RENDICION DE CUENTAS
RENDICION DE CUENTAS DE LA ESE
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN DE
CHIMICHAGUA-CESAR
PERIODO
ENERO DE 2013 A DICIEMBRE DE 2013
ESE HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN
RENDICION DE CUENTAS
INTRODUCCION
Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fueron
establecidas desde el año 1998 en el artículo 33 de la ley 489 de 1998.
La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tiene la
ADMINISTRACION de la ESE HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN de
responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los
recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha
sido delegado.
La rendición de cuentas de la Administración Pública ante la comunidad
Chimichaguera es consecuencia del control social que deben realizar los
ciudadanos a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales mediante
los cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía
popular
RENDICION DE CUENTAS
JUSTIFICACION
Desde el punto de vista jurídico con fundamento en los
mandatos constitucionales hay normas que ordenan a la
administración de la ESE responder ante los ciudadanos por
las obligaciones asignadas:
1.Sobre Audiencias Públicas la ley 489 de 1998, en el artículo 33,
Capítulo VIII sobre Democratización y Control de la Administración
Pública se establece que la Administración podrá convocar audiencias
públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la
formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de
la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de
derechos o intereses colectivos.
JUSTIFICACION
En cumplimiento de estas disposiciones la ESE
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN realiza la
rendición de cuentas periodo 2013.
Hospital de Chimichagua ESE Inmaculada Concepción
Portafolio de servicio: • URGENCIAS • HOSPITALIZACION • CANSULTA EXTERNA • PROMOCION Y PREVENCION • LABORATORIO CLINICO • RADIOLOGIA • ECOGRAFIA • PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. • ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS • CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL • SALUD ORAL • TRABAJO SOCIAL • NUTRICION • PSICOLOGIA • VACUNACION • DEMANDA INDUCIDA • PROGRAMAS ESPECIALES • SALUD AMBIENTAL Y ETV /ZOONOSIS • AIEPI • SALA ERA • ATENCION DE PARTO Y RECIEN NACIDO • TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO.
Contratos con EPS
• En el Municipio de Chimichagua operan siete EPSS: CAJACOPI, CAPRECOM, EMDISALUD, ASMETSALUD, BARRIOS UNIDOS, SALUD VIDA Y DUSAKAWI.
• Población afiliada 35.000 usuarios.
SITUACION INICIAL DE LA ESE LINEA DE BASE
A través del acuerdo de junta directiva numero 153 de agosto de
2012, se adopta el plan de gestión de la ese hospital inmaculada
concepción de chimichagua-cesar para la vigencia 2012-2016
Este documento contiene las condiciones en las que se
encontraba la institución al momento de presentar el nuevo Plan
Gerencial, abordando un análisis desde cada una de las áreas
de la Institución.
QUE SE PLANEÓ PARA MEJORAR
Las acciones definidas por la actual administración para corregir las debilidades observadas se encuentran consignadas en el documento plan de gestión el cual fue aprobado a través de acuerdo de junta directiva.
PROYECTOS DE GESTION
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES
DESARROLLO DE POLITICA DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
Actualización de Software y Hardware de la ESE . Gerencia Cumplido
Implementación de manual de cobro. Gerencia Cumplido
Adopción de plan de saneamiento fiscal Gerencia Cumplido
PROYECTOS DE GESTION
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA ESE
Plan de capacitación Gerencia Estado
Fortalecimiento del Plan de estímulos a los funcionarios de la ESE
Talento Humano y Comisión de personal Cumplido
Plan de mejoramiento del clima organizacional (favorecer cooperación, autocontrol y coordinación)
Talento Humano y Control Interno
En desarrollo
Diseño de Plan de Bienestar Social, relaciones humanas, comunicación, respeto y sensibilización Talento Humano Cumplido
Diseño de Plan de Inducción y re inducción (procedimientos internos de cada servicio, planeación estratégica) Talento Humano En desarrollo
Diseño de Programas de reentrenamiento Talento Humano En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS EN LA ESE HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN
Diseñar los procesos institucionales: Se realizó la caracterización de los procesos de la ESE
Gerencia
Cumplido
Modernizar la estructura organizacional de la ESE Se diseño estructura operativa por procesos
Gerencia
Cumplido
PROYECTOS DE GESTION
PROYECTOS DE GESTION
MODERNIZAR Y OPERATIVIZAR LOS MODELOS DE OPERACIÓN DE LOS SITEMAS DE CALIDAD Y DE CONTROL APLICABLES A LA ESE
Desarrollar los Planes y programas institucionales (APS) Gerencia Cumplido
Elaborar la matriz de Identificación del riesgo
Gerencia Control Interno Calidad Cumplido
Aplicar el Análisis del riesgo Institucional
Gerencia Control Interno Calidad Cumplido
Efectuar la Valoración del riesgo
Gerencia Control Interno Calidad Cumplido
Implementar las Políticas de administración del riesgo Institucional
Gerencia Control Interno Calidad
En desarrollo
Implementar las Políticas de operación de la ESE
Gerencia Control Interno Calidad
En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Implementar el Manual de procedimientos de la ESE
Gerencia Calidad En desarrollo
Operativizar los comités de calidad institucionales
Gerencia Calidad Lideres de Procesos En desarrollo
Evaluar y adecuar el plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido por el SOGC.
Gerencia Calidad Lideres de Procesos Cumplido
Desarrollar el plan de mejoramiento institucional
Gerencia Calidad Lideres de Procesos Cumplido
Desarrollar los planes de mejoramiento por procesos
Lideres de Procesos Cumplido
Desarrollar los planes de mejoramientos individuales Funcionarios En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Modernizar los sistemas de información de la ESE
Actualización de software de facturación de servicios de salud
Gerencia Cumplido
Sistematizar Historias Clínicas
Gerencia
En desarrollo
Diseño y construcción de archivo central
Gerencia
Nueva Sede
Desarrollo de pagina web y cumplimiento de compromisos Colombia en línea
Gerencia Cumplido
Adquisición de hardware informático para modernizar la gestión institucional
Gerencia
En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Habilitación de Centros rurales
Adecuación de Centro de Salud de Candelaria Gerencia
En desarrollo
Adecuación de Centro de Salud de El guamo Gerencia
En desarrollo
Adecuación de Centro de Salud de Mandinguilla Gerencia
En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Infraestructura
Inscripción en plan bienal de proyectos de inversión para adecuación de área Remodelación Centro de Salud ESE HIC Corregimiento La Mata $ 100.000.000 Cien Millones de Pesos
Gerencia
En desarrollo
Presentación en plan bienal de proyectos de inversión para Dotación de equipos para prestación de servicios de salud a población rural dispersa y urbana a través de telemedicina $ 30.000.000 Treinta Millones de Pesos
Gerencia Cumplido
PROYECTOS DE GESTION
Infraestructura
Inscripción en plan bienal de proyectos de inversión para Dotación de equipos biomédicos para fortalecer la calidad en la prestación de servicios de salud a población residente en el municipio de Chimichagua $ 1.700. 000.000 Mil setecientos Millones de Pesos
Gerencia
En desarrollo
Presentación en plan bienal de proyectos de inversión para Dotación de equipos biomédicos para fortalecer la prestación de servicios de salud a población residente en el municipio de Chimichagua. Equipo de rayos X. $ 190.000.000 Ciento Noventa Millones de Pesos
Gerencia
En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Infraestructura
Inscripción en plan bienal de proyectos de inversión para Remodelación Centro de Salud ESE HIC Corregimiento Sempegua $ 600.000.000 Seiscientos Millones de Pesos
Gerencia En desarrollo
Presentación en plan bienal de proyectos de inversión para Construcción del nuevo Centro de Salud ESE HIC Corregimiento Mandinguilla $ 857.657.Millones Ochocientos Cincuenta y Siete millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos
Gerencia
En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Infraestructura
Inscripción en plan bienal de proyectos de construcción del nuevo hospital Chimichagua Urbano $ 9283.948.568 Nueve Mil Doscientos ochenta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos
Gerencia En desarrollo
Presentación en plan bienal de proyectos de inversión para Remodelación Centro de Salud ESE HIC Corregimiento Saloa. $ 519.076.000. Quinientos Diecinueve Millones de Pesos
Gerencia
En desarrollo
PROYECTOS DE GESTION
Dotación Adquisición de equipos biomédicos y muebles Hospitalarios
Gerencia
Cumplido
Planta de Personal
CARGOS ADMINISTRATIVOS
Directivo
Número 1 1
CARGOS ADMINISTRATIVOS Valor mes 5.053.334 5.053.334
CARGOS ADMINISTRATIVOS
Asesor
Número 1 1
CARGOS ADMINISTRATIVOS Valor mes 2.244.586 2.244.586
CARGOS ADMINISTRATIVOS
Profesional
Número 0 0
CARGOS ADMINISTRATIVOS Valor mes 0 0
CARGOS ADMINISTRATIVOS
Técnico
Número 1 11
CARGOS ADMINISTRATIVOS Valor mes 2.580.131 12.453.288
CARGOS ADMINISTRATIVOS
Auxiliar
Número 3 4
CARGOS ADMINISTRATIVOS Valor mes 3.871.140 5.131.720
SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS
Número 6 17
Valor mes 13.749.191 24.882.928
Planta de Personal
CARGOS VINCULADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Profesional
Número 17 17
CARGOS VINCULADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Valor mes
36.190.759 36.190.759
CARGOS VINCULADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Técnico
Número 2 2
CARGOS VINCULADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Valor mes
2.924.832 2.924.832
CARGOS VINCULADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Asistencial
Número 3 18
CARGOS VINCULADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Valor mes
11.054.674 29.091.736
SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Número 22 37
Valor mes 50.170.265 68.207.327
TOTAL
Número 28 54
Valor mes 63.919.456 93.090.255
Planta de Personal
Actualmente la ESE cuenta con 57 funcionarios con vinculación a la planta de personal y un numero variable de funcionarios por Contrato Sindical y/o OPS.
Prestación de Servicios de Salud
La ESE Hospital Inmaculada Concepción presenta un portafolio de servicios de salud estratégico para la prestación de servicios de salud a la población del municipio de Chimichagua, es actualmente el único prestador de servicios de salud de urgencias en el municipio, es la única IPS publica en el municipio y es el único prestador que cuenta con la suficiencia tecnológica y científica para prestar servicios de salud a más de treinta mil pobladores, la mayoría de ellos dispersos en áreas rurales de difícil acceso por no contar con vías terciarias en buen estado y por ser terrenos inundables por la ciénaga de zapatosa, la cual en época invernal acumula aguas procedentes del rio Magdalena.
Prestación de Servicios de Salud
Para atender a este gran número de población la ESE cuenta con una sede principal ubicada en el municipio de Chimichagua, la cual atiende a los pobladores de la región norte de la ciénaga de zapatosa y cuenta con las sedes ubicadas en candelaria, Sempegua, las flores, el guamo, higo amarillo, en esta ultimas se prestan servicios de medicina general, enfermería, odontología, vacunación, psicología, nutrición; por otro lado como segundo centro de atención se encuentra el centro de Saloa, el cual atiende a los pobladores de la zona sur de la ciénaga de zapatosa, en este centro se prestan también servicios de urgencias las 24 horas, y tiene como centros de apoyo a los ubicados en soledad, la vega, la mata.
Cuadro 5. Producción De Servicios - Últimos Dos Años
49
45
1
63
86
32
3,2
5
10
7,7
5
28
04
28
08
3
56
3
33
61
3
83
95
43
6,5
14
5,5
26
98
30
66
3
10
22
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Atención preventiva salud oral higiene oral
Consultas de medicina general
urgentes
General adultos General pediátrica
Laboratorio citologías
cérvico-uterinas
Laboratorio clínico
Nutrición y dietética
Comparativos de Producción 2012 2013
Suma de 2012
Suma de 2.013
Cuadro 5. Producción De Servicios - Últimos Dos Años
2013 representa solo un semestre
13
6
46
48
56
3
10
7
28
04
21
06
2,2
5
72
8
10
9
50
85
10
22
14
25
26
98
22
99
7,2
5
80
1
0
5000
10000
15000
20000
25000
Obstetricia Planificación familiar
Psicología Radiología e imágenes
diagnostico
Toma de muestras citologías
cérvico-uterinas
Toma de muestras de lab
Clínico
Transporte asistencial básico
Comparativos de Producción 2012 2013
Suma de 2012
Suma de 2.013
Cuadro 5. Producción De Servicios - Últimos Dos Años
20
79
8
33
79
1
15
93
42
35
5 49
31
13
6
24
26
6
47
69
5
29
28
16
76
11
64
9
63
19
10
4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Vacunación Consultas de medicina general
electivas
Exodoncias Número de sesiones de
talleres
colectivos -PIC-
Número de visitas
domiciliarias e
institucionales -PIC-
Pacientes en observación
Partos vaginales
Comparativos de Producción 2012 2013
Suma de 2012
Suma de 2.013
Cuadro 5. Producción De Servicios - Últimos Dos Años
49
45
1
72
87 11
07
7
33
61
3
95
01 1
43
54
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Sellantes aplicados Superficies obturadas Total consultas odontológicas realizadas (valoración)
Comparativos de Producción 2012 2013
Suma de 2012
Suma de 2.013
Cuadro 5. Producción De Servicios - Últimos Dos Años
40,50
0,212,40
49,36
0,20 2,05
0
10
20
30
40
50
60
Giro Cama (mes) Porcentaje de Ocupación
Promedio día estancia
Indices Hospitalarios
Suma de 2012
Suma de 2013
Cuadro 5. Producción De Servicios - Últimos Dos Años
$353.979,62
$308.109,23
$386.089,78
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
Producción Equivalente UVR
Indices Hospitalarios
Suma de 2011
Suma de 2012
Suma de 2013
Cuadro 5. Producción De Servicios – 2009 - 2013
160962181149
223938206752
246420
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Suma de total_2009
Suma de total_2010
Suma de total_2011
Suma de total_2012
Suma de total_2013
Comparativo de Producción
Total
Cuadro 5. Producción De Servicios – 2007 - 2013
3547631722
3538129304
33406 33791
47695
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Suma de 2007
Suma de 2008
Suma de 2009
Suma de 2010
Suma de 2011
Suma de 2012
Suma de 2013
Consultas Electivas
Total
Total
Cuadro 5. Producción De Servicios – 2009 - 2013
$274.360
$228.150
$246.136$250.901
$329.163$290.070
$347.522
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Suma de 2007
Suma de 2008
Suma de 2009
Suma de 2010
Suma de 2011
Suma de 2012
Suma de 2013
Producción Equivalente UVR
Total
Total
Evolución de la Prestación de Servicios de Salud
PERFIL EPIDEMIOLOGICO
49984461
36803067
2786 2722
2075 2047 1838 1831
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Morbilidad Causa Externa 2013
3952
2354
15731351 1203
710 605 505 495 447
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Morbilidad Causa Externa 2012
Evolución de la Prestación de Servicios de Salud
PERFIL EPIDEMIOLOGICO
118108
70 6445
16 11 10 10 9
020406080
100120140
Morbilidad Hospitalaria 2012
6053 50 48
35
24 24 2115 14
0
10
20
30
40
50
60
70
Morbilidad Hospitalaria 2013
Evolución de la Prestación de Servicios de Salud
PERFIL EPIDEMIOLOGICO
8 8 8
3 3 32 2 2
1
0123456789
Mortalidad año 2012
12
98 8
7
3 32 2
1
0
2
4
6
8
10
12
14
Mortalidad año 2013
Evolución de la Prestación de Servicios de Salud
PERFIL EPIDEMIOLOGICO
Variable 2012 2013
% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas 1,06 0,43
% Muertes intrahospitalarias después 48 horas 0,18 0,43
% infección intrahospitalaria 0 0
Promedio días consulta médica general 1 1,01
Número de días de espera para cirugía electiva ginecoobstétrica 0 0
% pacientes atendidos por urgencias remitidos 10,82 7,87
Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos 1,26 1,24
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E. INGRESOS
Ingreso Total
Reconocido Excluye CxC
Total Venta de Servicios
......Atención a
población pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda
......Régimen
Subsidiado
......Régimen
Contributivo
Otras ventas de servicios
Aportes Otros
Ingresos
Cuentas por cobrar Otras
vigencias
2012 5.307.751. 5.307.751. 359.399.08 4.555.088. 110.204.68 283.059.96 0 0 561.349.59
2013 6.977.009. 6.506.081. 0 5.717.868. 140.353.75 647.859.39 470.927.90 0 1.025.759.
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes)
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E. INGRESOS
$0 $0
$1.549.415
$903.655 $767.916 $561.350$1.025.760
$3.839.493
$4.382.367
$4.976.052$3.933.879
$5.062.322
$5.307.752
$6.977.010
$3.206.763$3.548.270 $3.705.615 $3.614.905
$4.612.490
$5.307.752$6.506.082
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Suma de 2007 Suma de 2008 Suma de 2009 Suma de 2010 Suma de 2011 Suma de 2012 Suma de 2013
Cuentas por cobrar Otras vigencias
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC
Total Venta de Servicios
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E. INGRESOS
$2.605.625
$2.852.282
$2.897.182 $3.453.644
$4.298.407 $4.799.736
$4.786.529
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
Suma de 2007
Suma de 2008
Suma de 2009
Suma de 2010
Suma de 2011
Suma de 2012
Suma de 2013
Total Venta de Servicios
Otros Ingresos
Otras ventas de servicios
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)
Cuentas por cobrar Otras vigencias
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E. GASTOS
Gastos Total
Comprom
etido Excluye
CxP
Gasto de Funcionam
iento
Gastos de Personal
Gasto de Personal de Planta
Servicios Personales Indirectos
Gasto de Sueldos
Gastos Generales
Gastos de Operación
y
Prestación de
Servicios
Otros Gastos
Cuentas por Pagar Vigencias
Anteriores
Gastos Totales
con
Cuentas por Pagar
2012 5.333.347 4.925.702 3.664.872 1.817.846 1.847.026 1.035.260 1.260.830 407.644.6 0 1.165.011 6.498.358
2013 5.373.625 4.793.496 3.680.642 1.894.805 1.785.837 1.000.928 1.112.853 580.129.0 0 1.040.435 6.414.060
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
GASTO COMPROMETIDO (pesos corrientes)
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E. GASTOS
$676.587 $736.117$1.315.268
$644.576$1.244.826 $1.260.830 $1.112.854
$4.080.018
$3.302.128
$7.043.555
$4.107.378
$7.028.651$6.498.359 $6.414.060
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Suma de 2007 Suma de 2008 Suma de 2009 Suma de 2010 Suma de 2011 Suma de 2012 Suma de 2013
Tít
ulo
de
l e
je
Comportamiento del Gasto
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores
Gastos Generales
Gastos Total Comprometido Excluye CxP
Gastos Totales con Cuentas por Pagar
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E.
Equilibrio presupuestal con reconocimiento
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9
Resolución 710 de 2012)
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y
CXP)
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
2012 0,9 0,8 1 0,9
2013 1,25 0,98 1,3 0,98
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Tít
ulo
de
l e
je
Equilibrio Presupuestal
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E.
0
1
2
3
4
5
6
Suma de 2007 Suma de 2008 Suma de 2009 Suma de 2010 Suma de 2011 Suma de 2012 Suma de 2013
Equilibrio Presupuestal
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)
Equilibrio presupuestal con reconocimiento
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resolución 710 de 2012)
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E.
Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud
por UVR ($)
Gasto de funcionamiento + de operación comercial y
prestación de servicios por
UVR ($)
Gasto de personal por UVR ($)
2012 18.298,16 18.386,40 12.634,43
2013 18.721,36 15.462,70 10.591,11
18
.29
8,1
6
18
.38
6,4
0
12
.63
4,4
3
18
.72
1,3
6
15
.46
2,7
0
10
.59
1,1
1
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
20.000,00
Eficiencia Operacional
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E.
$11.688,17 $15.552,34
$15.055,14
$14.407,68
$14.012,79
$18.298,16
$18.721,36
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Suma de 2007 Suma de 2008 Suma de 2009 Suma de 2010 Suma de 2011 Suma de 2012 Suma de 2013
Equilibrio Presupuestal
Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($)
Gasto de personal por UVR ($)
Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios por UVR ($)
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E.
PASIVO
TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE
PASIVOS
5.687.237.902
3.222.369.000
2.464.868.902
ESTADO FINANCIERO DE LA E.S.E.
CUENTAS POR COBRAR
SALDO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FISCAL
TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE
DEUDORES
6.609.281.132
6.215.561.482
393.719.650
CAPITULO GESTION JURIDICA.
32 Procesos Judiciales en contra. 7
8
5
8
4
0123456789
Procesos Judiciales 2013
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accion de Reparacion Directa
Acción de Tutela
Ejecutivo Contractual
CAPITULO GESTION JURIDICA. De la totalidad de los 32 procesos, 8 poseen fallo de primera instancia a favor, 11 en contra y 13 no han sido fallados.
8
11
13
0
2
4
6
8
10
12
14
A favor En Contra No se ha Fallado
Resultados Primera Instancia Procesos Judiciales 2013
A favor
En Contra
No se ha Fallado
En segunda instancia Existen 4 procesos fallados contra y 3 a favor y uno sin fallo:
3
4
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
A favor En Contra No se ha Fallado (en blanco)
Resultados Segunda Instancia Procesos Judiciales 2013
A favor
En Contra
No se ha Fallado
(en blanco)
82,5
820,5
1200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Total
Impacto Financiero de los procesos Judiciales
Suma de Valores pagados ($millones)
Suma de Valores pendientes de pago ($millones)
Suma de Valor estimado contingencia ($millones)
Dentro de este informe se ha dado un comparativo entre las acciones en contra de la ESE y las que esta lleva en contra de terceros, mostrándose que las principales acciones a favor de la ESE están dirigidas en contra del Municipio de Chimichagua, Cesar, cuyas obligaciones superan los MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESS MCTE ($1.500.000.000.ooMcte),
Balance procesos a Favor y en Contra
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
• EL 24 de septiembre de 2014 la ESE HIC presentó ante el Ministerio de Hacienda el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, como medida para salvar a la ESE de su liquidación.
• En el mes de octubre de 2014 el Ministerio de Hacienda entregó concepto de viabilidad positiva al citado plan.
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
• Se debe destacar que la gestión de la actual administración logro financiamiento externo de los pasivos de la ESE por valor de $ 3,500,000,0000 Tres Mil Quinientos Millones de Pesos, sin este logro el PSFF hubiera tenido concepto negativo por parte de Minhacienda.
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
• Compromisos del PSFF.
• Incrementar la productividad global, lo cual se convierte en una oportunidad para el desarrollo del presente PSFF.
• Reducir la subutilización del talento humano, a través de las estrategias de modernización de los sistemas de información de la ESE, dicha estrategia inició su implementación con la adquisición de software de gestión integral de facturación – historia clínica y se complementó en el 2014 con la adquisición de equipos de escritorio, portátiles, mantenimiento de redes de datos.
• Con estas intervenciones se espera fortalecer el seguimiento a la productividad a centro de costos de urgencias, Consulta externa y procedimientos, Actividades de promoción y prevención, partos.
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL • Compromisos del PSFF.
• 1.- Implementar la prestación integral de servicios que permita fortalecer el plan de mercadeo y
portafolio de servicios • 2. realizar seguimiento a la prestación integral de servicios de salud en forma sistemática
garantizando rentabilidad social y económica • 3. fortalecer la humanización del servicio en aras de lograr satisfacción de nuestros usuarios e
imagen corporativa • 4. Fortalecer el proceso de gestión de talento humano para garantizar competencias y satisfacción
en la prestación del servicio. • 5. Optimizar los registros automatizados de la historia clínica para el diseño de servicios que
responda al perfil epidemiológico de los usuarios • 6. Aprovechar el liderazgo como entidad pública en la localidad para desarrollar productos y
acciones que generen impacto social y económico • 7. Sistematización de los procesos de almacén, tesorería, presupuesto, contabilidad, facturación e
historia clínica en un software integral • 8. Reducción global del gasto • 9. Reducción global de los costos
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL • Compromisos del PSFF.
• Dentro del escenario del PSFF de la ESE HIC se contempla una reducción
global del presupuesto correspondiente al 17,3%. • Esta reducción del presupuesto de gastos será generada de manera
secuencial a partir del año 2013, año en el cual se observó una reducción inicial al 1,3% para el año 2014 esta se proyecta en un 7%, en el año 2015 se prevé una gran reducción del gasto correspondiente a un 11% y para los años siguientes la reducción del gasto consiste en prácticamente un congelamiento de las cifras de presupuesto de gastos de 2015.
• Con estas medidas la ESE espera financiar la operación corriente en condiciones de equilibrio y generar excedente que permitan ayudar a financiar los pasivos registrados en el plan de saneamiento fiscal y financiero, los cuales sobrepasan los cinco mil millones de pesos.
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
$0
$1.000.000.000
$2.000.000.000
$3.000.000.000
$4.000.000.000
$5.000.000.000
$6.000.000.000
$7.000.000.000
Suma de Año N (2012) Suma de Año 1 (2013) Suma de Año 2 (2014) Suma de Año 3 (2015) Suma de Año 4 (2016) Suma de Año 5 (2017) Suma de Año 6 (2018) Suma de Año 7 (2019)
Proyecciones de Ingresos 2012 2014
1. Venta de Servicios de Salud
2. Otros ingresos corrientes
A. Total Ingresos Corrientes (1+2)
C. Recaudo cartera - Rezago Vigencia Anterior
D. TOTAL INGRESOS (A+B+C)
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL
$6.498.358.863 $6.414.060.496$5.960.328.439
$5.304.950.953
$5.323.946.637 $5.363.899.019 $5.387.806.307 $5.411.294.883
$0
$1.000.000.000
$2.000.000.000
$3.000.000.000
$4.000.000.000
$5.000.000.000
$6.000.000.000
$7.000.000.000
Suma de Año N (2012) Suma de Año 1 (2013) Suma de Año 2 (2014) Suma de Año 3 (2015) Suma de Año 4 (2016) Suma de Año 5 (2017) Suma de Año 6 (2018) Suma de Año 7 (2019)
Proyecciones de gasto 2012 2019 PSFF
E. Gastos Fijos Administrativos
F. Gastos Variables Administrativos
G. Gastos Fijos Operacionales
H. Gastos Variables Operacionales
I. Cuentas por Pagar - Rezago Vigencia Anterior
J. TOTAL GASTOS (E+F+G+H+I)
Para finalizar, y teniendo en cuenta que para que exista una
verdadera rendición de cuentas a la ciudadanía es necesario
organizar varios espacios de comunicación y de encuentro que
permitan que la información sobre la gestión y las responsabilidades
asignadas estén en constante reflexión por parte de la ciudadanía, la
ESE informa a todos los usuarios que a lo largo de cada vigencia
fiscal la administración desarrollará jornadas de rendición de
cuentas a la comunidad, con el objetivo de analizar los temas
cruciales para el desempeño institucional.
Además se le informa a la comunidad que a través de la página
www.esehic.gov.co podrá tener acceso a información de la gestión
institucional, además también puede presentar solicitudes de
información de cualquier aspecto institucional o de interés general.
GESTIÓN A NIVEL NACIONAL
GESTION ANTE EL PRESIDENTE JUAN MANUAL SANTOS
GESTION ANTE EL MINISTRO DE SALUD ALEJANDRO GAVIRIA
GESTIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL GESTION ANTE EL GOBERNADOR, GESTORA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO Y EL
ALCALDE MUNICIPAL
GESTIÓN A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
GESTION ANTE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, EL SECRETARIO DE SALUD MUNICPAL Y EQUIPO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL.
IMPLEMENTACION DEL PROGAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
SEGURIDAD DEL PACIENTE, CAMINO A LA ACREDITACION
RESULTADOS EVALUACION PLAN DE GESTIÓN 2013
A través del ACUERDO No. 0002 de ABRIL 10 DE 2014 la junta directiva de la ESE Evaluó EL PLAN DE GESTION DE LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN DE CHIMICHAGUA-CESAR PARA LA VIGENCIA 2012-2013 A continuación presentamos los resultados:
Área de Gestión Indicador Línea de Base
Resultado del periodo Evaluado
a d i j
Dir
ecci
ón
y G
ere
nci
a 2
0%
Mejoramiento continuo de calidad para entidades NO acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior
La ESE no realizó autoevaluación en la vigencia evaluada de todos los estándares de acreditación que le aplican
La ESE realizó autoevaluación en la vigencia evaluada de todos los estándares de acreditación que le aplican
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud
Si la ESE no ha iniciado la aplicación de guías metodológicas de mejoramiento continuo
Si el resultado de la comparación está entre 0,71 y 0,89
Gestión de ejecución del plan de desarrollo Institucional
La ESE no cuenta con plan operativo anual
Si el resultado de la comparación está entre 0,71 y 0,89
Fin
anci
era
y A
dm
inis
trat
iva
40%
Riesgo Fiscal y Financiero
Durante la vigencia evaluada la ESE fue categorizada por el ministerio de salud y protección social como de riesgo alto o medio y no fue adoptado el programa de saneamiento fiscal y financiero
Durante la vigencia evaluada la ESE categorizada en riesgo alto o medio adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero
Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida (1)
el indicador arroja un valor entre 0,90 y 0,99
el indicador arroja un valor menor que 0,90
Proporción de medicamentos y material medico quirúrgicos adquiridos mediante los siguiente mecanismos: 1 Compras Conjuntas, 2 Compras a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado, 3 Compras a través de mecanismos electrónicos
El indicador arroja un valor menor que 0,30
El indicador arroja un valor menor que 0,30
Fin
anci
era
y A
dm
inis
trat
iva
40%
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior
Durante la vigencia evaluada la ESE registra la deuda y la variación interanual es positiva
durante la vigencia evaluada la ESE registra la deuda y la variación interanual es negativa
Utilización de información de registro individual de prestaciones RIPS
Si durante la vigencia evaluada el gerente de la ESE presentó un (1) informe de análisis de la prestación de servicios de salud por parte de la entidad con base en RIPS a la junta directiva de la entidad
Durante la vigencia evaluada el gerente de la ESE presentó tres (3) informes de análisis de la prestación de servicios de salud por parte de la entidad con base en RIPS a la junta directiva de la entidad
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo
El indicador arroja un valor entre 0,80 y 0,90
El indicador arroja un valor entre 0,91 y 0,99
Fin
anci
era
y A
dm
inis
trat
iva
40%
Oportunidad en la entrega del reporte de información del cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia nacional de salud o la norma que lo sustituya
Si durante la vigencia evaluada el gerente de la ESE No presentó oportunamente la información en cumplimiento de la circular Única Expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que lo sustituya
Si durante la vigencia evaluada el gerente de la ESE Sí presentó oportunamente la información en cumplimiento de la circular Única Expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que lo sustituya
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 del 2004 o la norma que lo sustituya
Durante la vigencia evaluada el gerente de la ESE No presentó oportunamente la información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya
Si durante la vigencia evaluada el gerente de la ESE Sí presentó oportunamente la información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya
Ges
tió
n C
línic
a o
Asi
sten
cia
l 40
%
Evaluación de aplicación de guías de manejo especificas para hemorragias III trimestre o trastornos hipertensivos gestantes
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor menor de 0,30
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor mayor o igual a 0,80
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida
Durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor menor de 0,30
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor mayor o igual a 0,80
Ges
tió
n C
línic
a o
Asi
sten
cial
40
%
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
Durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor entre 0,35 y 0,60
Durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor entre 0,61 y 0,84
Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE
Califique con cero (0): -Si durante la vigencia se presentó uno o más casos de sífilis congénita en la población atendida
0
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor menor de 0,50
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor mayor o igual a 0,90
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor menor de 0,30
Si durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor mayor o igual a 0,80
G
esti
ón
Clín
ica
o A
sist
enci
al 4
0%
Reingresos por el servicio de urgencias
Durante la vigencia evaluada el indicador arroja un valor entre 0,031 y 0,059
Durante la vigencia evaluada el indicador especifico arrojó un resultado menor o igual 0,03
Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general
Durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado igual a 5 días
Durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado menor o igual a 3 días
MINIMO MAXIMO
RANGO CALIFICACION 0 5 CRITERIO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE GESTION
PUNTAJE TOTAL ENTRE 0 3.49 INSATISFACTORIA MENOR AL 70%
PUNTAJE TOTAL ENTRE 3.5 5 SATISFACTORIA IGUAL O SUPERIOR AL 70%
RESULTADO VIGENCIA
2013 4.09 SATISFACTORIA
Evaluación Global de la Gestión: Acuerdo 002 de 2014