RENCANA KERJA ( RENJA )
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2017
]
Kecamatan Sukorejo
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga
Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun
2017 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota
Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi
penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Sukorejo selama kurun
waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan
periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan
perencanaan selama satu tahun ke depan.
Renja Tahun 2017 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan
Sukorejo Kota Blitar di Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017 sehingga
diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam
menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator
kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di
akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian
kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan.
Blitar,
CAMAT SUKOREJO
SUHARTONO
Pembina
NIP. 19640823 198903 1 014
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ii
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ..……………………………………………………… 1
DAFTAR ISI ............................................................................... 2
DAFTAR TABEL ….….…………………………………........................ 3
BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 4
1.1 Latar Belakang ......................................................... 4
1.2 Landasan Hukum ...................................................... 5
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ................................................. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ................................................
7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................. 20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ..........................................................................
23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 …………………………..
23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ........................... 32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................... 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................ 33
3.3 Program dan Kegiatan ................................................. 33
BAB IV PENUTUP ................................................................... 92
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ii
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2016
9
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Sukorejo Kota Blitar 22
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2017
24
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
Tahun 2017
26
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2017 dan
Prakiraan Maju Tahun 2018
37
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ii
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien
dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah,
diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan tahapan perencanaan dalam konteks ini
diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)
yang disusun untuk periode 5 tahun.
Untuk mengimplementasikan Rencana Strategis
(Renstra) maka setiap tahun disusun rencana kinerja yang
menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan
untuk dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Sukorejo
sebagai SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana
Kerja ( Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan
SKPD periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan
Sukorejo adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Sukorejo
Tahun 2016 – 2021 dan merupakan pedoman bagi
implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai salah
satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar.
Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta
dalam rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang
akan dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo pada Tahun
Anggaran 2017, maka perlu disusun program dan kegiatan
yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2017
sebagai operasionalisasi dari Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Sukorejo 2016 - 2021
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 2
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota
Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP
Nasional dan SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ
tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;
h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun
2016 – 2021
i. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 Tentang
Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar
;
j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 3
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota
Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada
Tahun Anggaran 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan
Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD
tahun lalu. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan
secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat
dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki
telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran
pada jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 2
realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan
keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan
Sukorejo Kota Blitar pada tahun 2015, terdapat 14 program
dan 34 kegiatan . Dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang
dikelola Kecamatan Sukorejo tercapai Rp. 227.113.900,- dari
target sebesar Rp. 224.168.745,- atau 101,31.%. PAD ini
berupa sewa tanah eks bengkok dan sewa lapangan Karangsari
dan Gedung Aula Karangsari. Dari sisi belanja, ada dua
pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan
tambahan penghasilan lain bagi pegawai, sedangkan belanja
langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk
pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak
langsung pada tahun 2015 terealisasi sebesar 99,30% atau
Rp. 4.806.062.019,- dari jumlah anggaran sebesar
Rp. 4.839.802.246,38,- Sedangkan realisasi belanja langsung
mencapai Rp. 8.454.609.192,- dari ketersediaan anggaran
belanja sebesar Rp. 8.513.685.850 atau sebesar 99,30%.
Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak
langsung mencapai Rp. 13.260.671.211,- atau 97,25% dari
anggaran sebesar Rp. 13.353.488.311,38 Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 3
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
1 kegiatan - - - - s- - -
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin
Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
- 7 kelurahan / 3 tahun
7 kelurahan 7 kelurahan 100 7 kelurahan 7 kelurahan / 5 tahun
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 4
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Pemberian
Raskir Jumlah penerima bantuan beras raskir
- 2.030 orang - - - - 2.030 orang 100%
Fasilitasi Pemberian Raskin
Jumlah penerima bantuan beras raskir
- 357 orang - - - - 357 orang 100%
Fasilitasi Pemberian Raskin Daerah
Jumlah penerima bantuan beras raskinda
2.378 orang 2.398 orang 2.398 orang 100 4.869 orang 9.645 orang 100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pelestarian Petilasan dan Adat
Terlaksananya pelestarian petilasan dan adat
- 7 kelurahan / 3 tahun
1 keg 1 keg 100 7 kel/3 tahun dan 2 keg
7 kel/3 tahun dan 2 keg
100%
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- - - - 1 keg/ 2 kelurahan
1 keg/ 2 kelurahan
100%
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
prosentase menurunnya angka kriminalitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pelaksanaan Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling
3 keg 21 keg 3 keg 3 keg 100 2 keg 26 keg 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 5
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
2 keg 16 keg 1 keg 1 keg 100 1 keg 18 keg 100%
Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional
Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
4 keg,7 keluarahan
6 keg 6 keg 6 keg 100 5 keg 17 keg 100%
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum
Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- 1 keg 2 keg 2 keg 100 1 keg 4 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 6
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan
6 keg 8 keg 2 keg 2 keg 100 8 keg 18 keg 100%
Evaluasi Kelurahan Berhasil
Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi
2 keg 7 kelurahan / 3 tahun
7 kelurahan 7 kelurahan 100 7 kelurahan 7 kelurahan / 5 tahun
100%
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi
- 12 keg 11 keg 11 keg 100 2 keg 25 keg 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
persentase pemanfaatan BOP PPMK
3 keg 10 keg 3 keg 3 keg 100 2 keg 15 keg 100%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah buku monografi yang tersusun
- 170 buku 10 buku 10 buku 100 8 buku 188 buku 100%
Penyusunan Monografi Kecamatan
Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan
1 keg - - - - 1 keg 1 keg 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Profil
Kecamatan/Kelurahan Jumlah tersusunnya profil kecamatan
1 keg 11 buku 14 buku 14 buku 100 48 buku 73 buku 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah Sosialisasi retribusi daerah , pekan panutan pembayaran PBB , ledang PBB, lelang eks bengkok
2 keg 4 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 8 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan
Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan
- 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa
Jumlah UKM yang mengikuti pameran produk unggulan dan bazar kerakyatan
1 keg 50 peserta 27 peserta 27 peserta 100 2 keg 77 peserta dan 2 keg
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan
Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan
Jumlah pelayanan kecamatan yang diberikan
3 keg 30 jenis 10 jenis 10 jenis 100 5 keg 40 jenis dan 5 keg
100%
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatkan peran serta masyaratakat dalam pelestarian lingkungan
3 keg 7 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 11 keg 100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 55 jenis 171 jenis 55 jenis 55 jenis 100 54 jenis 280 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
9 jenis 40 jenis 9 jenis 9 jenis 100 7 jenis 56 jenis 100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik
13 jenis 37 jenis 13 jenis 13 jenis 100 12 jenis 62 jenis 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta peralatan rumah tangga
35 jenis 102 jenis 35 jenis 35 jenis 100 35 jenis 172 jenis 100%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya koran lokal 2 jenis 8 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
12 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 tahun - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 tahun - - - - - - -
Penyediaan Jasa Perkantoran
Tersedianya tenaga keamanan kantor kecamatan dan kelurahan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 36 bulan 100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor
6 jenis 11 jenis 6 jenis 6 jenis 100 9 jenis 26 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah pemeliharaan meubelair
3 jenis - - - - - - -
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 34 jenis 11 jenis 11 jenis 100 11 jenis 56 jenis 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 jenis - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
5 jenis - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 4 jenis 16 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 21 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 35 jenis 100%
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
2 jenis - - - - - - -
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 jenis - - - - - - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- - 1 keg 1 keg 100 - 1 keg 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pembangunan gedung
kantor Jumlah gedung yang di bangun
1 unit - - - - - - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung yang direhab
3 unit - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
7 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 keg - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11*
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional
Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
30 keg 24 5 kegiatan 5 kegiatan 100% 5 kegiatan 34 1,1%
Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD
Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD
6 keg - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
1 keg - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 14
Kelurahan Pakunden
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
1 kegiatan - - - - s- - -
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin
Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
- 312 orang 312 orang 312 orang 100 312 orang 312 orang 100%
Fasilitasi Pemberian Raskir
Jumlah penerima bantuan beras raskir
- - - - - - - -
Fasilitasi Pemberian Raskin
Jumlah penerima bantuan beras raskir
- - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Pemberian
Raskin Daerah Jumlah penerima bantuan beras raskinda
- - - - - - -
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pelestarian Petilasan dan Adat
Terlaksananya pelestarian petilasan dan adat
- 100% 1 even 1 even 100 1 even 1 even 100%
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
100 % 4 kali latihanh
100 % 100 % 4 kali latihan 4 kali latihan 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
prosentase menurunnya angka kriminalitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pelaksanaan Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling
Patroli wilayah selama 12 bulan
12 bulan 12 bulan 100 100 12 bulan 12 bulan 100%
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Kebangsaan
Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional
Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
6 even 6 even 6 even 100 100 5 keg 100 100%
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum
Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- 1 keg 1 keg 1 keg 100 1 keg 4 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan
6 lembaga 6 lembaga 6 lembaga 6 lembaga 100 6 lembaga 6 lembaga 100%
Evaluasi Kelurahan Berhasil
Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Peningkatan
peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi
- 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 100 2 lembaga 2 lembaga 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lokasi pembagunan fisik PPMK
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 100 10 lokasi 10 lokasi 100%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah buku monografi yang tersusun
-
Penyusunan Monografi Kecamatan
Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan
1 keg 4 buku 4 buku 4 buku 100 4 buku 20 buku 100%
Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan
Jumlah tersusunnya profil kecamatan
1 keg 4 buku 4 buku 4 buku 100 4 buku 20 buku 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Prosentase wajib pajak melunasi pembayaran PBB , ledang PBB, lelang eks bengkok
95% 100 100 100 100 100 100 100%
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan
Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan
- 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan
Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan
Jumlah pelayanan nikah gratis yang diberikan
99 peserta 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 100 100%
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* peningkatan peran serta
masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Jumlah lokasi kerja bhakti lingkungan dalam pelestarian lingkungan
9 lokasi 9 lokasi 9 lokasi 9 lokasi 100 9 lokasi 9 lokasi 100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 31 jenis 31 jenis 31 jenis 31 jenis 100 31 jenis 31 jenis 100%
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 6 jenis 6 jenis 100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 4 jenis 4 jenis 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta peralatan rumah tangga
12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 100 12 jenis 12 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya koran lokal 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 tahun - - - - - - -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 tahun - - - - - - -
Penyediaan Jasa Perkantoran
Tersedianya tenaga keamanan kantor kecamatan dan kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 21
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair
kantor 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 6 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah pemeliharaan meubelair
3 jenis - - - - - - -
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 4 jenis 20 jenis 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 jenis - - - - - - -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
5 jenis - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100 6 unit 6 unit 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 22
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 4 jenis 4 jenis 100%
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
2 jenis - - - - - - -
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 jenis - - - - - - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung yang di bangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung yang direhab
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 23
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
7 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 keg - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional
Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
5 even - - - - - - -
Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD
Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD
1 keg - - - - - - -
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 24
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11*
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
1 keg - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 25
Kelurahan Turi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi
1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin
Fasilitasi Pemberian Sembako Bagi Gakin
Jumlah warga miskin yang difasilitasi
183 orang - - - - 183 orang 183 orang 100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pelestarian Petilasan dan Adat
Jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan
1 kali pengajian, 5 kali wayangan 1 kali doa bersama
2 kali campursari, 3 kali wayangan, 5 kali doa bersama
1 kali wayangan 1 kali doa bersama
1 kali wayangan 1 kali doa bersama
100 % 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
2 kali campursari, 4 kali wayangan, 6 kali doa bersama
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 26
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan Daerah Jumlah kelompok yang difaslitasi
1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 100 % 1 kelompok 1 kelompok 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
prosentase menurunnya angka kriminalitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan linkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)
2 keg 10 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 12 keg 100%
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
36 keg 16 keg 6 keg 6 keg 100 6 keg 22 keg 100%
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 27
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- 3 keg 1 keg 1 keg 100 0 3 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan
8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 100 8 lembaga 8 lembaga 100%
Peningkatan Keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
12 pelatihan
15 pelatihan 3 pelatihan 3 pelatihan 100 2 pelatihan 17 pelatihan 100%
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 100 8 lembaga 8 lembaga 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Panjang saluran air yang terbangun, panjang paving/beton rabat yang terbangun
2400 M 3000 M 343,85 M 343,85 M 100 462 M 3462 M 100%
Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah raga
Jumlah kegiatan olah raga
15 kegiatan
- - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 28
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun
36 buku 10 buku 2 buku 2 buku 100 5 2 BUKU 12 BUKU 100%
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun
48 buku 5 buku 1 buku 1 buku 100 8 buku 13 buku 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
6 keg 3 keg 1 keg 1 keg 100 1 keg 4 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan
Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
Jumlah pelayanan kelurahan (pelayanan umum dan nikah gratis
239 orang nikah dan 24 jenis ATK untuk pelayanan umum
48 jenis 12 jenis 12 jenis 100 59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum dan 48 jenis
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* pelayanan umum
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup / SDA
Meningkatkan peran serta masyaratakat dalam pelestarian lingkungan
12 keg 7 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 9 keg 100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ketersediaan jasa surat menyurat
60 kali - - - - - - -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
72 bulan
29 jenis
29 jenis 29 jenis 100 12 bulan
29 jenis dan 12 bulan
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 30
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
72 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 72 bulan 100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
72 bulan 60 bulan/13 jenis
13 jenis 13 jenis 100 12 bulan 72 bulan/ 13 jenis
100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
72 bulan/ 10 jenis
10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 12 bulan/ 10 jenis
72 bulan/10 jenis
100%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
2 jenis 8 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
6 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 100 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
72 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 100 %
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeleir
54 kursi rapat, 1 lemari arsip, 1 podium, 1 lemari perabotan, 5 kursi putar hidrolic,1 lemari kaca, 1 set meja kursi tamu
- - - - 54 kursi rapat
54 kursi rapat
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir
30 meja
- - - - 5 meja 5 meja 100 %
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
2 papan pengumuman, 2 tivi, 3 ac, 1 runningtex LED, 2 paket sound system di tembok, 3 mic meja rapat, 1 paket cctv, 1 set sound system
- - - - 2 papan pengumuman, 2 tivi,
1 ac
2 papan pengumuman, 2 tivi,
1 ac
100 %
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
1 brankas, 1 printer, 2 notebook, 2 neon box, 2 kulkas, 1 mesin penghancur
- - - - 1 brankas, 1 printer
1 brankas, 1 printer
100 %
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 32
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* kertas, 1mic wireles, 2 printer, 2 ups
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
6 unit motor
4 unit sepeda motor
4 unit sepeda motor
4 unit sepeda motor
100 5 unit sepeda motor
5 unit sepeda motor
100%
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
2 ac 6 kipas angin
- - - - 1 ac 6 kipas angin
1 ac 6 kipas angin
100 %
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 laptop, 2 printer, 1 pcu
- - - - 5 laptop, 2 printer, 1 pcu
5 laptop, 2 printer, 1 pcu
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
9 kegiatan - - - - 4 kegiatan 4 kegiatan 100 %
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 33
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
7 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 keg - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
36 kegiatan
36 keg 6 keg 6 keg 100 6 keg 42 keg 100%
Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD
Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD
7 keg - - - - 2 kegiatan 2 kegiatan 100 %
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 34
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11*
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW dan Kelurahan
72 kali di RT, 24 Kali di RW dan 6 kali di Kelurahan
- - - - 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
12 kali di RT,4 Kali di RW dan 1 kali di
Kelurahan
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 35
Kelurahan Blitar
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi
1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin
Fasilitasi Pemberian Sembako Bagi Gakin
Jumlah warga miskin yang difasilitasi
1.962 orang
1.635 orang 327 orang 327 orang 100% 327 orang 327 orang 100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pelestarian Petilasan dan Adat
Jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan (bersih desa dan grebeg suro)
12 keg 10 keg 2 keg 2 keg 100 % 2 keg 4 keg 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 36
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan Daerah - - - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
prosentase menurunnya angka kriminalitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan linkungan (Patroli wilayah)
12 kegiatan
10 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 12 kali 100%
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (halal bi halal, Hari Jadi, gunungan, lentera, HUT RI)
30 kali 25 kali 5 kali 5 kali 100% 5 kali 30 kali 100%
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 37
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- 1 kali 1 kali 1 kali 100% - 1 kali 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan
8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 100 8 lembaga 8 lembaga 100%
Peningkatan Keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah fasilitas untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat (bansos, pelatihan)
12 kali 10 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 4 kali 100%
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang difasilitasi
8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 100% 8 lembaga 8 lembaga 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Panjang saluran air yang terbangun, panjang paving/beton rabat yang terbangun
42 titik 35 titik 7 titik 7 titik 100% 7 titik 10 titik 100%
Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah raga
Jumlah kegiatan pemuda, olah raga
18 kegiatan
- - - - 3 kegiatan - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 38
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun
12 buku 10 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 4 buku 100%
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun
12 buku 10 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 4 buku 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
30 kali 25 kali 5 kali 5 kali 100% 5 kali 10 kali 100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan
Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
Jumlah pelayanan kelurahan (pelayanan nikah gratis
168 orang nikah
140 orang 28 orang 28 orang 100% 28 orang 56 orang nikah
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 39
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup / SDA
Penyelenggaraan kegiatan pelestarian lingkungan (kerja bhakti dan lomba lingkungan asri)
12 keg 10 keg 2 keg 2 keg 100% 2 keg 4 keg 100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan - - - - - - -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
72 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
72 bulan (22 jenis)
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 40
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
72 bulan (6 jenis)
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
72 bulan (6 jenis)
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
72 bulan (12 jenis)
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
72 bulan (3 exp/hr)
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
72 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
42 unit 35 unit 7 unit 7 unit 100% 7 unit 7 unit 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
72 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 100 %
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 41
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeleir
10 buah - - - - - -
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir
10 buah
- - - - - -
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
10 buah - - - - - -
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
12 buah 2 buah 2 buah 2 buah 100% -
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
3 kali - - - - - -
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
42 unit motor
35 unit motor
7 unit motor 7 unit motor 100% 7 unit motor 14 unit sepeda motor
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 42
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pemeliharaan
rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
6 kali
5 kali - - - 1 kali
1 kali 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
3 kali 2 kali - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
24 jenis 20 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 8 jenis 100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)
18 15 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 6 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 43
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 kali - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
24 kegiatan
20 keg 4 keg 4 keg 100% 4 keg 8 keg 100%
Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD
Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD
7 keg - - - - - - -
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW dan Kelurahan
126 kali 105 kali 21 kali 21 kali 100% 21 kali
21 kali
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 44
Kelurahan Tlumpu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
1 kegiatan - - - - s- - -
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin
Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
- 7 kelurahan / 3 tahun
7 kelurahan 7 kelurahan 100 7 kelurahan 7 kelurahan / 5 tahun
100%
Fasilitasi Pemberian Raskir
Jumlah penerima bantuan beras raskir
- - - - - - - -
Fasilitasi Pemberian Raskin
Jumlah penerima bantuan beras raskir
- - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 45
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Pemberian
Raskin Daerah Jumlah penerima bantuan beras raskinda
- - - - - - -
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pelestarian Petilasan dan Adat
Terlaksananya pelestarian petilasan dan adat
- 3 tahun 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100%
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
prosentase menurunnya angka kriminalitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan pengendalian keamanan
3 keg 15 keg 3 keg 3 keg 100 3 keg 15 keg 100%
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan nilai-nilai luhur yang difasilitasi
4 keg - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 46
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Keperansertaan
pada even Daerah dan Hari Besar nasional
Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
4 keg 6 keg 6 keg 6 keg 100 5 keg 17 keg 100%
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum
Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100 - 4 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan
- 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 9 lembaga 9 lembaga 100%
Evaluasi Kelurahan Berhasil
Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi
- - - - - - - -
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi
9 lembaga 9 lembaga 9 lembaga 9 lembaga 100 9 lembaga 9 lembaga 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 47
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan PPMK yang difasilitasi
2 keg 10 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 10 keg 100%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah buku monografi yang tersusun
- 170 buku 10 buku 10 buku 100 8 buku 188 buku 100%
Penyusunan Monografi Kelurahan
Terlaksananya penyusunan monografi kelurahan
1 keg 10 kali 2 kali 2 kali - 2 kali 14 kali 100%
Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan
Jumlah tersusunnya profil kelurahan
1 keg 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 3 kali 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Prosentase wajib pajak yang melunasi PBB
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 48
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan
Jumlah Pelaksanaan musrenbang kecamatan
- - - - - - - -
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa
- - - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan
Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan
Jumlah fasilitasi pelayanan prima kelurahan (nikah gratis)
40 orang 40 orang 20 orang 20 orang 100 20 orang 20 orang 100%
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatkan peran serta masyaratakat dalam pelestarian lingkungan
3 keg 7 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 11 keg 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 49
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 55 jenis 171 jenis 55 jenis 55 jenis 100 54 jenis 280 jenis 100%
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
9 jenis 40 jenis 9 jenis 9 jenis 100 7 jenis 56 jenis 100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik
13 jenis 37 jenis 13 jenis 13 jenis 100 12 jenis 62 jenis 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta peralatan rumah tangga
35 jenis 102 jenis 35 jenis 35 jenis 100 35 jenis 172 jenis 100%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya koran lokal 2 jenis 8 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 50
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Makanan dan
Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
- - - - - - - -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 tahun - - - - - - -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 tahun - - - - - - -
Penyediaan Jasa Perkantoran
Tersedianya tenaga keamanan kantor kecamatan dan kelurahan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 36 bulan 100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor
6 jenis 11 jenis 6 jenis 6 jenis 100 9 jenis 26 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah pemeliharaan meubelair
3 jenis - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 51
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 34 jenis 11 jenis 11 jenis 100 11 jenis 56 jenis 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 jenis - - - - - - -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
5 jenis - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 4 jenis 16 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 21 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 35 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 52
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
2 jenis - - - - - - -
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 jenis - - - - - - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- - 1 keg 1 keg 100 - 1 keg 100%
Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung yang di bangun
1 unit - - - - - - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung yang direhab
3 unit - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
7 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 53
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional
Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
4 keg 6 keg 6 keg 6 keg 100 5 keg 17 keg 100%
Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD
Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD
1 keg - - - - - - -
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 54
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11*
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kelurahan
105 kali 105 kali 21 kali 21 kali 100 21 kali 21 kali 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 55
Kelurahan Sukorejo
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi
1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin
Fasilitasi Pemberian Sembako Bagi Gakin
Jumlah warga miskin yang difasilitasi
783 orang 783 orang 783 orang 783 orang 100 653 orang 653 orang 100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pelestarian Petilasan dan Adat
Jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan
1 kali Wayangan dan suroan
1 kali Wayangan dan suroan
1 kali Wayangan dan suroan
1 kali Wayangan dan suroan
100 % 1 kali Wayangan dan suroan
1 kali Wayangan dan suroan
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 56
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan Daerah Jumlah kelompok yang difaslitasi
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
prosentase menurunnya angka kriminalitas
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan linkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)
1 keg 5 keg 1 keg 1 keg 100 1 keg 6 keg 100%
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan
Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
10 keg - - - - 2 keg 2 keg 100%
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 57
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- 2 keg 2 keg 2 keg 100 0 2 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan
10 kegiatan
8 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan 100%
Peningkatan Keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
10 pelatihan
10 pelatihan 2 pelatihan 2 pelatihan 100 1 pelatihan 1 pelatihan 100%
Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang difasilitasi
5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 100 5 lembaga 5 lembaga 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Panjang saluran air yang terbangun, panjang paving/beton rabat yang terbangun
70 titik 70 titik 14 titik 14 titik 100 14 titik 14 titik 100%
Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah raga
Jumlah kegiatan olah raga
2 kegiatan - - - - 2 keg 2 keg 100
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 58
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan
Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun
60 Dokumen
60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 100%
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun
30 dokumen
30 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100 6 buku 6 dokumen 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
20 keg - - - - 4 keg 4 keg 100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan
Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan
Jumlah pelayanan kelurahan (pelayanan umum dan nikah gratis
140 pernikahan
160 pernikahan
160 pernikahan
160 pernikahan
100 140 pernikahan
140 pernikahan
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 59
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup / SDA
Meningkatkan peran serta masyaratakat dalam pelestarian lingkungan
10 keg 7 keg 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ketersediaan jasa surat menyurat
60 kali - - - - - - -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
72 bulan
25 jenis
25 jenis
25 jenis
100 12 bulan
12 bulan 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 60
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
60 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
60 bulan 60 bulan/10 jenis
10 jenis 10 jenis 100 12 bulan 60 bulan/ 10 jenis
100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
60 bulan/ 10 jenis
10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 12 bulan/ 10 jenis
60 bulan/10 jenis
100%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
10 jenis 10 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
6 kendaraan
6 kendaraan 6 kendaraan 6 kendaraan 100 6 kendaraan 6 kendaraan 100 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
60 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 100 %
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 61
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeleir
6 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
100 -
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir
3 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
100 3 jenis
3 jenis
100 %
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
5 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
100 3 jenis
3 jenis
100 %
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- - - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
362 M2 gedung kantor dan balai
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
6 unit motor
6 unit sepeda motor
6 unit sepeda motor
6 unit sepeda motor
100 6 unit sepeda motor
6 unit sepeda motor
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 62
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Pemeliharaan
rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
4 jenis
2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
8 jenis
4 jenis 3 jensi 3 jenis 100 2 jenis
2 jensi
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
4 kegiatan - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
7 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)
3 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 15 jenis 100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 63
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program tahun
2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program / Kegiatan
Renja 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Target Renja 2015
Realisasi Renja 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
s/d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 keg - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
36 kegiatan
36 keg 7 keg 7 keg 100 7 keg 7 keg 100%
Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD
Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD
1 keg - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100 %
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW dan Kelurahan
50 kali di RT, 14 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
50 kali di RT, 14 Kali di RW dan 1 kali di
Kelurahan
50 kali di RT, 14 Kali di RW dan 1 kali di
Kelurahan
50 kali di RT, 14 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
100 50 kali di RT, 14 Kali di RW dan 1 kali di
Kelurahan
50 kali di RT, 14 Kali di RW dan 1 kali di
Kelurahan
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 64
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 65
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.
1. Faktor Pendorong :
a. Mekanisme kerja Kecamatan Sukorejo yang berorientasi
kepada pencapaian kinerja
b. Sarana dan prasarana di Kecamatan Sukorejo yang
memadai.
c. Kualitas SDM yang meningkat dibandingkan tahun –
tahun sebelumnya.
d. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan
e. Adanya penggunaan aplikasi program – program
pengelolaan administrasi seperti administrasi
perencanaan , keuangan, administrasi barang juga
administrasi kependudukan.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai
perencanaan dan penelitian serta pengkajian.
b. Tidak adanya pemahaman / persepsi yang sama diantara
aparatur kecamatan dalam memahami peraturan
sehingga berbeda – beda dalam mengintepretasikannya.
c. Sering terjadinya perubahan personil dalam
penatausahaan keuangan dan kegiatan.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 66
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015
dapat dikatakan berhasil , meskipun masih banyak dijumpai
hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi
sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut
dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai
berikut :
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 67
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar
NO Indikator IKK (PP-6/2008)
Target Renstra Kecamatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Standar IPM (PP 6/2008)
I. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan penunjang kependudukan dan catatan sipil
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1 Laporan jumlah penduduk
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pelayanan penunjag Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Ada
1. Pembinaan PKK
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Ada
1. Patroli wilayah
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2. Fasilitasi FKDM
Ada Ada Ada Ada Ada Ada - - - Ada
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 68
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam
menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :
1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan
pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme
aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan ;
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance)
3. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum
sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah
menentukan Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : “Masyarakat
Kota Blitar semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada
Tahun 2021”
Kecamatan Sukorejo berkewajiban mendukung pelaksanaan
prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam program
dan kegiatan. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam
rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah, program dan kegiatan pada Kecamatan Sukorejo
dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 69
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kota Blitar
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program peningkatan sarana dan prassarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kecamatan Sukorejo
Jumlah mebeleur yang terpeliharan
5 unit 6.000.000
Kegiatan
baru
Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Fasilitasi kepemudaan dan olah raga
Kecamatan Sukorejo
Jumlah kegiatan karangtaruna dan jumlah peserta turnamen bola volly
2 kegiatan
68.035.000 Hasill harmoni
sasi i program
dan kegiatan dengan
Bappeda
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 70
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Pemberdayaan fakir Miskin , Komunita Adat Dan PMKS lainnya
Fasilitasi Pemberian Raskin
Jumlah penerima raskin
4537 org
6,638,909,550.00 - - - - - Bukan tupoksi kecamat
an, dialihka
n ke Dinsos
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejaheraan Daerah
Fasilitasi Pemberian Jaminan Sosial Janda
Jumlah penerima beras janda
553 orang
819,733,060.00 - - - - - Bukan tupoksi kecamat
an
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Sukorejo juga berasal dari para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, maupun
SKPD dalam hal penyediaan fasilitasi program dan kegiatan .
Usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam
tabel 2.5. sebagai berikut :
Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2017
NO
USULAN KEGIATAN LOKASI VOLUM
E SATUAN JUMLAH
BIAYA SKPD
( RP ) PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7
1 Revitalisasi Kantor Kelurahan
Jl. Bengawan Solo Kelurahan Pakunden
2 paket 2.000.000.000,00
Kecamatan
Sukorejo 1 paket
2 Pembuatan papan nama jalan / gang
Rw. 01 s/d Rw. 04 Kelurahan Blitar 60 Unit 30.000.000,00
Kelurahan Tlumpu , RW I, II, III, IV
1 Paket 80.000.000,00
3
Pengadaan Papan nama RT/RW dan Lemb aga Kelurahan
40 RT , 9 RW, 11 Lembaga Kelurahan Tanjungsari
60 buah 45.000.000,00
4 Batas Wilayah Kelurahan RW I, II, III, IV 1 Paket 100.000.000,00
5
Rehabilitasi Gedung ex. PDS ( Kap dan kamar mandi )
Jl. Klengkeng Rw. 03 Kelurahan Karangsari
1 paket 100.000.000,00
6 Rehab rumah tidak layak huni Gakin
Kelurahan Pakunden 8 Unit 540.000.000,00 Bapemas &
KB
Rw. 1 s/d Rw. 14 Kel. Sukorejo 28
Unit/ruma
h
7 Rehap Atap RW I RT 4, RW III RT 1 Jl. Widuri BP. Sujiar, Suwandi, Bu. Poniyem, RT 3, RW IV RT 1 Jl. Klampis Bp. Tukiman, Harjito, Nurkasim, Tubianto, RT 2 Jl. Bambu Bp. Muntoyo, Jani, Kasim,
24 Titik 260.000.000,00 Bapemas dan KB
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 72
Solikin, Sujarwo Jl. Klampis Bp. Jarno, Mujiono, Sutrisno Jl. Durian Bp. Nasripin, RW IV RT 4 Bp. Sarni, Badi
Lingkungan RT.01,
02 RW.4 Kel. Karangsari
2 titik
8 Pembuatan jamban dan sumur air bersih
Rw. 03 Rw. 04 Kelurahan Blitar 5 Unit 250.000.000,00 Bapemas &
KB
Rw. 01 dan Rw. 03 Kelurahan Blitar
10 Unit
RT.01, 02, 03, RW.3 Kelurahan Karangsari
7 Unit
Lingkungan RT.01, 02, 03 RW.4 Kelurahan Karangsari
25 titik
RT.01 RW.5 Kelurahan Karangsari
3 unit
9
Pengadaan kursi dan Pengadaan peralatan Posyandu
7 Posyandu Kelurahan Tanjungsari
350 buah 110.000.000,00 Bapemas & KB
Kelurahan Tlumpu 1 Paket
10 Tambahan Modal PKK
PKK Rw. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Kelurahan Tanjungsari
9 kelompok 90.000.000,00 Bapemas & KB
11
Sosialisasi kepada orang tua siswa + Pendidikan untuk memperhatikan perkembangan putra putrinya agar terhindar dari pergaulan bebas , miras dan narkoba
Kelurahan Turi 2 kegiatan 60.000.000,00 Dinas pendidikan
12
Sosialisasi kepada warga tentang prosedur pengurusan surat - surat dan dokumen kependudukan
Kelurahan Turi 3 kegiatan 60.000.000,00 Diispendukcapil
13
Pemasangan Hydrant Kawasan padat penduduk
Rw. 2, Rw. 3 dan Rw. 6 Kelurahan Sukorejo
15 unit/titik 500.000.000,00 Bakesbang Pol dan PB
14
Pengadaan Tiang Bendera, Umbul - umbul, bendera merah putih dan dumpal
Rw. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Kelurahan Tanjungsari
2000 buah 740.000.000,00 Bakesbang Pol dan PB
1
Pengadan sarana dan prasarana rukun kematian ( Terob, meja kursi, tong air )
Kel. Pakunden 8 paket 120.000.000,00 Dinsosnaker
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 73
2
Pelatihan servis HP, sablon, Tata boga, Otomotif, bordir dan elektro ( Tk. Dasar )
Rw. 1 s/d Rw. 14 Kel. Sukorejo 25 Orang 100.000.000,00 Dinsosnaker
3
Pelatihan Autocad ( Pelatihan menggambar bangunan )
Rw. 1 s/d Rw. 14 Kel. Sukorejo 25 Orang 190.000.000,00 Dinsosnaker
6 Kelurahan dan Kecamatan 13 Orang
4 Pengadaan tikar lipat untuk rukun kematian
Rw. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Kelurahan Tanjungsari
245 Buah 36.750.000,00 Dinsosnaker
5
Pembuatan tribun dan kamar mandi lapangan sepak bola
Lapangan sepak bola Kelurahan
Pakunden 1 paket 300.000.000,00 Disporbudpar
6
Pembinaan kesenian ( Pembentukan sanggar seni jaranan Kelurahan )
Kelurahan Turi 1 Paket 60.000.000,00 Disporbudpar
7 Pengadaan gamelan Kel. Pakunden 1 paket 150.000.000,00 Disporbudpar
8 Pembuatan Kios Kawasan Agro
Wisata Kelurahan Karangsari
10 unit 200.000.000,00 Disporbudpar
9 Fasilitasi pertunjukan kesenian jaranan
Kawasan Agro Wisata Kelurahan
Karangsari 52 minggu 150.000.000,00 Disporbudpar
10 Pelatihan budidaya ternak Ikan dan burung
Rw. 01 s/d Rw. 04 Kelurahan Blitar 32 Orang 32.000.000,00
Dinas pertanian, perikanan dan petenakan
11
Pelatihan budidaya tanaman ( apotik hidup dan pembibitan tanaman )
Rw. 01 s/d Rw. 04 Kelurahan Blitar 32 Orang 32.000.000,00
Dinas pertanian, perikanan dan petenakan
12 Rehab talud
HIPPA RW 3 RT 2 Belakang Bp. Kasmani. HIPPA RW 3 RT 2 Barat Bp. Willis. HIPPA RW 4 RT 4 Jl. Klampis. HIPPA RW II RT 1 Barat Musholla At Thohiron Kelurahan Tlumpu
1,5 x 70, 1,5 x 50, 1,5 x 260, 1,5 x 100
M 200.000.000,00
Dinas pertanian, perikanan dan petenakan
13 Pelatihan Pembuatan Kue dan Peralatan
RW II RT 2, 3, 4. RW III RT 2, 3 Kel. Tlumpu
5 Kelompok 75.000.000,00 Disperindag
14
Pelatihan menjahit untuk kelas mahir dan terampil
Kelurahan Turi 1 Paket 55.000.000,00 Disperindag
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 74
15
Pelatihan pembuatan suvernir Tk dasar dan Tk. mahir
Pabrik Pengolahan
Biimbing Jl. Jeruk Kelurahan Karangsari
30 X 3 orang 75.000.000,00 Disperindag
1
Pembagunan gedung PKK dan Dapur Kecamatan
Kecamatan Sukorejo 2 paket
300.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
2 Pembangunan tempat parkir
Kecamatan Sukorejo 1 paket
100.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
3 Pembangunan pagar lapangan dan Pintu
Jl. Randu Agung ( Kecamatan Sukorejo )
30 Meter 200.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
4 Pembangunan / rehab saluran air dan drainase
Rw. 05 Kelurahan Pakunden 500 Meter
1.075.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rt. 02 Rw. 04
Kelurahan Pakunden
300 Meter
Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Turi 100 Meter
Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan
Turi 200 Meter
Rw. 06, 07, 08
Kelurahan Tanjungsari
300 Meter
5 Pembangunan Drainnase
Rt. 03 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan
Sukorejo 60 X 80 cm
425.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Jl. Manggar Barat Rt. 01 Rw. 7 Kelurahan Sukorejo
100 meter 100.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
Rt. 02 Rw. 7 Kelurahan Sukorejo
100 meter 75.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
Jl. Mawar Rw. 10
Kelurahan Sukorejo
1 titik 150.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
6 Perbaikan saluran air dan talud
Rt. 01 Rw. 03 Jl. Widuri belakang Bp. Budiono RW
Kelurahan Tlumpu
1,5 x 300 meter 500.000.000 Din. PU dan Perumahan
7 Pengaspalan jalan dan hotmik
Rw. 09 Kelurahan Pakunden Meter
2.340.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rw. 01 Rw. 02 Kelurahan Blitar 1600 Meter
1.750.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rt. 01 Rw. 09 Kel. Tanjungsari 800 Meter
80.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Jl. Salak Gg.2 Kel. Karangsari 200 Meter
60.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Jl. Mangga Gg. I Rt. 3 Rw. 3 Kel.
Karangsari 400 x 2,5 Meter
100.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
8 Pembangunan Talud sungai
Rw. 02,03,04 Kelurahan Blitar 820 Meter
4.450.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 75
Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Turi 100 m2
150.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan
Karangsari 300 x 2 m
200.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rt. 02 dan Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan
Karangsari 300 x 2 m
200.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rw. 01, 02, 03, 06, 07, 12, 13 dan
14 Kelurahan Sukorejo
5000 x 6 Meter 3.000.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
9
Rekrontruksi sumber mata air lanang lan wedok
Rw. 05 Kelurahan Pakunden Meter
200.000.000,00
Badan Lingkungan Hidup
10 Pembangunan / rehab Gedung serba guna / aula
Kecamatan Sukorejo 1 paket
3.450.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rt. 01Rw. 02 Jl. Klampis
Kelurahan Tlumpu
1 paket 1.000.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
Paseban
Kelurahan Tanjungsari
8 x 5 Meter 200.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
Rw. 04 Kelurahan Blitar 1 unit
1.000.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
11 Penambahan PJU Jalan
Rt.01 Rw. 01 ; Rt.02 Rw. 04 &
Rt.03 Rw. 03 Kelurahan Turi
11 Titik 576.000.000,00
Dinshubkomimfo
Rw. 01 dan Rw, 02 Kel. Blitar 12 titik
27.000.000,00 Dinshubkomimfo
Kelurahan Pakunden 40 titik
90.000.000,00 Dinshubkomimfo
RW I RT 02 Jl. Ketapang GG II, IV, VI, RT 03 Jl. Ketapang, Jl.
Jambe GG II, RW II RT 4 Jl, Widuri GG VII,
Jl. Klampis, RW III RT 1 Jl.
Widuri GG II, IV, X, XIV, RT 2 Jl. Widuri GG XX, RT 3 Jl. Widuri
GG Bp. Jainul, Jl. Klampis GG Bp. Suja’I, RT 4 GG XIV, XII, RW IV
RT 3 BTN Tlumpu Barat Kel. Tlumpu
64 Titik 144.000.000,00
Dinshubkomimfo
Jl. Kuweni dan Jl. Sirsat Rw. 2 Kel. Karngsari ; Rt.
01 dan Rt, 02 Rw. 3 Kel. Karangsari
50 Unit 112.500.000,00
Dinshubkomimfo
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 76
Pasar hewan dan lapangan dimoro Rt. 01 Rw. 1; Rt. 01, 02 Rw. 6 ;
Jl. Jati Gg. 12 dan Jl. Cepaka Gg.
Depan TK Rw. 10 Kelurahan Sukorejo
35 titik 78.750.000,00
Dinshubkomimfo
RT. 01 RW. 07 ; RT. 02 RW. 05 ; RT. 03 RW. 04 ; RT.05. RW. 05 ; RT.06. RW. 05
Kel. Tanjungsari
44 Titik 99.000.000,00
Dinshubkomimfo
12 Trotoar jalan Jl. Cemara Kelurahan Karangsari
1700 x 2 Meter 500.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
13 Penahan longsor ketika hujan ( Bronjong )
Selatan Depo (TPA) Rt.3 Rw. 4
Kelurahan Karangsari
50 X 5 Meter 150.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
14 Pembuangan limbah IPAL
Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Karangsari
2 unit 700.000.000,00
Dinas PU & Perumahan
15 Pembangunan Pos PAUD PKK
Kelurahan Tanjungsari 5 x 6 Meter
200.000.000,00 Dinas PU & Perumahan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 77
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil
untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala
yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat
sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan
misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi
yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Sesuai
dengan tema Pembangunan yaitu “Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja
serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”.
Peranan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sangatlah
diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan – kebijakan dalam
upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian
pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan
pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan,
penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik
organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan
sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Tujuan yang hendak
dicapai pada tahun 2017 adalah
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan .
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan
organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus
bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukorejo
dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan ;
2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan dibidang
pemerintahan dan pembangunan di wilayah
Perumusan tujuan dan sasaran program dan kegiatan beserta
indikator kinerjanya digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
Indikator Formula Perhitungan
Survey Kepuasan Masyarakat
( SKM)
Nilai SKM = 81
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 3
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan
tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator
kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas
untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel
terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif
maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang
relevan. Oleh karena itu diperlukan suatu program aksi yang
dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kecamatan
Sukorejo dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan kehidupan kemasyarakatan dan pelayanan
umum menetapkan program untuk tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
a. Program Pelayanan Adnimistrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
- Penyediaan Jasa Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 4
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Capaian Kinerja
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan
- Fasilitasi Pelayanan Prima
Sasaran 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan dibidang
pemerintahan dan pembangunan di wilayah
a. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
- Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelestarian Lingkunhan Hidup
- Pengandalian Keamanan Lingkungan
- Fasilitasi Peningkatan Kesadaran akan Nilai – Nilai Luhur
Kebangsaan
- Intensifikasi Dan ekstensifikasi Sumber – Sumber
Pendapatan Daerah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 5
- Evaluasi Kelurahan Berhasil
- Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat
- Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi
Masyarakat
- Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
- Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan
- Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
kelurahan
- Pelestraian Petilasan dan Adat
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 6
Rumusan rencana program dan kegiatan pada Kecamatan
Sukorejo Kota Blitar tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 adalah
sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 7
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 131.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kec. Sukorejo DAU
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Kec. Sukorejo 1o kali 350.000,00 DAU 1o kali 500.000,00
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kec. Sukorejo 12 bulan 67.920.000,00 DAU 73.920.000,00
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional
Kec. Sukorejo 10 unit/tahun 4.250.000,00 DAU 10 unit/tahun 4.685.600,00
1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry Kec. Sukorejo 12 bulan 2.400.000,00 DAU 12 bulan 3.000.000,00
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
Kec. Sukorejo 55 jenis 19.635.000,00 DAU 55 jenis 20.580.000,00
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
Kec. Sukorejo 8 jenis, 600 lembar , 15 buah
14.776.200,00 DAU 15.514.800,00
1.20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kec. Sukorejo 9 jenis 11.956.100,00 DAU 10 jenis 12.553.905,00
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
Kec. Sukorejo 28 jenis 5.566.300,00 DAU 30 j3nis 5.844.600,00
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kec. Sukorejo 5 jenis 17.540.000,00 DAU 4 jeis 18.417.000,00
1.20 08 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
Kec. Sukorejo 50.493.500,00 DAU 53.018.000,00
1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kec. Sukorejo 90 hari 90.974.500,00 DAU 95.550.000,00
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoranTersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
Kec. Sukorejo 12 bulan 307.915.300,00 DAU 12 bulan 323.311.000,00
KECAMATAN
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
Kec. Sukorejo 80% DAU 85%
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembanguna ngedung kantor
Kec. Sukorejo DAU 3 paket 450.000.000,00
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Kec. Sukorejo 2 Jenis 14.192.000,00 DAU 1 jenis 5.000.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kec. Sukorejo 8 unit 51.531.198,00 DAU 4 unit 15.000.000,00
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
Tersdedianya mebeleir Kec. Sukorejo 12 unit 2.975.000,00 DAU 8 unit 20.000.000,00
Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir Kec. Sukorejo 3 set, 1 paket 24.000.000,00 DAU 1 paket 2.000.000,00
1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Kec. Sukorejo 3 paket 44.961.360,00 DAU 3 paket 50.000.000,00
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
Kec. Sukorejo 4 jenis, 3 unit/ 12 bulan, 16 jenis
100.114.200,00 DAU 3 unit/tahun 128.000.000,00
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Sukorejo 6 unit AC 2.000.000,00 DAU 8 unit AC 3.000.000,00
1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor
Kec. Sukorejo 6 jenis servis peralatan
17.699.200,00 DAU 6 jenis servis peralatan
18.584.160,00
1.20 08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
Kec. Sukorejo DAU 1 paket 500.000.000,00
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kec. Sukorejo DAU
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Kec. Sukorejo 6 dokumen 30.247.600,00 DAU 6 dokumen 31.759.000,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
jumlah dokumen yang tersusun Kec. Sukorejo 1 dokumen 1.337.500,00 DAU 1 dokumen 1.404.400,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun Kec. Sukorejo 3 dokumen 26.565.300,00 DAU 3 dokumen 27.893.000,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kec. Sukorejo DAU
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional
Kec. Sukorejo 5 kegiatan 49.997.500,00 DAU 5 kegiatan 50.000.000,00
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi / iklan Kec. Sukorejo 2 kegiatan 7.467.400,00 DAU 2 kegiatan 8.000.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Kec. Sukorejo 82 DAU 83
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Terlsaksananya administrasi kependudukan , sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kecamatan dan kelurahan, publikasi pelayanan , fsailitasi prona , honorarium modin
Kec. Sukorejo 5 kegiatan 563.805.300,00 DAU 5 kegiatan 530.000.000,00
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kec. Sukorejo 100% DAU 100%
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya ledang PBB dan lelang tanah eks bengkok , pendataan tanah aset yang disewakan
Kec. Sukorejo 3 kegiatan 149.598.900,00 DAU 2 kegiatan 157.078.000,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya patroli wilayah, koordinasi trantib, fasilitasi FKDM, pelatihan PBB , forum muspika dan lomba poskamling
Kec. Sukorejo 6 kegiatan 92.997.400,00 DAU 6 kegiatan 92.463.000,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan kerohanian dan pagelaran wayang kulit
Kec. Sukorejo 5 kegiatan 115.430.600,00 DAU 5 kegiatan 121.202.000,00
05 Evaluasi keluarahan berhasil Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota
Kec. Sukorejo 2 kegiatan 46.981.400,00 DAU 2 kegiatan 49.330.400,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK kelurahan
Kec. Sukorejo 5 kali 12.268.700,00 DAU 5 kali 12.882.100,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan Kec. Sukorejo 48 buku 5.659.500,00 DAU 48 buku 5.942.400,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan Kec. Sukorejo 7 kelurahan 2.038.300,00 DAU 7 kelurahan 2.140.200,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya muskel dan distribusi raskin
Kec. Sukorejo 2 kegiatan 40.177.800,00 DAU 2 kegiatan 52.600.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
Kec. Sukorejo 1 kegiatan 31.253.900,00 DAU 1 kegiatan 32.816.000,00
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Trelaksananya pameran hasil - hasil produk unggulan serta festifal batik kelurahan se Kecamatan Sukorejo
Kec. Sukorejo 1 kegiatan 223.643.000,00 DAU 1 kegiatan 234.825.000,00
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Turnamen volly tinkat kecamatan , dan fasilitasi kegiatan karang taruna
Kec. Sukorejo 2 kegiatan 86.184.700,00 DAU 2 kegiatan 93.362.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Lomba lingkungan asri, prokasih dan sosialisasi penataan lingkungan makam
Kec. Sukorejo 7 kelurahan 69.591.800,00 DAU 7 kelurahan 90.600.300,00
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Terlaksananya fasilitasi kecamatan sehat, fasilitasi PKK, penguatan kelembagaan , GSI, HAN, lomba gotong royong, kegiatan sehat jiwa
Kec. Sukorejo 9 kegiatan 312.208.900,00 DAU 9 kegiatan 330.258.400,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terlaksananya posko dan monitoring pelaksanaan pemilu
Kec. Sukorejo DAU 1 kegatan 70.000.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kel. Blitar 12 bulan DAU 12 bulan
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Kel. Blitar 12 bulan 400.000,00 DAU 12 bulan 420.000,00
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kel. Blitar 12 bulan 22.200.000,00 DAU 12 bulan 23.310.000,00
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kel. Blitar 7 unit 875.000,00 DAU 7 unit 918.750,00
1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry Kel. Blitar 12 bulan 740.000,00 DAU 12 bulan 777.000,00
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
Kel. Blitar 12 bulan (22 jenis)
10.370.000,00 DAU 12 bulan (22 jenis) 10.888.500,00
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
Kel. Blitar 12 bulan (6 jenis)
4.955.893,00 DAU 12 bulan (6 jenis) 5.203.687,65
1.20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kel. Blitar 12 bulan (6 jenis)
3.791.000,00 DAU 12 bulan (6 jenis) 3.980.550,00
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
Kel. Blitar 12 bulan (22 jenis)
2.163.300,00 DAU 12 bulan (22 jenis) 2.271.465,00
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kel. Blitar 12 bulan (3 exp/hr)
6.120.000,00 DAU 12 bulan (3 exp/hr) 6.426.000,00
1.20 08 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
Kel. Blitar 12 bulan 4.860.000,00 DAU 12 bulan 5.103.000,00
1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kel. Blitar 0 0,00 0,00 0 0,00
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoranTersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
Kel. Blitar 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00
kelurahan blitar
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
Kel. Blitar 80% 0,00 0,00 80% 0,00
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembanguna ngedung kantor
Kel. Blitar 0,00 0,00 0,00
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Kel. Blitar 10 buah 2.894.100,00 DAU 10 buah 3.038.805,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kel. Blitar 12 buah 25.198.900,00 DAU 12 buah 26.458.845,00
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
Tersdedianya mebeleir Kel. Blitar 10 buah 8.682.200,00 DAU 10 buah 9.116.310,00
Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir Kel. Blitar 0 0,00 DAU 0 0,00
1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Kel. Blitar 1 kali 16.675.000,00 DAU 1 kali 17.508.750,00
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
Kel. Blitar 7 unit 3.783.700,00 DAU 7 unit 3.972.885,00
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kel. Blitar 1 kali 1.000.000,00 DAU 1 kali 1.050.000,00
1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kel. Blitar 6 kali 3.968.000,00 DAU 6 kali 4.166.400,00
1.20 08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
Kel. Blitar 0 0,00 DAU 0 0,00
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kel. Blitar 100% 0,00 DAU 100% 0,00
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Kel. Blitar 4 jenis 3.450.000,00 DAU 4 jenis 3.622.500,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
jumlah dokumen yang tersusun Kel. Blitar 1 jenis 1.000.000,00 DAU 1 jenis 1.050.000,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun Kel. Blitar 3 dokumen 3.600.000,00 DAU 3 dokumen 3.780.000,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kel. Blitar 100% 0,00 DAU 100% 0,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional
Kel. Blitar 4 kegiatan 29.999.900,00 DAU 4 kegiatan 31.499.895,00
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi / iklan Kel. Blitar 1 kali 5.000.000,00 DAU 1 kali 5.250.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Kel. Blitar 0,00 DAU 0,00
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Terlsaksananya fasilitasi nikah gratis Kel. Blitar 28 orang 22.400.000,00 DAU 28 orang 23.520.000,00
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kel. Blitar 100% 0,00 DAU 100% 0,00
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya pemungutan PBB Kel. Blitar 5 kali 14.871.000,00 DAU 5 kali 15.614.550,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya patroli wilayah, koordinasi FKDM
Kel. Blitar 2 kegiatan 13.719.000,00 DAU 2 kegiatan 14.404.950,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan Halal bi halal, Hari Jadi, Gunungan, Lentera dan HUT RI
Kel. Blitar 5 kegiatan 20.977.600,00 DAU 5 kegiatan 22.026.480,00
05 Evaluasi keluarahan berhasil Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota
Kel. Blitar 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Fasilitasi PPMK Kel. Blitar 7 titik 169.900.000,00 DAU 7 titik 178.395.000,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan Kel. Blitar 2 buku 3.150.000,00 DAU 2 buku 3.307.500,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan Kel. Blitar 2 buku 4.350.000,00 DAU 2 buku 4.567.500,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya muskel dan distribusi raskin
Kel. Blitar 1 kegiatan 4.075.000,00 DAU 1 kegiatan 4.278.750,00
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
Kel. Blitar 21 kegiatan 16.495.000,00 DAU 21 kegiatan 17.319.750,00
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Trelaksananya fasilitasi untuk peningkatan keberdayaan masyarakat (bansos, pelatihan, pameran)
Kel. Blitar 2 kegiatan 18.777.500,00 DAU 2 kegiatan 19.716.375,00
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga
Kel. Blitar 3 kegiatan 37.208.000,00 DAU 3 kegiatan 39.068.400,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Lomba lingkungan asri, kerja bhakti Kel. Blitar 2 kegiatan 20.775.000,00 DAU 2 kegiatan 21.813.750,00
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Terlaksananya fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan
Kel. Blitar 8 lembaga 121.900.000,00 DAU 8 lembaga 127.995.000,00
Pelestarian Petilasan dan Adat Terlaksananya bersih desa dan grebeg suro
Kel. Blitar 2 kegiatan 53.799.000,00 DAU 2 kegiatan 56.488.950,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terlaksananya posko dan monitoring pelaksanaan pemilu
Kel. Blitar 0,00 DAU 0,00
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)
5 6 10 11 12 131.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kel Pakunden
DAU
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Kel Pakunden
2 kali 80.000,00 DAU 2 kali 100.000,00
1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kel Pakunden
12 bulan 27.630.000,00 DAU 12 bln 28.350.000,00
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional
Kel Pakunden
6 unit motor 800.000,00 DAU 6 unit 850.000,00
1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry Kel Pakunden
12 bulan 1.000.000 DAU 12 bulan 1.000.000,00
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan Kel
Pakunden
31 jenis 10.969.650,00 DAU 31 jenis 10.975.000,00
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
Kel Pakunden
6 jenis 4.149.600,00 DAU 6 jenis 4.150.000,00
1.20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kel Pakunden
3 jenis 4.000.000,00 DAU 3 jenis 4.500.000,00
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
Kel Pakunden
12 bulan 3.609.800,00 DAU 12 bln 3.625.000,00
Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
KECAMATAN
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kel Pakunden
12 bulan 4.500.000,00 DAU 12 bulan 4.500.000,00
1.20 08 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
Kel Pakunden
12 bulan 14.137.500,00 DAU 12 bulan 14.200.000,00
1.20 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kel Pakunden
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoranTersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor Kel
Pakunden
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
Kel Pakunden
DAU 85%
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembangunan gedung kantor Kel Pakunden
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Kel Pakunden
4 jenis 13.018.000,00 DAU 4 jenis 13.500.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kel Pakunden
2 jenis 9.448.800,00 DAU 2 jenis 10.750.000,00
1.20 08 02 10
Pengadaan MebelerTersedianya mebeleir Kel
Pakunden
15 unit 7.950.000,00 DAU 1 jenis 8.500.000,00
Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir Kel Pakunden
1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Kel Pakunden
12 bulan 12.975.000,00 DAU 12 bln 13.250.000,00
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
Kel Pakunden
6 unit motor 3.758.600,00 DAU 6 unit motor 4.000.000,00
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kel Pakunden
12 bulan 900.000,00 DAU 12 bln 950.000,00
1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kel Pakunden
5 jenis 5.561.300,00 DAU 5 jenis 5.750.000,00
1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor Kel Pakunden
DAU
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kel Pakunden
DAU
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Kel Pakunden
2 dokumen 3.414.000,00 DAU 2 dokumen 3.450.000,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
jumlah dokumen yang tersusun Kel Pakunden
2 dokumen 1.230.000,00 DAU 2 dokumen 1.300.000,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun Kel Pakunden
4 dokumen 4.875.000,00 DAU 4 dokumen 4.875.000,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kel Pakunden
DAU
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional
Kel Pakunden
5 even 31.065.900,00 DAU 5 even 31.250.000,00
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi / iklan Kel Pakunden
12 bulan 5.000.000,00 DAU 12 bln 5.000.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Kel Pakunden
DAU 83
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Terlsaksananya administrasi kependudukan , nikah gratis
Kel Pakunden
nikah gratis 66.177.500,00 DAU nikah gratis 66.250.000,00
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kel Pakunden
DAU 100%
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya ledang PBB Kel Pakunden
3 bulan 10.670.000,00 DAU 3 bln 15.000.000,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya patroli wilayah, Kel Pakunden
12 bln 25.934.500,00 DAU 12 bln 25.950.000,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan kerohanian Kel Pakunden
2 even 85.079.800,00 DAU 2 even 85.100.000,00
05 Evaluasi keluarahan berhasil Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota
Kel Pakunden
DAU
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK kelurahan
Kel Pakunden
5 lokasi 152.916.350,00 DAU 5 lokasi 185.000.000,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan Kel Pakunden
2 dokumen 5.130.700,00 DAU 2 dokumen 5.150.000,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan Kel Pakunden
2 dokumen 5.210.900,00 DAU 2 dokumen 5.250.000,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya muskel Kel Pakunden
12 bln 12.008.600,00 DAU 12 bln 12.100.000,00
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
Kel Pakunden
1 dokumen perencanaan 17.490.100,00 DAU 1 dokumen perencanaan17.750.000,00
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Trelaksananya pameran hasil - hasil produk unggulan
Kel Pakunden
1even pameran dan pelatihan21.237.500,00 DAU 1even pameran dan pelatihan21.450.000,00
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Turnamen volly tingkat kecamatan Kel Pakunden
lomba voly 39.765.500,00 DAU lomba voly 39.800.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
lingkungan asri danpenataan lingkungan Kel Pakunden
9 lokasi 16.965.000,00 DAU 9 lokasi 17.250.000,00
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Terlaksananya fasilitasi lembagaa Kel Pakunden
6 lembaga 202.971.200,00 DAU 6 lembaga 204.500.000,00
Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan
terfasilitasi peran lembaga dan honorarium RT/RW Kel Pakunden
12 bln 238.500.000,00 DAU 12 bln 239.000.000,00
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Latihan kesenian Kel Pakunden
3 kali 8.300.000,00 DAU 12 bln 8.300.000,00
Pelestarian Petilasan Adat Bersih desa Kel Pakunden
1 kali 38.710.000,00 DAU 12 bln 38.710.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terlaksananya posko dan monitoring pelaksanaan pemilu
Kel Pakunden
DAU 1 kegatan 20.000.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)
5 6 10 11 12 131.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
kec. Sukorejo DAU
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Kel. Sukorejo 400.000 DAU 450.000,00
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kel. Sukorejo 30.960.000 DAU 32.000.000,00
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional
Kel. Sukorejo 1.500.000 DAU 1.800.000,00
1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry Kel. Sukorejo 1.000.000 DAU 1.200.000,00
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
Kel. Sukorejo 12.544.400 DAU 13.000.000,00
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
Kel. Sukorejo 1.650.000 DAU 1.800.000,00
1.20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kel. Sukorejo 1.000.000 DAU 1.200.000,00
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
Kel. Sukorejo 1.200.000 DAU 1.500.000,00
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kel. Sukorejo 4.560.000 DAU 4.800.000,00
1.20 08 01 17
Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
Kel. Sukorejo 13.400.000 Dana Bagi hasil pajak
14.000.000,00
1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kel. Sukorejo DAU
Kelurahan Sukorejo
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoranTersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
Kel. Sukorejo DAU 1.100.000,00
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
Kel. Sukorejo DAU
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembanguna ngedung kantor
Kel. Sukorejo DAU
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Kel. Sukorejo 15.000.000 DAU 15.500.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kel. Sukorejo 20.000.000 DAU 21.000.000,00
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
Tersdedianya mebeleir Kel. Sukorejo 10.000.000 Dana Bagi hasil pajak
10.500.000,00
Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir Kel. Sukorejo 5.685.000 DAU 6.000.000,00
1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Kel. Sukorejo DAU
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
Kel. Sukorejo 2.000.000 DAU 3.200.000,00
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kel. Sukorejo 5.000.000 DAU 5.300.000,00
1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor
Kel. Sukorejo 2.000.000 DAU 2.500.000,00
1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
Kel. Sukorejo DAU
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kel. Sukorejo DAU
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Kel. Sukorejo 2.090.000 DAU 2.100.000,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
jumlah dokumen yang tersusun Kel. Sukorejo 2.700.000 DAU 2.900.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun Kel. Sukorejo 5.000.000 DAU 5.300.000,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kel. Sukorejo DAU
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional
Kel. Sukorejo 30.000.000 PAD 31.500.000,00
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi / iklan Kel. Sukorejo 6.000.000 DAU 6.300.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Kel. Sukorejo DAU
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Terlsaksananya administrasi kependudukan , sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kecamatan dan kelurahan, publikasi pelayanan , fsailitasi prona , honorarium modin
Kel. Sukorejo 117.218.100 DAU 121.000.000,00
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kel. Sukorejo DAU
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya ledang PBB dan lelang tanah eks bengkok , pendataa tanah aset yang disewakan
Kel. Sukorejo 14.862.000 PAD 15.500.000,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya patroli wilayah, koordinasi trantib, fasilitasi FKDM, pelatihan PBB , forum muspika dan lomba poskamling
Kel. Sukorejo 5.000.000 DAU 5.400.000,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan kerohanian dan Kel. Sukorejo 10.980.293 DAU 12.000.000,00
05 Evaluasi keluarahan berhasil Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota
Kel. Sukorejo DAU
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK kelurahan
Kel. Sukorejo 284.000.000 DAU 290.000.000,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan Kel. Sukorejo 2.445.000 DAU 2.600.000,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan Kel. Sukorejo 4.890.000 DAU 5.000.000,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya muskel dan distribusi raskin
Kel. Sukorejo 19.404.200 DAU 20.200.000,00
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
Kel. Sukorejo 32.000.000 DAU 34.000.000,00
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Trelaksananya pameran hasil - hasil produk unggulan serta festifal batik kelurahan se Kecamatan Sukorejo
Kel. Sukorejo 40.000.000 DAU 42.000.000,00
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Turnamen volly tinkat kecamatan , dan fasilitasi kegiatan karang taruna
Kel. Sukorejo 30.246.000 DAU 31.500.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Lomba lingkungan asri, prokasih dan sosialisasi penataan lingkungan makam
Kel. Sukorejo 9.750.000 DAU 10.500.000,00
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Terlaksananya fasilitasi kecamatan sehat, fasilitasi PKK, penguatan kelembagaan , GSI, HAN, lomba gotong royong, kegiatan sehat jiwa
Kel. Sukorejo 278.000.000 DAU 280.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terlaksananya posko dan monitoring pelaksanaan pemilu
Kel. Sukorejo DAU 12.000.000,00
Pelestarian Petilasan dan Adat Terlaksananya pelestarian petilasan dan adat
Kel. Sukorejo 21.500.000,00 Dana Bagi hasil pajak
23.000.000,00
1.043.984.993,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kel. Tanjungsari DAU
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Kel. Tanjungsari 12 bulan 350.000,00 DAU 12 bulan 367.000,00
1.20 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kel. Tanjungsari 12 bulan 28.200.000,00 DAU 12 bulan 29.600.000,00
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kel. Tanjungsari 5 unit 1.000.000,00 DAU 5 unit 1.050.000,00
1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa retribusi kebersihan dan laundry
Kel. Tanjungsari 12 Bulan 1.500.000,00 DAU 12 Bulan 1.575.000,00
1.20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
Kel. Tanjungsari 38 jenis 10.608.700,00 DAU 41 jenis 12.000.000,00
1.20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
Kel. Tanjungsari 5 jenis 6.498.500,00 DAU 5 jenis 7.500.000,00
1.20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kel. Tanjungsari 4 jenis 2.594.800,00 DAU 8 jenis 2.750.000,00
1.20 08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga Kel. Tanjungsari 16 Jenis 2.714.243,00 DAU 18 Jenis 2.850.000,00
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kel. Tanjungsari 12 bulan 4.080.000,00 DAU 12 bulan 4.300.000,00
1.20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
Kel. Tanjungsari 12 bulan 7.070.000,00 DAU 12 bulan 7.423.500,00
1.20 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
0 0 0 0,00 0,00 0 0,00
1.20 08 01 19 Penyediaan jasa perkantoran 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEADAAN BAIK
Kel. Tanjungsari 80% DAU 80%
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
KECAMATAN
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0,00 0,00 DAU 0,00 0,00
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kel. Tanjungsari 2 Jenis 62.338.000,00 DAU 3 Jenis 68.000.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Kel. Tanjungsari 9 Jenis 27.109.800,00 DAU 6 Jenis 25.500.000,00
1.20 08 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang dibutuhkan Kel. Tanjungsari 4 Unit 25.712.800,00 DAU 4 Unit 26.998.400,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
Jumlah Mebelair yang dipelihara Kel. Tanjungsari 8.080.000,00 0,00 8.500.000,00
1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kel. Tanjungsari 5 Jenis 9.930.000,00 DAU 5 Jenis 10.500.000,00
1.20 08 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis
Kel. Tanjungsari 5 unit 11.574.200,00 DAU 5 unit 12.200.000,00
1.20 08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kel. Tanjungsari 1 unit 4.916.000,00 DAU 3 unit 5.200.000,00
1.20 08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kel. Tanjungsari 3 jenis 7.992.500,00 DAU 3 jenis 8.400.000,00
1.20 08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0 0 0 0 DAU 0 0
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kel. Tanjungsari DAU
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah buku laporan yang tersusun Kel. Tanjungsari 1 Jenis 1.793.200,00 DAU 1 Jenis 1.900.000,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kel. Tanjungsari 1 Jenis 1.749.800,00 DAU 1 Jenis 1.850.000,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
Kel. Tanjungsari 3 Jenis 1.748.400,00 DAU 3 Jenis 2.000.000,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kel. Tanjungsari DAU
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah
Kel. Tanjungsari 4 kegiatan 27.384.000,00 DAU 4 kegiatan 30.000.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan Kelurahan
Kel. Tanjungsari 3 Jenis 7.100.000,00 DAU 3 Jenis 7.500.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Kel. Tanjungsari 82 DAU 82
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Jumlah pelayanan Kelurahan yang terlaksana (fasilitasi nikah gratis)
Kel. Tanjungsari 60 orang 71.745.000,00 DAU 60 orang 75.332.250,00
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kel. Tanjungsari 100% DAU 100%
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Prosentase wajib pajak yang melunasi PBB
Kel. Tanjungsari 100,00% 11.605.000,00 DAU 100,00% 12.500.000,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
Kel. Tanjungsari 12 bulan 10.390.500,00 DAU 12 bulan 10.900.000,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan
Kel. Tanjungsari 3 kegiatan 9.529.500,00 DAU 3 kegiatan 10.500.000,00
05 Evaluasi kelurahan berhasil 0 0 0 0,00 DAU 0 0,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Jumlah perencanaan, pembangunan dan pengawasan kegiatan PPMK yang difasilitasi
Kel. Tanjungsari 10 Lokasi 228.976.100,00 DAU 10 Lokasi 240.450.000,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan Kel. Tanjungsari 1 kali 1.878.400,00 DAU 1 kali 2.000.000,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan Kel. Tanjungsari 2 kali 1.923.400,00 DAU 2 kali 2.100.000,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya update data gakin/gakir Kel. Tanjungsari 4 Kegiatan 3.217.500,00 DAU 4 Kegiatan 4.000.000,00
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat RT, RW, Kelurahan
Kel. Tanjungsari 3 kegiatan 27.091.000,00 DAU 3 kegiatan 28.500.000,00
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah kegiatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi
Kel. Tanjungsari 1 Kegiatan 22.205.000,00 DAU 1 Kegiatan 25.000.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatoif (Rp.)
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatoif
(Rp.)5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Jumlah kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga yang difasilitasi
Kel. Tanjungsari 100% 19.289.000,00 DAU 100% 23.500.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah kerja bakti susruk wangan Kel. Tanjungsari 100% 4.893.800,00 DAU 100% 5.500.000,00
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang difasilitasi
Kel. Tanjungsari 7 Lembaga 213.721.400,00 DAU 7 Lembaga 220.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang difasilitasi
Kel. Tanjungsari 0 0,00 DAU 1 Kegiatan 17.000.000,00
Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah kegiatan petilasan adat yang difasilitasi
Kel. Tanjungsari 1 kegiatan 17.651.500,00 1 kegiatan 21.000.000,00
JUMLAH 906.162.043,00 976.246.150,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 131.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kel. Tlumpu DAU
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Kel. Tlumpu 12 bulan 350.000,00 DAU 12 bulan 350.000,00
1.20 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kel. Tlumpu 12 bulan 21.960.000,00 DAU 12 bulan 24.000.000,00
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kel. Tlumpu 5 unit 900.000,00 DAU 5 unit 1.000.000,00
1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa retribusi kebersihan dan laundry
Kel. Tlumpu 2 jenis 600.000,00 DAU 2 jenis 700.000,00
1.20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
Kel. Tlumpu 36 jenis 16.227.900,00 DAU 36 jenis 16.500.000,00
1.20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
Kel. Tlumpu 4 jenis 8.405.500,00 DAU 4 jenis 8.500.000,00
1.20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kel. Tlumpu 5 jenis 3.339.000,00 DAU 5 jenis 3.500.000,00
1.20 08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga Kel. Tlumpu 17 jenis 1.587.300,00 DAU 20 jenis 1.587.300,00
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kel. Tlumpu 12 bulan 6.120.000,00 DAU 12 bulan 6.300.000,00
1.20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
Kel. Tlumpu 12 bulan 10.795.700,00 DAU 12 bulan 11.000.000,00
1.20 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
0 0 0 0,00 0,00 0 0,00
1.20 08 01 19 Penyediaan jasa perkantoran 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEADAAN BAIK
Kel. Tlumpu 80% DAU 85%
Catatan PentingPerkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
KECAMATAN
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Catatan PentingPerkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Rencana Tahun 2017
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0,00 0,00 DAU 0,00 0,00
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kel. Tlumpu 0,00 0,00 DAU 4 jenis 35.000.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Kel. Tlumpu 6 jenis 18.025.000,00 DAU 5 jenis 30.000.000,00
1.20 08 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang dibutuhkan Kel. Tlumpu 0 0,00 DAU 3 jenis 30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
0 0 0 0,00 0,00 0 0,00
1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0 0 0 0,00 DAU 2 kegiatan 20.000.000,00
1.20 08 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis
Kel. Tlumpu 5 unit 8.939.500,00 DAU 5 unit 9.000.000,00
1.20 08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kel. Tlumpu 4 kali 1.296.800,00 DAU 4 kali 1.300.000,00
1.20 08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kel. Tlumpu 4 kali 9.452.800,00 DAU 4 kali 10.000.000,00
1.20 08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0 0 0 0 DAU 0 0
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kel. Tlumpu DAU
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah buku laporan yang tersusun Kel. Tlumpu 4 jenis 6.698.400,00 DAU 4 jenis 7.000.000,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kel. Tlumpu 3 jenis 2.019.800,00 DAU 3 jenis 2.200.000,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
Kel. Tlumpu 4 jenis 4.550.000,00 DAU 4 jenis 4.700.000,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kel. Tlumpu DAU
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah
Kel. Tlumpu 4 kegiatan 30.000.000,00 DAU 4 kegiatan 30.000.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Catatan PentingPerkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Rencana Tahun 2017
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan Kelurahan
Kel. Tlumpu 2 kali 3.000.000,00 DAU 2 kali 4.000.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Kel. Tlumpu 82 DAU 83
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Jumlah pelayanan Kelurahan yang terlaksana (fasilitasi nikah gratis)
Kel. Tlumpu 20 orang 16.000.000,00 DAU 20 orang 16.000.000,00
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kel. Tlumpu 100% DAU 100%
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Prosentase wajib pajak yang melunasi PBB
Kel. Tlumpu 100,00% 13.698.893,00 DAU 100,00% 14.000.000,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
Kel. Tlumpu 3 kegiatan 4.875.600,00 DAU 3 kegiatan 5.000.000,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan
Kel. Tlumpu 3 kegiatan 26.012.000,00 DAU 3 kegiatan 30.000.000,00
05 Evaluasi kelurahan berhasil 0 0 0 0,00 DAU 0 0,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Jumlah perencanaan, pembangunan dan pengawasan kegiatan PPMK yang difasilitasi
Kel. Tlumpu 8 lokasi 207.103.000,00 DAU 7 lokasi 207.103.000,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan Kel. Tlumpu 1 kali 4.668.100,00 DAU 1 kali 5.000.000,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan Kel. Tlumpu 2 kali 1.541.500,00 DAU 2 kali 2.000.000,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya update data gakin/gakir Kel. Tlumpu 1 kegiatan 9.265.000,00 DAU 1 kegiatan 9.500.000,00
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat RT, RW, Kelurahan
Kel. Tlumpu 21 kali 20.476.000,00 DAU 21 kali 22.000.000,00
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah kegiatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi
Kel. Tlumpu 2 kegiatan 31.693.600,00 DAU 2 kegiatan 32.500.000,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Catatan PentingPerkiraan maju Rencana Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Kode
Rencana Tahun 2017
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Jumlah kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga yang difasilitasi
Kel. Tlumpu 2 kegiatan 16.284.000,00 DAU 2 kegiatan 16.500.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah kerja bakti susruk wangan Kel. Tlumpu 1 kali 5.081.500,00 DAU 1 kali 5.500.000,00
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang difasilitasi
Kel. Tlumpu 9 lembaga 128.173.600,00 DAU 9 lembaga 100.500.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang difasilitasi
Kel. Tlumpu 0 0,00 DAU 1 kali 17.000.000,00
Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah kegiatan petilasan adat yang difasilitasi
Kel. Tlumpu 1 kegiatan 56.739.000,00 1 kegiatan 35.000.000,00
JUMLAH 695.879.493,00 774.240.300,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 131.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kel Turi DAU
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat men Kel Turi 12 kali Rp 1.500.000,00 DAU 12 kali 1.500.000,00
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kel Turi 12 bulan Rp 21.240.000,00 DAU 12 bulan 21.240.000,00
1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kel Turi 06 unit/tahun Rp 2.000.000,00 DAU 06 unit/tahun 2.000.000,00
1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry Kel Turi 12 bulan Rp 1.872.000,00 DAU 12 bulan 1.872.000,00
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis KantorTerpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
Kel Turi 12 bulan Rp 6.486.100,00 DAU 12 bulan 6.486.100,00
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan Kel Turi 12 bulan Rp 750.000,00 DAU 12 bulan 750.000,00
1.20 08 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
Kel Turi 12 bulan Rp 391.700,00 DAU 12 bulan 391.700,00
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih Kel Turi 12 bulan Rp 2.180.900,00 DAU 12 bulan 754.900,00
1.20 08 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah Kel Turi 12 bulan/2 jenis koran Rp 7.740.000,00 DAU 12 bulan/2 jenis koran 7.740.000,00
1.20 08 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan Kel Turi 450 dos Rp 4.860.000,00 DAU 450 dos 4.860.000,00
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
Kel Turi 80% DAU 85%
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Kel Turi 1 paket cctv, 1 set sound system
Rp 62.209.700,00 DAU 3 mic meja rapat 25.000.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kel Turi 1 notebook, 2 neon box, 2 kulkas
Rp 25.159.900,00 DAU 1 notebook, 1 mesin penghancur kertas
25.159.900,00
Kelurahan Turi
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
1.20 08 02 10
Pengadaan Mebeler
Tersedianya mebeleir Kel Turi 2 lemari arsip,1 podium Rp 16.025.000,00 DAU 1 lemari perabotan 11.025.000,00
1.20 08 02 29Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir Kel Turi 5 meja Rp 1.250.000,00 DAU 5 meja 1.250.000,00
1.20 08 02 22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Kel Turi 362 M2 gedung kantor dan balai
Rp 15.887.000,00 DAU 362 M2 gedung kantor dan balai 15.887.000,00
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara Kel Turi 6 unit Rp 2.823.900,00 DAU 6 unit 2.823.900,00
1.20 08 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Kel Turi 2 ac 6 kipas angin Rp 1.077.600,00 DAU 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00
1.20 08 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor Kel Turi 6 laptop, 2 printer, 1 pcu Rp 793.800,00 DAU 6 laptop, 2 printer, 1 pcu 793.800,00
1.20 08 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor Kel Turi 1 kegiatan (rehab atap gedung kantor)
Rp 106.000.000,00 DAU 1 kegiatan (rehab musholla kantor)
75.500.000,00
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
Kel Turi DAU
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun Kel Turi 4 dokumen Rp 1.662.000,00 DAU 4 dokumen 1.662.000,00
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
jumlah dokumen yang tersusun Kel Turi 2 dokumen Rp 141.000,00 DAU 2 dokumen 183.600,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun Kel Turi 4 dokumen Rp 1.516.600,00 DAU 4 dokumen 1.516.600,00
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
Kel Turi DAU
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional Kel Turi 7 kegiatan Rp 23.616.000,00 DAU 7 kegiatan Rp 23.616.000,00
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi / iklan Kel Turi 1 KEGIATAN Rp 6.000.000,00 DAU 1 KEGIATAN Rp 6.000.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Kel Turi 82 DAU 83
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Jumlah pelayanan kelurahan (nikah gratis dan pelayanan umum) Kel Turi 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
Rp 29.512.400,00 DAU 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
29.512.400,00
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatoif
5 6 10 11 12 13
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Perkiraan maju Rencana Tahun 2018Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kode
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
Kel Turi 100% DAU 100%
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
Kel Turi 1 KEGIATAN 2.827.500,00 DAU 1 KEGIATAN 2.827.500,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)
Kel Turi 1 kegiatan Rp 2.563.600,00 DAU 1 kegiatan Rp 2.563.600,00
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kel Turi 6 kegiatan Rp 12.911.300,00 DAU 6 kegiatan 20.000.000,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Panjang saluran air yang terbangun, panjang beton rabat dan paving yang terbangun
Kel Turi 400 M Rp 142.712.000,00 DAU 400 M 192.712.000,00
11 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan Kel Turi 8 lembaga Rp 82.457.000,00 DAU 8 lembaga 83.321.000,00
15 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Kel Turi 2 pelatihan Rp 50.942.500,00 DAU 2 pelatihan 45.942.500,00
12 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga jumlah kegiatan olah raga Kel Turi 3 kegiatan Rp 20.661.200,00 DAU 3 kegiatan 20.661.200,00
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Tersusunnya profil kelurahan Kel Turi 6 buku Rp 235.200,00 DAU 6 buku 235.200,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan Kel Turi 8 buku Rp 157.200,00 DAU 8 buku 157.200,00
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi
Kel Turi 1 kegiatan Rp 2.017.500,00 DAU 1 kegiatan 2.017.500,00
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang di RT,RW dan Kelurahan Kel Turi 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
Rp 12.554.700,00 DAU 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
14.714.700,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)
Kel Turi 2 kegiatan Rp 8.580.000,00 DAU 2 kegiatan 8.580.000,00
Pelestarian Petilasan dan Adat jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan Kel Turi 1 kali pengajian 1 kali doa bersama
Rp 25.372.300,00 DAU 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
29.160.000,00
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 1
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2017 sebagai
penjabaran Renstra Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan
dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Tahun 2016.
Kaidah Pelaksanaan
1. Rencana Kerja ) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung
pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk
mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini
merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD,
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja
SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini
terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah,
tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan,
program dan kegiatan.
Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan
komposisi renja maka akan dilakukan penyesuaian
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun
waktu berlakunya Renja Tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian
seperlunya.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 2
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2017. Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber
daya manusia di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sehingga
hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi
upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan
misinya.
Blitar,
CAMAT SUKOREJO
SUHARTONO Penata Tk. I
NIP. 19640823 198903 1 014
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar I. 3
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKOREJO
TAHUN 2017