Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan i
Ringkasan Eksekutif
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Tugas utama Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
b. Pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta evaluasi
pelaksanaan anggaran;
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi
advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat
Jenderal; dan
d. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang
milik negara Direktorat Jenderal,
Untuk Tahun 2018 ini, kegiatan yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal adalah :
1. Aspek pembinaan dan pelatihan, melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai/ aparatur, untuk : (i) Pembinaan kepegawaian dan sumber daya manusia; (ii) Pembinaan administrasi keuangan; (iii) Pembinaan administrasi hukum; (iv) Pembinaan penatausahaan aset; (v) Pembinaan bagi petugas akuntansi keuangan dan BMN; (vi) Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur keamanan gedung, penanggulangan darurat bencana, administrasi bidang perkantoran, dan arsip;
2. Dalam Aspek Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, melakukan kegiatan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan, untuk : (i) Penyelesaian Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut; (ii) Monitoring administrasi kepegawaian;
(iii) Monitoring penyelesaian masalah tanah, bangunan dan advokasi hukum; (iv) Penyusunan Laporan Keuangan dan Simak BMN; dan (v) Monitoring serah terima aset dan proyek selesai; serta (vi) Melakukan monitoring sarana dan prasarana tanggap darurat perumahan;
3. Layanan Perkantoran, melalui penyelenggaraan Administrasi gaji/ upah/
TKK, listrik, gas, telepon, dan air, serta operasional dan pemeliharaan
perkantoran.
Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut, dengan alokasi dana DIPA Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,-. Di samping itu, pada tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan juga ditugasi untuk penanganan tanggap darurat bencana.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii
Dari pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2018, dapat ditarik beberapa hal yang memerlukan perhatian, antara lain : a. Sebagaimana diketahui capaian realisasi keuangan Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan pertanggal 31 Desember tahun 2018 adalah
sebesar 91,29 % dan fisik sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya realisasi
keuangan tersebut mencapai puncak penyerapan terjadi pada bulan akhir
bulan Desember, sementara realisasi pada awal pertengahan tahun sangat
lambat. Oleh sebab itu untuk mempercepat tingkat capaian realisasi pada
Tahun 2019 mendatang maka perlu segera dilakukan action plan, antara lain:
• Melakukan percepatan pelaksanaan lelang pekerjaan kontrak, sehingga
proses pencairan dan penarikan bisa lebih cepat;
• Melakukan penajaman terhadap Akun dalam DIPA, sehingga lebih cepat
dapat diketahui Akun yang tidak sesuai dan segera dilakukan revisi;
• Melakukan lelang secepatnya bagi paket pekerjaan yang sudah siap
administrasi dan dokumen.
b. Mempersiapkan jadwal pembinaan yang tepat, sehingga tidak berbenturan
dengan kegiatan lain;
c. Meningkatkan monitoring dan pemantauan laporan keuangan secara kontiniu
sehingga lebih cepat diketahui satuan kerja mana yang memiliki kualitas
laporan yang masih rendah;
d. Menyusun perencanaan kas yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip
SPAN, sehingga dapat dihindari terjadinya penolakan dari KPPN.
Dari sisi realisasi penyerapan anggaran, pada Tahun Anggaran 2018 pagu APBNP Murni Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp. 140.000.000.000,- yang mencakup 5 layanan dukungan Manajemen Eselon 1, 1 layanan Internal (Overhead) dan layanan perkantoran selama 12 bulan. Total penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 127.800.752.470,- atau sebesar 91,29 % dengan capaian fisik sebesar 100 %. Realisasi penyerapan sepanjang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertera pada tabel berikut : Sisa pagu anggaran yang tidak terserap diperkirakan sebesar Rp. 12,199,247,530,- (8,71%) terhadap pagu APBNP. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap terdiri dari layanan pada masing-masing bagian, sisa alokasi belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja, uang makan dan uang lembur serta layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Adapun realisasi pada tabel berikut:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii
Alokasi Pagu dan Realiasai Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
No. Uraian Kegiatan 2018
Pagu (Rp.000)
Realisasi (Rp.000)
%
1. Bagian Kepegawaian, ORTALA 6.300.000.000 6.176.984.658 97,73
2. Bagian Keuangan & EPA 5.400.000.000 5.105.964.690 93,14
Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51
3. Bagian Hukum & Komunikasi Publik 12.999.909.000 11.824.615.230 91,51
4. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN 12.000.000.000 11.038.654.380 83,25
Penanganan Bencana 10.000.091.000 2.941.430.916 30,77
Layanan Internal (overhead) 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000 28.155.038.471 98,44
Jumlah 140.000.000.000 127.800.752.470 91,29
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii
Daftar Isi
Halaman PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ……………………………………………. 1
1.2 Tugas dan Fungsi …………………………………………. 2
1.3 Struktur Organisasi ……………………………………. 3
1.4 Isu Strategis ………………………………………………. 9
1.5 Sistematika Penyajian …………………………………… 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis ………………………………………… 15
2.2 Perjanjian Kinerja ………………………………………… 19
2.3 Metode Pengukuran ……………………………………… 21
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra …………………… 23
BAB III KAPASITAS ORGANISASI
3.1 Sumber daya Manusia (SDM) …………………………. 25
3.2 Sarana dan Prasarana …………………………………… 27
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ………. 30
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi …………….. 36
4.2 Analis Capaian Kinerja …………………………………… 37
4.3 Analis Atas Efisiensi Penggunaan SDM ……………… 67
4.4 Akuntabilitas Keuangan …………………………………. 70
4.5 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran ……….. 63
BAB V PENUTUP
5.1 Permasalahan …………………………………….. 78
5.2 Langkah Ke Depan …………………………………….. 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
• Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA (PK)
• Lampiran II : FORMULIR PENETAPAN KINERJA • Lampiran III : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) • Lampiran IV : CAPAIAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018 • Lampiran V : PENGUKURAN KINERJA
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii
Daftar Tabel Halaman
• Tabel 2.1 : Renstra Setditjen 2015 – 2019 …………………………………………… 18
• Tabel 2.2 : PerjanjianKinerjaTahun 2018 .……………………………………..……… 24
• Tabel 2.3 : Pengukuran Kinerja……….……………………………………………………. 25
• Tabel 2.3 : Rincian Formulir Penetapan Kinerja………………………………………. 27
• Tabel 3.1 : Rekapitulasi Status Pegawai DitjenPenyediaanPerumahan……. 30
• Tabel 3.2 : Sarana dan Prasarana Pengadaan Setditjen …………………………. 31
• Tabel 3.3 : Alokasi Anggaran Setditjen TA 2018 ……………………………………. 34
• Tabel 4.1 : Indikator Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………… 36
• Tabel 4.2 : Capaian Kinerja Setdijen ……………………………………………………. 37
• Tabel 4.3 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I ……………………………………………………………………………. 37
• Tabel 4.4 : Output Bagian Kepegawaiaan, organisasi dan Tata Laksana…… 38
• Tabel 4.5 : Output Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.. 44
• Tabel 4.6 : Data Progres Tindak Lanjut LHP-BPK RI Tahun 2004-2017 ……. 48
• Tabel 4.7 : Output Bagian Hukum dan Komunikasi Publik ………………………. 51
• Tabel 4.8 : Output bagian Umum dan Penatausahaan BMN ……………………. 60
• Tabel 4.9 : Progres Serah Terima BMN Ditjen Penyediaan Perumahan …….. 63
• Tabel 4.10 : Capaian Indikator Jumlah Layanan Internal ………………………….. 65
• Tabel 4.11 : Capaian Indikator Jumlah Layanan Perkantoran ……………………. 66
• Tabel 4.12 : Daftar Rician Pegawai Setditjen Penyediaan Perumahan ……….. 67
• Tabel 4.13 : Analisis Beban Kerja Setditjen Penyediaan Perumahan ………….. 68
• Tabel 4.14 : Pagu anggaran Per Bagian Setditjen Penyediaan Perumahan….. 71
• Tabel 4.15 : Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Setditjen Penyediaan
Perumahan…………………………………………………………………………… 72
• Tabel 4.16 : Realisasi Anggaran Bagian Setditjen Penyediaan Perumahan….. 72
• Tabel 4.17 : Penyerapan Anggaran Setditjen Penyediaan Perumahan………… 73
• Tabel 4.18 : Perubahan Anggaran Setditjen Penyediaan Perumahan………….. 74
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii
Daftar Gambar
Halaman
• Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Setditjen Penyediaan Perumahan ………… 10
• Gambar 3.1 : Status Kepegawaiaan berdasarkan Pendidikan ………………….. 30
• Gambar 3.2 : Kondisi Sarana & Prasarana ……………………………………………. 32
• Gambar 3.3 : Dipa Satker Setditjen Penyediaan Perumahan ………………….. 33
• Gambar 4.2 : Alokasi Anggaran Setditjen Penyediaan Perumahan ………….. 71
• Gambar 4.3 : Grafik Progres Penyerapan dibandingkan RPD Bulanan ……… 72
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii
Daftar Grafik
• Grafik 1.1 : Status Kepegawaiaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan........ 30
• Grafik 4.1 : Pagu Anggaran Setditjen Penyediaan perumahan................... 70
• Grafik 4.2 : Alokasi Anggaran Per Bagian Setditjen ..rumahan ................. 71
• Grafik 4.3 : Progres penyerapan Anggaran dibandingkan RPD Bulanan….. 72
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 1
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 2
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
menjelaskan bahwa unit Instansi Pemerintah selaku Entitas Akuntabilitas
Kinerja Unit Organisasi untuk melaksanakan sistem kerja yang berdaya
guna dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan sistem
perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan sesuai dengan tata
cara penerapan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) meliputi :
a. Rencana Strategis;
b. Perjanjian Kinerja:
c. Pengukuran Kinerja;
d. Pengelolaan Data Kinerja;
e. Pelaporan Kinerja; dan
f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
Yang di uraikan dalam bentuk Akuntabilitas pelaksana tugas dan
fungsi kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran
yang terdiri dari uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja
yang di tetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja
untuk mengetahui informasi yang terukur dan perbaikan
berkesinambungan. Disampingan itu pelaporan Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur juga dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Permen PUPR No. 9 tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
1
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan laporan
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang
telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk
keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan
“Good Governance” melalui media pertanggungjawaban yang sistematis
dan melembaga.
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan selaku Unit Kerja
Eselon II pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, berkewajiban
menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
1.2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan merupakan salah satu unit Eselon II pada
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang mempunyai tugas
sesuai pasal 624 yaitu ”melaksanakan pemberiaan dukungan
pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan”.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
b) pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta
evaluasi pelaksanaan anggaran;
c) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan,
fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi
publik Direktorat Jenderal; dan
d) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan
barang milik negara Direktorat Jenderal.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 4
Dari fungsi tersebut diatas, memperlihatkan bahwa Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melaksanakan pengelolaan 4
unsur manajemen yaitu Sumber daya Manusia (man), Keuangan (money),
Bahan dan Peralatan (material), serta Metode (methode), yang merupakan
unsur utama organisasi. Oleh sebab itu pelayanan dan penyediaan unsur-
unsur tersebut secara handal dan prima harus dilakukan agar organisasi
dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
Semua fungsi di atas merupakan fungsi utama dari jabaran tugas
pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, sementara
di dalam perjalanannya Sekretariat Direktorat Penyediaan Perumahan,
yang untuk selanjutnya disebut ”Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan”, juga ditugasi dalam:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan “Penanggulangan Darurat
Bencana Permukiman” yang merupakan program strategis yang
diselenggarakan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meliputi
(i) Kegiatan Tanggap Darurat Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
Penyediaan Perumahan untuk pasca Bencana .
2. Koordinator pelaksanaan Hapernas, yang merupakan program
nasional pembinaan dan penyelenggaraan hari perumahan nasional
yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus dan pelaksanaannya setiap
tahun.
3. Penataan dan pengembangan kelembagaan Pusat Informasi
Pengembangan Satu Juta Rumah.
1.3. Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 626
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
terdiri atas :
a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi, dan Tata Laksana;
b. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 5
d. Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Penyediaan Perumahan di atas,
didukung oleh organisasi Setditjen sebagaimana dapat diuraikan
sebagai berikut:
1.3.1 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai
tugas melaksanakan urusan kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana dilingkungan Direktorat Jenderal.
Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data
kepegawaian;
b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan
pembinaan jabatan fungsional;
c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal;
d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal; dan
e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta
penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
• Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan
data kepegawaian serta pengembangan adminstrasi jabatan
struktural;
• Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan
pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitas
pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 6
• Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, kebutuhan dan
formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan
organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan
ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
1.3.2 Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan
dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan konsiolidasi
penyusunan laporan keuangan;
c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat
Direktorat Jenderal;
d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan
pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat
Jenderal;
f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntasi;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat
Jenderal;
h. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
i. evaluasi pelaksanaan anggaran.
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terdiri
atas:
• Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan
perbendaharaan serta koordinasi penyusunan rencana kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 7
• Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan bahan koordinasi administrasi tuntunan ganti rugi,
pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan,
pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat
Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akutansi Keuangan
dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan
laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
• Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran
serta pelaporan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat
Jenderal.
1.3.3 Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan
hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
b. pemberian pertimbangan hukum;
c. pemberian advokasi hukum;
d. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara
di Lingkungan Direktorat Jenderal; dan
e. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat
Jenderal.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 8
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:
• Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal serta
pemberian pertimbangan;
• Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan penerbitan
surat izin penghunian/ pemanfaatan rumah Negara, di
lingkungan Direktorat Jenderal; dan
• Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan
penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan
pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.
1.3.4 Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara
Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai
tugas melaksanakan penatausahaan, rumah tangga, penatausahaan
barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan
perumahan.
Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Jenderal;
b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan,
prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat
Jenderal; dan
c. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik
negara.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 9
Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri
atas:
• Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
• Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat
Jenderal; dan
• Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik
negara, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem
akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat serta
fasilitasi pengalihan status barang milik negara.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 10
Subbag Organisasi dan Tatalaksana
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbag Tata Usaha Kepegawaian
Bagian Kepegawaian
Organisasi &Tata Laksana
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
Bagian hukum dan Komunikasi Publik
Bagian Umum dan PBMN
Subbag Kas dan Perbendaharaan
Subbag Perundang-Undangan
Subbag Rumah Tangga
Subbag Perlengkapan
Subbag Advokasi Hukum
Subbag Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Subbag Pengembangan Pegawai
Subbag Komunikasi Publik
Subbag Penatausahaan Barang Milik Negara
Subbag Verifikasi dan Pelaporan
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 11
1.4. Isu Strategis
Isu strategis (Strategic Issued) yang di hadapi oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsinya, menyusun Rencana Strategis yang dipergunakan
sebagai acuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama
Tahun 2018 antara lain:
1. Penyelenggaraan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif,
penyediaan dan penempatan sumberdaya manusia yang tepat dan
professional;
2. Tingginya tingkat kebutuhan SDM pengelola keuangan dan
pelaporan akuntansi yang berkualitas di Satuan Kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, sehingga Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan perlu melakukan
pembinaan SDM bidang keuangan;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyusunan
laporan akuntantasi keuangan dan barang milik negara yang
berdasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
4. Mempercepatan dan penuntasan tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan BPK-RI
melalui rakertas, pemutakhiran data, dan pembinaan tindak lanjut;
5. Mendukung target sasaran kementerian PUPR untuk
mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk
Laporan Keuangan Tahun 2018;
6. Penyelenggaraan penyiapan dan penyusunan produk hukum dan
perundang-undangan untuk fasilitasi dan tertib penyelenggaraan
administrasi pembangunan di bidang penyediaan perumahan;
7. Penyelenggaraan manajemen asset dan penyerahan/hibah asset
kepada Pemerintah Daerah ataupun Yayasan;
8. Penyelenggaraan urusan rumah tangga serta layanan perkantoran
yang memadai, tertib dan teratur.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 12
1.5. Kebijakan, Program dan Kegiatan
a. Kebijakan
Kebijakan yang diuraikan dalam laporan ini adalah kebijakan
dalam pelayanan manajemen dalam mendukung tujuan dan
sasaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, antara lain:
1. Sumber Daya Manusia
a) Kondisi yang diharapkan pada Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan adalah mendukung Kementerian
PUPR, dimana pada tahun 2018 diharapkan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat
mencapai penguatan dalam ketiga sasaran reformasi
birokrasi yaitu :
(ii) Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
(iii) Birokrasi yang efektif dan efisien dan,
(iv) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas;
b) Perencanaan Pegawai;
c) Pembinaan Pegawai;
d) Penatausahaan Pegawai;
e) Pengembangan Pegawai;
f) Pengelolaan Data Pegawai;
g) Pengembangan Organinsasi dan Tata Laksana.
2. Laporan Keuangan
a) Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui
penyusunan laporan akuntantasi keuangan dan barang
milik negara yang berdasarkan pada Sistem Akuntansi
Indonesia (SAI);
b) Mendukung target sasaran kementerian PUPR untuk
mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2018;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 13
c) Memberikan fasilitasi dalam rangka percepatan dan
penuntasan temuan auditor melalui rakertas,
pemutakhiran data, dan pembinaan tindak lanjut.
3. Hukum dan Perundang-undangan
a) Memfasilitasi Pembinaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman;
c) Memberikan bantuan hukum dan advokasi,
penyelesaian perkara, serta pembinaan hukum kepada
seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan;
d) Kerjasam kelembagaan dalam penyelenggaran kebijakan
di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e) Penyebarluasan informasi, dokumentasi dan pelayanan
pengaduan Masyarakat bidang perumahan dan kawasan
permukiman.
4. Rumah Tangga dan Aset
a) Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan prasarana
dan sarana perkantoran yang layak dan memadai;
b) Menyelenggarakan administrasi serah terima aset dan
Barang Milik Negara;
c) Memfasilitasi penyerahan/hibah aset kepada
Pemerintah Daerah dan Yayasan.
5. Penanggulangan Darurat Bencana
a) Melakukan aksi tanggap darurat penyediaan prasarana
dan sarana permukiman pada lokasi bencana/konflik
sosial;
b) Penyediaan prasarana dan sasana tanggap darurat
bencana, meliputi: pemulihan perbaikan pemukiman
yang akibat bencana alam, untuk tahun 2018 untuk
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 14
kegiatan ini belum banyak dilakukan dalam pemulihan
akibat bencana, baru tahap survey ke daerah yang
terkena bencana, serta pemberian bantuan sarana tenda
dan perlengkapan.
b. Program
Untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan tersebut, dan dalam
rangka memberikan dukungan terhadap tujuan pembangunan
bidang penyediaan perumahan, maka program yang diuraikan
dalam laporan ini adalah program Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Tahun 2018, yaitu: Program
Pengembangan Perumahan.
c. Kegiatan
Dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, tugas yang
ditangani meliputi output yang terkait dengan pembinaan,
administrasi SDM, Organisasi dan Tata Laksana serta
pelakasanaan, pembinaan dan administrasi pengelolaan
keuangan pemerintah, penyelenggaraan produk hukum,
pelayanan advokasi, penyebarluasan infomasi dan penanganan
pengaduan masyarakat, penanganan arsip, penyelenggaraan
manajemen aset dan hibah dan kerumahtanggan serta
administrasi pengelolaan penggajian dan pemeliharaan
perkantoran di lingkungan Ditjen. Penyediaan Perumahan.
Di samping itu, Sekretariat juga ditugasi untuk mengendalikan
pelaksanaan penanggulangan tanggap darurat bencana, dan
penyelenggaraan HAPERNAS.
1.6. Sistematika Penyajiian
Tujuan tersusunnya laporan akuntabiltas kinerja instansi
pemerintah ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun
Anggaran 2018. Pada laporan ini, capaian kinerja Sekretariat Direktorat
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 15
Jenderal Penyediaan Perumahan selama tahun 2018 di ukur dan
dievaluasi dengan mengacu pada penetapan kinerja yang telah
ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan
beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2018 dibuat agar
mempermudah berbagai pihak untuk mengakses informasi di dalam
laporan ini. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah
sebagai berikut ini :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas
dan fungsi, struktur organisasi dan SDM Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan, isu strategis dan sistematika
penyajian.
BAB II PERJANJIAN KINERJA
Bagian bab ini memberikan penjelasan mengenai garis besar
dokumen perencanaan renstra pada Setditjen yang menjadi
acuan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun
2018, yang meliputi Rencana Strategis 2015-2019, Indikator
Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
BAB III KAPASITAS ORGANISASI
Menjelaskan tentang SDM yang ada pada Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan beserta Dukungan Manajemen Sarana
dan Prasarananya melalui Anggaran yang sudah ditetapkan.
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan
pada tahun anggaran 2018 di Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan dikaitkan dengan pertanggungjawaban
publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun
2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 16
BAB V PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan dari pelaksanaan program
keseluruhan dalam satu tahun anggaran dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan tahun 2018 dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
datang.
LAMPIRAN
Data-data yang menjadi pendukung dan melengkapi untuk
memberikan kontribusi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2018.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 17
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 18
Perencanaan Kinerja
2.1 Rencana Strategis
alam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyusun Rencana
Strategis yang dipergunakan sebagai tolak ukur dalam capaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
menjelaskan kualitas dokumen perencanaan yang beorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurang waktu 1-5 tahun, berdasarkan tugas dan
fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan stratetis organisasi bersangkutan. Perencanaan kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dituangkan dalam
bentuk Rencana Strategis (Renstra) sedangkan untuk pelaksanaannya
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).
Rencana Strategis dimaksud pada hakekatnya memuat tujuan
akhir yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan teknis dan
administratif kepada semua unsur dilingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good
governance untuk menunjang penyelenggaraan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perumahan.
Tabel 2.1:
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
PERUMAHAN 2015-2019
2
SATUAN
PROYEKSI
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
2 3 4 5 6 7 8
KEGIATAN 2.6 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
UNIT KERJA 2.5 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1) Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya % 100% 100% 100% 100% 100%
OUTPUT:
1. LAYANAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1 Jumlah Layanan Kepegawaiaan, Organisasi, Tata Laksana Laporan 11 8 5 7 7
2 Jumlah Layanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Laporan 8 6 5 7 7
3 Jumlah Layanan Hukum dan Komunikasi Publik Laporan 16 9 6 8 8
4 Jumlah Layanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara Laporan 11 4 2 5 5
5 Jumlah Layanan Internal Laporan 2 1 6 1 1
6 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12
1
REALISASI CAPAIAN
REVIU RENSTRA
SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/ SASARAN
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR
PROGRAM/KEG
IATAN
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 19
2.1.1 Visi dan Misi
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan dan acuan penganggaran Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan untuk periode lima tahun
mendatang. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah
kebijakan dan stategi, program, kegiatan, target kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan. Renstra tersebut merupakan
pedoman yang berisi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan
untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dengan mengacu pada Renstra
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019 dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman.
Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka secara berjenjang
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
menetapkan Visi sebagai berikut:
a. Visi
VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT:
Terwujud Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang handal dalam memndukung Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
Gotong Royang
VISI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN:
Setiap Orang / Keluarga / Rumah Tangga Indonesia
Menempati Rumah yang Layak Huni.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 20
VISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
PERUMAHAN: “sebagai organisasi yang melaksanakan
fungsi staffing yang handal, dan dapat menciptakan
budaya kerja yang baik, dengan menerapkan prinsip-
prinsip good governance”.
Visi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi
khususnya dalam memberikan pelayanan manajemen dalam
mendukung Program Pengembangan Infrastruktur
Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan.
b. Misi
Memberikan pelayanan prima di bidang administrasi
dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan, melalui :
1. Pembinaan kepegawaian bagi pegawai Ditjen. Penyediaan
Perumahan baik yang berada di pusat maupun daerah,
serta penataan organisasi dan tatalaksana yang baik
2. Pembinaan dalam pengelolaan keuangan, dan penyiapan
laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan bantuan hukum, Penyiapan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, serta komunikasi publik.
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga layanan perkantoran
5. Pengelolaan aset/barang milik negara.
6. Melakukan tanggap darurat dalam penyediaan
prasarana dan sarana infrastruktur pemulihan
permukiman pada lokasi bencana/ konflik sosial
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian PUPR
tahun 2015-2019. Oleh karena itu tujuan Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015 – 2019 adalah
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 21
menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang
penyediaan perumahan yang meliputi sumber daya manusia,
pengendalian dan pengawasan, serta kesekretariatan untuk
mendukung penyelenggaraan penyediaan perumahan yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
b. Sasaran
Tujuan Setditjen Penyediaan Perumahan akan dicapai melalui
sasaran strategis, yaitu:
1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan
berintegritas, dengan outcome-nya: Terwujudnya pelayanan
administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan;
2. Meningkatnya kualitas tata laksana (proses bisnis), dengan
outcome-nya: Terwujudnya proses bisnis yang berkualitas,
sederhana, efektif, dan efisien di lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas, dengan outcome-nya: Terwujudnya Reformasi
Birokrasi yang optimal di lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan;
4. Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dengan outcome-nya: Terwujudnya
penerapan SAKIP yang optimal di lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan;
5. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas
perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan, dan evaluasi
pelaksanaan anggaran, dengan outcome-nya: Terwujudnya
pengelolaan keuangan dan anggaran yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
6. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum,
dengan outcome-nya: Terwujudnya regulasi yang mendukung
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 22
iklim penyelenggaraan penyediaan perumahan serta produk
hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap aparatur
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam pelaksanaan
tugas;
7. Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik, dengan
outcome-nya: Terwujudnya komunikasi publik yang andal dan
akurat yang dapat meningkatkan citra positif Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan di masyarakat;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan BMN, dengan
outcome-nya: Terselesaikannya proses serah terima aset ke
daerah dari program-program fasilitasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
9. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana, serta pengelolaan
data dan informasi, dengan outcome-nya: Terwujudnya
pelayanan administrasi pimpinan yang prima di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
2.1.3 Sasaran Strategis
1. Penyelenggaraan organisasi yang efisien, tatalaksana yang
efektif, penyediaan dan penempatan sumberdaya manusia
yang tepat dan profesional;
2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien
dan akuntabel dan tersusunnya laporan keuangan yang baik
dan wajar, serta penyelenggaraan urusan rumah tangga serta
layanan perkantoran yang memadai, tertib dan teratur;
3. Penyelenggaraan penyiapan dan penyusunan produk hukum
dan perundang-undangan untuk fasilitasi dan tertib
penyelenggaraan administrasi pembangunan di bidang
Perumahan, pemberian bantuan hukum, serta tertib penataan
arsip dan penyelenggaraan perpustakaan;
4. Penyelenggaraan penatausahaan dan manajemen aset dan
hibah di bidang Penyediaan Perumahan,;
5. Ketersediaan prasarana dan sarana permukiman pada lokasi
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 23
bencana/konflik sosial;
2.2 Perjanjian Kinerja
Dari rencana strategik yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun, yaitu tahun 2015-2019 maka dapat ditetapkan rencana
kinerja dan penetapan kinerja tahun 2018. Pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2018 memiliki 7 indikator
kinerja output. Rincian ikhtisar rencana kinerja masing-masing output
sebagaimana dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Perjanjian
Kinerja tahun 2018.
Berdasarkan program kerjanya, maka rencana kerja tahunan
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada tahun 2018
dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan, Kegiatan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan,
yang tertuang pada Formulir Penetapan Kinerja (PK).
Dalam PK tersebut terlihat bahwa output yang dihasilkan adalah
untuk mendukung tupoksi Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan.
Dimana terdapat beberapa kegiatan yang bersifat prioritas antara lain:
a. Lanjutan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
b. Lanjutan evaluasi kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan;
c. Penyusunan laporan keuangan untuk mempertahankan kualitas
laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
d. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
(Penyediaan Perumahan);
e. Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Dalam Bidang Fisik
dan Mental Aparatur Negara;
f. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di Kawasan
Permukiman;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 24
g. Penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional;
h. Penyediaan Sarana dan Prasarana tanggap darurat bidang
permukiman.
Dalam menyusun PK tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.
140.000.000.000,- (termasuk alokasi Tanggap Darurat Bencana
Penyediaan Perumahan) Rincian Perjanjian Kinerja APBN sebagaimana
tertera dalam tabel 2.2 di bawah ini:
2.3 Metoda Pengukuran
Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengukuran yang dimaksud
merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan
pada indicator kinerja yang berupa indicator masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran
atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.
Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian
kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 25
% Pencapaian Target = Realisasi x 100%
Rencana
Pengukuran kinerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan mengacu
pada Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 yang disajikan dalam table
berikut ini:
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja
No Kategori
Nilai
Angka
Interpretasi
1 AA >90-100 Sangat Memuaskan
2 A >80-90 Memuaskan
3 BB >70-80 Sangat Baik
4 B >60-70 Baik, Perlu sedikit perbaikan
5 CC >50-60
Cukup (Memadai), perlu banyak
perbaikan
6 C >30-50
Kurang, perlu banyak perbaikan
minor dan perbaikan yang mendasar
7 D >0-30
Sangat kurang, perlu perbaikan yang
sangat mendasar
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra
Rencana Kerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui program
pengembangan perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan, yang tertuang pada Formulir Penetapan
Kinerja.
Dalam PK tersebut terlihat bahwa output yang dihasilkan adalah
untuk mendukung tupoksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 26
Perumahan. Dimana terdapat beberapa kegiatan yang bersifat prioritas
antara lain:
a. Lanjutan Pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Ditjen. Penyediaan Perumahan
b. Lanjutan Pelaksanaan Evaluasi Organisasi Ditjen Penyediaan
Perumahan
c. Penyusunan laporan keuangan untuk mencapai kualitas laporan
keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
d. Fasilitasi penyusunan peraturan Perundang-undangan Bidang
Perumahan (Ditjen Penyediaan Perumahan)
e. Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Dalam Bidang Fisik dan
Mental Aparatur Negara
f. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
g. Penyelenggaraan peringatan Hari HAPERNAS
h. Penyediaan Sarana dan Prasarana tanggap darurat bidang
penyediaan Perumahan lokasi bencana/konflik sosial
Dalam menyusun PK tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.
140.000.000.000,- (termasuk alokasi Tanggap Darurat Bencana
Penyediaan Perumahan) sebagaimana Rincian Perjanjian Kinerja dalam
APBN 2018 sebagaimana tabel 2.4 berikut ini:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 27
:
:
:
Volume Satuan Total Volume Satuan Total
2 3 4 5 6 7 8
Bulan /Layanan/
Dokumen
/Laporan /Unit
Bulan /Layanan/
Dokumen
/Laporan /Unit
Pelayanan Kepegawaiaan, Organisasi Dan Tata Laksana Laporan Pelayanan Kepegawaiaan Organisasi dan Tata Laksana 7 Laporan 5.500.000.000,00 7 Laporan 6.300.000.000,00
Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 7 Laporan 5.400.000.000,00 7 Laporan 5.400.000.000,00
Laporan Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik 8 Laporan 13.000.000.000,00 8 Laporan 12.999.909.000,00
Pelayanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara Laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan 5 Laporan 12.800.000.000,00 5 Laporan 12.000.000.000,00
Laporan Penangananan Bencana 1 Laporan 10.000.000.000,00 1 Laporan 10.000.091.000,00
Laporan Layanan Internal 1 Layanan 3.700.000.000,00 1 Layanan 3.700.000.000,00
Laporan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan
Tunjangan12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00 12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00
140.000.000.000,00 140.000.000.000,00
07Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta
Gaji dan Tunjangan
Jumlah Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I
05 Pelayanan Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak
06 Layanan Internal
04
02 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran
03 Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik
1
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Terselenggaranya Administrasi dan Pelayanan Manajemen dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Perumahan
01
Progra Pengembangan Perumahan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja OutputTarget Semula (APBN) Target Menjadi (APBN-P)
Formulir Penetapan Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanUnit Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 28
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 29
Kapasitas Organisasi
3.1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi ujung tombak beroperasinya
suatu organisasi merupakan aset pembangunan dan subyek yang akan
merencanakan, melaksanakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang
dilaksanakan. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
secara kualitas dan kuantitas sangat diperlukan di lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
yang didukung oleh sumber daya manusia dengan beberapa latar
belakang pendidikan, dan kompetensi yang berbeda-beda, dan
penempatannya diupayakan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
yang dimiliki.
Sumber daya manusia aparatur Negara merupakan bagian dari
administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritikal dalam
pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
pada Tahun 2018 adalah sebanyak 257 Pegawai yang diklasifikasikan
menjadi pegawai PNS sebanyak 127 dan Non PNS yang dipekerjakan
sebanyak 130 pegawai.
Gambaran komposisi aparatur menurut status kepagawaian secara rinci
dapat dilihat dalam tabel 3.1
3
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 30
Tabel 3.1
Status Kepegawaian
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Tahun 2018
NO. Status Pegawai PENDIDIKAN
Total S3 S2 S1 D3/Akd SLTA SLTP SD
1 PNS 3 48 57 2 14 2 1 127
2 Non PNS 0 0 45 6 73 6 0 130
Total 3 48 102 8 87 8 1 257
Gambar 3.1
Status Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Tahun 2018
3.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarna
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional
S31%
S219%
S140%
D3/Akd3%
SLTA34%
SLTP3%
SD0%
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 31
Setditjen. Penyediaan Perumahan yang terdiri dari Barang/alat
merupakan barang-barang inventaris kantor.
Sarana dan Prasarana Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
terdapat 2 (dua) tipe yaitu barang ekstrakomptabel dan barang
intrakomptabel yang digunakan pada tahun 2018.
Sarana Prasarana yang dimiliki sesuai dengan Neraca Sekretariat
Ditjen Penyediaan Perumahan sebagaimana data Laporan Keuangan
Tahun 2018, maka daftar pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki
pada tahun 2018 sebagaimana daftar tabel 3.2:
Tabel 3.2
Sarana dan Prasarana Pengadaan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2018
NO JENIS BARANG INTRA KOMPTABEL JUMLAH UNIT
1 Lemari Kayu 1
2 LCD Projector/ Infocus 3
3 Meja Kerja Besi/ Metal 8
4 Meja Kerja Kayu 5
5 Kursi Besi/Metal 37
6 Sice 21
7 Meja Rapat 6
8 Nakas 4
9 Televisi 6
10 Sound System 1
11 Microphone/Wireless MIC 6
12 Battery Charger (Peralatan Studio Audio) 1
13 Camera Digital 2
14 Video Conference 1
15 LCD Monitor 8
16 P.C Unit 103
17 Laptop 11
18 Printer (Peralatan Personel Komputer) 81
19 Scanner ((Peralatan Personel Komputer) 28
20 Wireless Access Point 1
TOTAL 334
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 32
Gambar 3.2.
Kondisi Sarana & Prasarana Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 33
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN
TA 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000.000,- yang
merupakan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja
Eselon III yang tercantum dalam DIPA Nomor NOMOR : SP DIPA-
033.07.1.400757/2018. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2018 hanya
terjadi 1 (Satu) kali revisi yaitu Revisi Belanja Pegawai, karena adanya
pagu minus pada alokasi belanja pegawai (gaji).
Revisi pada rincian belanja tidak merubah alokasi anggaran yaitu
tetap sebesar Rp. 140.000.000.000,- sebagaimana termuat dalam revisi
DIPA Ke 01 tanggal 3 Desember 2018, revisi tersebut juga tidak merubah
target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Gambar 3.3.
DIPA Satker Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan TA 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 34
Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan TA 2018
DIPA (Awal) DIPA (Revisi ke-1)
1 2 3 4 5
330.711 Program Pengembangan Perumahan 140.000.000.000 140.000.000.000
A. 5.578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan 140.000.000.000 140.000.000.000
5.578.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000 46.700.000.000
557.895.001 Layanan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 5.500.000.000 6.300.000.000
051 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 2.300.000.000 2.200.000.000
A Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik700.000.000 884.744.000
BEvaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu (SMM) Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan 700.000.000 700.000.000
C Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan900.000.000 615.256.000
052 Pengelolaan Kepegawaian 3.200.000.000 4.100.000.000
A Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data Arsip Kepegawaian 1.700.000.000 2.236.710.000
BPengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi
Pengembangan Pegawai Ditjen Penyediaan Perumahan1.500.000.000 1.863.290.000
557.895.002 Layanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000 5.400.000.000
051 Pengelolaan Keuangan 4.200.000.000 3.985.000.000
A Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan 800.000.000 1.147.000.000
B Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di
Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan1.400.000.000 457.000.000
C Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 500.000.000 498.000.000
D Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan 1.300.000.000 1.683.000.000
E Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (SBK)200.000.000 200.000.000
052 Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 1.200.000.000 1.415.000.000
A Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan 12.000.000.000 1.415.000.000
557.895.003 Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 13.000.000.000 12.999.909.000
051 Pelayanan Hukum 5.200.000.000 4.312.000.000
A Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.000.000.000 1.130.000.000
B Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi
Hukum 700.000.000 486.000.000
C Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan
Perumahan 700.000.000 700.000.000
D Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000 1.000.000.000
E Penguatan Kerjasama Kelembagaan Bidang Perumahan 800.000.000 338.000.000
F Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 1.000.000.000 658.000.000
052 Pelayanan Humas dan Protokol 7.800.000.000 8.687.909.000
A Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.350.000.000 4.118.113.000
B Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan1.650.000.000 2.769.796.000
C Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan 1.800.000.000 1.800.000.000
557.895.004 Layanan Umum dan Penatausahaan BMN 12.800.000.000 12.000.000.000
051 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 6.500.000.000 3.700.000.000
A Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 6.500.000.000 3.700.000.000
052 Pelayanan Rumah Tangga 1.600.000.000 1.600.000.000
A Fasilitasi Ketatusahaan Pimpinan Di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan1.600.000.000 1.600.000.000
053 Penatausahaan BMN 4.700.000.000 6.700.000.000
A Konsolidasi Laporan BMN 500.000.000 1.052.500.000
B Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan 1.200.000.000 519.570.000
C Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan 3.000.000.000 5.127.930.000
557.895.005 Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan10.000.000.000 10.000.091.000
051 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak2.000.000.000 4.679.991.000
052 Darurat Perumahan 8.000.000.000 5.323.100.000
5.578.951 Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000 3.700.000.000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000 3.700.000.000
5.578.994 Layanan Perkantoran 89.600.000.000 89.600.000.000
001 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 61.000.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000 28.600.000.000
A Pengadaan pakaian dinas pegawai/satpam/sopir/ajudan 1.350.000.000 985.060.000
B Pertemuan/jamuan rapat 2.337.030.000 2.607.330.000
C Perawatan gedung kantor 1.503.600.000 1.503.600.000
D Perbaikan peralatan kantor 155.560.000 525.510.000
E Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor 3.051.155.000 4.354.164.000
F Perawatan kendaraan bermotor roda 4 / 6/ 10 1.528.570.000 1.254.570.000
G Perawatan kendaraan bermotor roda 2 61.880.000 41.880.000
H Langganan daya dan jasa 528.000.000 338.000.000
I Operasional perkantoran dan pimpinan 7.739.675.000 7.595.211.000
J Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 9.055.934.000 8.474.089.000
K Administrasi kegiatan PPK Setditjen Penyediaan Perumahan 1.288.596.000 920.586.000
NO
KODE
KEG/OUTPUT/
KOMPONEN
URAIANALOKASI ANGGARAN (Rp.)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 36
Akuntabilitas Kinerja
4.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban
suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan
capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/Rencana Kerja
Tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang telah dilaksanakan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan selaku unit
kerja Eselon II disampaikan ke unit organisasi Eselon I untuk dilaporkan
menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Secara umum seluruh sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan pada Tahun 2018, tercapai sesuai dengan
rencana dan berhasil dengan baik termasuk dalam hal pemanfaatan
anggaran dimana sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan selama tahun 2018 dalam mengoptimalkan
capaian Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam PK
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Indikator
Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Indikator Kinerja Tahun 2018
Sasaran
Strategis Indikator Kinejra Target
Dukungan Manajemen
Penyelenggaraan Penyediaa Perumahan
1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 5 Layanan
2. Jumlah Layanan Internal 1 Layanan
3. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan
4
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 37
Capaian kinerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan,
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2
Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaa Perumahan
1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
5 Layanan
5 Layanan
100
2. Jumlah Layanan Internal 1 Layanan
1 Layanan
100
3. Jumlah Layanan Perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
100
4.2. Analisis Capaian Kinerja
Pada Tahun 2018, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam
rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan Analisis
pada setiap Sasaran Strategis dapat diuraiakan sebagai berikut:
4.2.1 Indikator Kinerja I (Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I)
Capaian indikator kinerja Jumlah Dukungan Manajemen Eselon I
tahun 2018 adalah sebanyak 5 Layanan dan terealisasi sebesar
100%, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.3.
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
Kegiatan Target Realisasi Prosentase
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
1 Layanan
1 Layanan
100%
2. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
1 Layanan
1 Layanan
100%
3. Hukum dan Komunikasi Publik 1
Layanan 1
Layanan 100%
4. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN
2 Layanan
2 Layanan
100%
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 38
TOTAL 5
Layanan 5
Layanan 100%
Adapun rincian kegiatan dari capaian kinerja tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai
tugas dalam pencapaian penyelenggaraan organisasi yang
efisien, tatalaksana yang efektif, penyediaan dan penempatan
sumberdaya yang tepat dan professional.
Bagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 6.300.000.000,- dengan capaian realisasi
fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.
6.176.984.658,- (98,05%).
Output Bagian Kepegawaian, Organisai dan Tata Laksana, antara
lain:
Tabel 4.4.
Output Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
No. Kegiatan Ringkasan Kegiatan Output
1. Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik
Maksud dari kegiatan ini adalah Ialah melaksanakan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, sarana peningkatan kelembagaan, penyusunan standar beban kerja jabatan serta menyusun kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan kebutuhan organisasi.. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai, dengan demikian akan diperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/ pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam
1. Laporan penyelenggarakan kegiatan evaluasi dan penyusunan analisa jabatan beban kerja secara elektronik,
2. Tersusunnya hasil evaluasi Anjab dan ABK Secara Elektronik;
3. Tersedianya aplikasi penyusunan Anjab dan ABK.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 39
rangka meningkatkan kualitas aparatur negara
2. Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja organisasi secara terus menerus untuk dapat memenuhi harapan dan senantiasa mendorong proses penerapan SMM di seluruh unit kerja dan individu di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Tujuan kegiatan ini adalah Memastikan bahwa mutu pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku
1. Laporan kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan SMM;
2. Tersusunnya rekomendasi terkait SMM yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung penyusunan kebijakan di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: 1. Untuk Mewujudkan birokrasi
yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
2. Untuk Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
3. Untuk Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk penguatan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
1. Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Laporan Penguatan Tata Laksana;
3. Laporan Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
4. Laporan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Laporan Penguatan Sistem Pengawasan;
6. Laporan Manajemen Perubahan;
7. Laporan Penguatan Kelembagaan;
8. Laporan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data Arsip Kepegawaian
Maksud dari kegiatan ini adalah
1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan aparatur Negara yang diorientasikan kepada kemampuan, kesetiaan, pengabdian dan tanggung jawab pegawai negari terhadap Negara dan bangsa;
2. Untuk menyusun dan menyiapkan data kepegawaian yang mutakhir, terintegrasi dan transparan
Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin penyelenggaraan tugas- tugas perintahan dan
1. Laporan Kegiatan; 2. Tersusunnya dokumen
pembinaan pegawai PNS dan Non PNS untuk peningkatan kapasitas melalui Diklat manajemen dan Diklat teknis;
3. Tersusunnya dokumen pengadministrasian pengangkatan Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Tersusunnya dokumen pembinaan pegawai perbendaharaan melalui penataan organisasi di
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 40
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan kerja.
Satker Pusat/Strategis dan Satker Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT);
5. Tersedianya data dan arsip kepegawaian Ditjen. Penyediaan Perumahan yang update;
6. Terselenggaranya pengembangan sistem kepegawaian yang berbasis paper less;
7. Tersusunnya dokumen pemutakhiran data arsip kepegawaian Ditjen Penyediaan Perumahan
5. Pengelolaan Administasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan Pengelolaan Administasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah tersedianya sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten profesional, dan berkinerja tinggi.
Tujuan pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi standar untuk melakukan penataan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perumahan sesuai dengan kompetensinya
1. Laporan Kegiatan;
2. Tersusunnya Kamus Kompetensi Teknis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Dokumen Standar Kompetensi, Dokumen Indikator Perilaku, Dokumen Leveling untuk menduduki jabatan, Dokumen Peta Diklat, Dokumen Peta Karir serta Daftar peserta yang mengikuti asesmen.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, antara lain:
1.1. Subbag Tata Usaha Kepegawaian
Kegiatan Tata Usaha Kepegawaian dilaksanakan untuk
urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data
kepegawaian serta pengembangan administrasi jabatan.
Kegiatan tersebut antara lain:
a. Pelantikan Pejabat Perbendaharaan;
b. Verifikasi dan Inputing Data Pegawai Non PNS;
c. Verifikasi Data dan Evaluasi Kinerja Pegawai Non PNS
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 41
d. Input dan Updating Data Sesuai dengan Pengembangan
Aplikasi;
e. Rekonsiliasi Data Pegawai Non PNS;
f. Pendataan Arsip Elektronik e-HRM;
g. Imputing Data Pegawai di Lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan Untuk Kenaikan Pangkat Per 1
Oktober 2018.
1.2. Subbag Pengembangan Pegawai
Kegiatan Pengembangan Pegawai dilaksanakan untuk
urusan perencanaan pengembangan pegawai dan
pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja
pegawai. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Penyusunan SKP Pegawai di Lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan
b. Penyusunan Standar Kualifikasi Jabatan Fungsional Di
Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
c. Pengelolaan Administrasi, Potensi dan Kompetensi
Pegawai di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pejabat
Perbendaharaan;
e. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2018.
1.3. Subbag Organisasi dan Tata Laksana
Kegiatan Organisasi dan Tata Laksana dilaksanakan untuk
urusan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi
pegawai, analisa jabatan dan fasilitasi penataan organisasi
dan reformasi birokrasi serta penyusunan
ketatalaksanaan. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Pendampingan dan Evaluasi Penyusunan SOP;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 42
b. Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja (ABK)
dan Kebutuhan PNS & Non PNS di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan;
c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;
d. Penyusunan Peta Jabatan dan Kebutuhan PNS di
Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
e. Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan Ditjen
Penyediaan Perumahan;
f. Penyusunan Uraian Tugas Pegawai Non PNS.
Dokumentasi Kegiatan
Verifikasi Data dan Evaluasi Kinerja
Pegawai Non PNS Bogor, 23-24 November2018
Pendataan Arsip Elektronik Pegawai SNVT di
Ditjen Penyediaan Perumahan Lombok, Juli 2018
Pembahasan Anjab, ABK, Peta Kebutuha
Pegawai PNS dan Non PNS
Bali, 4 – 6 April 2018
Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
Bogor, 7 – 9 Mei 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 43
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai
Tahun 2018 Surabaya, 9 – 11 Oktober 2018
Penyusunan dan Pembahasan Uraian Tugas Pegawai Non PNS serta Pemutakhiran Struktur Organisasi
Bogor, Desember 2018
Penataan Organisasi Ketatalaksanaan dan
Internalisasi Zona Integritas Surabaya, 12 – 14 September 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 44
2. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
mempunyai tugas dalam pencapaian penyelenggaraan
pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan
tersusunnya Laporan Keuangan yang baik.
Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 5.400.000.000,- dengan capaian
realisasi fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.105.964.690,- (94,55%).
Output Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran,
antara lain:
Tabel 4.5.
Output Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
No. Kegiatan Ringkasan Kegiatan Output
1. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah adalah melaksanakan konsolidasi dan koordinasi untuk dapat berinteraksi guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar pada masing-masing tingkatan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPAE-1 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan peraturan maupun ketentuan yang berlaku
1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan;
2. Dokumen Laporan Keuangan (LK) pada masing-masing entitas pelaporan di tingkat Satuan Kerja dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.
2. Pembinaan Implementasi SAI Berbasis Akrual di Lingkungan Ditjen
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Sistem akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar dapat
1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan;
2. Terlaksananya penyusunan laporan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 45
Penyediaan Perumahan
diterapkan secara maksimal pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah : 1. Memahami konsep dan dan
manfaat serta alasan Pemerintah menerapkan Basis Akrual;
2. Mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
keuangan basis akrual di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
3. Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Maksud dari pekerjaan Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI adalah untuk membantu para Satuan Kerja dalam rangka penyelesaian hasil pemeriksaan.
Sedangkan Tujuan kegiatan ini adalah mempercepat penyelesaian hasil temuan sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta penyelesaian tindak lanjut temuan yang bersifat administratif dan berjenjang yang memerlukan langkah-langkah koordinasi antara unit kerja.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Dokumen hasil inventarisasi dan tindak lanjut atas LHP
4. Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pemahaman dan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam proses penyelesaian belanja pegawai.
Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah meningkatkan kemampuan dan pemahaman serta kualitas kinerja dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Satuan Kerja yang lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD);
3. Daftar Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan dan Uang Lembur PNS Tahun 2018.
5. Penyusunan RKA-KL Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melakukan penyusunan
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 46
rencana kerja dan anggaran TA 2018 Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah : 1. Menyusun rencana kegiatan
yang dibutuhkan dan harus dilaksanakan pada TA 2019;
2. Mengetahui kebutuhan anggaran dan alokasi bagi setiap kegiatan di lingkungan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan;
3. Menyusun Satuan, TOR dan RAB, Indikator dan RKA-KL Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan.
2. Dokumen penganggaran berupa RKAKL dan DIPA Satuan Kerja TA 2019
6. Evaluasi KInerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pedoman dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan tingkat keberhasilan Satuan Kerja dan pengambilan keputusan dalam menentukan langkah dan tindak agar pelaksanaan anggaran dalam berjalan dengan lancar, efisien dan efektif.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah: 1. Identifikasi isu-isu pelaksanaan
anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja;
2. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran;
3. Menilai pelaksanaan anggaran, mencakup apakah telah dilaksanakan dengan baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
5. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Dokumen hasil evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 47
2.1. Subbag Kas dan Perbendaharaan
Kegaiatan Kas dan Perbendaharaan dilaksanakan untuk
urursan kas, gaji dan Perbendaharaan serta koordinasi
penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat
Jenderal. Kegaiatan tersebut antara lain:
a. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di
Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
b. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Belanja
Pegawai Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Penyediaan
Perumahan;
c. Fasilitasi Penyusunan Daftar Pembayaran Tunjangan
Kinerja, Uang Makan dan Uang Lembur Pegawai ASN di
lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
d. Koordinasi Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir
Tahun 2018;
e. Pembekalan POKJA Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
TA 2019;
f. Koordinasi Penyiapan dan Finalisasi Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 di
Lingkungan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan;
g. Pengembangan Sistem Aplikasi Perjalanan Dinas (SIPD).
2.2. Subbag Verifikasi dan Pelaporan
Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan dilaksanakan untuk
urusan penyelesaian laporan hasil pemeriksanaan,
koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, penyusunana
laporan keuangan Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan (LK)
Tahunan 2017, LK Semester I Tahun 2018 dan LK
Triwulan III Tahun 2018;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 48
b. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual (SAIBA);
c. Monitoring Implementasi SAIBA;
d. Konsolidasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK RI, dengan progres sebagai
berikut:
Tabel 4.6.
Data Progres Tindak Lanjut LHP BPK-RI
Tahun 2004 – 2017
KeKeteKeterangan:
SPI : Sistem Pengendalian Intern
KTPP : Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan
2.3. Subbag Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan
untuk urusan evaluasi pelaksanaan anggaran dan
penyusunana Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Pembinaan Petugas e-Monitoring dan Updeting Data
Pagu Anggaran TA.2018 di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan;
b. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I
Tahun 2018;
c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LaKIP) Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Tahun 2018.
Jenis Temuan
Jumlah Hasil Termuan Tindak Lanjut Belum Tuntas
Pkt Nilai (Rp.000) Pkt Nilai (Rp.000) Pkt Nilai (Rp.000)
SPI 12 - 8 - 4 -
KTPP 34 129.783.223.534,10 15 116.997.697.922,16 19 7.922.941.413.,57
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 49
Dokumentasi Kegiatan
Pembinaan Pejabat Perbendaharaan TA.2018 di Lingkungan Ditjen PnP
Batam, 21-23 Maret 2018
Pembinaan Pejabat Perbendaharaan TA.2018 di Lingkungan Ditjen PnP
Bali, 4 – 6 April 2018
Evaluasi Pembayaran Tunjangan Pegawai Tahun
2017 & Penyusunan Daftar Tukin Januari 2018
Cirebon, 22-24 Februari 2018
Persiapan Pembayaran Penyesuaian Gaji Non PNS Substantif
Tangerang, September 2018
Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
Solo, Januari 2018
Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan
Semester I Tahun 2018
Lombok,16 – 19 Juli 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 50
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
TA. 2018 Yogyakarta ,4 – 6 Juli 2018
Evaluasi & Pembinaan Petugas E-monitoring Bali, 30 Agustus – 1 September 2018
Evaluasi & Pembinaan Petugas E-monitoring
Bali, 30 Agustus – 1 September 2018
Evaluasi & Pembinaan Petugas E-monitoring
Bali, 30 Agustus – 1 September 2018
Pembeklan Pokja Pemilihan PBJ TA.2019 Balikpapan, 21 – 23 November 2018
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018
Yogyakarta ,4 – 6 Juli 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 51
3. Hukum dan Komunikasi Publik
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas dalam
pencapaian penyelenggaraan penyiapan dan penyusunan
produk hokum dan perundang-undangan untuk fasilitasi dan
tertib penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang
penyediaan perumahan serta tertib penataan arsip dan
penyelenggaraan perpustakaan.
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 12.999.909.000,- dengan capaian realisasi fisik
sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.
11.824.615.230,- (90,96%).
Output Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, antara lain:
Tabel 4.7.
Output Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
No. Kegiatan Ringkasan Kegiatan Output
1. Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah dilakukan secara terencana dan tuntas sehingga dapat dilakukan penyusunan kebijakan didaerah bidang perumahan yang baik.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah : 1. mewujudkan kebijakan bidang
perumahan oleh pemerintah daerah yang selaras dan harmonis dengan kebijakan bidang perumahan pada tingkat pusat; dan
2. memberikan kepastian dalam melakukan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Dokumen Fasilitasi pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui penyusunan kebijakan yang berpedoman pada kebijakan bidang perumahan pada tingkat Pusat;
2. Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Maksud dari pekerjaan ini adalah mensinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadikan produk hukum bidang perumahan yang berkualitas.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Dokumen fasilitasi penyusunan Produk Hukum di Lingkungan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 52
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah :memberikan kepastian akan tahapan penyusunan produk hukum sehingga kualitas pengaturan dapat dipertanggung jawabkan secara formal (tahapan) dan material (substansi).
Ditjen Penyediaan Perumahan berupa:
a) Peraturan Menteri;
b) Surat Edaran Direktur Jenderal;
c) Keputusan Direktur Jenderal;
d) Instruksi Direktur Jenderal; dan
e) Surat Perintah Direktur Jenderal
3. Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum pada Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun produk hukum yang memenuhi syarat formal (tahapan) dan materil (substansi).
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah menjamin kepastian hukum dari kebijakan menjadi produk hukum sehingga dapat terukur, efektif dan efisien
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
4. Pendampingan dan Penangan Hukum Bidang Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum di bidang perumahan sebagai bentuk perlindungan sebagai konsumen perumahan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi aparatur sipil negara pelaksana kebijakan di bidang perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah sebagai upaya penanganan terhadap permasalahan hukum melalui koordinasi dengan instansi atau unit terkait dengan permasalahan khususnya di bidang perumahan dan untuk memenuhi hak azasi manusia atas perlindungan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan Koordinasi pendampingan hukum;
3. Laporan Penyuluhan hukum;
4. Laporan Koordinasi penanganan permasalahan hukum;
5. SOP pendampingan hukum;
6. SOP penanganan permasalahan hukum.
5. Penguatan Kerjasama Kelembagaan Bidang Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia atas rumah yang layak.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah mengetahui hambatan apa saja dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan penyusunan dan evaluasi atas kerjasama bidang perumahan yang telah dikoordinasi dalam perumusan materi kerjasama bidang perumahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 53
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pelayanan publik kepada setiap orang terhadap informasi dan dokumentasi hukum bidang perumahan dalam rangka menignkatkan kepekaan sosoal pada aspek hukum di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah memberikan kepastian informasi dan dokumentasi hokum bidang perumahan kepada masyarakat serta invetarisasi dokumen hukum di Ditjen Penyediaan Perumahan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
6. Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan dukungan dalam pengelolaan berbagai informasi publik, baik yang dalam kategori terbuka maupun dalam kategori dikecualikan serta menanggapi pertanyaan dan aduan masyarakat.
Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah mengetahui permasalahan dan isu apa saja dalam penyediaan perumahan untuk dapat disampaikan kepada pimpinan, agar mendapat perhatian khusus.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan kegiatan kunjungan kerja Dirjen Penyediaan Perumahan;
3. Laporan Dokumentasi dan Peliputan Berita;
4. Laporan pemuatan berita hasil pelaksanaan kegiatan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Laporan Monitoring Media dengan membuat Kliping Berita Perumahan;
6. Laporan Pembuatan Majalah;
7. Laporan Pelaksanaan Pameran bidang Perumahan
7. Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan dukungan dalam mendukung publikasi dan sosialisasi program Sejuta Rumah pada seluruh stakeholder.
Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah agar dapat menjadi sarana sosialisasi program dan melaporkan hasil pembangunan penyediaan
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan kegiatan kunjungan kerja Dirjen Penyediaan Perumahan;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 54
perumahan secara merata di seluruh Indonesia
3. Laporan Dokumentasi dan Peliputan Berita;
4. Laporan pemuatan berita hasil pelaksanaan kegiatan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Laporan Monitoring Media dengan membuat Kliping Berita Perumahan;
6. Laporan Pembuatan Majalah;
7. Laporan Pelaksanaan Pameran bidang Perumahan.
8. Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah Guna mendukung Keterbukaan informasi publik diperlukan berbagai dokumentasi dan publikasi hasil pembangunan penyediaan perumahan yang berkualitas, berbentuk tulisan, gambara maupun audiovisual.
Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hasil pembangunan penyediaan perumahan melalui APBN
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan kegiatan Produksi Video Profil Infrastruktur;
3. Laporan Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat ;
4. Laporan Pembuatan Video Animasi Informasi Bidang Perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan
3.1. Subbag Perundang-undangan
Kegiatan Perundang-undangan dilaksanakan untuk urusan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pembinaan dan sosialisasi peraturan
terkait Bidang Perumahan. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perumahan, Pendampingan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah di Bogor, Mataram, Palembang,
Surabaya & Tangerang;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 55
b. Penyusunan Produk Hukum dan Dokumentasi
Informasi Hukum Bidang Perumahan, antara lain:
a) Raperda Bidang PKP;
b) Rapermen PUPR tentang Sistem Perjanjian Jual Beli
dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun;
c) Percepatan Rapermen PUPR tentang Jual Beli dan
Hunian Berimbang;
d) Rapermen PUPR tentang Pengelolaan Rusunsus
Pada Perguruan Tinggi (PT);
e) Finalisasi SE Dirjen Penyediaan Perumahan;
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perumahan di Batam, Sorong.
3.2. Subbag Advokasi Hukum
Kegiatan Advokasi Hukum dilaksanakan untuk urusan
pemberian advokasi hukum dan penerbitan surat izin
penghunian/ pemanfaatan rumah Negara serta koordinasi
materi kerjasama antar Lembaga. Kegiatan tersebut antara
lain:
a. Pembinaan di Bidang Humum;
b. Bimbingan Hukum dan Konsultasi Hukum Bidang
Perumahan;
c. Kerjasama Kelembagaan Antara Kementerian PUPR
dengan Kementerian Kesehatan;
d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang
Perumahan;
e. Mitigasi Permasalahan Hukum Bidang Perumahan.
3.3. Subbag Komunikasi Publik
Kegiatan Komunikasi Publik dilaksanakan untuk urusan
penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi
pengelolaan pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut
antara lain:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 56
a. Kliping berita dan Survey Online strategi komunikasi
publik;
b. Pusat Informasi Publik;
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
d. Penerbitan Majalah Maisona 5 Edisi, dengan tema
antara lain:
a) Volume 07 - Maret 2018 : Target Perumahan 2018;
b) Volume 08 – Mei 2018 : Rusun Tingkat Tinggi
Membangun Masyarakat Berkualitas;
c) Volume 09 – Agustus 2018 : Satu Juta Rumah dan
Semua Sejahtera;
d) Volume 10 – Desember 2018 : Yes! Satu Juta Pun
Terlampaui.
e. Pameran Perumahan;
f. Rakor dan Bimbingan Teknis Komunikasi Publik
sebanyak 5 (lima) kali; dan
g. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi.
Dokumentasi Kegiatan
Bimbingan & Konsultasi Hukum Bid.Perumahan
Ambon, 27 – 29 Maret 2018 Mitigasi Permasalahan Hukum Dalam
Penyelenggaraan Kebijakan Perumahan
Aceh, 7 – 9 Oktober 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 57
Bimbingan Teknis Operasional Drone
Yogyakarta, 5 - 7 November 2018
Bimbingan Teknik Videogram
Lombok, 11 – 13 Juli 2018
Pembinaan Peraturan Perundang-Undang
Bidang Perumahan
Mataram, 11 – 13 Juli 2018
Pembinaan Peraturan Perundang-Undang Bidang
Perumahan
Surabaya, November 2018
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang
Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman
Sorong, Desember 2018
Rapat Penyusunan Rapermen Jual Beli dan
Hunian Berimbang
Bogor, November 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 58
Pameran Perumahan
Pameran Dalam Rangka Hari Bakti PU Bandung, Desember 2018
Bimbingan Teknis Infografis Batam, 15 – 17 Oktober 2018
Pameran Kajen Pekalongan, 27 – 29 Agustus 2018
Pameran Konstruksi Jakarta, 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 59
Majalah MAISONA
4. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN
Bagian Umum dan Penatausahaan BMN mempunyai tugas dalam
pencapaian manejemen aset dan hibah dibidang penyediaan
perumahan, penyelenggaraan urusan rumah tangga serta
layanan perkantoran yang memadai, tertib dan teratur.
Bagian Umum dan Penatausahaan BMN dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 12.000.000.000,- dengan capaian realisasi fisik
sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 11.038.654.380,- (91,99%).
Output Bagian Umum dan Penatausahaan BMN, antara lain:
Edisi III – Volume 07 Maret 2018
Edisi III – Volume 08 Mei 2018
Edisi III – Volume 09 Desember 2018
Edisi III – Volume 09 Agustus 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 60
Tabel 4.8.
Output Bagian Umum dan Penatausahaan BMN
No. Kegiatan Ringkasan Kegiatan Output
1. Dukungan Kelembagaan Pemangku Kepentingan
Maksud dari pekerjaan Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelembagaan pengembangan perumahan. Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah mendukung pelaksanaan kegiatan kelembagaan pengembangan perumahan.
Terselenggarakannya kegiatan Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan dalm bentuk Fasilitasi Kerjasama Stakeholders Perumahan maupun Pelaksanaan Kerjasama Internasional Perumahan
2. Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menunjang kinerja para pimpinan dalam melaksanakan tugasnya agar program pengembangan perumahan dapat berjalan dengan baik.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah meningkatkan kinerja ketatausahaan pimpinan dalam mendukung kegiatan pimpinan melalui hubungan yang sinergi dengan seluruh mitra kerja Dirjen Penyediaan Perumahan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Konsolidasi Laporan BMN
Maksud dari pekerjaan ini adalah adalah melaksanakan konsolidasi dan koordinasi untuk dapat berinteraksi guna menghasilkan laporan BMN yang baik dan benar pada masing-masing tingkatan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan tingkat UAKPB dan UAPPBE-1 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan peraturan maupun ketentuan yang berlaku.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Dokumen Laporan BMN pada masing-masing entitas pelaporan di tingkat Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
4. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Sistem akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar dapat diterapkan secara maksimal pada masing-masing satuan kerja di
1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan;
2. Terlaksananya penyusunan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 61
lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah :
1. Memahami konsep dan dan manfaat serta alasan Pemerintah menerapkan Basis Akrual;
2. Mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan
5. Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan
Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan data dan informasi kondisi barang/aset Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah memberikan kemudahan dalam pencatatan barang, dalam bentuk penyajian data pendukung serahterima aset.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. RK BMN;
3. Laporan Monitoring Serah Terima Barang Milik Negara (BMN);
4. Aplikasi Sistem Serah Terima Aset BMN
6. Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak
Maksud dari pekerjaan ini adalah Terwujudnya distribusi fisik bahan bangunan perumahan dalam kerangka penanggulangan bencana.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah :
1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3. membangun partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong;
4. Membangun ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana.
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan Pengadaan Rumah Modular
7. Penanganan Bencana/Tanggap Darurat
Maksud dari pekerjaan ini adalah Terwujudnya distribusi fisik bahan bangunan perumahan dalam kerangka penanggulangan bencana.
Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah :
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan
2. Laporan koordinasi dengan eselon II di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan dalam
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 62
1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3. membangun partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong;
4. Membangun ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana.
rangka membangun konsep dan strategi penyaluran bahan bangunan melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait
3. Penyediaan bahan perumahan pada tahap Pra Bencana;
4. Distribusi bahan perumahan kepada masyarakat terdam[pak pada fase Tanggap Darurat (pada saat bencana)
4.1. Subbag Rumah Tangga
Kegiatan Rumah Tangga dilaksanakan untuk urusan tata
usaha, kearsipan dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
Kegiatan tersebut antara lain:
a. Pembinaan Teknis dan Pelatihan Penangan Kebakaran;
b. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Pengamanan
Kantor;
c. Pembinaan Teknis Tata Persuratan dan Kearsipan;
d. Pembinaan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik; dan
e. Peningkatan Tenaga Sekretaris Ditjen Penyediaan
Perumahan.
4.2. Subbag Perlengkapan
Kegiatan Perlengkapan dilaksanakan untuk urusan
pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan,
prasarana dan sarana perkantoran. Kegiatan tersebut
antara lain:
a. Dukungan Hari Perumahan Nasional dan Hari Bakti PU
b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Satpam dan
Pengemudi sebanyak 1.720
c. Perawatan gedung kantor dan pemeliharaan peralatan
kantor;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 63
d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
e. Pemeliharaan kendaraan bermotor serta langganan
daya & jasa;
f. Operasional perkantoran dan pimpinan.
4.3. Subbag Penatausahaan Barang Milik Negara
Kegiatan Penatausahaan BMN dilaksanakan untuk urusan
penatausahaan BMN, pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan BMN serta fasilitasi pengalihan status
BMN. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi BMN (Simak BMN);
b. Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN Semester I, II
dan Laporan Tahunan Tahun 2017;
c. Verifikasi Dokumen Kelengkapan Data Dukung Usulan
Aset/BMN berupa Rusun, Rusus dan PSU; dan
d. Sistem Aplikasi e-BMN.
e. Daftar Alih Status dan Hibah sebagai berikut:
Tabel 4.9.
Progres Serah Terima BMN
Ditjen Penyediaan Perumahan
Status Data : 31 Desember 2018
Kegiatan Target Telah Proses Penghapusan
Telah Serah Teriman
Proses Serah Terima
Belum Proses Serah
Teriman
RUMAH SUSUN
1.271 Tower
124 Tower
44 Tower
368 Tower
735 Unit
Rp. 14,442 T Rp. 1,062 T 269 M Rp. 2,949 T Rp. 10,161 T
RUMAH KHUSUS
25.985 Unit
1.103 Unit
- Unit
10.544 Unit
14.338 Unit
Rp. 3,924 T Rp. 156 M Rp. 0 Rp. 1,873 T Rp. 1,894 T
PSU
4.109 Lokasi
170 Lokasi
105 Lokasi
146 Lokasi
3.688 Lokasi
Rp. 2,479 T Rp. 138 M Rp. 89 M Rp. 101 M Rp. 2,149 T
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 64
Dokumentasi Kegiatan
Pelatihan Satuan Pengaman (SATPAM) Bogor, Maret 2018
Pembinaan Teknis TNDE
Cirebon, Mei 2018
Pembinaan Sinstem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
Solo, Januari 2018
Konsolidasi LK SIMAK BMN Semster I TA.2018
Lombok, 16 - 19 Juli 2018
Sosialisasi Aplikasi Penatausahaan BMN
Menggunakan e-BMN Bali, 4 - 6 April 2018
Pemutakhiran Penatausahaan BMN Menggunakan Aplikasi e-BMN
Tangerang, Maret 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 65
4.2.2 Indikator Kinerja II (Jumlah Layanan Internal)
Capaian indikator kinerja Layanan Internal adalah sebanyak 1
(satu) Layanan dan terealisasi sebesar 100%, dengan capaian
sebagai berikut:
Tabel 4.10.
Capaian Indikator Jumlah Layanan Internal
Kegiatan Target Realisasi Prosentase
Jumlah Layanan Internal
1. Layanan Internal 1 Layanan 1
Layanan 100%
Rakor Penanganan Dokumen BMN Hibah Bogor, 14 - 16 Maret 2018
Rakor Penanganan Dokumen BMN Hibat Tangerang, 28 Feb – 2 Maret 2018
Rakor Tindak Lanjut atas LHP Persediaan Tahun 2005-2017
Bogor, Februari 2018
Bogor, 14 - 16 Maret 2018
Percepatan Penyusunan Dokumen Serah
Terima BMN SNVT Tanjungpinang, 3 – 7 September 2018
Bogor, 14 - 16 Maret 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 66
Maksud dari kegiatan Layanan Internal adalah untuk
mewujudkan dukungan pelayanan yang prima, profesional
dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan pada khususnya dan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan pada umumnya.
Tujuan pelaksanaan Layanan Internal Sekretariat Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan adalah untuk mewujudkan
Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi; Peralatan dan Fasilitas Perkantoran serta
Penatausahaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan pada khususnya dan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan pada umumnya.
Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah
pengadaan jumlah unit perangkat pengelah data dan
komunikasi.
Layanan Internal dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 3.700.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar
100% dan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 3.685.527.701,00 (99,61%).
4.2.3 Indikator Kinerja III (Jumlah Layanan Perkantoran)
Capaian indikator kinerja Layanan Perkantoran adalah
sebanyak 12 (dua belas) Bulan dan terealisasi sebesar 100%,
dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 4.11.
Capaian Indikator Jumlah Layanan Perkantoran
Kegiatan Target Realisasi Prosentase
Jumlah Layanan Perkantoran
1. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%
- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
12 Bulan 12 Bulan
14 Bulan 12 Bulan
100% 100%
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 67
Indikator output pengelolaan administrasi perkantoran sangat
terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta
dukungan kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional
dan pemeliharaan perkantoran seperti persuratan,
operasional satker, pemeliharaan BMN, operasional pimpinan,
dll. Layanan Internal dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 89.600.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar
100% dan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp. 87.027.574.895,00 (97,13%).
4.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
4.3.1 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2018 jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah sebanyak
203 Pegawai dengan klasifikasi PNS sebanyak 74 pegawai
sedangkan Non PNS sebanyak 129 Pegawai. Dari jumlah
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Tebel 4.12.
Daftar Rincian Pegawai Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan
No. Uraian Jumlah
1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 1 Orang
2. Sekretaris Jenderal Penyediaan Perumahan 1 Orang
3. Kapala Bagian 4 Orang
4. Kepala Sub. Bagian 12 Orang
5. Staf
a. PNS 28 Orang
b. CPNS 37 Orang
6. Non PNS Substantif 69 Orang
7. Pengemudi (Non PNS Pendukung) 15 Orang
8. Satpam (Non PNS Pendukung) 32 Orang
9. Petugas Kebersihan (Non PNS Pendukung) 13 Orang
Jumlah 212 Orang
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 68
Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 60 orang adalah
pegawai yang ditugaskan guna mendukung layanan
perkantoran seperti Pengemudi, Satuan Pengaman dan
Petugas Kebersihan, termasuk CPNS sebanyak 37 orang yang
penempatannya tersebar di 6 unit kerja di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan.
Kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 113 orang
yang mengerjakan kegiatan swakelola di lingkungan
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan, dengan beban kerja
per masing-masing bagian, sebagaimana dalam tabel berikut:
Tebel 4.13.
Analis Beban Kerja Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan
No. Nama Bagian Jumlah
Swakelola
Jml Pegawai
PNS Non PNS
Jml
1. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
5 10 7 17
2. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
7 10 10 20
3. Hukum & Komunikasi Publik 9 8 8 16
4. Umum & Penatausahaan BMN 8 16 44 60
Jumlah 29 44 69 113
Jika 1 kegiatan diasumsikan dikerjakan oleh tim beranggotan
7 orang, maka rata-rata ratio penugasan untuk Sekretariat
Ditjen Penyediaan Perumahan adalah 4 penugasan.
Dengan melihat kondisi data tersebut di atas, maka terdapat
ketimpangan jumlah pegawai dengan kegiatan yang
dilaksanakan khususnya di Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik, namun di Bagian Umum dan Penatausahaan kelebihan
pegawai. Agar beban kerja lebih seimbang antar masing-
masing Bagian, perlu dilakukan redistribusi jumlah pegawai
atau penambahan jumlah pegawai baru.
Permasalahan SDM lainnya, antara lain:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 69
1. Dilihat dari data yang ada baik komposisi SDM PNS, Non
PNS maupun tingkat pendidikan belum menunjukan
efisiensi;
2. Jumlah SDM pada masing-masing Bagian dengan jumlah
swakelola yang dilaksanakan mengalami ketimpangan
sehingga menjadi tidak efektif dan efisien dalam beban
penugasan;
3. Pegawai banyak yang memiliki jabatan rangkap di
struktural dan kesatkeran, yang berpengaruh terhadap
kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan
struktural, yang akhirnya berdampak terhadap
penyelesaian pekerjaan distruktural yang kurang optimal.
4.3.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam mendukung
pencapaian maksud dan tujuan telah diuraiakan dalam Bab III,
yaitu:
a. Ketersediaan ruang untuk Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan adalah 1 (satu) lantai di lantai 8
Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Adapun analisis kebutuhan ruang untuk Sekretariat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, jika dilihat dari
ketersediaan ruang yang ada saat ini yaitu seluas 729,5 m2,
maka dapat disimpulkan bahwa antara ketersediaan ruang
yang ada dengan kebutuhan ruang saat ini untuk
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
tahun 2018 telah memadai.
b. Dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa
perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak,
selain menggunakan eks Kemenpera juga menggunakan
hasil pengadaan yang telah dilakukan sejak tahun 2015 s.d
2018 dimana barang-barang tersebut telah dicatat dalam
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 70
laporan Simak BMN, sehingga dukungan untuk sarana dan
prasarana telah memadai.
4.4. Akuntabilitas Keuangan
Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun
2018 adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,00. Pagu Anggaran
Setditjen Penyediaan Perumahan sejak tahun 2015-2018 dapat
disajikan pada grafik dibawah ini:
Gambar 4.1.
Pagu Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Tahun 2015-2018
Dalam merealisasikan komitmen yang telah ditetapkan Sekretaris
Direktorat Jenderal Penyediaan Peurmahan kepada Direktur
Jenderal Penyediaan Perumahan dalam PK Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan Tahun 2018, alokasi anggaran untuk
kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan
Perumahan adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,00 yang dikelola
oleh masing-masing Bagian. Komposisi anggaran per masing-masing
bagian dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 71
Tabel 4.14.
Pagu Anggaran Per Bagian Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan Tahun 2018
No. Nama Bagian Pagu (Rp.)
1. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana 5.500.000.000
2. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000
(Belanja Pegawai) 61.000.000.000
3. Hukum dan Komunikasi Publik 13.000.000.000
4. Umum dan Penatausahaan BMN 26.500.000.000
(Operasional Perkantoran) 28.600.000.000
Jumlah 140.000.000.000
Gambar 4.2.
Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Tahun 2015-2018
Sampai dengan akhir Desember 2018, Sekretariat Ditjen Penyediaan
Perumahan telah melaksanakan dan merealisasikan anggaran
tersebut sebesar Rp. 127.800.752.170,00 atau sebesar 91,29%.
Disamping itu progress fisik seluruh kegiatan di Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa
seluruh kegiatan dapat terlaksana.
Jumlah alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai
berbagai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK
tahun 2018, yang dijabarkan melalui realisasi penyerapan anggaran
sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 72
Tabel 4.15.
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Pagu Anggaran
(Rp.) Realisasi
(Rp.) % 1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000 37.087.649.874 79,42
2. Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61
3. Layanan Perkantoran 89.600.000.000 87.027.574.895 97,13
Jumlah 140.000.000.000 127.800.752.470 91,29
Tabel 4.16.
Realisasi Anggaran Bagian Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan Tahun 2018
No. Uraian Kegiatan 2018
Pagu (Rp.000)
Realisasi (Rp.000)
%
1. Bagian Kepegawaian, ORTALA 6.300.000.000 6.176.984.658 98,05
2. Bagian Keuangan & EPA 5.400.000.000 5.105.964.690 94,55
Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51
3. Bagian Hukum & Komunikasi Publik 12.999.909.000 11.824.615.230 90,96
4. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN 54.300.091.000 45.820.651.468 84,38
Jumlah 140.000.000.000 127.800.752.470 91,29
Progres Penyerapan Anggaran dibandingkan dengan Rencana
Penarikan Dana (RPD) perbulan sepanjang tahun 2018, dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.
Gambar 4.3.
Grafik Progres Penyerapan Anggaran dibandingkan RPD Bulanan
Per Tahun 2018
Bulan
Realisasi
Rencana
Bulan
Realisasi
Rencana
Pagu
Pemotongan
Pagu APBN
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Realisasi 1,47% 6,01% 11,73% 17,13% 27,22% 33,65% 41,45% 48,58% 56,38% 64,52% 71,48% 91,29%
Rencana 1,48% 6,04% 11,84% 17,38% 27,52% 34,01% 42,11% 49,44% 56,73% 69,37% 84,12% 100,00%
1,47%
6,01%
11,73%
17,13%
27,22%
33,65%
41,45%
48,58%
56,38%
64,52%
71,48%
91,29%
1,48%
6,04%
11,84%
17,38%
27,52%
34,01%
42,11%
49,44%
56,73%
69,37%
84,12%
100,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Pro
sen
tase
Pe
nye
rap
an
RENCANA DAN REALISASI KEUANGANTAHUN ANGGARAN 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 73
Tabel 4.17.
Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Penyediaan Perumahan
Tahun 2018
4.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran
Pada tahun 2018, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,-
sebagaimana dalam DIPA Petikan Nomor SP DIPA-
033.07.1.400757/2018. Dalam pelaksanaannya mengalami 1 (satu)
kali perubahan (revisi) disebabkan adanya pagu minus pada Belanja
Gaji sesuai DIPA Revisi 01 pada tanggal 03 Desember 2018.
Volume Satuan Keu Fisik
140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69 12.199.247.530 -
I . Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 5 Layanan 46.700.000.000 37.087.649.874 79,28 99,06 9.612.350.126 -
A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 1 Layanan 6.300.000.000 6.176.984.658 97,73 100,00 123.015.342 -
1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik 884.744.000 870.284.040 98,37 100,00 14.459.960 -
2 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen
Penyediaan Perumahan
700.000.000 661.567.500 94,51 100,00 38.432.500 -
3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 615.256.000 609.280.609 99,03 100,00 5.975.391 -
4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian 2.236.710.000 2.216.133.348 99,08 100,00 20.576.652 -
5 Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi
Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1.863.290.000 1.819.719.161 97,66 100,00 43.570.839 -
B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 Layanan 5.400.000.000 5.105.964.690 93,14 100,00 294.035.310 -
1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
1.147.000.000 1.108.553.228 96,65 100,00 38.446.772 -
2 Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
457.000.000 389.727.697 85,28 100,00 67.272.303 -
3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 498.000.000 458.143.300 92,00 100,00 39.856.700 -
4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan 1.683.000.000 1.598.151.530 94,96 100,00 84.848.470 -
5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 200.000.000 187.131.100 93,57 100,00 12.868.900 -
6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
1.415.000.000 1.364.257.835 96,41 100,00 50.742.165 -
C. Hukum dan Komunikasi Publik 1 Layanan 12.999.909.000 11.824.615.230 91,51 100,00 1.175.293.770 -
1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.130.000.000 1.111.230.810 98,34 100,00 18.769.190 -
2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 486.000.000 462.623.834 95,19 100,00 23.376.166 -
3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan Perumahan 700.000.000 649.550.000 92,79 100,00 50.450.000 -
4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000 966.701.021 96,67 100,00 33.298.979 -
5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan 338.000.000 307.870.834 91,09 100,00 30.129.166 -
6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 658.000.000 619.343.420 94,13 100,00 38.656.580 -
7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.118.113.000 3.828.197.751 92,96 100,00 289.915.249 -
8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan 2.769.796.000 2.726.422.960 98,43 100,00 43.373.040 -
9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan
1.800.000.000 1.152.674.600 64,04 100,00 647.325.400 -
D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 1 Layanan 12.000.000.000 11.038.654.380 83,25 98,06 961.345.620 -
1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 3.700.000.000 3.499.553.750 97,66 100,00 200.446.250 -
2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 1.600.000.000 1.578.941.584 98,68 100,00 21.058.416 -
3 Konsolidasi Laporan BMN 1.052.500.000 1.049.634.850 99,73 100,00 2.865.150 -
4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen
Penyediaan Perumahan
519.570.000 141.130.000 27,16 90,30 378.440.000 -
5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan 5.127.930.000 4.769.394.196 93,01 100,00 358.535.804 -
E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 1 Layanan 10.000.091.000 2.941.430.916 30,77 97,25 7.058.660.084 -
1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak 4.676.991.000 2.417.830.916 51,70 94,50 2.259.160.084 -
2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat 5.323.100.000 523.600.000 9,84 100,00 4.799.500.000 -
I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1 Layanan 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00 14.472.299 -
A. Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00 14.472.299 -
1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00 14.472.299 -
I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan 89.600.000.000 87.027.574.895 97,48 100,00 2.572.425.105 -
A. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51 100,00 2.127.463.576 -
1 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51 100,00 2.127.463.576 -
B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan 28.600.000.000 28.155.038.471 98,44 100,00 444.961.529 -
1 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir/Ajudan 985.060.000 984.236.000 99,92 100,00 824.000 -
2 Pertemuan/Jamuan Rapat 2.607.330.000 2.603.309.488 99,85 100,00 4.020.512 -
3 Perawatan gedung kantor 1.503.600.000 1.478.056.800 98,30 100,00 25.543.200 -
4 Perbaikan Peralatan Kantor 525.510.000 518.176.350 98,60 100,00 7.333.650 -
5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 4.354.164.000 4.309.052.149 98,96 100,00 45.111.851 -
6 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 1.254.570.000 1.231.205.654 98,14 100,00 23.364.346 -
7 Perawatan Kendaraan Roda 2 41.880.000 38.301.400 91,46 100,00 3.578.600 -
8 Langganan Daya dan Jasa 338.000.000 333.238.582 98,59 100,00 4.761.418 -
9 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 7.595.211.000 7.388.535.513 97,28 100,00 206.675.487 -
10 Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 8.474.089.000 8.368.748.325 98,76 100,00 105.340.675 -
11 ADMNISITRASI KEGIATAN PPK SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN 920.586.000 902.178.210 98,00 100,00 18.407.790 -
140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69 12.199.247.530 - Jumlah (A s/d I)
TARGET REALISASI
(Rp.)
PROGRES (%)PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
Program Pengembangan Perumahan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Pagu Blokir
(Rp.)
PAGU
(Rp.)
Sisa PAGU
(Rp.)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 74
Berikut merupakan perubahan anggaran Sekretariat Ditjen
Penyediaan Perumahan berdasarkan perubahan komponen sebagai
berikut:
Tabel 4.18.
Perubahan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
140.000.000.000 140.000.000.000
I . Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000 I . Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000
A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 5.500.000.000 A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 6.300.000.000
1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara
Elektronik
700.000.000 1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara
Elektronik
884.744.000
2 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM)
Ditjen Penyediaan Perumahan
700.000.000 2 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM)
Ditjen Penyediaan Perumahan
700.000.000
3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan
900.000.000 3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan
615.256.000
4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian 1.700.000.000 4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian 2.236.710.000
5 Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi
Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1.500.000.000 5 Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi
Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1.863.290.000
B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000 B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000
1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan
800.000.000 1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan
1.147.000.000
2 Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di
Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1.400.000.000 2 Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di
Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
457.000.000
3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 500.000.000 3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 498.000.000
4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan
1.300.000.000 4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan
1.683.000.000
5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 200.000.000 5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 200.000.000
6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1.200.000.000 6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1.415.000.000
C. Hukum dan Komunikasi Publik 13.000.000.000 C. Hukum dan Komunikasi Publik 12.999.909.000
1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.000.000.000 1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.130.000.000
2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum
700.000.000 2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum
486.000.000
3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen
Penyediaan Perumahan
700.000.000 3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen
Penyediaan Perumahan
700.000.000
4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000 4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000
5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan 800.000.000 5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan 338.000.000
6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 1.000.000.000 6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 658.000.000
7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.350.000.000 7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.118.113.000
8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan 1.650.000.000 8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan 2.769.796.000
9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
1.800.000.000 9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
1.800.000.000
D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 12.800.000.000 D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 12.000.000.000
1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 6.500.000.000 1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 3.700.000.000
2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 1.600.000.000 2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 1.600.000.000
3 Konsolidasi Laporan BMN 500.000.000 3 Konsolidasi Laporan BMN 1.052.500.000
4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk.
Ditjen Penyediaan Perumahan
1.200.000.000 4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk.
Ditjen Penyediaan Perumahan
519.570.000
5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen
Penyediaan Perumahan
3.000.000.000 5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen
Penyediaan Perumahan
5.127.930.000
E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 10.000.000.000 E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 10.000.091.000
1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan
Mendesak
2.000.000.000 1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan
Mendesak
4.676.991.000
2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat 8.000.000.000 2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat 5.323.100.000
I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 3.700.000.000 I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 3.700.000.000
A. Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000 A. Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000
1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000 1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000
I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 89.600.000.000 I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 89.600.000.000
A. Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 A. Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000
1 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 1 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000
B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000 B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir/Ajudan 1.350.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir/Ajudan 985.060.000
2 Pertemuan/Jamuan Rapat 2.337.030.000 2 Pertemuan/Jamuan Rapat 2.607.330.000
3 Perawatan gedung kantor 1.503.600.000 3 Perawatan gedung kantor 1.503.600.000
4 Perbaikan Peralatan Kantor 155.560.000 4 Perbaikan Peralatan Kantor 525.510.000
5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 3.051.155.000 5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 4.354.164.000
6 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 1.528.570.000 6 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 1.254.570.000
7 Perawatan Kendaraan Roda 2 61.880.000 7 Perawatan Kendaraan Roda 2 41.880.000
8 Langganan Daya dan Jasa 528.000.000 8 Langganan Daya dan Jasa 338.000.000
9 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 7.739.675.000 9 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 7.595.211.000
10 Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 9.055.934.000 10 Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 8.474.089.000
11 ADMNISITRASI KEGIATAN PPK SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN 1.288.596.000 11 ADMNISITRASI KEGIATAN PPK SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN 920.586.000
140.000.000.000 140.000.000.000 Jumlah (A s/d I)
DIPA AWAL
Program Pengembangan Perumahan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
DIPA REVISI
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
Program Pengembangan Perumahan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 75
Pada tabel tersebut, dapat diketahui terdapat bebarapa kegiatan di
lingkungan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan yang mengalami
perubahan baik kenaikan maupun pengurangan alokasi anggaran.
Jika mengacu pada realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Tahun 2018 sebesar Rp. 127.800.752.470
dengan realisasi fisik sebesar 100%, maka terdapat efisiensi
penggunaan anggaran yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan yaitu sebesar Rp. 12.199.247.530 atau
sebesar 8,71%.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 78
Penutup
4.1. Permasalahan
Permasalahan yang dialami oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan selama melaksanakan kegiatan pada Tahun
Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
1. Penempatan Jafung di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
belum sepenuhnya sesuai dengan penugasan Jafung tersebut;
2. Penilaian kompetensi dan potensi pegawai belum detail
(assesment untuk promosi, mutasi atau rotasi), termasuk belum
tersedianya data diklat yang wajib dan perlu diikuti oleh para
pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
3. Integritas ASN di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
secara umum masih relatif rendah;
4. Kompetensi pegawai yang tersedia belum sepenuhnya sesuai
dengan kebutuhan organisasi termasuk mapping (pemetaan)
pegawai terhadap jumlah dan kompetensinya belum lengkap;
5. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2015 s.d 2017
masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Satuan
Kerja termasuk LHP eks. Kemenpera tahun 2005 s.d 2014;
6. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan
Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa masih belum mencukupi;
7. Kurangnya kajian akademis yang menjadi dasar substansi yang
akan dituangkan dalam produk hukum sebagai dampak atas
masih kurangnya SDM yang memahami peraturan perundang-
undangan serta timpangnya jumlah pegawai dengan kegiatan
yang dilaksanakan;
5
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 79
8. Masih terlambatnya proses serah terima aset yang diajukan oleh
pihak Satker kepada pihak KL/Pemda/Perguruan Tinggi/Ponpes.
4.2. Langkah Ke Depan
Berdasarkan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruh
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, bahwa
secara umum pelaksaaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, baik
dilihat dari sisi penyerapan dana (91,29%) maupun dari sisi capaian fisik
(100%).
Namun demikian, dalam perjalanannya sepanjang tahun 2018
perlu kiranya diperhatikan hal-hal untuk peningkatan kinerja pada waktu
yang akan datang, antara lain:
1. Penempatan Jafung disesuaikan dengan penugasannya,
pengangkatan Jafung dimulai dari CPNS bukan berasal dari pejabat
non aktif atau menjelang pensiun serta mengupayakan secara
maksimal untuk memiliki Jafung khusus perumahan;
2. Data penilaian kompetensi dan penyusunan data diklat pegawai
dibuat secara lengkap;
3. Sosialisasi kode etik dan kode perilaku pegawai termasuk
pembinaan pegawai terkait tugas dan fungsi, serta memberikan
hukuman disiplin sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. Peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan pegawai dalam
diklat yang sesuai dengan kebutuhan serta mapping pegawai
terkait jumlah dan kompetensi pegawai agar mudah dalam proses
distribusi;
5. Koordinasi dan konsolidasi serta komitmen dari para pihak yang
terkait dalam usaha dan upaya menyelesaikan temuan-temuan
yang masih ada;
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 80
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM bagi para Pengelola
Keuangan, Pokja dan pegawai sesuai dengan bidangnya termasuk
penambahan pegawai yang kompeten berdasarkan ABK di
lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
dalam proses serah terima aset.
8. Percepatan pelaksanaan serah terima aset, dengan langkah pada
awal tahun Satker untuk segera melengkapi dan menyerahkan
data-data administrasi baik internal maupun eksternal yang
diperlukan dalam proses serah terima asset.
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Lampiran I Perjanjian Kinerja TA 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Lampiran II Formulir Penetapan Kinerja TA 2018
:
:
:
Volume Satuan Total Volume Satuan Total
2 3 4 5 6 7 8
Bulan /Layanan/
Dokumen
/Laporan /Unit
Bulan /Layanan/
Dokumen
/Laporan /Unit
Pelayanan Kepegawaiaan, Organisasi Dan Tata Laksana Laporan Pelayanan Kepegawaiaan Organisasi dan Tata Laksana 7 Laporan 5.500.000.000,00 7 Laporan 6.300.000.000,00
Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 7 Laporan 5.400.000.000,00 7 Laporan 5.400.000.000,00
Laporan Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik 8 Laporan 13.000.000.000,00 8 Laporan 12.999.909.000,00
Pelayanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara Laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan 5 Laporan 12.800.000.000,00 5 Laporan 12.000.000.000,00
Laporan Penangananan Bencana 1 Laporan 10.000.000.000,00 1 Laporan 10.000.091.000,00
Laporan Layanan Internal 1 Layanan 3.700.000.000,00 1 Layanan 3.700.000.000,00
Laporan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan
Tunjangan12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00 12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00
140.000.000.000,00 140.000.000.000,00
Formulir Penetapan Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanUnit Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2018
1
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Terselenggaranya Administrasi dan Pelayanan Manajemen dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Perumahan
01
Progra Pengembangan Perumahan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja OutputTarget Semula (APBN) Target Menjadi (APBN-P)
04
02 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran
03 Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik
07Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta
Gaji dan Tunjangan
Jumlah Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I
05 Pelayanan Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak
06 Layanan Internal
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
:
:
:
Volume Satuan
2 3 4
Indikator outcome:
Terselenggaranya Administrasi dan Pelayanan Manajemen dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Perumahan
Laporan /Bulan/
Layanan
Output:Pelayanan Kepegawaiaan, Organisasi Dan Tata Laksana
Indikator Output:
Laporan Pelayanan Kepegawaiaan Organisasi dan Tata Laksana
Output:Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran
Indikator Output:
Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran
Output:Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik
Indikator Output:
Laporan Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik
Output:Pelayanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara
Indikator Output:
Laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan
Output:Pelayanan Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan
Indikator Output:
Laporan Penangananan Bencana
Output:Layanan Internal
Indikator Output:
Laporan Layanan Internal
Output:Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan Tunjangan
Indikator Output:
Laporan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan Tunjangan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan
Perumahan
1 Layanan
12 Bulan Layanan
8 Laporan
5 Laporan
1 Laporan
7 Laporan
7 Laporan
1
PROGRAM Pengembangan Perumahan
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018UNIT SATMINKAL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
TAHUN ANGGARAN 2018
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Lampiran IV Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018
Volume Satuan Keu Fisik
3 4 5 6
140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69
A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 1 Layanan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang kompeten dan
berintegritas;
Meningkatkan budaya organisasi yang
berkinerja tinggi;
Meningkatnya kualitas tata laksana
(proses bisnis);
Terselenggaranya organisasi dengan
prinsip good governance
6.300.000.000 6.176.984.658 97,73 100,00
B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 Layanan
Meningkatnya penerapan Sistem
SAKIP. Meningkatnya
koordinasi, administrasi dan kualitas
perencanaan, pengaturan, pengelolaan
keuangan dan evaluasi pelaksanaan
anggaran. Meningkatkan Kualitas
pelaporan keuangan secara akurat dan
tranparan dalam rangka pencapaian
target-target yang di tetapkan melalui
ujung tombak SNVT di seluruh
Indonesia. Meningkatkan
penyelenggaraan pelaporan tepat
waktu
5.400.000.000 5.105.964.690 93,14 100,00
C. Hukum dan Komunikasi Publik 1 Layanan
Meningkatnya pengelolaan regulasi dan
layanan hukum, dan Meningkatnya
pengelolaan komunikasi publik.
12.999.909.000 11.824.615.230 91,51 100,00
D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 1 LayananMeningkatnya pengelolaan dan
penatausahaan BMN12.000.000.000 11.038.654.380 83,25 98,06
E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 1 Layanan
Meningkatnya Pelayanan atas
Bencana/Kebutuhan Mendesak
Penyediaan Perumahan
10.000.091.000 2.941.430.916 30,77 97,25
I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1 Layanan 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00
A. Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan
Meningkatnya kualitas prasarana dan
sarana serta pengelolaan data dan
informasi
3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00
I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan 89.600.000.000 87.027.574.895 97,48 100,00
A. Gaji dan Tunjangan 12 BulanTerselenggaranya organisasi dengan
prinsip good governance61.000.000.000 58.872.536.424 96,51 100,00
B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan Meningkatnya kualitas prasarana dan
sarana serta pengelolaan data dan
informasi
28.600.000.000 28.155.038.471 98,44 100,00
140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONENTARGET PAGU
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PROGRES (%)
Jumlah
SASARAN STRATEGIS
1 2
Program Pengembangan Perumahan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
Lampiran V Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2018
1
Meningkatnya kualitas tata laksana ; Terselenggaranya organisasi dengan prinsip good
governance;Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi; Meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas.
Layanan 1 1 100,00
1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik Rupiah 884.744.000 870.284.040 98,37
2 Penyusunan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah 700.000.000 661.567.500 94,51
3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah 615.256.000 609.280.609 99,03
4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian Rupiah 2.236.710.000 2.216.133.348 99,08
5Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai Direktorat
Jenderal Penyediaan PerumahanRupiah 1.863.290.000 1.819.719.161 97,66
1 Laporan Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik Laporan 1 1 100,00
2 Laporan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 3 3 100,00
3 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
4 Laporan Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian Laporan 1 1 100,00
5Laporan Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai
Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanLaporan 1 1 100,00
1 Tersedianya Aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik Laporan 1 1 100,00
2 Terdesianya Dokumen Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 3 3 100,00
3 Terlaksananya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
4 Terlaksananya Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian Laporan 1 1 100,00
5Tersedianya Data Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai
Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanLaporan 1 1 100,00
PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA
Pelayanan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Dana
SATUAN (%)
Output
Hasil
SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI (Rp.)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
2. Pelayanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Meningkatkan Kualitas pelaporan keuangan secara akurat dan tranparan,Meningkatkan
penyelenggaraan pelaporan tepat waktu; Meningkatnya penerapan Sistem SAKIP;Meningkatnya
koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan
evaluasi pelaksanaan anggaran.
Layanan 1 1 100,00
1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah1.147.000.000 1.108.553.228 100,00
2Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan PerumahanRupiah
457.000.000 389.727.697 100,00
3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Rupiah498.000.000 458.143.300 100,00
4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah1.683.000.000 1.598.151.530 100,00
5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah200.000.000 187.131.100 100,00
6Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan
PerumahanRupiah
1.415.000.000 1.364.257.835 100,00
1Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan
PerumahanLaporan 1 1 100,00
2Laporan Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat
Jenderal Penyediaan PerumahanLaporan 1 1 100,00
3 Laporan Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Laporan 1 1 100,00
4 Laporan Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
5 Laporan Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
6Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan
PerumahanLaporan 2 2 100,00
1 Tersusunya Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
2Terlaksananya Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanLaporan 1 1 100,00
3 Tersedianya Laporan Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Laporan 1 1 100,00
4 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
5 Tersusunya RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
6Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan PerumahanLaporan 2 2 100,00
Dana
Output
Hasil
PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN KEUANGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
3. Pelayanan Hukum dan Komunikasi PublikMeningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum dan Meningkatnya pengelolaan komunikasi
publikLayanan 1 1 100,00
1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Rupiah1.130.000.000 1.111.230.810 100,00
2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Rupiah486.000.000 462.623.834 100,00
3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah700.000.000 649.550.000 100,00
4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan Rupiah1.000.000.000 966.701.021 100,00
5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan Rupiah338.000.000 307.870.834 100,00
6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rupiah658.000.000 619.343.420 100,00
7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan Rupiah4.118.113.000 3.828.197.751 100,00
8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan Rupiah2.769.796.000 2.726.422.960 100,00
9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah1.800.000.000 1.152.674.600 100,00
1 Laporan Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00
2 Lpaoran Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Laporan1 1 100,00
3 Laporan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan1 1 100,00
4 Laporan Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00
5 Laporan Penguatan Kerjasama Kelembagaan Laporan1 1 100,00
6 Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Laporan1 1 100,00
7 Laporan Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan Laporan
8 Laporan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan Laporan
9 Laporan Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan
1 Terlaksanyan Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00
2 Tersedianya Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Laporan1 1 100,00
3Tersedianya Laporan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan
PerumahanLaporan
1 1 100,00
4 Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00
5 Terlaksananya Penguatan Kerjasama Kelembagaan Laporan1 1 100,00
6 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Laporan1 1 100,00
7 Terlaksananya Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan
8 Tersedianya Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan
9Tersedianya Laporan Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan
Dana
Output
2 2 100,00
Hasil
Laporan 2 2 100,00
PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
4. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan BMN Layanan 1 1 100,00
1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan Rupiah3.700.000.000 3.499.553.750
97,66
2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah1.600.000.000 1.578.941.584
98,68
3 Konsolidasi Laporan BMN Rupiah1.052.500.000 1.049.634.850 99,73
4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah519.570.000 141.130.000
27,16
5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah5.127.930.000 4.769.394.196
93,01
1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan Laporan 1 1 100,00
2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
3 Konsolidasi Laporan BMN Laporan 1 1 100,00
4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
1 Terlaksananya Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan Laporan 1 1 100,00
2 Terlaksananya Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
3 Tersusunnya Konsolidasi Laporan BMN Laporan 1 1 100,00
4Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen Penyediaan
PerumahanLaporan 1 1 100,00
5 Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00
Dana
Output
Hasil
PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN UMUM DAN PENATAUSAHAAN BMN
TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
5 Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan Meningkatnya Penanganan Bencana/ Kebutuha Mendesak Penyediaan Perumahan Layanan 1 1 100,00
1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak Rupiah4.676.991.000 2.417.830.916 94,50
2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat Rupiah5.323.100.000 523.600.000 100,00
1 Laporan Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak
2 Laporan Penanganan Bencana/Tanggap Darurat
1 Terlaksananya Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak
2 Terlaksananya Penanganan Bencana/Tanggap Darurat
1 1 100,00
Hasil Laporan 1 1 100,00
Dana
Output Laporan
PENGUKURAN KINERJA PENANGANAN BENCANA/KEBUTUHAN MENDESAK PENYEDIAAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)
Laporan Kinerja
Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
6 Layanan Internal (Overhead) Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana serta pengelolaan data dan informasi Layanan 1 1 100,00
Dana 1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rupiah 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61
Output 1 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan 1 1 100,00
Hasil 1 Tersedianya Prangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan 1 1 100,00
7 Gaji dan Tunjangan Terselenggaranya organisasi dengan prinsip good governance Bulan12 12 100,00
Dana 1 Gaji dan Tunjangan Rupiah 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51
Output 1 Laporan Gaji dan Tunjangan Laporan 1 1 100,00
Hasil 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Laporan 1 1 100,00
8 Operasional dan Pemeliharaan KantorTerselenggaranya organisasi dengan prinsip good governance Bulan
28.600.000.000 28.155.038.471 100,00
Dana 1 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rupiah 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61
Output 1 Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Laporan 1 1 100,00
Hasil 1 Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kantor Laporan 1 1 100,00
PENGUKURAN KINERJA LAYANAN INTERNAL, GAJI DAN TUNJANGAN, SERTA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2018INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)