Rencana Kerja
Tahun 2017
Badan Kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan (BKPP)
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Rencana
Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten
Bandung Tahun 2017.
Dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun
2017 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016~2020, Visi dan Misi
Kabupaten Bandung dan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung.
Dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun
2017 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan
Program/Kegiatan, Penggunaan Anggaran dan tolok ukur target pencapaian
kinerja di BKPP Kabupaten Bandung serta mensinergikan kegiatan disetiap
bidang di Lingkungan BKPP Kabupaten Bandung demi tercapainya Visi dan Misi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Demikian untuk menjadi maklum dan semoga dokumen Renja 2017 ini
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Soreang, Juni 2016
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Drs. H. Erick Juriara E,M.Si Pembina Utama Muda
Nip.196403 198603 1 010
DAFTAR ISI
Daftar Isi ................................................................................................................................ ii
Bab. I Pendahuluan ............................................................................................................ I-1
1.1. Latar Belakang .................................................................................................. I-1
1.2. Landasan Hukum .............................................................................................. I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... I-3
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................................... I-4
Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN (BKPP) TAHUN 2016…………………………………………………………..II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 ........................................ … II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung………………………………………………………………………………… II-15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung…………………………………………………. II-20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... II-23
Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2016 ............................................. III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 .............................................. III-1
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016 .................................................................... III-2
Bab. IV Penutup .................................................................................................................... IV-1
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun
Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi
pelaksanaan operasional kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung) Provinsi Jawa Barat tahun 2017.
Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
Tahun 2017 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian
Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar
1).
Gambar 1.
Alur Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan
Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
I-2
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bnadung Tahun
2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021.
Paradigma penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
diwarnai paradigma perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa
Barat Tahun 2017 yang mengacu pada perencanaan SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Resources availabillity and Time) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan
kegiatan, dan Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang berbasis
evaluasi diri dan partisipatif.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2017 adalah:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
I-3
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Car Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4817)
9. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2006;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 17)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-20025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomorv 4 Tahun 2014 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2010-2015;
17. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/180/Bappeda Tahun 2016 Tentang
Penyampaian Pengumpulan Rencana Rebja SKPD Sampai dengan Penetapan SKPD
Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
I-4
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun
2017 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan
kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung. Renja menjadi
penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi
tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung pada tahun 2017. Adapun tujuan
penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017;
Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;
Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun
2017; dan
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016 Triwulan II dan Capaian
Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2020
I-5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2017
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2017
Bab IV Penutup
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Triwulan II Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan 2016-2020
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau
penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana
strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi.
Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang
direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan
menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian
suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.
Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam
pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung sebagai salah satu
Badan Pemerintahan dalam menetapkan Visi dan Misinya harus mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten
Bandung dengan memperhatikan Fungsi dan Tugas Pokoknya. Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2020,
yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Bandung tersebut serta
Perubahan Paradigma dan Peran Manajemen Kepegawaian Daerah yang akan datang, maka Visi dari BKPP
Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan
Melayani “.
Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi secara utuh
serta sasaran yang ingin dicapai. Selain penjabaran Visi, rumusan Misi juga menggambarkan secara umum
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung sebagai
berikut :
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-2
1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan
Berbasis Teknologi Informasi
2. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung perlu dirancang / disusun tujuan dan sasaran organisasi BKPP, yang secara konsisten dipahami
dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai / Anggota Unit Organisasi BKPP. Adapun Tujuan dari Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung dapat dilihat Pada Tabel II-1.
Tabel II-1
Strategi dan Arah Kebijakan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun
2016 – 2020
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Visi : Mewujudkan Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan Melayani
Misi 1 : Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan
Berbasis Teknologi Informasi
Melaksanakan tata kelola
kepegawaian yang berbasis
kompetensi dan teknologi
informasi sehingga
memberikan kemudahan,
ketetapan, keefisiensian dan
keefektifan administrasi
kepegawaian
Terselenggaranya
manajemen
kepegawaian berbasis
kompetensi
Penyelenggaran
manajemen
kepegawaian daerah
berbasis kompetensi;
Meningkatkan kompetensi
dan pemahaman terhadap
peraturan dibidang
kepegawaian
Terbangunnya basis
data kepegawaian
daerah yang dinamis
dan terbuka (dapat
diakses secara luar
bagi para Pegawai
Negari Sipil)
Penerapan System
Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian secara
menyeluruh dan
bersinergi dengan
Pemerintah, Pemerintah
Propinsi Dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Bandung;
Meningkatkan kualitas
pelayanan kepegawaian
daerah yang baik melalui
pembangunan system
pelayanan kepegawaian
yang berbasis teknologi
informasi.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-3
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tersedianya sarana
dan prasarana
penunjang manajemen
kepegawaian daerah
Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran.
Melaksanakan kegiatan
belanja modal yang sesuai
dengan standar yang
berlaku
Misi 2 : Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
Memantapkan Pembinaan
Dan Pengembangan ASN
Terbangunnya aparatur
yang memiliki
kemampuan,
keterampilan dan
perilaku kerja produktif
Peningkatan keimanan
dan ketakwaan aparatur
pemerintah daerah untuk
mendukung terciptannya
masyarakat yang
Religius, Maju dan
Sejahtera
Memberikan wawasan dan
pengetahuan keagamaan
sehingga memiliki
kecerdasan spiritual
Terbangunnya aparatur
pemerintah daerah
yang agamis sebagai
wujud jatidiri bangsa
Indonesia
Peningkatan kualitas
sumberdaya aparatur
pemerintah daerah
berbasis kompetensi;
Meningkatkan pola-pola
pengembangan karier
pegawai melalui
pendidikan kedinasan,
memberikan bantuan tugas
belajar dan ijin belajar
Terbangunnya aparatur
pemerintah daerah
yang mempunyai daya
tanggap terhadap
kepentingan publik
Peningkatan integritas,
budaya kerja dan etos
kerja aparatur pemerintah
daerah sehingga
mempunyai daya
tanggap terhadap
kepentingan public
Meningkatkan disiplin
pegawai dengan
pemberian punish and
reward
Adapun tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD
terdapat pada Tabel II-2.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-4
Tabel II-2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Belanja Rutin
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100 % 0 % 100 % % % %
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
43500 Surat 0 Surat 3500 Surat 4375 Surat 125.00 0 Surat 4375 Surat 10.06
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
60 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50.00 0 Bulan 6 Bulan 10.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
180 Orang/Bulan
0 Orang/Bulan
36 Orang/Bulan
18 Orang/Bulan
50.00 0 Orang/ Bulan
18 Orang/ Bulan
10.00
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
170 Jenis 0 Jenis 34 Jenis 25 Jenis 73.53 0 Jenis 25 Jenis 14.71
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
345 Buah 0 Buah 69 Buah 59 Buah 85.51 0 Buah 59 Buah 17.10
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-5
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan
145 Jenis 0 Jenis 29 Jenis 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0 Jenis 0.00
Jumlah penyediaan penggandaan
362500 Lembar 0 Lembar 72500 Lembar 34198 Lembar 47.17 0 Lembar 34198 Lembar 9.43
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
55 Jenis 0 Jenis 11 Jenis 7 Jenis 63.64 0 Jenis 7 Jenis 12.73
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
560 Jenis 0 Jenis 180 Jenis 4 Jenis 2.22 0 Jenis 4 Jenis 0.71
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
355 Bahan Bacaaan
0 Bahan Bacaaan
355 Bahan Bacaaan
0 Bahan Bacaaan
0.00 0 Bahan Bacaaan
0 Bahan Bacaaan
0.00
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
4830 BOX 0 BOX 966 BOX 359 BOX 37.16 0 BOX 359 BOX 7.43
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-6
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
1000 HOK 0 HOK 116 HOK 77 HOK 66.38 0 HOK 77 HOK 7.70
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
25 Orang 0 Orang 5 Orang 0 Orang 0.00 0 Orang 0 Orang 0.00
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
1324 HOK 0 HOK 256 HOK 90 HOK 35.16 0 HOK 90 HOK 6.80
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
50 Kali 0 Kali 10 Kali 2 Kali 20 0 Kali 0 Kali 4
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS
2000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0.00 0 Orang 0 Orang 0.00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-7
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
0
0
x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
13 Unit 0 Unit 2 Unit 1 Unit 50.00 0 Unit 1 Unit 7.69
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 0 Paket 0 Paket 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
115 Unit 0 Unit 19 Unit 8 Unit 42.11 0 Unit 8 Unit 6.96
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
355 Jenis 0 Jenis 55 Jenis 19 Jenis 34.55 0 Jenis 19 Jenis 5.35
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-8
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 0 Paket 0 Paket 0.00
0 0
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
330 Stel 0 Stel 70 Stel 70 Stel 100.00 0 Stel 70 Stel 21.21
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
330 Potong 0 Potong 70 Potong 70 Potong 100.00 0 Potong 70 Potong 21.21
x xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-9
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
500 orang 0 orang 500 orang 143 orang 28.60 0 orang 143 orang 28.60
x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
29 Kali 0 Kali 7 Kali 2 Kali 28.57 0 Kali 2 Kali 6.90
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100.00 Kali 1 Kali 14.29
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-10
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
0 0
x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
50 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 4 Dokumen 40.00 0 Dokumen 4 Dokumen 8.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
10 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50.00 0 Dokumen 1 Dokumen 10.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
5 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00
Belanja Renja %
1 Urusan Wajib
1 # Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-11
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
1 20 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan
644 orang 0 orang 44 orang 44 orang 100.00 0 orang 44 orang 6.83
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan
417 orang 0 orang 100 orang 77 orang 77.00 0 orang 77 orang 18.47
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
2850 Orang 0 Orang 490 orang 280 Orang 57.14 0 % 280 Orang 9.82
Pembangunan Gedung Diklat
Jumlah gedung diklat 1 Gedung 0 Gedung 0 0 Gedung 0.00 0 orang 0 Gedung 0.00
1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase pengangkatan dalam jabatan
100 % 0 % 100 % % 0.00 0 Orang 0 % 0.00
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah data profile pegawai
25 kegiatan 0 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan 60.00 0 Gedung 3 kegiatan 12.00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-12
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Seleksi penerimaan calon PNS
Jumlah pelamar umum yang mengikuti seleksi
50000 orang 0 orang 10000 orang 0 orang 0.00 0 0 orang 0.00
Penempatan PNS Jumlah pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan
45 kali 0 kali 9 kali 1 kali 11.11 0 % 1 kali 2.22
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumhlah dokumen KP dan KGB
9500 orang 0 orang 5500 orang 617 orang 11.22 0 kegiatan 617 orang 6.49
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah database PNS yang Valid
20000 Data 0 Data 5000 data 734 Data 14.68 0 orang 734 Data 3.67
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan
1500 orang 0 orang 300 orang 0 orang 0.00 0 kali 0 orang 0.00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus disiplin dan perceraian
300 Kasus 0 Kasus 60 kasus 2 Kasus 3.33 0 orang 2 Kasus 0.67
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-13
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk bantuan TB dan pemberian IB
91 Orang 0 Orang 15 orang 15 Orang 100.00 0 Data 15 Orang 16.48
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
200 Orang 0 Orang 200 orang Orang 0.00 orang 0 Orang 0.00
Formasi Pegawai Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pegawai ASN
25 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 40.00 0 Kasus 2 Dokumen 8.00
Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani
280 Kali 0 Kali 56 kali 26 Kali 46.43 0 Orang 26 Kali 9.29
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
2400 Pegawai 0 Pegawai 0 Pegawai 0 Pegawai 0.00 0 Orang 0 Pegawai 0.00
Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
Jumlah dokumen pegawai yang di proses perpindahan
200 SPT 0 SPT 0 SPT 0 SPT 0.00 0 Dokumen 0 SPT 0.00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-14
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Renstra BKPP
Tahun 2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP
s.d Tahun 2016
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12
FasilitasiPenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho)
132 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00 0 Kali 0 Unit 0.00
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi
pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan
sebagai berikut :
Tabel II-3
Analisa Capaian Kinerja BKPP Semerter I tahun 2016
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)
Analisa Capaian Kinerja
1 2 3 4
Belanja Rutin
X Xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Dan Masuk
Capaian Kinerja Pada Satu Semester Pada Tahun 2016 Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 125%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah Penyediaan, Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi Dan Internet
Capaian Kinerja Pada Satu Semester Pada Tahun 2016 Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 50%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Dan Sopir
Capaian Kinerja Pada Satu Semester Pada Tahun 2016 Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 50%
Jumlah Peralatan/Bahan Kebersihan (Jenis)
Capaian Kinerja Pada Satu Semester Pada Tahun 2016 Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 50%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
Capaian Kinerja Sudah Mencapai 85.51% Hal Ini Disebabkan Adanya Beberapa Jenis Atk Yang
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-16
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)
Analisa Capaian Kinerja
Tidak Dilaksanakan Pengadaannya
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Bahan Cetakan
Pada Semester I Tahun 2016 Kegiatan Ini Masih Proses Pelaksanaan Pengadaan
Jumlah Penyediaan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat-Alat Listrik Dan Elektronik
Kinerja Pada Semester I Tahun 2016 Sudah Mencapai 63.64%
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kinerja Pada Semester I Tahun 2016 Baru Mencapai 2.22%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan
Kegiatan Ini Belum Dilaksanakan Pada Semester I Tahun 2016
Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman/Snack
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Dan Kunjungan Tingkat Provinsi, Luar Kabupaten Dalam Provinsi Dan Ibu Kota Negara Dan Luar Provinsi Jawa Barat Dan Ibu Kota Negara
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Pada Semester I Baru Mencapai 63.38%
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Dan Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi
Belum Dilaksanakan
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Dan Kunjungan Kerja Ke Dalam Wilayah Kabupaten Kota
Kinerja Sudah Mencapai 35.16%
Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah
Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Dan Nasional
Kinerja Kegiatan Ini Sudah Mencapai 20%
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Dalam Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu, Taspen, Bapertarum Dan Bpjs
Belum Dilaksakan Pada Tahun 2016
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-17
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)
Analisa Capaian Kinerja
X Xx 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Baru Terlaksana Pengadan 1 Unit Kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Dan Halaman Kantor
Belum Dilaksanakan Pada Semester I 2016
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Dan Kendaraan Roda Dua
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Pada Semester I Baru Mencapai 42.11 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Peralatan Pada Semester I Terlaksana 19 Jenis Peralatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Yang Direhabilitasi
X Xx 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya
Capaian Kinerja Sudah Mencapai 100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Penyediaan Training Park Dan Perlengkapannya
Capaian Kinerja Sudah Mencapai 100%
X Xx 4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns (%)
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pelepasan Pegawai Yang Akan Memasuki Purnabakti
Capaian Kinerja Sudah Mencapai 28.60 % Atau Penerbitan Sk Pensiun Sudah 143 Sk Selama Semester I
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-18
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)
Analisa Capaian Kinerja
X Xx 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Pada Semester I 2016 Sudah Terlaksana 2 Kali Dari Target 7 Kali
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Capaian Kinerja Sudah Mencapai 100%
X Xx 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (%)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Dan Evaluasi
Semester I Tahun 2016 Baru Terselsaikan 4 Dokumen Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester
Laporan Yang Telah Terselsaikan Baru 1 Laporan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 # Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1 20 47 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pns Daerah
Jumlah Cpns Yang Mengikuti Diklat Prajabatan
Kinerja Sudah Mencapai 100%
Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah
Jumlah Pns Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Kinerja Pelaksanaan Diklat Pim Pada Semester I Sudah Terlaksana Sebanyak 77 Orang Atau 77% Dari Target
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-19
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)
Analisa Capaian Kinerja
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns Daerah
Jumlah Pns Yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi
Selama Semestr I 2016 Pengiriman Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi Sudah 280 Orang
Pembangunan Gedung Diklat Jumlah Gedung Diklat Belum Dilaksanakan Pada Tahun 2016
1 20 48 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pengangkatan Dalam Jabatan
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns Jumlah Data Profile Pegawai
Capaian Kinerja Sudah Mencapai 3 Kegiatan Atau 60%
Seleksi Penerimaan Calon Pns Jumlah Pelamar Umum Yang Mengikuti Seleksi
Tidak Ada Seleksi Penerimaa Di Tahun 2016
Penempatan Pns Jumlah Pelantikan Dan Pengangkatan Sumpah Jabatan
Pelantikan Dan Sumpah Jabatan Selama Semester I Sudah Dilaksanakan Sebanyak 1 Kali
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Pns
Jumhlah Dokumen Kp Dan Kgb
Capaian Kinerja Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 11,2 %
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Database Pns Yang Valid
Capaian Kinerja Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 114.68 %
Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi
Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Penghargaan
Masih Dalam Proses Pelaksanaan Dan Belum Ke Tahap Pemberian Penghargaan
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pns
Jumlah Penanganan Kasus Disiplin Dan Perceraian
Kasus Yang Terselsaikan Pada Semester I Adalah 2 Kasus
Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas
Jumlah Pns Yang Difasilitasi Untuk Bantuan Tb Dan Pemberian Ib
Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas Pada Semester I Diberikan Kepada 15 Orang
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja Ipdn
Jumlah Peserta Yang Difasilitasi Seleksi Praja Ipdn
Untuk Tahun 2016 Pendaptaran Ipdn Dilakukan Dengan Sistem Online
Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Pegawai Asn
Sudah Terselsaikan 2 Dokumen Dari Target 5 Dokumen
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-20
Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)
Analisa Capaian Kinerja
Pembinaan Jasmani Dan Rohani Bagi Aparatur
Jumlah Kegiatan Senam Dan Siraman Rohani
Jumlah Kegiatan Senam Dan Siraman Rohani Baru Terlaksana 26 Kali
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pelepasan Pegawai Yang Akan Memasuki Purnabakti
Belum Dilaksanakan Pada Tahun 2016
Pengelolaan Perpindahan Pns Antar Provinsi/Kab/Kota Dan Lembaga
Jumlah Dokumen Pegawai Yang Di Proses Perpindahan
Belum Dilaksanakan Pada Tahun 2016
Fasilitasipenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah Informasi Yang Disampaikan (Melalui Spanduk Dan Baliho)
Belum Dilaksanakan Pada Tahun 2016
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah
memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan
seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan
tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap
diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi Badan
Kepegawaian Daerah. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah adalah:
a. Adanya jumlah PNS yang pensiun sehingga akan mengurangi kegiatan pelayanan
masyarakat;
b. Masih adanya tenaga honor daerah/pegawai tidak tetap yang belum diangkat
menjadi CPNS;
c. Adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS Umum;
d. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu;
e. Pemetaan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Strukutural dan Fungsional
Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan Fungsional
Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan jabatan bagi
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-21
PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki jabatan
fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan terwujud.
Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah standar
pelayanan minimal bidang kepegawaian yang harus diimbangi antara program pusat dan daerah
dengan menyediakan sarana pendukung yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bahwa dengan semakin
berkurangnya pegawai yang pensiun pada SKPD diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada
masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan
sumberdaya aparatur yang ada di daerah untuk terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar
PNS mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu)
tahun kedepan adalah :
a. Adanya kebijakan moratorium terbatas penerimaan CPNS Umum);
b. Proses penyelesaian Tenaga Honorer K 2 yang belum lulus tes CPNS;
c. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu;
d. BKPP sebagai Lembaga Teknis Pembinaan Manajemen Kepegawaian di Daerah harus
mulai memetakan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Strukutural dan
Fungsional Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan
Fungsional Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan
jabatan bagi PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki
jabatan fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan
terwujud;
e. Penataan Tenaga Fungsional Guru SD, SMP dan SMA/SMK sesuai kebutuhan Rombongan
Belajar (Rombel) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghindari tumpang tindih
penempatan terkait dengan adanya sertifikasi bagi tenaga guru;
f. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
g. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang
disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga
dapat meningkatkan pelayanan;
h. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai yang
disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS agar aparatur memahami makna dari SKP
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-22
bahwa mulai tahun 2015 akan berlaku efektif sebagai persyaratan pengusulan kenaikan
pangkat PNS;
i. Untuk peningkatan kesejahteraan PNS perlu adanya usaha Pemerintah Daerah
untuk mendapatkan Tunjangan uang makan (lauk-pauk) bagi PNS, karena sebagai
perbandingan daerah lain telah ada yang mendapatkan tunjangan uang makan (lauk-pauk);
j. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki BUP yang suami atau isteri tidak bekerja
khusus untuk PNS golongan III ke bawah;
k. Pemberian Reward bagi PNS yang berprestasi.
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-23
2.4. Review terhadap Rencana RKPD Perubahan
Review Rencana awal RKPD Dapat dilihat dalam table berikut :
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Rutin
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
20 % 1,484,425,732 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
20 % 1,009,425,732
1. Penyediaan jasa surat menyurat
15,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat
15,000,000
Pelayanan Administari Surat Menyurat di BKPP
Kabupaten Bandung
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
3500 Surat 15,000,000 Pelayanan Administari Surat Menyurat di BKPP
Kabupaten Bandung Jumlah Surat Keluar dan Masuk
3500 Surat 15,000,000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
110,650,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
110,650,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
12 Bulan 110,650,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
12 Bulan 110,650,000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
82,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
82,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
3 Orang 82,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bandung Jumlah petugas kebersihan dan sopir
3 Orang 82,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-24
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan alat Kebersihan
Kabupaten Bandung
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
32 Jenis - Penyediaan alat Kebersihan
Kabupaten Bandung Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
32 Jenis -
4. Penyediaan alat tulis kantor
80,000,000 Penyediaan alat tulis kantor
80,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
77 Jenis 80,000,000 Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan alat tulis kantor
77 Jenis 80,000,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
81,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
81,000,000
Pengadaan Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan bahan cetakan
31 Jenis 81,000,000 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan bahan cetakan
31 Jenis 81,000,000
penyediaan penggandaan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan penggandaan
22441
lembar - penyediaan penggandaan Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan penggandaan
22441 lembar -
6.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000
alat-alat listrik dan elektronik
Kabupaten Bandung
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
10 Jenis 5,000,000 alat-alat listrik dan elektronik
Kabupaten Bandung Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
10 Jenis 5,000,000
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
641,986,200 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
166,986,200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
10 Unit 641,986,200 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
10 Unit 166,986,200
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-25
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
30,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan bahan bacaan
66 Buku 30,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan bahan bacaan
66 Buku 30,000,000
9. Penyediaan makanan dan minuman
19,502,500 Penyediaan makanan dan minuman
19,502,500
Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bandung
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
886 Dus 19,502,500 Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bandung
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
886 Dus 19,502,500
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
286,287,032 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
286,287,032
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
347 HOK 286,287,032 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
347 HOK 286,287,032
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-26
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
11.
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
36,000,000 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
36,000,000
Penyediaan tenaga pendukung administrasi
Kabupaten Bandung
Jumlah tenaga pendukung administrasi
5 Orang 36,000,000 Penyediaan tenaga pendukung administrasi
Kabupaten Bandung Jumlah tenaga pendukung administrasi
5 Orang 36,000,000
12.
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
55,000,000 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
55,000,000
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
267 HOK 55,000,000 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
267 HOK 55,000,000
13. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
25,000,000 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
25,000,000
Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah
Kabupaten Bandung
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
10 Kali 25,000,000 Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah
Kabupaten Bandung
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
10 Kali 25,000,000
14. Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
17,000,000 Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
17,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-27
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Penataan penyelesaian sistem administrasi kepegawaian
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum
500 Kartu 17,000,000 Penataan penyelesaian sistem administrasi kepegawaian
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum
500 Kartu 17,000,000
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
25 % 1,337,251,000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
25 % 937,251,000
15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
325,000,000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
325,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bandung
Jumlah kendaraan dinas/operasional
2 Unit 325,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bandung Jumlah kendaraan dinas/operasional
2 Unit 325,000,000
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
190,618,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
190,618,000
pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
2 Gedung 190,618,000 pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
2 Gedung 190,618,000
17.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
118,580,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
118,580,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-28
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
18 Kendaraan 118,580,000 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
18 Kendaraan 118,580,000
18.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
103,053,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
103,053,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5 Jenis 103,053,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5 Jenis 103,053,000
19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
200,000,000
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kabupaten Bandung
Jumlah gedung yang direhabilitasi
1 Gedung 600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kabupaten Bandung Jumlah gedung yang direhabilitasi
1 Gedung 200,000,000
III Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur
20 % 132,000,000 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur
20 % 132,000,000
20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
66,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
66,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
66 potong 66,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
66 potong 66,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-29
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
21. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
66,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
66,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
66 Stel 66,000,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kabupaten Bandung
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
66 Stel 66,000,000
IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20 % 449,582,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20 % 249,582,000
22. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
300,000,000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
100,000,000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
7 Kali 300,000,000 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
7 Kali 100,000,000
23.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
149,582,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
149,582,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan
1 Kali 149,582,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Bandung
Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan
1 Kali 149,582,000
V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Pesentase ketersediaan pelaporan
20 % 100,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
Pesentase ketersediaan pelaporan
20 % 100,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-30
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
capaian kinerja dan keuangan
capaian kinerja dan keuangan
kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan
24.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
10 Dokumen 50,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
10 Dokumen 50,000,000
25. Penyusunan laporan keuangan semesteran
40,000,000 Penyusunan laporan keuangan semesteran
40,000,000
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
2 Laporan 40,000,000 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Kabupaten Bandung Jumlah dokumen laporan keuangan semester
2 Laporan 40,000,000
26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
1 Dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Bandung Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
1 Dokumen 10,000,000
Jumlah Belanja Renja
Rutin 3,503,258,732
Jumlah Belanja Renja Rutin
2,428,258,732
B Urusan Wajib
Urusan Wajib
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-31
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
VI Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80 % 5,993,220,078 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80 % 9,084,734,678
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
98 %
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
98 %
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
60 %
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
60 %
27
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
133,888,000 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
133,888,000
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
44 Pegawai 133,888,000 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Kabupaten Bandung Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
44 Pegawai 133,888,000
28 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1,434,923,000 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
2,351,047,000
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan
80 Pegawai 1,434,923,000 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan
80 Pegawai 2,351,047,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-32
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
29
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4,424,409,078 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
2,742,482,678
Pendidikan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
460 Pegawai 4,424,409,078 Pendidikan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
460 Pegawai 2,742,482,678
30 Pembangunan Gedung Diklat
3,600,000,000 Pembangunan Gedung Diklat
3,600,000,000
Pembangunan Gedung Diklat
Kabupaten Bandung
Jumlah gedung diklat
1 Gdng 3,600,000,000 Pembangunan Gedung Diklat
Kabupaten Bandung Jumlah gedung diklat
1 Gdng 3,600,000,000
31
Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat
257,317,000
Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat
257,317,000
Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat
Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat
2 Kali 257,317,000
Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat
Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat
2 Kali 257,317,000
VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
98 % 4,930,536,178 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
98 % 4,855,536,178
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
60 %
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
60 %
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-33
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80 %
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80 %
32 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1,250,000,000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
363,375,000
Penyusunan rencana karier PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja
20 % 1,250,000,000 Penyusunan rencana karier PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah siding baperjakat, jumlah asesmen jabatan administrasi, jumlah seleksi jabatan tinggi pratama
20 kali, 1
kegiatan, 1
kegiatan
363,375,000
33 Seleksi penerimaan calon PNS
1,000,000,000 Seleksi penerimaan calon PNS
400,000,000
Seleksi Penerimaan calon PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah peserta seleksi CPNS yang difasilitasi dan PPPK
19000
Orang 1,000,000,000 Seleksi Penerimaan calon PNS
Kabupaten Bandung
Pengangkatan CPNSD dari tenaga honorer yang dibiayai APBN
152 Orang 400,000,000
34 Penempatan PNS 225,000,000 Penempatan PNS 103,302,000
Penempatan PNS
Kabupaten Bandung
Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan
9 Kali 225,000,000 Penempatan PNS Kabupaten Bandung
Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan pengambilan sumpah dan janji
4 Kali 103,302,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-34
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
pengambilan sumpah dan janji PNS
PNS
35 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
150,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
150,000,000
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk proses kenaikan pangkat
1000 SK 150,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk proses kenaikan pangkat
1000 SK 150,000,000
36
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
394,995,000 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
369,995,000
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kabupaten Bandung
JUMLAH DATA PEGAWAI YANG DIKELOLA
20558
Pegawai 394,995,000
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kabupaten Bandung JUMLAH DATA PEGAWAI YANG DIKELOLA
2000 Pegawai 369,995,000
37 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
200,000,000 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
250,000,000
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
300 Orang 200,000,000 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kabupaten Bandung Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
400 Orang 250,000,000
38
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
500,000,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
500,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-35
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
100 % 500,000,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Bandung
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
45 Kasus 500,000,000
39 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
297,946,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
349,341,000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Beasiswa
19 Orang 297,946,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Beasiswa
19 Orang 349,341,000
40
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
75,000,000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
0
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kabupaten Bandung
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
150 Orang 75,000,000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kabupaten Bandung
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
150 Orang 0
41 Formasi Pegawai 208,072,500 Formasi Pegawai 208,072,500
Formasi Pegawai
Kabupaten Bandung
Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai
25 Dokumen 208,072,500 Formasi Pegawai Kabupaten Bandung
Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai
2 dok 208,072,500
42 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
200,000,000 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
800,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-36
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Kabupaten Bandung
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan Siraman Rohani
57 Kali 200,000,000 Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Kabupaten Bandung
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan Siraman Rohani
57 Kali 800,000,000
43 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
300,000,000 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
300,000,000
Pemulangan pegawai yang pensiun
Kabupaten Bandung
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
500 Pegawai 300,000,000 Pemulangan pegawai yang pensiun
Kabupaten Bandung
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
300 Pegawai 300,000,000
44
Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
129,522,678
Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
129,522,678
Pengelolaan perpindahan PNS antar Prov/Kab/Kota dan Lembaga
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang diseleksi perpindahan dari luar ke dalam
100 Orang 129,522,678 Pengelolaan perpindahan PNS antar Prov/Kab/Kota dan Lembaga
Kabupaten Bandung
Jumlah PNS yang diseleksi perpindahan dari luar ke dalam
100 Orang 129,522,678
45
Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas
23,605,000
Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas
23,605,000
Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas
Jumlah publikasi penerimaan calon praja IPDN
32 paket 23,605,000 Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas
Jumlah publikasi penerimaan calon praja IPDN
32 paket 23,605,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
II-37
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
46 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
331,000,000 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
331,000,000
Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
Jumlah data profil kompetesi ASN yang memangku jabatan pelaksana
200 Dok 331,000,000 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
Jumlah data profil kompetesi ASN yang memangku jabatan pelaksana
200 Dok 331,000,000
47 Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional
486,625,000
Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional
486,625,000
Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional
Jumlah pembinaan karir ASN Fungsional
12 Kali 486,625,000 Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional
Jumlah pembinaan karir ASN Fungsional
12 Kali 486,625,000
48 Penempatan ASN Fungsiional
90,698,000 Penempatan ASN Fungsiional
90,698,000
Penempatan ASN Fungsiional
Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional
4 Kali 90,698,000 Penempatan ASN Fungsiional
Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional
4 Kali 90,698,000
Jumlah Belanja Renja
Sektor 10,923,756,256
Jumlah Belanja Renja Sektor
13,940,270,856
Jumlah Belanja Renja
Kewilayahan -
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
-
Jumlah Total 14,427,014,988 Jumlah Total 16,368,529,588
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
KEBUTUHAN DIKLAT DARI PARA SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017
NO. JENIS DIKAT VOLUME Satuan
1 Prajabatan Gol. I dan Gol. II,III 44 orang
2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II,III dan IV 80 orang
3 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 40 orang
4 Diklat Perpajakan 40 orang
5 Fungsional Penjenjangan Bidan 40 orang
6 Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa 40 orang
7 Diklat Pengelolaan Aset Daerah 40 orang
8 Diklat fungsional Analis Kepegawaian 20 orang
9 Diklat Manegemen Perencanaan 40 orang
III-1
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2017
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada
Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPP berdasarkan
tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator
meningkatnya kepuasan masyarakat maupun PNS dan menurunnya kasus pengaduan terhadap pelayanan
pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maupun
program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
1. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP) adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BKPP sehingga kita mampu menganalisa
“Starting Point” yang lebih jelas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah yang lebih objektif
di masa mendatang. Hal ini BKPP tidak mungkin melaksanakan pengelolaan masalah kepegawaian
secara individu namun perlu adanya dukungan dari Dinas/Badan/Lembaga yang lain, mulai dari sisi
Perencanaan, Pengelolaan maupun Evaluasi, sehingga eksistensi BKPP diharapkan dapat memberikan
pelayanan aparatur secara optimal.
Adapun tujuan dan sasaran misi yang akan dilaksanakan yaitu :
Misi 1 : “Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi
Dengan Berbasis Teknologi Informasi”
Tujuan : Melaksanakan tata kelola kepegawaian yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi
sehingga memberikan kemudahan, ketepatan, efisiensi dan efektif administrasi
kepegawaian.
Sasaran : 1. Terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis kompetensi;
2. Terbangunnya basis data kepegawaian daerah yang dinamis dan terbuka (dapat
diakses secara luar bagi para Pegawai Negari Sipil);
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang manajemen kepegawaian daerah.
Misi 2 : “Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN”
Tujuan : Mewujudkan Aparatur yang Profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Sasaran : 1. Terbangunnya aparatur yang memiliki kemampuan, keterampilan dan perilaku kerja
produktif;
2. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang agamis sebagai wujud jatidiri bangsa
Indonesia;
3. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai daya tanggap terhadap
kepentingan publik.
Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam peoses
perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPP menjabarkan dalam
kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPP selama kurun waktu 2016 s/d
2020.
3.3. Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai
lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kwalitas sumber
daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua)
unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.
I. Program SKPD Terdiri Dari :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
14 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
1 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
F. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
II. Program Urusan Wajib yang terdiri dari
G. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4 5
Pembangunan Gedung Diklat Perencanaan, pengembangan dan evaluasi diklat
H. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
7 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
8 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
9 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
10 Formasi Pegawai
11 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
12 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
13 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
14 15 16 17
FasilitasiPenyelenggaraanPenerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional Penempatan ASN Fungsional
RENCANA BELANJA SKPD PADA TAHUN 2017
Tabel IV-1
Kebutuhan Pagu Indikatif Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
Belanja Rutin
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
1,009,425,732
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
15,000,000
Pelayanan Administari Surat Menyurat di BKPP
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
15,000,000
x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
110,650,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
110,650,000
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
82,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
82,000,000
Penyediaan alat Kebersihan
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
-
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
80,000,000
x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
81,000,000
Pengadaan Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan
81,000,000
penyediaan penggandaan
Jumlah penyediaan penggandaan
-
x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
alat-alat listrik dan elektronik
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
5,000,000
x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
166,986,200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
166,986,200
x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
30,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
30,000,000
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
19,502,500
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
19,502,500
x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
286,287,032
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
286,287,032
x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
36,000,000
Penyediaan tenaga pendukung administrasi
Jumlah tenaga pendukung administrasi
36,000,000
x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
55,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
55,000,000
x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
25,000,000
Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
25,000,000
x xx 1 29 Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
17,000,000
Penataan penyelesaian sistem administrasi kepegawaian
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum
17,000,000
x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
937,251,000
x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
325,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
325,000,000
x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
190,618,000
pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
190,618,000
x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
118,580,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
118,580,000
x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
103,053,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
103,053,000
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
200,000,000
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
200,000,000
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur
132,000,000
x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
66,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
66,000,000
x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
66,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
66,000,000
x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
249,582,000
x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
100,000,000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan
100,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
perundang-undangan
x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
149,582,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan
149,582,000
x xx 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,000,000
x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
50,000,000
x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
40,000,000
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
40,000,000
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
10,000,000
Jumlah Belanja Renja Rutin 2,428,258,732
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
9,084,734,678
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
1 20 47 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
133,888,000
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
133,888,000
1 20 47 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
2,351,047,000
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan
2,351,047,000
1 20 47 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
2,742,482,678
Pendidikan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
2,742,482,678
1 20 47 7 Pembangunan Gedung Diklat
3,600,000,000
Pembangunan Gedung Diklat Jumlah Gedung 3,600,000,000
1 20 47
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
257,317,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat
257,317,000
1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
4,855,536,178
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
1 20 48 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
363,375,000
Penyusunan rencana karier PNS
Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja
363,376,000
1 20 48 2 Seleksi penerimaan calon PNS
400,000,000
Seleksi Penerimaan calon PNS
Jumlah peserta seleksi CPNS yang difasilitasi dan PPPK
400,000,000
1 20 48 3 Penempatan PNS 103,302,000
Penempatan PNS
Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan pengambilan sumpah dan janji PNS
103,302,000
1 20 48 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
150,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk proses kenaikan pangkat
150,000,000
1 20 48 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
369,995,000
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Data Pegawai Yang Dikelola
369,995,000
1 20 48 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
250,000,000
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
250,000,000
1 20 48 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
500,000,000
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
500,000,000
1 20 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
349,341,000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Beasiswa
349,341,000
1 20 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
0
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
0
1 20 48 17 Formasi Pegawai 208,072,500
Formasi Pegawai
Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan
208,072,500
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
pegawai
1 20 48 19 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
800,000,000
Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan Siraman Rohani
800,000,000
1 20 48 22 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
300,000,000
Pemulangan pegawai yang pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
300,000,000
1 20 48 21 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
129,522,678
Pengelolaan perpindahan PNS antar Prov/Kab/Kota dan Lembaga
Jumlah PNS yang diseleksi perpindahan dari luar ke dalam
129,522,678
1 20 48 23 Fasilitas penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas
23,605,000
Fasilitas penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas
Publikasi penerimaan calon praja IPDN
23,605,000
1 20 48 24 Penilaian Prestasi Kerja Aaratur
331,000,000
Penilaian Prestasi Kerja Aaratur
Jumlah data profil kompetensi ASN yang memangku jabatan pelaksana
331,000,000
1 20 48 25 Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional
486,625,000
Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional
Jumlah pembinaan Jabatan ASN Fungsional
486,625,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Pagu Indikatif
1 2 3 6
1 20 48 26 Penempatan ASN Fungsional
90,698,000
Penempatan ASN Fungsional
90,698,000
Jumlah Belanja Renja Sektor 13,940,270,856
Jumlah Belanja Renja
Kewilayahan -
Jumlah Total 16,368,529,588
III-15
3.3. Program/Kegiatan, Target Capaian Kinerja, dan Dana/Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2017
Program/Kegiatan, Target Capaian Kinerja, dan Dana/Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2018 seperti terdapat dalam tabel berikut :
Tabel IV-2 Program/Kegiatan, Target Capaian Kinerja, dan Dana/Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2018
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Rutin
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
20 % 1,009,425,732 20 % 1,255,835,071
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
15,000,000 APBD Kabupaten
15,000,000
Pelayanan Administari Surat Menyurat di BKPP
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
Kabupaten Bandung
3500 Surat 15,000,000 10000 Surat 15,000,000
x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
110,650,000 APBD Kabupaten
110,650,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
Kabupaten Bandung
12 Bulan 110,650,000 12 Bulan 110,650,000
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
82,000,000 APBD Kabupaten
82,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
Kabupaten Bandung
36 Orang 82,000,000 36 Orang 82,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan alat Kebersihan
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
Kabupaten Bandung
32 Jenis - 32 Jenis -
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
80,000,000 APBD Kabupaten
50,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bandung
77 Jenis 80,000,000 60 Jenis 50,000,000
x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
81,000,000 APBD Kabupaten
50,000,000
Pengadaan Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan
Kabupaten Bandung
31 Jenis 81,000,000 29 Jenis 50,000,000
penyediaan penggandaan Jumlah penyediaan penggandaan
Kabupaten Bandung
22441 lembar - 22441 lembar -
x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000 APBD Kabupaten
5,000,000
alat-alat listrik dan elektronik
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
Kabupaten Bandung
10 Jenis 5,000,000 11 Jenis 5,000,000
x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
166,986,200 APBD Kabupaten
474,395,539
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
10 Unit 166,986,200 70 Unit 474,395,539
x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
30,000,000 APBD Kabupaten
30,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Kabupaten Bandung
66 Buku 30,000,000 45 Buku 30,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
perundangan-undangan
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
19,502,500 APBD Kabupaten
19,502,500
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
Kabupaten Bandung
886 Dus 19,502,500 966 Dus 19,502,500
x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
286,287,032 APBD Kabupaten
286,287,032
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
Kabupaten Bandung
347 HOK 286,287,032 221 HOK 286,287,032
x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
36,000,000 APBD Kabupaten
36,000,000
Penyediaan tenaga pendukung administrasi
Jumlah tenaga pendukung administrasi
Kabupaten Bandung
5 Orang 36,000,000 5 Orang 36,000,000
x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
55,000,000 APBD Kabupaten
55,000,000
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
Kabupaten Bandung
267 HOK 55,000,000 256 HOK 55,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
25,000,000 APBD Kabupaten
25,000,000
Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
Kabupaten Bandung
10 Kali 25,000,000 10 Kali 25,000,000
x xx 1 29 Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
17,000,000 APBD Kabupaten
17,000,000
Penataan penyelesaian sistem administrasi kepegawaian
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum
Kabupaten Bandung
500 Kartu 17,000,000 500 Kartu 17,000,000
x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
25 % 937,251,000 25 % 910,942,846
x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
325,000,000 APBD Kabupaten
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bandung
2 Unit 325,000,000 0 Unit -
x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
190,618,000 APBD Kabupaten
190,618,000
pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Kabupaten Bandung
2 Gedung 190,618,000 1 Paket 190,618,000
x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
118,580,000 APBD Kabupaten
118,580,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
Kabupaten Bandung
18 Kendaraan
118,580,000 29 Kendaraan
118,580,000
x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
103,053,000 APBD Kabupaten
103,053,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Bandung
5 Jenis 103,053,000 70 Jenis 103,053,000
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
200,000,000 APBD Kabupaten
498,691,846
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
Kabupaten Bandung
1 Gedung 200,000,000 1 Gedung 498,691,846
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur
20 % 132,000,000 20 % 53,045,000
x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
66,000,000 APBD Kabupaten
25,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Kabupaten Bandung
66 potong 66,000,000 65 potong 25,000,000
x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
66,000,000 APBD Kabupaten
28,045,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
Kabupaten Bandung
66 Stel 66,000,000 65 Stel 28,045,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20 % 249,582,000 20 % 371,932,444
x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
100,000,000 APBD Kabupaten
200,000,000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
7 Kali 100,000,000 7 Kali 200,000,000
x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
149,582,000 APBD Kabupaten
171,932,444
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan
Kabupaten Bandung
1 Kali 149,582,000 1 Kali 171,932,444
x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20 % 100,000,000 20 % 106,090,000
x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50,000,000 APBD Kabupaten
53,045,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
Kabupaten Bandung
10 Dokumen 50,000,000 10 Dokumen 53,045,000
x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
40,000,000 APBD Kabupaten
43,045,000
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
Kabupaten Bandung
2 Laporan 40,000,000 2 Laporan 43,045,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10,000,000 APBD Kabupaten
10,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
Kabupaten Bandung
1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
Jumlah Belanja Renja Rutin
2,428,258,732 2,697,845,361
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80 % 9,084,734,678 80 % 8,873,407,577
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
98 % 98 %
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
60 % 60 %
1 20 47 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
133,888,000 APBD Kabupaten
-
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
Kabupaten Bandung
44 Pegawai 133,888,000 0 Pegawai -
1 20 47 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
2,351,047,000 APBD Kabupaten
2,568,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan
Kabupaten Bandung
80 Pegawai 2,351,047,000 80 Pegawai 2,568,000,000
1 20 47 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
2,742,482,678 APBD Kabupaten
5,005,407,577
Pendidikan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
Kabupaten Bandung
460 Pegawai 2,742,482,678 460 Pegawai 5,005,407,577
1 20 47 7 Pembangunan Gedung Diklat
3,600,000,000 1,300,000,000
Pembangunan Gedung Diklat
Jumlah Gedung Diklat
3,600,000,000 1 Gedung 1,300,000,000
1 20 47 8 Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat
257,317,000
Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat
257,317,000
1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)
98 % 4,855,536,178 98 % 3,115,159,922
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
60 % 60 %
Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
80 % 80 %
1 20 48 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
363,375,000 APBD Kabupaten
879,567,499
Penyusunan rencana karier PNS
Jumlah Data Profil Pegawai
Kabupaten Bandung
5 Kegiatan 363,375,000 6 Kegiatan 879,567,499
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 48 2 Seleksi penerimaan calon PNS
400,000,000 APBD Kabupaten
500,000,000
Seleksi Penerimaan calon PNS
Pengangkatan CPNSD dari tenaga honorer yang dibiaya APBN
Kabupaten Bandung
152 Orang 400,000,000 10000 Orang 500,000,000
1 20 48 3 Penempatan PNS 103,302,000 APBD Kabupaten
200,000,000
Penempatan PNS Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan pengambilan sumpah dan janji PNS
Kabupaten Bandung
4 Kali 103,302,000 9 Kali 200,000,000
1 20 48 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
150,000,000 APBD Kabupaten
150,000,000
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk proses kenaikan pangkat
Kabupaten Bandung
1000 SK 150,000,000 1000 SK 150,000,000
1 20 48 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
369,995,000 APBD Kabupaten
200,000,000
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
JUMLAH DATA PEGAWAI YANG DIKELOLA
Kabupaten Bandung
2000 Data 369,995,000 5000 Data 200,000,000
1 20 48 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
250,000,000 APBD Kabupaten
100,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
Kabupaten Bandung
300 Orang 250,000,000 300 Orang 100,000,000
1 20 48 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
500,000,000 APBD Kabupaten
281,024,923
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
Kabupaten Bandung
45 Kasus 500,000,000 60 Kasus 281,024,923
1 20 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
349,341,000 APBD Kabupaten
250,000,000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Beasiswa
Kabupaten Bandung
19 Orang 349,341,000 19 Orang 250,000,000
1 20 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
0 APBD Kabupaten
-
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
Kabupaten Bandung
150 Orang 0 0 Orang -
1 20 48 17 Formasi Pegawai 208,072,500 APBD Kabupaten
150,000,000
Formasi Pegawai Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai
Kabupaten Bandung
2 Dokumen 208,072,500 5 Dokumen 150,000,000
1 20 48 19 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
800,000,000 APBD Kabupaten
200,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan Siraman Rohani
Kabupaten Bandung
57 Kali 800,000,000 57 Kali 200,000,000
1 20 48 22 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
300,000,000 APBD Kabupaten
79,567,500
Pemulangan pegawai yang pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
Kabupaten Bandung
300 Pegawai 300,000,000 500 Pegawai 79,567,500
1 20 48 21 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
129,522,678 APBD Kabupaten
100,000,000
Pengelolaan perpindahan PNS antar Prov/Kab/Kota dan Lembaga
Jumlah PNS yang diseleksi perpindahan dari luar ke dalam
Kabupaten Bandung
100 Orang 129,522,678 50 Orang 100,000,000
1 20 48 23 Fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
23,605,000 APBD Kabupaten
25,000,000
Fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah Informasi Yang Disampaikan Melalui (spanduk dan Baligo)
Kabupaten Bandung
23,605,000 33 Orang 25,000,000
1 20 48 24 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
331,000,000
Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
Jumlah data profil kompetensi ASN yang memangku jabatan pelaksana
200 Dok 331,000,000
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 48 25 Penyusunan Rencana pembinaan Karir ASN Fungsional
486,625,000
Penyusunan Rencana pembinaan Karir ASN Fungsional
Jumlah pembinaan jabatan ASN fusngional
12 kali 486,625,000
1 20 48 25 Penempatan ASN Fungsional
90,698,000
Penempatan ASN Fungsional
4 Kali 90,698,000
Jumlah Belanja Renja Sektor
13,940,270,856 11,988,567,499
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
- -
Jumlah Total 16,368,529,588 14,686,412,860
Soreang, November 2016
IV-1
BAB IV PENUTUP
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas
Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta
melaksanakan ketatausahaan dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP terdiri dari
struktur organisasi Kepala Badan, Sekretariat yang membawahi Subag Penyusunan Program,
Subag Umum dan Kepegawaian, dan Subag Keuangan, Bidang Umum Kepegawaian yang
membawahi Sub Bidang Formasi dan Sub Bidang Data dan Informasi, Bidang Mutasi yang
membawahi Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan dan Sub Bidang Kepangatan dan Pensiun,
Bidang Pengembangan pegawai membawahi Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan
Pegawai dan Sub Bidang Pengembangan Karir, Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang membawahi
Sub Bidang Diklat Jabatan dan Sub Bidang Pendidikan Formal.
Dokumen Renja BKPP Tahun 2017 mengacu kepada Renstra BKPP Tahun 2016- 2020, Visi, Misi
BKPP Kabupaten Bandung, Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Dokumen Renja Tahun 2017 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan BKPP di tahun 2017
agar tercapainya visi dan misi BKPP demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Bandung.