REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA
___________________________________________________
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
srpanj 2017. ___________________________________________________
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
izvori financiranja
Izvršenje od01.01.17. do
20.07.17.
PlanPovećanje -smanjenje
Izmjene i dopune
indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA 370.280.422,28 99,35850.404.093,85-5.601.796,90856.005.890,75
61 PRIHODI OD POREZA 97,7864.033.000,00-1.455.000,0065.488.000,0039.122.478,98
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12 34.117.717,76 57.918.000,00 -1.365.000,00 56.553.000,00 97,64
613 POREZI NA IMOVINU 11 140.649,01 400.000,00 -200.000,00 200.000,00 50,00
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 4.864.112,21 7.170.000,00 110.000,00 7.280.000,00 101,53
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 89,72193.166.146,58-22.134.453,45215.300.600,0365.865.208,88
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA ITIJELA EU
18,54 9.029.324,07 19.715.321,77 -1.531.899,05 18.183.422,72 92,23
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 11,18,51,53 9.191.321,36 15.022.914,23 2.427.303,49 17.450.217,72 116,16
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52,57 427.640,52 2.245.824,83 -361.522,73 1.884.302,10 83,90
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 12 26.352.904,85 60.352.340,54 -938.171,87 59.414.168,67 98,45
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJENADLEŽAN
11,51,53 9.951.898,71 11.810.033,47 35.700.452,60 47.510.486,07 402,29
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 18,54 10.912.119,37 106.154.165,19 -57.430.615,89 48.723.549,30 45,90
64 PRIHODI OD IMOVINE 114,3213.879.340,781.738.656,9712.140.683,817.639.183,33
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,31 369.548,69 1.360.683,81 -15.816,56 1.344.867,25 98,84
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,13,14,15,17 7.269.634,64 10.780.000,00 1.754.473,53 12.534.473,53 116,28
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 103,4670.191.588,572.346.374,2067.845.214,3735.015.781,86
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,41,44 4.199.254,32 9.362.084,85 -1.653.595,97 7.708.488,88 82,34
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,41 30.816.527,54 58.483.129,52 3.999.970,17 62.483.099,69 106,84
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 104,0157.501.004,102.216.255,3255.284.748,7820.712.348,59
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIHUSLUGA
31 19.073.385,46 50.168.623,78 1.642.861,67 51.811.485,45 103,27
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEGPRORAČUNA
61 1.638.963,13 5.116.125,00 573.393,65 5.689.518,65 111,21
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 102,57450.913.013,8211.304.810,06439.608.203,76201.543.591,98
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 41 201.543.591,98 439.608.203,76 11.304.810,06 450.913.013,82 102,57
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 212,74720.000,00381.560,00338.440,00381.828,66
683 OSTALI PRIHODI 11,31 381.828,66 338.440,00 381.560,00 720.000,00 212,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 627.364,37 101,23984.600,0012.000,00972.600,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 101,23984.600,0012.000,00972.600,00627.364,37
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71 627.364,37 912.600,00 -3.000,00 909.600,00 99,67
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 71 0,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00 125,00
ukupno: 851.388.693,85-5.589.796,90 99,35856.978.490,75370.907.786,65
2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Izmjene i dopuneindeks
PlanIzvor financiranjaŠifra
11 Opći prihodi i primici 64.809.084,85 64.638.533,63 99,74
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 70.270.340,54 69.467.168,67 98,86
13 Koncesije 5.676.000,00 5.691.000,00 100,26
14 Naknada za brodice 2.655.000,00 4.490.000,00 169,11
15 Lovozakupnina 1.074.000,00 1.069.500,00 99,58
17 Naknada za navodnjavanje 445.000,00 360.000,00 80,90
18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU 5.980.993,33 8.674.583,93 145,04
31 Vlastiti prihodi - korisnici 50.497.747,59 52.522.169,26 104,01
41 Prihodi za posebne namjene 498.246.333,28 513.501.113,51 103,06
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 2.268.000,00 1.723.600,00 76,00
51 Državni proračun 20.530.152,75 55.973.913,12 272,64
52 Izvanproračunski fondovi 450.000,00 100.000,00 22,22
53 Proračun JLS 5.265.633,12 5.386.760,89 102,30
54 Pomoći iz inozemstva 120.925.655,46 59.331.930,09 49,06
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 1.795.824,83 1.784.302,10 99,36
61 Tekuće donacije - korisnici 5.116.125,00 5.689.518,65 111,21
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 972.600,00 984.600,00 101,23
ukupno: 856.978.490,75 851.388.693,85 99,35
3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
izvori financiranja
Povećanje -smanjenje
Izmjene i dopune
indeks
PlanIzvršenje od01.01.17. do
20.07.17.
340.064.495,95 738.532.938,47 24.172.925,87 762.705.864,34 103,27RASHODI POSLOVANJA3
31 350.727.560,25 10.278.392,46 361.005.952,71 102,93175.720.606,61RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 11,13,16,19 31 41,44 51,53,54 102,14297.299.429,186.226.646,24291.072.782,94145.083.384,08PLAĆE (BRUTO)
312 11,16,19 31 41,44 51,53,54 133,8913.194.677,173.339.561,179.855.116,006.907.915,34OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
313 11,16,19 31 41,44 51,53,54 101,4350.511.846,36712.185,0549.799.661,3123.729.307,19DOPRINOSI NA PLAĆE
32 326.141.639,79 9.232.465,81 335.374.105,60 102,83136.486.281,69MATERIJALNI RASHODI
321 11,12,16,19 31 41,44 51,53,54 61 108,1419.693.880,181.481.828,0218.212.052,169.542.434,54NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
322 11,12,16,17,18,19 31 41 51,53,5461
99,67176.866.495,94-585.542,37177.452.038,3172.289.145,56RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
323 11,12,13,14,15,16,17,19 31 41,4451,53,54,57 61 71
105,79121.048.839,676.629.767,98114.419.071,6948.598.068,15RASHODI ZA USLUGE
324 11,16 31 41,43 51,52,53,54,57 61 103,542.708.119,7592.498,612.615.621,14682.536,71NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
329 11,12,13,14,15,16,17,19 31 4151,53,54 61 71
112,0115.056.770,061.613.913,5713.442.856,495.374.096,73OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
34 1.356.807,87 -75.150,36 1.281.657,51 94,46433.388,89FINANCIJSKI RASHODI
342 11 41 82,33123.500,00-26.500,00150.000,0048.725,29KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
343 11,12,14 31 41 71 95,971.158.157,51-48.650,361.206.807,87384.663,60OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
35 3.036.000,00 552.200,00 3.588.200,00 118,191.589.923,86SUBVENCIJE
352 11,14,15 51 118,193.588.200,00552.200,003.036.000,001.589.923,86SUBVENCIJETRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
36 27.607.398,06 3.280.507,13 30.887.905,19 111,8811.219.134,28POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
361 54 80,555.860.880,77-1.415.220,917.276.101,684.834.870,17POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA
362 11,19 54 111,734.780.344,10502.038,194.278.305,912.243.768,93POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
363 11,12,13,14 51,54 116,9918.435.424,872.676.782,6715.758.642,203.986.105,30POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
366 11 99,25292.148,27-2.200,00294.348,27154.389,88POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
368 19 54 1.506.107,181.506.107,180,000,00POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU
369 54 13.000,0013.000,000,000,00PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOGPRORAČ
37 16.678.432,70 -972.749,84 15.705.682,86 94,178.156.609,52NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
371 41 200,00200.000,00100.000,00100.000,0098.703,00NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA
372 11,15,19 31 41 51,54 61 93,5315.505.682,86-1.072.749,8416.578.432,708.057.906,52OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
38 12.985.099,80 1.877.260,67 14.862.360,47 114,466.458.551,10OSTALI RASHODI
381 11,12,14,15 31 41 51,53,54 105,9310.050.382,67562.282,679.488.100,004.742.167,10TEKUĆE DONACIJE
383 41 929,231.507.174,001.344.978,00162.196,001.001.719,00KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
385 11 100,00240.000,000,00240.000,000,00NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKEPRIČUVE
386 11 54 99,033.064.803,80-30.000,003.094.803,80714.665,00KAPITALNE POMOĆI
15.470.255,60 154.542.761,53 -24.312.925,87 130.229.835,66 84,27RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4
41 180.000,00 150.000,00 330.000,00 183,3314.371,00RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
412 41 183,33330.000,00150.000,00180.000,0014.371,00NEMATERIJALNA IMOVINA
42 142.224.101,53 -32.549.281,22 109.674.820,31 77,1113.680.730,29RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
421 11,16,19 31 41 51,54 40,1837.385.713,56-55.662.652,4493.048.366,005.943.411,92GRAĐEVINSKI OBJEKTI
422 11,12,13,16,19 31 41 51,53,54 6171 81
152,3957.773.779,6619.861.193,4537.912.586,215.984.523,62POSTROJENJA I OPREMA
423 12,16 31 41 111,656.000.358,00626.225,005.374.133,000,00PRIJEVOZNA SREDSTVA
424 11,16 31 41 51,53 61 155,75208.014,9574.455,63133.559,3213.259,85KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
426 11,12,13,14,15,16,19 31 4151,52,53,54
144,338.306.954,142.551.497,145.755.457,001.739.534,90NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
45 12.138.660,00 8.086.355,35 20.225.015,35 166,621.775.154,31RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
451 11,12,16,19 31 41 51,53,54 61 81 175,4318.312.383,357.873.723,3510.438.660,001.742.679,31DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
452 12 41 110,921.885.632,00185.632,001.700.000,0032.475,00DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI
453 31 27.000,0027.000,000,000,00DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA
ukupno: 99,98892.935.700,00-140.000,00893.075.700,00355.534.751,55
4
B. RAČUN FINANCIRANJA
izvori financiranja indeks
Izmjene i dopunePovećanje -smanjenje
PlanIzvršenje od01.01.17. do
20.07.17.
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 1.045.396,33 86,491.664.300,00-260.000,001.924.300,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 86,491.664.300,00-260.000,001.924.300,001.045.396,33
544 11 41 71 86,491.664.300,00-260.000,001.924.300,001.045.396,33OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 2.802.350,00 69,6715.118.893,96-6.581.106,0421.700.000,00
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 264,844.502.350,002.802.350,001.700.000,002.802.350,00
815 11,51 264,844.502.350,002.802.350,001.700.000,002.802.350,00PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 53,0810.616.543,96-9.383.456,0420.000.000,000,00
844 81 53,0810.616.543,96-9.383.456,0420.000.000,000,00PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS
NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 13.454.593,96-6.321.106,0419.775.700,001.756.953,67
5
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
izvori financiranja indeks
Izmjene i dopunePovećanje -smanjenje
PlanIzvršenje od01.01.17. do
20.07.17.
9 VLASTITI IZVORI 9.030.771,54 172,1228.092.412,1911.770.902,9416.321.509,25
92 REZULTAT POSLOVANJA 172,1228.092.412,1911.770.902,9416.321.509,259.030.771,54
922 16 172,1228.092.412,19-16.321.509,2516.321.509,259.030.771,54VIŠAK/MANJAK PRIHODA
ukupno: 28.092.412,1911.770.902,94 172,1216.321.509,259.030.771,54
6
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
URED ŽUPANA010Razdjel:1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00
Glava: 010-01 URED ŽUPANA1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00
Program: 593.197,20 1.554.000,00 20.000,00 101,291.574.000,001101 Djelovanje izvršne vlasti
Funkcija: 0111
A1101-01 Poslovanje Ureda župana
Izvršna i zakonodavna tijela
109.790,86 482.000,00 0,00 100,00482.000,00aktivnost:
109.790,86 482.000,00 0,00 100,00482.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
71.466,9311 282.000,00 0,00 100,00282.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
38.323,9311 190.000,00 0,00 100,00190.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0111
A1101-02 Suradnja
Izvršna i zakonodavna tijela
30.420,00 105.000,00 0,00 100,00105.000,00aktivnost:
19.920,00 85.000,00 0,00 100,0085.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
19.920,0011 75.000,00 -10.420,00 86,1164.580,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 10.000,00 10.420,00 204,2020.420,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
10.500,00 20.000,00 0,00 100,0020.000,0038 OSTALI RASHODI
10.500,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0111
A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije
Izvršna i zakonodavna tijela
277.700,00 592.600,00 0,00 100,00592.600,00aktivnost:
0,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
6.000,00 25.000,00 0,00 100,0025.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
6.000,0011 25.000,00 0,00 100,0025.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
271.700,00 552.600,00 0,00 100,00552.600,0038 OSTALI RASHODI
271.700,0011 552.600,00 0,00 100,00552.600,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0111
A1101-04 Obljetnice
Izvršna i zakonodavna tijela
125.286,34 174.400,00 20.000,00 111,47194.400,00aktivnost:
79.286,34 134.400,00 0,00 100,00134.400,0032 MATERIJALNI RASHODI
68.575,3411 120.400,00 0,00 100,00120.400,00323 RASHODI ZA USLUGE
10.711,0011 14.000,00 0,00 100,0014.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
46.000,00 40.000,00 20.000,00 150,0060.000,0038 OSTALI RASHODI
46.000,0011 51 40.000,00 20.000,00 150,0060.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0111
A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Izvršna i zakonodavna tijela
50.000,00 200.000,00 0,00 100,00200.000,00aktivnost:
50.000,00 200.000,00 0,00 100,00200.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
50.000,0011 170.000,00 0,00 100,00170.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Program: 69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,001104 Djelovanje zakonodavne vlasti
Funkcija: 0111
T1104-02 Županijski dani
Izvršna i zakonodavna tijela
69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,00tekući projekt:
54.600,00 54.600,00 0,00 100,0054.600,0032 MATERIJALNI RASHODI
54.600,0011 54.600,00 -12.342,59 77,3942.257,41323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 0,00 12.342,59 12.342,59329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
7_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
URED ŽUPANA010Razdjel:1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00
Glava: 010-01 URED ŽUPANA1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00
Program: 69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,001104 Djelovanje zakonodavne vlasti
Funkcija: 0111
T1104-02 Županijski dani
Izvršna i zakonodavna tijela
69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,00tekući projekt:
15.000,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,0038 OSTALI RASHODI
15.000,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,001201 Proračunska zaliha
Funkcija: 0111
A1201-01 Proračunska zaliha
Izvršna i zakonodavna tijela
0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,00aktivnost:
0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
0,0011 240.000,00 0,00 100,00240.000,00385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČ
Program: 380.625,00 511.000,00 0,00 100,00511.000,004305 Upravljanje razvojem
Funkcija: 0620
A4305-01 Implementacija strateških dokumenata
Razvoj zajednice
380.625,00 511.000,00 0,00 100,00511.000,00aktivnost:
380.625,00 511.000,00 0,00 100,00511.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
380.625,0011 511.000,00 0,00 100,00511.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE020Razdjel:12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56
Program: 1.001.593,32 2.430.000,00 -1.001.421,55 58,791.428.578,451102 Lokalni izbori
Funkcija: 0112
T1102-01 Lokalni izbori
Financijski i fiskalni poslovi
1.001.593,32 2.430.000,00 -1.001.421,55 58,791.428.578,45tekući projekt:
381.643,45 510.000,00 -21.371,42 95,81488.628,5832 MATERIJALNI RASHODI
131.132,0011 200.000,00 -60.000,00 70,00140.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
24.486,9911 30.000,00 83.578,58 378,60113.578,58323 RASHODI ZA USLUGE
226.024,4611 280.000,00 -44.950,00 83,95235.050,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
619.949,87 1.650.000,00 -1.030.050,13 37,57619.949,8736 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
619.949,8711 1.650.000,00 -1.030.050,13 37,57619.949,87363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
0,00 270.000,00 50.000,00 118,52320.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0011 270.000,00 50.000,00 118,52320.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 387.140,35 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,001104 Djelovanje zakonodavne vlasti
Funkcija: 0111
A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS
Izvršna i zakonodavna tijela
387.140,35 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,00aktivnost:
387.140,35 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,0032 MATERIJALNI RASHODI
387.140,3511 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
8_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE020Razdjel:12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56
Program: 9.308.401,39 16.010.703,00 127.810,39 100,8016.138.513,391501 Administracija i upravljanje
Funkcija: 0112
A1501-01 Rashodi za zaposlene
Financijski i fiskalni poslovi
9.308.401,39 16.010.703,00 127.810,39 100,8016.138.513,39aktivnost:
8.824.317,25 15.145.703,00 71.810,39 100,4715.217.513,3931 RASHODI ZA ZAPOSLENE
7.131.897,5711,16 51 12.500.000,00 0,00 100,0012.500.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
470.380,8711 550.000,00 0,00 100,00550.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.222.038,8111 2.095.703,00 71.810,39 103,432.167.513,39313 DOPRINOSI NA PLAĆE
484.084,14 865.000,00 56.000,00 106,47921.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
424.729,2911 750.000,00 60.000,00 108,00810.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
49.620,4557 90.000,00 0,00 100,0090.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
9.734,4011 25.000,00 -4.000,00 84,0021.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Program: 978.681,93 2.328.000,00 -544.400,00 76,621.783.600,001503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
Funkcija: 0112
A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada
Financijski i fiskalni poslovi
978.681,93 2.328.000,00 -544.400,00 76,621.783.600,00aktivnost:
870.703,68 2.108.000,00 -524.400,00 75,121.583.600,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
736.089,0944 1.700.000,00 -400.000,00 76,471.300.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
8.007,2311 44 50.000,00 10.000,00 120,0060.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
126.607,3644 358.000,00 -134.400,00 62,46223.600,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
107.978,25 220.000,00 -20.000,00 90,91200.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
75.208,7211 44 160.000,00 -20.000,00 87,50140.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
32.769,5357 60.000,00 0,00 100,0060.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
Program: 635.340,58 1.825.107,72 -36.500,00 98,001.788.607,721601 Financijski poslovi
Funkcija: 0112
A1601-01 Financijski poslovi
Financijski i fiskalni poslovi
365.340,58 1.285.107,72 -76.500,00 94,051.208.607,72aktivnost:
105.707,08 485.107,72 -31.500,00 93,51453.607,7232 MATERIJALNI RASHODI
61.709,0811 41 230.000,00 -35.000,00 84,78195.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
43.998,0011,15 255.107,72 3.500,00 101,37258.607,72329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
259.633,50 800.000,00 -45.000,00 94,38755.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
259.633,5011,14 800.000,00 -45.000,00 94,38755.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
Funkcija: 0112
A1601-02 Vatrogasna zajednica
Financijski i fiskalni poslovi
270.000,00 540.000,00 40.000,00 107,41580.000,00aktivnost:
270.000,00 540.000,00 40.000,00 107,41580.000,0038 OSTALI RASHODI
270.000,0011 540.000,00 40.000,00 107,41580.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
9_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI1.609.830,33 3.900.000,00 24.500,00 100,633.924.500,00
Program: 456.003,54 1.506.157,00 24.500,00 101,631.530.657,002103 Ostala djelatnost u kulturi
Funkcija: 0820
A2103-01 Programi u kulturi
Služba kulture
456.003,54 1.041.157,00 0,00 100,001.041.157,00aktivnost:
6.103,54 35.000,00 0,00 100,0035.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
1.000,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
5.103,5411 20.000,00 0,00 100,0020.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
5.000,00 70.000,00 -4.000,00 94,2966.000,0035 SUBVENCIJE
5.000,0011 70.000,00 -4.000,00 94,2966.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
96.000,00 220.000,00 21.125,00 109,60241.125,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
34.000,0011 85.000,00 21.125,00 124,85106.125,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
62.000,0011 135.000,00 0,00 100,00135.000,00366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
348.900,00 716.157,00 -17.125,00 97,61699.032,0038 OSTALI RASHODI
348.900,0011 716.157,00 -17.125,00 97,61699.032,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0820
A2103-03 Savjet mladih
Služba kulture
0,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,00aktivnost:
0,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 8.000,00 0,00 100,008.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0011 3.000,00 0,00 100,003.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0011 3.000,00 0,00 100,003.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 1.000,00 0,00 100,001.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0820
A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija
Služba kulture
0,00 200.000,00 24.500,00 112,25224.500,00aktivnost:
0,00 200.000,00 24.500,00 112,25224.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 200.000,00 24.500,00 112,25224.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0820
K2103-06 Centar Bukovica
Služba kulture
0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,00kapitalni projekt:
0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 250.000,00 0,00 100,00250.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Program: 226.858,76 431.000,00 0,00 100,00431.000,002104 Zajednica tehničke kulture
Funkcija: 0820
A2104-01 Djelatnost tehničke kulture
Služba kulture
226.858,76 431.000,00 0,00 100,00431.000,00aktivnost:
226.858,76 431.000,00 0,00 100,00431.000,0038 OSTALI RASHODI
226.858,7611 431.000,00 0,00 100,00431.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,002105 Tehnička kultura- ostalo
Funkcija: 0820
A2105-01 Programi udruga tehničke kulture
Služba kulture
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
10_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI1.609.830,33 3.900.000,00 24.500,00 100,633.924.500,00
Program: 905.468,03 1.897.843,00 0,00 100,001.897.843,002106 Športska djelatnost
Funkcija: 0810
A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ
Služba rekreacije i sporta
518.564,57 932.843,00 0,00 100,00932.843,00aktivnost:
518.564,57 932.843,00 0,00 100,00932.843,0038 OSTALI RASHODI
518.564,5711 932.843,00 0,00 100,00932.843,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0810
A2106-02 Javne potrebe u športu
Služba rekreacije i sporta
386.903,46 965.000,00 0,00 100,00965.000,00aktivnost:
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
386.903,46 935.000,00 0,00 100,00935.000,0038 OSTALI RASHODI
386.903,4611 935.000,00 0,00 100,00935.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 21.500,00 35.000,00 0,00 100,0035.000,002201 Predškolstvo
Funkcija: 0911
A2201-01 Programi u predškolstvu
Predškolsko obrazovanje
21.500,00 35.000,00 0,00 100,0035.000,00aktivnost:
6.000,00 6.000,00 6.200,00 203,3312.200,0035 SUBVENCIJE
6.000,0011 6.000,00 6.200,00 203,3312.200,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
5.500,00 15.000,00 -6.200,00 58,678.800,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
5.500,0011 15.000,00 -6.200,00 58,678.800,00366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
10.000,00 14.000,00 0,00 100,0014.000,0038 OSTALI RASHODI
10.000,0011 14.000,00 0,00 100,0014.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ3.478.458,41 6.857.523,00 705.880,75 110,297.563.403,75
NARODNI MUZEJ ZADARkorisnik: 030-02-33909 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,89
Program: 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,892101 Muzejsko galerijska djelatnost
Funkcija: 0820
A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja
Služba kulture
2.489.594,68 4.760.560,00 32.785,89 100,694.793.345,89aktivnost:
1.366.608,62 2.487.828,00 0,00 100,002.487.828,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.126.372,5411 31 2.049.000,00 0,00 100,002.049.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
46.500,0011 95.000,00 0,00 100,0095.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
193.736,0811 343.828,00 0,00 100,00343.828,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
1.122.986,06 2.272.732,00 32.785,89 101,442.305.517,8932 MATERIJALNI RASHODI
61.874,3811 31 51 143.000,00 0,00 100,00143.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
141.668,5311 31 51 315.000,00 30.000,00 109,52345.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
431.859,7711,16 31 51,53 61 989.032,00 87.828,00 108,881.076.860,00323 RASHODI ZA USLUGE
7.693,2216 31 57 60.000,00 -5.080,92 91,5354.919,08324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
479.890,1611,16 31 51,53 61 765.700,00 -79.961,19 89,56685.738,81329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0820
K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija
Služba kulture
49.157,51 366.963,00 -202.963,00 44,69164.000,00kapitalni projekt:
14.179,25 268.963,00 -104.963,00 60,97164.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
14.179,2531 51 258.963,00 -118.963,00 54,06140.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0011 51 0,00 24.000,00 24.000,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
0,0011 51 10.000,00 -10.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
11_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ3.478.458,41 6.857.523,00 705.880,75 110,297.563.403,75
NARODNI MUZEJ ZADARkorisnik: 030-02-33909 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,89
Program: 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,892101 Muzejsko galerijska djelatnost
Funkcija: 0820
K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija
Služba kulture
49.157,51 366.963,00 -202.963,00 44,69164.000,00kapitalni projekt:
34.978,26 98.000,00 -98.000,00 0,000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
34.978,2611 51,53 98.000,00 -98.000,00 0,000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0820
A2101-03 Izložbena djelatnost
Služba kulture
123.566,92 730.000,00 -30.000,00 95,89700.000,00aktivnost:
123.566,92 730.000,00 -30.000,00 95,89700.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
123.566,9211 31 51 730.000,00 -30.000,00 95,89700.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Program: 816.139,30 1.000.000,00 906.057,86 190,611.906.057,862101 Muzejsko galerijska djelatnost
Funkcija: 0820
A2101-05 Kneževa palača
Služba kulture
816.139,30 1.000.000,00 817.307,86 181,731.817.307,86aktivnost:
0,00 500.000,00 0,00 100,00500.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0053 500.000,00 0,00 100,00500.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
566.759,77 500.000,00 560.500,00 212,101.060.500,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0053 10.000,00 0,00 100,0010.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
16.644,1653 170.000,00 -100.000,00 41,1870.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
545.115,6131 53 272.000,00 698.500,00 356,80970.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
5.000,0053 48.000,00 -38.000,00 20,8310.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
249.379,53 0,00 256.807,86 256.807,8642 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
249.379,5353 0,00 256.807,86 256.807,86422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0820
A2101-06 Mali arsenal
Služba kulture
0,00 0,00 88.750,00 88.750,00aktivnost:
0,00 0,00 88.750,00 88.750,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 88.750,00 88.750,00323 RASHODI ZA USLUGE
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72
KAZALIŠTE LUTAKA ZADARkorisnik: 030-03-33917 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72
Program: 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,722102 Kazališna djelatnost
Funkcija: 0820
A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka
Služba kulture
2.778.285,95 5.001.761,00 63.000,00 101,265.064.761,00aktivnost:
2.133.978,89 3.700.695,00 0,00 100,003.700.695,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.767.473,3711 31 3.055.200,00 0,00 100,003.055.200,00311 PLAĆE (BRUTO)
62.500,0011 120.000,00 0,00 100,00120.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
304.005,5211 31 525.495,00 0,00 100,00525.495,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
644.307,06 1.301.066,00 63.000,00 104,841.364.066,0032 MATERIJALNI RASHODI
151.271,5011 31 51 287.600,00 60.000,00 120,86347.600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
137.559,5811 31 51,53 263.190,00 -2.000,00 99,24261.190,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
283.438,3911,16 31 51,53 486.276,00 63.000,00 112,96549.276,00323 RASHODI ZA USLUGE
10.372,5131 51,57 110.000,00 -65.000,00 40,9145.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
61.665,0811 31 154.000,00 7.000,00 104,55161.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
12_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72
KAZALIŠTE LUTAKA ZADARkorisnik: 030-03-33917 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72
Program: 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,722102 Kazališna djelatnost
Funkcija: 0820
A2102-02 Kazališne predstave
Služba kulture
325.895,88 1.264.700,00 -514.550,09 59,31750.149,91aktivnost:
325.895,88 1.224.700,00 -485.550,09 60,35739.149,9132 MATERIJALNI RASHODI
52.523,8411 31 51,53 61 183.000,00 -105.000,00 42,6278.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
172.076,6711 31 51,53 61 692.000,00 -262.000,00 62,14430.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
56.352,0011,16 51,53 61 262.000,00 -138.476,05 47,15123.523,95324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
44.943,3711,16 31 53 61 87.700,00 19.925,96 122,72107.625,96329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 40.000,00 -29.000,00 27,5011.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0016 51 40.000,00 -29.000,00 27,5011.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0820
K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka
Služba kulture
1.095.615,43 1.560.300,00 -11.506,19 99,261.548.793,81kapitalni projekt:
48.725,29 96.000,00 0,00 100,0096.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
48.725,2911 96.000,00 0,00 100,0096.000,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
1.493,81 20.000,00 -11.506,19 42,478.493,8142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
1.493,8116 31 20.000,00 -11.506,19 42,478.493,81422 POSTROJENJA I OPREMA
1.045.396,33 1.444.300,00 0,00 100,001.444.300,0054 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA
1.045.396,3311 71 1.444.300,00 0,00 100,001.444.300,00544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE17.251.282,85 33.580.772,79 3.623.465,40 110,7937.204.238,19
Program: 12.916.061,89 25.487.830,54 -148.740,54 99,4225.339.090,002202 Osnovno školstvo - standard
Funkcija: 0912
A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
Osnovno obrazovanje
12.423.436,19 21.478.347,54 -14.641,54 99,9321.463.706,00aktivnost:
12.416.707,48 21.463.566,67 -13.102,18 99,9421.450.464,4932 MATERIJALNI RASHODI
279.561,1612 380.803,64 10.088,61 102,65390.892,25321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
2.922.331,9812 6.086.397,95 -74.434,26 98,786.011.963,69322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
9.073.499,8412 14.714.033,79 64.458,48 100,4414.778.492,27323 RASHODI ZA USLUGE
141.314,5012 282.331,29 -13.215,01 95,32269.116,28329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
6.728,71 14.780,87 -1.539,36 89,5913.241,5134 FINANCIJSKI RASHODI
6.728,7112 14.780,87 -1.539,36 89,5913.241,51343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
Funkcija: 0912
K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
Osnovno obrazovanje
350.618,55 3.181.117,00 -105.733,00 96,683.075.384,00kapitalni projekt:
171.125,00 325.000,00 93.500,00 128,77418.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
48.000,0012 190.000,00 -142.000,00 25,2648.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
123.125,0012 135.000,00 235.500,00 274,44370.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
179.493,55 2.856.117,00 -199.233,00 93,022.656.884,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
179.493,5512 2.856.117,00 -199.233,00 93,022.656.884,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0912
T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
Osnovno obrazovanje
142.007,15 828.366,00 -28.366,00 96,58800.000,00tekući projekt:
89.180,20 678.366,00 -38.366,00 94,34640.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0012 40.000,00 -10.000,00 75,0030.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
13_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE17.251.282,85 33.580.772,79 3.623.465,40 110,7937.204.238,19
Program: 12.916.061,89 25.487.830,54 -148.740,54 99,4225.339.090,002202 Osnovno školstvo - standard
Funkcija: 0912
T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
Osnovno obrazovanje
142.007,15 828.366,00 -28.366,00 96,58800.000,00tekući projekt:
89.180,20 678.366,00 -38.366,00 94,34640.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
89.180,2012 638.366,00 -28.366,00 95,56610.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
52.826,95 150.000,00 10.000,00 106,67160.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
52.826,9512 150.000,00 10.000,00 106,67160.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Program: 2.494.627,55 6.149.048,79 2.355.416,05 138,318.504.464,842203 Osnovno školstvo - iznad standarda
Funkcija: 0912
A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
Osnovno obrazovanje
395.478,08 759.100,00 0,00 100,00759.100,00aktivnost:
395.478,08 759.100,00 0,00 100,00759.100,0032 MATERIJALNI RASHODI
395.478,0811 759.100,00 0,00 100,00759.100,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0912
T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
Osnovno obrazovanje
215.425,00 375.000,00 223.500,00 159,60598.500,00tekući projekt:
6.375,00 168.665,00 41.335,00 124,51210.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
6.375,0011 168.665,00 41.335,00 124,51210.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
209.050,00 206.335,00 182.165,00 188,29388.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
209.050,0011 53 206.335,00 182.165,00 188,29388.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0912
T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama
Osnovno obrazovanje
0,00 0,00 587.000,00 587.000,00tekući projekt:
0,00 0,00 587.000,00 587.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0011 0,00 587.000,00 587.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0912
A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
Osnovno obrazovanje
825.065,42 2.715.927,13 1.449.765,49 153,384.165.692,62aktivnost:
129.720,77 240.427,92 56.522,12 123,51296.950,0431 RASHODI ZA ZAPOSLENE
79.811,2616 31 41 53 130.209,56 -5.543,66 95,74124.665,90311 PLAĆE (BRUTO)
36.194,3616 31 51,53 84.084,00 63.172,17 175,13147.256,17312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
13.715,1516 41 53 26.134,36 -1.106,39 95,7725.027,97313 DOPRINOSI NA PLAĆE
602.328,73 2.156.139,89 1.290.298,62 159,843.446.438,5132 MATERIJALNI RASHODI
29.359,0216 31 41 51,53 61 102.238,00 27.590,00 126,99129.828,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
205.939,8116 31 41 51,53 61 617.921,42 39.347,32 106,37657.268,74322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
198.751,4516 31 41 51,53 61 488.441,49 1.172.232,97 339,991.660.674,46323 RASHODI ZA USLUGE
0,0041 57 78.200,00 -45.100,00 42,3333.100,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
168.278,4516 31 41 51,53 61 71 869.338,98 96.228,33 111,07965.567,31329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
68.033,42 244.359,32 111.487,25 145,62355.846,5742 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
66.539,5616 31 41 53 61 194.300,00 112.487,25 157,89306.787,25422 POSTROJENJA I OPREMA
1.493,8631 41 51,53 61 50.059,32 -1.000,00 98,0049.059,32424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
24.982,50 75.000,00 -8.542,50 88,6166.457,5045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
24.982,5016 31 41 53 75.000,00 -8.542,50 88,6166.457,50451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
14_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE17.251.282,85 33.580.772,79 3.623.465,40 110,7937.204.238,19
Program: 2.494.627,55 6.149.048,79 2.355.416,05 138,318.504.464,842203 Osnovno školstvo - iznad standarda
Funkcija: 0912
A2203-06 Školska kuhinja i kantina
Osnovno obrazovanje
904.876,31 1.931.881,28 -3.262,56 99,831.928.618,72aktivnost:
904.876,31 1.931.881,28 -3.262,56 99,831.928.618,7232 MATERIJALNI RASHODI
890.725,0016 41 51,53 61 1.881.381,28 911,44 100,051.882.292,72322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
8.527,2041 24.700,00 2.000,00 108,1026.700,00323 RASHODI ZA USLUGE
5.624,1141 25.800,00 -6.174,00 76,0719.626,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0912
A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
Osnovno obrazovanje
153.782,74 367.140,38 98.413,12 126,81465.553,50aktivnost:
153.782,74 367.140,38 98.413,12 126,81465.553,5032 MATERIJALNI RASHODI
153.782,7416 41 57 367.140,38 98.413,12 126,81465.553,50324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
Program: 378.606,34 428.154,80 122.034,88 128,50550.189,684301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
Razvoj zajednice
355.771,68 399.029,80 122.034,88 130,58521.064,68tekući projekt:
338.074,74 361.729,80 130.359,94 136,04492.089,7431 RASHODI ZA ZAPOSLENE
288.568,0011,16 308.643,26 97.470,74 131,58406.114,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 16.250,00 16.250,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
49.506,7411,16 53.086,54 16.639,20 131,3469.725,74313 DOPRINOSI NA PLAĆE
17.696,94 37.300,00 -8.325,06 77,6828.974,9432 MATERIJALNI RASHODI
17.372,9411,16 37.300,00 -10.593,06 71,6026.706,94321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
324,0011 0,00 2.268,00 2.268,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ
Razvoj zajednice
22.834,66 29.125,00 0,00 100,0029.125,00tekući projekt:
22.834,66 29.125,00 0,00 100,0029.125,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
22.834,6661 29.125,00 0,00 100,0029.125,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
Program: 1.461.987,07 1.515.738,66 1.294.755,01 185,422.810.493,674302 Projekti EU
Funkcija: 0620
T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
Razvoj zajednice
1.456.927,07 1.465.738,66 -5.909,99 99,601.459.828,67tekući projekt:
1.355.617,09 1.341.538,66 16.513,29 101,231.358.051,9531 RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.157.751,4811 54 1.144.657,56 15.495,69 101,351.160.153,25311 PLAĆE (BRUTO)
197.865,6111 196.881,10 1.017,60 100,52197.898,70313 DOPRINOSI NA PLAĆE
101.309,98 124.200,00 -22.423,28 81,95101.776,7232 MATERIJALNI RASHODI
100.533,9811 124.200,00 -23.199,28 81,32101.000,72321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
776,0011 0,00 776,00 776,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin
Razvoj zajednice
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00tekući projekt:
0,00 0,00 10.000,00 10.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 10.000,00 10.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin
Razvoj zajednice
0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,00tekući projekt:
0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 25.000,00 -25.000,00 0,000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
15_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE17.251.282,85 33.580.772,79 3.623.465,40 110,7937.204.238,19
Program: 1.461.987,07 1.515.738,66 1.294.755,01 185,422.810.493,674302 Projekti EU
Funkcija: 0620
T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin
Razvoj zajednice
0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,00tekući projekt:
0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 20.000,00 -10.000,00 50,0010.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin
Razvoj zajednice
0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,00tekući projekt:
0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 5.000,00 0,00 100,005.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin
Razvoj zajednice
5.060,00 0,00 45.000,00 45.000,00tekući projekt:
5.060,00 0,00 45.000,00 45.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
5.060,0054 0,00 45.000,00 45.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin
Razvoj zajednice
0,00 0,00 188.000,00 188.000,00tekući projekt:
0,00 0,00 188.000,00 188.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 42.000,00 42.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 0,00 146.000,00 146.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag
Razvoj zajednice
0,00 0,00 351.500,00 351.500,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 25.000,00 25.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 54 0,00 25.000,00 25.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 326.500,00 326.500,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0011 54 0,00 326.500,00 326.500,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0912
T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018
Osnovno obrazovanje
0,00 0,00 741.165,00 741.165,00tekući projekt:
0,00 0,00 661.400,00 661.400,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0054 0,00 550.000,00 550.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 18.500,00 18.500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 92.900,00 92.900,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 79.765,00 79.765,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 72.550,00 72.550,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0011 0,00 7.215,00 7.215,00323 RASHODI ZA USLUGE
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01
Program: 9.080.965,35 18.953.272,00 200.951,01 101,0619.154.223,012204 Srednje školstvo-standard
Funkcija: 0922
A2204-01 Djelatnost srednjih škola
Više srednjoškolsko obrazovanje
7.407.354,31 14.306.446,00 -57.767,99 99,6014.248.678,01aktivnost:
7.405.679,64 14.297.846,00 -56.817,99 99,6014.241.028,0132 MATERIJALNI RASHODI
2.577.724,3612 4.075.969,83 53.888,88 101,324.129.858,71321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
2.727.985,8912 5.909.752,10 -61.413,78 98,965.848.338,32322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
16_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01
Program: 9.080.965,35 18.953.272,00 200.951,01 101,0619.154.223,012204 Srednje školstvo-standard
Funkcija: 0922
A2204-01 Djelatnost srednjih škola
Više srednjoškolsko obrazovanje
7.407.354,31 14.306.446,00 -57.767,99 99,6014.248.678,01aktivnost:
7.405.679,64 14.297.846,00 -56.817,99 99,6014.241.028,0132 MATERIJALNI RASHODI
1.856.923,7012 3.672.275,89 -61.510,88 98,323.610.765,01323 RASHODI ZA USLUGE
243.045,6912 639.848,18 12.217,79 101,91652.065,97329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
1.674,67 8.600,00 -950,00 88,957.650,0034 FINANCIJSKI RASHODI
1.674,6712 8.600,00 -950,00 88,957.650,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
Funkcija: 0922
K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
Više srednjoškolsko obrazovanje
442.828,91 2.281.406,00 106.908,00 104,692.388.314,00kapitalni projekt:
368.203,91 800.000,00 284.000,00 135,501.084.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
273.838,6612 300.000,00 57.300,00 119,10357.300,00422 POSTROJENJA I OPREMA
94.365,2512 500.000,00 226.700,00 145,34726.700,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
74.625,00 1.481.406,00 -177.092,00 88,051.304.314,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
74.625,0012 1.481.406,00 -177.092,00 88,051.304.314,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0922
A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima
Više srednjoškolsko obrazovanje
853.597,72 1.420.199,00 67.032,00 104,721.487.231,00aktivnost:
853.597,72 1.420.199,00 67.032,00 104,721.487.231,0032 MATERIJALNI RASHODI
799.152,2212 1.323.000,00 0,00 100,001.323.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
54.445,5012 97.199,00 67.032,00 168,96164.231,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0922
T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
Više srednjoškolsko obrazovanje
145.591,58 515.221,00 84.779,00 116,45600.000,00tekući projekt:
41.906,25 404.000,00 -84.000,00 79,21320.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0012 50.000,00 -30.000,00 40,0020.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
41.906,2512 354.000,00 -54.000,00 84,75300.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
103.685,33 111.221,00 168.779,00 251,75280.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
103.685,3312 111.221,00 168.779,00 251,75280.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0922
A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija
Više srednjoškolsko obrazovanje
231.592,83 430.000,00 0,00 100,00430.000,00aktivnost:
231.592,83 430.000,00 0,00 100,00430.000,0038 OSTALI RASHODI
231.592,8312 430.000,00 0,00 100,00430.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 12.967.671,58 39.475.204,98 1.753.793,05 104,4441.228.998,032205 Srednje školstvo - iznad standarda
Funkcija: 0922
A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
Više srednjoškolsko obrazovanje
257.172,86 753.000,00 0,00 100,00753.000,00aktivnost:
257.172,86 753.000,00 0,00 100,00753.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
257.172,8611 753.000,00 0,00 100,00753.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0922
A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola
Više srednjoškolsko obrazovanje
7.692.051,22 14.408.807,70 -1.366.784,91 90,5113.042.022,79aktivnost:
7.692.051,22 14.408.807,70 -1.366.784,91 90,5113.042.022,7937 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
7.692.051,2211 51 14.408.807,70 -1.366.784,91 90,5113.042.022,79372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
17_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01
Program: 12.967.671,58 39.475.204,98 1.753.793,05 104,4441.228.998,032205 Srednje školstvo - iznad standarda
Funkcija: 0922
K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama
Više srednjoškolsko obrazovanje
0,00 0,00 179.800,00 179.800,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 179.800,00 179.800,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0011 0,00 179.800,00 179.800,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0922
A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
Više srednjoškolsko obrazovanje
16.523,71 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:
16.523,71 30.000,00 0,00 100,0030.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
16.523,7111 30.000,00 0,00 100,0030.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0922
A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
Više srednjoškolsko obrazovanje
86.255,85 587.430,11 -26.592,14 95,47560.837,97aktivnost:
86.255,85 587.430,11 -26.592,14 95,47560.837,9732 MATERIJALNI RASHODI
0,0016 41 57 96.720,00 -46.000,00 52,4450.720,00323 RASHODI ZA USLUGE
86.255,8516 31 41 51,52,57 490.710,11 19.407,86 103,96510.117,97324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
Funkcija: 0922
A2205-09 Obrazovanje odraslih
Više srednjoškolsko obrazovanje
495.843,53 1.244.850,00 124.630,00 110,011.369.480,00aktivnost:
408.610,40 1.050.350,00 94.630,00 109,011.144.980,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
339.299,6516 31 870.130,00 90.000,00 110,34960.130,00311 PLAĆE (BRUTO)
28.546,6131 80.000,00 0,00 100,0080.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
40.764,1416 31 100.220,00 4.630,00 104,62104.850,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
79.102,88 184.500,00 10.000,00 105,42194.500,0032 MATERIJALNI RASHODI
4.109,4731 53 21.500,00 0,00 100,0021.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
53.337,1616 31 53 123.000,00 0,00 100,00123.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
21.656,2531 40.000,00 10.000,00 125,0050.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
8.130,25 10.000,00 20.000,00 300,0030.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
8.130,2516 10.000,00 20.000,00 300,0030.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0922
A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
Više srednjoškolsko obrazovanje
1.856.666,23 14.247.000,00 1.000.000,00 107,0215.247.000,00aktivnost:
1.856.666,23 14.247.000,00 1.000.000,00 107,0215.247.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0031 7.000,00 0,00 100,007.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
1.000,0016 31 5.000,00 0,00 100,005.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.854.798,2331 14.200.000,00 1.000.000,00 107,0415.200.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
868,0031 35.000,00 0,00 100,0035.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0922
A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
Više srednjoškolsko obrazovanje
2.563.158,18 8.204.117,17 1.842.740,10 122,4610.046.857,27aktivnost:
148.535,38 546.771,50 47.932,94 108,77594.704,4431 RASHODI ZA ZAPOSLENE
114.759,8316 31 41 383.500,00 33.490,61 108,73416.990,61311 PLAĆE (BRUTO)
17.628,4831 51 126.500,00 -3.224,00 97,45123.276,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
16.147,0731 41 51 36.771,50 17.666,33 148,0454.437,83313 DOPRINOSI NA PLAĆE
2.028.714,11 5.875.284,21 598.758,14 110,196.474.042,3532 MATERIJALNI RASHODI
243.655,0216 31 41 51 61 745.250,00 -14.412,69 98,07730.837,31321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
498.023,8016 31 41 51,53 61 1.635.784,64 414.314,31 125,332.050.098,95322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
784.770,5816 31 41 51,53 61 71 2.279.771,60 188.861,58 108,282.468.633,18323 RASHODI ZA USLUGE
18_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01
Program: 12.967.671,58 39.475.204,98 1.753.793,05 104,4441.228.998,032205 Srednje školstvo - iznad standarda
Funkcija: 0922
A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
Više srednjoškolsko obrazovanje
2.563.158,18 8.204.117,17 1.842.740,10 122,4610.046.857,27aktivnost:
2.028.714,11 5.875.284,21 598.758,14 110,196.474.042,3532 MATERIJALNI RASHODI
22.563,2816 31 41,43 51,53 26.570,65 -67,26 99,7526.503,39324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
479.701,4316 31 41 51,53 61 71 1.187.907,32 10.062,20 100,851.197.969,52329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
2.336,13 32.640,00 -900,00 97,2431.740,0034 FINANCIJSKI RASHODI
2.336,1331 41 71 32.640,00 -900,00 97,2431.740,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
5.505,10 8.000,00 4.000,00 150,0012.000,0038 OSTALI RASHODI
5.505,1031 8.000,00 4.000,00 150,0012.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
378.067,46 1.741.421,46 1.192.949,02 168,502.934.370,4842 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0016 31 41 30.000,00 630.039,98 2.200,13660.039,98421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
348.146,8416 31 41 51,53 61 71 1.510.671,46 543.953,41 136,012.054.624,87422 POSTROJENJA I OPREMA
9.108,9916 31 41 51 83.500,00 38.955,63 146,65122.455,63424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
20.811,6316 31 41 51 117.250,00 -20.000,00 82,9497.250,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Program: 313.254,82 347.859,85 113.414,97 132,60461.274,824301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
Razvoj zajednice
313.254,82 347.859,85 113.414,97 132,60461.274,82tekući projekt:
301.322,22 319.109,85 122.976,37 138,54442.086,2231 RASHODI ZA ZAPOSLENE
255.358,9311,16 272.278,03 92.519,90 133,98364.797,93311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 12.500,00 12.500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
45.963,2911,16 46.831,82 17.956,47 138,3464.788,29313 DOPRINOSI NA PLAĆE
11.932,60 28.750,00 -9.561,40 66,7419.188,6032 MATERIJALNI RASHODI
11.770,6011,16 28.750,00 -11.343,40 60,5417.406,60321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
162,0011 0,00 1.782,00 1.782,00323 RASHODI ZA USLUGE
Program: 873.487,26 1.290.125,02 3.310.079,13 356,574.600.204,154302 Projekti EU
Funkcija: 0620
T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
Razvoj zajednice
518.845,51 556.249,02 -24.541,01 95,59531.708,01tekući projekt:
448.664,49 479.814,02 -19.517,07 95,93460.296,9531 RASHODI ZA ZAPOSLENE
382.964,3111 54 408.331,08 -17.577,63 95,70390.753,45311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 1.250,00 1.250,00 200,002.500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
65.700,1811 70.232,94 -3.189,44 95,4667.043,50313 DOPRINOSI NA PLAĆE
70.181,02 76.435,00 -5.023,94 93,4371.411,0632 MATERIJALNI RASHODI
25.249,8911 37.150,00 -11.295,11 69,6025.854,89321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
40.431,1311 54 34.785,00 6.271,17 118,0341.056,17323 RASHODI ZA USLUGE
4.500,0011 4.500,00 0,00 100,004.500,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića
Razvoj zajednice
56.716,74 63.000,00 0,00 100,0063.000,00tekući projekt:
56.716,74 63.000,00 0,00 100,0063.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
39.773,5054 45.000,00 -5.226,50 88,3939.773,50321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
16.943,2454 18.000,00 5.226,50 129,0423.226,50329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
19_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01
Program: 873.487,26 1.290.125,02 3.310.079,13 356,574.600.204,154302 Projekti EU
Funkcija: 0620
T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića
Razvoj zajednice
82.260,50 114.766,00 0,00 100,00114.766,00tekući projekt:
82.260,50 114.766,00 0,00 100,00114.766,0032 MATERIJALNI RASHODI
55.785,4254 70.000,00 -14.214,58 79,6955.785,42321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 14.766,00 0,00 100,0014.766,00323 RASHODI ZA USLUGE
26.475,0854 30.000,00 14.214,58 147,3844.214,58329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor
Razvoj zajednice
31.588,67 0,00 74.924,08 74.924,08tekući projekt:
0,00 0,00 9.199,08 9.199,0832 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 9.199,08 9.199,08329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
31.588,67 0,00 65.725,00 65.725,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
31.588,6754 0,00 65.725,00 65.725,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4302-12 Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola
Razvoj zajednice
3.760,00 235.000,00 306.387,72 230,38541.387,72tekući projekt:
3.760,00 235.000,00 306.387,72 230,38541.387,7232 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 135.000,00 -135.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE
3.760,0019 54 100.000,00 441.387,72 541,39541.387,72329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd
Razvoj zajednice
11.500,00 86.110,00 0,00 100,0086.110,00tekući projekt:
11.500,00 86.110,00 0,00 100,0086.110,0032 MATERIJALNI RASHODI
9.600,0054 80.000,00 0,00 100,0080.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
1.900,0054 6.110,00 0,00 100,006.110,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola
Razvoj zajednice
57.063,73 235.000,00 -142.479,00 39,3792.521,00tekući projekt:
57.063,73 235.000,00 -142.479,00 39,3792.521,0032 MATERIJALNI RASHODI
39.839,0354 130.000,00 -78.000,00 40,0052.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
17.224,7054 105.000,00 -64.479,00 38,5940.521,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića
Razvoj zajednice
38.036,16 0,00 102.907,54 102.907,54tekući projekt:
38.036,16 0,00 102.907,54 102.907,5432 MATERIJALNI RASHODI
38.036,1654 0,00 95.000,00 95.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 0,00 7.907,54 7.907,54329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića
Razvoj zajednice
73.715,95 0,00 73.898,56 73.898,56tekući projekt:
0,00 0,00 13.611,95 13.611,9531 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0054 0,00 11.614,30 11.614,30311 PLAĆE (BRUTO)
0,0054 0,00 1.997,65 1.997,65313 DOPRINOSI NA PLAĆE
73.715,95 0,00 41.801,11 41.801,1132 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 85,00 85,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 0,00 33.896,00 33.896,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
73.715,9554 0,00 7.820,11 7.820,11329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
20_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01
Program: 873.487,26 1.290.125,02 3.310.079,13 356,574.600.204,154302 Projekti EU
Funkcija: 0620
T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića
Razvoj zajednice
73.715,95 0,00 73.898,56 73.898,56tekući projekt:
0,00 0,00 18.485,50 18.485,5042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0054 0,00 18.485,50 18.485,50422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića
Razvoj zajednice
0,00 0,00 524.222,24 524.222,24tekući projekt:
0,00 0,00 524.222,24 524.222,2432 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 346.095,20 346.095,20321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 0,00 178.127,04 178.127,04323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora
Razvoj zajednice
0,00 0,00 2.126.906,00 2.126.906,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 25.000,00 25.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 54 0,00 25.000,00 25.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 2.101.906,00 2.101.906,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0011,16 54 0,00 2.101.906,00 2.101.906,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0912
T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018
Osnovno obrazovanje
0,00 0,00 267.853,00 267.853,00tekući projekt:
0,00 0,00 219.613,00 219.613,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 54 0,00 183.867,00 183.867,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 4.250,00 4.250,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 31.496,00 31.496,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 48.240,00 48.240,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 16.020,00 16.020,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0011 0,00 26.370,00 26.370,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 0,00 5.850,00 5.850,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB559.319,71 3.454.586,26 -144.466,38 95,823.310.119,88
Program: 277.082,12 935.000,00 65.000,00 106,951.000.000,002501 Javne potrebe u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica
Službe javnog zdravstva
0,00 510.000,00 0,00 100,00510.000,00aktivnost:
0,00 510.000,00 0,00 100,00510.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 510.000,00 0,00 100,00510.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo
Službe javnog zdravstva
28.300,00 40.000,00 0,00 100,0040.000,00aktivnost:
28.300,00 40.000,00 0,00 100,0040.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
13.300,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
15.000,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
21_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB559.319,71 3.454.586,26 -144.466,38 95,823.310.119,88
Program: 277.082,12 935.000,00 65.000,00 106,951.000.000,002501 Javne potrebe u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja
Službe javnog zdravstva
248.782,12 385.000,00 65.000,00 116,88450.000,00aktivnost:
248.782,12 385.000,00 65.000,00 116,88450.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
248.782,1211 385.000,00 65.000,00 116,88450.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Program: 18.437,51 36.000,00 0,00 100,0036.000,002503 Primarna zdravstvena zaštita
Funkcija: 0740
A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite
Službe javnog zdravstva
18.437,51 36.000,00 0,00 100,0036.000,00aktivnost:
13.437,51 31.000,00 0,00 100,0031.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
13.437,5111 31.000,00 0,00 100,0031.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
5.000,00 5.000,00 0,00 100,005.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
5.000,0011 5.000,00 0,00 100,005.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Program: 246.072,51 547.300,00 -5.000,00 99,09542.300,002506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga
Funkcija: 0740
A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija
Službe javnog zdravstva
11.361,60 32.000,00 0,00 100,0032.000,00aktivnost:
11.361,60 32.000,00 0,00 100,0032.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
11.361,6011 12.000,00 0,00 100,0012.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0740
A2506-02 Plan za zdravlje
Službe javnog zdravstva
234.710,91 515.300,00 -5.000,00 99,03510.300,00aktivnost:
180.590,91 415.300,00 -5.000,00 98,80410.300,0032 MATERIJALNI RASHODI
168.697,4511 375.000,00 -5.000,00 98,67370.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
11.893,4611 40.300,00 0,00 100,0040.300,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 10.000,00 0,00 100,0010.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
54.120,00 90.000,00 0,00 100,0090.000,0038 OSTALI RASHODI
54.120,0011 90.000,00 0,00 100,0090.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 17.727,57 1.936.286,26 -204.466,38 89,441.731.819,884301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-43 Projekt Foster children rights
Razvoj zajednice
0,00 5.634,80 0,00 100,005.634,80tekući projekt:
0,00 5.370,80 0,00 100,005.370,8031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 4.582,56 0,00 100,004.582,56311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 788,24 0,00 100,00788,24313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 264,00 0,00 100,00264,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 264,00 0,00 100,00264,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ
Razvoj zajednice
17.727,57 1.930.651,46 -204.466,38 89,411.726.185,08kapitalni projekt:
15.727,57 251.824,10 -221.824,10 11,9130.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
13.419,4211,19 230.000,00 -204.402,73 11,1325.597,27311 PLAĆE (BRUTO)
2.308,1511,19 21.824,10 -17.421,37 20,174.402,73313 DOPRINOSI NA PLAĆE
22_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB559.319,71 3.454.586,26 -144.466,38 95,823.310.119,88
Program: 17.727,57 1.936.286,26 -204.466,38 89,441.731.819,884301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ
Razvoj zajednice
17.727,57 1.930.651,46 -204.466,38 89,411.726.185,08kapitalni projekt:
2.000,00 678.827,36 -627.327,36 7,5951.500,0032 MATERIJALNI RASHODI
2.000,0019 54 678.827,36 -627.327,36 7,5951.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 13.000,00 13.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0054 0,00 13.000,00 13.000,00369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORA
0,00 1.000.000,00 72.096,08 107,211.072.096,0842 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011,19 54 1.000.000,00 72.096,08 107,211.072.096,08422 POSTROJENJA I OPREMA
0,00 0,00 559.589,00 559.589,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0019 0,00 559.589,00 559.589,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR154.713.511,06 385.517.335,00 16.604.748,00 104,31402.122.083,00
Program: 148.763.928,06 327.111.220,00 19.321.250,00 105,91346.432.470,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
145.879.289,00 321.168.984,00 5.563.500,00 101,73326.732.484,00aktivnost:
87.309.752,00 176.612.000,00 4.450.500,00 102,52181.062.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
73.194.339,0031 41 146.000.000,00 3.200.000,00 102,19149.200.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
2.394.614,0041 5.500.000,00 700.000,00 112,736.200.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
11.720.799,0031 41 25.112.000,00 550.500,00 102,1925.662.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
57.731.278,00 144.171.984,00 108.000,00 100,07144.279.984,0032 MATERIJALNI RASHODI
2.055.753,0031 41 61 4.250.000,00 0,00 100,004.250.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
47.584.708,0031 41 61 120.550.000,00 0,00 100,00120.550.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
7.519.860,0031 41 17.579.984,00 0,00 100,0017.579.984,00323 RASHODI ZA USLUGE
149.401,0041 57 700.000,00 0,00 100,00700.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
421.556,0031 41 53 61 1.092.000,00 108.000,00 109,891.200.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
56.369,00 185.000,00 0,00 100,00185.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
56.369,0041 185.000,00 0,00 100,00185.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
98.703,00 100.000,00 100.000,00 200,00200.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
98.703,0041 100.000,00 100.000,00 200,00200.000,00371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA
683.187,00 100.000,00 905.000,00 1.005,001.005.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0031 0,00 5.000,00 5.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
683.187,0041 100.000,00 900.000,00 1.000,001.000.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
Funkcija: 0740
A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Službe javnog zdravstva
1.338.899,06 2.442.236,00 0,00 100,002.442.236,00aktivnost:
1.338.899,06 2.442.236,00 0,00 100,002.442.236,0032 MATERIJALNI RASHODI
1.338.899,0612 31 71 2.442.236,00 0,00 100,002.442.236,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
1.545.740,00 3.500.000,00 13.757.750,00 493,0817.257.750,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 150.000,00 150.000,0041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
0,0041 0,00 150.000,00 150.000,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA
23_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR154.713.511,06 385.517.335,00 16.604.748,00 104,31402.122.083,00
Program: 148.763.928,06 327.111.220,00 19.321.250,00 105,91346.432.470,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
1.545.740,00 3.500.000,00 13.757.750,00 493,0817.257.750,00kapitalni projekt:
1.489.268,00 2.000.000,00 10.607.750,00 630,3912.607.750,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
1.439.642,0012 41 53 61 2.000.000,00 10.282.750,00 614,1412.282.750,00422 POSTROJENJA I OPREMA
2.657,0041 0,00 10.000,00 10.000,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
46.969,0041 53 0,00 315.000,00 315.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
56.472,00 1.500.000,00 3.000.000,00 300,004.500.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
56.472,0012 41 61 1.500.000,00 2.640.000,00 276,004.140.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
0,0041 0,00 360.000,00 360.000,00452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI
Program: 5.949.583,00 58.406.115,00 -2.716.502,00 95,3555.689.613,002513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Funkcija: 0740
K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica
Službe javnog zdravstva
330.272,00 49.366.115,00 -30.816.115,00 37,5818.550.000,00kapitalni projekt:
0,00 1.112.250,00 -303.250,00 72,74809.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 341.250,00 750,00 100,22342.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 771.000,00 -304.000,00 60,57467.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
330.272,00 48.059.150,00 -30.518.150,00 36,5017.541.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
38.547,0041 54 43.203.500,00 -28.182.500,00 34,7715.021.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0054 4.855.650,00 -2.655.650,00 45,312.200.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
291.725,0041 54 0,00 320.000,00 320.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
0,00 194.715,00 5.285,00 102,71200.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0054 194.715,00 5.285,00 102,71200.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0740
K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike
Službe javnog zdravstva
5.619.311,00 9.040.000,00 28.099.613,00 410,8437.139.613,00kapitalni projekt:
5.619.311,00 9.040.000,00 28.099.613,00 410,8437.139.613,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
4.923.036,0041 51 0,00 10.219.613,00 10.219.613,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
696.275,0012 51 9.040.000,00 17.880.000,00 297,7926.920.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,00
Program: 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
19.647.083,00 41.593.883,00 310.668,00 100,7541.904.551,00aktivnost:
14.126.483,00 26.634.796,00 935.279,00 103,5127.570.075,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
11.713.860,0041 22.555.287,00 169.713,00 100,7522.725.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
529.148,0041 200.000,00 850.000,00 525,001.050.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.883.475,0041 3.879.509,00 -84.434,00 97,823.795.075,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
5.494.887,00 14.908.965,00 -638.089,00 95,7214.270.876,0032 MATERIJALNI RASHODI
404.539,0041 887.796,00 32.816,00 103,70920.612,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
4.257.347,0031 41 61 10.862.248,00 -125.582,00 98,8410.736.666,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
720.660,0031 41 2.592.805,00 -599.755,00 76,871.993.050,00323 RASHODI ZA USLUGE
39.900,0041 180.000,00 50.000,00 127,78230.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
24_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,00
Program: 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
19.647.083,00 41.593.883,00 310.668,00 100,7541.904.551,00aktivnost:
5.494.887,00 14.908.965,00 -638.089,00 95,7214.270.876,0032 MATERIJALNI RASHODI
72.441,0041 386.116,00 4.432,00 101,15390.548,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
7.181,00 16.426,00 0,00 100,0016.426,0034 FINANCIJSKI RASHODI
7.181,0041 16.426,00 0,00 100,0016.426,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
18.532,00 33.696,00 13.478,00 140,0047.174,0038 OSTALI RASHODI
18.532,0041 33.696,00 13.478,00 140,0047.174,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
Funkcija: 0740
A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Službe javnog zdravstva
84.290,00 249.414,00 0,00 100,00249.414,00aktivnost:
74.500,00 249.414,00 0,00 100,00249.414,0032 MATERIJALNI RASHODI
74.500,0012 200.000,00 0,00 100,00200.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0031 49.414,00 0,00 100,0049.414,00323 RASHODI ZA USLUGE
9.790,00 0,00 0,00 0,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
9.790,0031 0,00 0,00 0,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
222.475,00 1.961.632,00 0,00 100,001.961.632,00kapitalni projekt:
190.000,00 261.632,00 141.368,00 154,03403.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
190.000,0012 261.632,00 -228.632,00 12,6133.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0012 0,00 370.000,00 370.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
32.475,00 1.700.000,00 -141.368,00 91,681.558.632,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0012 0,00 33.000,00 33.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
32.475,0012 1.700.000,00 -174.368,00 89,741.525.632,00452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN24.233.963,27 51.527.654,00 2.257.705,66 104,3853.785.359,66
Program: 24.233.963,27 49.527.654,00 2.257.705,66 104,5651.785.359,662512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
22.086.240,00 45.911.035,00 512.107,00 101,1246.423.142,00aktivnost:
15.120.918,00 31.692.000,00 -1.367.800,00 95,6830.324.200,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
12.547.072,0041 51 26.312.000,00 -1.462.000,00 94,4424.850.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
430.250,0041 900.000,00 300.000,00 133,331.200.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
2.143.596,0041 51 4.480.000,00 -205.800,00 95,414.274.200,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
6.648.664,00 14.120.035,00 1.461.407,00 110,3515.581.442,0032 MATERIJALNI RASHODI
854.950,0041 1.305.000,00 167.000,00 112,801.472.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
3.583.273,0041 51 61 7.743.212,00 941.788,00 112,168.685.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.982.749,0041 51 71 4.590.381,00 302.619,00 106,594.893.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
34.953,0041 57 50.000,00 50.000,00 200,00100.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
192.739,0041 431.442,00 0,00 100,00431.442,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
16.658,00 99.000,00 -31.500,00 68,1867.500,0034 FINANCIJSKI RASHODI
0,0041 54.000,00 -26.500,00 50,9327.500,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
25_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN24.233.963,27 51.527.654,00 2.257.705,66 104,3853.785.359,66
Program: 24.233.963,27 49.527.654,00 2.257.705,66 104,5651.785.359,662512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
22.086.240,00 45.911.035,00 512.107,00 101,1246.423.142,00aktivnost:
16.658,00 99.000,00 -31.500,00 68,1867.500,0034 FINANCIJSKI RASHODI
16.658,0031 41 45.000,00 -5.000,00 88,8940.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
300.000,00 0,00 450.000,00 450.000,0038 OSTALI RASHODI
300.000,0041 0,00 450.000,00 450.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
Funkcija: 0740
A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Službe javnog zdravstva
108.710,00 546.619,00 335.381,00 161,36882.000,00aktivnost:
108.710,00 546.619,00 335.381,00 161,36882.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
108.710,0031 546.619,00 335.381,00 161,36882.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
2.039.013,27 3.070.000,00 1.410.217,66 145,944.480.217,66kapitalni projekt:
14.371,00 180.000,00 0,00 100,00180.000,0041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
14.371,0041 180.000,00 0,00 100,00180.000,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA
701.889,27 1.110.000,00 -47.510,69 95,721.062.489,3142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
679.389,2712 31 41 51 61 1.110.000,00 -72.510,69 93,471.037.489,31422 POSTROJENJA I OPREMA
22.500,0041 0,00 25.000,00 25.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
1.322.753,00 1.300.000,00 1.717.728,35 232,133.017.728,3545 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
1.322.753,0012 41 1.300.000,00 1.717.728,35 232,133.017.728,35451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
0,00 480.000,00 -260.000,00 45,83220.000,0054 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA
0,0041 480.000,00 -260.000,00 45,83220.000,00544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS
Program: 0,00 2.000.000,00 0,00 100,002.000.000,002513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Funkcija: 0740
K2513-07 Obnova kuhinje PBU
Službe javnog zdravstva
0,00 2.000.000,00 0,00 100,002.000.000,00kapitalni projekt:
0,00 1.400.000,00 600.000,00 142,862.000.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0081 1.400.000,00 600.000,00 142,862.000.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,00 600.000,00 -600.000,00 0,000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0081 600.000,00 -600.000,00 0,000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE24.224.552,03 44.977.439,00 9.747.577,00 121,6754.725.016,00
Program: 24.224.552,03 44.977.439,00 9.747.577,00 121,6754.725.016,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
20.815.644,86 36.774.617,00 6.596.641,00 117,9443.371.258,00aktivnost:
15.476.658,04 26.826.623,00 4.709.057,00 117,5531.535.680,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
11.130.395,8216 41 22.657.951,00 3.332.049,00 114,7125.990.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
2.266.280,0016 31 41 304.282,00 998.398,00 428,121.302.680,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
2.079.982,2231 41 3.864.390,00 378.610,00 109,804.243.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
5.329.812,99 9.907.933,00 1.889.245,00 119,0711.797.178,0032 MATERIJALNI RASHODI
544.071,4031 41 1.059.858,00 161.742,00 115,261.221.600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
26_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE24.224.552,03 44.977.439,00 9.747.577,00 121,6754.725.016,00
Program: 24.224.552,03 44.977.439,00 9.747.577,00 121,6754.725.016,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
20.815.644,86 36.774.617,00 6.596.641,00 117,9443.371.258,00aktivnost:
5.329.812,99 9.907.933,00 1.889.245,00 119,0711.797.178,0032 MATERIJALNI RASHODI
2.443.692,1731 41 4.015.350,00 192.550,00 104,804.207.900,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.969.838,7731 41 4.060.500,00 998.000,00 124,585.058.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0041 0,00 15.550,00 15.550,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
372.210,6516 41 772.225,00 521.403,00 167,521.293.628,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
9.173,83 21.561,00 2.739,00 112,7024.300,0034 FINANCIJSKI RASHODI
9.173,8341 21.561,00 2.739,00 112,7024.300,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
0,00 18.500,00 -4.400,00 76,2214.100,0038 OSTALI RASHODI
0,0041 0,00 14.100,00 14.100,00381 TEKUĆE DONACIJE
0,0041 18.500,00 -18.500,00 0,000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
Funkcija: 0740
A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Službe javnog zdravstva
1.131.030,76 1.531.885,00 1.942.115,00 226,783.474.000,00aktivnost:
1.131.030,76 1.531.885,00 1.942.115,00 226,783.474.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0031 41 882.343,00 -882.343,00 0,000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.131.030,7616 31 41 649.542,00 2.824.458,00 534,843.474.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
2.277.876,41 6.670.937,00 1.208.821,00 118,127.879.758,00kapitalni projekt:
2.277.876,41 6.670.937,00 1.208.821,00 118,127.879.758,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
981.828,9216 31 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1.296.047,4931 41 1.876.179,00 -513.679,00 72,621.362.500,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0016 41 4.794.758,00 220.000,00 104,595.014.758,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA
0,0041 0,00 2.500,00 2.500,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE14.744.662,23 39.234.565,00 864.616,86 102,2040.099.181,86
Program: 14.562.214,35 34.195.248,18 816.276,04 102,3935.011.524,222512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
14.304.476,93 31.895.153,18 107.206,04 100,3432.002.359,22aktivnost:
11.509.848,51 24.992.502,18 -181.856,90 99,2724.810.645,2831 RASHODI ZA ZAPOSLENE
9.883.046,0213 31 41 20.620.735,66 -103.266,97 99,5020.517.468,69311 PLAĆE (BRUTO)
267.257,6641 825.000,00 40.000,00 104,85865.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.359.544,8311 31 41 3.546.766,52 -118.589,93 96,663.428.176,59313 DOPRINOSI NA PLAĆE
2.789.907,79 6.867.651,00 289.062,94 104,217.156.713,9432 MATERIJALNI RASHODI
383.665,6041 782.311,00 52.689,00 106,74835.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
842.144,2131 41 2.264.875,00 16.947,00 100,752.281.822,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.349.278,0131 41 3.200.965,00 213.163,00 106,663.414.128,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0057 0,00 6.263,94 6.263,94324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
214.819,9741 619.500,00 0,00 100,00619.500,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
4.720,63 25.000,00 0,00 100,0025.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
4.720,6341 25.000,00 0,00 100,0025.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
27_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE14.744.662,23 39.234.565,00 864.616,86 102,2040.099.181,86
Program: 14.562.214,35 34.195.248,18 816.276,04 102,3935.011.524,222512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
14.304.476,93 31.895.153,18 107.206,04 100,3432.002.359,22aktivnost:
0,00 10.000,00 0,00 100,0010.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0041 10.000,00 0,00 100,0010.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
Funkcija: 0740
A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Službe javnog zdravstva
239.249,62 852.720,00 151.345,00 117,751.004.065,00aktivnost:
239.249,62 852.720,00 151.345,00 117,751.004.065,0032 MATERIJALNI RASHODI
3.249,9141 75.000,00 0,00 100,0075.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
235.999,7131 41 777.720,00 151.345,00 119,46929.065,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
18.487,80 1.447.375,00 557.725,00 138,532.005.100,00kapitalni projekt:
18.487,80 1.447.375,00 530.725,00 136,671.978.100,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
18.487,8012,16 31 868.000,00 49.500,00 105,70917.500,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0012,16 31 579.375,00 406.225,00 170,11985.600,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA
0,0031 0,00 75.000,00 75.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
0,00 0,00 27.000,00 27.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0031 0,00 27.000,00 27.000,00453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA
Program: 0,00 3.782.113,00 0,00 100,003.782.113,002513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Funkcija: 0740
K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin
Službe javnog zdravstva
0,00 3.282.113,00 0,00 100,003.282.113,00kapitalni projekt:
0,00 3.282.113,00 0,00 100,003.282.113,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0016 31 3.282.113,00 0,00 100,003.282.113,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Funkcija: 0740
K2513-06 Poliklinika - preseljenje
Službe javnog zdravstva
0,00 500.000,00 0,00 100,00500.000,00kapitalni projekt:
0,00 500.000,00 0,00 100,00500.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0016 500.000,00 0,00 100,00500.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Program: 182.447,88 1.257.203,82 48.340,82 103,851.305.544,642514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja
Funkcija: 0740
A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni
Službe javnog zdravstva
34.577,88 961.463,82 48.340,82 105,031.009.804,64aktivnost:
34.577,88 961.463,82 48.340,82 105,031.009.804,6431 RASHODI ZA ZAPOSLENE
34.577,8811,16 51,53 820.361,63 49.243,38 106,00869.605,01311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 51,53 141.102,19 -902,56 99,36140.199,63313 DOPRINOSI NA PLAĆE
Funkcija: 0740
A2514-03 Mreža hitne medicine
Službe javnog zdravstva
147.870,00 295.740,00 0,00 100,00295.740,00aktivnost:
147.870,00 295.740,00 0,00 100,00295.740,0032 MATERIJALNI RASHODI
147.870,0011 295.740,00 0,00 100,00295.740,00323 RASHODI ZA USLUGE
28_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO13.137.080,87 32.988.046,00 885.577,00 102,6833.873.623,00
Program: 12.336.324,63 25.947.217,00 875.587,00 103,3726.822.804,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Funkcija: 0740
A2512-01 Administracija i upravljanje
Službe javnog zdravstva
11.612.399,99 24.657.717,00 632.587,00 102,5725.290.304,00aktivnost:
7.875.780,61 16.215.220,00 548.659,00 103,3816.763.879,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
6.578.231,4231 41 53 13.487.983,00 286.659,00 102,1313.774.642,00311 PLAĆE (BRUTO)
166.092,9531 407.000,00 213.000,00 152,33620.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.131.456,2431 41 53 2.320.237,00 49.000,00 102,112.369.237,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
3.712.242,46 8.387.997,00 83.928,00 101,008.471.925,0032 MATERIJALNI RASHODI
264.512,7531 41 51,53 530.000,00 8.815,00 101,66538.815,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
2.069.685,6931 41 53 4.997.000,00 -70.137,00 98,604.926.863,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.080.875,7111 31 41 53 2.151.247,00 150.000,00 106,972.301.247,00323 RASHODI ZA USLUGE
38.478,1331 57 131.000,00 30.000,00 122,90161.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
258.690,1811 31 53 578.750,00 -34.750,00 94,00544.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
9.376,92 27.000,00 0,00 100,0027.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
9.376,9231 27.000,00 0,00 100,0027.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
15.000,00 27.500,00 0,00 100,0027.500,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
15.000,0031 27.500,00 0,00 100,0027.500,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
Funkcija: 0740
A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Službe javnog zdravstva
449.368,61 702.500,00 0,00 100,00702.500,00aktivnost:
449.368,61 702.500,00 0,00 100,00702.500,0032 MATERIJALNI RASHODI
449.368,6131 41 702.500,00 0,00 100,00702.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
K2512-03 Investicijsko ulaganje
Službe javnog zdravstva
274.556,03 587.000,00 243.000,00 141,40830.000,00kapitalni projekt:
274.556,03 587.000,00 243.000,00 141,40830.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
274.556,0312 31 587.000,00 243.000,00 141,40830.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Program: 0,00 5.561.079,00 0,00 100,005.561.079,002513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Funkcija: 0740
K2513-06 Poliklinika - preseljenje
Službe javnog zdravstva
0,00 5.561.079,00 0,00 100,005.561.079,00kapitalni projekt:
0,00 508.645,00 0,00 100,00508.645,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0016 508.645,00 0,00 100,00508.645,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 4.314.812,00 122,00 100,004.314.934,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0016 283.732,00 0,00 100,00283.732,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0016 31 4.031.080,00 -8.003,00 99,804.023.077,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0031 0,00 8.125,00 8.125,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
0,00 737.622,00 -122,00 99,98737.500,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0016 737.622,00 -122,00 99,98737.500,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Program: 800.756,24 1.479.750,00 9.990,00 100,681.489.740,002514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja
Funkcija: 0740
A2514-04 Trening životnih vještina
Službe javnog zdravstva
313.389,33 499.750,00 9.990,00 102,00509.740,00aktivnost:
41.102,60 95.000,00 16.740,00 117,62111.740,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
35.070,4731 82.000,00 13.341,00 116,2795.341,00311 PLAĆE (BRUTO)
6.032,1331 13.000,00 3.399,00 126,1516.399,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
29_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO13.137.080,87 32.988.046,00 885.577,00 102,6833.873.623,00
Program: 800.756,24 1.479.750,00 9.990,00 100,681.489.740,002514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja
Funkcija: 0740
A2514-04 Trening životnih vještina
Službe javnog zdravstva
313.389,33 499.750,00 9.990,00 102,00509.740,00aktivnost:
272.286,73 404.750,00 -6.750,00 98,33398.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
4.000,0011 53 4.500,00 0,00 100,004.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
263.786,7311 53 379.000,00 4.500,00 101,19383.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
4.500,0011 53 21.250,00 -11.250,00 47,0610.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0740
T2514-06 Mentalno zdravlje za sve
Službe javnog zdravstva
487.366,91 980.000,00 0,00 100,00980.000,00tekući projekt:
215.142,53 370.000,00 -800,00 99,78369.200,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
183.568,4551 315.017,00 0,00 100,00315.017,00311 PLAĆE (BRUTO)
31.574,0851 54.983,00 -800,00 98,5554.183,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
272.224,38 610.000,00 800,00 100,13610.800,0032 MATERIJALNI RASHODI
52.614,0051 85.000,00 -7.700,00 90,9477.300,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
38.362,7151 120.000,00 0,00 100,00120.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
152.352,6751 350.000,00 0,00 100,00350.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
395,0051 0,00 8.500,00 8.500,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
28.500,0051 55.000,00 0,00 100,0055.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,50
Program: 8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,502603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar
Funkcija: 1070
A2603-01 Administracija i upravljanje
Socijalna isključenost
8.310.931,25 17.779.200,00 504.704,50 102,8418.283.904,50aktivnost:
4.734.655,81 9.030.000,00 475.000,00 105,269.505.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
3.812.514,8641 7.320.000,00 360.000,00 104,927.680.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
266.387,2041 455.000,00 45.000,00 109,89500.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
655.753,7541 1.255.000,00 70.000,00 105,581.325.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
3.552.434,68 8.490.200,00 -30.200,00 99,648.460.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
167.892,9541 480.000,00 -100.000,00 79,17380.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
1.907.004,4412 31 41 4.789.000,00 -814.000,00 83,003.975.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.401.271,9312 31 41 3.043.200,00 865.800,00 128,453.909.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
76.265,3612 41 178.000,00 18.000,00 110,11196.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
10.640,76 30.000,00 0,00 100,0030.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
10.640,7641 30.000,00 0,00 100,0030.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
13.200,00 49.000,00 0,00 100,0049.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
13.200,0041 49.000,00 0,00 100,0049.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 0,00 45.000,00 45.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0031 0,00 20.000,00 20.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0031 0,00 25.000,00 25.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
0,00 180.000,00 14.904,50 108,28194.904,5045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0031 180.000,00 14.904,50 108,28194.904,50451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
30_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,50
Program: 8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,502603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar
Funkcija: 1070
K2603-02 Hitne intervencije
Socijalna isključenost
3.873,75 10.000,00 40.000,00 500,0050.000,00kapitalni projekt:
3.873,75 10.000,00 40.000,00 500,0050.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
3.873,7512 10.000,00 40.000,00 500,0050.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 1070
K2603-03 Investicijsko ulaganje
Socijalna isključenost
49.375,00 885.800,00 10.000,00 101,13895.800,00kapitalni projekt:
0,00 10.000,00 -10.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0012 10.000,00 -10.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
49.375,00 875.800,00 20.000,00 102,28895.800,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
49.375,0012 875.800,00 20.000,00 102,28895.800,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB2.172.292,11 5.919.848,27 51.901,00 100,885.971.749,27
Program: 904.623,05 3.417.000,00 -25.600,00 99,253.391.400,002601 Socijalna skrb
Funkcija: 1070
A2601-01 Administracija i upravljanje
Socijalna isključenost
904.623,05 1.840.000,00 -25.600,00 98,611.814.400,00aktivnost:
904.452,60 1.839.200,00 -25.600,00 98,611.813.600,0032 MATERIJALNI RASHODI
103.913,0012 199.000,00 12.000,00 106,03211.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
252.910,5212 504.000,00 -11.000,00 97,82493.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
537.829,7212 1.074.200,00 -28.900,00 97,311.045.300,00323 RASHODI ZA USLUGE
9.799,3612 62.000,00 2.300,00 103,7164.300,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
170,45 800,00 0,00 100,00800,0034 FINANCIJSKI RASHODI
170,4512 800,00 0,00 100,00800,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
Funkcija: 1070
A2601-02 Pomoć za ogrijev
Socijalna isključenost
0,00 1.577.000,00 0,00 100,001.577.000,00aktivnost:
0,00 1.577.000,00 0,00 100,001.577.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0012 1.577.000,00 0,00 100,001.577.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Program: 1.267.669,06 2.502.848,27 77.501,00 103,102.580.349,272602 Programi socijalnog značenja
Funkcija: 1070
A2602-01 Donacije udrugama građana
Socijalna isključenost
297.574,98 614.500,00 0,00 100,00614.500,00aktivnost:
297.574,98 614.500,00 0,00 100,00614.500,0038 OSTALI RASHODI
297.574,9811 53 614.500,00 0,00 100,00614.500,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 1070
A2602-02 Donacije ustanovama
Socijalna isključenost
508.989,88 868.348,27 137.501,00 115,831.005.849,27aktivnost:
86.889,88 144.348,27 0,00 100,00144.348,2736 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
86.889,8811 144.348,27 0,00 100,00144.348,27366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
422.100,00 724.000,00 137.501,00 118,99861.501,0038 OSTALI RASHODI
422.100,0011 724.000,00 137.501,00 118,99861.501,00381 TEKUĆE DONACIJE
31_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB2.172.292,11 5.919.848,27 51.901,00 100,885.971.749,27
Program: 1.267.669,06 2.502.848,27 77.501,00 103,102.580.349,272602 Programi socijalnog značenja
Funkcija: 1070
A2602-03 Pomoć starijim osobama
Socijalna isključenost
205.400,00 420.000,00 0,00 100,00420.000,00aktivnost:
80.000,00 160.000,00 0,00 100,00160.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
80.000,0011 160.000,00 0,00 100,00160.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
125.400,00 260.000,00 0,00 100,00260.000,0038 OSTALI RASHODI
125.400,0011 260.000,00 0,00 100,00260.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 1070
A2602-04 Socijalna zaštita
Socijalna isključenost
255.704,20 600.000,00 -60.000,00 90,00540.000,00aktivnost:
22.504,20 40.000,00 0,00 100,0040.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
10.000,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
12.504,2011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
233.200,00 550.000,00 -50.000,00 90,91500.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
233.200,0011 550.000,00 -50.000,00 90,91500.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 10.000,00 -10.000,00 0,000,0038 OSTALI RASHODI
0,0011 10.000,00 -10.000,00 0,000,00381 TEKUĆE DONACIJE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 1.869.030,38 5.379.803,80 -5.000,00 99,915.374.803,80
Program: 843.354,13 1.425.000,00 25.000,00 101,751.450.000,003101 Zaštita okoliša i prirode
Funkcija: 0560
A3101-01 Zaštita mora
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
527.410,25 930.000,00 0,00 100,00930.000,00aktivnost:
527.410,25 930.000,00 0,00 100,00930.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
527.410,2511,13,16 51 930.000,00 0,00 100,00930.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0560
A3101-02 Zaštita voda
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
33.250,00 100.000,00 0,00 100,00100.000,00aktivnost:
33.250,00 100.000,00 0,00 100,00100.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
33.250,0011 100.000,00 0,00 100,00100.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0560
A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
108.693,88 195.000,00 15.000,00 107,69210.000,00aktivnost:
27.756,38 40.000,00 3.081,25 107,7043.081,2532 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 9.700,00 9.700,00323 RASHODI ZA USLUGE
27.756,3813 40.000,00 -6.618,75 83,4533.381,25329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
80.937,50 155.000,00 11.918,75 107,69166.918,7542 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
35.000,0013 70.000,00 21.618,75 130,8891.618,75422 POSTROJENJA I OPREMA
45.937,5011 85.000,00 -9.700,00 88,5975.300,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0560
A3101-05 Ostale aktivnosti
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
174.000,00 200.000,00 10.000,00 105,00210.000,00aktivnost:
0,00 20.000,00 0,00 100,0020.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
32_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 1.869.030,38 5.379.803,80 -5.000,00 99,915.374.803,80
Program: 843.354,13 1.425.000,00 25.000,00 101,751.450.000,003101 Zaštita okoliša i prirode
Funkcija: 0560
A3101-05 Ostale aktivnosti
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
174.000,00 200.000,00 10.000,00 105,00210.000,00aktivnost:
124.000,00 130.000,00 0,00 100,00130.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
124.000,0011 130.000,00 -4.000,00 96,92126.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
0,0011 0,00 4.000,00 4.000,00366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
50.000,00 50.000,00 10.000,00 120,0060.000,0038 OSTALI RASHODI
50.000,0011 50.000,00 10.000,00 120,0060.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 714.665,00 3.094.803,80 -30.000,00 99,033.064.803,803102 Postupanje s otpadom
Funkcija: 0510
A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom
Gospodarenje otpadom
714.665,00 1.313.199,80 317.827,78 124,201.631.027,58aktivnost:
714.665,00 1.313.199,80 317.827,78 124,201.631.027,5838 OSTALI RASHODI
714.665,0011 54 1.313.199,80 317.827,78 124,201.631.027,58386 KAPITALNE POMOĆI
Funkcija: 0510
K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje
Gospodarenje otpadom
0,00 1.781.604,00 -347.827,78 80,481.433.776,22kapitalni projekt:
0,00 1.781.604,00 -347.827,78 80,481.433.776,2238 OSTALI RASHODI
0,0011 1.781.604,00 -347.827,78 80,481.433.776,22386 KAPITALNE POMOĆI
Program: 311.011,25 820.000,00 40.000,00 104,88860.000,003104 Prostorno uređenje
Funkcija: 0560
A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
100.000,00 220.000,00 0,00 100,00220.000,00aktivnost:
100.000,00 220.000,00 0,00 100,00220.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
100.000,0011 220.000,00 0,00 100,00220.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0560
A3104-02 Nacionalni energetski programi
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
25.000,00 50.000,00 40.000,00 180,0090.000,00aktivnost:
25.000,00 50.000,00 40.000,00 180,0090.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
25.000,0011 50.000,00 40.000,00 180,0090.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0560
A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
110.000,00 150.000,00 20.000,00 113,33170.000,00aktivnost:
110.000,00 150.000,00 20.000,00 113,33170.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
110.000,0011 150.000,00 20.000,00 113,33170.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Funkcija: 0560
A3104-04 Geografski informacijski sustav
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
47.381,25 150.000,00 -50.000,00 66,67100.000,00aktivnost:
47.381,25 150.000,00 -50.000,00 66,67100.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
47.381,2511 150.000,00 -50.000,00 66,67100.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0550
A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G
Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša
28.630,00 250.000,00 30.000,00 112,00280.000,00aktivnost:
0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 50.000,00 0,00 100,0050.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
28.630,00 200.000,00 30.000,00 115,00230.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
28.630,0011,14 200.000,00 30.000,00 115,00230.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
33_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 1.869.030,38 5.379.803,80 -5.000,00 99,915.374.803,80
Program: 0,00 40.000,00 -40.000,00 0,000,004304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
0,00 40.000,00 -40.000,00 0,000,00tekući projekt:
0,00 40.000,00 -40.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 40.000,00 -40.000,00 0,000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA566.301,02 1.836.500,00 118.639,23 106,461.955.139,23
NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVAkorisnik: 050-02-41169 536.301,02 1.090.000,00 118.639,23 110,881.208.639,23
Program: 536.301,02 1.090.000,00 118.639,23 110,881.208.639,233105 Natura - Jadera, Javna ustanova
Funkcija: 0540
A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
456.902,00 835.280,00 82.791,06 109,91918.071,06aktivnost:
325.884,63 646.280,00 -50.280,00 92,22596.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
271.232,6411 542.900,00 -42.900,00 92,10500.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
8.000,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
46.651,9911 93.380,00 -7.380,00 92,1086.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
131.017,37 189.000,00 120.431,83 163,72309.431,8332 MATERIJALNI RASHODI
28.916,1511,16 31 45.000,00 10.000,00 122,2255.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
17.771,8011,16 21.000,00 13.000,00 161,9034.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
50.951,9511,16 31 47.000,00 93.680,75 299,32140.680,75323 RASHODI ZA USLUGE
0,0016 0,00 6.751,08 6.751,08324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
33.377,4711 31 76.000,00 -3.000,00 96,0573.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 12.639,23 12.639,2342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0016 0,00 12.639,23 12.639,23422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0540
A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
77.625,89 234.720,00 35.848,17 115,27270.568,17aktivnost:
77.625,89 234.720,00 35.848,17 115,27270.568,1732 MATERIJALNI RASHODI
77.625,8911,16 31 41 234.720,00 35.848,17 115,27270.568,17323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0540
A3105-03 Biološka aktivnost
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
1.773,13 20.000,00 0,00 100,0020.000,00aktivnost:
1.773,13 20.000,00 0,00 100,0020.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
1.773,1331 41 20.000,00 0,00 100,0020.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Program: 30.000,00 693.000,00 0,00 100,00693.000,004301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-11 Projekt Sparc
Razvoj zajednice
0,00 346.500,00 0,00 100,00346.500,00tekući projekt:
0,00 114.500,00 0,00 100,00114.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 54 96.000,00 0,00 100,0096.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 54 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 54 16.500,00 0,00 100,0016.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 232.000,00 0,00 100,00232.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 54 12.000,00 0,00 100,0012.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 54 200.000,00 0,00 100,00200.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
34_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA566.301,02 1.836.500,00 118.639,23 106,461.955.139,23
Program: 30.000,00 693.000,00 0,00 100,00693.000,004301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-11 Projekt Sparc
Razvoj zajednice
0,00 346.500,00 0,00 100,00346.500,00tekući projekt:
0,00 232.000,00 0,00 100,00232.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 54 20.000,00 0,00 100,0020.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4301-62 Projekr Bird watching
Razvoj zajednice
30.000,00 346.500,00 0,00 100,00346.500,00tekući projekt:
0,00 114.500,00 0,00 100,00114.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 54 96.000,00 0,00 100,0096.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 54 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 54 16.500,00 0,00 100,0016.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
30.000,00 232.000,00 0,00 100,00232.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 54 12.000,00 0,00 100,0012.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
30.000,0019 54 212.000,00 0,00 100,00212.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0019 8.000,00 0,00 100,008.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Program: 0,00 53.500,00 0,00 100,0053.500,004304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
0,00 53.500,00 0,00 100,0053.500,00tekući projekt:
0,00 28.700,00 0,00 100,0028.700,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0054 24.200,00 0,00 100,0024.200,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0054 4.500,00 0,00 100,004.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 24.800,00 0,00 100,0024.800,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 11.320,00 0,00 100,0011.320,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 12.000,00 0,00 100,0012.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0054 1.480,00 0,00 100,001.480,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJEkorisnik: 050-03-43861 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08
Program: 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,083106 Zavod za prostorno uređenje
Funkcija: 0620
A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
Razvoj zajednice
1.360.596,30 2.601.627,00 170.700,08 106,562.772.327,08aktivnost:
1.041.564,75 1.913.027,00 -67.577,00 96,471.845.450,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
860.206,7911 1.590.466,00 -58.011,00 96,351.532.455,00311 PLAĆE (BRUTO)
33.196,6611 49.000,00 0,00 100,0049.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
148.161,3011 273.561,00 -9.566,00 96,50263.995,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
319.031,55 688.600,00 238.277,08 134,60926.877,0832 MATERIJALNI RASHODI
78.953,0011,16 31 51 130.000,00 39.000,00 130,00169.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
77.151,1011,16,18 31 173.000,00 24.000,00 113,87197.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
140.487,9011,16 31 319.000,00 171.327,08 153,71490.327,08323 RASHODI ZA USLUGE
22.439,5511,16 31 66.600,00 3.950,00 105,9370.550,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
35_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJEkorisnik: 050-03-43861 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08
Program: 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,083106 Zavod za prostorno uređenje
Funkcija: 0620
K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
Razvoj zajednice
1.158,75 30.000,00 99.800,00 432,67129.800,00kapitalni projekt:
1.158,75 30.000,00 99.800,00 432,67129.800,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
1.158,7516 31 51 30.000,00 99.800,00 432,67129.800,00422 POSTROJENJA I OPREMA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO060Razdjel:1.867.268,90 33.504.623,18 -21.092.141,31 37,0512.412.481,87
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO1.192.369,56 12.607.324,00 -2.675.266,50 78,789.932.057,50
Program: 791.579,06 2.355.000,00 2.802.350,00 219,005.157.350,003301 Malo i srednje poduzetništvo
Funkcija: 0411
A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva
Opći ekonomski i trgovački poslovi
786.579,06 2.015.000,00 2.802.350,00 239,074.817.350,00aktivnost:
7.655,20 15.000,00 0,00 100,0015.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
7.655,2011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
778.923,86 1.650.000,00 0,00 100,001.650.000,0035 SUBVENCIJE
778.923,8611 51 1.650.000,00 0,00 100,001.650.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
0,00 350.000,00 2.802.350,00 900,673.152.350,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 51 350.000,00 2.802.350,00 900,673.152.350,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Funkcija: 0490
A3301-07 Potpore malom poduzetništvu
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
5.000,00 340.000,00 0,00 100,00340.000,00aktivnost:
0,00 260.000,00 0,00 100,00260.000,0035 SUBVENCIJE
0,0011 260.000,00 0,00 100,00260.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
5.000,00 80.000,00 0,00 100,0080.000,0038 OSTALI RASHODI
5.000,0011 80.000,00 0,00 100,0080.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Program: 0,00 311.872,00 87.628,00 128,10399.500,003401 Ostale aktivnosti
Funkcija: 0411
T3401-01 Aktivnosti GSV
Opći ekonomski i trgovački poslovi
0,00 25.000,00 0,00 100,0025.000,00tekući projekt:
0,00 25.000,00 0,00 100,0025.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 25.000,00 0,00 100,0025.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0411
K3401-03 Stručne studije
Opći ekonomski i trgovački poslovi
0,00 256.872,00 87.628,00 134,11344.500,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 200.000,00 200.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 200.000,00 200.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 256.872,00 -112.372,00 56,25144.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 256.872,00 -112.372,00 56,25144.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0160
A3401-06 Elementarne nepogode
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
36_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO060Razdjel:1.867.268,90 33.504.623,18 -21.092.141,31 37,0512.412.481,87
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO1.192.369,56 12.607.324,00 -2.675.266,50 78,789.932.057,50
Program: 0,00 1.920.000,00 -400.000,00 79,171.520.000,003402 Energetika
Funkcija: 0620
T3402-01 Energetski projekti
Razvoj zajednice
0,00 1.920.000,00 -400.000,00 79,171.520.000,00tekući projekt:
0,00 420.000,00 0,00 100,00420.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 420.000,00 0,00 100,00420.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 100.000,00 0,00 100,00100.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 100.000,00 0,00 100,00100.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
0,00 1.000.000,00 0,00 100,001.000.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0011 1.000.000,00 0,00 100,001.000.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 400.000,00 -400.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0052 400.000,00 -400.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Program: 256.000,00 750.000,00 0,00 100,00750.000,003403 Infrastrukturni projekti
Funkcija: 0451
A3403-02 Ostala infrastruktura
Cestovni prijevoz
256.000,00 750.000,00 0,00 100,00750.000,00aktivnost:
256.000,00 750.000,00 0,00 100,00750.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
256.000,0011 750.000,00 0,00 100,00750.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Program: 0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,003404 Prijevoz
Funkcija: 0451
A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika
Cestovni prijevoz
0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,00aktivnost:
0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0011 50.000,00 0,00 100,0050.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Program: 144.790,50 7.220.452,00 -5.165.244,50 28,462.055.207,504301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator
Razvoj zajednice
144.790,50 7.220.452,00 -5.165.244,50 28,462.055.207,50kapitalni projekt:
0,00 15.638,00 0,00 100,0015.638,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 13.342,00 0,00 100,0013.342,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 2.296,00 0,00 100,002.296,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
144.790,50 462.444,00 111.835,50 124,18574.279,5032 MATERIJALNI RASHODI
144.790,5011,19 54 462.444,00 111.835,50 124,18574.279,50323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 6.742.370,00 -5.277.080,00 21,731.465.290,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 54 6.742.370,00 -5.277.080,00 21,731.465.290,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija674.899,34 20.897.299,18 -18.416.874,81 11,872.480.424,37
INOVACIJAkorisnik: 060-02-48525 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77
Program: 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,773501 Ustanova INOVAcija
Funkcija: 0620
A3501-01 Djelatnost INOVAcija
Razvoj zajednice
618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77aktivnost:
402.854,96 676.546,16 -75.697,99 88,81600.848,1731 RASHODI ZA ZAPOSLENE
349.277,4611 586.952,10 -67.900,27 88,43519.051,83311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 12.000,00 0,00 100,0012.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
53.577,5011 77.594,06 -7.797,72 89,9569.796,34313 DOPRINOSI NA PLAĆE
37_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO060Razdjel:1.867.268,90 33.504.623,18 -21.092.141,31 37,0512.412.481,87
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija674.899,34 20.897.299,18 -18.416.874,81 11,872.480.424,37
INOVACIJAkorisnik: 060-02-48525 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77
Program: 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,773501 Ustanova INOVAcija
Funkcija: 0620
A3501-01 Djelatnost INOVAcija
Razvoj zajednice
618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77aktivnost:
215.746,85 396.000,00 -5.776,40 98,54390.223,6032 MATERIJALNI RASHODI
46.429,9911 63.000,00 3.500,00 105,5666.500,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
11.246,0511 50.000,00 -19.000,00 62,0031.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
141.984,4711 248.000,00 4.000,00 101,61252.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0016 0,00 6.723,60 6.723,60324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
16.086,3411 35.000,00 -1.000,00 97,1434.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 10.000,00 30.000,00 400,0040.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 10.000,00 30.000,00 400,0040.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Program: 56.297,53 19.486.753,02 -18.345.400,42 5,861.141.352,604301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator
Razvoj zajednice
0,00 129.952,00 -98.132,00 24,4931.820,00kapitalni projekt:
0,00 126.597,60 -96.097,60 24,0930.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 108.000,00 -83.000,00 23,1525.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 1.500,00 1.500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 18.597,60 -14.597,60 21,514.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 3.354,40 -2.034,40 39,351.320,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 3.354,40 -2.034,40 39,351.320,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
K4301-57 Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar
Razvoj zajednice
0,00 12.366.651,00 -12.266.651,00 0,81100.000,00kapitalni projekt:
0,00 360.000,00 -360.000,00 0,000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0016,19 54 301.000,00 -301.000,00 0,000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0016,19 54 59.000,00 -59.000,00 0,000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 200.000,00 -100.000,00 50,00100.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 54 200.000,00 -100.000,00 50,00100.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 11.806.651,00 -11.806.651,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0016,19 54 9.806.651,00 -9.806.651,00 0,000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0016,19 54 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator
Razvoj zajednice
0,00 6.105.315,00 -6.014.495,00 1,4990.820,00kapitalni projekt:
0,00 175.000,00 -155.500,00 11,1419.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 150.000,00 -134.000,00 10,6716.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 25.000,00 -21.500,00 14,003.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 266.667,00 -195.347,00 26,7471.320,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 0,00 1.320,00 1.320,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 266.667,00 -196.667,00 26,2570.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 5.663.648,00 -5.663.648,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 679.638,00 -679.638,00 0,000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0019 54 4.984.010,00 -4.984.010,00 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
38_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO060Razdjel:1.867.268,90 33.504.623,18 -21.092.141,31 37,0512.412.481,87
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija674.899,34 20.897.299,18 -18.416.874,81 11,872.480.424,37
Program: 56.297,53 19.486.753,02 -18.345.400,42 5,861.141.352,604301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-68 Projekt RI2 Integrate
Razvoj zajednice
21.312,51 524.291,03 -192.653,41 63,25331.637,62tekući projekt:
0,00 177.501,86 556,76 100,31178.058,6231 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 150.571,55 9.408,50 106,25159.980,05311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 26.930,31 -8.851,74 67,1318.078,57313 DOPRINOSI NA PLAĆE
11.316,95 320.574,62 -166.995,62 47,91153.579,0032 MATERIJALNI RASHODI
11.316,9511,19 58.429,10 -27.850,10 52,3430.579,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 28.500,00 28.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 262.145,52 -167.645,52 36,0594.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
9.995,56 26.214,55 -26.214,55 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
9.995,5619 26.214,55 -26.214,55 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-69 Projekt Netword
Razvoj zajednice
34.985,02 360.543,99 -41.223,98 88,57319.320,01tekući projekt:
0,00 122.190,40 -3.545,39 97,10118.645,0131 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 103.670,99 4.788,91 104,62108.459,90311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 18.519,41 -8.334,30 55,0010.185,11313 DOPRINOSI NA PLAĆE
20.110,02 220.326,39 -34.526,39 84,33185.800,0032 MATERIJALNI RASHODI
13.775,9911,19 40.054,40 5.165,60 112,9045.220,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 19.080,00 19.080,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
6.334,0319 180.271,99 -58.771,99 67,40121.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
14.875,00 18.027,20 -3.152,20 82,5114.875,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
14.875,0019 18.027,20 -3.152,20 82,5114.875,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-86 Projekt Innoxenia
Razvoj zajednice
0,00 0,00 147.289,78 147.289,78tekući projekt:
0,00 0,00 56.099,78 56.099,7831 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 51.365,00 51.365,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 4.734,78 4.734,78313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 91.190,00 91.190,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 20.250,00 20.250,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 6.020,00 6.020,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 64.920,00 64.920,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
T4301-87 Projekt Rosie
Razvoj zajednice
0,00 0,00 120.465,19 120.465,19tekući projekt:
0,00 0,00 54.877,19 54.877,1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 48.786,00 48.786,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 6.091,19 6.091,19313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 65.588,00 65.588,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 15.325,00 15.325,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 8.576,00 8.576,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 41.687,00 41.687,00323 RASHODI ZA USLUGE
39_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO060Razdjel:1.867.268,90 33.504.623,18 -21.092.141,31 37,0512.412.481,87
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija674.899,34 20.897.299,18 -18.416.874,81 11,872.480.424,37
INOVACIJAkorisnik: 060-02-48525 0,00 328.000,00 -20.000,00 93,90308.000,00
Program: 0,00 328.000,00 -20.000,00 93,90308.000,004304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
0,00 328.000,00 -20.000,00 93,90308.000,00tekući projekt:
0,00 45.000,00 0,00 100,0045.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 35.000,00 0,00 100,0035.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 10.000,00 0,00 100,0010.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 103.000,00 0,00 100,00103.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 13.000,00 0,00 100,0013.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 90.000,00 0,00 100,0090.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 180.000,00 -20.000,00 88,89160.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 100.000,00 0,00 100,00100.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
0,0011,16 80.000,00 -20.000,00 75,0060.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU1.729.815,66 37.457.440,00 -24.444.526,26 34,7413.012.913,74
Program: 1.453.735,87 35.931.000,00 -24.990.583,15 30,4510.940.416,853601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva
Funkcija: 0421
A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu
Poljoprivreda
94.825,00 730.000,00 29.000,00 103,97759.000,00aktivnost:
0,00 0,00 49.000,00 49.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 49.000,00 49.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
94.825,00 730.000,00 -20.000,00 97,26710.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
94.825,0011,14 730.000,00 -20.000,00 97,26710.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0421
A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Poljoprivreda
860.000,00 1.110.000,00 527.521,76 147,521.637.521,76aktivnost:
800.000,00 900.000,00 550.000,00 161,111.450.000,0035 SUBVENCIJE
800.000,0011,14,15 900.000,00 550.000,00 161,111.450.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
60.000,00 60.000,00 -22.478,24 62,5437.521,7637 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
60.000,0011 60.000,00 -22.478,24 62,5437.521,76372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 150.000,00 0,00 100,00150.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0011 150.000,00 0,00 100,00150.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0421
K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja
Poljoprivreda
211.222,43 605.000,00 -605.000,00 0,000,00kapitalni projekt:
90.789,29 200.000,00 -200.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI
90.789,2911 200.000,00 -200.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE
21.620,64 50.000,00 -50.000,00 0,000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
21.620,6411 50.000,00 -50.000,00 0,000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
98.812,50 355.000,00 -355.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
98.812,5011 52,53 355.000,00 -355.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
40_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU1.729.815,66 37.457.440,00 -24.444.526,26 34,7413.012.913,74
Program: 1.453.735,87 35.931.000,00 -24.990.583,15 30,4510.940.416,853601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva
Funkcija: 0421
T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica
Poljoprivreda
116.687,96 445.000,00 -85.000,00 80,90360.000,00tekući projekt:
116.687,96 445.000,00 -85.000,00 80,90360.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
37.711,3317 150.000,00 0,00 100,00150.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
58.663,7317 250.000,00 -100.000,00 60,00150.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
20.312,9017 45.000,00 15.000,00 133,3360.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0421
K3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja
Poljoprivreda
108.924,96 32.700.000,00 -32.700.000,00 0,000,00kapitalni projekt:
108.924,96 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI
108.924,9654 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 29.700.000,00 -29.700.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0054 29.700.000,00 -29.700.000,00 0,000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Funkcija: 0421
A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi
Poljoprivreda
43.956,95 235.000,00 -18.000,00 92,34217.000,00aktivnost:
43.956,95 175.000,00 -40.000,00 77,14135.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
23.056,9511,15 105.000,00 -39.100,00 62,7665.900,00323 RASHODI ZA USLUGE
20.900,0011 70.000,00 -900,00 98,7169.100,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 60.000,00 22.000,00 136,6782.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 60.000,00 22.000,00 136,6782.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0421
T3601-10 Agrometeorološke stanice
Poljoprivreda
18.118,57 36.000,00 14.000,00 138,8950.000,00tekući projekt:
18.118,57 36.000,00 14.000,00 138,8950.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
15.639,2711 33.000,00 12.000,00 136,3645.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
2.479,3011 3.000,00 2.000,00 166,675.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0421
T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka
Poljoprivreda
0,00 10.000,00 -5.000,00 50,005.000,00tekući projekt:
0,00 5.000,00 -5.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 5.000,00 -5.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0011 5.000,00 0,00 100,005.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0421
T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina
Poljoprivreda
0,00 60.000,00 -30.000,00 50,0030.000,00tekući projekt:
0,00 60.000,00 -30.000,00 50,0030.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 60.000,00 -30.000,00 50,0030.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0421
T3601-15 Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja
Poljoprivreda
0,00 0,00 75.000,00 75.000,00tekući projekt:
0,00 0,00 75.000,00 75.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 75.000,00 75.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
41_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU1.729.815,66 37.457.440,00 -24.444.526,26 34,7413.012.913,74
Program: 1.453.735,87 35.931.000,00 -24.990.583,15 30,4510.940.416,853601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva
Funkcija: 0421
K3601-16 SN Donja Baštica
Poljoprivreda
0,00 0,00 493.700,00 493.700,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 122.000,00 122.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 0,00 122.000,00 122.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 171.700,00 171.700,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0011,19 0,00 171.700,00 171.700,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 0,00 200.000,00 200.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 52 0,00 200.000,00 200.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0421
K3601-17 SN Baštica - podsustav Smilčić
Poljoprivreda
0,00 0,00 3.095.685,56 3.095.685,56kapitalni projekt:
0,00 0,00 409.681,25 409.681,2532 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 54 0,00 389.681,25 389.681,25323 RASHODI ZA USLUGE
0,0054 0,00 20.000,00 20.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 157.941,31 157.941,3137 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0011 54 0,00 157.941,31 157.941,31372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 0,00 2.528.063,00 2.528.063,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0054 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0011 54 0,00 528.063,00 528.063,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0421
K3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić
Poljoprivreda
0,00 0,00 4.078.509,53 4.078.509,53kapitalni projekt:
0,00 0,00 297.312,00 297.312,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 277.312,00 277.312,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0054 0,00 20.000,00 20.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 171.872,00 171.872,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0011,19 54 0,00 171.872,00 171.872,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 0,00 3.609.325,53 3.609.325,5342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0054 0,00 2.828.588,13 2.828.588,13421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0011 54 0,00 780.737,40 780.737,40426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0421
K3601-19 SN Vransko polje
Poljoprivreda
0,00 0,00 139.000,00 139.000,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 25.000,00 25.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 25.000,00 25.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 114.000,00 114.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 53 0,00 114.000,00 114.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Program: 0,00 464.000,00 -125.000,00 73,06339.000,003701 Lovstvo
Funkcija: 0423
A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu
Ribarstvo i lov
0,00 64.000,00 -25.000,00 60,9439.000,00aktivnost:
0,00 55.000,00 -25.000,00 54,5530.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0015 50.000,00 -25.000,00 50,0025.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0015 5.000,00 0,00 100,005.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
42_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU1.729.815,66 37.457.440,00 -24.444.526,26 34,7413.012.913,74
Program: 0,00 464.000,00 -125.000,00 73,06339.000,003701 Lovstvo
Funkcija: 0423
A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu
Ribarstvo i lov
0,00 64.000,00 -25.000,00 60,9439.000,00aktivnost:
0,00 4.000,00 0,00 100,004.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0015 4.000,00 0,00 100,004.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,0038 OSTALI RASHODI
0,0015 5.000,00 0,00 100,005.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0423
A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva
Ribarstvo i lov
0,00 400.000,00 -100.000,00 75,00300.000,00aktivnost:
0,00 400.000,00 -100.000,00 75,00300.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0015 400.000,00 -100.000,00 75,00300.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
Program: 276.079,79 1.062.440,00 671.056,89 163,161.733.496,894301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-17 Projekt - @Mazing - Zelena škola
Razvoj zajednice
119.750,00 80.000,00 40.000,00 150,00120.000,00tekući projekt:
119.750,00 80.000,00 40.000,00 150,00120.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
119.750,0015 80.000,00 40.000,00 150,00120.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0620
T4301-25 Projekt Bee promoted
Razvoj zajednice
0,00 0,00 3.119,06 3.119,06tekući projekt:
0,00 0,00 2.942,64 2.942,6431 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 2.510,79 2.510,79311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 431,85 431,85313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 176,42 176,4232 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 176,42 176,42321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar
Razvoj zajednice
0,00 250.000,00 -70.000,00 72,00180.000,00tekući projekt:
0,00 250.000,00 -70.000,00 72,00180.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 250.000,00 -70.000,00 72,00180.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0620
T4301-65 Projekt Forest bio energy
Razvoj zajednice
156.329,79 732.440,00 -141.180,00 80,72591.260,00tekući projekt:
124.523,24 338.040,00 -61.780,00 81,72276.260,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
106.248,4611,19 288.000,00 -52.000,00 81,94236.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
18.274,7811,19 50.040,00 -9.780,00 80,4640.260,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
31.806,55 394.400,00 -116.900,00 70,36277.500,0032 MATERIJALNI RASHODI
21.669,6211,19 44.400,00 23.100,00 152,0367.500,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
10.136,9319 350.000,00 -155.000,00 55,71195.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0019 0,00 15.000,00 15.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 37.500,00 37.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 37.500,00 37.500,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-83 Projekt Pescar
Razvoj zajednice
0,00 0,00 839.117,83 839.117,83tekući projekt:
0,00 0,00 104.756,00 104.756,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 88.825,00 88.825,00311 PLAĆE (BRUTO)
43_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU1.729.815,66 37.457.440,00 -24.444.526,26 34,7413.012.913,74
Program: 276.079,79 1.062.440,00 671.056,89 163,161.733.496,894301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-83 Projekt Pescar
Razvoj zajednice
0,00 0,00 839.117,83 839.117,83tekući projekt:
0,00 0,00 104.756,00 104.756,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 15.931,00 15.931,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 122.460,00 122.460,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 56.600,00 56.600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 9.920,00 9.920,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 55.940,00 55.940,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 204.651,83 204.651,8336 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0054 0,00 160.880,77 160.880,77361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA
0,0054 0,00 43.771,06 43.771,06368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU
0,00 0,00 407.250,00 407.250,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 54 0,00 407.250,00 407.250,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ1.593.634,50 1.471.300,00 930.873,21 163,272.402.173,21
AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJEkorisnik: 070-02-47801 743.821,50 1.200.000,00 -40.594,98 96,621.159.405,02
Program: 743.821,50 1.200.000,00 -40.594,98 96,621.159.405,023602 Ruralni razvoj
Funkcija: 0421
A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA
Poljoprivreda
743.821,50 1.200.000,00 -40.594,98 96,621.159.405,02aktivnost:
606.558,54 920.000,00 -56.800,00 93,83863.200,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
503.889,5611 770.000,00 -64.000,00 91,69706.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
16.000,0011 18.000,00 12.000,00 166,6730.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
86.668,9811 132.000,00 -4.800,00 96,36127.200,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
137.262,96 274.000,00 16.205,02 105,91290.205,0232 MATERIJALNI RASHODI
52.997,3111 88.000,00 -11.000,00 87,5077.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
22.386,2111 41.000,00 -1.000,00 97,5640.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
51.242,0411,16 53 96.000,00 12.938,86 113,48108.938,86323 RASHODI ZA USLUGE
0,0016 0,00 11.983,08 11.983,08324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
10.637,4011 41 53 49.000,00 3.283,08 106,7052.283,08329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 6.000,00 0,00 100,006.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0053 6.000,00 0,00 100,006.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Program: 849.813,00 271.300,00 971.468,19 458,081.242.768,194301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-13 Razvojni projekti
Razvoj zajednice
0,00 90.000,00 -50.000,00 44,4440.000,00tekući projekt:
0,00 90.000,00 -50.000,00 44,4440.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0053 90.000,00 -50.000,00 44,4440.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
T4301-24 Projekt SaveH2O
Razvoj zajednice
807.115,36 0,00 851.400,64 851.400,64tekući projekt:
34.193,21 0,00 82.085,99 82.085,9932 MATERIJALNI RASHODI
10.123,5016 0,00 28.000,00 28.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
44_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ1.593.634,50 1.471.300,00 930.873,21 163,272.402.173,21
Program: 849.813,00 271.300,00 971.468,19 458,081.242.768,194301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-24 Projekt SaveH2O
Razvoj zajednice
807.115,36 0,00 851.400,64 851.400,64tekući projekt:
34.193,21 0,00 82.085,99 82.085,9932 MATERIJALNI RASHODI
13.489,0216 54 0,00 42.000,00 42.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
10.580,6916 0,00 12.085,99 12.085,99329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
637.007,98 0,00 637.007,98 637.007,9836 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
637.007,9854 0,00 637.007,98 637.007,98362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
132.306,67 0,00 132.306,67 132.306,6738 OSTALI RASHODI
132.306,6754 0,00 132.306,67 132.306,67381 TEKUĆE DONACIJE
3.607,50 0,00 0,00 0,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
3.607,5054 0,00 0,00 0,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-64 Projekt Skills +
Razvoj zajednice
42.697,64 181.300,00 -12.000,00 93,38169.300,00tekući projekt:
8.951,28 128.000,00 -42.500,00 66,8085.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
7.637,6219 108.000,00 -41.000,00 62,0467.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
1.313,6619 20.000,00 -1.500,00 92,5018.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
29.896,36 45.300,00 30.500,00 167,3375.800,0032 MATERIJALNI RASHODI
29.758,3619 36.000,00 32.000,00 188,8968.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
138,0019 9.300,00 -1.500,00 83,877.800,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
3.850,00 8.000,00 0,00 100,008.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
3.850,0019 8.000,00 0,00 100,008.000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
Funkcija: 0620
T4301-88 Projekt Blue Smart
Razvoj zajednice
0,00 0,00 182.067,55 182.067,55tekući projekt:
0,00 0,00 113.000,00 113.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0054 0,00 95.000,00 95.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0054 0,00 18.000,00 18.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 69.067,55 69.067,5532 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 22.000,00 22.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 0,00 46.000,00 46.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0054 0,00 1.067,55 1.067,55329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM080Razdjel:1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00
Program: 947.500,00 2.470.000,00 695.000,00 128,143.165.000,003901 Razvoj turizma
Funkcija: 0473
A3901-01 Promidžba turizma
Turizam
447.500,00 1.470.000,00 320.000,00 121,771.790.000,00aktivnost:
32.500,00 120.000,00 20.000,00 116,67140.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
32.500,0014 120.000,00 20.000,00 116,67140.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
45_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM080Razdjel:1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00
Program: 947.500,00 2.470.000,00 695.000,00 128,143.165.000,003901 Razvoj turizma
Funkcija: 0473
A3901-01 Promidžba turizma
Turizam
447.500,00 1.470.000,00 320.000,00 121,771.790.000,00aktivnost:
0,00 150.000,00 0,00 100,00150.000,0035 SUBVENCIJE
0,0014 150.000,00 0,00 100,00150.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
0,00 500.000,00 300.000,00 160,00800.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0013,14 500.000,00 300.000,00 160,00800.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
415.000,00 700.000,00 0,00 100,00700.000,0038 OSTALI RASHODI
415.000,0014 700.000,00 0,00 100,00700.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0473
A3901-03 Udruženo oglašavanje
Turizam
500.000,00 1.000.000,00 375.000,00 137,501.375.000,00aktivnost:
500.000,00 1.000.000,00 375.000,00 137,501.375.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
500.000,0011,13,14 1.000.000,00 375.000,00 137,501.375.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Program: 108.788,00 1.270.000,00 630.000,00 149,611.900.000,004101 Pomorsko dobro
Funkcija: 0452
A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom
Vodeni prijevoz
37.175,00 1.110.000,00 620.000,00 155,861.730.000,00aktivnost:
37.175,00 420.000,00 245.000,00 158,33665.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
35.875,0013,14 400.000,00 240.000,00 160,00640.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
1.300,0014 20.000,00 5.000,00 125,0025.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 350.000,00 385.000,00 210,00735.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0013,14 350.000,00 385.000,00 210,00735.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
0,00 340.000,00 -10.000,00 97,06330.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0013,14 53 340.000,00 -10.000,00 97,06330.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0112
T4101-02 Povjerenstva
Financijski i fiskalni poslovi
71.613,00 160.000,00 10.000,00 106,25170.000,00tekući projekt:
71.613,00 160.000,00 10.000,00 106,25170.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
71.613,0013 160.000,00 10.000,00 106,25170.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Program: 65.791,67 3.690.000,00 550.000,00 114,914.240.000,004102 Županijska lučka uprava
Funkcija: 0452
K4102-01 Održavanje i dogradnja
Vodeni prijevoz
65.791,67 340.000,00 200.000,00 158,82540.000,00kapitalni projekt:
65.791,67 340.000,00 200.000,00 158,82540.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
65.791,6714 340.000,00 200.000,00 158,82540.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Funkcija: 0452
K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture
Vodeni prijevoz
0,00 3.350.000,00 350.000,00 110,453.700.000,00kapitalni projekt:
0,00 3.350.000,00 350.000,00 110,453.700.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0013,14 3.350.000,00 350.000,00 110,453.700.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Program: 6.099,71 126.884,00 -113.384,00 10,6413.500,004301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-62 Bird watching
Razvoj zajednice
0,00 100.000,00 -100.000,00 0,000,00tekući projekt:
0,00 100.000,00 -100.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0014 100.000,00 -100.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
46_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM080Razdjel:1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00
Program: 6.099,71 126.884,00 -113.384,00 10,6413.500,004301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-63 Projekt B. transparent
Razvoj zajednice
6.099,71 26.884,00 -13.384,00 50,2213.500,00tekući projekt:
5.878,05 25.784,00 -12.884,00 50,0312.900,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
5.015,4311 22.000,00 -11.000,00 50,0011.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
862,6211 3.784,00 -1.884,00 50,211.900,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
221,66 1.100,00 -500,00 54,55600,0032 MATERIJALNI RASHODI
221,6611 1.100,00 -500,00 54,55600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Program: 0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,004304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,00tekući projekt:
0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0014 50.000,00 0,00 100,0050.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE15.576.275,41 26.443.439,91 -917.671,63 96,5325.525.768,28
Program: 6.718.237,74 8.142.000,00 -260.125,00 96,817.881.875,001202 Civilna zaštita
Funkcija: 0160
A1202-01 Elementarne nepogode
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
4.000,00 19.000,00 0,00 100,0019.000,00aktivnost:
0,00 4.000,00 0,00 100,004.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 4.000,00 0,00 100,004.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
4.000,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
4.000,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Funkcija: 0160
A1202-02 Protuminsko djelovanje
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
6.589.716,55 7.680.000,00 -260.125,00 96,617.419.875,00aktivnost:
6.587.216,55 7.615.000,00 -264.625,00 96,527.350.375,0032 MATERIJALNI RASHODI
6.587.216,5511 54 7.615.000,00 -267.125,00 96,497.347.875,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 0,00 2.500,00 2.500,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
2.500,00 65.000,00 4.500,00 106,9269.500,0038 OSTALI RASHODI
2.500,0011 65.000,00 4.500,00 106,9269.500,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0160
A1202-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
124.521,19 443.000,00 0,00 100,00443.000,00aktivnost:
49.521,19 223.000,00 15.000,00 106,73238.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
3.516,9911 65.000,00 1.000,00 101,5466.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
14.847,1811 120.000,00 9.000,00 107,50129.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
31.157,0211 38.000,00 5.000,00 113,1643.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
75.000,00 150.000,00 0,00 100,00150.000,0038 OSTALI RASHODI
75.000,0011 150.000,00 0,00 100,00150.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
0,00 70.000,00 -15.000,00 78,5755.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 70.000,00 -30.000,00 57,1440.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
47_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE15.576.275,41 26.443.439,91 -917.671,63 96,5325.525.768,28
Program: 6.718.237,74 8.142.000,00 -260.125,00 96,817.881.875,001202 Civilna zaštita
Funkcija: 0160
A1202-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
124.521,19 443.000,00 0,00 100,00443.000,00aktivnost:
0,00 70.000,00 -15.000,00 78,5755.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 0,00 15.000,00 15.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Program: 8.858.037,67 18.062.998,91 -657.546,63 96,3617.405.452,284301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
A4301-04 Europa Direct Zadar
Razvoj zajednice
304.355,74 529.300,00 3.200,00 100,60532.500,00aktivnost:
63.589,79 114.500,00 0,00 100,00114.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
54.257,4454 96.000,00 0,00 100,0096.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0054 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
9.332,3554 16.500,00 0,00 100,0016.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
240.765,95 414.800,00 3.200,00 100,77418.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
4.976,8911 54 19.800,00 3.200,00 116,1623.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
1.362,7811 5.000,00 0,00 100,005.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
214.581,7811 356.000,00 0,00 100,00356.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
19.844,5011 34.000,00 0,00 100,0034.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
K4301-07 Projektna dokumentacija za EU
Razvoj zajednice
449.317,50 930.000,00 129.903,74 113,971.059.903,74kapitalni projekt:
9.317,50 30.000,00 18.125,00 160,4248.125,0032 MATERIJALNI RASHODI
9.317,5011 30.000,00 18.125,00 160,4248.125,00323 RASHODI ZA USLUGE
440.000,00 900.000,00 111.778,74 112,421.011.778,7442 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
440.000,0011 900.000,00 111.778,74 112,421.011.778,74426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0620
T4301-11 Projekt Sparc - Cerovačke špilje
Razvoj zajednice
14.577,50 628.500,00 -131.900,00 79,01496.600,00tekući projekt:
0,00 114.500,00 -34.600,00 69,7879.900,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 96.000,00 -29.600,00 69,1766.400,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 16.500,00 -5.000,00 69,7011.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
14.577,50 264.000,00 -97.300,00 63,14166.700,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 12.000,00 32.700,00 372,5044.700,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
14.577,5011,19 54 225.000,00 -150.000,00 33,3375.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011,19 54 27.000,00 20.000,00 174,0747.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 250.000,00 0,00 100,00250.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0620
T4301-15 Projekt Hera
Razvoj zajednice
8.089.786,93 15.975.198,91 -2.230.861,46 86,0413.744.337,45tekući projekt:
0,00 0,00 17.000,00 17.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 11.000,00 11.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 0,00 6.000,00 6.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 2.000,00 2.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI
0,0011 0,00 2.000,00 2.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
48_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE15.576.275,41 26.443.439,91 -917.671,63 96,5325.525.768,28
Program: 8.858.037,67 18.062.998,91 -657.546,63 96,3617.405.452,284301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-15 Projekt Hera
Razvoj zajednice
8.089.786,93 15.975.198,91 -2.230.861,46 86,0413.744.337,45tekući projekt:
8.089.786,93 15.975.198,91 -2.275.198,91 85,7613.700.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
4.834.870,1754 7.276.101,68 -1.576.101,68 78,345.700.000,00361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA
623.553,0054 2.817.455,03 -317.455,03 88,732.500.000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
2.631.363,7654 5.881.642,20 -381.642,20 93,515.500.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
0,00 0,00 25.337,45 25.337,4542 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0011 0,00 25.337,45 25.337,45421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Funkcija: 0620
T4301-16 Projekt Holistic
Razvoj zajednice
0,00 0,00 3.823,09 3.823,09tekući projekt:
0,00 0,00 3.823,09 3.823,0932 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 3.823,09 3.823,09323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
T4301-74 Projekt Irene
Razvoj zajednice
0,00 0,00 116.078,00 116.078,00tekući projekt:
0,00 0,00 69.258,00 69.258,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0054 0,00 59.250,00 59.250,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0054 0,00 10.008,00 10.008,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 39.410,00 39.410,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0054 0,00 12.400,00 12.400,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0011 0,00 7.410,00 7.410,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 54 0,00 19.600,00 19.600,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 7.410,00 7.410,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 7.410,00 7.410,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0820
T4301-84 Projekt Kulturna baština
Služba kulture
0,00 0,00 1.452.210,00 1.452.210,00tekući projekt:
0,00 0,00 41.200,00 41.200,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 35.150,00 35.150,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 6.050,00 6.050,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 42.960,00 42.960,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 1.960,00 1.960,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0011 0,00 16.000,00 16.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0011 0,00 25.000,00 25.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 1.368.050,00 1.368.050,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0054 0,00 14.000,00 14.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
0,0019 54 0,00 1.354.050,00 1.354.050,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU
Program: 0,00 238.441,00 0,00 100,00238.441,004304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
0,00 238.441,00 0,00 100,00238.441,00tekući projekt:
0,00 27.121,00 0,00 100,0027.121,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 23.140,00 0,00 100,0023.140,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 3.981,00 0,00 100,003.981,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
49_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE15.576.275,41 26.443.439,91 -917.671,63 96,5325.525.768,28
Program: 0,00 238.441,00 0,00 100,00238.441,004304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
0,00 238.441,00 0,00 100,00238.441,00tekući projekt:
0,00 211.320,00 0,00 100,00211.320,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 11.320,00 0,00 100,0011.320,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 200.000,00 0,00 100,00200.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
ZADRA NOVAkorisnik: 090-02-48494 1.144.998,74 2.462.476,68 -413.771,49 83,202.048.705,19
Program: 1.144.998,74 2.462.476,68 -413.771,49 83,202.048.705,191504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA
Funkcija: 0620
A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA
Razvoj zajednice
1.144.998,74 2.462.476,68 -413.771,49 83,202.048.705,19aktivnost:
841.503,04 1.856.876,68 -432.005,65 76,731.424.871,0331 RASHODI ZA ZAPOSLENE
705.441,5611 53 1.533.075,82 -385.500,34 74,851.147.575,48311 PLAĆE (BRUTO)
12.931,3211 31 53 60.000,00 20.000,00 133,3380.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
123.130,1611 53 263.800,86 -66.505,31 74,79197.295,55313 DOPRINOSI NA PLAĆE
297.735,70 595.600,00 18.234,16 103,06613.834,1632 MATERIJALNI RASHODI
68.365,4611 31 53 115.000,00 -5.000,00 95,65110.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
40.939,9711 53 85.000,00 -10.000,00 88,2475.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
169.009,0111 31 53 325.000,00 12.500,00 103,85337.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0016 57 10.000,00 8.734,16 187,3418.734,16324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
19.421,2611 31 53 60.600,00 12.000,00 119,8072.600,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
5.760,00 10.000,00 0,00 100,0010.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
5.760,0011 53 10.000,00 0,00 100,0010.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-25 Projekt Bee promoted
Razvoj zajednice
2.801,48 3.780,00 -978,52 74,112.801,48tekući projekt:
2.695,17 3.530,00 -834,83 76,352.695,1731 RASHODI ZA ZAPOSLENE
2.299,6311 3.000,00 -700,37 76,652.299,63311 PLAĆE (BRUTO)
395,5411 530,00 -134,46 74,63395,54313 DOPRINOSI NA PLAĆE
106,31 250,00 -143,69 42,52106,3132 MATERIJALNI RASHODI
106,3111 250,00 -143,69 42,52106,31321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-30 Projekt Cb green
Razvoj zajednice
58.039,31 74.700,00 -33.124,56 55,6641.575,44tekući projekt:
31.198,28 45.400,00 -14.201,72 68,7231.198,2831 RASHODI ZA ZAPOSLENE
26.619,7211 38.500,00 -11.880,28 69,1426.619,72311 PLAĆE (BRUTO)
4.578,5611 6.900,00 -2.321,44 66,364.578,56313 DOPRINOSI NA PLAĆE
26.841,03 29.300,00 -18.922,84 35,4210.377,1632 MATERIJALNI RASHODI
24.936,2111,19 27.300,00 -18.827,66 31,038.472,34321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
1.904,8219 2.000,00 -95,18 95,241.904,82322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
50_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-35 Projekt Coworking net
Razvoj zajednice
49.586,47 595.490,46 44.007,92 107,39639.498,38tekući projekt:
0,00 0,00 8.951,29 8.951,2931 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 0,00 7.637,62 7.637,62311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 0,00 1.313,67 1.313,67313 DOPRINOSI NA PLAĆE
9.157,19 52.500,00 4.925,76 109,3857.425,7632 MATERIJALNI RASHODI
7.597,1919 54 39.000,00 4.783,23 112,2643.783,23321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
1.500,0019 54 2.000,00 1.262,53 163,133.262,53322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0011,19 54 9.000,00 600,00 106,679.600,00323 RASHODI ZA USLUGE
60,0019 54 2.500,00 -1.720,00 31,20780,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
40.429,28 542.990,46 30.130,87 105,55573.121,3336 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
40.429,2819 54 542.990,46 30.130,87 105,55573.121,33362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
Funkcija: 0620
T4301-42 Projekt Urban Green Belts
Razvoj zajednice
124.646,67 375.476,00 -5.168,60 98,62370.307,40tekući projekt:
73.352,71 164.936,00 -14.268,60 91,35150.667,4031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
62.587,6411,19 141.080,00 -15.000,00 89,37126.080,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 2.900,00 2.900,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
10.765,0711,19 23.856,00 -2.168,60 90,9121.687,40313 DOPRINOSI NA PLAĆE
51.293,96 202.440,00 2.200,00 101,09204.640,0032 MATERIJALNI RASHODI
9.450,9011,19 39.440,00 4.500,00 111,4143.940,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
4.618,0619 26.000,00 -25.200,00 3,08800,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
33.850,0019 125.000,00 22.500,00 118,00147.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
3.375,0019 12.000,00 400,00 103,3312.400,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 8.100,00 6.900,00 185,1915.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
0,0019 8.100,00 -8.100,00 0,000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
0,0019 0,00 15.000,00 15.000,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU
Funkcija: 0620
T4301-43 Projekt Foster children rights
Razvoj zajednice
46.374,94 48.491,00 -2.116,06 95,6446.374,94tekući projekt:
44.534,94 44.991,00 -456,06 98,9944.534,9431 RASHODI ZA ZAPOSLENE
37.999,0819 36.360,00 1.639,08 104,5137.999,08311 PLAĆE (BRUTO)
6.535,8619 8.631,00 -2.095,14 75,736.535,86313 DOPRINOSI NA PLAĆE
1.840,00 3.500,00 -1.660,00 52,571.840,0032 MATERIJALNI RASHODI
1.840,0019 3.500,00 -1.660,00 52,571.840,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-44 Projekt Gaging
Razvoj zajednice
198.926,88 985.444,05 -756.905,79 23,19228.538,26tekući projekt:
34.151,69 82.953,63 -26.290,56 68,3156.663,0731 RASHODI ZA ZAPOSLENE
29.139,6754 70.780,32 -22.432,89 68,3148.347,43311 PLAĆE (BRUTO)
5.012,0254 12.173,31 -3.857,67 68,318.315,64313 DOPRINOSI NA PLAĆE
14.676,63 30.730,00 -8.953,37 70,8621.776,6332 MATERIJALNI RASHODI
14.316,6354 21.170,00 -5.393,37 74,5215.776,63321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 3.780,00 -2.780,00 26,461.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0054 3.780,00 -280,00 92,593.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
51_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-44 Projekt Gaging
Razvoj zajednice
198.926,88 985.444,05 -756.905,79 23,19228.538,26tekući projekt:
14.676,63 30.730,00 -8.953,37 70,8621.776,6332 MATERIJALNI RASHODI
360,0054 2.000,00 -500,00 75,001.500,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
150.098,56 871.760,42 -721.661,86 17,22150.098,5636 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
150.098,5654 871.760,42 -721.661,86 17,22150.098,56362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
Funkcija: 0620
T4301-45 Projekt Otoci
Razvoj zajednice
0,00 1.168.750,00 0,00 100,001.168.750,00tekući projekt:
0,00 1.168.750,00 0,00 100,001.168.750,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 54 1.168.750,00 0,00 100,001.168.750,00323 RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0620
T4301-46 Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.
Razvoj zajednice
425.725,44 684.415,23 -13.000,44 98,10671.414,79tekući projekt:
111.064,02 281.672,47 361,84 100,13282.034,3131 RASHODI ZA ZAPOSLENE
94.764,4911,19 54 240.643,62 0,00 100,00240.643,62311 PLAĆE (BRUTO)
16.299,5311,19 54 41.028,85 361,84 100,8841.390,69313 DOPRINOSI NA PLAĆE
314.661,42 402.742,76 -13.362,28 96,68389.380,4832 MATERIJALNI RASHODI
94.553,9219 54 95.200,00 -646,08 99,3294.553,92321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 54 13.802,92 0,00 100,0013.802,92322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
214.200,0019 54 288.239,84 -13.123,70 95,45275.116,14323 RASHODI ZA USLUGE
5.907,5019 54 5.500,00 407,50 107,415.907,50329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4301-47 Projekt Locations
Razvoj zajednice
0,00 30.000,00 -27.000,00 10,003.000,00tekući projekt:
0,00 30.000,00 -27.000,00 10,003.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 30.000,00 -27.000,00 10,003.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-48 Projekt Sirocco
Razvoj zajednice
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,00tekući projekt:
0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 30.000,00 0,00 100,0030.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-72 Projekt Mobilitas
Razvoj zajednice
82.598,75 0,00 549.813,00 549.813,00tekući projekt:
73.893,87 0,00 197.613,00 197.613,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
63.049,4111,19 0,00 164.000,00 164.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 5.405,00 5.405,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
10.844,4611,19 0,00 28.208,00 28.208,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
8.704,88 0,00 339.000,00 339.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
8.704,8811,19 0,00 46.000,00 46.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 14.500,00 14.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 276.500,00 276.500,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0019 0,00 2.000,00 2.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 13.200,00 13.200,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 13.200,00 13.200,00422 POSTROJENJA I OPREMA
52_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-73 Projekt Chestnut
Razvoj zajednice
71.062,81 0,00 347.716,00 347.716,00tekući projekt:
61.429,49 0,00 155.016,00 155.016,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
52.414,2711,19 0,00 128.000,00 128.000,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 5.000,00 5.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
9.015,2211,19 0,00 22.016,00 22.016,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
9.633,32 0,00 192.700,00 192.700,0032 MATERIJALNI RASHODI
9.633,3211,19 0,00 62.200,00 62.200,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 10.000,00 10.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 115.000,00 115.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0019 0,00 5.500,00 5.500,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4301-74 Projekt Irene
Razvoj zajednice
790.254,66 0,00 1.352.187,35 1.352.187,35tekući projekt:
0,00 0,00 184.585,00 184.585,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 54 0,00 153.500,00 153.500,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 54 0,00 4.600,00 4.600,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 54 0,00 26.485,00 26.485,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
1.424,55 0,00 68.400,00 68.400,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 54 0,00 27.400,00 27.400,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0054 0,00 9.000,00 9.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0054 0,00 30.000,00 30.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
1.424,5554 0,00 2.000,00 2.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
788.830,11 0,00 975.402,35 975.402,3536 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
788.830,1154 0,00 882.116,23 882.116,23362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU
0,0054 0,00 93.286,12 93.286,12368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU
0,00 0,00 123.800,00 123.800,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0054 0,00 100.000,00 100.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0,0054 0,00 23.800,00 23.800,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-75 Projekt MELAdetect
Razvoj zajednice
0,00 0,00 126.689,00 126.689,00tekući projekt:
0,00 0,00 20.089,00 20.089,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 16.500,00 16.500,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 750,00 750,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 2.839,00 2.839,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 96.600,00 96.600,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 4.100,00 4.100,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 2.500,00 2.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 90.000,00 90.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 10.000,00 10.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 10.000,00 10.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
53_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-76 Projekt Pescar
Razvoj zajednice
0,00 0,00 289.330,00 289.330,00tekući projekt:
0,00 0,00 13.600,00 13.600,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 11.600,00 11.600,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 2.000,00 2.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 275.730,00 275.730,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 4.260,00 4.260,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 922,50 922,50322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 54 0,00 264.847,50 264.847,50323 RASHODI ZA USLUGE
0,0019 0,00 5.700,00 5.700,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0620
T4301-77 Projekt PZZ
Razvoj zajednice
0,00 0,00 31.700,00 31.700,00tekući projekt:
0,00 0,00 29.060,00 29.060,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 0,00 24.368,60 24.368,60311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 0,00 500,00 500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 0,00 4.191,40 4.191,40313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 2.640,00 2.640,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 0,00 2.640,00 2.640,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-78 Projekt Ruins
Razvoj zajednice
0,00 0,00 177.536,75 177.536,75tekući projekt:
0,00 0,00 86.603,00 86.603,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 70.617,00 70.617,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 3.810,00 3.810,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 12.176,00 12.176,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 82.633,75 82.633,7532 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 42.480,00 42.480,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 8.203,75 8.203,75322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 31.950,00 31.950,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 8.300,00 8.300,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 8.300,00 8.300,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-79 Projekt Smart Commuting
Razvoj zajednice
0,00 0,00 147.116,51 147.116,51tekući projekt:
0,00 0,00 50.866,51 50.866,5131 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 41.736,51 41.736,51311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 1.900,00 1.900,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 7.230,00 7.230,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 87.250,00 87.250,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 20.950,00 20.950,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 8.100,00 8.100,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 58.200,00 58.200,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 9.000,00 9.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 9.000,00 9.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
54_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi
Funkcija: 0620
T4301-80 Projekt Bastini
Razvoj zajednice
0,00 0,00 31.910,66 31.910,66tekući projekt:
0,00 0,00 30.678,66 30.678,6631 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 26.175,66 26.175,66311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 4.503,00 4.503,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 1.232,00 1.232,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 0,00 1.232,00 1.232,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-81 Projekt Canyoning
Razvoj zajednice
0,00 0,00 33.175,00 33.175,00tekući projekt:
0,00 0,00 24.775,00 24.775,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011 0,00 21.105,00 21.105,00311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011 0,00 3.670,00 3.670,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 8.400,00 8.400,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 8.400,00 8.400,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
Funkcija: 0620
T4301-82 Projekt Code
Razvoj zajednice
0,00 0,00 523.235,62 523.235,62tekući projekt:
0,00 0,00 87.414,62 87.414,6231 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 72.794,04 72.794,04311 PLAĆE (BRUTO)
0,0011,19 0,00 2.100,00 2.100,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 12.520,58 12.520,58313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 237.071,00 237.071,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011,19 0,00 33.696,00 33.696,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 11.250,00 11.250,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 192.125,00 192.125,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,00 0,00 198.750,00 198.750,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 198.750,00 198.750,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0620
T4301-85 Projekt Smart heritage
Razvoj zajednice
0,00 0,00 269.750,00 269.750,00tekući projekt:
0,00 0,00 45.600,00 45.600,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0011,19 0,00 38.907,85 38.907,85311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 0,00 6.692,15 6.692,15313 DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00 0,00 209.150,00 209.150,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0019 0,00 11.400,00 11.400,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 6.750,00 6.750,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,0019 0,00 165.000,00 165.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
0,0019 0,00 26.000,00 26.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0,00 0,00 15.000,00 15.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
0,0019 0,00 15.000,00 15.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
55_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39
Program: 39.716,36 140.006,80 168.059,82 220,04308.066,624304 Projekti u pripremi
Funkcija: 0620
T4304-03 EU - Projekti u pripremi
Razvoj zajednice
39.716,36 140.006,80 168.059,82 220,04308.066,62tekući projekt:
0,00 95.006,80 103.059,82 208,48198.066,6231 RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 80.233,20 80.233,20 200,00160.466,40311 PLAĆE (BRUTO)
0,0019 0,00 10.000,00 10.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
0,0019 14.773,60 12.826,62 186,8227.600,22313 DOPRINOSI NA PLAĆE
39.716,36 45.000,00 65.000,00 244,44110.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
39.716,3619 45.000,00 25.000,00 155,5670.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
0,0019 0,00 40.000,00 40.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE100Razdjel:3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00
Program: 779.645,37 1.284.746,21 175.000,00 113,621.459.746,211104 Djelovanje zakonodavne vlasti
Funkcija: 0111
A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
Izvršna i zakonodavna tijela
10.404,45 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:
10.404,45 30.000,00 0,00 100,0030.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
10.404,4511 20.000,00 0,00 100,0020.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0111
T1104-02 Županijski dani
Izvršna i zakonodavna tijela
104.628,15 118.746,21 0,00 100,00118.746,21tekući projekt:
104.628,15 118.746,21 0,00 100,00118.746,2132 MATERIJALNI RASHODI
19.611,4311 22.496,21 0,00 100,0022.496,21323 RASHODI ZA USLUGE
85.016,7211 96.250,00 0,00 100,0096.250,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0111
A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama
Izvršna i zakonodavna tijela
651.544,32 1.106.000,00 172.000,00 115,551.278.000,00aktivnost:
651.544,32 1.106.000,00 172.000,00 115,551.278.000,0038 OSTALI RASHODI
651.544,3211 1.106.000,00 172.000,00 115,551.278.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
Funkcija: 0111
A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine
Izvršna i zakonodavna tijela
13.068,45 30.000,00 3.000,00 110,0033.000,00aktivnost:
13.068,45 30.000,00 3.000,00 110,0033.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
13.068,4511 30.000,00 3.000,00 110,0033.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Program: 170.096,41 534.000,00 0,00 100,00534.000,001105 Udruge građana
Funkcija: 0112
A1105-01 Donacije udrugama građana
Financijski i fiskalni poslovi
170.096,41 534.000,00 0,00 100,00534.000,00aktivnost:
170.096,41 534.000,00 0,00 100,00534.000,0038 OSTALI RASHODI
170.096,4111 534.000,00 0,00 100,00534.000,00381 TEKUĆE DONACIJE
56_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE100Razdjel:3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00
Program: 1.776.493,62 4.152.673,79 815.000,00 119,634.967.673,791501 Administracija i upravljanje
Funkcija: 0160
A1501-01 Rashodi za zaposlene
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
1.569.313,57 3.567.673,79 0,00 100,003.567.673,79aktivnost:
1.569.313,57 3.567.673,79 0,00 100,003.567.673,7932 MATERIJALNI RASHODI
21.138,3011 112.673,79 0,00 100,00112.673,79321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
440.428,3211 1.005.000,00 0,00 100,001.005.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
1.040.641,0211 53 2.326.000,00 0,00 100,002.326.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
67.105,9311 124.000,00 0,00 100,00124.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0112
A1501-02 Rad službeničkog suda
Financijski i fiskalni poslovi
1.796,91 21.000,00 0,00 100,0021.000,00aktivnost:
1.796,91 21.000,00 0,00 100,0021.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
1.796,9111 21.000,00 0,00 100,0021.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Funkcija: 0112
K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija
Financijski i fiskalni poslovi
22.045,49 34.000,00 -34.000,00 0,000,00kapitalni projekt:
22.045,49 34.000,00 -34.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
22.045,4911 34.000,00 -34.000,00 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
Funkcija: 0112
K1501-04 Računalni projekti i programi
Financijski i fiskalni poslovi
19.265,64 30.000,00 0,00 100,0030.000,00kapitalni projekt:
19.265,64 30.000,00 0,00 100,0030.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
19.265,6411 30.000,00 0,00 100,0030.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Funkcija: 0112
K1501-05 Poslovne zgrade
Financijski i fiskalni poslovi
164.072,01 500.000,00 634.000,00 226,801.134.000,00kapitalni projekt:
52.342,50 350.000,00 0,00 100,00350.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
52.342,5016 350.000,00 0,00 100,00350.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
111.729,51 150.000,00 34.000,00 122,67184.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
91.971,1311,16 100.000,00 34.000,00 134,00134.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA
19.758,3816 50.000,00 0,00 100,0050.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
0,00 0,00 600.000,00 600.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0016 0,00 600.000,00 600.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Funkcija: 0112
K1501-07 Zgrada na Relji - đački dom
Financijski i fiskalni poslovi
0,00 0,00 215.000,00 215.000,00kapitalni projekt:
0,00 0,00 15.000,00 15.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,0011 0,00 15.000,00 15.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00 0,00 200.000,00 200.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
0,0016 0,00 200.000,00 200.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA
Program: 844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,001503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
Funkcija: 0112
A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada
Financijski i fiskalni poslovi
844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,00aktivnost:
844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
0,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
38.934,2011 87.000,00 0,00 100,0087.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
57_
izvori financiranja
Realizacija od01.01.17. do
20.07.17.
Plan Povećanje - smanjenje
Indeks
Izmjene i dopune
POSEBNI DIO - RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE100Razdjel:3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00
Program: 844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,001503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
Funkcija: 0112
A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada
Financijski i fiskalni poslovi
844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,00aktivnost:
844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,0032 MATERIJALNI RASHODI
805.632,4811 44 1.414.000,00 0,00 100,001.414.000,00323 RASHODI ZA USLUGE
Proračun ukupno: 357.530.531,80 895.000.000,00 -400.000,00 99,96894.600.000,00
58_
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
POSEBNI DIO - RASHODI
šifra izvor financiranja plan: izmjena: indeks:
Opći prihodi i primici 72.490.078,18 75.013.117,56 103,4811
F.P. i dod. udio u por. na dohodak 70.270.340,54 69.467.168,67 98,8612
Koncesije 5.676.000,00 5.691.000,00 100,2613
Naknada za brodice 2.655.000,00 4.490.000,00 169,1114
Lovozakupnina 1.074.000,00 1.069.500,00 99,5815
Višak prihoda poslovanja 16.321.509,25 28.092.412,19 172,1216
Naknada za navodnjavanje 445.000,00 360.000,00 80,9017
Predfinanciranje iz županijskog proračuna 18.000.000,00 8.616.543,96 47,8719
Vlastiti prihodi - korisnici 50.497.747,59 52.522.169,26 104,0131
Prihodi za posebne namjene 498.246.333,28 513.501.113,51 103,0641
Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 2.268.000,00 1.723.600,00 76,0044
Državni proračun 20.530.152,75 58.776.263,12 286,2951
Izvanproračunski fondovi 450.000,00 100.000,00 22,2252
Proračun JLS 5.265.633,12 5.386.760,89 102,3053
Pomoći iz inozemstva 120.925.655,46 59.331.930,09 49,0654
HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 1.795.824,83 1.784.302,10 99,3657
Tekuće donacije - korisnici 5.116.125,00 5.689.518,65 111,2161
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 972.600,00 984.600,00 101,2371
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0081
ukupno: 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96
59_
IZMJENA I DOPUNAPLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
60
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A1101-03 Pokroviteljstvo i
donacije 449.800 506.231 592.600 592.600
Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija
broj
16
20
18
010
A2103-03 Savjet mladih 0 0 15.000 0 Broj mladih uključenih u rad i programe
broj 0
60 0
030
A2104-01 Djelatnost tehničke
kulture 441.052 431.000 431.000 0
Broj natjecanja iz prirodnih predmeta
broj 7
7
0
030
A2105-01
Programi udruga tehničke kulture
37.500 10.000 30.000 0 Broj provedenih programa
broj 15
20
030
A2106-02
Javne potrebe u športu
1.090.153 904.700 965.000 0 Broj održanih manifestacija i projekata
broj 220
222
030
A2502-01
Donacije udrugama građana
581.120 526.469 614.500 614.500 Broj udruga čiji se program sufinancira
broj 15
15 15
040
A3104-04 Geografski
informacijski sustav 117.347 83.343 150.000 100.000
Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM
broj 1
1 1
050
A3101-05 Ostale aktivnosti 119.548 289.250 200.000 210.000
Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira
broj
broj
10 3
10 3
17 4
050
T1104-02 Županijski dani 192.965 147.750 118.746 188.246
Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja
broj
broj
80
8000
80
8500
80
9000
100
A1105-01 Donacije udrugama
građana 507.000 496.300 534.000 534.000
Broj udruga koje se financiraju iz
broj 30
30 30
100
61
proračuna
A1104-05 Radna tijela
županijske skupštine 121.346 0 30.00 33.000
Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna
broj 1 1 1
100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A1101-01 Poslovanje Ureda
župana 438.204 501.470 482.000 482.000
Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova
broj
15
18 18
010
A1101-02 Suradnja 99.609 78.031 105.000 105.000
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije
broj
broj
5 0
10 3
10 2
010
A1101-04 Obljetnice 127.284 133.200 174.400 194.400
Broz organiziranih obilježavanja obljetnica
broj 2 2 2
010
A1101-05 Pomoći jedinicama lokalne samouprave
300.000 210.000 200.000 200.000
Broj uplata pomoći gradovima i općinama
broj 4 4 4
010
62
A1501-01 Rashodi za zaposlene 14.292.277 14.351.621 16.010.703 16.138.513
Isplata plaća zaposlenicima ZŽ Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente
broj
2 5
140
2 5
146
1 5
020
A1503-01 Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr
zgrada 4.640.529 5.983.953 2.328.000 1.783.600
Broj riješenih predmeta
broj
8.950 7000 6400
020
A1601-02 Vatrogasna zajednica 592.000 540.000 540.000 580.000 Broj
vatrogasnih intervencija
broj 2 2 2
020
A2106-01 Djelatnost ŠZŽŽ 942.834 932.843 932.843 932.843 Broj sportskih saveza
broj
17 17 17
030
A2103-01 Programi u kulturi 1.302.863 1.017.026 1.041.157 1.041.157 Broj održanih manifestacija i projekata
broj
250 252 252
030
A2101-01 Djelatnost Narodnog
muzeja 3.965.275 3.817.016 5.760.560 5.657.345
Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture
broj izložbi
61 68 68
030
A2102-01 Djelatnost Kazališta
lutaka 4.632.297 4.681.627 5.001.761 5.064.761
Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike
broj predstava
186
190 190
030
A2203-01 Programi u
osnovnom školstvu-Javne potrebe
734.646 760.393 759.100 759.100
Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
broj
193 199 199
030
T 4301-46 Učink. upravlj. i korištenje strukt i invest. fondova
0 0 684.415 671.415 Broj korisnika koji primaju savjetodavnu
korisnik
0
5
5
63
potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijella od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije
broj
broj
broj
75 0 0
90 5 70
90 5 80
090
T4301-76 Projekt Pescar 0 0 0 289.330
Uspostavljena učinkovita prekogranična suradnja i povećana institucionalna sposobnost za prevenciju i smanjenje negativnih učinaka poljoprivredne proizvodnje na okoliš Uspostavljen i funkcionalan zajednički sustav za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti Razvijen sustav za pružanje preporuka farmerima i poljoprivrednim proizvođačima
broj
0 0 0
0 0 0
0 0 0
090
64
o održivoj upotrebi pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji Povećane sposobnosti korisnika sustava o upotrebi zajedničkog sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti u cilju pružanja savjeta u poljoprivredi na prekograničnom području Definirane mjere za sprečavanje zagađenja pesticidima u ZŽ, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji Povećana svijest farmera i poljoprivrednih proizvođača o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje
0 0 0
0 0 0
0 0 0
65
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
T2203-02 Projektna
dokumentacija-Javne potrebe
539.250 562.540 375.000 598.500
Broj pripremljenih projektnih dokumenata
broj
20
22
26
030
T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama
0 0 0 587.000 Broj objekata za ulaganje
broj 0 0 5
030
A2203-06 Školska kuhinja i
kantina 1.393.757 1.371.800 1.931.881 1.928.618
Broj kuhinja i kantina
broj
21 25 25
030
A2203-23
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa
288.643 312.221 367.140 465.553 Broj osoba uključenih u Program
broj 32 35 38
030
T4302-13 Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin
0 0 0 10.000 Broj učenika uključenih u program
broj 0 0 10
030
T4302-20 Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin
0 0 0 45.000 Broj učenika uključenih u program
broj 0 0 15
030
T4302-23 Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin
0 0 0 188.000 Broj učenika uključenih u program
broj 0 0 20
030
K4302-23 Energetska obnova
OŠ Pag 0 0 0 351.500
Broj obnovljenih zgrada
0 0 0 1
030
A2204-01 Djelatnost srednjih
škola 14.410 14.301.839 14.306.446 14.248.678
Redovna djelatnost školskih ustanova
kn 20 20 20
030
A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima
1.080.875 1.420.199 1.420.199 1.487.231 Broj učenika smještenih u Dom
broj
210 215 220
030
A2205-01 Programi u srednjem
školstvu-Javne potrebe
768.801 708.745 753.000 753.000 Broj programa i projekata
broj
160 170 170
030
A2205-03 Prijevoz učenika
srednjih škola 12.875.496 12.220.393 14.408.807 13.042.022
Broj učenika u prijevozu
broj
3.173
3.175 3.175
030
A2205-07 Stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja
131.462 310.012 587.430 560.837 Broj osoba uključenih u Program
broj
29
30 30
030
66
radnog odnosa
A2205-10 Posredovanje pri
zapošljavanju učenika
12.919.002 14.930.357 14.247.000 15.247.000 Broj zaposlenih učenika
broj
5.200 5.350 5.500
030
K2205-04 Kapitalna ulaganja u
srednjim školama 0 0 0 179.000
Broj objekata
broj
0 0 2
T4302-18 Erasmus +
Medicinska škola Ante Kuzmanića
0 0 0 102.907
Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti
broj
0
0
15
030
T4302-19 Erasmus + Strukovna
škola Vice Vlatkovića
0 0 0 73.898
Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti
broj
0
0
8
030
T4302-22 Erasmus + PPV Stanka Ožanića
0 0 0 524.222
Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti
broj
0
0
15
030
K4302-24 Energetska obnova u Perivoju Vladimira
Nazora 0 0 0 2.126.906
Broj obnovljenih zgrada kroz projekt
broj
0
0
1
030
A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica
516.697 447.700 510.000 510.000
Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nal. analize vode
broj
336
336
340
340
340
340
040
A2501-03 Ostali izdaci vezani
za zdravstvo 698.882 743.865 40.000 40.000
Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“
broj
120
120
120
040
A2501-04 Javno zdravstveni
preventivni programi 31.520 18.600 45.000 40.000
Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama
broj 406 406 400
040
67
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
T2501-05 Prevencija bolesti
ovisnosti
192.597 193.309 210.654 199.000
Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine
broj 30 30 30
040
A3104-03
Državna izmjera i službene prostorne
podloge i geoinf. pod.
200.000 83.343 150.000 170.000
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina
broj
5 4 6
050
T3401-01 Aktivnost GSV
0 0 25.000 25.000
Broj održanih sjednica
broj 0 5 1 060
A3602-01 Djelatnost Agencije
za ruralni razvoj-AGRRA
1.157.161 1.145.466 1.471.300 2.402.173
Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja
broj
21
18
12
23
19
13
23 19 13
070
T4101-02
Povjerenstva
144.127 109.263 160.000 170.000
Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora
broj
17
80
25
90
26
90
080
A4301-04 Europa Direct Zadar 582.174 538.141 529.300 532.500 Broj ostvarenih kontakata
broj 450 850 850 090
K4301-07 Projektna
dokumentacija za EU 621.628 680.215 930.000 1.059.904
Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS
broj 9 14 14
090
A1104-01 Poslovanje
Županijske skupštine
28.154 19.587 30.000 30.000 Broj održanih sjednica Županijske
broj 7 7 7
100
68
skupštine
A1104-03
Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
1.056.846 1.153.155 1.106.000 1.278.000
Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financ.
broj
11 7
11 7
11 7
100
T1104-04
Naknada županijskim vijećnicima i
vanjskim članovima radnih tijela
1.372.164 1.441.226 1.272.600 1.452.600 Broj vijećnika koji primaju naknadu
broj
42 42 42
002
A1501-02
Rad službeničkog
suda 4.357 8.688 21.000 21.000
Broj povreda službene dužnosti
broj 4 4 4
100
K1501-03 Opremanje poslovnih
prostorija 206.764 34.889 34.000 0,00
Broj novih računala i a pisača
broj
5
5 0
100
K1501-04 Računalni projekti i
programi 84.934 13.381 30.000 30.000
Nabava software-a
broj 3 3 3
100
K1501-05 Poslovne zgrade 0 323.044 500.000 1.134.000
Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijsku dvoranu Sanacija krovišta
1
0 0 1
100
T4301-45 Projekt Otoci 0 0 1.168.750 1.168.750
Broj projektnih ideja regionalnog učinka Broj projektnih ideja lokalnog učinka
broj
0 0 0
090
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
T4301-11 Projekt SPARC 180.412 281.061 628.500 496.600 Izrada projektne dokumentacije
broj 3 4 4
090
K4301 -56 Centar novih
tehnologija (CENT) – 0,00 0 7.350.404 2.087.027
Opremanje projektnog
broj 1
1 1
060
69
spec. poduzetnički inkubator
ureda
T4301-82 Projekt Code 0 0 0 523.236
Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera
broj
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A3601-02
Znanstveni i stručni projekti u
poljoprivredi i ribarstvu
276.675 408.208,03 730.00 759.000
Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu
broj
4 4 4 070
A3601-03 Potpore ruralnom
razvoju 979.330 1.268.460 1.110.000 1.637.522
Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju
broj
78 85 85 070
K3601-04 Pojedinačni planovi
navodnjavanja 1.712.941 1.679.107 605.000 0
Broj izrađene projektne dokumentacije
broj 1 1 0 070
K3601-05 Upravljanje i
održavanje SN Baštica
403.263 387.760 445.000 360.000 Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja
broj 17 18 18 070
K3601-06 Izgradnja sustava
navodnjavanja 0 0 32.700.000 0
Broj ha izgrađenih sustava navodnjavanja
broj 300 450 450 070
A3601-09 Ostale aktivnosti u
poljoprivredi 428.665 217.239 235.000 217.000
Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije
broj 30 40 40 070
T3601-10 Agrometeorološe 26.592 36.631 36.000 50.000 Broj objavljenih 12 30 30 070
70
stanice preporuka broj
T4301-04 Projekt ECO SEA 951.169 518.248 0 0
Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka
broj 1 0 0 070
T3601-11 Revitalizacija
proizvodnje češnjaka 50.000 5.000 10.000 5.000
Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka
broj 2 3 2 070
T3601-13 Identifikacija
autohtonih sorti masl. 40.327 74.927 60.000 30.000
Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku
broj 5 8 5 070
T3601-14 Riba kašeta zdravlja 27.475 - 0 0 Broj vrtića uključenih u projekt
broj 20 22 0 070
T3601-15 Zona-mirisi i okusi
Zadarskog kraja - - 75.000 75.000
Broj škola uključenih u projekt
broj - 5 5 070
K3601-16 SN Donja Baštica 0,00 0,00 493.700 493.700
Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.
broj 1 1
1 1
1 1
070
K3601-17 SN Baštica –
podsustav Smilčić 0,00 0,00 3.095.686 3.095.686
Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav
broj
1 0
1 0
1 0
070
K3601-18 SN Lišansko polje –
područje Žažvić 0,00 0,00 4.078.510 4.078.510
Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav
broj 1 0
1 0
1 0
070
K3601-19 SN Vransko polje 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00 Dovršenost pripremnih radnji
broj 1
1 1 070
71
Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti
1 1 1
0 0 0
0 0 0
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A3701-02 Provedba Zakona o
lovstvu 35.651 65.689 64.000 39.000
Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu
broj 4 4 4
070
A3701-03 Naknada vlasništva zemljišta i razvoj
unapređenja lovstva 216.146 400.000 400.000 300.000
Broj korisnika potpore
broj 15 16 16
070
K4301-57
Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar
81.510 30.888 12.366.651 100.000
Adaptacija prostora i opremanje laboratorija
kuna
broj
0
1 1
060
T4301-83 Projekt PESCAR - - 839.118
Broj postavljenih agrometeoroloških stanica
broj - - 10 070
K4301-65
Projekt Forest Bio energy
0 0 732.440 591.260 Broj korisnika ostataka šumske biomase
broj
- -
070
K 4301-58 Centar kreativne
industrije 0 0 6.105.315 90.820
Izgradnja i opremanje inkubatora
broj
- 1 1
060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A3104-05 Izmjena i dopuna
PPZŽ 0 89.850 250.000 280.000
Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima
broj
6 5 5
050
72
A3403-02 Ostala infrastruktura 1.100.000 739.500 750.000 750.000 Broj potpomognutih JLS
broj
10 10 10 060
A3301-07 Potpore malom poduzetništvu
260.000 252.000 340.000 340.000
Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta
broj 40 45 45
060
A3301-01
Poticanje malog i srednjeg
poduzetništva
1.488.031 1.560.295 2.015.000 4.817.350
Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona
broj
broj
30 3
50 4
30 4
060
A3901-01 Promidžba turizma 1.216.154 1.164.725 1.470.000 1.790.000
Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja
broj
48 1,5 mil
11,2 mil
55 1,6 mil
11,5 mil
55 1,6 mil
11,5 mil
080
A3901-03
Udruženo
oglašavanje
1.025.000 1.418.000 1.025.000 1.375.000 Ukupni broj putnika
broj 509.000 520.000 530.000 080
T4301-80 Projekt Zadar Baštini 0 0 0 31.911
Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo-osnovanih
broj
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
090
73
subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1% Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
T4301-81 Projekt Canyoning 0 0 0 33.175
10 certificiranih pružatelja turističkih usluga 5 razvijenih i/ili poboljšanih turističkih objekata i/ili turističke infrastrukture Izrađen održivi plan upravljanja kulturnim i prirodnim znamenitostima razvijen i/ili implementiran
48 polaznika osposobljenih
broj
0 0 0
0 0 0
0 0 0
090
74
za osiguranje kvalitete, standardizaciju za upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom i destinacijski menadžment Poboljšano upravljanje i promocija aktivnog turizma u jadranskom zaleđu kroz pilot lokacije Povećan broj i kvaliteta turističke ponude i usluga na specifičnim lokacijama u jadranskom zaleđu
0 0 0
0 0 0
0 0 0
T4301-85 Projekt Smart
Heritage 0 0 0 269.750
Ojačana svijet o važnosti očuvanja zajedničke kulturne baštine na području jadranske regije Ojačani sustav dugoročnog planiranja i upravljanja turizmom putem razvijenih alata za planiranje te ojačanim kapacitetima ljudskih resursa Osnaženi potencijal zajedničke kulturne baštine postaje samo
broj
0 0
0 0
0 0
090
75
bogatstvo za turizam: uspostavljena transnacionalna mreža kulturnih institucija, digitalizirana kulturna baština predstavljena na inovativan način, stvorena inovativna kulturna ruta, stvoren jedinstveni turistički proizvod, unaprijeđena kulturno-turistička destinacija jadranske regije Produžena turistička sezona osnaživanjem kulturnog turizma
0 0
0 0
0 0
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A4305-01 Implementacija
strateških dokumenata
367.811 401.438 511.000 511.000
Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 te od 2017. 9001:2015 Retifikacija prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka
broj
broj
broj
1 0 2
1 1 3
1 1 3
010
76
Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka
broj
12
24
24
A 3501-01
Djelatnost INOVAcija
948.927 1.063.604 1.082.546 1.031.071 Broj realiziranih projekata
broj 1 2 2 060
T4301-17 Projekt-Mazin
outdoor extreme
78.750 72.500 80.000 120.000
Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta
1
- 1
070
T4301-25 Projekt BEE PROMOTED
75.835 139.883 - 3.119 Broj proizvođača meda
broj 3 5 3
070
T4301-37 Poljoprivredno
edukacijski centar 0 156.218 250.000 180.000
Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti
broj 1 1 1
070
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije
60.000 0 0 0 Tiskanje i recenzija
broj 1 0 0
030
A2201-01 Programi u
predškolstvu 37.200 35.000 35.000 0 Broj programa broj 14 16 0
030
A2101-03 Izložbena djelatnost 105.879 475.782 730.000 700.000 Održavanje Smotre folklora
broj
26 28 28
030
T4301-15 Projekt HERA 10.633.793 18.812.523 15.975.199 13.744.337
Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena
0 10
77
infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce
broj
10
090
T4301-42 Urban green belts 0 0 375.476 370.307
Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja
Sudionici
Sudionici
Sudionici
Broj
Broj
Set
Komad
0 0 0
0 0 0
0
25-30 0 0 1 0 0
0
25-30 0 0
0 0 0
0
090
T4301-78 Projekt Ruins 0 0 0 177.537
Plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Univerzalni model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Univerzalni transnacionalni model
broj
0 0
0 0
0 0
090
78
suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Univerzalni transnacionalni model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Transnacionalne smjernice: kako koristiti integrirani model u razvoju sveobuhvatnog akcijskog plana Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Edukacije za povećanje ljudskog potencijala u području zaštite upravljanja i suvremene korištenja srednjovjekovnih ruševina
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica Polazne
vrijednosti 2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A2102-02 Kazališne predstave 349.228 368.267 1.264.700 750.150 Broj održanih kazališnih
broj
186 190 190
030
79
predstava
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i i socijalne infrastrukture i usluga
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija
455.057 280.183 366.963 164.000
Broj održanih izložbi,
radionica i ostalih
projekata
broj 61 68 68
030
K2202-02 Nabava proizvedene
dugotr. imovine
3.318.136 3.175.519 3.181.117 3.075.384 Broj kapitalnih projekata
broj
20 22 20
030
T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
904.477 826.292 828.366 800.000 Broj hitnih intervencija
broj 40 42 41
030
K2204-02 Opremanje poslovnih
prostorija 2.342.233 2.279.771 2.281.406 2.388.314
Broj kapitalnih projekata
broj
8
10 10
030
T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
808.823 514.467 515.221 600.000 Broj i hitnih intervencija
broj 30 32 33 030
T2501-02 Rano otkrivanje
bolesti / Admin. i upravljanje
207.000 207.000 207.000 216.000
Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke
%
36 40 40
040
A2502-02 Donacije ustanovama 813.913 851.749 868.348 1.005.849 Broj obavljenih terapija u udrugama
broj
2xtjedno 3xtjedno 3xtjedno
040
A2503-02 Djelatnost
mrtvozorenja 428.266 398.748 385.000 450.000
Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije
kn 301.198 385.000 450.000
040
A2503-03
Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na
otocima / Dodatni timovi u tur. sezoni
577.426 685.216 961.463 1.009.804.
Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom
broj
11 9
11 9
10 8
040
80
T4301-43 Projekt Foster Children rights
124.741 89.600 0 46.375
Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZŽ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju
broj
1
0
0
090
A2101-05 Kneževa palaća 0 0 1.000.000 1.817.307
Broj održanih izložba, radionica, prezentacija
broj
0
5 5
030
A2101-46 Mali Arsenal 0 0 0 88.750 Posjetiteljski centar
Broj posjetitelja
1000 1200 2000
030
T4301-77
Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj
zdr. zaš. s naglaskom na udaljena i
deprivirana područja kroz ulaganje u
potrebe pružatelja usluga zdr. zašt. na otocima ZŽ - PZZ
0 0 0 31.700
Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnicama u depriviranim/izoliranim područjima Povećanje pružatelja primarnih zdravstvenih usluga koji primaju potporu Povećanje broja usluga pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini
broj
0 0 0
0 0 0
0 0 0
090
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i i socijalne infrastrukture i usluga
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
T4302-06 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka
447.967 836.068 1.456.739 1.459.828 Broj učenika srednjih škola kojima je
broj 53 53 54
030
81
omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika
T4302-06 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka
196.785 2.068.830 556.249 531.708
Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika
broj 11 11 13 030
T4301-67 Pomoćnici u nastavi 0 0 746.688 982.274
Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika
broj 24 24 24 030
T4302-25 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka
2017/2018 0 0 0 7741.165
Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika
broj 0 0 57 030
T4302-25 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka
2017/2018 0 0 0 267.853
Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika
broj 0 0 16 030
A2604 -01 Pomoć starijim
osobama 650.132 0 420.000 420.000
Broj posjeta psihijatara Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete
broj
122
676
170
950
170
950
040
K2513-01 Izgradnja i opremanje
dnevnih bolnica 0 0 49.366.115 18.500.000
Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar
broj
0
1
1
040
K2513-02 Izgradnja i opremanje 0 0 9.040.000 1.920.000 Dovršetak
82
Poliklinike izgradnje Poliklinike i nabava opreme
broj
0
1
1
040
K2513-03 Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu
0 0 3.282.113 3.282.113
Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)
broj
0
1
1
040
K2513-06 Poliklinika - preseljenje
0 0 6.061.079 5.561.079
Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku
kuna
0
6.061.079
5.561.079
040
K2513-07 Obnova kuhinje 0 0 2.000.000 2.000.000
Adaptacija kuhinje u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan
broj
0
1
1
040
K2512-03 Investicijsko ulaganje 0 0 17.236.944 34.414.457
Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu
kuna
15.517.081
17.236.944
34.414.457
040
T4301-75 Projekt MELAdetect 0 0 0 126.689
Kreiran Akcijski plan Dizajnirana aplikacija (e-health) Kreirana platforma za melanom Uspostavljena mreža medicinskih stručnjaka na prekograničnom području Educirano stručno osoblje u polju melanoma Javnost educirana i podignuta razina svijesti o melanomu Javnost medicinski pregledana
broj
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
090
83
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
A3104-02 Nac. energ. programi 50.000 50.000 50.000 90.000 Atlas vjetra za Zadarsku županiju
%
100 100 100
050
K3401-03
Stručne studije 301.780 112.372 265.872 344.500 Broj izrađenih studija
broj 2 1 1 060
A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika
109.853 50.000 50.000 50.000
Broj subvencioniranih županijskih linija
broj 3 3 3 060
A4101-01 Upravljanje
pomorskim dobrom 319.275 341.705 1.110.000 1.730.000
Broj ugovora o koncesijama Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica
broj
115
3
17
140
10
25
140
12
25
080
K4102-01 Održavanje i
dogradnja 263.122 320.647 340.000 540.000
Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija
Kn
broj
135.000 3
135.000 5
135.000 5
080
K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture
3.950.000 2.494.571 3.350.000 3.700.000
Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU broj
kn 3
3.250.000 5
3.350.000 5
3.370.000
080
T4301-72 Projekt Mobilitas 0 0 0 549.813,00
Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista
broj
0
0
0
84
Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost Donesena administrativna politika (policy document) vezana za održivu urbanu mobilnost
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
090
T4301-73 Projekt Chestnut 0 0 0 347.716,00
Transnacionalna strategija temeljena na scenarijima mobilnosti Trening seminari i 12 lokalnih seminara SUMP draftiran na FUA nivou Studijske posjete Skupne pilot akcije
broj
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
090
T4301-79 Projekt Smart Commuting
0 0 0 147.116,51
Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40)
broj
0 0
0 0
0 0
85
Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti
0 0 0
0 0 0
0 0 0
090
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti
Aktivnost/ projekt
Naziv aktivnosti/ projekta
Ostvareno 2015.
Ostvareno 2016.
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazne vrijednosti
2016.
Ciljana vrijednost
2017.
Ciljana vrijednost Izmjena 1
Razdjel
T3402-01 Energetski projekti 1.646.703 1.519.137 1.000.000 1.000.000
Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava srekonstrukcijom vanjske ovojnice
Broj
broj
30 30
30 30
30 30
060 060
A3101-01 Zaštita mora 918.184 921.125 930.000 930.000
Točke na kojima se provodi praćenje
broj
53
53 53
050
A3101-02 Zaštita voda 98.000 100.000 100.000 100.000 Izrada elaborata zona sanitarne zaštite
broj 1 1 1 050
A3101-04
Izrada i provedba
dokumenata zaštite okoliša
119.002 212.054 195.000 210.000
Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih
broj
1
1
1
050
86
mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
1
1
1
A3102-02
Centar za gospodarenjem
otpadom 1.109.132 1.368.327 3.094.803 3.064.803
Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO
kn 648.917 825.316 825.316
050
A3104-01 Integr. upravljanje obalnim područjem
219.998 219.916 220.000 220.000
Točke na kojima se provodi Program
broj
70
70 70
050
A 3401-06 Elementarne
nepogode 400 0 30.000 30.000
Broj potpomognutih JLS
broj 0 1 2
060
A1202-02 Protuminsko djelovanje
8.000 0 7.680.000 7.419.875
Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta
Broj M2
1 0
2 715.034
2 715.034
090
A1202-03 Ostale aktivnosti
zaštite i spašavanja 445.081 355.133 443.000 443.000
Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti
broj 25 45 45
090
T4301-74 Projekt Irene 0 0 0 1.352.187
Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti Uspostava mreže projektnih ideja
broj
0 0 0
0 0 0
0 0 0
090
87
LEGENDA
010 – URED ŽUPANA 020 – UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE 030 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 040 – UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 060 – UO ZA GOSPODARSTVO 070 – UO ZA POLJOPRIVREDU 080 – UO ZA MORE I TURIZAM 090 – UO ZA RAZVOJ I EU PROCESE 010 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
89
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
1. OPĆE ODREDBE
Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15), člankom 7. stavkom 2. i 3. propisano je;“ ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i
izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i
primitaka,
odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka“.
„Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna
prema postupku za donošenje proračuna“. Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2017. godinu izrađuju se zbog potrebe:
1. usklađivanja sa zakonskim propisima koji su stupili na snagu od 1.siječnja, 2. uravnoteženja prihoda i rashoda kroz aktivnosti i projekte po izvorima financiranja, 3. uključivanja viškova/manjkova u proračun / financijske planove korisnika.
Zakonski propisi iz porezne reforme (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima i Zakon o upravnim pristojbama), a koji su stupili na snagu 1.siječnja 2017. godine znatno utječu na stjecanje prihoda proračuna. Iz tog razloga potrebno je napraviti usklađivanje i korekcije unutar određenih grupa prihoda. Uravnoteženje prihoda/rashoda kroz aktivnosti/projekte potrebno je izvršiti radi usklađivanja prihoda i rashoda unutar pojedinih aktivnosti po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Uključivanja viškova/manjkova u proračun / financijske planove korisnika obveza je svih proračuna i proračunskih korisnika kod izrade prvih izmjena i dopuna proračuna/financijskog plana uključiti točan iznos sredstva viška prihoda iz prethodne godine po odlukama nadležnog tijela . U slučaju manjka prihoda ustanova treba predložiti akcijski plan s mjerama pokrića manjka kroz jedno ili više razdoblja.
2. PREGLED PRIHODA I RASHODA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
2. 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
Ukupni prihodi i primici izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od
894.600.000,00 kuna, što je za 400.000,00 kuna ili 0,4% manje u odnosu na prethodni plan za 2017. godinu. Sastoje se od: • prihoda i primitaka - iznos od 866.507.587,81 kuna, • vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 28.092.412,12 kuna. Od ukupno planiranih prihoda (894,6 mil. kuna), 760,7 mil. kuna ili 85% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije i to;
• ustanove u zdravstvu – 646,6 mil. kuna (7 korisnika), • srednje škole – 61,7 mil. kuna (20 korisnika), • osnovne škole – 34,5 mil. kuna (27 korisnika), • ustanove u kulturi – 6,3 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka), • ostali korisnici Sustava riznice – 11,6 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za
prostorno uređenje, Zadra Nova).
90
Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda, i tablici 2. po izvorima financiranja.
Tablica 1. Usporedni prikaz plana i izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu – prema ekonomskoj
klasifikaciji
Vrsta prihoda Plan 2017.
Izmjene i dopune
Indeks poveć.
1 2 3 4 5(4/3)100
61 Prihodi od poreza 65.488.000,00 64.033.000,00 97,78 63 Pomoći iz inoz.i ost.subjek. 215.300.600,03 193.166.146,58 89,72 64 Prihodi od imovine 12.140.683,81 13.879.340,78 114,32 65 Prihodi od admin.pristojbi 67.845.214,37 70.191.588,57 103,46 66 Prihodi od prod. robe, usl. i donac. 55.284.748,78 57.501.004,10 104,01 67 Prihodi iz. nadl.prorač i HZZO 439.608.203,76 450.913.013,82 102,57 68 Ostali prihodi 338.440,00 720.000,00 212,74
6 Prihodi poslovanja 856.005.890,75 850.404.093,85 99,35 7 Prihodi od prodaje nefin.imov. 972.600,00 984.600,00 101,23 8 Primici od fin.imovine i zaduž. 21.700.000,00 15.118.893,96 69,67 9 Vlastiti izvori 16.321.509,25 28.092.412,19 172,12
UKUPNO PRIHODI 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96 Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka izvorni županijski prihodi iznose 95,7 mil. kuna ( 10,7% ), a odnose se na:
• prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 46,5 mil. kuna, • udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentral. funkcija -10,0 mil. kuna, • ostali porezni prihodi – 7,2 mil. kuna, • prihodi od pomoći (kompenzacijska mjera) – 2,0 mil. kuna, • refundacije po projektima – 8,6 mil. kuna • prihodi od imovine – 13,7 mil. kuna, • prihodi od administrativnih pristojbi – 5,8 mil. kuna, • primici od financijske imovine – 1,7 mil. kuna, • ostali prihodi – 0,2 mil. kuna.
91
Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja
Šifra Izvor financiranja Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
11 Opći prihodi i primici 66.509.084,85 66.338.533,63 99,74 12 Fond porav. i dodatni udio u por. na doh. 70.270.340,54 69.467.168,67 98,86 13 Koncesije 5.676.000,00 5.691.000,00 100,26 14 Naknada za brodice 2.655.000,00 4.490.000,00 169,11 15 Lovozakupnina 1.074.000,00 1.069.500,00 99,58 16 Višak prihoda poslovanja 16.321.509,25 28.092.412,19 172,12 17 Naknada za navodnjavanje 445.000,00 360.000,00 80,90 18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU 5.980.993,33 8.674.583,93 145,04 31 Vlastiti prihodi-korisnici 50.497.747,59 52.522.169,26 104,01 41 Prihodi za posebne namjene 498.246.333,28 513.501.113,51 103,06 44 Naknada za zadrž.nezak. izgrađ. zgrada 2.268.000,00 1.723.600,00 76,00 51 Državni proračun 20.530.152,75 58.776.263,12 286,29 52 Izvanproračunski fondovi 450.000,00 100.000,00 22,22 53 Proračun JLS 5.265.633,12 5.386.760,89 102,30 54 Pomoći iz inozemstva 120.925.655,46 59.331.930,09 49,06 57 HZZ - stručno osposobljavanje 1.795.824,83 1.784.302,10 99,36 61 Tekuće donacije - korisnici 5.116.125,00 5.689.518,65 111,21 71 Prihodi od prodaje nefin. imovine 972.600,00 984.600,00 101,23 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000.000,00 10.616.543,96 53,08
UKUPNO 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96
PRIHODI POSLOVANJA Prihodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama planirani su u ukupnom iznosu od 850.404.093,85 kuna, što je za 5,6 mil. kuna ili 0,65 % manje od početnog plana proračuna (856.005.890,75 kuna), a sastoje se od slijedećih grupa: 61 – Prihodi od poreza 1.1. Prihodi od poreza iznose 64.033.000,00 kuna i smanjeni su za 1.455.000,00 kuna (2,22%).Čine ga:
• porez na dohodak - 56.553.000,00 kuna, od čega: -prihod od poreza na dohodak – 46.500.000,00 kuna odnosno za 1,5 kuna (3,12%) manje. Stupanjem na snagu Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2017. godine ima za posljedicu smanjenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na 2016.godinu za oko 3-5% na godišnjoj razini. Ministarstvo financija će kao kompenzacijsku mjeru doznačiti razliku sredstva kako bi se anulirao negativan utjecaj ostvarenja prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini. -prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) povećavaju se za 135.000,00 kuna (plan iznosi 10.053.000,00 kuna).
• porez na imovinu – 200.000,00 kuna i smanjen je za 200.000,00 kuna ,dijelom i iz razloga stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima (smanjena stopa poreza na nasljedstva i darove sa 5% na 4%), dijelom zbog manje očekivanog ostvarenja.
• porezi na robu i usluge – 7.280.000,00 kuna odnosno za 110.000.00 više od plana i to: - porez na cestovna motorna vozila - 7.000.000,00 kuna (povećani za 200.000,00 kn), - porez na automate za zabavne igre - 100.000,00 kuna, (smanjeni za 100.000,00 kn), - porez na plovne objekte - 180.000,00 kuna, (povećani za 10.000, kn).
Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije
RB OPIS Plan 2017. Izmjene i dopune
Indeks (4/3)*100 Udio %
1. Porez na dohodak (16,5%) 48.000.000,00 46.500.000,00 96,88 86,14 2. Porez na imovinu 400.000,00 200.000,00 50,00 0,37 3. Porez na autom. za zabavne igre 200.000,00 100.000,00 50,00 0,19 4. Porez na cestovna motorna vozila 6.800.000,00 7.000.000,00 102,94 12,97 5. Porez na plovne objekte 170.000,00 180.000,00 105,88 0,33
UKUPNO 55.570.000,00 53.980.000,00 97,14 100,00
92
63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države Prihodi od pomoći u iznosu od 193.166.146,58 kuna se smanjuju za 22,1 mil. kuna ( 10,5% ) u odnosu na prethodni plan (215.300.600,03 kuna) , a odnosi se na:
• pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU - 18.183.422,72 kuna , ukupno su smanjene za 1,5 mil. kuna, gdje je projekt HERA smanjen za 2,7 mil. kuna uz istodobno povećanje za:
- 0,6 mil. kuna koja se planiraju kao refundacija po projektu Eco Sea i Roof of rock, - 0,6 mil. kuna po novim projektima (Blue Skills, Hives i Skills).
• pomoći iz proračuna iznose 17.450.217,72 kuna, povećane su za 2,4 mil. kuna od kojih se: - za 3,6 mil. kuna povećavaju pomoći Ministarstva financija (1,6 mil. kuna sredstava planiranih u Državnom proračunu kao tekuća pomoć Zadarskoj županiji i 2,0 mil. kuna kompenzacijska mjera kojom se anulira negativan utjecaj ostvarenja prihoda od poreza na dohodak), - za 1,2 mil. kuna smanjuje se iznos sredstava pomoći iz Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za prijevoz učenika srednjih škola.
• pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.884.302,10 kuna, smanjene za iznos od 361.522,73 kuna. • pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 59.414.168,67 kuna, smanjene za 0,93 mil. kuna
zbog usklađivanja bilanciranih sredstava za decentralizirane funkcije raspoređenih Odlukama o minimalnim financijskim standardima.
• pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 47.510.486,07 kuna, su povećane za 35,7 mil. kuna, najvećim dijelom za sredstva Ministarstva zdravstva za izgradnju i opremanje Poliklinike (35,1 mil. kuna).
• pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 48.723.549,30 kuna i ukupno su smanjene za 57,4 mil. kuna , a odnose se na: o tekuće pomoći povećane za 6,4 mil. kuna, o kapitalne pomoći smanjene za 63,8 mil. kuna od kojih:
- Centar kompetencija za preradu voća i povrća Plavo zeleni centar - 4,2 mil. kuna, - Specijalizirani poduzetnički inkubator – 1,9 mil. kuna i - Sustavi navodnjavanja – 25,8 mil. kuna, - Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica – 30,8 mil. kuna,
čija se realizacija planira u razdoblju od 2018. – 2020. godine. Kod ove grupe prihoda (63) izmjenama su izvršene određene korekcije uslijed dinamike priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a za financiranje započetih aktivnosti na projektima.
93
Tablica 4. Popis projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog
proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun
KTO NAZIV PLAN 2017. POVEĆANJE - SMANJENJE
IZMJ. I DOP. 2017. INDEKS
Projekt Hera 18.366.810,69 -2.816.380,01 15.550.430,68 84,67 Projekt Roof of rock 0,00 106.188,66 106.188,66 IDDM - Projekt I Cia of sme 0,00 17.058,62 17.058,62 Projekt Blue Skills 0,00 327.135,62 327.135,62 Projekt Hives 0,00 385.625,02 385.625,02 Projekt Skills 0,00 118.432,70 118.432,70 Projekt Hazadr 597.198,87 -65.309,92 531.888,95 Projekt Eco Sea 751.312,21 395.350,26 1.146.662,47 152,62 632 Pomoći od međ. org. te ins. i tij. EU 19.715.321,77 -1.531.899,05 18.183.422,72 92,23 Projekt SAVE H2O 0,00 807.415,50 807.415,50 Projekt Cowork net 595.490,46 -511.118,71 84.371,75 14,17 Projekt Gaging 985.444,05 -756.905,79 228.538,26 23,19 Projekt Bee Promoted 0,00 67.889,79 67.889,79 Projekt Pescar 0,00 445.965,10 445.965,10 Projekt Europa Direct Zadar 119.300,00 3.920,74 123.220,74 103,28 Projekt Step Forward 0,00 30.494,02 30.494,02 Projekt HOLISTIC 1.203.708,64 440.595,94 1.644.304,58 Projekt CGO Biljane Donje 291.883,00 0,00 291.883,00 100,00 Projekt Upravljajmo budućnosti 0,00 98.840,81 98.840,81 Projekt Erasmus + GJB 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00 Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 16/17 1.332.287,68 595.245,49 1.927.533,17 98,47 Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 17/18 0,00 655.861,70 655.861,70 Projekt Listen stories GJB 114.766,00 0,00 114.766,00 100,00 Projekt Erasmus + ključ. akt. 1 235.000,00 106.387,72 341.387,72 145,27 Projekt My Europe, My life, My future 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00 Projekt Healthy future 235.000,00 -142.479,00 92.521,00 39,37 Projekt Tesla je znao 0,00 618.841,76 618.841,76 Projekt Razminiravanja 7.600.000,00 -260.000,00 7.340.000,00 96,58 Projekt Prip. lepeze za mlade 0,00 74.924,08 74.924,08 Projekt Erasmus KA 2 + OŠ Nin 45.000,00 -35.000,00 10.000,00 Projekt Microsoft Showcase Schools 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 Projekt Erasmus + V. Vlatkovića 0,00 73.898,56 73.898,56 Projekt Erasmus + S. Ožanića 0,00 524.222,24 524.222,24 Projekt Erasmus + Med. škola 0,00 102.907,54 102.907,54 Projekt Erasmus + KA 1 + OŠ Nin 0,00 10.000,00 10.000,00 Projekt Erasmus 201 - OŠ Nin 0,00 45.000,00 45.000,00 Projekt Erasmus KA 101 + OŠ Nin 0,00 188.000,00 188.000,00 Projekt Otoci 1.051.875,00 0,00 1.051.875,00 100,00 Projekt Sparc 461.800,00 -230.600,00 231.200,00 50,06 Projekt Bird watching 231.200,00 0,00 231.200,00 100,00 Projekti u pripremi 53.500,00 0,00 53.500,00 Projekt Irene 0,00 1.295.020,35 1.295.020,35 Projekt Kulturna baština 0,00 906.350,00 906.350,00 Projekt Foster ch. rights - Zadra 0,00 89.600,12 89.600,12 Projekt energ. obnova - V. Nazor 0,00 861.917,10 861.917,10 Projekt energ. obnova - OŠ Pag 0,00 135.525,00 135.525,00 Projekt CB Green - Grad Zadar 0,00 41.673,15 41.673,15 Projekt Blue Smart 0,00 182.067,55 182.067,55 Projekt Centar komp. za nove teh. (CENT) 1.500.593,00 0,00 1.500.593,00 Projekt Centar komp. za prer. ribe i voća 4.204.661,00 -4.204.661,00 0,00 0,00 Projekt Spec. poduzetnički inkubator 1.993.604,00 -1.993.604,00 0,00 0,00 Projekt Sustava navodnjavanja 32.700.000,00 -25.809.979,87 6.890.020,13 21,07 Projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima 1.678.827,36 -1.022.716,78 656.110,58 39,08 Projekt izgr. i oprem. dnevnih bolnica 49.366.115,00 -30.866.115,00 18.500.000,00 37,48
638 Pomoći temeljem EU sredstava 106.154.165,19 -57.430.615,89 48.723.549,30 45,90
UKUPNO (632+638) 125.869.486,96 -58.962.514,94 66.906.972,02 53,15
94
64 – Prihodi od imovine Prihodi od imovine iznose 13.879.340,78 kuna što je za 14,3% više (1,7 mil. kuna) u odnosu na prethodni plan i to:
• prihodi od financijske imovine smanjene za 15.816,56 kuna, novi plan iznosi 1.344.867,25 kuna, • prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 1,75 mil. kuna (16,2%) i to za naknadu za uporabu
pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica na području Zadarske županije za 2016. godinu (računi poslani početkom 2017. godine), novi plan iznosi 12.534.473,53 kuna.
65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 70.191.588,57 kuna odnosno za 2,3 mil. kuna više (103,46%). Sastoje se od dvije grupe prihoda:
• upravne i administrativne pristojbe – smanjene za 1.653.595,97 kuna (plan 7.708.488,88 kuna), • prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 62.483.099,69 kuna što je za 4,0 mil. kuna više
nego u prethodnom planu zbog povećanja prihoda za posebne namjene zdravstvenih ustanova. 66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose 57.501.004,10 kuna, što je 4% (2,2 mil. kuna) više, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).
Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacija)
RB Proračunski korisnik
Prihodi za posebne namjene (41)
Prihodi od pruženih usluga (31)
Tekuće donacije (61) Ukupno
1 2 3 4 5 6 (3+4+5)
1. Osnovne škole 2.470.361,19 784.099,32 133.763,65 3.388.224,16 2. Srednje škole 2.956.738,50 18.377.662,82 425.755,00 21.760.156,32 3. Narodni muzej 0,00 1.478.000,00 60.000,00 1.538.000,00 4. Kazalište lutaka 0,00 845.688,81 60.000,00 905.688,81 5. Zdravstvo 495.434.013,82 29.359.630,00 5.010.000,00 529.803.643,82 6. Dom za starije i nem. osobe Zadar 12.374.000,00 659.904,50 0,00 13.033.904,50
7. Javna ustanova - Natura jadera 110.000,00 75.000,00 0,00 185.000,00 8. Zavod za prostorno uređenje 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00 9. Agenc. za razvoj ZŽ -ZADRA NOVA 0,00 109.500,00 0,00 109.500,00 10. Agencija za ruralni razvoj - AGRRA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 UKUPNO 513.351.113,51 51.811.485,45 5.689.518,65 570.852.117,61
67- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO temeljem ugovorne obveze Novim planom prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od 450.913.013,82 kuna, odnosno za 11,3 mil. kuna više, od kojih se 10,5 mil. kuna odnosi na sredstva Opće bolnice Zadar za rashode za zaposlene, naknade štete pravnim i fizičkim osobama i nabavu opreme. 68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Prihodi po ovoj osnovi povećavaju se za 381.560,00 kuna odnosno za prihode koje će ostvariti proračunski korisnici (plan iznosi 720.000,00 kuna). 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 984,600,00 kuna, a odnose se na:
• sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - 812.000,00 kuna, • sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) –172.600,00 kuna.
95
8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 6,5 mil. kuna te plan iznosi 15.118.893,96 kuna od kojih se:
• za iznos od 2,8 mil. kuna povećavaju povrati neiskorištenih sredstava Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013./2014. godinu, koje je doznačila Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, a ista treba proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
• primici od zaduživanja smanjuje se za iznos od 9,3 mil. kuna, pošto se iz opravdanih razloga kasni s provedbom projekata koje je Zadarska županija planirala predfinancirati (Plavo zeleni, Specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar novih tehnologija, a time i dinamikom plaćanja . Iz prethodno navedenih razloga kasni potrebno je uskladiti i izvore financiranja i dinamiku predfinanciranja.
9 – Vlastiti izvori Proračunom Zadarske županije za 2017. godinu višak prihoda poslovanja planiran je u ukupnom iznosu od 16.321.509,25 kuna, od kojih:
- 6.000.000,00 kuna višak prihoda Zadarske županije, - 10.321.509,25 kuna višak proračunskih korisnika.
Godišnjem izvještajem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu, točkom IV. utvrđen je višak prihoda i primitaka Zadarske županije raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 3.020.526,88 kuna, za namjene kako slijedi:
- 2.405.526,88 kuna - za projekte Zadarske županije, - 500.000,00 kuna - za kapitalni projekt Poslovne zgrade, - 115.000,00 kuna - za aktivnosti zaštite okoliša i spašavanja.
Člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu „stanja utvrđena na osnovnim
računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u
sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u
skladu s propisima iz područja proračuna“. S tim u svezi povećan je višak kod proračunskih korisnika za 14,7 mil. kuna i iznosi 25.071.885,31 kunu i to :
• 6.010.244,66 kuna – vlastita i namjenska sredstva korisnika iz sustava riznice (osnovne i srednje škole i ostali korisnici iz sustava riznice),
• 19.061.640,65 kuna – vlastita i namjenska sredstva korisnika u zdravstvu izvan sustava riznice (Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja Zadarske županije).
2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i razrađeni po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Posebnom dijelu proračuna. Usporedba plana rashoda i izmjena i dopuna plana za 2017.godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima. Pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u tablicama 6. , 7. i 8..
96
Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima- organizacijska klasifikacija
RB Upravni odjeli Plan 2017. Povećanje/ smanjenje
Izmjene i dopune 2017.
Indeks (5/3*100)
1 2 3 4 5 6
1. Ured župana 2.384.600,00 20.000,00 2.404.600,00 100,84 2. Proračun i financije 23.866.410,72 -1.274.511,16 22.591.899,56 94,66 3. Društvene djelatnosti 112.231.518,64 9.269.028,03 121.500.546,67 108,26 4. Zdravstvo i socijalnu skrb 626.099.402,53 31.133.031,64 657.232.434,17 104,97 5. Prostorno uređ, zaštitu okoliša i kom. posl. 9.847.930,80 384.139,31 10.232.070,11 103,90 6. Gospodarstvo 33.504.623,18 -21.092.141,31 12.412.481,87 37,05 7. Poljoprivreda 38.928.740,00 -23.513.653,05 15.415.086,95 39,60 8. More i turizam 7.606.884,00 1.761.616,00 9.368.500,00 123,16 9. Razvoj i europske procese 33.042.470,13 1.922.490,54 34.964.960,67 105,82 10. Pravni i zajednički poslovi 7.487.420,00 990.000,00 8.477.420,00 113,22
UKUPNO RASHODI I IZDACI 895.000.000,00 -400.000,00 894.600.000,00 99,96
a) Financijski plan UO za proračun i financije smanjen je za 1,2 mil. kuna i iznosi 22.591.899,56 kuna iz razloga jer su sredstva planirana za održavanje dva kruga lokalnih izbora, a uzimajući u obzir konačne rezultate izbora isti su smanjeni za 1,0 mil. kuna. b) Financijski plan UO za društvene djelatnosti iznosi 121.500.546,67 kuna, za 9,2 mil. kuna više u odnosu na plan i to za;
- 3,6 mil. kuna - osnovne škole (od kojih 1,3 mil. kuna za projekte financirane iz EU sredstava), - 5,3 mil. kuna – srednje škole (od kojih 3,3 mil. kuna za projekte financirane iz EU sredstava).
c) Financijski plan UO za zdravstvo i socijalnu skrb iznosi 657.232.434,17 kuna, odnosno za 31,1 mil. kuna više u odnosu na početni plan. Povećani su financijski planovi korisnika u sustavu zdravstvu:
- 16,6 mil. kuna Opća bolnica Zadar, - 2,2 mil, kuna Psihijatrijska bolnica Ugljan, - 9,7 mil. kuna Dom zdravlja Zadarske županije, - 0,8 mil. kuna Zavod za hitnu medicinu ZŽ, - 0,8 mil. kuna Zavod za javno zdravstvo ZŽ, - 0,5 mil. kuna Dom za starije i nemoćne osobe
d) Financijski plan UO za gospodarstvo iznosi 12.412.481,87 kuna i smanjen je za 21,1 mil kuna. Odnosi se na projekte čija se realizacija iz opravdanih razloga očekuje u slijedećoj godini: - Centar novih tehnologija CENT (5,1 mil. kuna), - Plavo zeleni centar (12,2 mil. kuna) i - Specijalizirani poduzetnički inkubator (6,0 mil. kuna). Za iznos od 2,8 mil. kuna povećavaju se povrati neiskorištenih sredstava Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013./2014. godinu. e) Financijski plan UO za poljoprivredu iznosi 15.415.086,95 kuna i umanjen je za 23,5 mil. kuna u cijelosti za projekte sustava navodnjavanja čija se realizacija očekuje tijekom 2018. -2020. godine. f) Financijski plan UO za more i turizam povećan je za 1,7 mil. kuna i iznosi 9.368.500,00 kuna, odnosno za iznos koji se očekuje od naknade za brodice za 2016. godinu, te je ovim planom raspoređen za programe unutar ovog odjela. g) Financijski plan UO za razvoj i europske procese iznosi 34.964.960,67 kuna odnosno za 1,9 mil. kuna više u odnosu na početni plan iz razloga uključivanja 12 novih projekata u financijski plan Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra nova. h) Financijski plan UO za pravne i zajedničke poslove iznosi 8.477.420,00 kuna te je za 1,0 mil- kuna veći od plana od kojih se 0,8 mil. kuna odnosi na sredstva viška prihoda (za sanaciju krovišta 0,6 mil. kuna i 0,2 kuna adaptacija zgrade Đačkog doma na Relji).
97
Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija
RB OPIS Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.
Udio %
1 2 3 4 4
1. 01 Opće javne usluge 41.559.430,72 41.044.794,56 98,76 2. 04 Ekonomski poslovi 48.301.872,00 27.900.671,87 57,76 3. 05 Zaštita okoliša 6.429.803,80 6.583.443,03 102,39 4. 06 Usluge unapr. stanovanja i zajednice 65.896.136,90 48.030.863,90 72,89 5. 07 Zdravstvo 599.568.268,00 630.299.160,52 105,13 6. 08 Rekreacija, kultura i religija 18.549.284,00 20.268.818,47 109,27 7. 09 Obrazovanje 90.100.356,31 95.270.793,88 105,74 8. 10 Socijalna zaštita 24.594.848,27 25.201.453,77 102,47 UKUPNO 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96
Tablica 8. Struktura prvih i drugih i izmjena i dopuna rashoda za 2016. godinu –
ekonomska klasifikacija
RB OPIS Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.
Indeks (4/3)*100
Udio %
1 2 3 4 5 6
1. Rashodi poslovanja 738.532.938,47 762.705.864,34 103,27 85,26
Rashodi za zaposlene 350.727.560,25 361.005.952,71 102,93 40,35 Materijalni rashodi 326.141.639,79 335.374.105,60 102,83 37,49 Financijski rashodi 1.356.807,87 1.281.657,51 94,46 0,14 Subvencije 3.036.000,00 3.588.200,00 118,19 0,40 Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna 27.607.398,06 30.887.905,19 111,88 3,45 Naknade građanima i kućanst. iz proračuna 16.678.432,70 15.705.682,86 94,17 1,76 Ostali rashodi 12.985.099,80 14.862.360,47 114,46 1,66
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 154.542.761,53 130.229.835,66 84,27 14,56
Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine 180.000,00 330.000,00 183,33 0,04 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 142.224.101,53 109.674.820,31 77,11 12,26 Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini 12.138.660,00 20.225.015,35 166,62 2,26
3. Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova 1.924.300,00 1.664.300,00 86,49 0,19
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 1.924.300,00 1.664.300,00 86,49 0,19
UKUPNI RASHODI I IZDACI 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96 100,00
98
RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 762.705.864,34 kuna ili za 3,2% (24.172.925,87 kuna) više od prvobitnog plana, koji iznosi 738.532.938,47 kune, od kojih:
• Rashodi za zaposlene – izmjenama su povećani za 10,3 mil. kuna i iznosi 361.005.952,71 kuna, a povećanje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene) u zdravstvenim ustanovama (Opća bolnica Zadar – 178,5 mil. kuna, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru - 27,4 mil. kuna, Psihijatrijska bolnica Ugljan – 30,2 mil. kuna, Dom zdravlja Zadarske županije – 31,5 mil. kuna, Zavod za hitnu medicinu ZŽ – 16,6 mil. kuna, Zavod za javno zdravstvo ZŽ – 16,6 mil. kuna, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar – 9,5 mil. kuna).
• Materijalni rashodi – novi plan povećan za 9,2 mil. kuna i iznosi 335.374.105,60 kuna od kojih se za: - 6,6 mil. kuna povećavaju rashodi za usluge (Psihijatrijska bolnica Ugljan-1,2 mil. kuna, Dom zdravlja Zadarske županije – 3,0 mil. kuna, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar – 0,8 mil. kuna),
- 1,4 mil. kuna naknade troškova zaposlenima, - 1,6 mil. kuna ostalih nespomenutih rashoda.
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - novi plan povećan za 3,2 mil. kuna i iznosi 30.887.905,19 kuna, od kojih izdvajamo: - 12,8 mil. kuna koje Zadarska županija kao nositelj projekata transferira poslovnim partnerima na projektu u tuzemstvu i inozemstvu, - 18,4 mil. kuna pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (općine, gradovi, izvanproračunski korisnici).
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 130.229.835,66 kuna ili za 24.312.925,87 kune tj. 15,7% manje od prethodnog plana, a smanjenje je rezultat sredstava koja su trebala biti doznačena za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica i sustava navodnjavanja. Detaljna Obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova po aktivnostima/projektima korisnika dati su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u nastavku ovih obrazloženja. Prilozi:
1. Prilog 1. – Financijski planovi – Osnovne škole 2. Prilog 2. – Financijski planovi – Srednje škole i Srednjoškolski đački dom 3. Prilog 3.– Financijski planovi – Ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne Zadar
99
Razdjel 010 URED ŽUPANA Uvod Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama te Prve stručne i administrativne poslove za potrebe župana i zamjenika župana. Ured čine tri odsjeka: Odsjek za međunarodnu suradnju i administrativne poslove, Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za suradnju i pomoćne poslove. Organizacijski je klasificiran u jednoj Glavi 010-01 Ured župana. Glava 010-01 Ured župana
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 010 2.384.600,00 2.404.600,00 100,84
Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1101 1.554.000,00 1.574.000,00 101,29
Opis programa Navedeni program provodi se kroz aktivnost: A 1101-01 Poslovanje Ureda župana A 1101-02 Suradnja A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije A 1101-04 Obljetnice A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna A 1101-01 Poslovanje Ureda župana Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
1101-01 482.000,00 482.000,00 100,00 Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete, radne sastanke i putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o poslovima župana, zamjenika župana i samouprave Zadarske županije u cjelini (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, članci, izložbe, predavanja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 482.000,00 kuna. A 1101-02 Suradnja
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1101-02 105.000,00 105.000,00 100,00
Kroz aktivnost A 1101-02 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 105.000,00 kuna. A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1101-03 592.600,00 592.600,00 100,00
Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s vjerskim zajednicama koje skrbe o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini, udrugama koje
100
skrbe o prikupljanju građe i promiču istinu o Domovinskom ratu te ostalim udrugama koje organiziraju znanstvena, kulturna, humanitarna događanja. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 592.600,00 kuna. A 1101-04 Obljetnice
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1101-04 174.400,00 194.400,00 111,47
Kroz aktivnosti A 1101-04 Obljetnice Ured župana promiče trajno očuvanje istinite uspomene na događaje, koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, predlažući, organizirajući i provodeći aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata. S obzirom da se Ministarstvo branitelja RH Odlukom o financijskoj pomoći u iznosu od 20.000,00 kuna uključilo u provedbu obilježavanja VRO Maslenica, predlaže se povećanje za spomenuti iznos. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 194.400,00 kuna. A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1101-04 200.000,00 200.000,00 100,00
Kroz aktivnost A 1101-05 pomaže se jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju teškoća u tekućem poslovanju izazvanih objektivnim okolnostima, a također se pruža i pomoć međunarodnim organizacijama. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 200.000,00 kuna. Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1104 69.600,00 69.600,00 100,00
Program se provodi kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani. Kroz tekući projekt 1104-02 Županijski dani tijekom organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije tijekom travnja. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je 69.600,00 osigurati kuna. Program 4305 Upravljanje razvojem A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4305-01 511.000,00 511.000,00 100,00
Kroz aktivnost 4302-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata, kao i provedba Komunikacijskog plana te održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 511.000,00 kuna. Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE Uvod Upravni odjel za proračun i financije organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za proračun i financije. Izmjenama i dopunama plan od 23.866.410,72 kuna smanjen je za 1.274.511,16 kuna (5,34%) te novi plan iznosi 22.591.899,56 kuna. Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
020-01 23.886.410,72 22.591.899,56 94,66
101
Program 1102 Lokalni izbori Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
1102 2.430.000,00 1.428.578,45 58,79 Opis programa Izmjenama i dopunama proračuna, novi plan programa Lokalnih izbora smanjen je za 1.001.421,55 kuna (41,21%), te novi plan iznosi 1.428.578,45 kuna. Zakonom o lokalnim izborima, člankom 126. određeno je da se sredstva za pokriće troškova provedbe izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, člankom 18. propisano je pravo na naknadu troškova izborne promidžbe političkom strankama, kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača, a ista se isplaćuje iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) samouprave. Uzimajući u obzir konačne rezultate izbora predviđaju se da će ukupni troškovi provedbe izbora iznositi 1.428.578,45 kuna. Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
1104 1.272.600 1.452.600,00 114,14 Opis programa Program Djelovanje zakonodavne vlasti odnosi se na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Izvršena je korekcija ovih rashoda za 180.000,00 kuna s obzirom na očekivane isplate naknada do kraja proračunske godine. Program 1501 Administracija i upravljanje
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1501 16.010.703,00 16.138.513,39 100,80
Opis programa Program 1501 Administracija i upravljanje u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 16.138.513,39 kuna, što je za 127.810,39 kuna (0,8%) više u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostalih rashoda za zaposlene) kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
1503 2.328.000,00 1.783.600,00 76,62 Opis programa Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je smanjena za 544.400,00 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a s obzirom na očekivani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Program 1601 Financijski poslovi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1601 1.825.107,72 1.788.607,72 98,00
Opis programa Izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1601 Financijski poslovi iznosi 1.783.600,00 kuna, odnosno za 36.500,00 kuna manje od prvobitno planiranih 1.285.107,72 kuna. Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
102
Uvod Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za društvene djelatnosti“ i pet glava. Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture. Prvim izmjenama i dopunama plan od 112.231.518,64 kn povećan je za 9.269.028,03 kn (8,26%), te novi plan iznosi 121.500.546,67 kn. Izmjene i dopune plana uvjetovane su uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, usklađivanjem sa financijskim izvršenjem projekata koji su realizirani, uvođenjem novih aktivnosti i novih ulaganja u školstvu, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge). Glava 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti Sastoji se od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, savjet mladih, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programa u predškolstvu. Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2103 1.506.157,00 1.530.657,00 101,63
Opis programa Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi povećan je u ukupnom iznosu od 24.500,00 kn. Aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija povećanaje u iznosu od 24.500,00 kn zbog usklađivanja s konačno ugovorenim iznosima planiranih aktivnosti. Glava 030-02 Narodni muzej
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2101 6.857.523,00 7.563.403,75 110,29 Glava 030-02 Narodni muzej povećana je za 705.880,75 kn, budući da su uvedena dvije nove aktivnosti i to Kneževa palača i Mali arsenal. Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2101 5.857.523,00 5.657.345,89 96,58 Opis programa Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je smanjena za 200.177,11 kn. Aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja povećana je u ukupnom iznosu od 32.785,89 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda. Kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija smanjen je u ukupnom iznosu od 202.963,00 kn. Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost smanjena je u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn. Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodima i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine. Aktivnost A 2101-05 Kneževa palača
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2101 1.000.000,00 1.906.057,86 181,73 U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode Kneževe palače. Povećanje prihoda u iznosu od 906.057,86 kn odnosi se na sredstva koja temeljem Ugovora isplaćuje jedinice lokalne samouprave.
103
Aktivnost A 2101-05 Mali Arsenal
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2101 0,00 88.750,00 Aktivnost A 2101-05 Mali Arsenal povećana je za 88.750,00 kn, a sredstva su planirana za materijalne rashode Malog Arsenala.
Glava 030-03 Kazalište lutaka
Program 2102 Kazališna djelatnost
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2102 7.826.761,00 7.363.704,72 94,08
Opis programa Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je smanjen za 463.056,28 kn. Aktivnost A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka povećana je u ukupnom iznosu od 63.000,00 kn, u dijelu materijalnih i financijskih rashoda i to iz izvora vlastitih prihoda. Aktivnost A2102-02 Kazališne predstave smanjena je u ukupnom iznosu od 514.550,09 kn i to u dijelu prihoda Ministarstva kulture i prihoda Grada Zadra. Kapitalni projekt K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka smanjen je u ukupnom iznosu od 11.506,19 kn. Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodom i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine.
Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje
Program 2202 Osnovno školstvo- standard Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2202 25.487.830,54 25.339.090,00 99,42
Opis programa Program 2202 Osnovno školstvo- standard ukupno je smanjen za 148.740,54 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2017. godinu. Aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola, smanjena je u iznosu od 14.641,54 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda. Kapitalni projekt K2202-02 smanjen je za iznos od 105.733,00 kn. Tekući projekt T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama, smanjen je za iznos od 28.366,00 kn. Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2203 6.149.048,79 8.504.464,84 138,31
Opis programa Program 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 2.355.416,05 kn. Tekući projekt T 2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe povećan je u ukupnom iznosu od 223.500,00 kn zbog planirane izrade dokumentacije za OŠ Valentin Klarin Preko, za koju je dio sredstva planiran iz proračuna JLS i u manjem dijelu zbog konačnog usklađenja ugovorenih obveza za prethodno planirane aktivnosti. Tekući projekt T 2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama povećan je u ukupnom iznosu od 587.000,00 kn zbog planiranih kapitalnih ulaganja u OŠ Valentina Klarina Preko za lift za invalidnog učenika. Aktivnosti A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnose se na vlastite i druge
104
prihode korisnika, te su planirana na osnovi financijskih planova škola i njihove vlastite procjene prihoda i rashoda do kraja proračunske godine. Aktivnost A 2203-04 uvećana je za 1.449.765,49 kn, aktivnost A 2203-06 smanjena je za 3.262,56 kn i aktivnost A2203-23 je povećana za 98.413,12 kn. Program 4301 Razvojni programi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301 428.154,80 550.189,68 128,50
Opis programa Program 4301 Razvojni programi sastoji se od dva tekuća projekta i to: Tekući projekt: T 4301-67 Pomoćnici u nastavi u kojem su osigurana sredstva za plaćanje asistenata u nastavi za učenike za koje Zadarska županija nije ostvarila sredstva preko Projekta EU. Sredstva se povećavaju u iznosu od 122.034,88 kn. Tekući projekt T 4301-70 Projekt Prehrana učenika u OŠ: Ovim projektom osigurana su sredstva OŠ Zemunik za pokrića troškova besplatne školske prehrane. Projekt provodi Zaklada „Hrvatska za djecu“. Program 4302 Projekti EU
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4302 1.515.738,66 2.810.493,67 185,42
Opis programa Program 4302 Projekti EU povećan je u ukupnom iznosu od 1.294.755,01 kn. Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka smanjen je za 5.909,99 kn u skladu sa terminskim planom i izvršenoj realizaciji samog projekta. Tekući projekt T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 OŠ Petra Zoranića Nin planiran je u iznosu od 10.000,00 kn. Tekući projekt T4302-116 Projekt Erasmus + KA2 OŠ Petra Zoranića Nin, umanjen je za 35.000,00 kn, u skladu sa provedbenim aktivnostima projekta. Tekući projekt T4302-20 Projekt Erasmus + KA20 OŠ Petra Zoranića Nin je novi projekt čija je realizacija počela u 2017. godini, u ukupnom iznosu 45.000,00 kn. Tekući projekt T4302-21Projekt Erasmus + KA101- OŠ Petra Zoranića Nin, je novi projekt započeo sa realizacijom u 2017. godini u ukupnom iznosu 188.000,00 kn. Kapitalni projekt K 4302-23 Energetska obnova OŠ Jurja Dalmatinca Pag, odnosi se na udio financiranja Zadarske županije u energetskoj obnovi osnovne škole i dijela sredstva koja su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupno povećanje ove aktivnosti je 351.500,00 kn. Tekući projekt T 4302-25 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018, odnosi se na sredstva za plaće asistentima u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Ukupan iznos sredstva u ovom projektu je 741.165,00 kn.
Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje
Program 2204 Srednje školstvo- standard
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2204 18.953.272,00 19.154.223,01 101,95
Opis programa Program 2204 Srednje školstvo - standard ukupno je povećan za 200.951,01 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu. Aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola, smanjena je u iznosu od 57.767,99 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.
105
Kapitalni projekt K2204-02 povećan je za iznos od 106.908,00 kn. Tekući projekt T2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima uvećan je 67.032,00 kn. Tekući projekt T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama uvećan je za iznos od 84.779,00 kn. Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
2205 39.475.204,98 41.228.998,03 100,39
Opis programa Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 1.753.793,05 kn. Aktivnost A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola smanjena je u ukupnom iznosu od 1.366.784,91 kn zbog usklađenja planiranih rashoda za prijevoz učenika srednjih škola. Upisom učenika u školsku godinu 2016./2017. došlo je do izmijenjenog broja učenika koji ostvaruju pravo na prijevoz, te su dobiveni podaci usklađeni s planiranim rashodima po izvorima financiranja - izvorni proračun Zadarske županije i MZO. Aktivnost A 2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama povećana je za iznos od 179.800,00 kn, za ulaganja na objektima srednjih škola za koja nije bilo dovoljno sredstva na pozicijama iz decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa smanjen je u ukupnom iznosu od 26.592,14 kn. Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih povećana je u ukupnom iznosu od 124.630,00 kn. Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika povećana je u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn. Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu povećana je u ukupnom iznosu od 1.842.740,10 kn. Navedena odstupanja od planova izraženih u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu odnose se ponajviše na vlastite prihode korisnika, te usklađenost sa planiranim prihodima iz svih ostalih izvora financiranja i njihovim planiranim ostvarenjem za 2017. godinu. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola. Program 4301 Razvojni programi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301 347.859,85 461.274,82 132,60
Tekući projekt: T4301-67 Pomoćnici u nastavi povećana je u iznosu od 113.414,97 kn. Ovim je projektom omogućeno 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije. Program 4302 Projekti EU
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4302 1.290.125,02 4.600.204,15 98,65 Program 4302 Projekti EU povećan je u ukupnom iznosu od 3.310.079,13 kn. Isti se odnosi na projekte srednjih škola, za čije se provođenje sredstva osiguravaju iz projekta EU. Tekući projekt T4302-11 Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike povećan je u ukupnom iznosu 74.924,08 kn, a odnosi se na projekt koji se provodi u Gimnaziji Vladimira Nazora. Tekući projekt T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola povećan je u ukupnom iznosu od 306.387,72 kn. Tekući projekt T4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola smanjen je u ukupnom iznosu od 142.479,00 kn. Tekući projekt T4302-16 Erasmus + Medicinske škole Ante Kuzmanića uveden je Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu i planiran u iznosu od 102.907,54 kn. Tekući projekt T4302-19 Projekt Erasmus + Strukovne škole Vice Vlatkovića
106
Tekući projekt T 4302-22 Projekt Erasmus + PPVŠ Stanka Ožanića uveden je Prvim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2017. i planiran u iznosu od 524.222,24 kn. Kapitalni projekt K 4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora uveden je Prvim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije, a odnosi se na projekt energetske obnove zgrade u kojoj su smještene Gimnazija jurja barakovića, Gimnazija Vladimira nazora, Prirodoslovno grafička škola i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.126.906,00 kn osiguravaju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Proračuna Zadarske županije. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola. Tekući projekt T4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017 / 2018 povećan je u ukupnom iznosu od 267.853,00 kn. Navedena odstupanja svih navedenih projekata od planova Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu odnose se ponajviše na usklađenost realizacije projektnih aktivnosti sa planiranim prihodima i njihovim planiranim ostvarenjem do kraja 2017. godine. Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Uvod Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u devet (9) glava: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Opća bolnica Zadar, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo, Dom za starije i nemoćne Zadar te Centri za socijalnu skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan od 626.099.402,53 kuna uvećan je za 31.133.031,64 kuna (104,97%), te novi plan iznosi 657.232.434,17 kuna. Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-01 3.454.586,26 3.310.119,88 95,82
Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2501 935.000,00 1.000.000,00 106,95
Opis programa Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo i aktivnost A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja. Novi plan programa iznosi 1.000.000,00 kuna, što je za 65.000,00 kuna (6,95%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija mrtvozorstvo povećana je za 65.000,00 kuna radi povećanog broja mrtvozorstava. Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2503 36.000,00 36.000,00 0,00
Opis programa Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite. Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2506 547.300,00 542.300,00 99,09
Opis programa Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz aktivnost A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i aktivnost A2506-02 Plan za zdravlje. Novi plan programa iznosi 542.300,00
107
kuna, što je za 5.000,00 kuna (0,91%) manje u odnosu na prethodni plan. Pozicija preventivni pregledi u Zadru smanjena je za 5.000,00 kuna jer u prvoj polovici 2017. godine Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov nije iskazao potrebu za preventivnim pregledima djece. Program 4301 Razvojni programi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301 1.936.286,26 1.731.819,88 89,44
Opis programa Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz tekući projekt T4301-43 Projekt Foster children rights i kapitalni projekt K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ. Novi plan programa iznosi 1.731.819,88 kuna, što je za 204.466,38 kuna (10,59%) manje u odnosu na prethodni plan. Iznos od 204.466,38 kuna planiran je za izvršenje kapitalnog projekta u 2018. godini, te su pozicije radi toga prilagođene važećem planu projekta i planiranim izvorima financiranja. Glava 040-05 Opća bolnica Zadar
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-05 385.517.335,00 402.122.083,00 104,31 Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 327.111.220,00 346.432.470,00 105,91
Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 1,73%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje izdatak za bruto plaće i doprinose na plaće u iznosu od 3.750.000,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama), na povećanje ostalih rashoda za zaposlene (isplata razlike jubilarne nagrade iz 2013. godine) i povećanje izdataka za naknade šteta radi isplate šteta po sudskoj presudi. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje uvećan je za 13.757.750,00 kuna u odnosu na prethodni plan radi usklađivanja financijskog plana s Planom nabave. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2513 58.406.115,00 55.689.613,00 95,35
Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike. Novi plan programa iznosi 55.689.613,00 kuna, što je za 2.716.502,00 kuna (4,65%) manje u odnosu na prethodni plan. Kapitalni projekt K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica smanjen je za 30.816.115,00 kuna radi usklađivanja plana aktivnosti realizacije projekta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te su navedena sredstva preraspoređena za 2018. i 2019. godinu. Kapitalni projekt K 2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike povećan je za 28.099.613,00 kuna radi preraspodijele nerealiziranih sredstava za opremanje i građevinske radove vezane za stavljanje u funkciju zgrade Poliklinike. Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
108
040-06 43.804.929,00 44.115.597,00 100,71 Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 43.804.929,00 44.115.597,00 100,71
Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 0,75%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 850.000,00 kuna (otpremnina, jubilarne nagrade, regres). Kod aktivnosti A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini. Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-07 51.527.654,00 53.785.359,66 104,38 Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 49.527.654,00 51.785.359,66 104,56
Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 1,12%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje izdatak za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 300.000,00 kuna (isplata regresa i božićnica), povećanje izdataka za materijale i sirovinu u iznosu od 500.000,00 kuna radi povećanja materijala i dijelova za tekuće održavanje bolnice, povećanje energije za 400.000,00 kuna te povećanje izdataka ostalih usluga za 300.000,00 kuna radi angažmana vanjskih usluga čišćenja i povećanje naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za 450.000,00 kuna. Rashodi za plaće za redovan rad smanjene su u iznosu od 1.700.000,00 kuna radi smanjenog broj nemedicinskih djelatnika. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini te sukladno rebalansu Psihijatrijske bolnice Ugljan. Kod aktivnosti A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2513 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00
Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-07 Obnova kuhinje PBU. Izmjene su napravljene unutar financijskog plana PBU. Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-08 44.977.439,00 54.725.016,00 121,67 Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 44.977.439,00 54.725.016,00 121,67
Opis programa
109
Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 17,94%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 3.332.049,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, zapošljavanja za novougovorene sadržaje, bruto plaće za dva specijalizanta) i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 998.398,00 kuna (isplata regresa, božićnica i razlike za jubilarne nagrade). Ostale izmjene su napravljene unutar financijskog plana Doma zdravlja. Aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje veća je za 1.942.115,00 kuna radi povećanja rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja za 2.824.458,00 kuna (sanacija građevinskih objekata). Smanjeni su rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 882.343,00 kuna te medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 871.179,00 kuna. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 18,12%, a odnosi se na povećanje rashoda za poslovne objekte u iznosu od 1.500.000,00 kuna (adaptacija zgrade). Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-09 39.234.565,00 40.099.181,86 102,20
Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 34.195.248,18 35.011.524,22 102,39
Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Izmjene kod aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje napravljene su unutar financijskog plana ZZHM. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 38,53% radi povećanja rashoda prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 406.225,00 kuna. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2513 3.782.113,00 3.782.113,00 100,00
Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin i K2513-06 Poliklinika- preseljenje. Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2514 1.257.203,82 1.305.544,64 103,85
Opis programa Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni i aktivnost A2514-03 Mreža hitne medicine. Novi plan programa iznosi 1.305.544,64 kuna, što je za 48.340,82 kuna (3,85%) više u odnosu na prethodni plan. Iznosi u ovoj aktivnosti prilagođeni su prema Ugovorima za turističku sezonu 2017. Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 1.428.570,00 1.428.570,00 100,00
Opis programa
110
Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini te rebalansu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-10 32.988.046,00 33.873.623,00 102,68
Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2512 25.947.217,00 26.822.804,00 103,37
Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 2,57%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 286.659,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama) i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 213.000,00 kuna (jubilarne nagrade). Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 41,40% radi nabave osnovnih sredstava nužnih za kontinuirano i nesmetano poslovanje ZZJZ radi štete nastale uslijed požara. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2513 5.561.079,00 5.561.079,00 100,00
Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-06 Poliklinika- preseljenje. Izmjene su napravljene unutar financijskog plana ZZJZ. Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2514 1.479.750,00 1.489.740,00 100,68
Opis programa Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-04 Trening životnih vještina i tekući projekt T2514-06 Mentalno zdravlje za sve. Novi plan programa iznosi 1.489.740,00 kuna, što je za 9.990,00 kuna (2,00%) više u odnosu na prethodni plan. Izmjene su napravljene sukladno Ugovoru ZZJZ i Zadarske županije te ZZJZ i Grada Zadra. Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-11 18.675.000,00 19.229.704,50 102,97
Opis programa Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje, kapitalni projekt K2603-02 Hitne intervencije i kapitalni projekt K2603-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan programa iznosi 19.229.704,50 kuna, što je za 554.704,50 kuna (2,97%) više u odnosu na prethodni plan. Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini, iznosi su ostali isti. Aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje veća je za 2,84%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 360.000,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama), rashodi za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje u iznosu od 400.000,00 kuna te rashodi za usluge tekućeg i
111
investicijskog održavanja u iznosu od 882.200,00 kuna. Ostale izmjene su napravljene unutar financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Zadar. Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
040-15 5.919.848,27 5.971.749,27 100,88
Program 2601 Socijalna skrb
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2601 3.417.000,00 3.391.400,00 99,25
Opis programa Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz aktivnost A2601-01 Administracija i upravljanje i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Novi plan programa iznosi 3.391.400,00 kuna, što je za 25.600,00 kuna (0,75%) manje u odnosu na prethodni plan. Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini, iznosi su usklađeni s navedenom Odlukom. Program 2602 Program socijalnog značenja
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2602 2.502.848,27 2.580.349,27 103,10
Opis programa Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz aktivnost A2602-01 Donacije udrugama građana, aktivnost A2602-02 Donacije ustanovama, aktivnost A2602-03 Pomoć starijim osobama te aktivnost A2602-04 Socijalna zaštita. Novi plan programa iznosi 2.580.349,27 kuna, što je za 77.501,00 kuna (3,10%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija Crveni križ povećana je za 137.501,00 kuna prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Pozicija Naknada za novorođenu djecu smanjena je za 50.000,00 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva te su osigurana sredstva na poziciji dostatna. Pozicija Terapijske zajednice smanjena je za 10.000,00 kuna budući da ih sufinanciramo kroz poziciju Udruge u zdravstvu. Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE Uvod Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Upravni odjel za prostorno je klasificiran u tri glave: Glava 050-01 Upravni odjel za prostrono uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Glava 050-02 Natura-Jadera javna ustanova Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje Razdjel 050 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
Razdjel Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050 9.847.930,80 10.232.070,11 103,90
Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
Glava Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050-01 5.379.803,80 5.374.803,80 99,91
112
Program 3101 Zaštita okoliša i prirode Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3101 1.425.000,00 1.450.000,00 101,75 Opis programa Navedeni program se provodi kroz sljedeće aktivnosti: A3101-01 Zaštita mora A3101-02 Zaštita voda A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša A3101-05 Ostale aktivnosti Aktivnost 3101-01 Zaštita mora
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3101-01 930.000,00 930.000,00 100,00
Unutar Aktivnosti A3101-01 Zaštita mora otvara se nova pozicija -Eko brodica - višak prihoda (Ministarstvo) i planira se u iznosu od 115.000,00 kuna. Naime, Godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu određeno je da se dio viška prihoda poslovanja raspoređuje za aktivnosti zaštite okoliša i spašavanja odnosno Eko brodicu. Iz navedenog razloga, a radi usklađenja iznosa sredstava unutar aktivnosti A3101-01 Zaštita mora, pozicija Eko brodica - ministarstvo umanjuje se za 115.000,00 kuna. Aktivnost 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Index A3101-04 195.000,00 210.000,00 107,69
Unutar Aktivnosti A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša pozicija -739 Provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora povećava se za 15.000,00 kuna radi eventualnih intervencija kod onečišćenja mora tijekom turističke sezone te planirane organizacije vježbe, sve temeljem zaključaka ŽOC-a. Aktivnost 3101-05 Ostale aktivnosti
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3101-05 200.000,00 210.000,00 105,00
Unutar Aktivnosti A3101-05 Ostale aktivnosti pozicija -746 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode povećava se za 10.000,00 kuna zbog najave projekata/programa koji će se realizirati u drugom dijelu godine. Program 3102 Postupanje s otpadom
Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3102 3.094.803,80 3.064.803,80 99,03
Opis programa Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje Aktivnost 3102-02 Centar za gospodarenje otpadom
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3102-02 1.313.199,80 1.631.027,58 124,20
Unutar Aktivnosti A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom pozicija - Intelektualne usluge povećava se za 147.000,00 kuna (udio Zadarske županije). S obzirom na nove dodatne aktivnosti, a koja se tiču konzultantskih usluga u provođenju postupaka javne nabave za „Projektiranje i izvođenje CGO Biljane Donje, potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za sljedeće aktivnosti: Pravna pomoć 100.000,00 kuna
113
Konzultantske usluge u postupku javne nabave za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje - 195.000,00 kuna Pozicija - Izrada projektno-tehničke dokumentacije povećava se za 144.550,00 kuna (udio Zadarske županije). Za nove projektne aktivnosti čije financiranje nije osigurano iz EU i nacionalnog dijela financiranja potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za njihovo provođenje kako slijedi: Izrada ostale projektno - tehničke dokumentacije - 300.000,00 kuna, a što uključuje:
• izradu elaborata povezanih s uspostavom i izgradnjom CGO Biljane Donje • izradu potrebnih projektnih podloga za CGO i pretovarne stanice i • ostalo
2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje Kapitalni projekt Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
K3102-03 1.781.604,00 1.433.776,22 80,48 Proračunske pozicija Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi smanjuje se za 291.550,00 kuna radi preraspodjele sredstava na aktivnost 3102-02 Centar za gospodarenje otpadom te usklađenja sa stvarnim troškovima. Naime, usporenje u realizaciji projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ uzrokovano ponavljanjem natječaja za projektiranje i izgradnju Centra rezultiralo je time da se financijska sredstva predviđena na ovoj poziciji neće u 2017. godini iskoristiti u cijelosti te se planirana ušteda raspoređuje za nove planirane aktivnosti konzultantskih usluga u provođenju postupaka javne nabave te izrade ostale projektno - tehničke dokumentacije. Program 3104 Prostorno uređenje
Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3104 820.000,00 860.000,00 104,88
Opis programa Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: Integralno upravljanje obalnim područjem Nacionalni energetski programi Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge Geografski informacijski sustav Prostorni plan županije – PPUO/G Nacionalni energetski programi
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3104-02 50.000,00 90.000,00 180,00
Unutar Aktivnosti 3104-02 Nacionalni energetski programi pozicija -753 Provedba nacionalnih energetskih programa povećava se za 40.000,00 kuna. Naime, potrebno je izvršiti neke neplanirane zahvate na mjernim stanicama, a tiču se sigurnosnih aspekata (potrebna zamjena dijela sigurnosnih čeličnih užadi koje osiguravaju mjerne stupove i pripadajuće bravarije), potrebno je osigurati dodatnih 40.000,00 kuna. Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3104-03 150.000,00 170.000,00 113,33
Unutar Aktivnosti A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge pozicija - 573 Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina se povećava za 20.000,00 kuna zbog više projekata u realizaciji i potreba za sufinanciranjem. Geografski informacijski sustav
Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3104-04 150.000,00 100.000,00 66,67
114
Unutar Aktivnosti A3104-04 Geografski informacijski sustav pozicija - 574 Uspostava GIS-a Zadarske županije smanjuje sa za 50.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima. Program 4304 Projekti u pripremi
Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T4304-03 40.000,00 0,00 0,00
Unutar tekućeg projekta T4304-03 EU- Projekti u pripremi pozicija -759 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se za 40.000,00 kuna odnosno svodi se na nulu radi usklađenja sa stvarnim predviđenim troškovima. Naime, kako projekt PECOSWASTE, prijavljen na natječaj programa prekogranične suradnje Adrion, kroz postupak evaluacije nije odobren za provedbu i financiranje, sredstva planirana za inicijalne troškove provedbe se svode na nulu. Glava 050-02 Natura Jadera, javna ustanova Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Natura Jadera, javna ustanova.
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
050-03 1.836.000,00 1.955.139,23 107,00
Izmjenama i dopunama plan se mijenja te iznosi 1.955.139,23 kuna što je za 119.139,23 kune veći u odnosu na izvorni plan za 2017. godinu. Opis programa Program Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz četiri aktivnosti: a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta c) A3015-03 Biološka aktivnost d) A4301 Razvojni programi A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera , Javna ustanova
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050-03 835.280,00 918.071,06 109,91
Izmjenama i dopunama financijski plan za 2017. godinu ove aktivnosti iznosi 918.071,06 kune. Ova aktivnost čini 47,00% ukupnih rashoda. Do povećanja je došlo isključivo zbog uključivanja proračunskog viška iz 2016. godine. 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050-03 234.720,00 270.568,17 115,27
Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti se mijenja te iznosi 270.568,17 kuna što je za 35.848,17 kuna veći od izvornog plana. A3105-03 Biološka aktivnost
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050-03 20.000,00 20.000,00 100,00
Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti se nije mijenjano te iznosi 20.000,00 kuna kao što je bilo i planirano izvornim planom. 4301 - Razvojni programi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
115
050-03 693.000,00 693.000,00 100,00
T4301-11 Projekt Sparc provodi se kroz proračunske stavke: Osnovna ideja programa SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita i Bukovice (šire područje masiva Crnopca sa Zrmanjom, Krupom, Bijelom i Karišnicom) kojim upravlja JU PP Velebit i JU NATURA-JADERA. Područje jugoistočnog Velebita i Bukovice, odnosno područje masiva Crnopca prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta, odnosno stvaranje jedinstvene točke privlačenja posjetitelja na područje jugoistočnog Velebita i zadarskog zaleđa. Svrha ovog sveobuhvatnog programa je razvoj turističke atrakcijske osnove, koordinacija i umrežavanje svih razvojnih potencijala i intervencija koji vode izradi i realizaciji projekata za financiranje iz fondova Europske unije, Republike Hrvatske, ali i identifikaciju i aplikacije i na druge, komplementarne izvore financiranja pojedinačnih podprojekata. T4301-62 Projekt Bird watching provodi se kroz proračunske stavke: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije Natura-Jadera, u suradnji s U.O. za more i turizam Zadarske županije i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA Nova, provodi aktivnosti na osmišljavanju i realizaciji projekta Turističke valorizacije ornitoloških rezervata i staništa ptica na području Zadarske županije – BIRDWATCHING. Ideja ovog projekta je povezati sva tijela koja upravljaju navedenim područjima sa znanstvenim i stručnim sektorom, kako bi se kroz jedinstveni projekt istovremeno osigurala adekvatna zaštita ovih područja, realizirale investicije potrebne za učinkovito upravljanje te valorizirao potencijal istih u turističkom smislu. Kroz projekt bi se stvorio novi turistički proizvod koji bi dodatno obogatio turističku ponudu na području Zadarske županije. U planu je prijava projekta za sredstva iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, cilj kojega je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode (osim područja Nacionalnih parkova i Parkova prirode) i ekološke mreže Natura 2000. T4304-03 EU-Projekti u pripremi provodi se kroz proračunske stavke:
U proteklom razdoblju NATURA-JADERA javna ustanova na natječaj je prijavila tri rojekta. To su:
1. MAPA (Protection of marine sites by establishing Adriatic sea marine parks) - Zaštita morskih lokaliteta u Jadranskom moru – Jadranski morski parkovi čiji je prijavitelj i nositelj projekta Natura-Jadera javna ustanova, a suprijavitelji su: iz Hrvatske - Društvo 20000 milja (NGO) i Sveučilište u Dubrovniku; iz Crne Gore – Javna ustanova „Morsko dobro“, MedCEM (NGO); te iz Bosne i Hercegovine - Elektrotehnički fakultet Sarajevo. Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 165.872,92 €, od čega treba osigurati 15%. Glavni cilj projekta je Podizanje svijesti i širenje informacija o potrebi očuvanja Jadranskog mora i morskih staništa te učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.
2. „GREEN ISLANDS II“ - Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Grad Zadar , a suprijavitelji su još iz Crne Gore – Prijestonica Cetinje; te iz Bosne i Hercegovine – Centar za promociju lokalnog razvoja-PLOD Centar Bihać i Općina Bosanska Krupa.
116
Glavni cilj projekta je promocija i unaprjeđenje upravljanja zaštitom okoliša preko zajedničkih aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja rizicima u urbanim zelenim površinama Zadara, Bosanske Krupe i Cetinja.
Iznos kojim Natura-Jadera JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 79.701,60€ , od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.
3. U-WOW UnderWOLRD OF WONDERS – Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Park prirode Velebit, a suprijavitelji iz Hrvatske su još i Zadarska županija, Planinarsko društvo Paklenica; iz BiH, Nacionalni park Una, PLOD Centar.
Glavni cilj je poticanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja korištenjem i zaštitom prirodne baštine na održiv način kako bi se stvorila i upravljala zajednička turistička ponuda za područje Zadarske županije u Hrvatskoj i Unsko - sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 48.338,05 €, od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju. Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje Uvod Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.631.627,00 kuna uvećan je za 270.500,08 kuna te novi plan iznosi 2.902.127,08 kuna.
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
050-03 2.631.627,00 2.902.127,08 110,28
Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3106-01 2.601.627,00 2.772.327,08 106,56
Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 2.601.627,00 kuna uvećan je za170.700,08 kuna te novi plan iznosi 2.772.327,08 kuna. Ova aktivnost čini 96,00% ukupnih rashoda za 2017. godinu. K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3106-02 30.000,00 129.800,00 432,67
Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan aktivnosti K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija plan od 30.000,00 kuna povećan je za 99.800,00 kuna te novi plan iznosi 129.800,00 kuna. Ova aktivnost čini 5,00% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Proračunskim sredstvima aktivnosti planira se financiranje nabave uredskog namještaja i računalne opreme. Najvećim dijelom, sredstva unutar aktivnosti osigurana su viškom iz prethodne 2016. godine u iznosu od 85.000,00 kuna, te sredstvima dobivenim iz Državnog proračuna u iznosu od 42.800,00 kuna. Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
117
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 060-01 12.607.324,18 9.932.057,50 78,78
Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: Malo i srednje poduzetništvo, Ostale aktivnosti, Energetika, Infrastrukturni projekti, Prijevoz i Razvojni programi. Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3301 2.355.000,00 5.157.350,00 219,00
Programom je predviđena pozicija G44 - Tekuće pomoći državnom proračunu pa se aktivnost A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva uvećava za iznos od 2.802.350,00 kuna. To je iznos koji nam treba doznačiti Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kako bi isti mogli proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je zatražilo povrat dodijeljenih a neiskorištenih sredstava Jamstvenih fondova za 2013. i 2014. godinu. Program 3401 Ostale aktivnosti
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3401 311.872,00 399.500,00 128,10
Programom je predviđena izrada Studije razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta, koja je izrađena ali je u fazi usklađenja sa Nacionalnim programom. Da bi se realizirao projekt, kod nadolazećih koraka u izgradnji širokopojasne infrastrukture potrebno je provesti Postupak javne nabave za izbor privatnog partnera, odnosno tehničku podršku vezanu uz specifičnosti izgradnje širokopojasnog pristupa te Prijavu na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Za pomoć pri provedbi predviđena je usluga tvrtke, čija se procijenjena cijena ponude kreće u iznosu od cca 200.000,00 kuna. U proračunu je dodana nova pozicija F01 – Intelektualne usluge. Studija intergracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju je plaćena krajem 2016. godine pa se ukida pozicija u proračunu 846. Program 3402 Energetika
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3402 1.920.000,00 1.520.000,00 79,17
Odjel u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti surađuje na svim razinama na području energetike. U proračunu su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. S obzirom da se od strane Fonda ne očekuje raspisivanje Javnog poziva u tekućoj godini odlučeno je da se sredstva predviđena u proračunu za ovu mjeru ukinu. Program 4301 Razvojni programi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301 7.220.452,00 2.055.207,50 28,46
K4301-56 Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-56 7.220.452,00 2.055.207,50 28,46
Troškovi zaposlenika za plaću i troškovi za izgradnju poslovne zgrade, strojeve i opremu su smanjeni kroz ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje odluke o financiranju ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Glava 060-02 Ustanova INOVAcija
Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa: Ustanova INOVAcija, Razvojni programi i Projekti u pripremi.
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 060-02 20.897.299,18 2.480.424,37 11,87
118
Program 3501 Ustanova INOVAcija Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3501 1.082.546,16 1.031.071,77 95,25 Programom se provodi aktivnost Djelatnost INOVAcija kroz troškove koji su sukladno ostvarenim troškovima I-V/2017. godine i zahtjevima poslovanja smanjeni u ukupnom iznosu za 51.924,39 kuna. Smanjene su stavke: plaće za redovan rad, energija, usluge promidžbe dok su stavke službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te oprema uvećane. Program 4301 Razvojni programi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301 19.486.753,02 1.141.352,60 5,86
Razvojni programi smanjeni su za ukupno 18.345.400,42 kuna. Razlog smanjenja je kašnjenje natječaja za financiranje razvojnih projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). K4301-56 Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-56 129.952,00 31.820,00 24,49
Troškovi za plaće za redovan rad su smanjeni za ovaj projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje odluke o financiranju ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-57 12.366.651,00 100.000,00 0,81
Troškovi za plaće za redovan rad, izgradnju poslovne zgrade, opremu i ostale troškove opremu su smanjeni za ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje natječaja za financiranje ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). K4301-58 Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-58 6.105.315,00 90.820,00 1,49
Troškovi zaposlenika za plaću su smanjeni na provedbi ovog projekta. Razlog smanjenja je kašnjenje odluke o financiranju ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). T4301-68 Projekt RI2 Integrate
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-68 524.291,03 331.637,62 63,25
U fazi izrade proračuna za 2017. godinu projektni budžet još nije bio do kraja definiran. Početkom provedbe projekta i čišćenjem budžeta na nivou projekta precizno su se definirali troškovi. T4301-69 Projekt Netword
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-69 360.543,99 319.320,01 88,57
U fazi izrade proračuna za 2017. godinu projektni budžet još nije bio do kraja definiran. Početkom provedbe projekta i čišćenjem budžeta na nivou projekta precizno su se definirali troškovi. T4301-86 Projekt Innoxenia
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-86 0,00 147.289,78
Projekt nije bio sastavni dio proračuna zbog kasnije odluke o financiranju projekta. Stoga je kroz rebalans proračuna uveden kao zasebna aktivnost Ustanove.
119
T4301-87 Projekt Rosie Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-87 0,00 120.465,19 Projekt nije bio sastavni dio proračuna zbog kasnije odluke o financiranju projekta. Stoga je kroz rebalans proračuna uveden kao zasebna aktivnost Ustanove. T4301-04 Projekti u pripremi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-04 328.000,00 308.000,00 93,90
Kod Projekata u pripremi je došlo do smanjenja od 20.000,00 kuna sukladno ostvarenju u I-V 2017. i planiranim aktivnostima. Pokazatelji učinka
Pokazatelj učinka Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost
(2017)
Razvojni projekti Broj prijavljenih razvojnih projekata na odgovarajuće
natječaje ERDF
4
8
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL POLJOPRIVREDU Uvod Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu i Agencija za ruralni razvoj. Prvim izmjenama i dopunama plan od 39.928.740,00 kuna umanjuje se za 24.513.671,05 kuna (60,40 %), te novi plan iznosi 15.415.086,95 kuna. Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
070 38.928.740,00 15.415.086,95 96,60
Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
070-01 37.457.440,00 13.012.913,74 34,74
U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, smanjenje u iznosu od 24.444.526,26 kn (65,26 %) planirano je u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu kroz Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva, Program 3701-Lovstvo i Program 4301- Razvojni programi. 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601 35.931.000,00 10.940.416,85 30,45
Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi Plan 2016. Izmjene i dopune Indeks
3601-02 730.000,00 759.000,00 103,97
Povećanjem sredstava na ovoj aktivnosti ovim izmjenama se planiraju radi pripreme projektne dokumentacije za centar za školjkarstvo dok se istovremeno smanjuju sredstva za pripremu projekata u poljoprivredi.
120
A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-03 1.110.000,00 1.637.521,76 147,52
Povećanje sredstava za ovu aktivnost za 527.521,76 kn planira se za isplatu potpora podnositeljima zahtjeva za potporu koji su se javili na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora u ruralnom razvoju za 2017. godinu, i koji su zadovoljili zadane kriterije, ali zbog ograničenih sredstava planiranih na ovoju aktivnosti u proračunu za 2017. godinu, navedena sredstava nisu mogla biti isplaćena. K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-04 605.000,00 0,00
Planirana sredstva na ovoj stavci ovim izmjenama se vode kao zasebni kapitalni projekti i obrazložena su kroz kapitalne projekte K 3601 – 16, K3601 – 17, K3601-18, K3601-19. T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-05 445.000,00 360.000,00 80,90
Sredstva na ovom tekućem projektu umanjuju su za 85.000,00 kn ( 19,10%) budući u prvih šest mjeseci na sustavu za navodnjavanje nismo imali većih kvarova pa procjenjujemo da će sredstva planirana ovim izmjenama biti dostatna za kvalitetno održavanje sustava. K 3601- 06 Izgradnja sustava za navodnjavanje Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-06 32.700.000,00 0,00
Planirana sredstva na ovoj stavci ovim izmjenama se vode kao zasebni kapitalni projekti i obrazložena su kroz kapitalne projekte oznake K3601 – 17 i K3601-18. A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-09 235.000,00 217.000,00 92,34
Na ovoj aktivnosti planiranim izmjenama sredstva se umanjuju za 18.000,00 kn (7,66%) pri čemu se smanjenje odnosi na potrebna sredstva za edukaciju dok se istovremeno planira povećanje na poziciji projekt vinske ceste kroz koji se provodi obilježavanje agroturističkih objekata na području naše županije smeđom signalizacijom. T 3601-10 Agrometeorološke stanice Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-10 36.000,00 50.000,00 138,89
Na ovom tekućem projektu sredstva se povećavaju u iznosu od 14.000,00 kn zbog potrebe pojačanog održavanja agrometeoroloških stanica. Naime , u prvoj dijelu godine, na tri od šest postavljenih stanica utvrđeni su kvarovi koji umanjuju dotok potrebnih podataka te je potrebna zamjena neispravnih dijelova kako bi stanice davale kompletne podatke. T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-13 60.000,00 30.000,00 50,00
121
Planirana sredstva se umanjuju za 30.000,00 kn s obzirom da Agronomski fakultet u Zagrebu koji provodi ovaj projekt nije tijekom ove godine izvršio planirane aktivnosti vezano za identifikaciju novih sorata, pa se preostala sredstva planiraju utrošiti za publiciranje rezultata dosadašnjih istraživanja i održavanje matičnjaka na otoku Ugljanu. T 3601-15 Zona – Mirisi i okusi Zadarskog kraja Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-15 0,00 75.000,00
Sredstva za ovaj tekući projekt Proračunom za 2017. godinu osigurana su bila kroz projekt Valorizacije autohtonih proizvoda Zadarske županije kroz aktivnost A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi u iznosu od 80.000,00 kn. Ovim izmjenama projekt se zasebno vodi te su sredstva planirana ovim izmjenama umanjena za 5.000,00 kn. K 3601-16 SN Donja Baštica Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-16 0,00 493.700,00
Planirani rashodi za projekt Sustav navodnjavanja Donja Baštica u ukupnom iznosu od 439.700,00 kn povećani su u odnosu na prvotni plan dijelu koji se odnosi izradu projektne dokumentacije za 130.000,00 kn radi izrade projekta sanacije akumulacije Grabovac te za 71.700,00 kn za naknade fizičkim osobama u postupku izvlaštenja koji se vodi kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji. K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-17 0,00 3.095.685,56
Ukupna planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznosila su 13.900.000,00 kuna, međutim zbog kašnjenja s donošenjem odluke o financiranju izgradnje ovog projekta od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovim izmjenama sredstva se umanjuju na iznos od 3.095.685,56 kn za koje se planira da će biti dostatna za plaćanje izvršenih radova i usluga. K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-18 0,00 4.078.509,53
Ukupna planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznosila su 19.400.000,00 kuna, međutim zbog kašnjenja s donošenjem odluke o financiranju izgradnje ovog projekta od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovim izmjenama sredstva se umanjuju na iznos od 4.078.509,53 kn za koje se planira da će biti dostatna za plaćanje izvršenih radova i usluga. K 3601-19 SN Vransko polje Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3601-19 0,00 139.000,00
Planirana sredstva na ovom kapitalnom projektu se umanjuju za 122.750,00 kn ( Planom je bilo predviđeno 261.750,00 kn) zbog usklađenja Studije utjecaja na okoliš s primjedbama Povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja za okoliš za SN Vransko polje I faza. S obzirom da je realno da lokacijska dozvola za ovaj projekt neće biti izdana do kraja ove godine ovim izmjenama umanjuju se planirana sredstva za izradu Glavnog projekta. 3701 Lovstvo Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3701 464.000,00 339.000,00 73,06
122
Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3701-02 64.000,00 39.000,00 60,94
Smanjenje rashoda na ovoj aktivnosti u iznosu od 25.000,00 kn planira se kroz umanjenje sredstava za promiđbu i informiranje te smanjenje vrijednosti Elaborata za zaštitu i čuvanje lovišta. A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj i unapređenje lovstva Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3701-03 400.000,00 300.000,00 75,00
Ovim izmjenama sredstva planira na ovoj aktivnosti umanjuju se za 25% te će nakon javnog poziva vlasnicima zemljišta bez prava lova biti kroz javni poziv raspoređena lovozakupnicima za unapređenje i razvoj lovstva na području naše županije. 4301 Razvojni programi Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301 1.062.440,00 1.733.496,89 163,16
Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: T 4301-17 Projekt @Mazing – Zelena škola Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-17 80.000,00 120.000,00 150,00
Sredstva na ovom projektu su uvećana za 50% odnosno za 40.000,00 kn radi završetka projektne dokumentacije za projekt @mazing – Zelena škola procijenjene vrijednosti 18 mil kn, a koji je ožujku ove godine prijavljen na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. T 4301-25 Projekt Bee promoted Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-25 0,00 3.119,06
Projekt BEE PROMOTED završio je 19.12.2016., a trošak od 3.119,06 kn odnosi se na iznos place za 12. mjesec 2016. godine knjižen sa osnovne djelatnosti na projekt u sklopu sufinanciranja projekta. T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-37 250.000,00 180.000,00 72,00
Ovim izmjenama sredstva se umanjuju za 28% ( za 70.000,00 kn) s obzirom da općina Zemunik Donji od Ministarstva državne imovine još uvijek nije dobila u vlasništvo zemljište na području kojem se planira izgradnja Poljoprivredno edukacijskog centra pa je samim time i priprema projektne dokumentacije usporena. T 4301-65 Projekt ForBioEnergy Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-65 732.440,00 591.260,00 80,72
123
Smanjenje u odnosu na Plan za 2017. godinu u iznosu od 143.180,00 odnosi se na sredstva predviđena za plaću komunikacijskog voditelja projekta za kojeg je natječaj objavljen tek u srpnju pa je sukladno tome i umanjena masa za plaću, a usporedo s tim smanjeni su i administrativni troškovi su jer oni iznose 15% prihvatljivih troškova osoblja. Stavka za intelektualne usluge se smanjuje zbog provedenog postupka javne nabave u kojoj je prihvaćena ekonomski najpovoljnija ponuda niža od procijenjene vrijednosti nabave. T 4301-83 Projekt Pescar Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-83 0,00 839.117,83
Dana 20. lipnja 2017. godine potpisan je s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu ovoj projekta. Provedba projekta započela je 1. srpnja 2017. Godine, a ovim izmjenama planirana su sredstva za aktivnosti potrebne za provedbu projekta u ukupnom iznosu od 893.117,83 kn. Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA Uvod Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.471.300,00 kuna povećan je za 930.873,21 kuna te novi plan iznosi 2.402.173,21 kuna. Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Indeks
070-02 1.471.300,00 2.402.173,21 163,27
Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Indeks
3602-01 1.200.000,00 1.159.405,02 96,62
Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan od 1.200.000,00 kuna smanjen je za 40.594,98 kuna te novi plan iznosi 1.159.405,02 kuna. Ova aktivnost čini 48,26% ukupnih rashoda za 2017. godinu i manja je za 3,38% u odnosu na plan. T4301-13 Razvojni projekti
Plan 2017.
Izmjene i dopune 2017.
Indeks
4301-13 90.000,00 40.000,00 44,44
Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan aktivnosti T4301-13 Razvojni projekti u iznosu od 90.000,00 kuna smanjen je za 50.000,00 kuna te novi plan iznosi 40.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 1,67% ukupnih rashoda za 2017. godinu i manja je za 55,56% u odnosu na plan. Ovom aktivnosti financirane su četiri vrste razvojnih projekata:
1. Udružno i zadružno povezivanje proizvođača ruralnog kraja, 2. Razvoj društvene multifunkcionalne poljoprivrede, 3. Razvoj kratkih lanaca opskrbe poljoprivrednim proizvodima i 4. Razvoj poljoprivredne proizvodnje u zaštićenim prostorima.
Za svaku vrstu projekta financijskim planom osigurano je 10.000,00 kuna.
124
T4301-24 Projekt Save H20
Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.
Indeks
4301-24 0,00 851.400,64 0,00
Izmjenama i dopunama financijski plan projekta Save H2O za 2017. godinu uvećan je za 851.400,64 kuna te toliko i iznosi novi plan, 851.400,64 kuna. U izvornom financijskom planu za 2017. godinu plan projekta je iznosio 0,00 kuna. Sredstva potrebna za financiranje projekta sastoje se od:
- sredstava iz viška prethodne proračunske 2016. godine u iznosu od 43.985,14 kuna, te
- prihoda koji je ostvaren u siječnju 2017. godine u iznosu od 807.415,50
koji su su Izmjenama i dopunama uključeni u financijski plan Agencije. T4301-64 Projekt Skills +
Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.
Indeks
4301-64 181.300,00 169.300,00 93,38
Izmjenama i dopunama financijski plan projekta Skills+ smanjen je za 12.000,00 kuna te iznosi 169.300,00 kuna. Ova aktivnost čini 7,05% ukupnih rashoda te je za 6,62% manji od plana. Agencija sudjeluje kao partner na projektu koji je odobren u sklopu programa INTERREG Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saska-Anhalt, Njemačka. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen i razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Financijski plan projekta se sastoji od tri vrste rashoda: rashodi za zaposlene u iznosu od 85.500,00 kuna, materijalnih rashoda u iznosu od 75.800, 00 kuna te od tekućih pomoći međunarodnim organizacijama u iznosu od 8.000,00 kuna. T4301-88 Projekt Blue Smart
Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.
Indeks
4301-88 0,00 182.067,55 0,00
Izmjenama i dopunama u financijski plana uključen je projekt „Blue Smart“. Rashodi za provođenje projekta planirani su u ukupnom iznosu od 182.067,55 kuna. Ova aktivnost čini 7,58% ukupnih rashoda. Projekt je odobren u sklopu natječaja „Blue Careers in Europe“ koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru, a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM
Uvod Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za more i turizam“. Izmjenama i dopunama plan od 7.606.884,00 kuna povećan je za 1.761.616,00 kuna, te novi plan iznosi 9.368.500,00 kuna. Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
125
080-01 7.606.884,00 9.368.500,00 123,16
Program 3901 Razvoj turizma Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
3901 2.470.000,00 3.165.000,00 128,14
Aktivnost A3901-01 Promidžba turizma Za ostale usluge koje uključuju aktivnosti koje odjel provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom a odnose se na izradu materijala za provođenje preventivnih akcija te istraživanje koje će provoditi Sveučilište u Zadru, povećava se iznos sa 50.000,00 kn na 70.000,00 kn. Za provedbu programa sufinanciranja izrade projektnih dokumentacija za uređenja plaža povećava se iznos sa 500.000,00 kn na 800.000,00 kn, s obzirom na povećani interes za projekte uređenja plaža. Aktivnost A3901-03 Udruženo oglašavanje Povećava se iznos s kojim Zadarska županija sudjeluje u sufinanciranju projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair sa 1.000.000,00 kn na 1.375.000,00 kn. Program 4101 Pomorsko dobro Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4101 1.270.000,00 1.900.000,00 149,61
Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom U okviru aktivnosti Upravljanja pomorskim dobrom, za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije povećava se iznos sa 250.000,00 kn na 450.000,00 kn iz razloga što je veći broj planiranih postupaka odnosno zaprimljenih inicijativa. Za sanaciju pomorskog dobra na području općina povećava se iznos sa 250.000,00 kn na 450.000,00 kn zbog većeg broja zahtjeva općina. Za uspostavu GIS-a pomorskog dobra smanjuje se iznos sa 40.000,00 kn na 30.000,00 kn iz razloga što se predviđa da će većinu aktivnosti odraditi Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, što umanjuje ukupne troškove. Planiraju se sredstva za sufinanciranje državne brzobrodske linije 9141 Pula-(Unije-Susak)-Mali Lošinj-(Ilovik-Silba)-Zadar i obratno u razdoblju od 1. lipnja 2017. od 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 170.000,00 kn. Program 4102 Županijska lučka uprava Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4102 3.690.000,00 4.240.000,00 114,91
U okviru programa Županijska lučka uprava povećava se iznos sredstava za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka sa 200.000,00 kn na 400.000,00 kn s obzirom da Županijska lučka uprava ima potrebu i planira sanaciju većeg broja lokalnih luka. U okviru programa Županijska lučka uprava povećava se iznos sredstava za sanaciju lokalnih luka sa 350.000,00 kn na 800.000,00 kn s obzirom da Županijska lučka uprava ima potrebu i planira sanaciju većeg broja lokalnih luka. Program 4301 Razvojni programi Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301 126.884,00 13.500,00 10,64
126
Planirane aktivnosti oko pripreme projekta „Birdwatching“ za prijavu na natječaj za sredstva EU fondova financirane su sredstvima Grad Nina kao prijavitelja projekta i partnera Javne ustanove „Natura Jadera“ te je projekt prijavljen bez troškova sa strane Zadarske županije te se sredstva za ovu namjenu ne planiraju. Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE Uvod Odjel je organizacijski klasificiran u dvije glave: Upravni odjel za razvoj i europske procese i Agencija za razvoj zadarske županije Zadra nova. Prvim izmjenama i dopunama plan od 33.042.470,13 kn povećan je za 1.922.490,54 kn, odnosno 5,81%, te je novi plan 34.964.960,67 kn (indeks 105,81)
Glava 090-01 – Upravni odjel za razvoj i europske procese
Prvim izmjenama i dopunama plan za 2017. godinu od 26.443.439,91 kn smanjen je za 917.671,63 , te je novi plan 25.525.768,28 kn (indeks 96,53, postotak smanjenja 3,47%). Program 1202 Zaštita i spašavanje – od 2017. Civilna zaštita
Prvim izmjenama i dopunama plan za 2017. godinu od 8.142.000,00 kuna rashodi su smanjeni za 260.125,00 kuna 3,19%. Do smanjenja je došlo zbog ažurirane dinamike projekta Protuminskog djelovanja. Aktivnost A 1202-02 Protuminsko djelovanje
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
1202-02 7.680.000,00 7.419.875,00 96,61
Dio izmjena plana Aktivnosti razminiranja odnosi se na korekciju vrijednosti (smanjenja od 260.125,00 kuna) projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH. Do smanjenja je došlo uslijed korekcija površina koje ulaze u projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Program 4301 Razvojni programi
Razvojni programi čine 68,18% ukupnih rashoda za 2017. godinu i njihov udio Prvim Izmjenama i dopunama proračuna smanjen je za 3,64 % u odnosu na Plan za 2017. godinu. Unutar pojedinih projekata došlo je do smanjenja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do povećanja rashoda i to zbog različitih razloga navednih niže Tako je u proračunu sljedećih projekata došlo do smanjenja iznosa: • A 4301-15 HERA (smanjenje za 2.230.861,46 kn odnosno 13,96%), • A 4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje (smanjenje za 131.900,00 kn odnosno 20,99%),
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 090 33.042.470,13 34.964.960,67 105,81
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 090-01 26.443.439,91 25.525.768,28 96,53
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1202 8.142.000,00 7.881.875,00 96,81
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301 18.062.998,91 17.405.452,28 96,36
127
kod sljedećih projekata došlo do povećanja iznosa: • A 4301-04 Europa Direct Zadar (povećanje za 3.200,00 kn, odnosno 0,60%). • K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU (povećanje za 129.903,74 kn, odnosno 13,97%) • T 4301-16 Projekt Holistic (povećanje za 3.823,09 kn.)
dok su sljedeći projekti novi u proračunu:
• T4301-74 Projekt IRENE (u iznosu od 116.078,00 kn) • T4301-84 Projekt Kulturna baština (u iznosu od 1.452.210 kn) Aktivnost A 4301-04 Europa Direct Zadar
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-04 529.300,00 532.500,00 100,60
Izmjenama i dopunama, plana Aktivnost A 4301-04, projekt Europa Direct Zadar je povećan za 3.200,00 kuna. Razlog povećanja su troškovi službenih putovanja. Ostale izmjene plana odnose se na preraspodjelu rashoda. K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-07 930.000,00 1.059.903,74 113,97
Izmjenama i dopunama kapitalnog projekta K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU, odnosi se na izradu dokumentacije monitoringa konstrukcije Malog arsenala i za izradu projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata za prijavu na natječaje za strukturne fondove. Planirano je povećanje iznosa za ukupno 129.903,74 kn, odnosno 13,97%. T 4301-11 Projekt SPARC- Cerovačke špilje
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-11 628.500,00 496.600,00 79,01
Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu došlo je do smanjenja rashoda na Projektu SPARC- Cerovačke špilje za 20,99%, i to zbog smanjenja slijedećih stavaka projekta: plaća, doprinosa i naknada za prijevoz kao i promotivnih aktivnosti (-75%) s obzirom da će se iste kako je planirano provoditi tek u sljedećoj godini. T 4301-15 Projekt HERA
Plan 2017.
Izmjene i dopune
Indeks
4301-15 15.975.198,91 13.744.337,45 86,04
Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu došlo je do smanjenja rashoda na Projektu HERA za 2.230.861,46 kuna, odnosno 13,96%, i to zbog niže realizacije projektnih troškova od strane projektnih partnera. T 4301-16 Projekt Holistic
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-16 0,00 3.823,09
Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu došlo je do planiranja rashoda na Projektu HOLISTIC za 3.823,09 kuna, a odnose se na telekomunikacijske usluge, potrebne nakon završetka projekta radi održivosti njegovih rezultata.
128
T 4301-74 Projekt IRENE
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-74 0,00 116.078,00
Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu u proračun je uključen i novi projekt IRENE na kojem je Zadarska županija partner na projektu, i do kraja 2017. godine planirane su aktivnosti u iznosu od 116.078,00 kuna, koje se većinom odnose na plaće novozaposlenih na projektu, službena putovanja i nabavu opreme. Udio projekta IRENE u ukupnim rashodima za 2017. godinu je 0,45%. T4301-84 Projekt Kulturna baština
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4301-84 0,00 1.452.210,00
Razvojni Projekt Kulturna baština odnosi se na novi EU project „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“. Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti. Očekuje se potpisivanje projekta tijekom kolovoza 2017, a trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 5.330.861,19 HRK. Planirani rashodi za 2017 godinu iznosi 1.452.210,00. Sufinaciranje Zadarske županije kroz plaću, opremu i usluge u 2017 iznosi 45.400. Predfinanciranje Zadarske županije u 2017. iznosi 500.192,46 kuna te će biti naknadno refundiran Zadarskoj županiji. Program 4304 Projekti u pripremi T4304-03 EU-Projekti u pripremi
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks
4304-03 238.441,00 238.441,00 100,00
Program 4304 Projekti u pripremi čine 0,93% ukupnih rashoda za 2017. godinu. U sklopu ovog Programa nije došlo do promjena u iznosima rashoda. Glava 090-02 Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA klasificirana je u jednu glavu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Prvim izmjenama i dopunama plan od 6.599.030,22 kn povećan je za 2.840.162,17 kn te novi plan za 2017. godinu iznosi 9.439.192,39 kn (143,04 %).
Glava se sastoji od tri programa: a) 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA b) 4301 Razvojni programi c) 4304 Projekti u pripremi
Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA
Program se provodi kroz aktivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA.
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 090-02 6.599.030,22 9.439.192,39 143,04
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1504 2.462.476,68 2.048.705,19 83,20
129
Akivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA
Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA u iznosu od 2.462.476,68 kuna smanjen je za 413.771,49 kuna te novi plan iznosi 2.048.705,19 kuna. Ova aktivnost čini 21,70 % ukupnih rashoda za 2017. godinu. Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene smanjeni su za 23,40% u odnosu na plan te novi iznosi 1.479.871,03 kuna. Do smanjenja je došlo iz razloga što su se povećali iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na Eu projektima kao i uvođenjem dvanaest novih projekata u drugom dijelu godine. Najveće izmjene odnose se na uvođenje nove proračunske stavke obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika u iznosu od 23.500,00 kuna, a koji će se financirati iz vlastitih prihoda. Smanjenje plana je vidiljivo kod vrsta troškova poput:
- uredskog materijala, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga te usluga zakupnine i najamnine iz razloga jer će se dio troškova podmirivati iz EU projekata koje Agencija provodi.
Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u financijskom planu Agencije došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. Program 4301-Razvojni programi
Razvojni programi čine 75,03% ukupnih rashoda za 2017. godinu i njihov udio povećan je za 77,21 % u odnosu na Plan 2017. godine. Do povećanja je došlo zbog uključivanja dvanaest novih EU projekata. Također, unutar pojedinih projekata došlo je do povećanja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do smanjenja rashoda i to sve zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. T4301-25 Projekt BEE PROMOTED
Izmjenama i dopunama plan projekta Bee promoted iznosi 2.801,48 kuna. Projekt čini 0,03 % ukupnih rashoda. Rashodi su smanjeni za 25,89 % što se odnosi rashode za zaposlene. T4301-30 Projekt CB GREEN
Izmjenama i dopunama plan projekta CB GREEN iznosi 41.575,44 kuna. Projekt čini 0,44 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 44,34% , što se odnosi na službena putovanja te je projekt uspješno završio s provedbom 31.03.2017. godine. T4301-35 Projekt COWORKING NET
Izmjenama i dopunama plan projekta Coworking net iznosi 639.498,38 kuna. Projekt čini 6,77 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu povećani su za 7,39% te se odnose na uvođenje stavke plaće za redovan rad i naknadu za prijevoz na posao i s posla.
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1504-01 2.462.476,68 2.048.705,19 83,20
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301 3.996.546,74 7.082.420,58 177,21
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-25 3.780,00 2.801,48 74,11
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-30 74.700,00 41.575,44 55,66
Plan 2017. Izmjene i dopune indeks T 4301-35 595.490,46 639.498,38 107,39
130
T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS
Izmjenama i dopunama plan projekta Urban Green Belts iznosi 370.307,40 kuna. Projekt čini 3,92% ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 1,38% što se odnosi rashode za zaposlene. T4301-43 Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS
Izmjenama i dopunama plan projekta Foster children rights iznosi 46.374,94 kune. Projekt čini 0,49% ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 4,36%, a odnose se na rashode za zaposlene. Projekt je uspješno završio s provedbom 31.03.2017. godine T4301-44 Projekt GAGING
Izmjenama i dopunama plan projekta Gaging iznosi 228.538,26 kuna. Projekt čini 2,42% ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 76,81 % što se odnosi na rashode za zaposlene i iz razloga što se dio projektnih aktivnosti koje se odnose na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama neće realizirati. T4301-45 Projekt OTOCI
Izmjenama i dopunama plan projekta Otoci iznosi 1.168.750,00 kuna i nije se mijenjao s obzirom na plan 2017. godine odnosno nije došlo ni do povećanja ni smanjenja rashoda za 2017. godinu. Projekt čini 12,38 % ukupnih rashoda. T4301-46 Projekt učink. uprav. i korištenje struk. i invest.fondova
Izmjenama i dopunama plan projekta Učinkovito upravljanje i korištenje strukturnih i investicijskih fondova iznosi 671.414,79 kuna. Projekt čini 7,11 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 1,9 %, a odnose se na usluge promidžbe i informiranja, zatim na komunalne, intelektualne i ostale usluge koje su smanjene. T4301-47 Projekt LOCATIONS
Izmjenama i dopunama plan projekta Locations iznosi 3.000,00 kuna. Projekt čini 0,03 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 90 %, a odnose se na službena putovanja. T4301-48 Projekt SIROCCO
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-42 375.476,00 370.307,40 98,62
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-43 48.491,00 46.374,94 95,64
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-44 985.444,05 228.538,26 23,19
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-45 1.168.750,00 1.168.750,00 100,00
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-46 684.415,23 671.414,79 98,10
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-47 30.000,00 3.000,00 10,00
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-48 30.000,00 30.000,00 100,00
131
Izmjenama i dopunama plan projekta Sirocco iznosi 30.000,00 kuna i nije se mijenjao s obzirom na plan 2017. godine odnosno nije došlo ni do povećanja ni smanjenja rashoda za 2017. godinu. Projekt čini 0,32 % ukupnih rashoda. T4301-72 Projekt MOBILITAS
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Mobilitas u iznosu 549.813,00 kuna te čini 5,82 % ukupnih rashoda. Razvojni projekt Mobilitas vrijedan je ukupno 2.468.337,75 EUR, a sufinanciran je iz programa Interreg MED 2014.-2020. u iznosu od 85%. Uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluje još devet partnera iz Slovenije, Italije, Francuske, Grčke, Cipra i Malte. Cilj projekta Mobilitas je povećati kapacitete za korištenje postojećih niskougljičnih i multimodalnih prometnih sustava. U okviru tog cilja, projekt će doprinijeti i sljedećim ciljevima: - Smanjenje emisije stakleničkih plinova, - Poboljšanje životnih uvjeta u područjima zahvaćenima projektom, - Olakšavanje prijelaza na održive prometne modele, Projekt je započeo sa provedbom 1.12.2016. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 455.530,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. T4301-73 Projekt CHESTNUT
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Chestnut u iznosu 347.716,00 kuna te čini 3,68 % ukupnih rashoda. Razvojni Projekt CHESTNUT - CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg DUNAV 2014.-2020. u listopadu 2016. godine. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu, a vodeći partner projekta je Općina Velenje iz Slovenije. Projekt CHESTNUT ima za cilj doprinos boljoj povezanosti i interoperabilnosti prometnog sustava temeljenom na integraciji između korištenja više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 274.740,000 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. T4301-74 Projekt IRENE
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Irene u iznosu 1.352.187,35 kuna te čini 14,33 % ukupnih rashoda. Opći cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u prekograničnom području kroz zajednički razvoj seta upravljačkih i promotivnih alata za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Osobita dodana vrijednost projekta dana kroz razvoj zajedničkih EE & OIE baze projektnih ideja i novih inicijativa, kao i kroz ulaganja u ukupno 11 rasvjetnih sustava i 1 solarnog sustava na više od desetak različitih mjesta, koji pokrivaju ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 općina odnosno mjesta / sela (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat). Uplaćenim predujmom od stane Ugovornog tijela financirat će sve projektne aktivnosti u ovoj godini. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. T4301-75 Projekt MELADETECT
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-72 0 549.813,00 0
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-73 0 347.716,00 0
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-74 0 1.352.187,35 0
Plan 2017.
Izmjene i dopune Indeks
132
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Meladetect u iznosu 126.689,00 kuna te čini 1,34 % ukupnih rashoda. Cilj projekta je prevencija i poboljšanje rane dijagnoze melanoma kože, oka i sluznice te podizanje svijesti o melanomu kože, oka, sluznice. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, dok je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner na projektu. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 5.500,00 kuna od strane Zadarske županije koji će naknadno biti refundiran Zadarskoj županiji. T4301-76 Projekt PESCAR
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Pescar u iznosu 289.330,00 kuna te čini 3,07 % ukupnih rashoda. Opći cilj projekta je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije u Hrvatskoj i Hercegovačko – neretvanske i Zapadnohercegovačke županije u Bosni i Hercegovini u svrhu zaštite prirode. Ukupna vrijednost projekta je 67.750,00 EUR. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 275.130,00 kuna od strane Zadarske županije koji će naknadno biti refundiran Zadarskoj županiji T4301-77 Projekt PZZ
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi projekt pod nazivom Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije iznosi 31.700,00. Projekt čini 0,36% ukupnih rashoda. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. T4301-78 Projekt RUINS
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Ruins u iznosu 177.536,75 kuna te čini 1,88 % ukupnih rashoda. Cilj projekta je udahnuti ''novi život'' srednjovjekovnim ruševinama koje su i glavna tema projekta. Navedeno se planira provesti modernim načinom upravljanja uz suvremene društveno korisne funkcije ruševina uz očuvanje povijesnih vrijednosti. Inovativnost projekta se očituje kroz stvaranje integirarnog modela koji će objediniti 3 ranije navedena elementa; suvremeno korištenje, moderno upravljanje i očuvanje ruševina. Ukupna vrijednost projekta je 1.765.421,10 EUR. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 145.333,75 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. Projekt sa provedbom započinje 1.6.2017. godine. T4301-79 Projekt SMART COMMUTING
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Smart Commuting u iznosu od 147.116,51 kuna što čini 1,56% ukupnih rashoda. Glavni cilj projekta je promoviranje i usvajanje na institucijalnoj
T 4301-75 0 126.689,00 0
Plan 2017.
Izmjene i dopune Indeks
T 4301-76 0 289.330,00 0
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-77 0 31.700,00 0
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-78 0 177.536,75 0
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-79 0 147.116,51 0
133
razini koncept funkcionalnog urbanog područja (FUA) kao najprikladnijeg za planiranje održive dnevne migracije kroz model intermodalnog prijevoza a sve u svrhu smanjenja emisije CO2. Ukupna vrijednost projekta je 1.662.236,00 EUR. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 123.683,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. Projekt sa provedbom započinje 1.6.2017. godine. T4301-80 Projekt ZADAR BAŠTINI
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Zadar Baštini u iznosu od 31.910,66 kuna što čini 0,34% ukupnih rashoda. Glavni cilj projekta je stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko proizvoda Grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Vrijednost projekta je 66.621.390,13 HRK. Projekt sa provedbom započinje 10.8.2017. godine. T4301-81 Projekt CANYOING
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Canyoing u iznosu od
33.175,00 kuna što čini 0,35% ukupnih rashoda. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 7.000,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji dok se preostali iznos odnosi na sufinaciranje plaćama redovnih zaposlenika. Opći cilj: Jačanje i diversifikacija turističke ponude u jadranskom zaleđu kroz prekogranični pristup kako bi se omogućilo bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. T4301-82 Projekt CODE
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Code u iznosu od 523.235,62 kuna što čini 5,54% ukupnih rashoda. Cilj projekta je potaknuti razvoj MSP-a te povećati konkurentnost IT sektora i lokalne startup scene kroz jačanje potpornih institucija i razvoj novih usluga u programskom području. Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i usluga za potporu inovacijama i aktivnostima IT klastera u prekograničnom području. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 500.293,04 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. T4301-85 Projekt SMART HERITAGE
Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Smart heritage u iznosu od 269.750,00 kuna što čini 2,86% ukupnih rashoda. Projekt sa provedbom treba započeti u trećem kvartalu 2017. godine. T4304-03 EU-Projekti u pripremi
Plan 2017.
Izmjene i dopune Indeks
T 4301-80 0 31.910,66 0
Plan 2017.
Izmjene i dopune Indeks
T 4301-81 0 33.175,00 0
Plan 2017.
Izmjene i dopune Indeks
T 4301-82 0 523.235,62 0
Plan 2017.
Izmjene i dopune Indeks
T 4301-85 0 269.750,00 0
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4304-03 140.006,80 308.066,62 220,04
134
EU projekti u pripremi se odnose na EU projekte čija provedba treba započeti krajem 2017. godine. Do povećanja je došlo iz razloga što su odobrena za financiranje dva velika projekta Adrion 5 sences ukupne vrijednosti 180.000,00 Eura i projekta Smile ukupne vrijednosti 132.538,42 Eura.
Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE Uvod Planom proračuna za 2017. godinu planirani su rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 7.487.420,00 kuna, dok ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi iznose 8.477.420,00 kuna. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove. Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove
se sastoji od 4 programa i to: - program 1104- djelovanje zakonodavne vlasti, - program 1105- udruge građana, - program 1501 - administracija i upravljanje - program 1503- postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama Program 1104- Djelovanje zakonodavne vlasti
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1104 1.284.746,21 1.459.746,21 113,62
Unutar programa izvršene su korekcije rashoda i to unutar Aktivnost 1104 –03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama povećan je iznos od 172.000,00 kune u odnosu na Plan za 2017. godinu. Sukladno Odluci o izvršenju proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 23/16) sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka imaju političke stranke koje na dan konstituiranja imaju svoje članove u Skupštini, s tim da političke stranke za članove podzastupljenog spola (žene) imaju pravo na 10% veću naknadu po članu podzastupljenog spola. Budući je dana 20. lipnja 2017. godine konstituiran novi saziv Županijske skupštine za mandatno razdoblje 2017.-2021. došlo je do promjene u omjerima muških i ženskih članova Skupštine, tako da od ukupno 42 člana Skupštine, u starom sazivu bilo je 37 muških i 5 ženskih članova, dok u novom sazivu ima 27 muških i 15 ženskih članova, što znači da političke stranke u novom sazivu Skupštine za 10 članova podzastupljenog spola (žene) ostvaruju pravo na 10% veću naknadu po članu. Nadalje, u drugoj polovice 2017. godine planira se donošenje nove Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, kojom se planira povećanje iznosa sredstava koji ostavruje politička stranka po članu/članici Županijske skupštine. Zbog navedenih razloga, povaćavaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka unutar Aktivnosti 1104-03. Iznos za nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina određen je na bazi izračuna naknade za ukupno 2 vijeća (50 članova) i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Međutim, nakon održanih novih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji izabrano je 3 vijeća (75 članova) i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Slijedom navedenog, umjesto za 54 člana vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u starom sazivu, naknadu za rad potrebno je osigurati za ukupno 79 članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u novom sazivu .
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 100 7.487.420,00 8.477.420,00 113,22
135
Program 1501 – Administracija i upravljanje
Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1501 4.152.673,79 4.967.673,79 119,62
Unutar programa, kapitalni projekt K1501-07- Poslovne zgrade povećava se za iznos od 600.000,00 kuna dok se kapitalni prijekt K1501-07 Zgrada na Relji-đački dom povećava za iznos od 215.000,00 kuna u odnosu na Plan za 2017. godinu. . Povećanje se izvršilo iz razloga što se tijekom godine namjerava izvršiti sanacija krovišta zbog dotrajalosti cijelog krova i zaštite prodora oborinskih voda. na zgradi Doma Zadarske županije te se namjerava izvršiti adaptacija zgrade na Relji – đački dom kako bi se osposobili uredski prostori u kojima bi bili smješteni djelatnici Zadarske županije .
136
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKH PLANOVA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
ZA 2017. GODINU
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 299.701,00 -261.101,00 38.600,00 12,88
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 17.300,00 11.300,00 28.600,00 165,32
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 262.401,00 -262.401,00 0,00 0,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 23.000,00 2.500,00 25.500,00 110,87
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 23.000,00 2.500,00 25.500,00 110,87
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 134.000,00 -13.000,00 121.000,00 90,30
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 112.000,00 -43.000,00 69.000,00 61,61
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 22.000,00 30.000,00 52.000,00 236,36
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 2.759.895,71 142.442,32 2.902.338,03 105,16
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 2.759.895,71 142.442,32 2.902.338,03 105,16
92 REZULTAT POSLOVANJA 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,23
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,23
Ukupno : 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BENKOVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 22.099,77 -5.399,77 16.700,00 75,5712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.737.795,94 147.842,09 2.885.638,03 105,40162 Višak prihoda - OŠ 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,2331 Vlastiti prihodi - korisnici 112.000,00 -43.000,00 69.000,00 61,6141 Prihodi za posebne namjene 23.000,00 2.500,00 25.500,00 110,8751 Državni proračun 17.300,00 11.300,00 28.600,00 165,32540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 262.401,00 -262.401,00 0,00 0,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 22.000,00 30.000,00 52.000,00 236,36
ukupno: 3.152.475,73-123.120,983.275.596,71 96,24
|_
137
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 2.737.795,94 147.842,09 2.885.638,03 105,40
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 2.737.795,94 -21.270,91 2.716.525,03 99,22A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 2.735.495,94 -20.270,91 2.715.225,03 99,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 36.865,28 0,00 36.865,28 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 539.000,00 -2.306,25 536.693,75 99,57
323 RASHODI ZA USLUGE 2.153.030,66 -16.314,66 2.136.716,00 99,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 -1.650,00 4.950,00 75,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.300,00 -1.000,00 1.300,00 56,52
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.300,00 -1.000,00 1.300,00 56,52
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 161.988,00 161.988,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 161.988,00 161.988,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 161.988,00 161.988,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 7.125,00 7.125,00T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.125,00 7.125,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.125,00 7.125,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 254.800,00 12.037,70 266.837,70 104,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 16.700,00 16.700,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 16.700,00 16.700,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 16.700,00 16.700,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 229.800,00 -4.179,83 225.620,17 98,18A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.500,00 66.620,17 72.120,17 1.311,28
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.500,00 66.620,17 72.120,17 1.311,28
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BENKOVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 23.395,77 -6.695,77 16.700,00 71,3812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.737.795,94 147.842,09 2.885.638,03 105,40162 Višak prihoda - OŠ 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,2331 Vlastiti prihodi - korisnici 112.000,00 -43.000,00 69.000,00 61,6141 Prihodi za posebne namjene 24.500,00 1.000,00 25.500,00 104,0851 Državni proračun 17.300,00 11.300,00 28.600,00 165,32540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 259.605,00 -259.605,00 0,00 0,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,0061 Tekuće donacije - korisnici 22.000,00 30.000,00 52.000,00 236,36
ukupno: 3.152.475,73-123.120,983.275.596,71 96,24
|_
138
OŠ BENKOVACZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 254.800,00 12.037,70 266.837,70 104,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 229.800,00 -4.179,83 225.620,17 98,18A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 164.300,00 -65.800,00 98.500,00 59,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 44.800,00 -13.800,00 31.000,00 69,20
323 RASHODI ZA USLUGE 74.500,00 -27.000,00 47.500,00 63,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 -25.000,00 20.000,00 44,44
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 60.000,00 -5.000,00 55.000,00 91,67
422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 90,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 25.000,00 -482,47 24.517,53 98,07A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 -482,47 24.517,53 98,07
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 25.000,00 -482,47 24.517,53 98,07
Program: 4302 Projekti EU 283.000,77 -283.000,77 0,00 0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 283.000,77 -283.000,77 0,00 0,00T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 259.605,00 -259.605,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 259.605,00 -259.605,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 23.395,77 -23.395,77 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.099,77 -22.099,77 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.296,00 -1.296,00 0,00 0,00
Ukupno : 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24
|_
139
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 36.678,00 88.979,29 125.657,29 342,60
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.678,00 -6.678,00 0,00 0,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 30.000,00 9.072,00 39.072,00 130,24
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 86.585,29 86.585,29
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 121.000,00 0,00 121.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 121.000,00 0,00 121.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 400.954,00 59.174,80 460.128,80 114,76
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 400.954,00 59.174,80 460.128,80 114,76
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 26.195,00 26.195,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 26.195,00 26.195,00
Ukupno : 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 400.954,00 -365.751,33 35.202,67 8,7812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 0,00 424.926,13 424.926,13162 Višak prihoda - OŠ 0,00 26.195,00 26.195,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 121.000,00 0,00 121.000,00 100,0051 Državni proračun 3.000,00 9.072,00 12.072,00 402,4053 Proračun JLS 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 86.585,29 86.585,2957 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.678,00 -6.678,00 0,00 0,00
ukupno: 753.981,09174.349,09579.632,00 130,08
|_
140
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 599.610,00 154.371,09 753.981,09 125,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 599.610,00 154.371,09 753.981,09 125,75
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 401.454,00 23.472,13 424.926,13 105,85
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 401.454,00 10.712,88 412.166,88 102,67A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 401.454,00 10.712,88 412.166,88 102,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.500,00 3.500,00 20.000,00 121,21
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 273.500,00 3.500,00 277.000,00 101,28
323 RASHODI ZA USLUGE 95.800,00 2.366,88 98.166,88 102,47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.654,00 1.346,00 17.000,00 108,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 12.759,25 12.759,25T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 12.759,25 12.759,25
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 12.759,25 12.759,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 198.156,00 20.911,00 219.067,00 110,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 11.800,00 11.800,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.800,00 11.800,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.800,00 11.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 61.000,00 11.051,16 72.051,16 118,12A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.072,00 9.072,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.072,00 9.072,00
32 MATERIJALNI RASHODI 35.500,00 -4.206,44 31.293,56 88,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 500,00 5.500,00 110,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 -4.706,44 2.293,56 32,77
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 35.202,67 35.202,6712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 401.454,00 23.472,13 424.926,13 105,85162 Višak prihoda - OŠ 19.478,00 6.717,00 26.195,00 134,4931 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 121.000,00 0,00 121.000,00 100,0051 Državni proračun 3.000,00 9.072,00 12.072,00 402,4053 Proračun JLS 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 86.585,29 86.585,2957 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.678,00 -6.678,00 0,00 0,00
ukupno: 753.981,09154.371,09599.610,00 125,75
|_
141
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJEZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 599.610,00 154.371,09 753.981,09 125,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 599.610,00 154.371,09 753.981,09 125,75
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 198.156,00 20.911,00 219.067,00 110,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 61.000,00 11.051,16 72.051,16 118,12A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 25.500,00 6.185,60 31.685,60 124,26
422 POSTROJENJA I OPREMA 23.500,00 6.185,60 29.685,60 126,32
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 122.000,00 -854,00 121.146,00 99,30A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 122.000,00 -854,00 121.146,00 99,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 121.000,00 -854,00 120.146,00 99,29
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 15.156,00 -1.086,16 14.069,84 92,83A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 15.156,00 -1.086,16 14.069,84 92,83
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15.156,00 -1.086,16 14.069,84 92,83
Program: 4302 Projekti EU 0,00 109.987,96 109.987,96
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 109.987,96 109.987,96T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 101.477,96 101.477,96
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 86.585,29 86.585,29
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 14.892,67 14.892,67
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.510,00 8.510,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.510,00 8.510,00
Ukupno : 599.610,00 154.371,09 753.981,09 125,75
|_
142
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 46.751,08 76.109,70 122.860,78 262,80
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.751,08 0,00 6.751,08 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 40.000,00 15.500,00 55.500,00 138,75
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 60.609,70 60.609,70
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 76.800,00 9.700,00 86.500,00 112,63
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 76.800,00 9.700,00 86.500,00 112,63
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 62.000,00 -4.490,00 57.510,00 92,76
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 55.000,00 2.000,00 57.000,00 103,64
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 7.000,00 -6.490,00 510,00 7,29
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.084.284,78 53.334,75 1.137.619,53 104,92
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.084.284,78 53.334,75 1.137.619,53 104,92
92 REZULTAT POSLOVANJA 23.375,54 48.454,98 71.830,52 307,29
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 23.375,54 48.454,98 71.830,52 307,29
Ukupno : 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BIOGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 83.904,34 83.904,3412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18162 Višak prihoda - OŠ 23.375,54 48.454,98 71.830,52 307,2931 Vlastiti prihodi - korisnici 55.000,00 2.000,00 57.000,00 103,6441 Prihodi za posebne namjene 76.800,00 9.700,00 86.500,00 112,6351 Državni proračun 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 30.000,00 15.500,00 45.500,00 151,67540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 60.609,70 60.609,7057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.751,08 0,00 6.751,08 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 7.000,00 -6.490,00 510,00 7,29
ukupno: 1.476.320,83183.109,431.293.211,40 114,16
|_
143
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.000,00 -4.147,60 12.852,40 75,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 327.000,00 -4.661,47 322.338,53 98,57
323 RASHODI ZA USLUGE 706.745,00 -22.063,00 684.682,00 96,88
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 33.539,78 302,48 33.842,26 100,90
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 208.926,62 137.074,45 346.001,07 165,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 60.659,47 60.659,47A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60.659,47 60.659,47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 60.659,47 60.659,47
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 7.250,00 7.250,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 7.250,00 7.250,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 7.250,00 7.250,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 198.800,00 53.997,93 252.797,93 127,16A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 28.300,00 -5.450,05 22.849,95 80,74
311 PLAĆE (BRUTO) 15.500,00 -6.242,36 9.257,64 59,73
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.800,00 -1.207,69 1.592,31 56,87
32 MATERIJALNI RASHODI 56.700,00 17.590,48 74.290,48 131,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 16.510,00 26.510,00 265,10
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BIOGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 83.904,34 83.904,3412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18162 Višak prihoda - OŠ 23.375,54 48.454,98 71.830,52 307,2931 Vlastiti prihodi - korisnici 55.000,00 2.000,00 57.000,00 103,6441 Prihodi za posebne namjene 76.800,00 9.700,00 86.500,00 112,6351 Državni proračun 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 30.000,00 15.500,00 45.500,00 151,67540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 60.609,70 60.609,7057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.751,08 0,00 6.751,08 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 7.000,00 -6.490,00 510,00 7,29
ukupno: 1.476.320,83183.109,431.293.211,40 114,16
|_
144
OŠ BIOGRADZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 208.926,62 137.074,45 346.001,07 165,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 198.800,00 53.997,93 252.797,93 127,16A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 56.700,00 17.590,48 74.290,48 131,02
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.700,00 7.580,48 15.280,48 198,45
323 RASHODI ZA USLUGE 19.500,00 -1.500,00 18.000,00 92,31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19.500,00 -5.000,00 14.500,00 74,36
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 38.800,00 50.400,00 89.200,00 229,90
422 POSTROJENJA I OPREMA 35.800,00 49.400,00 85.200,00 237,99
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 3.000,00 1.000,00 4.000,00 133,33
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 75.000,00 -8.542,50 66.457,50 88,61
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 75.000,00 -8.542,50 66.457,50 88,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 10.126,62 15.167,05 25.293,67 249,77A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 10.126,62 15.167,05 25.293,67 249,77
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.126,62 15.167,05 25.293,67 249,77
Program: 4302 Projekti EU 0,00 76.604,57 76.604,57
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 76.604,57 76.604,57T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 71.034,57 71.034,57
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 60.609,70 60.609,70
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 10.424,87 10.424,87
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.570,00 5.570,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.570,00 5.570,00
Ukupno : 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16
|_
145
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 34.184,00 100,00 34.284,00 100,29
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 9.184,00 100,00 9.284,00 101,09
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,16
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,16
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 404.403,64 9.333,38 413.737,02 102,31
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 404.403,64 9.333,38 413.737,02 102,31
92 REZULTAT POSLOVANJA 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,81
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,81
Ukupno : 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ GALOVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 6.300,00 6.300,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 404.403,64 3.033,38 407.437,02 100,75162 Višak prihoda - OŠ 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,8131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,0041 Prihodi za posebne namjene 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,1651 Državni proračun 6.184,00 100,00 6.284,00 101,6253 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
ukupno: 548.982,834.123,77544.859,06 100,76
|_
146
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 404.403,64 3.033,38 407.437,02 100,75
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 404.403,64 3.033,38 407.437,02 100,75A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 403.553,64 3.033,38 406.587,02 100,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.900,00 0,00 9.900,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 167.000,00 -6.500,00 160.500,00 96,11
323 RASHODI ZA USLUGE 214.876,44 8.773,18 223.649,62 104,08
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.777,20 760,20 12.537,40 106,45
34 FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 140.455,42 1.090,39 141.545,81 100,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 6.300,00 6.300,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.300,00 6.300,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.300,00 6.300,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 25.455,42 -6.046,01 19.409,41 76,25A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.184,00 0,00 5.184,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.184,00 0,00 5.184,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.271,42 -6.046,01 14.225,41 70,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 300,00 -130,00 170,00 56,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.471,42 -3.016,01 3.455,41 53,39
323 RASHODI ZA USLUGE 4.500,00 -1.300,00 3.200,00 71,11
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 -1.600,00 7.400,00 82,22
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ GALOVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 6.300,00 6.300,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 404.403,64 3.033,38 407.437,02 100,75162 Višak prihoda - OŠ 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,8131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,0041 Prihodi za posebne namjene 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,1651 Državni proračun 6.184,00 100,00 6.284,00 101,6253 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
ukupno: 548.982,834.123,77544.859,06 100,76
|_
147
OŠ GALOVACZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 140.455,42 1.090,39 141.545,81 100,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 84.000,00 2.064,21 86.064,21 102,46A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 84.000,00 2.064,21 86.064,21 102,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 83.000,00 2.014,21 85.014,21 102,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 50,00 1.050,00 105,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 31.000,00 -1.227,81 29.772,19 96,04A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 31.000,00 -1.227,81 29.772,19 96,04
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31.000,00 -1.227,81 29.772,19 96,04
Ukupno : 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76
|_
148
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 48.232,24 -28.344,24 19.888,00 41,23
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 28.344,24 -28.344,24 0,00 0,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 19.888,00 0,00 19.888,00 100,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 219.731,28 6.111,38 225.842,66 102,78
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 219.731,28 6.111,38 225.842,66 102,78
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 13.580,89 11.119,11 24.700,00 181,87
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 13.580,89 11.119,11 24.700,00 181,87
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.596.289,78 72.034,66 1.668.324,44 104,51
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.596.289,78 72.034,66 1.668.324,44 104,51
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 38.198,10 -30.698,10 7.500,00 19,63
683 OSTALI PRIHODI 38.198,10 -30.698,10 7.500,00 19,63
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 45.762,16 45.762,16
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 45.762,16 45.762,16
Ukupno : 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NIKOLE TESLE GRAČAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.150,00 22.150,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13162 Višak prihoda - OŠ 0,00 45.762,16 45.762,1631 Vlastiti prihodi - korisnici 51.778,99 -19.578,99 32.200,00 62,1941 Prihodi za posebne namjene 219.731,28 6.111,38 225.842,66 102,7851 Državni proračun 6.888,00 0,00 6.888,00 100,0053 Proračun JLS 13.000,00 0,00 13.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 28.344,24 -28.344,24 0,00 0,00
ukupno: 1.992.017,2675.984,971.916.032,29 103,97
|_
149
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.500,00 1.941,44 16.441,44 113,39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 431.000,00 -4.500,00 426.500,00 98,96
323 RASHODI ZA USLUGE 1.131.300,00 52.633,00 1.183.933,00 104,65
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19.489,78 -189,78 19.300,00 99,03
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 281.544,41 64.298,41 345.842,82 122,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 22.150,00 22.150,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 22.150,00 22.150,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.150,00 22.150,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 40.818,89 31.496,33 72.315,22 177,16A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.888,00 0,00 3.888,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.888,00 0,00 3.888,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 27.930,89 19.496,33 47.427,22 169,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.550,00 0,00 2.550,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.000,00 4.000,00 6.000,00 300,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.380,89 0,00 7.380,89 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 15.496,33 31.496,33 196,85
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 9.000,00 12.000,00 21.000,00 233,33
422 POSTROJENJA I OPREMA 6.000,00 12.000,00 18.000,00 300,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NIKOLE TESLE GRAČAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 33.250,00 -11.100,00 22.150,00 66,6212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13162 Višak prihoda - OŠ 21.606,41 26.148,41 47.754,82 221,0231 Vlastiti prihodi - korisnici 8.700,00 16.000,00 24.700,00 283,9141 Prihodi za posebne namjene 231.350,00 0,00 231.350,00 100,0051 Državni proračun 6.888,00 0,00 6.888,00 100,0053 Proračun JLS 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 4.948,10 -4.948,10 0,00 0,00
ukupno: 1.992.017,2675.984,971.916.032,29 103,97
|_
150
OŠ NIKOLE TESLE GRAČACZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 281.544,41 64.298,41 345.842,82 122,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 212.381,28 12.012,29 224.393,57 105,66A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 212.381,28 12.012,29 224.393,57 105,66
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 203.381,28 12.012,29 215.393,57 105,91
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 28.344,24 -1.360,21 26.984,03 95,20A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 28.344,24 -1.360,21 26.984,03 95,20
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 28.344,24 -1.360,21 26.984,03 95,20
Program: 4302 Projekti EU 38.198,10 -38.198,10 0,00 0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 38.198,10 -38.198,10 0,00 0,00T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 33.698,10 -33.698,10 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 28.750,00 -28.750,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.948,10 -4.948,10 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00
Ukupno : 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97
|_
151
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 49.071,92 32.912,00 81.983,92 167,07
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 30.071,92 0,00 30.071,92 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 32.912,00 32.912,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 417.223,82 61.427,56 478.651,38 114,72
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 417.223,82 61.427,56 478.651,38 114,72
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 1.819,02 1.819,02
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 1.819,02 1.819,02
Ukupno : 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 24.500,00 24.500,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 417.223,82 36.927,56 454.151,38 108,85162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.819,02 1.819,0241 Prihodi za posebne namjene 6.000,00 0,00 6.000,00 100,0051 Državni proračun 4.000,00 3.888,00 7.888,00 197,2053 Proračun JLS 26.071,92 -26.071,92 0,00 0,005310 Op?ina Jasenice 0,00 22.183,92 22.183,92540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 32.912,00 32.912,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
ukupno: 574.454,3296.158,58478.295,74 120,10
|_
152
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 417.223,82 36.927,56 454.151,38 108,85
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 417.223,82 17.241,31 434.465,13 104,13A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 416.923,82 16.841,31 433.765,13 104,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.023,82 4.976,18 11.000,00 182,61
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 90.000,00 21.828,13 111.828,13 124,25
323 RASHODI ZA USLUGE 311.400,00 -12.463,00 298.937,00 96,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.500,00 2.500,00 12.000,00 126,32
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 400,00 700,00 233,33
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 400,00 700,00 233,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 19.686,25 19.686,25T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.686,25 19.686,25
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 19.686,25 19.686,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 61.071,92 18.619,02 79.690,94 130,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 16.800,00 16.800,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 16.800,00 16.800,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 16.800,00 16.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 42.071,92 1.819,02 43.890,94 104,32A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.071,92 0,00 26.071,92 100,00
311 PLAĆE (BRUTO) 18.928,26 0,00 18.928,26 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.888,00 0,00 3.888,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.255,66 0,00 3.255,66 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 24.500,00 24.500,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 417.223,82 36.927,56 454.151,38 108,85162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.819,02 1.819,0241 Prihodi za posebne namjene 6.000,00 0,00 6.000,00 100,0051 Državni proračun 7.888,00 0,00 7.888,00 100,0053 Proračun JLS 22.183,92 0,00 22.183,92 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 32.912,00 32.912,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 19.000,00 0,00 19.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
ukupno: 574.454,3296.158,58478.295,74 120,10
|_
153
OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICEZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 61.071,92 18.619,02 79.690,94 130,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 42.071,92 1.819,02 43.890,94 104,32A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 16.000,00 1.819,02 17.819,02 111,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 960,00 960,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 859,02 16.859,02 105,37
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 40.612,00 40.612,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 40.612,00 40.612,00T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 37.542,00 37.542,00
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 32.912,00 32.912,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.630,00 4.630,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.070,00 3.070,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.570,00 2.570,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Ukupno : 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10
|_
154
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 66.500,00 -42.500,00 24.000,00 36,09
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 66.500,00 -42.500,00 24.000,00 36,09
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.497.309,00 -1.106.015,55 391.293,45 26,13
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.497.309,00 -1.106.015,55 391.293,45 26,13
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 0,00 276,00 276,00
683 OSTALI PRIHODI 0,00 276,00 276,00
Ukupno : 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 154.000,00 -112.002,80 41.997,20 27,2712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.343.309,00 -994.012,75 349.296,25 26,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 0,00 276,00 276,0041 Prihodi za posebne namjene 66.500,00 -42.500,00 24.000,00 36,09
ukupno: 415.569,45-1.148.239,551.563.809,00 26,57
|_
155
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.584.809,00 -1.169.239,55 415.569,45 26,22
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.584.809,00 -1.169.239,55 415.569,45 26,22
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 375.309,00 -10.315,55 364.993,45 97,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 335.309,00 13.987,25 349.296,25 104,17A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 335.259,00 13.987,25 349.246,25 104,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.900,00 0,00 9.900,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 97.797,70 -3.458,75 94.338,95 96,46
323 RASHODI ZA USLUGE 220.864,80 17.446,00 238.310,80 107,90
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.696,50 0,00 6.696,50 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 50,00 0,00 50,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 50,00 0,00 50,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 15.697,20 15.697,20T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 15.697,20 15.697,20
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.697,20 15.697,20
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 1.209.500,00 -1.158.924,00 50.576,00 4,18
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 68.000,00 -41.700,00 26.300,00 38,68A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 68.000,00 -41.700,00 26.300,00 38,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 68.000,00 -41.700,00 26.300,00 38,68
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 1.075.000,00 -1.075.000,00 0,00 0,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.050.000,00 -1.050.000,00 0,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.050.000,00 -1.050.000,00 0,00 0,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 1.143.000,00 -1.116.700,00 26.300,00 2,3012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 375.309,00 -10.315,55 364.993,45 97,2541 Prihodi za posebne namjene 66.500,00 -42.224,00 24.276,00 36,51
ukupno: 415.569,45-1.169.239,551.584.809,00 26,22
|_
156
OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANEZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.584.809,00 -1.169.239,55 415.569,45 26,22
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.584.809,00 -1.169.239,55 415.569,45 26,22
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 1.209.500,00 -1.158.924,00 50.576,00 4,18
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 4.000,00 4.000,00A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.000,00 4.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.000,00 4.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 66.500,00 -46.224,00 20.276,00 30,49A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 66.500,00 -46.224,00 20.276,00 30,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.500,00 -6.224,00 276,00 4,25
Ukupno : 1.584.809,00 -1.169.239,55 415.569,45 26,22
|_
157
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 52.000,00 13.000,00 65.000,00 125,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 52.000,00 13.000,00 65.000,00 125,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 587.823,36 -21.452,08 566.371,28 96,35
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 587.823,36 -21.452,08 566.371,28 96,35
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 27.645,38 27.645,38
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 27.645,38 27.645,38
Ukupno : 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIĐANE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.400,00 12.400,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24162 Višak prihoda - OŠ 0,00 27.645,38 27.645,3831 Vlastiti prihodi - korisnici 52.000,00 13.000,00 65.000,00 125,0041 Prihodi za posebne namjene 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
ukupno: 663.016,6619.193,30643.823,36 102,98
|_
158
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 587.073,36 -33.852,08 553.221,28 94,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.500,00 -4.418,00 9.082,00 67,27
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 144.333,36 -16.971,47 127.361,89 88,24
323 RASHODI ZA USLUGE 420.890,00 -5.312,61 415.577,39 98,74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.350,00 -7.150,00 1.200,00 14,37
34 FINANCIJSKI RASHODI 750,00 0,00 750,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 750,00 0,00 750,00 100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 56.000,00 53.045,38 109.045,38 194,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 12.400,00 12.400,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 12.400,00 12.400,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 12.400,00 12.400,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 56.000,00 40.645,38 96.645,38 172,58A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 42.000,00 34.645,38 76.645,38 182,49
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 2.000,00 5.000,00 166,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 -2.000,00 18.000,00 90,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 34.645,38 46.645,38 388,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 14.000,00 6.000,00 20.000,00 142,86
422 POSTROJENJA I OPREMA 14.000,00 6.000,00 20.000,00 142,86
Ukupno : 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIĐANE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.400,00 12.400,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24162 Višak prihoda - OŠ 0,00 27.645,38 27.645,3831 Vlastiti prihodi - korisnici 52.000,00 13.000,00 65.000,00 125,0041 Prihodi za posebne namjene 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
ukupno: 663.016,6619.193,30643.823,36 102,98
|_
159
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 809.217,60 182.075,81 991.293,41 122,50
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 809.217,60 182.075,81 991.293,41 122,50
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 809.217,60 182.075,81 991.293,41 122,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 809.217,60 182.075,81 991.293,41 122,50
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 172.000,00 171.951,18 343.951,18 199,97
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 0,00 45.000,00 45.000,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 12.000,00 2.000,00 14.000,00 116,67
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 140.000,00 124.951,18 264.951,18 189,25
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 5.000,00 15.000,00 20.000,00 400,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 5.000,00 15.000,00 20.000,00 400,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 617.217,60 43,80 617.261,40 100,01
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 617.217,60 43,80 617.261,40 100,01
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
683 OSTALI PRIHODI 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 10.080,83 10.080,83
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 10.080,83 10.080,83
Ukupno : 809.217,60 182.075,81 991.293,41 122,50
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR ZORANIĆ NIN
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 25.725,61 25.725,6112 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 617.217,60 -25.681,81 591.535,79 95,84162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.080,83 10.080,8331 Vlastiti prihodi - korisnici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0051 Državni proračun 52.000,00 -50.000,00 2.000,00 3,8553 Proračun JLS 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 90.000,00 -38.048,82 51.951,18 57,72540069 Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540074 Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540075 Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin 0,00 5.000,00 5.000,00540083 Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 45.000,00 45.000,00540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 188.000,00 188.000,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
ukupno: 991.293,41182.075,81809.217,60 122,50
|_
160
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 617.217,60 -25.681,81 591.535,79 95,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 577.217,60 -33.681,81 543.535,79 94,16A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 576.217,60 -33.481,81 542.735,79 94,19
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 -3.700,00 16.300,00 81,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 228.917,60 -10.887,81 218.029,79 95,24
323 RASHODI ZA USLUGE 306.000,00 -17.004,00 288.996,00 94,44
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 21.300,00 -1.890,00 19.410,00 91,13
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 -200,00 800,00 80,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 -200,00 800,00 80,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 40.000,00 8.000,00 48.000,00 120,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 40.000,00 8.000,00 48.000,00 120,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 40.000,00 8.000,00 48.000,00 120,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 72.000,00 2.880,83 74.880,83 104,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 10.800,00 10.800,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.800,00 10.800,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.800,00 10.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 52.000,00 -16.778,42 35.221,58 67,73A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR ZORANIĆ NIN
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 25.725,61 25.725,6112 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 617.217,60 -25.681,81 591.535,79 95,84162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.080,83 10.080,8331 Vlastiti prihodi - korisnici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0051 Državni proračun 22.000,00 -20.000,00 2.000,00 9,0953 Proračun JLS 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 90.000,00 -38.048,82 51.951,18 57,72540069 Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540074 Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540075 Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin 0,00 5.000,00 5.000,00540083 Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 45.000,00 45.000,00540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 188.000,00 188.000,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
ukupno: 991.293,41212.075,81779.217,60 127,22
|_
161
OŠ PETAR ZORANIĆ NINZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 72.000,00 2.880,83 74.880,83 104,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 52.000,00 -16.778,42 35.221,58 67,73A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 32.000,00 3.221,58 35.221,58 110,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 22.000,00 -7.000,00 15.000,00 68,18
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.221,58 10.221,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 20.000,00 8.859,25 28.859,25 144,30A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 8.859,25 28.859,25 144,30
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 20.000,00 8.859,25 28.859,25 144,30
Program: 4302 Projekti EU 90.000,00 234.876,79 324.876,79 360,97
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 90.000,00 -23.123,21 66.876,79 74,31T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 90.000,00 -29.113,21 60.886,79 67,65
311 PLAĆE (BRUTO) 90.000,00 -38.048,82 51.951,18 57,72
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 8.935,61 8.935,61
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.990,00 5.990,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.990,00 5.990,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 10.000,00 10.000,00T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 10.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 10.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 10.000,00 10.000,00T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 10.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 10.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 5.000,00 5.000,00T4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 5.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 5.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 45.000,00 45.000,00T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 45.000,00 45.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 45.000,00 45.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 188.000,00 188.000,00T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 188.000,00 188.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 42.000,00 42.000,00
|_
162
OŠ PETAR ZORANIĆ NINZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
Program: 4302 Projekti EU 90.000,00 234.876,79 324.876,79 360,97
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 188.000,00 188.000,00T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 188.000,00 188.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 146.000,00 146.000,00
Ukupno : 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22
|_
163
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 19.592,00 0,00 19.592,00 100,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 5.592,00 0,00 5.592,00 100,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 0,00 1.600,00 1.600,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 0,00 1.600,00 1.600,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 280.772,60 -23.134,68 257.637,92 91,76
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 280.772,60 -23.134,68 257.637,92 91,76
92 REZULTAT POSLOVANJA 3.300,00 1.985,94 5.285,94 160,18
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 3.300,00 1.985,94 5.285,94 160,18
Ukupno : 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NOVIGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 7.820,00 7.820,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 280.772,60 -30.954,68 249.817,92 88,98162 Višak prihoda - OŠ 3.300,00 1.985,94 5.285,94 160,1831 Vlastiti prihodi - korisnici 0,00 1.600,00 1.600,0041 Prihodi za posebne namjene 12.000,00 0,00 12.000,00 100,0051 Državni proračun 2.592,00 0,00 2.592,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00
ukupno: 296.115,86-19.548,74315.664,60 93,81
|_
164
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 280.772,60 -30.954,68 249.817,92 88,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 280.772,60 -30.954,68 249.817,92 88,98A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 279.972,60 -30.924,68 249.047,92 88,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.394,12 -6.341,46 5.052,66 44,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 151.838,75 -17.238,75 134.600,00 88,65
323 RASHODI ZA USLUGE 102.297,23 -6.436,47 95.860,76 93,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.442,50 -908,00 13.534,50 93,71
34 FINANCIJSKI RASHODI 800,00 -30,00 770,00 96,25
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 800,00 -30,00 770,00 96,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 34.892,00 11.405,94 46.297,94 132,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 7.820,00 7.820,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.820,00 7.820,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.820,00 7.820,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 17.592,00 2.000,00 19.592,00 111,37A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.592,00 0,00 2.592,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.592,00 0,00 2.592,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 2.000,00 17.000,00 113,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 2.000,00 15.000,00 115,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 17.300,00 1.585,94 18.885,94 109,17A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 17.300,00 1.585,94 18.885,94 109,17
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 17.300,00 1.585,94 18.885,94 109,17
Ukupno : 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NOVIGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 7.820,00 7.820,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 280.772,60 -30.954,68 249.817,92 88,98162 Višak prihoda - OŠ 3.300,00 1.985,94 5.285,94 160,1831 Vlastiti prihodi - korisnici 0,00 1.600,00 1.600,0041 Prihodi za posebne namjene 12.000,00 0,00 12.000,00 100,0051 Državni proračun 2.592,00 0,00 2.592,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00
ukupno: 296.115,86-19.548,74315.664,60 93,81
|_
165
166
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.026.636,54 242.919,91 2.269.556,45 111,99
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.026.636,54 242.919,91 2.269.556,45 111,99
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.026.636,54 242.919,91 2.269.556,45 111,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.026.636,54 242.919,91 2.269.556,45 111,99
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 5.000,00 28.775,59 33.775,59 675,51
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 5.000,00 2.800,00 7.800,00 156,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 25.975,59 25.975,59
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 2.011.636,54 204.652,85 2.216.289,39 110,17
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 2.011.636,54 204.652,85 2.216.289,39 110,17
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 9.491,47 9.491,47
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 9.491,47 9.491,47
Ukupno : 2.026.636,54 242.919,91 2.269.556,45 111,99
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ OBROVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 5.300,00 15.967,78 21.267,78 401,2812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.006.336,54 188.685,07 2.195.021,61 109,40162 Višak prihoda - OŠ 0,00 9.491,47 9.491,4731 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 2.800,00 7.800,00 156,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 25.975,59 25.975,59
ukupno: 2.269.556,45242.919,912.026.636,54 111,99
|_
167
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.026.636,54 245.919,91 2.272.556,45 112,13
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.026.636,54 245.919,91 2.272.556,45 112,13
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 2.006.336,54 188.685,07 2.195.021,61 109,40
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 2.006.336,54 -109.352,93 1.896.983,61 94,55A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 2.006.136,54 -109.252,93 1.896.883,61 94,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.650,00 0,00 19.650,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 230.460,52 0,00 230.460,52 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.752.412,23 -109.352,93 1.643.059,30 93,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.613,79 100,00 3.713,79 102,77
34 FINANCIJSKI RASHODI 200,00 -100,00 100,00 50,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 200,00 -100,00 100,00 50,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 298.038,00 298.038,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 298.038,00 298.038,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 298.038,00 298.038,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 20.300,00 24.391,47 44.691,47 220,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 5.300,00 9.100,00 14.400,00 271,70A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 5.300,00 9.100,00 14.400,00 271,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.300,00 9.100,00 14.400,00 271,70
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 15.000,00 15.291,47 30.291,47 201,94A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 10.791,47 25.791,47 171,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.250,00 3.250,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 7.441,47 7.441,47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 100,00 15.100,00 100,67
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 4.500,00 4.500,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.500,00 4.500,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ OBROVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 5.300,00 15.967,78 21.267,78 401,2812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.006.336,54 188.685,07 2.195.021,61 109,40162 Višak prihoda - OŠ 0,00 9.491,47 9.491,4731 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 2.800,00 7.800,00 156,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 25.975,59 25.975,59
ukupno: 2.269.556,45242.919,912.026.636,54 111,99
|_
168
OŠ OBROVACZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.026.636,54 245.919,91 2.272.556,45 112,13
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.026.636,54 245.919,91 2.272.556,45 112,13
Program: 4302 Projekti EU 0,00 32.843,37 32.843,37
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 32.843,37 32.843,37T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 30.443,37 30.443,37
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 25.975,59 25.975,59
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.467,78 4.467,78
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.400,00 2.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.400,00 2.400,00
Ukupno : 2.026.636,54 245.919,91 2.272.556,45 112,13
|_
169
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 309.559,98 12.348,73 321.908,71 103,99
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 42.200,00 -42.200,00 0,00 0,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 267.359,98 0,00 267.359,98 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 54.548,73 54.548,73
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 284.799,60 42.200,00 326.999,60 114,82
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 284.799,60 42.200,00 326.999,60 114,82
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 68.500,00 0,00 68.500,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 60.500,00 0,00 60.500,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 854.659,98 1.216.904,85 2.071.564,83 242,38
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 854.659,98 1.216.904,85 2.071.564,83 242,38
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 15.495,22 15.495,22
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 15.495,22 15.495,22
Ukupno : 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA DALMATINCA PAG
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 86.500,00 -31.405,61 55.094,39 63,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 768.159,98 1.248.310,46 2.016.470,44 262,51162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.495,22 15.495,2231 Vlastiti prihodi - korisnici 60.500,00 0,00 60.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 284.799,60 42.200,00 326.999,60 114,8251 Državni proračun 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0053 Proračun JLS 197.359,98 0,00 197.359,98 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 54.548,73 54.548,7357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 42.200,00 -42.200,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00
ukupno: 2.804.468,361.286.948,801.517.519,56 184,81
|_
170
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 768.159,98 1.248.310,46 2.016.470,44 262,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 768.159,98 -7.040,54 761.119,44 99,08A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 768.159,98 -7.040,54 761.119,44 99,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.923,52 0,00 7.923,52 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 213.963,82 788,90 214.752,72 100,37
323 RASHODI ZA USLUGE 545.572,64 -7.829,44 537.743,20 98,56
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 700,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 1.251.851,00 1.251.851,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 1.251.851,00 1.251.851,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 1.251.851,00 1.251.851,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 3.500,00 3.500,00T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.500,00 3.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.500,00 3.500,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 749.359,58 -32.992,76 716.366,82 95,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 76.500,00 -38.487,98 38.012,02 49,69A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 76.500,00 -38.487,98 38.012,02 49,69
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 76.500,00 -38.487,98 38.012,02 49,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA DALMATINCA PAG
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 86.500,00 -31.405,61 55.094,39 63,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 768.159,98 1.248.310,46 2.016.470,44 262,51162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.495,22 15.495,2231 Vlastiti prihodi - korisnici 60.500,00 0,00 60.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 326.999,60 0,00 326.999,60 100,0051 Državni proračun 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0053 Proračun JLS 197.359,98 0,00 197.359,98 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 54.548,73 54.548,7361 Tekuće donacije - korisnici 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00
ukupno: 2.804.468,361.286.948,801.517.519,56 184,81
|_
171
OŠ JURJA DALMATINCA PAGZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 749.359,58 -32.992,76 716.366,82 95,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 662.859,58 15.495,22 678.354,80 102,34A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 102.360,00 0,00 102.360,00 100,00
311 PLAĆE (BRUTO) 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 17.360,00 0,00 17.360,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 555.499,58 15.495,22 570.994,80 102,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 198.000,00 7.545,22 205.545,22 103,81
323 RASHODI ZA USLUGE 103.060,60 17.050,00 120.110,60 116,54
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42.200,00 -9.100,00 33.100,00 78,44
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 194.238,98 0,00 194.238,98 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 71.631,10 71.631,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 71.631,10 71.631,10T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 63.931,10 63.931,10
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 54.548,73 54.548,73
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 9.382,37 9.382,37
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.700,00 7.700,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.200,00 7.200,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Ukupno : 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81
|_
172
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 35.992,00 52.817,03 88.809,03 246,75
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 29.192,00 0,00 29.192,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 52.817,03 52.817,03
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 110.000,00 5.000,00 115.000,00 104,55
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 110.000,00 5.000,00 115.000,00 104,55
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 13.400,00 0,00 13.400,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 13.400,00 0,00 13.400,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 880.432,86 13.682,79 894.115,65 101,55
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 880.432,86 13.682,79 894.115,65 101,55
92 REZULTAT POSLOVANJA 10.000,00 8.591,61 18.591,61 185,92
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 10.000,00 8.591,61 18.591,61 185,92
Ukupno : 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PAKOŠTANE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.724,53 18.724,5312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 880.432,86 -5.041,74 875.391,12 99,43162 Višak prihoda - OŠ 10.000,00 8.591,61 18.591,61 185,9231 Vlastiti prihodi - korisnici 13.400,00 0,00 13.400,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 110.000,00 5.000,00 115.000,00 104,5551 Državni proračun 9.192,00 0,00 9.192,00 100,0053 Proračun JLS 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 52.817,03 52.817,0357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00
ukupno: 1.129.916,2980.091,431.049.824,86 107,63
|_
173
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 880.432,86 -5.041,74 875.391,12 99,43
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 880.432,86 -5.041,74 875.391,12 99,43A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 878.932,86 -5.041,74 873.891,12 99,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 355.498,00 1.978,00 357.476,00 100,56
323 RASHODI ZA USLUGE 505.334,86 -7.019,74 498.315,12 98,61
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 169.392,00 17.591,61 186.983,61 110,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 4.000,00 4.000,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.000,00 4.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 4.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 55.592,00 9.490,34 65.082,34 117,07A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.592,00 0,00 2.592,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.592,00 0,00 2.592,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 53.000,00 1.286,49 54.286,49 102,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.000,00 -2.886,23 3.113,77 51,90
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 66,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41.000,00 6.172,72 47.172,72 115,06
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 8.203,85 8.203,85
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 8.203,85 8.203,85
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PAKOŠTANE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.724,53 18.724,5312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 880.432,86 -5.041,74 875.391,12 99,43162 Višak prihoda - OŠ 10.000,00 8.591,61 18.591,61 185,9231 Vlastiti prihodi - korisnici 13.400,00 0,00 13.400,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 110.000,00 5.000,00 115.000,00 104,5551 Državni proračun 9.192,00 0,00 9.192,00 100,0053 Proračun JLS 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 52.817,03 52.817,0357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00
ukupno: 1.129.916,2980.091,431.049.824,86 107,63
|_
174
OŠ PAKOŠTANEZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 169.392,00 17.591,61 186.983,61 110,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 107.000,00 4.101,27 111.101,27 103,83A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 107.000,00 4.101,27 111.101,27 103,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 91.000,00 4.101,27 95.101,27 104,51
323 RASHODI ZA USLUGE 8.700,00 0,00 8.700,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.300,00 0,00 7.300,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 67.541,56 67.541,56
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 67.541,56 67.541,56T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 61.901,56 61.901,56
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 52.817,03 52.817,03
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 9.084,53 9.084,53
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.640,00 5.640,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.140,00 5.140,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Ukupno : 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63
|_
175
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 0,00 20.045,08 20.045,08
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 20.045,08 20.045,08
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 3.250,00 95,00 3.345,00 102,92
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 3.250,00 95,00 3.345,00 102,92
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 558.775,70 21.763,07 580.538,77 103,89
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 558.775,70 21.763,07 580.538,77 103,89
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 38,23 38,23
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 38,23 38,23
Ukupno : 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ FRANKA LISICE POLAČA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.949,24 27.949,2412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 558.775,70 -6.186,17 552.589,53 98,89162 Višak prihoda - OŠ 0,00 38,23 38,2341 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 95,00 3.345,00 102,92540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 20.045,08 20.045,08
ukupno: 603.967,0841.941,38562.025,70 107,46
|_
176
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 558.775,70 -6.186,17 552.589,53 98,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 558.775,70 -6.186,17 552.589,53 98,89A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 558.525,70 -6.179,93 552.345,77 98,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 500,00 5.500,00 110,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 192.750,00 -2.900,00 189.850,00 98,50
323 RASHODI ZA USLUGE 357.275,70 -3.179,93 354.095,77 99,11
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.500,00 -600,00 2.900,00 82,86
34 FINANCIJSKI RASHODI 250,00 -6,24 243,76 97,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 250,00 -6,24 243,76 97,50
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 3.250,00 22.108,23 25.358,23 780,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 13.100,00 13.100,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 13.100,00 13.100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 13.100,00 13.100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 8.875,00 8.875,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 8.875,00 8.875,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 8.875,00 8.875,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 3.250,00 133,23 3.383,23 104,10A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 3.250,00 133,23 3.383,23 104,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 250,00 133,23 383,23 153,29
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 26.019,32 26.019,32
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 26.019,32 26.019,32T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 23.619,32 23.619,32
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 20.045,08 20.045,08
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ FRANKA LISICE POLAČA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.949,24 27.949,2412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 558.775,70 -6.186,17 552.589,53 98,89162 Višak prihoda - OŠ 0,00 38,23 38,2341 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 95,00 3.345,00 102,92540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 20.045,08 20.045,08
ukupno: 603.967,0841.941,38562.025,70 107,46
|_
177
OŠ FRANKA LISICE POLAČAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
Program: 4302 Projekti EU 0,00 26.019,32 26.019,32
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 26.019,32 26.019,32T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 23.619,32 23.619,32
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.574,24 3.574,24
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.400,00 2.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.400,00 2.400,00
Ukupno : 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46
|_
178
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 121.965,24 49.348,06 171.313,30 140,46
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 25.485,24 0,00 25.485,24 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 96.480,00 2.592,00 99.072,00 102,69
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 46.756,06 46.756,06
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 108.000,00 0,00 108.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 135.000,00 0,00 135.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 135.000,00 0,00 135.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 670.143,50 222.021,09 892.164,59 133,13
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 670.143,50 222.021,09 892.164,59 133,13
92 REZULTAT POSLOVANJA 41.000,00 15.876,18 56.876,18 138,72
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 41.000,00 15.876,18 56.876,18 138,72
Ukupno : 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ POLIČNIK
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.522,04 16.522,0412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 670.143,50 205.499,05 875.642,55 130,66162 Višak prihoda - OŠ 41.000,00 15.876,18 56.876,18 138,7231 Vlastiti prihodi - korisnici 135.000,00 0,00 135.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 108.000,00 0,00 108.000,00 100,0051 Državni proračun 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,0053 Proračun JLS 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 46.756,06 46.756,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.485,24 0,00 25.485,24 100,00
ukupno: 1.363.354,07287.245,331.076.108,74 126,69
|_
179
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 670.143,50 205.499,05 875.642,55 130,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 670.143,50 26.711,55 696.855,05 103,99A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 669.899,75 26.955,30 696.855,05 104,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 21.000,00 4.000,00 25.000,00 119,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 239.848,00 -7.848,00 232.000,00 96,73
323 RASHODI ZA USLUGE 391.051,75 32.803,30 423.855,05 108,39
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 -2.000,00 16.000,00 88,89
34 FINANCIJSKI RASHODI 243,75 -243,75 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 243,75 -243,75 0,00 0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 171.475,00 171.475,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 171.475,00 171.475,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 171.475,00 171.475,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 7.312,50 7.312,50T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.312,50 7.312,50
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.312,50 7.312,50
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 405.965,24 21.468,18 427.433,42 105,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 3.000,00 3.000,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 3.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 3.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 262.480,00 -5.705,06 256.774,94 97,83A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ POLIČNIK
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.522,04 16.522,0412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 670.143,50 205.499,05 875.642,55 130,66162 Višak prihoda - OŠ 41.000,00 15.876,18 56.876,18 138,7231 Vlastiti prihodi - korisnici 135.000,00 0,00 135.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 108.000,00 0,00 108.000,00 100,0051 Državni proračun 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,0053 Proračun JLS 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 46.756,06 46.756,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.485,24 0,00 25.485,24 100,00
ukupno: 1.363.354,07287.245,331.076.108,74 126,69
|_
180
OŠ POLIČNIKZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 405.965,24 21.468,18 427.433,42 105,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 262.480,00 -5.705,06 256.774,94 97,83A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 238.000,00 -26.530,15 211.469,85 88,85
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 125.000,00 -21.030,15 103.969,85 83,18
323 RASHODI ZA USLUGE 88.000,00 -5.500,00 82.500,00 93,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 18.000,00 18.233,09 36.233,09 201,29
422 POSTROJENJA I OPREMA 18.000,00 18.233,09 36.233,09 201,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 103.000,00 15.822,43 118.822,43 115,36A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 103.000,00 15.822,43 118.822,43 115,36
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 103.000,00 15.822,43 118.822,43 115,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 40.485,24 8.350,81 48.836,05 120,63A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 40.485,24 8.350,81 48.836,05 120,63
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 40.485,24 8.350,81 48.836,05 120,63
Program: 4302 Projekti EU 0,00 60.278,10 60.278,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 60.278,10 60.278,10T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 54.798,10 54.798,10
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 46.756,06 46.756,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 8.042,04 8.042,04
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.480,00 5.480,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.480,00 5.480,00
Ukupno : 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69
|_
181
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 28.888,00 84.329,20 113.217,20 391,92
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 4.888,00 9.000,00 13.888,00 284,12
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 75.329,20 75.329,20
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 166.000,00 0,00 166.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 166.000,00 0,00 166.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 734.465,30 489.877,25 1.224.342,55 166,70
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 734.465,30 489.877,25 1.224.342,55 166,70
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 35.983,08 32.353,46 68.336,54 189,91
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 35.983,08 32.353,46 68.336,54 189,91
Ukupno : 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 35.926,63 35.926,6312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 734.465,30 453.950,62 1.188.415,92 161,81162 Višak prihoda - OŠ 35.983,08 32.353,46 68.336,54 189,9131 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 166.000,00 0,00 166.000,00 100,0051 Državni proračun 4.888,00 9.000,00 13.888,00 284,12540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 75.329,20 75.329,2057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000,00 0,00 2.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
ukupno: 1.596.896,29606.559,91990.336,38 161,25
|_
182
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 734.465,30 453.950,62 1.188.415,92 161,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 734.465,30 73.588,62 808.053,92 110,02A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 733.965,30 73.966,74 807.932,04 110,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.500,00 -2.500,00 6.000,00 70,59
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 187.000,00 -12.324,20 174.675,80 93,41
323 RASHODI ZA USLUGE 524.765,30 89.432,19 614.197,49 117,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.700,00 -641,25 13.058,75 95,32
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 -378,12 121,88 24,38
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 -378,12 121,88 24,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 380.362,00 380.362,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 380.362,00 380.362,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 380.362,00 380.362,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 255.871,08 56.453,46 312.324,54 122,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 15.100,00 15.100,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 15.100,00 15.100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 15.100,00 15.100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 49.888,00 28.865,81 78.753,81 157,86A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.888,00 30.865,81 71.753,81 175,49
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.888,00 -200,00 5.688,00 96,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.000,00 24.221,88 27.221,88 907,40
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 35.926,63 35.926,6312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 734.465,30 453.950,62 1.188.415,92 161,81162 Višak prihoda - OŠ 35.983,08 32.353,46 68.336,54 189,9131 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 166.000,00 0,00 166.000,00 100,0051 Državni proračun 4.888,00 9.000,00 13.888,00 284,12540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 75.329,20 75.329,2057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 2.000,00 0,00 2.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
ukupno: 1.596.896,29606.559,91990.336,38 161,25
|_
183
OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJEZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 255.871,08 56.453,46 312.324,54 122,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 49.888,00 28.865,81 78.753,81 157,86A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 40.888,00 30.865,81 71.753,81 175,49
323 RASHODI ZA USLUGE 10.500,00 -1.500,00 9.000,00 85,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 21.500,00 8.343,93 29.843,93 138,81
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 87,50
422 POSTROJENJA I OPREMA 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 87,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 160.000,00 0,00 160.000,00 100,00A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 160.000,00 0,00 160.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 145.000,00 -2.000,00 143.000,00 98,62
323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 45.983,08 12.487,65 58.470,73 127,16A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 45.983,08 12.487,65 58.470,73 127,16
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45.983,08 12.487,65 58.470,73 127,16
Program: 4302 Projekti EU 0,00 96.155,83 96.155,83
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 96.155,83 96.155,83T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 88.285,83 88.285,83
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 75.329,20 75.329,20
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 12.956,63 12.956,63
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.870,00 7.870,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.370,00 7.370,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Ukupno : 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25
|_
184
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 12.000,00 153.444,05 165.444,05 1.378,70
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 0,00 123.500,00 123.500,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 29.944,05 29.944,05
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 76.000,00 0,00 76.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 76.000,00 0,00 76.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 80.000,00 -10.000,00 70.000,00 87,50
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 80.000,00 -10.000,00 70.000,00 87,50
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.387.201,07 134.531,31 1.521.732,38 109,70
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.387.201,07 134.531,31 1.521.732,38 109,70
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 105,20 49.316,62 49.421,82 46.978,92
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 105,20 49.316,62 49.421,82 46.978,92
Ukupno : 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VALENTIN KLARIN PREKO
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.387.201,07 134.531,31 1.521.732,38 109,70162 Višak prihoda - OŠ 105,20 49.316,62 49.421,82 46.978,9231 Vlastiti prihodi - korisnici 91.000,00 -10.000,00 81.000,00 89,0141 Prihodi za posebne namjene 76.000,00 0,00 76.000,00 100,0053 Proračun JLS 0,00 123.500,00 123.500,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 29.944,05 29.944,0557 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
ukupno: 1.893.598,25327.291,981.566.306,27 120,90
|_
185
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 1.387.201,07 124.331,31 1.511.532,38 108,96
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 1.387.201,07 831,31 1.388.032,38 100,06A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 1.386.701,07 843,81 1.387.544,88 100,06
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.000,00 -1.400,00 14.600,00 91,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 504.000,00 -13.400,00 490.600,00 97,34
323 RASHODI ZA USLUGE 850.046,81 16.265,42 866.312,23 101,91
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16.654,26 -621,61 16.032,65 96,27
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 -12,50 487,50 97,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 -12,50 487,50 97,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 123.500,00 123.500,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 123.500,00 123.500,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 123.500,00 123.500,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 179.105,20 173.016,62 352.121,82 196,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 10.200,00 10.200,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.200,00 10.200,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.200,00 10.200,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 123.500,00 123.500,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 123.500,00 123.500,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 123.500,00 123.500,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 91.000,00 3.370,29 94.370,29 103,70A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 91.000,00 3.370,29 94.370,29 103,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000,00 3.370,29 53.370,29 106,74
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VALENTIN KLARIN PREKO
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.766,02 16.766,0212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.387.201,07 124.331,31 1.511.532,38 108,96162 Višak prihoda - OŠ 10.105,20 39.316,62 49.421,82 489,0731 Vlastiti prihodi - korisnici 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 88.000,00 0,00 88.000,00 100,005322 Op?ina Preko 0,00 123.500,00 123.500,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 23.378,03 23.378,0371 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00
ukupno: 1.893.598,25327.291,981.566.306,27 120,90
|_
186
OŠ VALENTIN KLARIN PREKOZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 179.105,20 173.016,62 352.121,82 196,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 91.000,00 3.370,29 94.370,29 103,70A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 91.000,00 3.370,29 94.370,29 103,70
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 76.000,00 0,00 76.000,00 100,00A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 76.000,00 0,00 76.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 76.000,00 0,00 76.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 12.105,20 35.946,33 48.051,53 396,95A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 12.105,20 35.946,33 48.051,53 396,95
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12.105,20 35.946,33 48.051,53 396,95
Program: 4302 Projekti EU 0,00 29.944,05 29.944,05
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 29.944,05 29.944,05T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 27.399,05 27.399,05
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 23.378,03 23.378,03
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.021,02 4.021,02
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.545,00 2.545,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.545,00 2.545,00
Ukupno : 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90
|_
187
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 22.000,00 17.317,06 39.317,06 178,71
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 17.317,06 17.317,06
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 376.405,14 51.182,45 427.587,59 113,60
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 376.405,14 51.182,45 427.587,59 113,60
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 3.175,25 3.175,25
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 3.175,25 3.175,25
Ukupno : 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIDRAGA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.048,54 22.048,5412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 376.405,14 29.133,91 405.539,05 107,74162 Višak prihoda - OŠ 0,00 3.175,25 3.175,2531 Vlastiti prihodi - korisnici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0051 Državni proračun 14.000,00 0,00 14.000,00 100,0053 Proračun JLS 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,06
ukupno: 480.079,9071.674,76408.405,14 117,55
|_
188
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 376.405,14 29.133,91 405.539,05 107,74
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 376.405,14 12.426,91 388.832,05 103,30A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 376.405,14 12.426,91 388.832,05 103,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.339,33 -3.500,00 7.839,33 69,13
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 113.000,00 12.495,91 125.495,91 111,06
323 RASHODI ZA USLUGE 244.143,98 4.331,00 248.474,98 101,77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.921,83 -900,00 7.021,83 88,64
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 16.707,00 16.707,00T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.000,00 8.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.000,00 8.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 8.707,00 8.707,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 8.707,00 8.707,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 32.000,00 19.675,25 51.675,25 161,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 4.000,00 4.000,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.000,00 4.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 4.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 12.500,00 12.500,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 12.500,00 12.500,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 12.500,00 12.500,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 32.000,00 3.175,25 35.175,25 109,92A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIDRAGA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.048,54 22.048,5412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 376.405,14 29.133,91 405.539,05 107,74162 Višak prihoda - OŠ 0,00 3.175,25 3.175,2531 Vlastiti prihodi - korisnici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0051 Državni proračun 14.000,00 0,00 14.000,00 100,0053 Proračun JLS 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,06
ukupno: 480.079,9071.674,76408.405,14 117,55
|_
189
OŠ PRIDRAGAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 32.000,00 19.675,25 51.675,25 161,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 32.000,00 3.175,25 35.175,25 109,92A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 3.000,00 3.175,25 6.175,25 205,84
422 POSTROJENJA I OPREMA 3.000,00 3.175,25 6.175,25 205,84
Program: 4302 Projekti EU 0,00 22.865,60 22.865,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 22.865,60 22.865,60T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 20.295,60 20.295,60
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 17.317,06 17.317,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 2.978,54 2.978,54
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.570,00 2.570,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.570,00 2.570,00
Ukupno : 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55
|_
190
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 215.000,00 128.636,61 343.636,61 159,83
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 125.624,87 125.624,87
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 280.000,00 -8.011,74 271.988,26 97,14
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 280.000,00 -8.011,74 271.988,26 97,14
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 603.097,90 32.173,97 635.271,87 105,33
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 603.097,90 32.173,97 635.271,87 105,33
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 157.808,46 157.808,46
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 157.808,46 157.808,46
Ukupno : 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIVLAKA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 603.097,90 32.173,97 635.271,87 105,33162 Višak prihoda - OŠ 0,00 157.808,46 157.808,4631 Vlastiti prihodi - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 280.000,00 -8.011,74 271.988,26 97,1453 Proračun JLS 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 125.624,87 125.624,8757 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08
ukupno: 1.468.705,20310.607,301.158.097,90 126,82
|_
191
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 603.097,90 25.173,97 628.271,87 104,17
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 603.097,90 25.173,97 628.271,87 104,17A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 603.097,90 25.173,97 628.271,87 104,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.800,00 6.700,00 25.500,00 135,64
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 149.211,90 965,97 150.177,87 100,65
323 RASHODI ZA USLUGE 426.936,00 17.508,00 444.444,00 104,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.150,00 0,00 8.150,00 100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 555.000,00 159.808,46 714.808,46 128,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 7.000,00 7.000,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.000,00 7.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.000,00 7.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 260.000,00 109.796,72 369.796,72 142,23A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 260.000,00 109.796,72 369.796,72 142,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 30.000,00 36.582,15 66.582,15 221,94
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 53.214,57 73.214,57 366,07
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 10.000,00 210.000,00 105,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 280.000,00 40.000,00 320.000,00 114,29A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 280.000,00 40.000,00 320.000,00 114,29
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 280.000,00 40.000,00 320.000,00 114,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIVLAKA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 33.917,64 33.917,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 603.097,90 25.173,97 628.271,87 104,17162 Višak prihoda - OŠ 15.000,00 142.808,46 157.808,46 1.052,0631 Vlastiti prihodi - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 280.000,00 10.000,00 290.000,00 103,5753 Proračun JLS 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 98.707,23 98.707,23
ukupno: 1.468.705,20310.607,301.158.097,90 126,82
|_
192
OŠ PRIVLAKAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
Program: 4302 Projekti EU 0,00 125.624,87 125.624,87
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 125.624,87 125.624,87T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 115.684,87 115.684,87
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 98.707,23 98.707,23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 16.977,64 16.977,64
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.940,00 9.940,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 9.940,00 9.940,00
Ukupno : 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82
|_
193
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 759.965,18 137.205,80 897.170,98 118,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 759.965,18 137.205,80 897.170,98 118,05
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 759.965,18 137.205,80 897.170,98 118,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 759.965,18 137.205,80 897.170,98 118,05
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 62.000,00 39.268,23 101.268,23 163,34
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 32.000,00 0,00 32.000,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 69.268,23 69.268,23
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 114.500,00 0,00 114.500,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 114.500,00 0,00 114.500,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 39.000,00 4.000,00 43.000,00 110,26
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 38.000,00 0,00 38.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.000,00 4.000,00 5.000,00 500,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 544.465,18 3.281,38 547.746,56 100,60
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 544.465,18 3.281,38 547.746,56 100,60
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 90.656,19 90.656,19
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 90.656,19 90.656,19
Ukupno : 759.965,18 137.205,80 897.170,98 118,05
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 41.334,14 41.334,1412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 544.465,18 -38.052,76 506.412,42 93,0116 Višak prihoda poslovanja 0,00 70.866,73 70.866,73162 Višak prihoda - OŠ 0,00 19.789,46 19.789,4631 Vlastiti prihodi - korisnici 38.000,00 0,00 38.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 114.500,00 0,00 114.500,00 100,0051 Državni proračun 17.000,00 0,00 17.000,00 100,0053 Proračun JLS 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 69.268,23 69.268,2357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 1.000,00 4.000,00 5.000,00 500,00
ukupno: 897.170,98137.205,80759.965,18 118,05
|_
194
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 777.965,18 119.205,80 897.170,98 115,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 777.965,18 119.205,80 897.170,98 115,32
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 544.465,18 -38.052,76 506.412,42 93,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 544.465,18 -38.052,76 506.412,42 93,01A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 543.421,81 -38.052,76 505.369,05 93,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.762,57 0,00 13.762,57 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 160.400,00 -10.386,32 150.013,68 93,52
323 RASHODI ZA USLUGE 357.280,00 -27.666,44 329.613,56 92,26
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.979,24 0,00 11.979,24 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.043,37 0,00 1.043,37 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.043,37 0,00 1.043,37 100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 233.500,00 -3.160,54 230.339,46 98,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 8.300,00 8.300,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.300,00 8.300,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.300,00 8.300,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 12.750,00 12.750,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.375,00 6.375,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.375,00 6.375,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 6.375,00 6.375,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 6.375,00 6.375,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 141.000,00 -24.210,54 116.789,46 82,83A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 41.334,14 41.334,1412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 544.465,18 -38.052,76 506.412,42 93,0116 Višak prihoda poslovanja 0,00 70.866,73 70.866,73162 Višak prihoda - OŠ 18.000,00 1.789,46 19.789,46 109,9431 Vlastiti prihodi - korisnici 38.000,00 0,00 38.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 114.500,00 0,00 114.500,00 100,0043 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,0051 Državni proračun 17.000,00 0,00 17.000,00 100,0053 Proračun JLS 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 69.268,23 69.268,2361 Tekuće donacije - korisnici 1.000,00 4.000,00 5.000,00 500,00
ukupno: 897.170,98119.205,80777.965,18 115,32
|_
195
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC ZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 777.965,18 119.205,80 897.170,98 115,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 777.965,18 119.205,80 897.170,98 115,32
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 233.500,00 -3.160,54 230.339,46 98,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 141.000,00 -24.210,54 116.789,46 82,83A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 117.000,00 -26.000,00 91.000,00 77,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48.000,00 4.000,00 52.000,00 108,33
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 19.000,00 1.789,46 20.789,46 109,42
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.000,00 1.789,46 16.789,46 111,93
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 92.500,00 0,00 92.500,00 100,00A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 92.500,00 0,00 92.500,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 90.500,00 0,00 90.500,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 71.366,73 71.366,73
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 71.366,73 71.366,73T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 70.866,73 70.866,73
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 70.866,73 70.866,73
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 500,00 500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 89.052,37 89.052,37
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 89.052,37 89.052,37T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 81.182,37 81.182,37
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 69.268,23 69.268,23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 11.914,14 11.914,14
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.870,00 7.870,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.370,00 7.370,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Ukupno : 777.965,18 119.205,80 897.170,98 115,32
|_
196
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 6.000,00 11.317,06 17.317,06 288,62
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 17.317,06 17.317,06
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 0,00 2.700,59 2.700,59
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 2.700,59 2.700,59
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 0,00 12.998,65 12.998,65
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 12.998,65 12.998,65
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 459.621,08 45.149,10 504.770,18 109,82
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 459.621,08 45.149,10 504.770,18 109,82
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 5.389,98 5.389,98
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 5.389,98 5.389,98
Ukupno : 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR LORINI SALI
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 30.685,34 30.685,3412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,15162 Višak prihoda - OŠ 0,00 5.389,98 5.389,9841 Prihodi za posebne namjene 0,00 2.700,59 2.700,59540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 12.998,65 12.998,65
ukupno: 543.176,4677.555,38465.621,08 116,66
|_
197
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,15A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 89.000,00 0,00 89.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 355.621,08 15.463,76 371.084,84 104,35
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 -1.000,00 5.000,00 83,33
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 6.000,00 15.089,22 21.089,22 351,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 6.000,00 9.699,24 15.699,24 261,65A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 9.699,24 15.699,24 261,65
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 12.998,65 12.998,65
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.700,59 2.700,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 5.389,98 5.389,98A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.389,98 5.389,98
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 5.389,98 5.389,98
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 25.306,80 25.306,80
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 25.306,80 25.306,80T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 21.856,80 21.856,80
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 18.649,14 18.649,14
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.207,66 3.207,66
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.450,00 3.450,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.950,00 2.950,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR LORINI SALI
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 5.878,54 5.878,5412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,1516 Višak prihoda poslovanja 0,00 24.806,80 24.806,80162 Višak prihoda - OŠ 0,00 5.389,98 5.389,9841 Prihodi za posebne namjene 0,00 2.700,59 2.700,5943 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,0661 Tekuće donacije - korisnici 0,00 12.998,65 12.998,65
ukupno: 543.176,4677.555,38465.621,08 116,66
|_
198
OŠ PETAR LORINI SALIZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 25.306,80 25.306,80
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 25.306,80 25.306,80T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.450,00 3.450,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 22.695,60 22.695,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 22.695,60 22.695,60T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 20.295,60 20.295,60
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 17.317,06 17.317,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 2.978,54 2.978,54
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.400,00 2.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.400,00 2.400,00
Ukupno : 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66
|_
199
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 104.000,00 69.394,94 173.394,94 166,73
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 80.000,00 -31.000,00 49.000,00 61,25
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 100.394,94 100.394,94
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 1.800,00 5.640,00 7.440,00 413,33
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.800,00 240,00 2.040,00 113,33
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 5.400,00 5.400,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 906.632,90 24.598,69 931.231,59 102,71
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 906.632,90 24.598,69 931.231,59 102,71
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 10.610,11 10.610,11
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 10.610,11 10.610,11
Ukupno : 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.300,00 22.300,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 906.632,90 2.298,69 908.931,59 100,25162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.610,11 10.610,1131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.800,00 240,00 2.040,00 113,3353 Proračun JLS 80.000,00 -31.000,00 49.000,00 61,25540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 100.394,94 100.394,9457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 5.400,00 5.400,00
ukupno: 1.122.676,64110.243,741.012.432,90 110,89
|_
200
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 906.632,90 2.298,69 908.931,59 100,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 906.632,90 2.298,69 908.931,59 100,25A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 905.132,90 2.298,69 907.431,59 100,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 2.298,69 17.298,69 115,32
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 156.000,00 0,00 156.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 728.440,00 0,00 728.440,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.692,90 0,00 5.692,90 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 105.800,00 7.550,11 113.350,11 107,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 22.300,00 22.300,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 22.300,00 22.300,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.300,00 22.300,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 81.800,00 -20.043,93 61.756,07 75,50A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 81.800,00 -20.043,93 61.756,07 75,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000,00 -9.000,00 41.000,00 82,00
323 RASHODI ZA USLUGE 31.800,00 -16.787,00 15.013,00 47,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.743,07 5.743,07
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 24.000,00 5.294,04 29.294,04 122,06A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 24.000,00 5.294,04 29.294,04 122,06
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 24.000,00 5.294,04 29.294,04 122,06
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 43.902,32 43.902,3212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 906.632,90 2.298,69 908.931,59 100,25162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.610,11 10.610,1131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.800,00 240,00 2.040,00 113,3353 Proračun JLS 80.000,00 -31.000,00 49.000,00 61,25540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 78.792,62 78.792,6257 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 0,00 5.400,00 5.400,00
ukupno: 1.122.676,64110.243,741.012.432,90 110,89
|_
201
OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCIZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
Program: 4302 Projekti EU 0,00 100.394,94 100.394,94
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 100.394,94 100.394,94T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 92.344,94 92.344,94
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 78.792,62 78.792,62
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 13.552,32 13.552,32
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.050,00 8.050,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.050,00 8.050,00
Ukupno : 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89
|_
202
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 125.600,00 -1.311,75 124.288,25 98,96
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,88
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 85.000,00 400,00 85.400,00 100,47
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 85.000,00 400,00 85.400,00 100,47
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 8.600,00 -600,00 8.000,00 93,02
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 8.600,00 -600,00 8.000,00 93,02
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 763.251,16 -19.989,62 743.261,54 97,38
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 763.251,16 -19.989,62 743.261,54 97,38
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
683 OSTALI PRIHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 559,32 0,00 559,32 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 559,32 0,00 559,32 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 13.891,34 13.891,34
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 13.891,34 13.891,34
Ukupno : 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STARIGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 11.000,00 11.000,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 763.251,16 -30.989,62 732.261,54 95,9416 Višak prihoda poslovanja 0,00 13.891,34 13.891,3431 Vlastiti prihodi - korisnici 10.600,00 -600,00 10.000,00 94,3441 Prihodi za posebne namjene 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00411 Prihodi za posebne namjene 0,00 400,00 400,0053 Proračun JLS 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,005327 Op?ina Starigrad 0,00 100.000,00 100.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,8871 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 559,32 0,00 559,32 100,00
ukupno: 977.400,45-7.610,03985.010,48 99,23
|_
203
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 763.251,16 -30.989,62 732.261,54 95,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 618.251,16 -5.989,62 612.261,54 99,03A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 617.401,16 -5.989,62 611.411,54 99,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 134.000,00 -3.000,00 131.000,00 97,76
323 RASHODI ZA USLUGE 471.860,00 -2.808,00 469.052,00 99,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.541,16 -181,62 6.359,54 97,22
34 FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 145.000,00 -25.000,00 120.000,00 82,76K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 145.000,00 -25.000,00 120.000,00 82,76
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 145.000,00 -25.000,00 120.000,00 82,76
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 196.159,32 24.691,34 220.850,66 112,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 11.000,00 11.000,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.000,00 11.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.000,00 11.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 111.159,32 12.352,71 123.512,03 111,11A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 18.500,00 800,00 19.300,00 104,32
311 PLAĆE (BRUTO) 15.781,30 698,70 16.480,00 104,43
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.718,70 101,30 2.820,00 103,73
32 MATERIJALNI RASHODI 67.100,00 3.552,71 70.652,71 105,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.500,00 -800,00 10.700,00 93,04
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STARIGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.971,19 16.971,1912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 763.251,16 -30.989,62 732.261,54 95,94162 Višak prihoda - OŠ 0,00 13.891,34 13.891,3431 Vlastiti prihodi - korisnici 8.559,32 0,00 8.559,32 100,0041 Prihodi za posebne namjene 87.600,00 -200,00 87.400,00 99,7753 Proračun JLS 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 25.600,00 -7.282,94 18.317,06 71,55
ukupno: 977.400,45-7.610,03985.010,48 99,23
|_
204
OŠ STARIGRADZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 196.159,32 24.691,34 220.850,66 112,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 111.159,32 12.352,71 123.512,03 111,11A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 67.100,00 3.552,71 70.652,71 105,29
323 RASHODI ZA USLUGE 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 28.600,00 4.352,71 32.952,71 115,22
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 25.559,32 8.000,00 33.559,32 131,30
422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 8.000,00 28.000,00 140,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 5.559,32 0,00 5.559,32 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 85.000,00 1.338,63 86.338,63 101,57A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 85.000,00 1.338,63 86.338,63 101,57
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 85.000,00 1.338,63 86.338,63 101,57
Program: 4302 Projekti EU 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,88T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.600,00 -3.796,75 21.803,25 85,17
311 PLAĆE (BRUTO) 21.840,00 -3.522,94 18.317,06 83,87
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.760,00 -273,81 3.486,19 92,72
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.485,00 2.485,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.485,00 2.485,00
Ukupno : 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23
|_
205
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 25.684,00 26.795,60 52.479,60 204,33
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 15.684,00 -500,00 15.184,00 96,81
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 23.195,60 23.195,60
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 74.000,00 -28.500,00 45.500,00 61,49
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 74.000,00 -28.500,00 45.500,00 61,49
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 25.900,00 -1.000,00 24.900,00 96,14
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 21.900,00 -1.000,00 20.900,00 95,43
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 556.179,68 30.559,23 586.738,91 105,49
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 556.179,68 30.559,23 586.738,91 105,49
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 11.269,04 11.269,04
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 11.269,04 11.269,04
Ukupno : 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SUKOŠAN
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 28.850,92 28.850,9212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 556.179,68 1.708,31 557.887,99 100,31162 Višak prihoda - OŠ 0,00 11.269,04 11.269,0431 Vlastiti prihodi - korisnici 21.900,00 -1.000,00 20.900,00 95,4341 Prihodi za posebne namjene 74.000,00 -28.500,00 45.500,00 61,4951 Državni proračun 5.184,00 0,00 5.184,00 100,0053 Proračun JLS 10.500,00 -500,00 10.000,00 95,24540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 23.195,60 23.195,6057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
ukupno: 720.887,5539.123,87681.763,68 105,74
|_
206
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 556.179,68 1.708,31 557.887,99 100,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 556.179,68 1.708,31 557.887,99 100,31A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 555.679,68 1.720,81 557.400,49 100,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.170,00 100,00 14.270,00 100,71
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 233.564,68 0,00 233.564,68 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 297.445,00 3.420,81 300.865,81 101,15
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.500,00 -1.800,00 8.700,00 82,86
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 -12,50 487,50 97,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 -12,50 487,50 97,50
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 125.584,00 14.219,96 139.803,96 111,32
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 28.850,92 28.850,92A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 28.850,92 28.850,92
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 28.850,92 28.850,92
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 70.584,00 -4.261,01 66.322,99 93,96A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.184,00 0,00 5.184,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.184,00 0,00 5.184,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 56.900,00 -3.261,01 53.638,99 94,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.000,00 -4.500,00 4.500,00 50,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.200,00 -2.095,01 18.104,99 89,63
323 RASHODI ZA USLUGE 18.700,00 -2.736,00 15.964,00 85,37
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 6.070,00 15.070,00 167,44
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SUKOŠAN
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 34.729,46 34.729,4612 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 556.179,68 1.708,31 557.887,99 100,31162 Višak prihoda - OŠ 0,00 11.269,04 11.269,0431 Vlastiti prihodi - korisnici 21.900,00 -1.000,00 20.900,00 95,4341 Prihodi za posebne namjene 74.000,00 -28.500,00 45.500,00 61,4951 Državni proračun 5.184,00 0,00 5.184,00 100,0053 Proračun JLS 10.500,00 -500,00 10.000,00 95,24540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,0061 Tekuće donacije - korisnici 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
ukupno: 720.887,5539.123,87681.763,68 105,74
|_
207
OŠ SUKOŠANZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 125.584,00 14.219,96 139.803,96 111,32
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 70.584,00 -4.261,01 66.322,99 93,96A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 8.500,00 -1.000,00 7.500,00 88,24
422 POSTROJENJA I OPREMA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 200,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 7.500,00 -2.000,00 5.500,00 73,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 45.000,00 -14.469,95 30.530,05 67,84A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 45.000,00 -14.469,95 30.530,05 67,84
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45.000,00 -14.469,95 30.530,05 67,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,00A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 23.195,60 23.195,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 23.195,60 23.195,60T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 20.295,60 20.295,60
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 17.317,06 17.317,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 2.978,54 2.978,54
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.900,00 2.900,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.400,00 2.400,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Ukupno : 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74
|_
208
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 11.136,00 161.625,05 172.761,05 1.551,37
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.840,00 5.625,90 12.465,90 182,25
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 4.296,00 0,00 4.296,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 155.999,15 155.999,15
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 210.000,00 0,00 210.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 210.000,00 0,00 210.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 45.000,00 23.000,00 68.000,00 151,11
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 40.000,00 20.000,00 60.000,00 150,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 5.000,00 3.000,00 8.000,00 160,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 948.671,28 56.065,20 1.004.736,48 105,91
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 948.671,28 56.065,20 1.004.736,48 105,91
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 1.143.792,75 1.143.792,75
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 1.143.792,75 1.143.792,75
Ukupno : 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SVETI FILIP I JAKOV
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 23.465,24 23.465,2412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 948.671,28 32.599,96 981.271,24 103,44162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.143.792,75 1.143.792,7531 Vlastiti prihodi - korisnici 40.000,00 20.000,00 60.000,00 150,0041 Prihodi za posebne namjene 210.000,00 0,00 210.000,00 100,0051 Državni proračun 1.296,00 0,00 1.296,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 155.999,15 155.999,1557 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.840,00 5.625,90 12.465,90 182,25611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.000,00 3.000,00 8.000,00 160,00
ukupno: 2.599.290,281.384.483,001.214.807,28 213,97
|_
209
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 948.671,28 32.599,96 981.271,24 103,44
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 948.671,28 13.149,96 961.821,24 101,39A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 948.671,28 13.149,96 961.821,24 101,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.175,00 7.300,00 26.475,00 138,07
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 343.113,62 7.051,46 350.165,08 102,06
323 RASHODI ZA USLUGE 575.386,31 -1.701,50 573.684,81 99,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.996,35 500,00 11.496,35 104,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 19.450,00 19.450,00T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.450,00 19.450,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 19.450,00 19.450,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 266.136,00 1.195.883,89 1.462.019,89 549,35
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 23.465,24 23.465,24A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.465,24 23.465,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.465,24 23.465,24
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 79.296,00 1.166.792,75 1.246.088,75 1.571,44A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.296,00 0,00 1.296,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.296,00 0,00 1.296,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 78.000,00 1.166.792,75 1.244.792,75 1.595,89
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.143.792,75 1.143.792,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 78.000,00 23.000,00 101.000,00 129,49
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SVETI FILIP I JAKOV
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 58.244,98 58.244,9812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 948.671,28 32.599,96 981.271,24 103,44162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.149.418,65 1.149.418,6531 Vlastiti prihodi - korisnici 40.000,00 20.000,00 60.000,00 150,0041 Prihodi za posebne namjene 210.000,00 0,00 210.000,00 100,0051 Državni proračun 1.296,00 0,00 1.296,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 121.219,41 121.219,4157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.840,00 0,00 6.840,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 5.000,00 3.000,00 8.000,00 160,00
ukupno: 2.599.290,281.384.483,001.214.807,28 213,97
|_
210
OŠ SVETI FILIP I JAKOVZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 266.136,00 1.195.883,89 1.462.019,89 549,35
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 6.840,00 5.625,90 12.465,90 182,25A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 6.840,00 5.625,90 12.465,90 182,25
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 6.840,00 5.625,90 12.465,90 182,25
Program: 4302 Projekti EU 0,00 155.999,15 155.999,15
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 155.999,15 155.999,15T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 142.069,15 142.069,15
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 121.219,41 121.219,41
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 20.849,74 20.849,74
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 13.930,00 13.930,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 13.930,00 13.930,00
Ukupno : 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97
|_
211
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 3.291.055,00 -3.200.303,92 90.751,08 2,76
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 6.751,08 6.751,08
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 3.184.718,00 -3.175.718,00 9.000,00 0,28
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 106.337,00 -31.337,00 75.000,00 70,53
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 183.500,00 32.270,00 215.770,00 117,59
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 183.500,00 32.270,00 215.770,00 117,59
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 3.000,00 6.730,00 9.730,00 324,33
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 3.000,00 6.000,00 9.000,00 300,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 730,00 730,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 512.416,44 592.685,36 1.105.101,80 215,66
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 512.416,44 592.685,36 1.105.101,80 215,66
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 15.688,97 15.688,97
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 15.688,97 15.688,97
Ukupno : 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 59.000,00 -17.320,00 41.680,00 70,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 453.416,44 610.005,36 1.063.421,80 234,54162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.688,97 15.688,9731 Vlastiti prihodi - korisnici 3.000,00 6.000,00 9.000,00 300,0041 Prihodi za posebne namjene 183.500,00 32.270,00 215.770,00 117,5951 Državni proračun 3.184.718,00 -3.184.718,00 0,00 0,0053 Proračun JLS 0,00 9.000,00 9.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 106.337,00 -31.337,00 75.000,00 70,5357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 0,00 6.751,08 6.751,08611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 730,00 730,00
ukupno: 1.437.041,85-2.552.929,593.989.971,44 36,02
|_
212
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 805.253,44 631.788,41 1.437.041,85 178,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 805.253,44 631.788,41 1.437.041,85 178,46
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 453.416,44 610.005,36 1.063.421,80 234,54
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 453.416,44 39.840,41 493.256,85 108,79A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 452.016,44 40.040,41 492.056,85 108,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.500,00 3.979,36 18.479,36 127,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 183.000,00 -6.659,61 176.340,39 96,36
323 RASHODI ZA USLUGE 250.616,44 42.120,66 292.737,10 116,81
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.900,00 600,00 4.500,00 115,38
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.400,00 -200,00 1.200,00 85,71
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.400,00 -200,00 1.200,00 85,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 520.170,00 520.170,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 127.000,00 127.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 127.000,00 127.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 393.170,00 393.170,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 393.170,00 393.170,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
tekući projekt: 0,00 49.994,95 49.994,95T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.875,00 5.875,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.875,00 5.875,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 44.119,95 44.119,95
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 44.119,95 44.119,95
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 150.510,00 -108.830,00 41.680,00 27,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 453.416,44 610.005,36 1.063.421,80 234,54162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.688,97 15.688,9731 Vlastiti prihodi - korisnici 3.000,00 6.000,00 9.000,00 300,0041 Prihodi za posebne namjene 183.500,00 32.270,00 215.770,00 117,5953 Proračun JLS 0,00 9.000,00 9.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 14.827,00 60.173,00 75.000,00 505,8357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 0,00 6.751,08 6.751,0861 Tekuće donacije - korisnici 0,00 730,00 730,00
ukupno: 1.437.041,85631.788,41805.253,44 178,46
|_
213
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 805.253,44 631.788,41 1.437.041,85 178,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 805.253,44 631.788,41 1.437.041,85 178,46
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 245.500,00 34.740,05 280.240,05 114,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 59.000,00 -35.700,00 23.300,00 39,49A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 59.000,00 -35.700,00 23.300,00 39,49
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 59.000,00 -35.700,00 23.300,00 39,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 20.000,00 14.500,00 34.500,00 172,50A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 14.500,00 34.500,00 172,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.500,00 8.500,00 13.000,00 288,89
323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 1.500,00 8.500,00 121,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.500,00 4.500,00 12.000,00 160,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 166.500,00 49.188,97 215.688,97 129,54A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 166.500,00 49.188,97 215.688,97 129,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 166.500,00 49.188,97 215.688,97 129,54
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 6.751,08 6.751,08A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.751,08 6.751,08
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 6.751,08 6.751,08
Program: 4302 Projekti EU 106.337,00 -12.957,00 93.380,00 87,82
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 106.337,00 -12.957,00 93.380,00 87,82T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 96.713,00 -8.813,00 87.900,00 90,89
311 PLAĆE (BRUTO) 80.386,00 -5.386,00 75.000,00 93,30
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13.827,00 -927,00 12.900,00 93,30
32 MATERIJALNI RASHODI 9.624,00 -4.144,00 5.480,00 56,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.300,00 -2.820,00 5.480,00 66,02
323 RASHODI ZA USLUGE 1.324,00 -1.324,00 0,00 0,00
Ukupno : 805.253,44 631.788,41 1.437.041,85 178,46
|_
214
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 811.997,31 56.146,49 868.143,80 106,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 811.997,31 56.146,49 868.143,80 106,91
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 811.997,31 56.146,49 868.143,80 106,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 811.997,31 56.146,49 868.143,80 106,91
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 47.480,00 51.509,91 98.989,91 208,49
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 17.480,00 3.888,00 21.368,00 122,24
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 47.621,91 47.621,91
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 116.000,00 -20.000,00 96.000,00 82,76
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 116.000,00 -20.000,00 96.000,00 82,76
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 60.000,00 -20.875,00 39.125,00 65,21
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 50.000,00 -20.875,00 29.125,00 58,25
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 588.517,31 39.631,89 628.149,20 106,73
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 588.517,31 39.631,89 628.149,20 106,73
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 5.879,69 5.879,69
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 5.879,69 5.879,69
Ukupno : 811.997,31 56.146,49 868.143,80 106,91
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ ZEMUNIK
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 37.333,57 37.333,5712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 588.517,31 2.298,32 590.815,63 100,39162 Višak prihoda - OŠ 0,00 5.879,69 5.879,6931 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 116.000,00 -20.000,00 96.000,00 82,7651 Državni proračun 12.480,00 3.888,00 16.368,00 131,1553 Proračun JLS 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 47.621,91 47.621,9157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 50.000,00 -20.875,00 29.125,00 58,25
ukupno: 868.143,8056.146,49811.997,31 106,91
|_
215
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 825.997,31 42.146,49 868.143,80 105,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 825.997,31 42.146,49 868.143,80 105,10
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 583.517,31 2.298,32 585.815,63 100,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 583.517,31 2.298,32 585.815,63 100,39A2202-01 Djelatnost osnovnih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 583.273,56 2.054,57 585.328,13 100,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.400,00 800,00 10.200,00 108,51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 151.200,00 0,00 151.200,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 416.641,56 1.046,00 417.687,56 100,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.032,00 208,57 6.240,57 103,46
34 FINANCIJSKI RASHODI 243,75 243,75 487,50 200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 243,75 243,75 487,50 200,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 242.480,00 -50.391,71 192.088,29 79,22
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 0,00 23.840,60 23.840,60A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.840,60 23.840,60
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.840,60 23.840,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 50.480,00 2.010,10 52.490,10 103,98A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.480,00 3.888,00 10.368,00 160,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.480,00 3.888,00 10.368,00 160,00
32 MATERIJALNI RASHODI 34.000,00 -1.877,90 32.122,10 94,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 27.000,00 -1.877,90 25.122,10 93,04
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ ZEMUNIK
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 37.333,57 37.333,5712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 583.517,31 2.298,32 585.815,63 100,39162 Višak prihoda - OŠ 14.000,00 -8.120,31 5.879,69 42,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 116.000,00 -20.000,00 96.000,00 82,7651 Državni proračun 12.480,00 3.888,00 16.368,00 131,1553 Proračun JLS 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 47.621,91 47.621,9157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 50.000,00 -20.875,00 29.125,00 58,25
ukupno: 868.143,8042.146,49825.997,31 105,10
|_
216
OŠ ZEMUNIKZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 825.997,31 42.146,49 868.143,80 105,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 825.997,31 42.146,49 868.143,80 105,10
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 242.480,00 -50.391,71 192.088,29 79,22
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 152.000,00 -66.242,41 85.757,59 56,42A2203-06 Školska kuhinja i kantina
32 MATERIJALNI RASHODI 152.000,00 -66.242,41 85.757,59 56,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 152.000,00 -66.242,41 85.757,59 56,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
aktivnost: 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 75,00A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 75,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 75,00
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 29.125,00 29.125,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 29.125,00 29.125,00T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0,00 29.125,00 29.125,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,00 29.125,00 29.125,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 61.114,88 61.114,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 61.114,88 61.114,88T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 55.812,88 55.812,88
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 47.621,91 47.621,91
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 8.190,97 8.190,97
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.302,00 5.302,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.140,00 5.140,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 162,00 162,00
Ukupno : 825.997,31 42.146,49 868.143,80 105,10
|_
217
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 72.000,00 0,00 72.000,00 100,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 732.000,00 220.955,00 952.955,00 130,19
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 732.000,00 9.500,00 741.500,00 101,30
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 211.455,00 211.455,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 911.732,08 286.755,35 1.198.487,43 131,45
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 911.732,08 286.755,35 1.198.487,43 131,45
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 13.238,61 13.238,61
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 13.238,61 13.238,61
Ukupno : 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 29.652,64 29.652,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 911.732,08 257.102,71 1.168.834,79 128,20163 Višak prihoda - SŠ 0,00 13.238,61 13.238,6131 Vlastiti prihodi - korisnici 732.000,00 9.500,00 741.500,00 101,3051 Državni proračun 7.000,00 0,00 7.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 211.455,00 211.455,00
ukupno: 2.236.681,04520.948,961.715.732,08 130,36
|_
218
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 911.732,08 257.102,71 1.168.834,79 128,20
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 911.732,08 28.321,46 940.053,54 103,11A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 911.732,08 28.321,46 940.053,54 103,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 282.000,00 -7.597,00 274.403,00 97,31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 375.000,00 33.500,03 408.500,03 108,93
323 RASHODI ZA USLUGE 246.000,00 1.058,04 247.058,04 100,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.732,08 1.360,39 10.092,47 115,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 195.000,00 195.000,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 195.000,00 195.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 195.000,00 195.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 0,00 33.781,25 33.781,25T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 33.781,25 33.781,25
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 33.781,25 33.781,25
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 804.000,00 263.846,25 1.067.846,25 132,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 29.652,64 29.652,64A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 29.652,64 29.652,64
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 29.652,64 29.652,64
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 29.652,64 29.652,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 911.732,08 257.102,71 1.168.834,79 128,20163 Višak prihoda - SŠ 0,00 13.238,61 13.238,6131 Vlastiti prihodi - korisnici 732.000,00 9.500,00 741.500,00 101,3051 Državni proračun 7.000,00 0,00 7.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 0,00 211.455,00 211.455,00
ukupno: 2.236.681,04520.948,961.715.732,08 130,36
|_
219
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC ZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 804.000,00 263.846,25 1.067.846,25 132,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00A2205-09 Obrazovanje odraslih
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00
311 PLAĆE (BRUTO) 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 484.000,00 234.193,61 718.193,61 148,39A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.000,00 -6.509,39 35.490,61 84,50
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 3.490,61 3.490,61
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.000,00 -10.000,00 32.000,00 76,19
32 MATERIJALNI RASHODI 387.000,00 139.203,00 526.203,00 135,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 53.000,00 9.689,00 62.689,00 118,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 80.000,00 50.000,00 130.000,00 162,50
323 RASHODI ZA USLUGE 137.000,00 62.000,00 199.000,00 145,26
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 117.000,00 17.514,00 134.514,00 114,97
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 -500,00 4.500,00 90,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 -500,00 4.500,00 90,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 50.000,00 102.000,00 152.000,00 304,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 102.000,00 152.000,00 304,00
Ukupno : 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36
|_
220
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 117.578,98 -11.416,70 106.162,28 90,29
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 21.968,98 -17.263,70 4.705,28 21,42
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 9.500,00 5.847,00 15.347,00 161,55
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 53.000,00 0,00 53.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 53.000,00 0,00 53.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 83.000,00 88.286,33 171.286,33 206,37
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 76.000,00 89.886,33 165.886,33 218,27
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 7.000,00 -1.600,00 5.400,00 77,14
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 628.357,22 13.824,33 642.181,55 102,20
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 628.357,22 13.824,33 642.181,55 102,20
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 41.496,69 41.496,69
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 41.496,69 41.496,69
Ukupno : 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BIOGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 32.875,68 32.875,6812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97163 Višak prihoda - SŠ 0,00 41.496,69 41.496,6931 Vlastiti prihodi - korisnici 76.000,00 89.886,33 165.886,33 218,2741 Prihodi za posebne namjene 53.000,00 0,00 53.000,00 100,0051 Državni proračun 2.500,00 4.888,00 7.388,00 295,5253 Proračun JLS 93.110,00 -85.151,00 7.959,00 8,55540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd 0,00 86.110,00 86.110,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 21.968,98 -17.263,70 4.705,28 21,42611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 7.000,00 -1.600,00 5.400,00 77,14
ukupno: 1.014.126,85132.190,65881.936,20 114,99
|_
221
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 906.936,21 107.190,64 1.014.126,85 111,82
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 906.936,21 107.190,64 1.014.126,85 111,82
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 627.507,22 -19.051,35 608.455,87 96,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 154.000,00 21.000,00 175.000,00 113,64
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 290.500,00 -15.551,35 274.948,65 94,65
323 RASHODI ZA USLUGE 158.707,22 -22.500,00 136.207,22 85,82
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 24.300,00 -2.000,00 22.300,00 91,77
34 FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 192.468,99 126.241,99 318.710,98 165,59
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 32.875,68 32.875,68A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 32.875,68 32.875,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 32.875,68 32.875,68
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 23.966,16 -12.695,44 11.270,72 47,03A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 23.966,16 -12.695,44 11.270,72 47,03
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 23.966,16 -12.695,44 11.270,72 47,03
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 168.502,83 106.061,75 274.564,58 162,94A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 63.274,33 63.274,33
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 40.000,00 40.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 3.888,00 3.888,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 19.386,33 19.386,33
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BIOGRAD
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 32.875,68 32.875,6812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97163 Višak prihoda - SŠ 25.000,01 16.496,68 41.496,69 165,9931 Vlastiti prihodi - korisnici 76.000,00 89.886,33 165.886,33 218,2741 Prihodi za posebne namjene 53.000,00 0,00 53.000,00 100,0051 Državni proračun 2.500,00 4.888,00 7.388,00 295,5253 Proračun JLS 7.000,00 959,00 7.959,00 113,70540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd 86.110,00 0,00 86.110,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 21.968,98 -17.263,70 4.705,28 21,4261 Tekuće donacije - korisnici 7.000,00 -1.600,00 5.400,00 77,14
ukupno: 1.014.126,85107.190,64906.936,21 111,82
|_
222
SREDNJA ŠKOLA BIOGRADZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 906.936,21 107.190,64 1.014.126,85 111,82
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 906.936,21 107.190,64 1.014.126,85 111,82
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 192.468,99 126.241,99 318.710,98 165,59
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 168.502,83 106.061,75 274.564,58 162,94A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 141.002,83 42.787,42 183.790,25 130,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 22.500,00 22.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17.000,00 8.856,00 25.856,00 152,09
323 RASHODI ZA USLUGE 105.002,83 -568,58 104.434,25 99,46
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19.000,00 12.000,00 31.000,00 163,16
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 27.500,00 0,00 27.500,00 100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd
32 MATERIJALNI RASHODI 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.110,00 0,00 6.110,00 100,00
Ukupno : 906.936,21 107.190,64 1.014.126,85 111,82
|_
223
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 590.000,00 0,00 590.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 590.000,00 0,00 590.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 124.172,78 124.172,78
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 124.172,78 124.172,78
Ukupno : 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89163 Višak prihoda - SŠ 0,00 124.172,78 124.172,7841 Prihodi za posebne namjene 590.000,00 0,00 590.000,00 100,00
ukupno: 1.198.132,48179.439,771.018.692,71 117,61
|_
224
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 225.000,00 5.266,99 230.266,99 102,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 114.692,71 10.000,00 124.692,71 108,72
323 RASHODI ZA USLUGE 78.000,00 42.000,00 120.000,00 153,85
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 -2.000,00 9.000,00 81,82
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 590.000,00 124.172,78 714.172,78 121,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 590.000,00 124.172,78 714.172,78 121,05A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 537.000,00 48.172,78 585.172,78 108,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 180.000,00 -10.000,00 170.000,00 94,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 89.000,00 5.000,00 94.000,00 105,62
323 RASHODI ZA USLUGE 200.000,00 53.172,78 253.172,78 126,59
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 68.000,00 0,00 68.000,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 53.000,00 76.000,00 129.000,00 243,40
422 POSTROJENJA I OPREMA 43.000,00 76.000,00 119.000,00 276,74
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
Ukupno : 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89163 Višak prihoda - SŠ 0,00 124.172,78 124.172,7841 Prihodi za posebne namjene 590.000,00 0,00 590.000,00 100,00
ukupno: 1.198.132,48179.439,771.018.692,71 117,61
|_
225
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 7.000,00 47.768,94 54.768,94 782,41
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 7.000,00 13.000,00 20.000,00 285,71
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 34.768,94 34.768,94
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 31.842,92 23.157,08 55.000,00 172,72
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 31.842,92 23.157,08 55.000,00 172,72
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 235.682,92 -129.332,92 106.350,00 45,12
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 187.350,00 -81.000,00 106.350,00 56,77
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 48.332,92 -48.332,92 0,00 0,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 893.598,30 599.112,06 1.492.710,36 167,04
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 893.598,30 599.112,06 1.492.710,36 167,04
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 125.705,45 125.705,45
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 125.705,45 125.705,45
Ukupno : 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAEKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 24.900,00 24.900,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 893.598,30 574.212,06 1.467.810,36 164,26163 Višak prihoda - SŠ 0,00 125.705,45 125.705,4531 Vlastiti prihodi - korisnici 187.350,00 -81.000,00 106.350,00 56,7741 Prihodi za posebne namjene 31.842,92 23.157,08 55.000,00 172,7251 Državni proračun 7.000,00 13.000,00 20.000,00 285,71540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 34.768,94 34.768,94611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 48.332,92 -48.332,92 0,00 0,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00
ukupno: 1.874.534,75666.410,611.208.124,14 155,16
|_
226
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 893.598,30 574.212,06 1.467.810,36 164,26
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 893.598,30 60.828,06 954.426,36 106,81A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 893.598,30 60.828,06 954.426,36 106,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 270.000,00 17.000,00 287.000,00 106,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 388.000,00 23.000,00 411.000,00 105,93
323 RASHODI ZA USLUGE 200.598,30 18.828,06 219.426,36 109,39
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 2.000,00 37.000,00 105,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 513.384,00 513.384,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 513.384,00 513.384,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 513.384,00 513.384,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 314.525,84 57.429,61 371.955,45 118,26
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 24.300,00 24.300,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 24.300,00 24.300,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 24.300,00 24.300,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 600,00 600,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 600,00 600,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 600,00 600,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 31.842,92 0,00 31.842,92 100,00A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 31.842,92 0,00 31.842,92 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11.842,92 0,00 11.842,92 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAEKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 34.819,17 34.819,1712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 893.598,30 574.212,06 1.467.810,36 164,26163 Višak prihoda - SŠ 95.175,84 30.529,61 125.705,45 132,0831 Vlastiti prihodi - korisnici 117.350,00 -11.000,00 106.350,00 90,6341 Prihodi za posebne namjene 55.000,00 0,00 55.000,00 100,0051 Državni proračun 7.000,00 13.000,00 20.000,00 285,71540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 24.849,77 24.849,7771 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00
ukupno: 1.874.534,75666.410,611.208.124,14 155,16
|_
227
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 314.525,84 57.429,61 371.955,45 118,26
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 187.350,00 9.000,00 196.350,00 104,80A2205-09 Obrazovanje odraslih
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 152.350,00 -11.000,00 141.350,00 92,78
311 PLAĆE (BRUTO) 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.350,00 -11.000,00 1.350,00 10,93
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 95.332,92 23.529,61 118.862,53 124,68A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 70.332,92 23.529,61 93.862,53 133,45
323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 13.000,00 20.000,00 285,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 63.332,92 10.529,61 73.862,53 116,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 34.768,94 34.768,94
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 34.768,94 34.768,94T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 32.472,94 32.472,94
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 27.707,29 27.707,29
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.765,65 4.765,65
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.296,00 2.296,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.296,00 2.296,00
Ukupno : 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16
|_
228
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 52.000,00 0,00 52.000,00 100,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 618.385,50 -11.778,64 606.606,86 98,10
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 618.385,50 -11.778,64 606.606,86 98,10
92 REZULTAT POSLOVANJA 2.000,00 15.763,90 17.763,90 888,20
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 2.000,00 15.763,90 17.763,90 888,20
Ukupno : 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.800,00 12.800,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 618.385,50 -24.578,64 593.806,86 96,03163 Višak prihoda - SŠ 2.000,00 15.763,90 17.763,90 888,2041 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0051 Državni proračun 0,00 16.000,00 16.000,0053 Proračun JLS 22.000,00 -16.000,00 6.000,00 27,2757 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
ukupno: 702.370,763.985,26698.385,50 100,57
|_
229
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 618.385,50 -24.578,64 593.806,86 96,03
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 588.385,50 5.421,36 593.806,86 100,92A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 587.885,50 5.421,36 593.306,86 100,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 158.000,00 -2.000,00 156.000,00 98,73
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 212.100,00 -100,00 212.000,00 99,95
323 RASHODI ZA USLUGE 166.585,50 7.521,36 174.106,86 104,52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51.200,00 0,00 51.200,00 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 80.000,00 28.563,90 108.563,90 135,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 12.800,00 12.800,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 12.800,00 12.800,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 12.800,00 12.800,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 30.000,00 10.331,72 40.331,72 134,44A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 10.331,72 40.331,72 134,44
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 30.000,00 10.331,72 40.331,72 134,44
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 50.000,00 5.432,18 55.432,18 110,86A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 44.000,00 5.432,18 49.432,18 112,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 4.199,55 24.199,55 121,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 60,67 60,67
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.800,00 12.800,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 618.385,50 -24.578,64 593.806,86 96,03163 Višak prihoda - SŠ 2.000,00 15.763,90 17.763,90 888,2041 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0051 Državni proračun 22.000,00 0,00 22.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
ukupno: 702.370,763.985,26698.385,50 100,57
|_
230
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 80.000,00 28.563,90 108.563,90 135,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 50.000,00 5.432,18 55.432,18 110,86A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 44.000,00 5.432,18 49.432,18 112,35
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 1.171,96 19.171,96 106,51
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
Ukupno : 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57
|_
231
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 521.139,37 533.516,59 1.054.655,96 202,38
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 521.139,37 533.516,59 1.054.655,96 202,38
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 521.139,37 533.516,59 1.054.655,96 202,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 521.139,37 533.516,59 1.054.655,96 202,38
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 0,00 12.640,00 12.640,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 0,00 12.640,00 12.640,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,88
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,88
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 34.267,77 -34.267,77 0,00 0,00
683 OSTALI PRIHODI 34.267,77 -34.267,77 0,00 0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 716,64 716,64
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 716,64 716,64
Ukupno : 521.139,37 533.516,59 1.054.655,96 202,38
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,88163 Višak prihoda - SŠ 0,00 716,64 716,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 34.267,77 -21.627,77 12.640,00 36,89
ukupno: 1.054.655,96533.516,59521.139,37 202,38
|_
232
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 521.139,37 535.516,59 1.056.655,96 202,76
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 521.139,37 535.516,59 1.056.655,96 202,76
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 486.871,60 -19.380,28 467.491,32 96,02A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 486.071,60 -19.380,28 466.691,32 96,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 56.500,00 -2.000,00 54.500,00 96,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 311.991,60 -6.991,60 305.000,00 97,76
323 RASHODI ZA USLUGE 103.080,00 -11.888,68 91.191,32 88,47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.500,00 1.500,00 16.000,00 110,34
34 FINANCIJSKI RASHODI 800,00 0,00 800,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 800,00 0,00 800,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 573.808,00 573.808,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 573.808,00 573.808,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 573.808,00 573.808,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 34.267,77 -18.911,13 15.356,64 44,81
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 34.267,77 -18.911,13 15.356,64 44,81A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 34.267,77 -18.911,13 15.356,64 44,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.000,00 -5.360,00 640,00 10,67
323 RASHODI ZA USLUGE 14.267,77 -10.551,13 3.716,64 26,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00
Ukupno : 521.139,37 535.516,59 1.056.655,96 202,76
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAOBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,8816 Višak prihoda poslovanja 0,00 716,64 716,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 34.267,77 -21.627,77 12.640,00 36,89
ukupno: 1.054.655,96533.516,59521.139,37 202,38
|_
233
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 0,00 21.951,00 21.951,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 0,00 21.951,00 21.951,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 10.000,00 3.100,00 13.100,00 131,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 3.100,00 3.100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 661.954,89 217.105,16 879.060,05 132,80
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 661.954,89 217.105,16 879.060,05 132,80
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 18.836,01 18.836,01
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 18.836,01 18.836,01
Ukupno : 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA GRAČAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 10.100,00 10.100,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 661.954,89 207.005,16 868.960,05 131,27163 Višak prihoda - SŠ 0,00 18.836,01 18.836,0131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,0051 Državni proračun 0,00 15.451,00 15.451,0053 Proračun JLS 0,00 6.500,00 6.500,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 3.100,00 3.100,00
ukupno: 932.947,06254.492,17678.454,89 137,51
|_
234
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 661.954,89 207.005,16 868.960,05 131,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 661.954,89 12.005,16 673.960,05 101,81A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 661.954,89 12.005,16 673.960,05 101,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 319.000,00 1.500,00 320.500,00 100,47
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 243.000,00 8.000,00 251.000,00 103,29
323 RASHODI ZA USLUGE 85.954,89 2.505,16 88.460,05 102,91
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 195.000,00 195.000,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 195.000,00 195.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 195.000,00 195.000,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 16.500,00 47.487,01 63.987,01 387,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 9.200,00 9.200,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.200,00 9.200,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.200,00 9.200,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 900,00 900,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 900,00 900,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 900,00 900,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 16.500,00 37.387,01 53.887,01 326,59A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 6.500,00 8.215,00 14.715,00 226,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 660,00 660,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.500,00 7.555,00 14.055,00 216,23
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA GRAČAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 10.100,00 10.100,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 661.954,89 207.005,16 868.960,05 131,27163 Višak prihoda - SŠ 0,00 18.836,01 18.836,0131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,0051 Državni proračun 0,00 15.451,00 15.451,0053 Proračun JLS 0,00 6.500,00 6.500,0061 Tekuće donacije - korisnici 0,00 3.100,00 3.100,00
ukupno: 932.947,06254.492,17678.454,89 137,51
|_
235
SREDNJA ŠKOLA GRAČACZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 16.500,00 47.487,01 63.987,01 387,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 16.500,00 37.387,01 53.887,01 326,59A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.000,00 29.172,01 39.172,01 391,72
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 14.172,01 24.172,01 241,72
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,00 15.000,00 15.000,00
Ukupno : 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51
|_
236
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 8.193.785,00 -7.438.681,22 755.103,78 9,22
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 87.579,00 -87.579,00 0,00 0,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 7.855.000,00 -7.670.000,00 185.000,00 2,36
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 251.206,00 258.897,78 510.103,78 203,06
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 0,00 60.000,00 60.000,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 110.000,00 -60.000,00 50.000,00 45,45
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 974.209,32 435.089,91 1.409.299,23 144,66
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 974.209,32 435.089,91 1.409.299,23 144,66
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 80.490,36 -80.490,36 0,00 0,00
683 OSTALI PRIHODI 80.490,36 -80.490,36 0,00 0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 156.445,14 156.445,14
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 156.445,14 156.445,14
Ukupno : 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAHOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 8.600,00 334.398,45 342.998,45 3.988,3512 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 965.609,32 100.691,46 1.066.300,78 110,43163 Višak prihoda - SŠ 0,00 156.445,14 156.445,1431 Vlastiti prihodi - korisnici 130.490,36 -80.490,36 50.000,00 38,3251 Državni proračun 7.855.000,00 -7.670.000,00 185.000,00 2,36540016 Save H2O - Agencija za mobilnost i programe EU 0,00 60.000,00 60.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 251.206,00 -175.010,94 76.195,06 30,33540035 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugos 0,00 1.012,72 1.012,72540067 Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. 0,00 340.375,00 340.375,00540071 Projekt Healthy future 0,00 92.521,00 92.521,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 87.579,00 -87.579,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
ukupno: 2.370.848,15-6.992.636,539.363.484,68 25,32
|_
237
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 965.609,32 95.691,46 1.061.300,78 109,91
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 965.609,32 -27.083,54 938.525,78 97,20A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 965.609,32 -27.083,54 938.525,78 97,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 265.000,00 -2.000,00 263.000,00 99,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 470.100,00 0,00 470.100,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 196.509,32 -25.083,54 171.425,78 87,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 48.000,00 48.000,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 48.000,00 48.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 48.000,00 48.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 0,00 74.775,00 74.775,00T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 74.775,00 74.775,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 74.775,00 74.775,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 466.669,36 5.075,78 471.745,14 101,09
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 7.400,00 7.900,00 15.300,00 206,76A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 7.400,00 7.900,00 15.300,00 206,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.400,00 7.900,00 15.300,00 206,76
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAHOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 91.596,00 -56.157,44 35.438,56 38,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 965.609,32 100.691,46 1.066.300,78 110,4316 Višak prihoda poslovanja 0,00 107.559,89 107.559,89163 Višak prihoda - SŠ 133.069,36 23.375,78 156.445,14 117,5719 Predfinanciranje iz županijskog proračuna 0,00 200.000,00 200.000,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0051 Državni proračun 175.000,00 10.000,00 185.000,00 105,71540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 168.210,00 -92.014,94 76.195,06 45,30540067 Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. 0,00 341.387,72 341.387,72540071 Projekt Healthy future 0,00 92.521,00 92.521,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,0061 Tekuće donacije - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
ukupno: 2.370.848,15687.363,471.683.484,68 140,83
|_
238
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 466.669,36 5.075,78 471.745,14 101,09
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 87.579,00 -80.827,92 6.751,08 7,71A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 87.579,00 -80.827,92 6.751,08 7,71
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 47.579,00 -40.827,92 6.751,08 14,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00A2205-09 Obrazovanje odraslih
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 10.000,00 50.000,00 125,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 10.000,00 50.000,00 125,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 320.490,36 79.203,70 399.694,06 124,71A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 260.490,36 74.203,70 334.694,06 128,49
323 RASHODI ZA USLUGE 155.000,00 53.376,00 208.376,00 134,44
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 21.570,65 -3.570,65 18.000,00 83,45
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 83.919,71 24.398,35 108.318,06 129,07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 60.000,00 5.000,00 65.000,00 108,33
422 POSTROJENJA I OPREMA 60.000,00 5.000,00 65.000,00 108,33
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 108.059,89 108.059,89
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 108.059,89 108.059,89T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 96.169,89 96.169,89
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 82.056,22 82.056,22
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 14.113,67 14.113,67
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.890,00 11.890,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 11.390,00 11.390,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Program: 4302 Projekti EU 251.206,00 478.536,34 729.742,34 290,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 251.206,00 -155.372,38 95.833,62 38,15T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 251.206,00 -161.905,38 89.300,62 35,55
311 PLAĆE (BRUTO) 168.210,00 -92.014,94 76.195,06 45,30
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 67.996,00 -54.890,44 13.105,56 19,27
|_
239
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
Program: 4302 Projekti EU 251.206,00 478.536,34 729.742,34 290,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 251.206,00 -155.372,38 95.833,62 38,15T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.533,00 6.533,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 6.533,00 6.533,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 541.387,72 541.387,72T4302-12 Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 541.387,72 541.387,72
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 541.387,72 541.387,72
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 92.521,00 92.521,00T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 92.521,00 92.521,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 52.000,00 52.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 40.521,00 40.521,00
Ukupno : 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83
|_
240
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 223.715,21 27.050,79 250.766,00 112,09
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 35.949,21 12.050,79 48.000,00 133,52
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 10.000,00 15.000,00 25.000,00 250,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 177.766,00 0,00 177.766,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 823.093,81 -97.057,55 726.036,26 88,21
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 823.093,81 -97.057,55 726.036,26 88,21
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,71
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,71
Ukupno : 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.991,08 18.991,0812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90163 Višak prihoda - SŠ 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,7131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0051 Državni proračun 10.000,00 15.000,00 25.000,00 250,00540038 Projekt ERASMUS + 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00540065 Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića 114.766,00 0,00 114.766,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.949,21 12.050,79 48.000,00 133,5271 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00
ukupno: 1.001.936,43-81.372,591.083.309,02 92,49
|_
241
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 200.000,00 -16.171,00 183.829,00 91,91
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 299.000,00 -85.000,00 214.000,00 71,57
323 RASHODI ZA USLUGE 250.093,81 -12.593,81 237.500,00 94,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 74.000,00 -2.283,82 71.716,18 96,91
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 82.449,21 34.676,04 117.125,25 142,06
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 18.991,08 18.991,08A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 18.991,08 18.991,08
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 18.991,08 18.991,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 45.949,21 2.050,79 48.000,00 104,46A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 45.949,21 2.050,79 48.000,00 104,46
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45.949,21 2.050,79 48.000,00 104,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 36.500,00 13.634,17 50.134,17 137,35A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 12.500,00 -2.348,74 10.151,26 81,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.500,00 -2.348,74 10.151,26 81,21
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 14.000,00 15.982,91 29.982,91 214,16
422 POSTROJENJA I OPREMA 14.000,00 982,91 14.982,91 107,02
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,00 15.000,00 15.000,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.991,08 18.991,0812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90163 Višak prihoda - SŠ 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,7131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0051 Državni proračun 10.000,00 15.000,00 25.000,00 250,00540038 Projekt ERASMUS + 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00540065 Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića 114.766,00 0,00 114.766,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.949,21 12.050,79 48.000,00 133,5271 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00
ukupno: 1.001.936,43-81.372,591.083.309,02 92,49
|_
242
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
Program: 4302 Projekti EU 177.766,00 0,00 177.766,00 100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića
32 MATERIJALNI RASHODI 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45.000,00 -5.226,50 39.773,50 88,39
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 5.226,50 23.226,50 129,04
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 114.766,00 0,00 114.766,00 100,00T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovi
32 MATERIJALNI RASHODI 114.766,00 0,00 114.766,00 100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 70.000,00 -14.214,58 55.785,42 79,69
323 RASHODI ZA USLUGE 14.766,00 0,00 14.766,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 14.214,58 44.214,58 147,38
Ukupno : 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49
|_
243
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 333.900,00 102.907,54 436.807,54 130,82
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 263.900,00 0,00 263.900,00 100,00
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 102.907,54 102.907,54
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 140.500,00 10.000,00 150.500,00 107,12
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 130.500,00 0,00 130.500,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 744.584,18 -33.770,59 710.813,59 95,46
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 744.584,18 -33.770,59 710.813,59 95,46
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,09
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,09
Ukupno : 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAMEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 744.584,18 -33.770,59 710.813,59 95,46163 Višak prihoda - SŠ 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,0931 Vlastiti prihodi - korisnici 130.500,00 0,00 130.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 148.900,00 0,00 148.900,00 100,0053 Proračun JLS 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska 0,00 102.907,54 102.907,5457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
ukupno: 1.436.817,99-12.166,191.448.984,18 99,16
|_
244
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 744.584,18 -53.594,34 690.989,84 92,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 744.584,18 -53.594,34 690.989,84 92,80A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 744.184,18 -53.594,34 690.589,84 92,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 195.500,00 -11.000,00 184.500,00 94,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 372.062,14 -13.000,00 359.062,14 96,51
323 RASHODI ZA USLUGE 141.622,04 -23.094,34 118.527,70 83,69
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 -6.500,00 28.500,00 81,43
34 FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 400,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 400,00 100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 704.400,00 -61.479,39 642.920,61 91,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 11.200,00 11.200,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.200,00 11.200,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.200,00 11.200,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 8.623,75 8.623,75A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.623,75 8.623,75
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.623,75 8.623,75
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAMEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 19.823,75 19.823,7512 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 744.584,18 -53.594,34 690.989,84 92,80163 Višak prihoda - SŠ 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,0931 Vlastiti prihodi - korisnici 130.500,00 0,00 130.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 148.900,00 0,00 148.900,00 100,0053 Proračun JLS 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska 0,00 102.907,54 102.907,5457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
ukupno: 1.436.817,99-12.166,191.448.984,18 99,16
|_
245
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 704.400,00 -61.479,39 642.920,61 91,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 604.400,00 -81.303,14 523.096,86 86,55A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 29.400,00 0,00 29.400,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.400,00 0,00 4.400,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 530.000,00 -81.303,14 448.696,86 84,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 205.000,00 -36.303,14 168.696,86 82,29
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 140.000,00 -10.000,00 130.000,00 92,86
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 158.000,00 -35.000,00 123.000,00 77,85
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 42.000,00 0,00 42.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 0,00 102.907,54 102.907,54
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 102.907,54 102.907,54T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 102.907,54 102.907,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 95.000,00 95.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.907,54 7.907,54
Ukupno : 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16
|_
246
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 45.000,00 35.000,00 80.000,00 177,78
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 45.000,00 35.000,00 80.000,00 177,78
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 722.908,35 174.716,44 897.624,79 124,17
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 722.908,35 174.716,44 897.624,79 124,17
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 4.998,65 4.998,65
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 4.998,65 4.998,65
Ukupno : 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 58.929,79 58.929,7912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 722.908,35 115.786,65 838.695,00 116,02163 Višak prihoda - SŠ 0,00 4.998,65 4.998,6531 Vlastiti prihodi - korisnici 27.000,00 0,00 27.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 35.000,00 15.000,00 50.000,00 142,8653 Proračun JLS 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
ukupno: 1.134.623,44214.715,09919.908,35 123,34
|_
247
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 722.908,35 115.786,65 838.695,00 116,02
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 722.908,35 18.961,65 741.870,00 102,62A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 722.608,35 18.961,65 741.570,00 102,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 336.000,00 22.775,00 358.775,00 106,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 250.000,00 -12.000,00 238.000,00 95,20
323 RASHODI ZA USLUGE 120.058,35 10.256,84 130.315,19 108,54
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16.550,00 -2.070,19 14.479,81 87,49
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 88.700,00 88.700,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 88.700,00 88.700,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 88.700,00 88.700,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 0,00 8.125,00 8.125,00T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.125,00 8.125,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.125,00 8.125,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 197.000,00 57.698,65 254.698,65 129,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 17.700,00 17.700,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 17.700,00 17.700,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 17.700,00 17.700,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 197.000,00 39.998,65 236.998,65 120,30A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 137.000,00 10.885,45 147.885,45 107,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.000,00 885,45 26.885,45 103,41
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 17.700,00 17.700,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 722.908,35 115.786,65 838.695,00 116,0216 Višak prihoda poslovanja 0,00 41.229,79 41.229,79163 Višak prihoda - SŠ 0,00 4.998,65 4.998,6531 Vlastiti prihodi - korisnici 27.000,00 0,00 27.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 35.000,00 15.000,00 50.000,00 142,8653 Proračun JLS 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,0061 Tekuće donacije - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
ukupno: 1.134.623,44214.715,09919.908,35 123,34
|_
248
SREDNJA ŠKOLA OBROVACZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 197.000,00 57.698,65 254.698,65 129,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 197.000,00 39.998,65 236.998,65 120,30A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 137.000,00 10.885,45 147.885,45 107,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 66.000,00 10.000,00 76.000,00 115,15
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 60.000,00 29.113,20 89.113,20 148,52
422 POSTROJENJA I OPREMA 60.000,00 14.113,20 74.113,20 123,52
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,00 15.000,00 15.000,00
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 41.229,79 41.229,79
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 41.229,79 41.229,79T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 38.249,79 38.249,79
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 32.636,34 32.636,34
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 5.613,45 5.613,45
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.980,00 2.980,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.980,00 2.980,00
Ukupno : 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34
|_
249
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 491.823,17 21.029,64 512.852,81 104,28
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 491.823,17 21.029,64 512.852,81 104,28
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 491.823,17 21.029,64 512.852,81 104,28
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 491.823,17 21.029,64 512.852,81 104,28
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 81.500,00 0,00 81.500,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 81.500,00 0,00 81.500,00 100,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 37.750,00 2.000,00 39.750,00 105,30
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 2.750,00 2.000,00 4.750,00 172,73
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 356.573,17 16.442,08 373.015,25 104,61
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 356.573,17 16.442,08 373.015,25 104,61
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 2.587,56 2.587,56
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 2.587,56 2.587,56
Ukupno : 491.823,17 21.029,64 512.852,81 104,28
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.311,58 27.311,5812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 356.573,17 -10.869,50 345.703,67 96,95163 Višak prihoda - SŠ 0,00 2.587,56 2.587,5631 Vlastiti prihodi - korisnici 2.750,00 2.000,00 4.750,00 172,7341 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0053 Proračun JLS 81.500,00 0,00 81.500,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
ukupno: 512.852,8121.029,64491.823,17 104,28
|_
250
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 491.823,17 36.029,64 527.852,81 107,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 491.823,17 36.029,64 527.852,81 107,33
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 356.573,17 -10.869,50 345.703,67 96,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 356.573,17 -28.384,58 328.188,59 92,04A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 356.523,17 -28.384,58 328.138,59 92,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 101.500,00 -19.000,00 82.500,00 81,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 152.406,44 7.447,42 159.853,86 104,89
323 RASHODI ZA USLUGE 93.550,00 -15.395,27 78.154,73 83,54
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.066,73 -1.436,73 7.630,00 84,15
34 FINANCIJSKI RASHODI 50,00 0,00 50,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 50,00 0,00 50,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 0,00 17.515,08 17.515,08T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 17.515,08 17.515,08
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 17.515,08 17.515,08
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 135.250,00 46.899,14 182.149,14 134,68
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 27.011,58 27.011,58A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 27.011,58 27.011,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 27.011,58 27.011,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 300,00 300,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 300,00 300,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 300,00 300,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 44.500,00 0,00 44.500,00 100,00A2205-09 Obrazovanje odraslih
32 MATERIJALNI RASHODI 44.500,00 0,00 44.500,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.311,58 27.311,5812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 356.573,17 -10.869,50 345.703,67 96,95163 Višak prihoda - SŠ 0,00 2.587,56 2.587,5631 Vlastiti prihodi - korisnici 2.750,00 2.000,00 4.750,00 172,7341 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0053 Proračun JLS 81.500,00 0,00 81.500,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
ukupno: 512.852,8121.029,64491.823,17 104,28
|_
251
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAGZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 491.823,17 36.029,64 527.852,81 107,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 491.823,17 36.029,64 527.852,81 107,33
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 135.250,00 46.899,14 182.149,14 134,68
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 90.750,00 19.587,56 110.337,56 121,58A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 90.750,00 1.252,61 92.002,61 101,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 27.000,00 952,25 27.952,25 103,53
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47.750,00 300,36 48.050,36 100,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 18.334,95 18.334,95
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 3.334,95 3.334,95
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,00 15.000,00 15.000,00
Ukupno : 491.823,17 36.029,64 527.852,81 107,33
|_
252
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 10.000,00 18.018,20 28.018,20 280,18
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00 13.130,20 23.130,20 231,30
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 0,00 4.888,00 4.888,00
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 15.204.200,00 1.000.300,00 16.204.500,00 106,58
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 15.204.200,00 1.000.000,00 16.204.200,00 106,58
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 300,00 300,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 665.800,00 210.684,52 876.484,52 131,64
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 665.800,00 210.684,52 876.484,52 131,64
Ukupno : 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAPOMORSKA ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87163 Višak prihoda - SŠ 665.800,00 210.684,52 876.484,52 131,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 15.204.200,00 1.000.000,00 16.204.200,00 106,5841 Prihodi za posebne namjene 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0051 Državni proračun 0,00 4.888,00 4.888,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 13.130,20 23.130,20 231,30611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 300,00 300,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00
ukupno: 18.136.215,091.205.121,4216.931.093,67 107,12
|_
253
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 969.093,67 -10.881,30 958.212,37 98,88A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 965.793,67 -10.881,30 954.912,37 98,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 200.167,37 -1.306,60 198.860,77 99,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 294.907,60 -3.000,00 291.907,60 98,98
323 RASHODI ZA USLUGE 424.718,70 -12.574,70 412.144,00 97,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 46.000,00 6.000,00 52.000,00 113,04
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 15.952.000,00 1.226.002,72 17.178.002,72 107,69
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 10.000,00 18.018,20 28.018,20 280,18A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 18.018,20 28.018,20 280,18
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 18.018,20 28.018,20 280,18
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 676.000,00 117.200,00 793.200,00 117,34A2205-09 Obrazovanje odraslih
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 666.000,00 117.200,00 783.200,00 117,60
311 PLAĆE (BRUTO) 500.000,00 100.000,00 600.000,00 120,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 86.000,00 17.200,00 103.200,00 120,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAPOMORSKA ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87163 Višak prihoda - SŠ 665.800,00 210.684,52 876.484,52 131,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 15.204.200,00 1.000.000,00 16.204.200,00 106,5841 Prihodi za posebne namjene 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 18.018,20 28.018,20 280,1861 Tekuće donacije - korisnici 0,00 300,00 300,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00
ukupno: 18.136.215,091.205.121,4216.931.093,67 107,12
|_
254
POMORSKA ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 15.952.000,00 1.226.002,72 17.178.002,72 107,69
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 14.247.000,00 1.000.000,00 15.247.000,00 107,02A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
32 MATERIJALNI RASHODI 14.247.000,00 1.000.000,00 15.247.000,00 107,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 14.200.000,00 1.000.000,00 15.200.000,00 107,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 1.019.000,00 90.784,52 1.109.784,52 108,91A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 804.000,00 27.600,00 831.600,00 103,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 62.000,00 10.000,00 72.000,00 116,13
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 525.000,00 10.300,00 535.300,00 101,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 102.000,00 7.300,00 109.300,00 107,16
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 215.000,00 63.184,52 278.184,52 129,39
422 POSTROJENJA I OPREMA 210.000,00 63.184,52 273.184,52 130,09
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Ukupno : 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12
|_
255
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 86.000,00 -16.112,00 69.888,00 81,27
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 51.000,00 -16.112,00 34.888,00 68,41
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 22.308,69 -13.500,00 8.808,69 39,49
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 20.308,69 -13.500,00 6.808,69 33,53
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 658.236,37 233.887,33 892.123,70 135,53
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 658.236,37 233.887,33 892.123,70 135,53
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 43.793,55 43.793,55
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 43.793,55 43.793,55
Ukupno : 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 31.340,20 31.340,2012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 658.236,37 202.547,13 860.783,50 130,77163 Višak prihoda - SŠ 0,00 43.793,55 43.793,5531 Vlastiti prihodi - korisnici 20.308,69 -13.500,00 6.808,69 33,5351 Državni proračun 51.000,00 -16.112,00 34.888,00 68,4157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
ukupno: 1.014.613,94248.068,88766.545,06 132,36
|_
256
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 658.236,37 202.547,13 860.783,50 130,77
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 658.236,37 2.547,13 660.783,50 100,39A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 658.236,37 2.547,13 660.783,50 100,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 162.500,00 30.000,00 192.500,00 118,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 281.500,00 -15.000,00 266.500,00 94,67
323 RASHODI ZA USLUGE 157.000,00 -12.500,00 144.500,00 92,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 57.236,37 47,13 57.283,50 100,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 200.000,00 200.000,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 200.000,00 200.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 200.000,00 200.000,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 108.308,69 45.521,75 153.830,44 142,03
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 31.040,20 31.040,20A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 31.040,20 31.040,20
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 31.040,20 31.040,20
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 300,00 300,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 300,00 300,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 300,00 300,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 45.000,00 13.095,67 58.095,67 129,10A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 45.000,00 13.095,67 58.095,67 129,10
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45.000,00 13.095,67 58.095,67 129,10
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 31.340,20 31.340,2012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 658.236,37 202.547,13 860.783,50 130,77163 Višak prihoda - SŠ 15.500,00 28.293,55 43.793,55 282,5431 Vlastiti prihodi - korisnici 6.808,69 0,00 6.808,69 100,0051 Državni proračun 49.000,00 -14.112,00 34.888,00 71,2057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.000,00 0,00 35.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
ukupno: 1.014.613,94248.068,88766.545,06 132,36
|_
257
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 108.308,69 45.521,75 153.830,44 142,03
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 63.308,69 1.085,88 64.394,57 101,72A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 888,00 3.888,00 129,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 888,00 3.888,00 129,60
32 MATERIJALNI RASHODI 43.308,69 197,88 43.506,57 100,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 20.808,69 197,88 21.006,57 100,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00
Ukupno : 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36
|_
258
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 68.400,00 -12.676,61 55.723,39 81,47
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 11.800,00 252,00 12.052,00 102,14
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 44.600,00 -12.928,61 31.671,39 71,01
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 0,00 476,00 476,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 476,00 476,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 115.000,00 -40.000,00 75.000,00 65,22
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 635.964,22 28.721,49 664.685,71 104,52
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 635.964,22 28.721,49 664.685,71 104,52
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 62.013,68 62.013,68
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 62.013,68 62.013,68
Ukupno : 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAPRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 17.000,00 17.000,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84163 Višak prihoda - SŠ 0,00 62.013,68 62.013,6831 Vlastiti prihodi - korisnici 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,0041 Prihodi za posebne namjene 0,00 476,00 476,0051 Državni proračun 11.800,00 252,00 12.052,00 102,14540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 44.600,00 -12.928,61 31.671,39 71,0157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
ukupno: 857.898,7838.534,56819.364,22 104,70
|_
259
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 147.472,46 -2.728,51 144.743,95 98,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 294.550,00 16.450,00 311.000,00 105,58
323 RASHODI ZA USLUGE 153.291,76 -2.000,00 151.291,76 98,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 40.650,00 0,00 40.650,00 100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 138.800,00 39.741,68 178.541,68 128,63
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 17.000,00 17.000,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 17.000,00 17.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 17.000,00 17.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 126.800,00 22.741,68 149.541,68 117,94A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.800,00 0,00 2.800,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.800,00 0,00 2.800,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 99.000,00 -61.800,41 37.199,59 37,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 -9.524,00 476,00 4,76
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 49.000,00 -12.276,41 36.723,59 74,95
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAPRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.695,80 22.695,8012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84163 Višak prihoda - SŠ 40.000,00 22.013,68 62.013,68 155,0331 Vlastiti prihodi - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 0,00 476,00 476,0051 Državni proračun 11.800,00 252,00 12.052,00 102,14540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 44.600,00 -18.624,41 25.975,59 58,2457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 12.000,00 0,00 12.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
ukupno: 857.898,7838.534,56819.364,22 104,70
|_
260
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 138.800,00 39.741,68 178.541,68 128,63
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 126.800,00 22.741,68 149.541,68 117,94A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 25.000,00 84.542,09 109.542,09 438,17
422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 84.542,09 109.542,09 438,17
Program: 4302 Projekti EU 44.600,00 -12.928,61 31.671,39 71,01
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 44.600,00 -12.928,61 31.671,39 71,01T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 44.600,00 -14.156,61 30.443,39 68,26
311 PLAĆE (BRUTO) 44.600,00 -18.624,41 25.975,59 58,24
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.467,80 4.467,80
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.228,00 1.228,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.228,00 1.228,00
Ukupno : 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70
|_
261
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 4.563.326,40 -3.894.662,00 668.664,40 14,65
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 4.563.326,40 -3.894.662,00 668.664,40 14,65
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,48
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,48
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 300.000,00 -37.782,20 262.217,80 87,41
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 300.000,00 -37.782,20 262.217,80 87,41
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35
92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 1.075.766,54 1.075.766,54
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 1.075.766,54 1.075.766,54
Ukupno : 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35163 Višak prihoda - SŠ 0,00 1.075.766,54 1.075.766,5431 Vlastiti prihodi - korisnici 300.000,00 -37.782,20 262.217,80 87,4141 Prihodi za posebne namjene 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,4851 Državni proračun 4.563.326,40 -3.894.662,00 668.664,40 14,65
ukupno: 5.584.930,74-2.635.514,668.220.445,40 67,94
|_
262
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 4.484.914,40 1.100.016,34 5.584.930,74 124,53
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.484.914,40 1.100.016,34 5.584.930,74 124,53
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 1.420.199,00 67.032,00 1.487.231,00 104,72A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima
32 MATERIJALNI RASHODI 1.420.199,00 67.032,00 1.487.231,00 104,72
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 97.199,00 67.032,00 164.231,00 168,96
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 2.944.715,40 1.032.984,34 3.977.699,74 135,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 2.944.715,40 1.032.984,34 3.977.699,74 135,08A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00
311 PLAĆE (BRUTO) 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.132.403,64 331.194,36 2.463.598,00 115,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 108.400,00 0,00 108.400,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.172.202,64 326.475,75 1.498.678,39 127,85
323 RASHODI ZA USLUGE 628.751,00 37.876,11 666.627,11 106,02
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 223.050,00 -33.157,50 189.892,50 85,13
34 FINANCIJSKI RASHODI 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 597.311,76 701.789,98 1.299.101,74 217,49
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 630.039,98 630.039,98
422 POSTROJENJA I OPREMA 463.061,76 89.750,00 552.811,76 119,38
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 114.250,00 -18.000,00 96.250,00 84,25
Ukupno : 4.484.914,40 1.100.016,34 5.584.930,74 124,53
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35163 Višak prihoda - SŠ 0,00 1.075.766,54 1.075.766,5431 Vlastiti prihodi - korisnici 300.000,00 -37.782,20 262.217,80 87,4141 Prihodi za posebne namjene 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,4851 Državni proračun 827.795,40 -159.131,00 668.664,40 80,78
ukupno: 5.584.930,741.100.016,344.484.914,40 124,53
|_
263
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 399.420,00 516.139,19 915.559,19 229,22
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 63.700,00 6.000,00 69.700,00 109,42
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 299.000,00 516.139,19 815.139,19 272,62
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 77.300,00 -1.570,00 75.730,00 97,97
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 77.300,00 -1.570,00 75.730,00 97,97
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 747.997,67 345.223,01 1.093.220,68 146,15
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 747.997,67 345.223,01 1.093.220,68 146,15
92 REZULTAT POSLOVANJA 40.000,00 13.000,64 53.000,64 132,50
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 40.000,00 13.000,64 53.000,64 132,50
Ukupno : 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAPOLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 23.500,00 23.500,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 747.997,67 321.723,01 1.069.720,68 143,01163 Višak prihoda - SŠ 40.000,00 13.000,64 53.000,64 132,5031 Vlastiti prihodi - korisnici 77.300,00 -1.570,00 75.730,00 97,9741 Prihodi za posebne namjene 22.000,00 0,00 22.000,00 100,0051 Državni proračun 63.700,00 6.000,00 69.700,00 109,42540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 299.000,00 -8.083,05 290.916,95 97,30540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića 0,00 524.222,24 524.222,2457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66
ukupno: 2.159.510,51872.792,841.286.717,67 167,83
|_
264
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 747.997,67 321.723,01 1.069.720,68 143,01
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 747.997,67 23.301,01 771.298,68 103,12A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 747.697,67 23.301,01 770.998,68 103,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 234.000,00 0,00 234.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 289.397,67 15.000,00 304.397,67 105,18
323 RASHODI ZA USLUGE 197.000,00 6.500,00 203.500,00 103,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 27.300,00 1.801,01 29.101,01 106,60
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 298.422,00 298.422,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 81.300,00 81.300,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 81.300,00 81.300,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 217.122,00 217.122,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 217.122,00 217.122,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 239.720,00 34.930,64 274.650,64 114,57
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 22.300,00 22.300,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 22.300,00 22.300,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.300,00 22.300,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 1.200,00 1.200,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.200,00 1.200,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.200,00 1.200,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAPOLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 208.512,53 208.512,5312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 747.997,67 321.723,01 1.069.720,68 143,0116 Višak prihoda poslovanja 0,00 105.904,42 105.904,42163 Višak prihoda - SŠ 40.000,00 13.000,64 53.000,64 132,5031 Vlastiti prihodi - korisnici 77.300,00 -1.570,00 75.730,00 97,9741 Prihodi za posebne namjene 22.000,00 0,00 22.000,00 100,0051 Državni proračun 63.700,00 6.000,00 69.700,00 109,42540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 299.000,00 -299.000,00 0,00 0,00540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića 0,00 524.222,24 524.222,2457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66
ukupno: 2.159.510,51872.792,841.286.717,67 167,83
|_
265
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 239.720,00 34.930,64 274.650,64 114,57
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66
323 RASHODI ZA USLUGE 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 27.000,00 -1.570,00 25.430,00 94,19A2205-09 Obrazovanje odraslih
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 22.000,00 -1.570,00 20.430,00 92,86
311 PLAĆE (BRUTO) 20.130,00 0,00 20.130,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.870,00 -1.570,00 300,00 16,04
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 176.000,00 19.000,64 195.000,64 110,80A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 132.300,00 6.003,39 138.303,39 104,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.000,00 4.000,00 17.000,00 130,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 86.000,00 -1.500,00 84.500,00 98,26
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 2.000,00 3.503,39 5.503,39 275,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 25.300,00 0,00 25.300,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 41.000,00 12.997,25 53.997,25 131,70
422 POSTROJENJA I OPREMA 40.000,00 12.997,25 52.997,25 132,49
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 105.904,42 105.904,42
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 105.904,42 105.904,42T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 97.314,42 97.314,42
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 82.988,67 82.988,67
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 14.325,75 14.325,75
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.590,00 8.590,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.590,00 8.590,00
|_
266
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆAZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
Program: 4302 Projekti EU 299.000,00 410.234,77 709.234,77 237,20
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 299.000,00 -113.987,47 185.012,53 61,88T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 299.000,00 -126.487,47 172.512,53 57,70
311 PLAĆE (BRUTO) 299.000,00 -151.805,00 147.195,00 49,23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 25.317,53 25.317,53
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 12.500,00 12.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 12.000,00 12.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 524.222,24 524.222,24T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 524.222,24 524.222,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 346.095,20 346.095,20
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 178.127,04 178.127,04
Ukupno : 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83
|_
267
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 25.000,00 -6.075,00 18.925,00 75,70
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 15.000,00 -6.075,00 8.925,00 59,50
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 3.250,00 0,00 3.250,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 3.250,00 0,00 3.250,00 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 65.670,00 3.000,00 68.670,00 104,57
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 62.670,00 3.000,00 65.670,00 104,79
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 865.312,37 42.441,30 907.753,67 104,90
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 865.312,37 42.441,30 907.753,67 104,90
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 24.900,00 42.667,43 67.567,43 271,36
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 24.900,00 42.667,43 67.567,43 271,36
Ukupno : 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJATEHNIČKA ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 30.733,32 30.733,3212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 865.312,37 11.707,98 877.020,35 101,3516 Višak prihoda poslovanja 0,00 67.567,43 67.567,43163 Višak prihoda - SŠ 24.900,00 -24.900,00 0,00 0,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 62.670,00 3.000,00 65.670,00 104,7941 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 0,00 3.250,00 100,0051 Državni proračun 0,00 8.925,00 8.925,0053 Proračun JLS 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00
ukupno: 1.079.166,1082.033,73997.132,37 108,23
|_
268
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 865.312,37 11.707,98 877.020,35 101,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 865.312,37 6.044,23 871.356,60 100,70A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 864.512,37 6.244,23 870.756,60 100,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 228.000,00 12.150,00 240.150,00 105,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 391.812,37 744,23 392.556,60 100,19
323 RASHODI ZA USLUGE 208.000,00 -4.450,00 203.550,00 97,86
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 36.700,00 -2.200,00 34.500,00 94,01
34 FINANCIJSKI RASHODI 800,00 -200,00 600,00 75,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 800,00 -200,00 600,00 75,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 0,00 5.663,75 5.663,75T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 5.663,75 5.663,75
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 5.663,75 5.663,75
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 131.820,00 70.325,75 202.145,75 153,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 30.733,32 30.733,32A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.733,32 30.733,32
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.733,32 30.733,32
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 121.820,00 39.592,43 161.412,43 132,50A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.310,00 0,00 5.310,00 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJATEHNIČKA ŠKOLA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 30.733,32 30.733,3212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 865.312,37 11.707,98 877.020,35 101,35163 Višak prihoda - SŠ 24.900,00 42.667,43 67.567,43 271,3631 Vlastiti prihodi - korisnici 62.670,00 3.000,00 65.670,00 104,7941 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 0,00 3.250,00 100,0051 Državni proračun 15.000,00 -6.075,00 8.925,00 59,5057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00
ukupno: 1.079.166,1082.033,73997.132,37 108,23
|_
269
TEHNIČKA ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 131.820,00 70.325,75 202.145,75 153,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 121.820,00 39.592,43 161.412,43 132,50A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.310,00 0,00 5.310,00 100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 810,00 0,00 810,00 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 61.325,00 -3.075,00 58.250,00 94,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.750,00 0,00 8.750,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.075,00 -6.075,00 14.000,00 69,74
323 RASHODI ZA USLUGE 15.500,00 3.000,00 18.500,00 119,35
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 46.685,00 42.667,43 89.352,43 191,39
422 POSTROJENJA I OPREMA 43.685,00 42.667,43 86.352,43 197,67
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
Ukupno : 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23
|_
270
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 161.967,32 81.325,62 243.292,94 150,21
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 47.932,32 27.234,96 75.167,28 156,82
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 66.726,00 500,00 67.226,00 100,75
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 47.309,00 53.590,66 100.899,66 213,28
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 5.860,00 2.000,00 7.860,00 134,13
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 5.860,00 2.000,00 7.860,00 134,13
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 16.950,00 500,00 17.450,00 102,95
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 16.950,00 0,00 16.950,00 100,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 500,00 500,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 882.257,12 28.061,27 910.318,39 103,18
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 882.257,12 28.061,27 910.318,39 103,18
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 0,00 2.000,00 2.000,00
683 OSTALI PRIHODI 0,00 2.000,00 2.000,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 11.440,50 3.517,67 14.958,17 130,75
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 11.440,50 3.517,67 14.958,17 130,75
Ukupno : 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 39.549,45 1.287,95 40.837,40 103,2612 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 842.707,67 26.773,32 869.480,99 103,18163 Višak prihoda - SŠ 11.440,50 3.517,67 14.958,17 130,7531 Vlastiti prihodi - korisnici 16.950,00 2.000,00 18.950,00 111,8041 Prihodi za posebne namjene 5.860,00 2.000,00 7.860,00 134,1351 Državni proračun 66.726,00 500,00 67.226,00 100,75540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 47.309,00 -21.333,42 25.975,58 54,91540066 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz 0,00 74.924,08 74.924,0857 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 47.932,32 27.234,96 75.167,28 156,82611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 500,00 500,00
ukupno: 1.195.879,50117.404,561.078.474,94 110,89
|_
271
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 842.707,67 26.773,32 869.480,99 103,18
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 842.707,67 -5.226,68 837.480,99 99,38A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 842.607,67 -5.226,68 837.380,99 99,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 204.000,00 0,00 204.000,00 100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 281.488,67 -7.626,68 273.861,99 97,29
323 RASHODI ZA USLUGE 305.506,00 2.400,00 307.906,00 100,79
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51.613,00 0,00 51.613,00 100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 100,00 0,00 100,00 100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 100,00 0,00 100,00 100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
kapitalni projekt: 0,00 32.000,00 32.000,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 32.000,00 32.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 32.000,00 32.000,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 188.458,27 24.349,78 212.808,05 112,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 39.549,45 -11.402,85 28.146,60 71,17A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 39.549,45 -11.402,85 28.146,60 71,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 39.549,45 -11.402,85 28.146,60 71,17
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 59.372,82 29.434,84 88.807,66 149,58A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 59.372,82 29.434,84 88.807,66 149,58
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 59.372,82 29.434,84 88.807,66 149,58
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 39.549,45 1.287,95 40.837,40 103,2612 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 842.707,67 26.773,32 869.480,99 103,18163 Višak prihoda - SŠ 11.440,50 3.517,67 14.958,17 130,7531 Vlastiti prihodi - korisnici 16.950,00 2.000,00 18.950,00 111,8041 Prihodi za posebne namjene 5.860,00 2.000,00 7.860,00 134,1351 Državni proračun 66.726,00 500,00 67.226,00 100,75540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 47.309,00 -21.333,42 25.975,58 54,91540066 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz 0,00 74.924,08 74.924,0857 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 47.932,32 27.234,96 75.167,28 156,8261 Tekuće donacije - korisnici 0,00 500,00 500,00
ukupno: 1.195.879,50117.404,561.078.474,94 110,89
|_
272
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 188.458,27 24.349,78 212.808,05 112,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 89.536,00 6.317,79 95.853,79 107,06A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
32 MATERIJALNI RASHODI 76.036,00 16.817,79 92.853,79 122,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 2.500,00 3.500,00 350,00
323 RASHODI ZA USLUGE 28.290,00 1.340,10 29.630,10 104,74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 46.746,00 12.977,69 59.723,69 127,76
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13.500,00 -10.500,00 3.000,00 22,22
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
Program: 4302 Projekti EU 47.309,00 66.281,46 113.590,46 240,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 47.309,00 -8.642,62 38.666,38 81,73T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 47.309,00 -16.865,62 30.443,38 64,35
311 PLAĆE (BRUTO) 47.309,00 -21.333,42 25.975,58 54,91
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.467,80 4.467,80
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.223,00 8.223,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.223,00 8.223,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 74.924,08 74.924,08T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.199,08 9.199,08
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.199,08 9.199,08
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 65.725,00 65.725,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 65.725,00 65.725,00
Ukupno : 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89
|_
273
izvor financiranja plan'povećanje -
smanjenje' izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 130.548,43 48.253,01 178.801,44 136,96
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 0,00 73.898,56 73.898,56
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 25.700,00 0,00 25.700,00 100,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 21.600,00 3.000,00 24.600,00 113,89
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 83.248,43 -28.645,55 54.602,88 65,59
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 32.101,50 0,00 32.101,50 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 32.101,50 0,00 32.101,50 100,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 425.460,00 0,00 425.460,00 100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 425.460,00 0,00 425.460,00 100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.420.681,76 6.300,62 1.426.982,38 100,44
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.420.681,76 6.300,62 1.426.982,38 100,44
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 499.731,70 66.246,07 565.977,77 113,26
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 499.731,70 66.246,07 565.977,77 113,26
Ukupno : 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASTRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 165.908,86 -141.142,17 24.766,69 14,9312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.254.772,90 3.195,67 1.257.968,57 100,2516 Višak prihoda poslovanja 0,00 710.224,89 710.224,89163 Višak prihoda - SŠ 499.731,70 -499.731,70 0,00 0,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 425.460,00 0,00 425.460,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 32.101,50 0,00 32.101,50 100,0051 Državni proračun 0,00 24.600,00 24.600,0053 Proračun JLS 21.600,00 -21.600,00 0,00 0,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 83.248,43 -28.645,55 54.602,88 65,59540082 Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića 0,00 73.898,56 73.898,5657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.700,00 0,00 25.700,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00
ukupno: 2.634.923,09120.799,702.514.123,39 104,80
|_
274
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Program: 2204 Srednje školstvo-standard 1.254.772,90 3.195,67 1.257.968,57 100,25
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 1.254.772,90 -2.535,83 1.252.237,07 99,80A2204-01 Djelatnost srednjih škola
32 MATERIJALNI RASHODI 1.253.572,90 -1.785,83 1.251.787,07 99,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 217.330,00 8.000,00 225.330,00 103,68
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 597.242,90 -17.285,83 579.957,07 97,11
323 RASHODI ZA USLUGE 386.000,00 -10.500,00 375.500,00 97,28
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53.000,00 18.000,00 71.000,00 133,96
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 -750,00 450,00 37,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 -750,00 450,00 37,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: 0,00 5.731,50 5.731,50T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 5.731,50 5.731,50
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 5.731,50 5.731,50
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 1.010.193,20 82.746,07 1.092.939,27 108,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 0,00 13.500,00 13.500,00A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 13.500,00 13.500,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 13.500,00 13.500,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa
32 MATERIJALNI RASHODI 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu
ZADARSKA ŽUPANIJASTRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ
Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 165.908,86 -141.142,17 24.766,69 14,9312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.254.772,90 3.195,67 1.257.968,57 100,2516 Višak prihoda poslovanja 0,00 144.247,12 144.247,12163 Višak prihoda - SŠ 499.731,70 66.246,07 565.977,77 113,2631 Vlastiti prihodi - korisnici 425.460,00 0,00 425.460,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 32.101,50 0,00 32.101,50 100,0051 Državni proračun 21.600,00 3.000,00 24.600,00 113,89540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 83.248,43 -28.645,55 54.602,88 65,59540082 Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića 0,00 73.898,56 73.898,5657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.700,00 0,00 25.700,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00
ukupno: 2.634.923,09120.799,702.514.123,39 104,80
|_
275
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 1.010.193,20 82.746,07 1.092.939,27 108,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: 975.193,20 69.246,07 1.044.439,27 107,10A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 251.561,50 -9.720,00 241.841,50 96,14
311 PLAĆE (BRUTO) 183.500,00 -10.000,00 173.500,00 94,55
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 36.500,00 2.000,00 38.500,00 105,48
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31.561,50 -1.720,00 29.841,50 94,55
32 MATERIJALNI RASHODI 286.067,00 22.701,39 308.768,39 107,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 36.100,00 -11.019,55 25.080,45 69,47
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 81.007,00 45.356,89 126.363,89 155,99
323 RASHODI ZA USLUGE 133.960,00 -3.535,95 130.424,05 97,36
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32.000,00 -8.100,00 23.900,00 74,69
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.140,00 -400,00 3.740,00 90,34
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.140,00 -400,00 3.740,00 90,34
38 OSTALI RASHODI 8.000,00 4.000,00 12.000,00 150,00
381 TEKUĆE DONACIJE 8.000,00 4.000,00 12.000,00 150,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 425.424,70 52.664,68 478.089,38 112,38
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 374.424,70 60.709,05 435.133,75 116,21
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 18.000,00 -6.044,37 11.955,63 66,42
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 33,33
Program: 4301 Razvojni programi 0,00 144.247,12 144.247,12
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 144.247,12 144.247,12T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 142.182,12 142.182,12
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 121.315,80 121.315,80
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 20.866,32 20.866,32
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.065,00 2.065,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.065,00 2.065,00
Program: 4302 Projekti EU 249.157,29 -109.389,16 139.768,13 56,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 249.157,29 -183.287,72 65.869,57 26,44T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 242.772,29 -178.777,72 63.994,57 26,36
311 PLAĆE (BRUTO) 200.179,44 -145.576,56 54.602,88 27,28
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00
|_
276
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆZADARSKA ŽUPANIJA
izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
Program: 4302 Projekti EU 249.157,29 -109.389,16 139.768,13 56,10
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 249.157,29 -183.287,72 65.869,57 26,44T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 242.772,29 -178.777,72 63.994,57 26,36
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 34.592,85 -25.201,16 9.391,69 27,15
32 MATERIJALNI RASHODI 6.385,00 -4.510,00 1.875,00 29,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.875,00 -4.000,00 1.875,00 31,91
323 RASHODI ZA USLUGE 510,00 -510,00 0,00 0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
tekući projekt: 0,00 73.898,56 73.898,56T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 13.611,95 13.611,95
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 11.614,30 11.614,30
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.997,65 1.997,65
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 41.801,11 41.801,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 85,00 85,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 33.896,00 33.896,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.820,11 7.820,11
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 18.485,50 18.485,50
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 18.485,50 18.485,50
Ukupno : 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80
|_
277