18/07/2014
REKAP LAPTRI I s.d REKAP LAPTRI I s.d 22DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN TAHUN 20142014 ((SEMESTER ISEMESTER I))
DISAMPAIKAN OLEH :DISAMPAIKAN OLEH :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. LATAR BELAKANG
VISI KABUPATEN BANDUNG 2010-2015
MISI KABUPATEN BANDUNG 2010-2015
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Geverment and Clean Governance
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan
Pembangunan Berkelanjutan4. Menggali menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya
Sunda dan Kearifan lokal lainnya5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan6. Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta
keterpaduan Tata Ruang Wilayah7. Meningkatkan Partisipasi sektor Swasta, Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,
Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FUNGSI UTAMA FUNGSI PENDUKUNG
1
1. DINAS
2. KECAMATAN
3. KELURAHAN
1. SETDA
2. SETWAN
3. INPEKTORAT
4. BAPPEDA
5. DPPK
6. BKPP
PERDA NOMOR 16 TAHUN 2011
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS
18/07/2014444
“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tahun 2015”
18/07/2014555
1. Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Menyediakan Data Base Kependudukan4. Meningkatkan Pengelolaan informasi Administrasi
kependudukan, Pendayagunaan Data dan Informasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNGNOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MEMPUNYAI TUGAS POKOK MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL YANG MELIPUTI PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN, PENDAYAGUNAAN DATA DAN
INFORMASI SERTA MELAKSANAKAN KETATAUSAHAAN DINAS
18/07/20146
JABATAN
FUNGSIONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(PERDA NOMOR 16 TAHUN 2011)
KEPALA DINAS
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPENYUSUNAN
PROGRAM
SEKRETARIAT
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BIDANG PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKSIPERENCANAAN
KEPENDUDUKAN DAN KOMUNIKASI
INFORMASI DAN EDUKASI
SEKSIPENYERASIAN
KEBIJAKAN KEPENDUDUK
SEKSIPERKEMBANGAN
KEPENDUDUK
SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
SEKSIKELAHIRAN DAN
KEMATIAN
SEKSIPENGELOLAAN DAN
PENYAJIAN DATA
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSIJARINGAN DAN
KOMUNIKASI DATA
SEKSIPENGAWASAN DAN
PENYIDIKAN DOKUMEN
PENCATATAN SIPIL
SEKSI IDENTITAS PENDUDUK
SEKSI PINDAH DATANG
PENDUDUK
SEKSIPENGAWASAN DAN
PENYIDIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN
PENDUDUK
BIDANG PENDAYAGUNAAN DATA
DAN INFORMASI
JABATANFUNGSIONAL
JUMLAH PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014
Catatan : - Jumlah PNS : 45 orang - P H L : 49 orang - Laki-laki : 30 orang - Perempuan : 15 orang - Dinas : 94 orang
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Pembina Utama Muda – IV/c 1 0 12 Pembina Tk. I – IV/b 1 1 23 Pembina - IV/a 3 4 74 Penata Tk. I - III/d 3 4 75 Penata - III/c 2 1 36 Penata Muda Tk.I- III/b 5 2 77 Penata Muda – III/a 1 3 48 Pengatur Tk. I – II/d 2 0 29 Pengatur II/c 0 0 010 Pengatur Muda Tk. I - II/b 10 0 1011 Pengatur Muda – II/a 1 0 112 Juru Tk.I - I/d 1 0 1
30 15 4512 PHL (SUKWAN) 33 16 49
33 16 49
KETERANGAN
JUMLAH PNS(1)
JUMLAH PHL(2)
NO GOLONGAN JUMLAH JUMLAH
TAHUN ANGGARAN 2014(SEMESTER I (TRI 1 S.D 2)
18/07/2014
URAIAN JML ANGGARAN JUMLAH REALISASI ANGGARAN %
BELANJA DAERAH: 23.980.652.515 4.475.433.747 18,66
1. Belanja Tidak Langsung
3.383.024.000 1.408.229.447 41,63
- Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan PNS dan TPP)
3.383.024.000 1.408.229.447 41,63
2. Belanja Langsung 20.597.628.515 3.067.204.300 14,89
- Belanja Program & Kegiatan yg hrs ada di setiap SKPD
7.485.668.400 912.963.250 12,20
- Belanja Program & Kegiatan Berdasarkan Urusan
13.111.960.115 2.154.241.050 16,43
Target kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
%
Gaji PNS Tunjangan Daerah dan TPP
3,383,024,000 1,408,229,447 41.63
3,383,024,000.00 1,408,229,447.00 41.63 JUMLAH
No. Urut Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Semester
Pertama Sisa Anggaran Ket
2 BELANJA 23,980,652,515 4,475,433,747 19,505,218,768
2.1 BELANJA OPERASI 19,112,770,565 4,415,271,747 14,697,498,818
2.1.1 Belanja Pegawai 7,796,356,000 2,212,891,447 5,583,464,553
2.1.2 Belanja Barang 11,316,414,565 2,202,380,300 9,114,034,265
2.2 BELANJA MODAL 4,867,881,950 60,162,000 4,807,719,950
2.2.2 Belanja Peralatan dan mesin 4,639,316,950 60,162,000 4,579,154,950
2.2.3 Belanja Bangunan dan gedung 219,565,000 0 219,565,000
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 9,000,000 0 9,000,000
-23,980,652,515 -4,475,433,747 -19,505,218,768SURPLUS / (DEFISIT)
Ě
LAPORAN REALISASI SEMESTER ITA 2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran
Realisasi Anggaran %
1.10.01.01.01 685 Materai dan Perangko
75 buah materai perangko dan benda pos lainnya
2,805,000 645,000 22.99
1.10.01.01.02 1 paket Telepon, Air, Internet
6 Bulan 76,331,700 15,643,600 20.49
1.10.01.01.08 Tenaga sukwan 3 org, 42 jenis bahan pembersih
3 tenaga sukwan 6 bulan
54,981,500 27,651,500 50.29
1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat
b. Kegiatan,: penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
c. Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran
Realisasi Anggaran %
1.10.01.01.10 78 Jenis ATK 72 Jenis ATK 184,842,000 105,493,300 57.07
1.10.01.01.11 27 jenis barang cetakan dan fotocopy
Belanja Cetak 1 Jenis, Belanja Penggandaan 11.017 lembar
654,349,000 202,914,850 31.01
1.10.01.01.12 13 Unit Instalasi Listrik dan elektronik
18,750,000 0 0.00
d. Kegiatan: penyediaan Alat Tulis kantor
e. Kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.01.13 35 Jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3,738,578,950 256,574,600 6.86
1.10.01.01.14 17 Jenis Peralatan rumah tangga
15 Jenis 11,080,500 4,380,000 39.53
1.10.01.01.15 12 Jenis majalah dan koran
10 Jenis majalah dan Koran
21,084,000 7,950,000 37.71
1.10.01.01.17 Makan dan Minum rapat, makan dan minum tamu
Makan dan Minum rapat, makan dan minum tamu
25,000,000 5,775,000 23.10
=
g. Kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j. Kegiatan : penyediaan makanan dan minuman
h. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.01.18 30 HOK Rapat dan Konsultasi Ke luar daerah
5 HOK 33,900,000 7,780,000 22.95
1.10.01.01.19 3 orang 6 Bulan 36,000,000 15,000,000 41.67
k. Kegiatan : rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
l. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.01.20 190 Hok Perjalanan Dinas Dalam Daerah
40,000,000 0 0
1.10.01.01.22 5 jenis 5,000,000 0 0.00
m. Kegiatan : rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
n. Kegiatan Penujang PHBN
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.02.03 1 Gedung 219,565,000 0 0.00
1.10.01.02.05 Kendaraan Roda 4 : 4 Unit
1,118,410,000 - 0.00
Kendaraan Roda 2 : 2 unit
1.10.01.02.22 1 Paket pemeliharaan gedung Kantor
137,065,000 - 0.00
1.10.01.02.24 Pemeliharan Roda 4: 12 unit
Roda 4 : 7 Unit 17.35
Roda 2: 15 unit Roda 2: 15 unit
116,443,900 671,040,000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor
c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.02.31 1 Paket Pemeliharaan perlengkapan komputer dan jaringan
26.67% 15,000,000 4,000,000 26.67
e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Software, Hardware dan jaringan
=
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.03.02 94 stel Pakaian Dinas (PDH) dan 94 Stel pakaian LINMAS
94 stel Pakaian Dinas (PDH) dan 94 Stel pakaian LINMAS
68,065,000 67,500,000 99.17
1.10.01.03.05 94 Stel Pakaian Olahraga
94 Stel Pakaian Olahraga 71,065,000 69,795,000 98.21
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.05.03 1 Kegiatan 211,200,000 0 0.00
1.10.01.06.01 14 Jenis Laporan penyusunan program dan laporan keuangan
Cetak penggandaan Laporan Kinerja dan keuangan dan lembur
71,555,750 5,416,500 7.57
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.10.01.15.01
1. Pemeliharaan 41 Unit Tower
1. Pemeliharaan 41 Unit Tower (6 bulan)
699,430,000 185,871,600 26.57
- Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan SIAK
- Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan SIAK
2.bintek Aplikasi jaringan SIAK (Tk. Kecamatan) 31 orang
2.bintek Aplikasi jaringan SIAK (Tk. Kecamatan) 31 orang
3. jasa Konsultasi Jaringan dan Aplikasi (Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan dan Penataan Manajemen Server Siak)
1. Program: Penataan Administrasi Kependudukan. a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
- 1 Aplikasi modul pendeteksian data Ganda pada Aplikasi SIAK
- Bintek pemamfaatan Aplikasi pelayanan dasarv berbasis data Kependudukan
100,000,000 39,480,000
- bintek Validasi Kependudukan tingkat Desa
- monitoring Implementasi Aplikasi SIAK
- Rapat Evaluasi Penataan Aplikasi Pelayanan dasar edukasi data Kependudukan
b. Implementasi Sistem Adminduk (membangun, Updateing, dan Pemeliharaan)39.481.10.01.10.01.15.03
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
%
Koordinasi dengan Lembaga terkait untuk Isbat nikah 500 Pasangan (keluarga Tidak Mampu)
terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi ( 122 Akta)
1 Data Master Kependudukan
Pengolahan Data
1.10.01.10.01.15.07
Profil Perkembangan kependudukan
- rapat persiapan penyusunan profil
161,712,500 46,229,450 28.59%
- Pemasangan Aplikasi dan Penyusunan Profil- Benchmarking ke Kota Batam
e. Kegiatan: Informasi yang dapat di akses Masyarakat.
c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 1.10.01.10.01.15.05
335,460,000 113,280,000
d. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
33.77
25.041.10.01.10.01.15.06
68,549,800 17,166,500
=
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil
1,951,212,500
- 132.000 A kta Kelahiran .
- 45.500 Akta kelahiran
- 150 Akta Perkawinan Non Muslim .
- 110 Akta Perkawinan Non Muslim
- 60 Akta Kematian - 312 Akta Kematian
2. Pelayanan Mobil Keliling 31 Kec
Pelayanan Mobik keliling ke Kecamatan (tersebar)
3. Terselenggaranya Fumigasi Ruang Arsip Pencatatan Sipil4. Sosialisasi Undang- Undang No. 24 tahun 2013 ttg perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ttg Adminduk (Pencatatan Sipil)
f. Kegiatan: Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. 20.48 1.10.01.10.01.1
5.08 399,543,500
=
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.10.01.15.09
1. Pendataan F1-01 Petugas pendata ( PKK RT, RW)
1. Pendataan F1-01 Petugas pendata ( PKK RT, RW)
2,997,000,000 465,395,000 15.53
- PKK Rt : 17.266 - PKK Rt : 17.266- PKK Rw : 4.175 - PKK Rw : 4.175
2. Blangko Pendataan 2. Blangko Pendataan
3. Rapat Koordinasi 3. Rapat Koordinasi
1 Paket Penyusunan RAPERDA tentang Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2010
Perda tentang perubahan Perda No 1 tahun 2010 tentang Adminduk di Kab. Bandung
h. Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Kependudukan47
g. Kegiatan: Pengembangan Data Base kependududukan
1.10.01.10. 01.15.10
78,230,000 36,430,000
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja Realisasi Target Kinerja
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.10. 01.15.11
Penyuluhan Hukum Implementasi kebijakan Kependudukan kepada Aparat disdukcasip
94 orang 107,095,000 73,255,000 68.40
koordinasi ke Kemendagri
koordinasi ke Kemendagri
i. Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
%
1.10.01.10.01.15.12 2 Kegiatan (sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Keg. Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung)
1. Sosialisasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 ttg Peranan PKK dalam Menunjang terwujudnya tertib Adminduk dan UU Nomor 24 tahun 2013 ttg Perubahan UU No. 23 tahun 2006 ttg Adminduk (bagi 370 Peserta)
163,925,000 124,140,000
2. Seragam Batik (Pameran Pembanguan)
1. Kegiatan Penertiban KTP dan SKTS di 12 Kecamatan
Monitoring penertiban KTP
2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan orang asing (31 Peserta Kecamatan)
i. Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
0.001.10.01.10.01.15.14 163,530,000 - j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
75.73
18/07/2014
Kode rekening Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran %
1.10.01.10.01.15.15
- Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
97 (6 Bulan) 6.285.815.315 653.450.000 10,40
- Sosialisasi KTP-El melalui radio
1 bulan setiap hari tayang
Honor ADB 6 bulan- Rapat Evaluasi Operator KTP-El
- Rapat Evaluasi Operator KTP-El
- Rapat Koordinasj tentang KTP, KKdengan kasipem Kecamatan
- Rapat Koordinasj tentang KTP, KKdengan kasipem Kecamatan
- mengirim SDM untuk Bintek Orecle
2 orang
Percetakan Blanko KependudukanBintek Operator
k. Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan Penerapan e-KTP
18/07/2014