RELATÓRIO DEGESTÃO 2011
SUEST/AC
RELATÓRIO DEGESTÃO 2011
SUEST/AC
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE
Superintendência Estadual do Acre
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
RIO BRANCO, AC
MARÇO DE 2012
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
2
MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011
apresentado aos órgãos de controle interno
e externo como prestação de contas anual
a que esta Unidade está obrigada nos
termos do art. 70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições
da IN TCU nº 63/2010, DN TCU nº
108/2011, da Portaria TCU nº 123/2011 e
das orientações do órgão de controle
interno Portaria CGU 2.546/2010.
RIO BRANCO, AC
MARÇO DE 2012
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
3
LISTA DE SIGLAS
ANAC – Agência Nacional de Aviação
CASAI – Casa de Apoio a Saúde do Índio
CGU – Controladoria-Geral da União
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
DENSP – Departamento de Engenharia de saúde Pública
DEPASA – Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
DIADM – Divisão de Administração
DIESP – Divisão de Engenharia de Saúde Pública
DN – Decisão Normativa
DSEI ARPU – Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus
DSEI ARJU - Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
IN – Instrução Normativa
LOA – Lei Orçamentária Anual
MS – Ministério da Saúde
MSD – Melhoria Sanitária Domiciliar
NICT – Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PPA – Plano Plurianual
PESMS – Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social
PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico
PPA Plano Plurianual
PRESI- Presidência
RG – Relatório de gestão
SECON – Serviço de Convênios
SEREH – Serviço de Recursos Humanos
SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena
SESAM - Serviço de Saúde Ambiental
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICONV – Sistema de Convênio
SIGESAN – Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento
SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
SUEST – Superintendência Estadual
SUS - Sistema Único de Saúde
TC – Termo de Cooperação
TCE – Tomada de Contas Especial
TCU – Tribunal de Contas da União
UG – Unidade de Gestão
UJ – Unidade Jurisdicionada
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
4
LISTA DE QUADROS
Quadro 2.1 - Identificação da Unidade Orçamentária........................................................... 42
Quadro 2.2 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa...................................... 43
Quadro 2.3 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por
movimentação........................................................................................................................
44
Quadro 2.4 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos
recebidos por movimentação.................................................................................................
45
Quadro 2.5 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos
recebidos por movimentação.................................................................................................
46
Quadro 2.6 Perfil das licitações na Suest/AC........................................................................ 47
Quadro 2.7 - Indicadores de Saneamento Ambiental............................................................ 48
Quadro 3.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores..................................... 51
Quadro 4.1 Composição da Força de Trabalho..................................................................... 52
Quadro 4.2 – situações que reduzem a força de trabalho da UJ............................................ 53
Quadro 4.3 – detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ. 54
Quadro 4.4 – quantidade de servidores da UJ por faixa etária.............................................. 54
Quadro 4.5 – quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade............................. 55
Quadro 4.6 - composição do quadro de servidores inativos.............................................. 55
Quadro 4.7 - Composição do quadro de instituidores de pensão........................................ 56
Quadro 4.8 - Composição do Quadro de Estagiários........................................................ 56
Quadro 4.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores. 57
Quadro 4.10 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância
ostensiva................................................................................................................................
58
Quadro 4.11 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra.................. 59
Quadro 5.1 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na
modalidade de convênio........................................................................................................
61
Quadro 5.2 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios na
Suest/AC....................................................................................................................
62
Quadro 7.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da
obrigação de entregar a DBR.......................................................................................
65
Quadro 8.1 - Estrutura de controles internos da UJ............................................................... 66
Quadro 9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis.................................................... 67
Quadro 10.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União.....................................................................................................................................
69
Quadro 10.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de
Terceiros................................................................................................................................
69
Quadro 10.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
responsabilidade da UJ................................................................................................
70
Quadro 11.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada.................. 71
Quadro 12.1 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador........... 72
Quadro 12.2 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)..................... 72
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
5
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8
1 IDENTIFICAÇÃO............................................................................................................. 11
1.1 DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA......................... 11
1.2 QUALIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE.................. 12
1.2.1 Divisão de Administração – Diadm...................................................................... 13
1.2.2 Divisão de Engenharia de Saúde Publica – Diesp................................................. 13
1.2.3 Setor de Convênios – Secon............................................................................... 14
1.2.4 Serviço de Saúde Ambiental – Sesam.................................................................. 14
1.2.5 Serviço de Recursos Humanos – Sereh................................................................ 14
2 PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA
SUES/AC.............................................................................................................................
15
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS.. .......................................................... 15
2.1.1 Áreas de Atuação.................................................................................................. 16
2.1.1.1 Engenharia de Saúde Pública............................................................................. 16
2.1.1.2 Saúde Ambiental................................................................................................ 16
2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES
INSTITUCIONAIS.......................................................................................................
17
2.3 SUBAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SUEST/AC................................ 19
2.3.1 Identificação da Subação sob Responsabilidade DA SUEST/AC...................... 19
2.3.2 Quadro Resumo da Execução Física das ações Realizadas pela Suest/AC......... 37
2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DA SUEST/AC...................... 42
2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa............................................................... 42
2.4.2 Movimentação Orçamentária por Grupo.............................................................. 43
2.4.3 Execução Orçamentária da Despesa. ................................................................... 44
2.4.3.1 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela Suest/AC por
Movimentação....................................................................................................
44
2.4.4 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos
recebidos por Movimentação................................................................................
45
2.4.5 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos
recebidos por Movimentação................................................................................
46
2.4.6. Indicadores Institucionais................................................................................... 48
2.4.7 Análise dos Indicadores Institucionais................................................................ 50
2.4.7.1 Indicadores de Saneamento Ambiental............................................................ 50
3 INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS
A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................
51
3.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.............................................................................
51
4 INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA SUEST/AC........................ 52
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
6
4.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS..................................... 52
4.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada......... 52
4.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada...... 53
4.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade
jurisdicionada ........................................................................................................
54
4.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade.... 54
4.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a
escolaridade............................................................................................................
55
4.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E
PENSIONISTAS..........................................................................................................
55
4.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada
segundo o regime de proventos e de aposentadoria...............................................
55
4.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada......... 56
4.3 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS................................................... 56
4.4 DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE
JURISDICIONADA......................................................................................................
57
4.5 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE
JURISDICIONADA......................................................................................................
58
4.5.1 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e
vigilância ostensiva pela unidade ..........................................................................
58
4.5.2 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo
plano de cargos do órgão........................................................................................
59
4.6 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS........................... 60
5 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS........................................................... 61
5.1 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO............................................... 61
5.1.1 Informações sobre a prestação de contas relativas aos Convênios na Suest/AC.. 61
5.1.2 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de
contratos de repasse ............................................................................................
62
6 REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV............................ 63
7 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS....................................................................... 64
7.1 SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI
8.730/93.........................................................................................................................
65
8 INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE
CONTROLE INTERNO..................................................................................................
66
8.1 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ..................................................................... 66
9 INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE...................................................................................................
67
10 GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO........................................................... 69
10.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL............................................. 69
11 GESTÃO DE TI.............................................................................................................. 71
11.1 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)....................................... 71
12 INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO.... 72
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
7
12.1 UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL.... 72
13 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES DO
TCU....................................................................................................................................
73
13.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.................................. 73
13.2 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO............................. 76
13.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO
FINAL DO EXERCÍCIO..........................................................................................
89
14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE....................................................
96
14.1 RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE
AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.......................................
96
15 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO............................................................ 101
CONCLUSÃO...................................................................................................................... 102
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
8
INTRODUÇÃO
O Relatório de Gestão 2011 foi desenvolvido pela equipe da Superintendência Estadual da
Funasa no Acre – Suest/AC, com o objetivo de contribuir para a transparência de sua gestão junto
aos órgãos de controle e à sociedade em geral.
O documento segue o disposto na legislação vigente, notadamente na Instrução Normativa
do Tribunal de Contas da União – TCU nº 63/2010, Decisão Normativa TCU nº108/2010 e Portaria
do Tribunal de Contas da União – TCU nº 277/2010.
No âmbito da Suest/AC, os resultados alcançados foram apurados, com base no conjunto
de indicadores e metas definidos no Plano Operacional 2011, cuja finalidade é acompanhar o
cumprimento das ações das áreas de Engenharia de Saúde Pública, Saneamento Ambiental,
Recursos Humanos e Serviço de Convênios, além do apoio à Atenção à Saúde Indígena enquanto
perdurou o período de transição das ações correlatas para a Secretaria Especial de Saúde Indígena –
Sesai.
Este documento contempla ações adstritas à Superintendência Estadual do Acre, visto que
as informações referentes às ações do Plano Plurianual 2008-2011, exercício 2011, são de
responsabilidade da Presidência da Funasa. As ações são apresentadas em quadros e foram
analisados criticamente pela equipe técnica, abordando os pontos positivos demonstrando os
avanços obtidos, assim como os pontos que dificultaram o trabalho, bem como as medidas que
devem ser desencadeadas para o próximo exercício.
É válido ressaltar, que vários dos itens, subitens e quadros previstos na Portaria do TCU nº
123 de 12 de maio de 2011, não se aplicam a Suest/AC, razão pela qual foram suprimidos deste
Relatório de Gestão. Diversos são os motivos: a) operações de programações de despesas serem de
responsabilidade da Presidência da Funasa, pois a UJ não tem créditos iniciais recebidos
diretamente da LOA; b) A Suest/AC não faz transferência a outros órgãos ou unidades; c) não se
aplicam à natureza jurídica da UJ; e, d) a UJ não consolida outras unidades.
Abaixo estão relacionados os itens da Portaria acima que foram suprimidos:
- 2.4.2 Programação de Despesas Correntes;
- 2.4.3 Programação de Despesas de Capital;
- 2.4.3.1 Quadro Resumo da Programação de Despesas;
- 2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa;
- 2.4.1.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ;
- 2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
9
- 2.4.2.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa;
- 3 Informações sobre Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou
Recursos;
- 3.1 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos;
- 5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão;
- 5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
realização de concursos públicos para substituição de terceirizados;
- 6.1 Instrumentos de transferências vigentes no exercício;
- 6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011;
- 6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos
três últimos exercícios
- 6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no
exercício de 2011 e seguintes;
- 8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93;
- 14 Renúncia Tributária;
- 14.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ;
- 14.2 Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida;
- 14.3 Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física;
- 14.4 Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária – Pessoas Físicas e Jurídica;
- 14.5 Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita
Tributária;
- 14.6 Prestações de Contas de Renúncia de Receitas;
- 14.7 Comunicações à RFB;
- 14.8 Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas;
- 14.9 Declaração;
- 14.10 Fiscalizações Realizadas pela RFB;
- 15.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício;
- 16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de
atendimento;
- 18 Análise Crítica das Demonstrações Contábeis da Administração Pública Direta;
- 19 Análise das Demonstrações Contábeis das Empresas Estatais;
- 20 Composição Acionária de Capital;
- 21 Informações Sobre Fundo Partidário;
- 22 Informações Sobre Fundos Constitucionais;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
10
- 23 Indicadores de Desempenho do IFES;
- 24 Análise da Situação Econômica-Financeira;
- 25 Remuneração paga aos Administradores;
- 26 Contratação de Consultores na Modalidade “Produto”;
- 27 Supervisão de Contratos de Gestão Celebrados com Organizações Sociais;
- 28 Informações sobre Imóveis Alienados em 2010 em Consonância com o Plano
Nacional de Desmobilização;
- 29 Informações sobre Contratos de Gestão Celebrados;
- 30 Avaliação de Termos de Parceria Celebrados pela UJ;
- Quadro A.2.4 – Programação de Despesas Correntes;
- Quadro A.2.5 – Programação de Despesas Capital;
- Quadro A.2.6 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de
Contingência;
- Quadro A.2.8 – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ;
- Quadro A.2.9 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos
originários da UJ;
- Quadro A.2.10 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos
originários da UJ;
- Quadro A.5.9 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos
da unidade jurisdicionada;
- Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da
realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados;
- Quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento
adicional para substituição de terceirizados;
- Quadro A.6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício
de referência
- Quadro 6.9 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra;
- Quadro 6.10 – Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de
serviço com locação de mão de obra;
- Quadro A.6.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios;
- Quadro A.6.3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e
exercícios seguintes;
- Quadro A.14.4 – Contribuintes Beneficiados Pela Renúncia – Pessoas Jurídicas;
- Quadro A.14.6 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
11
1 IDENTIFICAÇÃO
DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: 2207
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Superintendência Estadual da Funasa/ACRE
Denominação abreviada: FUNASA/SUEST- AC
Código SIORG: 007476 Código SIAFI: 255001
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde; Federal, Estadual, Municipal.
Código CNAE: 8412-4/00
Telefones/Fax de contato: (068) 3223-2040
E-mail: [email protected]
Página na Internet: http://www.funasa.gov.br
Endereço Postal: Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1584, Vila Ivonete, CEP: 69.914-560 – Rio Branco – Acre.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 1991.
Missão Institucional alterada pelo Decreto 7.335, de 19.10.2010 que também aprova o Estatuto e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da FUNASA.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
1.2 QUALIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE
Nome do Superintendente Estadual Renata Silva e Souza
População do Estado 733.559 (estimativa IBGE/2010)
Nº. de Municípios 22
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE
Setor de Capacitação
SECAP
Seção de Recursos Logísticos
SALOG
Seção de Ex. Orç. e Financeira
SAEOF
Setor de Cadastro e Pagamento
SOCAD
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
SEREH
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DIADM
Setor de Comunicação
SOCOM
DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA
DIESP
Setor Orçamentário
SOORC
Seção de Análise de Projetos
SAPRO
Seção de Acompanhamento
e Avaliação
SACAV
SERVIÇO DE CONVÊNIOS
SECON
SERVIÇO DE SAÚDE AMBIENTAL
SESAM
Setor de Material SOMAT
Setor de Patrimônio
SOPAT
Setor de Transporte
SOTRA
Setor de Prestação de
Contas SOPRE
Setor de Habilitação e Celebração
SOHAB
Seção de Educação em
Saúde SEDUC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
A Superintendência Estadual da Funasa no Acre conta com duas Divisões (Administração e
Engenharia de Saúde Pública) e três Serviços (Saúde Ambiental, Convênios e Recursos Humanos),
cujas competências são a seguir demonstradas:
1.2.1 DIVISAO DE ADMINISTRACAO – DIADM
Telefone: 3223-1278 / e-mail: [email protected]
Chefe: João do Nascimento Rodrigues
Esta Divisão tem como competência a execução das ações da área administrativa, abrangendo
o orçamento, finanças, recursos logísticos e aquisição de insumos estratégicos. Para realizar os atos
que lhe compete, conta com seguinte composição:
a) SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – SAEOF
Responsável pela execução orçamentária e financeira, por meio dos dois setores:
Setor Orçamentário – SOORC: executa a programação orçamentária;
Setor Financeiro – SOFIN: executa atividades relativas à programação e execução
financeira.
b) SEÇÃO DE APOIO LOGISTICO – SALOG
Responsável pela execução de atividades de apoio administrativo, por meio dos setores:
Setor de Comunicação – SOCOM: recebe, classifica, movimenta e expede
correspondências e arquivos;
Setor de Material – SOMAT: executa atividades de administração de materiais e
serviços, de controle de estoque físico e contábil dos materiais;
Setor de Transporte – SOTRA: controla o transporte de funcionários, cargas e
manutenção da frota de veículos;
Setor de Patrimônio – SOPAT: realiza ações de controle do patrimônio;
1.2.2 DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA – DIESP
Telefone: 3224-9051 / e-mail: [email protected]
Chefe: José Carlos Pereira Lira
Responsável pela analise de projetos técnicos, acompanhamento e emissão de pareceres nos
convênios atinentes à Suest/AC.
Seção de Analise de Projetos – SAPRO: analise de projetos técnicos, emissão de
parecer técnico e prestação de cooperação técnica;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
14
Seção de Acompanhamento e Avaliação – SECAV: executa atividades relativas ao
acompanhamento de obras realizadas com recursos da Funasa.
1.2.3 SETOR DE CONVÊNIOS – SECON
Telefone: 3223-3708 / e-mail: [email protected]
Chefe: Heliton de Holanda Soares
Setor de Habilitação e Celebração – SOHAB: Responsável por atividades relativas à
celebração e habilitação de convênios;
Setor de Prestação de Contas – SOPRE: Responsável por atividades relativas à
Prestação de Contas de convênios.
1.2.4 SERVIÇO DE SAÚDE AMBIENTAL – SESAM
Telefone: 3223-5120 / e-mail: [email protected]
Chefe: Shirlene Malveira Azevedo de Melo
Responsável pela formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde
ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental, com atividades pertinentes à Educação em Saúde, a Promoção de Cooperação Técnica
para ações de Saúde Ambiental e atuação nos Processos Produtivos e Consumo Sustentável.
Seção de Educação em Saúde – SEDUC: Responsável pela educação em saúde
ambiental e pela Mobilização Social em Saneamento junto ao Programa Saneamento da Funasa
(PAC I e II) e demais programas.
1.2.5 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS – SEREH
Telefone: 3223-8079 / e-mail: [email protected]
Chefe: José Ronaldo Bayma Craveiro
Responsável pela execução da gestão de recursos humanos. Composto pelos seguintes
setores:
Setor de Cadastro e Pagamento – SOCAD
Setor de capacitação – SECAP
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
15
2 PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA SUEST/AC
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
O Regimento Interno da Fundação Nacional de Saúde dispõe que cabe às
Superintendências Estaduais – Suest’s, órgãos representativos da Instituição nos estados, coordenar,
supervisionar e desenvolver atividades da Funasa, na sua respectiva área de atuação. Desta forma, a
Suest/AC está voltada ao fomento de soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças
e à formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as
ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, levando-se em
consideração a realidade local.
A partir do processo de estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a Fundação Nacional de Saúde assumiu, no
período de 1999 a 2010, a responsabilidade de operacionalização das ações de saúde para os povos
indígenas, promovendo uma ampla e profunda estruturação institucional para dar conta de tamanho
desafio.
No entanto, o exercício de 2010 foi notoriamente marcado por profundas mudanças
institucionais nessa área, com a publicação do Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que
criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI e transferiu a gestão do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena, competência até então da Funasa, para o Ministério da Saúde. Coube à
Funasa, assegurar até 31 de dezembro de 2011, todo o apoio administrativo necessário para que não
ocorresse prejuízo na execução das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas.
Em virtude da mudança citada, coube à Funasa no exercício de 2011, assegurar todo o
apoio administrativo necessário para que não ocorresse prejuízo das ações e dos serviços prestados
aos povos indígenas.
As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e controle
de doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico
em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas
extrativistas.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
16
Na área de Engenharia de Saúde Pública, a Funasa detém a mais antiga e contínua
experiência em ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários,
epidemiológicos, ambientais e sociais.
A Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da
mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de
saneamento básico e ambiental.
Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infra-estrutura dos municípios de até
50 mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis.
2.1.1 Áreas de Atuação
2.1.1.1 Engenharia de Saúde Pública
A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil
epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa ao
SUS, visando à prevenção de doenças. Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de
doenças e controle de agravos estão a construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares. Fazem parte
das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao controle de qualidade da
água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em engenharia de
saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a estados e municípios para a execução de projetos
de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica.
2.1.1.2 Saúde Ambiental
Na área de Saúde Ambiental, compete a Funasa planejar, coordenar, supervisionar e
monitorar a execução das atividades relativas à formulação e implementação de ações de promoção
e proteção à saúde ambiental em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância
em Saúde Ambiental, ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de
sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério
da Saúde, e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
17
2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES
INSTITUCIONAIS
A Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, da qual era responsável a Funasa,
requeria a adoção de medidas diferenciadas na organização dos serviços voltados para a proteção,
promoção e recuperação da saúde visando garantir aos indígenas o gozo e exercício de sua
cidadania nesse campo. Era indispensável a adoção de medidas e rotinas de serviços padronizados,
com ênfase na humanização do atendimento diferenciado e a valorização das famílias indígenas.
O exercício de 2011 caracterizou-se pelo repasse gradativo das ações de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas à Sesai, que agora as executam em sua totalidade, com monitoramento e
acompanhamento das ações/metas visando o bem estar físico e mental do povo indígena, levando
em conta as características e peculiaridades regionais no tocante à melhoria da qualidade dos
serviços oferecidos.
Os recursos administrados diretamente pela Fundação Nacional de Saúde, referentes ao teto
orçamentário anual dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI’s também foram
paulatinamente repassados à Sesai, para que esta pudesse proporcionar a realização de capacitações
para os profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, inclusive Agentes
Indígenas de Saúde, manutenção da Casa de Saúde do Índio e aquisição de insumos necessários
para dar condições de trabalho para as equipes de campo, com ênfase a sustentabilidade nas ações
de atenção básicas executadas “in loco”.
Das ações planejadas pelos DSEI’s, apenas a construção da nova Casa de Saúde do Índio –
CASAI, um local de trânsito de pacientes e acompanhantes referenciados pelos Pólos-Base e presta
assistência de enfermagem 24 horas; agenda consultas, exames subsidiários e internações
hospitalares na rede do SUS, efetuam e providenciam o acompanhamento dos pacientes nessas
ocasiões e o seu retorno aos municípios de origem e acompanhamento das informações sobre o
caso, ficou sob responsabilidade da Superintendência Estadual da Funasa no Acre.
A Funasa busca desenvolver ações por meio do abastecimento de água potável, coleta de
resíduos sólidos, Melhorias Sanitárias Domiciliares e drenagem urbana para a prevenção e controle
de doenças de veiculação hídrica, com o fito de melhorar as condições de vida da população em
municípios com até 50.000 habitantes (urbana e rural).
As ações de saneamento para as comunidades cujos indicadores de saúde denotam a presença
de enfermidades causadas pela falta e/ou inadequação do saneamento é direcionada através da
Funasa, que atua apoiando técnica e/ou financeiramente o desenvolvimento de ações de saneamento
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
18
nos municípios a partir de critérios epidemiológicos (coeficientes de incidência/prevalência) e
ambientais em saúde, voltados para a promoção á saúde e para a prevenção e controle de doenças e
agravos, com destaque para a redução da mortalidade infantil.
O desenvolvimento das ações de saneamento é realizado em parceria com órgãos e entidades
públicas e privadas, prestando assistência técnica e ou financeira para a realização das ações de
saneamento na saúde a seguir:
Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo, assegurar a
redução e controle de diarréias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, hepatite,
conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifóide, esquistossomose e
malária. A água potável contribui para prevenção de doenças de veiculação hídrica, para
isso são necessárias a construção de Sistemas de Abastecimento de Água, podendo ser
concebido e projetado para atender a pequenos povoados ou a grandes cidades, variando
nas características e no porte de suas instalações. Caracteriza-se pela retirada da água da
natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e
fornecimento á população em quantidade compatível com as suas necessidades, para fins
de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos.
A coleta regular do lixo com o acondicionamento e destino final bem equacionado reduz a
incidência de casos de doenças e vetores transmissores de agravos como peste, febre
amarela e dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase,
leptospirose, cólera e febre tifóide etc.
Drenagem e esgotamento sanitário são fatores que contribuem para eliminação de vetores
como os da malária, verminoses, esquistossomoses, cisticercose e teníase.
Melhorias sanitárias Domiciliares estão diretamente relacionadas com a redução de
doença de Chagas, esquistossomose, diarréias, verminoses, escabioses, tracoma e
conjuntivites.
Investimentos em saneamento, principalmente no tratamento de esgotos, diminui a
incidência de doenças e internações hospitalares e evita o comprometimento dos recursos hídricos do
município. Com o crescimento desordenado das cidades, no entanto, as obras de saneamento têm se
restringido ao atendimento de emergências, com o intuito de evitar o aumento do número de vítimas
de desabamento, contornar o problema de enchentes ou controlar epidemias.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
19
O saneamento é de responsabilidade direta do município. No entanto, em virtude da falta de
mão de obra qualificada e dos altos custos envolvidos, algumas das principais obras são
administradas por órgãos estaduais ou federais e quase sempre restritas a soluções para o problema
como enchentes.
As ações da Superintendência Estadual da Funasa/AC são desenvolvidas através de obra sob
fiscalização da Suest, que acompanha e aprova os convênios celebrados pela Funasa/Presidência.
2.3 SUBAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SUEST/AC
Neste item serão apresentados os programas e ações constantes no Plano Plurianual (PPA
2008/2011), sob a responsabilidade da Funasa, referenciados com a nomenclatura e códigos
indicados por aquele instrumento de gestão.
Os resultados alcançados em 2011 serão demonstrados por ação, sempre considerando as
metas físicas, e os recursos orçamentários expressos no PPA e na Lei Orçamentária Anual – LOA,
como parâmetro de referência.
Identificação da Subação sob Responsabilidade da Suest/AC
Programa 0122
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0122 Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos,
com vistas à universalização.
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – Ministério das
Cidades Responsável: Ruy Gomide Barreira – Funasa/MS
Público Alvo: População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em
periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 2272 – Gestão e Administração do Programa
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são
passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição: Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
20
veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União,
cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens,
pagamento de diárias e afins); estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de
políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e
edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades
– meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Apoio ao Processo de Seleção do PAC 2
Meta
Produto
Unidade
de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Realizar 16 entrevistas com municípios
pré-selecionados para realização de
obras.
Entrevista
realizada Unid 16 16 100
Realizar 43 visitas técnicas preliminares
de validação das informações prestadas
na carta consulta.
Visita
realizada Unid 43 29 67,4
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica
Foram programadas 43 visitas preliminares de validação das informações prestadas na carta
consulta, porém, nem todos os projetos foram aprovados pelo GEPAC.
Identificação da Ação
Denominação: 20 AF – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de
abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos
padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de
unidades de fluoretação da água.
Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema
ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades
laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano;
desenvolvimento de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Shirlene Malveira Azevedo de Melo
Unidade Executora: Serviço de Saúde Ambiental (SESAM)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Apoio ao Controle da Qualidade da água para Consumo Humano em áreas Indígenas e
Assentamentos com sistema de abastecimento de água no Estado do Acre.
Meta Programada
Produto
Unidade
de Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Realizar 3 visitas técnicas de Visita Unid 03 02 66,7
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
21
acompanhamento de convênio
(Fluoretação – 2812/2005).
realizada
Qualificar 40 profissionais do Estado e
municípios no controle da qualidade da
água.
Nº de
participantes Unid 40 40 100
Implantar 1 laboratório de baixa
complexidade da URCQA/AC
Laboratório
implantado Unid 01 01 100
Apoiar 22 municípios através das
concessionárias estadual e municipal,
nas ações do PNCQA.
Município
Apoiado Unid 22 18 81,8
Vistoriar 4 laboratórios que integram o
Termo de Cessão de Uso 001/2010 –
Equipamentos laboratoriais cedidos a
concessionária estadual.
Laboratório
vistoriado Unid 04 03 75
Apoiar 30 aldeias dos Dsei`s na
realização de coleta de água para
exames laboratoriais da qualidade da
água para consumo humano.
Aldeia
apoiada Unid 30 08 26,7
Apoiar 26 aldeias com sistemas de
abastecimento de água na estruturação
de controle da qualidade da água
(Aquisição de equipamentos).
Aldeia
apoiada Unid 26 05 19,3
Apoiar 20 aldeias com sistema de
abastecimento de água na estruturação
das ações de tratamento, monitoramento
e controle de qualidade da água.
Aldeia
apoiada Unid 20 14 70
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
No intuito de prestar apoio aos municípios, a Suest/AC fez a apresentação do PNCQA em
18 dos 22 municípios e visitou 24 Sistemas de Abastecimento de Água – SAA, além de auxiliar a
Vigilância Ambiental de 04 municípios.
Com relação ao apoio à qualidade da água em aldeias, as coletas para análise do produto não
ocorreram de forma sistemática, mas através de solicitação dos Distritos Sanitários Indígenas –
Dsei’s, uma vez que estes dispõem de equipe completa para realizar a ação. Ainda assim, a equipe
da Suest/AC inspecionou 14 aldeias dos municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio
Lima. Também foi possível implantar 05 cloradores em aldeias, porque houve solicitação dos
Dsei’s.
Para realizar todas as ações do Programa Nacional de Controle da Qualidade da Água, a
Suest/AC conta com 02 técnicos. O serviço necessita da contratação de pelo menos mais 02
técnicos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
22
Fotos 1, 2, 3 e 4 – Ações da Suest/AC no apoio às ações do Controle da Qualidade da Água
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
23
Identificação da Ação
Denominação: 20AG – Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000
Habitantes.
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para
o fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos de saneamento ambiental de estados e
municípios.
Descrição: Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, associações e
instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de recursos financeiros, visando ao
desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle
de perdas, de fomento à capacitação, de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água,
de elaboração de plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho
ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, periodicamente, os sistemas de
gestão em saneamento ambiental empregados, de modo a identificar oportunidades de melhorias.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Fomento a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico.
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Apoiar tecnicamente 06 municípios
com a elaboração de Planos Municipais
de Saneamento Básico.
Municípios
Apoiados Unid. 06 06 100
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
No ano de 2011, mais 06 municípios foram contemplados com projeto do PMSB. Assim, a
equipe da Suest/AC prestou apoio técnico a Epitaciolândia (CV 0346/10), Capixaba (CV
0345/10), Brasiléia (CV 0344/10), Sena Madureira (CV 0349/10), Manoel Urbano (CV 0347/10) e
Marechal Thaumaturgo (CV 0348/10).
Somados, os projetos do PMSB, apoiados tecnicamente pela Suest/AC são 10, os acima
elencados e ainda os de Feijó (CV 0257/09), Jordão (CV 0258/09), Mâncio Lima (CV 0259/09) e
Tarauacá (CV 0260/09).
Identificação da Ação
Denominação: 6908 – Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de
comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e
controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
24
Descrição: As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambiental
financiados junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que
resultem em efetiva melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as
melhorias em saneamento ambiental implementada nos municípios de até 50.000 habitantes, nos projetos das áreas
metropolitanas e em áreas especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se
de forma harmoniosa e sustentável nas comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das
populações vulneráveis aos serviços a que têm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos
recursos públicos nessa área, inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa
governamental e não governamental. Com essas ações, esperam-se iniciativas nos municípios beneficiados. Para
tal é necessário o assessoramento técnico qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação
junto aos gestores e técnicos em todos os níveis visando sensibilizá-los para a importância do desenvolvimento de
atividades permanentes de Comunicação e Educação em Saúde; apoio técnico aos profissionais que atuam nas
diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para a elaboração, execução, acompanhamento e
supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter permanente; ampliação do Programa de
Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos de convênio, para que se torne
gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das ações permanentes de
Comunicação e Educação em Saúde a outros projetos sociais/comunitários visando estimular a participação,
controle e inclusão sociais, geração de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes locais para
o desenvolvimento de ações permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de recursos
humanos às Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da
Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de
serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o cumprimento das ações propostas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Shirlene Malveira Azevedo de Melo
Unidade Executora: Serviço de Saúde Ambiental (SESAM)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Fomento à Educação em Saúde voltada para saneamento ambiental (PAC, não PAC e PESMS) em
municípios do Estado do Acre.
Meta Física
Produto
Unidade
de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Apoiar gestores e técnicos municipais na
implantação/implementação de ações e
projetos de Educação em Saúde em 22
municípios conveniados com a Funasa.
Município
apoiado Unid. 22 06 27,3
Emitir 10 pareceres finais do Programa de
Educação em Saúde e Mobilização Social
– PESMS nos convênios celebrados com
a Funasa anteriores a 2006.
Parecer
emitido Unid. 10 05 50
Apoiar tecnicamente, por meio dos
Núcleos Intersetoriais de cooperação
Técnica (NICT), 06 municípios na
elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB).
Município
apoiado Unid. 06 06 100
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
No ano de 2011, o Setor de Educação em Saúde enfrentou problemas com falta de
pessoal e estruturação do próprio Serviço, porém, houve atendimento da maior parte das
demandas dos municípios.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
25
Identificação da Ação
Denominação: 7652 – Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas visando à
prevenção e controle de doenças e agravos.
Descrição: Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos domicílios e
eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Incluem a construção de módulos sanitários, banheiro,
privada, tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de
lavar roupa, lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre
outras. São consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais
condominiais, tanque séptico, etc. Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira/Heliton de Holanda Soares
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP/ Serviço de Convênios – SECON
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação ou Ampliação das Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de
Agravos no Estado do Acre
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Analisar 11 projetos de Implantação
de Melhorias Sanitárias Domiciliares
para Prevenção e Controle de
Agravos de exercícios anteriores.
Projeto
analisado Unid 11 09 81,8
Realizar 03 visitas preliminares de
Convênios de exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 03 03 100
Realizar 20 visitas de
acompanhamento de Convênios de
exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 20 20 100
Emitir 13 pareceres da execução
financeira referente a Convênios de
Melhorias Sanitárias Domiciliares de
exercícios anteriores.
Convênio
analisado Unid 13 10 77
Realizar 02 visitas de
acompanhamento de Convênio de
exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 02 04 200
Realizar 10 prorrogações de vigência
de convênios.
Convênio
aditivado Unid 10 21 210
Realizar 06 habilitações de
convênios.
Convênio
habilitado Unid 06 00 00
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
No exercício de 2011 se completou o período de transição da Saúde Indígena para a Secretaria
Especial de Saúde Indígena. Com isso, toda a estrutura logística da Funasa nos municípios passou
para os DSEI’s. Desta forma, a Suest/AC carece de logística (carros, barcos etc) para fazer o
acompanhamento das obras de Convênios na Região do Juruá.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
26
Fotos 5 – MSD em Acrelândia Foto 6 – MSD em Plácido de Castro
CV 0227/2007 CV 2743/2005
Identificação da Ação
Denominação: 10 GD – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios
de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico (RIDE).
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado
visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.
Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água,
contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação
domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira/Heliton de Holanda Soares
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP/ Serviço de Convênios – SECON
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria dos Sistemas Públicos de abastecimento de água em municípios de até 50
mil habitantes no Estado do Acre
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Analisar 49 projetos de Implantação
e Melhoria de Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água relativos a
exercícios anteriores.
Projetos
analisados Unid 49 94 200
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
27
Realizar 27 visitas preliminares de
Convênios de Implantação e
Melhoria de Sistema de
Abastastecimento de Água, relativas
a exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 27 26 96,2
Realizar 38 visitas de
acompanhamento de obras de
Implantação e Melhoria de Sistemas
Públicos de Abastecimento de
Água, relativas a exercícios
anteriores.
Visita
realizada Unid 38 29 76,3
Analisar 09 convênios no que tange
a execução financeira, referente à
Melhoria de Sistema Público de
Abastecimento de água de
exercícios anteriores.
Convênio
analisado Unid 09 08 88,9
Realizar 69 prorrogações de
vigência de convênios.
Convênio
prorrogado Unid 69 101 146
Realizar 05 habilitações de
convênios.
Convênio
habilitado Unid 05 06 120
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
No ano de 2011 houve o aumento de 04 para 07 engenheiros na Divisão de Engenharia de
Saúde Pública – DIESP, o que possibilitou a análise de um número maior de projetos. Também
houve aumento do número de servidores do Serviço de Convênios, que passou de 02 para 05,
com reflexo no número de convênios analisados, prorrogados e habilitados.
Fotos 7 e 8 – Estação de Tratamento de Água e Água Tratada – Vila do V – Porto Acre
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
28
Fotos 9 e 10 – Vista Lateral e Decantador da ETA de Manoel Urbano – CV 0005/2007
Identificação da Ação
Denominação: 10GE – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios
de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico (RIDE).
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento de esgoto
sanitário adequado visando à prevenção e o controle de doenças e agravos.
Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário,
contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede
coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira/Heliton de Holanda Soares
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP/ Serviço de Convênios – SECON
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação dos sistemas públicos de sistema de esgotamento sanitário em municípios de até 50
mil habitantes no Estado do Acre.
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado
Realizado/
Programado
%
Analisar 11 projetos de Implantação e
Melhoria de Sistema Público de
Esgotamento Sanitário de exercícios
anteriores.
Projetos
analisados Unid. 11 10 91
Realizar 2 visitas preliminares de
Convênios de exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 02 01 50
Realizar 12 visitas de
acompanhamento de Convênios de
exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 12 14 116,7
Realizar 7 execuções financeiras
referente a esgotamento sanitário.
Execução
Financeira
Realizada
Unid. 07 06 85,7
Realizar 1 visita de acompanhamento
de exercícios anteriores.
Visita
realizada Unid 01 00 00
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
29
Realizar 10 prorrogações de vigência
de Convênios.
Convênio
aditivado Unid 10 05 50
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Critica:
Os resultados obtidos na área de saneamento no exercício de 2011 foram bastante
significativos, apesar da pouca agilidade dos municípios para sanar pendências de projetos e
documentos.
Foto 11 – Estação elevatória de esgoto em Plácido de Castro – CV 2673/2005
Programa 1287
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 1287 Denominação: Saneamento Rural
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos
determinantes e condicionantes de saúde da população.
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em
áreas rurais.
Gerente: Gilson de Carvalho Queiroz Filho Responsável: Ruy Gomide Barreira
Público Alvo: População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até
2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta.
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 7656 – Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em
Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a
2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos.
Tipo de Ação: Projeto
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
30
Finalidade: Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de
quilombos e áreas extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento público de água,
o esgotamento sanitário e as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a
implantação de oficina municipal de saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.
Descrição: Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos
diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de
distribuição de água e estação de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a
implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantação de
oficina municipal de saneamento, compreendendo desde a elaboração do projeto até a sua operação plena.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares em Áreas Rurais, em
Áreas Especiais (Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em localidades com população inferior a 2.500
habitantes no Estado do Acre.
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Analisar 02 projetos de saneamento
ambiental em assentamento da
reforma agrária referente a
exercícios anteriores.
Projeto
Analisado Unid. 02 01 100
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
A DIESP, ainda que com sua equipe aumentada, se ressentiu da insuficiência de veículos e
barcos para que seus engenheiros pudessem se deslocar até o local das obras dos convênios, para
prestar o serviço de acompanhamento das mesmas.
Foto 12 – Ramal na Zona Rural de Acrelândia Foto 13 – Projeto “Água na Escola”
CV 0227/2007 Manoel Urbano
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
31
Identificação da Ação
Denominação: 7684
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para redução da
morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças parasitárias
transmissíveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta de condições de
saneamento básico em áreas indígenas.
Descrição: Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e
distribuição de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; implantação de esgotamento sanitário e rede
de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha,
lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água e similares de resíduos sólidos).
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde/Secretaria Especial de Saúde
Indígena
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos.
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado
Realizado/
Programado
%
Reformar 1 CASAI no município de
Rio Branco/AC.
CASAI
reformada Unid. 01 00 00
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
A CASAI de Rio Branco não iniciou sua reforma em 2011 devido ao demorado trâmite das
formalidades para sua aprovação.
Identificação da Ação
Denominação: 10 GC – Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais –
“Saneamento em Escolas”.
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir evasão escolar e elevar a capacidade
de ensino e aprendizagem por meio da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais em municípios
selecionados.
Descrição: Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água mediante estudo hidrológico local e
instalação de poço tubular (poços, cisternas, cacimbões, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores, quando
necessário; caixas d’água; banheiros com dois gabinetes e um lavatório; cozinha e chafariz para atender as
comunidades vizinhas, bem como capacitação de alunos, corpo docente e membros da comunidade local no uso e
gestão da água.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
32
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado
Realizado/
Programado
%
Analisar 47 projetos de implantação e
melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água de exercícios
anteriores.
Projeto
analisado. Unid. 47 47 100
Realizar 47 visitas preliminares de
Convênios de exercícios anteriores.
Visita
realizada. Unid. 47 41 87,2
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
A Suest/AC cumpriu 100% das análises de projeto programadas e atingiu 87,2% da meta
de visitas programadas, visando à inclusão social pela oferta de saneamento às crianças de escolas
rurais.
Fotos 14 e 15 – Manoel Urbano: Projeto “Água na Escola”
Programa 8007
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 8007 Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes
urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais.
Objetivos Específicos: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por
meio da inclusão socioeconômica de catadores
Gerente: Silvano Silvério da Costa – Ministério do
Meio Ambiente Responsável: Ruy Gomide Barreira- Funasa/MS
Público Alvo: População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-
ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas.
Fonte: Sigplan
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
33
Identificação da Ação
Denominação: 10 GG – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em
Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econômico (RIDE).
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos
sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas
mais carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos
de incidência da dengue.
Descrição: A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta,
disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a
universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas
mais carentes do país e com população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos
de incidência da dengue, e será implementada por intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a)
acondicionamento, coleta e transporte; implantação de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a
aquisição de veículos, material e equipamentos para acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de
Entrega Voluntária – PEV e Locais de Entrega Voluntária – LEV instalados em logradouros públicos); b) unidades
de disposição final – aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura para
implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento e barreira vegetal);
edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de chorume e de
gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. C) unidades de tratamento
– triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades de
tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis,
materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a
operacionalização da unidade de tratamento. D) erradicação de “lixões” e recuperação das áreas degradadas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos nos municípios do
Estado do Acre.
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2010
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Realizar 3 visitas de
acompanhamento de Convênios de
Exercícios anteriores
Visita
realizada Unid. 03 03 100
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
Houve cumprimento integral da programação, reflexo do aumento de engenheiros na equipe da
Suest/AC.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
34
Programa 1138
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 1138 Denominação: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima Fluvial
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas
Objetivos Específicos: Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de
desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo.
Gerente: Francisco Campos de Abreu – Ministério da
Integração Nacional Responsável: Ruy Gomide Barreira- Funasa/MS
Público Alvo: Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas à inundação periódica
ou erosão marinha.
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 3883 – Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a Prevenção e
Controle da Malária.
Tipo de Ação: Projeto
Finalidade: Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental visando à prevenção e controle da
malária, em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica da malária com transmissão urbana
autóctone.
Descrição: Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados urbanos, em municípios
localizados em área endêmica de malária com transmissão urbana autóctone. A ação contempla intervenções que
visam contribuir para a minimização da proliferação de vetores da malária, ou seja, contempla intervenções por
meio de obras de engenharia e/ou manejo ambiental que inviabiliza as condições ambientais e biológicas favoráveis
a proliferação do vetor. São financiáveis ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação, limpeza e
demais obras de melhoria do fluxo d’água, com uso de tecnologias adequadas. Somente são financiadas
intervenções em locais de criadouros do vetor transmissor da malária, comprovados por meio de parecer
entomológico e epidemiológico da área.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Antônio Paulo de Moraes Nunes/José Carlos Pereira Lira
Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle
da Malária em municípios de até 50.000 no Estado do Acre.
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Analisar 1 projeto de Implantação e
Melhoria de Serviço de Drenagem e
Manejo ambiental de exercícios
anteriores.
Projeto
analisado Unid. 01 01 100
Realizar 1 visita preliminar de
Convênios de exercícios anteriores
Visita
realizada Unid. 01 01 100
Realizar 10 visitas de
acompanhamento de Convênios de
exercícios anteriores
Visita
realizada Unid 10 09 90
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
Houve cumprimento quase que integral da programação anual para este tipo de convênio,
além do atendimento às solicitações dos órgãos de controle.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
35
.
Programa 0016
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0016 Denominação: Gestão da Política de Saúde
Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo Geral: Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a
capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população
Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos
programas na área da saúde.
Gerente: Márcia Aparecida do Amaral – Ministério da
Saúde
Responsável: Arionaldo Bomfim Rosendo – Ministério
da Saúde
Público Alvo: Governo
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos
de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos,
pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos,
seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Jose Ronaldo Bayma Craveiro
Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Participação de servidores públicos federais em eventos de capacitação
Meta
Produto
Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Apoiar e promover a participação
de 60 servidores públicos do
quadro da Suest/AC em eventos
de capacitação.
Número de
servidores Unid 60 31 52
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2010
Foto 16 – Visita Técnica de
acompanhamento ao TCU em obra
de drenagem – TC/PAC 0253/2007
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
36
Análise Crítica:
O Setor de Capacitação da Superintendência Estadual da Funasa no Acre se ressentiu da
troca de chefia, pois a titular até o ano de 2011 solicitou redistribuição para o Dsei Arpu. Ainda
assim houve mais de 50% de realização da meta programada. Em 2012 espera-se maior
capacitação técnica dos servidores da Suest/AC.
Programa 0750
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo
Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais
Objetivo Geral: Não definido
Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus
programas finalísticos
Gerente: Não se aplica Responsável: Marcos Roberto Muffareg – Funasa/MS
Público Alvo: Governo
Fonte: Sigplan
Identificação da Ação
Denominação: 20 CW – Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos
Tipo de Ação: Não informado
Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições para manutenção da saúde física e mental.
Descrição: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública
federal direta, autárquica e fundamental.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
Coordenador da Ação: José Ronaldo Bayma Craveiro
Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Denominação: Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos
Meta
Produto Unidade de
Medida
Exercício 2011
Programado Realizado Realizado/
Programado %
Realizar exames periódicos
em 61 servidores ativos da
Superintendência Estadual do
Acre
Servidor
Beneficiado % 100 90 90
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
Análise Crítica:
Apesar de não ter alcançado os 61 servidores efetivos, que foram alvo da programação
anual, os responsáveis pelo programa de Saúde do Trabalhador consideram satisfatórios o trabalho
desenvolvido, uma vez que 54 servidores ativos foram beneficiados com os exames periódicos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
37
2.3.2 Quadro Resumo da Execução Física das ações Realizadas pela Suest/AC
Função Subfunção Programa Ação Tipo Prioridade Subação Descrição da Meta Produto Unidade de
medida
Execução Física
Meta
Prevista
Meta
Realizada
10 512 0122 20AF A 3
3939 – Apoio ao
Controle da Qualidade
da água para Consumo
Humano em áreas
Indígenas e
Assentamentos com
sistema de
abastecimento de água
no Estado do Acre.
Realizar 03 visitas técnicas de
acompanhamento de convênio (Fluoretação
– 2812/2005).
Visita
realizada Unidade 03 02
Qualificar 40 profissionais do Estado e
municípios no controle da qualidade da
água.
Nº de
participantes Unidade 40 40
Implantar 01 laboratório de baixa
complexidade da URCQA/AC
Laboratório
implantado Unidade 01 01
Apoiar 22 municípios através das
concessionárias estadual e municipal, nas
ações do PNCQA.
Município
Apoiado Unidade 22 18
Vistoriar 4 laboratórios que integram o
Termo de Cessão de Uso 001/2010 –
Equipamentos laboratoriais cedidos a
concessionária estadual.
Laboratório
vistoriado Unidade 04 03
Apoiar 30 aldeias dos Dsei`s na realização
de coleta de água para exames laboratoriais
da qualidade da água para consumo humano.
Aldeia
apoiada Unidade 30 08
Apoiar 26 aldeias com sistemas de
abastecimento de água na estruturação de
controle da qualidade da água (Aquisição de
equipamentos).
Aldeia
apoiada Unidade 26 05
Apoiar 20 aldeias com sistema de
abastecimento de água na estruturação das
ações de tratamento, monitoramento e
controle de qualidade da água.
Aldeia
apoiada Unidade 20 14
10 512 0122 20AG A 3
39418- Apoio à Gestão
dos Sistemas de
Saneamento Básico em
Municípios de até
50.000 Habitantes.
Apoiar tecnicamente 06 municípios com a
elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico.
Municípios
Apoiados Unidade 06 06
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
38
10 541 0122 6908 A 3
31576- Fomento à
Educação em Saúde
voltada para
saneamento ambiental
(PAC, não PAC e
PESMS) em
municípios do Estado
do Acre.
Apoiar gestores e técnicos municipais na
implantação/implementação de ações e
projetos de Educação em Saúde em 22
municípios conveniados com a Funasa.
Município
apoiado Unidade 22 06
Emitir 10 pareceres finais do Programa de
Educação em Saúde e Mobilização Social –
PESMS nos convênios celebrados com a
Funasa anteriores a 2006.
Parecer
emitido Unidade 10 05
Apoiar tecnicamente, por meio dos Núcleos
Intersetoriais de cooperação Técnica
(NICT), 06 municípios na elaboração dos
Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSB).
Município
apoiado Unidade 06 06
10 512 0122 7652 P 1
39495– Implantação ou
Ampliação das
Melhorias Sanitárias
Domiciliares para
Prevenção e Controle
de Agravos no Estado
do Acre
Analisar 11 projetos de Implantação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares para
Prevenção e Controle de Agravos de
exercícios anteriores.
Projeto
analisado Unidade 11 09
Realizar 03 visitas preliminares de
Convênios de exercícios anteriores.
Visita
realizada Unidade 03 03
Realizar 20 visitas de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores.
Visita
realizada Unidade 20 20
Emitir 13 pareceres da execução financeira
referente a Convênios de Melhorias
Sanitárias Domiciliares de exercícios
anteriores.
Convênio
analisado Unidade 13 10
Realizar 02 visitas de acompanhamento de
Convênio de exercícios anteriores.
Visita
realizada Unidade 02 04
Realizar 10 prorrogações de vigência de
convênios.
Convênio
aditivado Unidade 10 21
Realizar 06 habilitações de convênios. Convênio
habilitado Unidade 06 00
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
39
10 512 0122 10GD P 1
39195 – Implantação e
Melhoria dos Sistemas
Públicos de
abastecimento de água
em municípios de até
50 mil habitantes no
Estado do Acre
Analisar 49 projetos de Implantação e
Melhoria de Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água relativos a
exercícios anteriores.
Projetos
analisados Unidade 49 94
Realizar 27 visitas preliminares de
Convênios de Implantação e Melhoria de
Sistema de Abastastecimento de Água,
relativas a exercícios anteriores.
Visita
realizada Unidade 27 26
Realizar 38 visitas de acompanhamento de
obras de Implantação e Melhoria de
Sistemas Públicos de Abastecimento de
Água, relativas a exercícios anteriores.
Visita
realizada Unidade 38 29
Analisar 09 convênios no que tange a
execução financeira, referente à Melhoria de
Sistema Público de Abastecimento de água
de exercícios anteriores.
Convênio
analisado Unidade 09 08
Realizar 13 prorrogações de vigência de
convênios.
Convênio
prorrogado Unidade 13 101
Realizar 5 habilitações de convênios. Convênio
habilitado Unidade 05 06
10 512 0122 10GE P 1
39417 – Implantação
dos sistemas públicos
de sistema de
esgotamento sanitário
em municípios de até
50 mil habitantes no
Estado do Acre.
Analisar 11 projetos de Implantação e
Melhoria de Sistema Público de
Esgotamento Sanitário de exercícios
anteriores.
Projetos
analisados Unidade 11 10
Realizar 02 visitas preliminares de
Convênios de exercícios anteriores
Visita
realizada Unidade 02 01
Realizar 12 visitas de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores
Visita
realizada Unidade 12 14
Realizar 07 execuções financeiras referente
a esgotamento sanitário.
Execução
Financeira
Realizada
Unidade 07 06
Realizar 01 visita de acompanhamento de
exercícios anteriores.
Visita
realizada Unidade 01 00
Realizar 10 prorrogações de vigência de
Convênios.
Convênio
aditivado Unidade 10 05
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
40
10 511 1287 7656 P 1
39398- Implantação de
abastecimento de água
e melhorias sanitárias
domiciliares em Áreas
Rurais, em Áreas
Especiais
(Assentamentos e
Reservas Extrativistas)
e em localidades com
população inferior a
2.500 habitantes no
Estado do Acre.
Analisar 02 projetos de saneamento
ambiental em assentamento da reforma
agrária referente a exercícios anteriores.
Projeto
Analisado Unidade 02 01
10 511 1287 7684 P 1
39438 – Saneamento
Básico em Aldeias
Indígenas para
Prevenção e Controle
de Agravos.
Reformar 01 CASAI no município de Rio
Branco/AC.
CASAI
reformada Unidade 01 00
10 512 8007 10GG P 3
39496 – Implantação e
Melhoria de Sistemas
Públicos de Manejo de
Resíduos Sólidos nos
municípios do Estado
do Acre.
Realizar 03 visitas de acompanhamento de
Convênios de Exercícios anteriores
Visita
realizada Unidade 03 03
10 511 1287 10GC P 1
39398 – Implantação e
Melhoria de Serviços
de Saneamento em
Escolas Públicas Rurais
Analisar 47 projetos de implantação e
melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água de exercícios
anteriores.
Projeto
analisado. Unidade 47 47
Realizar 47 visitas preliminares de
Convênios de exercícios anteriores.
Visita
realizada. Unidade 47 41
10 512 1138 3883 P 1
3883 – Implantação e
Melhoria de Serviços
de Drenagem e Manejo
Ambiental para
Prevenção e Controle
da Malária em
municípios de até
50.000 no Estado do
Acre.
Analisar 01 projeto de Implantação e
Melhoria de Serviço de Drenagem e Manejo
ambiental de exercícios anteriores.
Projeto
analisado Unidade 01 01
Realizar 01 visita preliminar de Convênios
de exercícios anteriores
Visita
realizada Unidade 01 01
Realizar 10 visitas de acompanhamento de
Convênios de exercícios anteriores
Visita
realizada Unidade 10 09
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
41
10 128 0016 4572 A 3
4572 – Participação de
servidores públicos
federais em eventos de
capacitação
Apoiar e promover a participação de 60
servidores públicos do quadro da Suest/AC
em eventos de capacitação.
Número de
servidores Unidade 60 31
10 301 0750 20CW A 4
Assistência Médica aos
Servidores e
Empregados – Exames
Periódicos
Realizar exames periódicos em 61
servidores ativos da Superintendência
Estadual do Acre
Servidor
Beneficiado % 100 90
10 122 0122 2272 A 4 Apoio ao Processo de
Seleção do PAC 2
Realizar 16 entrevistas com municípios pré-
selecionados para realização de obras.
Entrevista
realizada Unidade 16 16
Realizar 43 visitas técnicas preliminares de
validação das informações prestadas na carta
consulta.
Visita
realizada Unidade 43 29
Fonte: Plano Operacional da Suest-Acre/2011
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
42
2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DA SUEST/AC
2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa
Quadro 2.1 – Identificação da Unidade Orçamentária
Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO Código SIAFI da
UGO
FUNASA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE
36211 255001
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
43
2.4.2 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Quadro 2.2 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Valores em R$ 1,00
Natureza da Movimentação de
Crédito
UG
concedente
ou
recebedora
Classificação da
ação
Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos
Sociais
2 – Juros e Encargos da
Dívida
3 – Outras Despesas
Correntes
Movimentação
Interna
Concedidos - - - - -
Recebidos 255001
0927200890181 12.897,39 - -
1012201222272 - - 56.958,42
1012207502000 - - 1.728.016,09
1012212872272 - - 2.837,67
1012600166881 - - 26.932,74
1012800164572 - - 45.048,72
1054101226908 - - 10.483,94
Movimentação
Externa
Concedidos - - - - -
Recebidos 255001
1012201502272 - - 247.417,65
1012212872272 - - 47.416,40
1042301508743 - - 1.669.933,45
Natureza da Movimentação de
Crédito
UG
concedente
ou
recebedora
Classificação da
ação
Despesas de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras
6 – Amortização da
Dívida
Movimentação
Interna
Concedidos - - - - -
Recebidos 255001 1012207502000 23.483,64 - -
10512012220AF 105.277,50 - -
Movimentação
Externa
Concedidos - - - - -
Recebidos - - - - -
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
44
Análise Crítica:
Um dos fatores que contribuiu para o melhor planejamento de gastos em 2011 foi a
implantação de Sistema de Planejamento e Gestão Orçamentária – SPGO, pois a Suest/AC pode
desde a sua confecção, destinar orçamento específico para cada ação, tendo o repasse sido
disponibilizado desde o começo do exercício.
2.4.3 Execução Orçamentária da Despesa
2.4.3.1 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela Suest/AC por Movimentação
2.4.3.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por
movimentação
Quadro 2.3 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2011 2010 2011 2010
Licitação
Pregão 2.891.015,09 3.146.301,92 2.835.440,18 2.280.690,79
Contratações Diretas
Dispensa 283.965,20 306.738,67 283.965,20 306.738,67
Inexigibilidade 62.317,16 214.184,22 62.317,16 212.513,64
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos 15.445,00 13.827,79 15.445,00 13.827,79
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha 12.897,39 - 12.897,39 -
Diárias 163.889,01 991.471,52 163.889,01 991.471,52
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
45
2.4.4 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação
Quadro 2.4 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação
Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos
1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
08 Outros Benefícios Assistenciais 12.897,39 - - - - - 12.897,39 -
2 – Juros e Encargos da Dívida
3- Outras Despesas Correntes
14 Diárias – Pessoal Civil 155.031,91 780.762,22 155.031,91 780.762,22 - - 155.031,91 780.762,22
30 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 118.859,78 281.430,40 107.355,59 232.547,16 11.504,19 48.883,24 107.355,59 228.202,23
36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 59.227,10 210.709,30 59.227,10 210.709,30 - - 59.227,10 210.709,30
37 Locação de Mão-de-obra 1.319.829,05 654.127,87 1.239.435,01 536.232,39 78.333,64 117.895,48 1.239.435,01 513.552,87
39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.915.360,40 2.264.113,08 1.803.951,48 1.824.428,14 73.870,27 439.684,94 1.748.376,57 1.802.192,48
47 Obrig. Tribut. e Contrib-Op. Intra-orçamentárias 10.618,37 5.064,08 10.618,37 5.064,08 - - 10.618,37 5.064,08
92 Despesas de Exercícios Anteriores 256.118,47 1.228,18 256.118,47 1.228,18 - - 256.118,47 1.228,18
33 Passagens e despesas com locomoção - 48.745,00 - 15.965,00 - 32.780,00 - 15.965,00
93 Indenizações e restituições - 12.906,33 - 12.906,33 - - - 12.906,33
Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
46
2.4.5 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação
Quadro 2.5 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação
Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos
4 - Investimentos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
52 Equip. e Material Permanente – OP. Intra-Orc. 128.761,14 1.431.665,61 65.194,98 1.086.541,60 63.566,16 345.124,01 65.194,98 268.520,00
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida Fonte: SIAFI/Órgão da UG Executora: 36211/Fundação Nacional de Saúde
Análise crítica
Com a criação da Secretaria Especial de Saúde do Índio – Sesai, através do Decreto n° 7.336 de 19 de outubro de 2010, a Funasa repassou, em
2011, a gestão 06 contratos administrativos e 05 atas de registro de preço que atendiam à Saúde Indígena, sub-rogando-os aos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas – Dsei’s.
No exercício de 2011, a Suest/AC realizou 31 licitações, sendo 24 pregões eletrônicos, 06 dispensas de licitação e 01 Convite. Foram
celebrados 11 contratos administrativos, alguns destes necessários devido à sub-rogação de contratos aos Dsei’s.
Das contratações planejadas para 2011, não houve tempo hábil para licitar os serviços de telefonia fixa devido à tentativa sem êxito de aderir à
ata do MPOG. Também não se conseguiu licitar o serviço de fretamento aéreo devido à quantidade de recomendações da PGF a serem atendidas, e
devido às reiteradas tentativas de contato com a ANAC para subsidiar algumas informações importantes ao processo.
Das dispensas de licitação, dois processos não lograram êxito, sendo um referente à compra de medicamento para o servidor Antônio da Cunha,
devido à farmácia contratada ter sido interditada pela Anvisa, não podendo entregar o medicamento licitado. Outra dispensa que não logrou êxito foi à
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
47
contratação referente à recarga dos extintores, fato este devido à empresa vencedora no ato da contratação apresentar restrição no Sicaf, sem que a
mesma providenciasse a regularização, apesar dos prazos concedidos para que a mesma se regularizasse.
Em 2010, a Suest contou com 03 pregoeiros aptos, já em 2011 com apenas com 02 pregoeiros habilitados, tendo sido capacitados mais três
servidores, porém sem ainda o curso de Sistema de Registro de Preços.
Considerando que em 2011 houve a necessidade de sub-rogar vários contratos e atas vigentes, a Suest/AC, apesar disso, conseguiu encerrar o
ano sem que houvesse descontinuidade de nenhum serviço essencial e sem restrição de materiais para a execução das atividades da Superintendência.
Quadro 2.6 - Perfil das licitações na Suest/AC
2010 2011
Quant. % Quant. %
Total de Licitações 38 100 31 100
Pregão Eletrônico 33 86,84 24 77,42
Dispensa de Licitação 04 10,53 06 19,35
Convite - - 01 3,23
Inexigibilidade 01 2,63 - -
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
48
2.4.6. Indicadores Institucionais
Quadro 2.7 - Indicadores de Saneamento Ambiental
Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo
Memória
de
Cálculo
Tipo Fonte Método de
Aferição
Área
Responsável
pelo
Indicador
Resultado
2010
Resultado
2011
Percentual de execução
física de obras de
abastecimento de água
com recursos do PAC
(*) Acumulado 2007
a 2009.
Medir a
execução
física das
obras do
PAC
Nº de obras de abastecimento de
água percentual de conclusão
>40% e < 60
4/30 *
100 =
13,3
5/30*100 =
16,7
Eficácia
Sigesan
e Siscon
Siafi
Relatórios
do
Sigesan;
Parecer
Técnico de
visita de
acompanha
mento
(Diesp e
Sensp)
Densp
Depin
Suest
30
30
13,3
16,7
Percentual de aldeias com
sistema de abastecimento
de água implantado com
recursos do PAC
(*) Acumulado – 2007 a
2009
Medir o
percentual
de aldeias
sistema de
abastecime
nto de
água
implantado
recursos do
PAC
5/16 *
100 =
31,3
Eficácia
Planilha
acompan
hamento
de obras.
Visita de
acompan
hamento
de obras
Planilha
Acompanh
amento de
obras
(Densp)
E visita de
acompanha
mento de
obras
(Diesp)
Densp
Sesai
16
31,3
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
49
Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo
Memória
de
Cálculo
Tipo Fonte Método de
Aferição
Área
Responsável
pelo
Indicador
Resultado
2010
Resultado
2011
Percentual de sistemas de
Abastecimento de água,
em aldeias, com
monitoramento da
qualidade da água para
consumo humano *
Medir o
percentual
de sistemas
abastecime
nto de
água
monitorad
o
14/20 *
100 =
70,0
Eficácia
Planilha
de
acompan
hamento
Program
ação de
acompan
hamento
Planilha
Acompanh
amento
(Densp)
E visita de
acompanha
mento
(Diesp)
Densp
Sesai
38,8
70,0
Percentual de
domicílios com
Melhorias Sanitárias
Domiciliares
implantadas com
recursos do PAC
(*) Acumulado – 2007 a
2009
Verificar o
percentual
domicílios
Melhoria
Sanitária
Domiciliar
implantada
250/843
*100 =
29,7
Eficácia
Program
ação do
PAC
Sigesan
Relatório
gerado do
Sistema
Programaç
ão do PAC
Densp
Suest 2,3 29,7
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
50
2.4.7 Análise dos Indicadores Institucionais
2.4.7.1 Indicadores de Saneamento Ambiental
INDICADOR: Percentual de execução física de obras de abastecimento de água com recursos
do PAC (*)
A Divisão de Engenharia de Saúde Pública aprovou 15 dos 30 projetos do período de 2007 a
2009. Os convenentes alegam que problemas ligados às licitações foram os maiores entraves que
provocam a morosidade dos processos.
INDICADOR: Percentual de aldeias com sistema de abastecimento de água implantado com
recursos do PAC (*)
Dos 16 projetos previstos, somente 05 foram implantados com recursos do PAC. As obras se
iniciaram, porém, com o falecimento do contratado, houve paralisação das mesmas. Atualmente, o
acompanhamento das obras nas aldeias de abrangência da Suest/AC ficou a cargo dos DSEI’s.
INDICADOR: Percentual de sistema de abastecimento d´água, em aldeias, com
monitoramento da qualidade da água para consumo humano(*)
Do total de 20 aldeias programadas para serem monitoradas na qualidade de sua água, 14
foram efetivamente monitoradas. Isto se porque a Suest/AC apenas atende às solicitações dos
Dsei’s, que mantém equipe própria para esse fim.
INDICADOR: Percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares implantadas
com recursos do PAC (*)
Em 2011 houve crescimento significativo de domicílios beneficiados com MSD. Apesar do
aumento neste índice, o percentual de moradias beneficiadas deve aumentar em 2012, tendo em
vista a correção dos problemas apontados em 2011.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
51
3 INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Quadro 3.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010 867.281,71 454,45 866.827,26
2009 20.476,59 - 20.476,59 -
2008 127.855,81 - 127.855,81 -
2007 - 420,00 106.771,15 -
2006 161.703,75 - 161.703,75 -
2005 260.510,45 589,95 259.920,50 -
Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010 984.367,67 248.646,65 732.262,63 3.458,39
2009 58.359,39 2.947,00 54.445,39 967,00
2008 3.040.765,87 1.175.922,21 1.864.843,66 -
2007 2.965.601,54 27.803,93 2.830.606,46 -
2006 587.535,50 18.398,68 569.136,82 -
2005 984.688,28 60.273,16 924.415,12 -
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI
Análise Crítica
Em que pese a atipicidade do ano de 2011, onde a Suest/AC pagava as despesas dos Dsei’s,
que eram administrados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Saeof/Suest/AC conseguiu
administrar a situação incomum. Alguns problemas foram detectados na Seção, como necessidade
de solicitar complementação dos Dsei’s devido ao orçamento se insuficiente para cobrir as despesas
de rotina, ocasionaram atraso em pagamentos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
52
4 INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA SUEST/AC
E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXECÍCIOS ANTERIORE
4.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
4.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada
Quadro 4.1- Composição da Força de Trabalho - Situação apurada em 31/12/2011
Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos
no exercício
Egressos no
exercício Autorizada Efetiva
1. Servidores em cargos efetivos - 59 - -
1.2. Servidores de Carreira - 59 - -
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 58 2 -
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado - 01 - -
2. Servidores com Contratos Temporários - 07 - -
3. Total de Servidores (1+2) - 66 - -
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
53
4.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada
Quadro 4.2 – situações que reduzem a força de trabalho da UJ – situação em 31/12/2011
Tipologias dos afastamentos
Quantidade de
pessoas na situação
em 31 de dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 07
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 03
1.2. Exercício de Função de Confiança 02
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 02
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 00
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo -
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior -
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional -
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País -
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 00
3.1. De oficio, no interesse da Administração -
3.2. A pedido, a critério da Administração -
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro -
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de
saúde -
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo
seletivo -
4. Licença remunerada (4.1+4.2) 00
4.1. Doença em pessoa da família -
4.2. Capacitação -
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 00
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro -
5.2. Serviço militar -
5.3. Atividade política -
5.4. Interesses particulares -
5.5. Mandato classista -
6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 00
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 07
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
54
4.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade
jurisdicionada
Quadro 4.3 – detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (situação em 31 de dezembro)
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas
Lotação Ingressos no
exercício
Egressos no
exercício Autorizada Efetiva
1. Cargos em comissão - 07 02 02
1.1. Grupo Direção e Assessoramento superior - 07 02 02
1.1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 06 01 01
1.1.2. Sem vínculo - 01 01 01
2. Funções gratificadas - 14 04 04
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 14 04 04
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) - 21 06 07
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
4.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade
Quadro 4.4 – quantidade de servidores da UJ por faixa etária - situação apurada em 31/12/2011
Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30
anos
De 31 a
40 anos
De 41 a
50 anos
De 51 a
60 anos
Acima de
60 anos
1. Provimento de cargo efetivo 08 10 32 12 03
1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - -
1.2. Servidores de Carreira 05 08 31 11 03
1.3. Servidores com Contratos Temporários 03 02 01 01 -
2. Provimento de cargo em comissão 01 - - - -
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - -
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 01 - - - -
2.3. Funções gratificadas - - - - -
3. Totais (1+2) 09 10 32 12 03
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
55
4.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade
Quadro 4.5 – quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - situação apurada em
31/12/2011
Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Provimento de cargo efetivo - 03 - - 37 13 10 02 - -
1.2. Servidores de Carreira - 03 - - 37 10 07 01
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 03 03 01
2. Provimento de cargo em comissão - - - - - 01 - - - -
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior - - - - - 01 - - - -
3. Totais (1+2) - 03 - - 37 14 10 02 - -
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
4.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
4.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o
regime de proventos e de aposentadoria
Quadro 4.6 - composição do quadro de servidores inativos - situação apurada em 31 de
dezembro/2011
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
Quantidade
De Servidores
Aposentados até 31/12
De Aposentadorias
iniciadas no exercício de
referência
1. Integral 91 03
1.1 Voluntária 83 03
1.2 Compulsória 08 -
2. Proporcional 21 -
2.1 Voluntária 16 -
2.2 Compulsória 02 -
2.3 Invalidez Permanente 03 -
3. Totais (1+2) 112 03
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
56
4.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada
Quadro 4.7 - Composição do quadro de instituidores de pensão - situação apurada em
31/12/2011
Regime de proventos do servidor instituidor
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício
de referência
1. Aposentado 116 14
1.1. Integral 24 14
1.2. Proporcional 92 -
2. Em Atividade - -
3. Total (1+2) 116 14
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
4.3 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Quadro 4.8 - Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
1. Nível superior 14 15 15 13
R$ 69.956,36
1.1 Área Fim - - - -
1.2 Área Meio 14 15 15 13
2. Nível Médio 23 23 23 19
2.1 Área Fim - - - -
2.2 Área Meio 23 23 23 19
3. Total (1+2) 37 37 37 32
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
57
4.4 DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quadro 4.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Em R$ 1,00
Tipologias/ Exercícios Vencimentos e vantagens fixas
Despesas Variáveis Despesas de Exercícios Anteriores
Decisões Judiciais
Total Retri-buições
Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios
Assistenciais e previdenciários
Demais despesas variáveis
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
Exercícios
2011 3.276.013,46 - 2.032.078,15 172.749,86 368.040,05 447.879,06 - - 262.651,29 6.559.411,87
2010 8.835.747,66 - 6.872.754,41 804.948,16 1.391.259,63 369.988,68 - 261.624,37 991.846,72 19.528.169,63
2009 9.846.087,47 - 7.074.176,38 1.318.939,87 930.112,92 172.895,47 - 6.877,25 1.271.442,75 20.620.532,11
Servidores com Contratos Temporários
Exercícios
2011 475.075,30 58.234,96 6.129,99 1.583,33 - - - - - 541.023,58
2010 220.680,00 27.585,00 6.129,99 3.800,00 - - - - - 258.194,99
2009 202.290,00 25.286,25 - 12.260,00 - - - - - 239.836,25
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
Exercícios
2011 126.837,97 25.865,96 - - - - - - - 152.704,33
2010 183.810,11 26.951,08 - - - - - - - 210.761,19
2009 195.313,03 35.403,15 - - - - - - - 230.716,18
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
Exercícios
2011 118.738,37 - - - - - - - - 118.738,37
2010 132.160,95 - - - - - - - - 132.160,95
2009 132.370,25 - - - - - - - - 132.370,25
Fonte: Sereh/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
58
4.5 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE JURISDICIONADA
4.5.1 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade
Quadro 4.10 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Unidade Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA – ACRE
UG/Gestão: 255001/36211 CNPJ: Nº 26.989.350/0516-16
Informações sobre os contratos
Ano do
contrato Área Nat. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade exigido dos
trabalhadores contratados
Sit. F M S
Início Fim P C P C P C
2010 L O
N° 13/2010 – Prestação de Serviço de Limpeza e
Conservação e Higienização no prédio sede da
Funasa / AC e na sede do Dsei Arju
Engenhacre Ltda.
CNPJ: 07.356.833/0001-39 18/11/10 - 10 10 - - - - P
2010 L O
N°14/2010 – Prestação de Serviço de Limpeza e
Conservação e Higienização na CASAI de Mancio
Lima.
MC Construções e Serviços
Ltda.
CNPJ: 08.575.671/0001-92
10/12/10 02/09/11 02 02 - - - - E
2009 L O
N° 07/2009 – Prestação de Serviço de Limpeza e
Conservação e Higienização na CASAI de Rio
Branco.
W.J.P da Cunha
CNPJ: 09.592.187/0001-34 08/07/09 16/08/11 11 11 - - - - E
2010 V O N°15/10 - Prestação de serviço de vigilância armada,
Sede, Distritos, CASAI’s e Pólos Base.
Vigiacre Vigilância Armada Ltda
CNPJ: 04.939.650/0001-58 08/12/10 08/12/11 - - 38 38 - - E
2011 V O N° 12/2011 - Prestação de serviço de vigilância
armada.
Gold Service Vigilância e
Segurança Ltda.
CNPJ: 02.764.609/0001-62
09/12/11 - - - 08 08 - - A
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
59
4.5.2 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão
Quadro 4.11 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra Unidade Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA – ACRE
UG/Gestão: 255001/36211 CNPJ: Nº 26.989.350/0516-16
Informações sobre os contratos
Ano do
contrato Área Natureza Identificação do Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Nível de Escolaridade exigido
dos trabalhadores contratados Sit.
F M S
Início Fim P C P C P C
2010 1 O
N° 13/2010 – Prestação de Serviço de Limpeza e
Conservação e Higienização no prédio sede da Funasa
/ AC e na sede do Dsei Arju
Engenhacre Ltda.
CNPJ: 07.356.833/0001-39 18/11/10 - 10 10 - - - - P
2010 1 O
N°14/2010 – Prestação de Serviço de Limpeza e
Conservação e Higienização na CASAI de Mancio
Lima.
MC Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 08.575.671/0001-92 10/12/10 02/09/11 02 02 - - - - E
2009 1 O
N° 07/2009 – Prestação de Serviço de Limpeza e
Conservação e Higienização na CASAI de Rio
Branco.
W.J.P da Cunha
CNPJ: 09.592.187/0001-34 08/07/09 16/08/11 11 11 - - - - E
2010 2 O N°15/10 - Prestação de serviço de vigilância armada,
Sede, Distritos, CASAI’s e Pólos Base.
Vigiacre Vigilância Armada Ltda
CNPJ: 04.939.650/0001-58 08/12/10 08/12/11 - - 38 38 - - E
2011 2 O N° 12/2011 - Prestação de serviço de vigilância
armada.
Gold Service Vigilância e
Segurança Ltda.
CNPJ: 02.764.609/0001-62
09/12/11 - - - 08 08 - - A
2011 6, 7,
14 O
N°11/2011 – Prestação de Serviços para realização de
atividades de Copeiragem, Recepção e Office boy.
Seiton Ltda ME
CNPJ: 10.295.964/0001-68 02/12/11 - 02 02 01 01 - - A
2011 5 O N° 08/2011 – Prestação de Serviço de Administração,
Operação, Suporte e Manutenção de Rede (Analista)
Engenhacre Ltda.
CNPJ: 07.356.833/0001-39 09/11/11 - - - - - 01 01 A
2011 5 O
N° 09/11 - Prestação de Serviço de Administração,
Operação, Suporte Técnico Coorporativo de
Computadores (Técnico de processamento de Dados)
AC Governe e Serviços de
Informática Ltda.
CNPJ: 04.361.899/0001-29
22/12/11 - - - 01 - - - A
LEGENDA
Área: 1. Conservação e Limpeza;
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
60
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. Outras
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato;
(C) Efetivamente contratada.
Fonte: Salog/Funasa/Suest/AC
4.6 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS
Não há indicadores desenvolvidos para a área de pessoal no nível local e a Funasa/Presi ainda não definiu concretamente os indicadores para esta
área. Considerando que a Suest/AC segue as normas nacionais advindas daquele órgão central, aguarda-se a definição dos mesmos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
61
5 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS
5.1 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO
5.1.1 Informações sobre a prestação de contas relativas aos Convênios na Suest/AC
Quadro 5.1 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na
modalidade de convênio. Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA-ACRE
CNPJ: 26.989.350/0516-16 UG/GESTÃO: 255001/36211
Exercício da
prestação das contas Quantitativos e montante repassados
Instrumento
(Quantidade e Montante Repassado)
CONVÊNIOS
2011
Contas prestadas Quantidade 04
Montante Repassado 3.299.850,21
Contas NÃO prestadas Quantidade -
Montante Repassado -
2010
Contas prestadas Quantidade 11
Montante Repassado 8.395.595,63
Contas NÃO prestadas Quantidade 01
Montante Repassado 339.919,37
2009
Contas prestadas Quantidade 07
Montante Repassado 2.823.633,91
Contas NÃO prestadas Quantidade 02
Montante Repassado 270.000,00
Anteriores a 2009 Contas NÃO prestadas Quantidade -
Montante Repassado -
Fonte: Serviço de Convênios/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
62
5.1.2 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de
repasse
Quadro 5.2 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios na Suest/AC
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA-ACRE
CNPJ: 26.989.350/0516-16 UG/GESTÃO: 255001/36211
Exercício da
prestação de
contas
Quantitativos e montantes repassados Instrumentos
CONVÊNIOS
2011
Quantidade de contas prestadas 04
Com prazo de análise
ainda não vencido
Quantidade -
Montante repassado (R$) -
Com prazo de análise
vencido
Contas analisadas
Quantidade Aprovada -
Quantidade Reprovada 01
Quantidade de TCE 01
Contas NÃO analisadas Quantidade 03
Montante repassado (R$) 3.120.066,20
2010
Quantidade de contas prestadas 11
Contas analisadas
Quantidade Aprovada 01
Quantidade Reprovada 09
Quantidade de TCE 03
Contas NÃO
analisadas
Quantidade 01
Montante repassado (R$) 339.919,37
2009
Quantidade de contas prestadas 07
Contas analisadas
Quantidade Aprovada -
Quantidade Reprovada 07
Quantidade de TCE 03
Contas NÃO
analisadas
Quantidade 02
Montante repassado 270.000,00
Exercícios
anteriores a 2008
Contas NÃO
analisadas
Quantidade -
Montante repassado -
Fonte: Serviço de Convênios/Suest/AC
Análise Crítica
No exercício de 2011, o Serviço de Convênios da Suest/AC registrou 24 convênios com
prestação de contas analisadas de exercícios anteriores. Destes, somente 12 foram aprovados,
somando o montante de R$ 4.182.178,52 (quatro milhões cento e oitenta e dois mil e centro e
setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Dos 12 restantes, no valor total de R$ 2.625.156,34
(dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), 03 tiveram a prestação de contas reprovadas, resultando em instauração de Tomada de
Contas Especial – TCE. Outros 09 convenentes foram notificados a regularizar impropriedades ou
irregularidades. Houve resposta de todos eles, que procuraram sanar as pendências, mas não houve
tempo hábil para o Setor proceder à reanálise. Vale ressaltar que o Secon carece de recurso humano
em número suficiente para atender a demanda no tocante a área de prestação de contas.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
63
6 REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
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64
7 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS
Superintendência Estadual do Acre
DECLARAÇÃO
Eu, Renata Silva e Souza, CPF n° 516.163.782-04, ocupante do cargo de
Superintendente Estadual da Funasa no Acre, declaro junto aos órgãos de controle
interno e externo que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias ao
cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993,
relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.
Rio Branco, 07 de março de 2012.
RENATA SILVA E SOUZA
CPF n° 516.163.782-04
Superintendente Estadual da Funasa no Acre
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
65
7.1 SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93
Quadro 7.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de
entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a entregar
a DBR
Situação em relação às
exigências da Lei nº
8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou Início
do exercício de
Função ou
Cargo
Final do
exercício
da Função
ou Cargo
Final do
exercício
financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)
Obrigados a entregar a DBR - - -
Entregaram a DBR - - -
Não cumpriram a obrigação - - -
Cargos Eletivos
Obrigados a entregar a DBR - - -
Entregaram a DBR - - -
Não cumpriram a obrigação - - -
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)
Obrigados a entregar a DBR 5 1 16
Entregaram a DBR 5 1 16
Não cumpriram a obrigação - - -
Fonte: Sereh/Suest/AC
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
66
8 INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE
INTERNO DA UJ
8.1 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Quadro 8.1 - Estrutura de controles internos da UJ Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11.Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade. X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação. X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
67
9 INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho. X
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da
UJ.
Quadro 9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações
que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e
descarte dos produtos e matérias primas.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
Nos Termos de Referências da
Suest/AC está inserido a
exigência de enquadramento na
Instrução Normativa/SLTI nº 1
de 19 de janeiro de 2010,
Capítulo III. Nos processos de
compras de pneus e câmara de
ar, água em galão e lâmpadas,
existem itens específicos
exigindo cumprimento da
legislação vigente para cada um
destes produtos.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles X
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
68
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a
natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada
a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e
produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental
tem sido considerada nesses procedimentos?
X
Atualmente se exige certificação
do INMETRO ou outro
governamental, quando
existente, atestando a qualidade
dos produtos, evitando o risco de
comprar produtos que não
funcionem devidamente.
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o
menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas
econômicas).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição
desses produtos sobre o consumo de água e energia?
X
As lâmpadas sempre foram do
tipo fluorescente, portanto, não
se consegue verificar o impacto
da aquisição deste produto. A
aquisição de condicionadores de
ar tipo split, por carona em Ata,
fracassou.
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel
reciclado).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem
sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como
sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores
visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
Houve campanha interna com
alguns comunicados e frases
nesse sentido nos rodapés dos
documentos internos.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém,
em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em
sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
69
10 GESTÃO DE PATRIMÔNIO
10.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
Quadro 10.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União
Localização Geográfica
Quantidade de imóveis de propriedade da
União de responsabilidade da UJ
Exercício 2010 Exercício 2011
BRASIL
UF 1 – Estado do Acre 20 20
Municípios
Bujari 01 01
Sena Madureira 01 01
Manuel Urbano 01 01
Tarauacá 01 01
Feijó 01 01
Cruzeiro do Sul 01 01
Senador Guiomard 02 02
Capixaba 01 01
Porto acre 01 01
Jordão 01 01
Plácido de Castro 01 01
Assis Brasil 01 01
Brasiléia 01 01
Rio Branco 02 02
Acrelândia 01 01
Xapuri 02 02
Casai de Mâncio Lima 01 01
Subtotal Brasil 20 20 20
EXTERIOR Não há Ocorrência
Total (Brasil + Exterior) 20 20
Fonte: Funasa/Suest/AC/2011
Quadro 10.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de
Terceiros
Localização Geográfica
Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros
pela UJ
Exercício 2010 Exercício 2011
BRASIL UF 1 – ESTADO DO ACRE 01 01
Cruzeiro do Sul – Sede Dsei ARJU 01 01
Subtotal Brasil 01 01
EXTERIOR Não há Ocorrência
Subtotal Exterior 01 01
Total (Brasil + Exterior) 01 01
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
70
Quadro 10.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
UG RIP Regime
Estado de
Conserva
ção
Valor do Imóvel
Despesa com
Manutenção no
exercício
Valor
Histórico
Data da
Avaliação
Valor
Reavaliado Imóvel
Instalaçõe
s
Bujari 0645000025001 21* BOM 7.962,00 16/12/2010 129.784,51 0,00 0,00
Sena Madureira 0145000365005. 21* BOM 7.800,00 17/12/2010 118.104,33 0,00 0,00
Manuel Urbano 0155000065009 21* BOM 7.800,00 17/12/2010 97.173,23 0,00 0,00
Tarauacá 0147000225005 21* RUIM 2.860,00 17/12/2010 1.077,21 0,00 0,00
Feijó 0113000245001 21* BOM 3.149,25 17/12/2010 56.904,53 0,00 0,00
Cruzeiro do Sul 0107000585002 21* BOM 7.680,00 16/12/2010 24.301,00 0,00 0,00
Senador
Guiomard 0153000145006 21* BOM 20.300,04 17/12/2010 123.372,38 0,00 0,00
Capixaba 0647000025008 21* BOM 15.013,83 15/12/2010 154.821,00 0,00 0,00
Porto Acre 0647000025008 21* BOM 41.004,30 17/12/2010 186.102,73 0,00 0,00
Jordão 0653000025002 21* BOM 19.905,00 17/12/2010 201.550,54 0,00 0,00
Plácido de
Castro 0151000325008 21* BOM 8.703,64 17/12/2010 8.703,64 0,00 0,00
Assis Brasil 0157000195006 21* BOM 2.402,40 17/12/2010 206.623,48 0,00 0,00
Brasileia 0105000315009 21* BOM 5.119,79 17/12/2010 195.256,58 0,00 0,00
Rio Branco 0139002765006 21* BOM 597.821,69 28/12/2011 3.360.321,69 0,00 0,00
TOTAL 745.119,54
4.864.096,85
Fonte: Funasa/Suest/AC/2011
1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros
2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta
3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido)
4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional
5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão
6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega
7 – Comodato 18 – Irregular – Outros
8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros
9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público
10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena
11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso
Análise Crítica:
A Suest/AC possui 14 (quatorze) imóveis completamente documentados, cadastrados no
Spiunet, possuidores de RIP identificador e de Utilização, e ainda 06 (seis) em fase de regularização.
Tendo em vista a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai em 2010 e o repasse das
ações concernentes à saúde indígena no decorrer do ano de 2011, grande parte dos imóveis que
compõe a Superintendência Estadual da Funasa no Acre deverá também ser a ela repassada. O único
imóvel locado na Suest/AC servia para abrigar os serviços do Distrito Sanitário do Alto Rio Purus –
Dsei Arju. Com o repasse das atividades à SESAI, houve no último trimestre de 2011, necessária sub-
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
71
11 GESTÃO DE TI
rogação deste contrato àquele Distrito, não tendo atualmente esta Suest nenhum imóvel nestas
condições.
No tocante aos 06 (seis) imóveis não regularizados, os 02 (dois) de Xapuri e os 02(dois) de
Senador Guiomard, foram doações efetuadas pelas Prefeituras Municipais locais visando à instalação
física das unidades de Endemias à época sob gerenciamento da Funasa e atualmente a cargo da
própria administração municipal. Desta feita, talvez o melhor caminho a ser trilhado, seja a revogação
da lei de doação, uma vez finda a finalidade a que se propunha. Outros 02 (dois) imóveis serão
repassados à Secretaria Especial de Saúde Indígena.
11.1 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
Quadro 11.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados Avaliação
1 2 3 4 5
Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ
como um todo. X
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 1
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação. Este item é de
realizado pela
Funasa/Presi 7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ. X
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. Não se Aplica à UJ
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. Não se Aplica à UJ
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ. 50%
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI. X
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
72
12 INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a
produtos e serviços de TI terceirizados? X
Considerações Gerais:
O questionário foi respondido pela área administrativa, por ser a responsável pelos contratos de TI na Suest/AC.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
12.1 UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
Quadro 12.1 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador Valores em R$ 1,00
Código da UG 1 Limite de Utilização da
UG
Portador CPF
Valor do
Limite
Individual
Valor
Total Saque Fatura
Vamir Tereza Borges 24967530125 0,00 8.634,65 8.634,65
Francisco Aildo Xavier de Melo 30165210249 0,00 6.810,35 6.810,35
Total utilizado pela UG 0,00 15.445,00 15.445,00
Fonte: Saeof/Funasa/Suest/AC
Quadro 12.2 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) Valores em R$ 1,00
Exercícios
Saque Fatura Total (R$)
Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor (a+b)
2011 2 0,00 2 15.445,00 15.445,00
2010 3 0,00 3 13.827,79 13.827,79
2009 0 0,00 0 0,00 0,00
Fonte: Saeof/Funasa/Suest/AC
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
73
13 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES DO TCU
13.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
01 022.142/2008-8 1152/2011 - 2ª Câmara
22/02/2011
9.3
9.3.1
9.3.2
TC Solicitação de Auditoria nº
201105382/005
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Acre – Funasa/AC 007476
Descrição da Deliberação:
9.3 determinar à Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Acre – Funasa/AC que: 9.3.1) faça cessar,
nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente da parcela
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
02 010.504/2010-9 1568/2011 – 2ª Câmara
15/3/2011
9.3
9.3.1
9.3.2
TC
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Funasa - Coordenação Regional/AC - MS 007476
Descrição da Deliberação:
9.3 determinar à Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Acre - FUNASA/AC que:
9.3.1 faça cessar, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento
decorrente da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;
9.3.2 comunique aos interessados acerca da presente deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente
de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva
notificação, em caso de não provimento;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
O Setor responsável comunicou a Decisão do TCU aos interessados e cessou fez cessar os pagamentos em questão
respeitando o prazo estipulado.
Síntese dos resultados obtidos
Os pagamentos da parcela impugnada foram cessados após comunicação dos interessados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
74
ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, ressalvados aqueles que
estejam amparados por decisão judicial transitada em julgado que determine, expressamente, em sua parte dispositiva,
que as parcelas devam ser mantidas mesmo após reajustes salariais subseqüentes; 9.3.2) comunique aos interessados
acerca da presente deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso
não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não
provimento;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
O Setor responsável comunicou a Decisão do TCU aos interessados e cessou fez cessar os pagamentos em questão
respeitando o prazo estipulado.
Síntese dos resultados obtidos
Os pagamentos da parcela impugnada foram cessados após comunicação dos interessados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
03 008.342/2007-0 2144/2011 – 2ª Câmara
05/04/2011 9.2 Representação
Solicitação de Auditoria nº
201105382/005
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Funasa - Coordenação Regional/AC - MS 007476
Descrição da Deliberação:
9.2 determinar à Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Acre que, no prazo de 60
(sessenta) dias, aprimore os controles da utilização de veículos, em especial no tocante ao registro de consumo,
quilometragem, horários e itinerários nos relatórios diários de serviços de transporte, a fim de evitar a ocorrência de
falhas de mesma natureza das apontadas nestes autos, assegurando que seja dada aos seus veículos a correta utilização
a que eles se destinam, de acordo com as finalidades institucionais da entidade, tudo em estrita observância à
IN/MARE n.º 9/1994, alterada pela de nº 6/97, instaurando o devido procedimento administrativo em casos de desvio
de conduta, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 38823
Síntese da providência adotada:
O Setor de transporte mantém controle da utilização de veículos oficiais através dos seguintes documentos: a)
Requisição de Transporte; b) Movimento Diário dos Carros; c) Boletim Diário de Trafego; d) Vistoria do Veículo.
Os desvios de conduta de motoristas e servidores que se utilizam dos veículos da Suest-AC são apurados em
Procedimento Administrativo Disciplinar.
Síntese dos resultados obtidos
Controle da utilização dos veículos oficiais.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A Superintendência Estadual da Funasa no Acre mantém controle da utilização de veículos oficiais por meio do Setor
de Transporte – Sotra, presente no organograma das Suest e que o setor em questão, no desenvolvimento de suas
atividades, faz uso regular dos impressos anexos:
a) Requisição de Transporte: solicitação de viatura pelo servidor, com justificativa de utilização e ciência do chefe do
setor onde exerce a função.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
75
b) Movimento Diário dos Carros: utilizado diariamente pelo Setor de Transporte para controle da utilização dos
veículos da frota da Suest/AC. Apresenta o nome do usuário, o horário de saída e chegada do veículo, bem como a
quilometragem rodada em cada utilização.
c) Boletim Diário de Trafego – BDT: utilizado diária e individualmente para cada veículo, onde são registrados os
horários de saída e chegada em cada trecho, as respectivas quilometragens, os itinerários percorridos e o total de
quilômetros rodados.
d) Vistoria do Veículo: utilizado pelo motorista designado pelo chefe do Sotra, para comprovação da conferência do
estado do veículo no momento em que este lhe foi entregue.
2. Ressalto que todos os desvios de conduta de motoristas e servidores que se utilizam dos veículos da Suest-AC são
apurados em Procedimento Administrativo Disciplinar, dando-lhes oportunidade de defesa e amplo contraditório.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
04 022.297/2010-3 5803/2011 – 2ª Câmara
9/8/2011
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
TC
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Funasa - Coordenação Regional/AC - MS 007476
Descrição da Deliberação:
9.4. determinar à Funasa – Coordenação Regional no Estado do Acre que:
9.4.1. com fundamento no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, faça cessar, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, contados a partir da ciência da deliberação do
Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;
9.4.2. dê ciência às interessadas da deliberação deste Tribunal, alertando que a imposição de eventuais recursos não as
eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente após a notificação desta deliberação, no caso de os
recursos não serem providos;
9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documento
comprobatório de que os interessados tomaram ciência deste julgamento;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
O Setor responsável comunicou a Decisão do TCU aos interessados e cessou fez cessar os pagamentos em questão
respeitando o prazo estipulado.
Síntese dos resultados obtidos
Os pagamentos da parcela impugnada foram cessados após comunicação dos interessados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
76
13.2 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
51 201108823 1.2.1.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Aperfeiçoar os mecanismos de controle, por meio de orientações, capacitações, priorização de atividades e outros
mecanismos aptos a evitarem impropriedades na gestão de convênios e internalizar a idéia de controle no corpo
funcional.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Aumento do número de servidores no Serviço de Convênios.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria no controle dos processos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Foram lotados mais servidores no Serviço de Convênios, que conta atualmente com 06 servidores para celebrar,
habilitar, examinar as prestações de contas e realizar as Tomadas de Contas Especiais, além de alimentar os sistemas
SIAFI, SISCON e SICONV dentre outros.
* Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
52 201108823 1.2.1.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Aperfeiçoar os mecanismos de controle, por meio de orientações, capacitações, priorização de atividades e outros
mecanismos aptos a evitarem impropriedades no controle de entrega das declarações exigidas pela Lei n.º. 8.730/93 e
internalizar a idéia de controle no corpo funcional.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
77
Implantação de protocolo de controle das entregas de cópias das dbr ou das autorizações de acesso.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria no controle do procedimento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A Funasa/Presi enviou a todas as Suests o Memorando Circular nº 58/Cgerh/Deadm (anexo), cujo objetivo foi
fornecer informações ao Chefe do Serviço de Recursos Humanos acerca dos procedimentos que deviam ser adotados
para o cumprimento da IN TCU nº 67/2001. Acompanharam o documento interno, os impressos de preenchimento
obrigatório.
* Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
53 201108823 1.2.1.3 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Aperfeiçoar os mecanismos de controle, por meio de orientações, capacitações, priorização de atividades e outros
mecanismos aptos a evitarem impropriedades na gestão de imóveis e internalizar a idéia de controle no corpo
funcional.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Setor de Patrimônio 47139
Síntese da providência adotada:
Formação de comissão para o levantamento de bens patrimoniais.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria no controle dos bens.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Foi formada comissão de levantamento de bens patrimoniais (imóveis) na Suest/AC responsável pela visita aos
imóveis verificando suas condições físicas e regularização, que teve dificuldade de realizar o levantamento devido a
restrição de 40 diárias/ano, uma vez que no Acre as localidades são de difícil acesso, demandando maior tempo de
viagem.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
54 201108823 1.2.1.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
78
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Aperfeiçoar os mecanismos de controle, por meio de orientações, capacitações, priorização de atividades e outros
mecanismos aptos a evitarem impropriedades na gestão de licitações e internalizar a idéia de controle no corpo
funcional.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Síntese da providência adotada:
Implantação de planilhas de controle de fluxos, prazos e documentos.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria no controle das licitações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A administração desenvolveu controle dos processos licitatórios em andamento na Suest/AC através de planilhas no
Microsoft Excel, desde a formalização inicial até a contratação, incluindo a fiscalização. Tais planilhas possibilitaram
verificar a localização dos processos dentro da instituição, sendo possível diagnosticar de modo imediato o motivo da
demora em alguns setores, assim como ajudá-los diante de eventuais dificuldades quanto às providências e
tramitação. Estas planilhas implicaram em organização e condensação das informações, melhorando a eficácia no
atendimento de solicitações internas e externas. Também foi adotado um check-list referente à tramitação dos
processos de Pregão Eletrônico na instituição, com vistas a auxiliar os setores envolvidos no procedimento licitatório,
com o passo a passo das diligências a serem realizadas, bem como os prazos, visando a celeridade dos certames. O
aludido instrumento possui papel relevante no andamento dos processos, sendo hábil inclusive, na persecução da
recomendação proposta pela Auditoria.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
43 201108823 3.1.1.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Implementar e aperfeiçoar os mecanismos de controle que possibilitem a efetividade e tempestividade dos
procedimentos que permitam atender às exigências da legislação correlata no que se refere à entrega das cópias das
declarações de bens e rendas (ou das autorizações para acesso eletrônico às declarações no site da Receita Federal)
dos ocupantes de cargos, empregos ou funções de confiança. Observar que a Portaria Interministerial MP/CGU nº
298 dispõe que uma vez autorizado o acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, na
forma de inciso I deste artigo, não haverá necessidade de renovação anual da autorização.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
Aperfeiçoamento do mecanismo de controle das entregas das DBR, através de formalização de protocolo interno.
Síntese dos resultados obtidos
Controle das entregas de DBR.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
79
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Foi aperfeiçoado o mecanismo de controle das entregas das declarações de bens e rendas – DBR dos ocupantes de
cargos, empregos ou funções de confiança, através de reuniões para formalizar o fluxo das informações e leitura da
legislação pertinente.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
65 201108823 4.1.2.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
1) Obedecer aos limites previstos nas Portarias editadas anualmente pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, quando da contratação e prorrogação de serviços continuados de
vigilância.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Síntese da providência adotada:
Procedimento adotado inteiramente.
Síntese dos resultados obtidos
Contratações de vigilância sendo feitas estritamente dentro dos valores referenciados em Portarias editadas
anualmente pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O referido contrato encontra-se extinto, por apresentar prazo certo de 180 dias, porém, as próximas contratações estão
conseguindo ser feitas dentro dos valores referenciados pelas Portarias do MPOG, uma vez que seus valores foram
reajustaddos.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
67 201108823 4.1.2.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
1) Providenciar o recolhimento de contribuição previdenciária, referente às notas fiscais nº 210 e 212, no valor total
de R$ 1.819,12.
2) Verificar a regularidade fiscal das contratadas antes de efetuar pagamentos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
80
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Síntese da providência adotada:
Cobranças de recolhimentos obrigatórios efetuados.
Síntese dos resultados obtidos
Pagamentos de recolhimentos obrigatórios realizados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A SAEOF fez levantamento de todos os recolhimentos realizados ou não, além de verificar se existem outras
pendências, e posterior realizou a cobrança da empresa contratada.
Antes de todos os pagamentos é realizada pesquisa no SICAF. Se houver qualquer irregularidade, a empresa é
notificada a se regularizar, esse processo ocorre via telefone e por escrito.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
68 201108823 5.1.2.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
1) Fazer constar nos processos de pagamentos de fretamentos de aeronaves os ofícios justificando a necessidade de
tais serviços a fim de transparecer o gasto público.
2) Fazer constar nos processos de pagamentos de fretamentos de aeronaves as justificativas de utilização de 2 (duas)
aeronaves para o mesmo destino em datas próximas a fim de realizar serviços de mesma natureza.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Síntese da providência adotada:
Foram inseridas nos processos de pagamentos de fretamentos de aeronaves, as solicitações ou justificativas para esse
serviço.
Síntese dos resultados obtidos
Processos de utilização e pagamento transparentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Faltavam justificativas para a realização dos fretes em alguns processos. Os fretamentos que suscitaram dúvidas
foram os dois para a mesma localidade em datas próximas, que foram solicitados através do memorando nº397/DSEI
ARPU, tendo em vista que não há deslocamento via terrestre ao município de Santa Rosa. Foi realizado um frete com
data para a ida ao município dia 28/06 e após o trabalho retornou-se a Rio Branco no dia 30/06, tendo assim que
ocorrer o pagamento de 02 (dois) fretes, pois o avião só permanece no município até 12 horas.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
81
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
66 201108823 5.2.2.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
1) Abster-se de permitir subcontratação total do objeto licitado.
2) Abster-se de permitir contratação parcial do objeto sem que haja previsão contratual.
3) Fazer constar nos processos administrativos documentos comprobatórios de despesas realizadas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Síntese da providência adotada:
As recomendações para futuras contratações foram acatadas.
Síntese dos resultados obtidos
Contratação dos serviços em geral é realizada em estrito cumprimento da lei 8.666/93.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldade de adotar as providências recomendadas, por outro lado, elas trouxeram apenas aspectos
positivos, uma vez os Termos de Referências se adequaram completamente à Lei 8.666/93.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
13 244037/2010 3.1.5.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Providenciar a devolução aos cofres públicos dos valores apurados como prejuízo ao erário no montante histórico de
R$ 11.424,56 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), relativos ao exercício de
2009 e 2010, que deve ser corrigido monetariamente baseado no Sistema de Atualização de Débitos do TCU.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Síntese da providência adotada:
Instaurado PAD para apuração de responsabilidade.
Síntese dos resultados obtidos
Aplicação da penalidade de suspensão a servidor.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A conclusão da CPAD é que o ressarcimento de dano presumido ao erário não é posição unânime nos tribunais. Ela
averiguou a responsabilidade de servidor envolvido e verificou que não houve dano real, pois os serviços contratados
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
82
foram prestados ao preço de mercado. O dano apontado de fato não ocorreu, apenas presume-se que a contratação da
empresa que oferecia menor preço, traria à Suest/AC economia no montante referido.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 244037/2010 1.1.2.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação aos convênios SIAFI nºs 461636 e 412700, realizar a imediata análise das prestações de contas e
promover as diligências cabíveis tendo em vista que o prazo limite estabelecido nas IN STN nº 1/97, ampliado pela
Portaria SLTI/MPOG nº 127, de 29/05/2008 já expirou desde 2004.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Análise das Prestações de Contas e obtenção de informações acerca de alguns processos.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI nº. 461636: foi analisado e encontra-se com o registro de “APROVADO” no SIAFI; SIAFI nº. 412700: foi
analisado e encontra-se com o registro de “APROVADO” no SIAFI e os valores que tinha a liberar foram
reclassificados para “NÃO LIBERADO”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O déficit de pessoal do Serviço de Convênio foi um dos fatores negativos que prejudicaram o cumprimento das ações
descritas no quadro acima. A articulação intersetorial no âmbito da SUEST-AC foi um dos fatores positivos que
contribuíram para a resolução de problemas identificados no mencionado quadro.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
21 244037/2010 1.1.2.3 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação ao Convênio SIAFI nº 542456 deve ser procedida a imediata análise da prestação de contas sobre os
aspectos da execução financeira para verificar se há realmente valor a ser inscrito como inadimplência no SIAFI de
modo a manter os registros no SIAFI nas situações corretas e evitar prejudicar o município convenente a obter
repasses de recursos por meio de transferências voluntárias federais, por inclusão indevida no cadastro de
inadimplentes.
Providências Adotadas
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
83
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Análise de Prestação de Contas de Convênios.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI nº. 542456: o convênio foi analisado e encontra-se com o registro de “APROVADO”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
21 244037/2010 1.1.2.3 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação ao Convênio SIAFI nº 577285, nomear Comissão de Tomada de Contas Especial por meio de Portaria
específica e monitorar os resultados da execução do processo de TCE, para, após o término dos trabalhos de
apuração, efetuar os registros devidos no SIAFI, de modo a mantê-los atualizados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Análise de Prestação de Contas de Convênios.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI Nº. 577285: Registro de “NÃO LIBERADO”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
SIAFI Nº. 577285: O convênio foi analisado financeiramente, tendo em vista que o objeto pactuado não foi
executado, com isso convenente devolveu os recursos e solicitamos o cancelamento do empenho de R$ 52.000,00. O
valor que constava na conta “A LIBERAR” foi reclassificada para conta “NÃO LIBERADO”.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
84
Em relação aos Convênios SIAFI nºs 532877, 553775, 569372, 542463, 569368, 558906, 533581, realizar a análise
das prestações de contas sobre os aspectos da execução física e financeira, tendo em vista que o prazo limite para
análise das prestações de contas, conforme determinado pela Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008,
já expirou.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Análise da Prestação de Contas dos Convênios SIAFI nºs 532877, 553775, 569372, 542463, 569368, 558906,
533581.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI Nº. 542463: no aspecto financeiro, a Prefeitura foi notificada a apresentar documentação complementar e
restituir o valor principal de R$ 1.870,37, corrigido monetariamente. Porém a mesma solicitou a prorrogação do prazo
por 30 dias para atender a notificação, prazo esse concedido. Expirado esse prazo a Prefeitura apresentou a
documentação complementar juntamente com a restituição do valor, sendo essas documentações reanalisadas e o
convênio aprovado. SIAFI nº. 569368: o convênio foi analisado e encontra-se com a situação de “CONCLUIDO”.
SIAFI nº. 558906: o convênio foi analisado e encontra-se com o registro de “APROVADO”. SIAFI nº. 533581: o
convênio foi analisado e encontra-se com o registro de “APROVADO”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação ao Convênio SIAFI nº 313250, realizar a análise da prestação de contas sobre os aspectos da execução
física e financeira, tendo em vista que já se passaram cerca de 12 anos da data da apresentação da prestação de contas
e ainda não foi analisada e aprovada ou impugnada, bem como apurar as responsabilidades pelo demasiado atraso na
realização das análises.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Solicitação de informações junto à Funasa/Presi e Núcleo do Ministério da Saúde.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI nº. 313250: Registro de “ARQUIVADO” no SIAFI, motivado pela Portaria Interministerial nº 24/2008.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Trata-se de processo antigo muito antigo, o que dificultou a sua localização.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
85
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Com relação aos Convênios SIAFI nºs 046823, 135304, 346845, 449969, 559116 e 581675, 439210, 490027 atentar
para o cumprimento dos prazos de análise de convênios estabelecidos na legislação pertinente.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Solicitação de informações junto à Funasa/Presi e Núcleo do Ministério da Saúde. Análise de Prestação de Contas.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI nº. 046823: Registro de “arquivado” motivado pela Portaria Interministerial nº 24/2008.
SIAFI nº. 135304: Registro de “arquivado” motivado pela Portaria Interministerial nº 24/2008.
SIAFI nº 581675: Foi instaurada a TCE, mas sua inadimplência está suspensa por decisão judicial, como demonstra o
anexo. SIAFI Nº. 439210: foi analisado e encontra-se com o registro de “APROVADO” no SIAFI; SIAFI Nº.
490027: foi analisado e encontra-se na situação de CONCLUIDO no SIAFI.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Alguns Convênios são antigos, o que dificultou a sua localização.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Fazer gestões junto à Unidade Central da Funasa, por meio da Presidência da Fundação, solicitando a
disponibilização de vagas para ampliação do quadro de servidores efetivos para atuarem nas áreas responsáveis pelo
acompanhamento da execução física e financeira dos convênios celebrados pela instituição, que estão sob a
responsabilidade da CORE/AC, de modo que seja possível exercer com eficiência o acompanhamento e a fiscalização
dos convênios celebrados pela Funasa com convenentes localizados no Estado do Acre.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Lotação de servidores no Serviço de Convênios.
Síntese dos resultados obtidos
Atualmente o Serviço de Convênios da Suest/AC encontra-se com o seguinte lotacionograma: 1. Chefe do Serviço:
Heliton de Holanda Soares. 2. Setor de Prestação Contas: Rômulo Moraes do Nascimento. 3. Setor Celebração e
Habilitação: - Joanilce Barbosa Leite; Gelcimar Mota da Cruz, e; Vilmar de Souza Mendes. 4. Tomadora de Contas
Especial: Evania Salete Pereira de Araujo (a partir de out/10)
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
86
Não há servidores suficientes para atender a todos os Serviços da Superintendência, carecendo-se de Contratação de
servidores efetivos.
*Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
24 244037/2010 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Observar, doravante, que após o término de vigência de convênios, não é mais possível liberar recursos, portanto,
deve-se instar a Coordenação Geral de Convênios para que providencie a atualização dos valores classificados
indevidamente como “A LIBERAR” para “NÃO LIBERADOS”.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Síntese da providência adotada:
Providenciado a atualização no Siafi.
Síntese dos resultados obtidos
SIAFI Nº. 589213: Convênio não é da FUNASA, conforme consulta SIAFI. SIAFI Nº. 567289: O convênio encontra-
se em TCE, já foi solicitado a Funasa/Presidência o cancelamento do empenho e a reclassificação da conta em “NÃO
LIBERADO”; SIAFI Nº. 577285: Foi instaurada a TCE, bem como corrigido o registro no SIAFI, onde constava
valor de R$ 52.000,00 de saldo na conta "A LIBERAR". Atualmente consta no registro do SIAFI, “NÃO
LIBERADO R$ 52.000,00”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O atendimento da solicitação de atualização feita à Coordenação Geral de Convênios, por vezes não é imediata.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
27 244037/2010 3.1.4.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Cumprimento do que estabelece os itens 9.3.2 e 9.4.2 dos Acórdãos TCU 1467/2009 - 2ª Câmara e 2821/2009 - 2ª
Câmara.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
87
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
A UJ excluiu as vantagens referentes a Decisões Judiciais – URP – 26,05%, dos servidores mencionados nos
referidos Acórdãos.
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento aos itens 9.3.2 e 9.4.2 dos Acórdãos TCU 1467/2009 - 2ª Câmara e 2821/2009 - 2ª Câmara.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
28 244037/2010 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Cumprimento do que estabelece o item 14.5, alíneas b e i, do Acórdão TCU 4167 – 2ª Câmara.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de
Síntese da providência adotada:
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida (Nota Técnica nº 16877/2011)
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
Constatação
004 201110074 1.2.1.2
Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Cumprir conforme estabelecido na IN TCU n. 55/2007, encaminhando fisicamente os processos ao órgão de controle
interno dentro do prazo de 60 dias contados a partir da data de assinatura do ato ou de sua alteração. O
descumprimento dos prazos previstos na IN TCU n. 55/2007 sujeitará o responsável às sanções previstas na Lei
8.443/92.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
88
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
15 processos de concessão de aposentadoria encaminhados fisicamente ao órgão de controle interno para análise.
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento à IN TCU n. 55/2007.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Os processos foram encaminhados para análise, uma vez excluídos a Decisão Judicial URP 26,05% dos proventos.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
Constatação
006 201110074 1.2.2.2
Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Cumprir conforme estabelecido na IN TCU n. 55/2007, encaminhando fisicamente os processos ao órgão de controle
interno dentro do prazo de 60 dias contados a partir da data de assinatura do ato ou de sua alteração. O
descumprimento dos prazos previstos na IN TCU n. 55/2007 sujeitará o responsável às sanções previstas na Lei
8.443/92.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 38823
Síntese da providência adotada:
18 processos de concessão de pensão encaminhados fisicamente ao órgão de controle interno para análise.
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento à IN TCU n. 55/2007.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Os processos foram encaminhados para análise, uma vez excluídos a Decisão Judicial URP 26,05% dos proventos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
89
13.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
42 201108823 2.1.1.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
1) Regularizar a documentação dos imóveis sob responsabilidade da Funasa/AC.
2) Providenciar o devido cadastramento dos imóveis locados de terceiros, sob responsabilidade da Entidade, no
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Setor de Patrimônio 47139
Justificativa para o seu não cumprimento:
1) No tocante aos 6 imóveis não regularizados, os 2 de Xapuri e os 2 de Senador Guiomard, foram doações efetuadas
pelas Prefeituras Municipais locais visando à instalação física das unidades de Endemias à época sob gerenciamento
da Funasa e atualmente a cargo da própria administração municipal. Desta feita, talvez o melhor caminho a ser
trilhado, seja a revogação da lei de doação, uma vez finda a finalidade a que se propunha. Outros 2 imóveis serão
repassados à Secretaria Especial de Saúde Indígena.
2) O contrato de locação do imóvel foi subrogado à Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
As mudanças que a Funasa vem atravessando nos últimos 10 anos, com a transferência do gerenciamento das
Endemias e da Saúde Indígena para outros órgãos do Ministério da Saúde, tem exigido que os servidores da
Instituição mantenham-se atentos às novas realidades, pois são muitos os procedimentos formais.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
65 201108823 4.1.2.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
2) Providenciar da empresa TRANSEGURO a devolução do valor histórico de R$ 62.621,70, corrigido
monetariamente pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU, efetuado a maior na realização dos pagamentos
decorrentes de contratação de serviços de vigilância.
Providências Adotadas
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
90
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Funasa/Suest/AC discute com outros órgãos da Administração Federal a viabilidade real de contratação do serviço
de vigilância, à época, dentro dos valores estabelecidos pela Portaria MPOG/STLI nº 05, de 07 de julho de 2009, uma
vez que outros órgãos federais também não conseguiram efetivar tal contratação nos valores pré-estabelecidos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Houve 2 tentativas fracassadas de se contratar serviço de vigilância a preço da tabela vigente à época. A contratação
em questão obedeceu os preços do mercado local, levantados junto a outros órgãos da Administração Pública Federal.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
16 244037/2010 3.1.5.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Providenciar junto à empresa contratada a devolução ao erário, no montante de R$ 3.373,56 corrigido
monetariamente, baseado no Sistema de Atualização de Débitos do TCU.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Suest/AC fez 2 notificações à empresa, com GRU atualizada. A mesma não efetuou o pagamento dentro do prazo e
cópia do processo remetida a AGU em 23/05/2011, devidamente instruída para cobrança judicial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Após as notificações à empresa, nada mais resta à Suest/AC que encaminhar o processo para cobrança judicial. Desta
forma, a Instituição perde o controle de seu trâmite.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
19 244037/2010 5.1.2.1 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Providenciar novo processo licitatório para conclusão da obra inacabada por parte da empresa C. P. ROSAS
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
91
ENGENHARIA, pois não há licitantes remanescentes a fim de poder enquadrar-se em dispensa de licitação,
conforme já recomendado no Relatório de Acompanhamento da Gestão nº 239254, de 26 de fevereiro de 2010,
emitido
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Justificativa para o seu não cumprimento:
Novo processo licitatório para conclusão da obra inacabada por parte da empresa C. P. ROSAS ENGENHARIA
ainda não providenciada por falta de previsão orçamentária.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Foi enviado ofício ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Purus acerca da necessidade de obtenção do
recurso, uma vez que o remanescente da obra inacabada foi devolvido à Funasa/Presi em Dezembro/2010. A obra
estava sendo feita em aldeia indígena e visa beneficiar a Saúde Indígena, mas essa ação passou da Funasa para a
Secretaria Especial de Saúde Indígena, que dispõe de orçamentos distintos.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 244037/2010 1.1.2.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
1) Em relação ao convênio SIAFI nº 590915, instar a FUNASA/PRESI/ DEPIN/CGCON, a apresentar informações
sobre a possível ocorrência de celebração de Termo Aditivo de prorrogação de vigência e, caso tenha ocorrido, o
motivo de não ter sido registrado no SIAFI.
2) Em relação ao convênio SIAFI nº 590915, caso não tenha havido celebração de Termo Aditivo não registrado no
SIAFI, oficiar à convenente a apresentar a prestação de contas final, sob pena de instauração de Tomadas de Contas
Especial em caso de descumprimento.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Justificativa para o seu não cumprimento:
1) A FUNASA/PRESI/ DEPIN/CGCON informou que não houve celebração de Termo de Aditivo de prorrogação de
vigência e que não é possível a realização do mesmo em virtude do prazo de vigência ter se expirado.
2) Foi formada comissão técnica constituída por engenheiros para análise e emissão de parecer no que tange à
Prestação de Contas Final. A comissão nomeada ainda não emitiu parecer técnico conclusivo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
92
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 244037/2010 1.1.2.2 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação ao Convênio SIAFI nº 559229, atentar para a observância do atendimento aos prazos legais estabelecidos
para realização da análise da prestação de contas sobre os aspectos da execução física e financeira, conforme a
Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997 e a Portaria SLT/MPOG, de 2 de maio de 2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Justificativa para o seu não cumprimento:
A convenente solicitou visita do fiscal do contrato para avaliação da adequação da obra. A fiscal conclui “que o
objeto atingiu sua meta útil e a execução física do convênio foi de 100%”, porém condicionou a aprovação à
apresentação de documentações complementares. A Prefeitura Municipal de Plácido de Castro foi notificada a
apresentar esses documentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
SIAFI Nº. 559229: A Prefeitura Municipal de Plácido de Castro apresentou, por meio do oficio 260/2011 de
04/11/2011 as documentações solicitadas na notificação, porém deixou de atender o item Licença de Operação, e a
engenheira responsável solicitou o encaminhamento do processo à PGF da Funasa para se manifestar quanto a
legalidade da referida Licença.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação ao Convênio SIAFI nº 581039, realizar a análise da prestação der contas sobre os aspectos da execução
física e financeira e verificar se ainda existem pendências relativas a apresentação de documentos, tendo em vista
que, segundo os dados constantes do SIAFI, 100% dos recursos liberados foram “comprovados” e o prazo limite para
apresentação da prestação de contas já expirou.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Justificativa para o seu não cumprimento:
Foi instaurada a TCE, uma vez que a CGU por meio do relatório de ação de controle – fiscalização nº. 201845 – item
3.1.1.1 considerou dano ao erário no valor de R$ 158.225,50, pago indevidamente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
93
Registro de “INADIMPLÊNCIA SUSPENSA” no SIAFI.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação aos Convênios SIAFI nºs 532877, 553775, 569372, realizar a análise das prestações de contas sobre os
aspectos da execução física e financeira, tendo em vista que o prazo limite para análise das prestações de contas,
conforme determinado pela Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, já expirou.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Justificativa para o seu não cumprimento:
SIAFI Nº. 532877: no aspecto financeiro, a Prefeitura foi notificada a apresentar documentação complementar e
restituir o valor principal de R$ 140.561,18, corrigido monetariamente, porém a mesma solicitou a prorrogação do
prazo por mais 30 dias (Oficio nº. 865/2011). Vencidos esses dias solicitou novamente mais 30 dias, que lhe foram
concedidos. A secretária de planejamento solicitou que fosse atualizado o valor, o qual foi feito e enviado por meio
do oficio nº. 317/Serviço de convênios de 21 de dezembro/2011.
SIAFI Nº. 553775: no aspecto financeiro, a Prefeitura foi notificada a apresentar documentação complementar, a
Suest/AC reiterou a notificação, sendo atendida pela prefeitura. Com isso saiu da situação de “INADIMPLENTE”
para “ADIMPLENTE” no SIAFI. Porém ainda não foi possível reanalisar as documentações apresentadas.
SIAFI Nº. 569372: no aspecto financeiro, a Prefeitura foi notificada a apresentar documentação complementar,
Suest/AC reiterou a notificação, sendo atendida pela prefeitura, Porém ainda não foi possível reanalisar as
documentações para emitir parecer conclusivo, sendo sua situação de “ADIMPLENTE” no SIAFI.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
O Serviço de Convênios foi prejudicado durante o ano, pois 3 do total de 6 integrantes ficaram afastados por estarem
participando de CPAD.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação aos Convênios SIAFI nºs, 346845, 449969, 559116, atentar para o cumprimento dos prazos de análise de
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
94
convênios estabelecidos na legislação pertinente.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Justificativa para o seu não cumprimento:
Com relação ao Convênio 346845 (ano 1998), o processo não se encontra na Funasa. A Suest/AC enviou o Ofício nº
345/2011 /Gab/Suest-AC, de 06/12/2011, solicitando do Núcleo do Ministério da Saúde no Acre o posicionamento
desse convênio, uma vez que, de acordo com a Portaria nº 323 de 13/06/2000, o Ministério da Saúde deveria repassar
fisicamente todos os processos para a Funasa, porém, no caso do citado isso não ocorreu.
SIAFI nº 449969: A Convenente apresentou prestação de contas final e o processo encontra-se na Educação em
Saúde para analise e emissão de parecer técnico do PESMS.
SIAFI Nº. 559116: foi analisado e encontra-se notificado para apresentar documentações complementares.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
A Suest/AC está tendo dificuldade de localizar os convênios muito antigos, pois eles não foram habilitados pela
Suest.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
23 244037/2010 1.1.2.4 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Em relação co Convênio nº 553774, monitorar o andamento das diligências realizadas em decorrência da análise da
prestação de contas sobre os aspectos da execução financeira e adotar as providências, inclusive a instauração de
Tomada de Contas Especial, se necessário, visando a apuração das responsabilidades e o ressarcimento ao erário do
valor correspondente às despesas impugnadas, devendo atentar para que situações como a que ocorreu neste convênio
não aconteça sobretudo, quando se tratar de convênios com valores elevados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Convênios
Justificativa para o seu não cumprimento:
O convênio encontra-se na SESAM para emissão de relatório do PESMS.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
O Sesam/AC está tendo dificuldade em analisar tais convênios devido ao reduzido número de servidores no Saduc.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
95
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
45 244037/2010 4.1.2.3 Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Atentar para o que estabelece o Acórdão TCU nº 4154/2009 - 2ª Câmara no tocante à contratada arcar com os custos
de consumo de água e energia elétrica na preparação de alimentos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Administração 008632
Justificativa para o seu não cumprimento:
O processo se encontra na Procuradoria Federal para cobrança judicial, depois de reiteradas notificações à empresa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
O dano causado ao erário pelo não recolhimento dos valores de água e energia elétrica quando da confecção de
alimentos na CASAI foi quantificado e corrigido monetariamente. A empresa em questão foi notificada, não
procedeu ao pagamento das GRUs. Cópia do processo foi remetida à Procuradoria Federal para cobrança judicial.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
Constatação
003 201110074 1.2.1.1
Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Observar a vedação de incorporação de URP em proventos na confecção de processos de concessão de aposentadoria.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 008632
Justificativa para o seu não cumprimento:
Aguardando pronunciamento final do TCU acerca da ilegalidade apontada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Os processos dos ex-servidores aposentados foram apreciados pela CGU-Regional e os casos com Parecer de
ilegalidade foram encaminhados ao TCU, restando à Unidade concedente aguardar o pronunciamento da Corte de
Contas.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Superintendência Estadual da Funasa no Acre 007476
Recomendações do OCI
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
96
14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
Constatação
005 201110074 1.2.2.1
Of. nº 22885/2011/CGU
REGIONAL/AC/CGU-PR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Controladoria Geral da União 001364
Descrição da Recomendação:
Observar a vedação de incorporação de URP no cálculo para concessão de pensão.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Serviço de Recursos Humanos 008632
Justificativa para o seu não cumprimento:
Aguardando pronunciamento final do TCU acerca da ilegalidade apontada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Os processos dos instituidores de pensão que foram apreciados pela CGU-Regional e tiveram Parecer de ilegalidade
foram encaminhados ao TCU, restando à Unidade concedente aguardar o pronunciamento da Corte de Contas.
14.1 RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA
INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.1
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Descrição da Recomendação
I - Justificar o não atendimento ao art. 1º da Portaria 201/2009 e pronunciar-se
sobre a atual situação desses municípios.
II - Poderá orientar por meio de Oficinas, Seminários ou Palestras as Prefeituras e o
Governo do Estado sobre os requisitos mínimos exigidos pela Funasa para
aprovação do projeto técnico de engenharia.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
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Síntese das providências adotadas
I - De acordo com Parecer Técnico do Chefe da Diesp à época, engº Antonio Paulo de Moraes Nunes, a Diesp/AC
“convocou informalmente os responsáveis pelos pleitos para apresentarem os respectivos projetos”, porém, os
mesmos não deram a devida importância.
II - Foram realizadas várias reuniões com o Depasa (representante dos pleitos estaduais) e AMAC (representante dos
pleitos municipais), tanto para os pleitos do PAC 1 quanto para os do PAC 2.
Síntese dos resultados obtidos
Municípios e Estado informados pela Suest/AC acerca dos requisitos mínimos exigidos pela Funasa para aprovação
de projetos técnicos de engenharia.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
No PAC 2 houve maior envolvimentos das Superintendências Estaduais da Funasa, que foram previamente
requisitadas para realizar a divulgação e as pré análises de projetos de engenharia.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.3
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Descrição da Recomendação
I - Aprovar projetos técnicos apenas quando estes vierem acompanhados das
respectivas licenças ambientais. No caso de anuência do órgão ambiental, o
proponente deverá solicitar esta anuência e anexar o documento em cada processo
de projeto.
II - Exigir no momento antes da aprovação do processo de projeto a posse ou
declaração de terreno por parte do proponente.
III - Incumbe instruir o processo de projeto de acordo com a “Cartilha de Formação
de Processos” da Funasa que foi elaborada com base na Portaria Normativa nº
5/2002 – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG, publicada no
DOU em 23/12/2002.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Síntese das providências adotadas
I – Exigência de licença ambiental da obra para aprovação de projeto.
II - Nos casos dos PAC 1 e 2 se exige, no mínimo, declaração do Chefe do Poder Executivo dizendo que o ente
federado é detentor da posse da área objeto da intervenção, sendo que a regularização da propriedade pode ser
comprovada até final da vigência do Convênio.
III - Os processos seguem o disposto na “Cartilha de Formação de Processos” da Funasa.
Síntese dos resultados obtidos
I - Atualmente os projetos técnicos apenas são aprovados pela Diesp/AC quando o proponente apresenta a licença
ambiental da obra.
II - Nos casos dos PAC 1 e 2, se respeita a Portaria/ Funasa Nº 154, de 11/02/09, e se exige, no mínimo, declaração
do Chefe do Poder Executivo dizendo que o ente federado é detentor da posse da área objeto da intervenção, sendo
que a regularização da propriedade pode ser comprovada até final da vigência do Convênio.
III - Os processos da Suest/AC seguem o disposto na “Cartilha de Formação de Processos” da Funasa, disponível na
área de Gestão Administrativa no endereço: http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/
biblioteca/adm_cartProc.pdf
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
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A Divisão de Engenharia de Saúde Pública – Diesp passou a ter um quadro maior de profissionais engenheiros, o que
possibilita o desenvolvimento do trabalho com maior agilidade e qualidade.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.4
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Superintendência Estadual da Funasa no Acre – Suest/AC
Descrição da Recomendação
À CORE/AC cabe orientar por meio de Oficinas, Seminários ou Palestras as
Prefeituras e o Governo do Estado sobre o preenchimento dos Planos de Trabalho,
contendo descrição adequada das metas/etapas/fases bem como seus quantitativos
compatíveis com os valores apresentados nos projetos de engenharia. E ainda,
orientar sobre o preenchimento dos Planos de Trabalho e Planilha Orçamentária no
SIGOB.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Síntese das providências adotadas
Foram realizadas várias reuniões com o Depasa (representante dos pleitos estaduais) e AMAC (representante dos
pleitos municipais), tanto para os pleitos do PAC 1 quanto para a divulgação do PAC2.
Síntese dos resultados obtidos
Municípios e Estado informados pela Suest/AC acerca do preenchimento dos Planos de Trabalho nos termos exigidos
pela Funasa para aprovação de projetos técnicos de engenharia.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Com um quadro maior de profissionais engenheiros, a Suest/AC tem desenvolvido o trabalho com maior agilidade e
qualidade.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.5
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Superintendência Estadual da Funasa no Acre – Suest/AC
Descrição da Recomendação
I - Após realizar as visitas de acompanhamento, deverá inserir as informações do
relatório no SIGESAN, incluindo os registros fotográficos.
II - Condicionar a liberação das parcelas ao preenchimento do relatório técnico
presente no SIGESAN, de maneira semelhante ao que ocorre no SISCONWEB.
III - Enviar os ofícios com as pendências relacionadas no projeto de engenharia aos
proponentes, utilizando o SISCONWEB que possui uma numeração lógica e um
formato único de toda a Funasa.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
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Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Síntese das providências adotadas
Reunião com área técnica para exposição do protocolo de alimentação dos sistemas relativos aos trabalhos
desenvolvidos.
Síntese dos resultados obtidos
Alimentação do SIGESAN com a inserção das informações obtidas nas visitas e envio de informação das pendências
aos proponentes através de ofício do SISCONWEB.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
Com um quadro maior de profissionais engenheiros, a Suest/AC tem desenvolvido o trabalho com maior agilidade e
qualidade.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.7
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Descrição da Recomendação
A Diesp que venha elaborar um cronograma de acompanhamento aos Convênios e
Termos de Compromissos para atender as exigências previstas na Portaria nº 544,
de 14/05/2008, que prevê até 4 (quatro) visitas técnicas em cada convênio, bem
como a Ordem de Serviço/Funasa nº 01/2002, que estabelece normas de
procedimentos sobre as atribuições e competências dos técnicos para a certificação
do cumprimento do objeto pactuado nos convênios relativos a obras e serviços de
engenharia financiados pela Funasa.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Síntese das providências adotadas
Elaboração de cronograma de acompanhamento aos Convênios e Termos de Compromissos.
Síntese dos resultados obtidos
O cronograma de acompanhamento de Convênios e Termos de Compromissos elaborado pela Diesp/AC prevê 4
(quatro) visitas técnicas a cada Convênio.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
O difícil acesso aos municípios e a restrição de fretamentos representaram as maiores dificuldades do Serviço.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.8
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
100
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Superintendência Estadual da Funasa no Acre – Suest/AC
Descrição da Recomendação
Estudar a viabilidade de utilizar os termos da Portaria nº 311, de 31/12/2008,
publicada no BS nº 01, de 02/01/2009, com vista ao retorno de servidores
eventualmente cedido a outros órgãos/municípios que se manifestarem interesse, a
exemplo do Eng. Paulo Cesar de Almeida Tourinho que se encontra a disposição da
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC..
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Superintendência Estadual da Funasa no Acre – Suest/AC
Síntese das providências adotadas
Estudo do retorno dos servidores cedidos a outros órgãos.
Síntese dos resultados obtidos
O engenheiro Paulo Cesar de Almeida Tourinho está lotado e atuando na Diesp/AC.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
A Suest/AC necessita ampliar o quadro de servidores, pois muitos estão em época de se aposentar.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria Relatório de Auditoria nº 2009/084
Data do Relatório de
Auditoria 19/04/2010
Item do Relatório de
Auditoria 4.2.8
Comunicação Expedida/Data 24/05/2010
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Descrição da Recomendação
Promover levantamento circunstanciado das necessidades de infraestrutura física e
logística do Serviço, a exemplo dos mencionados na reunião como transporte
fluvial e de bens móveis, classificando as prioridades e encaminhar ao Coordenador
Regional e a DENSP/Presi, por serem responsáveis pela aquisição e liberação dos
recursos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp
Síntese das providências adotadas
O levantamento de necessidades de bens móveis foi realizado e houve adequação da infraestrutura física da
DIESP/AC às necessidades atuais, porém, há projeto aprovado para a reforma da suest/AC.
Síntese dos resultados obtidos
Houve adequação da infraestrutura física da Diesp/AC às necessidades atuais, porém, espera-se que o prédio da
Suest/AC seja reformado em breve.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
O prédio da Suest/AC necessita ser reformado urgentemente. As instalações elétricas não permitem o uso de mais
equipamentos.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
101
15 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
102
CONCLUSÃO
Analisando-se os dados do presente relatório, pode se concluir que a Superintendência
Estadual da Funasa no Acre cumpriu com suas responsabilidades institucionais ao longo do
exercício de 2011.
Ao avaliar o desenvolvimento das ações de um modo geral, verifica-se que as metas
programadas foram satisfatoriamente alcançadas e por vezes até mesmo ultrapassadas,
principalmente no que tange às ações de saneamento básico, visto que a equipe da Diesp/AC,
composta por 07 (sete) engenheiros, mostrou-se adequada às demandas no decorrer do ano. Ao
contrário de todas as outras áreas da Suest/AC, onde todas as ações foram permeadas pela falta de
trabalhadores, ocasionando sobrecarga de trabalho dos servidores em vários momentos.
Nesse sentido, na Nota Técnica nº 16877/2011 da Controladoria Geral da União – Regional
Acre, pode-se concluir que 40% das constatações feitas por aquele órgão estavam relacionadas com
fragilidades nos controles da Administração, seja por falta de sua implantação ou por falta de
recurso humano.
Em que pese a falta de servidores, a Suest/AC fez importantes avanços em 2011. Além de
responder a todas as demandas dos órgãos de controle e auditoria interna, melhorou a gestão de seu
Gabinete, da Divisão de Engenharia e Saúde Pública e do Serviço de Convênios, o que lhes
permitiu maior agilidade. Contudo, a melhoria do Serviço de Saúde Ambiental, por sua
característica peculiar, vai exigir da Instituição profissionais que ainda deverão ser contratados, e
certamente deverá ser alvo da Superintendência para 2012.
Quanto às aquisições e pagamentos, o árduo e meticuloso trabalho da Divisão de
Administração mostrou resultados muito satisfatórios, comprovado pela diminuição do numero de
licitações, sem prejuízo à continuidade dos serviços mais essenciais e sem imposição de restrição de
materiais para a execução das atividades da Superintendência. Esse desempenho foi alavancado
pelo Sistema de Planejamento e Gestão Orçamentária - SPGO, implantado no início do exercício de
2011 pela Funasa/Presi, pois todo o orçamento da Suest/AC foi disponibilizado logo no início do ano,
permitindo melhor planejamento dos gastos e agilidade dos pagamentos.
Também no Serviço de Recursos Humanos houve avanços consideráveis. No início do ano, sob
sua regência ocorreu a avaliação individual dos efetivos da Suest/AC. No decorrer de 2011, realizou os
exames periódicos dos servidores da Superintendência, contemplando 90% deles. Concomitantemente,
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO ACRE
103
fez o atendimento das demandas dos tutelados pela justiça, já que se imputava à Funasa, a logística do
tratamento médico de funcionários possivelmente contaminados pelo DDT.
Por fim, todo o conjunto de informações consolidadas neste documento demonstra que a
Suest/AC apresentou avanços em 2011, porém, com o término da transferência das ações relativas à
Saúde Indígena para a Sesai, a Instituição deverá, a partir de 2012, envidar esforços para a máxima
especialização na missão que realmente lhe cabe, tornando-a mais compacta, mas muito mais
eficiente nas suas ações.