MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ACUERDO SAE/MPR/01/2019, CON LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PRESENTE MANUAL, EN APEGO AL ARTICULO 33, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el que suscribe L.R.I Ricardo Enrique Morán Faz, en mi calidad de Secretario General de Gobierno, he tenido a bien expedir el presente:
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Elaboración Nombre y Puesto Firma
Integró: Mtra. Blanca Haydee Hernández Gallardo Director General de Administración
Validó: Lic. Oziel Alejandro Guerrero de Anda Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Autorizó: L.R.I Ricardo Enrique Morán Faz Secretario General de Gobierno
Liberó por la SAE:
Ing. Alejandro Viay Danielli Director General de Mejores Prácticas Gubernamentales
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá
ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que
aprueba.
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................... XII
2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO............................................................................ XIII
3. GLOSARIO ........................................................................................................................ XXIII
4. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... XXVIII
5. OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .................................................... 1
a. PROCESO N° 1. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................. 2
a.1. Mapa General del Proceso Coordinación Estratégica ............................................................... 2
a.2. Responsables del Proceso de Coordinación Estratégica .......................................................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Coordinación Estratégica .......................................... 4
PROCEDIMIENTO 1. CORRESPONDENCIA ............................................................................. 5
PROCEDIMIENTO 2. COMUNICACIÓN....................................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. DIFUSIÓN ................................................................................................... 9
PROCEDIMIENTO 4. ASESORÍA JURÍDICA ............................................................................11
PROCEDIMIENTO 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ..........................................13
PROCEDIMIENTO 6. ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS .......................................15
PROCEDIMIENTO 7. APOSTILLE DE DOCUMENTOS ..........................................................17
b. PROCESO N° 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA........................................... 19
b.1. Mapa General del Proceso Evaluación y Control de Confianza ............................................. 19
b.2. Responsables del Proceso de Evaluación y Control de Confianza ....................................... 20
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Evaluación y Control de Confianza ....................... 21
PROCEDIMIENTO 1. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES ............................................22
PROCEDIMIENTO 2. EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL ....................................................24
PROCEDIMIENTO 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA ..............................................................26
PROCEDIMIENTO 4. EVALUACIÓN POLIGRÁFICA ...............................................................28
PROCEDIMIENTO 5. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA .............30
PROCEDIMIENTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS ...............................32
c. PROCESO N° 3. ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 34
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c.1. Mapa General del Proceso Administración ................................................................................ 34
c.2. Responsables del Proceso de Administración .......................................................................... 35
c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Administración .......................................................... 35
PROCEDIMIENTO 1. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ...........................................................36
PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF .........................................................40
PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
...........................................................................................................................................................43
PROCEDIMIENTO 4. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO ....................................................46
d. PROCESO N° 4 CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS ................... 50
d.1. Mapa General del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos ........................... 50
d.2. Responsables del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos ........................... 51
d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Control Presupuestal y Gestión de Recursos 52
PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN .................................................53
PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ...........................................................55
PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS .............................................................58
PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR .........................................................................61
PROCEDIMIENTO 5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ...........................................................64
PROCEDIMIENTO 6. CONTROL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ...67
PROCEDIMIENTO 7. CONTROL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS .............................69
PROCEDIMIENTO 8. ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO ....................................71
e. PROCESO N° 5 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO ............................................................. 76
e.1. Mapa General del Proceso Gestión del Capital Humano ........................................................ 76
e.2. Responsables del Proceso Gestión del Capital Humano ........................................................ 77
e.3. Procedimientos Derivados del Proceso Gestión del Capital Humano ................................... 78
PROCEDIMIENTO 1. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL ................................79
PROCEDIMIENTO 2. PLANEAR E IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
HUMANO ..........................................................................................................................................83
PROCEDIMIENTO 3. ALTA DE PERSONAL .............................................................................85
PROCEDIMIENTO 4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL ..........................................................89
PROCEDIMIENTO 5. BAJAS DE PERSONAL ..........................................................................92
PROCEDIMIENTO 6. PROCESAR NOMINA .............................................................................94
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PROCEDIMIENTO 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL .........................................................96
PROCEDIMIENTO 8. DESARROLLO DEL SEDE ....................................................................99
PROCEDIMIENTO 9. SEGURIDAD E HIGIENE .....................................................................101
f. PROCESO N° 6. MODERNIZACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ...................... 103
f.1. Mapa General del Proceso Modernización de Unidades Administrativas .......................... 103
f.2. Responsables del Proceso Modernización de Unidades Administrativas .......................... 104
f.3. Procedimientos Derivados del Proceso Modernización de Unidades Administrativas ..... 105
PROCEDIMIENTO 1. ATENCIÓN DE SOPORTE TECNICO ...............................................106
PROCEDIMIENTO 2. INSTALACIÓN DE EQUIPO ................................................................109
PROCEDIMIENTO 3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO .......111
PROCEDIMIENTO 4. REINGENIERÍA DE PROCESOS .......................................................113
PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ..................115
g. PROCESO N° 7. CONCERTACIÓN, MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS
FEDERALES ................................................................................................................................. 117
g.1. Mapa General del Proceso Concertación, Ministración Y Ejercicio de Recursos Federales
........................................................................................................................................................ 117
g.2. Responsables del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de Recursos Federales
........................................................................................................................................................ 118
g.3. Procedimientos Derivados del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de Recursos
Federales ....................................................................................................................................... 118
h. PROCESO N° 8. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ....................... 119
h.1. Mapa General del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ............................ 119
h.2. Responsables del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ............................ 120
h.3. Procedimientos Derivados del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ...... 120
PROCEDIMIENTO 1. ACCESO Y REGISTRO DE ADOLESCENTES ................................121
PROCEDIMIENTO 2. ACCESO A SERVICIOS DE LA CASA DEL ADOLESCENTES ....124
PROCEDIMIENTO 3. VINCULACIÓN DE CASOS Y USUARIOS DE CASA DEL
ADOLESCENTE ............................................................................................................................126
i. PROCESO N° 9. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL ..................................... 128
i.1. Mapa General del Proceso Regulación de la Fe Pública Notarial ....................................... 128
i.2. Responsables del Procedimiento Regulación de la Fe Pública Notarial............................. 129
i.3. Procedimientos Derivados Regulación de la Fe Pública Notarial ........................................ 129
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PROCEDIMIENTO 1. TRÁMITES ..............................................................................................130
PROCEDIMIENTO 2. ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJA ...............................................134
PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA JURÍDICA ..........................................................................137
PROCEDIMIENTO 4. AUTORIZACIÓN FIAT ..........................................................................139
PROCEDIMIENTO 5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ..............................................................141
PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO..............................................145
6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO......................................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso Certificación de Documentos ......................................................... 2
a.2. Responsables del Proceso de Certificación de Documentos ................................................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Certificación de Documentos .................................... 3
PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS ................................................................ 4
6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN ......................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. ATENCIÓN AL MIGRANTE ............................................................................. 2
a.1. Mapa General del Proceso de Atención al Migrante .................................................................. 2
a.2. Responsables del Proceso Atención al Migrante........................................................................ 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Atención Al Migrante ............................................ 3
PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA Y APOYO AL MIGRANTE ................................................... 4
PROCEDIMIENTO 2. REPATRIACIÓN ........................................................................................ 6
b. PROCESO N° 2. JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ........... 8
b.1. Mapa General del Proceso de Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos ................... 8
b.2. Responsables del Proceso Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos ........................ 9
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Justicia Alternativa para la Solución de
Conflictos ........................................................................................................................................... 9
PROCEDIMIENTO 1. JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
...........................................................................................................................................................10
c. PROCESO N° 3. DESARROLLO POLÍTICO ............................................................................ 13
c.1. Mapa General del Proceso Operación Política ......................................................................... 13
c.2. Procedimientos Derivados del Proceso Operación Política .................................................... 14
PROCEDIMIENTO 1. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ..............................15
d. PROCESO N° 4. COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL ............................................ 17
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d.1. Mapa General del Proceso de Administración del Servicio LOCATEL ................................. 17
d.2. Responsables del Proceso Administración del Servicio Locatel ............................................ 18
d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración del Servicio Locatel ................. 18
PROCEDIMIENTO 1. REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS ......................................19
PROCEDIMIENTO 2. AVISOS Y QUEJAS.................................................................................21
PROCEDIMIENTO 3. INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................23
PROCEDIMIENTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS ...............................................25
6.2 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL...................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS CIVILES ............................... 2
a.1. Mapa General del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles ..................................... 2
a.2. Responsables del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles ..................................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles ................ 4
PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE ACTAS .................................................................. 5
PROCEDIMIENTO 2. REGISTRO DE NACIMIENTOS .............................................................. 7
PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DE MATRIMONIO ..............................................................10
PROCEDIMIENTO 4. REGISTRO DE DEFUNCIONES ...........................................................13
PROCEDIMIENTO 5. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................16
PROCEDIMIENTO 6. CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA ..................................................18
PROCEDIMIENTO 7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA ...............................20
PROCEDIMIENTO 8. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA .............23
PROCEDIMIENTO 9. ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS .....................25
PROCEDIMIENTO 10. ACTAS FORÁNEAS ..............................................................................27
PROCEDIMIENTO 11. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS .............................29
PROCEDIMIENTO 12. REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO ...............................32
6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO .............................................................. 1
a. PROCESO N° 1. DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA ................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica ...................................................... 2
a.2. Responsables del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica ...................................................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica ................................. 3
PROCEDIMIENTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS ........................................... 4
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PROCEDIMIENTO 2. CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES ...................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA ............................... 9
PROCEDIMIENTO 4. ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO ......................................................11
PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA .................................................13
6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS ................................................................................. 1
a. PROCESO N° 1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO ...... 2
a.1. Mapa General del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado ................... 2
a.2. Responsables del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado ................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración Integral de los Archivos del
Estado ................................................................................................................................................ 3
PROCEDIMIENTO 1. RESGUARDO DOCUMENTAL ............................................................... 4
PROCEDIMIENTO 2. CATALOGACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES ........................... 7
PROCEDIMIENTO 3. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................. 9
PROCEDIMIENTO 4. ENCUADERNACIÓN ..............................................................................11
PROCEDIMIENTO 5. DIGITALIZACIÓN.....................................................................................13
PROCEDIMIENTO 6. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS ...............................15
PROCEDIMIENTO 7. CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO ..................................................................................................................................17
PROCEDIMIENTO 8. CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS ................................19
PROCEDIMIENTO 10. CERTIFICADOS DE SERVICIOS .......................................................23
PROCEDIMIENTO 11. CONSULTA Y PRÉSTAMO DEL ARCHIVO NOTARIAL ................25
6.5 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ........................................................... 1
a. PROCESO N° 1. PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA ........................................ 2
a.1. Mapa General del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna ............................................ 2
a.2. Responsables del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna ............................................ 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Protección Civil Efectiva y Oportuna.................. 4
PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIÓN ............................................................................................ 5
PROCEDIMIENTO 2. CAPACITACIÓN ........................................................................................ 7
PROCEDIMIENTO 3. VERIFICACIÓN .......................................................................................... 9
PROCEDIMIENTO 4. OPERATIVO .............................................................................................11
7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ...................................................................... 1
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a. PROCESO N° 1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ............... 2
a.1 Mapa General del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ........................ 2
a.2 Responsables del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ........................ 3
a.3 Procedimientos Derivados del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ... 3
PROCEDIMIENTO 1. VALIDACIÓN JURÍDICA ........................................................................... 4
7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ............................................................... 1
a. PROCESO N° 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO ........... 2
a.1. Mapa General del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado ..................... 2
a.2. Responsables del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado ..................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado 4
PROCEDIMIENTO 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO .... 5
PROCEDIMIENTO 2. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ........................................................................... 8
PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ........................................................................................10
PROCEDIMIENTO 4. JUICIOS LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN
EL ESTADO .....................................................................................................................................12
PROCEDIMIENTO 5. JUICIOS DE NULIDAD ...........................................................................14
b. PROCESO N° 2. ASESORÍA, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EN LAS DECISIONES
EJECUTIVAS .................................................................................................................................. 16
b.1. Mapa General del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las Decisiones
Ejecutivas ........................................................................................................................................ 16
b.2. Responsables del Proceso Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las Decisiones
Ejecutivas ........................................................................................................................................ 17
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las
Decisiones Ejecutivas .................................................................................................................... 17
PROCEDIMIENTO 1. INDULTOS ................................................................................................18
PROCEDIMIENTO 2. EXPROPIACIONES.................................................................................20
PROCEDIMIENTO 3. REVOCACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE .................22
7.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA GUBERNAMENTAL ............... 1
a. PROCESO N° 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUBLICACIÓN
EN EL PERIÓDICO OFICIAL ......................................................................................................... 2
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a.1. Mapa General del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y Publicación en el
Periódico Oficial. .............................................................................................................................. 2
a.2. Responsables de Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y Publicación en el
Periódico Oficial ................................................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y
Publicación en el Periódico Oficial ................................................................................................ 3
PROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL A
UNA INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO LOCAL ........................... 4
PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS, REFORMAS, REGLAMENTOS,
ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS ........................................................................... 6
PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA .............. 8
7.3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO .......... 1
a. PROCESO N° 1. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN A BUSCADORES DE
EMPLEO ............................................................................................................................................ 2
a.2. Responsables del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a Buscadores de Empleo
............................................................................................................................................................ 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a
Buscadores de Empleo ................................................................................................................... 4
PROCEDIMIENTO 1. EMPLEO FORMAL .................................................................................... 5
PROCEDIMIENTO 2. BECAS DE CAPACITACIÓN ................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. APOYO EN ESPECIE ............................................................................... 9
PROCEDIMIENTO 4. MOVILIDAD LABORAL ...........................................................................11
b. PROCESO N° 2. INSPECCIÓN Y CONTROL LABORAL ....................................................... 13
b.1. Mapa General del Proceso Inspección y Control Laboral ....................................................... 13
b.2. Responsables del Proceso Inspección y Control Laboral ....................................................... 14
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Inspección y Control Laboral .................................. 15
PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A EMPLEADORES Y TRABAJADORES ....16
PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN .......................................................................................18
PROCEDIMIENTO 3. INSPECCIÓN ...........................................................................................20
PROCEDIMIENTO 4. PERMISO DE TRABAJO A MENORES ...............................................23
c. PROCESO N° 3. PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL TRABAJO................................. 26
c.1. Mapa General del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo ...................................... 26
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c.2. Responsables del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo ...................................... 27
c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo ................. 28
PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A TRABAJADORES .......................................29
PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN PROCURADURÍA ......................................................31
8. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ATENCIÓN A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO ........................................................................................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL ...................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del
Delito .................................................................................................................................................. 2
a.2. Responsables del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del
Delito .................................................................................................................................................. 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral ................................. 4
PROCEDIMIENTO 1. PRIMERA ATENCIÓN .............................................................................. 5
PROCEDIMIENTO 2. AUDIENCIA INICIAL ................................................................................. 7
PROCEDIMIENTO 3. AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO ..10
PROCEDIMIENTO 4. AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO .............................13
9. TRIBUNAL DE ARBITRAJE .................................................................................................... 1
a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS ................................................................................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso de Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y Organismos Descentralizados ...... 2
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral para los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y Organismos
Descentralizados .............................................................................................................................. 3
PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 4
PROCEDIMIENTO 2. ETAPAS PROCESALES .......................................................................... 7
PROCEDIMIENTO 3. EJECUCIÓN .............................................................................................10
10. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ............................................................... 1
a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL ...................................................... 2
a.1. Mapa General del Proceso Impartición de Justicia Laboral ...................................................... 2
a.2. Responsables del Proceso Impartición de Justicia Laboral ...................................................... 3
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral ................................. 3
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PROCEDIMIENTO 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 4
PROCEDIMIENTO 2: JUICIO LABORAL ...................................................................................... 6
PROCEDIMIENTO 3: EJECUCIÓN .............................................................................................10
PROCEDIMIENTO 4: NOTIFICACIÓN ........................................................................................12
PROCEDIMIENTO 5: CONVENIOS Y FINIQUITOS .................................................................14
CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO ........................................................................... XXIX
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al artículo 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes, se expide el presente Manual de Procedimientos, como instrumento
administrativo para la coordinación, dirección y control de la operación de esta Organización. Este
documento permite mostrar el conocimiento interno, a través de la descripción de las actividades
asignadas a cada una de las Unidades Administrativas que la integran, con fundamento en las
atribuciones que nos confiere nuestro Reglamento Interior.
Mediante este instrumento se promoverá una administración eficaz, orientada a la obtención de
resultados eficientes y la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, bajo una estructura
organizacional competitiva que conlleve a una gestión institucional creativa e innovadora en todos
los niveles de nuestra Organización y contribuya a elevar la productividad y competitividad de
nuestro Estado.
Así también, el manual de procedimientos es fundamental para la evaluación administrativa,
además de apoyar en la capacitación del personal, ya que facilita la integración de las Unidades
Administrativas a través del flujo de información y el conocimiento preciso de las operaciones que
realizan.
Se constituye además como una herramienta fundamental para impulsar la homogeneidad y la
modernización administrativa, por lo que no garantiza la eficiencia y eficacia operativa y
administrativa por sí solo, por tanto se mantendrá en permanente actualización al considerar las
adecuaciones, mejoras e innovaciones que realicen las Unidades Administrativas a sus procesos y
procedimientos, asegurando así su congruencia con las necesidades y requerimientos de nuestra
Organización y de la ciudadanía.
La estructura del manual se ha desarrollado bajo un enfoque práctico, lógico y sencillo, de tal
manera que permita tanto a usuarios internos y externos lograr un entendimiento sobre las
operaciones, trámites y servicios que se realizan en la Organización. En el contenido del manual
se podrá consultar la descripción detallada a seguir durante la ejecución de los procesos y
procedimientos, las políticas de operación que les rigen, así como los diagramas de flujo que
expresan gráficamente la trayectoria de las distintas operaciones.
El presente manual de procedimientos estará disponible en el portal electrónico del Gobierno del
Estado para su consulta por parte de todas nuestras Unidades Administrativas y demás personal
interesado, en cumplimiento al artículo 15 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
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2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO
a. LEYES
a.1. LEYES FEDERALES
a.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de última
actualización 14 de marzo 2019.
a.1.2. Ley de Protección al Migrante del estado de Aguascalientes DOF, 31 de
diciembre de 2018.
a.1.3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. DOF, 28 de
diciembre de 2018.
a.1.4. Ley General de Salud. DOF, 24 de diciembre de 2018.
a.1.5. Ley General de Población, DOF 12 de julio de 2018.
a.1.6. Ley de Migración. DOF, 12 de julio de 2018.
a.1.7. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. DOF, 28
de junio 2018.
a.1.8. Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF 25 de junio
de 2018.
a.1.9. Ley Federal del Trabajo. DOF, 22 de junio 2018.
a.1.10. Ley del Seguro Social. DOF, 22 de junio de 2018.
a.1.11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. DOF 22 de junio de 2018.
a.1.12. Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, DOF 20 de
junio de 2018.
a.1.13. Ley General de Archivos. DOF, 15 de junio de 2018.
a.1.14. Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. DOF, 14 de junio
2018.
a.1.15. Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. DOF,
13 de abril de 2018.
a.1.16. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos
Delitos. DOF, 19 de enero de 2018.
a.1.17. Ley General de Protección Civil, DOF, 19 de enero de 2018.
a.1.18. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de La Fracción XXI Del Artículo 73 de la Constitución
Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 19 de enero de 2018.
a.1.19. Ley de Expropiación para el estado de Aguascalientes. DOF, 06 de
noviembre de2017.
a.1.20. Ley de la Policía Federal. DOF, 11 de septiembre de 2017.
a.1.21. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, DOF, 26 de junio
de 2017.
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a.1.22. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. DOF, 26 de junio de
2017.
a.1.23. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. DOF, 26 de junio
de 2017.
a.1.24. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
DOF, 22 de junio de 2017.
a.1.25. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DOF, 19 de junio de
2017.
a.1.26. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
DOF, 24 de enero de 2017.
a.1.27. Ley General de Víctimas .DOF, 03 de enero de 2017.
a.1.28. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF, 01 de
diciembre de 2016.
a.1.29. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el
Procedimiento Penal. DOF, 17 de junio de 2016.
a.1.30. .Ley Nacional de Ejecución Penal. DOF, 16 de junio de 2016.
a.1.31. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
DOF, 16 junio 2016.
a.1.32. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos. DOF, 15 de junio de 2016.
a.1.33. Ley Federal de Extinción de Dominio. DOF 12 de enero de 2016.
a.1.34. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. DOF, 17
de diciembre de 2015.
a.1.35. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. DOF, 18 de noviembre de 2015.
a.1.36. .Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF, 04
de mayo de 2015.
a.1.37. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. DOF, 02 de abril de 2015.
a.1.38. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal DOF, 29 de diciembre de 2014.
a.1.39. Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. DOF,
30 de abril de 2014.
a.1.40. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. DOF, 11 de febrero de 2013.
a.1.41. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
DOF, 24 de enero de 2012.
a.1.42. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. DOF, 25 de mayo
de 2011.
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a.2. LEYES ESTATALES
a.2.1. Constitución Política Del Estado De Aguascalientes POE, 10 de diciembre
2018.
a.2.2. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes. POEA, 31 de diciembre de 2018.
a.2.3. Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes. POEA, 31
de diciembre de 2018.
a.2.4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
POEA, 28 de diciembre de 2018.
a.2.5. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del
año 2019. POEA, 24 de diciembre de 2018.
a.2.6. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, POEA, 10 de diciembre de
2018.
a.2.7. Ley de Salud del Estado de Aguascalientes. POEA, 12 de noviembre de
2018.
a.2.8. Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes. POEA 12 de noviembre
de 2018.
a.2.9. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes, POEA,
05 de noviembre de 2018.
a.2.10. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
POEA. 19 de septiembre de 2018.
a.2.11. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
POEA, 09 de septiembre de 2018.
a.2.12. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, POEA 03
de septiembre de 2018.
a.2.13. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes. POEA, 03
de septiembre de 2018.
a.2.14. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes, POEA 03 de septiembre de 2018.
a.2.15. Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, POEA, 03 de septiembre de
2018.
a.2.16. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes. POEA, 03
de septiembre de 2018.
a.2.17. Ley del Instituto Aguascalentense de la Juventud. POEA, 03 de septiembre
de 2018.
a.2.18. Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Aguascalientes. POEA, 09 de julio de 2018.
a.2.19. Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad.
POEA 18 de junio de 2018.
a.2.20. Ley para el Control de las Entidades paraestatales del Estado de
Aguascalientes. POEA, 28 de mayo de 2018.
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a.2.21. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. POEA 14 de
mayo de 2018.
a.2.22. Ley de Presupuesto Gasto Publico y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios POEA 07 de mayo de 2018.
a.2.23. Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, POEA, 30 de abril de 2018.
a.2.24. Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. POEA 16 de
abril de 2018.
a.2.25. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, POEA, 16 de abril 2018.
a.2.26. Ley de Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes.
POEA 16 de abril de 2018.
a.2.27. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Aguascalientes,
POEA 23 de marzo de 2018.
a.2.28. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. POEA, 27 de noviembre de 2017.
a.2.29. Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes, POEA, 06 de
noviembre de 2017.
a.2.30. Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, POEA, 16 de
octubre de 2017.
a.2.31. Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes. POEA, 31 de julio de 2017.
a.2.32. Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes,
POEA, 03 de julio de 2017.
a.2.33. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA, 03 de
julio de 2017.
a.2.34. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Publicado.
POEA, 03 de julio de 2017.
a.2.35. Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, POEA. 03 de julio de 2017.
a.2.36. Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. POEA, 03 de julio de
2017.
a.2.37. Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, POEA 03 de julio de 2017.
a.2.38. Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, POEA, 03 de julio de
2017.
a.2.39. Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Aguascalientes. POEA, 03
de julio de 2017.
a.2.40. Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes,
POEA, 20 de febrero de 2017.
a.2.41. Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Aguascalientes. POEA, 30 de enero de 2017.
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a.2.42. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, POEA. 27 de noviembre de 2016.
a.2.43. Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes. POEA, 20 de septiembre de 2016.
a.2.44. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Aguascalientes. POEA, 12 de junio de 2015.
a.2.45. Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes.
POEA, 02 de febrero de 2015.
a.2.46. Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana Del Estado De Aguascalientes. POEA. 30 de
enero de 2015
a.2.47. Ley de Planeación para el Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes. POEA, 20 de noviembre de 2013.
a.2.48. Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de
Aguascalientes. POEA, 11 de noviembre de 2013.
a.2.49. Ley que Crea el Sistema Estatal de Archivos. POEA, 26 de junio de 2006.
a.2.50. Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, POEA. 29 de
agosto de 2005.
b. ESTATUTOS
b.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. POEA, 09 de julio
de 2018.
b.2. Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. DOF 09 de
agosto de 2017.
c. CÓDIGOS
c.1. Código Penal Federal. 05 de noviembre de 2018
c.2. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. POEA, 12 de
noviembre de 2018.
c.3. Código Penal para el Estado de Aguascalientes. POEA, 17 de septiembre de 2018.
c.4. Código Civil del Estado de Aguascalientes. POEA, 11 de junio de 2018.
c.5. Código Civil Federal. DOF, 09 de marzo de 2018.
c.6. Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. POEA,
19 de febrero de 2018.
c.7. Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF, 11 de septiembre de 2017.
c.8. Código de Conducta SEGGOB 2016. POEA, 11 de enero de 2016.
d. .REGLAMENTOS
d.1. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal. POEA, 08 de
abril de 2018.
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d.2. Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. POEA, 31 de diciembre
de 2017.
d.3. Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA,
16 de octubre de 2017.
d.4. Reglamento de la Dirección Registro Civil del Estado de Aguascalientes. POEA, 05
de abril de 2017.
d.5. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. DOF, 27 de enero de 2017.
d.6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF,
30 de marzo de 2016.
d.7. Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector
Público Federal. DOF, 17 de diciembre de 2015.
d.8. Reglamento de la Ley General de Protección Civil. DOF, 09 de diciembre de 2015.
d.9. Reglamento de la Ley sobre Uso de Medios Electrónicos para el Estado de
Aguascalientes. POEA, 01 de diciembre de 2014.
d.10. Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Aguascalientes. POEA, 30 de septiembre 2014.
d.11. Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. DOF, 17
de junio de 2014.
d.12. Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes. POEA, 11 de octubre de 2010.
d.13. Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA, 02
de noviembre 2009.
d.14. Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes. POEA, 18 de febrero de 2008.
d.15. Reglamento de Seguridad e Higiene de las Entidades Incorporadas al Régimen del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes. POEA, 08 de enero de 2007.
d.16. Reglamento de la Ley que Crea el Sistema Estatal de Archivos de Aguascalientes.
POEA, 26 de junio de 2006.
d.17. Reglamento Interior del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del
Estado, sus Gobiernos, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados POEA
05 de octubre de 2004.
d.18. Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo. POEA, 27 de
septiembre de 2004.
d.19. Reglamento del Archivo Histórico Estado de Aguascalientes, POEA, 04 de abril de
1993.
e. DECRETOS
e.1. Decreto número 217 en el que se reforma la Fracción I del Artículo 8°; la Fracción IX
del Artículo 10; las Fracciones II y III del Artículo 14; la Fracción XI del Artículo 36; el
Artículo 59; la Fracción V del Artículo 80; el Primer Párrafo del Artículo 92 y la
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Fracción II del Primer Párrafo, así como el Segundo Párrafo del Artículo 149. Así
como se Adiciona Una Fracción IV al Artículo 14; un Tercer Párrafo al Artículo 92; y
Una Fracción III al Primer Párrafo; y Un Tercer Párrafo al Artículo 149 de la Ley de
Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA 25 de diciembre de 2017.
e.2. Decreto por el que se expide el Código de ética de la Administración Pública. POEA,
11 de noviembre de 2016.
e.3. Decreto por el cual se crea la Coordinación del Servicio Locatel. POEA, 30 de mayo
de 2016.
e.4. Decreto que establece las Reglas para la Entrega Recepción del Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes. POEA, 25 de abril de 2016
e.5. Arancel de Honorarios por Servicios Notariales que podrán percibir los Notarios
Públicos del Estado de Aguascalientes. POEA, 16 de enero2015.
e.6. Decreto por el que se crea La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil en el Estado de Aguascalientes. POEA, 2 de junio de 2014.
e.7. Decreto Administrativo que establece el día 18 de Diciembre como Día del Migrante
Aguascalentense, el Premio al Migrante del Año, así como las Bases para la
Inscripción y Registro de los Clubes de Migrantes que residan en el Extranjero.
POEA, 19 de septiembre de 2011.
e.8. Decreto Número 87 que crea el Consejo Estatal de Protección Civil como Órgano
Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno. POEA 15 de marzo de 1991.
f. ACUERDOS
f.1. Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Civil. DOF, 13 de julio de 2018.
f.2. Acuerdo que contiene el Código de Ética de la administración Pública del Estado de
Aguascalientes Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública
Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que
aseguren los Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores
Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos Cargos Comisiones y
Funcionamiento a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés. POEA, 19 de febrero de 2018.
f.3. Acuerdo Delegatorio de Facultades que se otorga al Subsecretario de Gobierno,
Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Director General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaria General de Gobierno. POEA, 03 de enero 2017.
f.4. Acuerdo Delegatorio de Representación Legal de Gobierno del Estado, que otorga al
Secretario General de Gobierno y/o al Subsecretario de Asuntos Jurídicos. POEA,
03 de enero de 2017.
f.5. Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales
del Estado de Aguascalientes. POEA, 26 de enero de 2015.
f.6. Acuerdo por el que se emite el Manual para la Reproducción de la Imagen
Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional de Protección Civil,
publicado en el DOF, 17 de octubre de 2014.
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f.7. Acuerdo por el que se designa a la Secretaria de Gobierno como encargada de los
Servicios de Certificación de Firma Electrónica. POEA, 20 de enero de 2014.
f.8. Acuerdo que Adscribe la Oficina de Atención al Migrante en el Extranjero y sus
Familiares a la Secretaría General de Gobierno. POEA, 30 de mayo de 2011.
f.9. Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Fideicomiso
Preventivo. DOF, 20 de agosto 2002.
g. CONVENIOS
g.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ámbito Internacional, 11 de
septiembre de 2017.
g.2. Convenio de Coordinación en Materia de Trabajo que celebran la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, los treinta y un estados y el Distrito Federal que integran
la Federación, con el objeto de Diseñar, Ejecutar Programas, Proyectos y Acciones
de Interés Nacional en el Ámbito Laboral. DOF 31 de julio de 2014.
g.3. Convenio de Cooperación que en el Marco de la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, celebran la Junta de Gobierno del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional. DOF, 13 de julio de
2012.
g.4. Convenio de Coordinación para la Vigilancia y Supervisión del Trabajo de Menores
de Edad y para Prevenir otras Violaciones a sus Derechos dentro del Perímetro y
Período de la Feria Nacional de San Marcos. Convenio General de Colaboración
Institucional celebrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes. POEA, 30 de marzo de 2010.
g.5. Convenio de la Haya sobre la Apostilla Novena Sesión de la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado del 5 de octubre de 1961. DOF, 14 de agosto de
1995.
h. LINEAMIENTOS
h.1. Lineamientos para Brindar a las Personas en Situación de Víctima los Apoyos
Necesarios para sus Traslados. DOF, 26 de mayo de 2017.
h.2. Lineamientos Generales de la Comisión Dictaminadora y Eliminación de
Documentos. POEA, 10 de abril de 2017.
h.3. Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y Conservación de los
Archivos de las Dependencias de la Administración Pública del Estado, POEA, 16 de
julio de 2007.
h.4. Lineamientos al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes, referente a “La Información Pública que debe
ser difundida de oficio” POEA 18 de noviembre de 2013.
h.5. Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, DOF, 31
de enero de 2011.
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h.6. Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes.
POEA, 28 de mayo de 2018.
h.7. Lineamientos para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado
de Aguascalientes. POEA, 17 de octubre de 2005.
h.8. Lineamientos para la Implementación de Programas Internos de Protección Civil,
publicado por el Sistema Nacional de Protección Civil a través de la Secretaría de
Gobernación.
i. MANUALES
i.1. Manual de Identidad Institucional 2018-2022 (Emitido internamente por la
Coordinación de Comunicación Social).
i.2. Manual de Políticas para la Elaboración de Documentos, Abril 2018.
i.3. Manual de Organización de la SEGGOB. 18 de octubre de 2018. (Emitido por la
SEGGOB).
i.4. Manual de Procesos y Procedimientos de la SEGGOB. 01 de octubre de 2016.
(Emitido por la SEGGOB).
i.5. Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. POEA, 14 de
noviembre de 2016.
i.6. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de
las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA,
14 de marzo de 2016.
i.7. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA, 26 de enero de
2015.
i.8. Manual de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información.
26 de noviembre de 2007.
i.9. Manual de Políticas y Lineamientos Generales en Materia de Tecnologías de
Información. 26 de noviembre de 2007.
i.10. Manual de Operación y Organización del Sistema Nacional de Protección Civil.
(Emitido por Protección Civil).
i.11. Manual de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información.
i.12. Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder
Ejecutivo. (Emitido por Dir. Gral. de Archivos).
j. OTRAS DISPOSICIONES
j.1. Guía para la Elaboración o Actualización de Manuales de Organización y Procesos y
Procedimientos. Secretaría de Administración, Abril 2018.
j.2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Correspondiente.
DOF, 28 de diciembre de 2018.
j.3. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal
correspondiente. POEA, 24 de diciembre de 2018.
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j.4. Declaratoria de Inicio de Vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio Previsto en
el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, en Materia
de Justicia para Adolescentes y Ejecución de Sanciones Penales. DOF 22 de agosto
de 2017.
j.5. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 30 de abril de 2019
j.6. Plan Estatal de Desarrollo Gobierno del Estado de Aguascalientes 2016-2022.
POEA, 31 de mayo de 2016
j.7. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011.
j.8. Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar. DOF, 23
de diciembre de 2011.
j.9. Guía Rápida de Diseño y Aplicaciones Web. 17 de agosto de 2012. (Emitido por
Oficialía Mayor).
j.10. Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de
Protección Civil. (Emitido por Protección Civil).
j.11. Guía Práctica de Simulacros de Evacuación en Inmuebles. (Emitido por Protección
Civil).
j.12. Guía Práctica de Primeros Auxilios. (Emitido por Protección Civil).
j.13. Guía para la Elaboración de Programas de Protección Civil y Programas Especiales
en Estados, Municipios y Delegaciones. (Emitido por Protección Civil).
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3. GLOSARIO
Abrogación. Es la derogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que
la sustituida;
Acta. Certificación o constancia oficial de uno o más hechos. Formato de Asentamiento
debidamente autorizada por el Director o por el oficial del Registro Civil y firmada por quienes en
ella hayan intervenido, en la que se hace constar un hecho o un acto del estado civil.
Acta certificada. Extracto del Acta expedida por el Registro Civil que contiene los datos
esenciales del registro original, impreso en formato valorado, o en su caso según los lineamientos
establecidos por el Registro Nacional de Población, para los fines legales que los usuarios del
mismo requieran.
Acto. Acción voluntaria destinada a producir determinados efectos jurídicos en materia de carácter
Civil, a fin de dar certeza a los mismos.
Acuerdo Delegatorio. Es un acuerdo por el que se delegan facultades de representación legal de
diversa índole a determinada institución, empresa o persona a favor de quien se indique.
Amparo. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico
mexicano, que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas, las garantías
individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las
autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías.
Está regulado por la Carta Fundamental y la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Federal.
Archivo de concentración. Aquel en el que se concentran los documentos semiactivos que se
reciben de los archivos de trámite y en donde se conservan precaucionalmente hasta que cumplen
su vigencia documental. También se le conoce como archivo de transferencia.
Archivo de trámite. Es aquel que resguarda la documentación en etapa activa. Es también
conocido como archivo de oficina o de gestión.
Brigada. Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designado en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. Carta compromiso. Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la
entidad federativa donde se establecen los compromisos que deben cumplir los integrantes de la
Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, para impulsar y consolidar su operación.
Catalogación. Consiste en la elaboración y ordenación de las fichas catalográficas que se utilizan
con la finalidad de localizar con rapidez un expediente.
Centro Estatal de Operaciones. Es el espacio físico en el cual las autoridades correspondientes en materia de protección civil, administrarán y coordinarán la atención a la emergencia o desastre; Clave Única de Registro de Población. Es un instrumento de registro que se asigna a todas las
personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que viven en el extranjero,
mejor conocida por sus siglas como CURP.
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Clasificación archivística. Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos
con base en la estructura funcional de la dependencia.
Certificado de Nacimiento. Documento expedido por el Instituto de Salud del Estado de
Aguascalientes o de otros Estados, debidamente foliado, que contenga nombre completo de la
madre, huella plantar del recién nacido, sexo del menor así como la huella del pulgar derecho y
firma de la madre, fecha y hora de nacimiento, la expresión de nacido vivo o muerto, domicilio en
que ocurrió y sello de la institución pública o privada, así como nombre, firma del médico que
atendió el parto, número de cédula profesional de éste y fecha de certificación, en las que se
hacen constar las circunstancias del nacimiento.
Certificado de Servicio. Documento que se genera a partir de la búsqueda practicada en el
Archivo, y que permite establecer la historia laboral del servidor público.
Comité de Evaluación y Apoyo para la Reactivación del Empleo. Órgano encargado de
analizar y determinar, sobre la intervención y las actividades que adoptará la STPS, en la atención
de una declaratoria de contingencia laboral, emitida por la autoridad correspondiente.
Comité Interno de Evaluación. Órgano de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la
entidad federativa, para el subprograma Fomento al Autoempleo, encargado de la revisión,
evaluación y dictaminación de las propuestas de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, de
las solicitudes de apoyos complementarios; así como de los casos específicos que presenten esas
iniciativas durante el periodo de seguimiento a su funcionamiento.
Comités de Contraloría Social. Organización social constituida por los beneficiarios del Programa
de Apoyo al Empleo para su seguimiento, supervisión y vigilancia de su ejecución, en términos de
las presentes Reglas de Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
Conservación Preventiva. Tiene por finalidad implantar una serie de medidas preventivas para
minimizar el deterioro de los bienes culturales, causados por el propio envejecimiento de los
materiales o por factores externos como la manipulación y almacenamiento.
Constancia de Inexistencia. Documento expedido por parte del Director General indicando que
no existe registro alguno en los libros que obran en el Archivo Histórico de la Dirección General del
Registro Civil derivado de la búsqueda de un determinado acto registral, para los fines legales que
el interesado requiera.
Contingencia Laboral. Casos de crisis laboral y/o económica y social, a causa de la ocurrencia de
sucesos atípicos de carácter natural, económico o social, inclusive derivado de contingencias
sanitarias, ambientales o de cualquier otro tipo, validados por el Comité de Evaluación y Apoyo
para la reactivación del Empleo.
Contraloría Social. Participación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo de
manera organizada e independiente, para supervisar y vigilar que la entrega de los apoyos que se
otorgan a través de este Programa, se proporcionen con apego a las presentes Reglas de
Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
Convenio de capacitación. Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
de la entidad federativa y firma conjuntamente con la empresa participante del subprograma
Bécate, donde se establecen las obligaciones que adquieren cada uno de ellos para la impartición
del curso de capacitación.
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Convenio de Coordinación. Documento que suscriben la STPS con los Gobiernos de las
entidades federativas para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo, en el marco del
Servicio Nacional de Empleo.
Cuadro general de clasificación archivística. Esquema gráfico que refleja la estructura y
funciones del organismo. Se utiliza para la organización del fondo documental y aporta los datos
esenciales de su estructura (secciones y series.
Cuerpos de Auxilio. Los organismos oficiales, organizaciones civiles y grupos de voluntarios
debidamente registrados y capacitados, coadyuvantes en la prestación de auxilio a los habitantes
en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Documento de archivo. Aquél que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de las
dependencias.
Emplazamiento. Se refiere a citar a una persona, indicándole un cierto plazo, para que
comparezca en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción.
Enlace de campo. Persona encargada de realizar actividades relacionadas con el subprograma
Movilidad Laboral y responsable de la atención de empleadores y jornaleros agrícolas.
Expropiación. La expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el
Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y
mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad.
Fenómeno Antropogénico. Agente perturbador producido por la actividad humana. Fenómeno Perturbador. Agente perturbador producido por la naturaleza.
Formato Valorado. Formato único del Registro Civil impreso en papel especial dotado de niveles
de seguridad, en las que se asientan los hechos y actos del estado civil y aquellas en las que se
expiden certificaciones de éstos.
Guía simple de archivo. Esquema general de descripción de las series documentales de los
archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme al Cuadro
General de Clasificación Archivística y sus datos generales.
Indexar. Se refiere a la acción de registrar ordenadamente información para elaborar su índice. En
informática, tiene como propósito ejecutar la elaboración de un índice que contenga de forma
ordenada la información, esto con la finalidad de obtener resultados de forma sustancialmente más
rápida y relevante al momento de realizar una búsqueda. Es por ello que la indexación es un
elemento fundamental de elementos como los motores de búsqueda y las bases de datos
Indulto. Medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona
toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme.
Informe Previo. Es un oficio a través del cual las autoridades responsables expresarán si son
ciertos o no los hechos que se les atribuyen.
Informe Justificado. Es el documento con el cual las autoridades responsables sostienen la
constitucionalidad de los actos que se les reclaman.
Instructor Independiente Capacitador. Persona física que realiza actividades de asesoría, capacitación y evaluación, registrada ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. Instructor Independiente Consultor: Persona física que brinda asesoría y elabora Programas Internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de riesgos y vulnerabilidad en materia de protección civil, registrados ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.
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Inventarios documentales. Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes de
un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario de
transferencia) o baja documental (inventario de baja documental).
Identificación de Riesgos. Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. Identificación Oficial. Credencial de elector, Pasaporte, Matrícula Consular, Credencial del IMSS, Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad les podrá ser aceptada la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes. Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP). Es la actividad productiva lícita, viable y
rentable, que realiza una persona o grupo de personas con el propósito de generar sus propias
fuentes de trabajo.
Juez de Ejecución. Tiene a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión
condicional del procedimiento, el trato del prevenido y el cumplimiento de los fines de la prisión
preventiva, y la sustanciación y resolución de todos los incidentes que se produzcan durante la
etapa de ejecución.
Juicio de Nulidad. Procedimiento que se realiza contra un acto de autoridad donde el actor
considera que no cumple con los requisitos de la ley de la materia.
Laudo. La resolución definitiva que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje para poner fin a un
conflicto de trabajo, ya sea jurídico o económico, en la que se decide la controversia en lo
principal, después de que se ha agotado el procedimiento señalado por la Ley Federal del Trabajo
para la sustanciación del juicio.
Lineamiento. Intenciones globales y orientación de una organización, tal como se expresan
formalmente por alta dirección.
Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de
Movilidad Laboral. Acciones que realiza un buscador de empleo con fines ocupacionales, en
virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de residencia y requiere
trasladarse a una entidad, municipio o localidad distinta a la de su domicilio.
Mitigación. Acción orientada a disminuir el impacto o daños ante las cosas intangibles. Nombramiento Certificado. Es un documento que hace constar que la copia es fiel reproducción
del original del nombramiento que se tiene a la vista, para que surta efectos legales
correspondientes.
Oficialía Foránea. Oficina dependiente de la Dirección General del Registro Civil, circunscrita
fuera de la unidad central y dentro del territorio del Estado, donde se realizan registros de
nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, rectificaciones administrativas
exclusivamente en lo que se refiere a la fracción XVII del artículo 83 del presente reglamento,
expedición de la Clave Única de Registro de Población, copias y actas certificadas de los
"Formatos Únicos del Registro Civil".
Oficiales del Registro Civil. Servidores públicos, cuya función es asentar los actos del estado
civil de la personas, dando fe de los hechos o actos que se realicen en su respectiva oficialía.
Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE). Unidad Administrativa del Gobierno de la
entidad federativa, encargada de operar los programas, servicios y estrategias a cargo de la
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en el marco del Servicio Nacional de
Empleo.
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Políticas. Relativo a la actividad orientación o directriz que rigen la actuación de una persona
entidad o campo determinado.
Procedimiento. Método de ejecutar alguna acción.
Ratificación. Es la manifestación de voluntad por la cual una persona presta su consentimiento a
ser alcanzado por los efectos de un acto jurídico.
Reconstrucción. La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos, mejorando para ello las condiciones preexistentes. Registro extemporáneo de nacimiento. Es aquel que se efectúe con posterioridad a los 3 meses
y antes de los 18 años, en que ocurrió el alumbramiento. En los casos relativos a mayores de 18
años se estará a lo dispuesto por el artículo 37 del presente reglamento.
Representación jurídica. Es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre
de otra, recayendo en ésta los efectos de tales actos.
Resolución. Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.
Restauración. Es la actividad de la Conservación que se ocupa de intervenir directamente sobre
el patrimonio cultural, cuando los medios preventivos no han sido suficientes para mantenerlos en
buen estado. En la restauración se aplican tratamientos específicos para cada tipo de objeto.
Revocación de Concesiones. Procedimiento que se inicia contra el concesionario por
incumplimiento de alguna de las obligaciones que están establecidas en la ley de la materia.
Seguimiento a la operación. Acciones o actividades encaminadas a verificar el cumplimiento de
las metas físico financieras y los procesos operativos del PAE.
Sentencia. Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin al Litigio.
Servicios vitales y estratégicos del Estado. Son aquellos que comprenden energéticos, agua potable, los diferentes cuerpos de agua, salud, vivienda, abastos, comunicaciones, transportes, administrativos, industrial, comercial, bancario, ecológico, educativo, turístico y recreativo Sistema de monitoreo. Conjunto de elementos que emplea la CEPC para detectar, medir, procesar y estudiar el comportamiento de los fenómenos perturbadores, con la finalidad de evaluar peligros y riesgos. Sustanciación. Conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerla en estado
de sentencia.
Transferencia. Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un
archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben
conservar de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia
secundaria).
Unidad Central: Sede de la Dirección General del Registro Civil.
Valor documental. Condición de los documentos que les confiere características administrativas,
legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores primarios); o bien,
evidénciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores secundarios).
Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes y aplicables.
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4. OBJETIVO GENERAL
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo el describir la secuencia lógica de las
actividades desarrolladas por cada una de las Unidades Administrativas que conforman
nuestra Organización y por consecuencia:
a. Dar a conocer el funcionamiento interno de ésta Organización.
b. Auxiliar en la inducción y capacitación del personal
c. Describir las tareas para la simplificación del trabajo y delegación de autoridad.
d. Servir como guía para desarrollar sistemas de información o bien modificar los existentes.
e. Determinar las responsabilidades por puestos y/o unidades administrativas.
f. Facilitar las labores de control interno, fiscalización y rendición de cuentas.
g. Incrementar la eficiencia del personal.
h. Evitar duplicidad de actividades.
i. Facilitar la integración de las Unidades Administrativas a través del flujo de información.
j. Apoyar el análisis y perfeccionamiento de los procesos y procedimientos.
k. Servir de marco de referencia para la evaluación de resultados.
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5. OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
OSGG
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a. PROCESO N° 1. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
a.1. Mapa General del Proceso Coordinación Estratégica
Ase
so
res, C
iud
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o,
Mu
nic
ipio
s d
e A
gs.
Correspondencia
Información sobre
servicios de
dependencias
Oficio Solicitud de
apoyoSolicitud de Medios de Comunicación
A
Información y
Canalización
D
Asesoría
Especializada
Asesoría
Júrídica
E
Acuerda
Reunión
Solicitud de
apoyo
Solicitud de
Medios de
Comunicación
E-1
Atiende Reunión
Versión
Esténográfica
Boletín
Fotográfia
Solicitud de
Medios de
Comunicación
Rechazada
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Difunde
Información
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Correspondencia
para Difusión
Ciu
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Ciu
da
da
no
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B
Atención y
Seguimiento de
Asuntos del
Secretario
Corresponden
cia Atentida
G
Análisis y
Canalización de
la Solicitud al
Área
correspondiente
de SEGGOB
Mu
nic
ipio
s d
e
Ag
s.
Solicitud
Canalizada
Solicitud de
Apoyo (vía
telefónica, oficio,
visitas
presenciales)
Solicitud de Apoyo (vía telefónica, oficio, visitas presenciales)
H
Atención a la Solicitud
Solicitud
Concluida
Seguimiento
de la Solicitud
Mu
nic
ipio
s d
e
Ag
s.
Solicitud de Información
Ciu
da
da
no
C
Brinda
Información
Información
Recibida
Correspondencia
I
Apostille
Documento A
apostillar
I-1
Registra Documento
Ciu
da
da
no
Documento Apostillado
Formato
firmado
Documentos para Apostille
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a.2. Responsables del Proceso de Coordinación Estratégica
Responsables Nombre Firma
OSGG-P01-PR07 Secretario General de Gobierno
L.R.I. Ricardo Enrique Moran Faz
OSGG-P01-PR01 Secretario Particular de la Secretaria General de Gobierno
Lic. César Salvador Capuchino Delgado
OSGG-P01-PR02, 03, 06 Coordinador de Enlace con Municipios
Lic. José Octavio Mora Muñoz
OSGG-P01-PR04, 05 Jefe de Depto. De Comunicación y Difusión
Lic. Dalila Del Rocío Jaramillo Duran
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a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Coordinación Estratégica
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Co
ord
inació
n E
str
até
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a
Correspondencia OSGG-P01-PR01
Comunicación OSGG-P01-PR02
Difusión OSGG-P01-PR03
Asesoría Jurídica OSGG-P01-PR04
Acceso a la Información Pública OSGG-P01-PR05
Asesoría y Apoyo a los Municipios OSGG-P01-PR06
Apostille de Documentos OSGG-P01-PR07
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PROCEDIMIENTO 1. CORRESPONDENCIA
OSGG-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Recibir, registrar, controlar y canalizar correspondencia dirigida a las Oficinas del Secretario
por el público en general.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el público en general que acuda a las Oficinas del Secretario.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes.
b. La recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
c. Las solicitudes dirigidas al Secretario, deberán contener datos del interesado para poder
dar respuesta.
d. Las Oficinas del Secretario no realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante
gestión al interior de sus direcciones y áreas.
4. REGISTROS GENERADOS
Correspondencia
Archivo
Directorio
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA OSGG-P01-PR01
Asistente Oficina del Secretario Secretario Particular
Asistente de Desarrollo Cívico
Secretario General de Gobierno
Revisa documentosRevisa documentos
Inicio Inicio
1
¿Se cumplen con
los requisitos?
¿Se cumplen con
los requisitos?
Sella de recibidoSella de recibido
Analiza
correspondencia
Analiza
correspondenciaAcuerda y canaliza
trámite
Acuerda y canaliza
trámite
Registro de
correspondencia
Registro de
correspondencia
Registra datos y
elabora oficio
Registra datos y
elabora oficio
Firma oficioFirma oficio
Saca copias y
prepara acuse de
recibo
Saca copias y
prepara acuse de
reciboEntrega oficios al
área
correspondiente y
regresar el acuse
de recibo
Entrega oficios al
área
correspondiente y
regresar el acuse
de recibo
Archivo digitalArchivo digital
Clasifica, registra y
archiva documentos,
con o sin acuse de
recibo
Clasifica, registra y
archiva documentos,
con o sin acuse de
recibo
2
3
4
6
8
5
7
9
10
FinFin
No
Si
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PROCEDIMIENTO 2. COMUNICACIÓN
OSGG-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Generar y manejar adecuadamente la información de interés público que se emite desde la
Secretaría General de Gobierno para los medios de comunicación, así como la que se recibe de
éstos.
Brindar puntual atención a los reportes y denuncias ciudadanas expuestas en los medios de
comunicación.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal del área de Comunicación y Difusión que atiende a los
medios de comunicación que lo soliciten o a quienes se los hagamos llegar, desde el ámbito
local, nacional e incluso internacional (a través de correspondencias o página web del Gobierno
del Estado).
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los medios de comunicación se da las 24 hrs. del día los 365 días del año.
b. Las peticiones de los medios de comunicación se resuelven en cuanto se apegue a las
atribuciones de los funcionarios de la SEGGOB, así como a la pertinencia de la respuesta y
espacio en agenda del Secretario y demás directores.
c. Las solicitudes dirigidas al Secretario, deberán contener datos del interesado para poder
dar respuesta.
d. Las Oficinas del Secretario no realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante
gestión al interior de sus direcciones y áreas.
4. REGISTROS GENERADOS
Correspondencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN OSGG-P01-PR02
Jefe del Depto. De Comunicación y Difusión
Recibe peticiónRecibe petición
Inicio Inicio
1
Recibe, asiste y
envía Información
Recibe, asiste y
envía InformaciónAnaliza pertinencia
de entrevista
Analiza pertinencia
de entrevista
Graba entrevista,
toma fotografías,
apoya en caso de
requiera mayor
información
Graba entrevista,
toma fotografías,
apoya en caso de
requiera mayor
información
Elabora versión
estenográfica
Elabora versión
estenográfica
Elabora boletín de
prensa.
Elabora boletín de
prensa.
Envía la versión
estenográfica,
boletín y fotografías
Envía la versión
estenográfica,
boletín y fotografías
Archiva fotografías,
boletines, versiones
estenográficas
Archiva fotografías,
boletines, versiones
estenográficas
Envía información a
medios, aclara
puntos faltantes,
resuelve dudas
posteriores.
Envía información a
medios, aclara
puntos faltantes,
resuelve dudas
posteriores.
2 3
4
5
6
7 8
9
Fin Fin
Secretario Gral. De Gobierno, Subsecretaria de Gobierno y
Titulares de Áreas Administrativas
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PROCEDIMIENTO 3. DIFUSIÓN
OSGG-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Crear y elaborar la estrategia de comunicación, así como los contenidos para las campañas de
difusión contempladas anualmente y emergentes durante el año, correspondientes a las
diferentes dependencia adscritas a la Secretaría General de Gobierno, con el fin de reforzar y
divulgar las acciones que el Gobierno del Estado realiza en beneficio de la sociedad, siempre
con apego a la legalidad y ajustadas a las políticas de comunicación y difusión institucional.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de Comunicación y Difusión, en donde las campañas de
difusión tienen como objetivo lograr impactos positivos, dar a conocer acciones
gubernamentales benéficas a la población y posicionar la imagen de alguna instancia de
Gobierno, por lo que, a pesar de que segmentamos los públicos y audiencias a los que nos
dirigimos, acorde el mensaje, finalmente se cubre a la población en general por tratarse de
campañas de corte social.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las campañas de difusión tienen duración específica acorde a la estrategia planeada, los
canales y vías de comunicación se seleccionan acorde a los recursos con los que se
cuenta.
b. El contenido de las campañas es apegado a la legalidad, por lo que no se usan imágenes
de servidores públicos y de ninguna manera son con fines proselitistas o partidistas.
c. Las solicitudes dirigidas al Secretario, deberán contener datos del interesado para poder
dar respuesta.
d. Las políticas de comunicación y difusión de la SEGGOB se realizan acorde a los
lineamientos que se dictan desde la Coordinación de Comunicación y Difusión Institucional
y las estrategias planteadas por el Secretario de Gobierno.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Inicio, desarrollo y fin de campañas
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN OSGG-P01-PR03
Jefe del Depto. De Comunicación y DifusiónTalleres Gráficos del
EstadoTitulares de Áreas
Administrativas
Recibe peticiones y
calendarizar
campañas
Inicio
1
Recibe peticiones y
Calendariza
campañas
Define lineamientos,
objetivos y alcances
Analiza información
Elabora contenidos
Planea y programaElabora diseño
gráfico
Supervisa e
interviene
Observa o aprueba
En caso de existir
realizar
modificaciones
Aprueba diseño
Cotiza material
impreso
Entrega archivos/
neg.
Elabora guion para
spots de radio y
televisión
Entrega y distribuye
los productos
Graba spots y pauta
en medios
Invita a medios para
arranques de
campaña
Fin
2
3
4
5
6 7 8
9
10
12
11
13
14
16
15
17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
Vigencia Junio 2019
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PROCEDIMIENTO 4. ASESORÍA JURÍDICA
OSGG-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Incrementar la eficiencia a la atención de la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de la Coordinación de Asesores para atender a la
ciudadanía que solicite los servicios por parte de la Secretaría General de Gobierno,
permitiendo a la SEGGOB tener un acercamiento más eficaz con las áreas gubernamentales y
privadas relacionadas con la atención y asesoría jurídica a favor de la ciudadanía.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a la ciudadanía se deberá dar en forma permanente y con total imparcialidad.
b. La finalidad es que el ciudadano encuentre una respuesta a sus necesidades.
4. REGISTROS GENERADOS
Bitácora
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA OSGG-P01-PR04
Asistente Oficina del Srio./ Asistente de Subsria. De
Gobierno / Secretaria de la Coordinación de Asesores
Secretario General de Gobierno /
Subsecretaria de GobiernoAsesor JurídicoCoordinador de Asesores
Solicitud personal
del ciudadano
Recibe la solicitud
Inicio
1
¿La solicitud se
presento por
escrito?
Firma en la solicitud
de recibido
Canaliza al área
correspondiente
Analiza y canaliza al
coordinador de
asesores para su
atención
Analiza y determina
dependiendo la
materia el asesor
que brindará
atención
Recibe la solicitud
por parte del
coordinador
¿La solicitud es de
competencia de la
SEGGOB?
Canaliza a la
instancia
competente
Asesora al
ciudadano
Emite opinión
jurídica
Fin
Si No
SI
2
3
4
56
7
8
9
10
No
11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
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PROCEDIMIENTO 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OSGG-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar información pública al ciudadano que la solicita conforme a lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de Enlace con Municipios para atender los servicios de
acceso a la información pública.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a la ciudadanía se da en forma permanente y con total imparcialidad.
b. La finalidad es que el ciudadano encuentre una respuesta a sus necesidades.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de acceso a la Información
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OSGG-P01-PR05
Informe
Oficio de Requisición de Información
Solicitud impresa extraída del SISAI
Asesor Jurídico (encargado del SISAI, Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Información)Subsecretaria de Gobierno
(Unidad Enlace)
Unidad Administrativa Responsable
Solicitud impresa extraída del SISAI
Acceso diario al SISAI, atiende
solicitud por este medio
Inicio
1
Analiza y Canaliza al Asesor encargado del
SISAI
Elabora oficio solicitando la información requerida
por el ciudadano y canaliza al área
responsable
Introduce Proyecto Definitivo de
Respuesta al SISAI para enviar respuesta
al solicitante
Analiza la solicitud y elabora informe con
la información requierida
¿La solicitud es competencia de la
SEGGOB?
Fin
2 3
4
56
Analiza e Informa a la Unidad Enlace
Si
No
Informe
Canaliza el informe realizado a la Unidad
Enlace
7
Informe
Recibe el informe y canaliza al Asesor
encargado de elaborar el proyecto
de respuesta
8
Informe
Elabora el proyecto de respuesta y
somete a consideración de la
Unidad Enlace
9
Proyecto Definitivo
Otorga el visto bueno del proyecto
10
Canaliza al Asesor encargado del SISAI para seguimiento de
respuesta al ciudadano
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12
Archiva expediente
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
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PROCEDIMIENTO 6. ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS
OSGG-P01-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Asesorar y apoyar a los Municipios, cuando los soliciten, sin perjuicio de sus competencias,
respecto a las políticas y programas relacionados a la realización de sus objetivos en los
asuntos del orden interno del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de Enlace con Municipios para atender a los Municipios
del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los Municipios se deberá de dar en forma permanente.
b. No realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante gestión al interior de sus
direcciones y áreas.
c. La finalidad es que los Municipios encuentre una respuesta a sus necesidades.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Solicitudes
Seguimiento de Solicitudes
Oficio de Contestación
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de apoyo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS
OSGG-P01-PR06
Municipios de Aguascalientes Enlace con MunicipiosÁreas del Gobierno del
Estado
Solicita apoyo
Inicio
1
Canaliza a el área
competente de
Gobierno del
Estado
Canaliza a la
dependencia federal
competente
Realiza informe de
quién tiene la
solicitud, el estatus
y que procede
Recibe la solicitud
Fin
2
3
4
9
6
Recibe solicitud
Analiza y evalúa la
solicitud
¿Es de su
competencia? No
Si
¿Procede la
solicitud?
Brinda el apoyo
solicitado
Realiza
contestación del
motivo por el cual
no procede
No
Si
Recibe Información
de la canalización
de su solicitud
Se comunica con el
área
correspondiente
12
10
811
7
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5
1
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 7. APOSTILLE DE DOCUMENTOS
OSGG-P01-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar apostille a documento(s) requerido por el ciudadano.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal del área de la Oficina del Secretario General de Gobierno
para el público en general que acuda a las oficinas del Secretario General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Realizar pago de apostilla en caja de finanzas.
b. La atención al público será en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 a 15:30 hrs. y de 18:00 a 20:00
hrs. de lunes a viernes.
c. La recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 15:30 hrs de lunes a viernes.
d. Los ciudadanos que acudan a realizar un trámite de apostille de documentos, éstos serán de
acuerdo a los requisitos para dicho trámite y la entrega será hasta por un plazo de 24 a 48
hrs.
e. En caso de que los documentos no cuenten con los requisitos para trámite de apostille se
devolverá al interesado hasta que cumpla los requisitos para realizar dicho trámite.
4. REGISTROS GENERADOS
Apostillas
5. ANEXOS REQUERIDOS
Formato de Apostille
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Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE APOSTILLE DE DOCUMENTOS OSGG-
P01-PR07
Aux. en el Control de Trámites de la SEGGOB Interesado
Secretario General de Gobierno o Subsecretaria
de Gobierno
Inicio Inicio
1
Revisa documentoRevisa documento
¿Se cumple con
los requisitos?
¿Se cumple con
los requisitos?
ApostillaApostilla
Apostilla
documentos
Apostilla
documentos
Recibo de pagoRecibo de pago
Paga derechosPaga derechos
Entrega apostilleEntrega apostille
Firma apostillaFirma apostilla
Registra apostilleRegistra apostille
Archiva talónArchiva talón
FinFin
RechazaRechaza
11
11
2
4
7
8
9
3
5 6
NO
SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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b. PROCESO N° 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
b.1. Mapa General del Proceso Evaluación y Control de Confianza
Asignación de espacios para Evaluación de
Control de Confianza
Asignación de espacios para Evaluación de
Control de Confianza
Institu
cio
ne
s d
e
Se
gu
rid
ad
Pú
blic
a
Solicitud de
EvaluaciónEspacios
Asignados
Evaluación Médica
Evaluación Médica
Evaluación ToxicológicaEvaluación
Toxicológica
Evaluación PsicológicaEvaluación Psicológica
Evaluación PoligráficaEvaluación Poligráfica
Evaluación de Investigación
Socioeconómica
Evaluación de Investigación
Socioeconómica
Documentos de
Integración Integración del Expediente de Evaluaciones
Integración del Expediente de Evaluaciones
Resultados
A
B
C
D
E
F
D1
Institu
cio
ne
s d
e
Se
gu
rid
ad
Pú
blic
a
Soporte técnico
De
pa
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me
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d
e In
form
atica
Análisis DelictivoAnálisis Delictivo
G
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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b.2. Responsables del Proceso de Evaluación y Control de Confianza
Responsables Nombre Firma
Director del Centro de Evaluación y Confianza
Lic. Juan José López Gómez
OSGG-P02-PR01 Encargada del área de programación
Lic. Tersa Medrano Pérez
OSGG-P02-PR02 Medico
Dra. Jenny Moreno Carreón. Comisionada para la entrega-recepción de la Jefatura de Servicios Médicos
OSGG-P02-PR03 Jefa del Departamento de Psicología
Lic. Mónica Velasco Bonilla
OSGG-P02-PR04 Jefe del Departamento de Poligrafía
Lic. Ugan Firmo Camarena Medina
OSGG-P02-PR05 Jefa del Departamento de Entorno Socioeconómico
Lic. Karla Alejandra García Sánchez
OSGG-P02-PR06 Jefa del Departamento de Análisis de la Información
Lic. Claudia Verónica Moraz Córdova
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Codificación SEGGOB-MPR
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b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Evaluación y Control de Confianza
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Eva
luació
n d
e C
ontr
ol y C
onfia
nza
Programación de Evaluaciones OSGG-P02-PR01
Evaluación Médico Integral (Médico y Toxicológico) OSGG-P02-PR02
Evaluación Psicológica OSGG-P02-PR03
Evaluación Poligráfica OSGG-P02-PR04
Evaluación de Investigación Socioeconómica OSGG-P02-PR05
Análisis e Integración de Resultados OSGG-P02-PR06
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Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 1. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES
OSGG-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Programar evaluaciones de control y confianza de los aspirantes y del personal en activo de
las Instituciones de Seguridad Pública o Corporaciones Auxiliares del Estado de
Aguascalientes conforme a solicitudes y vigencias de evaluaciones.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La programación se realizará de conformidad con el Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y Lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Programación de evaluaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Solicitud de evaluación.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES
OSGG-P02-PR01
Centro de Evaluación y Control de Confianza Encargado de Programación
Inicio
Recibe solicitud de evaluación
Recibe documentación necesaria para
presentar evaluación
Programación de Evaluaciones
Asigna espacios
Notifica la programación a la
Institución de Seguridad y a las
áreas técnicas
Fin
12
3
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 2. EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL
OSGG-P02-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Detectar patologías que se vinculen directamente con las actividades a desempeñar el
aspirante o integrante de las Instituciones de Seguridad Pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento de Integración.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL
OSGG-P02-PR02
Resultados de laboratorio
Jefe de Depto. De Servicios Médicos
Químico Médico
Inicio
Recibe Información del área de
programación
Asigna evaluaciones
Aplicación de exámenes de
laboratorio
Evaluación toxicológica
Evaluación medica
Documento de integración
Genera y envía documento para
integración
Recibe y entrega documento para
integración
Fin
1
2 3
4
5
6
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
OSGG-P02-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Profundizar en las características de personalidad, capacidades y competencias requeridas
para el cumplimiento de la función del puesto.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento de Integración
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA OSGG-
P02-PR03
Jefe Depto. Psicología Psicólogo
Documento de integración
Inicio
Recibe programación
Asigna evaluaciones
Aplica pruebas psicométricas
Realiza evaluación psicológica
Recibe y entrega documento para
integración
Fin
1
2 3
4
5
6
Genera y envía documento para
integración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 4. EVALUACIÓN POLIGRÁFICA
OSGG-P02-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad que demanda la institución, mediante la
identificación de que las conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
protocolos de evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento de Integración
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA OSGG-
P02-PR04
Jefe Depto. Poligrafía Poligráfista
Inicio
Recibe Programación
Asigna Evaluaciones
Realiza Evaluación Poligráfica
Documento de Integración
Genera y Envía Documento para
Integración
Recibe y Entrega Documento para
Integración
Fin
1
2 3
4
5
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Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 5. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA
OSGG-P02-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Identificar riesgos en el entorno de los evaluados mediante la investigación en distintas
fuentes de los ámbitos familiar, escolar, laboral, social, económico, financiero, de vivienda,
patrimonial, así como jurídico y administrativo.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de Investigación
Documento de Integración
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
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Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOCIOECONÓMICA OSGG-P02-PR05
Jefe Depto. De Entorno Socioeconómica Trabajador Social
Documento de
integración
Inicio
Recibe
programación
Asigna
evaluaciones
Realiza
investigación
socioeconómica
Recibe y entrega
documento para
integración
Fin
1
2 3
4
5Reporte de
investigación
Genera y envía
documento para
integración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS
OSGG-P02-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Emitir un resultado objetivo y contundente de los aspirantes y del personal en activo que fue
evaluado en control y confianza en términos de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de
Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del
estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.
4. REGISTROS GENERADOS
Resultado único de control y confianza
5. ANEXOS REQUERIDOS
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).
Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE
RESULTADOS OSGG-P02-PR06
Resultado único de control y confianza
Jefe Depto. De Análisis e Integración de Resultados
Análista del Centro de Control
y Evaluación del Personal
Director del Centro de Evaluación y Control de
Confianza
Inicio
Recibe documentos para
Integración
Asigna la integración
Recibe documentos
Realiza análisis e integración de resultado único
Recibe y entrega resultado único
Recibe resultado único
Fin
1
2 3
4
5
6
Notifica resultado único
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
Vigencia Junio 2019
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c. PROCESO N° 3. ADMINISTRACIÓN
c.1. Mapa General del Proceso Administración
OS
FA
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GG
OB
Co
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de
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EG
GO
B
A
Gestión de la Información
Solicitud de Informes*
SSEIPE, Programas Prespuestarios (POA)
Informe Transparencia
Base de datos Sujetos Obligados SIPER, Informes SIPER, Informe RUSPEF
Planeación EstratégicaMIR-FID
Informes Control Interno, Actas Comité de CI
Programas Presupuestarios
B
Gestión de la Planeación
Solicitud de Informes*
Programas Presupuestarios
C
Gestión de SIPER y RUSPEF
D
Gestión de Transparencia y
Acceso a la Información
E
Gestión de Control Interno
Solicitud de Informes*
Solicitud de Informes*
Solicitud de Informes*
Acuses Registro, Cédula Asignación de Formatos
Acuses alta información en Plataforma Nacional
de Transparencia y SIPOT
Programa de trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo
de Admón de Reisgos
CP
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c.2. Responsables del Proceso de Administración
Responsables Nombre Firma
Directora General Administrativa
Mtra. Blanca Haydee Hernández Gallardo
OSGG-P03-PR01, 02, 03 Jefe del Depto. de Planeación.
Lic. Claudia Orozco Sánchez
OSGG-P03-PR04 Especialista de Control Interno
Lic. Patricia Ovalle Mercado
c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Administración
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
ació
n d
e la
Info
rma
ció
n
Gestión de la Planeación OSGG-P03-PR01
Gestión de SIPER y RUSPEF OSGG-P03-PR02
Gestión de Transparencia y Acceso a la Información OSGG-P03-PR03
Gestión de Control Interno OSGG-P03-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
OSGG-P03-PR01
1. OBJETIVO
Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente al
seguimiento de metas de los Programas Presupuestarios (antes POA Programa Operativo
Anual), así como promover y facilitar la vinculación de los Programas Presupuestarios con las
actividades operativas de las áreas de la SEGGOB (Secretaría General de Gobierno) con la
finalidad de generar informes, reportes específicos y dar a conocer los avances en los planes
de trabajo programados.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.
b. Se solicita la planeación de metas de Programas Presupuestarios al inicio de cada ejercicio a
las áreas, la cual debe ser validada por el titular de la Unidad Administrativa correspondiente.
c. Entregar la información en el tiempo y forma establecido para cada actividad. (Avances de
metas de Programas Presupuestarios dentro de los 10 primeros días del mes)
d. Todo programa, proceso y/o proyecto debe estar alineado con los programas y líneas de
acción definidos en el Plan Sexenal de Gobierno así como con la normatividad vigente y
aplicable a cada Unidad Administrativa.
e. La información debe ser validada por el titular de cada área de la SEGGOB.
f. Las metas deben tener congruencia con la programación histórica de los años anteriores y
alineados al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
g. Si las metas no tienen congruencia con la programación histórica de los años anteriores y no
están alineados con el Plan Estatal de Desarrollo se asesora para que se realicen los
cambios necesarios.
h. Si la información presenta inconsistencias, se asesora y retroalimenta para que se realicen
los cambios necesarios.
i. La información de avances de metas de los Programas Presupuestarios se captura en el
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE).
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4. REGISTROS GENERADOS
OSGG-DGAD-P03-PR01-R01 Avance Programas Presupuestarios
OSGG-DGAD-P03-PR01-R02 Beneficiarios mensual y Acumulado de Logros mensual
OSGG-DGAD-P03-PR01-R03 Semáforo Programa Presupuestario
OSGG-DGAD-P03-PR01-R04.Status seguimiento entrega avances Programas
Presupuestarios.
5. ANEXOS
MIR (Matriz de Indicadores de Resultados, CPLAP).
SED (Sistema Evaluación del Desempeño, CPLAP).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN OSGG-
P03-PR01
Solicitud de cambios derivados de revisión
Programación metas programa presupuestario y
MIR
Jefe del Depto. de PlaneaciónDir. Gral. Administrativo y
CPLAPTitulares SEGGOB y/o
Enlaces
Se genera y captura en SSEIPE programación de
metas y MIR
INICIO
Solicitud de programación de metas programas presupuestarios y
MIR anual
Se solicita MIR y programación anual
a las áreas de la SEGGOB
Generan y remiten MIR y programación
de metas anual alineada al PED y
control interno
Revisa la programación de
metas del programa presupuestario y MIR presentada por áreas
de la SEGGOB
¿Cumple con los requerimientos establecidos?
No
Asesora y retroalimenta para que se realicen los cambios necesarios
Programación Metas Programa
Presupuestario y MIR
Realiza correcciones de acuerdo a
requerimientos establecidos en
PED, MIR y datos históricos
Si
Se integra la información y se
informa a titulares
Recibe programación de metas y MIR
validada por titulares y se valida por parte
de SEGGOB
Fin
1 2
3
4
7
8
56
1
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Reporte de avances de Programas
Presupuestarios, SED e información
requerida corregidos
Jefe del Depto. de PlaneaciónDir. Gral. Administrativo y
CPLAPTitulares SEGGOB y/o
Enlaces
Se genera y captura en SSEIPE avances de
metas e informes para SED
Solicitud de cambios derivados
de revisión
Reporte de avances Programa
Presupuestario, MIR y SED
No
Si
Solicitud de avances de metas e Informes
mensuales y trimestrales
Se solicitan resultados de avance en las metas
Programas Presupuestarios, Reporte
Logros y beneficiarios
Generan y remiten avances de metas
mensual de acuerdo al Programación Anual y
MIR
Revisa los avances en las metas del Programas
Presupuestarios e Informes remitidos por las
áreas de la SEGGOB
Se integra la información y se informa a Titulares
Asesora y retroalimenta para que se realicen los cambios necesarios
Recibe programación de POA validada por Titulares y se valida
por parte de SEGGOB
Fin
Realiza correcciones de acuerdo a
requerimientos establecidos en PED, normatividad vigente y
datos históricos
¿Cumple con los requerimientos establecidos?
910
11
12
1516
1314
1
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PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF
OSGG-P03-PR02
1. OBJETIVO
Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente al
SIPER (Sistema para la Entrega Recepción), así como promover y facilitar la vinculación de la
información que manejan los usuarios y su actualización el Sistema SIPER con la finalidad de
gestionar una eficiente Entrega-Recepción de las unidades administrativas y sujetos obligados
de Entrega-Recepción. Actualizar el sistema RUSPEF para servidores públicos que manejan y
gestionan recursos federales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB
así como a los sujetos obligados de Entrega-Recepción y de manejo de Recursos Federales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.
b. Se solicita el formato de Cédula de Asignación de Formatos para Entrega-Recepción por
separación de cargo a todos los usuarios con Jefatura de Departamento hasta Secretario o
bien a aquellos que por la naturaleza de sus funciones designe el jefe inmediato para su alta
en el SIPER.
c. Los usuarios son registrados de alta en el SIPER debiendo firmar los acuses
correspondientes y entregar una copia de su identificación oficial para integrar su expediente
correspondiente.
d. Se envía vía correo electrónico la información correspondiente al SIPER así como la liga de
acceso al Sistema en Internet.
e. Para efectos de Entrega-Recepción por separación de cargo los usuarios deberán subir su
información al SIPER y hacer la entrega correspondiente dentro de los 5 días hábiles
siguientes a que ocurra la separación del cargo.
f. Se debe agendar cita en la Contraloría del Estado para llevar a cabo el acto de Entrega-
Recepción, salvo las que determine la superioridad que deban ser directamente en el lugar
de trabajo de los Sujetos Obligados.
g. Se debe subir la información al SIPER conforme a lo establecido en el Decreto que establece
las Bases para la Entrega-Recepción de la Administración Pública.
h. Se debe actualizar el SIPER con respecto a las unidades administrativas y padrón de sujetos
obligados en forma continua.
i. Se debe actualizar de manera trimestral el Sistema RUSPEF con los servidores públicos que
manejan y gestionan recursos federales.
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4. REGISTROS GENERADOS
Status seguimiento SIPER
Cédula de Asignación de Formatos SIPER (Formato Externo pertenece a Contraloría del
Estado).
Reporte de RUSPEF (Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas).
5. ANEXOS
Solicitud de Registro en SIPER (Contraloría del Estado).
Acuse de Registro en SIPER (Contraloría del Estado).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF OSGG--
P03-PR02
Jefe de Depto. de Planeación
Sujetos Obligados SIPER y
RUSPEFContraloría del Estado
Cédula asignación formaeos E/Rdcto. Externo
Contraloría del Estado
Status seguimiento SIPER
Acta de Entrega-Recepción SIPER
Acta de Entrega-Recepción SIPER
Genera información E/R
Se genera acuses de Alta SIPER
Cédula asignación formatos E/Rdcto. externo
Contraloría del Estado
INICIO
Se solicita la formato de cédula de
asignación de formatos E/R
Generan y remiten formato de cédula de
asignación de formatos E/R
Da de alta en el SIPER al sujeto obligado
Realiza actualización de formatos en sistema SIPER
Agenda cita para E/R con Contraloría del
Estado
Acude a Contraloría del Estado al acto de Entrega-Recepción y sube acta al SIPER
FIN
1 2
3 4
5
6
Asesora, retroalimenta y lleva a cabo acto
protocolario de Entrega-Recepción
Actualiza el registro de usuarios y el sistema
SIPER
8 7
Si
¿Maneja recursos federales?
Da de alta en el RUSPEF al sujeto
obligadoNo
9
10
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PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OSGG-P03-PR03
1. OBJETIVO
Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente a
Transparencia y Acceso a la Información en la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia)
así como el envío para su publicación en el apartado de Transparencia de la Secretaría
General de Gobierno que conforman parte del SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia) de dicha plataforma para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo
anterior conforme a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente correspondientes
a la Dirección General Administrativa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para a las Unidades Administrativas que integran la Dirección
General Administrativa de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las áreas de la Dirección General Administrativa de la SEGGOB
será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Se solicita la información de las áreas de la Dirección General Administrativa conforme a su
área de competencia y atendiendo a las obligaciones respectivas establecidas en el Artículo
55 fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XVII, XXI, XLVIII en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. formato de Cédula de
Asignación de Formatos para Entrega-Recepción por separación de cargo a todos los
usuarios con Jefatura de Departamento hasta Secretario o bien a aquellos que por la
naturaleza de sus funciones designe el jefe inmediato para su alta en el SIPER.
c. El personal que maneja la información de la Dirección General Administrativa es designado
por Titular como responsable para reportar la información al encargado de concentrarla y
subirla a la Plataforma Nacional de Transparencia.
d. El Jefe de Depto. de Planeación solicita al personal designado de recabar y reportar la
información del trimestre vía correo electrónico previo a finalizar el trimestre.
e. La información debe ser remitida antes del día 15 posterior al vencimiento de cada trimestre
al Depto. de Planeación conforme a los Lineamientos establecidos para tal efecto.
f. La información debe ser subida a la Plataforma Nacional de Transparencia a más tardar el
día 20 de cada mes posterior al vencimiento de cada trimestre.
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g. Se sube la información a la Plataforma Nacional de Transparencia y se deben generar los
acuses correspondientes y remitir la información al Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información designado por el Secretario General de Gobierno para su inclusión
en el apartado de Transparencia de la SEGGOB de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
h. Se debe actualizar de manera trimestral el Sistema RUSPEF con los servidores públicos que
manejan y gestionan recursos federales.
4. REGISTROS GENERADOS
S/código Acuses de información subida a la Plataforma Nacional de Transparencia de
las obligaciones de la Dirección General Administrativa.
5. ANEXOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN OSGG-P03-PR03
Formatos con información de obligaciones de
PNT
Formatos con información de obligaciones de
PNT
SIPOT
Formatos con información de obligaciones de
PNT
Titular de la Unidad de Transparencia SEGGOB
Director General
Administrativo SEGGOBPersonal áreas obligadas
DGADJefe del Depto. de
Planeacion
Oficio de asignación de
responsables de inf. de
Transparencia
Acuse recibo información correcta
en SIPOT
Oficio de asignación de obligaciones y
usuario de PNT
INICIO
Asigna obligaciones de transparencia y genera usuario de
PNT
Asigna responsables de recabar
información de Transparencia
FIN
1 2
8
Genera acuses de recibo en el SIPOT y los envía vía correo
electrónico
Sube al portal de transparencia
SEGGOB información
Genera solicitud de información vía
correo electrónico a responsables de
recabarla y/o generarla para subir
a la PNT
3 4Recaban la
información y la capturan en los
formatos establecidos para
subir a la PNT en el SIPOT
Sube la información obligada al sistema SIPOT de la PNT
5
¿Marca error el SIPOT? No
6
Corrigen la información y la capturan en los
formatos establecidos para
subir a la PNT en el SIPOT
7
Si
Envía archivos subidos al SIPOT
para que se suban a Portal SEGGOB
9
Valida archivos subidos al SIPOT
para que se suban a portal SEGGOB
10
1
1
11
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PROCEDIMIENTO 4. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
OSGG-P03-PR04
1. OBJETIVO
Conducir las actividades y realizar acciones en conjunto con las direcciones pertenecientes a
la Secretaría General de Gobierno hacia el logro de los objetivos y metas, evaluar y supervisar
su funcionamiento, así como establecer los mecanismos, procedimientos específicos para la
debida observancia y cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno y
Administración de Riesgos y del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría
General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al personal de las Direcciones de la SEGGOB será en un horario de 8:00 a
15:30.
b. Se conducen actividades en base a las Normas de Control Interno.
c. Las Normas de Control Interno deben de estar alineadas al Plan Estatal de Desarrollo
vigente.
d. De forma anual se convoca a los Directores para la conformación del Comité de Control
Interno, mismo que queda asentado en el acta de Instalación de la primera Sesión de Comité
de Control Interno, el Comité debe sesionar cada tres meses.
e. Se debe actualizar el Comité de Control Interno cada que haya cambios de Titulares en las
áreas adscritas a la SEGGOB.
f. Se debe capacitar a los enlaces de Mando Estratégico, Mando Medio y Mando Operativo.
g. Anualmente se aplica la Encuesta de Control Interno conforme a los tiempos establecidos
por la Contraloría del Estado.
h. Anualmente se debe integrar el Plan de Trabajo de Control Interno en base a los cinco
Elementos de Control.
i. Anualmente se debe integrar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, el cual tendrá
que cumplir por los menos con las etapas mínimas y manejar el menos 1 riesgo para el
control de corrupción.
j. La información tanto del Plan de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos
debe ser validada y autorizada por el Coordinador de Control Interno y por el titular de la
Dependencia. Internamente por los titulares de cada una de las unidades adscritas a la
SEGGOB.
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k. De forma trimestral se deben entregar reportes e informes a la Contraloría del Estado de los
avances de los Programas de Control Interno y Administración de Riesgos. Así como el
Informe Anual que marca la normatividad pertinente.
l. Anualmente se deben implementar acciones y procedimientos que refuercen los Programas
de Trabajo Anuales de Control Interno y Administración de Riesgos.
m. Se deben generar las evidencias de Control Interno conforme a lo establecido en la
normatividad vigente en materia de Control Interno así como en base a los PTCI y PTAR.
4. REGISTROS GENERADOS
Programa de Trabajo de Control Interno.
Resultados Encuestas para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
Actas de Sesión de Instalación y seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional
en materia de Control Interno y Administración de Riesgos 2018 de la Secretaría General de
Gobierno.
5. ANEXOS
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Encuesta de Control Interno
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6. DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO-OSGG-P03-PR04
Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos Personal áreas SEGGOBIntegrantes del Comité de
Control Interno
Acta de sesión del Comité de Control
Interno
PTCY y PTAR con las firmas
correspondientes
Acta del Comité de Control Interno y
Administración de Riesgos
Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de
Riesgos
INICIO
Cita a titulares de la SEGGOB para
conformación del Comité de Control
Interno y Administración de
Riesgos
1
Recibe acta, conoce acuerdos e
implementa acciones y procedimientos
Recibe información por parte del los enlaces y de los
integrantes de Control Interno
Atiende al cumplimiento de la Normatividad de Control Interno
Da a conocer al Comité de Control
Interno, los acuerdos estipulados en las actas de comité y
solicita firma de los integrantes
Firman Acta de Comité de Control
Interno y Administración de
Riesgos
Elabora e implementa Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de
Riesgos en base a los cinco elementos
Recaba firmas de coordinador y enlaces de Control Interno de
autorización y de elaboración
respectivamente deL PTCI y PTAR
Reciben Programa de Trabajo de Control
Interno y Administración de
Riesgos y se trabaja en conjunto en base a
la calendarización
Llevan acabo las acciones
implementadas en el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de
Riesgos
2
3
4
5
6
7
8
9 10
2
1
1 2
3
3
A
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Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos Personal áreas SEGGOBIntegrantes del Comité de
Control Interno
Encuesta de Autoevaluación de
Control Interno
Resultados Encuestas de
autoevaluación
Encuesta de Autoevaluación
de Control Interno
Aplica encuestas de Control Interno,
mando estratégico, mando medio, mando
operativo Mandos estratégicos contestan encuesta de
Autoevaluación de Control Interno
Encuesta de Autoevaluación
de Control Interno
Mandos Medio y Mando Operativo
contestan encuesta de Autoevaluación de
Control Interno
Recopila evaluaciones y determina
ponderaciones de los resultados de acuerdo
al mando
11
12
13
14
Matriz, Mapa de Riesgos y PTAR
Informe trimestral y anual PTCI y PTAR
15
Envía informes a Contraloría del Estado
de las acciones implementadas en
Prog. de Trabajo de Control Interno y
Admón. de Riesgos
Establece e implementa
mecanismo para identificación de
Admón. de Riesgos de las áreas
Recopila e integra información de las
áreas
1617
Matriz, Mapa de Riesgos, y PTAR
Incluyen riesgo probable de
corrupción que pueda afectar metas y
objetivos
Evalúan y determinan estrategias
18
19
Da seguimiento a través de los medios
de verificación y controles
Aplica encuesta de clima organizacional
Verifica y evalúa áreas de mejora de PTCl,
PTAR y Clima Organizacional
20
21
24
FIN
Contesta encuesta de clima organizacional
22
Contesta encuesta de clima organizacional
23
A
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d. PROCESO N° 4 CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS
d.1. Mapa General del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos
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A
Control Presupuestal y
Gestión de Recursos
Solicitud de Gasto,
Facturas, Solicitud
contratación de
personal por honorarios
Oficio respuesta
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Reporte consumos servicios básicos
Facturas, Documento Maestro
Documento MaestroContrarecibo, Recurso
Reporte Control Presupuesto
Proyecto de Inversión Estatal / Federal
Producto o servicio
proporcionado
Estudio de Mercado, Oficio
Suficiencia Presupuestal,
Justificación de Compra, Documento
Maestro, Base de Datos Control
Interno
Solicitud de Fondo
Federal
B
Recepción de la
Documentación
C
Gestión de recursos
D
Control de
Suministros
I
Análisis de Control
Administrativo
Solicitud de Gasto,
Facturas
Oficios y/o Solicitud de
Información, Gastos,
Suministros,
Mantenimiento,
Servicios Generales,
Inventarios
Asignación de
Fondos Federales
Oficios solicitud de
información, gastos,
suministros
Oficios solicitud de
información, gastos,
suministros
Solicitud de Gasto,
Facturas
Suministros básicos (papelería, combustible, limpieza, fumigaciones,
recarga extintor
Diagnóstico SIMAVE
Orden Mantenimiento
E
Control Vehicular
Solicitud de Gasto,
Facturas,
Fondo Federal
Documento Maestro, Recurso
Reporte y resguardo de
vehículos
Solicitud de
Mantenimiento
Inventarios
Resguardo de bienes muebles
e inmuebles, Avalúos,
Formatos: FODA y FODASE
F
Control de Activos
Fijos
Solicitud de Gasto,
Facturas
Reportes Bienes muebles e
inmuebles
Solicitud de
Mantenimiento y/o
Servicios Generales
Servicio de Mantenimiento
y/o Servicios Generales
G
Control de
Mantenimiento y
Servicios
Solicitud de Gasto,
Facturas, Fondo
Federal
Reporte de Mantenimiento y/o
Servicios Generales
Solicitud de
Inventarios
Solicitud de
Gasto, Facturas
Solicitud de
Gasto, Facturas
Estudio de Mercado,
Justificación de Compra,
Documento Maestro
H
Control
Administrativo de
Proyectos Inicio de procedimientos,
Requisiciones de Compra,
Pedidos de Compra, Contrato,
Fianza
Solicitud contratación
de personal por
honorarios, Facturas
Alta Cuenta Bancaria,
Contrato de Honorarios,
Registro para levantamiento
e inventario bienes (recurso
federal)
Solicitud de Fondo
Federal, Solicitud de
Gasto, Facturas
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Área responsable de controlar el documento: Coordinación de Informática y Modernización-Dir. Gral. de Administración-SEGGOB
d.2. Responsables del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos
Responsables Nombre Firma
Directora General Administrativa
Mtra. Blanca Haydee Hernández Gallardo
OSGG-P04-PR02 Jefe del Depto. de Control Presupuestal
C.P. Enrique Sánchez García
OSGG-P04-PR01 Asistente de Administración
C. Laura Cecilia Gómez González
OSGG-P04-PR03 Enc. de Control de Servicios Básicos
Lic. Haydee Betsabe Flores Romo
OSGG-P04-PR04 Enc. de Control Vehicular
Lic. Oscar Adán Aguado Téllez
OSGG-P04-PR05 Enc. de Activos Fijos
Lic. Roberto Zamarripa Contreras
OSGG-P04-PR06 Enc. de Mantenimiento y Servicios Generales
Tito Jesús Velázquez Llorente
OSGG-P04-PR07 Enc. de Control Administrativo y Proyectos
Lic. Nohemí Marín García
OSGG-P04-PR08 Analista de Control Administrativo
Lic. Alba Reyna Colunga Moreno
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d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Control Presupuestal y Gestión de
Recursos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Co
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e R
ecurs
os
Recepción de la Documentación OSGG-P04-PR01
Gestión de los Recursos OSGG-P04-PR02
Control de Suministros OSGG-P04-PR03
Control Vehicular OSGG-P04-PR04
Control de Activos Fijos OSGG-P04-PR05
Control de Mantenimiento y Servicios Generales OSGG-P04-PR06
Control Administrativo de Proyectos OSGG-P04-PR07
Análisis de Control Administrativo OSGG-P04-PR08
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
OSGG-P04-PR01
1. OBJETIVO
Recepción de correspondencia para su trámite, dar seguimiento a la agenda, y atención del
conmutador.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza para la recepción de correspondencia es en general, solicitudes de
todo tipo, y aplica para todo el personal de esta Dirección y las áreas de la SEGGOB, para su
trámite en el área de Capital Humano, Depto. De Planeación, Control Presupuestal, Control
vehicular, Inventarios, Servicios Generales, Servicios Básicos y Dirección General.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Los oficios deberán contener fecha vigente, a quien viene dirigido y con firma original.
c. Revisar los oficios y turnar a quien corresponda se les revisa la fecha, a quien viene dirigido,
se sella el acuse y el original agregando la firma de quien recibe y la hora.
d. Confirmar con la persona a la que se le turno el trámite, y pedir fecha de cumplimiento
semanalmente
e. Captura de Agenda en Outlook. Se confirma la cita y se atiende. Al igual que los eventos
cívicos o reuniones de trabajo. Recordar al interesado y confirmar la asistencia y /o cancelar.
f. Se lleva el control del personal que sale, llenando el registro para indicar lugar y hora. Se
deberá firmar el Registro de Salida por el trabajador e indicar la hora de regreso
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Correspondencia.
Agenda del Director General de Administración.
Registro de Salida.
5. ANEXOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OSGG-
P04-PR01
Asistente de Administración
Agenda del Director
Registro de salida
Recibe y revisa la documentación
Revisa con el Director y turna
correspondencia
Fin
Inicio
Atiende el conmutador de administración Registro de
correspondencia
Registra la documentación
Confirma o cancela asistencia a la cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Verifica si ya se cumplió con el
trámite solicitado
Turna la llamada al área
correspondiente
Lleva el control del registro del
personal que sale
Captura en outlook la agenda
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PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
OSGG-P04-PR02
1. OBJETIVO
Brindar una agilidad eficiente en los trámites administrativos, proporcionando una mayor
seguridad económica y material para la operación diaria de sus actividades laborales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Direcciones de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se deberá consultar antes de realizar cualquier compra al Director General Administrativo
mediante oficio, para revisar que sea un gasto autorizado por la SEFI, y que cuente con
suficiencia presupuestal.
c. Solo se recibirán documentos originales y facturas que cuenten con requisitos fiscales.
d. Se revisan fecha, vigencia, R.F.C, dirección, nombre o razón social, C.P., IVA, total, cadena
original del SAT completa, método de pago, forma de pago y uso del CFDI.
e. Las facturas se acomodan de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, tomando en
cuenta la Línea de Acción. Las facturas deberán estar pegadas con Pritt en hojas tamaño
carta y contener como concepto el motivo de la erogación y la Dirección a la que pertenece
dicho gasto.
f. A la solicitud del gasto se le deberá anexar un soporte, para comprobar la realización del
mismo en el caso de la realización de eventos.
g. Los gastos mayores a 500 UMAS, serán compras por gasto directo.
h. El importe del gasto será depositado en la cuenta bancaria del Proveedor que presto el
servicio cuando el importe sea mayor a 75 UMAS.
i. En caso de que el proveedor no este dado de alta en el Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), este deberá enviar el Formato de Alta de Cuenta Bancaria en original,
acompañado de una copia del estado de cuenta bancaria, a las oficinas de la Dirección
General Administrativa, dando autorización para que el pago se le realice en dicha cuenta.
j. Revisar que este completa toda la documentación presentada. La firma del Director General
de Administrativo deberá estar en cada una de las hojas presentadas, tanto en facturas
como en soportes y en la Carátula del Documento Maestro.
k. El Secretario General de Gobierno, solo deberá firmar en la parte superior de la carátula del
Documento Maestro.
l. Se envían los Documentos Maestros a trámite a la SEFI en original.
m. Revisar que cada Línea de Acción cuente con suficiencia presupuestal y que la
documentación que se envía este completa.
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n. Recoger en SEFI contra-recibo como comprobante de los depósitos realizados.
o. Una vez realizado el depósito por parte de SEFI se entrega un contra-recibo original ya sea
al proveedor en caso de una compra realizada o al funcionario que realizo un viaje.
p. El depósito se realiza en la cuenta de nómina del servidor público, si son viáticos.
q. Para el trámite de viáticos se debe contar con anterioridad con un oficio de autorización del
Secretario General de Gobierno. Si fue aceptada, se elabora un oficio de comisión de
viáticos (el oficio de comisión lleva la firma del Secretario General de Gobierno y del Servidor
Público que realiza el viaje); o si fue negada se le comunica al Servidor Público que su viaje
no fue autorizado.
r. Si el viaje es autorizado se deberá subir la información al sistema de viáticos de la Secretaria
de Administración.
s. El servidor público que realizará el viaje deberá proporcionar objeto del viaje, lugar, motivo,
costo, fechas (salida y regreso), etc., así como a su regreso comprobar todos los gastos
realizados con facturas con requisitos fiscales, y entregar el Informe de Comisión de Viáticos.
t. Se revisan todas las facturas del viático, y se elabora el Documento Maestro correspondiente
para realizar el reembolso del gasto y se anexa el oficio de comisión y formato de
autorización de viáticos expedido por la Secretaria de Administración.
u. En caso de que se necesiten hacer reasignaciones de presupuesto, se elabora un oficio
acompañado del formato de solicitud de reasignación, dirigido a la Secretaria de Finanzas, a
más tardar el día 20 de cada mes.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Entrega de Suministros
Informe de Comisión de Viáticos
5. ANEXOS
Documento Maestro (SEFI)
Autorización de viáticos emitida por SAE (SAE)
Formato de Alta de Cuenta Bancaria (SEFI)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS OSGG-
P04-PR02
Depto. de Control Presupuestal Aux. Contable
Inicio
¿Se autoriza?
Evaluación de la solicitud del gasto
Recibe facturas o documentos y
revisa
Documento maestroDoc. Ext. SEFI
Se acomodan facturas de acuerdo al
clasificador por objeto del gasto
Revisa que cada línea de acción
cuente con suficiencia
presupuestal
Monitorea fechas de depósito en el
sistema SIIF
Fin
Se determina si es necesario solicitar
reasignaciones
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Solicita oficio de autorización de
viáticos del Secretario de
Gobierno.
5
Recaba firmas del Director Gral.
Administrativo y del Srio. Gral. de
Gobierno
Envía el documento
maestro a SEFI
Se entrega contra recibo original a
proveedor o funcionario
Se solicita mediante oficio reasignación de
ppto. a SEFI
Si
No
6
11
11
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PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS
OSGG-P04-PR03
1. OBJETIVO
Proporcionar un mejor servicio y agilidad en los trámites de requisiciones de papelería y
efectuar un control efectivo de servicios básicos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las direcciones de la SEGGOB en coordinación con SAE.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS
a. La recepción de documentos de básicos por parte de SAE es entregada a esta Secretaría General de Gobierno los primeros 10 días de cada mes verificando que estén debidamente completos.
b. Todo consumo en servicio básico debe estar correctamente cargado según en el mes en el que es aplicado.
c. En caso de que algunos de los servicios básicos se haya excedido reportarlo directamente a SAE.
d. Verificar constantemente con las áreas de la SEGGOB sobre el servicio de limpieza y a la vez solicitarles los primeros cinco días de cada mes las listas de asistencia del personal de limpieza que está asignado a cada área.
e. Los suministro de cargas extras de combustible a los vehículos oficiales son diariamente de lunes a viernes antes de las 12:30 pm.
f. Entrega de la bitácora de vales de gasolina a SAE los primeros 10 días de cada mes. g. Realizar esporádicamente permiso de circular fuera del estado de las unidades oficiales. h. Reportar falla o cambios de resguardo del servicio de radiocomunicación (TELCEL) cuando
sea requerido. i. Reportar semestralmente con las áreas el día programado para la fumigación. j. Reportar anualmente con las áreas el día programado para la recarga de extintores.
REQUISICIÓN DE PAPELERÍA
k. La entrega de papel carta y oficio a las áreas es de 8:00 A 15:30 horas de lunes a viernes. l. Elaborar aproximadamente en el mes de febrero la requisición anual de papel tamaño carta y
oficio. m. Las entregas de papel carta y oficio por el proveedor adjudicado son en tres parcialidades y
por lo general es cada tres meses. n. Trámite de pago al proveedor una vez que realiza cada una de las entregas parciales. o. La solicitud de pedidos mensuales de material de oficina y limpieza es enviado vía correo
electrónico los primeros 10 días de cada mes para su posterior revisión. p. Según el presupuesto disponible para cada mes es lo que se entregará a cada área. q. Las entregas de los pedidos ya autorizados son a partir de los primeros 10 días del siguiente
mes. r. Revisión mensual de facturas para su posterior pago.
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4. REGISTROS GENERADOS
Análisis comparativo de Consumos de Servicios Básicos.
Requisición de Papelería.
5. ANEXOS
Documento Maestro del Ejercicio del Presupuesto Req. Papelería (SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE SUMINISTROS OSGG-P04-
PR03
Enc. de Control de Servicios Básicos
Requisición de papelería S/ Código
Reporte de análisis comparativo de consumos de
servicios básicosDocumento
maestro papelería
Tramita requisición de papel carta y/u
oficio
Inicio
Recepciona los documentos de básicos de las
áreas de SEGGOB
Programa de la entrega de papel
Llena y controla de solicitudes de
material de oficina y limpieza por las
áreas mensual
Fin
Verifica el servicio de limpieza y
vigilancia
Programa las fumigaciones
semestral
Programa la recarga de extintores
anualmente
1
2
6
7
9
10
11
12
5
14
8
13
Análiza de los documentos de
básicos
Gestiona los suministros de cargas extras
Reporta de fallas de los equipos
celulares ante SAE
Elabora el trámite de pago
Revisa el de material de oficina
y limpieza
Revisa de facturas
Revisa de la documentación de
básicos
3
4
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PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR
OSGG-P04-PR04
1. OBJETIVO
Proporcionar a las Direcciones pertenecientes a la Secretaria de Gobierno, un servicio de
calidad para mantener el parque vehicular en buenas condiciones así como también prestar
atención personalizada en las solicitudes de mantenimiento vehicular.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en un horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se recibirán las solicitudes de mantenimiento vehicular por parte del usuario y/o
resguardante, personalmente, vía oficio, verbal y/o correo electrónico,
c. Se valora la petición y se verifica historial de mantenimiento, se captura la solicitud de
diagnóstico del vehículo en el sistema SIMAVE.
d. Se imprime y entrega diagnóstico generado en el sistema SIMAVE, con folio al usuario y/o
resguardante del vehículo para que lo presente a la brevedad en UMSA en el horario de 8:00
a 10:00 a.m. no excediendo de 80 kms. del odómetro reportado en su solicitud o 3 días de su
expedición.
e. Se monitorea a partir del día siguiente si UMSA ya subió el costo de la reparación o
refacciones al sistema SIMAVE. Si es que el usuario y/o resguardante acudió a llevar el
vehículo para su diagnóstico.
f. Se analizan los precios así como los conceptos del mantenimiento para su aprobación o
desaprobación.
g. Si es aprobada la autorización administrativa se imprime y se envía en automático a SEFI y
vía correo a UMSA para la elaboración del vale correspondiente.
h. Se genera un comprometido en el SIIF por la misma cantidad al importe de la Autorización
Administrativa para reservar el recurso en SEFI de acuerdo al presupuesto de la línea de
acción en la que se aplicara.
i. Se envía el formato de comprometido a la UMSA vía correo para la elaboración de vale de
refacciones o servicio a taller externo
j. La UMSA asigna vale a almacén de refacciones o a proveedor externo.
k. LA UMSA vía correo informa de la disposición de refacciones para presentar vehículo a
mantenimiento.
l. Se proporciona copia fotostática simple de la autorización administrativa al solicitante para
que acuda a la brevedad a UMSA a que se lleve a cabo el servicio solicitado, y verifique se
cumpla con lo marcado en su solicitud.
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m. Una vez realizado el trabajo de mantenimiento y validado por la UMSA el proveedor debe
presentar factura por sus servicios y la UMSA a su vez enviar a esta área administrativa para
proceder al pago correspondiente.
n. Se realiza documento maestro en el SIIF por el importe correspondiente a la autorización
administrativa y se envía a SEFI para proceder al pago del proveedor correspondiente.
o. Se captura la autorización administrativa en archivo digital para contar con el historial de
gastos y mantenimiento de manera global e individual de cada uno de los vehículos de esta
Secretaria.
4. REGISTROS GENERADOS
Autorización Administrativa SIMAVE.
Comprometido SIIF.
Control de combustible de vehículos: Bitácora de gasolina.
Control de vehículo para uso diario y/o resguardante temporal.
Bitácora/Historial de Mantenimiento Vehicular.
5. ANEXOS
Solicitud de Diagnóstico SIMAVE (SAE).
Documento maestro SIIF (SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL VEHICULAR OSGG-P04-PR04
Enc. de Control Vehicular
“Solicitud de diagnóstico”
docto. externo SAE
Inicio
Recibe y revisa las solicitudes de mantenimiento
Revisión histórica del mantenimiento
del vehículo
Captura la solicitud de diagnóstico en
SIMAVE
Revisa en el sistema SIMAVE
que este publicada la cotización
Analiza costos y se aprueba vía
SIMAVE
Envía la autorización a
SEFI y UMSA vía correo electrónico
Fin
1
3
4
5
6
7
2
UMSA vía correo electrónico avisa cuando presentar
el vehículo a reparación
8
Entrega al solicitante y se envía a UMSA
UMSA
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PROCEDIMIENTO 5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
OSGG-P04-PR05
1. OBJETIVO
Mantener un adecuado control de los activos fijos, proporcionando una seguridad en los bienes
que resguarda la Secretaria General de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria General de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Entregar el bien y la factura a inventariar un día antes de la elaboración de su respectivo
resguardo
c. En caso de que el bien no pueda ser trasladado para ser inventariado, se deberá
proporcionar al Encargado de Control de Activos Fijos, la dirección exacta en donde se ubica
el bien.
d. Las solicitudes para asignar número de control patrimonial a los bienes de hacen a la
Contraloría del Estado, para lo cual se debe concertar cita en un horario de 8:00 a 9:00 hrs.
e. Recabar firmas en el formato de levantamiento del Personal de Contraloría del Estado,
Director General Administrativo y el Encargado de Activos Fijos, en caso de que no se
encuentren los responsables de firmar el documento se tiene un día de margen para
entregarlo en la Contraloría del Estado.
f. Las unidades administrativas deben proporcionar el nombre de la persona que se va a hacer
responsable del bien.
g. El resguardo individual de bienes debe ir firmado por el resguardante y por el director
General Administrativo.
h. Los resguardantes de bienes son responsables del uso y cuidado de los bienes bajo su
resguardo.
i. Se calendarizarán revisiones aleatorias (auditorías) a las unidades administrativas de la
SEGGOB para verificar los bienes y su estado durante todo el año, así como la actualización
del resguardo.
j. Si el bien no aparece, se solicita su reposición o cobro al responsable asignado y se elabora
un oficio notificando a la Contraloría del Estado del faltante.
k. Avisar al Responsable del Bien, mediante un oficio el valor determinado por el perito
valuador y por la Contraloría del Estado. El resguardante deberá realizar el depósito a una
cuenta de la SEFI o de lo contrario se hará un descuento vía nómina.
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4. REGISTROS GENERADOS
Contraloría del Estado (SCRI), Resguardo de Bien Muebles.
Contraloría del Estado (SCRI), Solicitud de Bajas.
Contraloría del Estado R10-P01-DGPS, Formato de dictamen técnico de desecho.
Contraloría del Estado (SIIF), Carta resguardo consolidada.
Transferencia de bienes al almacén de bajas.
5. ANEXOS
R08-P01-DGPC Externo Contraloría, Formato para reporte de daño a un bien mueble.
R09-P01-DGPC Externo Contraloría, Formato para seguimiento de reporte de daño a un bien
mueble.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACTIVOS FIJOS OSGG-P04-
PR05
Enc. de Activos Fijos
Formato de control de diferencias en
inventario
Listado por dirección docto.
externo
Listado de resguardos docto.
externo
Inicio
Solicita se presente el bien en la DGAD
Solicita al depto. de control pptal. la factura del bien
Solicita a Contraloría del
Estado se presente en la DGAD
Se coloca la etiqueta al bien en
un lugar visible
Se hace el levantamiento de
bienes
Confirma quien va a ser el responsable
del bien
Imprime el resguardo del bien y
recaba firmas
Realiza una auditoria de los
bienes asignados
Fin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Revisa que la Contraloría del
Estado verifique los datos de factura y
que coincidan
Recaba firma del Director General de
Administrativo
Entrega el bien al Responsable y
archiva el resguardo
¿Se repone con otro bien?
16
13
Se hace una actualización del
resguardo
Solicita una valoración del bien
ante un perito valuador
15
Notifica a la Dir. Gral. Administrativa.
el valor del bien
Notifica al responsable el valor
del bien y se le solicita efectuar el
pago
No
Si
Resguardo del bien mueble docto.
externo
Da de alta el bien en el sistema SIIF
¿Se encontraronlos bienes?
Si
No
14
Revisa el bien
17
Requisita los formatos FODA y
FODASE
Gestiona aceptación por Contraloría del
Estado
Se gestiona etiquetar el bien por
Contraloría del Estado
18
19
20
1
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PROCEDIMIENTO 6. CONTROL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
OSGG-P04-PR06
1. OBJETIVO
Proporcionar a las Direcciones pertenecientes a la Secretaria General de Gobierno un servicio
de calidad para mantener la infraestructura de los edificios en buenas condiciones así como
también prestar atención personalizada en las solicitudes de mantenimiento y servicios
generales.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria General de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Únicamente se recibirán las solicitudes de mantenimiento y/o servicios generales enviadas
vía correo electrónico o vía oficio.
c. Se agenda visita de diagnóstico para evaluar los insumos y tiempo aproximado de respuesta.
d. Verificar que se la Dirección solicitante cuente con suficiencia presupuestal y solicitar
autorización del Depto. de Control Presupuestal del Director General Administrativo de los
materiales que se utilizarán.
e. Las visitas a las áreas se calendarizan conforme a prioridades; si son urgentes,
indispensables, de rutina, correctivas y/o preventivas.
f. La compra de materiales se hará con los proveedores autorizados por la SAE.
g. En caso de subcontratación se hará con los proveedores autorizados por la SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de servicios realizados.
5. ANEXOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES OSGG-P04-PR06
Enc. de Servicios Generales y Mantenimiento
Reporte de servicio
Recibe y revisa las solicitudes de
mantenimiento y/o servicios generales
Agenda visita de diagnóstico al área
solicitante
Fin
Solicita a Depto. Control Presupuestal si hay presupuesto y autorización compra
de insumos o subcontratación del
servicio del Dir. Gral. Administrativo
Instala y repara o supervisa al
subcontratado
Se elabora reporte de reparación
1
2
3
Se libera compra o subcontratación
Evalúa si requiere insumos y tiempo
de respuesta < 1 hr.
Si
¿Se evalúa en base a
presupuesto y prioridad?
No
Si
No
4
7
8
Se reprograma a futuro
Inicio
6
5
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PROCEDIMIENTO 7. CONTROL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS
OSGG-P04-PR07
1. OBJETIVO
Realizar acciones en conjunto con las direcciones pertenecientes a la Secretaría General de
Gobierno en apoyo a los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, eventos
conmemorativos y proyectos en general.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria General de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en un horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se recibe la información del proyecto por parte de la dirección solicitante para su análisis y
estudio.
c. La información se debe analizar de acuerdo al Manual de lineamientos y Políticas
Generales para el control de los recursos de las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado de Aguascalientes.
d. Se debe realiza estudio de mercado con al menos 3 cotizaciones
e. Se debe capturar la Requisición en el sistema SIIF.
f. La requisición debe ser revisada por parte de SAE,
g. Se debe realizar el formato de Autorización de Inicio de Procedimientos
h. Se debe entregar documentación en SAE (Autorización de Inicio de Procedimiento,
Requisición, estudio de mercado, cotizaciones)
i. La SAE inicia el procedimiento de compra
j. La SEA autoriza la requisición y se le solicita permiso para realizar documento maestro
k. Se debe realizar documento maestro para trámite de pago.
l. Se realiza el trámite de pago por parte de SEFI
m. Cuando es recurso Federal se tiene que enviar información a la Federación en los sistemas
de seguimiento y evaluación del gasto federal.
4. REGISTROS GENERADOS
Documento Maestro Pertenece a SEFI
5. ANEXOS
Requisición de Compra (SAE).
Formato Autorización de Inicio de Procedimiento para Adquisiciones SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL ADMINISTRATIVO DE
PROYECTOS OSGG-P04-PR07
Desglos de concurso, contratos,
remanente de capital, avance
financiero, concentrado de
facturas, intereses generados.
Documento maestro, factura, requisición,
contrato, fianza
Documento maestro
Contratos, pedidos de compra
Formato de inicio de procedimiento,
estudio de mercado
Estudio de mercado con 3 cotizaciones
Enc. de Control Administrativo y Proyectos
Recepción, análisis y estudio de la
información
Inicio
Verifica y analiza la información
conforme a los lineamientos
Realiza estudio de mercado
Captura requisición en el SIIF
Adjunta documentos a la requisición
Verifica con SAE el flujo de la
requisición, que haya pasado por las
áreas de revisión
Verifica que la requisición pase a
estatus de autorizada
Genera inicio de procedimiento de
compra
Entrega documentación
completa en SAE
Verifica que se haya iniciado el
procedimiento de compra por parte de
SAE
Notifica al Director General
Administrativo y al área requierente
para recabar firma
Solicita al área recibir el bien y checar que sea
según lo requisitado
Solicita autorización de SAE Para
elaborar documento maestro
Genera documento maestro
Envía documento maestro, factura,
requisición, contrato y fianza a medios
de pago
10
12
14
13
15
Realiza cierre de parte Estatal
Realiza cierre de parte Federal
Solicita estados de cuenta a SEFI
Envía formatos a la Federación
Captura en el sistema informe de avance trimestral
del formato único de Hacienda
Fin
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
16
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PROCEDIMIENTO 8. ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO
OSGG-P04-PR08
1. OBJETIVO
Ejecutar actividades y acciones que conducen a los procesos administrativos del área aplicando
Normas, Lineamientos y Procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria
revisando y analizando a fin de dar cumplimiento a normatividad vigente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría
General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al personal de las Direcciones de la SEGGOB será en un horario de 8:00 a
15:30
b. Conducir las actividades administrativas en base a las Normas y Lineamientos aplicables.
c. Para que las Dirección General Administrativa pueda realizar las contrataciones bajo el
régimen de honorarios por prestación de servicios profesionales el monto no debe de
exceder 3000 UMAS.
d. Se deberá verificar que en los archivos de la SEGGOB no existan trabajos similares a los
contratados.
e. La vigencia de los contratos no deberán exceder al 31 de diciembre del año fiscal
correspondiente.
f. Todo prestador de servicios deberá presentar previo a la contratación la siguiente
documentación:
f.1 Curriculum del prestador de servicios.
f.2 Propuesta del prestador de servicios, en la cual se plasmen los servicios que éste
ofrece, debiendo coincidir éstos con los solicitados por el ente requirente.
f.3 Cédula de identificación fiscal del prestador de servicios. (de la cual se desprenda el
domicilio fiscal del prestador de servicios).
f.4 Identificación oficial del prestador de servicios.
f.5 Constancia de estudios del prestador de servicios
f.6 Estudio de Mercado
g. Para el registro de bienes adquiridos con Recurso Federal del FASP y que opera el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la documentación recibida
tiene que cumplir con la normatividad de la Ley de Adquisiciones del Estado.
h. La documentación recibida debe de ser congruente en requisición, pedido, factura y bien
recibido, tanto en cantidad, como en descripción y bien físico.
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i. Si la documentación presentada tiene inconsistencias, se realizan las observaciones
pertinentes y será devuelta para su modificación.
j. Los Contratos de Comodato serán celebrados con las instituciones a fin de ceder el uso
temporal y gratuito de un bien mueble o inmueble propiedad de SEGGOB o viceversa con
las condiciones de uso específicos.
k. Los datos de los bienes que se entreguen en comodato tendrán que ser analizados y
validados por el área correspondiente para un mejor control.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato para el seguimiento y registro de bienes.
5. ANEXOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO PRESTACIÓN DE
SERVICIOS OSGG-P04-PR08
Contrato de Honorarios
Oficio de solicitud y documentación del
prestador de servicios.
Área solicitante SAESEFIAnalista de Control
Administrativo
Contrato de Honorarios
Estudio de mercado
Oficio de suficiencia presupuestal
INICIO
El área solicita la contratación de
personal por honorarios
Oficio de suficiencia presupuestal
Genera solicitud de suficiencia
presupuestal para SEFI
FIN
1
4 7
¿Se autoriza el presupuesto por
SEFI?
Se genera oficio de autorización
Si
No
Realiza estudio de mercado
3
Formato de alta de cuenta bancaria
Genera documento para dar de alta
cuenta del prestador de servicios
SEFI procede a dar de alta cuenta
¿La contratación excede 3000
UMAS? SI
Remite documentación SAE
Si
Se procede a realizar contrato de
honorarios
Recaba firmas de contrato
Se procede a realizar contrato de
honorarios
2
5
6
8
9
10
No
12
13
Entrega documentos a depto. de Control Presupuestal para
trámite de pago
11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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7. DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES
FASP OSGG-P04-PR08
Analista de Control Administrativo
SESESPEnc. de Activos Fijos
Pedido de CompraFactura, requisición
Inicio
Recepción de documentación del
SESESP
Revisión de documentación física
1
2
Revisión de información en el
sistema SIIF
¿Es correcta la documentación?
Devolución al SESESP para modificación
No
Remite documentación para solicitud de registro
Registro, levantamiento e
inventario de bienes
Realiza oficio para devolución de
documentación con etiqueta de Contraloría
Si
Recibe documentación para
pago
3
Envía para pago a SEFI
A
4
5
6
9
10
8
Captura en BD para Control
Interno
6
7
A
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8. DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES
FASP OSGG-P04-PR08
Base de Datos Bienes FASP
Reporte de Adquisiciones en
Comodato
Analista de Control Administrativo
SESESPEnc. de Activos Fijos
Contratos de comodato
Copia de Adquisiciones
Genera duplicado de Adquisiciones del
SESESP
11
Generar reporte del SIIF de bienes a dar
en comodato
Genera comparativo de adquisiciones y
reporte de SIIF
A
12
13
14
Elaboración de contratos de
comodato
Recaba firmas de involucrados en
contratos
15
Fin
Entrega copias de contratos a los involucrados
16
Archiva contratos de comodato
17
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Codificación SEGGOB-MPR
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e. PROCESO N° 5 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
e.1. Mapa General del Proceso Gestión del Capital Humano
SA
E,
SE
FI,
SE
GG
OB
Co
ntr
alo
ría
de
l E
do
.Á
rea
s S
EG
GO
B
A
Clasificación de la
Solicitud
SA
E,
SE
GG
OB
Áre
as
SE
GG
OB
B
Realización y
Control de
Incidencias
Solicitud y actualización de información de las áreas
Cubrir Vacantes
C
Planeación e
Identificación de los
Requerimientos de
Capital Humano
D
Selección de
Personal para Alta
E
Realización del
Cambio de PersonalPermuta o Promoción
Solicitud de baja
F
Realización de Baja
de Personal
G
Procesar Nomina
H
Capacitacion de
Personal
I
Desarrollo del SEDE
J
Implementación de
Seguridad e Higiene
Solicitud de incidencias
Incidencia del personal
Justificaciones
Listas de asistencia
Organigramas SEGGOB
Areas funcionales
Tramite de cambio de clave o categoría
Incidencia de baja, renuncia, carta de liberación de responsabilidades, pago de finiquito o liquidación
Reporte de cierre de Mes para pago de Nomina
Tramite de cierre para el pago de nómina
Detección de Necesidades de Capacitación
Análisis Puesto-Persona (APP)
Programa Anual de Capacitación
Personal Capacitado
Constancia de Capacitación
Personal ContratadoResultados de exámenes aplicados
Incidencias de personal
Servidores Públicos reconocidos oficialmente
Prenómina
Proyectos Generalesde la DependenciaObjetivos de la Dirección GeneralProyectos Estratégicos de la Dependencia
Servidor Público Evaluado
Planeación de metas del periodo correspondiente
Detección de Necesidades de Capacitación
Estructura OrgánicaCandidato seleccionado
Resultado de la Evaluación del Desempeño SEDE
PresupuestoCatálogo de puestosEstructura orgánicaRequerimientos de capital humano
Areas seguras de trabajo
Bajar indice de accidentes de trabajo
Cursos, Solicitud de Afiliación al ISSSSPEA, Carta Testamentaria
Comisiones de Seguridad e HigieneBrigadas de Seguridad e HigieneCursos de Capacitación de Seguridad e Higiene
SA
E,
Áre
as S
EG
GO
B
SA
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on
tra
lorí
a
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OB
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GO
B
SA
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EG
GO
B
Áre
as S
EG
GO
B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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e.2. Responsables del Proceso Gestión del Capital Humano
Responsables Nombre Firma
Director General Administrativo
Mtra. Blanca Haydee Hernández Gallardo
OSGG-P05-PR02, 04, 05, 08 Encargado de Capital Humano
Lic. Juan Carlos Ávila Rivera
OSGG-P05-PR01, 03, 07, 09 Analista de Capital Humano
Lic. Claudia Estela Alemán González
OSGG-P05-PR06 Auxiliar de Capital Humano
C. María Teresa Pesquera López
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e.3. Procedimientos Derivados del Proceso Gestión del Capital Humano
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ge
stión d
el C
apita
l H
um
ano
Control de Incidencias de Personal OSGG-P05-PR01
Planear e Identificar requerimientos de Capital Humano OSGG-P05-PR02
Alta de Personal OSGG-P05-PR03
Movimientos de Personal OSGG-P05-PR04
Bajas de Personal OSGG-P05-PR05
Procesar Nómina OSGG-P05-PR06
Capacitación de Personal OSGG-P05-PR07
Desarrollo del SEDE OSGG-P05-PR08
Seguridad e Higiene OSGG-P05-PR09
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PROCEDIMIENTO 1. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL
OSGG-P05-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer lineamientos para el control y recepción de incidencias del personal que labora en la
Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas adscritas a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a trámites de justificaciones, vacaciones, incapacidades, permisos
económicos, licencias sin goce de sueldo, reanudación de labores, quinquenios, listas de
asistencia, etc.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.
b. Cualquier oficio de trámite deberá contener la firma de autorización del Titular del área
solicitante.
c. Solo se recibirán documentos originales para trámite.
d. Todas las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,
reanudación de labores, permisos de lactancia e incapacidades, se capturan por cada área
en el sistema INCIDE y su titular le da autorización dentro del mismo sistema.
e. Las incidencias de vacaciones y permisos económicos deberán ser capturadas al menos con
un día de anticipación de la fecha que está solicitando, de lo contrario se requiere
autorización por parte del Director Administrativo para realizar una incidencia pasada en el
sistema INCIDE, estas se capturan en Capital Humano.
f. Las incidencias extraordinarias de vacaciones (que el interesado no cuenta con saldo de
vacaciones) solo se pueden generar desde Capital Humano con autorización del Director
Administrativo.
g. Las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,
reanudación de labores, permisos de lactancia, quinquenios y listas de asistencia, deberán
estar firmadas por el interesado.
h. Las justificaciones se recibirán como máximo en un término de 2 días después de que
suceda cualquier eventualidad.
i. Las incapacidades se recibirán con un máximo de 3 días después de la fecha de elaboración
de la incapacidad.
j. Si es justificación o lista de asistencia se archivan mensualmente en un fólder dividido por
Direcciones en el expediente de cada servidor público.
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k. Todas las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,
reanudación Si es incidencia de vacaciones se revisa que tenga todos los datos del servidor
Público, la incidencia debe tener las firmas de: el Servidor Público, el Titular del área
correspondiente y del Director General de Administración, se digitaliza, se sube al sistema
sigue y se archiva de labores, permisos de lactancia e incapacidades se procesan en el
sistema INCIDE, hasta que se tengan físicamente con las firmas del interesado y del titular
del Área.
l. Las incidencias de incapacidades se mandan a SAE con acuse para nosotros, el acuse ya
con el sello de recibido se archiva.
m. Las incidencias de licencias sin goce de sueldo deberán ir firmadas por el Secretario General
de Gobierno.
n. Todas las incidencias se pasan a firma del Director Administrativo de la SEGGOB.
o. Las incidencias de vacaciones se escanean y se suben al sistema de expedientes de
personal de Gobierno SIGUE, después se archivan en su expediente.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato de Justificación SEGGOB
Formato de Registro de Asistencia Manual
Instructivo Justificaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Instructivo Incidencia de Personal
Incidencia (SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE INCIDENCIAS DE
PERSONAL OSGG-P05-PR01
Servidor Publico Enlace Administrativo de las
Áreas de SEGGOBAuxiliar de Capital Humano /
Analista Cap. Humano
Incidencia, Justificación, Doc. ext. SAE
Incidencia, Justificación, Doc. ext. SAE
Incidencia Doc. ext. SAE
Justificacion, lista de
asistencia Doc. ext. SAE
Inicio
1
2
Se tramita incidencia,
justificacion, lista de asistencia
Entrega documentos a
enlace administrativo
Recibe documentacion
3
Recibe documentación para dar trámite
12
Es justificación,
lista de asistencia permiso
economico
Archiva
Recaba firma del Dir. Admivo
16
Saca copia y envia incidencia/
justificante a Capital Humano
Imprime incidencias y recaba firma del Servidor Publico
Firma incidencia
14
Es incidencia
Es incapacidad
4
6
10
13
15
11
Si
17
18
Fin
7
9
Captura incidencia en el
INCIDE
Si
Solicita Autorización de incidencia en el
INCIDE
Procesa incidencia en el
INCIDE
Capturar incidencia /
justificación/ lista de asistencia
SICH
C
A
No
B
D
No
SiF
E
No
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Auxiliar de Capital Humano / Analista Cap. Humano
MensajeroDirector de Area/ Jefe
inmediato
Se escanea incidencia de vacaciones
Se recaban firmas de Dir. Admivo/
Secretario General de Gobierno
(Permiso sin goce de sueldo
Se saca copia y envia a SAE
22
23
25
26
¿Autoriza y firma incidencias/
Justificaciones?
NO
Entrega incidencia a SAE
20Justificación/lista de asistencia doc. ext. SAE
Firma y entrega justificaciones / listas
de asistencia a Enlace Admivo.
5
8
19
Saca copia de incapacidad y envia
a SAE
¿Es vacaciones?
21
F
FIN
Si
Sube al SIGUE incidencia de Vacaciones
Archiva incidencia de Vacaciones
24
C
D
Si
A
B
E
No
1
1
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PROCEDIMIENTO 2. PLANEAR E IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO
OSGG-P05-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Planear e identificar el capital humano de acuerdo a los objetivos estratégicos y programas
operativos, mediante la actualización de organigramas en base a la estructura autorizada.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a la actualización y adecuación de las estructuras orgánicas de
personal dentro de la Secretaría.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los movimientos en el organigrama se pueden generar por los siguientes motivos: Nuevos
puestos, Modificación del presupuesto, Modificación por necesidades del servicio, Permutas.
b. Los movimientos deben contar con la autorización del Titular del área correspondiente.
c. Los movimientos deben contar con el visto bueno del Secretario General de Gobierno así
como del Subsecretario correspondiente.
d. Los movimientos deben contar con la autorización de SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
Organigrama Organigramas áreas SEGGOB.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PLANEAR E IDENTIFICAR
REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO OSGG-P05-PR02
Encargado de Capital Humano / Analista de
Capital HumanoDirectores de SEGGOB
Organigramas
Organigramas
Revisa los organigramas de
las Areas de SEGGOB
1
Imprime y entrega los organigramas a
directores para Vo. Bo.
Da Vo. Bo. a organigramas y
solicitar modificaciones
3
4
5
2
Integra los organigramas en el
expediente correspondiente
Fin
Inicio
Gestiona actualización en
SAE
6
Gestiona autorización del
Secretario y Subsecretarios
7
Realiza las correcciones solicitadas
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PROCEDIMIENTO 3. ALTA DE PERSONAL
OSGG-P05-PR03
1. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos para el trámite de las altas de personal del personal de nuevo ingreso a
la Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.
2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las áreas adscritas a la Secretaria General de
Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Todo trámite de alta deberá contar con la autorización del Secretario General de Gobierno y
el Secretario de Administración.
c. El expediente de alta se hace en dos tantos uno deberá contener toda la documentación del
trabajador para entregar a SAE y otro con copias para archivo: en original acta de
nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, comprobante de estudios,
CURP, RFC expedido por SAT, Carta de no inhabilitación, Cartilla Militar, 2 cartas de
recomendación, no. De cuanta bancaria en caso de tenerla (BANORTE O BANCOMER),
constancias de cursos o diplomados afines al puesto, documento expedido por el IMSS
donde aparezca su número de afiliación.
d. Se deberá llenar alta de servidores Públicos ante el ISSSSPEA, Carta testamentaria al
ISSSSPEA, Carta de designación de Beneficiarios ante SAE, Contrato de apertura de cuenta
Banorte (solo en su caso), Póliza de Seguro de Vida Banorte (solo en su caso), Póliza de
Seguro de Vida y Solicitud de elaboración de credencial.
e. La incidencia de alta deberá estar firmado por el Director General de Administración y
también por el Secretario General de Gobierno.
f. El expediente con el alta original es para SAE y el expediente de copia es acuse de recibido
para archivo.
g. Se deberá enviar al Servidor Público al Curso de Inducción a Gobierno del Estado y al curso
de Inducción a la SEGGOB y toma de fotografía para credencial para la cual el servidor
público deberá portar camisa blanca con cuello.
h. Enrolar al Servidor público en reloj checador dando de alta dos huellas para que pueda
checar y entregar credencial.
i. Las causas generadoras que motivan el alta de personal son:
j. Por renuncia voluntaria.
k. Por liquidación.
l. Por promoción.
m. Por cambios de adscripción.
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n. Por suplencias por incapacidad médica superior a 30 días.
o. Por licencia sin goce de sueldo mayores a 29 días.
p. Por licencia sin goce de sueldo por comisión sindical.
q. Por licencia sin goce de sueldo por cargo de elección popular.
r. Por vacantes autorizadas según plantilla y presupuesto.
s. Por puestos de nueva creación autorizados por el Titular del Poder Ejecutivo.
t. No se contratará personal para sustituir vacaciones, incapacidades inferiores a 30 días o
permisos con goce de sueldo.
4. REGISTROS GENERADOS N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS Incidencia (Formato externo, pertenece a SAE).
Carta testamentaria (Formato externo, de ISSSSPEA).
Alta de Servidores Públicos ante el ISSSSPEA (Formato externo, de ISSSSPEA).
Carta de designación de Beneficiarios de finiquito (Formato externo, de SAE).
Resguardo de Dispositivo de identificación institucional y accesorios (Formato externo, de SAE).
Solicitud de elaboración de credencial (Formato externo de SAE).
Formato de autorización de Incorporación de Personal (Formato externo, de SAE).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL OSGG-P05-PR03
Director de AreaEncargado de Capital Humano/
Analista de capital humano/Auxiliar de Capital Humano
Director Administrativo/Secretario General de
GobiernoServidor Publico
Inicio
Inicia trámite de alta para cubrir una
vacante
Envía una terna de 3 candidatos para
el proceso de selección
2
Entrevista a los candidatos,
seleccionar uno, enviarlo a la Dir. de
Admón.
Espera Autorización del Director Admivo./
Oficina del Gobernador
5
Solicita documentación al
candidato
Recibe docum. del cand. se escanea, se sacan copias
6
7Solicitud
elaboración de credencial doc. Ext
OFMA
Carta De designación de
Beneficiarios SAE
Alta y Carta Testamentaria del
ISSSSPEA doc. Ext.
Firma incidencia y envía para tramite
8
15
Acude al curso de inducción y se
toma la fotografía para credencial
Recibe credencial y llena
documentación de la credencial
Da de alta sus huellas en el reloj
checador para poder checar
Fin
21
20
Contrato de Tarjeta Banorte
Da de alta cuenta de Banorte y
elabora contrato
Elabora Alta y carta testamentaria
del ISSSSPEA
Elabora carta de designación de
beneficiarios
Pasa a firma al Servidor Publico la
documentación
10
11
12
13
22
Elabora requisición de personal en el SISOP Firma
documentación
Elabora Solicitud de personal en el SISOP
9
1
3
4
A
B
C
D
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Encargado de Capital Humano/
Analista de capital humano/
Auxiliar de Capital Humano
Mensajero
Rec. inc. adjunta doc. serv. pub., saca copia, forman 2
exped.
Lleva expediente del Serv. Pub. orig a SAE copia para
acuse
17
Elabora incidencia de alta y envia a firma
Recibe el expediente de acuse y se archiva
A
14
B
C
16
18
19
D
Da de alta al Serv. Pub. en el
INCIDE y se sube expediente digital al SIGUE
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PROCEDIMIENTO 4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL
OSGG-P05-PR04
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para realizar movimientos de personal conforme a las necesidades de
las áreas de la Secretaria General de Gobierno y del personal, con la finalidad de brindar un
servicio eficiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a cambios de puesto, permutas y promociones dentro de la
Secretaría.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Todo trámite de alta deberá contar con la autorización del Secretario General de Gobierno y
el Secretario de Administración.
c. Se harán movimientos de personal por:
d. Petición de los trabajadores adscritos a la Secretaría General de Gobierno y autorización de
los Directores de las áreas respectivas.
e. Derivado de las necesidades del servicio de las dependencias que conforman la Secretaría
General de Gobierno.
f. Por promociones que se deriven ya sea de alguna vacante o que el presupuesto así lo
permita.
g. Derivado de Vacantes generadas en las áreas de la Secretaría General de Gobierno.
h. La petición puede ser por escrito o verbal y para su aceptación se valorará el desempeño del
servidor público en el cargo actual.
i. Las solicitudes de movimientos se hacen dentro del sistema SISOP.
4. REGISTROS GENERADOS
Incidencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
S/código Instructivo de Incidencia de Personal (Formato externo, pertenece a SAE).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO MOVIMIENTOS DE PERSONAL OSGG-P05-
PR04
Servidor PublicoDirectores de Areas
de SEGGOB
Director Administrativo/Secretario General de
Gobierno
Encargado de Capital humano/ Analista de Capital
Humano
Inicio
Solicita al Jefe inmed./Dir. área cambio,permuta,
promocion
Valora solicitudes y/o propone candidato
para cambios, permutas,
promociones
Solicita a la Dir. Admiva. cambios puesto, permuta o
promocion.
2
3
Valora solicitudes cand. p/cambios,
permutas, promociones
Presenta al Dir. Admivo. solicitudes posibles p/ cambios,
permutas, promociones
4
5
¿Da Vo. Bo.?
Incidencia Doc. ext. SAE
Elabora incidencia indicada por Dir. Administrativo
6
Recibe incidencia firmada para trámite
8
9
7
12
¿Es promoción?
NO
Tramita firma de autorización del
Secretario General de Gobierno en la
Incidencia
Si
10
11
Da Autorización dentro del SISOP
A
Elabora Solicitud en el sistema SISOP y esperar autorizacion
Si
No
1
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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Encargado de Capital Humano/
Analista de capital humano/
Auxiliar de Capital Humano
Mensajero
Saca copias de las incidencias firmadas
Envia a SAE incidencias originales con acuse de recibo
Incidencia Doc. ext. SAE
Entrega incidencias en SAE
Fin
15
Archiva copias de incidencia recibida
13
A
14
16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 5. BAJAS DE PERSONAL
OSGG-P05-PR05
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para realizar bajas de personal de la Secretaria General de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a bajas de personal dentro de la Secretaría.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.
b. Las bajas de personal se pueden generar por los siguientes motivos
c. Renuncia voluntaria.
d. Muerte del trabajador.
e. Terminación de la obra o vencimiento del contrato por tiempo determinado.
f. Pensión.
g. Dictamen de invalidez.
h. Rescisión laboral por las causales previstas en el art. 26 del Estatuto Jurídico y las que
señale el Reglamento Interior de Trabajo.
i. Informar mediante oficio a la DGAD la(s) baja(s) que se den en cada área de SEGGOB,
soportando documentalmente el motivo de la baja según sea el caso a más tardar 2 días
después de ocurrida.
j. En caso de ser sujeto obligado de Entrega-Recepción (personal de confianza) debe realizar
el proceso de entrega ante la Contraloría del Estado dentro de los 5 días hábiles a la
separación del cargo.
4. REGISTROS GENERADOS
Incidencia (Formato externo, pertenece a SAE)
Formato de Liberación Responsabilidades
5. ANEXOS REQUERIDOS
S/código Instructivo de Incidencia de Personal (Formato externo, pertenece a SAE)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BAJAS DE PERSONAL OSGG-P05-PR05
Director/ Jefe InmediatoEnc. de Capital Humano /
Analista de Capital Humano
Formato de Liberación de
Responsabilidades
Inicio
Informa mediante oficio a la DGAD la
causa de la baja
¿La baja es por renuncia?
Entrega formato de liberación de
responsabilidades y gafete
institucional
Informa al área jurídica para
seguimiento del caso
No 3
2
4
1
Si
Incidencia, doc. Externo de SAE
Fin
Informa al área de compensaciones de
SAE de la baja
Elabora la incidencia de baja y pasa a
firma del Srio. Gral de Gob. y Director
Admivo.
Envia a SAE la incidencia firmada y
soportada con documentos
Solicita vía correo trámite de finiquito
Informa al Servidor Publico la fecha en
que puede recoger su finiquito en el Tribunal
de Arbitraje
5
8
9
10
Informa al área de Entrega-Recepción
para SIPER
6
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 6. PROCESAR NOMINA
OSGG-P05-PR06
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para brindar una efectiva capacitación al personal adscrito a la
Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos presten una
mejor atención a la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a capacitaciones tanto externas como internas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Recepción de documentación para solicitud de beca para capacitación externa será en el
horario de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes en la oficina de la DGAD.
b. La solicitud de beca para capacitación externa deberá contener la firma de autorización del
Jefe Inmediato del solicitante.
c. Solo se recibirán documentos originales para trámite.
d. Las capacitaciones internas que reciba el personal, se deberán reportar mensualmente entre
los días 1 y 3 de cada mes, vía correo electrónico con el formato correspondiente.
e. En cada área, se deberá tener copia de los reconocimientos obtenidos por la capacitación
recibida.
f. El reporte de capacitación se envía dentro de los primeros 10 días de cada mes al área de
Capital Humano de SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
5. ANEXOS REQUERIDOS
Políticas de capacitación
Solicitud de trámite de capacitación.
Formato Indicadores de Capacitación
Formato de Reporte de capacitación
Carta compromiso Dependencias.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCESAR NOMINA OSGG-P05-PR06
Director/ Jefe InmediatoEnc. de Capital Humano / Analista
de Capital Humano
Incidencias, Justificaciones y
Listas de Asistencia
Inicio
Envia las incidencias para captura a la Dir.
Admiva.
1
Recibe las incidencias, listas de
asistencia y justificaciones
Revisa las incidencias que aparecen en el
reporte
Verifica con el enlace Admivo. de cada
Direccion proceden faltas, retardos, inconsistencias
2
3
4
6Proceden
incidencias del personal
Genera Reporte y envia a SAE para
que procese la nómina
Fin
7
8
9
Si10
Captura las incidencias en el Sist. Integral de
Compensaciones SICH
Procesa las incidencias en el
INCIDE
Genera reporte del sistema SICH para revisión de
nomina
Captura las correcciones en
el Sich Integral de Compensaciones
No
5
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PROCEDIMIENTO 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL
OSGG-P05-PR07
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer lineamientos para brindar una efectiva capacitación al personal adscrito a la
Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos presten una
mejor atención a la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente a capacitaciones tanto externas como internas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Recepción de documentación para solicitud de beca para capacitación externa será en el
horario de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes en la oficina de la DGAD.
b. La solicitud de beca para capacitación externa deberá contener la firma de autorización del
Jefe Inmediato del solicitante.
c. Solo se recibirán documentos originales para trámite
d. Las capacitaciones internas que reciba el personal, se deberán reportar mensualmente entre
los días 1 y 3 de cada mes, vía correo electrónico con el formato correspondiente.
e. En cada área, se deberá tener copia de los reconocimientos obtenidos por la capacitación
recibida.
f. El reporte de capacitación se envía dentro de los primeros 10 días de cada mes al área de
Capital Humano de SAE.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
Políticas de Capacitación
DGCH-PR01-R05 Solicitud de trámite de capacitación.
Formato Indicadores de Capacitación
Formato de Reporte de capacitación
Carta compromiso Dependencias
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DE PERSONAL OSGG-
P05-PR07
Servidor Público Jefe Inmediato Director AdministrativoEnlace Administrativo del
Área de SEGGOB
Inicio
1Es capacitacion
externa
Solicta trámite y autorización de
capacitación
Valora y autoriza la capacitación
solicitada
Entrega la doc. firmada al enlace
admivo. para seguimiento
3
4
5
Recibe y concentra solicitudes
7
Si
Autoriza solicitud del Serv. Pub.
Asiste al curso y firma lista de
asistencia
9
SI
NO
10
Autoriza capacitación
interna
Formato de capacitación Doc. Ext. SAE
Entrega documentación al Director de área
Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Envia a firma del Director Admivo. El
formato de capacitación
Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Envia la solicitud a firma del Secretario
General de Gobierno
68
A
B
16
D
E
2
No
No
C
Si
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Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Secretario General de Gobierno
Enc. de Capital Humano / Analista
de Capital Humano
Reporte de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Autoriza capacitación al Serv.
Pub.
Recaba todos los requerimientos para
trámite
11
Recibe la doc. Firmada por el
Secretario General de Gobierno
Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE
Envía a SAE la documentación y espera respuesta
Solicita a las áreas de reporte de horas de
capacitación
Elabora reporte de horas de capacitación
y enviar a SAE
17
18
B
No
12
13
14
15
Tramita pago con finanzas y avisa a
serv publico para que asista a capacitacion
FIN
C
A E
D
Si
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 8. DESARROLLO DEL SEDE
OSGG-P05-PR08.
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Evaluar y valorar de manera periódica y transversal, el desempeño de los servidores públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal para validar el cumplimiento de
sus responsabilidades para que sean congruentes con los compromisos de las exigencias
ciudadanas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de
Gobierno, en lo referente al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDE).
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La definición de metas para el SEDE se hace dentro de los primeros diez días de cada
semestre.
b. Los evaluados revisan metas y confirman su revisión en el período de los diez días antes
mencionados.
c. La evaluación del semestre finalizado se hace por parte del Jefe inmediato dentro de los
primeros diez días subsecuentes a que termina el semestre a evaluar.
d. Se deberá llevar a cabo una retroalimentación por parte del evaluado y su evaluador con
respecto a los logros y metas alcanzadas.
e. El área de capital humano concentra y reporta los resultados de las evaluaciones sobre
factores de aptitudes y actitudes.
f. Los directores en base a los resultados obtenidos generan una propuesta de acciones de
mejora en un plan de trabajo para el desarrollo personal de los trabajadores.
g. Políticas de Desarrollo SEDE.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
Planeación de metas Sistema SEDE
Reporte de Resultados Evaluación SEDE
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL SEDE OSGG-
P05-PR08
Director General o de Área Jefe InmediatoEnc. de Capital Humano /
Analista de Capital Humano
Servidor Público
Identifica las directrices de su
área.
Inicio
1
Conoce e identifica los objetivos que le
corresponden
Establece acciones para el logro de los
objetivos
Especifica los objetivos para cada colaborador de su
area
Da a conocer los objetivos a cada
colaborador y acuerda fecha de
entrega
Conoce y acepta las metas del período
3
6
5
4
7
8
Verifica el cumplimiento de entrega de cada
area
14
109
Trabaja con objetivos asignados y captura avances
Se reúne con el colaborador para dar seguimiento a
objetivos
Verifica resultados del colaborador
11
Brinda retroalimentación al titular y directores
grales.
Fin
Captura la planeación de
metas al SEDE y ponderar los
proyectos
Retroalimenta las metas en SEDE y comentarios
Autoriza las metas en el
SEDE y realiza el cierre trimestral
2
12
13
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PROCEDIMIENTO 9. SEGURIDAD E HIGIENE
OSGG-P05-PR09.
1. OBJETIVO ESPECIFICO
Crear un ambiente de trabajo de seguridad y sano para el personal que labora dentro de las
Oficinas de la Secretaria General de Gobierno que se encuentran en el Palacio de Gobierno del
Estado, además de formar y registrar las Comisiones de Seguridad e Higiene, trabajar y
promover la protección de la integridad física de los trabajadores, con base en lo establecido en
la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones normativas vigentes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de Gobierno
de las Oficinas de Palacio de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La elaboración del Plan Anual de Actividades de las Comisiones de Seguridad e Higiene,
Acta Constitutiva de Brigadas de Emergencia y Acta constitutiva de la Comisión de
Seguridad e Higiene, se hace dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada
Año y se envía a ISSSSPEA.
b. El área de capital humano concentra y reporta los resultados de los recorridos de
Verificación.
c. Los recorridos de Verificación de las instalaciones de la Secretaria General de Gobierno que
se encuentran en Palacio de Gobierno se realizan Bimestralmente y el Acta se manda al
ISSSSPEA durante el mes posterior al bimestre evaluado.
d. Las correcciones y anomalías encontradas en los recorridos las realiza Servicios Generales
de acuerdo al presupuesto de la Secretaria General de Gobierno.
e. Políticas de Seguridad e Higiene
4. REGISTROS GENERADOS
5. ANEXOS REQUERIDOS
Plan Anual de Actividades de las Comisiones de Seguridad e Higiene (Formato externo,
pertenece a ISSSSPEA).
Acta Constitutiva de Brigadas de Emergencia (Formato externo, pertenece a ISSSSPEA).
Acta constitutiva de la Comisión de Seguridad e Higiene (Formato externo, pertenece a
ISSSSPEA).
Acta de recorrido de Verificación (Formato externo, pertenece a ISSSSPEA).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE OSGG-P05-
PR09
Acta constitutiva de la Comision de seg
e higDoc. Ext ISSSSPEA
Acta constitutiva de Brig. de
Emerg.Doc. Ext ISSSSPEA
Plan Anual de Act. De las Comisiones
Doc. Ext ISSSSPEA
Analista de Capital Humano Servicios GeneralesMensajero
Inicio
1
2
3
Elabora Plan Anual de
Actividades de las Comisiones de seg. E hig.
Elabora acta constitutiva de Brigadas de Emergencia
Elabora acta constitutiva de la Comision de seg
e hig
Recaba firmas de servidores Publicos Plan Anual y Actas
Constitutivas
4
Saca copia y envia al ISSSSPEA
Entrega Documentos al
ISSSSPEA
5
6
1
1
Hace recorrido de Verificacion para
detectar condiciones inseguras
Llena acta de recorrido de verificacion
Recaba firmas de Dir. Gral.
Administrativo
Se envia reporte de condiciones inseguras a
Servicios Generales
Queda pendiente para el siguiente
recorrido
7
8
9
10
11
Revisa persupuesto para subsanar
condiciones
Firma y verifica las condiciones
inseuras
12
14
Autoriza corregir Corrige anomalias
Avisa a Capital Humano
Fin15
16
No
Si
Dir. Gral. Administrativo
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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f. PROCESO N° 6. MODERNIZACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
f.1. Mapa General del Proceso Modernización de Unidades Administrativas
Asignación de
cuenta de
Correo
Electrónico
Asignación de
cuenta de
Correo
Electrónico
Solicitud de Cuenta
Reporte Generado
Atención de
Soporte Ténico
Atención de
Soporte Ténico
Soporte Técnico Atendido
Instalación de
Equipo
Instalación de
Equipo
Solicitud de Servicio
Resguardo de Equipo
Implementación
Reingeniería de
Procesos
Implementación
Reingeniería de
Procesos
Solicitud de Reingeniería
Manual de Procedimientos
Desarrollo e
Implementación
de Sistemas
Desarrollo e
Implementación
de Sistemas
Solicitud de Desarrollo
Manual de Usuario
Recepción y
Canalización
de Solicitud
Recepción y
Canalización
de Solicitud
Un
ida
de
s A
dm
inis
tra
tiva
s d
e
SE
GG
OB
Solicitud de Información
A
B
C
D
E
F
Solicitud de Soporte
Un
ida
de
s A
dm
inis
tra
tiva
s d
e S
EG
GO
B
Equipo Instalado
Creación de Cuenta
Configuración de Cuenta
Sistema Informático Instalado
Solicitud de Manuales
Adminsitrativos
SA
E
Estudio de Reingeniería
SA
E
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f.2. Responsables del Proceso Modernización de Unidades Administrativas
Responsables Nombre Firma
Coordinador de Informática y Modernización
Ing. Alberto Robles Núñez
OSGG-P06-PR05 Jefe del Depto. De Calidad y Procesos
L.I. David Campos Marmolejo
OSGG-P06-PR01, 02 Encargado de Soporte Técnico
Jaime Juárez Macías
OSGG-P06-PR03 Secretaria de Informática
T.S.U. Anya Jessica Cecilia Yañez Saucedo
OSGG-P06-PR04 Gestor de Proyectos de Modernización
L.I. Lilia Angélica Vallín Esparza
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Codificación SEGGOB-MPR
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f.3. Procedimientos Derivados del Proceso Modernización de Unidades
Administrativas
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Mo
de
rniz
ació
n d
e U
nid
ad
es
Ad
min
istr
ativas
Atención de Soporte Tecnico OSGG-P06-PR01
Instalación de Equipo OSGG-P06-PR02
Asignación de Cuentas de Correo OSGG-P06-PR03
Reingeniería de Procesos OSGG-P06-PR04
Desarrollo e Implementación de Sistemas OSGG-P06-PR05
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PROCEDIMIENTO 1. ATENCIÓN DE SOPORTE TECNICO
OSGG-P06-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Prevenir y resolver los problemas técnicos computacionales en materia de hardware, software y
comunicaciones que se susciten dentro de la Secretaría General de Gobierno en el menor
tiempo posible para mantener la debida eficacia dentro de la misma, así como establecer la
tecnología que mejor se adecue a los requerimientos de modernización de la SEGGOB.
2. ALCANCE
Este procedimiento impacta a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las
instalaciones de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de Soporte Técnico
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO
OSGG-P06-PR01
usuario Encargado de Soporte Técnico / Aux. de Soporte Técnico
Inicio
Solicita el servicio vía telefónica, web,
correo electrónico, oficio o
personalmente
1Registra la solicitud
en el sistema capturando los datos
en estatus de Proceso
Consulta telefónicamente al
solicitante registrando un pre
diagnostico en sistema
¿La solicitud se resolvió
telefónicamente?
Registra en el sistema el termino del servicio como
Atendido
3
4
5
Informa al usuario del rechazo y sugerir el destino del equipo
Realiza llamada Telefónica al usuario
validar conclusión
17
19
B
1
2
2
Traslada al área solicitante
Realiza diagnostico incluyendo el
software y herramientas
necesarias para el servicio y registrarlo
en el sistema
¿Se puede reparar en el
área solicitante?
6
7
Traslada el equipo al área de soporte técnico de CIMO
¿Se requieren refacciones?
Repara y/o instalar el equipo
9
10
11
A
¿El equipo tiene
reparación?
Determina si se utiliza como refacción
o se da de baja
1
12
13
C
3
Confirma término del servicio y calidad del
mismo.
Fin.
20
1
2
3
8
SI
NO
NO
NO
SI
SI
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Secretaria de InformáticaDirectora General de
Administración
A
Solicita cotizaciones
Canaliza la cotización Dir.
Admón. Para la autorización de la
Compra
15
Realiza la compra según sea el caso
compra de refacciones y Equipo
18
C
¿Autoriza la compra?
16
B
14
NO
SI
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PROCEDIMIENTO 2. INSTALACIÓN DE EQUIPO
OSGG-P06-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Dotar de equipo informático a los usuarios programados para entrega del mismo, fomentando la
modernización y eficiencia de los procesos de cada unidad administrativa integrante de la
SEGGOB.
2. ALCANCE
Este procedimiento impacta a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las
instalaciones de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
Resguardo de Equipo Informático
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO OSGG-P06-
PR02
Resguardo de Equipo Informático
Resguardo de equipo Informático
usuario Encargado de Soporte Técnico / Aux. de Soporte Técnico
Solicita el servicio vía telefónica, web, correo electrónico,
oficio o personalmente
Inicio
1
Registra la solicitud en el sistema
Identifica y actualiza en el sistema los
datos del equipo y usuario responsable
Genera resguardo al usuario
Registra en el sistema el servicio
como atendido
Archiva solicitud atendida y
resguardos firmados
Fin
2
3
4
7
8
Registra asignación y/o cambios en
sistema de inventarios
9
Instala el equipo y accesorios y/o
refacciones
Firma el resguardo de solicitud de
servicio de recibido y conformidad
6 5
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PROCEDIMIENTO 3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO
OSGG-P06-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar al servidor público asignado a SEGGOB comunicación a través de la red interna
de Gobierno del Estado, con el fin de eficientar su diaria labor.
2. ALCANCE
Este procedimiento impacta a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las
instalaciones de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CUENTA DE CORREO
ELECTRÓNICO OSGG-P06-PR03
Usuario Encargado de Soporte
Técnico / Aux. de Soporte
Técnico
Secretaria de Informática
Inicio
Solicita cuenta de correo electrónico
vía telefónica correo electrónico o
personalmente
1
Registra datos en el sistema
Envia correo electrónico a Secretaria de
Administración
Comunica al Usuario que la cuenta esta
creada
Asigna técnico para habilitar la cuenta de
correo electrónico asignada
Registra el servicio como atendido en el
sistema
Fin
3
5
6
7
9
Agenda cita de instalación
Genera reporte y confirmar la creación
de la cuenta
4
Configura cuenta de correo electrónico
8
2
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PROCEDIMIENTO 4. REINGENIERÍA DE PROCESOS
OSGG-P06-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar los procesos de las diversas Unidades Administrativas que comprende la Secretaría
General de Gobierno, aplicando metodologías y la experiencia de los dueños del proceso, que
permita realizar una reingeniería de procesos orientada a aprovechar las Tecnologías de
Información y Comunicaciones, en busca del control, rapidez y eficiencia en su operación,
trámites y servicios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB,
por lo que impacta a todas las personas que tienen contacto con dichos procesos, como lo son
los Servidores Públicos y Ciudadanos en General que requieran de los Trámites y Servicios de
dichas Unidades.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se Conforma un Comité de Modernización con los expertos y dueños de cada proceso, y se
registra la situación actual del proceso.
b. Los Procesos de la Unidad Administrativa se priorizan conforme al criterio del Departamento
de Calidad y Procesos para su atención y desarrollo.
c. En reingeniería deben participar los dueños y expertos del proceso, así como el titular del
área.
d. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:00
hrs. de lunes a viernes.
e. La información debe ser validada por el titular de cada área de la SEGGOB.
f. La información presenta inconsistencias, se asesora y retroalimenta para que se realicen los
cambios necesarios.
3. REGISTROS GENERADOS
Plan de Trabajo
Identificación de Procesos
Ficha técnica
Mapas de situación Actual
Mapas de Situación Esperada
Requerimientos Técnicos
Documento Maestro
4. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS OSGG-
P06-PR04
Gestor de Proyectos de Modernización Unidad Administrativa
Departamento de Desarrollo de Software
Comité de Modernización
1
Identificación de Procesos
Plan de Trabajo
Inicio
Realiza Visita Técnica
Hace Plan de Trabajo
Junta de Introducción
Identifica Procesos
Clasifica Procesos
Prioriza Procesos
Define Equipo de Trabajo
Registra Actividades
Mapa de Procesos
Elabora Mapa de Procesos
Aprueba Documentación
14
Conforma Comité
Autoriza Propuestas
18
Prueba y Ajusta el sistema
Desarrolla el Sistema
21
22
Junta de Aclaraciones
2
3
4
Unidad Administrativa
Dueño del Proceso
Identifica Problemática
Documenta Problemática
Elabora Mapa de Situación Esperada
Elaborar Presentación en
MS PPT
Da Soporte Para la Implementación
Fichas Técnicas
Documento de Propuestas
Requerimientos
Elabora Fichas Técnicas
Elabora Documento de
Propuestas
Entrega Requisitos al Departamento de Desarrollo de
Software
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
19
23
20
Comité de Modernización
Fin
Documento Maestro
Realiza Junta para la Entrega del
Proyecto
24
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PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
OSGG-P06-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Desarrollar sistemas y aplicaciones Web derivados de una reingeniería de procesos y del
análisis de requerimientos de las unidades administrativas que integran la SEGGOB, que
soporten y eficientar las actividades diarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento impacta a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las
instalaciones de la SEGGOB.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS OSGG-P06-PR05
Unidad Administrativa Jede del Depto. De Calidad y Procesos / Departamento
de Desarrollo de Softaware
1
Inicio
Solicta el proyecto en
base a una
reingeniería de
procesos o
requerimientos del
área
Analiza y documenta
el proyecto solicitado
Elabora agenda de
actividades
Lleva a cabo junta de
arreanque
Da prioridad al
proyecto
2
3
5
6
7
¿Requiere Análisis
de procesos?
No
CIMO-P01-PR04
Reingeniería de
Proceos
Si
Elabora visión y
alcance del proyecto
8
Análisis del proyecto
9
Diseña base de datos
10
Diseñada pantallas
del sistema
11
Desarrolla sistema
12
Prueba el sistema en
forma local
13
Realiza pruebas
14
Realiza pruebas en el
área solicitada
15
Elabora manual de
usuario
1
1
16
Fin
Implementa
Software, capacita y
brinda soporte de
arranque
17
4
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g. PROCESO N° 7. CONCERTACIÓN, MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS
FEDERALES
g.1. Mapa General del Proceso Concertación, Ministración Y Ejercicio de Recursos
Federales
Recibir Proyecto en
Base a los
Lineamientos del
SESNSP
Recibir Proyecto en
Base a los
Lineamientos del
SESNSP
Institu
cio
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Proyecto de
InversiónCita para
Concertación
A
Coordinación de la
Concertación
Coordinación de la
Concertación
B
Proyecto Ajustado y Aprobado Gestión del Ejercicio
de los recuersos
Gestión del Ejercicio
de los recuersos
C
Entrega de BienesEntrega de Bienes
D
Emisión de InformesEmisión de Informes
E
Licitaciones
Registro de Bienes
Informes
SE
SN
SP
Informes
Institu
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1
1
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g.2. Responsables del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de Recursos
Federales
Responsables Nombre Firma
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Público
C. José Antonio Sánchez Gómez
g.3. Procedimientos Derivados del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de
Recursos Federales
ESTE PROCESO NO PRESENTA PROCEDIMIENTOS, YA QUE TODO ESTÁ
NORMADO POR LAS LEYES APLICABLES Y SE EJECUTA A TRAVÉS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
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h. PROCESO N° 8. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
h.1. Mapa General del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Brinda
Información
Brinda
InformaciónValoración del
Adolescente
Valoración del
Adolescente
Integración del
Adolescente a
los Talleres
Integración del
Adolescente a
los Talleres
Ad
ole
sce
nte
s
de
12
a 1
9 a
ño
s
Solicitud de Apoyo
Solicita Asesoría Psicológica
Asignación del Turno y Horario de Actividades
A1
A5
Revisión de
Documentación
Revisión de
Documentación
Acta de Nacimiento
CURPComprobante de DomicilioIdentificación Oficial del Padre, Madre o TutorNúmero de Afiliación MédicaCertificado Médico
A2
Inscripción del Adolescente
Estudio Psicológico
A4
Integración del
Adolescente a
Talleres
Integración del
Adolescente a
Talleres
Rechaza taller
Ad
ole
sce
nte
s
de
12
a 1
9
añ
os
Medición y
Evaluación de
Actividades
Medición y
Evaluación de
Actividades
Datos Procesados
Ad
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12
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ño
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A3
1
1
A6
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h.2. Responsables del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Responsables Nombre Firma
Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Lic. Adriana Guadalupe Jurado Valadez
OSGG-P08-PR03 Encargado de Despacho Jefe del Depto. De Administración de Casa del Adolescente
Lic. Ana Verónica Hernández Barbosa
OSGG-P08-PR01, 02 Jefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente
Lic. Arquímedes Jasso León
h.3. Procedimientos Derivados del Proceso Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Se
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tes Acceso y Registro de Adolescentes OSGG-P08-PR01
Acceso a Servicios de SIPINNA a través del programa
transversal de la Casa del Adolescente OSGG-P08-PR02
Vinculación de Casos Turnados por Instancias,
Adolescentes y Usuarios de la Casa del Adolescente OSGG-P08-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. ACCESO Y REGISTRO DE ADOLESCENTES
OSGG-P08-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender, recibir y brindar servicio a cualquier adolescente de 12 a 19 años, que solicite los
beneficios de Casa del Adolescente, que es un programa transversal de SIPINNA.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los adolescentes que tengan entre 12 a 19 años.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se reciben adolescentes de 12 a 19 años, y son recibidos en el área de recepción de la casa
del Adolescente, donde solicitan el artículo.
b. Contar con la documentación requerida en copia para su registro la cual es la siguiente:
Acta de Nacimiento.
CURP.
Comprobante de Domicilio
Identificación Oficial (Padre, Madre o Tutor, en caso de ser menor de edad).
Firmar una carta responsiva (SSLP-P01-PR01-A02) tanto por el PADRE, MADRE O
TUTOR y el mismo ADOLESCENTE.
No. De Afiliación Médica.
Comprobante oficial que comprueba tutoría.
Certificado Médico expedido por Centro de Salud del Adolescente (La Paloma).
c. Cumplir con todas las Reglas indicadas por personal de Casa del Adolescente:
Deben traer la CREDENCIAL para poder ingresar, en caso contrario no podrán ingresar
ni recibir el servicio y beneficios otorgados por pertenecer a Casa del Adolescente.
Deben ser puntuales en el servicio, taller o cita a recibir.
Dar buen uso a la Credencial.
Ser constantes en sus actividades en general.
Acatar indicaciones realizadas por el personal de Casa del Adolescente.
4. REGISTROS GENERADOS
Padrón de beneficiarios
Pase Temporal a la Casa del Adolescente.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Hoja de inscripción.
Carta Responsiva padre o adolescente mayor de edad.
Formato de solicitud de Credencial
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y REGISTRO DE
ADOLESCENTES OSGG-P08-PR01
Adolescente VigilanteJefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente
Casa del Adolscente
Inicio
Acude a la Casa del Adolscente
Recibe al Adolescente
¿El adolescente aporta credencial o
pase vigente?
Permite el acceso a las instalaciones
Si
Asiste a sus actividades
Imparte Actividades
Entrega Informe Mensual
Fin
¿Solicita pase o credencial?
No
A
No
Canaliza a recepción para solicitar pase
Si
Acude a recepción para registro o
renovación y por pase de entrada
Recibe informe mensual e ingresa la información en
el archivo de informes
Da pase de entrada
Regresa con el vigilante para
entregar el pase de entrada
1
1
1 2
3
45
6
78
9
1011
12
13
Recepción
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Pase provisional
Recepción Adolescente Jefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente
Jefe del Depto. De Administración de la Casa
del Adolescente
Acude a la Casa del Adolscente
Recibe al adolescente y da
lista de documentos
Ingresa datos en archivo de registro, credencialización y
toma foto
Entrega documentos
Imprime y entrega credencial
A
14 15
17
16
18
Recibe informe e ingresa la
información en el archivo de registro.
19
Fin
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PROCEDIMIENTO 2. ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA A TRAVÉS DEL PROGRAMA
TRANSVERSAL DE LA CASA DEL ADOLESCENTES
OSGG-P08-PR02
1. OBJETIVO
Atender, recibir y brindar servicio a familiares de los adolescentes y/o adolescentes
canalizados por otras instancias que soliciten los beneficiarios del Centro de Salud y comedor
de la Casa del Adolescente.
2. ALCANCE
Familiares de los adolescentes y/o adolescentes canalizados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Familiares de los adolescentes que estén inscritos en Casa del Adolescente, Adolescentes
canalizadas por otras instancias.
b. Cumplir con las reglas indicadas por personal de Casa del Adolescente.
Deberá de traer citatorio o una identificación para poder ingresar, en caso contrario no
podrá ingresar a Casa del Adolescente.
Deben de ser puntuales en su cita o servicio a recibir.
Acatar indicaciones realizadas por personal de Casa del Adolescente.
Registrarse en un formato
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente del área médica para cada usuario.
Formato de Registro.
5. ANEXOS
No aplica.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA CASA DEL ADOLESCENTE OSGG-P08-PR02
Beneficiario Encargado de ComedorVigilante
Inicio
Acude a la casa
del adolescente
Solicita
identificación
Llena bitácora de
acceso
Si
Acude a servicio
de comedor
1 2
3
4
10
¿Acude de
centro de
salud?
Cocinera
No
Revisa que
coincida cita de
servicio
5
Si
¿Coincide?1 No
1
Accesa al centro
de salud
7
Si
Recibe servicio
requerido
8
¿Solicita nueva
cita?
Fin
No
Si
2
Registra
beneficiario
11
2
Paga cuota de
recuperación
12
3
3
Recibe cuota de
recuperación
13
Sirve alimentos
14
Recibe porción de
alimentos
15
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PROCEDIMIENTO 3. VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS POR INSTANCIAS,
ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE
OSGG-P08-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Canalizar los casos que llegan de otras dependencias, y de usuarios de la Casa del
Adolescente, a las dependencias competentes de acuerdo a las necesidades específicas de
cada caso.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas(os) Niñas, Niños y Adolescentes desde los 0 años hasta
antes de los 18 cumplidos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se busca garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado,
especialmente de los que tenemos conocimiento que están siendo violados, y encontrar el
camino adecuado para darles la atención que requieren, en la o las instancias competentes,
hasta lograr que sean restaurados sus derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
Oficios de vinculación a otras dependencias.
Diagnósticos del área de psicología.
5. ANEXOS
Ninguno
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS
POR INSTANCIAS, ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE OSGG-
P08-PR03
Oficio de Canalización
Oficio de Canalización
Usuario/ Dependencia Estatal o Municipal
Jefe de la Unidad JurídicaSecretaria Ejecutiva de
SIPINNA
Inicio
Solicita información
Solicita identificación
Da asesoría psicológica
Proporciona nombre de talleres
1 23
10
5
¿Se integra algún taller?
1
Canaliza a la dependencia
correspondiente
4
Recepción
¿Canaliza a psicología??
No
Da seguimiento
6
7
Si
Se vincula a otra dependencia
Estatal
8
No
9
2
Da seguimiento
Escoge Taller
11
Realiza proceso de Inscripción
12
Asigna taller
13
Recibe horario de clases
14
Asiste a taller
15
Fin
1 2
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i. PROCESO N° 9. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL
i.1. Mapa General del Proceso Regulación de la Fe Pública Notarial
Asesoría Jurídica
Asesoría Jurídica
Petición verbal Asesoría Verbal
Realización de Trámites
Notariales
Realización de Trámites
Notariales
SolicitudEntrega de Folio
Atención y Trámites de
Quejas
Atención y Trámites de
Quejas
Escrito formal de Queja Auto de Admisión
Autorización de FIAT
Autorización de FIAT
Solicitud de FIAT Notarial
Contestación de Autorización o Negación de
FIAT
Inspección y Vigilancia
Inspección y Vigilancia
Oficio de Autorización de
SEGGOBActa de
Inspección de Visita Gral.
Procedimiento AdministrativoProcedimiento Administrativo
Presenta escrito Resolución
Aviso Actualización de
Bitácora de Notarias
Recepción de
Solicitud
Recepción de
Solicitud
Se
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Información
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i.2. Responsables del Procedimiento Regulación de la Fe Pública Notarial
Responsables Nombre Firma
OSGG-P09-PR01, 02, 03, 04, 05, 06 Visitador de Notarias Públicas
Lic. Andrés Uriel Escobedo
Asesor Jurídico Notarial
Lic. Giovanni Lizeth Flores
i.3. Procedimientos Derivados Regulación de la Fe Pública Notarial
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
gu
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Fe
Pú
blic
a
No
taria
l
Trámites OSGG-P09-PR01
Atención y Trámites de Quejas OSGG-P09-PR02
Asesoría Jurídica OSGG-P09-PR03
Autorización FIAT OSGG-P09-PR04
Inspección y Vigilancia OSGG-P09-PR05
Procedimiento Administrativo OSGG-P09-PR06
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PROCEDIMIENTO 1. TRÁMITES
OSGG-P09-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Llevar un control de las fianzas que los Notarios Públicos del Estado otorgan, de las solicitudes
de folios, avisos de inutilización de los mismos, autorización de licencias y avisos de ausencia.
Monitoreando dicha información mediante archivo y registro, constantemente actualizado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Notarios Públicos tanto titulares como supernumerarios.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se reciben todas las solicitudes y avisos realizadas por los Notarios Públicos, mediante
oficio.
c. Fianzas: debe realizarse a través de una afianzadora legalmente autorizada; depositar el
original en la Secretaría de Finanzas.
d. Licencias: deben señalar el periodo de duración de la licencia y el motivo de la misma.
e. Ausencias: señalar los días que se ausentará sin exceder del límite que establece la Ley
y en su caso se informará al Secretario de Gobierno a fin de que dicte las medidas
necesarias.
f. Solicitud de folios: deberá agregar el pago de los mismos y señalar en su solicitud la
fecha de cierre de los libros anteriores, no podrá exceder de 1500 folios.
g. Inutilización de folios: dará aviso señalando el folio inutilizado, si fuera total o parcial su
inutilización, fecha y motivo de la misma.
4. REGISTROS GENERADOS
Despacho de documento.
Reporte de fianzas.
Acta de entrega.
Recibo.
Reporte de inutilización de folios.
Reporte de ausencias.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Formato para solicitud de folios.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITES OSGG-P09-PR01
Reporte de Fianzas
Notario PúblicoSecretaria de Visitaduría de
Notarias Visitador de Notarias
PúblicasAsesor Jurídico
Recibo
Acta
Inicio
Presenta solicitud mediante oficio
1
Despacho de documentos
Recibe solicitud y registrar
Revisa la fianza (afianzadora y
monto)
¿Es control de fianzas?
Si
Revisa y archiva en el expediente
del Notario
2
3
5
4
¿Es solicitud de folios?
6
No
A
Revisa solicitud y pago de derechos
7
Revisa los folios
8
Revisa los folios
9
Levanta acta, recibo y registrar
10
Firma acta, libro y entrega de folios
11
Firma acta, libro y recibo
12
Firma acta, libro y recibo
Archiva en el expediente del
Notario13
14
A
B
No
Si
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Secretaria de Visitaduria de Notarias Asesor Jurídico
Gobernador / Secretario General de Gobierno
Visitador de Notarias Públicas
15
A
B
¿Es inutilización de
folios?
Reporte de inutilización
Registra y archivar en medios
electrónicosSI
Archiva expediente del Notario
16
17
¿Es licencia?
NO
C
No
Estudia solicitud, dictaminar e
informarSi
18
19
Autoriza o negar la solicitud
20
Notifica al Notario solicitante
21
¿Es afirmativa?
Toma razón de licencia y registrar
Inicia procedimiento de entrega recepción
A
Archiva en expediente
22
23
25
24A
No
Si
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Secretaria de Visitaduria Publicas Visitador de Notarias Públicas
C
A
¿Es aviso de
ausencia?1
Archiva en
expediente
¿Es
procedente?
Reporte de
Ausencias
Registra aviso y
archivar
Presenta informe
al Secretario de
Gobierno a fin de
que tome las
medidas
pertinentes
Fin
26
27
2829
30
SI
NO
1
NO
SI
1
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PROCEDIMIENTO 2. ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJA
OSGG-P09-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender y resolver las quejas/denuncias que se presenten en contra de los Notarios Públicos
del Estado por presunta violaciones a la Ley.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos que han recibido algún tipo de servicio por algún
Notario Público del Estado o bien por quien conozca de alguna irregularidad en el ejercicio
notarial.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Se atienden las quejas o denuncias que se presenten por conductas que pudieran
considerarse ilegales dentro del marco de actuación de los Notarios Públicos.
c. Deben de presentarse por escritos.
d. El personal de la Visitaduría es responsable de formar el expediente respectivo, el
número, naturaleza del acto, nombre del quejoso/denunciante, número de Notaría,
nombre del Notario, persona autorizada, observaciones, lugar y fecha.
e. Cuando se tenga la necesidad de reunir alguno de los requisitos de la queja/denuncia o
algún elemento de convicción, de los que no estén al alcance de la Visitaduria, esta
solicitará al quejoso/denunciante para que los haga llegar a la brevedad posible, de lo
cual se dictará el acuerdo correspondiente.
f. Siempre que las partes de la queja/denuncia aporten elementos de convicción sin previo
requerimiento se dictará el acuerdo correspondiente para agregarlos a las constancias
que integran el expediente administrativo o de responsabilidad notarial.
g. Se reunirán los elementos de convicción tanto en la Visitaduria como por el quejoso.
Todas las quejas que reúnan los requisitos para su presentación son admitidas, para lo cual
se dictará el acuerdo correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos para la queja/denuncia
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJAS
OSGG-P09-PR02
Queja
Ratificación
Quejoso / DenuncianteSecretaria de Visitaduria
PublicasVisitador de Notarias
PúblicasAsesor Jurídico
Inicio
Presenta queja o denuncia por
escrito
1
Recibe queja y turnar al asesor
jurídico
2
Verifica que la queja cumpla con
los requisitos
Recibe original y copia del escrito,
sellar, anotar fecha y hora, señalando
anexos
Encuaderna y formar expediente
Dicta acuerdo de recepción y ordena registrar la queja
Registra la queja
Acuerdo
Dicta acuerdo de admisión
Abre etapa de investigación
Solicita que el quejoso ratifique la
quejaRatifica la queja
3
4
5
7
6
8
9
10
11
1
1
2
2
¿Existen elementos de convicción?
Acta
Levanta acta administrativa de
aportación de elementos
¿Se puede concluir
investigación?
Acuerdo
Dicta acuerdo y poner a disposición del Secretario de
Gobierno
B
A
12
13
14
15
SI
Si
No
No
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Visitador de Notarias PúblicasVisitador de Notarias
PúblicasSecretario Gral. De
Gobierno
B
A
Dicta la determinación:
Archivo en reserva por falta de elementos o
Presunta Responsabilidad
¿Es archivo en reserva?
Mantiene en suspenso el
trámite en espera de medios probatorios
Informa mediante Oficio al Secretario
de Gobierno, la determinación de archivo en reserva
3
3
¿Existe presunta
Responsabilidad?
Solicita al Secretario de
Gobierno orden de Visita Especial
SI
Dicta razón de conclusión de investigación e
informar al Secretario de
Gobierno
Inicia Procedimiento
Administrativo para la imposición de
sanciones
Archiva en definitiva
Fin
NO
NO
SI
16
17
18
19
20
21
22
24
235
54
4
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PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA JURÍDICA
OSGG-P09-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar, por razón de oficio, consejo o dictamen jurídico sobre las consultas que formulen
los fedatarios públicos en relación al ejercicio de la actividad notarial. Así como atender y
resolver las consultas que presenten los ciudadanos en materia del servicio notarial.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Notarios públicos titulares como supernumerarios y a la
ciudadanía que pretenda o que se encuentre realizando algún trámite ante Notario Público.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.
b. Se reciben todas las consultas realizadas tanto por los Notarios Públicos como por la
ciudadanía, las cuales sin importar el medio por el cual se hagan llegar, ya sea de manera
personal, por escrito, teléfono o medio electrónico, serán tramitadas por la Visitaduria de
Notarías Públicas.
c. En el caso de las consultas que presenten los Notarios Públicos, la Visitaduria solo estará
obligada a contestar las que sean hechas personalmente, sobre situaciones concretas que
se presenten durante el ejercicio de la función notarial.
d. Para poder identificar de manera pronta y expedita las consultas que se reciban, se deberá
registrar, asentando los siguientes datos: nombre del interesado; motivo de la consulta,
datos personales, fecha y observaciones.
e. La investigación puede ser: hemerográfica, bibliográfica, informática y de consulta.
f. Cuando así lo requiera la consulta se abrirá el expediente relativo
g. Como resultado de la asesoría puede ser una opinión verbal, en su caso una plática
conciliatoria con el Notario respectivo o bien un dictamen de respuesta, el cual deberá ser
exhaustivo y congruente con lo solicitado por el interesado, procurando emitirlo en el término
de 3 días hábiles.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA OSGG-P09-PR03
Dictamen
Queja
Ciudadano Secretaria de Visitaduria de
Notarias Visitador de Notarias
Públicas
Visitador de Notarias Públicas y/o Asesor
Jurídico
Inicio
Presenta solicitud personal,
telefónica o por escrito
1
Recibe solicitud
2
Registra datos y turna al asesor
jurídico o visitador
Toma datos de su caso, abre expediente
Realiza investigación y
turna al Visitador
Analiza la consulta y responde
Formula dictamen y notifica
Archiva Dictamen
3 4
5
7
6
8
Fin
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PROCEDIMIENTO 4. AUTORIZACIÓN FIAT
OSGG-P09-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Tramitar los requisitos y elementos que, de acuerdo a la Ley de la materia, los Notarios Público
necesitan para el correcto ejercicio de la fe pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Notarios Públicos supernumerarios que suplan a algún Notario
Público Titular y a los aspirantes a Notarios Públicos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en los horarios de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
b. Se deben reunir todos los requisitos para el otorgamiento del Fiat, de acuerdo a lo que
establece el art. 89 de la Ley del Notariado.
c. Otorgado el Fiat el Notario Público hará saber al público en general, la expedición de su
Fiat por medio del Periódico Oficial del Estado y a través de uno de los diarios de mayor
circulación en el Estado.
d. Debe de comunicar la situación mediante oficio al Supremo Tribunal de Justicia, al
Ministerio Público al encargado del Registro Público de la Propiedad y al Consejo Auxiliar
del Notariado.
e. El Notario para que pueda actuar debe cumplir con los siguientes requisitos: otorgar fianza,
proveer a su costa sello y folios; registrar el sello y firma que utilizará en los actos de fe y
establecer su oficina; efectuar pago de derechos (expedición de Fiat, legalización de firma
y sello de autorizar).
f. Registrar el sello y firma que utilizará en los actos que de fe ante la Secretaría General de
Gobierno en el libro que para tal efecto se designe.
4. REGISTROS GENERADOS
Fiat
Toma de protesta
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos para el Otorgamiento de FIAT.
Requisitos para Expediente Notarial.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN FIAT OSGG-P09-PR04
Ciudadano Secretaria de Visitaduria
PublicasSecretario General de
Gobierno
Visitador de Notarias Públicas y/o Asesor
Jurídico
Solicitud
Inicio
Presenta solicitud escrita anexando
requisitos
1
2 3
4
5
Recibe solicitud y turnar al Visitador
Revisa el contenido de la
solicitud, registra y forma expediente
Informa al Secretario de
Gobierno
Recibe orden de trámite y fecha
para el otorgamiento de
Fiat.
Fiat
Elabora Fiat a través de la
VNP:O1.Aspirante
O2.Expediente
Acude a la audiencia
9
6
Notifica al interesado
8
Hace publicaciones en el Periódico oficial y en diario estatal
Comunica otorgamiento al STJE,RPP y al
Consejo Auxiliar
Solicita el registro del sello y firma
Ordena al asesor jurídico el registro
correspondiente de NP
Asienta en el libro el Fiat, y en el particular Fiat, firma y sello
Forma expediente de Notario Público
Fin
1411
12
13
16 15
Gobernador
Señala día y hora para verificativo de
la audiencia.
7
Toma de Protesta
Entrega el Fiat correspondiente y toma de protesta.
10
1
1
2
2
3
3
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PROCEDIMIENTO 5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
OSGG-P09-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Practicar visitas de inspección a los Notarios Públicos a efecto de vigilar que el ejercicio de la fe
pública se desarrolle con estricto apego a la ley. Además llevar a cabo los procedimientos de
organización en las entregas y recepción de Notarias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Visitador de Notarías Públicas por orden del Gobernador a través
del Secretario de Gobierno para la práctica de las visitas generales, especiales o de entrega-
recepción de las Notarías Públicas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las visitas deben practicarse inmediatamente después de que se reciba la orden
respectiva.
b. Las visitas deben practicarse en el despacho y oficina del notario, en días y horas
hábiles(aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado)
c. El Notario debe estar presente al practicar la inspección.
d. En las visitas generales el visitador deberá:
d.1 Cerciorarse que en el lugar visible haya letrero que contenga nombre y apellido del
Notario y el número de la Notaría.
d.2 En el local de la Notaría deberá contar copia del Arancel del Notario, visible para el
público en general.
d.3 Se debe hacer constar el número de volúmenes de protocolo que obran en la Notaría,
de folios y los que se encuentran actualmente en uso.
d.4 Verificar que se cumplan con los requisitos de forma tanto en los libro, apéndices como
en los instrumentos de conformidad con la Ley del Notariado.
e. En las visitas Especiales el Visitador se limitará a la revisión o inspección del asunto
particular que se señale.
f. La entrega recepción de Notarías el Visitador será el responsable de realizar un inventario
de los documentos, libros, apéndices que pertenezcan a la Notaría que será entregada por
el encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio al Notario designado para
ejercer la función endicha Notaría.
g. EL las visitas generales, especiales y la entrega-recepción de Notarías, se deberá levantar
acta circunstanciada de los hechos, firmada por los interesados, el Visitador y dos testigos.
Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo
Administrativo del Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo
establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
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4. REGISTROS GENERADOS
Formato de Visita General Aspectos Generales.
Formato de Aspectos Generales “Escrituras”
Formato de Revisión de Libro.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OSGG-P09-
PR05
Inventario
Resolución
Nota Informativa
Secretario General de Gobierno
Visitador de Notarias Públicas Asesor Jurídico
Orden
Inicio
Gira orden de visita y comisión VNP
1
2
4
5
Presenta en la Notaria y entiende diligencia con el
Notario
Elabora Nota Informativa
Indica y requiere al Notario para que
nombre dos testigos
Elabora nota de resultado e informa al
Secretario de Gobierno
Acta
Levanta acta por duplicado
Desarrolla la visita
7
8
Notifica la orden de visita al Notario y requiere para la designación de
testigos
6
Dicta resolución
Archiva en expediente del Notario
Fin
12
11
13
10
9
1
¿Es visita?
Si
¿Es archivo en definitiva?
Si
1
¿Es enterga-recepción?
No
No
3
3
No
14
Inicia procedimiento administrativo
3
¿Es por fallecimiento?
15
¿Es por suspensión, cesación o renuncia?
No
Se presenta en la Notaria y entiende diligencia con el
Notario y con el que suple
No 17
16
18
Indica y requiere a los presentes dos
testigos
Notifica las órdenes a ambos Notarios
19
2
2
Levanta inventario de los documentos de la Notaria, recoge sello
de autorización
20
Levanta acta correspondiente por
triplicado
21
A
Si
4
4
Archiva el acta
22
B
Si
C
5
5
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Codificación SEGGOB-MPR
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Actas
Actas
Visitador de Notarias Públicas
Consejo Auxiliar del Notario Asesor Jurídico Director del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio
Actas
Se presenta en la Notaria y entiende diligencia con un encargado de la
misma
23
Identifica, notifica, ordena y requiere
2 testigos
24
A B
Levanta 2 actas de Inventario por
triplicado
25
Levanta acta de los muebles,
valores y documentos
personales del Notario, en el que
interviene el Consejo y se
entregan a los familiares del
Notario
26
Levanta acta de los documentos y
trámites de la Notaria que será entregada, al Dir. del RPPYC, con los documentos y
sello
27
Archiva actas en el expediente
28
C
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Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OSGG-P09-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Verificar la actuación de las hipótesis previstas en la Ley del Notariado para imponer a los
Notarios Públicos las sanciones administrativas que les correspondan y que se deriven del
ejercicio ilegal de la fe pública que le fue delegada por el Ejecutivo del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la Visitaduria de Notarías Públicas para la imposición de
sanciones.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La Visitaduria de Notarías Públicas será la oficina encargada de dar trámite al Procedimiento
Administrativo para la imposición de sanciones, así como de su ejecución respecto de los
Notarios Públicos que, en ejercicio de sus funciones infrinjan la ley.
b. El acuerdo a través del cual se impone una sanción se tomará por el C. Gobernador del
Estado y por el Secretario de gobierno.
c. Cuando se imponga al Notario Público infractor una sanción consistente en suspensión o
multa, el acuerdo se notifica mediante oficio, suscrito por el Secretario de Gobierno.
d. Cuando se imponga al Notario Público infractor una sanción consistente en suspensión o
separación definitiva el C. Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno dictarán la
resolución que en derecho corresponda.
e. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo
Administrativo del Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo
establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
f. Tratándose de actos u omisiones de los Notarios Públicos que por su gravedad pudieran
motivar la suspensión o separación definitiva del cargo que desempeñan antes de dictar la
resolución que en derecho corresponda se debe observar lo siguiente: Reunidos los
elementos que el visitador haya aportado durante la investigación correspondiente a través
del Secretario de gobierno dará conocimiento al Consejo Auxiliar del Notariado para que, en
el término de 10 días rinda informe acerca de los hechos investigados. El C. Gobernador del
Estado le concederá al Notario Público una audiencia y el término de 10 días para que
aporte pruebas en su descargo y luego se dictará la determinación correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OSGG-P09-PR06
Oficio
Resolución
Acuerdo
Secretario General de Gobierno
Visitador de Notarias PúblicasGobernador y Secretario
Gral. De Gobierno
Informe
Inicio
Revisa informe de la visita general o el
expediente de investigación remitido, para
determinar el inicio del procedimiento
1
4
42
Identifica las sanciones que
pueden corresponder a la actuación
Notarial objeto del procedimiento
Dicta acuerdo a través del cual se
impone una sanción o multa
Resuelve en forma definitiva, fundada y
motivada
5
1
No
3
Informa y da vista al Gobernador a través del Secretario Gral.
De Gobierno 3
¿Es amonestación o
multa?6
2
Si
2
7
Suscribe el oficio a través del cual se da a conocer la sanción
3
8
Notifica personalmente al Notario infractor
9
Agrega al archivo copia de la resolución
y de su correspondiente
notificación
10
Ordena y agrega el expediente del Notario Público
Fin
¿Es suspensión o separación del
cargo?
4
No
4
11
12
Informa al Secretario Gral. De Gobierno
Gira orden de visita especial y comisiona
al VNP
13
Lleva acabo la visita especial, levanta acta
correspondiente
14
Elabora el informe correspondiente
15
Informa y da vista al Gobernador, a través
del Srio. Gral de Gobierno
16 Da conocimiento del informe de visita y del
expediente de investigación al
Consejo para que emita opinión
17
Rinde informe correspondiente con
la opinión del consejo y turna el expediente
al Gobernador a través del Srio. De
Gobierno
18
A
B
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Resolución
Acta
Visitador de Notarias Públicas Gobernador
Gobernador y Secretario General de Gobierno
Notario Público
Tramita el día y hora a efecto de que tenga
verificativo la audiencia en la que
será oído personalmente el
Notario involucrado
19
Ordena notificar personalmente al
Notario para que esté enterado de la
audiencia
20
A
Levanta acta de audiencia
22Ofrece pruebas
necesarias
23Dicta acuerdo a
través del cual se resuelve en forma
definitiva
24
Escucha al Notario y concede termino para
ofrecer pruebas de descargo
21
Suscribe la resolución definitiva
25
Ordena notificar personalmente al
interesado
26
Secretario General de Gobierno
Notifica al interesado
27
Agrega copia de la resolución y
notificación en el expediente
administrativo
28
Ordena agregar al expediente del Notario Público
sancionado
29
B
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6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
SSGO
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a. PROCESO N° 1. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
a.1. Mapa General del Proceso Certificación de Documentos
Ciu
da
da
no
B
Certificación
Leyenda
firmada
C
Registra Documento
Ciu
da
da
noDocumento
Certificado Documentos para Certificación de Firmas
A
Información y
Canalización
Documento a
certificar
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a.2. Responsables del Proceso de Certificación de Documentos
Responsables Nombre Firma
SSGO-P01-PR01 Subsecretaria de Gobierno
Lic. Claudia Ortega Valadez
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Certificación de Documentos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ce
rtific
ació
n d
e
Do
cum
ento
s
Certificación de Firmas SSGO-P01-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS
SSGO-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Certificar firmas de documentos expedidos dentro del Estado, por Instituciones Educativas o
Dependencias Gubernamentales del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal del área de la Oficina del Secretario General de Gobierno
para el público en general que acuda a las oficinas del Secretario General de Gobierno.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 9:00 a.m. a 14:00 hrs. de lunes a viernes.
b. El plazo de entrega de los documentos ya certificados será de 3 a 4 días hábiles a partir de
la fecha de entrega mediante comprobación de pago de SEFI.
c. En caso de que el documento presentado sea Apócrifo, se procederá a la retención del
mismo y se enviará para su atención y seguimiento al área de la Institución o Dependencia
correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Certificaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
Documento a certificar
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS SSGO-
P01-PR01
Asistente de Subsecretaria de GobiernoSecretario General de
Gobierno / Subsecretaria General de Gobierno
Dependencias y Organismos
Descentralizados
Revisa documentos
Inicio
1
¿Se cumple con los
requisitos?
¿La firma esta
autorizada en la
SEGGOB?
Recibe documentos
Entrega acuse de
recibo
Registra documento
Certifica
documento
Oficio
Elabora oficio
Certificación de
firma
Certifica firma
Certifica firma
Interesado
2
2
Firma documento
31
1
3
Recibo de pago
Paga derechosEntrega documento
Firma de recibido
Fin
SI
No
No
Si
2
3
4 5
11
6
7
13 12
8
9
10
14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN
DGGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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a. PROCESO N° 1. ATENCIÓN AL MIGRANTE
a.1. Mapa General del Proceso de Atención al Migrante
Mig
ran
te A
gu
asca
len
ten
se
y s
us F
am
ilia
s Expedientes personalizados
Atención en casos de migración Recepción Recepción
Apoyo en la
realización
del Trámite
Apoyo en la
realización
del Trámite
RepatriaciónRepatriación
Asesoría
Documento o Apoyo
(llenado de formas,
documentos, citas,
traducciones y otro)
Entrega de Recursos
A
C
D
Entrega de
boleto de pasaje
SE
R, M
igra
nte
Ag
ua
sca
len
ten
se
y s
us
Fa
mili
as
Análisis del caso
Brinda
Asesoría
Brinda
Asesoría
Ciu
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da
no
Canalización
Solicitar
Trámite
B
Mig
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Ag
ua
sca
len
ten
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us F
am
ilia
s
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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a.2. Responsables del Proceso Atención al Migrante
Responsables Nombre Firma
Director General de Gobernación
Lic. Francisco Javier García Armería
DGGO-P01-PR01, 02 Coordinador de la Oficina de Atención al Migrante
LANI. José de Jesús Rodríguez Contreras
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Atención Al Migrante
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ate
nció
n a
l
Mig
ran
te Asesoría y Apoyo al Migrante DGGO-P01-PR01
Repatriación DGGO-P01-PR02
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA Y APOYO AL MIGRANTE
DGGO-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender a los migrantes Aguascalentenses que radican en el extranjero, así como a su
familiares a través de asesorías jurídicas gestorías, servicios y canalización según sus
necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los migrantes aguascalentenses y sus familiares que
requieran los servicios de la OFAM.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Toda atención brindada en la OFAM, y por el equipo integrante de dicha instancia, será
estrictamente gratuita, sin excepción.
c. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio,
procurando brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.
d. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará
opción a que permanezca en espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro
día en el horario que se facilite al solicitante.
e. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.
f. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.
g. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a los
datos proporcionados por la Ciudadanía.
4. REGISTROS GENERADOS
Expediente
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA A MIGRANTES Y SUS
FAMILIARES DGGO-P01-PR01
Expediente de red
Secretaria Asesor Jurídico
Inicio
Recibe solicitud
1
Orienta al ciudadano
2
3
Elabora expediente
¿Es competencia
de OFAM?
¿Cuenta con
expediente?
Si
Fin
No Localizar expediente
Si
4
5
No
6
Analiza el caso Asesora al ciudadano
¿Requiere
llenado de
formatos?
¿Requiere
canalización?
Llena, imprime y
entrega formato al
ciudadano
Si
No
Actualiza y guarda la
información en
expediente
electrónico y físico
Canaliza mediante
oficio
Actualiza base de
datos
10
11
7 8
9
12
13
14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 2. REPATRIACIÓN
DGGO-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender a los migrantes Aguascalentenses que radican en el extranjero, así como a su
familiares a través de asesorías jurídicas gestorías, servicios y canalización según sus
necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los migrantes aguascalentenses y sus familiares que
requieran los servicios de la OFAM.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
b. Toda atención brindada en la OFAM, y por el equipo integrante de dicha instancia, será
estrictamente gratuita, sin excepción.
c. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio,
procurando brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.
d. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará
opción a que permanezca en espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro
día en el horario que se facilite al solicitante.
e. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.
f. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.
g. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a los
datos proporcionados por la Ciudadanía.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato del INM
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE REPATRIACIÓN DGGO-
P01-PR02
Formato
repatriación INM
Secretaria Asesor Jurídico
Inicio
Recibe solicitud
telefónica
1
Recibe formato de
repatriación
Fin
2
Comprueba la
información vía
telefónica
¿La solicitud
califica?
Informa que no
procede
Imprime formato
electrónico y archiva
en carpeta
Termina el servicio
de transporte
Recibe solicitud
original
5
4
3
6
7
8
No
Anexa el archivo
correspondiente en la
carpeta
9
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b. PROCESO N° 2. JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
b.1. Mapa General del Proceso de Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos
Ciu
da
da
nía
, D
ep
en
de
ncia
de
Go
bie
rno
Co
mp
ete
nte
s
Exposición del
Problema
Documentación referente al problema
Analisis del
Problema
Analisis del
Problema
Asesoría
Jurídica
Asesoría
Jurídica
Mediación en
la Solución de
Conflictos
Mediación en
la Solución de
Conflictos
Problema Resuelto con Necesidad de
Canalización
Convenio VerbalA
B
C
Convenio Escrito
Problema Expuesto No Competente para
Mediación
Problema expuesto competente para
Mediación
CanalizaciónProblema Expuesto con necesidad de
representación legal no competente para
la mediación
De
pe
nd
en
cia
d
e G
ob
iern
o
Co
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s
Ciu
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Asesoría
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De
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nd
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cia
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ob
iern
o
Co
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ete
nte
s
Canalización
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b.2. Responsables del Proceso Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos
Responsables Nombre Firma
Director General de Gobernación
Lic. Francisco Javier García Armería
Coordinador de la Oficina de Atención al Migrante
LANI. José de Jesús Rodríguez Contreras
DGGO-P02-PR01 Jefe del Depto. De Análisis Político
Lic. María Guadalupe Cervantes Ortiz
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Justicia Alternativa para la Solución
de Conflictos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ju
sticia
Alte
rna
tiva
para
la
So
lució
n d
e
Co
nflic
tos
Justicia Alternativa para la Solución de Conflictos DGGO-P02-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DGGO-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Atender las peticiones ciudadanas a través de la mediación/conciliación, asesoría jurídica,
gestoría y canalización, según sus necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda persona que solicita el servicio, vía telefónica o en oficinas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 hrs. y de 18. a 20:00 hrs.
b. Toda atención brindada en la CMED, y por el equipo integrante de dicha instancia, será
estrictamente gratuita, sin excepción.
c. El personal CMED no podrá participar en el litigio de los asuntos de los que tenga
conocimiento por virtud de su trabajo
d. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio,
procurando brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.
e. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará
opción a que permanezca en la espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para
otro día en el horario que se facilite al solicitante.
f. Los asuntos que se atenderán el mismo día en que se presente la persona, sin excepción
serán cuando el caso planteado:
f.1. Involucre situaciones de violencia o riesgo de violencia.
f.2. Se refiera a un asunto para el que la ley contempla un término o plazo próximo a
cumplirse. Se explicará a la persona solicitante la urgencia del asunto, y se le
canalizará de inmediato a la dependencia pública competente para apoyarle en el
procedimiento.
f.3. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.
f.4. Se analizará cada petición, y se determinará si es susceptible o no de someterse a
procedimientos de medición y/o conciliación.
f.5. Se referirán y explicarán a la persona solicitante todas las opciones posibles conocidas,
real y jurídicamente existentes para resolver el problema, para que decida qué hacer.
f.6. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.
f.7. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a
datos proporcionados por la ciudadanía.
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4. REGISTROS GENERADOS
Listado de Asuntos Nuevos
Carátula de Solicitante
Encuesta de Satisfacción Genérica
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DGGO-P02-PR01-DF01
Secretaria Asesor Jurídico
Inicio
Recibe a la ciudadanía llenando formato de caratula
1
Da de alta en listados de asuntos nuevos
2
Caratula de solicitante
Listado de asuntos nuevos
Asigna asesor jurídico (mediador)
3
Recibe a ciudadanía, analiza el asunto y
orienta
¿El asunto es mediable/
conciliable?
Si
4
¿Desea que se le brinde apoyo
para la solución?
Jefe del Depto. De Análisis Político
¿Desea asesoría jurídica?
Asesora Jurídicamente
¿Requiere apoyo de alguna
dependencia?¿Es preferible y factible realizar
invitación?
Realiza gestoría vía telefónica
¿llega acuerdo verbal o escrito?
Realiza sesión de Mediación
Elabora invitación que se envía a notificador de
archivos
¿Comparece a sesión de
mediación?
Elabora oficio de canalización
Autoriza y firma de canalización
5
97
6
810
13
1411
12
15
1716
No
Si
No
Si
1
Si
Si
Si
1Fin
2
2
2
No
No
No
3
3
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c. PROCESO N° 3. DESARROLLO POLÍTICO
c.1. Mapa General del Proceso Operación Política
Cubrir EventoCubrir Evento
Monitoreo de
Actores Políticos
Monitoreo de
Actores Políticos
Atención Personal
a Actores
Políticos, sociales
y/o religiosos
Atención Personal
a Actores
Políticos, sociales
y/o religiosos
Procesamiento
de Información
Procesamiento
de InformaciónAnaliza
Información
Analiza
Información
Evento
Solicitud de
Información
Instrucción
Directa
Información escrita
Se
cre
taria
Ge
ne
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Go
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llo P
olítico
Información
electrónicaTrabajos Especiales
Cortes Informáticos
Información Urgente
Se
cre
taria
Ge
ne
ral d
e G
ob
iern
o,
Su
bse
cre
taria
de
Go
bie
rno, D
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De
Go
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rna
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n, D
ire
cto
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esa
rro
llo
Po
lítico
Monitoreo e
Interlocución
Monitoreo e
Interlocución
Información escrita
Información escrita
A
B
CC-1
B1 B2
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c.2. Responsables del Proceso Operación Política
Responsables Nombre Firma
Director General de Gobernación
Lic. Francisco Javier García Armería
DGGO-P03-PR01 Jefe de Depto. De Operación Política
Lic. Guillermo Contreras Blancas
c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Operación Política
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Op
era
ció
n
Po
lítica
Integración y Análisis de Información DGGO-P03-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
DGGO-P03-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Recabar, Procesar y Generar información útil y privilegiada a fin de contribuir a la toma de
decisiones para el sustento de la Gobernabilidad
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Coordinación de Desarrollo Político y Departamento de
Análisis Político.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Manejo de Información Clasificada como Reservada
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguna
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN DGGO-P03-PR01
Informe
Informe
Operador Político Analista PolíticoCoordinador de Desarrollo
Político
Recaba información
Inicio
Captura información
Clasifica información
Analiza información
Reforza, retroalimenta y
recomienda Integra informes
Entrega informes a superiores
Fin
1
2
3 4
5 6
7
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d. PROCESO N° 4. COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL
d.1. Mapa General del Proceso de Administración del Servicio LOCATEL
Clasificación de la
Solicitud
Clasificación de la
Solicitud
Atención y
Orientación de
Avisos y Quejas
Atención y
Orientación de
Avisos y Quejas
Investigación de
la Información
Investigación de
la Información
Ciu
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de
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Gu
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G
ub
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am
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tale
s
Solicitud de servicio vía telefónica
Información del familiar directo
Información del Reportante
A
C
Implementación
de Operativos
Implementación
de OperativosE
Atención y
Seguimiento a
Personas
Extraviadas
Atención y
Seguimiento a
Personas
Extraviadas B
D
Datos específicos de la
queja
Especificación de la necesidad del usuario (calles,
c.p., no. de teléfonos, etc.)
Menor de Edad
Logística del Operativo
Autorización de Autoridades
Oficio
Alerta AMBERAlerta AMBER Envío a correo electrónico
Canaliza a la Dependencia competente
Seguimiento hasta solución
Levantamiento de ficha
Implementación
Servicio de manera directa
Ciu
da
da
no
s, D
ep
en
de
ncia
s
Gu
be
rna
me
nta
les y
no
G
ub
ern
am
en
tale
s
B1
Investigación en
Base de Datos de
Dependencias
Investigación en
Base de Datos de
DependenciasB2
Mayor de Edad
Ciu
da
da
no
s
Seguimiento del reporte
Termino del reporte
Ciu
da
da
no
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d.2. Responsables del Proceso Administración del Servicio Locatel
Responsables Nombre Firma
Director General de Gobernación
Lic. Francisco Javier García Armería
DGGO-P04-PR01, 02, 03, 04 Coordinador del Servicio LOCATEL
C. Fabián Tadeo Loera Gaytán
d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración del Servicio Locatel
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
ació
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el S
erv
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LO
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TE
L
Reporte de Personas Extraviadas DGGO-P04-PR01
Avisos y Quejas DGGO-P04-PR02
Información General DGGO-P04-PR03
Implementación de Operativos DGGO-P04-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS
DGGO-P04-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar el servicio de localización de personas extraviadas, accidentadas o detenidas en
los diversos Centros de Readaptación, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal,
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ISSEA, Instituciones de Seguridad Social y de
servicios de Salud, Servicios de Protección Social (albergues) y otros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El deportante debe ser un familiar directo del extraviado preferentemente.
b. Es de suma importancia que el deportante pueda proporcionar datos generales, así como
características físicas y vestimenta de la persona que reporta.
c. Levantar reporte de Alerta AMBER inmediato.
d. Se realiza la investigación correspondiente en las bases de datos y en las dependencias
e. Se levanta el reporte correspondiente del ciudadano de manera inmediata
f. Se recomienda al ciudadano que acuda a levantar el reporte de persona extraviada al
ministerio público
g. Se realiza seguimiento de manera periódica hasta la solución del reporte dele extraviado
4. REGISTROS GENERADOS
Reporte de Personas
Control Diario de Personas Reportadas
Registro Diario de Llamadas atendidas por Operador
Entrega de Turno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE PERSONAS
EXTRAVIADAS DGGO-P04-PR01
Entrega de Turno
Registro diario de llamadas atendidas
por operador
Carpeta de remanentes de
Personas
Base de datos Excel
Registro diario de llamas atendidas por
Operador
Reporte de Personas
Ciudadano Coordinación del Servicio LOCATEL
Realiza llamada solicitando la
localización de la persona
Inicio
Recibe los datos necesarios para su
etención
Genera folio consecutivo para su registro en Base de
Datos y en el Reporte Diario por operadores
Informa al ciudadano la localización del
Reportado
Informa al ciudadano la negativa del
registro en base de datos
Clasifica el reporte según el nivel de
urgencia
Fin
1
4
5
6
7
8
9
¿Consulta en B.D., en seguimiento a dependencias y
personas desconocidas?
Si
No
Indica a la Coordinación de
Dependencias bajo Régimen de mando
único
10
¿Se da con el paradero del reportado?
11
Indica seguimiento vía telefónica o seguimiento a
domicilio
12
No
Si
¿Se localiza el reportado?
13
1
1
Clasifica el reporte como remanente para
procedimiento especial
14
Registra el reporte pendiente para su
conclusión
15
Archiva en la carpeta de remanentes para
su seguimiento
16
No
2
2
3
Si
3
Informa al ciudadano la conclusión del
reporte
17
4
4
Termina procedimiento
18
5
5
¿Es alerta AMBER?
Realiza ficha y envío correspondiente
3
No
Si2
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PROCEDIMIENTO 2. AVISOS Y QUEJAS
DGGO-P04-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Brindar apoyo en la recepción y canalización de los reportes de Avisos referentes a fallas en
los servicios Público de los tres niveles de Gobierno, con la intención de interactuar con la
población como gestor en las peticiones de reparación y/o mejora de los Servicio Públicos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se recibe todo llamada que el ciudadano realice a esta Coordinación
b. Se clasifica la llamada en relación al tipo de servicio solicitado
c. Se deben recabar los mayores datos posibles tanto del reportante o ciudadano como del
lugar donde se encuentra la falla o problema.
d. Se canaliza a la institución correspondiente de acuerdo al tipo de queja servicio
e. La coordinación se encuentra en espera la respuesta para solución de dicha solicitud
4. REGISTROS GENERADOS
Avisos y Quejas
Quejas de transporte
Solicitudes de atención ciudadana
Registro diario de llamadas atendidas por operador
Entrega de Turno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE AVISOS Y QUEJAS
DGGO-P04-PR02
Entrega de turno
Registro diario de llamadas por
operador
Base de datos Excel
Registro diario de llamadas por
operador
Solicitudes de atención
ciudadana
Quejas de transporte
Avisos y quejas
Ciudadano Coordinación Estatal de Servicios LOCATEL
Solicita servicio en la solución de algún servicio público
Inicio
Recibe datos necesarios para su
atención
Clasifica el tipo de reporte para su
canalización
Canaliza nuevamente a la
dependencia
Da seguimiento con el ciudadano para
verificar si se atendió el servicio
Fin
1 2
3
9
10
Genera folio consecutivo para su
registro
4
Canaliza reporte al área que compete
5
Da seguimiento con el ciudadano para
verificar si se atendió el servicio
6
¿Se atendió dicho servicio?
7No
Canaliza nuevamente a la
dependencia
Si
8
¿Se dio solución al servicio?
No
Si
11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 3. INFORMACIÓN GENERAL
DGGO-P04-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar el servicio de información de eventos, programas, actividades culturales y puntos
turísticos, calles, colonias, costos del transportes público, números telefónicos varios, rutas de
transporte urbano, funciones de cine, trámites gubernamentales, entre otros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se recibe la llamada y se clasifica el tipo de servicio que solicita
b. Se consulta la base de datos y se proporciona la información requerida
c. Cuando no se tiene la información se le piden los datos al usuario (Nombre y teléfono) para
regresar la llamada una vez que se ha hecho la investigación de la información que solicita
d. Se investiga a través de internet, si no se cuenta con ella en el sistema o bien se busca
cualquier otro medio para obtener la información.
e. Se registra la llamada para su control en el formato correspondiente
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Enlaces Telefónicos
Registro Diario de Llamadas Atendidas por Operador
Entrega de Turno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL DGGO-P04-
PR03
Ciudadano Coordinación del Servicio
LOCATEL
Registro diario de llamadas atendidas
por el operador
Inicio
Realiza la llamada y solicita
Información
1
Clasifica la Petición de información
Se tiene la información
Proporciona la información
SI
Entrega de Turno
Registro diario de llamadas atendidas
por el operador
Termina procedimiento
Pide datos al usuario (Nombre y
Teléfono)
Investiga la información
Realiza llamada al usuario
Fin
2
4
5
NO7
8
9
Investiga la información en la base de datos,
internet y directorio
3
6
2
2
1
1
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PROCEDIMIENTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS
DGGO-P04-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Implementar acciones directas en los lugares en los cuales exista el riesgo de extravío de los
sectores más vulnerables de la sociedad, para realizar la búsqueda en un corto tiempo y
solucionarlos en el lugar de los hechos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se deberán coordinar las operaciones con dependencias del mando único.
b. Se deberán aplicar los procedimientos de operación.
c. Se realiza supervisión constante.
d. Atención y solución de las peticiones de la Población, llenado de reportes.
e. Valoración del área en el momento de su desalojo.
f. Se realiza el informe correspondiente.
4. REGISTROS GENERADOS
Reportes de Personas de Operativos
Reportes de información en Operativos
Avisos y quejas
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS
DGGO-P04-PR04
Coordinador del Servicio LOCATEL
Otras dependencias Auxiliar de VinculaciónCoordinación del Servicio Locatel/ Servicio Social
Inicio
Recibe instrucción para implementar
operativo
1
Toma acuerdos respecto al operativo
Evalúa los requerimientos
Realiza la planeación general
del operativo
Solicita apoyo con recursos de ser
necesario
Manda oficios correspondientes
Traslada equipo requerido a la zona
del operativo
Administra los recursos humanos
Administra los recursos
materiales
Reportes
Administra información
Coordina operaciones con dependencias en
régimen del mando único
Aplica los procedimientos de
operación
Realiza supervisión constante
Llenado de reporte
Atender y solucionar las
peticiones de la población
Valora el área en el momento de su
desalojo
Realiza el Informe correspondiente
Termina el Procedimiento
Fin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.2 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
DGRC
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a. PROCESO N° 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS CIVILES
a.1. Mapa General del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles
Recepción de
Información
Recepción de
Información
Certificación de
Actas
Certificación de
Actas
Registro de
Nacimientos
Registro de
Nacimientos
Registro de
Matrimonio
Registro de
Matrimonio
Rectificación
Administrativa
Rectificación
Administrativa
Registro de
Defunciones
Registro de
Defunciones
Certificación de
Inexistencia
Certificación de
Inexistencia
Registro de
Inscripción de
Sentencia
Registro de
Inscripción de
Sentencia
Registro de
Inscripción de
Inserción de
Acta
Registro de
Inscripción de
Inserción de
Acta
Actas
Foráneas por
Medios
Electrónicos
Actas
Foráneas por
Medios
Electrónicos
Actas
Foráneas
Actas
Foráneas
Registro de
Reconocimiento
de Hijos
Registro de
Reconocimiento
de Hijos
Registro de
Divorcio
Administrativo
Registro de
Divorcio
Administrativo
Acta de NacimientoActa de Matrimonio
Acta de DefunciónActa de Divorcio
Acta de AdopciónActa de reconocimiento de Hijos
Acta de Inscripción de InserciónActa de Inscripción de Sentencias
Pago de Acta
Registro completo de datos
Primero Acta de Nacimiento (verde)
Acta de Matrimonio
Acta de Defunción
Actas a rectificar, buscar en archivo o libro
Resolución de Rectificación Administrativa
Constancia de Inexistencia
Registro de Inscripción de Sentencia
Registro de Divorcio
Registro de Adopción
Registro de Inscripción de
Inserción
Acta de nacimiento, apostille, acta del padre mexcivo o
madre, identificación y comprobante de domicilio
Solicitud vía Internet
Certificación de Acta de Nacimiento
Certificación de Acta de Matrimonio
Certificación de Acta de Defunción
Solicitud en oficina
Registro de Reconocimiento de Hijos
Actas de nacimiento del reconocido como los
padres, identificación de los padres, comprobante
de domicilio, copia de identificación de dos testigos, si es porden
jucdicial orden de sentencia
Registro de Divorcio Administrativo
Ciu
dada
nía
Solicitud de servicio
Ciu
dada
nía
C
D
E
A
F
G
H
I
J
K
L
M
B
Certificado de Nacimiento, Actas de Nacimiento de los
padres, copias de identificación, comprobante
de domicilio, copia de identificación de dos
testigos
Copia del Asecentamiento
Actasd e los contrayentes, sertificado medico,
constancia de platica, identificación e
identificaciones de los testigos
Certificado de defunción, recibo de pagos de derechos de muncipio, acta de nac del fina, acta de matromonio o divorcio, autorización del
ministerio público, de traslado oficio de la Secretaria de Salud,
identificación de dos testigos, comparencencia de un
familiar directo con identificación
Constancia de Inexistencia
Presentar sentencia y hacer el pago
Acentameinto y primer acta
Acta
Presentar pago
Presentar pago
Presentar la sentencia y el acta de nacimiento y oficio
dirigido al registro civil
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a.2. Responsables del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles
Responsables Nombre Firma
Director General del Registro Civil
Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza
DGRC-P01-PR01 Coordinador de Actas Valoradas
Lic. María del Rosario González Herrera
DGRC-P01-PR02 Encargado de Registro de Nacimientos
Sergio Yañez López
DGRC-P01-PR03 Encargado de Registro de Matrimonios
Lic. José Antonio Torrado Castillo
DGRC-P01-PR04 Encargado de Registro de Defunciones
Ma. Del Socorro Hernández González
DGRC-P01-PR05 Auxiliar de Rectificación Administrativa
Zulma Rebeca Ortiz Iturbe
DGRC-P01-PR06 Encargado de Archivo
Lic. Elba Leticia Barba Esparza
DGRC-P01-PR07, 08, 11, 12 Encargado de Sentencias y Rectificaciones
Lic. Julio César Salinas González
DGRC-P01-PR09, 10 Auxiliar en Actas Foráneas por Medios Electrónicos
Adriana Mayorga Vera
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a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
gis
tro
y C
ert
ific
ació
n d
e A
cto
s C
ivile
s
Certificación de Actas DGRC-P01-PR01
Registro de Nacimiento DGRC-P01-PR02
Registro de Matrimonio DGRC-P01-PR03
Registro de Defunciones DGRC-P01-PR04
Rectificación Administrativa DGRC-P01-PR05
Certificación de Inexistencia DGRC-P01-PR06
Registro de Inscripción de Sentencia DGRC-P01-PR07
Registro de Inscripción de Inserción de Acta DGRC-P01-PR08
Actas Foráneas por Medios Electrónicos DGRC-P01-PR09
Actas Foráneas DGRC-P01-PR10
Registro de reconocimiento de Hijos DGRC-P01-PR11
Registro de Divorcio Administrativo DGRC-P01-PR12
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PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE ACTAS
DGRC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Expedir las actas certificadas de los registros asentados en los libros que obran en el archivo
del Registro Civil.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos que hayan realizado cualquier acto registral y que
requieran una o más actas certificadas de los registros asentados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las actas de registro se entregarán en el momento que son solicitadas, siempre y cuando
el registro está capturado completo y sin errores.
b. Se expiden certificaciones de las actas del estado civil de las personas y de cada una de
las oficialías del Estado.
c. Para solicitar el acta debe proporcionar: Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento.
d. El interesado debe realizar el pago por acta, según el tabulador estipulado en la Ley de
Ingresos vigente en el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Certificación De Acta De Nacimiento
Certificación De Acta De Matrimonio
Certificación De Acta De Defunción
Certificación De Acta De Divorcio
Certificación De Acta De Adopción
Certificación De Acta De Reconocimiento De Hijos
Certificación De Acta De Inscripción De Inserción
Certificación De Acta De Inscripción De Sentencias
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS DGRC-P01-
PR01
Interesado Atención en Actas Certificadas Auxiliar de Complementación de Actas
Certificación de acta
Certificación de acta
Inicio
Proporciona datos e información necesaria para localizar su acta
en el sistema.
1
Pasar al archivo solicitando búsqueda
de datos
4
5
Entrega comprobante de pago al encargado
de sección de complementación
Recoge su acta en el área correspondiente
Se manda al área de captura
Fin
2
15
17
3
Consulta en el sistema, verificando que los datos sean
correctos.
2
¿Se localizó el acta?
No 3
¿Los datos están correctos y completos?
No
Le indica al interesado que pase al archivo para pedir
libro y turnarlo a captura
Si
9
El usuario paga acta en caja de SEFI
13
Solicita el acta en el área de atención de
actas certificadas
7
8
6
Se complementa el acta y se solicita recibo de pago
expedido por SEFI
2
Recibe comprobante de pago y entrega el
acta certificada al interesado.
11
Recibe pago de trámite y proporciona
comprobante para que el usuario recoja
el acta
14
Revisa los datos del libro
¿Existe error en el contenido del
acta?SI
2
16
3
12Se indica al usuario que pase al área de
rectificaciones administrativas para
asesoría
4
4
No
10
Si
1
1
Cajera SEFI
5
5
6
6
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PROCEDIMIENTO 2. REGISTRO DE NACIMIENTOS
DGRC-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Registrarlos nacimientos acontecidos en la República Mexicana, dando personalidad e
identidad jurídica a los registrados.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos nacidos en la República Mexicana.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamentos de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el Área de Nacimientos deberá entregar al usuario copia del
registro y CURP del registrado.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Nacimiento
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-53
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTOS DGRC-
P01-PR02
Registro de
nacimiento
Interesado Encargado de NacimientosCoordinador Operativo y Dir.
Gral. Del Registro Civil
Inicio
Solicita información
acerca de los
documentos para
registrar el
nacimiento.
1
4
Recabar los
documentos
requeridos
(completos y
correctos) y cumplir
con las condiciones
para el registro de
nacimiento
Presenta los
documentos
requeridos.
Ofrece información
(requisitos) para el
registro del
nacimiento.
5
¿Documentos
Completos y
Correctos?
6
7
No
8Recibe los
documentos,
quedando en espera
hasta que les toque
el turno
Si
9
Revisa los
documentos
presentados por el
interesado.
Indica a interesado
los documentos
faltantes o los errores
en la mismas..
Llama al interesado
para iniciar el registro
nacimiento.
Captura el acta de
nacimiento tal y como
lo indica el sistema
SIRC, y cancelar el
certificado de
nacimiento
11
Genera e imprimir la
CURP
Imprimir el formato
previo del acta
12
2
A
Revisar la
información
contenida en el
formato previo del
actaB
3 10
13
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InteresadoEncargado de Registro de
NacimientosCoordinador Operativo y
Dir. Gral del Registro CivilCoordinador Jurídico
DGRC-P01-PR02-R01 Registro de
Nacimiento
A
¿Existen errores o están
incompletos losdatos?
No
Firma el acta de registro en tres
tantos. (si el registro es a
domicilio ésta actividad se realizará
en el mismo)
17
Recibir el acta respectiva junto con
la CURP
Fin
21
Corrige o completar datos del registro
16
Imprimir el acta de registro en tres
tantos, y acta gratuita
15
Toma la huella digital del registrador en los
tres tantos.
18
19
Sellar los tres tantos del Acta de Registro y firmar formatos de
Acta Gratuita
20
Entregar el tanto del registro del acta
respectiva, gratuita y CURP al o los interesados
Entregar los registros y legajos a la
Coordinación Jurídica
22 Recibir y revisar en conjunto con la
Dirección General y dar seguimiento al proceso hasta su
conclusión
23
2
Auxiliar de Registro de Defunciones
Se digitaliza el libro que contiene los 200
registros
24
2
Si
1
1
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PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DE MATRIMONIO
DGRC-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Registrarlos matrimonios de las parejas que lo soliciten, tanto en la oficina como a domicilio,
llevando un control de los mismos y expedir certificación del acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros solteros, que deseen
contraer matrimonio y cumplan con los requerimientos legales establecidos en el Marco
Jurídico.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Para llevar a cabo el matrimonio, los solicitantes deben presentar la documentación
requerida de manera completa y correcta en original y copia según requisitos establecidos en
el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
b. La celebración de matrimonios a domicilio, los documentos se reciben de acuerdo a
calendarización en agenda y para la celebración de matrimonios en la oficina del Registro
Civil, los documentos se reciben un día antes de que se lleve a cabo el matrimonio.
c. Los matrimonios que se celebran en la oficina de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas en la
Dirección General del Registro Civil.
d. Los contrayentes deben presentarse acompañados de sus testigos, el día, hora, y fecha
señalada para celebrar su matrimonio con puntualidad, teniendo 10 minutos de tolerancia
para dar cumplimiento al acto.
e. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
f. Una vez realizado el trámite el encargado de Registro de Matrimonios deberá entregar al
usuario copia del registro.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de Matrimonio
Convenio sobre Régimen Matrimonial
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-56
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MATRIMONIO DGRC-
P01-PR03
Requisitos
Interesado Encargado de Registro de Matrimonios
Inicio
Recibe la información
necesaria para realizar
el registro del
matrimonio y agenda
lugar para matrimonios
a domicilio
1
Reúne los requisitos
establecidos y entregar
la documentación al
Encargado de
Registros de
Matrimonios
Acude a la caja de la
Secretaría de Finanzas
y realizar el pago
correspondiente.
6
c
2
ARecibe y revisa la
documentación
indicada.
¿Está
completa la
Información?
3
Entrega la orden de
pago a los interesaos
indicando efectuar el
pago de derechos ante
SEFI
4
5
Recibe, verifica y anexa
recibo a los
documentos.
Captura el acta de
matrimonio tal como lo
indica el sistema
(SIRC), se imprime en
3 tantos:
7
Captura datos de los
contrayentes en el
sistema SIRC
8
Acude a las oficinas del
Registro Civil
acompañados de 4
testigos, en la fecha y
hora señalada.
11
Sella los tres tantos del
acta de registro.
12
10
¿El matrimonio Se
realizará en las oficinas
del Registro Civil?
Si
13
No
B
DGRC-P01-PR03-
R01 Registro de
Matrimonio
Celebra el matrimonio,
recaba firmas y huellas
digitales de los
contrayentes y de los
testigos
C
No
Si
9
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Oficial ForáneoEncargado de Registro de
MatrimoniosCoordinador Operativo y Dir.
Gral. Del Registro CivilAuxiliar de Matrimonios
A
Celebra el matrimonio, recabar
firmas y huellas digitales de los
contrayentes y de los testigos.
Entrega al encargado de registro de
matrimonios y acta del matrimonio
realizado.
16
Recibe la documentación del
encargado de registros de matrimonios.
14
Acude al domicilio donde se efectuará el
matrimonio el día y hora señalada.
15
17
18
Recibe el acta de matrimonio y revisar
anotación , los matrimonios se recopilan hasta
formar libros por cada 200 actas.
21
Archiva los documentos,
formando el legajo correspondiente y
elabora las anotaciones
respectivas de los oficios registrados de
los contrayentes nacidos en el estado
y otros estados
Fin
Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos
Enviar oficios de los contrayentes nacidos
en otro estado y anotaciones
marginales de los contrayentes que
realizan su matrimonio en otros
estados
24
23
Recibir y revisar el acta de matrimonio en
base al legajo y verificar que tenga
anotaciones marginales y oficio
19Recibe y revisa en
conjunto con el Director General el
acta de matrimonio y las anotaciones
marginales respectivas y dar seguimiento al
proceso hasta su conclusión
20
1
Recibir y digitalizar el libro y enviar al archivo para su
empastado
1
Auxiliar de Registro de Defunciones
22
B
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PROCEDIMIENTO 4. REGISTRO DE DEFUNCIONES
DGRC-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Registrar cada una de las defunciones de los ciudadanos mexicanos y extranjeros fallecidos en
el Estado de Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que fallezcan en el Estado
de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El interesado debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Registro de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el área de defunciones deberá entregar al interesado copia del
registro.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Defunción
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web.
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-57
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-58
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DGRC-
P01-PR04
Interesado Encargado de Registro de Defunciones
DGRC-P01-PR04-
R01 Registro de
DefunciónRequisitos
Inicio
Solicita información
acerca de los
requisitos para
registrar la defunción.
1
Recaba los
documentos
requeridos (completos
y correctos) y cumple
con las condiciones
para el registro de la
defunción.
3
Presenta los
documentos
requeridos.
4
A
Ofrece información
(requisitos) para el
registro de la
defunción.
2
Revisa los
documentos
5
¿Documentos
completos y
correctos?
6
NO
Indica al interesado
los documentos
faltantes o los errores
en los mismos
7
Captura el acta de
defunción tal como lo
indica el sistema
(SIRC) este se
elabora en cuatro
tantos
8
SI
Antes de guardar el
registro en el SIRC se
imprime el formato
previo del mismo
9
Revisa la información
e imprimir formato
previo acta
10
¿Registro
completo y
correcto?
11Corrige o completa
datos del registro.
12
Imprime el acta de
registro en cuatro
tantos.
13
NO
SI
Firma el acta de
registro en cuatro
tantos.
14
Sella los cuatro
tantos del acta de
registro
15
Elabora el registro de
control para
panteones
municipales.
16
Entrega la copia del
registro al interesado
junto con el registro
de control para
panteones
municipales.
17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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Encargado de Registro de Defunciones
Auxiliar de Registro de Defunciones
Coordinador Operativo y Dir. Gral. Del Registro Civil
A
Fin
Archivar los
documentos
formando el legajo
correspondiente a
defunciones
Recibe y revisa el
acta de defunción en
base al legajo y
verifica que tenga las
anotaciones
marginales y oficio en
su caso
19
Recibe el acta y
anotación de
defunción ya
revisadas, recopilan
el original y 1ra copia
hasta formar libros
por cada 200 actas
21
Envía al archivo las
anotaciones para
insertarlas en los
libros respectivos
20
Envía 3ra. copia al
IFE y Originales de
Certificados Médicos
al ISSEA e INEGI
Recibe y revisa las
actas de defunción
junto con la Dirección
General, verificando
las anotaciones
marginales y dar
seguimiento hasta su
conclusión
24
22 23
Recibir y digitalizar el
libro y enviar a
archivo para su
empastado
1
1
18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
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PROCEDIMIENTO 5. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DGRC-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar las correcciones pertinentes apegadas a derecho que requieran los registros de los
actos del Estado Civil de las personas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos registrados en el Estado de
Aguascalientes que requieran rectificar errores en registros de acuerdo a los estatutos del
marco jurídico.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se corregirán los errores u omisiones en las actas presentadas por el interesado o
representante legal siempre y cuando se considere en regla.
b. El encargado del área deberá dar seguimiento a los trámites solicitados hasta la conclusión
de los mismos apegándose a lo dispuesto en el Reglamento de la Dirección General de
Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite el usuario podrá solicitar copia certificada del acta corregida
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de trámite de Rectificación Administrativa
Resolución de rectificación Administrativa
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web.
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-13
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DGRC-P01-PR05
Interesado Auxiliar de Rectificación AdministrativaDir. Gral. Del Registro
Civil
Inicio
Presenta la
documentación
necesaria para
realizar su trámite.
1 2
Consultan con la
Dirección General y/o
Coordinación Jurídica
del Registro Civil, si
procede la
rectificación
¿Procede la
Rectificación
Administrativa?
3
Elabora solicitud de
rectificación
administrativa y la
entrega a la auxiliar
de rectificación
administrativa
4
Revisa nuevamente la
documentación y
solicita recibo de
pago expedido por
SEFI
5
Entrega recibo de
pago
(original y copia)
Anexa original y copia
de recibo de pago a la
documentación y
realiza la corrección
correspondiente en la
base de datos
7
Después de la
corrección indica al
interesado que puede
solicitar el acta
respectiva.
9
Elabora anotación
marginal con su
respectivo oficio y se
pasa a firma con la
Directora General
10
Firma la corrección
administrativa
autorizada.
11
Después de la firma
se pasan las
anotaciones al
archivo para que se
peguen en el libro
respectivo.
12
Orienta e indica al
interesado el lugar
dónde debe de acudir
para que le asesoren,
tramiten y resuelvan
su problema
13
No
Integra los legajos de
las rectificaciones
recibidas y las turna
al Archivo para su
resguardo.
14
Fin
15
Revisa la
documentación
entregada.
6
ARecibe pago de
tramite y proporciona
recibo de pago
A
8
Si
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 6. CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA
DGRC-P01-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Buscar el registro solicitado en los libros del archivo para determinar la existencia e
inexistencia del mismo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los interesados que deseen conocer la existencia o inexistencia de
los registros.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
b. El usuario debe presentar la información correcta y copia según requisitos establecidos en el
Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
d. Una vez realizado el trámite el área de archivo entregará constancia de inexistencia
solicitada.
4. REGISTROS GENERADOS
Constancia de Inexistencia.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-44
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-45
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Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA
DGRC-P01-PR06
Encargado de Archivo Interesado Cajas SEFI
Requisitos
DGRC-P01-PR06-
R01 constancia
de inexistencia
Inicio
Búsqueda del registro
solicitado en los libro
del archivo.
1
2 ¿Se encontró el
registro?
Solicita requisitos
para elaborar el
certificado de
inexistencia
No
3
El interesado entrega
documentación
requerida.
4
Se solicita recibo de
pago expedido por
SEFI
5
Cobra pago
correspondiente al
certificado de
inexistencia
6
Recibe comprobante
de pago, lo adjunta
con el Certificado de
Inexistencia y los
documentos
presentados,
7
Recibe constancia
firmada, archiva copia
de la misma y entrega
original al interesado
8
Fin
Recibe constancia de
Inexistencia firmada y
copia del recibo de
pago
9
1
1
Si
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PROCEDIMIENTO 7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA
DGRC-P01-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Inscribir las sentencias tal y como lo indique la orden judicial, llevando un control de los mismos
y expedir en su caso el acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que hayan celebrado algún
acto civil en el país.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El Encargado de Sentencias debe proporcionar la información correcta al usuario para la
inscripción de la sentencia según su tipo.
b. El usuario debe presentar los documentos requeridos y cumplir con las condiciones para la
inscripción de la sentencia según los requisitos establecidos en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo
que aplica a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
d. Una vez realizado el trámite el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro según su tipo.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Inscripción de Sentencia
Registro de Adopción.
Registro de Divorcio.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-65
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-62
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE
SENTENCIA DGRC-P01-PR07-DF01
Interesado Encargado de Sentencias y Rectificaciones
DGRC-P01-PR07-R03
Registro de divorcio
DGRC-P01-PR07-R02
Registro de adopción
DGRC-P01-PR07-R01
Registro de sentencias
Formato previo a la
inscripción
Formato previo a
la inscripción
Requisitos
Inicio
Solicita información
acerca de los
documentos para
inscribir la sentencia.
1
A
Ofrece información
(requisitos) para
inscripción de la
sentencia.
2
Recaba los
documentos
requeridos (completos
y correctos) y cumple
con las condiciones
para la inscripción de
la sentencia.
3
Presenta los
documentos
requeridos.
4
Revisa los
documentos
presentados por el o
los interesados
5
¿Documentos
completos y
correctos?
6
Indica al interesado
los documentos
faltantes,
7No
Entrega la orden de
pago a los
interesados e
indicándoles efectuar
el pago de derechos
ante la SEFI
Si
89
¿Requiere formato
de registro según
sentencia?
10
Captura de registro
de Inscripción de
sentencia de acuerdo
a la resolución.
Corregi registro y/o
realizar anotación
marginal en los
registros según
ordene la resolución
judicial.
Revisa la
información
contenida en el
formato previo
¿Registro o
anotación
completos y
correctos?
Imprime el acta de
registro en tres tantos
o las anotaciones
según sea el caso.
Corrige los datos del
Registro o anotación.
12
13
11
14
15
16
Entrega recibo de
pago (original y dos
copias)No
Si
Si
No
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Encargado de Sentencias y Rectificaciones
Coordinador Operativo y Dir. Gral.
Del Registro CivilAuxiliar de Registro de
Defunciones
A
17
Revisar y turnar los
registros a la
Coordinación
Operativa
Revisar en conjunto
con la Dirección
General según sea el
caso y dar
seguimiento al
proceso hasta su
conclusión
20
Recibe el acta de
sentencias ya
revisada y la recopila
formando libros por
cada 200 actas
21
Sella los tres tantos
del acta de registro
18
Se realiza la
anotación
correspondiente y/o
entregar copia del
registro del acta
respectiva al
interesado
19
Envía al archivo las
anotaciones para
insertarlas en los
libros respectivo
23
Recibir y digitalizar el
libro al archivo para
su empastado
22
Fin
1
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 8. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA
DGRC-P01-PR08
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Transcribir el contenido de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, celebrados en el
extranjero tal y como se indique, llevando un control de los mismos y expedir el acta
correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos que hayan celebrado algún acto civil en
el Extranjero.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro de inserción de Acta.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Inscripción de Inserción.
Solicitud para el trámite de inserción.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web.
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-63
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE
INSERCIÓN DE ACTA DGRC-P01-PR08
Interesado Encargado de Sentencias y RectificacionesCoordinador Operativo y
Dir. Gral. Del Registro Civil
DGRC-P01-PR08-R01 Registro de inscripción
de inserción de acta
Inicio
Recibe la información necesaria para
realizar la inscripción de la inserción
1
Reúne los requisitos establecidos y
entregan la documentación al
encargado de registro de sentencias
¿Está completa la información?
2Indica al interesado
los documentos incompletos o las
características faltantes
3
No
Entrega el comprobante de
pago a los interesados
indicando efectuar el pago de los derechos
ante la SEFI
4
Entrega recibo de pago
original y dos copias
5
Si
Captura el acta de Inserción tal como lo
indica el sistema (SIRC) y se imprime
en 3 tantos
6
Revisa la información contenida en el
formato previo del acta
7
¿Existe errores o está completos
los datos?
8
Corrige los datos del registro
9
Imprime el acta de registro
10Si
No
Sella acta de registro
Entrega copia del registro del acta
respectivo al interesado.
16
Revisa y turnar las actas de Inserción a
la Coordinación Operativa
14
Recibir y revisar en conjunto con la
Dirección General y dar seguimiento al proceso hasta su
conclusión
13
Recibe el acta de inserción ya firmada
y la recopila formando libros por
cada 200 actas
1512
11
17
A
Fin
A
Recibe y digitaliza el libro y lo envía a archivo para su
empastado
A
Auxiliar de Registro de Defunciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 9. ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
DGRC-P01-PR09
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Tramitar él envió de actas certificadas solicitadas vía internet dentro y fuera de la República
Mexicana.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los ciudadanos registrados en el Estado que tramitan su
acta por vía electrónica (internet) desde cualquier parte del mundo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La recepción de solicitud y trámite de acta certificada vía internet debe desahogarse el
mismo día en que se recibe, si esto ocurre de lunes a viernes, antes de las 14:30 horas.
b. Todas las solicitudes que se reciben de otros Estados, se deben tramitar a través del portal
de internet.
c. Los pagos que se realicen de otros Estados al Registro Civil por concepto de trámite de
actas, constancias de inexistencias de soltería se realizan vía electrónica o depósito
bancario.
d. El envío de este servicio se efectúa a través del servicio de mensajería.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud vía internet
5. ANEXOS REQUERIDOS
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS DGRC-P01-PR09
Interesado Atención en Actas Foranes
DGRC-P01-PR09-
R01 solicitud vía
internet
Inicio
Accesa al portal de
Internet, en la página
www. aguascalientes.
gob.mx, en tramites y
servicio y
posteriormente da
click en actas del
Registro Civil
1
Recibe la solicitud a
través de Internet, la
imprime, realiza
búsqueda en la base
de datos .
2No
3
Verifica datos y los
integra en el acta,
notificando cualquier
anomalía detectada
en la misma.
¿Existen
anomalías?
5
Notifica al usuario de
las anomalías en el
registro y se brinda la
orientación para que
resuelva su problema
6
Si
7
Imprime las actas
solicitadas para
“envío por
mensajería”
8
Lee las políticas de
servicio y llena la
solicitud con los datos
acta solicitada, así
como los datos de
envío
Elige forma de pago y
realiza el pago
¿Se localiza el
registro?
El sistema indica que
no se encontró el
registro solicitado
No 10
9
11
Elabora guías de
mensajería y prepara
el envío de actas
12
Recibe acta
14 Entrega el envío a
mensajería.
Captura la
información del envío
para reporte, misma
que está disponible
para el usuario.
13
Fin
A
A
Si
4
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PROCEDIMIENTO 10. ACTAS FORÁNEAS
DGRC-P01-PR10
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Expedir las actas certificadas de los registros capturados en la base de datos del Sistema
Integral de Impresión de Acta (SIDEA).
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos registrados en la República Mexicana que requieran
una o más actas certificadas de los registros de nacimiento, matrimonio y/o defunción.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las actas de registro se entregarán en el momento que son solicitadas, siempre y cuando el
registro está capturado completo y sin errores.
b. Se expiden certificaciones de las actas del estado civil de las personas de acuerdo al lugar
de registro.
c. Para solicitar el acta debe proporcionar: Nombre completo, lugar, fecha de nacimiento y/o
CURP.
d. El interesado debe realizar el pago por acta, según el tabulador estipulado en la Ley de
Ingresos vigente en el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO
CERTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO
CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS DGRC-P01-PR10
InteresadoAuxiliar de Registro de
Defunciones
Inicio
Solicita la información
1
Proporciona datos que ocupa para el
trámite
2
Se consulta en basa de datos del SIDEA
4
Proporcionar datos (nombre completo,
fecha de nacimiento, lugar de registro y/o
CURP) Si
3
Revisar los datos del acta que estén
correctos
6
5
Generar ficha de pago
7
Pasa a caja SEFI a realizar su pago
8
Genera recibo de pago
9
Solicita acta o aatos del registro
Recibe comprobante de pago
Se proporcionan datos del Estado del
lugar registro para que solicite la captura en base de datos del
SIDEA
Recogen recibo se anotan datos de acta
e imprime acta y entrega al usuario
No
Fin
¿Existe registro en base
de datos del SIDEA?
Datos correctos Si
No
14
¿Cuenta con los Datos de Registro?
Si
Se solicita registro a través de la base de
datos al estado correspondiente
15
16
10
Emite recibo del total de actas vendidas
18
1211
Recibe acta
Relaciona los recibos de pago con el folio
de las actas emitadas y pasa a SEFI a
realizar corte del dia
Elaboran en excel reporte mensual y
entrega al depto. de estadistica
Elabora informe de comprobación parcial de actas vendidas y
canceladas y lo entrega a la
coordinación de actas valoradas
Solicita acta al estado correspondiente
13
17
2021
22
1
1
No
19
Encargado de Actas Foráneas
2
2
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PROCEDIMIENTO 11. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS
DGRC-P01-PR11
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Inscribir los Reconocimientos de hijos, sean trámites judiciales y/o administrativos de las
personas que lo soliciten, llevando un control de los mismo y expedir el acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la población en el Registro del trámite de Reconocimiento.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo
que rige a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro del Reconocimiento de hijos.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Reconocimiento de Hijos.
Solicitud de trámite de Rectificación Administrativa
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en el sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-60
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE
HIJOS DGRC-P01-PR011
Requisitos
Interesado Encargado de Sentencias y Rectificaciones
DGRC-P01-PRO11-RO1
Reconocimiento de hijos
Inicio
Proporciona la información
necesaria para realizar el registro de
reconocimiento de hijos
Recaba los requisitos
establecidos y entregar la
documentación al encargado de sentencias y
Rectificaciones
Revisa la documentación y solicita recibo de
pago expedido por SEFI
3
Recibe y entrega recibo de pago
4
Recibe, verifica y anexa el recibo a
los documentos para formar el legajo.
5
Captura el acta de reconocimiento de hijos tal como lo indica el sistema
(SIRC) .
6
Revisa la información
contenida en el formato previo del
acta
7
¿Existe errores o está completos
los datos?
SI
Se corrigen los datos del registro
9
Imprime el acta de Registro en tres
tantos.
10
Firma el acta de registro
15
Complementar el registro de
nacimiento del reconocido y
anotación respectiva e imprimir
Sella los tres tantos del acta de registro
14
Entrega nueva CURP y copia del acta respectiva al
interesado.
13
Revisa y turna las actas de
reconocimiento de hijos y anotación a la
coordinación operativa
11
Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos.
Solicita información acerca de los
documentos para registrar el
reconocimiento de hijos.
18
2
8
12
16
20A
NO
C
Recibe el acta de reconocimiento de
hijos y anotación ya firmada, los
reconocimientos se recopilan hasta formar libros por cada 200 actas.
1
B
D
E
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Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
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Encargado de Sentencias y Rectificaciones
Coordinador Operativo y Dir. Gral.
Del Registro Civil Cajas de SEFI
Recibir y digitalizar el
libro y enviarlo al
Archivo para su
empastado
Fin
19
A
Emite recibo de pago
C
Revisar en conjunto
con la Dirección
General y dar
seguimiento al proceso
hasta su conclusión
17
E
D
B
18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 12. REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO
DGRC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar los divorcios administrativos de las parejas que lo soliciten, llevando un control de los
mismos y expedir el acta correspondiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que hayan contraído
matrimonio civil dentro del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El usuario debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos
establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes.
b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo
que rige a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del
registro de divorcio administrativo.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Divorcio Administrativo
5. ANEXOS REQUERIDOS
Requisitos que se enlistan en sitio web
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-61
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DIVORCIO
ADMINISTRATIVO DGRC-P01-PR012
InteresadoEncargado de Sentencias y
Rectificaciones
DGRC-P01-PR12-R01 Registro de divorcio
administrativo
Requisitos
Inicio
Recibe la información necesaria para
realizar el registro de divorcio.
Reune los requisitos establecidos y
entregan la documentación al encargado de la
sección del registro de sentencias.
Revisa la documentación y se
les indica que realizaran un pago el día de la cita previa
al divorcio.
2
Indica a los interesados día y
hora en la que deben presentarse para la
ratificación de su divorcio.
3
Informa al Ministerio Público para que le de visto bueno (no haya oposición en realizar el divorcio)
4
Acude en la fecha señalada por el encargado de la
sección de sentencias
5
Pasa a los interesados a ratificar
su divorcio ante la Dirección General del
Registro Civil.
Entrega orden de pago a los interesados
indicando efectuar el pago de derechos
ante la SEFI
7
Entrega recibo de pago
con dos copias
8
Captura el acta de divorcio tal como lo indica el sistema SIRC
9
Revisa la información contenida en el
formato previo del acta
10
11
1
6
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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InteresadoEncargado de Sentencias y
RectificacionesÁrea de DigitalizaciónDir. Gral. Del Registro Civil
¿Existe errores o está completos los
datos?
Firma el Acta de Registro en tres
tantos
Corrige los datos del registro de divorcio
Imprime Registro de divorcio en tres
tantos
16
Sella los tres tantos del Acta de Registro.
Entrega la copia del registro del acta de
divorcio a los interesados.
14
13
12Si
A
No
15
17
Revisa, elabora anotaciones y turna las actas de divorcio
para la Dirección General
Recibe y revisa en conjunto el acta de
divorcio con la Dirección General y
dar seguimiento hasta su conclusión
18
Fin
Recibe el acta de divorcio y anotación y
se recopilan hasta formar libros por cada 200 actas.
19
Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos.
20
Revisa y digitalizar el libro y enviarlo al archivo para su
empastado
21
22
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO
DGDC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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a. PROCESO N° 1. DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA
a.1. Mapa General del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica
Ag
en
da,
Cív
ica
In
stitu
ció
n,
De
pe
nd
en
cia
,In
stitu
cio
ne
s C
iud
ad
an
o
Clasificación de
Solicitudes
Clasificación de
Solicitudes
Organización de
Eventos cívicos
Organización de
Eventos cívicos
CapacitaciónCapacitación
Asesoría CívicaAsesoría Cívica
Gestión de
Material Cívico
Gestión de
Material Cívico
Organización del
Concurso para
Fomento de la
Cultura Cívica
Organización del
Concurso para
Fomento de la
Cultura Cívica
Acto Cívico
concluido
Convocatorias de
CapacitaciónCapacitación
realizada
Oficios de
solicitud
Atención a la
solicitud
Oficios de
petición
Entrega del
Material
Oficio
Convocatoria
Realización de la
convocatoria y/o concurso
Coordinación con otras
Dependencias
Agenda Cívica
De
pe
nd
en
cia
,
Institu
cio
ne
s,
Ciu
da
da
no
A
B
C
D
E
F
Agenda Cívica
Convocatorias de Capacitación
Oficios de solicitud
Oficios de petición
Convocatoria D
ep
en
de
ncia
,
Ciu
da
da
no
De
pe
nd
en
cia
Institu
cio
ne
s,
Ciu
da
da
no
Ciu
da
da
no
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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a.2. Responsables del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica
Responsables Nombre Firma
DGDC-P01-PR01, 02, 03, 04, 05 Director General de Desarrollo Cívico
Lic. Ernesto Adrián Sánchez Rodríguez
Jefe del Depto. de Agenda Cívica
Lic. Yesenia Denisse García Martínez
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica
Proceso Procedimientos derivados Codificación
De
sarr
ollo
de
la
Cultura
Cív
ica
Organización de Eventos Cívicos DGDC-P01-PR01
Convocatoria para Capacitaciones DGDC-P01-PR02
Asesoría en Materia de Cultura Cívica DGDC-P01-PR03
Entrega de Material Cívico DGDC-P01-PR04
Fomento de la Cultura Cívica DGDC-P01-PR05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS
DGDC-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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Codificación SEGGOB-MPR
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS
DGDC-P01-PR01
Dir. Gral. De Desarrollo Cívico Coordinador Operativo
Jefe del Depto. De Agenda Cívica
Coordinador Logístico
Inicio
Agenda cívica
Revisar agenda
1Revisar
Previamente el
lugar y generar
requerimientos
2
Diseñar y autorizar
el programa
3
Elaborar programa
4
Redactar
invitaciones con
autorización
5
Invitación de
evento
Imprimir
invitaciones
6
Redactar oficios de
requerimientos
7
A
B
Diseñar y solicitar
mampara
9Elaborar
personificadores y
programas
10
C
Imprimir himnos
17
Coordinar entrega
con proveedores
14
D
E
Coordinar con
escuela
16
F
G
H
Elaborar reseña
histórica
Solicitar maestro
de ceremonias
Supervisar ensayo
de alumno
participante
Asignar
comisiones
específicas
Revisión general
previa al acto
cívico
Indicar inicio del
acto cívico
L
M
N
Atender y
solucionar
incidentes
Fin
22
23
30
31
34
24
21
1
1
Realizar croquis y
manual
Supervisar montaje
25
26
I
Personificar evento
K
28
J
Ñ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Asistente de Desarrollo Cívico
Auxiliar de Desarrollo CívicoAsistente de Desarrollo
Cívico
A
Elabora oficios de requerimientos
8
B
11¿La entrega es
vía correo?
C
12
Manda invitación por correo
Confirma apoyos, servicios y permisos
Confirma presídium
18
Si
19
Asigna rutas para entregar invitación
13
15
Encuesta de evaluación
Imprime encuesta de evaluación
Da acomodo a participantes del
Acto Cívico
Da acomodo a alumnos y entregar
himno
20
27
Entrega invitaciones
28
No
D
E
F
G
I
Encuesta de evaluación
Recibe invitados espaciales
Aplica encuestas de evaluación
29
K
33
L
M
Ñ
N
J
H
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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PROCEDIMIENTO 2. CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES
DGDC-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PARA
CAPACITACIONES DGDC-P01-PR02
Dir. Gral. De Desarrollo Cívico
Personal de Desarrollo Cívico
Jefe de Depto. De Agenda Cívica
Inicio
Recibe
convocatorias para
capacitaciones
Realiza proyecto
y presentarlo
¿Autoriza
capacitación?
AutorizaEl personal toma
capacitación
1 2
3
4 5
Subsecretario de
Gobierno
Fin
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PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA
DGDC-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA
CÍVICA DGDC-P01-PR03
Usuario Dir.Gral. de Desarrollo CívicoJefe de Depto. De Agenda
CívicaSubsecretaria
Inicio
Solicita asesoría y/
o apoyo en evento
cívico
Recibe solicitud y
solicitar autorización
¿Se autoriza
apoyo para
evento?
Agenda evento y
coordinarse con
el solicitante
¿El solicitante
cuenta con escolta
y/o banda de
guerra?
Autoriza apoyo
para evento
Si
Establece
contacto con
escolta y/o banda
de guerra
Si
Supervisa
intervención de
escolta y banda
de guerra
DGDC-P01-
PR01-
Organización
de Eventos
No
3
5
6
7
89
Fin
1 24
No
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PROCEDIMIENTO 4. ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO
DGDC-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO
DGDC-P01-PR04
Recibo de
Material
Dir. Gral. De Desarrollo
CívicoCoordinador Logístico
Asistente de Desarrollo Cívico
Inicio
Recibe solicitud y
gestiona
autorización
Solicita
autorización a la
Subsecretaria de
Gobierno
Coordina con el
solicitante
Fin
Clasifica el tipo de
material que se
solicite
Entrega material
al solicitante
1
23
4 5
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PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA
DGDC-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y
democráticos en la ciudadanía.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solo se realizara un evento por día.
b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda Cívica.
Encuesta de Evaluación.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA
Dir. Gral. de Desarrollo
CívicoSubsecretaria
Instituciones, dependencias y/o publico en general
Jefe Depto. De Agenda Cívica
Inicio
Diseña el proyecto
de concursoElabora el proyecto
¿Se autorizo
concurso?Coordina con
institucionesSi
Colabora y difundir
las convocatorias
Opera el concurso
Designa comisiones
específicas al
personal de
Desarrollo Cívico
Recibe
documentación de
participantes
Indica el inicio del
concurso
Entrega premios
Atiende y soluciona
incidentes
Fin
1 2
3
4 5
6
78
9
10
11
No
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
DGAR
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a. PROCESO N° 1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO
a.1. Mapa General del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado
De
pe
nd
en
cia
s d
e G
ob
iern
o
de
l E
sta
do
Ce
ntr
aliz
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o,
En
tid
ad
es y
No
tarí
as
A
Recibir Archivos
Fondo documental Resguardado
B
Resguardar/catalogar
documentosDocumentos
Recibidos
Documentos
OrganizadosC
iud
ad
an
o
Au
toriza
do
Oficio de
Solicitud
de Documento
De
pe
nd
en
cia
s d
e
Go
bie
rno
de
l E
sta
do
, E
ntid
ad
es y
C
iud
ad
an
os
C
Consultar y Prestar
documentos del Archivo
Administrativo/Notarial
Fondos Documentales consultados
Respaldo en CD
Relación de
Documentación
Documento(s) Consultado(s)
Vale de Solicitud de
Consulta y
Préstamo de
Documentos
D
Catalogar fondos
documentales con valor
histórico
Catálogos de Fondos
documentales
E
Encuadernar y
Restaurar
Documentos Restaurados,
Encuadernados y
Digitalizados
F
Digitalizar e Indexar
Asesorías y capacitación
Publicaciones emitidas
G
Consultar documentos
en el Archivo Histórico
del Estado Reproducciones
De
pe
nd
en
cia
s d
e
Go
bie
rno
de
l E
sta
do
, E
ntid
ad
es y
C
iud
ad
an
os
Certificado de Servicio
Suscripción,
Distribución y
Venta del
Periódico Oficial Ciu
da
da
no
Periódico Oficial consultado
Ciu
da
da
no
Au
toriza
do Credencial
Única de Consulta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
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a.2. Responsables del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado
Responsables Nombre Firma
DGAR-P01-PR01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Director General del Archivo
Prof. Jaime Delgado Sosa
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración Integral de los Archivos
del Estado
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ad
min
istr
ació
n In
tegra
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rch
ivo
s d
el E
sta
do
Resguardo Documental DGAR-P01-PR01
Catalogación de Fondos Documentales DGAR-P01-PR02
Restauración de Documentos DGAR-P01-PR03
Encuadernación DGAR-P01-PR04
Digitalización DGAR-P01-PR05
Consulta y Préstamo de Documentos DGAR-P01-PR06
Consulta, Distribución y venta del Periódico Oficial DGAR-P01-PR07
Consulta de Documentos Históricos DGAR-P01-PR08
Publicaciones DGAR-P01-PR09
Certificados de Servicios DGAR-P01-PR10
Consulta y Préstamo del Archivo Notarial DGAR-P01-PR11
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PROCEDIMIENTO 1. RESGUARDO DOCUMENTAL
DGAR-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Resguardar y administrar la documentación que generan las dependencias de Gobierno del
Estado Centralizado, a fin de garantizar su preservación a través de las herramientas
archivísticas de clasificación y catalogación así como propiciar su oportuna consulta.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Realizar una calendarización para la recepción de los documentos.
b. Recibir únicamente la documentación que cubre con los lineamientos de recepción según el
Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.
c. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Administrativo del
Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato de Relación de Recepción Documental
Lomera de Clasificación
Registro General de Recepción Documental
5. ANEXOS REQUERIDOS
Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DOCUMENTAL DGAR-
P01-PR01
Director General de Archivos
Jefe de AcervosAux. de Inventarios y
Clasificación/ Auxiliar de Recepción y Clasificación
Asistente del Director General de Archivos
Manual para la transferencia documental al
Archivo Admtvo.
Relación de Recepción
Documental
Lomera de Clasificación Documental
Si
Manual para la transferencia documental al
Archivo Admtvo.
Inicio
Realiza análisis de la capacidad de la
recepción documental
1
Elabora calendario de transferencia
documental para las dependencias
centralizadas del Gobierno del Estado
2
Capacita a los encargados de los
archivos de trámite de las dependencias para
la transferencia documental
4
11
Registra observaciones y
entregar a la Asistente de la Dirección
General Archivos para su captura
9
Revisa calendario y enviar oficio a las
dependencias notificando fechas de recepción e invitación
a capacitación
3
Relación de Recepción
Documental
Revisa que la entrega física del acervo se encuentre contenida
en cajas de transferencia, con los datos de registro en la
lomera, así como la Relación del Resguardo
Documental impresa y respaldada en CD
anexo
7
Ingresa información al Módulo de Recepción Documental del SAA
10¿La relación
coincide con la documentación
anexa?
Recibe, revisa inventario y firmar
acuse de documentación para
envío a la dependencia
correspondiente y su seguimiento para
resguardo.
14
Captura observaciones y elaborar oficio de
recibo en original y copia y pasar a firma
Se regresa el acervo que no cumpla con los
lineamientos del Manual de
Transferencia a la Dependencia de
origen.
Fin
Visita algunas dependencias para
hacer revisión aleatoria de la
documentación a transferir.
6
Aplica encuesta de evaluación a los
archivistas capacitados
5
8
1
2
Coteja que la Relación de Recepción
Documental coincida con el acervo recibido
físicamente
16
Recibe documentación de la Dependencia
generadora
No
12
D
1
15
2
A
B
C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Codificación SEGGOB-MPR
Versión 01
Vigencia Junio 2019
Responsable Gestor de Proyectos de Modernización
Página 6
Área responsable de controlar el documento: Coordinación de Informática y Modernización-Dir. Gral. de Administración-SEGGOB
Director General de Archivos
Jefe del Departamento de Procesos Técnicos
Aux. de Inventarios y Clasificación/ Auxiliar de
Recepción y Clasificación
Ubica físicamente las cajas, libros y paquetes en el
depósito y anaquel respectivo
20
18
Examina e identificar la documentación que se resguarda y que no cuenta con respaldos electrónicos para la
generación de instrumentos de
consulta
21
¿Existe cupo en los anaqueles del
fondo correspondiente?
Ubica en forma transitoria en el
depósito correspondiente
Si
No
19
D
Lomera de clasificación documental
Rotula cajas de resguardo en lomera,
según clasificación documental de
acuerdo al número registrado en la
relación de recepción documental
17
Registro general de recepción
documental
Sella de recibido, registrar y turnar al
jefe del departamento de acervos
13
B
A
C
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PROCEDIMIENTO 2. CATALOGACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES
DGAR-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Dar a conocer el testimonio de los acervos documentales, integrando un catálogo que permita
consultar la descripción detallada de cada una de las unidades archivísticas.
2. ALCANCE
El catálogo permite la identificación oportuna de documentos en la consulta, y mostrar la
importancia que tiene rescatar y conservar la documentación histórica del estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La ficha se elabora en base a la forma de catalogación que aplica el Archivo General de la
Nación y de acuerdo a la Norma Internacional ISAD (G), aprobada por el Consejo
Internacional de Archivos, conteniendo así los elementos necesarios y suficientes para
otorgar una descripción clara y concisa del documento en cuestión.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha Catalográfica correspondiente al Fondo Documental
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGACIÓN DE FONDOS
DOCUMENTALES DGAR-P01-PR02-DF01
Catalogador
Ficha Catalográfica del Acervo
Documental correspondiente
Inicio
Inicia a catalogar el acervo indicado por
su jefe inmediato
1
Identifica protocolo
2 3
DGAR-P01-PR03-
PROCEDIMIENTO DE
RESTAURACION
¿El acervo pertenece al
Archivo Histórico?
El acervo a catalogar pertenece al Archivo
Notarial
Cuenta las fojas
SI
NO
Registra la información en la
ficha del SAA
¿El expediente presenta
deterioro?
45
6
Registra la información en la
ficha del SAA
Registra deterioro en el SAA para su
restauración
Al término de la catalogación
asignada, reacomodar el
expediente en la caja y anaquel
correspondiente
Procede a leer el contenido del
documento para obtener la
información necesaria
7
8
9
10
11
12
1
Fin
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 3. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
DGAR-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Conservar el patrimonio documental en buenas condiciones, evitar su deterioro y facilitar su
consulta pública.
2. ALCANCE
Toda la documentación histórica en cualquier soporte de la institución, que por el uso y el
tiempo requiera restauración.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas a excepción de los documentos que
por su estado físico se pueda afectar la integridad de los mismos.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Histórico del Estado,
será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y
Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de diagnóstico.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS
DGAR-P01-PR03
Catalogador Jefe del Depto. De Restauración y Conservación
Ficha Técnica de
Diagnóstico
Inicio
Registrar en sistema
la restauración de
documentos
Consultar en el SAH
los documentos para
restauración
Programar su
restauración de
acuerdo a prioridades
y cargas de trabajo
Realizar un
diagnóstico del
estado de deterioro
del documento y
registrarlo en ficha
técnica en el SAH.
Fotografiar el
documento con el fin
de registrar el estado
del documento y
contar con un
respaldo.
Plantear las técnicas
que se aplicarán en
la restauración del
documento.
Ejecutar las
operaciones
autorizadas para la
restauración con las
herramientas y
material necesario
Fotografiar y registrar
en sistema el término
de la restauración
Verificar la correcta
restauración del
documento
Registrar
restauración en el
SAH.
Entregar documento
restaurado
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fin
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PROCEDIMIENTO 4. ENCUADERNACIÓN
DGAR-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Conservar la información suelta en forma integral, que garantice su uso y preservación a través
de la conformación de su encuadernación.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la documentación hemerográfica.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas a excepción de los documentos que
por su estado físico se pueda afectar la integridad de los mismos.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Histórico del Estado,
será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores
Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ENCUADERNACIÓN DGAR-P01-PR04
Jefe del Depto. De Restauración y ConsevaciónTaller de Restauración del
Registro CivilTalleres Gráficos
Inicio
Selecciona los
documentos a
encuadernar y los
registra en el SAH
Ordena los
periódicos
cronológicamente
Adhere los
documentos
formando
cuadernillos
Introduce a la
prensa hasta su
completa adhesión
Retira de la prensa
y marcar
estaciones de
costura
Cose y aplica
adhesivo en la
lomera formada
Envía a talleres
gráficos para
guillotinar los lados
Recibe, turna y
realiza los cortes
Conforma las
tapas y colocar el
recubrimiento para
ser rotuladas en el
Registro Civil
Recibe, turna y
rotula tapas
Pega las tapas al
cuerpo del libro y
adherir las guardas
Registra en el SAH
su término
Corrige errores de
encuadernación
Fin
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
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PROCEDIMIENTO 5. DIGITALIZACIÓN
DGAR-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Contar con una base de datos para la conservación, respaldo y consulta de la documentación,
en cualquier momento, por medio de las tecnologías de información.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los usuarios que requieran consultar el acervo digital.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los lineamientos del procedimiento para la digitalización e indexación y respaldo de
documentación de la Dirección General de Archivos deberán ser regulados por la Dirección
General de Archivos en coordinación con la Dirección de Informática y Modernización de la
Secretaría de Gobierno.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección General de
Archivos, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públicos y Código Penal.
c. Los documentos digitalizados deberán guardarse en un respaldo digital Con la seguridad
suficiente que evite alteraciones o pérdida de la información.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN DGAR-P01-PR05-DF01
Dir. Gral. De Archivos
Inicio
Selecciona y autorizar
material a digitalizar
Ubica en el libro los
documentos a
digitalizar
Digitaliza los
documentos
seleccionados,
verificando que el
texto y/o imágenes
sean legibles
Guarda imágenes en
el servidor
Indexa imágenes
Renombra el archivo
con los datos que se
requieren en la base
de datos,
coincidiendo con la
imagen escaneada.
Fin
Reporta imágenes
digitalizadas al final
del día y avances.
1 2
3
4
5
6
7
Jefe del Depto. De Restauración y Conservación
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PROCEDIMIENTO 6. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
DGAR-P01-PR06
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar la información en forma oportuna para su consulta pública o préstamo documental
a las dependencias resguardantes en el Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para que la documentación que resguarda en el Archivo
Administrativo proveniente de las Dependencias del Poder Ejecutivo Centralizado, puede ser
consultada por las mismas dependencias generadoras de la documentación o por la ciudadanía
previa autorización a través de vale de préstamo; restringiendo únicamente la reservada o
confidencial.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Toda información estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como
reservada o confidencial. El acceso a la misma está regida por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Administrativo del
Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Vale de Préstamo Documental
Formato de Registro Diario de Préstamo y Consulta de Documentos y Expedientes
Formato de Registro Diario de Préstamo de Expedientes de Averiguaciones
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE
DOCUMENTOS DGAR-P01-PR06
Registro diario de préstamo
Registro diario de préstamo de acuerdo
al Fondo doctal.
Usuario Aux. de Inventarios y Clasificación
Vale de préstamo o consulta
Vale de préstamo o consulta
Inicio
Acude al mostrador de la Dirección del
Archivo Administrativo y registrar sus datos
en el Libro de Registro.
Presenta oficio y/o vale de Consulta o
préstamo firmado por la Dependencia,
solicitando documentos.
Recibe vale de préstamo y/o oficio de consulta o préstamo
solicitando documento o expediente.
Ingresa al usuario al área de consulta y
proporcionar el documento requerido.
Recaba información que requiere del
documento.
¿Requiere fotocopia del documento?
SI
Recibe expediente para consulta en la
dependencia solicitante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Solicita fotocopia del documento
Fotocopia el documento y elabora
recibo de pago,
Recibe y paga fotocopias solicitadas y devuelve originales
¿Requiere préstamo del expediente?
NOFin
6
6
SI
Registra en el SAA y en Registro Diario, el préstamo y los datos
requeridos
7
NO
7 3
11
12
1
1 2
2
3
4
4
5
5
8
89
9
Al término del plazo de préstamo reintegra el
expediente en el Archivo Administrativo
13
Recibe expediente y reintegrar vale original
en garantía de devolución al usuario.
14
10
10
¿Requiere ampliar el plazo de préstamo?
Notifica el nuevo plazo por escrito para
refrendar el préstamo, solicitando
autorización.
15
16
11
11
SiNo
Registra en el SAA la nueva fecha de devolución del
expediente y los datos requeridos
17
12
12
Al término del plazo de préstamo reintegra el
expediente en el Archivo Administrativo
18
Vale de préstamo
Recibe expediente y reintegrar original del
vale al usuario en garantía de devolución.
19
13
13
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PROCEDIMIENTO 7. CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO
DGAR-P01-PR07
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Organizar y facilitar la consulta al público en general, así como la venta y distribución del
Periódico Oficial a Dependencias y suscriptores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la población.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Cuando la persona requiere sólo la consulta del Periódico Oficial acudir al Archivo
Administrativo, registrarse y solicitar el o los ejemplares en el Área de Atención al Público.
b. La persona debe de presentar recibo de pago de suscripción, pago de venta de ejemplar o
en su caso hacer el pago en el Área de Atención al Público para la adquisición de un
ejemplar puede hacer el pago en el Área de Consulta.
c. En el caso de que una dependencia solicite ejemplares de Periódico Oficial deberá solicitarlo
por oficio con firma y sello del titular de la dependencia.
4. REGISTROS GENERADOS
Relación de suscriptores de Periódico Oficial y Dependencias
Control de Inventario de Periódico Oficial
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DGAR-P01-PR07
Usuario Encargado de Atención al Público
Relación de
Suscriptores del
Periódico Oficial
Inicio
Acude al Archivo
Administrativo y
registrarse en el área
de Atención al Público
Solicita Consulta del
Ejemplar del
Periódico Oficial
Pasa al usuario a la
sala de consulta y
proporcionar
ejemplares solicitados
Entrega periódicos
solicitados o
suscripción anual
según corresponda
incluyendo la
distribución semanal
Sella el recibo de
entregado, archiva
copia del mismo y
regresar original al
usuario
Registra la
suscripción con el
comprobante de pago
Realiza pago
correspondiente en
Archivo Administrativo
Realiza pago y recibir
reproducciones
¿El usuario requiere
comprar ejemplares
del Periódico Oficial?
¿El Usuario
requiere fotocopias?
Fotocopia ejemplar y
elaborar recibo de
pago
Realiza consulta y
reintegrar ejemplar
proporcionado SI
¿El usuario requiere
suscribirse al
Periódico Oficial?
SI3
NO
SI
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
13
14NO
1
2
Realiza pago
correspondiente en
Caja de Finanzas
No
12
Recibe periódicos o
suscripción
solicitados
15
Control de inventario
del periódico oficial
Realiza corte de caja
de los pagos
recibidos e ingresar a
la Secretaría de
Finanzas
Fin
16
4
4
3
1
2
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PROCEDIMIENTO 8. CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
DGAR-P01-PR08
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar información al usuario mediante la consulta de los documentos que constituyen un
patrimonio documental histórico con el fin de fomentar y desarrollar la cultura e investigación en
los usuarios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la población que requiera la investigación y consulta de
documentos históricos en distintos medios físicos o digitales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas que requieran consultar algún
documento que forme parte del acervo del Archivo Histórico a excepción del que por su
estado conservación pueda afectar la integridad del mismo.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo
Histórico del Estado, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS
HISTÓRICOS DGAR-P01-PR08
Ficha de solicitud de material
UsuarioEncargado de Sala de Consulta y Hemerotéca
Solicita la consulta de uno o varios documentos
2
4
Entrega al usuario ficha de registro y
solicitar identificación oficial
Fin
Llena ficha de registro con los datos
que solicitan
Procede a buscar la información solicitada
Recaba información que requiere del
documento
Solicita copias del documento
6
5
7
3
¿El usuario requiere
fotocopias?
Reproduce la información solicitada y entregar copias al
usuario
Elabora recibo de pago
Paga el importe indicado en la Ley de
Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio del
año vigente
Recibe información solicitada
9
8
10
11
Inicio
1
Si
No
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PROCEDIMIENTO 9. PUBLICACIONES
DGAR-P01-PR09
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Difundir el patrimonio documental histórico con el fin de fomentar y desarrollar la cultura e
investigación en los usuarios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La temática de las publicaciones deberá enfocarse a la Historia de Aguascalientes, sus
personajes ilustres y la difusión de actividades del Archivo Histórico del Estado.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Tríptico
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES DGAR-P01-PR09-DF01
Jefe del Depto. de AcervosJefe del Depto. de
Restauración y Conservación
Subsecretaria de Gobierno
Jefe del Depto. De Comunicación y Difusión
Dir. Gral de Archivos
Inicio
Seleccionar el tema a difundir
Solicitar autorización para su publicación a la Subsecretaría de
Gobierno
Corregir modificaciones
Revisar y aprobar diseño de edición
Enviar archivos digitales a proveedor externo para producir
los negativos
Redactar los artículos que resulten de la
investigación
Investigar e integrar la información
Enviar material para diseño de edición al
Depto. De Comunicación y
Difusión
Seleccionar imágenes de acuerdo a los
artículos desarrollados
Revisar y aprobar artículos e imágenes
a editar
Corregir modificaciones
Realizar el diseño de la edición con el
material enviado por la Dir. Gral. De
Archivos
¿Aprueba artículos e imágenes?
SI
NO
¿Aprueba diseño de edición?
No
Si ¿Aprueba
publicación? No
Si
Recibir ejemplares para su distribución
Digitalizar publicación para su difusión en la
web
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
17
18
Recibir negativos e imprimir publicación
16Membretar
ejemplares y organizarlos para su
distribución
19
Asistente del Dir. Gral. De Archivos
Distribuir ejemplares
Fin
20
Encargado de la Unidad de Correspondencia
1
1
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PROCEDIMIENTO 10. CERTIFICADOS DE SERVICIOS
DGAR-P01-PR10
1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Expedir certificados de servicio laboral a los servidores públicos estatales en el menor tiempo
posible, con certidumbre y trato amable.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los servidores públicos de las dependencias centralizadas podrán solicitar el Certificado de
Servicio en el Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.
b. No aplica la expedición de Certificados de Servicio de las dependencias descentralizadas o
de los Ayuntamientos de la entidad y de aquellos cuya información no obre en poder del
Archivo.
c. En cada solicitud, el servidor público deberá aportar los datos correctos. En caso de que
éstos sean inexactos o incompletos, se aplicará un cobro por búsqueda de datos, según la
Ley de Ingresos vigente.
d. El Archivo Administrativo deberá atender y entregar los Certificados de Servicio solicitados
en el menor tiempo posible.
e. El servidor público deberá cubrir el pago de este servicio de acuerdo a la Ley de Ingresos
vigente.
4. REGISTROS GENERADOS
Formato de búsqueda de certificado.
Ficha de datos de personal.
Solicitud de Certificado de Servicio.
Formato Certificado de Servicio
5. ANEXOS REQUERIDOS
Instructivo para la Búsqueda de Certificados de Servicio.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CERTIFICADOS DE SERVICIOS DGAR-P01-
PR10
Servidor PúblicoDirector General de
Archivos Aux. Área de Certificados
de ServicioEncargado de Certificados
de Servicio Laboral
Ficha de datos
Constancia de certificado de
servicio
Constancia de certificado de servicio
Constancia de certificado de servicio
Búsqueda de certificado de
servicio
Constancia de certificado de
servicio
Búsqueda de certificado de servicio
Constancia de certificado de
servicio
Recibo de pago
Constancia de Certificado de
Servicio
Búsqueda de certificado de
servicio
Solicitud de certificado de
servicio
Solicitud de certificado de
servicio
Inicio
Acude al Archivo Administrativo por
solicitud y registrarse
Proporciona solicitud de certificado de
servicio
Llene solicitud con los datos
requeridos
Revisa solicitud
¿La información es
correcta?
NO
Realiza pago correspondiente
en caja
SI
Busca antecedentes del Servidor Público (nómina, tarjeta o certificado anterior
expedido) y vaciarlos en el formato de búsqueda
Solicita información correcta a la
dependencia que pertenece
Captura los datos del certificado en la
base de datos, imprimiendo el
mismo en original y copia para su
respectiva firma.
Notifica al Servidor Público solicitante que su certificado está
expedido
Verifica que los datos del certificado de
servicio sean correctos y firmar acuse en copia.
Revisa y firmar la constancia
expedida y turnar para entrega al
solicitante
Concentra las copias de los certificados
entregados y turnar a la asistente
Registra los antecedentes de cada
certificado para futuras consultas y
reproducciones.
1
2
7
3
4
5
10
8
9
6
11
12
13
14
15
Entrega certificado de servicio al solicitante Constancia
de certificado de servicio
Solicitud de certificado de
servicio
Búsqueda de certificado de
servicio
Archiva por orden alfabético las fichas,
antecedentes y copias de certificados
de servicio
Fin
16
Encargado de Certificación de Servicios
1
1
2
2
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PROCEDIMIENTO 11. CONSULTA Y PRÉSTAMO DEL ARCHIVO NOTARIAL
DGAR-P01-PR11
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
La custodia, resguardo, control y administración de los instrumentos públicos provenientes de
las Notarías Públicas del Estado, y que han sido validados por Registro Público de la Propiedad
del Estado en los términos de la Ley del Notariado.
El préstamo y la consulta pública del acervo notarial al Registro Público de la Propiedad y del
Comercio así como a las dependencias autorizadas por éste, a las Notarías Públicas del
Estado, al Poder Judicial y a los terceros que acrediten tener interés jurídico en el asunto.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la documentación que resguarda en el Archivo Notarial del
Estado, solamente puede ser consultada directamente por el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, a las Notarías Públicas del Estado así como a las dependencias autorizadas a
través del vale de préstamo, al Poder Judicial y a los terceros que acrediten tener interés
jurídico en el asunto; restringiendo únicamente la información reservada o confidencial en los
términos de ley.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La documentación estará a disposición de las personas que requieran consultar algún Toda
información estará a disposición salvo aquella que se considere como reservada o
confidencial. El acceso a la misma está regida por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado.
b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Notarial, será
consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y
Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y
Código Penal.
4. REGISTROS GENERADOS
Vale de Préstamo del Archivo Notaria.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DEL
ARCHIVO NOTARIAL DGAR-P01-PR011
UsuarioSecretaria del Archivo
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Inicio
Presentar
información
requerida
¿Personal
autorizado?Identificar
Instrumento NotarialSi
¿El Instrumento
es para consulta
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Instrumento Notarial
Si
Llenar vale por la
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Recibir vale e
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Guardar Instrumento
Notarial de Consulta
Fin
2
2
Realizar préstamo
del Instrumento
Notarial
No
Recibir Instrumento
Notarial
Entregar vale como
contrarecibo
1
1
No
1
2
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9
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11
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
6.5 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CEPC
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a. PROCESO N° 1. PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA
a.1. Mapa General del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna
Planeación para Prevención de Emergencias
Planeación para Prevención de Emergencias
Capacitación en Materia de
Protección Civil
Capacitación en Materia de
Protección Civil
Inspección y Verificación en
Inmuebles Establecidos
Inspección y Verificación en
Inmuebles Establecidos
Realizar Operativo en Situaciones de
Emergencia
Realizar Operativo en Situaciones de
Emergencia
Canalización de Solicitud
Canalización de Solicitud
Ciu
da
da
no,
Institu
ció
n,
De
pe
nd
en
cia Solicitud de
Atención
Ciu
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no,
Institu
ció
n,
De
pe
nd
en
ciaSituaciones de Riesgo
para la Población
Agentes Afectables
Solicitud de Capacitación vía
Oficio
Vía Telefónica
Correo Electrónico
Solicitud vía OficioVía TelefónicaCorreo Electrónico
Denuncia Ciudadana
Solicitud de Apoyo vía Oficio
Vía telefónica
Correo Electrónico
Llamas de Emergencia
Plan de Contingenciapor Incendios Forestáles
Plan de Contingencias por Lluvias Torrenciales
Plan de Contingencias Invernales
Población capacitada e Informada, con cultura de Protección Civil
Lugares Libres de Riesgos
Constancia de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil
Implementación de Operativos Especiales
Eventos y Emergencias atendidas y controladas
Recuperación y Vuelta a la Normalidad
A
B
C
D
E
Institu
ció
n,
De
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a.2. Responsables del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna
Responsables Nombre Firma
Coordinador Estatal de Protección Civil
Lic. Héctor Manuel Reyes Hernández
CEPC-P01-PR01 Jefe del Depto. Administrativo
Lic. Carlos Alvarado López
Coordinador Operativo Capitán Miguel Olguín Olmedo
CEPC-P01-PR02 Auxiliar de Capacitación
Jaqueline Roque Díaz
CEPC-P01-PR03 Responsable de Prevención
Daniel Alejandro López Morales
CEPC-P01-PR04 Operativo Protección Civil
Alejandro Jonathan Soto Rivera
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a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Protección Civil Efectiva y Oportuna
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Pro
tecció
n C
ivil
Efe
ctiva
y
Op
ort
una
Planeación CEPC-P01-PR01
Capacitación CEPC-P01-PR02
Verificación CEPC-P01-PR03
Operativo CEPC-P01-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIÓN
CEPC-P01-PR01
a. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Estructurar, aprobar y presentar los diversos planes de contingencia en materia de Protección
Civil.
b. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los sectores públicos, privados y sociales del Estado de
Aguascalientes.
c. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se deberán seguir los lineamientos que señala la Ley Estatal de Protección Civil para la
atención de Planes de Contingencia.
d. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
e. ANEXOS REQUERIDOS
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f. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN CEPC-P01-PR01
Encargado del Depto. Planeación
Coordinador Estatal General de Protección Civil
Inicio
Verifica información histórica en plan de
contingencias y sistemas de altas de
riesgos
Aprueba plan y define procedimiento
5 6
¿Se requieren recursos?
Aprueba propuesta de solicitud de recursos y
enviarla al comité técnico del FONDEN para su aprobación y
seguimiento
9
Revisa, aprueba y ejecuta plan de
contingencia
8 7
Inicia ejecución del plan de contingencia
Estructura plan actualizado
Presenta plan de contingencia
11
Difundir el plan de contingencia
No
1
Si
1
Elabora solicitud de recursos al FONDEN
10
Presenta resultados del plan ejecutado y
registrar en libro blanco
Fin
Recibe información y datos extemos
1
2
3
4
12
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PROCEDIMIENTO 2. CAPACITACIÓN
CEPC-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Diseñar y coordinar los programas de capacitación en materia de Protección Civil a nivel Estatal
para garantizar el desarrollo de medidas preventivas y de mitigación de desastres.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los sectores públicos, privados y sociales del Estado de
Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público se realizará dentro del horario de trabajo que es de 8:00 a.m. a 20:00
hrs. y en días hábiles.
b. La recepción de oficios de solicitud, para llevar a cabo una capacitación, se realiza en las
oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
c. La solicitud debe ser elaborada mediante oficio de la dependencia o institución solicitante.
d. El escrito de ingresar a la Coordinación Estatal de Protección Civil con 10 días hábiles de
anticipación a la fecha que solicita.
e. Indicar en el escrito la ubicación exacta de donde se impartirá el curso.
4. REGISTROS GENERADOS
Lista de Asistencia
Libro de Gobierno
Encuesta de Evaluación
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN CEPC-P01-PR02
Encuesta de evaluación
Lista de asistencia
Oficialía de Partes Área de Capacitación Participante
Inicio
Recibe y registra solicitud
1
Libro de Gobierno
¿Es posible agendar en la
fecha solicitada?
Verifica fecha de capacitación de
acuerdo a agenda
5
2
3
Informa fechas disponibles
Agenda capacitación
Solicita datos (tipo de curso, ubicación,
participantes, material didáctico, equipo de
apoyo, otros)
Elabora documentos de apoyo (lista de
asistencia, constancias y ecuestas de evaluacion)
Informa del rechazo o cambio de fecha
SiNo
4
6
78
Prepara capacitaciones e
implementos necesarios
9
Imprime capacitación
10
Aplica encuesta de evaluación
11
Recibe capacitación
12
Recibe constancia de asistencia
13
Fin
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PROCEDIMIENTO 3. VERIFICACIÓN
CEPC-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar y revisar en materia de Protección Civil, todos y cada uno de los inmuebles
establecidos en el Estado
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los sectores públicos, privados y sociales del Estado de
Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La inspección ordinaria se realizará dentro el horario de trabajo que es de 8:00 a.m. a 16:00
hrs. y en días festivos
b. La recepción de oficios de solicitud, para llevar a cabo una inspección, se realiza en las
oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
c. La solicitud debe ser elaborada mediante oficio de la Dependencia o Institución, razón social
y representante legal solicitante.
d. La inspección extraordinaria se realizará fuera del horario de trabajo, únicamente en caso de
urgencia, en caso contrario se agenda en días hábiles como ordinaria.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CEPC-P01-PR03
Libro de Gobierno
Secretaria Asesor Jurídico NotificadorCoordinador Estatal
General de Protección Civil
Inicio
Registro en libro de Gobierno
Valida solicitud de inspección
34
Valida jurídicamente
Autoriza orden de Inspección,
determinar los puntos a inspeccionar y designa inspector
6
5Integra expediente
13
Fin
Recibe solicitud o denuncia con datos generales y firma
autógrafa del interesado
1
2¿Se autorizó inspección?
Si
7
Elabora orden de inspección
8
Registra orden de inspección en Libro
de Gobierno
9
Notifica rechazo personalmente al
interesado
10
Recaba sello y/o firma para acuse y copia
para expediente
No
Verificador
11
Realiza inspección
12
Realiza dictamen
14 ¿Se valido juridicamnete?
1
No
1
Genera resolución final
15Si
Firma resolución
16
Libro de Gobierno
Registra resolución en Libro de Gobierno
17
18
Notifica Resolución
3
3 2
2
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PROCEDIMIENTO 4. OPERATIVO
CEPC-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Evaluar las situaciones de riesgo de la población, sus bienes y el entorno ecológico, así como
atender las situaciones de emergencia generadas por algún agente perturbador y que se
encuentre en riesgo la población.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos con presencia en el estado y fuera de este
cuando se requiera, que sufra de algún fenómeno perturbador.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención de emergencia se realizará dentro de las 24 horas del día, los 365 días del año.
b. La recepción de reportes para la atención a alguna emergencia se recibirá en los teléfonos
de emergencia dentro del estado (o80, 066, LOCATEL).
c. La solicitud de apoyo será revisada y comprobada para su pronta atención.
d. Los servicios programados serán atendidos previa elaboración de un Plan de operaciones.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVO CEPC-P01-PR04
Coordinador Operativo Operativo Protección CivilCoordinador Estatal
General de Protección Civil
Inicio
Confirma necesidad de apoyo
Se traslada al lugar de emergencia
5 7
¿Se requiere apoyo especializado?
Solicita apoyo especialiazado
9
Determina tipo de emergencia y nivel de
gravedad
6 8
Evalúa condiciones de seguridad
Indica modo de operación
Informa al Coordinador Estatal
General de Protección Civil
11
Designa recursos humanos y materiales
para la atención inmediata
Atiende la emergencia hasta su
control total
Fin
Recibe reporte
1
2
3
4
No
¿La magnitud del evento perturbador
rebasa la capacidad del personal?
10
Solicita apoyo externo Si
Si12
13
Elabora parte informativo
14
No
Realiza reporte de evaluación de daños, de apoyos externos y
especializados
13
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
SSAJ
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a. PROCESO N° 1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
a.1 Mapa General del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos
Recepción de
Instrumento
Jurídico
Recepción de
Instrumento
Jurídico
Asignación de
Instrumento
Jurídico
Asignación de
Instrumento
Jurídico
De
pe
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en
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ConvenioContrato
Acta Instrumento
JurídicoA B
Convenio
Contrato
Acta Instrumento
Jurídico sellado
Convenio
Contrato Acta
Instrumento
Jurídico asignado
Analisis y
validación de
información
Analisis y
validación de
información
Instrumento Jurídico Analizado
y Validado
Instrumento Jurídico Entregado
De
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1
1
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a.2 Responsables del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos
Responsables Nombre Firma
SSAJ-P01-PR01 Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Lic. Oziel Alejandro Guerrero de Anda.
Asesor Jurídico Lic. Erika del Consuelo Lozano Vásquez.
a.3 Procedimientos Derivados del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos
Jurídicos
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
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ión y
Va
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Instr
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Validación Jurídica SSAJ-P01-PR01
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PROCEDIMIENTO 1. VALIDACIÓN JURÍDICA
SSAJ-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar seguridad y certeza jurídica a todos los actos de Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Dependencias de Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Organismos Públicos Descentralizados de Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Apoyo Técnico-Jurídico y Asesoría.
b. Coordinar el Programa de Normatividad Jurídica.
4. REGISTROS GENERADOS
Registro de Correspondencia
5. ANEXOS REQUERIDOS
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN JURÍDICA-SSAJ-P01-
PR01
Secretaria del Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Subsecretario de Asuntos
JurídicosAsesor Jurídico
Inicio
Recibe instrumentos jurídicos para su
Análisis
Sella de recibido
Registra los instrumentos jurídicos en el
sistema
Enterado de los instrumentos
jurídicos, los turna al asesor
Conoce del Instrumento
jurídico delegado, revisa y analiza
Derivado del análisis al
Instrumento jurídico, emite
observaciones vía mail al área
jurídica solicitante
Recibe los tantos originales del
instrumento jurídico restaurado y con la firma de quienes
participan
Turna al Subsecretario los
tantos originales del instrumento jurídico
para rubrica
Turna a la oficina del Secretario General de Gobierno los tantos
originales del instrumento jurídico
rubricados, para recaba las firmas del
Titular y del C. Gobernador del
estado
Recibe los tantos originales del
Instrumento Jurídico rubricados y firmados
por el Secretario General de Gobierno y
el C. Gobernador
Entrega los instrumentos
jurídicos firmados, al área jurídica de la
dependencia solicitante
Fin
1
2
3
4 5 6
8
9
10
11
7
Turna al Subsecretario los
instrumentos jurídicos
12
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DGAJ
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a. PROCESO N° 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
a.1. Mapa General del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado
Revisión de la Notificación y Canalización
Revisión de la Notificación y Canalización
Representación Jurídica del
Gobierno del Estado
Representación Jurídica del
Gobierno del Estado
Representación Jurídica de Gobierno y
Coadyuvante del Ministerio Público
Representación Jurídica de Gobierno y
Coadyuvante del Ministerio Público
Representación Jurídica de
Gobierno como Autoridad
Responsable
Representación Jurídica de
Gobierno como Autoridad
Responsable
Juicios Laborales ante el Tribunal del
Estado
Juicios Laborales ante el Tribunal del
Estado
Juicios de NulidadJuicios de Nulidad
Pe
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Notificaciones de Demandas
Notificación de la Demanda
Demanda
Anexos
Sentencia
Denuncia de Hechos Sentencia
Notificación de Amparo
Anexos
Demanda
Auto de Archivo
definitivo de Juicio
Notificación de Demanda
Demanda
Laudo
Notificación de Demanda
Demanda
Sentencia
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a.2. Responsables del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado
Responsables Nombre Firma
Dir. Gral de Asuntos Jurídicos
Lic. Ruben Cardona Rivera
DGAJ-P01-PR01 Coordinador Jurídico con Dependencias
Lic. Pedro Reyes Neri
DGAJ-P01-PR02, 05 Auxiliar Jurídico
Lic. Laura Patricia Rubalcava Herrera
DGAJ-P01-PR03 Auxiliar Jurídico
Lic. Sandra Ivonne Galindo Delgadillo
DGAJ-P01-PR04 Asesor Jurídico UrrutiaDGAJ-P01-PR02
Lic. María Guadalupe Díaz Briano
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a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del
Estado
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Re
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Representación Jurídica del Estado DGAJ-P01-PR01
Representación Jurídica de Gobierno y Coadyuvante del
Ministerio Público DGAJ-P01-PR02
Representación Jurídica de Gobierno como Autoridad
Responsable DGAJ-P01-PR03
Juicios Laborales ante el Tribunal de Arbitraje del Estado DGAJ-P01-PR04
Juicios de Nulidad DGAJ-P01-PR05
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PROCEDIMIENTO 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DGAJ-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, al Secretario General de
Gobierno, otras dependencias y a los Organismos Públicos Descentralizados que así lo
requieran en los asuntos donde debe intervenir ejercitando acciones legales (actor), u
oponiendo excepciones y defensas (demandado).
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno, lo
llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La demanda o contestación se presenta ante el Poder Judicial del Estado.
b. Se tienen 9 días hábiles como término para presentar contestación de demanda y
de 6 días hábiles para ofrecer pruebas.
c. Comparece mediante escrito el C. Gobernador del Estado, el Secretario General
de Gobierno o el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en procedimientos judiciales
del orden común o federales, administrativos y del trabajo.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Demanda
Escrito Inicial de Demanda
Ofrecimiento de Pruebas
Recursos Ordinarios
Amparo Directo e Indirecto
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado del Secretario General de Gobierno.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
Resolución de la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional.
Nombramiento Certificado del Subsecretario de Gobierno.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DGAJ-P01-PR01
Ofrecimiento de Pruebas
Contestación de demanda o
escrito Inicial de demanda con nombramiento
Nombramiento que corresponda
Contestación de demanda o escrito inicial de demanda
Contestación de demanda o
escrito inicial de demanda
Notificación de demanda
Notificación de demanda
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Director General de Asuntos Jurídicos
Poder Judicial del Estado Proceso Externo
Coordinador Jurídico con Dependencias
Inicio
Elabora proyecto de contestación o
escrito inicial de demanda y lo pasa al Dir. Gral. a revisión
Elabora oficio para recabar firmas y los
envía
Revisa los documentos cuando
los regresan y agrega los anexos
1
2 3
4
Fin
Presentan demanda o contestación en
Juzgados
6
Asisten a audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos.
7
5
Elabora escrito de pruebas y lo presentan en
Juzgados
Recibe notificación y pasa al Director
GeneralSolicita proyecto de
contestación o solicitud de escrito inicial de demanda
Revisa el proyecto de escrito
Dicta sentencia el juez y notifica.
La sentencia es favorable?
8
910
1 Si
No
A
11
B DC
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Recurso de revisión
Amparo directo
Recurso de apelación
Coordinador Jurídico con Dependencias
Supremo Tribunal de Justicia o Autoridad Responsable
Proceso Externo
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Proceso Externo
Tribunal ColegiadoProceso Externo
Elabora e interpone recurso de apelación por conducto del Juez y da no. de toca civil
Elabora e interpone amparo directo ante los STJ o autoridad
responsable
Elabora e interpone recurso de revisión
ante el Tribunal Colegiado
12
17
20
El STJ admite el recurso
El STJ emite acuerdo para admitir alegatos y cita para sentencia
¿La sentencia es favorable?
Se revoca la sentencia
Si
El TCC admite demanda y turna a Magistrado ponente
Magistrado ponente formula proyecto de
sentencia
¿La sentencia es favorable?
El TCC dicta sentencia que niega, concede amparo o
sobresee
Si
El Juez admite y resuelve el recurso
Emite sentencia inapelable
13
14
15
18
19
El TCC en sesión vota el proyecto
20
21
23
24
No
2
2
16
22
A
B
D
C
No
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PROCEDIMIENTO 2. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DGAJ-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, al Secretario General de
Gobierno, otras dependencias y a los Organismos Públicos Descentralizados que así lo
requieran.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno, lo
llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La denuncia de hechos se presenta ante la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes.
b. Puede comparecer mediante escrito el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y el
Director General de Asuntos Jurídicos.
4. REGISTROS GENERADOS
Carpeta de Investigación
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado del Secretario General de Gobierno.
Nombramiento certificado del Director General de Asuntos Jurídicos.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE
GOBIERNO Y COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DGAJ-P01-PR02
Denuncia de Hechos
Nombramiento certificado del
Secretario General de Gobierno y/o Nombramiento certificado del
Director General de Asuntos Jurídicos
Denuncia de Hechos
Denuncia de Hechos
Auxiliar JurídicoDirector General de Asuntos
JurídicosMinisterio Público
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Inicio
Elabora escrito de Denuncia de
Hechos
Revisa el Proyecto de Denuncia de Hechos
Revisa los documentos cuando los regresan
Agrega los anexos
Presentan la denuncia de hechos
ante MP
Formulan Conclusiones
Fin
1
23
4
5
6
7
Elabora oficio para recabar firmas y lo
envía
Ratificación ante MP de la Denuncia de Hechos
9
8
10
Integración de la Carpeta de
Investigación
Ejercita Acción Penal y lo envía al Juez Penal
Lleva a cabo Audiencia Final
Dicta Senctencia (pago de la
reparación del daño)
11
12
Juez Penal
1
1
2
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PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE
DGAJ-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno
y Subsecretario de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y
Subsecretaria de Gobierno, lo llevarán a cabo los delegados que para el efecto señalen las
autoridades responsables, que deberán contar con estudios mínimos de Licenciatura en
Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La notificación de juicio de amparo proviene de los Juzgados de Distrito.
b. Los informes los contestan el C. Gobernador del Estado y Secretario General de
Gobierno.
4. REGISTROS GENERADOS
Informe Previo.
Informe Justificado
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado del Secretario General de Gobierno.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL
GOBIERNO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DGAJ-P01-PR03
Informe previo y/oinformejustificado
Informe previo y/oinforme justificado
Nombramiento que corresponda
Informe previo y/oinforme justificado
Informe previo y/oinforme justificado
Informe previo y/oinforme justificadoNotificación
Secretaria de Asuntos Jurídicos Auxiliar Jurídico
Auxiliar JurídicoApoyo externo
Director General de Asuntos Jurídicos
Inicio
Recibe notificación de amparo
Pasa notificación al encargado de lo contencioso para
análisis
Elabora el informe previo y/o justificado, según corresponda y
lo pasa al Director General para su
revisión.
Revisa los informes y los pasa al
encargado de lo contencioso
Lleva el oficio con los Informes a firma
Revisa las firmas, los fotocopia y agrega
los anexos.
Fin
2
3
4
5
6
Pasa a los abogados los Informes para
presentar en Juzgados de Distrito
7
Presenta los informes a los Juzgados de
Distrito.
Dar seguimiento hasta el archivo
definitivo del juicio.
8
9
1
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PROCEDIMIENTO 4. JUICIOS LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL
ESTADO
DGAJ-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno, otras dependencias
del Gobierno Central y diversos Organismos Públicos Descentralizados que así lo requieran.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Secretario General de Gobierno, Secretario que corresponda y a
los diversos directores de los Organismos Públicos Descentralizados a los que se les brinda
apoyo, y lo llevan a cabo los apoderados legales de éstos con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La contestación de demanda se presenta ante el Tribunal de Arbitraje del Estado y/o a la
Junta Local de Conciliación según corresponda.
b. Se debe contestar la demanda mediante escrito firmado por el Secretario General de
Gobierno, el Secretario Particular o el Director del Organismo Público Descentralizado que
corresponda.
c. Se debe de comparecer a las audiencias por conducto de los apoderados que se designen
para el efecto.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Demanda Laboral.
Carta Poder.
Ofrecimiento de Pruebas.
Amparo Directo
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado del Secretario General de Gobierno.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS LABORALES ANTE
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTADO DGAJ-P01-PR04
Contestación de demanda con anexos
Contestación de demandaProyecto de
contestación
Proyecto de contestación
Notificación
Secretaria de Asuntos Jurídicos Asesor Jurídico Secretario General de
GobiernoDirector General de Asuntos Jurídicos
Inicio
Recibe notificación de demanda y la remite
al asesor jurídico para elaboración del
Proyecto de Contestación
Elabora proyecto de contestación y lo
remite para revisión
1 2 3 4
Revisa el proyecto, lo firma y regresa a la Dirección Gral. De Asuntos Jurídicos
Revisa el proyecto, da vo bo y lo rubrica, lo turna al Secretario
General de Gob. para firma
5
Revisa los documentos, agrega anexos y presenta
contestación de demanda ante el
Tribunal de Arbitraje
Da cuenta de la contestación y señala
fecha de audiencia para ofrecimiento y
admisión de pruebas
Elabora escrito de pruebas y las presenta en la
audienciaOfrecimiento de
pruebas
Admite las pruebas que considere y
señala audiencia para el desahogo de las
mismas
Asiste a las audienciaspde
desahogo de Pruebas y alegatos
Elabora el proyecto de laudo y se notifica
¿El laudo es favorable?
Si
6
7
8
910
Elabora e Interpone amparo directo ante
el Tribunal Colegiado por conducto del
Tribunal de ArbitrajeFin
1
Admite y resuelve el juicio de amparo
Emite resolución inapelable
No
12
13
14
Emite nuevo laudo con lineamientos de
la resolución del Tribunal Colegiado
15
1
Tribunal de Arbitraje Proceso Externo
11
Tribunal Colegiado
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PROCEDIMIENTO 5. JUICIOS DE NULIDAD
DGAJ-P01-PR05
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando
jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, al Secretario General de
Gobierno, otras dependencias y a los Organismos Públicos Descentralizados en aquellos juicios
tramitados ente la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, en los que
pretenda conseguir la nulidad de un acto administrativo emitido por cualesquiera de las
autoridades mencionadas, argumentando que él mismo al ser emitido carecía de algunos de los
elementos constitutivos del acto administrativo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno y en
su caso al Subsecretario General de Gobierno, lo llevarán a cabo los representantes legales del
Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La contestación se presenta ante el Poder Judicial del Estado.
b. Se tienen 15 días hábiles como término para presentar la contestación de demanda y con
las pruebas respectivas, teniendo el actor en determinadas ocasiones la posibilidad de
ampliar la demanda, sí así resultare de igual manera se tendrían 15 días hábiles para
contestarla.
c. Puede comparecer mediante escrito el C. Gobernador del Estado, el Secretario General de
Gobierno o el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en procedimientos judiciales del orden
común o federales, administrativos y del trabajo.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Demanda y Ofrecimiento de Pruebas
5. ANEXOS REQUERIDOS
Nombramiento certificado del Secretario General de Gobierno.
Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.
Nombramiento Certificado del Subsecretario de Gobierno.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS DE NULIDAD DGAJ-P01-PR05
SentenciaSentencia
Contestación de demanda
Proyecto de contestación de
demandaEmplazamiento
de demanda
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Director General de Asuntos Jurídicos
Encargada de lo Contencioso
Inicio
Recibe y sella de recibido el
emplazamiento de la demanda de nulidad y lo remite al Director
General
Recibe la demanda, la estudia y la turna para su contestación
1 2 3
5
Revisa el proyecto, lo rubrica y lo pasa para
enviarlo a firma
Estudia la demanda, emite contestación
de demanda y ofrece pruebas
6
7
Presentan contestación de
demanda ante la sala Administrativa del Poder Judicial del
Estado
Elabora oficio para recabar firma del
Secretario y en su caso del
Subsecretario
Contestación de demanda con
anexos
Asiste a la audiencia de desahogo de
pruebas
9
11
Emplazamiento de demanda
Oficio y contestación de
demanda
Revisa los documentos cuando los regresan, agrega los anexos y turna a
los abogados para su presentación
Nombramiento que corresponda
¿El actor amplía la demanda?
Si
Acuden a la sala admva. a checar en listas de acuerdos donde se imponen del contenido de la
sentencia
Sella de recibido la notificación de la
sentencia y la pasa al Director General Recibe la sentencia y
turna a abogados para que se
impongan de su contenido
Reciben la sentencia y cuentan el término
para que cause ejecutoria o en su caso esperar su
impugnación
10
Sentencia
Fin
12
13
NO
4
8
11
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b. PROCESO N° 2. ASESORÍA, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EN LAS DECISIONES
EJECUTIVAS
b.1. Mapa General del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las
Decisiones Ejecutivas
Revisión de Oficios con Anexos y Canalización
Revisión de Oficios con Anexos y Canalización
Analisis del expediente de la
solicitud de Indultos
Analisis del expediente de la
solicitud de Indultos
Analización Expropiaciones
Analización Expropiaciones
Analisis de solicitud de
Revocación de Concesionarios de
Transporte
Analisis de solicitud de
Revocación de Concesionarios de
Transporte
Expediente
Oficio
Solicitud del Indulto
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Oficio de Solicitud del Juez de Ejecución
Anexo de Expediente
Resolución (opinión)
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Solicitud de Expropiación
Elaboración de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Expropiatorio
Notificación al afectado del Acuerdo
Citatorio y/o Cédula de Notificación
Realización de Diligencia de Garantía de Audiencia
Decreto de Expropiación
Registro del Decreto en RPPyC
Decreto a Talleres Gráficos
Publicación del Decreto de Expropiación
Ju
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Expediente de Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión
Emisión de Resolución
Cédula de Notificación y Notificación
Copia Certifica
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A
B
C
D
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b.2. Responsables del Proceso Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las Decisiones
Ejecutivas
Responsables Nombre Firma
Director General de Asuntos Jurídicos
Lic. Ruben Cardona Rivera
DGAJ-P02-PR01, 03 Auxiliar Jurídico
Lic. Laura Patricia Rubalcava Herrera
DGAJ-P02-PR02 Encargada de lo Contencioso
Lic. Mayra Janett Martín de la Torre
b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en
las Decisiones Ejecutivas
Proceso Procedimientos derivados Codificación
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Indulto
DGAJ-P02-PR01
Expropiaciones
DGAJ-P02-PR02
Revocación de Concesionarios de Transporte
DGAJ-P02-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. INDULTOS
DGAJ-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar la opinión del Juez de Ejecución respecto del expediente y anexos del sentenciado que
solicita el Indulto para determinar si no hay una improcedencia evidente que marca la ley, y
emitir una resolución en que se conceda o niegue el beneficio que se remitirá al Juez de
Ejecución para que éste emita Resolución definitiva..
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los sentenciados que solicitan el Indulto al Juez de Ejecución y lo
llevarán a cabo los representantes legales de Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura
en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El sentenciado debe estar en los supuestos de los artículos 164 y 165 de Ley de Ejecución
de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, pero finalmente es el Juez de
Ejecución quien determina si se concede o niega.
4. REGISTROS GENERADOS
Resolución
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INDULTOS DGAJ-P02-PR01
Resolución definitiva
Resolución
Resolución
Oficio y resolución
Resolución
Secretaria de Asuntos Jurídicos
Auxiliar JurídicoOficina del Gobernador
Proceso ExternoDirector General de Asuntos Jurídicos
Inicio
Sella de recibido el oficio y expediente con anexos de la
opinión del Juez de Ejecución respecto de
una solicitud de Indulto y los pasa
para análisis
Estudia el expediente y elabora la resolución
1
2
3
4
Oficio y opinión de indulto
Elabora oficio para solicitar firma del Gobernador en la
resolución
Estudia el expediente y revisa la Resolución
Revisan resolución, la firma y la regresan
Recibe resolución del Gobernador y emite la
definitiva
6
Notifica al sentenciado.
5
Fin
Elabora oficio para mandar resolución al
Juez de Ejecución
7
8
Resolución
Juez de Ejecución Proceso Externo
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PROCEDIMIENTO 2. EXPROPIACIONES
DGAJ-P02-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Acto del Poder Ejecutivo Estatal por el cual éste impone a un particular límites de su propiedad
por razones de utilidad pública mediante indemnización con el fin de realizar obras de interés
general o de beneficio social donde interviene la Secretaría General de Gobierno conforme al
art. 32 fracc. XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos que sean propietarios de bienes inmuebles y
lo llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de
Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Debe existir razón de utilidad pública.
b. Debe revisarse que la autoridad que solicita se ejercite la expropiación entregue
la documentación completa que se requiere para el procedimiento.
c. Debe atenderse con la persona que acredite fehacientemente la titularidad del
derecho de propiedad.
d. Debe respetarse el derecho de audiencia del particular.
e. Debe vigilar que las notificaciones al particular se realicen de manera correcta a
fin de evitar posibles nulidades al procedimiento de expropiación.
4. REGISTROS GENERADOS
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Expropiación.
Decreto de Expropiación.
Citatorio.
Cédula de Notificación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIONES DGAJ-P02-PR02
Oficio con anexos
Citatorio y/o cédula de
notificación
Oficio y Acuerdo
AcuerdoAcuerdo
Oficio y solicitud de expropiación
Secretaria de Asuntos Jurídicos Encargado de lo Contencioso
Ayuntamientos, Organismos Descentralizados, Empresas de participación Estatal y Municipal
Director General de Asuntos Jurídicos
Inicio
Sella de recibido la solicitud de
expropiación y lo turna para su análisis
Estudia el expediente Estudia el expediente
¿Se aprueba la expropiación?
Elabora oficio a quien corresponda para corregir errores
Emite Acuerdo para facultar al Director
General de Asuntos Jurídicos para que lo
auxilie al procedimiento
Si
Dicta acuerdo de inicio del
procedimiento expropiatorio y se
ordena realizar anotaciones en el
RPP y recabar elementos necesarios
Elabora oficio para pasar a firma del
Gobernador y/o Srio. General de Gobierno
el acuerdo
Recibe y revisa la firma en los
documentos, los turna al Director
General
Notifica al afectado el acurdo de Inicio del
procedimiento expropiatorio
Realiza diligencia de garantía de audiencia y decreto, hace oficio
para firma del Gobernador y/o Srio.
Gral.de Gobierno
Oficio
Revisa que los documentos estén correctos, elabora oficios para enviar
decreto al RPP para inscripción, y a
talleres gráficos para publicación en PO
No
¿El afectado está conforme?
El particular afectado presenta demanda contra el importe de
indemnizacón
La sala resolverá
Fin
Si
12 3
67
8
9
10
11
12
14
4
131
1
Secretario General de Gobierno
Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado
5
15
Fin
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PROCEDIMIENTO 3. REVOCACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE
DGAJ-P02-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Operación del Poder Público Estatal por el cual éste determina la revocación de las
concesiones en los supuestos establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes donde interviene la Secretaría General de Gobierno conforme a los artículos 10
fracc. V y 32 fracc. XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes y los artículos 11 fracc. VII y 173 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las personas físicas o morales que explotan una concesión del
Servicio Público de Transporte y lo llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con
estudios mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Deben darse los supuestos establecidos en el art. 204 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes.
b. Debe vigilarse que las autoridades facultadas para iniciar el procedimiento de revocación de
concesiones de taxi hayan dado cumplimiento a las formalidades que establecen las leyes
para el procedimiento.
c. En caso de observar alguna deficiencia en el procedimiento de revocación encomendado,
deberá hacerse del conocimiento de las autoridades solicitantes a fin de que conozcan el
riesgo que implican dichas deficiencias u omisiones.
d. Al dictarse la resolución de revocación de concesión, deberá realizarse conforme a los
elementos planteados por las autoridades solicitantes de dicho procedimiento.
4. REGISTROS GENERADOS
Resolución de Revocación de Concesiones.
Cédula de Notificación
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE CONCESIONES
DGAJ-P02-PR03
Oficio
Cédula de notificacion
Resolucion
Oficio
Resolución
Oficio y expediente
Secretaria de Asuntos Jurídicos Encargado de lo Contencioso Director General de
Asuntos Jurídicos
Inicio
Sella de recibido el exp. de procedimiento admv. de revocación
de concesión y lo pasa para análisis
Estudia el expediente
Elabora oficio para firma de resolución al
Gobernador y Secretario General de
Gobierno
Fin
1
2 3
4
5
Emite resolución
6
Revisa que los documentos estén
correctos y firmados, sella de recibido y los pasa a los abogados
Estudia el expediente
Elabora cédula y notifica al afectado
7
Enviar copia certificada a
Coordinacion de Movilidad para conocimiento
8
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
7.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA GUBERNAMENTAL
DGCG
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a. PROCESO N° 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUBLICACIÓN
EN EL PERIÓDICO OFICIAL
a.1. Mapa General del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y
Publicación en el Periódico Oficial.
Recepción de Información
Recepción de Información
Elaboración de Opinión Iniciativas
de Ley
Elaboración de Opinión Iniciativas
de Ley
Revisión y/o Actualización de
Normatividad
Revisión y/o Actualización de
Normatividad
Revisión y Validación de solicitud para
publicación POE
Revisión y Validación de solicitud para
publicación POEPo
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Oficio
Opinión de Iniciativa de
Ley
Oficio de Observaciones al Instrumento
Jurídico
Información Validada
Información Digital
C
D
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llere
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ráfico
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Elaboración del Anteproyecto de
Publicación
Elaboración del Anteproyecto de
PublicaciónF
Po
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De
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en
cia
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Go
bie
rno
Canalización del oficio
Canalización del oficio
Oficio sellado
BA
Solicitud de Opinión a Iniciativa
Solicitud de Revisión y/o Actualización
Solicitud de Revisión y/o
Validación para publicación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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a.2. Responsables de Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y
Publicación en el Periódico Oficial
Responsables Nombre Firma
Director General de la Coordinación Jurídica Gubernamental
Lic. Cynthia Rocío Tachiquín Gutiérrez
DGCG-P01-PR01 Asesor de Asuntos Jurídicos
Lic. Cristian Jesús Velasco Martínez
DGCG-P01-PR02 Jefe de Depto. De Análisis Legislativo
Lic. Esmeralda Roldán Serrano
DGCG-P01-PR03 Especialista de Asuntos Jurídicos y Periódico Oficial
Lic. Héctor Eugenio Hernández Romo
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley
y Publicación en el Periódico Oficial
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ela
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l
Elaboración de una Opinión del Ejecutivo Estatal a una
Iniciativa de Ley que envía el Poder Legislativo Local DGCG-P01-PR01
Revisión de Iniciativas, Reformas, Reglamentos, Acuerdos
e Instrumentos Jurídicos DGCG-P01-PR02
Revisión, Validación y Publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Documentación Jurídica y Administrativa DGCG-P01-PR03
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL A UNA
INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO LOCAL
DGCG-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Analizar las iniciativas presentadas al Congreso del Estado y emitir la opinión jurídica respectiva
para el ejercicio de las facultades constitucionales que competen al Titular del Poder Ejecutivo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Poder Legislativo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solicitud de opinión Jurídica.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de emisión de opinión técnica-jurídica vía mail.
Contestación de solicitud de opinión jurídica
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de emisión de opinión.
Instrumento jurídico para análisis.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL
EJECUTIVO ESTATAL A UNA INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO
LOCAL DGCG-P01-PR01
Solicitud de emisión de opinión
técnica-jurídica
Asistente Asesor de Asuntos JurídicosDependencias o Entidades
de la Administración Pública Estatal
Analista de Proceso Legislativo
Inicio
Recibe Oficio Recibe oficio
Registra en el control interno de solicitudes
de opinión
Elabora solicitud digital Recibe solicitud digital
Emite opinión de la solicituda
Asesor Jurídico
Revisa, estudia y proyecta la opinión de
la solicitud
Dir. Gral. De la Coordinación Jurídica
Gubernamental
Revisa y aprueba el proyecto de opinión a
la iniciativa de ley presentada ante el
legislativo
Elabora oficio para la remisión de la opinión a la iniciativa de ley o
decreto legislativo
Envía oficio a la Secretaría General
del Poder Legislativo
Fin
1
1
2
2
1 2
3 45
6
7
9
810
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PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS, REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS
E INSTRUMENTOS JURÍDICOS
DGCG-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Revisar los Proyectos de Iniciativas de Leyes y Decretos, Reglamentos, Acuerdos,
Nombramientos, Resoluciones, Convenios y demás Instrumentos de Carácter Jurídico, a efecto
de someterlos a consideración del Secretario General de Gobierno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para Dependencias y Entidades Públicas de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solicitud de revisión y homologación del criterio.
4. REGISTROS GENERADOS
Contestación de Observaciones realizadas al Instrumento <jurídico.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de revisión.
Instrumento Jurídico en formato modificable para que se realice la revisión.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE INICIATIVAS,
REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS DGCG-P01-
PR02
AsietenteDir. Gral. de la Coordinación
Jurídica GubernamentalAsesor Jurídico
Inicio
Recibe solicitud
Registra en el control
interno de revisión de
ordenamiento jurídico
Asigna el oficioRevisa, analiza y
emite opinión
Revisa y aprueba la
opinión
Elabora oficio para la
remisión de
observaciones
Fin
1
23 4
56
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
DGCG-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Tramitar la publicación y promulgación de reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de
carácter general del Poder Ejecutivo del Estado, así como de leyes y decretos del Congreso del
Estado.
Tramitar la publicación que sea solicitada por parte de los Poderes en sus tres ámbitos de
Gobierno, Órganos Constitucionales Autónomos y demás organismos en términos de la ley del
Periódico Oficial, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Solicitud de Publicación.
4. REGISTROS GENERADOS
Solicitud de Publicaciones.
Correo Electrónico para la Edición del Periódico Oficial del estado.
Periódico Oficial del Estado.
5. ANEXOS REQUERIDOS
Oficio de solicitud de publicación.
Instrumento Jurídico en Original y Copia y en versión modificable.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, VALIDACIÓN Y
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DGCG-P01-PR03
AsietenteEspecialista de Asuntos
Jurídicos y Periódico Oficial
Dir. Gral. De la Coordinación Jurídica
Gubernamental
Inicio
Recibe oficioRevisa y Valida la
Solicitud
Registra en el control interno
Revisa detalladamente la
solicitud
Aprueba solicitud
Envía información vía digital a talleres
gráficos
Fin
1 2
3
4
5 6
78
Realiza el anteproyecto
Revisa y aprueba el anteproyecto
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7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
7.3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
DGSN
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a. PROCESO N° 1. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN A BUSCADORES DE
EMPLEO
a.1. Mapa General del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a Buscadores
de Empleo
Asesoría y Canalización Asesoría y
Canalización
Vinculación para Empleo
Formal
Vinculación para Empleo
Formal
Gestionar la Beca de
Capacitación
Gestionar la Beca de
Capacitación
Apoyo en Especie
Apoyo en Especie
Gestión para Movilidad Laboral
Gestión para Movilidad Laboral
Ciu
da
da
no
, E
sta
do,
Pa
ís
Oferta de trabajo
Capacitación, Beca y Apoyo
Económico
Vinculación a otros Estados o
Países
Ciu
da
da
no
Bien adquirido
Empresas
A
Solicita Búsqueda de Empleo
Solicita Búsqueda de Empleo
Identificación Oficial,CURP,
Comprobante de domicilio
CURP
CURP
Solicita de Becas
Solicitud de Apoyo
Solicita Búsqueda de Empleo
Solicita de Becas
Solicitud de Apoyo
Identificación Oficial, CURP, Pasaporte o
Cartilla Militar
Ciu
da
da
no
, E
mp
resa
Ciu
da
da
no
Ciu
da
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no
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sta
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B
C
D
E
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a.2. Responsables del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a Buscadores de
Empleo
Responsables Nombre Firma
Director General del Servicio Nacional de Empleo
Lic. María del Carmen Villa Zamarripa
Líder de Fomento al Auto Empleo
Lic. Blanca Verónica Álvarez Espinoza
DGSN-P01-PR01, PR02 Coordinador de Apoyos Financieros a la Capacitación
Lic. Miguel Ángel González Delgado
DGSN-P01-PR03 Encargado Administrativo
Lic. Marisol Capuchino Delgado
DGSN-P01-PR04 Coordinador de Movilidad Laboral
Lic. Angélica Jaramillo Pedroza
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a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a
Buscadores de Empleo
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Ase
sorí
a,
Ca
pa
citació
n y
Co
locació
n a
Bu
scad
ore
s
de E
mp
leo
Empleo Formal DGSN-P01-RP01
Becas de Capacitación DGSN-P01-RP02
Apoyo en Especie DGSN-P01-RP03
Movilidad Laboral DGSN-P01-RP04
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PROCEDIMIENTO 1. EMPLEO FORMAL
DGSN-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una
atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la competencia local, en cuanto a la
Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Ser Mayor de 16 años.
b. Solicitar el servicio directamente, no a través de tercera persona.
c. Presentar identificación oficial vigente.
d. Proporcionar con veracidad la información que se requiera.
e. Observar el procedimiento de trámite establecido.
f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO EMPLEO FORMAL DGSN-P01-PR01
Carta de Colocación
Consejero del Empleo
Inicio
Entrevista a buscador de
empleo
Aplica exámen
¿Aplica perfil?
Canaliza a buscador con
empresa ofertadora de
empleo
Si
Analiza obpción de otro subprograma
Fin
1
2
3
4
5
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PROCEDIMIENTO 2. BECAS DE CAPACITACIÓN
DGSN-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una
atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la competencia local, en cuanto a la
Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Ser Mayor de 16 años.
b. Solicitar el servicio directamente, no a través de tercera persona.
c. Presentar identificación oficial vigente.
d. Proporcionar con veracidad la información que se requiera.
e. Observar el procedimiento de trámite establecido.
f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE BECAS DE CAPACITACIÓN DGSN-P01-
PR02
Vales de capacitación
Carta de capacitación
Carta de colocación
Carta de colocación
Analista de Empleo
Inicio
Entrevista a buscador de
empleo
¿Aplica capacitación
mixta?
¿Aplica capacitación
laboral?No
¿Aplica capacitación autoempleo?
No¿Aplica para
vales de capacitación?
No
Envía buscador de empleo
empresa grande
Si
Envía buscador de empleo a
empresa micro/mediana
Si
Envía a buscador a
plantel de oficios
Si
Envía buscador a plantel para profesionistas
Si
¿Buscador de empleo
colocado?
¿Buscador de empleo
colocada?
Fin
Si
1
2
3
4
5
6
7
108
9 11
Si
No
1
No
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 3. APOYO EN ESPECIE
DGSN-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una
atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la
competencia local, en cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Ser Mayor de 16 años.
b. Solicitar el servicio directamente, no a través de tercera persona.
c. Presentar identificación oficial vigente.
d. Proporcionar con veracidad la información que se requiera.
e. Observar el procedimiento de trámite establecido.
f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO APOYO EN ESPECIE DGSN-P01-PR03
Consejo del Empleo Comité Adquisiciones
Inicio
Entrevista a autoempleador
Otorga platica obligatoria
Realiza diagnostico al proyecto de autoempleo
¿Es sujeto de apoyo?
Realiza diagnóstico en sitio
Si
Sesiona en comité
¿Aprueba el proyecto de
autoempleo?
Supervisa uso de equipo para 12
meses
¿Cumple con los requisitos?
Entrega bienes en propiedad
Si
Fin
Recoge bienes
No
Invita a proveedores
Analiza tres cotizaciones
Adquiere equipamiento
Entrega equipamiento/bienes
en custodia1
2
2
1
No
No
Si
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
¿Sujeto de apoyo?
Cita para expediente técnico
Si
5
6
7
No
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PROCEDIMIENTO 4. MOVILIDAD LABORAL
DGSN-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral Nacional y en él
extranjero, mediante una atención personalizada a través de acciones de vinculación,
orientación laboral, y evaluación de habilidades y competencias.
2. ALCANCE
Asesorar y orientar a los buscadores de empleo interesados en las vacantes vigentes sujetos a
la competencia local, en cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, Convenios y
Memorándum.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Ser Mayor de 18 años.
b. Solicitar el servicio directamente, no a través de tercera persona.
c. Presentar identificación oficial vigente.
d. Proporcionar con veracidad la información que se requiera.
e. Observar el procedimiento de trámite establecido.
f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA.
4. REGISTROS GENERADOS
N/A
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD LABORAL DGSN-P01-PR04
Carta de
Colocación
Consejero de Empleo
Inicio
Asesora a
buscador de
empleo en
programas
Revisa requisitos
¿Cumple con los
requisitos y aplica
perfil?
Canaliza a
buscador con
empresa
ofertadora de
empleo
Analiza opción de
otro subprograma
Fin
No
1
2
3
4
5
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b. PROCESO N° 2. INSPECCIÓN Y CONTROL LABORAL
b.1. Mapa General del Proceso Inspección y Control Laboral
Recepción y Canalización de
Información
Recepción y Canalización de
Información
Asesoría Laboral
Asesoría Laboral
ConciliaciónConciliación
Inspección Laboral
Inspección Laboral
Permiso de Trabajo a Menores
Permiso de Trabajo a Menores
Em
ple
ad
os, E
mp
lea
do
res,
Pa
pá
d
e M
en
ore
s Solicitud de Información
Información completa del solicitante Asesoría realizada
Ficha de Registro de Conciliación
Expediente
Citatorio FirmadoAudiencia de Conciliación
Ficha de Registro de Inspección
Solicitud de Inspección
Visita de Inspección
Citatorio para el EmpleadorAutorización de Inspección
Escrito de remisión Resolución
Formato de Solicitud
Acta de Nacimiento
FotografíasCertificado Médico
y Escolar
Autorización de los Padres
Permiso a Menor
Aclaraciones de no autorización
Pa
pá
de
M
en
ore
s
A
B
C
D
E
Em
ple
ad
os
Em
ple
ad
os,
Em
ple
ad
ore
sE
mp
lea
do
res
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b.2. Responsables del Proceso Inspección y Control Laboral
Responsables Nombre Firma
Dir. Gral. Del Servicio Nacional de Empleo
Lic. María del Carmen Villa Zamarripa
Jefatura de Departamento de Inspección
Lic. Ricardo Contreras Rodríguez
DGSN-DGTR-P02-PR01, PR02 Aux. Jurídico
Lic. Martha Fabiola López de Luna
DGSN-DGTR-P02-PR03 Inspector
Lic. Erik Xavier Herrera Garcia
DGSN-DGTR-P02-PR04 Encargada de Permisos de Menores
C. Nancy Alejandra Delgado Arellano
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b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Inspección y Control Laboral
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Inspe
cció
n y
Co
ntr
ol L
abo
ral
Asesoría Laboral a Empleadores y Trabajadores DGSN-P02-RP01
Conciliación DGSN-P02-RP02
Inspección DGSN-P02-RP03
Permiso de Trabajo a Menores DGSN-P02-RP04
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PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A EMPLEADORES Y TRABAJADORES
DGSN-P02-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Procurar el desarrollo y la estabilidad laboral, mediante la orientación a los empleadores
respecto a las obligaciones y derechos del trabajo con que cuentan
2. ALCANCE
Asesorar y orientar a los empleadores y trabajadores sujetos a la competencia local en cuanto a
la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede cuando se trate de empleadores que realicen actividades de competencia
federal o trabajadores que presten su servicio a una empresa de competencia federal de
acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Cualquier empleador o trabajador que solicite una asesoría deberá ser registrado
previamente en las fichas de registro designadas para ello.
c. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGT, de manera
gratuita.
d. Que el Servidor Público encargado de la Conciliación no deberá hacer mal uso de la
información técnica y administrativa proporcionada por la empresa con motivo del ejercicio
de sus funciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del
Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes..
4. REGISTROS GENERADOS
FICHA DE REGISTRO
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A
EMPLEADORES Y TRABAJADORES DGSN-P02-PR01
Ficha de asesoría
Auxiliar Jurídico
Ficha de registro
Inicio
Registra al usuario
¿La asesoría es de competencia
laboral local?
Orienta al usuario y se le canaliza a la
institución correspondiente
Brinda asesoría
¿El usuario solicito inspección al centro
de trabajo?
Fin
1
2
3
4
Archiva ficha
Inicia procedimiento de inspección
Si
5
6
7
No
1
1
Si
No
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Versión 01
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PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN
DGSN-P02-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Vigilar el cumplimiento de los empleadores en cuanto al pago y cumplimiento a los requisitos
legales respecto a la Normatividad laboral de los trabajadores de las empresas.
2. ALCANCE
Vigilar el cumplimiento de los empleadores sujetos a la competencia local en cuanto a,
Normatividad laboral de los trabajadores de las empresas conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede cuando se trate de trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo
de competencia federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Cualquier trabajador que solicite la práctica de una conciliación deberá ser registrado
previamente en las fichas de registro designadas para ello.
c. No procede la conciliación cuando no se haya enviado citatorio escrito a alguna de las partes
(trabajador o patrón) cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.
d. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGT, de manera
gratuita.
e. Que el Servidor Público encargado de la Conciliación no haga mal uso de la información
técnica y administrativa proporcionada por la empresa con motivo del ejercicio de sus
funciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
FICHA DE QUEJA.
CITATORIO DE CONCILIACIÓN.
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.
ACTA DE COMPARECENCIA
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DGSN-P02-PR02-DF01
Aux. JurídicoJefe de Depto. De Inspección Laboral
Citatorio
Ficha de registro
Inicio
Realiza entrevista previa con el solicitante de
asesoría laboral
Fin
¿La empresa donde labora es de competencia local?
Asesora y se canaliza al usuario
ante la Delegación de STPS
NO
1
Registra el usuario
SI
Brinda la asesoría
¿Procede queja?
Archiva ficha de registro
NO
1
Elabora de citatorio a patrón
Realiza audiencia de conciliación entre
trabajador y patrón
Citatorio
Revisa y firma de citatorio
Citatorio
Notifica de citatorio a patrón
¿Existe acuerdo?Inicia procedimiento
de inspección
NO
Archiva el expediente
SI
1
23
4
5
6
7
8
11
13
14
12
10
9
¿Se atiende citatorio?
Si
Remite asunto a la Procuraduría
No1516
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 3. INSPECCIÓN
DGSN-P02-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Practicar visitas de Inspección de Asesoría y Orientación, Ordinarias o Extraordinarias de
Condiciones Generales de Trabajo, así como instaurar, substanciar y emitir resoluciones
respecto al Procedimiento Administrativo derivado de dichas visitas a todos los centros de
trabajo de jurisdicción local.
2. ALCANCE
Vigilar el cumplimiento y sugerir la adopción de medidas respecto de la Normatividad Laboral en
todos los centros de trabajo de competencia local conforme a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede cuando se trate de patrones o centros de trabajo de competencia federal de
acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Cualquier trabajador que solicite la práctica de una visita de Inspección deberá ser registrada
en las fichas de registro designadas para ello.
c. No proceden las visitas de inspección cuando el inspector del trabajo no haya citado a la
empresa cuando menos con veinticuatro horas de anticipación junto con un listado de la
documentación que deberá exhibir el inspeccionado.
d. El inspector deberá al inicio de cada visita de inspección, exhibir credencial vigente con
fotografía expedida por la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo
que lo acredite para desempeñar dicha función. Hacer mal uso de la información técnica y
administrativa proporcionada a los Inspectores del Trabajo que por el ejercicio de sus
funciones obtengan en los centros de trabajo inspeccionados, de lo contrario el Inspector
será sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, Reglamento
General para la Inspección y Aplicación de Sanciones
e. El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
FICHA DE QUEJA Y ASESORÍA.
CITATORIO DE INSPECCIÓN.
GUÍA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
GUÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
ORDEN DE INSPECCIÓN.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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ACTA DE INSPECCIÓN.
ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.
EMPLAZAMIENTO.
ACUERDO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS.
ACUERDO DE CIERRE DE PROCEDIMIENTO.
RESOLUCIÓN.
ESCRITO DE REMISIÓN DE RESOLUCIÓN A LA AUTORIDAD FISCAL
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DGSN-P02-PR03-DF01
Director General del Trabajo
Jefe de Departamento de Inspección Laboral
InspectorNotificador
Guías de derechos y documentos
Orden de inspección
Inicio
Distribuye de trabajo a Inspectores / Notificadores
Fin
Autoriza y firma de orden de Inspección
Revisa y aprueba la orden de inspección
¿Violación a normas?
Inicia procedimiento de Inspeccionado
Revisa y aprueba de acta de
procedimiento de inspección
Programa de Inspección / Solicitud
de queja
Elabora la programación de
inspección
Guías de derechos y documentos
Entrega citatorio al empleador para
inspección
Orden de inspección
Elabora de orden de inspección
Acta de inspección
Levanta de acta de inspección
Dictamina de expediente
Substanciación de procedimiento
Resolve de archivo
NO
3
Resolución
Da resolución de aplicación de sanción
Revisa y aprueba de resolución
Resolución
Autoriza y firma de resolución
Escrito de remisión
Envía de resolución a la Secretaria de Finanzas para el
cobro de la sanción
3 Acuerdo de cierre de procedimiento
1
6
16
17
2
5
9
15
3
4
7
8
10
11
12
13
14
1
2
2
1
Dictaminador
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PROCEDIMIENTO 4. PERMISO DE TRABAJO A MENORES
DGSN-P02-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Expedir permisos de trabajo de menores trabajadores vigilando el trabajo de los menores
trabajadores mayores de quince años y menores de dieciséis y en su caso de mayor de
dieciséis y menores de dieciocho, sobre condiciones generales de trabajo de los centros de
trabajo de jurisdicción local.
2. ALCANCE
Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Laboral respecto de los menores trabajadores en
todos los centros de trabajo de competencia local conforme a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. No procede el otorgar permiso de trabajo cuando se trate de patrones o centros de trabajo
de competencia federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
b. Los menores trabajadores pueden prestar sus servicios en los términos establecidos en el
Titulo Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo
c. Los menores que sean mayores de dieciséis podrá prestar sus servicios libremente con las
limitaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y a petición del interesado se le
expedirá la aclaración correspondiente
d. Se otorgara permiso de trabajo al menor en aquellas actividades que no constituyan un
riesgo o afecten su desarrollo físico y mental.
e. Para los exámenes médicos solicitados se canalizara al menor al Instituto de Salud de
Aguascalientes con el cual esta Dirección General del Trabajo tiene convenio; quien podrá
optar por realizárselos en esta institución de salud o la que mejor le convenga.
f. Los permisos expedidos a menores trabajadores de los centros comerciales para realizar
actividades de empacado voluntario de mercancía se archivan para actualización de la base
de datos, control y generación de información para la toma de decisiones y obtención de
estadísticas de menores trabajadores.
g. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGTR en
forma gratuita
h. Cuando el Servidor Público encargado de otorgar el permiso al menor haga mal uso de la
información técnica y administrativa proporcionada por la empresa y /o del menor
trabajador, con motivo del ejercicio de sus funciones será sancionado conforme a lo
establecido por la Leyes y reglamentos aplicables.
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4. REGISTROS GENERADOS
Formato de datos de la empresa
Formato de consentimiento del padre o tutor
Solicitud de examen medico
Permiso de trabajo y/o aclaración
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO A MENORES
DGSN-P02-PR04
Permiso y/o aclaración
Formatos
Encargado de Permiso a MenoresJefe de Departamento de
Inspección Laboral
Autorización de los padres o de los demás señalados en el art. 23
LFT
Certificado escolar
Certificado médico
Fotografías
Acta de nacimiento
Formatos
Inicio
Recibe a solicitante e informa requisitos
¿Se cumplen los requisitos?
Fin
1NO
SI
1NOSe entrega formato
Revisión de documentación
¿Cumple con los requisitos?
NO
Permiso y/o aclaración
Elabora permiso y/o aclaración
SI
Revisión y firma permiso y/o aclaración
1
1
2
3
4
5
6
7
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c. PROCESO N° 3. PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
c.1. Mapa General del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo
Canalización de Servicio
Canalización de Servicio
Asesoría Laboral a
Trabajadores
Asesoría Laboral a
Trabajadores
Conciliación ProcuraduríaConciliación Procuraduría
Representación Legal a
Trabajadores
Representación Legal a
Trabajadores
Em
ple
ad
os,
Em
ple
ad
ore
s,
Sin
dic
ato
s
Solicitud de Información
Solicitud de Asesoría
Ficha de Registro
Asesoría realizada
Agenda de Citas
Expediente AdministrativoConvenio Finiquito
Representación LegalDemanda
Laboral
Poder Convenio
Demanda Laboral
Em
ple
ad
os,
Em
ple
ad
ore
s,
Sin
dic
ato
s
Em
ple
ad
os
Em
ple
ad
os
A
B
C
D
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c.2. Responsables del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo
Responsables Nombre Firma
Director General del Servicio Nacional de Empleo
Lic. María del Carmen Villa Zamarripa
Procurador de la Defensa del Trabajo
Lic. Alfonso Gutiérrez Hoyos
DGSN-P03-PR01 Subprocurador de la Defensa del Trabajo
Lic. Armando Alba Franco
DGSN-P03-PR02, 03 Procurador de la Defensa del Trabajo
Lic. Alfonso Gutiérrez Hoyos
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c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Pro
cura
ció
n d
e la
Defe
nsa
del T
rab
ajo
Asesoría Laboral a Trabajadores DGSN-P03-RP01
Conciliación Procuraduría DGSN-P03-RP02
Representación Legal a Trabajadores DGSN-P03-RP03
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PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A TRABAJADORES
DGSN-P03-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Orientar y asesorar profesionalmente a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios sobre sus
derechos y obligaciones en materia laboral.
2. ALCANCE
Este procedimiento va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. COMPETENCIA.- Este servicio no procede cuando se trate de trabajadores que estén
empleándose con patrones o empresas o centros de trabajo de competencia federal de
acuerdo a lo establecido en el Art. 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
b. ATENCIÓN PERSONAL, VOLUNTARIA, GRATUITA.- Todo trabajador que solicite asesoría
debe de presentarse personalmente, para registrar los datos que revistan interés, debe
presentarse sin coacción y la atención o tienen ningún costo.
c. IMPROCEDENCIA.- La asesoría no procede en los casos que establece el artículo 27 del
reglamento Interior de la Procuraduría Local de la defensa del trabajo, que en la especie son:
Proporcionar datos falsos, se niegue a proporcionar datos, desatienda dos o más citatorios o
indicaciones, intervengan abogados particulares, revoque el nombramiento de los abogados
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y exista causa de impedimento del Procurador
o Subprocurador.
d. RESPONSABILIDAD.- Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a
responsabilidad administrativa y cualquier violación a las normas que tutelan su actuación,
será sancionada.
e. CONFIDENCIALIDAD.- Los documentos que integran el expediente administrativo interno
son confidenciales y solo podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad lo
requiera
f. RECUSACIÓN.- No procede cuando, conforme a lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo y el Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, existan causas
de impedimento legal, excusas o recusaciones.
4. REGISTROS GENERADOS
Ficha de Registro
Libro de Gobierno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A
TRABAJADORES DGSN-P03-PR01
Ficha de registroFicha de registro
Aux. de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Aux. Jurídico
InicioInicio
Registro del trabajador
Registro del trabajador
Entrevista previa al solicitante de
asesoría
Entrevista previa al solicitante de
asesoría
1
No
11
Libro de GobiernoLibro de Gobierno
2
¿El asunto planteado es de
competencia laboral local?
¿El asunto planteado es de
competencia laboral local?
Canaliza al trabajador a la
institución correspondiente
Canaliza al trabajador a la
institución correspondiente
3
4
SI
Registra al usuario y se brinda asesoría
Registra al usuario y se brinda asesoría
5
¿Se requiere conciliar?
¿Se requiere conciliar?
6Archiva ficha de
registroArchiva ficha de
registro
7
Inicia procedimiento de conciliación
Inicia procedimiento de conciliación
FinFin
No
SI
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PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN PROCURADURÍA
DGSN-P03-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Procurar a través de la conciliación, la solución a los conflictos que surjan entre trabajadores y
empleadores de centros de trabajo de jurisdicción local, garantizando la protección de los
derechos de los trabajadores contenidas dentro de la ley federal del trabajo, finalizando dicho
procedimiento con la celebración de un convenio o finiquito.
2. ALCANCE
Este servicio va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios para contribuir a un
entorno laboral estable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Es ágil, se desarrolla en una sola sesión de mediación, no se llevan formalismos ni
tecnicismos procesales, además las partes de manera directa son voceros de sus intereses y
deciden la solución de sus discrepancias.
b. No tiene ningún costo;
c. Las actuaciones y acuerdos están debidamente fundados y motivados.
d. La autoridad solo interviene como facilitadora con personal profesional especializado y
experimentada en la materia es imparcial, objetiva, justa y provechosa para ambos.
e. Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a responsabilidad administrativa
y cualquier violación a las normas que regulan su actuación, será sancionada.
f. Los documentos y actuaciones que integran el expediente administrativo interno son
confidenciales y solo podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad así lo
requiera.
4. REGISTROS GENERADOS
Agenda de citas
Expediente administrativo
Convenio
Finiquito
Determinación de inicio
Determinación de archivo
Hoja de datos
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PROCURADURÍA
DGSN-P03-PR02
Aux. Jurídico Procurador/SubprocuradorAux. de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo
Inicio
Agenda expedienteSelecciona los
expedientes con casos a conciliar
1
1
Agenda de citas
Canaliza al trabajador a la
institución correspondiente
4
5
Convenio o finiquito
¿Es conciliacion?
8
Determinación de inicio
Expediente administrativo
Determina de inicio de procedimiento
contencioso
9
Elabora de convenio o finiquito
Fin
No
2
Elabora de citatorio a patrón
Citatorio
3
6
Revisa y firma de convenio o finiquito
Ratifica de convenio o finiquito a la JLCA
7
Archiva expediente
7
1
Determinación de archivo
Si
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PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN LEGAL A TRABAJADORES
DGSN-P03-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Representar a los trabajadores, sindicatos o beneficiarios ante los órganos jurisdiccional del
trabajo (JLCA) a efecto de procurar la protección de sus derechos laborales que le han sido
vulnerados.
2. ALCANCE
Este servicio va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El trabajador adquiere responsabilidades ante asesores, que a partir de esta etapa se
vuelve su representante legal;
b. Las actuaciones deben estar debidamente fundadas y motivadas;
c. Este servicio no procede cuando se trate de trabajadores que estén empleándose con
patrones o empresas o centros de trabajo de competencia federal, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
d. La Representación del trabajador en juicio no procede en los casos que establece el artículo
27 del Reglamento Interior de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, que en la
especie son:
d.1. Proporcionar datos falsos;
d.2. Se niegue a proporcionar datos;
d.3. Desatienda dos o más citatorios o indicaciones
d.4. Intervengan abogados particulares;
d.5. Revoque el nombramiento de los abogados de la PLDT
d.6. Exista causa de impedimento del Procurador o sub procurador
e. Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a responsabilidad administrativa
y cualquier violación a las normas que regulan su actuación, será sancionada conforme lo
establecido por la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
servicio del Gobierno del estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes y Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes;
f. Los documentos que integran el expediente administrativo interno son confidenciales y solo
podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad lo requiera.
4. REGISTROS GENERADOS
Demanda laboral
Libro de Gobierno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DGSN-P03-
PR03
Libro de Gobierno
Poder
Demanda
Aux. JurídicoAux. de la Procuraduría de la
Defensa del TrabajoAux. JurídicoSubprocurador
Inicio
Registro de demanda
en el Libro de
Gobierno
Recibe expediente
para inicio de juicio
1
3
2
¿Conciliacion?
Cita a trabajador para
firma de demanda y
entrega de poder
para representación y
documentación
necesaria
6
Informa a trabajador
fecha de audiencia
de conciliación NO
SI
4
Firma de convenio
5
Presentación de
demanda ante JLCA
3
7
Ofrecimiento de
pruebas y
continuidad de juicio
laboral
8
9
¿Laudo
favorable?
Recibe notificación
de laudo
No
Si
Solicita archivo
definitivo a JLCA
3
10
16
Fin
Estudio y acuerdo
con el trabajador
¿Solicita amparo?
3
NO
Realiza juicio de
amparo
SI
¿Resolución en
sentencia firme?
3
No
Si
11
12
13
¿Se cumple el
laudo?
SI
NO
14
15
1
1
2
2
NO
Se solicita a la JLCA
apertura del periodo
de ejecución
17
18
¿Se cumple
requerimiento?
Asiste a dirigencia de
requerimiento de
pago
Se realiza embargo
de bienes
19
3
SI
Remate y pago con
el producto
3
20
21
4
4
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8. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ATENCIÓN A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL
DELITO DGAV
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a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL
a.1. Mapa General del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos
del Delito
Asesoria Presencial
Oficio de solicitud de
acompañamiento
Constancia de Derechos
Abre expedienteAcompañamiento
Escritos Necesarios
Amparo o Tutela de Derechos
Judicialización o Determinación
Primera AtenciónPrimera Atención
Audiencia InicialAudiencia Inicial
Tutela de Derecho
Audiencia Administrativa
Vinculación de proceso
Plazo de Investigación Complementario
A
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Reparación del daño
Medida Cautelaria
Sentencia pactada con disminución de
penalidad
No Vinculación de proceso
Víc
tim
as y
Ofe
nd
ido
s
1
1
Señalamiento de Medios Probatorios
Víc
tim
as y
Ofe
nd
ido
s
Audiencia Intermedia (Acuerdos
Probatorios)
Audiencia Intermedia (Acuerdos
Probatorios)
Acto de apertura o juicio
BC
D
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Juicio Oral
Medios probatorios autorizados
Audiencia de Ejecución de
Sentencia
Audiencia de Ejecución de
Sentencia
Acuerdos probatorios
Sentencia condenatoria
Resolución del cumplimiento de
sentenciaG
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Negociación en Audiencia con la
víctima u ofendido
Reparación del daño
Medida Cautelaria
Sentencia pactada con disminución de
penalidad
Víc
tim
as y
Ofe
nd
ido
s
Se
ña
lam
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to d
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Me
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rob
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Acto
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2
2
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a.2. Responsables del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos
del Delito
:
Responsables Nombre Firma
Dir. Gral. De Asesoría de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito
Lic. Rogelio Edgardo Burwell Garay
Asesor de Atención Multidisciplinaria Control y Seguimiento
Lic. Enrique Ávila Arechiga
Asesor Jurídico En Área de Primera Atención
Lic. Jana López Veloz
DGAV-P01-PR01 Coordinador en el Área de Asesoría Jurídica en Primera Instancia
Lic. Fernando Franco Díaz
DGAV-P01-PR02, 03, 04, 06 Coordinador en el Área de Asesoría Jurídica en Primera Instancia
Lic. Juan Carlos Mayoral Esparza
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a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Imp
art
ició
n d
e J
usticia
La
bo
ral
Primera Atención DGAV-P01-PR01
Audiencia Inicial DGAV-P01-PR02
Audiencia de Suspensión Condicional del Proceso DGAV-P01-PR03
Audiencia de Procedimiento Abreviada DGAV-P01-PR04
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PROCEDIMIENTO 1. PRIMERA ATENCIÓN
DGAV-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Proporcionar la Efectiva, Oportuna y Precisa Asesoría Jurídica, en el Procedimiento Penal
Acusatorio Adversaríal, para la Procuración Operativa de la Impartición de Justicia mediante la
Aplicación Jurisdiccional de los Principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad, inmediación, legalidad, imparcialidad, debido proceso y ejercicio de la defensa
adecuada.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Se deberán seguir los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal para el estado
de Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de
Aguascalientes y demás aplicables en materia Penal.
b. La atención a la ciudadanía realizará dentro del horario laboral correspondiente de 8:00 a
16:00 hrs. En días hábiles, y en el horario requerido para diligencias correspondientes a la
competencia del Órgano Desconcentrado de asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u
Ofendidos del Delito.
c. Se deberá brindar la Efectiva, Oportuna y Precisa Asesoría Jurídica, en el Procedimiento
Penal Acusatorio Adversaríal, para la Procuración Operativa de la Impartición de Justicia en
materia Penal en el Estado de Aguascalientes.
4. REGISTROS GENERADOS
Hoja de Primera Atención.
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA ATENCIÓN DGAV-P01-PR01-
DF01
Coordinador en el Área de Asesoría Jur. En Primera Instancia/
Asesor Jurídico en el Área de Primera Atención
Víctima/OfendidoAsesor Jurídico/M.P./Víctima u Ofendido/Defensor, Imputado,
Representante
Coordinador en el Área de Asesoría Jur. En Primera
Instancia/Asesor Jurídico en el Área de Primera Atención
Inicio
Brinda asesoría
Formula denuncia o
querella
Inicia carpeta de
investigación
Recibe asesoría
Da a conocer los
derechos dentro del
procedimiento penal
acusatorio
Recibe información
de sus derechos
Autoriza para que
sea representado
Toma el cargo
Valora jurídicamente
el caso
Valora jurídicamente
el caso
¿Es una salida
alterna?
Llega a un acuerdo
reparatorio o
mediación o
conciliación
Si
Integra carpeta de
investigación
Confirma hechos
delictuosos
¿Es con
detenido?
Lleva audiencia de
control de detención
Si
Fin
Solicita control
judicial,
comparecencia y/u
orden de
aprehensión
No
Realiza investigaciónMinisterio Público
Aporta e Integra
elementos, datos
probatorios en la
carpeta de
investigación
Acredita los hechos y
la participación
delictuosa
Solicita audiencia
inicial
DGAV-PR01-
PR02
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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19
20
21
22
2
2
3
3
1
1
No
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PROCEDIMIENTO 2. AUDIENCIA INICIAL
DGAV-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Realizar la imputación por parte del Agente del Ministerio Publico dentro de la cual se le hace
de conocimiento a la persona imputada de qué se le acusa y quién lo acusa, se realiza la
discusión entre el Ministerio Publico y el Abogado Defensor de las medidas cautelares que se le
impondrán al imputado para efecto de garantizar su comparecencia en todo el procedimiento,
se establece el plazo de cierre de investigación y se vincula al imputado a un proceso, en todas
las etapas del procedimiento de debe de actuar conforme a los Principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad, inmediación, legalidad, imparcialidad, debido proceso
y ejercicio de la defensa adecuada.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Aplicaran a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho delictivo:
b. Aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.
c. Los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y toda
persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a
una víctima son víctimas indirectas.
d. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
No aplica
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA INICIAL DGAV-P01-PR02
Policía y/o Ciudadano Ministerio Público Defensa y/o ImputadoJuez
Inicio
Detención en
fragancia
Comparece por
fraganciaNo
Ordena
comparecencia
Comparecencia por
cita u orden de
aprehensión
Si Justifica la legal
detención
¿Califica Ilegal
detención?
Libertad del detenido
Si
Ratifica detención
No
Formula imputación
al imputado
Fin
¿Solicita
aclaraciones?
Señala el derecho de
resolución en 72 hrs
Si
Presenta pruebas
¿Resuelve
vinculación?
Regresa expediente
NoRecibe expediente
Si
A
B
C D
1
2
3 4
5
6
7
89
10
11 12
13
14
15
1
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3
3
No
2
2
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Ministerio Público Juez
C.I.Solicita medidas
cautelarías
DGAAV-P01-
PR04
Solicita plazo de
cierres de
investigación, nunca
será mayor a 6
meses
DGAV-P01-PR03
Resuelve plazo de
cierre de
investigación
Presenta medidas
cautelarias
Da resolución del
caso
A B
D
C
16 17
18
19
20
21
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PROCEDIMIENTO 3. AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
DGAV-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y
por ende sin que medie una sentencia, brindando la oportunidad al imputado de que
cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones, concluirá la causa
penal.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Aplicaran a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho delictivo.
b. Aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.
c. Los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y toda
persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a
una víctima son víctimas indirectas.
d. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
No aplica
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
DGAV P01-PR03
Imputado y/o Defensor Juez DefensorMinisterio Público
Inicio
Solicita audiencia para la suspensión
condicional del proceso
Verificar requisitos de procedencia
Justificar procedencia
Planteamiento del plan de reparación del daño y plazo para su
cumplimiento.
Planteamiento de las condiciones por cumplir durante
suspensión condicional del
Proceso.
¿Debate sobre la oposición de la
víctima?
Oposición fundada, se niega la suspensión
condicional del proceso.
Si
Fin
A
No
B
¿Son correctos?
Termina audiencia
No
DGAAV-P01-PR02
Si
Ministerio Público, Victima y Coordinador de As. Juridicos
en el Área de Litigio
¿El plan de reparación cumple el daño causado?
Si
DGAV-P01-PR02
1 2
3
4
5 6
7
8
9
10
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Imputado Juez
Escucha a las partes Se compromete a
cumplir las condiciones
Resuelve suspensión condicional del
proceso
B
A
12 11
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PROCEDIMIENTO 4. AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
DGAV-P01-PR04
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
El procedimiento abreviado es un juicio especial y no una salida alterna, porque es un juicio
donde se dicta una sentencia, es decir, es un juicio que excluye al Juicio Oral, debido a que
puede solicitarse por el Ministerio Público al formular la acusación, en la etapa intermedia y
hasta antes de dictarse la resolución de apertura a Juicio Oral, precisamente porque es antes
de preparar el Juicio Oral.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Aplicaran a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho delictivo:
b. Aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.
c. Los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y toda
persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a
una víctima son víctimas indirectas.
d. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos.
4. REGISTROS GENERADOS
No aplica
5. ANEXOS REQUERIDOS
No aplica
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6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO DGAV-P01-PR04-
Ministerio Público JuezVíctima/Coordinador de As.
Juridicos en el Área de Litigio/Defensor
Imputado
Inicio
Solicita audiencia
para procedimiento
pbreviado
Verifica requisitos de
procedencia
Justifica la
procedencia del
procedimiento
abreviado
Plantea la acusación,
por escrito y firmada
por el Fiscal del Edo.
Conoce la planteación
de la acusación
¿La victima se
opone al plan de
reparación del
daño?
Si
¿Debaten sobre
la oposición?
Acusación no
formulada ni fundadaSi
Ordena eliminación
de antecedentes del
procedimiento
DGAV-P01-PR02
Declara la apertura
del procedimiento
abreviado
No
Se concede el uso de
la voz a las partes
para que se
manifiesten
Escucha
manifestación
Informa de sus
derechos
Renuncia al jucio,
consiente la
aplicación del
procedimiento
abreviado, admite su
responsabilidad del
hecho que le imputa y
admite los medios de
convicción
1 2
3
4
56
7
8
9
10
1112
13
14
Emite fallo
condenatorio
Fin
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9. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
TRAR
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a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
a.1. Mapa General del Proceso de Impartición de Justicia Laboral para los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y
Organismos Descentralizados
Etapas ProcesalesEtapas Procesales
EjecuciónEjecuciónAb
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Recepción de Documentos
Recepción de Documentos
Demandas
OficiosPromosiones
AmparosConveniosChequesExortosAvisos de Resición
Demanda Amparo
Exortos
Avisos de Resición
Resoluciones
Proyecto de Laudos
Ejecutoria de AmparoArchivo de expediente
Promociones de las partes
Entrega de cheque
Reinstalación
Cumplimiento a Laudo Cumplimiento de ConvenioCumplimento de resolExhorto diligenciado
A
C
B
Ab
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Ratificación
Entrega de cheque
Convenio fuera de juicio de
terminación de la relación laboral
Convenio fuera de juicio de
terminación de la relación laboral
Demanda
D
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a.2. Responsables Del Proceso Impartición de Justicia Laboral para los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y
Organismos Descentralizados
Responsables Nombre Firma
TRAR-P01-PR01, 02, 03 Secretario General en suplencia por ausencia del Presidente del H. Tribunal de Arbitraje de conformidad con el artículo 114 del Estatuto Jurídico
Lic. Jorge Humberto Ruiz Esparza López
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral para los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y
Organismos Descentralizados
Proceso Procedimientos derivados Codificación
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Recepción de Documentos TRAR-P01-PR01
Etapas Procesales TRAR-P01-PR02
Ejecución TRAR-P01-PR03
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PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
TRAR-P01-PR01
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Dar trámite a las demandadas presentadas en contra de las diferentes entidades y
dependencias de Gobierno del Estado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos que emplea el Gobierno del Estado, sus
Municipios y Organismos Descentralizados.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en el
Tribunal de Arbitraje, y después de este horario se podrán presentar demandas,
promociones, etc. en el domicilio particular del Secretario General.
b. La recepción de documentos se realiza en la oficialía de partes del Tribunal de Arbitraje y
para efecto de cumplir con los términos, ya que estos se manejan por día abarcando las 24
horas en el domicilio del Secretario General.
c. Todo documento recibido por el Tribunal de Arbitraje deberá contener el sello de recibido y
el cual contiene nombre de quien presenta el documento, fecha y hora, detalle de
documentos que acompañan el escrito y firma de quien recibe; los documentos que
acompañan al escrito presentado deberán contener también sello de recibido, el cual
contiene fecha y firma de quien recibe documento.
d. Se conformará carpeta de cada demanda presentada, la cual deberá ser registrada en el
libro de Gobierno, en donde se le asigna número consecutivo de expediente, asegurándose
de cumplir con los requerimientos legales para darle trámite.
e. Todo documento presentado deberá de ser acordado, y dicho acuerdo deberá contener las
firmas del Secretario General y Presidente del Tribunal para ser publicado en la listas.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRAR-
P01-PR01
Secretario de AcuerdosSecretario General Tribunal de
ArbitrajeDictaminador
Presidente del Tribunal de Arbitraje
Libro de Gobierno
Expediente
Inicio
Presenta de demanda
1
Plasma sello de recibido en demanda
original, donde se registra nombre de quien presenta el documento, fecha,
detalle de documentos que se
anexa y firma de quien recibe.
Registra demanda en el Libro de Gobierno, asignándole número consecutivo, mismo
que se plasmará en el expediente.
Elabora expediente
¿Es competencia del Tribunal conocer del
asunto?
Acuerdo de incompetencia
A
SI
Firma del Secretario
Libro de Gobierno
Elabora oficio remitiendo expediente
a autoridad competente, dejando sin copia simple para archivo y constancia
Anexa a la copia simple de expediente
remitidoArchivo
2
3
4
5
6
97
11 12
Elabora acuerdo para turnar expediente a la
autoridad competente.
NO
Autoriza acuerdo mediante firma del
Presidente
8
A
B
C
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Acuerdo de radicación
Actuaria Secretario de Acuerdos Actuaria
Remite expediente a la autoridad de competencia,
firmando acuse de recibo
10
A
B
C
13
Elabora acuerdo de radicación, donde
ordena emplazar a la demandada,
plasmándose sellos y firmas para publicación
14
15
16
Instructivo de notificación de emplazamiento
Elabora instructivos de notificación, y se
notifican
Emplaza a la(s) demandada(s) para
que den contestación en el termino de cinco
días
Anexa las constancias de
notificación realizadas o las razones respectivas al
expediente
¿Se da contestación a la demanda dentro
del termino concedido?
17
No
Acuerdo de rebeldía
Elabora acuerdo, donde se acusa de rebeldía por la parte
demandada teniéndosele por
presuntivamente los ciertos hechos de la
demanda, señalándose fecha
para audiencia inicial, plasmándose los respectivos sellos
Acuerdo de Audiencia Inicial de Conciliación,
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas
Elabora Acuerdo y señala fecha para audiencia inicial,
plasmándose sellos y firmas para publicació
Si
Secretario General Tribunal de Arbitraje
Presidente del Tribunal de Arbitraje
1
1
Firma acuerdo
Autoriza acuerdo
18
19
20 23
2
2
Instructivo de Notificación para Celebración de Audiencia Inicial
Elabora instructivo de notificación, y se
notifican
Anexa notificaciones realizadas o las
razones respectivas al expediente
Fin
21
22
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PROCEDIMIENTO 2. ETAPAS PROCESALES
TRAR-P01-PR02
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Establecer los mecanismos y procedimientos legales establecidos en un juicio laboral a fin de
impartir una justicia laboral pronta, transparente y definitiva para los trabajadores de Gobierno
del Estado, así como al propio Gobierno, sometiendo sus diferencias a la decisión del Tribunal
de Arbitraje, contribuyendo con ello a la armonía social de Aguascalientes, exhortando en todo
momento la conciliación dentro del marco jurídico, a través del personal calificado y tecnología
avanzada.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a todos los trabajadores de Dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, sus municipios y Organismos
descentralizados, a los cuales les sea aplicable el Estatuto Juridico de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Aguascalientes, sus municipios y Organismos descentralizados,
reglamentos de la Aguascalientes Publica y demás leyes aplicables.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las audiencias deberán realizarse dentro de las instalaciones del Tribunal de Arbitraje
dentro del horario de oficina, que lo es de las ocho horas a las quince treinta horas de
lunes a viernes.
b. Las audiencias serán presididas por el Presidente, y/o Secretario General, y/o Secretario
de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje.
c. Quien presida las audiencias en su carácter de Autoridad se obliga a mantener el orden y
respeto entre las partes comparecientes.
d. Se deberá impartir justicia laboral burocrática.
e. Las Audiencias se llevarán en los tiempos que marca la ley para que puedan ser llevadas
a cabo todas y cada una de las etapas, hasta concluir con los juicios.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ETAPAS PROCESALES TRAR-P01-
PR02
Secretario General Tribunal de Arbitraje
Presidente del Tribunal de
ArbitrajeDictaminadorSecretario de Acuerdos
Acta de audiencia Inicial
de conciliación,
ofrecimiento y admisión de
pruebas
Inicio
1
Celebra audiencia
inicial de conciliación,
ofrecimiento y
admisión de pruebas,
señala fecha para
celebración de
audiencia de
desahogo de pruebas
Celebra audiencia de
desahogo de
pruebas, concluye
con la etapa de
alegatos y ordena la
certificación y
resolución en forma
de laudo
Firma documento
Laudo
Elabora proyecto en
forma de laudo
Firma documento
4
9
2
5
Plasma sello de
publicación y lo
publica
3
Plasma sello de
publicación y lo
publica
6
Certificación de
laudo
Elabora certificación
correspondiente,
cierra etapa de
instrucción y ordena
realizar proyecto de
resolución en forma
de laudo
7
Firma documento
8
Firma documento
10
A
1
1
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Pleno Secretario de Acuerdos
Firma de los Integrantes
del Pleno
(Representante Sindical
y Patronal)
11
A
¿Se cumple con el
laudo?
13
Instructivos de
notificación de laudo
Elabora Instructivo de
notificación, se notifica y
se anexan la
notificaciones
realizadas o las razones
respectivas al
expediente
Comparecencia
Comparecen las partes
y dan cumplimiento o
informa que ya dio
cumplimiento
12
ActuariaPresidente del Tribunal de
Arbitraje
FinNo
Si
14
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PROCEDIMIENTO 3. EJECUCIÓN
TRAR-P01-PR03
1. OBJETIVO ESPECÍFICO.
Hacer cumplir lo establecido en la resolución emitida en forma de laudo, sentencia emitida por
el área de dictaminación mediante los procedimientos legales, actuando siempre dentro del
marco jurídico.
2. ALCANCE
Aplica a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes y a
los ciudadanos que prestaron sus servicios a estas dependencias o entidades, alcanzando de
forma indirecta a la sociedad mexicana en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los actos de ejecución son únicamente función a desempeñar por parte del Presidente
del Tribunal de Arbitraje.
b. Deberán de realizarse los cálculos correspondientes de acuerdo a las condenas que se
estipulen en el laudo, hasta el día en que se dé cumplimiento al mismo.
c. Una vez que se da cumplimiento en su totalidad al laudo, siempre se ordenará el archivo
como total y definitivamente concluido.
4. REGISTROS GENERADOS
Ninguno.
5. ANEXOS REQUERIDOS
N/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN TRAR-P01-PR03
Presidente del Tribunal de Arbitraje
Actuaria Secretario de Acuerdos
Acuerdo de ejecución
Inicio
1
Elabora Auto de Ejecución donde se
comisiona al Actuario o Secretario General, para
que asociado con las partes que obtuvo la
resolución favorable, se constituya en el domicilio de la parte obligada, para que de cumplimiento a la
resolución Art. 197
Recibe solicitud de girar oficio a Secretaria
de Finanzas (SEFI)
Constituirse en el domicilio de la parte
obligada, para que de cumplimiento a la
resolución
Ordena el archivo y definitivo del expediente
4
6
2
Elabora Acuerdo donde se ordena el
activo total y definitivo del asunto
3¿Se cumple con el
requerimiento? No
Si7
Acuerdo de ejecución por incumplimiento
Oficio de Ejecución por incumplimiento
Ordena girar oficio mediante acuerdo a
Secretaria de Finanzas (SEFI) para que efectúe
el pago delas indemnizaciones, salarios y demás
prestaciones dictadas a favor del trabajador con cargo al presupuesto de la entidad pública a que
corresponde, quien remitirá al Tribunal las
cantidades señaladas o requeridas y se hará
entrega personalmente al actor
5
Fin
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10. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JLCA
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a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL
a.1. Mapa General del Proceso Impartición de Justicia Laboral
A
Recepción de Documentos
Documento Demanda y/o
Promoción
Copia del Documento para
Acuse
Cumplimiento del Laudo
Embargo Ciu
da
da
nía
(Acto
r/a)
Avalúos
Copias de traslado
F
Audiencia de Desahogo de
Pruebas
J
Laudo**
K
Proceso Ejecución
Acuse de Recibo
Demanda y Excepciones
Conciliación
Ofrecimiento y Admisión de
Pruebas
Ciu
da
da
nía
(Acto
r/a)
1
1
Ejecución del Laudo
Notificación Radicación y/o
Acuerdo
B
Notificar la Radicación
Audiencia
C
Audiencia Anterior a la Reforma
Audiencia Posterior a la Reforma
Ofrecimiento y Admisión de
Pruebas
Conciliación, Demanda y
Excepciones
E
D
Diligencia del RemateL
Diligencia de Remate
Adjudicación y/o Rematar
Audiencia Anterior a la Reforma
Audiencia Posterior a la Reforma
Alegatos
Cierre de Instrucción
Período de Alegatos
Cierre de InstrucciónAcuerdo
Certificación
Ciu
da
da
nía
H
G
I
2
2
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a.2. Responsables del Proceso Impartición de Justicia Laboral
Responsables Nombre Firma
JLCA-P01-PR01, 02 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Lic. Héctor Gerardo Gómez Castro
Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Lic. Diana Lizet Palos López
JLCA-P01-PR03, 04 Jefe de la Unidad de Actuarias y Actuarios de la JLCA
Lic. Flavio Efraín García Duron
JLCA-P01-PR05 Secretaria de Convenios y Finiquitos de la JLCA
Lic. Rocío del Carmen Macías Cruz
a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral
Proceso Procedimientos derivados Codificación
Imp
art
ició
n d
e J
usticia
La
bo
ral Recepción de Documentos JLCA-P01-PR01
Juicio Laboral JLCA-P01-PR02
Ejecución JLCA-P01-PR03
Notificación JLCA-P01-PR04
Convenios y Finiquitos JLCA-P01-PR05
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PROCEDIMIENTO 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
JLCA-P01-PR01
1. OBJETIVO
Dar trámite a las demandadas presentadas por los trabajadores en contra de distintas
empresas del sector privado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los trabajadores que se rigen por el apartado “A” del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria la Ley
Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y después de este horario se podrán presentar
demandas, promociones, etc., en el domicilio particular del Secretario General en guardia.
b. La recepción de documentos se realiza en la Oficialía de Partes de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje y para efecto de cumplir con los términos de Ley, ya que estos se
manejan por día, abarcando las 24 horas se habilita el domicilio del Secretario General en
guardia.
c. Todo documento recibido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deberá contener el
sello de recibido, el cual contiene el nombre de quien presenta el documento, fecha y hora,
detalle de documentos que acompañan el escrito y firma de quien recibe.
d. Se conformará carpeta de cada demanda presentada, la cual deberá ser registrada en el
libro de Gobierno, en donde se le asigna número consecutivo de expediente, asegurándose
de cumplir con los requerimientos legales para darle trámite. Asimismo, deberá ser
registrado o capturado el documento dentro del sistema interno de la Junta o SIJCA.
e. Todo documento presentado deberá de ser acordado, y dicho acuerdo deberá contener las
firmas del Secretario General y Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje para
ser publicado en la listas.
4. REGISTROS GENERADOS
Libro de Gobierno
Listas de Publicación
Expediente
Acuerdo de Incompetencia
Auto de Radicación
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS JLCA-P01-PR01
Libro de Gobierno
Aux. de Oficialía de PartesEncargado de la Unidad de Oficialía de Partes y Archivo
ActuaríaPresidente de la JLCYA
Inicio
Presenta la demanda
Plasma sello de recibido en la
demanda original, donde se registra nombre de quien
presenta documento, fecha, detalle de documentos que anexa y firma de
quien recibe
1
2
Registra demanda en el Libro de Gobierno, asignándole número consecutivo, mismo
que se plasmará en la carpeta de
conformación de expediente
3
Acuerdo de incompetencia
Expediente
Elabora expediente
¿Es competencia de la JLCA conocer
el asunto?
Elabora acuerdo para turnar expediente a la autoridad competente
No
Firma acuerdo
Elabora oficio remitiendo expediente
a autoridad competente, dejando
copia simple para archivo y constancia
1
4
5
6
7
8
Remite expediente a la autoridad de competencia,
firmando acuse de recibido
Anexa copia simple de expediente
remitido
Archiva expediente
1
Elabora Auto de Radicación de
Demanda, señalando fecha para que se
lleve acabo la Audiencia de Conciliación, Demanda y
Excepciones, Ofrecimiento de
pruebas
Fin
9
10
11
12
3
3
2
2
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PROCEDIMIENTO 2: JUICIO LABORAL
JLCA-P01-PR02
1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos y procedimientos legales establecidos en un juicio laboral a fin de
impartir una justicia laboral pronta, transparente y expedita para todo el sector productivo del
Estado de Aguascalientes, sometiendo las diferencias que surjan entre trabajadores y patrones
a la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, contribuyendo con ello a la armonía
social de Aguascalientes, exhortando en todo momento la conciliación dentro del marco jurídico,
a través del personal calificado y tecnología avanzada.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a los juicios instaurados entre los trabajadores
que se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo y las empresas que de
conformidad en lo dispuesto por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no son de carácter
federal.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las audiencias deberán realizarse dentro de las instalaciones de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, dentro del horario de oficina, que lo es de las ocho horas a las
quince treinta horas de lunes a viernes.
b. Las audiencias serán presididas por el Presidente, y/o Secretario General, y/o Secretario de
Acuerdos y/o Auxiliar Dictaminador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
c. Quien presida las audiencias en su carácter de Autoridad se obliga a mantener el orden y
respeto entre las partes comparecientes.
d. Se deberá impartir justicia laboral.
e. Las Audiencias se llevarán en los tiempos que marcar la ley para que puedan ser llevadas
a cabo todas y cada una de las etapas, hasta concluir con los juicios.
f. El Auxiliar Dictaminador se encargará de elaborar el Proyecto de Resolución en forma de
Laudo dentro de los tiempos y formas que marca la Ley Federal del Trabajo.
4. REGISTROS GENERADOS
Acta de Audiencia Inicial de Demanda y Excepciones
Acta de Audiencia inicial de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas
Acta de Audiencia en Rebeldía
Acta de Audiencia de Desahogo de Pruebas
Certificación de Cierre de Instrucción
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Laudo
Acuerdo
Oficio
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO LABORAL JLCA-P01-PR02
Secretaria de Acuerdo Gral. De Acuerdos JLCYA Auxiliar Presidente de la JLCYA
Acta de audiencia
Iicial
Lista de acuerdos
Fecha para
admisión de pruebas
Acta de audiencia
inicial
Inicio
¿Es audiencia
trifásica ?
Celebra audiencia
inicial, conciliación,
demanda y
excepciones,
ofrecimiento de
pruebas, señalar
fecha de audiencia
para desahogo de
pruebas
Si
Celebra audiencia de
conciliación y de
demanda y
excepciones,
presentar acta de
audiencia y señalar
fecha para audiencia
de ofrecimiento y
admisión de pruebas
No
Audiencia de
ofrecimiento y
admisión de pruebas,
presentar acta de
audiencia y señalar
fecha para audiencia
de desahogo de
pruebas
Plasma sello de
publicación y publicar
Audiencia de
desahogo de pruebas
¿Es anterior
a la reforma?
Audiencia de
desahogo de
pruebas, alegatos y
cierre de instrucción
si
Concluye audiencia
de desahogo de
pruebas
No
Abre periodo de
alegatos
Dicta acuerdo de
alegatos
Da vista a las partes y
levantar la
certificación de cierre
de instrucción
Turna acuerdo
1
23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
A
1
1
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Auxiliar Dictaminador Junta Especial PresidenciaActuaria
Elabora proyecto en forma de laudo
Revisa, firma y aprueba el proyecto
de resolución (Representante
Sindical y Patronal)
Recibe laudo
Notifica laudo
Fin
14
16
17
18
B
Revisa, firma y aprueba el proyecto
de resolución (Representante
Sindical y Patronal)
15
A
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PROCEDIMIENTO 3: EJECUCIÓN
JLCA-P01-PR03
1. OBJETIVO
Hacer cumplir con lo establecido en la resolución de laudo o convenio emitido por la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje mediante los procedimientos legales, actuando siempre dentro del
marco jurídico.
2. ALCANCE
Aplica a las partes productivas que son parte de un juicio dentro de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, dentro del cual se haya dictado un Laudo o celebrado un convenio, en
el cual sea exigible una obligación para alguna de las partes en conflicto, alcanzando de forma
indirecta a la sociedad mexicana en general.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Los actos de ejecución son únicamente función a desempeñar por parte del Presidente de la
Junta Local De Conciliación y Arbitraje y Presidentes de Juntas Especiales.
b. Deberán de realizarse los cálculos correspondientes de acuerdo a las condenas que se
estipulen en el laudo, hasta el día en que se dé cumplimiento al mismo.
c. Una vez que se da cumplimiento en su totalidad al laudo, siempre se ordenará el archivo
como total y definitivamente concluido.
4. REGISTROS GENERADOS
Auto de ejecución
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. JLCA-P01-PR03
Coordinador de Actuarios/Actuario Presidente de la JLCYA
Acta de audiencia del remate
Acuerdo de ejecución
Inicio
Dicta auto de ejecución
Asigna fecha de embargo
Acude al domicilio demandado
Levanta acta de diligencia y engrosar
al expediente
Integra el expediente previo al remate,
asigna perito valuador, realiza
edictos y convocar al postor
Realiza audiencia de remate
Adjudica bienes y ordenar expediente
Fin
12
3
45
6
7
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PROCEDIMIENTO 4: NOTIFICACIÓN
JLCA-P01-PR04
1. OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadanía todas aquellas determinaciones tomadas por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, con el fin de dar publicidad a aquellos actos que así lo
necesiten de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a los trabajadores que se rigen por el apartado
“A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley
reglamentaria la Ley Federal del Trabajo así como a las empresas que de conformidad en lo
dispuesto por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no son de carácter federal.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. Las notificaciones deberán realizarse en horas hábiles dentro de las siete a las diecinueve
horas de lunes a viernes conforme lo establecen los artículos 715 y 716 de la Ley Federal del
Trabajo.
b. En caso de ser necesario se habilitaran días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo la
notificación encomendada de conformidad en lo dispuesto por el artículo 717 de la Ley
Federal del Trabajo.
c. Las notificaciones deberán realizarse de conformidad y con los lineamientos que establece la
Ley Federal del Trabajo.
d. Una vez que el Actuario haya realizado la razón o la notificación, la misma se procederá a
anexar dentro del expediente respectivo.
4. REGISTROS GENERADOS
Instructivo de Notificación
Acta de Diligencia
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN JLCA-P01-PR04
Coordinador de Actuarios Actuario
Razón de actuaria
Cédula de notificación
Inicio
Verifica y corrige listas de notificación
Asigna notificaciones a actuarios
Realiza notificaciones,
asentar los requisitos establecidos por la
Ley ( cédula de notificación o razón
por el cual no se realizó la notificación)
Verifica que se hayan realizado las notificaciones
Engrosa constancias al expediente
respectivo
Fin
1
2
3
4
5
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PROCEDIMIENTO 5: CONVENIOS Y FINIQUITOS
JLCA-P01-PR05
1. OBJETIVO
Celebrar las comparecencias que así se requieran con el fin de levantar ratificaciones de firmas
fuera de juicio, convenios de pago entre los trabajadores y sus patrones tanto fuera como
dentro de juicio, así como los desistimientos dentro de los expedientes que se tramitan ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de impartir una justicia laboral pronta, transparente
y expedita para todo el sector productivo del Estado de Aguascalientes.
2. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican a los trabajadores y patrones que se rigen por
el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a. El horario de atención lo es de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:30 horas en el área de
convenios y finiquitos que se encuentra dentro de las instalaciones de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, existiendo horarios especiales de atención para la entrega y depósito
de los cheques como pago de los convenios celebrados ante la misma.
b. El horario para la entrega del cheque depositado ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje como pago del convenio realizado entre las partes lo es de las 08:00 a las 10:30
horas de lunes a viernes cumpliendo con los requisitos establecidos para la entrega del
mismo.
c. El horario para el depósito del cheque como pago del convenio celebrado entre las partes
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo es de lunes a viernes en el horario de
atención, cumpliendo con los requisitos establecidos para el depósito del mismo.
4. REGISTROS GENERADOS
Convenio
Comparecencia
5. ANEXOS
S/A
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS Y FINIQUITOS JLCA-P01-
PR05
Secretaria Gral. de Acuerdos de la JLCYA
Patron
Comparecencia
Inicio
Levanta comparecencia,
ratifica convenios y finiquitos
1
¿Entrega finiquito
completo?Recibe FiniquitoSi
Trabajador
Captura en
Sistema
SIJCA
Señala fecha de depósito
No
Realiza depósito
Realiza y entrega recibo de depósito
Acepta recibo de depósito
Resguarda cheque
Registra en libro
Recoge depósito
Comparecencia
Firma de recibidoEntrega original al trabajador y
patron
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
1112
1
Fin
Un procedimiento
demasiado simple
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
N° de
Revisión
Fecha de
Revisión Descripción del Cambio
1 Junio 2019
En la hoja de aprobación del documento se actualizó el nombre
del Secretario General de Gobierno, Subsecretario de Asuntos
Jurídicos, Director General de Administración, Director General
de Mejores Prácticas Gubernamentales
Se actualizó todo el Contenido, ya que sufrió varias
modificaciones el documento.
Se modificó actualizó todo el Marco Jurídico Administrativo.
Se modificó y actualizó el Glosario.
Sección 5. Oficinas del Secretario de Gobierno.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se actualizo el mapa general de procesos,
modificando el proceso de OSGG-P01-PR04, PR05
correspondiente al Depto. De Comunicación y Difusión, se
agregó el proceso de OSGG-P01-PR08 de la Coordinación de
Enlace con Municipios.
Sección 6. Dir. Gral. del Centro de Evaluación y Confianza
del Estado.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación. Se
modificaron los siguientes diagramas de flujo; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE
EVALUACIONES OSGG-CECC-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA
DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
MÉDICO INTEGRAL EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL
OSGG-CECC-P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA OSGG-
CECC-P01-PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA OSGG-
CECC-P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOCIOECONÓMICA OSGG-CECC-P01-PR05-DF01,
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS OSGG-CECC-P01-PR06.
1 Junio 2019
Sección 7. Dir. General Administrativa.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseñaron los tres mapas generales de
procesos, así como las tablas correspondientes de cada
proceso con sus procedimientos y codificación. Se agregaron 4
procedimientos (DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DGAD-P01-PR03-DF01,
DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
DGAD-P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE
CONTROL ADMINISTRATIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DGAD-P02-PR08-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL SEDE DGAD-P03-
PR08, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE DGAD-P03-PR09-DF01) y se
modificaron los siguientes diagramas de flujo ya que su
procedimiento de operación cambio; DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
OSGG-DGAD-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF DGAD-
P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS DGAD-
P02-PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR DGAD-P02-
PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 5.
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DGAD-P02-PR05-DF0,
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 6. CONTROL
DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DGAD-
P02-PR06-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO CONTROL ADMINISTRATIVO DE
PROYECTOS DGAD-P02-PR07-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE INCIDENCIAS DGAD-
P03-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL DGAD-P03-PR03
DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Página XXXI
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MOVIMIENTOS DE PERSONAL DGAD-P03-PR04, DIAGRAMA
DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BAJAS DE PERSONAL
DGAD-P03-PR05-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO PROCESAR NOMINA DGAD-P03-PR06-
DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DGAD-P03-PR07DF01.
1 Junio 2019
Sección 8. Coordinación de Informática y Modernización.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación. Se
elimina procedimiento de Préstamo de equipo. Se actualizó el
procedimiento de DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS CIMO-
P01-PR04-DF01. DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS CIMO-P01-PR05-DF01.
Sección 9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso.
Sección 10. Secretariado Ejecutivo del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
Se creó todo su manual ya que no pertenecía a SEGGOB,
contando con un mapa general de proceso y tres
procedimientos.
Sección 11. Visitaduria de Notarias Públicas.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación. Se
modificó de la reacción.
Sección 12. Dir. Gral. de Archivos.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de
los procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se
agregó la tabla del proceso con sus procedimientos y
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codificación. Se agregó un procedimiento CONSULTA Y
PRÉSTAMO DEL ARCHIVO NOTARIAL-DGAR-P01-PR11.
Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO
DOCUMENTAL DGAR-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO
DE DOCUMENTOS CEPC-P01-PR05-DF01, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA,
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO CEPC-P01-PR07-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS
HISTÓRICOS CEPC-P01-PR08-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES CEPC-P01-PR09-
DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
CERTIFICADOS DE SERVICIOS CEPC-P01-PR10-DF01.
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Sección 13. Dir. Gral. de Desarrollo Cívico.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se agregaron dos procedimientos (PROCEDIMIENTO 2.
CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES-DGDC-P01-
PR02, PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA
CÍVICA-DGDC-P01-PR05).
Se modificaron los siguientes procedimientos, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS CÍVICOS DGDC-P01-PR01-DF01.
Sección 14. Gobernación.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se quitó Protección Civil, ya no depende de Gobernación.
Se modificaron los siguientes procedimientos, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DDPO-P01-PR01-DF01.
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Sección 15.LOCATEL.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE PERSONAS
EXTRAVIADAS CSLO-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE AVISOS Y
QUEJAS CSLO-P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL CSLO-P01-
PR03-DF01.
Sección 16.Atención al Migrante.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Sección 17. Mediación.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
1 Junio 2019
Sección 18. Dir. Gral. del Registro Civil.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE
ACTAS DGRC-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTOS DGRC-
P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MATRIMONIO DGRC-
P01-PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DGRC-
P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA
DGRC-P01-PR06-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE
SENTENCIA DGRC-P01-PR07-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO
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DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE
INSERCIÓN DE ACTA DGRC-P01-PR08-DF01, DIAGRAMA
DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DGRC-P01-PR09-DF01,
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS
FORÁNEAS DGRC-P01-PR10-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE
RECONOCIMIENTO DE HIJOS DGRC-P01-PR011-DF01,
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO DGRC-P01-PR012-DF01.
Sección 19. Coordinación Estatal de Protección Civil.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se realizaron modificaciones a los siguientes procedimientos;
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
VERIFICACIÓN CEPC-P01-PR03-DF01, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVO CEPC-P01-
PR04-DF01.
Sección 20 Subsecretaria de Asuntos Jurídicos.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con su procedimiento y codificación.
Se modificó el procedimiento de DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN JURÍDICA- SAJ-P01-
PR01.
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Sección 21. Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseñaron los dos mapa generales de procesos,
se agregó la tabla de los procesos con sus procedimientos y
codificación.
Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN
JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DGAJ-P01-PR01-
DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO Y
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COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DGAJ-P01-
PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE DGAJ-P01-PR03-DF01,
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS
LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL
ESTADO DGAJ-P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE JUICIOS DE NULIDAD DGAJ-P01-
PR05-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DE INDULTOS DGAJ-P02-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE
CONCESIONES DGAJ-P02-PR03-DF01.
Sección 22.Dir. Gral de la Coordinación Jurídica
Gubernamental.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se rediseñaron en su totalidad los tres procedimientos que
se derivan de su proceso, PROCEDIMIENTO 1.
ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO
ESTATAL A UNA INICIATIVA DE LEY O DECRETO DEL
PODER LEGISLATIVO LOCAL-DGCG-P01-PR01,
PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS,
REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS E
INSTRUMENTOS-JURÍDICOS-DGCG-P01-PR02,
PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
DGCG-P01-PR03.
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Sección 23. Dir. General del Trabajo y Servicio Nacional de
Empleo Aguascalientes.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A
EMPLEADORES Y TRABAJADORES DGSN-P01-PR01,
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACIÓN DGSN-P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DGSN-P01-
PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DE PERMISO DE TRABAJO A MENORES DGSN-P01-PR04.
Sección 24. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
PROCURADURÍA DGSN-P01-PR02, DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL
DGSN-P02-PR03.
Sección 25. Servicio Nacional del Empleo Aguascalientes.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se modificó el siguiente procedimientos; DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO EMPLEO FORMAL DGSN-P03-PR01-
DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
BECAS DE CAPACITACIÓN DGSN-P03-PR02-DF01,
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO APOYO EN
ESPECIE DGNS-P03-PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD LABORAL DGSE-P03-
PR04-DF01.
Sección 26. Dir. Gral. de Asesoría Jurídica de Atención a
Víctimas u Ofendidos del Delito.
Se creo y diseño el manual ya que esta área no se encontraba
en la SEGGOB.
Cuenta con un proceso y cuatro procedimientos.
Sección 27. Tribunal de Arbitraje.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
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la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
En el procedimiento 2. ETAPAS PROCESALES TRAR-P01-
PR02, se cambió la redacción en el Alcance.
1 Junio 2019
Sección 28. Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los
procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó
la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.
Se realizaron las modificaciones a los siguientes
procedimientos; DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS JLCA-P01-PR01 DF01, DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO LABORAL JLCA-P01-
PR02-DF01.
Se rediseño el DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONVENIOS Y FINIQUITOS JLCA-P01-PR05-DF01.
1 Junio 2019
Se cambió todo el acomodo en relación a la estructura orgánica.
Así como se rediseño el proceso de la Coordinación estratégica.
Y en base a este rediseño se desagrego en otro proceso al área
de la Subsecretaría de Gobierno.
Se rediseño el procedimiento de la DGAD (Control Interno).