-
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-1
Sasaran : IUIPHHK PT Mega Indah Wood
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
Email
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Mega Indah Wood
b. Alamat Kantor : RRI Kuripan KM 17 Kali Tengah, Mranggen - Demak
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk & Kap. Izin : - Veneer (3.000 m3/Tahun)
- Kayu Lapis (3.000 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : RRI Kuripan KM 17 Kali Tengah, Mranggen - Demak
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Lee (w/o Kim) Youngran
- Direktur : Tuan Lee, Hak Rae
- Direktur Cabang : Aris Purnawan
h. Management Representatif : Ahmad Thohir
-
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
24 Januari 2018
Industri
PT Mega Indah Wood
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
24 - 25 Januari 2019
Industri
PT Mega Indah Wood
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
25 Januari 2019
Industri
PT Mega Indah Wood
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-1
Bogor,
15 Februari 2019
a. PT Mega Indah Wood dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6.
Perdirjen PHPL No. P.14/HPL/SET/
4/2016.
b. Status S-LK PT Mega Indah Wood
dapat dipertahankan sesuai dengan
masa berlaku dan lingkup sertifikasi.
-
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan
M - Akta pendirian perseroan terbatas PT
Mega Indah Wood No. 31 tanggal 31
Maret 2009.
- Akta perubahan terakhir Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham
PT Mega Indah Wood No. 02 tanggal
15 Maret 2018
2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M - PT Mega Indah Wood merupakan
perusahaan /industri pengolahan kayu
dengan status Penanaman Modal
Asing (PMA), sehingga izin
perdagangan menjadi kesatuan dalam
dokumen IUI yang dikeluarkan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM). PT Mega Indah Wood telah
memiliki izin usaha industri dari BKPM
dengan No. 3/1/IUIPHHK/PMA/2017
tanggal 18 Agustus 2017.
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan
Kepala BKPM No. 15 tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal Pasal 13 ayat (9),
disebutkan bahwa untuk Perusahaan
yang telah mendapatkan Izin Usaha
yang diterbitkan oleh PTSP pusat di
BKPM, PTSP KPBPB, PTSEP KEK atau
BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP
Kabupaten/Kota Untuk bidang usaha
diluar sektor perdagangan sesuai
dengan kewenangannya, tidak wajib
memiliki SIUP.
-
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1
menyataan penetapan Izin Gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M - TDP perseroan Terbatas No.
110215200181 tanggal 31 Januari
2017 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak.
- Masa berlaku sampai dengan 31
Januari 2022.
5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M - NPWP No. 02.844.058.4-624.000
- SKT No. S-2958KT/WPJ.10/KP.1203
/2018 tanggal 16 April 2018
- SPPKP No. No. S-35PKP/WPJ.10/KP.
1203/2018 tanggal 16 April 2018
yang diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pelayanan (a.n.) Kepala Kantor, KPP
Pratama Demak, Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
M - PT Mega Indah Wood telah memiliki
dokumen UKL – UPL yang telah
mendapatkan pengesahan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
No. 660.1/03/IV/UKPL/2017 tanggal 04
April 2017 untuk jenis kegiatan Industri
Kayu Lapis dan Veneer
- Pada tahun 2018, PT Mega Indah
Wood melakukan pembaharuan
dokumen UKL – UPL untuk proses
peningkatan kapasitas produksi
produk kayu lapis dan veneer.
Dokumen UKL – UPL tersebut telah
-
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
mendapatkan pengesahan dari Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Demak No.
660.1/10/IV/UKPL/2018 tanggal 19
April 2018.
- PT Mega Indah Wood sedang dalam
proses penyusunan laporan
pelaksanaan (laporan semester) dari
dokumen UKL – UPL peningkatan
kapasitas produksi industri kayu lapis
dan veneer. Hal ini dibuktikan dengan
adanya Surat Keterangan tanggal 24
Januari 2019 dari Konsultan
Lingkungan Hidup : Tim Hery Sulistyo
(selaku Koordinator Tim Konsultan
Lingkungan).
7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M - IUIPHHK sesuai dengan Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (a.n. menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan) No. 3/1/IUIPHHK/
PMA/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- Masa berlaku selama perusahaan
beroperasi
8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
M PT Mega Indah Wood telah menyusun
dan melaporkan dokumen Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
tahun 2018 serta Laporan Realisasi
Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan
Baku serta Produksi selama periode
Januari - Desember 2018 secara online.
9. 1.2.1.a. Dokumen identitas
importir
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak
terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/pros
edur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak
terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
-
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
11. 1.3.1.a. Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
NA PT Mega Indah Wood tidak melakukan
kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok.
12. 1.3.1.b. Internal audit anggota
kelompok.
NA PT Mega Indah Wood tidak melakukan
kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok.
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
M Seluruh penerimaan bahan baku
tersebut dilengkapi dengan dokumen
kontrak jual beli kayu bulat atau surat
perjanjian supply bahan baku kayu
bulat dan dokumen pembelian yang
sah berupa invoice
2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat dari hutan alam/negara telah
dilengkapi dengan DPKB.
3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood hanya
menerima dan mengolah kayu bulat
dari hutan negara/alam.
4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M - Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood
menerima kayu bulat hutan
negara/alam sebanyak 4.627,63 m3
(955 batang) yang dilengkapi dengan
dokumen SKSHH-KB 180 set.
- PT Mega Indah Wood GANIS PHPL
-
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
PKB-R dan GANIS PHPL PKL yang
masih berlaku dan dilengkapi dengan
SK pengangkatan dari Direktur
Jenderal PHPL dan SK Direktur
Perusahaan.
- Hasil uji petik menunjukkan
kesesuaian dokumen dengan stok
bahan baku di lapangan.
- Hasil verifikasi menunjukkan data
yang tercantum dalam dokumen
LMHHKO telah sesuai dengan
dokumen pendukung berupa
dokumen penerimaan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
- Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal – usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
menerima dan mengolah bahan baku
dari kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu dari kayu lelang.
6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
menerima dan mengolah kayu limbah
industri.
7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M - Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood
menerima kayu bulat kayu
negara/alam dan mengolahnya
menjadi produk veneer.
- Penerimaan bahan baku kayu bulat
tersebut berasal dari pemasok yang
seluruhnya sudah ber S-LK.
-
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok PT Mega Indah
Wood telah ber S-LK.
9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung
RPBBI
M - PT Mega Indah Wood dapat
menunjukkan dokumen pendukung
RPBBI berupa kontrak jual beli kayu
bulat atau surat perjanjian supply
bahan baku kayu bulat selama
periode Januari – Desember 2018.
- Setiap kontrak yang dibuat
ditandatangani oleh ke dua belah
pihak di atas kerta bermaterai dan
telah sesuai dengan RPBBI (tahun
berjalan).
10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
-
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
terdaftar sebagai importir sehingga
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil
olahan
M - Hasil analisis auditor menunjukkan
rerata rendemen untuk produk veneer
sebesar 43,83 %.
- Seluruh rerata rendemen telah sesuai
antara input dan output nya.
20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Hasil analisis menunjukkan realisasi
produksi tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan.
21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e. Dokumen
Catatan/Laporan Mutasi
Kayu
M Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang
dibuat oleh PT Mega Indah Wood
setiap bulannya dan dilaporkan ke
BPH2PK2 Wilayah I Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah berupa tanda
terima pelaporan.
23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau
DKP
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke
pihak lain/pihak penyedia jasa
-
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
24. 2.1.4.b. Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke
pihak lain/pihak penyedia jasa
25. 2.1.4.c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke
pihak lain/pihak penyedia jasa
26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke
pihak lain/pihak penyedia jasa
27. 2.1.4.e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke
pihak lain/pihak penyedia jasa
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan
yang sah
M - Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood
memproduksi veneer dan melakukan
penjualan produk tersebut dengan
tujuan domestik/lokal sebesar
1.400,53 m3
.
- Seluruh penjualan domestik/lokal produk veneer dilengkapi dengan
dokumen SKSHH-KO sebanyak 83
set dan dokumen pelengkap berupa
surat jalan.
-
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor
M - Selama periode Januari – Desember
2018, PT Mega Indah Wood
melakukan kegiatan ekspor hasil
produksinya berupa veneer sebesar
913,51 m3
.
- Seluruh produk veneer yang diekspor oleh PT Mega Indah Wood
merupakan hasil produksi sendiri.
- Seluruh penjualan ekspor produk veneer dilengkapi dengan dokumen
ekspor sebagai berikut :
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),
Packing List, Invoice, Bill of Lading,
Dokumen V-Legal, dan bukti
pembayaran bea keluar.
3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB
M Dokumen PEB yang diterbitkan selama
periode Januari – Desember 2018 telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan
dokumen V-Legal).
4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M
Dokumen Packing List telah sesuai
dengan dokumen PEB.
5. 3.2.1.d. Invoice M
Dokumen Invoice telah sesuai dengan
dokumen PEB.
6. 3.2.1.e. Bill of Lading M
Dokumen Bill of Lading telah sesuai
dengan dokumen PEB.
7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-
Legal
M Dokumen V-Legal telah sesuai dengan
dokumen PEB dan invoice.
8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
NA Produk ekspor veneer PT Mega Indah
Wood tidak termasuk kedalam produk
yang harus/wajib dilakukan verifikasi
teknis.
9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
M Veneer yang diekspor oleh PT Mega
Indah Wood telah dikenai bea keluar.
Pemberitahuan Ekspor Barang pada
-
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kolom 44, tercantum bahwa HE barang
dan tarif BK pada tanggal pendaftaran
sebesar 15%. Besar bea keluar yang
dibayarkan telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 128/PMK.011/2013
tanggal 09 September 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor yang
dikenakan Tarif Bea Keluar, Lampiran 1
bahwa veneer terkena tarif bea keluar
sebanyak 15%.
10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang
relavan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu dibatasi
perdagangannya
NA PT Mega Indah Wood dalam proses
produksi tidak menggunakan jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M - PT Mega Indah Wood telah membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen penjualan lokal (SKSHH-
KO) dan penjualan ekspor (invoice
dan Packing List).
- PT Mega Indah Wood tidak menggunakan kayu lelang dalam
pembuatan produknya, sehingga
dapat dipastikan bahwa Tanda V-
Legal tersebut juga tidak dibubuhkan
pada produk kayu lelang hasil sitaan,
temuan, dan rampasan
-
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Mega Indah Wood telah memiliki
prosedur K3 yang diperbaharui per
tanggal 24 Januari 2019 yang telah
ditandatangani oleh direktur
perusahaan.
- Prosedur K3 dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan
cara bekerja secara aman, serta
bekerja secara sehat guna menjaga
keselamatan dan kesehatan karyawan.
- PT Mega Indah Wood memiliki petugas penanggung jawab K3 yang
dibuktikan dengan adanya surat
penunjukkan penanggung jawab K3
yang telah diperbaharui tanggal 24
Januari 2019.
2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M PT Mega Indah Wood telah menyediakan
peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api
Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri
(APD), Kotak P3K beserta obat-obatan,
Tanda Jalur Evakuasi, rambu K3, dan
Titik Kumpul yang terpasang di lokasi
pabrik dan dalam kondisi baik.
3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M - Selama periode Januari – Desember
2018 di PT Mega Indah Wood tidak
terjadi kecelakaan kerja. Hal ini
dibuktikan dengan adanya catatan
kecelakaan kerja yang telah
diperbaharui per 24 Januari 2019.
- Apabila terjadi kecelakaan maka seluruh pengobatan menjadi tanggung
jawab PT Mega Indah Wood.
Perusahaan berusaha menekan
terjadinya kecelakaan kerja dengan
selalu memberikan sosialisasi
terhadap karyawannya untuk
menggunakan alat sesuai aturan
kerjanya serta mengenakan APD saat
-
wTrustindo Cenification
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 0510112019
!i,,,,:+!ii,:l,:a:,t.:ri.ltt :.,.:l
,:r....li,:,$l;Jrit,l'i,irl .,ii: 'ti;tril
bekerja.
4. 4.2.1. Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
M - PT Mega lndah Wood telah memilikisurat pernyataan kebebasan berserikattanggal 24 Januari 2019.
- Surat pernyataan tersebut menyatakanbahwa seluruh karyawan PT Megalndah Wood dibolehkan untukmembentuk serikat kerja atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP
M PT Mega lndah Wood sedang dalamproses pengesahan peraturanperusahaan yang dibuktikan denganadanya tanda terima dalam proses.
o. 4,2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.
M - PT Mega lndah Wood memiliki 50karyawan yang bekerja di bagianrofury, dryef cutting veneer,revi{til packing, dan cutting log.
- Selama periode Januari - Desember.2018, tidak menerima karyawan dibawah umur 18 tahun.
Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
Trusl!0do Prima Karya22 Februari2019
Halaman 14 dari 14