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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 1
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 - COMPLEMENTO AO EMP. 1747.
32,43183901/12/2010 64910210091
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE FILTRO E REVISÃO ABRAÇADEIRAS DO VEICULO DE PLACAS INC-6475 .
25,00184001/12/2010 02916830000199
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SANFONA E BUCHAS CENTRAIS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING-1724.
35,00184101/12/2010 02916830000199
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING-1724.
82,00184201/12/2010 02916830000199
DL SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO.
200,00184301/12/2010 92021062000106
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
744,26184401/12/2010 76535764000224
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
(744,26)184401/12/2010 76535764000224
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA.
24,00184501/12/2010 02419175000163
DL NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER P/ OXIGENIO TIPO SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.
6,00184601/12/2010 01733345000117
DL NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA HIEGIENE E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL.
245,00184701/12/2010 01733345000117
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
610,40184801/12/2010 94215084000124
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.
36,50184901/12/2010 94215084000124
DL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
553,95185001/12/2010 07630303000137
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
618,57185101/12/2010 82873068000140
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA.
24,00185201/12/2010 02419175000163
DL R R FRODER & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS INC-6475.
217,00185301/12/2010 92069665000250
DL R R FRODER & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS INC-6475.
60,00185401/12/2010 92069665000250
DL R R FRODER & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SAUDE.
100,00185501/12/2010 92069665000250
DL INDéSTRIA DE TELAS MARIENSE LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE.
30,00185601/12/2010 93767192000147
DL CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2010.
250,00185701/12/2010 90169061000170
DL ELENITE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO .
(1.100,46)421701/12/2010 00652329098
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.
2.982,40421901/12/2010001/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.
1.925,36422001/12/2010001/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009.
2.670,87422101/12/2010007/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009.
940,27422201/12/2010007/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.
4.944,94422301/12/2010001/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA
5.434,44422401/12/2010001/2009 10600819000143
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009.
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VELA, CABOS ACELERADOR E MAQUINA DO VIDRO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892.
27,00422501/12/2010 02916830000199
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892.
17,00422601/12/2010 02916830000199
DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA E ROLO COMPACTADOR.
456,00422701/12/2010 93571636000174
DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.
310,00422801/12/2010 93571636000174
DL GILMAR SILVESTRE FRANCESCONVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
86,48422901/12/2010 44061161091
DL SUZI BRANDELERO ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62423001/12/2010 00306209020
DL NILVA SALETE MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62423101/12/2010 37235290030
DL JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA EM LIVROS DE ARQUIVOS E CERTIDÕES.
49,80423201/12/2010 00388858087
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL.
775,66423301/12/2010 93038560000116
DL VALDEMIR MARAFON VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA CENTRAL.
636,00423401/12/2010 87007944000179
DL KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LAMINA, PARAFUSO E PORCA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H.
820,60423501/12/2010 73390189000140
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
101,78423601/12/2010 00485542000525
CITTÀ Informática Ltda
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
(101,78)423601/12/2010 00485542000525
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
30,10423701/12/2010 00485542000525
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
(30,10)423701/12/2010 00485542000525
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E GENERAL CADORNA E NAS RUAS DE 01/12/2010 A 02/01/2010.
235,78423801/12/2010 02016439000138
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
33,40423901/12/2010 94215084000124
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
308,50424001/12/2010 94215084000124
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA MUNICIPAL.
16,50424101/12/2010 94215084000124
DL CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA VEICULO DE PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO.
30,00424201/12/2010 02351705000189
DL CELSO PEDRO ZILLI M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.
10,00424301/12/2010 02479670000168
DL PIETROBON & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS.
1.851,84424401/12/2010 97580260000115
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO.
345,00424501/12/2010 91288050000333
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO.
(345,00)424501/12/2010 91288050000333
DL STREEET WOMAW & MAN - JADEL FRANZEN
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVATAS PARA OS UNIFORMES DO CORAL MUNICIPALEM APRESENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO.
160,00424601/12/2010 06285909000110
DL CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA - CARARD MALHAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL
470,70424701/12/2010 89369128000211
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MUNICIPAL.
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.745,2711302/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
383,9411402/12/2010
DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BANCO E SOLDA NO ASSOALHO DO VEICULO PLACAS INC-6475.
235,00185802/12/2010 01447511000119
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.849,35185902/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
6.942,11186002/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.615,86186102/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
507,42186202/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
16.285,29186302/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
9.176,75186402/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.303,31186502/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.441,30186602/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
797,21186702/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.150,00186802/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.634,28186902/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.228,32187002/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
1.457,81187102/12/2010
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DEZEMBRO/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.179,24187202/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
106,55187302/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.419,76187402/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.927,05187502/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
693,68187602/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
932,67187702/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
167,41187802/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.081,50187902/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
343,19188002/12/2010
DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.
171,82188102/12/2010 02160382000146
DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.
765,38188202/12/2010 02160382000146
DL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
1.000,00188302/12/2010 05782733000149
DL PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE LTDA - MOVING
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOC-1411 EM POA.
20,00188402/12/2010 05974511002090
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.
24,00188502/12/2010 02419175000163
DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA CARREGADEIRA HB25.
256,00424802/12/2010 88644877000166
DL MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACAS IOW-9024.
195,00424902/12/2010 04259928000146
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2010.
1.538,72425002/12/2010
DL PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NA GAREGEM MUNICIPAL.
39,80425102/12/2010 00369085000180
DL JOSE DA CUNHA TABORDA PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1097/2009, PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHAS DE FUMO.
400,00425202/12/2010 48207993049
DL GILMAR CHESTIES ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA
775,66425302/12/2010 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA
(775,66)425302/12/2010 93038560000116
DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1841 E SOLDA NO BRITADOR.
960,00425402/12/2010 01447511000119
DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100, ENCILADEIRA E CAMINHÃO IFE-1319.
360,00425502/12/2010 01447511000119
DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010.
535,21425602/12/2010 01447511000119
DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010.
347,79425702/12/2010 01447511000119
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
21,65425802/12/2010 00485542000525
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-
78,35425902/12/2010 00485542000525
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 8
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
8242.
DL ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62426002/12/2010 64198251053
DL DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A DESAPROPRIAÇÃO DAS CASAS POPULARES.
212,70426102/12/2010 28445490044
DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO thf11 sae 30 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 291.
162,00426202/12/2010 89656425000167
DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IMK-0239.
27,00426302/12/2010 89656425000167
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.360,96426402/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.989,91426502/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
918,66426602/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
12.777,07426702/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
9.604,23426802/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.456,44426902/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.076,21427002/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
21.860,01427102/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.280,99427202/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.345,64427302/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.398,66427402/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
21.400,40427502/12/2010
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.125,00427602/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.836,24427702/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.755,28427802/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
7.483,15427902/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.548,40428002/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
6.902,05428102/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.590,03428202/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
450,00428302/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.555,58428402/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
10.091,31428502/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
7.625,83428602/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.090,00428702/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.891,30428802/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
495,79428902/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
837,86429002/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.683,14429102/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
2.016,84429202/12/2010
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DEZEMBRO/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
305,84429302/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
645,98429402/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.590,46429502/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
898,99429602/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
412,09429702/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.555,12429802/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
236,25429902/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
585,47430002/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.571,39430102/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
535,13430202/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.449,39430302/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
333,88430402/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
94,50430502/12/2010
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DEZEMBRO/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
326,66430602/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.119,10430702/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.601,37430802/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
648,90430902/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
607,15431002/12/2010
DL ELENITE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO
1.100,46431102/12/2010 00652329098
DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, 13° /2010.
315,99431202/12/2010 92829100000143
DL FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO 13º/2010.
50,69431302/12/2010
DL GILMAR CHESTIES ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATALINOS EM VIAS URBANAS.
775,66431402/12/2010 93038560000116
DL JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
243,27431502/12/2010 01687435073
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.
6.000,00188603/12/2010 04344981000145
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
25.200,00188703/12/2010 04344981000145
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA
(25.200,00)188703/12/2010 04344981000145
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
25.000,00188803/12/2010012/2010 04344981000145
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
744,26188903/12/2010 76535764000224
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, SABONETES E SHAMPOO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
63,72189003/12/2010 82873068000140
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
3.500,00189103/12/2010001/2010 73301327000177
DL MARIA RAQUEL BAIOCCO ORSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM VIAGEM.
10,00189203/12/2010 05139832000107
DL RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS
525,00431603/12/2010 91301713000140
DL RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS
938,00431703/12/2010 91301713000140
DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
48,66431803/12/2010 43421539049
DL ELTON SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
243,27431903/12/2010 57613508072
DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
243,27432003/12/2010 00814158005
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA IJW-4578 DA SEC.DE OBRAS.
115,00432103/12/2010 02916830000199
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA REFORMA GERAL DO MOTOR NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW-4578.
500,00432203/12/2010 02916830000199
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2010 LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010.
400,00432303/12/2010 10568827000150
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.
24,00432403/12/2010 02419175000163
DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10.
21,50432503/12/2010 92695790000195
DL ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43432603/12/2010 27612392020
DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4325.
10,00432703/12/2010 92695790000195
DL VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
41,00432803/12/2010 07278702000180
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
2.840,00432903/12/2010001/2010 73301327000177
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
1.969,34433003/12/2010001/2010 73301327000177
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE.
870,72189306/12/2010 76535764000224
DL HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.
156,00189406/12/2010 92030543000170
DL FABIANO CHITOLINA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL
324,50189506/12/2010 71315136015
DL BASSO & PANCOTTE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
249,00189606/12/2010 92341312000187
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1742.
10,81189706/12/2010 00047825006
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475 EM VIAGEM.
12,00189806/12/2010 02419175000163
PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
200,00189906/12/2010012/2009 04344981000145
DL IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
148,00190006/12/2010 90241357000154
DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
195,00190106/12/2010 05911435000101
DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
166,60190206/12/2010 94811510000192
DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
(166,60)190206/12/2010 94811510000192
DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
216,20190306/12/2010 00047825006
DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
216,20190406/12/2010 64910210091
DL GUERRA & PAGNUSSAT TRANSP. TUR. LT.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, PASSAGEM, PARA CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA EM TORRES - RS,DA SERVIDORA VIGILANTE SIMONE PASQUALOTTO
125,00190506/12/2010 94073004000143
DL ROBERTO COLET PIZZI - AUTO ELETRICA BETO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.
142,00433106/12/2010 11047067000106
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.
24,00433206/12/2010 02419175000163
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL MUSTER TRADING DO BRASIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.
30,01433306/12/2010 07276584000171
DL COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE SUCATA FERRO MISTA PARA ATENDER A ENSILADEIRA AGRICOLA.
228,60433406/12/2010 03917421000170
DL BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IEA-5833
500,00433506/12/2010 73730129000633
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDROS E CABOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INM-2223.
331,00433606/12/2010 91302091000175
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO PARA ATENDER VEICULO PLACA IPL-3683 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.
115,00433706/12/2010 91302091000175
DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR E TAMPA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPL-3683 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.
228,29433806/12/2010 03000215000109
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC.
41,25433906/12/2010 07278702000180
DL MARIA I. M. PAGNUSSAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ,CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL Nº 1125-053/2010 , LIVRO Nº 07 E FOLHAS 035..
15.000,00434006/12/2010 00035059010
DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
64,88434106/12/2010 43421539049
DL ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
43,24434206/12/2010 64198251053
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM A POA.
30,00434306/12/2010 02419175000163
DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
244,25434406/12/2010 12927161000104
DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
494,60434506/12/2010 12927161000104
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62190607/12/2010 00375163026
DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
166,60190707/12/2010 94811510000192
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.
24,00190807/12/2010 02419175000163
DL CLINICA SANTA HELENA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
200,00190907/12/2010 04119230000125
DL DORACI DA SILVA BORGES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA SR. DORACI DA SILVA BORGES PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.
200,00191007/12/2010 14509571020
DL ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05434607/12/2010 97470910034
DL ANDREIS E POSSER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.
132,00434707/12/2010 05457400000144
DL CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO FIBRA PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.
20,00434807/12/2010 88545991000139
DL COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO E AVIAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.
341,00434907/12/2010 91828020000100
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
11,66191108/12/2010 07278702000180
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
161,44191208/12/2010 07278702000180
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
41,00191308/12/2010 07278702000180
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS E AMBALAGEM EM ALUMINIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
34,04191408/12/2010 07278702000180
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
126,55191508/12/2010 07278702000180
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.0003427-1, 3597-9,2881-6, 2980-4, 1275-8, 1145-8, 1092-3.
1.773,81191608/12/2010 82873068000140
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
274,88191708/12/2010 82873068000140
DL PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPECULO VAGINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
392,00191808/12/2010 10749915000158
DL MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05191908/12/2010 91828120049
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
315,35192008/12/2010 76535764000224
DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
265,00192108/12/2010 12927161000104
DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAUDE E ASS. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
1.330,00192208/12/2010 12927161000104
DL RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS
(525,00)431608/12/2010 91301713000140
DL ANDREIS E POSSER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II
47,22435008/12/2010 05457400000144
DL ANDREIS E POSSER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II
39,58435108/12/2010 05457400000144
DL R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS NOS PROJETOS NATALINOS DO PROGRAMA FEAS/OASF
31,50435208/12/2010 09223597000108
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABONETES PARAUSO NOS PROJETOS DO PROGRAMA FEAS/OASF
31,90435308/12/2010 94215084000124
DL CPC- PARKING ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IOO-0320.
5,80435408/12/2010 86969714000128
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
20,00435508/12/2010 02916830000199
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
PLACAS IFL 5918.
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IPANEMA PLACAS IFL-5788 DA SEC.DA AGRICULTURA.
22,00435608/12/2010 02916830000199
DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2254.
438,23435708/12/2010 03000215000109
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.
677,00435808/12/2010 91302091000175
DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHUMBO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IOO-0320 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
15,00435908/12/2010 73730129000633
DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOW-9024.
110,00436008/12/2010 73730129000633
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS.
418,48436108/12/2010 76535764000224
DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
55,97436208/12/2010 76535764000224
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL.
892,28436308/12/2010 76535764000224
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
106,39436408/12/2010 76535764000224
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CASA DA CULTURA.
52,20436508/12/2010 76535764000224
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
618,11436608/12/2010 76535764000224
DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 007/2010 - COMBUSTIVEL.
300,00436708/12/2010 92821701000100
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
1.092,25436808/12/2010001/2010 73301327000177
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 19
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
1.907,75436908/12/2010001/2010 73301327000177
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
(1.907,75)436908/12/2010001/2010 73301327000177
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
3.200,00437008/12/2010001/2010 73301327000177
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
79,45437108/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
168,48437208/12/2010001/2010 89656425000167
DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC75 E S-3015 PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INM-2223.
159,00437308/12/2010 89656425000167
DL CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM PLACAS IRB-8242.
12,00437408/12/2010 02351705000189
DL DE LIMA & BORGES LTDA - PROJESOM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM COPIA DE CHAVES PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.
10,00437508/12/2010 10212792000111
DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA PRAÇA DA PREFEITURA.
1.352,30437608/12/2010 94215084000124
DL RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS
525,00437708/12/2010 91301713000140
CV ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010.
419,14437808/12/2010019/2010 92799667000114
CV ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010.
539,58437908/12/2010019/2010 92799667000114
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 20
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
216,20192309/12/2010 97239275000
DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR.
4,49192409/12/2010 07350848000190
DL CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62192509/12/2010 91967244049
DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL.
189,00192609/12/2010 04475951000178
DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA.
124,00438009/12/2010 93571636000174
DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA.
60,00438109/12/2010 93571636000174
DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.
61,45438209/12/2010 07350848000190
DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA TERCEIRA IDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS.
23,80438309/12/2010 07350848000190
DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AOS PROGRAMA SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NATALINOS.
433,20438409/12/2010 72102171000132
DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
289,45438509/12/2010 72102171000132
DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO.
860,00438609/12/2010 04475951000178
DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO.
(860,00)438609/12/2010 04475951000178
DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.
383,51438709/12/2010 03000215000109
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARATI PLACAS IFL-5918.
30,00438809/12/2010 04586747000124
DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO.
23,80438909/12/2010 07350848000190
DL PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009.
802,20439009/12/2010 05117185000132
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO E ANEL VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8238.
100,00439109/12/2010 00485542000525
DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A PROJETO SPDA PREDIO PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
31,50439209/12/2010 92695790000195
DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PEN DRIVE, PARA TENDER A CAMARA MUNICIPAL.
45,0011510/12/2010 12927161000104
DL COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE FUNILARIA, MECANICA, ELETRICA E PINTURA NO VEICULO DE PLACAS - IOC-1411.
500,00192710/12/2010 10684622000130
DL COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SCOM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS - ING-1724 DO PSF.
1.700,00192810/12/2010 10684622000130
DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IFE-1319 QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.
140,00439310/12/2010 10353549000113
DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IMN-2223, IMPLEMENTOS GRAMPOS E ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.
660,00439410/12/2010 10353549000113
DL REFORMAQ IND. COM. COMPON. RODOVIARIAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PONTEIRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L.
160,00439510/12/2010 88097969000173
DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.
257,77439610/12/2010 33768581000165
DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.
392,23439710/12/2010 33768581000165
CITTÀ Informática Ltda
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Página: 22
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A EMPRESA BASSO PANCOTTE & CIA LTDA ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2010.
196.528,05439810/12/2010007/2010 00220982000127
DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM METAL PARA A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.
29,80439910/12/2010 89655328000150
DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATALINOS.
335,00440010/12/2010 04475951000178
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
4.354,32440110/12/2010001/2010 73301327000177
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
568,21440210/12/2010001/2010 89656425000167
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
6.656,5611613/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.745,2711713/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.464,3611813/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
383,9411913/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.117,16192913/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
608,22193013/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
817,65193113/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
387,05193213/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
7.405,75193313/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
654,12193413/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.243,69193513/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
202,98193613/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
473,62193713/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
676,61193813/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
12.119,72193913/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
392,97194013/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
502,79194113/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
856,68194213/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
305,12194313/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
856,70194413/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
356,72194513/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
7.229,60194613/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
332,91194713/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.328,68194813/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.105,21194913/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
198,10195013/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.229,81195113/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
211,49195213/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
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Página: 24
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
730,73195313/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.150,00195413/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.192,51195513/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
39,86195613/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.455,26195713/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.692,52195813/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.278,72195913/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
142,08196013/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.428,45196113/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.927,05196213/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
693,68196313/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
932,67196413/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
167,41196513/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.081,50196613/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 25
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
343,19196713/12/2010
DL DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0001145-8
124,54196813/12/2010 92665611010300
DL DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
253,19196913/12/2010 92665611010300
DL ELSA PALOSCHI BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO.
1.000,00197013/12/2010
DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
65,00197113/12/2010 05911435000101
DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
247,10197213/12/2010 94811510000192
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.
90,65197313/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE .
76,88197413/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
2.042,39197513/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL.
229,93197613/12/2010 97505838000179
DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62440313/12/2010 00814158005
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
5.533,80440413/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.248,53440513/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
112,43440613/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.085,00440713/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
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608,94440813/12/2010
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417,00440913/12/2010
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521,25441013/12/2010
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357,72441113/12/2010
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415,16441213/12/2010
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918,66441313/12/2010
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10.155,07441413/12/2010
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741,40441513/12/2010
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1.880,60441613/12/2010
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6.529,76441713/12/2010
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1.122,33441813/12/2010
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1.952,14441913/12/2010
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797,21442013/12/2010
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199,30442113/12/2010
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459,93442213/12/2010
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485,48442313/12/2010
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2.183,13442413/12/2010
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535,36442513/12/2010
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357,72442613/12/2010
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19.699,85442713/12/2010
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701,14442813/12/2010
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1.966,75442913/12/2010
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715,44443013/12/2010
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3.293,07443113/12/2010
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987,92443213/12/2010
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8.453,56443313/12/2010
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18.615,94443413/12/2010
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2.435,61443513/12/2010
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327,06443613/12/2010
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1.708,33443713/12/2010
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2.836,24443813/12/2010
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2.029,83443913/12/2010
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67,66444013/12/2010
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699,16444113/12/2010
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7.741,09444213/12/2010
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1.417,52444313/12/2010
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939,99444413/12/2010
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405,49444513/12/2010
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1,64444613/12/2010
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2.353,80444713/12/2010
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194,60444813/12/2010
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5.139,56444913/12/2010
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194,59445013/12/2010
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1.353,22445113/12/2010
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236,81445213/12/2010
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236,81445313/12/2010
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1.200,00445413/12/2010
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2.000,00445513/12/2010
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1.555,58445613/12/2010
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8.807,47445713/12/2010
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2.153,96445813/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
924,35445913/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
9.946,58446013/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
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562,13446113/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
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DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.090,00446213/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.094,26446313/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.162,09446413/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
495,79446513/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
925,04446613/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.683,14446713/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.016,84446813/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
407,79446913/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
645,98447013/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.743,72447113/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
898,99447213/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
412,09447313/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4.599,52447413/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
105,00447513/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 30
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
587,29447613/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.205,79447713/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
4,32447813/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
535,13447913/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
1.227,97448013/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
383,62448113/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
126,00448213/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
400,00448313/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
326,66448413/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.687,52448513/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
2.206,78448613/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
648,90448713/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
859,77448813/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 31
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.
VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.
2.226,14448913/12/2010 00000000450987
DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.
VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.
7.041,66449013/12/2010 00000000450987
DL DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS - PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.
64,50449113/12/2010 10730838000194
DL DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS- PARA ATENDER AO PROGRAMA FEAS/OASF/2010.
38,70449213/12/2010 10730838000194
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA).
5.267,41449313/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA.
55,48449413/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA.
443,28449513/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR.
1.662,84449613/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.
33,28449713/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL.
39,39449813/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GENERAL CADORNA.
227,47449913/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR.
95,37450013/12/2010 02016439000138
DL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.
35,20450113/12/2010 02558157001720
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N° 009/2010 DE HELENA FONTANA BRANDELERO.
93,00450213/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 32
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO MES 12/2010.
50,69450313/12/2010
DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010.
315,99450413/12/2010 92829100000143
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.
24,00450513/12/2010 02419175000163
DL ELIANA MARAFON CHESTIES E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E POTES PLASTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II IDOSO.
60,00450613/12/2010 10600755000180
DL MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO DA SEC DA AGRICULTURA.
95,00450713/12/2010 04259928000146
DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62450813/12/2010 00814158005
DL CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62450913/12/2010 13944533020
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC.
62,72451013/12/2010 07278702000180
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.
46,75451113/12/2010 07278702000180
DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.
50,59451213/12/2010 07278702000180
DL TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
39,00451313/12/2010 10273719000150
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO
6.744,31451413/12/2010 97505838000179
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 33
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO.
14.648,67451513/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL - CERRO DA EVA.
15,91451613/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL.
310,68451713/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.
15,91451813/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.
319,69451913/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.
215,25452013/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
111,33452113/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.
345,15452213/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO.
57,25452313/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EA BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO.
2.045,41452413/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
654,76452513/12/2010 97505838000179
DL JOSE ALDO BEDIN PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.
600,00452613/12/2010 00871847027
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS. 354,46452713/12/2010
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-3 região
PARA PAGTO DE DESPESAS COM ART Nº 2010/12153 28,00452813/12/2010 04053157000136
DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC, CRIANÇA E ADOLESCENTE.
860,00452913/12/2010 04475951000178
DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL.
33,0012014/12/2010 04031139000153
DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDE A CAMARA MUNICIPAL.
63,9812114/12/2010 04031139000153
CV MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.
(284,52)172614/12/2010034/2010 94894169000186
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0000799-0.
269,99197714/12/2010 82873068000140
DL GORGES & GORGES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO DENTARIO.
82,95197814/12/2010 08078165000198
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA.
980,00197914/12/2010 93038560000116
DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62198014/12/2010 00375163026
DL CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES DE TC DE CRANIO REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
350,00198114/12/2010 07566075000183
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.
6.000,00198214/12/2010 04344981000145
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.
(6.000,00)198214/12/2010 04344981000145
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A LAJEADO RS.
24,00198314/12/2010 02419175000163
DL MARILETE B. VALERIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRIMID PARA ATENDER A POPULAÇÃO MUNICIPAL.
38,90198414/12/2010
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL JLA RIGO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CIRURGICO BUCOMAXICOFACILA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
400,00198514/12/2010 06246517000141
DL HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
41,22198614/12/2010 08530218000160
DL A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE REDIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 003/2010.
192,00198714/12/2010 04987320000138
DL DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PARA PAGTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1968/2010
6,80198814/12/2010 92665611010300
DL A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.
510,00198914/12/2010 04987320000138
DL A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.
(510,00)198914/12/2010 04987320000138
CV EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02.
1.493,04199014/12/201013/2010 09558595000170
DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
65,00199114/12/2010 05911435000101
DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
(65,00)199114/12/2010 05911435000101
CV MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.
284,52199214/12/2010034/2010 94894169000186
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.
3.000,00199314/12/2010 04344981000145
DL B ROMANINI BASSO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE BALAS E GELADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATLA/2010.
612,00453014/12/2010 03138959000186
DL ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62453114/12/2010 77813189000
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, TUBO 32, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
632,49453214/12/2010 93038560000116
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
64,88453314/12/2010 43421539049
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4245.
75,00453414/12/2010 91288050000333
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4245.
(75,00)453414/12/2010 91288050000333
DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.
24,00453514/12/2010 02419175000163
DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.
28,56453614/12/2010 07350848000190
DL FREDY TINTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS.
227,91453714/12/2010 07155731000155
DL FREDY TINTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS.
515,60453814/12/2010 07155731000155
DL FREDY TINTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS.
66,49453914/12/2010 07155731000155
DL ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12,00454014/12/2010 04031139000153
DL M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A E.M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.
415,00454114/12/2010 00798402000183
DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.
261,04454214/12/2010 76535764000224
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
195,99454314/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
64,92454414/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER
379,04454514/12/2010001/2010 89656425000167
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
321,41454614/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
24,05454714/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
29,52454814/12/2010001/2010 89656425000167
DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADESIVO 3M PARA JUNTA PARA ATENDER VEICULO PLACAS IMJ-0371, IOW-9024 E TRATOR BL88 E F8030.
183,00454914/12/2010 89656425000167
DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER PARA ROÇADEIRA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.
33,60455014/12/2010 89656425000167
TP DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ,CFE TOMADA DE PRECOS Nº 011/2007, CONTRATO Nº 03/2008 E TERMO ADITIVO Nº 02 DE 30/12/2009.
1.683,24455114/12/2010011/2007 92412782000194
DL LEONECIR ZANCHIN E.I. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.
88,00455214/12/2010 07735290000160
DL BALDISSERA & FILHO LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA AS ATIVIDADES NATALINAS 2010 CFME PROJETO NATALINO ALEGRIA DO NATAL.
500,00455314/12/2010 08837771000140
CV EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02.
832,50455414/12/201013/2010 09558595000170
CV R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF
397,94455514/12/201013/2010 05355947000139
CV R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF
(397,94)455514/12/201013/2010 05355947000139
CV DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO
420,00455614/12/201013/2010 91288050000333
CV DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO
(420,00)455614/12/201013/2010 91288050000333
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
CV CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COCA-COLA E AGUA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ACORDO COM O PROJETO DE NATAL 2010.
216,40455714/12/201013/2010 94215084000124
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO
420,00455814/12/2010 91288050000333
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO
(420,00)455814/12/2010 91288050000333
DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO
420,00455914/12/2010 91288050000333
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
1.907,75456014/12/2010001/2010 73301327000177
DL ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENLÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS IEA-5833.
59,00456114/12/2010 94165057000194
DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇAO DA CARREGADEIRA 75 III.
150,00456214/12/2010 10353549000113
DL LEONECIR ZANCHIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS NA OCAISÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE - ESCOLA.
176,00456314/12/2010 07735290000160
DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONTRATO 043/2010.
3.000,00199415/12/2010 04344981000145
CV EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02.
103,83199515/12/2010013/2010 09558595000170
DL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO
1.150,00199615/12/2010 88417787000132
DL TRAUMARAU ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM HONORARIOS EM AVALIÇÃO ORTOPEDICA PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO.
800,00199715/12/2010 07004687000182
DL ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS PARA ÓCULOS DE VISÃO ATENDENDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO .
100,00199815/12/2010 06890030000105
DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
820,00199915/12/2010 02160382000146
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 39
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
NÃO CONSTANTES NO CONTRATO.
DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.
3.279,25200015/12/2010 02160382000146
DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.
(3.279,25)200015/12/2010 02160382000146
PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
25.200,00200115/12/201012/2009 04344981000145
DL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
1.621,70200215/12/2010 07630303000137
CV BASALTO NOVA ALVORADA LTDA M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS LEVES PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.
190,00200315/12/2010036/2010 01938211000132
NA AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
195,00200415/12/2010 05911435000101
NA GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0000799-0.
39,23200515/12/2010 82873068000140
NA GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
177,84200615/12/2010 82873068000140
NA GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
(177,84)200615/12/2010 82873068000140
NA GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
138,61200715/12/2010 82873068000140
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
122,36200815/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
(122,36)200815/12/2010
DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA SERVIDORA CACIANE DA SILVA SEVERNINI PERIODO DEZEMBRO/2010.
142,08456415/12/2010
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
1.220,99456515/12/2010 97505838000179
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 40
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL.
785,09456615/12/2010 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO
814,65456715/12/2010 97505838000179
DL DELEZIA FACHIN BRANDELERO - MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA GELADEIRA DA COZINHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
95,00456815/12/2010 12491274000100
NA TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILU-1841- ILP-9010 E IIR-0246 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.
450,00456915/12/2010 04584923000199
NA A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS IRB-8231.
75,00457015/12/2010 04586747000124
NA IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS INFORMATIVOS DE EVENTOS ANO 2011.
1.155,00457115/12/2010 04475951000178
NA MARCOS ANDRE ANNES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SHOW NATALINO, GRUPO OS PERALTAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS 2010.
3.500,00457215/12/2010 94751641000121
NA RENATA MORLIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOS REFERENTE ATIVIDADES DA SMEC.
399,00457315/12/2010 10320871000146
NA M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.
4,75457415/12/2010 00798402000183
NA MIGLIORINI & CIA LTDA. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.
575,05457515/12/2010 90910399000130
NA M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.
0,44457615/12/2010 00798402000183
NA MIGLIORINI & CIA LTDA. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.
239,56457715/12/2010 90910399000130
NA MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO PBV II .
136,00457816/12/2010 97209951000107
NA PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
34,01457916/12/2010 87124582000104
NA PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
60,67458016/12/2010 87124582000104
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 41
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
NA PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
71,89458116/12/2010 87124582000104
NA PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
41,78458216/12/2010 87124582000104
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
(3.198,73)195117/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
(211,49)195217/12/2010
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
(122,36)195317/12/2010
NA SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
3.410,22200917/12/2010
NA SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010
122,36201017/12/2010
NA PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
54,29458317/12/2010 87124582000104
NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
30,00458417/12/2010 94215084000124
NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
335,40458517/12/2010 94215084000124
NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MELHORIA NA REDE D'ÁGUA NO MUNICIPIO.
210,00458617/12/2010 94215084000124
NA TRANSPORTES VIA NOSTRA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS, NOS TERMOS DA LEI MUNIC. 802/2003.
450,00458717/12/2010 08646264000129
CV ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO E GARAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2010.
(0,96)153020/12/2010032/2010 10626509000106
NA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NO MUNICIPIO.
57,00201120/12/2010 06030141000214
NA ADELAR TABORDA DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PARECER SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA.
500,00201220/12/2010
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 42
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
CV EAPA - SERVICOS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010, CARTA CONVITE 018/2010.
510,00201320/12/201018/2010 05704282000121
CV LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.
3.279,25201420/12/2010026/2010 02160382000146
NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010
135,18458820/12/2010 05355947000139
NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010
(135,18)458820/12/2010 05355947000139
NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010.
135,18458920/12/2010 05355947000139
NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOSFOROS E PAPEL ALUMINIO PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010.
41,88459020/12/2010 05355947000139
NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FEA/OASF-2010.
221,70459120/12/2010 05355947000139
NA AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62459220/12/2010 49518178020
NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
30,00459320/12/2010 94215084000124
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
495,55201521/12/2010001/2010 73301327000177
NA CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 229/2010.
22,40459421/12/2010 97505838000179
NA SUPERMERCADO BERNARDI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS NATALINOS/2010.
240,00459521/12/2010 09006304000130
NA SUPERMERCADO BERNARDI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
40,00459621/12/2010 09006304000130
NA BRASIL TELECOM S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.
128,14459721/12/2010 76535764000224
NA BRASIL TELECOM S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
56,82459821/12/2010 76535764000224
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Página: 43
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.
NA BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.
180,36459921/12/2010 76535764000224
NA I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS REFERENTE COMPETENCIA 012/2010.
163,24460021/12/2010
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
5.610,00460121/12/2010001/2010 73301327000177
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
1.870,00460221/12/2010001/2010 73301327000177
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
3.244,45460321/12/2010001/2010 73301327000177
NA DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
255,38201622/12/2010 92665611010300
NA TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS PEUGEOT DE PLACAS INC-6475.
150,00201722/12/2010 04584923000199
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
204,75201822/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
193,32460422/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
608,86460522/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
285,59460622/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
127,95460722/12/2010001/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.
95,00460822/12/2010 89656425000167
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 44
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.
(95,00)460822/12/2010 89656425000167
NA IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010.
105,33460922/12/2010 92829100000143
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.
73,41461022/12/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.
21,59461122/12/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2223.
91,00461222/12/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA CERREGADEIRA HA10.
78,00461322/12/2010 89656425000167
CV ASTOLFI COM DE INSTRUM MUSICAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS , ENSAIOS , APRESENTAÇÃO E REGENCIA DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL,CORAL MUNICIPAL E ORQUESTRA DE FLAUTA DOCE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 013/2010.
620,00461422/12/201013/2010 03390425000142
NA COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CELOFANE E LAÇOS PARA EMBALAGEM DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTOS NATALINOS CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS ANO 2010.
39,50461522/12/2010 72102171000132
NA NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
110,40201923/12/2010 01733345000117
NA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO
600,00202023/12/2010 88417787000132
NA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.
473,47202123/12/2010 88417787000132
NA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO
200,00202223/12/2010 88417787000132
NA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO
19,63202323/12/2010 88417787000132
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 45
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
NA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO
190,52202423/12/2010 88417787000132
NA ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
10,81202523/12/2010 00047825006
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
191,82202623/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
3,55202723/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
168,81202823/12/2010 40432544000147
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
116,35202923/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
103,64203023/12/2010001/2010 89656425000167
NA BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO 33231261
60,57203123/12/2010 76535764000224
NA DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE DE OBRAS NO MUNICIPIO.
13,80461623/12/2010 28445490044
NA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES.
1.176,33461723/12/2010 92885888000105
NA JP ELETRONICA PICCOLI LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO BRITADOR.
336,00461823/12/2010 07185610000156
NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1000007358/2010.
218,99461923/12/2010 34028316002661
NA SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.
24,00462023/12/2010 02419175000163
NA EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
64,88462123/12/2010 43421539049
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 46
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
NA JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
43,24462223/12/2010 00814158005
NA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES- COMPLEMENTO AO EMPENHO 4617.
15,92462323/12/2010 92885888000105
CV FLORES, CORADI & REVEILLEAU - ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CARTA CONVITE 017/2009. CONTRATO 035/2009, ADITIVO 01.
1.269,48462423/12/201017/2010 03284354000101
NA DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 021/2010.
600,00462523/12/2010 12927161000104
NA ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.
300,00462623/12/2010 92821701000100
NA VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.
169,90462723/12/2010 02449992012170
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
19,62462823/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
(19,62)462823/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA.
66,00462923/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.
119,00463023/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE.
24,67463123/12/2010 40432544000147
NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
19,62463223/12/2010 40432544000147
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
118,11463323/12/2010001/2010 89656425000167
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 47
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
218,79463423/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
139,92463523/12/2010001/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
375,63463623/12/2010001/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO TECNO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQF-9666.
9,00463723/12/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2254.
196,00463823/12/2010 89656425000167
NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA AGRICOLA.
15,00463923/12/2010 89656425000167
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
26,42464023/12/2010001/2010 89656425000167
NA CELSO PEDRO ZILLI M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.
10,00464123/12/2010 02479670000168
NA EMPRES. BRAS. CORREIOS TELEGR - ECT
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INSTRUMENTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO N° 109/1.09.000.1145-8.
14,30464223/12/2010 34028316485956
NA RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.
21,62464323/12/2010 68433662015
DL METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO 1/2 X 1/2 E CANTONEIRAS PARA MELHORIAS EM PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS - GARAGEM.
80,00464423/12/2010 10706806000153
DL FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90.
278,28464523/12/2010 88733811000142
DL IVANILTO BORELLI PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA BRITA.
176,84464623/12/2010 44440537049
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 48
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL IVANILTO BORELLI PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA BRITA.
19,16464723/12/2010 44440537049
DL SB SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SITE ,CONFORME CONTRATO Nº 046/2009,TERMO ADITIVO Nº 01/2010.
180,00464823/12/2010 07081093000175
DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.
1.053,05464923/12/2010 02449992012170
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.
1.190,21465023/12/2010001/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.
2.825,23465123/12/2010001/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009.
2.982,90465223/12/2010007/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009.
248,22465323/12/2010007/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.
1.325,05465423/12/2010007/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.
(1.325,05)465423/12/2010007/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.
1.325,05465523/12/2010001/2009 10600819000143
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.
2.720,81465623/12/2010001/2009 10600819000143
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 49
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009.
4.446,36465723/12/2010001/2009 10600819000143
DL LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.
237,78465827/12/2010 50750298000397
DL CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.
400,00465927/12/2010 87161501000138
CV MODELO PNEUS LTDA. PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010.
20.364,00466028/12/2010037/2010 94510682000126
CV BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010.
2.424,00466128/12/2010037/2010 73730129000633
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA .
162,95466228/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA .
205,15466328/12/2010 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA .
855,81466428/12/2010 02016439000138
DL M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO E EDILIO L. CHESTIES.
684,02466528/12/2010 00798402000183
DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 002/2011- AQUISIÇÃO DE PNEUS.
300,00466629/12/2010 92821701000100
DL PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP-CID.
(22,91)1631/12/2010 00000000000000
DL CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA ,REALIZADOS NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010.
(1.485,00)1631/12/2010 07274266000171
DL IVANIR MENEGAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.
(172,86)5131/12/2010 72216093068
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010
Página: 50
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL HOSPIDATA S/S LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL .
(254,91)5531/12/2010 89171417000120
DL VALDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.
(400,00)6031/12/2010 94187010068
CV FAVRETTO INCORPORACOES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010.
(28.322,00)22231/12/2010001/2010 09039244000152
CV FAVRETTO INCORPORACOES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE VIAS URBANAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010.
(21.662,86)22431/12/2010001/2010 09039244000152
DL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAU - APAE
PARA PAGTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO,
(1.260,00)39931/12/2010 90779752000195
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
(0,66)46631/12/2010001/2010 73301327000177
PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
(1.295,00)46631/12/2010001/2010 73301327000177
CV GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2010.
(1.318,00)53731/12/2010015/2010 82873068000140
DL EURICO RODRIGUES STRIZER PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA RECONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.
(400,00)54231/12/2010 92551602068
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
(981,08)55431/12/2010001/2010 89656425000167
CV RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2010.
(4.142,00)56831/12/2010007/2010 88644877000166
DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU
PARA PAGTO DE DESPESAS JUDICIARIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
(4,10)60331/12/2010 89522064000166
DL PRHODENT - COM. REPRE. PROD. HOSP.
VALOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO.
(113,40)61531/12/2010 93327161000175
DL PRHODENT - COM. REPRE. PROD. HOSP.
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO
(113,40)61631/12/2010 93327161000175
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Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
CV BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5-25 PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010.
(440,00)73331/12/2010006/2010 73730129000633
DL AMIS - ASSOCIAÇÃO MARAUENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INCLUSÃO EM ABRIGAMENTO ,CONFORME PROCESSO Nº 109/5.09.0000094-3 DA COMARCA DE MARAU ,REF.A CRIANÇA RAYANE DAL BOSCO.
(1.020,00)96431/12/2010 91305870000124
DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU 215/75R17.5 FRIO E RAC42 EVD03 DE MICRO ONIBUS PLACA IPY-1543.
(812,00)109231/12/2010 88644877000166
DL MARIA CONCEIÇÃO B. DE MACEDO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO A PACIENTES DO MUNICIPIO.
(180,00)124431/12/2010 90758340044
DL RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO Nº-041/2010.
(924,00)137531/12/2010 04523298000175
DL NAGIBE FORMAGINI BRANDELERO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA INSTALAÇÃO DE AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA ,CONFORME CONTRATO Nº 015/2010.
(50,00)165631/12/2010 54424135004
CV GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.
(13,38)170731/12/2010034/2010 82873068000140
CV DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.
(0,11)172131/12/2010034/2010 94811510000192
DL MARIA SANTA GONÇALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO.
(1.000,00)173131/12/2010 01533331030
CV FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.
(623,67)181731/12/2010036/2010 08983379000109
CV ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010.
(958,72)187931/12/2010019/2010 92799667000114
DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
(32,43)190431/12/2010 64910210091
DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
(54,05)192331/12/2010 97239275000
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Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
CV FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.
623,67203231/12/2010036/2010 08983379000109
DL CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
(375,00)231931/12/2010 87161501000138
DL CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
(60,00)232031/12/2010 87161501000138
CV ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PETI ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2010.
(0,03)305231/12/2010027/2010 92799667000114
TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010.
(350,71)313031/12/2010005/2010 00220982000127
DL BANRISUL - AGENCIA 574 DE VILA MAR
PGTO DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA . (84,00)317231/12/2010
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA).
(33,92)322331/12/2010 02016439000138
DL BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 14" CR PARA USO NA REPETIDORA MUNICIPAL.
(249,90)323531/12/2010 87296026004013
DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. (56,00)329531/12/2010 00000000450987
DL MATERIAIS PARA PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - LIVRARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, FAMILIA - ESCOLA, PARA USO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO MUNICIPIO.
(142,50)331131/12/2010 11810582000198
PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
(23,94)417131/12/2010001/2010 89656425000167
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL.
(775,66)423331/12/2010 93038560000116
NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
(30,00)458431/12/2010 94215084000124
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010.
350,71466731/12/2010005/2010 00220982000127
DL PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP.
3.483,11466831/12/2010 00000000000000
Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA
956.334,41
CITTÀ Informática Ltda