ecuiebuetar
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuactivitatea deelaborare araportrilor"inanciar-contabile
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Desemnareapersoanelorresponsabilecu activitateade elaborare araportrilor"inanciar-contabile
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
Lipsa raportrilorsistematice ain"ormaiilor"inanciar-contabilectre manaement
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;
ic $aportrilesistematice ain"ormaiilor"inanciar-contabile ctremanaement
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
48/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
se vor "aceperiodic.
%&. Asiurareae(actitiisistemului deraportare"inanciar-contabil
:edesemnareapersoanelorresponsabile cuactivitatea deanali ain"ormaiilor"inanciar-contabile
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;ediu
Desemnareapersoanelorresponsabilecu activitateade anali ain"ormaiilor"inanciar-contabile
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
Comunicarea unorin"ormaii incorectesau inadecvate
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4 ;ic
Comunicareaunorin"ormaiicorecte sauadecvate
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
%E.Cadrul derelemen tareal C+'
Ine(istenaprocedurilorscrise 0cadruluimetodoloic deaplicare a C+'
;odi"icrileislative
erman$odica
; ;;are
Intocmireaprocedurilorscrise privindcadrulmetodoloicde aplicare aC+'
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:eactualiareacadruluimetodoloic deaplicare a C+'
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic Actualiarea
cadruluimetodoloicde aplicare aC+'
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
49/55
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
50/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Acordareane#usti"icat a vieiC+'
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Acordarea#usti"icat aviei C+'
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4 4
%J. Conducerea $eistrului privindoperaiunilepreentate lavia C+'
Ine(istena saunecompletarea$eistrului privindoperaiunilepreentate la viaC+'
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
*(istena sicompletarea$eistruluiprivindoperaiunilepreentate lavia C+'
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:edesemnarea
persoanelorresponsabile cucompletarea$eistrului privindoperaiunilepreentate la viaC+'
;odi"icri
leislative
erman
$odica
4 4;ic
Desemnarea
persoanelorresponsabilecucompletarea$eistruluiprivindoperaiunilepreentate lavia C+'
4uperviare0
;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:erespectareatermenelor deraportare
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
$espectareatermenelor deraportare
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4 4
%K. ;anualulde utiliare asistemuluiin"ormatic
Ine(istena unorproceduriscrise0monora"iiprivind
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic Intocmirea
procedurilorscrise privind"uncionalitate
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1&
4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
51/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"inanciar-contabil
"uncionalitateasistemuluiin"ormatic"inanciar-contabil
a sistemuluiin"ormatic"inanciar-contabil
Lipsa aprobriimanualului deutiliare
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Aprobriimanualului deutiliare asistemuluiin"ormatic
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
5=. Atribuirearesponsabilitii
persoane lorcare au accesla sistemulin"ormatic
:eatribuirearesponsabilitilorpersoanelor care au
drept de operare iconsultare asistemuluiin"ormatic
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Atribuirearesponsabilitilor
persoanelorcare au dreptde operare iconsultare asistemuluiin"ormatic
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
:easiurareaproteciei mpotrivaaccesrii de ctrepersoaneneautoriate prinsistem de parole
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
Asiurareaprotecieimpotrivaaccesrii dectre persoaneneautoriateprin sistem deparole
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
52/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4eparareaatribuiilor pentruutiliatori cu rol decontrol de cele curol de e(ecuie
;odi"icrileislative
erman$odica
4 4;ic
4eparareaatribuiilorpentruutiliatori curol de controlde cele cu rolde e(ecuie
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
51. 'retireapro"esional apersonalu luiimplicat nutiliarea
sistemuluiin"ormatic
:einstruireasistematic autiliatorilorsistemuluiin"ormatic
Lips personalspecialiat
erman$odica
; ;;ediu
Instruireasistematic autiliatorilorsistemuluiin"ormatic
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
:ein"ormareaperiodic sau ori decte ori este necesarasupramodi"icrilorsurvenite nsistemul in"ormatic
Lips personalspecialiat erman$odica
4 4;ic
In"ormareaperiodic sauori de cte orieste necesarasupramodi"icrilorsurvenite nsistemulin"ormatic
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
5%. 'rocesareadatelor ncadrulsistemului
in"ormatic
8tiliarea unorproceduri automateneautoriate
Lips personalspecialiat
erman$odica 4 4 ;
ic
8tiliareaunor proceduriautomateautoriate
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4
8tiliarea unorproceduri automateincorecte
Lips personalspecialiat
erman$odica 4 4 ;
ic8tiliareaunor proceduriautomatecorecte
4uperviare0;onitoriare 51.=E.
%=1&51.=E.%=1& 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
53/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4istemul deprevenire0detectareaaccesri lor imodi"icrilorneautoriate alebaelor de date)parole, prorameantivirus .a.
Lips personalspecialiat
erman$odica
; ;;ediu
Instalaresistem deprevenire 0detectareaccesriineautoriate
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
Acces neautoriatla in"ormaiile"inanciar-contabiledin baa de date
Lips personalspecialiat
erman$odica
; ;;ediu
Accesautoriat lain"ormaiile"inanciar-
contabile dinbaa de date
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
:erespectareacalendarului privindmodi"icareaperiodica aparolelor de acces
Lips personalspecialiat
erman$odica
$ $;are
$espectareacalendaruluiprivindmodi"icareaperiodica aparolelor deacces
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
:edesemnareapersonalului pentruveri"icarea imodi"icarea
periodic aparolelor de acces
Lips personalspecialiat
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersonaluluipentruveri"icarea i
modi"icareaperiodic aparolelor deacces
4uperviare0;onitoriare
51.=E.
%=1&
51.=E.
%=1& 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
COALA GIMNAZIAL
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
54/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55. Cadrulnormativ iproceduralprivindar3ivareadocumen telorreultate dinactivitatea"inanciar-contabil
Ine(istenaprocedurilor privindar3ivarea dosarelor"inanciar-contabile
Lips personalspecialiat
erman$odica
; ;;ediu
Intocmireaprocedurilorscrise privindar3ivareadosarelor"inanciar-contabile
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
5&.Desemnarea
personalu luiresponsa bilprivindar3ivareadocumen telor
:edesemnareapersoanelor cu
atribuii privindar3ivareadocumentelor pesuport de 3rtiei0sau pe suportin"ormatic
Lips personalspecialiat
erman$odica
4 4 ;ic
Desemnareapersoanelor cu
atribuiiprivindar3ivareadocumentelorpe suport de3rtie i0sau pesuportin"ormatic
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
:einstruireapersoanelor cuatribuii nactivitatea dear3ivare
Lips personalspecialiat
erman$odica
4 4 ;ic
Instruireapersoanelor cuatribuii nactivitatea dear3ivare
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
5E. 4istemulde pstrare aldocumen telorpn lapredarea la
Ine(istena unorproceduri scriseprivind pstrareadocumentelor ntimpul anului
Lips personalspecialiat
erman$odica
4 4 ;ic
Intocmireaprocedurilorscrise privindpstrareadocumentelor
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om
COALA GIMNAZIAL
-
8/12/2019 Registrul Unic Al Riscurilor
55/55
COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090
REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ar3iv n timpulanului
5H. Locaiilede depoitareproviorii ide"initive adocumen telor"inanciar-contabile
:easiurarea unuispaiucorespuntorar3ivrii
Lips personalspecialiat
erman$odica
$ $;are
Asiurareaunui spaiucorespuntorar3ivrii
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
5. Activitateade ar3ivare
'retireanecorespuntoarea dosarelor
"inanciar-contabilen vederea ar3ivrii.
Lips personalspecialiat
erman$odica
4 4 ;ic
'retireacorespuntoare a dosarelor
"inanciar-contabile nvedereaar3ivrii.
4uperviare0;onitoriare
51.=E.
%=1&
51.=E.
%=1& 4 4
:epredareadosarelor "inanciar-contabile latermenele leale
Lips personalspecialiat
erman$odica
4 4 ;ic
'redareadosarelor"inanciar-contabile latermeneleleale
4uperviare0;onitoriare
51.=E.%=1&
51.=E.%=1& 4 4
Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38Tel. 0262220553, fax. 0372898765e mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo !om