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Hois:
Aag<stto Únicu doExpedíame.T«l. 33223Bé8ext.: 12143 • 12144
LicenciadoDorval JoséCarias SamayoaMinistro de Finanzas PúblicasSu Despacho
Respetable Señor Ministro:•«<
Adjunto a la presente sírvase encontrar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLANOPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 CON LOSFORMULARIOS DTP CORRESPONDIENTES, DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMADE GUATEMALA -CDAG-, el cualJue elaborado con el techo presupuestario asignado para la institución,según Oficio Número 000384 defecha 5 de julio 2013 por concepto de Aporte Constitucional seg^n loestipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 91, estimado por el Ministeriode Finanzas Públicas en un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOSESENTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS DOS QUEZALES (384,16S^02M), más ingresos propios deCUATRO MILLONES DE QUETZALES (Q4,000,000.06).
No está demás, indicar que de acuerdo a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República CDAG es una institución autónoma y según elartículo 95, literal k., regula que el Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala esatribución del Comité Ejecutivo someterlo a aprobación ante la Asamblea General del deporte como mínimocon tres meses de antelación al inicio del año fiscal, por lo tanto el presupuesto es sometido a aprobacióndurante el mes de octubre de cada año y el mismo considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la citadaLey, laAsamblea General del Deporte debe aprobarlo denudo de los treinta días siguientes y posteriormentese remitirá para su infomiación al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República deGuatemala.
En virtud deloanteriormente expuesto, elPresupuesto de laConfederación Deportiva Autónoma deGuatemala, aprobado por la autoridad máxima del deporte, será remitido conforme lo estipula la Ley Nacionalpara el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, por lo que es necesario considerar, que los renglones degasto ymontos asignados en documento adjunto, de estimario conveniente la Asamblea General del Deporte,podrían tener la variación de la distribución de los montos asignados.
d _u¿?EN-T50 DE ATENCION AL USUARIO^-CAU-
SECRETARIA GENERALMiNJSTERiqDE FÍNANZAS PÚBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 21!ssi-s»c r7:^^rs=r^/r==3n^TSrs.^^2:^^
Al I 1^1 I
Fimia-.
Guatemala, 15 de julio de 2014O-CDAG-SGF-DP-INF-OI7-2014
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,atentamente.
•-A:. :L ^Licda. Marta" Alicia Meighan(,de Águilar
Subgereníe Financiero' •
Adj. Lo citado .
SUB-GÉRENTEFINANCIERO
. ^ficjreniej
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Lic.] Jijan Ignacio Lemus V. c- "Subgerente de Desanrollo Institucional /
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Licenciada
Ekaterína ParrillaSecretaria GeneralSecretaria General de Planificación y ProgramaciónDe la Presidencia -SEGEPLAN-Ciudad de Guatemala
Licenciada Parilla
Guatemala, 15 de julio de 20140-CDAG-SGF-DP-INF-016-20I4
1HORA
SEGEPLANRECEPCION DE DOCUMENTOS
! 15JUl Mtt
CA «CUSflEkAdjunto a la presente sírvase encontrar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLAN
OPER.4TIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 CON LOSFORMULARIOS DTP CORRESPONDIENTES, DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMADE GUATEMALA -CDAG-, el cualfue elaborado con el techopresupuestario asignado para la institución,segtJn Oficio Número 000384 de fecha 5 de Julio 2013 por concepto de Aporte Constitucional según loestipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 91, estimado por el Ministeriode Finanzas Públicas en un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOSESENTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS DOS QUEZALES (384,165,802,00). más ingresos propios deCUA TRO MILLONES DE QUETZALES (Q4,000,000.00),
No está demás, indicar que de acuerdo a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República CDAG es una institución autónoma y según elartículo 95, literal k., regula que el Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala esatribución del Comité Ejecutivo someterlo a aprobación antela Asamblea General del deporte como mínimocon tres meses de antelación al inicio del año fiscal, por lo tanto el presupuesto es sometido a aprobacióndurante el mes de octubre de cada año y el mismo considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la citadaLey, la Asamblea General del Deporte debe aprobarlo dentro de los treinta días siguientes yposteriormentese remitirá para su infonnación al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República deGuatemala.
Envirtud de loanteriormente expuesto, elPresupuesto dela Confederación Deportiva Autónoma deGuatemala, aprobado por la autoridad máxima del deporte, será remitido conforme lo estipula la Ley Nacionalpara el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, por lo que es necesario considerar, que los renglones degasto ymontos asignados en documento adjunto, de estimarlo conveniente la Asamblea General del Deporte,podrían tener la variación de la distribución de los montos asignados.
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, atentamente,
Licda. Mart4 Alicia Meigha i de^guienteFiflancT
Vo. Bo.
¿ C.D.A.G «5 SUB-GERENfE5 r-itilKktriPQ )^ financiera%
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iyjuan^nacioLemus^j ^Subg( r/nte db Desarrollo Instituci
RENTE
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i SUaGERENClA _DESARROLLO S
^ INSTITUCIONALO
Adj ucMIa uno somos un latido. Juntos somos un solo26 colle 9-3i Zona S. Potado de los Deportes «PBX: 24127500«'www.cdag.com.gt'°^1w«'w.focebook.com/CDAG.Guatemala ; ©cdog^gt ¡S cdagtv
PORcdAG'
Licenciada
Nora Segura de DelcompareContralora General
Contraloría General de Cuentas
Presente.
Estimada Licenciada Segura:
O-CDAG-SDI-029-2014
Guatemala, 15 de Julio 2014
CONTRALORlA 0EK6RALD| CUENTASSECRETARIA GENERAL
ALM
16 JUL ZOn
E DOCUMHra ItlTM
Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.
En atención a Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-086-2014JE remitido por la Secretaria dePlanificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atento laConfederación Deportiva Autónop^ de Guatemala, hace entrega del AnteproyectoPlan Operativo Anual 2015 m9íáífícado de acuerdo a las observaciones realizadas pordicha Secretaría. ^ ^
'o SUBGERENCiAs desarrollo\t INSTITUCIONAL §
Lic. Ití^-^nacio ^Subgeremíí^e Desarrollo Institüíl^al
Vo.Bo. Lic.
Gefente
CDAG
s gerencia
26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 24127500 • www.cdag.com.gtÉl www.facebook.com/CDAG.Guatemala @cdag_gt § cdagtv
' lBaK!BSj!».t<£rsí;--.r„£-
Ü
coA3'
CENTRO OE ATENCIÓN AL USUARIO -cXi J-SeCRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICASRECEPCIÚN VENTANILLA # 21
—l/jcr:::' >.0.' | 'p—| \15JUL20H ii í
< Ji 'aOT^errsf^J
O-CDAG-SDI-028-2014Guatemala, 15 de Julio 2014
Hora: Firma
Reg'SIro Úmco <3o ExpedíanlaTal.: 23228888 ext.: 12143 - 12J44
Licenciado
Ekaterina Parrilla
Secretaria
Secretorio de Planificación y Progromoción de lo PresidenciaSEGEPLAN
Estimada Licenciada Parrilla;
Con un cordiol saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarlas.
En atención o Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-086-2014JE remitido por la Secretario dePlanificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atenía laConfederación Deportiva Autóp^ífiia de Guotemala, hace entrega del AnteproyectoPlan Operativo Anual 2015^i2^Qif¡cado de acuerdo o las observaciones realizados pordicho Secretaría.
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INSTITUCIONAL Oi
üc. Ji/bn^nacio LemSubgeren/e;de Desarrollo Institucional
Vo.Bo. Li
ente
Cada uno somas un latido, juntos somos un solo26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de ios Deportes • PBX: 24127500•vs/v^w.cdog.com.gt
ií www.facebook.com/CDAG.Guatemala @cdag_gt g cdagtv
cdAG-'
O-CDAG-SDI-028-2014
Guatemala, 15 de Julio 2014
Licenciada
Ekaterina Parrilla .
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la PresidenciaSEGEPLAN
Estimada Licenciada Parrilla;
Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.
En atención a Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-08Ó-2014.JE remitido por la Secretaria dePlanificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atento loConfederación Deportiva Autóp€ífiio de Guotemalo, tiace entrega del AnteproyectoPlan Operativo Anual 2015 jpí^cado deacuerdo a las observaciones realizados pordicho Secretario.
O SUBGERENCIA ^"i DESARROLLO °« INSTITUCIONAL «/o.
Lic. Jubn jgnacio Lem..Subgere^4^ Desarrollo Institucional
SEGEFlANiRiCEPCl0^jrJí:¡10(•.liiviEMT0Sn
1 5 JUL mk(
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Vo.Bo. Li
26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de los Deportes oPBX: 24127500-vvwvv.cdag.com.gt0:jri wv^'^v.fac8book.com/CDAG.Guatemala @cdag_gt ¡S:, cdagtv
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Para:
CC:
De:
Vo.Bo.:
Fecha:
Asunto:
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Firma y sello de recibido
HOJA DE TRAMITE
HT-CDAG-SDI>DGE-125-2014
Licenciado
Luis Madrid
Gerente
Licenciada
Alicia MeighanSubgerente FinancieroConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
Licenciada
Ruth Corzo
Directora de PresupuestoConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDi^G=
Licenciada
Karin Rivera
Directora de Gestión de la EstrategiaConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG
Licenciado
Juan Ignacio LemusSubgerente de Desarrollo InstitucionalConfederación Deportiva Autónoma de
16 de Julio de 2014
emolo -CDAG-
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¡5 SUBGERÉNCIADESARROLLO m
INSTITUCIOMAL o,
En cumplimiento al Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 24. elcual dice que el Anteproyecto de Presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de lo Ley,que se debe presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, o más tardar el 15 de julio decada año, debiéndose acompañar con el respectivo Plan Operativo Anual elaborado
conforme lineamiento que emita la Secretaría de Planificación y Programación de laPresidencia (SfrGEPLAN), por lo que me permito remitir los formularios DTP 1 al 6-A,definiendo categorías y los centros de costos, dominio y clasificación de productos,resultados institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto deegresos institucional: asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e ingresode insumes de cada unidad administrativa.
Al mismo tiempo, se remite Anteproyecto de Plan Operativo Anual 2015 modificado deacuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaria de Planificación yProgramación de la Presidencia -SEGEPLAN-.
Dichos informes fueron remitidos a la Contraioría General de Cuentas, SEGEPLAN yMinisterio de Finanzas Públicos en fechas 15 y 16 de Julio del 2014.
Sin otro particular, me suscribo de usted,
Cordlalm^te^ a Q¡
hora
^GERENCIA
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CTORAnONDErRATEGIA
ü
Para:
De:
Fecha:
Asunto;
Firma y setio derecibido
HOJA DE TRÁMITEHT-CDAG-SDI-DGE-126-2014
Licenciando
Juan Ignacio LemusSubgerente de Desarrollo InstitucionalConfederación Deportiva Autónoma de Guatemalo -CDAG-
Licenciada
Korin Rivera
Directora de Gestión de lo EstrategiaConfederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CD
15 de Julio de 2014
A¡p.
fi'flECOSAGESTION oe
-4ESTS4TEG.á
En cumplimiento al Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su
Artículo 24, el cual dice que el Anteproyecto de Presupuesto a que se refiere elArtículo 21 de la Ley, que se debe presentar al Ministerio de Finanzas Públicos,a más tardar el 15 de julio de cada año, debiéndose acompañar con elrespectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineomiento que emitala Secretorio de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),por lo que me permito remitir los formularios DTP 1 al 6-A, definiendo categoríasy los centros de costos, dominio y clasificación de productos, resultadosinstitucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto deegresos institucional; asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e
ingreso de insumos de cada unidad administrativo.
Al mismo tiempo, se remite Anteproyecto de Plan Operativo Anual 2015modificado de acuerdo a las obsen/odones realizadas por la Secretaria dePlanificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-.
Dichos informes fueron remitidos o la Contralorio General de Cuentas,SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas Públicas en fechas 15 y 16 de Julio del 2014.
Sin otro particular, me suscribo de usted.
Cordigimenje, ^ F* ^ -Subaerencia d© Desarron(^lnsti_^cio^
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16 JUL im
FIRMA-.HORA.
PlañíEstratégico,tivoMultlanual1
OperativoAnual
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Informemodificadoenafencióna
observacionesdeSEGEPLAN
Art.24ReglamentodelaLeyOrgánicadel
Presupuesto
SEGEPLANRECEPCIONDEDOCUMENTOS
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15JUL2014
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CONTRALORlAGENERALDECUENTASSECRETARIAGENERAL
16JUL201^
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C.D.A.G.LK.LU.'iSíésm
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5julio2014
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Plan Estratégico,Plan Operativo AAultianual 2015 - 2017
y Plan Operativo Anual 2015
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Informe modificado en atención o
observaciones de SEGEPLAN
Art. 24 Reglamento de la Ley Orgánica delPresupuesto
CONTRALOrIA GENERAL DE CUENTAS?££ñ£IÍ2IA Í3ENERAL
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C. D. A. G. LIC. LU !Ma¿ridgonzá[ez'rente ODA^
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Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala
-CDAG"
15 Julio 2014
-IJ' i-
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ContenidoIntroducción 5
Contenido del Plon Estratégico 6
1. Diagnóstico 6
1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas 6
1.1.1) Análisis de mandatos 6
1.1.2) Análisis de políticas 10
1.2) Análisis de Población 11
1.2.11 Análisis de Población 11
1.3) Análisis de situación 11
1.3.11 Identificación y priorización del problema o condición de interés 11
1.3.2) Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual 13
1.3.3) Elaboración del modelo explicativo 14
1.3.4) Identificación de caminos causales 15
y 1.3.5) Elaboración del modelo prescriptivo 1ó1.4) Formulación de Resultados 1
j 1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional 11.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno 1
1.4.3) Definición del Resultados Estratégicos Institucional 1
1.4.3.1) Definición del Resultado inmediato 1
Definición del Resultado intermedio 1
"" 1.4.3.2) Definición del Resultado Final 1
1.4.4) Cadena de Resultados 18
1.5) Análisis de Actores 19
1.5.1 Caracterización y posidonomiento de actores 19
- 1.6) Análisis FODA 21
1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y«• amenazas (A) 21
1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias 23
« 1.6.3) Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias 24
2. Marco Estratégico institucional 25
m 2.1 Misión, Visión y Valores o Principios 25
te
W
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2.1.1) Misión 25
2.1.2) Visión 25
2.1.3) Valores o principios de la CDAG 25
2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K" ATUN 2032" 26
2.2.1) indicadores de impacto 27
2.3) Resultados Estratégicos de Gobierno 27
2.3.1) Indicadores de efecto o impacto 27
2.4) Resultados estratégicos institucionales 27
2.4.1) Indicadores de efecto / resultado 28
2.5) Cadena de resultados e indicadores 28
3. Seguimiento a nivel estratégico 29
3.1) Ficha de indicador 29
Matriz de Planificación Estratégica 31
4.1 Plan Estratégico CDAG 31
4.1 Matriz de Planificación Estratégica Institucional (Anexo 2) 31
4.2 Productos Institucionales (Anexo 3) 31
Matriz de Planificación Multianual 31
5.1 Resultado, productos, metas y costos (Anexo 4) 31
5.2 Subproductos, metas y costos (Anexo 5) 31
5.3 Ficha del indicador (Anexo 6) 31
Matriz de Plan Operativo Anual 31
6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 (Anexo 7) 31
6.2 Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos deportivos nacionalese internacionales de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 31
6.3 Vinculación de productos y subproductos con red de categoríasprogramáticas (Anexo 9) 31
6.4 Matriz de Seguimiento Anual (Anexo 10) 31
6.5 Ficha del indicador (Anexo 11) 31
6.6 Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios (Anexo 12) 31
6.7 Programación mensual del producto (Anexo 13) 31
6.8 Programación mensual del sub-producto (Anexo 14) 31
6.9 Costeo de insumos de Subproductos (Anexo 15) 31
3
6.10 Programación mensual de Acciones (Anexo 16) 31
Plan Estratégico CDAG 32
Matriz de Planificación Estratégica Institucional 33
Productos Institucionales 34
Resultado, productos, metas y costos 35
Subproductos, metas y costos 36
Ficha del indicador 37
Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 38
Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos deportivos nacionales einternacionales de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 39
Vinculación de productos y subproductos con red de categorías programáticas40
Matriz de seguimiento anual 41
Ficha del indicador 42
Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios 43
Programación mensual del producto 44
Programación mensual del subproducto 45
Costeo de insumos de Subproductos 46
Programación mensual de Acciones 47
II
u
u
u
u
y
Mandatos
Ley Nacionalpara el
Desarrollo de
la Cultura Física
y Del Deporte
Fuente
(Base legal,reglamentos, etc.)
Constitución
Política de la
República deGuatemala y LeyNacional para elDesarrollo de la
Cultura Física ydel Deporte,
Decreto número
76-97 del
Congreso de laRepública.
Requerimientosclave
c. Coordinar de
acuerdo a las
políticasemanadas del
Consejo Nocionalde Deporte,
Educación Física yRecreación, con
el deporte escolary no federado
para eldesenvolvimiento
y masificoción delos mismos,
coordinando los
programas decompetición para
el uso de las
instalaciones
deportivas aefecto de que su
utilización
signifique el lógicoaprovechamiento
de lo inversión
pública en la obrade infraestructura.
Efectos sobre la
organización
c. Las instalaciones
deportivas propiedadde la Confederación
Deportiva Autónomade Guatemala son
Administradas en
base al acuerdo No.
116/2010 por mediodel cual se monitorea
el horario de
Instalaciones,
Conservación de
Instalaciones, Control
de Libros, Control de
Personal. Uso de
Terrenos o casetas,
Coja Chico, Garitosde Seguridad, plande mantenimiento y
Buzón de
Sugerencias.
d. CDAG realizo
monitoreo y análisisde Indicadores del
Sistema DeportivoNocionol (estadísticasdeportivas y control
de matrícula de
deportistas federadosen proceso
sistemático), asímismo a través del
Modelo de
Excelencia en
Gestión Deportiva seevalúo el potencial
deportivo de losdistintas disciplinas
deportivas así comolo planificación anual
de las mismas o
través del Plan Anual
de Trabajo.
Demandas/Expectativas
Un sistema del
deportefederado
calificado,
tecnificodo,íntegro e
incluyenteque formedeportistas
competitivosa nivel
mundial
ti
u
u
II
li
Introducción
El documento presenta las observaciones emitidas por la Secretaría de
Planificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-, así como lasmodificaciones al Presupuesto Institucional el cumplimiento a lo guío conceptual
en el marco de la decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por
Resultados (GpR) en la administración público.
El informe se desarrolló con el principa! problema de desarrollo, así como lascausas, los productos más significativos o de impacto poro abordar la solución ylos insumos más importantes para posteriormente producirlos. Se presentainformación que hoce comparación en los diferentes años, tomando en
consideración el año base 2014, para los años 2015, 201 ó y 2017.
Lo Institución empleó métodos de análisis FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas) y análisis de actores, pora formular el problema, losresultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos ypresupuesto.
En el presente documento se presenta la planificación estratégica que pone su
foco en los aspectos del plan de Gobierno, impactando en el resultado
estratégico de "Seguridad Paz y Justicia", así como con cinco resultadosinstitucionales que reflejan lo naturaleza y razón de ser de la ConfederaciónDeportiva Autónoma de Guatemala -CDAG.
El contenido del informe presenta el Plan Estratégico, Pian Multianual y PlanOperativo Anual, el cual refleja la planificación de la CDAG, para los períodos2015 al 2017.
El propósito del documento es evidenciar la vinculación entre la planificaciónestratégica y operativa, indicadores de desempeño, metas y presupuesto
otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
U
y
u
uM
Contenido del Plan Estratégico
1. Diagnóstico
1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas
1.1.1) Análisis de mandatos
Tabla No. 1: Análisis de Mandatos
Mandatos
Ley Nacionalpara el
Desarrollo de
lo Cultura Físicay Del Deporte
Fuente
(Base legal,reglamentos, etc.)
Constitución
Política de la
República deGuatemala y LeyNacional para elDesarrollo de la
Cultura Física ydel Deporte,
Decreto número
76-97 del
Congreso de laRepública.
Requerimientosclave
a. Participar ycontribuir
interinstitucionalm
ente en la
eficacia de las
políticasemanadas del
Consejo Nacionalde Deporte,
Educación Física yRecreación.
b. Autorizar yorganizar la
celebración de
competenciasinternacionales en
el país y laparticipación del
deporte federadofuera del mismo,
cuando no se
trate de
actividades,
eventos o
programas
auspiciados yavalados por el
Movimiento
Olímpico.
Efectos sobre la
organización
a. CDAG en
conjunto con elConsejo Nacional
del Deporte realizanlas actividades del
Día del Desafío,Fiestas Patrias, Día
del Deportista, Díade la Mujer, EjesTransversales, así
como el Programade Fútbol Base
denominado Achik'
b. Brinda apoyo aFederaciones
Asociaciones
DeportivasNacionales para
realizar eventos de
Juegos DeportivosNacionales y para
promover a
Guatemala como
sede de eventos
deportivosinternacionales.
Demandas/Expectativas
Un sistema del
deportefederado
calificado,tecnificado,
íntegro eincluyenteque formedeportistas
competitivosa nivel
mundial
1.1.2) Análisis de políticas
Tabla No. 1 : Análisis de Políticas
Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial
Nombre de la políüca: Política de desarrollo socialNombre de la política: PolíticaNacional de Cambio Climático
Nombre de la política: Política deconservación, protección ymejoramiento de los recursosnaturales
ObjetivoGeneral de
la política
Orientar e integrar las acciones deldesarrollo social integral hacia la
generación de empleo, los recursosnecesarios, el combate a la pobreza,
acceso a de justicia social, de equidady de participación ciudadano, como
instrumentos pora elevar la calidad devida de los grupos de la población
infraestructura básico y mantenimientode relaciones armoniosas, dentro de un
marco de libertades fundamentales,
guatemalteca en su conjunto.
ObjetivoGeneral de
lo políticaN/A
ObjetivoGeneral de la
políticaN/A
Objetivosespecíficos
de la
política quetienen
relación
con el
quehacerinstitucional:
Fomento al desarrollo del deportefederado
Objetivosespecíficos
de la políticaque tienen
relación con
el quehacerinstitucional:
N/A
Objetivosespecíficos dela política quetienen relación
con el
quehacerinstitucional:
N/A
10
II
y
uM
ü
Mandatos
Ley Nacionalpara el
Desarrollo de
lo Cultura Físico
y Del Deporte
Fuente
(Base legal,reglamentos, etc.)
Constitución
Política de lo
República deGuatennala y LeyNacional paro elDesarrollo de la
Cultura Física ydel Deporte.
Decreto número
76-97 del
Congreso de laRepública.
Requerimientosclave
d. Llevar
estadísticas yregistros
actualizados de
deportistas,equipos clubes,
ligas,federaciones,
asociaciones quecontengan el
historial completodel trabajo
desarrollado porcada uno, con el
fin de poderevaluar el
potencialdeportivo del país
y obtenerparámetros para
su mejor yoportuna
planificación.
e. Fiscalizar el
normal y correctofuncionamiento
de las
federaciones
deportivasnacionales,
asociaciones
deportivasnacionales,
departamentalesy municipales,
tonto en lo
administrativo
como en lo
económico ytécnico deportivo.
Efectos sobre la
organización
e. Se realizan
auditorías de
gestión yfinancieras o las
distintas
Federaciones
Asociaciones
DeportivasNacionales para
verificar la
rozonabilidad del
gasto.
f. Se realiza
coordinación con
entidades
deportivas a nivelnocional e
internacional paralo suscripción de
convenios
interinstitucionales
a beneficio del
deporte federadoa través de la
donación de
equipo deportivo obien la prestación
de servidos
técnicos
internacionales
para el desarrollodeportivo.
g.CDAGpromueve eldesarrollo de
eventos deportivosinternacionales con
sede en
Guatemala paro locual se adoptan las
reglas deportivasinternacionales.
Demandas/Expectativas
Un sistema del
deportefederado
calificado,tecnificado,
íntegro eincluyente que
forme
deportistascompetitivos anivel mundial
Mandatos
Ley Nacionalpara el
Desarrollo de
la Cultura Física
y Del Deporte
Fuente
(Base legal,reglamentos, etc.)
Constitución
Política de la
República deGuatemala y LeyNacional para elDesarrollo de la
Cultura Física ydel Deporte,
Decreto número
76-97 del
Congreso de laRepública.
Requerimientosclave
f. Mantener
relaciones con
instituciones
similares de otros
países y afiliarse alas de carácter
internacional queconsidere
conveniente.
g. Velar porque eldeporte sepractique
conforme las
reglasinternacionales
adoptadas paracada modalidad.
h. Establecer
dentro de su
jurisdicción losobjetivos y lasmetas para el
deporte federadoy coadyuvar en su
realización.
i. Promover ymantener la
investigación enlas áreas técnicas
y complementariasdel deportefederado.
j. Organizar eldesarrollo de los
juegosmunicipales,
departamentales,regionales ynacionales.
Efectos sobre la
organización
h. CDAGda
cumplimiento almandato en ley a
través de la
Planificación
Estratégica la cualse elabora para unperíodo de 4 años,la cual integra lasmetas y objetivos
estratégicos para eldeporte federado.
i. Se realizan
Jornadas
Científicas a nivel
nacional y seelaboran trabajosde investigaciónpor parte de los
especialistas en lasCiencias Aplicadas
al Deporte.
j. Se realizaneventos deportivos
nacionales,
nacionales de
discapacidad,juegos deportivos
departamentales yfestivales
deportivos.
Demandas/Expectativas
Un sistema del
deportefederado
calificado,
tecnificado,íntegro e
incluyente queforme
deportistascompetitivos anivel mundial
u
y
1.2) Análisis de Población
1.2.1) Análisis de Población
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, realizo estadísticos sobrela población general que práctica diferentes disciplinas deportivos, tomando enconsideración los departamentos de Guatemala y género. (Ver anexo 1)
1.3) Análisis de situación
1.3.1) Identificación y priorízación del problema o condición de interés
Tabla No. 2: Redacción del Problema
Elemento Descripción
QUÉ (problema que se desea abordar)
Instalaciones deportivas subutilizadosen relación al 100% de lo capacidadde uso para la práctica deportiva deatletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo.
QUIÉNES (a qué población afecta) Deporte Federado
MAGNITUD (en aué proporción o número)30,000 atletas federados
TIEMPO (en aué año)2014
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en losaue se presenta el problema)
En todo el país
INDICADOR (nombre del indicador)
% Incremento de la matrícula
deportiva federada
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEAAA:
Instalaciones deportivos subutilizadosen relación ol 100% de lo capacidadde uso pora lo práctico deportiva deatletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo, por lo que sedeberá fortalecer lo matrícula
deportiva.
11
L
u
Tabla 3: Características de La Problemática
AMBITO
MAGNITUD DEL PROBLEMA
AÑOBASE
2013 2014 2015 2016 2017
PROBLEMA 1
Instalaciones deportivas subutilizadas en relación al 100% de lacapacidad de uso para la práctica deportiva de atletas enproceso sistemático de desarrollo deportivo.
NACIONALX X X X
REGIONAL
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
URBANO
RURAL
12
r
1.3.2] Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual
Problema Central: Instalaciones deportivassubutilizadas en relación al 100% de la
capacidad de uso pora la práctica
deportiva de atletas en proceso
sistemático de desarrollo deportivo.
Causo 1: Instalaciones
deportivas utilizadas por
público en general y no por
atletas federados.
Causa 2: Falto de organización
en los horarios de uso de
instalaciones deportivas.
\Causo 3: Escaso matrícula
deportiva o nivel nocional.
J
13
1.3.3] Elaboración del modelo explicativo
Modelo Conceptual
Problema Central: Instalaciones deportivas subutilizadas en relación al100% de lo capacidad de uso pora la práctico deportiva de atletas en
proceso sistemático de desarrollo deportivo.
Causo 1: Instalaciones
deportivas utilizadas por
público en general y no por
atletas federados.
Causa 2: Falto de organización
en los horarios de uso de
instalaciones deportivas.
Causa 3: Escasa nnatrícuia
deportiva a nivel nacional.
Escaso
mantenimiento
de
infraestructura
deportiva o nivel
nacional
Disciplinas
deportivas que
comparten los
mismos espacios
en las
¡nstalociones
Causas indirectas
Escasa matriculo
deportiva de altonivel en participar
en eventos
deportivos
internacionales
Escasa matriculo
deportiva de alto
nivel en participar
en eventos
deportivos
nacionales
1.3.4) Identificación de caminos causales
Modelo Explicativo
Factores Causales Población Indicadores
("EL QUE") ("EL QUIENES") (Es medible el factor causal)
Causa 1: Instalaciones
deportivas utilizadaspor público en
general y no poratletas federados
Deportistas federados yno federados
No. De instalaciones deportivasutilizadas por deportistas
federados
Causa 2: Falta de
organización en loshorarios de uso de
instalaciones
deportivas
Población general deGuatemala
Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes
disciplinas deportivas
Causa 3: Escasa
matriculo deportiva anivel nocional
Deportistas federadosIncremento de participación de lapoblación en practicar diferentes
disciplinas deportivas
15
1.3.5] Elaboración del modelo prescríptívo
Probiema Central:
Instalaciones deportivas
subutilizodas en relación ol
100% de la capacidad de
uso para la práctica
deoortiva de atletas en
Causa 1: Instalaciones
deportivas utilizadas
por público en general
y no por atletasfederados.
Causa 2: Falta de
organización en loshorarios de uso de
instalaciones
deportivas.
Causa 3: Escasa
matrícula deportiva a
nivel nacional.
16
Mantenimiento preventivo y
correctivo a instalaciones
deportivas, paro mejorar las
condiciones, de acuerdo a
listado de chequeo y
priorización federado.
Eventos deportivos del sistema '
de juegos deportivos inacionales del deporte !
Eventos deportivosinternacionales con sede en
Guatemala
I Matrícula deportiva en' proceso deI perfeccionamiento deportivo
k É
1.4) Formulación de Resultados
1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional
6/enestar para la gente: que incluye la temática asociada con infraestructuraeconómica y social; educación; acceso a servicios de salud; condiciones de vidaen el área rural; la aceptabilidad, consumo y aprovechamiento biológico de losalimentos; el acceso, tenencia y productividad de la tierra.
1.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de GobiernoPara el año 2015 adolecentes y jóvenes forman parte del programas deformación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia.
1.4.3) Definición del Resultados Estratégicos Institucional
1. Incrementar lo matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo de 32,500 a 37,000 deportistas federados del año 2015
al 2017.
2. Promover eventos deportivos a nivel nocional del año 2015 al 2017.
3. Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala delaño 2015 al 2017.
4. Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional del año 2015
al 2017.
5. Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalúe el desarrollodeportivo del año 2015 al 2017.
1.4.3.1) Definición del Resultado inmediato
1. Promover eventos deportivos a nivel nocional del año 2015 al 2017.
2. Promover eventos deportivos Internacionales con sede en Guatemala del
año 2015 al 2017.
Definición del Resultado intermedio
1. Mantenimiento de Infraestructura Deportivo a nivel nacional del año 2015
al 2017.
2. Implementar un sistemo tecnológico avanzado que evalúe el desarrollodeportivo del año 2015 al 2017.
1.4.3.2) Definición del Resultado Final
• Matrícula de 37,000 deportistas federados participando en las distintasdisciplinas deportivas al año 2017.
17
I f I I I I I in I I I I I I I I I
1.4.4] Cadena de Resultados
Resultado
Inmediato
Resultado
Intermedio
Resultado Final
Promover eventos deportivos o nivel nacional del año2015 al 2017
Promover eventos deportivos internacionales consede en Guatemala del año 2015 al 2017
Mantenimiento de Infraestructura deportiva a nivelnacional del año 2015 al 2017.
Implementar un sistema tecnológico avanzado queevalúe el desarrollo deportivo del año 2015 al 2017.
Matrícula de 37,000 deportistas federadosparticipando en las diferentes disciplinas deportivas alaño 2017.
18
I IZZ I
1.5) Análisis de Actores
1.5.1 Caracterización y posicíonamiento de actores
Tabla No. 5: Identífícación de Actores
NACIONAL
CONADER
SEGEPLAN
DIGEF
CULTURA Y
DEPORTES
REGION
1
DEPARTAMENTAL
MINFIN
Cootdifio'dores
Regionaíea
ADMINISTR
ADORES
DTD
R'
MUNiC
IPALMunicipolidades
Congreso delo República
LOCALFEDERACI
ONESY
ASOCIACI
ONESDEPORTIV
AS
ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES
1. Congreso de la República1.- Coordinadores
Regionales
2. Ministerio de Finanzas
3. Secretaría de Planificación yProgramación de la Presidencia
4. Connité Olímpico Guatemalteco
5. Contraloría General de Cuentas
6. Consejo Nacional del Deporte CONADER
7. Ministerio de Cultura y Deportes
8. Dirección General de Educación Física.
Ministerio de Educación
ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES
1Administradores de Instalaciones1MunicipalidadesDepartamentales
2." Directores Técnicos Departamentales
ACTORES LOCALES
1Federaciones y Asociaciones DeportivasNacionales
19
n:
Tabla No. 5a : Análisis De Actores
Actor Importancia Poder Recursos RolAcciones
PrincipalesUbicación
Geográfica
Congreso de lo República Alta Alto Financiero FacilitadorCoordinación
técnicaNacional
Ministerio de Finanzas Alta Alto Financiero FacilitadorCapacitación y
asistencia técnicaNacional
Secretaría de Planificación yProgramación de la Presidencia
Alta Altotecnológico y
humanoFacilitador
Asesoría yacompañamiento
Nacional
Comité Olímpico Guatemalteco Media Mediotecnológico y
humanoHumanos
Coordinación
técnicaNacional
Contraloría General de Cuentas Alta Altotecnológico y
humanoFacilitador
Coordinación
técnicaNacional
Consejo Nacional del DeporteCONADER
Media Mediotecnológico y
humanoHumanos
Coordinación
técnicoNacional
Ministerio de Cultura y Deportes Media Mediotecnológico y
humanoHumanos
Coordinación
técnicaNacional
Dirección Genera! de Educación
Física, Ministerio de EducaciónMedia Medio
tecnológico yhumano
HumanosCoordinación
técnicaNacional
20
UI i
Uí
1.6) Análisis FODA
1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) yamenazas (A)
Fortalezas
1- Apoyo por porte del Comité Ejecutivo de ia CDAG.
2- Comunicación efectiva entre la CDAG y las FADN.
3- Entrega oportuna de las transferencias financieras a las FADN de acuerdo a los Planesde trabajo (PAT)
4- Equipo de trabajo con experiencia en sus especialidades.
5- Imagen institucional fortalecida en temas de transparencia y cultura de servicio.
6- Liderazgo positivo en el contexto del deporte nacional.
7- Coordinación y armonización entre los equipos de trabajo de la CDAG.
8- Avance en el mejoramiento de la infraestructura a nivei nacional.
9- Efectividad en la atención o Federaciones y Asociaciones Deportivas.
10- Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos.
11- Implementación de Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas departamentales paraatender demandas inmediatas.
12- Interés por parte de las FADN para Impiementarlos Planes Anuales de Trabajo (PAT).
13- Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a losinstalaciones deportivas.
14- Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG,contenidos en su Reglamento Interno.
15- Implementación de procesos y mejora continuo en óreos de interés de la CDAG.
16- Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión presupuestaria.
7- Fortalecimiento en la captación de ingresos privativos.
18 - Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión.
19 - Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelenciaen Gestión Deportiva.
20- Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones DeportivasNacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas alDeporte.
21
Debilidades
1- Falta de una plataforma informática paro sistematizar los diferentes procesos que sellevan a cabo en la CDAG.
2- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad deejecución de proyectos de la CDAG.
3- Escasa gestión para la captación de recursos a través de cooperación internacional.
4- Sistema centralizado de administración (financiera, infraestructura y técnico)
5- Débil estructura regional en relación al talento humano o nivel departamental parabrindar apoyo a nivel administrativo, financiero y técnico.
Oportunidades
1- Incrementar el nivel de percepción por parte de los grupos de interés respecto a laimagen institucional de la CDAG.
2- El Congreso de la República y entidades de gobierno apoyan la labor de la CDAG.
3- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel decoordinación con la CDAG.
4- Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas einternacionales.
5.-Mayor participación de deportistas nacionales en competencias o nivel internacional.
Amenazas
1- Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2- Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3- Engorroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de la CDAG.
4- Poca participación del sector privado en ofertar bienes y servicios a la Institución.
22
1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias
Análisis Estratégico(Identificación de problemas y estrategias)
Análisis FO
(Fortalezas/Oportunidades)1.- Medios de comunicación
institucionales que permiten acompañarla gestión. / Incrementar el nivel depercepción por parte de los grupos deinterés respecto a la imagen institucionalde la CDAG.
2." Comunicación efectiva entre lo
CDAG y las Federaciones y AsociacionesDeportivas Nacionales.: Fortalecimientode la administración deportiva a travésde un Modelo de Excelencia en Gestión
Deportiva..; / Las Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionalesmejoran su nivel de coordinación con laCDAG.
Estrategias1A través de los medios de
comunicación institucionales se informa
de los avances del sistema deportivofederado lo cual nos permiteincrementar el nivel de percepción porparte de la población respecto a laimagen institucional de laConfederación Deportiva Autónoma deGuatemala.
2." Se incrementará el nivel de
coordinación con las Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionales através del uso del Modelo de Excelencia
en Gestión Deportiva y la realización detalleres de planificación e integración deFederaciones y Asociaciones DeportivasNacionales / Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala.
23
Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
1.-Medios de comunicación
institucionales que permiten acompañarla gestión.; Fortalecimiento de laadministración deportiva a través de unModelo de Excelencia en Gestión
Deportiva. / Falta de interés de lapoblación hacia el deporte federado.
2.-Fortalecimiento de lo gestiónfinanciera para atender a los usuariosinternos y externos. / Riesgo de no recibiroportunamente los recursosconstitucionales
Estrategias1." A través de la divulgación de lasactividades del sistema deportivofederado en medios de comunicación
institucionales y la realización de eventosdeportivos contemplados en el Modelode Excelencia en Gestión Deportiva tolescomo festivales deportivos se da aconocer a la población en general lasdistintas disciplinas deportivas con lo cualse podrá incrementar el interés de lapoblación hacia el deporte federado.
2." A través de la gestión financierafortalecida se realizarán las gestionesoportunas para minimizar el riesgo de norecibir oportunamente los recursosconstitucionales o bien la búsqueda deestrategias para incrementar los recursospara atender a ¡os usuarios internos yexternos.
1.6.3) Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias
Análisis DO
(Debilidades/Oportunidades)Factores críticos que la institución
debe superar o enfrentar1." Poco avance en la captación depatrocinadores para ampliar lacapacidad de ejecución de proyectosde la Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala. / Desarrollo
de alianzas estratégicas con otrasentidades públicas, privadas einternacionales.
2- Débil estructura regional en relaciónal talento humano o nivel
departamental para brindar apoyo anivel administrativo, financiero y técnico./ Desarrollo de alianzas estratégicas conotras entidades públicas, privadas einternacionales.
Estrategias1.- Se captará la atención depatrocinadores y/o aliados al deportepara ampliar la capacidad de ejecuciónde proyectos de la ConfederaciónDeportiva Autónoma de Guatemala através de la búsqueda y desarrollo denuevas alianzas estratégicas con otrasentidades públicas, privadas einternacionales para el desarrollo deldeporte federado a través de sen/iciostécnicos internacionales e implementosdeportivos.2.- Se desarrollarán las competencias deltalento humano a nivel departamental através capacitaciones internas en temasadministrativos, así mismo a través de lageneración de alianzas estratégicas conotras entidades públicas y / o privadasque puedan aportar recursos financierospara lo contratación de talento humanoo capacitaciones en temasadministrativos, financieros y técnicos.
24
Análisis DA
(Debilidades/Amenazas)Factores críticos que la institución
debe superar o enfrentar
l.-Poco avance en la captación depatrocinadores para ampliar lacapacidad de ejecución de proyectosde la Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala. / Falta de
interés de la población hacia el deportefederado.
Estrategias
1. - A través de la divulgación de lagestión en el sistema del deportefederado, se incrementará el interés delos grupos de interés y la población engeneral lo cual permitirá obtener mejoresresultados en la captación depatrocinadores para ampliarlacapacidad de ejecución de proyectosde la Confederación DeportivaAutónoma de Guatemala.
u
i *
2. Marco Estratégico institucional
2.1 Misión, Visión y Valores o Principios
2.1.1) Misión
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro eincluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
2.1.2) Visión
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor dedesarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y formeatletas que sean ejemplo para la sociedad.
2.1.3) Valores o principios de la CDAG
Ik
Innovación
I Eticíencia I
. A
Lealtad
/ Pasión por< Guatemala
25
Y 1I Integridad ¡j
! i
Gratitud
2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K'ATUN 2032"
mestar para la gente:que incluye la temática
asociada con
Infraestructura económicay social; educación;
acceso a servicios de
salud; condiciones de vidaen el área rural; la
aceptabilidad, consumo yaprovechamiento
biológico de los alimentos;el acceso, tenencia y
productividad de la tierra.
iqueza paratodas^^ilios: enfocada en'
%mas de la inversióri'ü; productiva en ios
territorios; lacompetitividad y,ei|él
.empleodigno; el acceipadisponibilidad de •|#f
alimentos; accesomedios de producció ')
mercados; y los "llasentamieníos humaji
urbanos v rurales.
26
suf^ós'Naturaleis-ffiilpara el futuro: cu^ál
pnfoque está centradG;§||Q la gestión ¡ntegral^y-'íspstenible del ferrltoridfl^;?,iCque incluye factoréls;^:?j'asociados a los recws^íí
; hídricos y bosque, osÍ^k;Icprrío ios acciones
adqptación.yi^siiienciaante eí cái^i^§|
¿íelímático.v::-
mcomp^gúrgñfil ^
^e iosBéreetios Humdn^rif-conductor de! Desarroílí•:yincuíqdo,a tos temas d' j;•' .modernizaciónfiscólí ]•iqdaptación insíitucí
;se.guridad y jusíiQÍa;::•(áemocrádb
plpbsrna^iiÍGlsJ'
iiS
^I
2.2.1) indicadores de impacto
Nombre del indicador:
Número de jóvenes que forman parte de programas de formación
2.3) Resultados Estratégicos de GobiernoResultados Estratégicos
Adolescentes y Jóvenes forman parte de programas de formación formal einformal previniendo su participación en actos de violencia.
2.3.1) Indicadores de efecto o Impacto
Indicadores
1. Número de adolescentes que forman parte de programas de formación.2. Número de jóvenes que forman parte de programas de formación.
2.4) Resultados estratégicos institucionalesResultados Estratégicos
1. Incrementar la matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático dedesarrollo deportivo de 32,500 a 37,000 deportistas federados del año2015 al 2017.
2. Promover eventos deportivos a nivel nacional del año 2015 al 2017.
3. Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala delaño 2015 al 2017.
4. Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional del año 2015al 2017.
5. Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalúe ei desarrollodeportivo del año 2015 al 2017.
27
u
y
2.4.1) Indicadores de efecto / resultado
1. Número de deportistas matriculados.
2. Número de eventos deportivos nacionales realizados.
3. Número de eventos internacionales con sede en Guatemala con apoyotécnico.
4. Número de Instalaciones atendidas, según plan de mantenimiento preventivo
5. Número de consultas médicas atendidas.
2.5] Cadena de resultados e indicadores^
Resultado Indicador
Baja Matrícula deportiva de atletas enproceso sistemático de desarrollodeportivo
Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes
disciplinas deportivas
Baja matricula de deportistas de altonivel en participar en eventosdeportivos a nivel nacional
Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes
disciplinas deportivas
Bajo matricula de deportistas de altonivel en participar Promover eventosdeportivos internacionales, con sedeen Guatemala
Incremento de participación de lapoblación en practicar diferentes
disciplinas deportivas
Bajo Mantenimiento de infraestructuradeportiva a nivel nacional
No. De instalaciones deportivas conmantenimiento a nivel departamental
Satisfacción del usuario con un sistema
tecnológico avanzado que evalúe elDesarrollo Deportivo
No. De consultas atendidas
' Cadeno de resultados: se realiza a partir de cada uno de los factores causales identificados en elmodelo explicativo.
28
3. Seguimiento a nivel estratégico
3.1) Ficha de indicador
Tabla No. 4: Ficho Del Indicador
INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (1130-0061-11-000)
Nombre del
IndicadorIncremento de la matrícula deportiva federada
Categoría delIndicador
DE RESULTADO X DE PRODUCTO
ObjetivoAsociado al
Indicador
Incrementar la Matricula deportiva de atletas en procesosistemático de desarrollo deportivo de 32,500 a 37,000
deportistas federados del ano 2015 al 2017
Política Pública
AsociadaDesarrollo Social
Descripción delIndicador
Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamientodeportivo
Pertinencia
En el marco del control de deportistas federados matriculadosen los Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
este es un indicador importante debido a que por medio delcontrol de los incrementos en el mismo se puede establecer
rangos de desarrollo y fomento al Deporte Federado
InterpretaciónMedición del incremento de lo matrícula de deportistasfederados en cada una de las disciplinas deportivas en
relación al año base del año 2014
Fórmula de
Cálculo
# de deportistas matriculados / # de deportistasprogramados* 100
ÁmbitoGeográfico
Nación
alX Regional
Depórtamento
Municipio
Frecuencia de la
mediciónMensual Cuatrimestral Semestral Anual X
Tendencia del
Indicador
Años 2014 X 2015 X 2016 X 2017 X
Valor (delindicador)
30,000 32,500 35,000 37,000
Línea Base Año 2014 Valor 30,000
29
ta
Ih)
W
kmi
Medios de Verificación
Procedencia de
los datos
Listado y estadística del registro de los deportistas Federadosmatriculados en las diferentes disciplinas deportivas
Unidad
ResponsableServicios técnicos y Evaluación Deportiva (Subgerencia
Técnica)
Metodología deRecopilación
Reportes estadísticos e informes de visitas a Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionales
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTO INDICADOR SUBPRODUCTO INDICADOR
Matrícula
deportiva enproceso de
perfeccionamiento deportivo
Número de
deportistasmatriculados
Festivales deportivos paraatletas
Número de
festivales
deportivosejecutados
Ferias deportivasNúmero de
ferias deportivasejecutadas
NOTAS TECNICAS
Se alcanzará el cumplimiento del indicador garantizando la asignaciónpresupuestaria, mejora continua en las políticas y estrategias, transferencia de
tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestiónde Calidad y su respectiva certificación ISO.
30
Matriz de Planificación Estratégica
4.1 Plan Estratégico CDAG (Anexo 1)4.1 Matriz de Planificación Estratégica Institucional (Anexo 2)4.2 Productos Institucionales (Anexo 3)
Matriz de Planificación Multianual
5.1 Resultado, productos, metas y costos (Anexo 4)5.2 Subproductos, metas y costos (Anexo 5)5.3 Ficha del indicador (Anexo 6)
Matriz de Plan Operativo Anual
6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 (Anexo 7)6.2 Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegosdeportivos nacionales e internacionales de las Federaciones yAsociaciones Deportivas Nacionales (Anexo 8)6.3 Vinculación de productos y subproductos con red decategorías programáticas (Anexo 9)6.4 Matriz de Seguimiento Anual (Anexo 10)
6.5 Ficha del indicador (Anexo 11)
6.6 Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios(Anexo 12)
6.7 Programación mensual del producto (Anexo 13)6.8 Programación mensual del sub-producto (Anexo 14)6.9 Costeo de insumos de Subproductos (Anexo 15)
6.10 Programación mensual de Acciones (Anexo 16)
31