RENCANASTRATEGISBAGIANBINAPROGRAMTAHUN2016- 2021
Bagian Bina Program
Jl. Jimerto 25-27 Lantai 4 Kota Surabaya
031.5312144 ext 365
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ..................... III-1
3.2. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............................ III-4
3.3. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ............................................................................................................... III-14
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota .......................... 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis . III-17
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................ III-18
4.1. Visi dan Misi SKPD .............................................................................................. IV-1
4.1.1. Perumusan Visi ........................................................................................ IV-1
4.1.2. Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi ..................................................... IV-3
4.1.3. Perumusan Misi ....................................................................................... IV-4
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................................... IV-4
4.2.1. Perumusan Tujuan ................................................................................ IV-5
4.2.2. Perumusan Sasaran .............................................................................. IV-6
4.3. Strategi dan Kebijakan ........................................................................................ IV-8
4.3.1. Perumusan Strategi ................................................................................. IV-8
4.3.2. Relevansi Dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Dan Kebijakan. .......................................................................... IV-14
Gambar 1.1.
Proses Penyusunan Renstra SKPD .............................................................................. I-1
Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran .......................................... I-3
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bagian Bina Program .................................................................... II-2
Gambar 5.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ........................................................... V-1
Tabel 2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................ II-4
Tabel 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan .......................................................... II-4
Tabel 2.3
Komposisi Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................ II-5
Tabel 2.4
Jumlah Aset Bagian Bina Program ............................................................................... II-5
Tabel 2.5
Target dan Capaian Kinerja Bagian Bina Program ....................................................... II-6
Tabel 2.6
Target dan Capaian Kinerja Bagian Bina Program ....................................................... II-7
Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Bina Program Kota Surabaya ............ II-9
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Bina Program Kota
Surabaya ....................................................................................................................... II-11
Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Bina Program Kota Surabaya
(Lanjutan) ..................................................................................................................... II-12
Tabel 2.10
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Bina Program terhadap
Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur ................................... II-14
Tabel 2.11
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya .............................................. II-15
Tabel 2.12
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya .................................................... II-15
Tabel 2.13
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bagian Bina Program Kota Surabaya .......... II-17
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Bina Program Kota
Surabaya ....................................................................................................................... III-2
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ................................................... III-6
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................... III-10
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya ............................ III-16
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra
SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganann ............................................................................................................... III-17
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-18
Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ...................................... III-18
Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria ........................................................................................................ III-19
Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis .................................................................................. III-21
Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi ......................................................................................... IV-1
Tabel 4.2
Perumusan Perwujudan Visi ......................................................................................... IV-2
Tabel 4.3
Perumusan Perwujudan Visi ......................................................................................... IV-3
Tabel 4.4
Perumusan Misi ............................................................................................................ IV-4
Tabel 4.5
Sasaran Kota, Tujuan SKPD dan Indikator Tujuan Bagian Bina Program ................... IV-5
Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ........................................... IV-6
Tabel 4.7
Penentuan Alternatif Strategi ....................................................................................... IV-9
Tabel 4.8
Penentuan Strategi Bagian Bina Program ................................................................... IV-11
Tabel 4.9
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .................................................................... IV-14
Tabel 5.1
Keterhubungan Renstra Bagian Bina Program 2016-2021 dengan RPJMD
Kota Surabaya 2016-2021 .......................................................................................... V-2
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD Bagian Bina Program Kota Surabaya ................................................... V-7
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bagian Bina Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ................................................. VI-2
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya telah mengamanatkan bagi
Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk
menjabarkan visi, misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah berupa dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat
visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
tugas fungsi masing-masing SKPD.
Dengan latar belakang untuk melaksanakan peraturan perundangan-
undangan serta menjabarkan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan program
dan kegiatan yang menjadi agenda pembangunan Walikota Surabaya tahun
2016–2021 dan dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan
sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi,
Renstra Bagian Bina Program tahun 2016–2021 disusun sebagai kontribusi
aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kota Surabaya serta
akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bagian Bina
Program Kota Surabaya pada setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.
Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah
(SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah pasal 11 bahwa Renstra SKPD disusun
berdasarkan :
a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata
daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi
tanggungjawab SKPD.
Renstra Bagian Bina Program 2016-2021 sebagai dokumen
perencanaan strategis lima (5) tahunan, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Renstra Bagian
Bina Program Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016-2021. Renstra Bagian Bina Program Tahun 2016-2021 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bagian Bina Program
selanjutnya yang dijabarkan lagi melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran
sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Seluruh
perencanaan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis, terpadu dan
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Bina Program landasan
hukum yang menjadi acuan adalah :
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bagian Bina Program
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun
2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2016.
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar
dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,
ekonomi dan pemerintahan. Mengingat Tugas dan Fungsi Bagian Bina Program
tidak terkait langsung dengan urusan wajib seperti tersebut di atas maka
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untu Bagian Bina Program tidak ada.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud
dengan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang
mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Bagian Bina Program sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu “Rata-rata
Progres Fisik Kegiatan SKPD/Unit Kerja”. Dalam hal ini, pengukuran dipisahkan
antara kegiatan rutin dan kegiatan yang berkontrak.
Maksud penyusunan Rencana Strategis Bagian Bina Program Kota Surabaya
Tahun 2016–2021 adalah :
a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Bagian Bina
Program Kota Surabaya pada jangka pendek (5 tahun);
b. Menyelaraskan rencana strategis kota sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Bina Program.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Bina Program Kota
Surabaya Tahun 2016–2021 adalah :
a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5
tahun;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD;
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.
Sistematika Penulisan Rensta Bagian Bina Program Kota Surabaya Tahun 2016–
2021 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai
berikut :
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Bagian Bina Program
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Bina Program
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Bina
Program
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Bina
Program
3.2. Perumusan Isu-isu berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
4.1. Visi dan Misi Bagian Bina Program
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Bina Program
4.3. Strategi dan Kebijakan
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
bahwa Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris Daerah di Bidang Bina Program dengan rincian tugas
sebagai berikut :
a. Perumusan Bahan Penetapan Kebijakan Implementasi Rencana
Tindak Kota;
b. Pengendalian Rencana Tindak Kota;
c. Perumusan Bahan Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis
Standar Belanja Daerah Kota;
d. Penyelenggaraan Monitoring dan Pengendalian Implementasi Rencana
Tindak Kota;
e. Pembinaan Implementasi Rencana Tindak Kota;
f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi Dan Pengadaan
Barang/Jasa;
g. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Kota;
h. Pelaporan Implementasi Rencana Tindak Kota;
i. Penilaian Unjuk Kerja Pengelola Implementasi Rencana Tindak Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Bina Program mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Bina
Program;
b. Pelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Bina Program;
c. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Bina Program;
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
e. Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Lain di
Bidang Bina Program;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perkonomian
dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Bagian Bina Program ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9
bahwa Bagian Bina Program termasuk di dalam lingkup Sekretariat Daerah
dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin
seorang Kepala Bagian yang membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program
2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
S EK R E TAR I S D A ER A H
A S I S T EN P ER EK O N O M I AN D A N
P EM B AN G U N AN
B A G I AN B I N A PR O G R AM
SU B B A G E VA L U A SI D A N
P EL APO R A N
S U B B AG P EM B I N AAN D A N P EN G E N D A L I A N
SU B B AG P EN Y U SU N AN
P EL AK S AN A AN P R O G R A M
Rincian tugas masing-masing sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang
penyusunan pelaksanaan program. Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan
Pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota;
b. Pengendalian rencana tindak kota;
c. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang
pembinaan dan pengendalian. Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian adalah sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian implementasi rencana tindak
kota;
b. Pembinaan implementasi rencana tindak kota;
c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan
barang/jasa
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang
evaluasi dan laporan;
Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;
b. Pelaporan implementasi rencana tindak kota;
c. Penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana tindak kota
Bagian Bina Program secara total didukung oleh 60 orang tenaga kerja
yang terdiri atas :
a. PNS sebanyak 30 orang dengan ruang lingkup jabatan terdiri dari 1
orang Kepala Bagian 3 orang Kepala Sub Bagian dan 26 orang staf,
dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 4 orang, D3
sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 21 orang dan S2 sebanyak 3 orang.
Secara rinci jumlah dan tingkat pendidikan sebagai berikut :
1 Kepala Bagian 1 1
2 Pada Subbag Penyusunan Pelaksanaan Program
10 2 7 1
3 Pada Subbag Pembinaan dan Pengendalian
9 1 1 6 1
4 Pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan
10 1 1 8
Kemudian apabila diklasifikasikan berdasarkan jenjang
kepangkatan/golongan dapat dirinci sebagai berikut :
1 Golongan II 8
2 Golongan III 21
3 Golongan IV 1
30
b. Tenaga kerja Non PNS sebanyak 30 orang dengan ruang lingkup
jabatan antara lain sebagai programmer dan admin dalam rangka
pemeliharaan dan pengembangan aplikasi GRMS serta petugas
keamanan dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 9
orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 19 orang dan S2 sebanyak
1 orang, secara rinci sebagai berikut. Secara rinci jumlah dan tingkat
pendidikan sebagai berikut :
1 Pada Subbag Penyusunan Pelaksanaan Program
9 5 4
2 Pada Subbag Pembinaan dan Pengendalian
12 2 1 8 1
3 Pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan
9 2 7
Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai baik
berupa hardware maupun software untuk mendukung pelaksanaan tugas
pada Bagian Bina Program, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
1 Electric Generating Set 2 2 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3 3 Kendaraan Bermotor Penumpang 1 4 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 5 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi 1 6 Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah 1 7 Alat Ukur Universal 7 8 Alat Ukur/pembanding 4
9 Mesin Ketik 2 10 Mesin Hitung/mesin Jumlah 4 11 Alat Reproduksi (pengganda) 1 12 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 73 13 Alat Kantor Lainnya 25 14 Meubelair 118 15 Alat Pengukur Waktu 1 16 Alat Pembersih 3 17 Alat Pendingin 25 18 Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) 40 19 Alat Pemadam Kebakaran 3 20 Komputer Unit/Jaringan 114 21 Personal Komputer 98 22 Peralatan Komputer Mainframe 191 23 Peralatan Mini Komputer 4 24 Peralatan Personal Komputer 69 25 Peralatan Jaringan 79 26 Meja Kerja Pejabat 7 27 Meja Rapat Pejabat 1 28 Kursi Kerja Pejabat 1 29 Peralatan Studio Visual 21 30 Peralatan Studio Video Dan Film 1 31 Peralatan Studio Video dan Film A 4 32 Alat Komunikasi Telephone 18 33 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 34 Alat Laboratorium Uji Tekstil 1 35 Laboratory Safety Equipment 4 36 Peralatan Umum 1 37 Umum 1 38 Buku Laporan 1 39 Software 1
Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Bagian Bina Program yaitu :
1. Rata-rata progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja” dengan target capaian
sebesar 80%, dari target yang ditentukan tersebut, realisasi/capaian untuk
Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel berikut :
80 64,47 78,18 79,97 80,47 83,12
Pada Tahun 2011, 2013 dan 2014 realisasi capaian progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja mengikuti realisasi keuangan Belanja Langsung Pemerintah Kota Surabaya.
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan
target capaian sebesar 100%, dari target yang ditentukan tersebut,
realisasi/capaian untuk Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel
berikut :
100 100 100 100 100 100
Untuk capaian kinerja pelayanan pada Bagian Bina Program menurut
indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya RKA SKPD untuk
penyusunan APBD Belanja Langsung, tergambar bahwa capaian kinerja dari
indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni
sebesar 100%.
b. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya data standar satuan
harga dan analisa standar belanja berupa prosentase SSH dan ASB yang
disusun, tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.
c. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran untuk terlaksananya kegiatan
proyek pembangunan sesuai jadwal, tergambar bahwa capaian kinerja dari
indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
d. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya system informasi
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan, dicapai sesuai
target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.
e. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran untuk tersedianya system
informasi pengukuran kinerja, tergambar bahwa capaian kinerja dari
indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.
f. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran untuk terlaksananya pengadaan
barang dan jasa secara elektronik berupa prosentase paket pekerjaan yang
dilelang melalui eprocurement, mengalami peningkatan dari target yang
telah ditetapkan. Berdasarkan data historis pada tahun-tahun sebelumnya
capaian atau realisasi terhadap indikator tersebut selalu mengalami
peningkatan.
g. Hasil pengukuran indikator tersedianya data evaluasi dan laporan kinerja,
tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%, dan
khusus untuk tahun 2014 dan 2015 kinerjanya melebihi dari target yang
telah di tetapkan. Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun
sebelumnya.
h. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran prosentase tersedianya Barang
dan Jasa Perkantoran, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari
indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni
sebesar 100%. Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun
sebelumnya.
i. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran prosentase tersedia dan
terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran, tergambar bahwa secara
umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang
telah ditetapkan, yakni sebesar 100%. Kesesuaian ini menunjukkan
konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Bina Program Kota Surabaya
selengkapnya disajikan pada tabel 2.6 berikut ini:
No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) -3 -4 -5 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Rata-rata progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja
- 80% - 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 64.47% 78.18% 79.97% 80.47% 83.12% 80.59% 97.73% 99.96% 100.59% 103.90%
2
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1
Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD
-
-
-
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
100.00% 100.00% 100.00% 166.67% 166.67%
2
Jumlah dokumen Standar Satuan Harga dan analisa belanja daerah
-
-
-
8 dokumen
8 dokumen
8 dokumen
8 dokumen
8 dokumen
8 dokumen
8 dokumen
8 dokumen
NA NA 100.00% 100.00% 100.00% -
-
3
Waktu pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan
-
-
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4
Waktu Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian
-
-
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Kegiatan Pembangunan
5
Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengukuran kinerja
-
-
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan NA NA 100.00% 100.00% 100.00% -
-
6
Jumlah putaran lelang pengadaan barang dan jasa
-
-
-
24 Putaran
24 Putaran
24 Putaran
24 Putaran
24 Putaran
24 putaran
24 putaran
24 putaran
NA NA 100.00% 100.00% 100.00% -
-
7
Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja belanja langsung
-
-
-
7 dokumen
7 dokumen
7 dokumen
7 dokumen
7 dokumen
7 dokumen
7 dokumen
7 dokumen
100 laporan
100 laporan
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
8
Waktu Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
-
-
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
9
Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
-
-
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Selanjutnya capaian kinerja Bagian Bina Program menurut anggaran yang dikelola atau realisasi pendanaan pelayanan akan
ditunjukkan pada tabel selanjutnya :
1 Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan perubahan RAPBD
669,964,000 724,970,000 937,380,000 - - 564,895,000 641,608,160 815,026,670 - -
2 Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah
927,109,970 430,561,980 465,273,963 - - 583,137,700 412,200,300 458,804,000 - -
3 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
2,004,839,690 1,753,684,650 1,025,399,326 - - 1,464,044,335 1,571,868,380 960,059,150 - -
4
Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
1,890,920,000 528,300,000 485,150,000 - - 1,683,170,000 482,520,000 438,869,325 - -
5
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja
376,512,000 447,579,000 429,546,000 - - 329,946,800 397,918,760 399,471,000 - -
6 Koordinasi Pelaksanaan e-Procurement
843,678,130 572,066,800 363,100,000 - - 589,928,248 458,028,560 304,935,000 - -
7
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
- - - 901,577,000 980,472,000 - - - 806,380,500 916,689,208
8
Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
- - - 1,304,665,004 1,560,909,500 - - - 1,171,706,350 1,393,640,185
9 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
- - - 997,891,000 1,004,197,000 - - - 887,066,455 960,147,950
10 Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung
459,794,734 470,838,688 916,239,464 940,808,000 1,055,805,500 398,950,600 416,576,220 865,150,575 875,763,487 1,022,917,260
11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 999,920,130 1,079,939,878 1,062,266,166 818,119,030 820,336,102 695,783,344 858,082,172 937,138,175 730,296,869 712,775,954
12
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1,133,906,117 1,814,080,921 1,553,799,272 1,797,413,855 1,461,493,619 900,187,919 1,670,749,790 1,359,827,346 1,433,902,466 1,363,556,673
1 Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan perubahan RAPBD 84.32% 88.50% 86.95% - - 466,462,800 404,305,966
2 Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah 62.90% 95.74% 98.61% - - 364,589,183 290,828,400
3 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 73.03% 89.63% 93.63% - - 956,784,733 799,194,373
4 Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 89.01% 91.33% 90.46% - - 580,874,000 520,911,865
5 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja
87.63% 88.90% 93.00% - - 250,727,400 225,467,312
6 Koordinasi Pelaksanaan e-Procurement 69.92% 80.07% 83.98% - - 355,768,986 270,578,362
7 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD - - - 89.44% 93.49% 376,409,800 344,613,942
8 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
- - - 89.81% 89.28% 573,114,901 513,069,307
9 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan - - - 88.89% 95.61% 400,417,600 369,442,881
10 Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung 86.77% 88.48% 94.42% 93.09% 96.89% 768,697,277 715,871,628
11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 69.58% 79.46% 88.22% 89.27% 86.89% 956,116,261 786,815,303
12 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 79.39% 92.10% 87.52% 79.78% 93.30% 1,552,138,757 1,345,644,839
Dalam menilai capaian sasaran pelaksanaan Renstra, Bagian Bina
Program mereview terhadap Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda
Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dimana jenis pelayanan yang disediakan
oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur meliputi : layanan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, layanan pengaduan
masyarakat/sanggahan banding pengadaan barang dan jasa, layanan
pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Timur, layanan informasi pelaksanaan
pembangunan, dan layanan pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang
dan jasa.
Dalam hal ini, terdapat kontribusi langsung dalam pelaksanaan Renstra
Bagian Bina Program terhadap Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi
Jawa Timur tetapi tidak terkait langsung dengan sasaran dari Renstra
Kementrian/ lembaga . Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Rata-rata progres fisik kegiatan SKPD/Unit Kerja
166.67% Paket pengadaan yang di lelang secara elektronik melalui LPSE -
2
% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
100.00% Penyerapan dana APBD Prov. Jatim sesuai ketentuan -
Rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan -
Penyelesaian administrasi pembangunan infrastruktur di Jawa Timur -
Bagian Bina Program sesuai tugas dan fungsinya termasuk di dalam
lingkup Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, dalam hal ini pengembangan pelayanan akan tetap berada pada
lingkup pelayanan kepada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya. Dengan demikian telahaan atas Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya
dan Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya tidak berpengaruh secara
langsung.
No Rencana Struktur
Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Rencana sistem pusat pelayanan dan fungsi kegiatan wilayah
Struktur kegiatan utama Kota Surabaya didukung oleh beberapa fungsi utama kota antara lain adalah sebagai kota industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan militer/kawasan khusus.
- - -
2
Rencana sistem prasarana wilayah kota
Rencana sistem prasarana wilayah kota meliputi rencana bidang transportasi, drainase, air bersihn, listrik, sampah, sanitasi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan
- - -
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Rencana kawasan lindung
Kawasan lindung di Kota Surabaya terbagi menjadi : Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam.
- - -
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
2 Rencana kawasan budidaya
Kawasan Budidaya di Kota Surabaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, sektor informal, dan peruntukan lain yang meliputi kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan, keamanan dan keselamatan, militer dan pelabuhan
- - -
Secara khusus tugas dan fungsi Bagian Bina Program tidak mempunyai
keterkaitan langsung dengan kondisi Lingkungan Hidup Strategis, mengingat customer
pelayanannya adalah SKPD/Unit Kerja lainnya di lingkup Pemerintah Kota Surabaya.
Dengan demikian hasil dari kajian KLHS tidak secara langsung menjadi dasar bagi
kebijakan, rencana, dan/atau program di lingkup Bagian Bina Program.
1 Tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku
Peningkatan pencemaran sungai akibat pertumbuhan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan.
- -
Peningkatan pencemaran akibat perilaku yang tidak sesuai dengan kegiatan konservasi sungai yang dapat berdampak ke kesehatan masyarakat itu
- -
Lingkungan Kota Surabaya akan menjadi kumuh apabila pencemaran sungai tidak terkendali terutama pada wilayah yang dilalui oleh aliran sungai.
- -
2 Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim
Peningkatan pengguna kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi merupakan penyumbang besar terhadap emisi CO2 yang mengakibatkan timbulnya efek rumah kaca sehingga keadaan bumi semakin panas.
- -
Dampak dari efek rumah kaca yakni meningkatnya suhu permukaan bumi yang menyebabkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem yang dpat mengganggu ekosistem di bumi.
- -
Peningkatan kawasan industri memiliki dampak positif dan negatif Dampak positif yang dihasilkan yakni peningkatan ekonomi karena tersedianya lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan daerah. Akan tetapi dampak negatif yang dihasilkan sangat berbahaya karena kegiatan industri berdampak langsung pada penncemran udara. Kegiatan produksi biasanya menghasilkan asap yang dapat menganggu kesehatan manusia dan merupakan penyumbang efek gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim. Selain itu, masih banyak industri yang menghasilkan limbah berbahaya (limbah B3) namun tidak memiliki IPAL.
- -
3 Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber
Dampak yang ditimbulkan akibat belum optimalnya konservasi dan konversi energi serta pemanfaatan energi alternatif adalah sumber daya energi lama-lama akan habis, sehingga masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan energi. Di era teknologi saat ini penggunaan energi alternatif digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- -
4 Rendahnya daya saing usaha pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) serta
Pelaku UKM semakin menurun dan ekonomi lokal terancam
- -
Lapangan pekerjaan semakin mengecil jika banyak UKM yang mengalami kerugian - -
membanjirnya produk substitusi impor dengan harga yang lebih kompetitif
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguara, kemiskinan dan kriminalitas
- -
5 Belum optimalnya pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh budaya asing
Belum meratanya persebaran sarana pendidikan terutama untuk jenjang SMA
- -
Belum optimalnya srana dan prasarana pendidikan pada tingkat dasar dan menengah
- -
Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan pemikiran masyarakat dan upaya penguatan karakter serta jati diri bangsa
- -
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu
diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam
bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta
pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and
public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka
perwujudan good governance. Dalam budaya kerja aparatur, lebih menekankan
kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai
‘pelayan masyarakat’. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan
yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta
ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan
pemberantasan KKN.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Bina Program dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :
- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi mengingat
keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi ilmu
tertentu.
- Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD pada
penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang pelaksanaan
kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan kemampuan yang
dimiliki masing-masing individu.
- Data dan arsip administrasi yang belum dikelola secara baik dan lengkap
serta belum terstruktur.
- Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan memiliki dinamisasi yang tinggi
- Adanya wacana penggabungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
lainnya
- Kualifikasi pendidikan (disiplin ilmu yang dimiliki) dengan job-description
yang dibebankan terkadang tidak tepat
- Peningkatan pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan
melalui kursus/diklat penjejangan masih minim.
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan Skpd)
(Diluar Kewenangan
Skpd)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baik fisik konstruksi maupun non fisik dengan metode lelang, pengadaan langsung, dll. Dapat dilakukan sesuai jadwal
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkendala dalam proses pelaksanaannya
proses persiapan, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran yang dilakukan SKPD dengan pihak penyedia terkait sekaligus sebagai penanggugjawab
Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan kegiatan
Mengetahui progress penyerapan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala yang mempengaruhinya
Perwali Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa
Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyampaian masalah atau kendala yang belum menyeluruh kepada TAPD
Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
6 aplikasi GRMS (Government Resources Management System) yang terdiri atas eBudgeting, eProject, eProcurement, eDelivery, eControlling, dan ePerformance
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dan penjunjang sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan
sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti sistem jaringan, listrik, dll diluar kewenangan Bina Program
Pemahaman aparatur dalam penggunaan sistem GRMS belum merata dikarenakan tugas yang dibebankan terkadang tidak sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kurangnya peningkatan pendidikan baik formal maupun informal
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan Skpd)
(Diluar Kewenangan
Skpd)
keterbatasan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi berbasis web terutama dalam hal teknis
Perwali Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa
Sinkronisasi data yang saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya terkadang masih ditemukan adanya data yang belum sama Backup data baik hardcopy maupun softcopy terkadang belum tersedia atau hilang
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Tersedianya dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan APBD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan bahan penyusunan RAPBD, dan perubahan APBD (SSH, HSPK, dan ASB)
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pedoman Penyusunan Anggaran
Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran yang belum sesuai prioritas kebutuhan dan target yang ingin dicapai
Tersedianya dokumen Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisa Standar Belanja
PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Fluktuasi Harga Pasar sebagai objek survey dipengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah
Usulan SSH, HSPK, atau ASB yang akan digunakan oleh SKPD tidak memiliki data pendukung yang benar dan lengkap (tidak sesuai)
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan Skpd)
(Diluar Kewenangan
Skpd)
Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD
Tersedianya dokumen evaluasi program dan kegiatan
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kota Surabaya
Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dokumen evaluasi dan laporan kinerja APBD
Indikator pengukuran evaluasi kurang jelas
Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur secara kuantitatif
Tersedianya dokumen pengukuran kinerja APBD
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pemberian uang kinerja pada belanja langsung
Kurangnya jumlah tim evaluator
Hasil intervensi terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/
kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Bagian Bina Program sebagai Bagian dari unsur Sekretariat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peran sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang telah
mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan secara teritegrasi
melalui GRMS (Government Resources Management System). Adapun manfaat yang
diperoleh dari implementasi GRMS tersebut antara lain tercapainya efisiensi,
efektifitas, transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan daerah.
Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan
kualitas pelayanaan yang semakin besar, maka Bagian Bina Program memfokuskan
diri pada prinsip pembinaan, pengkoordinasian dan penyiapan kebijakan dan
berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam menunjang visi dan misi Walikota
Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Formulasi isu-isu penting
berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dan
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di
rencanakan meliputi:
- Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian
pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi
(GRMS)
- Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini
- Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan
pengendalian pembangunan
- Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara
periodik dan menyeluruh
- Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai
- Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS
- Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang
berpengaruh dan berdampak pada kebijakan
- Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses
bisnis SKPD
- Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata
- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Pencapaian Millenium
Development Goals (MDG’s) dalam bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll.
Pencapaian indikator MDG’s yang belum memenuhi target
Indikator pembangunan GDI (Gender related development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measurement)
Perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak-anak
2 Pengaruh globalisasi, keterbukaan dalam hubungan Internasional baik dalam perdagangan maupun pasar global terutama dengan adanya MEA dan AEC
Tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia
anomalisasi musim, bencana dan kerusakan alam sehingga berdampak pada penurunan hasil sumberdaya alam dan kebutuhan pangan
Krisis pangan dunia
3 Perkembangan sistem informasi dan kemajuan teknologi (IT) yang semakin meningkat
Bekerjasama dengan sektor swasta untuk membangun penyerapan keuntungan dari sektor teknologi terutama informasi dan komunikasi
Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah
Fasilitasi budaya iptek yang kreatif dan inovatif
4 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di berbagai negara
Reformasi birokrasi secara menyeluruh pada tatanan kelembagaan, manajemen, dan penegakan hukum
Pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, dan pemberian pelayanan yang belum berorientasi pada hasil atau outcomes
SOP pada tatanan ketatalaksanaan
5 Pembangunan berbasis masyarakat dan kinerja yang semakin meluas di negaranegara berkembang
Krisis 6omest yang berpengaruh pada produktivitas masyarakat
Angka PDRB (produk regional 6omestic bruto) yang dihitung berdasarkan daya beli dan Indeks Pembangunan Manusia
Pemberdayaan masyarakat miskin
6 Kesenjangan ekonomi antar negara di dunia
Angka kemiskinan tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah
Tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga angka kriminalitas meningkat
Kurangnya akses ke pasar bagi usaha kecil dan menengah baik di luar daerah maupu ekspor
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
7 Fluktuasi harga dan kurs mata uang
Fluktuasi Rupiah dan ketidakstabilan APBN yang selanjutnya berdampak pada arah kebijakan
Peningkatan mutu dan kualitas produksi dalam negeri / pengembagan produk lokal
Rendahnya realisasi penanaman modal dan investasi
Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sekaligus merupakan jawaban
permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus diselesaikan
dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembanunan jangka
panjang daerah Dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah pembangunan
Periode Lima Tahunan Ketiga RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan mengacu
pada sasaran pokok RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka visi
pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah :
Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam
kondisi makmur, sehat, aman, selamat, dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi
diri.
Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif
dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota
yang berlandaskan falsafah pancasila.
Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat
penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung
pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik,
infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan
usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri
kreatif berdaya saing di pasar global.
Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu
mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman
dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko
bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan
daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan
permukiman yang ramah lingkungan.
Berdasarkan visi tersebut, maka penjabaran dari misi yang akan dicapai oleh Kota
Surabaya adalah :
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kualitas pelayanan
dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kualitas dan prestasi
generasi muda, serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan upaya penanganan
PMKS dan pemberdayaan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia
produktif serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan situasi dan kondisi
yang memberikan rasa aman, tentram, dan kondusif untuk melaksanakan
aktifitas keseharian bagi warga kota.
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan sinkronisasi dan
keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang,
meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, mewujudkan sistem mitigasi
bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan rumah tinggal yang
layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai serta
didukung degan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan, meningkatkan
upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah
lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan penggalian dan
penguatan budaya dantradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan
harmoni sosial serta peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui
peningkatan akses baca.
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa
antar pulau dan internasional;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menggali potensi, meningkatkan
investasi, mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu
sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional,
nasional, maupun internasional, menghubungkan simpul-simpul yang menjadi
jaringan aktivitas perdagangan, mempermudah akses yang dapat menjalin
hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan
aktivitas investasi, perdangangan, dan industri.
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan
yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivitas perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan
proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan yang didukung TIK, Meningkatkan pelayanan publik yang prima
pada semua unit pelayanan dan SKPD, Meningkatkan kemandirian keuangan
daerah.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya Meningkatkan daya saing dan
aktivitas ekonomi berbasis komunitas serta kinerja investasi dan pariwisata
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya melakukan optimalisasi kinerja
sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem
drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien, Meningkatkan jaringan dan
pelayanan transportasi kota yang terintegrasi, pengembangan sistem
angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi
antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan
minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, Mewujudkan
pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata,
Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan
umum kota secara terpadu dan merata, Mewujudkan peningkatan pelayanan
dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik,
Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan
sarana dan prasarana kota.
No
Misi dan Program
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
KDH dan Wakil KDH
terpilih Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5 1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan kegiatan
Komitmen dan konsistensi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja atau kontrak tidak sepenuhnya dijalankan.
Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai
Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyampaian masalah atau kendala yang belum menyeluruh kepada TAPD
Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD pada penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.
Pemahaman aparatur dalam penggunaan sistem GRMS belum merata dikarenakan tugas yang dibebankan terkadang tidak sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kurangnya peningkatan
Minimnya peningkatan kemampuan Sumber daya aparatur baik secara formal maupun informal dalam bentuk kursus/diklat/pelatihan.
Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup
No
Misi dan Program
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
KDH dan Wakil KDH
terpilih Penghambat Pendorong
pendidikan baik formal maupun informal. keterbatasan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi berbasis web terutama dalam hal teknis Sinkronisasi data yang saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya terkadang masih ditemukan adanya data yang belum sama
Data dan arsip administrasi yang belum dikelola dengan baik dan terstruktur
Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS)
Backup data baik hardcopy maupun softcopy terkadang belum tersedia atau hilang
Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara periodik dan menyeluruh
Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran yang belum sesuai prioritas kebutuhan dan target yang ingin dicapai
Pengisian komponen penunjang dalam RKA terkadang hanya diprioritaskan pada pemenuhan pagu yang tersedia
Prioritas dan kewenangan terhadap komponen penyediaan bahan penyusunan anggaran dan kebutuhan SKPD
Usulan SSH, HSPK, atau ASB yang akan digunakan oleh SKPD tidak memiliki data pendukung yang benar dan lengkap (tidak sesuai)
Tidak semua SKPD melakukan survey harga pasar secara valid atau dapat dipertanggungjawabkan
Tersedianya narasumber/pakar/praktisi sebagai pendamping pelaksana kegiatan
Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur secara kuantitatif
Kurangnya jumlah kompetensi SDM yang mampu melaksanakan dan menguasai proses evaluasi / evaluator
Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
No
Misi dan Program
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
KDH dan Wakil KDH
terpilih Penghambat Pendorong
Hasil intervensi terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung
Indikator dalam proses evaluasi sulit terkadang sulit diukur
Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi, maka
disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Adapun
program prioritas penunjang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
terdiri dari program-program lainnya yang berkaitan langsung dalam menunjang
pencapaian Visi dan Misi Walikota Surabaya, meliputi :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1. Program Penegakan Peraturan Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan
1. Program Perencanaan Ruang Kota
2. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
4. Program Pengelolaan Kebersihan
5. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Program Pengembagan Hub dan Simpul Logistik untuk mendukung Distribusi
Komoditas Potensial
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
2. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
4. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
5. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
7. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan
Kelautan
9. Program Pengembangan Destinasi Wisata
10. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
11. Program Pemasaran Wisata
12. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan
Holtikultura
13. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman
Pangan dan Holtikultura
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
15. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
4. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
5. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan.
Telaahan terhadap Renstra K/L dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur
diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong
pelayanan pada Bagian Bina Program yang akan mempengaruhi penanganan
permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program
Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah. Bagian Bina Program Pemerintah Kota
Surabaya adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan
LKPP dan Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Berdasar pada tujuan dari misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (LKPP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP
Tahun 2010-2014, sebagai berikut :
1. Mencegah dan mengurangi Penyimpangan yang terjadi dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup institusi pemerintahan.
2. Mewujudkan kinerja yang efektif yang pada akhirnya akan menciptakan
efisiensi Anggaran Negara yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, sehingga
diharapkan akan terwujud SDM yang menjunjung tinggi semangat
profesionalisme dan bermartabat.
4. Mewujudkan Kebijakan Nasional tentang Pengadaan Barang/jasa yang jelas,
kondusif serta komprehensif.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LKPP.
Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, selain melanjutkan program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS, LKPP juga menjalankan tugas dan
fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007,
serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya terkait dengan bidang
penyelenggaraan negara.
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara sesuai dengan RPJMN
ditekankan pada upaya: (1) peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
(3) pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Ketiga
upaya tersebut juga menjadi prioritas bagi LKPP, karena sangat terkait dengan
mandat yang diberikan kepada LKPP yaitu memperbaiki dan memperkuat kebijakan
dan tata kelola (governance) dalam bidang belanja negara (public expenditure) yang
dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur saat ini,
serta memperhatikan potensi dan permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi
dan pelayanan publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan untuk
mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur selama 5 (lima) tahun
kedepan (2014-2019), maka visi yang akan dicapai Biro Administrasi Pembangunan
adalah :
.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang ditetapkan Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Visi dan Misi diatas adalah :
Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mendukung tujuan
yang ditetapkan adalah Meningkatkan tertib administrasi pembangunan.
No
Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Penghambat Pendorong
-1 -2 -3 -4 -5
1 Peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
Etos dan budaya kerja yang belum merata pada SDM aparatur
Tingkat kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang berbeda-beda dan belum merata sesuai kualifikasi ilmu yang dimiliki
Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai baik berdasarkan beban kerja maupun pertimbangan objektif lainnya
2 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Belum seluruhnya pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP atau Standar Pelayanan Minimal yang dimiliki
Prosedural dalam pemberian pelayanan yang masih memerlukan waktu lama dan banyak pihak
Pengukuran berbasis kinerja kepada seluruh skpd dan personilnya baik terhadap serapan anggaran maupun aktivitas
3 Pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara
Tata kelola administrasi pemerintahan belum seluruhnya baik, akuntabel, dan transparan
Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap sebagai penunjang peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang diwujudkan dengan teknologi berbasis web
No
Sasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Provinsi
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong -1 -2 -3 -4 -5
1 Meningkatnya tertib administrasi pembangunan
Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
Sisterm aplikasi SMEP masih kurang optimal dalam penyajian data realisasi secara online
Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik
Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumber daya keuangan publik
Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif / swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SMP) secara keseluruhan minimal sehingga menimbulkan kerancuan dalam penetapan waktu dan jenis pelayanan
Kurangnya kewenangan Biro Administrasi Pembangunan dalam penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim
Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
Pada bagian ini dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau
dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya Tahun 2014-2034 terhadap renstra yang disusun Bagian Bina Program
Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak terdapat permasalahan pelayanan Bagian
Bina Program Pemerintah Kota Surabaya, dikarenakan tidak ada keterkaitan antara
Renstra Bagian Bina Program dengan telaaha Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
No
Rencana Tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Nihil
Nihil -
-
No
Hasil KLHS terkait Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Nihil
Nihil
-
-
Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
SKPD ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah pada renstra provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Bagian Bina Program adalah sebagai
berikut :
a. Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian
pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS).
GRMS merupakan bagian dari perwujudan e-government dimana intinya
adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu
menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien serta
meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah khususnya dalam penyediaan
informasi dan data yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh
masyarakat. Adanya kewenangan terkait kebijakan, regulasi, kelembagaan,
dan lain-lain merupakan faktor penentu dimana e-government tersebut dapat
berjalan dengan baik hingga terwujudnya Good Governance.
b. Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini.
GRMS sebagai wujud birokrasi modern dengan komunikasi yang cepat, efektif,
dan efisien di lingkungan pemerintah. Penerapan sistem elektronik yang
mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan perubahan
dan mendukung pemberantasan KKN.
c. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan
pengendalian pembangunan.
Sebaik apapun sistem yang ada, tetap dibutuhkan adanya kebijakan (political
will) yang konsisten dan sumber daya manusia dalam bussiness process-nya
sehingga perubahan yang dihasilkan berakibat pada hasil pembangunan yang
nyata dan dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat.
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total
Skor 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1
Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS)
5 5 5 5 20
2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini 4 5 5 4 18
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total
Skor 1 2 3 4
3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan
4 5 4 4 17
4 Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara periodik dan menyeluruh
4 4 5 4 17
5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai
2 4 5 4 15
6 Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS
2 4 4 4 14
7
Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan
4 5 4 4 17
8 Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD
2 2 3 3 10
9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata
1 2 3 2 8
10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi
1 2 3 2 8
11 perkembangan teknologi informasi 0 0 0 0 0
12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0 0 0 0
13 Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0 0 0 0
14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan kegiatan 0 0 0 0 0
15 Jumlah SDM Aparatur 0 0 0 0 0
No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata skor
-1 -2 -3 -4
1
Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS)
20 5
2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini 18 4.4
3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan 17 4.2
4 Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara periodik dan menyeluruh 17 4.2
5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai 15 3.59
6 Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS 14 3.4
7 Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan
17 4.2
8 Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD 10 2.5
9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata
8 1.9
10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi 8 1.9
11 perkembangan teknologi informasi 0 0
12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0
13 Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0
14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan kegiatan 0 0 15 Jumlah SDM Aparatur 0 0
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang lebih
tepat sasaran, jelas membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan
akuntabel. Perencanaan ini hanya akan dapat terlaksana dengan baik ketika
terdapat dukungan data hasil kegiatan penanganan masalah yang dihadapi
Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Visi, Misi, Tujuan,
Strategi dan Kebijakan Bagian Bina Program Kota Surabaya Tahun 2016-2021
sebagaimana berikut ini :
Perkembangan dunia yang cukup pesat saat ini menuntut Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik juga semakin baik. Sesuai dengan tugas fungsi
Bagian Bina Program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Surabaya maka Bagian Bina Program harus selalu
bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Secara umum
permasalahan yang masih menghinggapi Pemerintah Kota Surabaya adalah
terkait peningkatan egovernment dalam mendukung peran dan daya saing
kota surabaya menuju persaingan global.
Isu strategis di Bagian Bina Program berkaitan dengan isu pembangunan
adalah:
1. Perkembangan yang dinamis menuntut Bagian bina Program terus
memberikan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi
2. Pemanfaatan SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS masih
terbatas akibat belum terintegrasinya semua data dari SKPD terkait.
3. Masih diperlukan pengembangan terkait GRMS sehingga mampu
menghasilkan output yang akuntabel, berkelanjutan dan bisa
dipertanggung jawabkan.
Perkembangan yang dinamis menuntut Bagian bina Program terus memberikan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Pemanfaatan SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS masih terbatas akibat belum terintegrasinya semua data dari SKPD terkait
Masih diperlukan pengembangan terkait GRMS sehingga mampu menghasilkan output yang akuntabel, berkelanjutan dan bisa dipertanggung jawabkan.
Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mendorong diperlukannya mekanisme pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan
√
Inovator dalam Pelayanan dan Pengelolaan Pembangunan
√ Pengelolaan Pembangunan yang terintegrasi
√ Akuntabel dan Berkelanjutan
Berdasarkan tabel di atas, maka Perwujudan Visi, Pokok-pokok Visi dan
Pernyataan Visi dapat disampaikan sebagai berikut:
No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi
1 Inovator dalam Pelayanan dan Pengelolaan Pembangunan
Inovator “Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan”
2 Pengelolaan Pembangunan yang terintegrasi
Pengelolaan Pembangunan
3 Akuntabel dan Berkelanjutan Terintegrasi
Akuntabel
Berkelanjutan
Berdasarkan uraian di atas, maka Visi Bagian Bina Program, yaitu :
Rumusan visi yang telah ditetapkan mempunyai pokok visi dab penjelasan
visi sebagaimana berikut:
Inovator Menunjukkan bahwa Bagian Bina Program selalu mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru, inovasi-inovasi baru khususnya dalam hal manajemen e-government.
Pengelolaan Pembangunan
Menunjukkan bahwa Bina Program melalui GRMS (Government Resources Manajement Sistem) bisa mengefektifikan pelaksanaan pengelolaan berbasis teknologi informasi
Terintegrasi Data dan aplikasi GRMS yang dikelola oleh Bagian Bina Program terintegrasi dari hulu (perencanaan) sampai dengan hilir (pembayaran keuangan)
Akuntabel Menunjukkan bahwa Bagian Bina Program dalam mengaplikasikan GRMS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut menyangkut sumber/ inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/ output yang didapatkan.
Berkelanjutan Menunjukkan bahwa Bagian Bina Program dalam melaksanakan Pengelolaan Pembangunan melalui GRMS adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.
Misi Bagian Bina Program, yaitu
No. Visi Pokok-pokok visi
Stakeholder layanan
Misi SKPD lain Pengguna layanan
Pelaku Ekonomi
Lainnya
(√) Rincian misi (x) - (x) - (x) -
1 Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan”
Inovator (√) - Tata kelola pemerintahan
- Perencanaan - Pelaksanaan, - Pengendalian
pembangunan - Berbasis
sistem informasi
(x) - (x) - (x) - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi
Pengelolaan Pembangunan
(√) (x) - (x) - (x) -
Terintegrasi (√) (x) - (x) - (x) -
Akuntabel (√) (x) - (x) - (x) -
Berkelanjutan (√) (x) - (x) - (x) -
Misi di atas merupakan penjabaran dari visi yang ingin di capai dalam 5 (Lima)
tahun mendatang utamanya dalam mendukung ketercapaian Bagian Bina Program
sebagai Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan
Berkelanjutan.
Dokumen ini ditulis sebagai arahan dan panduan pelaksanaan kegiatan Bagian Bina
Program Kota Surabaya selama tahun 2016-2021. Acuan utama penulisan dokumen ini
adalah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disempurnakan dengan hasil analisa
situasi perkembangan kota Surabaya serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Bina
Program selama lima tahun ke depan. Selain memberikan arahan dan panduan bagi
penentuan jenis kegiatan dan agenda tahunan, dokumen ini juga disusun untuk
menggambarkan tujuan Bagian Bina Program Kota Surabaya.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Bina Program. Tujuan
yang hendak dicapai oleh Bagian Bina Program tidak terlepas dari sasaran
kota yang terkait tugas dan fungsi SKPD yaitu Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik. Secara umum tujuan yang hendak
dicapai oleh Bagian Bina Program adalah:
Indikator Tujuan Bagian Bina Program tersebut kemudian dijabarkan ke
dalam indikator tujuan, yaitu :
1. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran yang diukur dengan menggunakan metode survey.
2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dengan formulasi
sebagai berikut:
(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% : jumlah program) x
100%
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05%
Presentase kegiatan yang penyerapan anggarannya lebih besar sama dengan 76%
90.78% 93.09% 95.39% 97.70% 100%
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat tujuan yang hendak
dicapai oleh Bagian Bina Program selama 5 tahun kedepan adalah
“Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik”, maka
perlu dirumuskan sasaran yang akan mendukung pencapaian hal tersebut.
Sasaran yang diemban oleh Bagian Bina Program antara lain adalah:
1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program
Ikhtisar Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan di Bagian Bina
Program adalah sebagai berikut:
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 Meningkatkan
tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah
disusun diketahui bahwa Bagian Bina Program masuk dalam empat program
kota, yaitu :
Program ini diindikasikan dengan dua indikator yaitu:
a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi
baik, yaitu Sarana dan prasarana perkantoran di Bagian Bina
Program.
b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran, yaitu Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
di Bagian Bina Program sesuai kebutuhan SKPD.
Sarana dan prasarana tersebut diadakan oleh SKPD yang bersangkutan,
yaitu Bagian Bina Prorgram. Analisa kebutuhan tersebut akan sejalan
dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) riil yang dilakukan di akhir
tahun."
Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Cara pengukuran
tingkat kepuasan ini dilakukan dengan metode survey tingkat kepuasan
pegawai melalui e performance.
Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu Persentase
ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
strategis dan/atau sectoral. Dokumen perencanaan SKPD adalah
Rencana Kerja (Renja) Bagian Bina Program dan review Rencana
Strategis (Renstra) Bagian Bina Program.
Program ini diindikasikan dengan dua indikator yaitu:
1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana Bagian Bina Program mencapai tujuan dan sasaran dengan
efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan Bagian Bina Program dalam lima tahun mendatang.
Perumusan strategi yang diambil oleh Bagian Bina Program tidak terlepas
dari Analsia SWOT yang telah disusun sebelumnya. Analisa SWOT
merupakan analisa yang mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu
organisasi. Hasil analisa SWOT pada bagian Bina Program yang diindikasikan
akan berpengaruh terhadap organisasi adalah sebagaimana disajikan dalam
tabel 22.
1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan
Program
Faktor Eksternal Faktor Internal
1. Regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan
2. Perkembangan teknologi informasi
3. Ketersediaan data pengisian GRMS dan SKPD
4. Ketersediaan provider jaringan internet
5. Ketersediaan tenaga ahli/ praktisi/ akademisi/ pakar
1. Banyaknya perubahan regulasi dari pemerintah Provinsi dan Pusat
2. Pemanfaatan SKPD terhadap pemanfaatan data GRMS
1. Jumlah SDM 2. Jumlah dan kapasitas sarana dan
prasarana 3. Jumlah alokasi anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan 4. Kewenangan pengendalian
pembangunan melalui pe-ngelolahan sistem informasi yang terintegerasi (GRMS)
5. Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan
6. Ketersediaan SOP untuk pengendalian pembangunan
Strategi SO 1. Meningkatkan efektivitas dan
kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi
3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan
Strategi ST 1. Meningkatkan
efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal
1. Turn over tenaga kontrak yang cukup tinggi
2. Pembuktian atas pemaham-an aparatur terhadap proses bisnis SKPD
3. Data dan arsip administrasi
Strategi WO 1. Optimalisasi kapasitas Aparatur
Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus
2. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang
Strategi WT 1. Memberdayakan
dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam
terkait dengan manajemen process bussiness.
3. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian
pemanfaatan data GRMS
2. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya
Berdasarkan penentuan Alternatif Strategi seperti di atas, maka bisa
dirumuskan bahwa strategi yang diambil oleh Bagian Bina Program adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan
teknologi informasi
3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan
kewenangan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam
pelaksanaan pengendalian pembangunan
5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan.
6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui
GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan
dengan optimal
7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan
teknologi dengan pelatihan khusus
8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan
manajemen process bussiness
9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam
pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian
10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus
terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS
11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses
kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya.
1 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki
Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal
Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus
Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness
Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian
Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS
Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya
Perumusan strategi di atas merupakan perspektif dari sisi internal Bagian
Bina Program, dimana merupakan implementasi dari sasaran Kota yaitu
“Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik”. Strategi
kota yang diambil dari sasaran tersebut adalah meningkatkan efektivitas
dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan,
tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan
prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi
untuk mendukung pelayanan publik yang baik.
Jika ditelaah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Bina Program maka
Strategi dan arah kebijakan Bagian Bina Program adalah :
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Arah kebijakan
yang diambil adalah:
a. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan
sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.
b. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan
administrasi perkantoran.
2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi
perkembangan teknologi informasi. Arah kebijakan yang diambil adalah :
melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan
pendidikan/pelatihan khusus
3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi
dan kewenangan yang dimiliki. Arah kebijakan yang diambil adalah :
penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang
optimal
4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia
dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan. Arah kebijakan yang
diambil adalah:
5. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui
GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan
dengan optimal. Arah kebijakan yang diambil adalah : Melakukan
pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh
rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD
6. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan
teknologi dengan pelatihan khusus. Arah kebijakan yang diambil adalah :
Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan
pelatihan dan sejenisnya.
7. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan
manajemen process bussiness. Arah kebijakan yang diambil adalah :
manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini.
8. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD
dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian.
Arah kebijakan yang diambil adalah : mengadakan sosialisasi atau
pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS.
9. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak
sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS. Arah kebijakan
yang diambil adalah : Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP
yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan.
10. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis
proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya. Arah
kebijakan yang diambil adalah : mengadakan workshop serta
pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli
11. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan. Pemanfaatan teknologi GRMS
(Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan
pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan yang diambil adalah:
a. Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources Manajement
System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan.
b. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah
untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan.
c. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta
melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
Relevansi Dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Dan Kebijakan Bagian Bina Program untuk periode 5 tahun
kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.
Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi
melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus
Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki
penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang optimal
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan
melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada
Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal
Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD
Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus
Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.
Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness
manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini
Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian
mengadakan sosialisasi atau pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS
Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS
Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan
Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembangunan dan
mengadakan workshop serta pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli
regulasi yang mengaturnya
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Bina Program Kota Surabaya, maka
selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan.
Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk
mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan
melakukan perencanaan program. Dalam melakukan suatu program dibutuhkan suatu
indicator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah
kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah
berkembang/berubah. Program-program diatas dapat dilaksanakan dengan kegiatan-
kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
Penyusunan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan
Pendanaan Indikatif disusun berdasarkan Keterhubungan Renstra SKPD dengan
RPJMD seperti terlihat pada gambar 5.1di bawah ini.
Gambar 5.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD
Penjabaran Keterhubungan Renstra Bagian Bina Program dengan RPJMD Kota
Surabaya adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1 Keterhubungan Renstra Bagian Bina Program
2016-2021 dengan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021
Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
Inovator pengelolaan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi
Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur pemerintahan
1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.
2. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi
3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan
5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.
6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data
yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal
7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus
8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness
9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian
10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS
11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembanguna dan regulasi yang mengaturnya.
1. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
2. Keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
1. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.
2. melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus
3. penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang optimal
4. Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
6. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
7. melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada
8. Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD
9. Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.
10. manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini
11. mengadakan sosialisasi atau pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS
12. Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan
13. mengadakan workshop serta pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengendalian Pembangunan
1. Penyusunan Evaluasi Dan Laporan
Kinerja APBD 2. Pelaksanaan Penyusunan Bahan
RAPBD Dan Perubahan APBD 3. Monitoring Dan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan 4. Pengendalian Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
Berdasarkan uraian di atas, maka program kerja dan kegiatan yang berkaitan
dengan kewenangan Bagian Bina Program Kota Surabaya dalam kurun waktu 2016-
2021 adalah :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini didukung dengan
kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD, dengan
indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan/atau sectoral.
2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Program ini didukung dengan
kegiatan:
a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.
b. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan.
c. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.
d. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD
Indikator program di atas adalah:
a. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
b. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output
3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
Program ini didukung dengan kegiatan:
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Indikator program di atas adalah:
a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung dengan
kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator
yang digunakan adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran.
Peran Bagian Bina Program dalam mendukung program dan indikator program
kota adalah :
1. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen evaluasi dan laporan
kinerja belanja langsung.
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Kegiatan ini mendukung program kota Perencanaan Pembangunan Daerah,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen RKA
3. Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan laporan kegiatan-kegiatan SKPD
yang selesai sesuai jadwal
4. Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan menghasilkan laporan kegiatan-
kegiatan SKPD yang selesai sesuai jadwal
5. Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan ini mendukung program kota Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana kedinasan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SKPD guna menunjang kegiatan SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa SKPD guna menunjang kegiatan SKPD
Selanjutnya pendanaan indikatif dan indikator output kegiatan dengan perkiraan
biaya dan rencana pelaksanaan tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak
dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja
Bagian Bina Program adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi
selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Bagian Bina
Program juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Bagian
terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode
RPJMD.
Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari akumulasi
pencapaian indikator outcome yang ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat
mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Indikator kinerja merupakan
indikator kinerja utama (key performance indicators), sehingga merupakan alat ukur
menilai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Bagian Bina Program ditetapkan
dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan Kota Surabaya;
Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2017-2021 maka sasaran Kota yang
terkait dengan tugas fungsi Bagian Bina Program adalah “Meningkatkan tata
kelola administrasi pemerintahan yang baik’. Dengan demikian tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai oleh Bagian Bina Program tidak terlepas dari
sasaran kota tersebut di atas.
2. Menggunakan indikator pencapaian program yang diharapkan;
Indikator pencapaian program akan disesuaikan dengan bidang pelayanan tugas
dan fungsi Bagian Bina program yang berkontribusi langsung pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2017-2021.
3. Memfokuskan pada hal-hal utama dan sinergi dengan pembangunan kota;
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, di mana untuk Bagian
Bina Program akan dibagi menjadi (3) tiga Sub Bagian, yaitu Sub Bagian
Penyusunan Pelaksanaan Program; Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 6.1.
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Tahun 0
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 1
(2017) Tahun 2 (2018)
Tahun 3 (2019)
Tahun 4 (2020)
Tahun 5 (2021)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2 Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output
88.48% 90.78% 93.09% 95% 98% 100% 100%
3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 72% 74% 76% 78% 80% 80%
5 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VII - 1
Rencana Strategis
Bagian Bina Program 2016-2021
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen Bagian Bina
Program dan telah disesuaikan dengan potensi atau kemampuan yang ada dalam
mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah
ditetapkan. Rencana Strategis Bagian Bina Program yang dilaksanakan selama lima
tahun kedepan (2016-2021) merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada
masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021.
Renstra disusun tidak hanya sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi
juga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
atas kinerja tahunan selama lima tahun kedepan.
Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dilakukan dengan mengacu
pada kondisi dinamis lingkungan global dan agenda-agenda strategis dalam
pengendalian pembangunan dijadikan acuan dasar dan dijabarkan dalam visi-misi
sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan bersama.
Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi
kegiatan dari seluruh stakeholderssecara harmonis diseluruh tingkatan. Peran
pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan
penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat.
Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat dari semua
pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan
pembangunan.
.
KEPALA BAGIAN BINA PROGRAM
Drs. DedikIrianto, MM
PembinaTk. I
NIP. 19690629 198903 1 002