RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BADAN PEEMCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM dan KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIAT
AN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TRI I TRI II TRI III TRI IV
TRI I TRI II TRI III TRI IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Pemanfaatan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan
10% 10% 20 % 20 % Prog : Pelayanan administrasi Perkantoran
Keg : Pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran
Jumlah Adm. dan Ops Perkantoran yang dilaksanakan
12 bln Melayani kebutuhan adm dan ops perkantoran
1.438.054.000 Sekretaris
Program : Peningkatan Sarpras Aparatur
Keg : pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia
15 Jenis Terlaksananya pengadaan dan Rahabilitasi Sarpras
436.853.000 Sekretaris
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara
104 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Sarpran
308.518.000 Sekretaris
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen Laporan Lkj
4 Dok Lkj
Telaksananya Laparan LAKIP OPD
5.000.000 Sekretaris
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun
1 Dok Telaksananya Dokumen Laporan Keuangan di akhir Tahun
2.000.000 Sekretaris
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah Program dan kegiatan
1 Dok Telaksananya Dokumen Renja
2.000.000 Sekretaris
Penyusunan Rencana Kerja dan Angran (RKA)
Jumlah Program dan kegiatan yang Terakomodir
41 Dok Telaksananya Dokumen RKA
34.000.000 Sekretaris
Program Perencanaan pembangunan Ekonomi
Review Masterplan Agroplitan Seroja
Jumlah dokumen hasil review
1 dok Terlasananya Review Masterplan Agroplitan Seroja
200.000.000 Mami Woro
Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
200.000.000 Mami Woro
Kajian Pengembangan wisata edukatif
Jumlah dokumen hasil Kajian
1 dok Terlasananya Kajian Pe ngembangan wisata
122.500.000 Mami Woro
berbasis pertanian
eduka tif berbasis pertanian
Penyusunan Kajian Potensi PAD Kabupaten Lumajang
Jumlah Kajian Yang tersusun18
1 dok Terlaksananya Penyusunan Kajian Potensi Pad Kabupa ten Lumajang
300.000.000 Mami Woro
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
Jumlah dok Pengembangan Inkesos yang tersusun
3 jenis dok
Terlaksananya Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
161.500.000 Endhi Setyo A
Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Jumlah OPD yang meman faatkan PPRG
62 opd Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
50.000.000 Endhi Setyo A
Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya
Fasilitasi dan Koodinasi Forum Lumajang Sehat,
Jumlah Dokumen tatanan Kabupaten Lumajang
8 Dok Terlaksananya Fasilitasi dan Koodinasi Forum
162.500.000 Endhi Setyo A
Lumajang Sehat,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya
Jumlah OPD yg di monitoring dan evaluai
21 OPD TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10.000.000 Endhi Setyo A
Fasilitasi dan Koodinasi Program Penanggulangan Kemiskinandan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana
100 % Terlaksananya Faskoor Pro gram Penang gulangan Kemiskinan & Pemberda yaan Masy.
26.500.000 Endhi Setyo A
Fasilitasi dan Koodinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana
TerlaksananyaFasilitasi dan Koodinasi Germasy. Hidup Sehat
79.000.000 Endhi Setyo A
Program Perenca naan Prasarana Wilayah dan SDA
Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur
Jumlah Masteplan/ rencana Iduk
1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur
492.090.000 Retno Wulan
Penyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan
Jumlah Dok. Rencana Pem bangunan SDA, LH dan Pengairan
1 dok TelaksananyaPenyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan
268.000.000 Retno Wulan
Survey dan Pemetaan
Jumlah Dok. Hasil Survey dan Pemetaan
1 dok Terlaksananya Survey dan Pemetaan
39.000.000 Retno Wulan
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen RTRW Kab. Lumajang
Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Ruang
521.000.000 Retno Wulan
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Jumlah Dokumen Hasil KLHS
4 Dok TerlaksananyaPenyusunan KLHS
578.110.000 Retno Wulan
Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia USaha
Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia USaha
10 Rakor
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia USaha
77.700.000 Mami Woro
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi
Jumlah OPD yg di monitoring dan evaluai
21 Kec dan 10 OPD
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
70.000.000
Koordinasi rencana Induk pembangu nan Industri Kabupaten
Jumlah Dokumen rencana induk
1 Dok TerlaksananyaKoordinasi rencana Induk pembangu nan Industri Kabupaten
50.000.000
Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Fasilitasi Integrited Participatoory Develpoment and managemen inrigation Program
Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana
100 % Telaksananya Fasilitasi IPDMIP
294.620.000 Retno Wulan
Fasilitasi Tim koordinasi Penurunan Emisi gas Rumah Kaca
Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana
100 % TerlaksananyaFasilitasi Tim koordinasi Penurunan Emisi gas Rumah Kaca
28.000.000 Retno Wulan
Fasilitasi dan Koodinasi Pokja AMPL
Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana
100 % TerlaksananyaFasilitasi dan Koodinasi Pokja AMPL
224.720.000 Retno Wulan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik
Jumlah OPD yg di monitoring dan evaluai
21 OPD terlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.000.000 Retno Wulan
Fasiitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana
100 % Trlaksananya fasilitasi BKPRD
237.800.000 Retno Wulan
Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
25 % 25 % 25 % 25 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RPJMD
Jumlah Dokumen RPJMD yang tersusun
1 dok Terlaksananya Penyusunan Rancangan RPJMD
460.000.000 M. Suhartono
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun
2 Dok Terlaksananya Penyusunan Rancangan RKPD
383.000.000 M. Suhartono
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD yg Terlaksana
4 tahap Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
362.000.000 M. Suhartono
Penyusunan lapo ran Keterangan Per tanggungjawaban Bupati (LKPJ)
Jumlah dokumen Laporan LKPJ yang tersusun
4 jenis Terlaksananya Penyusunan laporan Keterangan Per tanggungjawaban Bupati (LKPJ)
170.000.000 M. Suhartono
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah OPD yang di monitorog da Evaluasi
68 OP Terlaksananya Monev. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
45.000.0000
M. Suhartono
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Jumlah dokumen Penyusunan KUA serta PPAS)
Terlaksananya Penyusunan dokumen KUA serta PPAS
80.000.000 M. Suhartono
Evaluasi Review Dokumen RPJP
Jumlah Dokumen RPJP
1 dok Terlaksananya Dokumen RPJP
155.000.000 Endhi Setyo A
Program Penelitian Pembangunan Wilayah
Kajian Disparitas Antar WIlayah
Kjumlah Dokumen Kajian Disparitas Antar WIlayah
Terlaksananya Kajian Disparitas Antar WIlayah
200.000.000 EKO, S
Persentase Keselarasana Renstra SKPD terhadap RPJMD
15 15 20 20 Program : Pengembangan Data/Informasi
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase kegiatan RKPD yang Terakomodir
1 Dok Terlaksananya Aplikasi Sis tem Informasi Pembangunan Daerah
125.000.000 M. Suhartono
Monitoring dan Evaluasi Pelaksa naan Pelaporan Daana Alokasi Khusus dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
1 Dok Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi
40.000.000
M. Suhartono
Penyusunan dan Pengumpulan Data & Statistik Daearh
Prosentase Dok. Perenc. Pemba. yg dimanfaatkan dlm perumu san kebijakan
6 dok Terlaksananya Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daearh
564.500.000 M. Suhartono
Program Penelitian Pembangunan Wilayah
Kajian Disparitas Antar WIlayah
Kjumlah Dokumen
Terlaksananya Kajian
200.000.000 EKO, S
Kajian Disparitas Antar WIlayah
Disparitas Antar WIlayah
Persentase Kegiatan RKPD yg diakomodir di dlm APBD
20 % 20 % 20 % 20 % Program : Pengembangan Data/Informasi
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase kegiatan RKPD yang Terakomodir
1 Dok Terlaksananya Aplikasi Sis tem Informasi Pembangunan Daerah
125.000.000 M. Suhartono
Monitoring dan Evaluasi Pelaksa naan Pelaporan Daana Alokasi Khusus dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
1 Dok Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi
40.000.000
M. Suhartono
Penyusunan dan Pengumpulan Data & Statistik Daearh
Prosentase Dok. Perenc. Pemba. yg dimanfaatkan dlm perumu san kebijakan
6 dok Terlaksananya Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daearh
564.500.000 M. Suhartono
Program Penelitian Pembangunan Wilayah
Kajian Disparitas Antar WIlayah
Kjumlah Dokumen Kajian Disparitas Antar WIlayah
Terlaksananya Kajian Disparitas Antar WIlayah
200.000.000 EKO, S
Persentase OPD dengan Capaian program minimal 85 %
25 %
25 % 25 % 25 % Program Perencanaan
pembangunan Ekonomi
Review Masterplan Agroplitan Seroja
Jumlah dokumen hasil review
1 dok Terlasananya Review Masterplan Agroplitan Seroja
200.000.000 Mami Woro
Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
200.000.000 Mami Woro
Kajian Pengembangan wisata edukatif berbasis pertanian
Jumlah dokumen hasil Kajian
1 dok Terlasananya Kajian Pe ngembangan wisata eduka tif berbasis pertanian
122.500.000 Mami Woro
Penyusunan Kajian Potensi PAD Kabupaten Lumajang
Jumlah Kajian Yang tersusun18
1 dok Terlaksananya Penyusunan Kajian Potensi Pad Kabupa ten Lumajang
300.000.000 Mami Woro
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
Jumlah dok Pengembangan Inkesos yang tersusun
3 jenis dok
Terlaksananya Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
161.500.000 Endhi Setyo A
Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Jumlah OPD yang meman faatkan PPRG
62 opd Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
50.000.000 Endhi Setyo A
Program Perenca naan Prasarana Wilayah dan SDA
Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur
Jumlah Masteplan/ rencana Iduk
1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur
492.090.000 Retno Wulan
Penyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan
Jumlah Dok. Rencana Pem bangunan SDA, LH dan Pengairan
1 dok TelaksananyaPenyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan
268.000.000 Retno Wulan
Survey dan Pemetaan
Jumlah Dok. Hasil Survey dan Pemetaan
1 dok Terlaksananya Survey dan Pemetaan
39.000.000 Retno Wulan
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen RTRW Kab. Lumajang
Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Ruang
521.000.000 Retno Wulan
Penyusunan Kajian Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil KLHS
4 Dok TerlaksananyaPenyusunan KLHS
578.110.000 Retno Wulan
Hidup Strategis (KLHS)
Lumajang, 22 Pebruari 2018
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG