Oleh:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN MALANG
Malang, 30 Mei 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN
MALANG TAHUN 2015
Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan
pembangunan daerah adalah Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).
Musrenbang Desa/Kelurahan
MusrenbangKecamatan
Pra-Musrenbang Prov.Di Bakorwil
Musrenbang Provinsi
Musrenbangnas
Pra Musrenbang
Januari Februari Maret April Mei
Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA
Penetapan RKPD 2015
Musrenbang Kabupaten
3
Teknokratik Politik
Top-Down
Partisipatif
Bottom-Up
Penyampaian Pokok Pikiran DPRD
A. Tahapan Penyusunan RKPD 2015
Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi
Realisasi, Target dan Proyeksi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan
Ket:* Data diberpaiki
** Target
*** Proyeksi
SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Primer
1.Pertanian 30,25 29,38 28,48 27,87 27,04 26,26 2.Pertambangan & Penggalian 2,75 2,67 2,57 2,50 2,45 2,39
Sekunder
3.Industri Pengolahan 18,27 18,58 18,84 19,04 19,37 19,65 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,73 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 5.Bangunan 1,78 1,88 1,97 2,07 2,16 2,24
Tersier
6.Perdagangan, Hotel & Restoran 25,60 26,28 26,98 27,31 27,83 28,33 7.Pengangkutan & Komunikasi 3,33 3,26 3,32 3,38 3,40 3,43 8.Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan 4,21 4,28 4,33 4,38 4,42 4,47 9.Jasa-jasa 13,08 12,95 12,79 12,72 12,60 12,48
PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Primer
1.Pertanian 27,47 26,30 25,35 24,75 23,76 22,88 2.Pertambangan & Penggalian 2,20 2,14 2,07 1,98 1,92 1,85
Sekunder
3.Industri Pengolahan 21,12 21,48 21,90 22,13 22,48 22,81 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,76 5.Bangunan 2,07 2,22 2,40 2,48 2,66 2,82
Tersier
6.Perdagangan, Hotel & Restoran 27,09 27,85 28,51 28,98 29,56 30,13 7.Pengangkutan & Komunikasi 3,52 3,55 3,56 3,67 3,68 3,72 8.Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan 4,12 4,20 4,23 4,26 4,33 4,38 9.Jasa-jasa 11,58 11,42 11,17 10,96 10,82 10,65
Tema Pembangunan
Nasional dan Provinsi Tahun 2015
“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”
“Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur melalui Pembangunan Industri Hulu-
Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta
Infrastruktur”
NASIONAL PROVINSI
Fokus Pembangunan 2015
Pemantapan Infrastruktur
Ekonomi Andalan
Penanggulangan Kemiskinan
Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan
Daya Saing Daerah
Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
Tema Pembangunan 2015
“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam
Upaya Peningkatan Pelayanan Ekonomi,
Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat”
Prioritas Pembangunan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan
(pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,
industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan
produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan
UMKM.
1
2
Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan
prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan
ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan
urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
Lanjutan Prioritas Pembangunan 2015 …
Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3
4
Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan
perizinan usaha dan administrasi kependudukan
Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah
terjangkau, merata, dan berkualitas5
Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu
semakin menurunnya angka kemiskinan 6
Lanjutan Prioritas Pembangunan 2015 …
Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian
ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber
daya alam.
7
8
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan
ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum.
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Meningkatnya ketersediaan,
kuantitas maupun kualitas
infrastruktur kebinamargaan,
pengairan dan
keciptakaryaan, perumahan
dan permukiman, energi
terbarukan, listrik
perdesaan, sarana
prasarana pariwisata dan
pasar-pasar daerah
• Kondisi jalan baik 90 %
• Jumlah Pengguna Air Bersih 100 %
• Luasan Irigasi Kondisi Baik 25 %
• Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik 78,86 %
• Rasio Rumah Layak Huni 100 %
• Rasio Rumah Bersanitasi 76 %
• Jumlah sarana air bersih dan air limbah permukiman yang dibangun
46,95 %
• Kondisi jembatan sesuai standar 39,75%
• Pelayanan Air minum pedesaan 47,20%
• Rasio kendaraan yang diuji 65 %;
• Penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik dari tahun 2010
sebanyak 186 dusun menjadi 56 dusun
Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam
upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung
bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Prioritas 1
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat yang lebih merata hingga
perdesaan
• PDRB-ADHB Rp. 58.086.549 juta;
• PDRB-ADHK Rp. 20.555.992 juta;
• Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 22.510.415,-;
• Pertumbuhan Ekonomi 6,87 %;
• Inflasi 6,87%;
• Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di
Kabupaten Malang sebesar 30 %;
• Prosentase peningkatan nilai dan volume eksport
seluruh komoditas sebesar 5 %;
• Prosentase peningkatan nilai dan volume ekspor
seluruh komoditas sebesar 5 %.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan
mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan,
peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan
pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan
UMKM
Prioritas 2
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat
• Rasio penduduk memiliki KTP sebesar 100 %
• Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang
dioperasikan oleh Pemda 29;
• Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
• Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan
manajemen ISO;
• Meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
• Menurunnya pengaduan komplain masyarakat;
• Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan
usaha dan administrasi kependudukan
Prioritas 3
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Meningkatnya kualitas dan
produktivitas sumber daya manusia
• Angka Harapan Hidup sebesar 75,74 %
• Angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup
• Angka kematian ibu melahirkan 118 per 100 ribu kelahiran
hidup;
• Prosentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
83,70 %
• Kecamatan bebas rawan gizi 100%
Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.Prioritas 4
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Semakin mudahnya masyarakat
mengakses layanan pendidikan
dalam rangka wajib belajar,
pemberantasan buta huruf, olah
raga dan gender
• Angka Partisipasi Kasar (APK)
o APK SD/MI : 114,12 %
o APK SMP/MTs : 103,22 %
o APK SMA/MA : 70,00 %
• Angka Partisipasi Murni (APM)
o APM SD/MI : 100,00 %
o APM SMP/MTs : 100,00 %
o APM SMA/MA : 62,00 %
• Angka Melek Huruf 100%
• Angka Rata-rata lama sekolah 7,22 %
• Indeks Pembangunan Gender 69,61
• Indeks Pemberdayaan Gender 69,82.
Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau,
merata, dan berkualitasPrioritas 5
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Penyebaran pemerataan
pembangunan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan
• Prosentase penurunan angka kemiskinan 8 %;
• Penurunan tingkat angka pengangguran terbuka 2,5%;
• Prosentase peningkatan partisipasi angkatan
kerja 73,37 %;
• Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
menjadi 25 %;
• Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa maju
menjadi 100 %.
Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin
menurunnya angka kemiskinanPrioritas 6
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
a. Terwujudnya kondisi
masyarakat yang aman tertib
dan damai;
b. Terwujudnya kesadaran dan
tertib hukum masyarakat;
c. Terwujudnya masyarakat yang
berakhlak mulia dan
berkesholehan sosial
• Rasio Angka Kriminalitas 1 : 33.000;
• Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 70%.
• Menurunnya kasus pelanggaran hukum;
• Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat;
• Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam
pembangunan;
• Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA;
• Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban
masyarakat serta Penegakan HukumPrioritas 7
Sasaran Pembangunan 2015
TUJUAN TARGET 2015
Meningkatnya kualitas
fungsi lingkungan hidup,
pengelolaan sumber daya
alam
• Meningkatnya usaha pertambangan yang berizin;
• Penurunan tingkat pencemaran lingkungan oleh perusahaan 18 %;
• Rasio rehabilitasi hutan dan lahan 0,0232;
• Rasio penanganan pada kawasan hutan lindung 0,0179
• Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 100%;
• Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan 75%;
• Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu emisi
sumber tidak bergerak 85 %;
• Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu
limbah cair 75 %;
• Prosentase jumlah sumber mata air yang telah dikonversi melalui
penghijauan dan penanaman pohon 60%;
• Rasio angka volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang
tertangani skala perkotaan 45 %;
• Ruang Terbuka Hijau 85%;
Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang
terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.Prioritas 8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
TAHUN
PENDAPATAN (Rp. 000) JUMLAH
PENDAPATAN
(Rp.000)
%KENAIKAN
PAD PERIMBANGANLAIN-LAIN
PENDAPATAN
2011 172.333.336 1.285.310.285 492.938.663 1.950.582.284
2012 197.878.494 1.547.448.684 473.599.271 2.218.926.449 13,8
2013* 260.582.631 1.700.485.365 566.933.236 2.528.001.233 13,9
2014** 255.197.615 1.802.485.752 658.144.753 2.715.828.120 7,4
2015*** 272.990.636 1.893.537.635 696.677.039 2.863.205.310 5,4
Ket: * LKPJ 2013
** Target
*** Proyeksi
Realisasi dan Proyeksi Belanja
TAHUNBELANJA (Rp. 000)
JUMLAH BELANJA
(Rp. 000)%
KENAIKANLANGSUNG TIDAK LANGSUNG
2011 688.896.561 1.260.959.737 1.949.856.298
2012 812.229.859 1.345.199.415 2.157.429.274 10,6
2013* 948.987.789 1.491.521.605 2.440.509.394 13,1
2014** 1.188.344.656 1.646.112.593 2.834.457.249 16,1
2015*** 1.380.302.865 1.761.072.088 3.141.374.953 10,8
Ket: * LKPJ 2013
** Target
*** Proyeksi
Proporsi Belanja Urusan Wajib dan Pilihan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan RKPD 2015
Prioritas ANGGARAN %
1 Infrastruktur 479.505.795.000 39,22
2 Ekonomi 157.034.491.850 12,84
3Reformasi
Birokrasi122.203.767.900 10,00
4 Kesehatan 193.748.414.400 15,85
5 Pendidikan 182.578.901.600 14,93
6 Kemiskinan 40.234.357.000 3,29
7
Penegakan
Hukum dan
Trantib
13.904.803.600 1,14
8 Lingkungan 33.335.999.200 2,73
TOTAL 1.222.546.530.550 100,00
T E R I M A K A S I HBAPPEDA Kabupaten Malang
Mei 2014