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Gobierno Regional deApurímac
Audiencia PúblicaRegional 2012
Ing. Elías Segovia RuízPresidente Regional
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PROYECTOS DE IMPAC TO REGIONAL
NIVEL ESTUDIOS DE PRE INVERSION
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PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABPARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICOCHOQUEQUIRAO - REGIÓN APURÍMAC
UBICACIÓN:PROVINCIA: ABANCAY DISTRITO : HUANIPACA
INVERSIÓN : S/.200’000,000.00
INVERSIÓN : $. 76,923,076.92
NIVEL: Contrato suscrito con elCONSORCIO CHOQUEQUIRAO(Formulación de Perfil y Factibilidad)
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE UN TELEFERICO DE 2.5 KM., EN LA ZONA DE KINUALLA Y CHOQUEQUITERMINAL BÁSICO.
OBJETIVO:
BRINDAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, ASI POTENCIAR EL TURISMO, COMERCIO EN L
Kinualla Choquequirao
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO REGIONAL DE APURIMAC
CODIGO SNIP: 1728 1
UBICACIÓN:PROVINCIA : ABANCAY DISTRITO : ABANCAY
INVERSIÓN: S/.40’000,000.00
INVERSIÓN: $.15’209,125.47
NIVEL:Levantamiento de Observaciones Perfildel Proyecto
Priorizado en la Ley de Presupuesto delSector Público para el año fiscal 2012. Nº 29812
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE-DESPEGUE DE 2.5 KM. POR 45M DE ANCHO (PISTA CAESTACIONAMIENTO DE AERONAVES), ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AMBDE PASAJEROS, ZONAS DE SEGURIDAD, ZANJAS DE DRENAJE, ALCANTARILLAS, CERCO PERIMÉTRICOBÁSICO.
OBJETIVO:
BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA POTENCIAR EL TURISMO, COMERCIO Y MINERIA Ewww.regionapurimac.gob.pe
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCCLLACCASA PACCAYCOYLLURQUI TAMBOBAMBA PROVINCIAS ABANCAY GRAU Y COTABAMBAS RE
APURÍMACUBICACIÓN:
PROVINCIA : MULTIPROVINCIALDISTRITO : MULTIDISTRITAL
INVERSIÓN: S/.389’000,000.00
INVERSIÓN : $.147’908,745.25
NIVEL: Proceso de licitación para estudios Pre InversiónDESCRIPCIÓN:
Construcción de carretera L= 80 Km. Mejoramiento y ampliación L=117 km. Longitud total de 197 Km. A nivel de asfaltado.
OBJETIVO:
ARTICULAR EL AEROPUERTO DE SOCCLLACCASA, CON UNA VIA ASFALTADA HACIA LA PROVINCIA DE VIAJE Y ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LA ZONA MINERA DE LAS BAMBAS.
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CARRETPROY
A AREQUIPA
CARR
DE
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA HUANCAPAMPA ANTABAMBA - REGION APURIMAC
CODIGO SNIP: 168221
UBICACIÓN:PROVINCIA: MULTIPROVINCIALDISTRITO : MULTIDISTRITAL
INVERSIÓN: S/.78’000,000.00
INVERSIÓN : $.29’657,794.68
NIVEL:Levantamiento observacionesdel Perfil del Proyecto
DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento y Ampliación de CarreteraL=75 km. A nivel de asfalto
OBJETIVO:
ARTICULAR LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y ANTABAMBA CONUNA VIA ASFALTADA, REDUCIENDO TIE ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LASZONAS AGROPECUARIAS (CAMELIDOS SUDAMERICANOS), MINERIA (ETAPAYRIHUA) Y TURISTICA.
Santa Rosa
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITALTAMBOBAMBA - PROVINCIA COTABAMBAS - REGION APURIMAC
UBICACIÓN:
PROVINCIA: COTABAMBASDISTRITO : TAMBOBAMBA
INVERSIÓN: S/.30’000,000.00
INVERSIÓN: $. 11’406,844.11NIVEL: En proceso de licitación(Formulación de Perfil y Factibilidad)
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CATEGORIA 2
OBJETIVO: MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA, RESOLSERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD.
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ANILLO VIAL RUTA LONGITUD KM. INVERSION ($) INVEROO1 Abancay, Grau 602 99,330,000.00 265,608,420
OO2Aymaraes,
Andahuaylas yChincheros
667 110,055,000.00 294,287,070.
OO3 Aymaraes, Antabambay Andahuaylas 601.32 99,217,800.00 265,308,397.
OO4 Grau, Cotabambas 420 69,300,000.00 185,308,200
TOTAL 2,290.32 377,902,800.00 1,010,512,087.2
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN ELAMB ITO DE L A REGION APURIMAC
DESCRIPCIÓN:Integración vial en el ámbito de la Región Apurímacen 2,290.32 KM.
OBJETIVO:
Mejorar la Transitabilidad y disminuir la distancia deviaje en el ámbito de la RegiónNIVEL:En proceso de formulación del perfil
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PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
NIVEL IDEA
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PROYECTO PROVINCIA POTENCIA INVERSION (S/.) INV
RIO PACHACHACA ABANCAY 30.0 MW 382,000,000.00 14’5247,148
RIO PAMPAS (COCHARCAS) CHINCHEROS 30.0 MW 435,000,000.00 165’399,239
RIO APURIMAC(HUALLPACHACA) COTABAMBAS 30.0 MW 386,000,000.00 146’768,060
TOTAL 1,203,000,000.00 457’414,448
CONSTRUCCIÓN CENTRA LES HIDROELECTRICA S
OBJETIVO:Generar energía eléctrica en 90 MW e integrar al Sistema Interconectado Nacional; Construcción de caminos
que permitirán comunicación y transporte moderno con la zona de embalse, que generarán gran oportunidaddirecto e indirecto, desarrollo sostenible para las comunidades (Agricultura, piscicultura, crianza de animaleprocesados y turismo) , mejoramiento de agua y alcantarillado y electrificación rural.
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE GRAU-PROVINCIA GRAU-REGIÓN APURÍMAC
UBICACIÓN:
PROVINCIA: GRAUDISTRITO : CHUQUIBAMBILLA
INVERSIÓN: S/.30’000,000.00
INVERSIÓN: $. 11’406,844.11
NIVEL: IDEA
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CATEGORIZAC
OBJETIVO:
MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA, RESOLUTIESPECIALIZADOS DE SALUD.
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN FERROCARRIL HUANCAVELICA AYACUCHO APURIMAC - CUSCO
UBICACIÓN:
: MULTIREGIONAL
INVERSIÓN: S/.4,734’000,000.00
INVERSIÓN : $. 1,800’000,000.00
NIVEL: IDEADESCRIPCIÓN:
Construcción del ferrocarril L= 600 Km.
OBJETIVO:
ARTICULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL DEL SUR Y EL FERCENTRO, ASÍ LOGRAR EL DESARROLLO A LO LARGO DE LA ZONA DE INFLUENCIA ECONÓMICAMENTE DEPRIMI
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APURÍMACCUSCO
HUANCAVELICA
AYACUCHO
VIA FEPRO
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PROYECTO: CONSTRUCCION DE TUNEL PARA LA INTERCONEXION ABANCAY CURAHUASI CU
UBICACIÓN:
PROVINCIA : ABANCAY DISTRITO : ABANCAY - CURAHUASI
INVERSIÓN ESTIMADA: S/.180’000,000.00
INVERSION ESTIMADA:$. 68’441,064.64
NIVEL: IDEA
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCION DE TUNEL L=7 KM. REVESTIMIENTOEN CONCRETO (LANZADO e-0.07) CON SOSTENIMIENTO
Y PERNOS DE ANCLAJE, MALLA DE ACERO, SHOTCRET,PISTA DE DOBLE VIA, SALIDA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION.
OBJETIVO:
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y DISMINUIR LA DISTANCIA DE VIAJE ENTRE ABANCAY, CURAHUAS51 KM., AHOTIEMPO(1 h. 15’), COMBUSTIBLE, DESGASTE DE MAQUINA, EVITANDO DESARROLLOS CONTINUOS POTERRENO.
INTERCONECTAR CON UNA VIA RAPIDA A LA CARRETERA INTEROCEANICA Y PROYECTAR UNA SALIDAEVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
3 836 m.sn.m
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
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Presupuesto Institucional PIA-PIM por Genérica de Gasto a Nivel dePliego
Genérica PIA PIM Ejecutado Avanc
GASTO CORRIENTE 336,055,931 413,013,052 358,687,821 86
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 239,539,498 255,543,496 243,515,166
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 30,962,000 31,821,462 31,568,775
BIENES Y SERVICIOS 64,171,433 121,193,138 79,796,217 65OTROS GASTOS 1,383,000 4,454,956 3,807,663 85
GASTO DE CAPITAL 83,462,123 299,655,501 171,513,308 55DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 18,772,417 18,772,417
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83,462,123 280,883,084 152,740,891
TOTAL 419,518,054 712,668,553 530,201,129 7
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Presupuesto Institucional PIA - PIM por Fuente de Financiamiento aNivel de Pliego
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado Ava
RECURSOS ORDINARIOS 406,296,598 595,839,255 470,957,318
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,343,000 15,065,907 5,444,448
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,300,000 3,300,000 2,305,331
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 47,505,084 29,088,106
RECURSOS DETERMINADOS 578,456 50,958,307 22,405,926
TOTAL 419,518,054 712,668,553 530,201,129
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RECURSOS ORDINARIOS83.68%
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
2.12%
RECURSOS POROPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO0.46%
DONACIONES YTRANSFERENCIAS6.57%
RECURSOSDETERMINADOS7.17%
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Distribución del PIM por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2012
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PIA;81.373.782
PIM;264.444.936
EJECUT147.192.
PIA89,221,759
PIM264,567,406
TOTALEJECUTADO92.177.616
EVOLUCIÓN DE GASTO PIM-2011(S/.) (%)
34.8%
COMPARATIVO PIM 2011 - 2012
EVOLUCIÓN DE GASTO PIM-20(S/.) (%)
54.1%
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CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN PIA – PIM 2012
81.373.782,00
181.845.437,00
225.753.519,00240.240.821,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
ENERO FEBRERO
43,908,082
14,487,30233,343,816
JULIO AGOSTOMARZO
100,471,655
* 273,584,637
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CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN PIA – PIM 2012PPTO.
INSTITUCIONAL
MONTO(S/.)ENERO FEBRERO MARZO JUNIO JU
APROBADOINCORPORADO APROBADO INCORPORADO APROBADOINCORPORA
DO APROBADOINCORPOR
O
PIA 81,373,782 30/12/2011 15/01/2012
PIM (1) 100,471,655D.S Nª 008-
2012-EF (19-01-2012)
RER Nª 035-2012-PR (15-02-12)
PIM (2) 43,908,082 15/02/2012 19/03/2012
PIM (3) 14,487,302 28/06/2012 02/07/2012
PIM (4) 33,343,816D.U. 016
TOTAL * 273,584,637
PIMACTUAL 264,444,936
*Transferencia a Municipalidades por un monto de S/. 9,139,701
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PIM
264,444,936
I TRIMESTRE
22,233,780
II TRIMESTRE
23,243,451
III TRIMESTRE47,375,917
IV TRIMESTRE54,339,079
EJECUTA147,192,2
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
Comportamiento Ejecución PPTAL PIM 2012
55.7%
PPTOen convocatoria(Licitaciones):S/. 48,095,825
102,077,369 39%
Adelanto Costo Total (20%): 21,505,575.47 Adelanto Infra (40%): 33,195,876.68TOTAL: 54,701,452.15
6164,093,948
TOTALS/. 31,297,342
EJECUCION POR GERENCIAS Y U.E.S/. 99,185,900 49,592,950
PPTO PROYECTADO A EJECUTAR A DIC.
S/. 213,121,02084%
21
100%
Montoque no se ejecutóPPTO de FONIPREL
S/. 9,063,562
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsx
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ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PROYECTOS MO1 Estudios de Pre Inversión en Formulación 112 2,103,912 Estudios de Pre Inversión Viables por DGPI 26 149
SUB TOTAL 2,253,8
SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN1 Proyectos Pliego 308 264
SUB TOTAL 2TOTAL 2,518,1
SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE PRE INVERSIÓ
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExls
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COMPORTAMIENTO EJECUCION PPTAL POR GERENCIAS(U.E. SEDE CENTRAL)
RESPONSABLE PIM 2012 COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
GG S/. 6,546,546.00 S/. 5,293,877.00 S/. 4,393,331.00 S/. 4,342,364.00 6GRDE S/. 11,088,719.00 S/. 8,934,884.00 S/. 8,033,282.00 S/. 8,024,126.00 7GRDS S/. 12,700,360.00 S/. 9,753,280.00 S/. 9,312,410.00 S/. 9,099,364.00 7GRI S/. 145,661,993.00 S/. 77,504,990.00 S/. 66,583,013.00 S/. 63,460,574.00 4
GRPPAT S/. 1,620,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00GRNN S/. 1,969,859.00 S/. 1,506,814.00 S/. 1,405,585.00 S/. 1,405,585.00 7
TOTAL 179,887,477.00 102,795,583.00 89,159,582.00 86,128,507.00 4
RESPONSABLE PIM SALDO POR EJECUTARDEVENGADO % POR EJECUTARCOMPROMISO POR
EJECUTARGG S/. 6,546,546.00 S/. 2,153,215.00 32.9% S/. 2,153,215.00
GRDE S/. 11,088,719.00 S/. 3,055,437.00 27.6% S/. 3,055,437.00GRDS S/. 12,700,360.00 S/. 3,387,950.00 26.7% S/. 3,387,950.00GRI S/. 145,661,993.00 S/. 79,775,730.00 54.8% S/. 61,946,759.33
GRPPAT S/. 1,620,000.00 S/. 1,620,000.00 100.0% S/. 0.00GRRNN S/. 1,969,859.00 564,274 28.6% S/. 564,274.00TOTAL S/. 179,587,477.00 S/. 90,556,606.00 S/. 76,578,268.33 4
TOTAL EJECUTADO PROGRAMADO SEDE CENTRAL (ACTA)
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EXP%20GG%2018%20DIC%20AVANCE%20PPTAL/PIM%202012%20POR%20GERERENCIAS%2018%20DIC.xlsx
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COMPORTAMIENTO EJECUCION PPTAL POR U.E.
RESPONSABLE PIM SALDO POR EJECUTARDEVENGADO % POR EJECUTARCOMPROMISO POR
EJECUTARSEDE CENTRAL 179,956,965 88,149,938 49.0% 76,578,268.33SEDE CHANKA 37,845,355 15,739,203 41.6% 4,739,203.00
SUB REGION CHINCHEROS 23,943,572 6,316,128 26.4% 6,316,128.00PRO DESARROLLO 6,745,294 2,113,769 31.3% 1,395,059.00
AGRICULTURA APURIMAC 4,731,449 1,690,482 35.7% 1,690,482.00AGRICULTURA CHANKA 795,349 101,352 12.7% 101,352.00
TRANSPORTES APURIMAC 3,036,493 854,802 28.2% 854,802.00TRANSPORTES CHANKA 6,120,059 1,016,635 16.6% 1,016,635.00
SALUD APURIMAC 174,800 174,800 100.0% 174,800.00HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 1,095,600 1,095,600 100.0% 1,095,600.00
TOTAL 264,444,936 117,252,709 44% 93,962,329TOTAL E ECUTADO PROGRAMADO PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA PIM EjecuciónCompromiso Devengado GiradoSEDE CENTRAL 179,956,965 104,110,016 91,807,027 87,223,SEDE CHANKA 37,845,355 22,589,912 22,106,152 19,654,
SUB REGION CHINCHEROS 23,943,572 17,711,257 17,627,444 15,550,PRO DESARROLLO APURIMAC 6,745,294 4,649,745 4,631,525 4,089,
AGRICULTURA APURIMAC 4,731,449 3,040,967 3,040,967 2,551,AGRICULTURA CHANKA 795,349 694,361 693,997 661,
TRANSPORTES APURIMAC 3,036,493 2,291,331 2,181,691 2,181,TRANSPORTES CHANKA 6,120,059 5,103,424 5,103,424 2,173,
SALUD APURIMAC 174,800 0 0HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 1,095,600 0 0
TOTAL 264,444,936 160,191,013 147,192,227 134,085
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EXP%20GG%2018%20DIC%20AVANCE%20PPTAL/PIM%202012%20POR%20UNIDADES%20EJECUTORAS%2018%20DIC.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EXP%20GG%2018%20DIC%20AVANCE%20PPTAL/PIM%202012%20POR%20UNIDADES%20EJECUTORAS%2018%20DIC.xlsx
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www.regionapurimac.gob.pe
AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2012
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO
1 Proyectos en Ejecución 6 1
2 Componente de Capacitación yequipamiento 11 4TOTAL 17 14,
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/DESARROLLO%20SOCIAL.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/DESARROLLO%20SOCIAL.ppt
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador deProducto
Unid.Med. Metas
Ppto total delproyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)Computadoras 780 unidad 780
Solo el componentede equipamiento y
mobiliario2’591,027.21
2’591,027.21
Solo elcomponente deequipamiento y
mobiliario2’591,027.21
89%
Muebles de computo para estudiantes 750 unidad 750Escritorios para docentes 30 unidad 30Extinguidores. 30 unidad 30
Botiquines equipaos con medicamentos de primeros auxilios. 30 unidad 30
Alarmas de seguridad instaladas. 30 unidad 30Proyectores multimedia. 30 unidad 30Impresoras de ultima. 30 unidad 30Redes de datos completa y equipada.(switch , rack, de proyector,rack de datos,) Red instalada paquete 100%
Audio y video para aulas virtual. Audio y video paquete 100%Estabilizadores sólidos. 780 unidad 780Sistemas de pozo a tierra. 30 paquete 30
Antenas de conexión a internet. Antenas instaladas paquete 0%
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS VIRTUALES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN E
PRIMARIO”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador deProducto
Unid.Med. Metas
Ppto total delproyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto
2012 (Computadoras de ultima generación 710 unidad 710
solo delcomponente deequipamiento y
mobiliario2'451,683.60
2'451,683.60
solo delcomponente deequipamiento y
mobiliario2‘632,624
90%
Sillas de polipropileno 754 unidad 754Módulos para computadoras 710 unidad 710Escritorios para docentes 22 unidad 22
Alarmas de seguridad instaladas. 22 unidad 22
Proyectores multimedia de última generación. 22 unidad 22
Extinguidores 44 unidad 44Botiquines equipados con medicamento de primeros auxilios 22 unidad 22
Redes de datos completa y equipada.(switch , rack, de proyector,rack de datos, ) red instalada paquete 100%
Audio y video para aulas virtual. audio y video paquete 100%
Impresoras multifuncionales(copia, scanner, impresora) 22 unidad 22
Estabilizadores sólidos. 710 unidad 710Estabilizadores de 10 KVA. 44 unidad 44Sistemas de pozo a tierra. 22 paquete 22
Conexión a internet antenas instaldas paquete 0%
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS VIRTUALES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN E
SECUNDARIO”
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Objetivos delProyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
“Mayor Acceso a recursospedagógicos para eldesarrollo de hábitos ycompetencia lectora en lapoblación escolar y
estudiantil de la región Apurímac”
1.-LINEA BASE .2.-ADECUACION DE AMBIENTES PARA BIBLIOTECAS3.-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.4.-IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALBIBLIOGRAFICO.5,.CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.
6.-DESAROLLO DE AGENDA LECTORA.7.-PROMOCION DE FESTIVAL DE LIBROS.8.-MITIGACION AMBIENTAL.
Und.
8 BibliotecasProvinciales.
73 BibliotecasDistritales.
S/.5941794,00 S/.396591,22 S/.3002310 S/.5651
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION ALLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”
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Objetivos delProyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador deProducto Unid. Med. Metas
Ppto totaldel proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012 Ejecución Pp2012 (%)
OBJETIVO GENERAL:- Mejorar el desempeñoprofesional de los docentes deEducación Básica de la Regiónde Apurímac teniendo comosoporte la mejora de la gestiónpedagógica regional.
pedagógica, institucional yorganizacional.
COMPONENTE 1.(ESTUDIODEFINITIVO) EXPEDIENTE
EXPEDIENTE TÉCNICO VIALBILIZADO,EL MISMO QUE GARANTIZA UNAADECUADA IMPLEMENTACIÓNDOCENTE
32,600.00 10,500.00 5,000.00
1,500 .00 (CONPRESUPUES
GASTADO SE EEL 100% DE
COMPONEN
COMPONENTE 2(ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACIÓN DEAMBIENTES)
GLOBAL
• ACONDICIONAMIENTO DE OCHO
UGEL EN EL AMBITO DE LA REGIÓNAPURÍMAC• IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS
INMOVILIARIOS BÁSICOS PARA SUFUNCIONAMIENTO.
165,844.00 0.00 165,844.00 12,390.00
COMPONENTE 3CONSTRUCCIÓN DEHERRAMIENTAS DESEGUIMIENTO
GLOBAL
DOCENTES, ESPECIALISTAS YEQUIPO TÉCNICO APLICAN YVALIDAN INSTRUMENTOS DESEGUIMIENTO YACOMPAÑAMIENTO
31,900.00 0.00 31,900.00 6,399.00
COMPONENTE 4PLATAFORMA VIRTUAL GLOBAL
DOCENTES APURIMEÑOS USANLAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN PARA SUFORMACIÓN PROFESIONAL
143,042.00 0.00 143,000.00 10,500.00
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENEDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN DE APURÍMAC-FOCAPEP”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador deProducto
Unid.Med. Metas
Ppto totaldel
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecPpto
(%
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:• Fortalecer la formación pedagógica y
competencias de los docentes de EducaciónBásica Regular.
• Fortalecer integralmente el liderazgo docente
acorde a las exigencias socioculturales yregionales.• Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
en la Educación Básica Regular.• Aplicación de un Plan de Capacitación con
enfoque de resultado que impliqueinstrumentos de monitoreo y evaluación.
• Brindar oportunidades permanentes para elfortalecimiento de Capacidades Pedagógicas eimplementar la Asesoría en gestiónpedagógica, institucional y organizacional.
COMPONENTE 5CAPACITACIÓN YASISTENCIA TÉCNICA
GLOBAL
EQUIPO DE PROFESIONALES DELA REGIÓN CON CAPACIDADESPARA DAR SOSTENIBILIDAD ALPROCESO DE FORMACIÓNDOCENTE
4,858,545.30 556,677.50 2,042,921.00 941,0
COMPONENTE 6ORGANIZACIÓN YGESTIÓN DEPROYECTO
GLOBAL
PERSONAL ADMINISTRATIVOENCARGADO DE DIRIGIR YADMINISTRAR EL PROYECTO DEMANERA EFICAZ Y EFICIENTE,ASI COMO IMPLEMENTA CONEQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESPARA LA INSTALACIÓN DE UNAOFICINA CENTRAL.
518,408.00 116,000.00 323,862.26 85,46
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENEDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN DE APURÍMAC-FOCAPEP”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
Lograr la adecuada capacidad del sistema dereferencia y contrareferencia de losestablecimientos de salud de la red de Cotabambas
27 (09 camionetas, 02ambulancias, 12 motocicletasy 04 equipos deradiocomunicación, yaadquiridos).
Equipos 27 1,729,449.00 1,695,545.00 1,728,739.00 95.50%
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE COTABAMBAS”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
Adecuada capacidad del sistema de referencia ycontrarreferencia de los establecimientos de salud dela red Grau
05 (05 camionetas, yaadquiridos). Equipos 5 607,022.00 552,042.00 574,732.00 93.20
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE GRAU”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador deProducto
Unid.Med. Metas
Ppto total delproyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
El objetivo central del proyecto es Mejorar la articulaciónentre la población, especialmente la materno – infantil máspobre y rural, y los servicios de salud preventivospromocionales en los EESS Vito, Silco, Calcauso yMollebamba - Microrred Antabamba – Red Abancay –DIRESA Apurímac.
37 (01 ambulancia, 36equipos biomédico,
ya adquiridos).Equipos 267 2,020,411.00 562,435.00 532,217.00 52.00
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMO Y RECUPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PS DE VITO, CALCA
CS DE MOLLEBAMBA, MICRO RED ANTABAMBA -DIRESA APURÍMAC”
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Objetivos delProyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid. Med. Metas Ppto total delproyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 2
(%
FORTALECER LOSCONOCIMIENTOS,CAPACIDADES YCOMPETENCIAS DEDOCENTES, ESTUDIANTES YPADRES DE FAMILIA Y
TOTAL LA COMUNIDADEDUCATIVA PARAMEJORAR LA CALIDADEDUCATIVA
CAPACITACION A APAFACiudadaníaParticipación ciudadanaVida SaludablePaternidad Responsable y SexualidadEducación en ValoresAutoestima
DOCENTES NIVEL PRIMARIOEstrategias de enseñanza en Comunicación ymatemáticaTecnologías de Información y ComunicaciónUso y Manejo de PCs XO
DOCENTES NIVEL SECUNDARIOTICsParadigmas de la Educación en el Siglo XXILa psicopedagogía en la educaciónEvaluación e Instrumentos de EvaluaciónDiversificación CurricularUso y Manejo de las Computadoras XO
CursosTalleres
20 84,173.50 30,132.50 48,160.0026,210
54.42
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
ESTABLECER UN SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICAESCALONADO PERMANENTE YCONTINUO ENTRE LOS NIVELESDE ATENCIÓN MEDICA,COORDINAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO DEPACIENTES ENTRE LASDIFERENTES UNIDADESMÉDICAS QUE PERTENECEN ALAS INSTITUCIONES QUEFORMAN PARTE DE la MICRORED.
CAPÁCITACION SOCIALCiudadanía.Participación Ciudadana.Vida saludable.Desarrollo de planificación.Gobierno local.Fortalecimiento organizacional.COMUNICACION:Difusión de Spot delproyecto.
CAPÁCITACION TECNICOSeguro Integral de Salud.Sistema de Referencia yContrareferencia.
CursosTalleres 10 31,300.00 38,297.90 7,515.00
7,436.099.30
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE COYLLURQUI MICRORED COTABAMBAS RED COTABAMBAS DIRESA APU
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
ESTABLECER UN SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA
ESCALONADO PERMANENTEY CONTINUO ENTRE LOSNIVELES DE ATENCIÓN
MEDICA, COORDINAR LOSPROCEDIMIENTOS DE ENVÍODE PACIENTES ENTRE LAS
DIFERENTES UNIDADESMÉDICAS QUE PERTENECEN A LAS INSTITUCIONES QUEFORMAN PARTE DE LA RED
DE GRAU.
CAPÁCITACION SOCIALCiudadanía.Participación Ciudadana.Vida saludable.Desarrollo de planificación.Gobierno local.
Fortalecimiento organizacional.COMUNICACION:Difusión de Spot delproyecto.
CAPÁCITACION TECNICOSeguro Integral de Salud.Sistema de Referencia yContrareferencia.Vigilancia comunitaria.
CursosTalleres
10 36,639.00 18,920.00 7,343.007,343100.0
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE GRAU REGION APURIMAC”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012 Ejecución P2012 (%
FORTALECER LOSCONOCIMIENTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVAPARA MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
MARÍA ARGUEDAS DECHUQUIBAMBILLA PROVINCIA
GRAU DEPARTAMENTO DEAPURÍMAC.
CAPÁCITACION SOCIALCiudadaníaParticipación ciudadanaVida SaludablePaternidad Responsable y SexualidadEducación en ValoresAutoestima
CAPÁCITACION TECNICOPsicopedagogíaDiversificación CurricularNuevos paradigmas de la Educación en el SigloXXITIC’s
Evaluación EducativaProyectos ProductivosElaboración de PEI
CursosTalleres
15 36,003.00 24,590.32 15,563.00 13,924.089.47%
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.EARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU- REGION A
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.EARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU- REGION A
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucióPpto 201
(%)
DIAGNOSTICOSITUACIONAL
TALLER DE INDUCCIÓNY
PRIORIZACIÓN DEPERSONALRESPONSABLE PARA
LOS AULASVIRTUALES.
TALLER TÉCNICO DECAPACITACIÓN
DOCENTE EN TIC,PARA 44 DOCENTES.
CAPÁCITACION SOCIALDiagnostico situacionalTaller de inducción yPriorización de personal responsable para los
Aulas VirtualesTaller Técnico de capacitación docente enSoftware Libre:
(Edubuntu, Freemind, Gcompris, Gimp, Inkscape,Internet e información, Jclic Autor, Kbruch,kompozer, LibreOffice Base, LibreOffice Writer,LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, Tecnologíasde Información y comunicación,
Tuxpaint.Tics
CursosTalleres
5 108,254.50 0.00 151,295.0056,940.0
37.64%
PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SEC
REGION APURIMAC”
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PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SEC
REGION APURIMAC”
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Objetivos delProyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
CAPACITACIÓN TÉCNICAY ESPECIALIZADA A LOS
DOCENTES DE LASINSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA ELDESARROLLO DE LOS
CONTENIDOSCURRICULARES ATRAVÉS DE LASPLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS DEINFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN.
CAPÁCITACION SOCIALDiagnostico situacionalTaller de inducción yPriorización de personal responsable para los Aulas
VirtualesTaller Técnico de capacitación docente en SoftwareLibre:Taller Técnico de capacitación docente en SoftwareLibre:
(Edubuntu, Libre Office Writer, Libre Office Calc, LibreOffice Impress, Internet e información, Tecnologíasde Información y comunicación, Freemind, JclicAutor, Gcompris, Kbruch, Tuxpaint.)TICs,
CursosTalleres
10 102,047.00 0.00 47,000.0010,21.2
PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMA
APURIMAC”
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PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMA
APURIMAC”
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Objetivos delProyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
FORTALECER LASCAPACIDADES Y
COMPETENCIAS DEDOCENTES , ESTUDIANTES Y
PADRES DE FAMILIA OSCONOCIMIENTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVAPARA MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DELUCUCHANGA DISTRITO DE
PICHIRHUA PROVINCIAABANCAY DEPARTAMENTO
DE APURÍMAC.
CAPÁCITACION SOCIALCiudadaníaParticipación ciudadanaVida SaludablePaternidad Responsable y SexualidadEducación en ValoresAutoestima
Escuela de padresCAPÁCITACION TECNICO PEDAGÓGICO
PsicopedagogíaDiversificación CurricularNuevos paradigmas de la Educación en el Siglo XXITIC’s
Evaluación EducativaProyectos ProductivosAprendamos a estudiar (estudiantes)
CursosTalleres
20 34,945.00 27,988.75 23,106.0014,975
64.8
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEFRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APUR
-
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEFRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APUR
-
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecuciPpto 20
(%)
PROCURAR EL MANTENIMIENTOFÍSICO Y PSICOLÓGICO, MEDIANTELA ENSEÑANZA DE RUTINAS TANTOPSICOLÓGICAS COMO FÍSICAS QUEPERMITAN EL BIENESTAR INTEGRAL
Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES.
ASISTENCIA EN:Manejo de cultivos yelaboración de sogas y tejidos.(1 AÑO)Terapia de recreación deladulto mayor (1 AÑO)
CursosTalleres
1 AÑO 32,028.00 31,938.00 32,428.0032,420
99.9
PROYECTO “AMPLIACION DE REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LADE ABANCAY REGION APURIMAC”
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Objetivos del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
FORTALECER LAS CAPACIDADES PARAEL BUEN DESEMPEÑO DEL DOCENTEEN ÁREAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.
CAPACITACION A DOCENTES:Área de lógico matemáticoÁrea ComunicaciónÁrea de personal social Área depersonal y ambienteÁrea de Educación Física
TIC´s
CursosTalleres
5
6,448.50 0.00 7,449.005,673
76.1
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAMAESTRO DEL DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY - REGIÓN APURÍMA”
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Objetivos delProyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
FORTALECER LASCAPACIDADES EN LOS
BENEFICIARIOS, COMITÉSDE MANTENIMIENTO
VIAL, PERSONAL TÉCNICOPROFESIONAL
INVOLUCRADO EN ELMANTENIMIENTO DEESTRUCTURA VIAL DEL
AMBITO
CAPACITACION SOCIAL:Ciudadanía.Participación Ciudadana.Vida saludable.Desarrollo de planificación.Gobierno local.
Fortalecimiento organizacionalCAPÁCITACION TECNICA
Talleres de capacitación en:Conservación VialAspectos técnicos en mantenimiento de caminosActividades de mantenimiento rutinarioPlanificación de Trabajo de mantenimiento
CursosTalleres
15 60,711.00 0.00 60,711.0034,488
56.8
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA- OCOBAMBA TACRUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, GRAU REGION APU
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA- OCOBAMBA TACRUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, GRAU REGION APU
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Objetivos del Proyecto Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del
proyecto
Pptoacumulado
2011Ppto 2012
EjecucPpto 20
(%)
MEJORAR LA FORMACIÓNTÉCNICA DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES DEL CENTRO DEEDUCACIÓN TÉCNICA
PRODUCTIVA CETPRO N 01-ABANCAY
TALLER DE CAPACITACIÓN EN:Artesanía (Manualidades)Estética Profesional (Peluquería)Textil Y Confecciones (Confección Textil,Sastrería)
Cuero y Calzado (Zapatería)Carpintería (Ebanistería)Hostelería y Turismo (Asistencia en Cocina)Textil y Confección (Confección Industrial)Estética Personal (Confección)*Gastronomía (Cocina)
CursosTalleres
7 51,502.60 0.00 51,503.0048,55
94.2
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMICAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N 01 ABAN
APURIMAC”
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMICAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N 01 ABAN
APURIMAC”
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GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO P
1 Proyectos en Ejecución 6 1,9
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Objetivo del proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Bindicador del productoUnid.Med
MetaPpto del proyecto
Ppto acumulado2011 Ppto 2012
ejecución Ppto. 2012(%)
Incrementar la disponibilidad deinformacion ambiental en la regionApurimac, en base a un sistema de
informacion ambiental regional,desarrollando mecanismos de
centralizacion, armonizacion y difusionde la informacion entre instituciones y
hacia la poblacion
programas de sensibilizacion ycapacitacion realizados en cada
provincia.
personacapacitad
a130
S/. 2’177,608.00 S/. 630.781,06 s/. 1,453,570 94,30% o
pu
oficinas equipadas(Nodosprovinciales y regional) oficina 8
equipamiento instalado yfuncionando (estaciones
meteorlogicas)equipo 4
reportes procesados y difundidosa los usuarios
global 80%
PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIO
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GERENCIA REGIONADESARROLLO ECONÓ
ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO PIM
1 Proyectos en Ejecución 10 7,22
2 Planes de Negocio - PROCOMPITE 54 Propuestas 7,19
TOTAL14,411
PROGRAMA REGIONAL DE RIEG
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PROGRAMA REGIONAL DE RIEGSISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD DE VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y
PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC.
Objetivo del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Indicador del Producto Unid. Med. MetaPpto. Total del
ProyectoPpto. Acumulado
2011 Ppto. 2012Ejec. Pp2012 (
Incremento de losrendimiento de laproduccion agricola y de vacunos
*Constrrucción de Sifon invertidode 1,552 ml Ml Sifon 1552 ml
2'757,006.00 1.997.006,00 760.000 100* Construcción de canales deConducción (3,300 ML) Km
Canal de conduccion 3300ml
* Construcción de 04 Sub Sistemasde Und
Sistemas de Riegoconcluidoal 100%
NOTA: PROYECTO CONCLUIDO Y ENTREGADO A LAS AUTORIDADES DE LOS DISTRITOS DE VILCABAMBA Y CURPAHUASIEL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN ES DE S/, 2.757.006
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHOYOCCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC.
Indicador del Producto Unid. Med. MetaPpto. Total del
Proyecto
Ppto. Acumulado
2011 Ppto. 2012
EjecucionPpto.
2012 (%)
*Construccion presa 640,000M3 M3 Presa cap. Almac .640,000. m3*Mejoramiento de canalprincipal 12,800 ml. ML
Canal de conduccion12,800 ml
*Instalacion de Línea deCon du cc ión 8 ,2 50 .0 0 ml . ML
Linea de Conduccion8,250.00 ml
*Instalacion de Línea deDis tr ibución 10,160 .00 ml . ML
Linea de Distribución10,160.00 ml.
Objetivo del Proyecto
Avances y/o logros 2012 Presupuesto
Incremento de laproductividad y laproducci on a gri col a,pecuaria en las comunidadescampes inas de P il cuara,Chaccaya, Pacuaya,Chaccarahua, Huacaraya,Cruz pata y Pacall uni
2 '4 05 ,3 33 .0 0 2 07 67 45 ,6 7 4 31 .0 76 ,4 4 1 00
PROGRAMA REGIONAL DE RIEG
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• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO PACHACONACOMUNIDADCAMPESINA DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS PROVINCIAREGION APURIMAC
• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMU
CURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APU• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMUCURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APU
• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO CCALLA EN LA COMUNIDADCCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC.
• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO KULLUCHACA EN EL SECTORCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMB– APURIMA
• CONSTRUCCION DE IRRIGACION JUCIA HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVREGION APURIMAC
• REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPADE AYMARAES, REGION APURIMAC, DEL DISTRITO DE TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE A
PROGRAMA REGIONAL DE RIEG
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PROCOMPITE
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PROCOMPITE
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS OPROYECTO
AVANCES Y/O LOGROS 2012 PRESUPUESTO
INDICADOR DEPRODUCTO
UNIDAD DEMEDIDA META
PPTO TOTAL DEL
PROYECTO / PLANDE NEGOCIO
PPTOACUMULADO
EJECUTADO AL2011
PPTO EJECUTADO2012
EJECUCIONPPTO 2012 (
PROPUESTA PRODUCTIVACATEGORIA 3A PLANES 30 2,393,512.50 0.00 1.086.674,62 95,50%
PROPUESTA PRODUCTIVACATEGORIA 3B PLANES 24 4,796,510.84 0.00 3.311.944,00 90,00%
TOTAL 7,190,023 0.00 6.668.934, 92,75%
DESCRIPCIÓN:Seleccion de la papa nativa por calidad de1ra , 2da y 3ra; para luego sucomercialización.
DESCRIPCIÓN:Exibición y exposición de la papaNativa, en la feria de Huancaro - Cusco
PROCOMPITE
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CADENAPRODUCTIVA INDICADOR DE PRODUCTO
PRESUPUESTONº DE
BENE-FICIA-RIOS
PPTO TOTALDEL PLAN DE
NEGOCIO
PPTO EJEC.2012
EJEC. PPTO2012 (%)
1.- PAPA
NATIVA19 Tractores agrícolas rastra y surcadora 3.869.131 2.965.297 76,64% 629
2.- ANIS 02 Arados Rastra 456.107 164.770 36,13% 77
3.- GANADOLECHERO
01 Furgón
893.496 516.974 57,86% 575
41 Animales reproductores vacas20 Animales reproductores - terneros01 Camión01 Tanque Enfriamiento
4.- PALTO
05 Motofumigadora estacionaria
492.570 199.150 40,43% 110
06 Motoguadañas1 200 Jabas cosecheras05 Motopulverizador 140 Fumigadoras01 Camión01 Infraestructura
5.-ALPACA
31 Esquiladoras
1.478.719 731.452 49,47% 392
31 Amoladoras31 Generadores454 rollos de Mallas
01 Camión123 Reproductores Alpacas
TOTAL 7.190.023 4.577.643 63,67% 1.783
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GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN– SEDE
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ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO PIM
1 Expedientes Técnicos 33 2,397,1822 En ejecución (Transferidos – Obras) 42 9,472,190.77
3 En ejecución por Contrata 06 41,163,789.824 En proceso de Selección 01 46,910,984
5
Programa de CaminosDepartamentales GRAP – PCDD.U. 058-2011Convenio 005-2012
10
9,900,571.00TOTAL 92 109,844,718
SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN SEDECENTRAL / INFRAESTRUCTURA
www.regionapurimac.gob.pe
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