Download - Renstra Bisnis Plan.doc
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
1/21
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal saat ini telah
mampu melayani masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya dengan berbagai jenis
pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan pelayanan penunjang lainnya.
Rumah sakit sebagai suatu instansi yang memberikan pelayanan pada
masyarakat luas senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerja. Salah satu cara
untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
ayanan Umum !BU" sehingga rumah sakit memiliki #leksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek $ praktek bisnis yang sehat.
Untuk mendukung terlaksananya BU telah disusun Rencana Bisnis
Strategis !RBS" tahun %&&' $ %&(% yang akan dijadikan pedoman dalam perencanaan
tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan rumah sakit.
Program $ program strategis tersebut terbagi dalam unit pelayanan) unit keuangan)
unit organisasi dan sumber daya manusia serta unit sarana dan prasarana.
Rencana Strategis Bisnis ini dibuat dengan mempertimbangkan asumsi
makro seperti tingkat in#lasi) tingkat pertumbuhan ekonomi) kurs dolar) tingkat bunga
deposito dan tingkat bunga pinjaman serta asumsi mikro meliputi kebijakan
akuntansi) subsidi dari pemerintah) asumsi tarip) asumsi pendapatan dan asumsi
biaya. *al lain yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan renstra adalah analisis
#aktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan serta analisis #aktor
eksternal yang merupakan peluang dan ancaman.
Dengan disusunnya Rencana Strategi Bisnis setiap kegiatan akan menjadi
lebih jelas arah tujuannya dan mampu memenuhi target kinerja yang diharapkan.
(
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
2/21
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Badan ayanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan + atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip e#isien dan produkti,itas.
Pola pengelolaan keuangan Badan ayanan Umum merupakan pola
pengelolaan keuangan yang memberikan #leksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sejak
tahun (' telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah) berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal /omor (0 Tahun (' tentang Penetapan
RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menjadi Unit Swadana Daerah. Sebagai
Unit Swadana Daerah RSUD Dokter Soeselo berwenang untuk menggunakanpendapatan dari jasa layanan kesehatan secara langsung untuk operasional rumah
sakit.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah /omor %1 Tahun %&&0 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum) maka RSUD Dokter Soeselo pada
tahun %&&' berencana mengubah status menjadi RSUD yang berstatus BUD
!Badan ayanan Umum Daerah".
a. Landasan Hukum Keberadaan BLUD
Peraturan perundang-undangan yang mendasari keberadaan Badan ayanan
Umum Daerah adalah sebagai berikut 2
(. Undang-Undang /omor (3 Tahun %&&1 tentang Keuangan /egara.
%. Undang-Undang /omor ( Tahun %&&4 tentang Perbendaharaan /egara.
1. Peraturan Pemerintah /omor %1 Tahun %&&0 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan ayanan Umum.
4. Peraturan Daerah /omor (1 Tahun %&&3 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
%
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
3/21
0. Permenkeu /omor &3+P5K.&%+%&&6 tentang Persyaratan 7dministrati#
Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja 8nstansi
Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
ayanan Umum.
6. Permenkeu /omor &'+P5K.&%+%&&6 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang+9asa pada Badan ayanan Umum.
3. Permenkeu /omor &+P5K.&%+%&&6 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas pada Badan ayanan Umum.
'. Permenkeu /omor (&+P5K.&%+%&&6 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola) Dewan Pengawas dan Pegawai
Badan ayanan Umum.. Peraturan 5enteri Dalam /egeri /omor 6( Tahun %&&3 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum Daerah.
(&. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan BUD
b. Sejarah Berdrn!a RSUD D"k#er S"ese$"
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo beralamat di 9alan Dr. Soetomo
/o. 61 Slawi) Kabupaten Tegal) yang merupakan kawasan 8bukota
Kabupaten.
Sejarah berdirinya RSUD Dokter Soeselo 2
- Tahun ((3 didirikan oleh gabungan pabrik gula e: Karesidenan
Pekalongan dengan nama Balai Pengobatan Karyawan Perusahaan.
- Pada masa awal pemulihan kemerdekaan yaitu tahun (40-(43) Balai
Pengobatan tersebut menjadi Rumah Sakit Tentara dan dipimpin oleh
Kolonel Dr. *R5 Soeselo ;iriosapoetra.
- Tahun (0% pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Tegal dan mulai dikenal sebagai RSUD Dokter Soeselo.
- Tahun ('1 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit Type < dengan
SK 5enkes R8 /o. %11+ 5enkes+SK+=8+('1 serta tahun %&&& oleh
D>PK>S R8 telah diakreditasi penuh tingkat dasar dengan serti#ikat
akreditisasi /o. ?5.&&.&1.1.0.6%1 yang berlaku sampai dengan %0
Pebruari %&&1.
- Tahun %&&1 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Rumah Sakit dengan
7kreditisasi Penuh Tingkat anjut melalui Keputusan Dirjen Pelayanan
5 dik / ?5 && &1 % % 43 l (% 9 i %&&1 b l k hi
1
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
4/21
- Tahun %&&0 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B /on Pendidikan
dengan SK 5enkes R8 /o. %1+5enkes+SK+=8+%&&0.
- Tahun %&&6 mendapatkan serti#ikat akreditasi rumah sakit dari 5enkes
dengan /omor *K.&&.&6.1.0.('36 dengan status penuh tingkat lengkap
tanggal %% 5ei %&&6.
Keberadaan RSUD Dokter Soeselo sangat dibutuhkan bagi masyarakat
Kabupaten Tegal) hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan+pasien
rawat jalan dan rawat inap yang cenderung meningkat setiap tahunnya.
%. PR&DUK 'ASA (ANG DIBERIKAN
Kegiatan utama RSUD Dokter Soeselo adalah memberikan pelayanan kesehatanbaik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat Kabupaten
Tegal dan sekitarnya baik perorangan maupun kelompok.
Produk jasa yang ditawarkan adalah 2
a. Ra)a# 'a$an *
(. Klinik 7nak
%. Klinik Kebidanan dan Kandungan
1. Klinik Penyakit Dalam
4. Klinik Bedah Umum
0. Klinik Bedah @rtopedi
6. Klinik Syara#
3. Klinik Kulit dan Kelamin
'. Klinik T*T
. Klinik 5ata
(&. Klinik 9antung
((. Klinik Kedokteran 9iwa
(%. Klinik Paru
(1. Klinik Aigi
(4. Klinik Umum
(0. Konsultasi Aii
(6. 8munisasi
(3. Klinik lain sesuai perkembangan
b. Ra)a# Ina+
(. Ruang
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
5/21
0. Ruang 7nggrek Kelas =8P) 8) 88 dan 888
6. Ruang /usa 8ndah Kelas 8) 88 dan 888
3. Ruang Palem Kelas Utama) 88) 888
'. Ruang Perinatologi Kelas 88
. Ruang 8
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
6/21
Susunan Pejabat Pengelola BUD dan Dewan Pengawas belum diatur dalam
Peraturan Daerah.
/. SU0BER DA(A 0ANUSIA
Posisi Sumber Daya 5anusia pada tahun %&&3 sejumlah 40( orang dengan
perincian sebagai berikut 2
5edis /on 5edis 9umlah
( P/S ('1 ((3 1&&
%
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
7/21
BAB II
REN2ANA STRATEGIS BISNIS
TAHUN %3345%31%
1. PERN(ATAAN 6ISI 7 0ISI DAN NILAI
6ISI
=isi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu
tertentu oleh unit organisasi.
=isi RSUD Dr. Soeselo adalah Menjadi pilihan utama masyarakat.
Penjelasan =isi
Dalam memberikan pelayanannya harus mengedepankan mutu sesuai standar)
mengutamakan kenyamanan dan keramahan kepada para pasien sehingga
mampu menjadi pilihan utama bagi masyarakat.
0ISI
5isi adalah tugas yang diemban atau harus dilaksanakan oleh organisasi untukmencapai ,isi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi berhasil dengan baik.
Dengan pernyataan misi ini) diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal peran organisasi secara lebih baik dan
dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilan organisasi.
7dapun misi RSUD Dr. Soeselo adalah sebagai berikut 2
1) Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit;
2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
rumah sakit;
3) Meningkatkan profesionalisme SDM perumahsakitan;
) Meningkatkan pengelolaan finansial!keuangan rumah sakit.
3
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
8/21
NILAI5NILAI
18 Kebersamaan
a. 5enyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga
perlu kerjasama Tim
b. 5elalui kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan kepuasan
pelanggan
%8 Pr"9es"na$sme
a. Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku
b. Bersedia menghadapi pekerjaan yang penuh dengan tantangan
c. Selalu bekerja dengan memberikan kemampuan terbaiknya
d. 5emegang teguh rahasia jabatan8 Kejujuran
a. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran
b. Berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan data dan #akta
dengan cara bertanggung jawab
c. Transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem
/8 Ke#erbukaan
a. Terbuka dalam mengemukakan dan menerima pendapat secara bertanggung
jawab
b. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain
8 Ds+$n
a. Selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja
b. 5emiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas
c. ;ajib mematuhi peraturan yang berlaku
%. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
a. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
RSUD Dokter Soeselo dalam menetapkan tujuan dan sasaran lebih
mendahulukan melakukan e,aluasi terhadap kondisi yang ada pada saat ini.
*al ini sangat penting agar perencanaan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.
>,aluasi dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan) baik
lingkungan internal maupun eskternal.
*asil analisis lingkungan internal yang dilakukan RSUD Dokter Soeseloadalah sebagai berikut 2
'
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
9/21
- Pendapatan #ungsional meningkat tiap tahun
- Tersedianya lahan yang cukup untuk pengembangan pembangunan Rumah
Sakit
- Perhitungan tarip pelayanan kesehatan sudah mengarah pada unit cost
- Kapasitas tempat tidur sesuai dengan jumlah pasien
- 7danya jenis-jenis pelayanan spesialistik yang memadai
K>>57*7/
- 9umlah tenaga medis dan perawatan belum mencukupi
- Belum adanya billing system sebagai sistem in#ormasi terpadu secara
komputerisasi
- Sikap sta# kurang customer oriented dan economic oriented- Sistem pengawasan internal belum e#ekti#
- Diklat dan pengembangan belum optimal
- 7lat kedokteran yang canggih masih minimal
- Casilitas teknologi unggulan dibawah rumah sakit swasta
- Kelancaran pelayanan obat dan alat kesehatan masih sering terganggu.
b. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
7nalisis lingkungan eksternal Rumah Sakit adalah sebagai berikut 2
P>U7/A
- Undang $ Undang /omor 1% tahun %&&4 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang $ Undang /omor ' tahun %&&0
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
/omor 1 tahun %&&0 tentang Perubahan atas Undang-Undang /omor 1%
tahun %&&4.
- Peraturan Pemerintah /omor %1 tahun %&&0 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan ayanan Umum.
- Peraturan 5enteri Dalam /egeri /o 6( tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum Daerah.
- 7danya dukungan eksekuti# dan legislati# yang cukup baik
- 7danya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Tegal dan sekitarnya
terhadap RSUD Dr Soeselo
- Banyaknya perusahan + industri di Kabupaten Tegal yang dapat
memberikan kesempatan untuk perluasan pasar.
7d d k d i P i h l l i 7PBD k
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
10/21
7/
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
11/21
b. 7SU5S8 58KR@
(" Kebijakan akuntansi
Kebijakan 7kuntansi yang berlaku di RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal
sebelum berubah status menjadi BUD menggunakan Standar 7kuntansi
Pemerintahan) namun setelah berstatus BUD menggunakan Standar
7kuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh 8katan 7kuntan 8ndonesia
!878".
%" Subsidi dari Pemerintah
Subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setiap tahun diterima
untuk pembayaran Aaji Pegawai) Pengadaan Belanja 5odal Rumah
Sakit) Pendampingan 7skeskin dan kegiatan lainnya.1" 7sumsi Tari#
Tari# pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
/omor 6 tahun %&&1 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr.
Soeselo yang berlaku mulai 6 9uni %&&1.
4" 7sumsi Pendapatan
Pendapatan RSUD Dr. Soeselo diperkirakan akan meningkat sebesar (& E
pertahun.
0" 7sumsi Biaya
Biaya RSUD Dr. Soeselo diperkirakan akan meningkat 0 E pertahun.
. K&NDISI PASAR DAN PE0ASARAN
a. Ana$ss Penjua$an
((
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
12/21
1. Se-men +asar berdasarkan ke+eser#aan
S>A5>/
P7S7R
D7T7 K>A87T7/ [email protected]%
P>RT7*U/
E TR>/D
%&&4 %&&0 %&&6 %&&3
U5U5 1'.416 4(.'%0 4&.16 1%.%' 1'.1')0& 46)66 Turun
7SK>SS@S87
%1.(4( %&.6'0 %%.0& %(.0'3 %%.&(.%0 %0)'0 Turun
7SK>SK8/
(0.04 (3.&%( %4.%1% 1&.144 %(.3()30 %6)4 /aik
9U57* 33.(3( 3.01( '3.00( '4.'6( '%.%3')0& (&&)&&
Sumber data 2 Bagian Rekam 5edik
%. Total Pendapatan dan Pengeluaran
T7*U/ P>/D7P7T7/ P>/A>U7R7/ K>U/TU/A7/
%&&4 (6.0.33.66 (0.161.%6'.634 (.%16.0((.%%
%&&0 (3.0&&.&&.'3 (6.66.0''.06' 014.1(%.1%
%&&6 (.&3&.&%.'0& (3.'0%.(%(.'66 (.%(3.&3.'4
%&&3 %&.(3'.6(&.(6' (3.3(.(44.'16 %.1'3.460.11%
Sumber data 2 Bagian Keuangan
PR@?>KS8 P>/D7P7T7/ D7/ P>/A>U7R7/ T7*U/ %&&'-%&(%
T7*U/ P>/D7P7T7/ P>/A>U7R7/ K>U/TU/A7/
%&&' %1.%'(.46(.&&& %&.34.(%'.&&& %.4'3.111.&&&
%&& %0.6&.6&3.&&& %(.'11.'14.&&& 1.330.331.&&&
%&(& %'.(3&.06'.&&& %(.034.31.&&& 0.%40.&4(.&&&
%&(( 1&.'3.6%0.&&& %%.%1.3%(.&&& 6.640.'%%.&&&
%&(% 14.&'6.1''.&&& %1.3'6.4&6.&&& '.'(&.3.&&&
9>/8S
P>7?7/7/
T7*U/ R7T7-R7T7
K>/78K7/
!E"
(%
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
13/21
Rawat 9alan
Rawat 8nap
Carmasi
8 B S
Radiologi
aboratorium
Penunggu pasien
Parkir
9asa Airo
Penerimaan lain%
040.%14.630
0.440.&&3.%1%
3.46(.41.0&
(.41'.60.10
10'.'0%.613
'(.(6%.(1
(((.'&1.1&&
1.&%&.&&&
66.%6.4'
146.1%1.%&&
66'.443.%&&
0.40.%1&.('
3.0(%.1(.000
(.30(.((1.14&
1'.4''.(1&
63.101.'1&
((3.(00.6&&
0.4&&.&&&
'4.%03.31
%3%.01.%(
34(.(34.%&&
3.1((.3%6.(4(
6.36.&6'.0&1
%.(%&.0(.(1(
4'3.0&0.0(6
(.%01.%%&.30
(%&.4(0.%0
0.4&&.&&&
%%.044.%6
%11.%0.31%
(.%(0.613.30&
'.646.30.'0&
3.&(.66.%4
(.4&%.4(6.%30
11.&6.&&&
(.4%'.63.&
((4.&36.0&
0.&&&.&&&
%11.333.06
%%.%&'.63'
9umlah (6.'4'.'&&.%0& (3.3%%.1&0.063 (.43.4.046 %&.001.631.106
Kenaikan !E" 0)(' )% 0)0( 6)'3
Sumber Data 2 Bagian Keuangan
PR@?>KS8 P>/D7P7T7/ T87P-T87P 9>/8S P>7?7/7/
9>/8S
7 7 7
T7*U/
(1
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
14/21
Rawat 9alan
Rawat 8nap
Carmasi
8 B S
Radiologi
aboratorium
Penunggu pasien
Parkir
9asa Airo
Penerimaan lain%
(1.136.01.&&&
.34.%%6.&&&
'.&11.&3&.&&&
(.0''.0(3.&&&
440.%6&.&&&
(.6('.%'6.&&&
(%.%(0.&&&
0.661.&&&
%60.((0.&&&
%0.(06.&&&
(.0(4.64'.&&&
(&.331.64'.&&&
'.'16.133.&&&
(.343.16.&&&
4'.3'6.&&&
(.3'&.((0.&&&
(4%.(16.&&&
6.%1&.&&&
%(.6%3.&&&
%3.63(.&&&
(.666.((1.&&&
((.'0(.&(1.&&&
.%3&.&(0.&&&
(.%%.(&0.&&&
01'.364.&&&
(.0'.(%6.&&&
(06.10&.&&&
6.'01.&&&
1%&.3&.&&&
1&.41.&&&
(.'1%.3%4.&&&
(1.&16.((4.&&&
(&.6%.&(3.&&&
%.((4.1(6.&&&
0%.64(.&&&
%.(01.1.&&&
(3(.'0.&&&
3.01'.&&&
10%.'6'.&&&
11.4'1.&&&
%.&(0.3.&&&
(4.11.3%6.&&&
((.36(.%('.&&&
%.1%0.34'.&&&
60(.&0.&&&
%.16.111.&&&
('.('4.&&&
'.%%.&&&
1''.(00.&&&
16.'1&.&&&
9umlah %1.%'(.46(.&&& %0.6&.6&3.&&& %'.(3&.06'.&&& 1&.'3.6%0.&&& 14.&'6.1''.&&&
Strenght
21
Rekonsiliasi Ofensif
(4
-
7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc
15/21
"reaths -2 Opportunities
#i$uidasi -2 1% &efensif
'eakneses
Ana$sa Pesan-
Di Kabupaten Tegal terdapat satu rumah sakit pemerintah type dan 1 rumah
sakit swasta yaitu 2
BP. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Type B
RS8 PKU 5uhamadiyah 7diwerna Type