RENCANA KERJATAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mengacu pada Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, hal
tersebut disebabkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016.lah terbitnya Peraturan Daerah No
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah maka Badan
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB (BPMPDPKB )sudah
tidak ada lagi yang ada adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan KB (Dinas PMDPPKB). Sesuai dengan Instruksi Mentri Dalam Negeri
Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016, tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dilakukan penyesuaian dokumen
perencanaan sesuai dengan kelembagaan baru.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMPDPKB) Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPDPKB
No 87 Tahun 2016.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun
2017 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:
1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wialayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
15. Peraturan Bupati No 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah dan
Bantuan Sosial;
16. Peraturan Bupati No 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.
17. Peraturan Bupati No 102 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam
rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas PMDPPKB adalah sebagai kerangka acuan
dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi dan tujuan pembangunan Pemerintah
Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas PMDPPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut:
3
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Rencana Kerja Dinas PMDPPKB yang memuat latar belakang penyusunan
Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
BPMPDPKB tahun lalu (tahun-n-2 / tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun
berjalan ( tahun-n-1 / tahun 2015), capaian Renstra BPMPDPKB , analisis kinerja
pelayanan BPMPDPKB, memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi BPMPDPKB, review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra
BPMPDPKB serta penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bagian ini diuraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas PMDPPKB, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMDPPKB
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas PMDPPKB serta berisi
penjelasan mengenai program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPDPKB TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPDPKB Tahun lalu dan Capaian Renstra BPMPDPKB
Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas
pelaksaanaan Renja BPMPDPKB tahun 2014 serta capaian renstra s/d Tahun 2015 :
- Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan peserta KB aktif menunjukkan klasifikasi
kinerja yang sangat baik (99,01%). Kondisi ini juga telah menyumbang sebanyak
98,89% dari target pada akhir RPJMD. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja
2014, terjadi penurunan sebesar 1,28%. Penurunan ini disebabkan karena
peningkatan drop out peserta KB karena PUS ingin menambah anak lagi anak kedua,
serta naiknya bukan peserta KB (Unmet need). Capaian kinerja tersebut didukung oleh
program-program kegiatan berupa Peningkatan Pelayanan KB, Pembinaan Kelompok
Masyarakat Peduli KB , Penyediaan sarana dan prasarana KB dan Advokasi dan KIE
kepesertaan KB dan KRR.
- Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga sejahtera
menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik 133,20 %. Apabila dibandingkan dengan
capaian kinerja Tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Capaian yang
diperoleh di Tahun 2015 di dukung oleh adanya program pembinaan KAKB dan
pembinaan kelompok UPPKS.
- Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian perempuan bekerja di sektor publik
menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (102,85%). Capaian kinerja Tahun
2015 ini menyumbang sebanyak 99,86% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 2,92%.
Meskipun realisasi tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa
menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (113.58%). Capaian kinerja tahun
2015 ini menyumbang sebanyak 188,325% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi kenaikan sebesar 44,41%.
Kenaikan tersebut karena adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk
menindaklanjuti UU No 6 tahun 2016 tentang Desa agar aparatur pemerintah desa
siap untuk mengimplementasikan sesuai aturan perundangan. Capaian kinerja
tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa: pembinaan tata
pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan
sosialisasi produk hukum tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa dan
pengisian aparatur pemerintahan Desa, Pembinaan peningkatan pendapatan desa,
Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan Pendampingan
Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, .
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ( tahun n-2/ tahun 2015) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2015) disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.
5
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPMPDPKB dan
Pencapaian Renstra BPMPDPKB s/d Tahun 2016( tahun berjalan)*
Kabupaten Kulon Progo
SKPD:BPMPDPKB
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6
9 10=(5+7+9) 11=(10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11.1.22.01.01 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak (%)
64.66 2,788,477,050 72 1,309,708,830 64.48 694,893,450 64.47 681,531,700 99.98 98.08 64.66 64.66 100
1.11.1.22.01.01.01 Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Terfasilitasinya penanganan perempuan dan anak korban bencana, Terfasilitasinya Jejaring PK2PA dan terlayaninya perempuan dan anak korban kekerasan (layanan)
475 498,212,450 223 578,085,275 85 130,229,500 108 123,035,850 127.06 94.48 85 416 87
6
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Penanganan perempuan dan anak korban bencana (orang)
100 0 100 0 0 100 100 100
Layanan perempuan dan anak korban kekerasan (layanan)
475 223 85 108 127.06 85 416 87
1.11.1.22.01.01.02 Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Terfasilitasinya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) (fasilitasi)
10 2,056,012,400 7 572,722,780 1 539,493,950 1 533,363,850 100 98.86 1 8 80
Terlatihnya perempuan tentang Konvensi Hak Anak (orang)
100 0 50 50 100 0 50 50
Pemberian makanan tambahan anak sekolah (siswa)
10500 6283 2200 2197 99.86 2200 10680 101
1.11.1.22.01.01.03 Peningkatan Peranan Wanita
Terfasilitasinya aktivitasP2WKSS (desa)
30 234,252,200 17 158,900,775 2 25,170,000 2 25,132,000 100 99.85 4 23 76
Termonitoringnya Desa Prima (desa)
33 12 2 1 50 2 15 45
1.11.1.22.01.02 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan (%)
47 895,212,408 22 440,847,835 37 269,179,950 49.2 262,898,275 132.97 97.67 47,91 49,2 103
7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.11.1.22.01.02.01 Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
Tersosialisasinya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Orang)
220 590,740,300 80 350,972,885 100 189,959,950 50 185,785,050 50 97.8 100 230 104
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK, GOW, PK2PA tingkat Kecamatan dan Forum Anak (Lembaga)
20 12 4 4 100 4 20 100
1.11.1.22.01.02.02 Peningkatan Implementasi PPRG dan ARG
Terlatihnya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) (orang)
200 83,376,608 100 30,706,150 40 22,395,000 40 21,189,500 100 94.62 20 160 80
Terdampinginya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) (SKPD)
20 6 6 32 533.33 4 36 92
1.11.1.22.01.02.03 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Terbinanya dan terseleksinya Gerakan Sayang Ibu (Kali)
5 133,384,000 3 34,094,000 1 34,545,000 1 34,348,575 100 99.43 1 5 100
8
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kecamatan Sayang Ibu yang berprestasi (Kecamatan )
5 3 1 1 100 1 5 100
1.11.1.22.01.02.04 Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak
Tersusunnya Data Pilah Gender dan Anak (Dokumen)
4 87,711,500 2 25,074,800 3 22,280,000 1 21,575,150 33.33 96.84 1 5 100
Terfasilitasinya Kegiatan Pokja PUG dan Focal Point (kali)
15 9 3 2 66.67 2 13 86
1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.12.1.22.01.01 Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif (%)
79 9,817,774,250 80 2,702,455,650 79 1,572,134,425 79.06 1,417,290,775
100.08 90.15 79.94 79.94 100
1.12.1.22.01.01.01 Peningkatan Pelayanan KB
Tersedianya Alat kontrasepsi untuk ibu pasca melahirkan (strip)
5500 4,229,294,375 3000 185,849,100 1100 156,000,000 1100 125,262,200 100 80.3 0 4100 74
Tersosialisasinya KB bagi unmet need (Orang)
10000 1000 2965 2965 100 350 3415 ?
Terkoordinasinya dan terpantaunya layanan Program KB secara terpadu PKK-KB-Kesehatan (kali)
65 39 25 1 4 ? ? ?
Layanan progam KB secara terpadu PKK-KB-kesehatan (kali)
65 39 13 13 100 13 65 100
9
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.12.1.22.01.01.02 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Terfasilitasinya Pertemuan kader IMP(Institusi Masyarakat Pedesaan) (kali)
176 84,200,000 0 191,431,200 176 34,280,000 176 30,148,325 100 87.95 13 85 100
1.12.1.22.01.01.03 Advokasi dan KIE kepesertaan KB dan KRR
Teradvokasinya kepesertaan KB, tersosialisasinya metode KIE dan terfasilitasinya expose pada 6 kelompok (orang)
200 842,904,150 0 26,588,275 100 88,465,000 100 70,939,450 100 80.19 0 100 100
Teradvokasinya dan tersosialisasinya KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dengan metode KIE (orang)
1200 0 600 600 100 600 1200 100
Advokasi kepesertaan KB (kali)
8 0 4 4 100 2 6 75
1.12.1.22.01.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Program KB
Terbangunnya Balai penyuluhan KB (unit)
12 4,661,375,725 8 2,298,587,075 4 1,293,389,425 4 1,190,940,800
100 92.08 0 12 100
Tersedianya furniture 4 set (almari, whiteboard, tempat sampah, meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, rak kayu) (unit)
124 0 124 124 100 0 124 100
10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.12.1.22.01.02 Program Keluarga Sejahtera
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera (%)
38 1,511,160,100 32 770,976,875 38 171,079,900 50.83 169,053,131 133.76 98.82 46.83 46.83 100
1.12.1.22.01.02.01 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)
Terlatihnya Kader BKS(BKB,BKR,BKL) (kader BKS)
312 274,853,100 144 74,243,375 96 83,859,900 96 83,701,731 100 99.81 72 312 100
Terlatihnya Tenaga pendamping kelompok bina keluarga (orang)
344 0 40 40 100 0 ? ?
Terbentuknya Kelompok BKS(BKB,BKR,BKL)tingkat dasar (Kelompok)
48 0 36 36 100 0 36 ?
Terwujudnya pemantapan keterpaduan BKB-Pos yandu- PAUD (kecamatan(kelompok))
48 12 12(48) 12 100 ? 24 50
1.12.1.22.01.02.02 Pendataan Keluarga Sejahtera
Tersedianya Data Keluarga Sejahtera (Dokumen)
5 207,181,250 3 159,653,225 1 21,720,000 1 20,052,750 100 92.32 1 5 100
1.12.1.22.01.02.03 Pembinaan Kelompok UPPKS
Terbinanya kelompok UPPKS (kelompok/orang)
300 885,701,450 120 435,436,900 36/40 45,500,000 40 45,362,525 111.11 99.7 50 210 70
Terpromosikannya produk UPPKS (kali)
5 3 1 1 100 1 5 100
11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Terpilihnya Juara Lomba UPPKS tingkat Kabupaten (kategori)
5 3 1 1 100 1 5 100
1.12.1.22.01.02.04 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Terbinanya kelompok asuh keluarga binangun(KAKB) (kelompok)
100 143,424,300 100 101,643,375 68 20,000,000 68 19,936,125 100 99.68 100 100 100
1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)
100 636,000,000 60 379,540,246 80 126,421,000 80 117,899,862 100 93.26 76 76 100
1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap (bulan)
60 240,000,000 36 167,709,946 12 34,321,000 12 32,202,650 100 93.83 12 60 100
1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan Jasa Keuangan
Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang (bulan )
60 116,000,000 36 59,420,000 12 26,100,000 12 26,100,000 100 100 12 60 100
1.22.1.22.01.01.03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan )
60 280,000,000 36 152,410,300 12 66,000,000 12 59,597,212 100 90.3 12 100 100
12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)
76 480,034,100 76 752,819,075 76 436,986,000 76 389,968,094 100 89.24 76 76 100
1.22.1.22.01.02.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran berupa 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 2 unit PC, 1 unit Laptop, 2 unit Printer, 4 unit Rak Arsip (unit)
14 400,000,000 5 299,298,550 11 93,521,000 11 93,147,500 100 99.6 13 29 207
1.22.1.22.01.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset Gedung, Kendaraan Dinas, AC, dan kebersihan kantor (unit)
80 80,034,100 80 453,520,525 80 343,465,000 80 296,820,594 100 86.42 80 80 100
1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)
100 68,000,000 50 17,331,050 100 27,120,500 65 20,401,875 65 75.23
1.22.1.22.01.03.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka Kredit
Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai (orang)
249 25,000,000 139 12,331,050 42 4,810,000 42 4,714,625 100 98.02 42 223 89
1.22.1.22.01.03.02 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bintek (orang )
10 25,000,000 5 5,000,000 1 5,000,000 0 0 0 0 3 8 80
13
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.22.1.22.01.03.03 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Tersedianya pakaian PDH bagi Pegawai (buah)
96 18,000,000 0 0 96 17,310,500 96 15,687,250 100 90.62 0 96 100
1.22.1.22.01.04 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)
100 121,500,000 61 58,282,600 80 22,350,000 80.97 20,674,550 101.21 92.5
1.22.1.22.01.04.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja SKPD (Dokumen)
5 27,500,000 3 14,057,750 1 4,000,000 1 3,957,200 100 98.93 1 5 100
1.22.1.22.01.04.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunnya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun (dokumen )
10 30,000,000 6 16,549,050 2 8,900,000 2 8,675,450 100 97.48 2 10 100
1.22.1.22.01.04.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD (Dokumen)
92 64,000,000 54 27,675,800 19 9,450,000 19 8,041,900 100 85.1 19 92 100
1.22.1.22.01.05 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa (%)
83 1,331,260,238 71 579,735,800 78 250,993,500 74.99 243,597,150 96.14 97.05 83.78 83.78 100
1.22.1.22.01.05.01 Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa
Terbinanya Kelembagaan Pasar Desa (pasar
38 95,177,008 0 0 15 19,667,500 15 18,510,900 100 94.12 15 30 78
14
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
desa)
Tersusunnya Buku Profil Pasar Desa (Dokumen)
2 0 1 1 100 1 2 100
1.22.1.22.01.05.02 Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa
Terbinanya penyusunan profil desa (Desa)
12 515,285,280 45 266,026,100 87 86,101,000 87 83,742,400 100 97.26 12 87 725
Terpilihnya Desa berprestasi (Desa)
15 9 3 3 100 3 15 100
1.22.1.22.01.05.03 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan LPMD/K dan pokjanal pos yandu (kecamatan)
48 720,797,950 24 313,709,700 12 145,225,000 12 141,343,850 100 97.33 12 48 100
1.22.1.22.01.06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Cakupan partisipasi masyarakat (%)
65 1,623,423,864 56 526,494,225 62 292,771,050 35 259,600,750 56.45 88.67
1.22.1.22.01.06.01 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terfasilitasinya Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong (Desa/Kelurahan)
440 300,198,875 264 136,372,275 88 47,274,050 88 37,552,100 100 79.43 88 440 100
1.22.1.22.01.06.02 Pendampingan Pengembangan PNPM
Terdampinginya PNPM-MPd, Tersosialisasinya PNPM-MPd, dan terkoordinasinya pelaksanaan PNPM-MPd (Kecamatan)
55 580,180,050 11 236,843,900 11 23,395,000 11 17,662,300 100 75.5 11 55 100
15
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.22.1.22.01.06.03 Pendampingan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Masyarakat
Tersalurnya Bantuan sosial kepada RTS dalam rangka pengetasan kemiskinan (RTS)
3678 207,269,180 24 43,403,025 3678 150,600,000 3678 143,183,850 100 95.08 0 3678 100
1.22.1.22.01.06.04 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Terfasilitasinya progam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Lokasi)
10 366,981,800 6 43,762,200 2 25,636,200 2 21,707,800 100 84.68 3 11 110
1.22.1.22.01.06.05 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Terbinanya masyarakat pengembang Teknologi Tepat Guna (TTG) (orang )
60 168,793,959 36 66,112,825 12 45,865,800 12 39,494,700 100 86.11 12 60 100
Terkirimnya masyarakat pengembang Teknologi Tepat Guna (TTG) (orang)
2 0 2 2 100 1 2 100
1.22.1.22.01.07 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa (%)
60 8,696,336,914 66 3,310,782,664 60 3,363,980,900 67.4 3,043,244,237
112.33 90.47 60,81 60.81 100
1.22.1.22.01.07.01 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
Terlatihnya pengelolaan Keuangan Desa (Orang)
1275 225,287,950 621 37,415,275 435 62,502,500 435 51,838,775 100 82.94 435 1491 116
16
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Terbinanya Administrasi Keuangan Desa (Desa)
435 261 87 87 100 87 435 100
1.22.1.22.01.07.02 Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa
Terbinanya pengelolaan pendapatan desa dan terdampinginya dana dari pemerintah (Desa)
435 159,426,800 261 78,123,850 87 40,000,000 87 21,923,275 100 54.81 87 435 100
pendampingan penyaluran dana dari pemerintah (Desa)
435 261 87 87 100 87 435 100
1.22.1.22.01.07.03 Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum tentang Desa
Tersusundan tersosialisasinya produk hukum desa (Dokumen)
12 186,360,000 4 90,924,500 4 88,849,625 4 82,849,287 100 93.25 6 14 116
sosialisasi produk hukum tentang desa (Desa)
435 261 87 87 100 87 435 100
1.22.1.22.01.07.04 Pendampingan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
Pemilihan dan pengisian jabatan kepala desa definitif (kades)
87 1,839,546,725 43 124,738,150 35 1,624,710,375 45 1,418,845,225
128.57 87.33 64 78 89
Pengisian formasi jabatan perangkat desa terisi (perangkat desa)
248 87 97 117 120.62 64 268 108
formasi anggota BPD terisi ()
817 817 0 0 0 0 817 100
17
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1.22.1.22.01.07.05 Pembinaan Tata Pemerintahan desa
Terbinanya tata pemerintahan desa (desa)
1050 308,489,350 1198 214,558,800 15 144,339,000 15 131,779,525 100 91.3
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa (permasalahan)
87 43 17 17 100 17 77 88
Terlatihnya administrasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa (kades baru)
87 53 35 35 100 ? ? >
Terlatihnya administrasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa (perangkat desa)
1065 904 97 97 100 64 1065 100
1.22.1.22.01.07.06 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa
Terinventarisasinya aset desa (Desa)
66 143,950,000 0 25,511,150 33 33,950,150 87 33,008,000 263.64 97.22 87
Terdampinginya pengelolaan aset desa (Orang)
174 0 174 87 50 261 522 300
18
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir
Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d
RKPD 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)
Target Program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) (2016)
Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d
Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
(2015)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) (2016)
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Terlatihnya pengelolaan aset desa(kabag umum,pembangunan dan pemerintahan) (Orang)
114 0 114 114 100
1.22.1.22.01.07.07 Fasilitasi Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Terfasilitasinya perijinan pengunaan tanah kas desa (perijinan)
50 5,833,276,089 31 2,739,510,939 15 1,369,629,250 14 1,303,000,150
93.33 95.14
Terbayarnya sewa TKD, Exs. TKD dan tanah perorangan (m2)
5601000 3327624 1109208 1097819 98.97 57
Wates, 20 Januari 2016 Keppala BPMPDPKB
Dra.Sri Utami, M.Hum Pembina Utama, IV/b
NIP : 106702211994032005
19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disajikan dalam tabel 2.2
berikut ini:
20
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kulon Progo
No Indikator Kinerja SPM
Nasional
IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM )
A. Urusan Pemberdayaan Perempuan
1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam UPT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
21
No Indikator Kinerja SPM
Nasional
IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80%
6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% Tidak tercapai karena kekurangan tenaga advokat
7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi perempuan dan anak korban kekerasan
50% 50% 50% 50% 50% 0 0 50% 50% Tidak ada kasus
8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 80% 80%
B. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif
65%
77% 77% 77% 77% 80,34% 80,34% 77% 77%
22
No Indikator Kinerja SPM
Nasional
IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2 Cakupan PUS yang istrinya dibawah umur 20 Thun
3,5%
1% 1% 1% 1% 0,59% 0,59% 1% 1% Capaian terpenuhi melebihi target nasioanal
3 Cakupan PUS yang ingin berKB belum terlayani
5
9% 9% 8% 8% 7,43% 6,45% 8% 8%
4 Cakupan angota Bina Keluarga Balita ber -KB
70%
66% 66% 68% 68% 81,2% 88,75% 68% 68%
5 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri
87%
66% 67% 87% 87% 85,9% 87,56% 87% 87%
6 Jumlah Akseptor KB Mandiri 58% 51% 51% 52% 52% 48,3 % 52% 52%
7 Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/kelurahan
100%
107% 100% 100% 100% 96% 88,6% 100% 100%
8 Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 Petugas di setiap desa/kelurahan
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
100%
30% 30% 30% 30% 100% 100% 30% 30%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
A Urusan Pemberdayaan Perempuan
1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
- 5% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 5%
23
No Indikator Kinerja SPM
Nasional
IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2 Angka Melek huruf perempuan usia 15th keatas
- 100% 89,29 % 90 91,29 92,29 66,80 % 91,29 92,29
3 Partisipasi angkatan kerja perempuan
- 70 % 60% 65% 65% 70% 73% 88,7% 65% 70%
B Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 Prevalensi peserta KB aktif 79,85 %
77,95% 79,18% 79,33% 79,85 % 79,2% 80,94% 79,327%
79,85 %
2 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I
56 % 56,84% 56% 56% 56% 56,85% 56% 56%
3 Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan
100 %
107 % 107 % 107 % 106 % 97,72 % 93 % 93 %
C Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1 PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Posyandu Aktif 100
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%
100 % 100 %
INDIKATOR RPJMD(lama)
1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam UPT
80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80%
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80%
24
No Indikator Kinerja SPM
Nasional
IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit
3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT
60% 60% 60% 60% 100% 75% 60% 60%
4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT
75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75%
5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
80% 80% 80% 80% 94% 100% 80% 80%
6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
25% 25% 25% 25% 30% 100% 25% 25%
7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi 25% 25% 25% 25% 100% 0 25% 25%
25
No Indikator Kinerja SPM
Nasional
IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Proyeksi
2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
perempuan dan anak korban kekerasan
8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
80% 80% 80% 80% 100% 50% 80% 80%
B. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif
77% 77% 77% 77% 79,2% 80,34% 78% 78%
2 Cakupan PUS yang istrinya dibawah umur 20 Thun
1% 1% 1% 1% 0,56% 0,59% 1% 1%
3 Cakupan PUS yang ingin berKB belum terlayani
9% 9% 8% 8% 7,43% 6,45% 8% 8%
4 Cakupan angota Bina Keluarga Balita ber -KB
66% 66% 68% 68% 81,2% 88,75% 68% 68%
5 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri
66% 67% 87% 87% 85,9% 87,56% 68% 68%
6 Jumlah Akseptor KB Mandiri 51% 51% 52% 52% 48,3 % 52% 52%
7 Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/kelurahan
107% 100% 100% 100% 96% 88,6%
8 Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 Petugas di setiap desa/kelurahan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 107% 107%
9 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
30% 30% 30% 30% 100% 100% 30% 30%
26
2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( PMDPPKB) menghadapi
permasalahan antara lain:
• Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga ekonomi desa
• Masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program program pemberdayaan
masyarakat.
• Lembaga Desa belum difungsikan secara optimal dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa.
• Profil/data potensi desa belum dimanfaatkan secara baik dalam penyusunan
perencanaan pembangunan desa.
• Masih rendahnya sebagian besar SDM perangkat desa menyebabkan pengelolaan
pemerintahan desa yang kurang lancar.
• Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga
• Rendahnya pengetahuan PUS tentang metode dan alat kontrasepsi.
• Kesertaan KB Pria Peranan kaum pria dalam ber KB masih rendah
• Angka unmeet need masih tinggi, drop out peserta KB tinggi, kesertaan KB pria
masih rendah dan penggunaan MKJP terus menurun menjadi tantangan yang serius
bagi pelayanan KB kedepan
• Peran dan fungsi kelurga semakin melemah.
• Kelompok pemberdayaan masyarakat ( UPPKS, KAKB) dan program pemberdayaan
masyarakat lainnya selain membutuhkan modal juga perlu pengetahuan dan
ketrampilan usaha yang sesuai dengan potensi lokal.
Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
Dinas PMPPPKB mencakup lingkup yang luas. Dinas PMPPPKB mengemban tugas untuk
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan
desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mendatang Dinas PMPPPKB menghadapi
tantangan sebagai berikut:
- Lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa belum optimal
perannya dalam pembangunan desa sementara itu dana pembangunan di desa
semakin besar.
- Angka kemiskinan di kabupaten Kulon Progo yang tinggi, memerlukan program
program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan sementara
dana pembangunan desa telah dialokasikan langsung ke desa.
- Pelaksanaan pengendalian penduduk semakin berat tantangannya karena kesadaran
masyarakat untuk ber KB masih rendah.
- Ketahanan keluarga masyarakat semakin banyak tantangannya dengan semakin
banyaknya gangguan dan permasalahan serta semakin melemahnya peran dan fungsi
keluarga.
27
Adapun peluang dalam menjalankan program dan kegiatan BPMPDPKB tahun
mendatang
- Tersedianya balai penyuluh KB dan sarana operasional untuk meningkatkan
advokasi, KIE pada remaja dan KIE calon maupun akseptor KB
- Adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat berupa usulan program pemberdayaan
- Tambahan dana pembangunan desa melalui peningkatan ADD
Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat
pemerintahan desa pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana keluarga
sejahtera selanjutnya dipadukan dengan tugas dan peran BPMPDPKB maka isu isu
strategis yang dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis adalah
sebagai berikut :
- Program–program pemberdayaan masyarakat bertujuan agar dapat menurunkan
angka kemiskinan.
- Peran kelembagaan ekonomi dan masyarakat desa masih yang belum optimal
- SDM pemerintahan desa sebagian besar masih rendah.
- Pelaksanaan program Keluarga Berencana yang semakin tinggi tantangannya
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD
Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD tahun 2015 dibandingkan dengan analisisi
kebutuhan disajikan dalam tebal 2.3 berikut ini .
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2017
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Kulon Progo
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
1 2 3 4 5
I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan kelembagaan Desa
1 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
1. Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo
2. Desa Pendowoharjo Kecamatan Girimulyo
3. Desa Tuksono,
28
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
Kecamatan Sentolo
4. Desa Sidoharjo
Kecamatan Samigaluh
2 PKK TP PKK Kabupaten
3 Lantainisasi Kecamatan Pengasih
Desa Kedungsari
Tugiran, Karongan Rt.004/ Rw. 002
Atmo Semito, Karongan Rt.001/ Rw. 001
Kemisan, Karongan Rt.001/ Rw. 001
Senen, Karongan Rt.001/ Rw. 001
Prawito, Karongan Rt.001/ Rw. 001
Miyono, Karongan Rt.001/ Rw. 001
Kemijem, Karongan Rt.003/ Rw. 002
Reben, Karongan Rt.003/ Rw. 002
Sumarjo,Ngramang,Rt.020/ Rw.010
Sunarko,Ngramang,Rt.018/ Rw.009
Sukarmi,Ngramang,Rt.018/ Rw.009
Ardani, Ngramang,Rt.018/ Rw.009
Panut, Kalinongko Rt.015/ Rw.008
Radiyem, Kalinongko Rt.015/ Rw.008
Biyem, Kalinongko Rt.016/ Rw.008
Sumadi, Gletak, Rt.035/ Rw.017
Riyanto, Gletak, Rt.036/ Rw.018
Yantini, Kedungsogo, Rt.033/ Rw.016
Nuridin, Kedungsogo, Rt.033/ Rw.016
Desa Tawangsari
Suhartun, Janturan, Rt.03/ 02
Aris Gunarso, Janturan, Rt. 04/02
Supardi, Janturan, Rt. 04/02
Dalyono, Menggungan, Rt. 05/03
Soyem, Menggungan, Rt. 06/03
Rejo Utomo, Janturan, Rt. 01/01
Tukini, Soropadan Rt. 010/05
Marijo, Janturan, Rt. 04/02
29
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
Kecamatan Sentolo
Desa Kaliagung
Edi Sutrisno, Kemiri Rt.04/ Rw.02
Mitro Wiyono, Kemiri Rt.04/ Rw.02
Suratin, Kemiri Rt.04/ Rw.02
Tukiran, Kemiri Rt.04/ Rw.02
Darmo Wasito, Degung Rt.06/ Rw.03
Adi Kartono, Degung Rt.06/ Rw.03
Sulastri, Degung Rt.07/ Rw.04
Udiwiyono, Degung Rt.08/ Rw.04
Bejo Suharti, Kleben Rt.010/ Rw.05
Parwoso, Kleben Rt.010/ Rw.05
Kecamatan Kokap
Desa Hargotirto
Sugiyono, Teganing III, Rt/Rw: 031/014
Tubarno, Teganing 1, Rt/Rw: 021/010
Satinem, Teganing 2, Rt/Rw: 030/013
Kisut Kismadi, Teganing 3, Rt/Rw: 032/014
Sarino, Teganing 3, Rt/Rw: 033/015
Syahri Purwoko, Sungapan I Rt/Rw: 045/020
Paeran, Sungapan 2, Rt/Rw: 054/023
Ngatijo, Suropati, Rt/Rw: 005/002
Nuryanto, Segajih Rt/Rw: 012/006
Seniyem, Keji Rt/Rw :016/008
Sabarjo, Tirto, Rt/Rw; 038/016
Tumirah,Cranggah,Rt/Rw; 046/019
Ponirun Sutomo, Sebatang, Rt/Rw: 062/026
Badawi, Nganti, Rt/Rw: 069/030
Tusian, Segajih, Rt/Rw; 012/006
Kamisan, Sebatang, Rt/Rw. 061/026
Ginem, Keji, RT/RW: 016/008
Ngatijo, Nganti, Rt/Rw; 069/030
Sukidal, Menguri, Rt/Rw; 058/024
Wagimin, Sungapan
30
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
II,053/022
Sukirman, Teganing III,Rt/Rw; 058/024
Jemakir, Sungapan II, Rt/Rw:055/023
Ngatijan, Teganing II, Rt/Rw:028/013
Pardi, Segajih, Rt/Rw:014/07
Desa Hargorejo
Muh. Badarudin, Tejogan, Rt 38/10
Murdiningsih, Anjir, Rt 90/ 26
Ngadimin, Ngaseman, Rt 24, Rw.06
Iswandi Kurniawan, Sindon, Rt 103/ 29
Tugino, Krengseng, Rt 98/ 28
Tukiyat, Sangkrek, Rt 44/ 12
Sumadi, Sambeng, Rt 33/ 09
Kamijo, Penggung, Rt 73/ 21
Saini, Gunung Kukuan, Rt 04/ 02
Tugiman, Kliripan, Rt 69/ 20
Kasiran, Kriyan, Rt.114/ 34
Desa Kalirejo
Sarifudin, Rt 034 Rw 010 Sangon I
Sarmijan, Rt 031 Rw 010 Sangon I
Irwan Muhammad, Rt 034 Rw 010 Sangon I
Sutrisno, Rt 070 Rw 022 Plampang III
Parino, Rt 074 Rw 023 Plampang III
Saifudin, Rt 044 Rw 013 Sangon II
Torikno, Rt 044 Rw 013Sangon II
Nanang Wijiyanto, Rt 017 Rw 006Papak
Suparno, Rt 015 Rw 005 Papak
Darmo Suwito, Rt 049 Rw 014 Sengir
Triyanto, Rt 046 Rw 014 Sengir
Sukirman, Rt 047 Rw 014 Sengir
Desa Hargowilis
Herman Samiran, Tegiri 1 Rt/Rw 53/20
Tugimin, Tegiri 2 Rt/Rw 49/18
Sojo, Clapar 2 Rt/Rw 09/03
Wongso Kardi, Tegalrejo Rt/Rw 46/17
31
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
SutaKariyo/Midi, Sremo Tengah Rt/Rw 60/22
Murtinah, Klepu Rt/Rw 70 26
Budiyarto, Sidowayah Rt/Rw
Suwito, Clapar II Rt/Rw. 11/16
Sarwanto, Bibis Rt/Rw 74/28
Kecamatan Temon
Desa Jangkaran
Ny. Sarmi, Kledekan Kidul, Rt/Rw. 16/07
Suasta Haryadi, Kledekan Lor, Rt/ Rw. 15/06
Susbiyatun, Kledekan Lor, Rt/Rw. 12/05
Suroto, Kledekan Lor, Rt/Rw. 13/05
Sutardi, Pasir Kadilangu Rt/Rw. 22/09
Kasan Kariyo, Ngentak Rt/Rw. 06/02
Muh. Ngabdul Munif, Jangkaran Rt/Rw. 01/01
Pembinaan Kelompok UPPKS
UPPKS Mardisiwi Janten Temon
UPPKS Kenanga Kulur Temon
UPPKS Kenanga Temon Wetan Temon
UPPKS Annimah Sindutan Temon
UPPKS Mawar Temon Kulon Temon
UPPKS Mawar Kalidengen Temon
UPPKS Margo Lestari Glagah Temon
UPPKS Usaha Bunda Demen I Demen Temon
UPPKS Melati Driyan Wates
UPPKS Melati Sogan Wates
UPPKS Melati Sogan I Sogan Wates
UPPKS Lestari Ngestiharjo Wates
UPPKS Bangkit Sogan II Sogan Wates
UPPKS Anggrek Giripeni Wates
UPPKS Melati Kulwaru Wates
UPPKS Lestari Bendungan Wates
UPPKS Delima Triharjo Wates
UPPKS Cendana Bendungan Kidul
32
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
Bendungan Wates
UPPKS Samaka Makmur Pleret Panjatan
UPPKS Anggrek Putih Tayuban Panjatan
UPPKS Dahlia Bojong Panjatan
UPPKS Kusuma Murti Pedukuhan III Pleret Panjatan
UPPKS Maju Lancar Depok Panjatan
UPPKS Melati Bugel Panjatan
UPPKS Melati Sidakan Banaran Galur
UPPKS Alamanda Kutan Pedukuhan I Brosot Galur
UPPKS Dahlia Jogonalan Tirtorahayu Galur
UPPKS Murakabi Pedukuhan IV Barongan Nomporejo Galur
UPPKS Cempaka Pedukuhan V Bagongan Nomporejo Galur
UPPKS Anggrek Gupit, Karangsewu, Galur
UPPKS Sido Rukun Sidorejo Lendah
UPPKS Mawar Wahyuharjo Lendah
UPPKS Pergiwo Ngentakrejo Lendah
UPPKS KWT Enggal Semi Pereng Ngentakrejo Lendah
UPPKS Srikandi II Jatirejo Lendah
UPPKS Maduroso III Gulurejo Lendah
UPPKS Hasta Karya Insani Gulurejo Lendah
UPPKS Misi Batik Thok Thil Ngentakrejo Lendah
UPPKS Melati Bumirejo Lendah
UPPKS KWT Prasojo II Ngentakrejo Lendah
UPPKS Mekarsari Kaliagung Sentolo
UPPKS Ngudi Makmur Salamrejo Sentolo
UPPKS Melati Malangan Sentolo
UPPKS Melati Berseri Sentolo
UPPKS Mantap
33
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
Kaliagung Sentolo
UPPKS Mekar Banguncipto Sentolo
UPPKS Budi Sari Tani Sukoreno Sentolo
UPPKS Putrisari Margosari Pengasih
UPPKS Dahlia Sendangsari Pengasih
UPPKS Sakura Margosari Pengasih
UPPKS Dahlia Gletak Kedungsari
UPPKS Dahlia Tunjungan Pengasih
UPPKS Gemilang Sidomulyo Pengasih
UPPKS Emping Garut Karangsari Pengasih
UPPKS Melati Karangsari Pengasih
UPPKS Teratai Kedungsari Pengasih
UPPKS Puspita Dewi Jamus Pengasih
UPPKS Subur Raharjo Hargotirto Kokap
UPPKS Ardi Putra III Hargowilis Kokap
UPPKS Melati Hargorejo Kokap
UPPKS Cempaka Hargomulyo Kokap
Kelompok UPPKS Asri II, Sangon II, Kalirejo, Kokap
UPPKS Menur Hargorejo Kokap
UPPKS Mekar Tegiri 2 Hargowilis Kokap
UPPKS Melati Putih Purwosari Girimulyo
UPPKS Mekarsari Giripurwo Girimulyo
UPPKS Amrih Rahayu Purwosari Girimulyo
UPPKS Mekarsari Purwosari Girimulyo
UPPKS QiQi Craft Purwosari Gorimulyo
UPPKS Melati Pendoworejo Girimulyo
UPPKS PIK Remaja Kenari Giripurwo Girimulyo
UPPKS Rosela Merah Pendoworejo Girimulyo
UPPKS Tunas Muda Girimulyo
UPPKS Suko Lestari
34
No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume
Jatisarono Nanggulan
UPPKS Ngudi Lestari Tanjungharjo Nanggulan
UPPKS Sativa Kembang Nanggulan
UPPKS Tunas Harapan Donomulyo Nanggulan
UPPKS Delima Kembang Nanggulan
UPPKS Jati Rahayu Jatisarono Nanggulan
UPPKS Sari Mulyo Wijimulyo Nanggulan
UPPKS Sekar Arum Banjararum Kalibawang
UPPKS Mawar Asri Banjarasri Kalibawang
UPPKS Kuncup Asri Banjarasri Kalibawang
UPPKS Mandiri Banjararum Kalibawang
UPPKS Naga Banjarharjo Kalibawang
UPPKS Anggrek Banjaroyo Kalibawang
UPPKS Melati Banjaroyo Kalibawang
UPPKS Ngudi Harjo, Banjarharjo, Kalibawang
UPPKS Madusari Kedondong I, Banjararum, Kalibawang
UPPKS Usaha Maju Duwet II Banjarharjo Kalibawang
UPPKS Galuh Aji Ngargosari Samigaluh
UPPKS Mawar Purwoharjo Samigaluh
UPPKS Purwo Arum Purwoharjo Samigaluh
UPPKS Krisan Sidoharjo Samigaluh
UPPKS Kuncup Mekar Gerbosari Samigaluh
UPPKS Mugi Langgeng Kebonharjo Samigaluh
UPPKS Lestari Pagerharjo Samigaluh
UPPKS Telasih Canden Ngargosari, Samigaluh
UPPKS Anggrek Dukuh Gerbosari Samigaluh
UPPKS Ngudimulyo Kemesu Pagerharjo Samigaluh
35
BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan:
- Terwujudnya peningkatan keluarga bahagia sejahtera yang berwawasan
kependudukan
- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kesyarakatan dalam
pembangunan
Sasaran
- Meningkatnya peserta KB
- Meningkatnya kesejahteraan keluarga
- Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
- Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa
3.2. Program dan Kegiatan
Dalam rangka mencapai visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas
PMDPPKB melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 3 program dan 19 kegiatan
dan didukung dengan program kegiatan di setiap SKPD sebanyak 4 program dan 10
kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
a. Penyusunan data dan Evaluasi Pembangunan Desa
b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan TTG
c. Peningkatan Partisipsi Masyarakat
d. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
e. Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa
2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Pembinaan administrasi desa
b. Pembinaan pengelolaan keuangan desa
c. Pembinaan perencanaan pembangunan desa
d. Pendampingan pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
e. Pembinaan tata pemerintahan desa
f. Pembinaan pengelolaan aset desa
3. Program Keluarga Berencana dan Pembiniaan Keluarga
a. Pembinaan masyarakat peduli KB
b. advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga
d. Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)
e. Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan keluarga sejahtera
f. Pendataan Keluarga
36
g. Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk
h. Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alkon
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
b. Penyediaan jasa keuangan
c. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
a. Pendidikan dan Pelatihan non Formal
b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional melalui angka kredit
7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan
c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Program dan kegiatan tahun 2017 yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN
disajikan dalam tabel 3.1 (terlampir)
37
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH PAGU : Rp. 3.593.518.900,-
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.07.2.07.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 153,992,975
2.07.2.07.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap
12 bulan Dukungan sebesar 5% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran
100 % 68,993,975 55,737,000
2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Tertibnya administrasi pertangggungjawan keuangan dan barang
12 bulan Dukungan sebesar 5% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran
100 % 31,680,000 348,480,000
2.07.2.07.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah
12 bulan Dukungan sebesar 10% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran
100 % 53,319,000 72,512,000
2.07.2.07.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
20% 547,060,400
38
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.07.2.07.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor
25 unit Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan sarana prasarana perkantoran
100 % 108,095,900 374,693,990
2.07.2.07.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terkelolanya sarana dan prasarana dinas
38 unit Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
100 % 438,964,500 382,296,503
2.07.2.07.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
20% 44,800,275
2.07.2.07.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja perubahan 2017
3 Dokumen Dukungan sebesar 10% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 29,628,500 5,000,000
2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun
2 dokumen Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 6,089,600 95,000,000
2.07.2.07.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD
19 Dokumen
Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 9,082,175 10,175,000
39
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.07.2.07.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
20% 11,810,000
2.07.2.07.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bintek
1 orang Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya manusia SKPD
100 % 4,000,000 4,500,000
2.07.2.07.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Termotivasinya dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional
42 orang Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya manusia SKPD
100 % 7,810,000 8,591,000
2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
46.70% 639,261,675
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Terdampinginya penyusunan profil desa
44 desa/kel Dukungan sebesar 6% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
100 % 104,073,000 110,000,000
Terevalausinya tingkat perkembangan desa (lomba desa)
1 kali
2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan TTG
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Penjaringan peserta gelar TTG
1 kali Dukungan sebesar 7% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
100 113,884,025 88,082,500
40
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Terfasilitasinya pengembangan kawasan pedesaaan
1 kawasan
2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi masyarakat
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terlaksananya TNI manunggal membangun desa
2 kali Dukungan sebesar 13% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
100 % 192,774,800 232,100,000
Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat
1 kali
Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin
250 sasaran
Terlaksanana Karya Bhakti TNI
2 Lokasi
2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terlatihnya SIP Posyandu
44 orang Dukungan sebesar 13% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
100 % 131,622,950 345,400,000
Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel
Terselenggaranya Rakor DPC LPMD
24 kali
Terselenggaranya Rakor DPD LPMD
4 kali
Terslenggaranya Temu Karya LPMD
1 kali
Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab
1 kali
Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan DIY
2 kali
41
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa
Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terbinanya kelembagaan pasar desa
15 pasar Dukungan sebesar 7% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
100 % 96,906,900 48,000,000
Tersusunnya data profil pasar desa
1 dokumen
Terbinanya pengelolaan UED-SP, BUMDES dan UPK Ex PNPM
88 desa/kel
2.07.2.07.01.01.30-P Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
59.37% 390,907,600
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Lingkup Kabupaten
Terbinanya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
15 desa Dukungan sebesar 9,37% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintantahan desa
100 % 38,961,750 55,000,000
2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangan desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Lingkup Kabupaten
Tersusunnya regulasi pengeloaan dana desa
1 kali Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
100 % 71,757,150 64,166,465
Terlatihnya aparatur desa mengelola keuangan desa
99 orang
Terevaluasinya penyerapan dana desa
5 kali
42
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaan pembangunan desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Lingkup Kabupaten
Terbinanya aparat desa dalam pengelolaan pendapatan desa
87 desa Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
100 % 54,076,675 50,272,640
Terselenggaranya bintek RPJM Desa
40 orang
2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Lingkup Kabupaten
Terisinya formasi jabatan perangkat desa
40 aparatur Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
100 % 45,542,125 55,000,000
2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Lingkup Kabupaten
Terbinanya administrasi desa
15 desa Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa
100 % 146,055,550 277,155,725
Terlatihnya aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
214 orang
Tersusunnya produk hukum tentang desa
5 buah
Terfasilitasi penyelesaian permasalahan desa
18 fasilitasi
2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Lingkup Kabupaten
Terdampinginya pengelolaan aset desa
17 desa Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
100 % 34,514,350 37,965,785
2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga
Cakupan Pembinaan Keluarga
27.32% 1,805,685,975
43
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terlayaninya program KB secara terpadu TNI manunggal KB Kes
13 kali Dukungan sebesar 2,32% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 49,101,975 40,363,400
Terlayaninya program KB secara terpadu PKK KB Kes
13 kali
2.08.2.07.01.01.26.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terbina dan terlayaninya kepesertaan KB
500 orang Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 1,440,685,900 60,876,900
Tersosialisasinya dan teradvokasinya KRR dengan metode KIE
40 orang
Terbinanya PIK remaja
55 kelompok
Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (1440 org), pengaturan kelahiran (1440 org), pembinaan ketahanan keluarga (1440 org), peningkatan kesejahteraan keluarga (1440 org), dampak kependudukan (1440 org)
7200 orang
Pengadaan Genre Kit
24 paket
2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terbinanya dan termonitornya KAKB
25 kelompok
Dukungan sebesar 5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 83,319,300 25,000,000
Terselenggaranya lomba KAKB
36 kelompok
44
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terlatihnya kader kelompok kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL)
72 kader Dukungan sebesar 5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 77,401,850 68,082,300
Terlatihnya tenaga pendamping kelompok BKS
36 kader
Terevaluasinya program KB-KS tingkat kabupaten
276 kelompok
Terwujudnya keterpaduan kelompok BKS
60 kelompok
2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan keluarga sejahtera
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS
1 kali Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 43,496,450 67,355,200
Terlatihnya anggota UPPKS tentang keterampilan usaha
40 orang
Terbinanya dan termonitornya kelompok UPPKS
100 kelompok
Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS
12 kelompok
Tersalurnya bansos UPPKS
1 milyar rupiah
2.08.2.07.01.01.26.02-P Pendataan keluarga Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Tersedianya data keluarga sejahtera
1 kab Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 48,589,850 16,996,100
Tervalidasinya data demografi KB-KS
137.297 unit data
45
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Tersedianya sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana
1 unit Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 31,027,350 40,000,000
2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon
Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten
Terkendalinya kualitas pelayanan KB
21 puskesmas
Dukungan sebesar 5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga
100 % 32,063,300 40,000,000
Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik KB
21 puskesmas
46
BAB IV.
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun berdasarkan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten tahun 2017 yang telah disesuaikan
dengan kelembagaan perangkat daerah baru. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun
2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 telah diakomodir
dalam Renja 2017. Apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada
tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindak
lanjuti pada tahun tahun selanjutnya.
Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.
Wates, 9 November 2016 Kepala BPMPDPKB
Dra SRI UTAMI,M.Hum Pembina Tingkat I, IV/b
NIP: 19670221 199403 2 005