Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
Selamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang PesertaSelamat Datang Peserta
PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI PELATIHAN APLIKASI
EEEEEEEE--------FAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (EFAKTUR (E--------TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)TAX INVOICE)
KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU
18-19 MARET 2015
OUTLINE PELATIHAN E-FAKTUR :
� INSTALLASI APLIKASI
� PERSIAPAN INSTALLASI� PERSIAPAN INSTALLASI
� PROSES INSTALLASI
� PENGGUNAAN APLIKASI E-FAKTUR,
� SETTING PC TUNGGAL DAN JARINGAN
� SETTING ADMIN UTAMA, ADMIN, DAN USER
� INPUT DAN PROSES DATA� INPUT DAN PROSES DATA
� IMPOR DATA
� PEMBUATAN CSV DAN SOFTKOPI SPT
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
Windows 32 bit => ttp://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip
Windows 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip
Linux 32 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip
Linux 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
Macinthos 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
Execute
Setelah di download Extract ke Hardisk Komputer Anda
Execute
“ETax Invoice”
GAGAL !!
JAVA RUNTIME VERSI 1.7
Jangan lupa setting Proxy Internet apabilaJangan lupa setting Proxy Internet apabila
internet Anda menggunakan ProxyAgar aplikasi dapat update secara otomatis dan berguna
saat approval ke sistem DJP
Setting dapat dilakukan pada saat awal buka aplikasi
atau pada menu setting aplikasi
Registrasi E-Faktur
Input NPWP
Cari File
Sertifikat Digital
Input
Password /Passphrase
Sertifikat Digital
Registrasi E-Faktur
KODE AKTIVASI E-NOFA
PenggunaanPenggunaan
Aplikasi E-Faktur
Pilihan Server atau Client
ApabilaApabila
bertindakbertindak
sebagaisebagai ClientClientsebagaisebagai ClientClient
ApabilaApabila
bertindakbertindak
sebagaisebagai serverserver
Bisa ADMIN atau USER
Setting Setting
Admin dan User
Administrasi User
Admin Utama => Sertifikat Digital
Administrasi User
Admin Utama => Sertifikat Digital
Admin adalah nama yang tercantum
dalam faktur pajak oleh karena itu
nama tersebut adalah nama yang
tercantum dalam pemberitahuan
penandatangan faktur pajak yang
sudah disampaikan ke KPP
RunningRunning
Aplikasi E-Faktur
CekCek profile profile WajibWajib PajakPajak
UntukUntuk mencocokanmencocokan
profile WP profile WP padapada
database DJPdatabase DJP
Cek Kelengkapan transaksi (Menu Refrensi):
- Lawan Transaksi
Contoh : A. lawan transaksi PT. ABCD NPWP.01.002.002.2-073.000
B. lawan transaksi PT. XYZ NPWP.01.012.002.0-073.000
DapatDapat melaluimelalui menu menu
administrasiadministrasi lawanlawan
transaksitransaksi, export , export dandantransaksitransaksi, export , export dandan
importimport
Menu Menu administrasiadministrasi
lawanlawan transaksitransaksi
-- (f(f55))PPerbaharuierbaharui
utkutk refresrefresutkutk refresrefres
GunakanGunakan
menu menu iniini
- Barang / Jasa
contoh :
1. Kode Barang : 01, Nama Barang : PC, Harga Satuan : Rp. 10.000.000,-
2. Kode Barang : 02, Nama Barang : Printer, Harga Satuan : Rp. 5.000.000,-
DapatDapat melaluimelalui menu menu
administrasiadministrasiadministrasiadministrasi
barangbarang//jasajasa, export , export
dandan importimport
TTabelabel administrasiadministrasi
barangbarang//jasajasa
-- (f(f55))PPerbaharuierbaharui
utkutk refresrefresutkutk refresrefres
GunakanGunakan
menu menu iniini
- Refrensi nomor faktur
Contoh :
TabelTabel refrensirefrensi
nomornomor fakturfaktur
GunakanGunakan
nomornomor fakturfaktur
RekamRekam nomornomor
fakturfaktur
GunakanGunakan
menu menu iniini
6. Menu Faktur
- Pajak Keluaran
Januari 2015 PT. Sinchan menjual barang sebgai berikut :
tgl 18 Januari 2015, menjual 1 unit PC ke PT. ABCD
tgl 19 Januari 2015, Menjual 3 unit printer ke PT. ABCD
Contoh Faktur transaksi tgl 18 Januari 2015
7. Menu Faktur
- Pajak Masukan
Januari 2015 PT. Sinchan membeli barang sebagai berikut :
tgl 5 Januari 2015, membeli 1 set motherboard PC ke PT. XYZ seharga Rp. 5.000.000,-
tgl 15 Januari 2015, membeli 5 unit box PC ke PT. XYZ seharga Rp. 1.000.000,-
8. Menu Faktur
- Retur Pajak Keluaran
tgl 19 Januari 2015, PT. ABCD mengembalikan 1 unit printer seharga Rp. 5.000.000,-
9. Menu Faktur
- Retur Pajak Masukan
tgl 19 Januari 2015, Perusahaan mengembalikan 2 unit box yang telah dibeli dari PT.
XYZ senilai Rp. 400.000,- dengan nomor dokumen 23/XYZ
10. Dokumen Lain
- Pajak Keluaran
tgl 20 Januari 2015, Perusahaan menjual 10 unit PC ke TIMTIM.LTD (Timor Timor)
senilai Rp. 100.000.000,-
11. Dokumen Lain
- Pajak Masukan
tgl 18 Januari 2015, Perusahaan membeli 10 unit PC ke China.LTD (China) senilai Rp.
80.000.000,-
Impor DataImpor Data
Aplikasi E-Faktur
STEP BY STEPImpor Data
Buka folder
log di folder
installasi
Sesuaikan sheetnya sesuai data yang akan diimpor,
LT=Lawan Transaksi, BKPJKP=Referensi BKP/JKP, PK=
Faktur Pajak Keluaran, PM=Faktur Pajak Masukan,
Retur PK, Retur PM, DOK_LAIN=Dok Lain yang
Maka di kolom keterangan akan muncul “Format
OK”, namun jika muncul blok merah seperti
gambar diatas maka ubah pemisah dari , (koma)
menjadi ; (titik koma) atau sebaliknya.
Retur PK, Retur PM, DOK_LAIN=Dok Lain yang
dipersamakan dengan Faktur Pajak baik Pajak
Keluaran atau Pajak Masukan, dan Retur Dok. Lain.
1. Posting Faktur Pajak
Langkah Akhir
1. Posting Faktur Pajak
2. Menginput SPT Induk
3. Membuat File CSV
4. Membuat Softkopi SPT
12. SPT
- Posting Data CekCek terlebihterlebih
dahuludahulu dokdok
PKPMPKPM
JumlahJumlah
DokumenDokumen ::
-- PK : PK : 2 2 PK, PK, 1 1
ReturRetur, , 1 1
eksporteksport
-- PM : PM : 2 2 PM, PM, 1 1
returretur, , 1 1
ImportImportImportImport
12. SPT
- Buka SPT Perbaharui
Tampilan
Cek SPT terlebih
dahulu sebelum
dibuat file CSV
dan lihat pada
menu formulir
Induk dan
Lampiran
13. SPT
- Formulir Cek formulir
SPT
Jangan lupa
disimpan
14. SPT
- Buat CSV dan PDF SPT
Buat file CSV
untuk dilaporkan
dan PDF untuk
arsip Wajib Pajak
- Hasil CSV dan PDF SPT
File PDF SPT sebagai
arsip Wajib Pajak
dalam bentuk
softkopi
File CSV yang
untuk dilaporkan
ke KPP
Tampilan SPT dalam bentuk PDF