SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-1- Que celebra el Consejo de Administración en la Sala de Sesiones de JAPDEVA en Moín, con la siguiente asistencia:
MSC. Allan Hidalgo Campos Presidente Ejecutivo Prof. Virginia Aguiluz Barboza Vice- Presidenta
Ing. Rachid Esna Williams Director Ing. Carlos Gómez Araya Director
Licda. Marcela Soto Molina Directora Sr. Rodolfo Vindas Gutierrez Director Sr. Carlos López Solano Director
Sr. Carlos Thomas Arroyo Gerente General Ing. Danny Morris Brumley Gerente Portuario
Ing. Carlos González Vega Gerente de Desarrollo Licda. Giselle Mora Arce Jefe Departamento Legal
Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General
PRESIDE: Msc. Allan Hidalgo Campos
Al ser las 14:00 horas inicia la sesión
ARTICULO I: OFICIO PG-035-2012 DE PLANIFICACIÓN GENERAL
REPROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES
PARA EL AÑO 2012.
SR. CARLOS THOMAS: Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible , como ustedes saben
mediante Resolución 780 RCR-2012 que se publicó en la GACETA ALCANCE Digital NO.38 de la
ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, autorizó un aumento en las tarifas de
algunos de los renglones tarifarios que conforman las tarifas de JAPDEVA, en base a eso, la
Administración ha procedido a reproyectar los Ingresos Corrientes para el año 2012 que es el
documento que tienen en sus manos. A groso modo lo que se proyecta son ingresos adicionales de
Abril a Diciembre que son 5.226.758.441 millones que equivale a un porcentaje del 18:12%
comparado con el presupuesto original de JAPDEVA.
Dos acotaciones importantes, primero en esta Reproyección de Ingreso lo que se realizó fue
mantener el mismo tipo de cambio con que se efectúo el presupuesto original que rige para este año
y en segundo lugar no se proyectó ningún aumento de la carga originalmente proyectado, porque no
podemos darnos el lujo de volver a caer en los mismos problemas que tuvimos anteriormente,
trabajamos conservadoramente, puesto que tampoco creo yo que la Contraloría nos va a aprobar
ingresos adicionales con una proyección de tres meses nada más.
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-2- Hay un aumento no tanto en tonelaje movilizado por el puerto que es el mismo o ligeramente inferior
sino más bien en los movimientos de contenedores que si están creciendo mucho, por razones de
que algunas líneas navieras cambiaron el sistema de paletas por el sistema de contenedores y que
por la crisis bananera en Ecuador, Guatemala y Honduras, me imagino que toda la totalidad de las
frutas de Costa rica está saliendo, la piña se ha aumentado considerablemente.
Recordemos todos, el presupuesto del año 2011, fue hecho con el tipo de cambio de 585 colones y
al final llegamos a tener el tipo de cambio a 498 colones, ahora estamos en 513 colones y el
promedio anual anda en 510 colones, la diferencia de 2 colones en un dólar no nos hace tanto daño,
más si consideramos que como dije mantuvimos los volúmenes, no hemos aumentado ni un barco
más, ni un contenedor, ni un TRB, está todo igual a como planteamos el Presupuesto 2012.
En junio JAPDEVA si puede ir a la contraloría otra vez, con el cierre a junio podemos solicitar si es
que las proyecciones así lo reflejan, la realidad del primer semestre a decir deme otra plata más
porque ahora yo si puedo probar a usted que en los primeros meses del año la carga mejoró.
Entonces dicho eso lo que requerimos es la proyección de ese nuevo Presupuesto de Ingresos
Corrientes JAPDEVA 2012. Este Presupuesto por supuesto tiene que ir a la Contraloría y ahora
nosotros estamos preparando el Presupuesto de Egresos que tiene que acompañar esto, pero
primero se tiene que aprobar los Ingresos y después los Egresos, la idea es traer la próxima semana
el Presupuesto Extraordinario de Egresos, si quiero adelantar un par de cosas en base a la reunión
efectuada esta mañana que tuvimos con Don Allan, De estos 5 mil y algo de millones.”
MSC. ALLAN HIDALGO:” “Señores necesito que pongan un poco de atención porque se trata de
dinero y es un tema delicado porque con los números podemos saber que vamos a hacer,
respetuosamente las necesidades son muchas, para variar no nos alcanza, hay que tomar
decisiones, porque recuerden que tenemos demandas judiciales y tenemos que pagarle al
INCOFER, tenemos que pagar el percentil, la reserva del aguinaldo, reserva del salario escolar, para
que no nos vuelva a pasar lo de este año, tenemos que darle el dinero a la Administración de
Desarrollo , comprar repuestos, lancha, o sea hemos establecido una serie de prioridades que es el
replanteamiento que queremos plantear a la Junta de cómo hacer esas inversiones, la idea es traer a
ustedes e Presupuesto la próxima semana.
SR. CARLOS THOMAS:” Yo voy a adelantar un par de cosas como dice Don Allan, siempre es
bueno tener ingresos adicionales, tenemos las necesidades más grandes y las voy a leer, hay que
pagar a unos funcionarios 1000 millones de colones, INCOFER 1091 millones de colones, demanda
de los proveedores de bienes y servicio por ajustes de precios, contratos de obras y consultoría por
200 millones de colones , Placentini por reajuste de precios que todavía no sabemos cuándo
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-3- pagamos, demandas laborales judiciales que nos obliga a tener una reserva, percentil 35 que solo
vamos a pagar un semestre de junio a diciembre, la reposición de recursos utilizados del servicio de
la República China, tomamos ese dinero y no pagamos y son más o menos 500 millones de colones,
compra de la lancha piloto que son como 300 millones de colones, ahí llegamos a 3871 millones de
colones, además tenemos gastos de materiales de limpieza que no tenemos el dinero
presupuestados, inversiones del departamento de Ingeniería, en fin esta lista suma 5630 millones de
colones y solo tenemos 5200 millones y resto. Dichosamente las estimaciones así hechas estuvimos
en lo correcto. De aquí hemos ido pagando todo y saliendo de algunos piquillos que no vale la pena
mencionar.
En lo que respecta a la Gerencia General, Gerencia Portuaria estamos absolutamente claros que
seguimos igual que el año pasado, no voy a cambiar mi actitud a menos que la Junta me lo ordene .
Por lo tanto después de exponer la Reproyección del Presupuesto de Ingresos Corrientes para el
año 2012 por un monto de 5.226.758.441 millones de colones es que solicito a los señores
directores la aprobación en firme.
MSC. ALLAN HIDALGO: ”En la reproyección tomamos en cuenta lo que no le vamos a cobrar a
RECOPE. Ahorita no es el gasto, el gasto lo veremos la otra semana oficialmente, ahorita es
solamente la reproyección”.
SR. CARLOS LÓPEZ: “A mí me parece muy bien la reproyección tal vez ahí, me preocupa la
contraparte, debemos aprobar esto pero debe existir una política de cuáles son las cosas que la
empresa va a poder hacer, indistintamente de lo que suceda, hay que definir una política.”
MSC. ALLAN HIDALGO:” les informo nosotros no podemos volver a solicitar aumento de tarifas si
esto no se ha cumplido, entonces lo que necesito es un acuerdo de Junta, ahí ustedes ven las
acciones que son impuestas por el mismo ARESEP, por eso es que necesito que se aprueba la
Reproyección de los Ingresos y se aprueban las acciones que cumplidos por JAPDEVA de la venía
de ARESEP.”
SR. CARLOS THOMAS: ”Doña Viqui y a todos, hay una parte de la Resolución , esos 3016 millones
que JAPDEVA gaste, por primera vez la ARESEP lo va a supervisar, entonces usted tiene que
hacer un Plan de Inversión y decirle a la ARESEP en el año 2013 yo voy a hacer estos caminos,
esto y lo otro y ellos vienen a supervisar eso y hasta en junio tiene que presentar inversión del
proyecto, justificación, calendarización, monto de inversión estimado.”
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-4- MSC. ALLAN HIDALGO: “Para mí la política en materia de transporte es la que está en el Plan
Nacional de Transporte, Plan Nacional de Desarrollo y la que nosotros mismos fijamos año con año
en el POI y en el Presupuesto, nosotros no podemos contradecirnos debe ser el Plan de
Competitividad que aprobamos, esa debe ser la política de JPADEVA, no podemos inventar otra.
Después de amplios comentarios, los señores directores acuerdan:
ACUERDO NO.085-12 1. APROBAR LA REPROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS CORRIENTES PARA EL AÑO 2012 DE
JAPDEVA POR UN MONTO DE ¢34.071.169.962 QUE SE
TRASNCRIBE SEGUIDAMENTE:
.
REPROYECCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES
JAPDEVA 2012
METODOLOGIA DE CÁLCULO
Se elabora para el año 2012 el siguiente documento correspondiente a la Re proyección del
Presupuesto de Ingresos Corrientes de JAPDEVA para el año 2012,de acuerdo a la Resolución de
la ARESEP #780-RCR-2012 y la GACETA ALCANCE DIGITAL Nº 38.
El cálculo se realiza sobre las Unidades Presupuestadas de Abril a Diciembre del 2012, con base a
los datos históricos de los servicios brindados, proyectados según el método de series temporales de
los modelos ARIMA de Box-Jenkins, contenidas en el paquete de Eviews 7, en cumplimiento a lo
dispuesto por la ARESEP y la Contraloría General de la República a cuyo resultado final se le suma
los ingresos registrados durante los meses de de Enero a Marzo del presente año. Por tanto se
espera un total de ingresos corrientes para el año 2012 de ¢34.071.169.962 con un crecimiento del
18.12%,
El tipo de cambio promedio utilizado es de ¢513.86 por $1 USA.
Los servicios a través de los cuales se obtendrá los ingresos señalados, se describen a continuación:
1. Atención a las Naves:
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-5- Son todos los servicios que JAPDEVA, brinda a las embarcaciones desde el momento en que se
establece la primera comunicación por radio a su arribo a puerto, hasta el momento en que se cierra
la última comunicación al partir del puerto. Comprende el uso de rompeolas, dragados, faros y
boyas.
Se estiman ingresos de Abril a Diciembre por: ¢ 2.588.239.682
2. Estadía
Es la permanencia de una nave en el sitio de atraque, empieza a contabilizarse desde el momento
en que se recibe la primera espía de atraque y se da por terminada cuando se larga la última espía
al desatracar. Comprende los servicios de utilización de muelle, amarre y desamarre. Su cobro se
establece por metro de eslora por hora o fracción.
Ingresos esperados de abril a Diciembre: ¢ 3.732.738.586
3. Tarifa única para naves de pasajeros
Es el cobro que se hace a los agentes navieros que arriban naves de pasajeros a los puertos de
Limón-Moín. Es la tarifa única que se aplica a las naves cruceros por el arribo al puerto, la cual
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-6- contempla tres (3) tarifas en una (1), (atención a las naves, estadía y remolque). Su cobro es en
dólares.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre: ¢ 289.274.404
4. Embarque y desembarque de pasajeros Moín y Limón
Es el cobro que se aplica por el uso de las instalaciones portuarias a los pasajeros en tránsito que
viajan en las embarcaciones turísticas (cruceros), ya sea que se embarque o desembarquen. Su
cobro es en dólares por pasajero embarcado o desembarcado.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre: ¢ 74.268.068
5. Muellaje (toneladas bruto)
Es el derecho que pagan los navieros o su representante por todas las cargas y mercaderías de
importación y exportación por la utilización de los muelles y zonas pavimentadas. Su cobro se
establece por tonelada métrica, o fracción exceptuando los vehículos, chasis y las taras que se
cobrarán por unidad y de acuerdo a su peso.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre: ¢ 3.672.570.426
UNIDAD DE UNIDADES TIPO CAMBIO INGRESOS
MEDIDA FISICAS $513,86 ESTIMADOS ¢
I. MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 1.655.074 1.605.422 824.962.036
I. MUELLAJE CHASIS UND 1,95 81 158 81.164
I. MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 110.057 429.222 220.560.171
I. MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 22.821 89.002 45.734.516
I. MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 1.714 33.423 17.174.743
E.MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 3.019.407 2.928.825 1.505.005.907
E.MUELLAJE CHASIS UND 1,95 255 497 255.517
E.MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 11.918 46.480 23.884.316
E.MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 201 784 402.815
E.MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 121 2.360 1.212.453
E MUELLAJE DE BANANO TONS 0,97 1.669.832 1.619.737 832.318.075
MUELLE RECOPE 0,15 2.607.438 391.116 200.978.714
TOTAL INGRESOS 3.672.570.426
DESCRIPCION TARIFA TARIFA
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-7-
6. Servicio de remolcador
Comprende la ayuda que brindan los remolcadores a las naves durante las maniobras de atraque y
desatraque o para cualquier maniobra náutica dentro del puerto, su cobro se establece por tonelada
de registro bruto de la nave. Esta se aplica una sola vez en maniobras de atraque y desatraque. El
número de remolcadores a utilizar queda a criterio de JAPDEVA dependiendo de las características
de la nave y/o las condiciones meteorológicas a la hora de brindar el servicio, todo a criterio de
JAPDEVA.
Se espera ingresos de Abril a Diciembre por: ¢5.403.489.100
7. Servicio de remolcador al costado del muelle
Es el servicio que consiste en sostener una nave al costado del muelle durante la operación con
remolcador en periodos de turbulencia. Su cobro es por hora o fracción. En caso de utilizar más de
un remolcador se cobra de acuerdo a lo establecido en la tarifa original de remolcador (servicio de
remolcador).
Se espera ingresos de Abril a Diciembre por: ¢ 42.820.211
8. Servicio de remolcador para maniobras fuera de rada
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-8- Este servicio se dará en caso de extrema urgencia cuando se requiera remolcar una nave con
problemas de operación. Su cobro es por hora o fracción y tendrá una facturación mínima de una
hora de servicio.
Dada la característica ocasional de este servicio, no se programan ingresos por este concepto.
9. Servicio de Lancha
Es el servicio que se brinda a las naves por el traslado de marino a bordo. Su cobro se establece
por viaje, siendo su duración máxima de una hora. Por cada hora o fracción adicional pagará de
más el 50% del cobro original. Debido a que la institución no cuenta en la actualidad con una lancha,
se optó por mantener las unidades registradas a mayo 2011 ya que, se espera que para mediados
del 2012 se cuente con una lancha propia.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢ 1.160.810
10. Alquiler de equipo (montacargas)
Es el servicio de arrendar cuando el usuario lo requiere, el equipo propiedad de JAPDEVA, para las
labores de carga y descarga, almacenamiento y despacho de mercadería. Su cobro se establece
por hora o fracción y por capacidad de equipo una vez solicitado por el usuario. Para el caso de
bodegas y patios su cobro es por tonelada cuando se refiere a entrega y/o recibo de mercadería,
además tendrá una facturación mínima de 20, 50 y 72 toneladas respectivamente para las tres
capacidades de equipo existente.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢ 865.004.376
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-9-
11. Operador de montacargas
Es el cobro que se aplica por la prestación del operador de montacargas para que utilice el equipo de
montacargas privado cuando por razones de insuficiencia de equipo la Autoridad Portuaria no
disponga de ellos. Su cobro se establece por hora o fracción.
Se espera ingresos de Abril a Diciembre por ¢139.275.587
12. Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones
Consiste en el servicio de suministro de energía eléctrica a los contenedores que lo requieran, a
través de las instalaciones que para tal efecto han sido colocadas en el área portuaria. Su cobro es
por KW/hora o fracción, la facturación mínima es de once horas o fracción. Y por KW/hora adicional
será de $1,3
Se espera ingresos de Abril a Diciembre por ¢29.961.995
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-10-
13. Servicio de cabezales
Es el servicio asistido por cabezal, empleado para la movilización de furgones y/o contenedores en
el área portuario. Su cobro es por movimiento y por unidad.
Se espera ingresos de Abril a Diciembre por ¢323.675.317
14. Servicio de Grúa Pórtico
Es el servicio de carga y descarga de contenedores y movilización de tapas de escotillas con la grúa
del puerto. Su cobro se establece por movimiento de contenedor y por unidad.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢3.024.104.824
15. Servicio de Grúa Pórtico por Hora / Fracción
Consiste en la operación asistida por grúa puente en donde se utilice equipo especial (gancho doble,
gancho sencillo) exceptuando las extensiones para los spreader cuando la cantidad de contenedores
a movilizar en determinada etapa de operación no alcance un mínimo de 20 contenedores por hora.
Ingresos Esperados de Abril a Diciembre por: ¢32.480.474
16. Servicio de movilización de contenedores y furgones con Straddler Carrier.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-11- Consiste en el recibimiento, movilización y entrega de los contenedores y furgones dentro del área
portuaria utilizando el equipo de transferencia straddler carrier de JAPDEVA. Su cobro se establece
por movimiento y unidad de equipo que participa en el servicio.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢292.961.319
17. Servicio de movilización de contenedores y furgones con Reach Stackers
Consiste en el recibimiento, movilización y entrega de los contenedores y furgones dentro del área
portuaria utilizando el equipo de transferencia Reach Stackers de JAPDEVA. Su cobro se establece
por movimiento y unidad de equipo que participa en el servicio.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢134.875.208
18. Servicio de carga y descarga de contenedores y furgones
Es el cobro fijo que se imputa a los usuarios por la planificación de la operación y los patios,
asociados con la carga y descarga en los puertos de Limón y Moín, esta incluye los movimientos a
bordo.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢3.746.496.417
18. Recibo y despacho de furgones y contenedores
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-12- Es el servicio de recibir y entregar contenedores y furgones utilizando equipo de JAPDEVA. Su
cobro es por unidad movilizada.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢204.992.484
19. Alquiler de áreas
Consiste en el alquiler de áreas dentro de la zona portuaria a aquellas empresas que estén o deseen
ubicarse para ofrecer servicios conexos con los prestados por JAPDEVA, quedando a criterio de
JAPDEVA los permisos. Su cobro se establece por metro cuadrado.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢132.684.037
20. Derecho de concesión de uso de instalaciones (estibadoras)
Es el derecho que deben pagar las compañías estibadoras que operan en los muelles de Limón y
Moín por cada tonelada de mercadería movilizada ya sea de importación o exportación o transbordo.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢604.971.653
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-13-
21. Almacenaje
Consiste en facilitar las instalaciones tales como bodegas o patios para que las mercancías sean
resguardadas. Su cobro se establece por tonelada métrica bruta después del periodo de gracia
otorgado por el puerto el cual será de 5 días hábiles.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢471.092.049
22. Estacionamiento de contenedores, furgones, cureñas, vehículos y otros
Es el cobro que se aplica por la permanencia de contenedores, furgones, cureñas y/o vehículos en el
área portuaria. Su cobro es por día o fracción por cada unidad.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢94.590.013
Venta de otros bienes o servicios:
Se consideran como todos aquellos servicios, multas por demora y venta de activos que surgen
esporádicamente y que la administración se ve obligada a cobrarlos; dentro de los cuales se definen:
23. Carga recibida fuera de manifiesto
Es el cobro que se aplica a aquella carga de importación y exportación que se recibe en el puerto y
que no aparece en la documentación oficial (manifiesto de carga). Su cobro se establece por
contenedor y o por tonelada o fracción a mercadería en otras unidades de acarreo.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢13.167.663
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-14- 24. Demora Grúa Pórtica (cuando la operación es por movimiento)
Se aplican cobros por demoras de grúa puente a los usuarios (compañías de estiba o navieras),
cuando habiéndose iniciado puntualmente las operaciones de la misma por los trabajadores de
JAPDEVA, éstas sean demoradas por periodos que excedan a los 5 minutos y tales suspensiones
del trabajo sean consecuencia de razones, no imputables a JAPDEVA. Su cobro se establece por
hora fracción.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢ 39.567.220
25. Consolidación y des-consolidación de contenedores y furgones
Es un derecho que se paga para cargar (consolidación) y/o descargar (des-consolidación) de las
mercaderías dentro de las instalaciones portuarias. Su cobro se establece por unidad consolidada o
des-consolidada.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢8.523.231
26. Estacionamiento en Rada Portuaria
Es el cobro que se le hace a los buques por permanecer fondeados dentro de la rada portuaria. La
rada es la delimitación de la zona marítima portuaria para la protección de las instalaciones y los
buques que deseen permanecer en aguas protegidas. Su cobro se establece de la siguiente manera:
a. Barcos que permanezcan en la rada portuaria deberán pagar la tarifa establecida por costo fijo
de atención a naves, por nave y tendrán (3) tres días de gracia bajo este régimen
b. Barcos que permanezcan en rada portuaria después del periodo de gracia pagarán un 20%
por día de la cuota fija de atención a naves.
Para embarcaciones menores de 300 TRB, pagarán un monto fijo de $15.0 por día o fracción por
permanecer en rada o en dársena portuaria.
No se consideran ingresos por este servicio, sin embargo se brindó un servicio en el mes de
febrero cuyo ingreso se contempló dentro del punto 2, Estadía.
27. Demoras Naves Compañías Navieras
Es el cobro que hace JAPDEVA a las compañías estibadoras por aquellos tiempos inactivos en la
operación atribuibles a su responsabilidad. Su cobro se establece por metro de eslora por hora.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢ 108.263.314
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-15- 28. Demoras naves compañías estibadoras
Es el cobro que hace JAPDEVA a las compañías estibadoras por aquellos tiempos inactivos en la
operación atribuibles a su responsabilidad. Su cobro se establece por metro de eslora por hora.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢6.589.021
29. Apertura de bodegas y chequeo
Es el cobro que se aplica por la utilización de personal en la salida y entrada de mercancías y
cargas en las bodegas y patios de JAPDEVA, a solicitud del cliente. Comprende los servicios de
chequeo, operador y vigilancia. Su cobro se establece por hora o fracción.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢ 17.055.579
30. Derechos para la explotación de servicios conexos
Es el cobro que se le aplica a todas aquellas personas físicas o jurídicas que utilizan las
instalaciones portuarias para brindar servicios a terceros tales como: mantenimiento a buques, venta
de combustible, avituallamiento a buques, transporte turístico u otros.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢11.557.492
A. Trasiego de Petróleo ¢6.812.139
B. Venta de Alimentos ¢ 2.435.758
C. Extracción de deshechos ¢ 2.309.595
31. Otros Bienes
Son ingresos por daños a la infraestructura portuaria, carne de identificación, certificados, fotocopias,
entre otros.
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢238.983.434
32. Suministro de Agua Potable
Corresponde al suministro de agua que se brinda a las naves, así como a los usuarios de las
instalaciones portuarias
Ingresos esperados de Abril a Diciembre por: ¢ 9.058.324
33. Productos Financieros
Según indicación de la Dirección Financiera, para el año 2012
se estima que los productos financieros de abril a Diciembre serán de: ¢137.698.380
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-16- Para los siguientes servicios no fue posible identificar un modelo consistente y apropiado del
paquete de E-views para el pronóstico, debido a la ausencia de observaciones o la presencia de
datos muy atípicos en algunos casos.
1. Exportación Muellaje Vehículos menores de 4 toneladas
2. Exportación Muellaje Vehículos más de 4 toneladas
3. Demoras Compañías Estibadoras
4. Carga Recibida fuera de manifiesto en contenedor y toneladas
5. Servicio de Consolidación y desconsolidación
6. Derecho de trasiego de petróleo y derivados
7. Derecho de venta de alimentos a barcos
8. Derecho de trasiego y extracción de deshechos
9. Servicio de Remolcador al costado del buque
10. Servicio Mov. Contenedores y furgones con Reach Stakers
Por tal motivo, se mantuvo la cantidad de unidades registradas para estos servicios en el 2010.
INGRESOS ESTIMADOS DE ABRIL A DICIEMBRE 2012 26.492.190.678
MÁS: INGRESOS REALES DE ENERO A MARZO 2012
7.579.011.502
INGRESOS TOTALES ESTIMADOS PARA EL AÑO 2012 34.071.169.962
REPROYECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES PARA EL AÑO 2012 TARIFAS DE OFICIO ARESEP
UNIDADES PRESUPUESTADAS DE ABRIL A DICIEMBRE 2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
-17-
TIPO DE CAMBIO $
513,86
CODIGO DESCRIPCION TARIFA UNIDAD DE TARIFA UNIDADES INGRESOS ESTIM. T. OFICIO
MEDIDA OFICIO FISICAS $ ¢
121213000 ATENCION NAVE PUERTO FIJO UND 836,59 1.857 1.553.548 798.305.985
121213000 ATENCION NAVE PUERTO VARIABLE TRB 0,14 24.880.786 3.483.310 1.789.933.697
121213000 ATENCION NAVES DE PASAJEROS UND 5864,00 96 562.944 289.274.404
121244000 ESTADIAS NAVES MEH 1,27 5.719.676 7.263.989 3.732.673.141
ESTACIONAMIENTO RADA < 30
127,36 1 127 65.445
126000302 SUMISTRO DE AGUA POTABLE TONS 4,00 4.407 17.628 9.058.324
121213001 SERVICIO DE LANCHA VIAJE 50,20 45 2.259 1.160.810
121213001 REMOLCAJE CON 1 TRB 0,27 17.867.665 4.824.270 2.478.999.151
121213001 REMOLCAJE CON 2 TRB 0,53 7.543.650 3.998.135 2.054.481.394
121213001 REMOLCAJE CON 3 TRB 0,80 2.116.356 1.693.085 870.008.555
12301 REMOLCAJE COSTADO BUQUE HR/FRAC 1666,61 50 83.331 42.820.211
12301 I. MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 1.655.074 1.605.422 824.962.036
12301 I. MUELLAJE CHASIS UND 1,95 81 158 81.164
12301 I. MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 110.057 429.222 220.560.171
12301 I. MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 22.821 89.002 45.734.516
12301 I. MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 1.714 33.423 17.174.743
12301 E.MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 3.019.407 2.928.825 1.505.005.907
12301 E.MUELLAJE CHASIS UND 1,95 255 497 255.517
12301 E.MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 11.918 46.480 23.884.316
12301 E.MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 201 784 402.815
12301 E.MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 121 2.360 1.212.453
123033300 E. MUELLAJE BANANO TONS 0,97 1.669.832 1.619.737 832.318.075
MUELLAJE RECOPE
0,15 2.607.438 391.116 200.978.714
123003600 USO INSTAL.CIAS ESTIBADORAS TONS 0,16 7.358.177 1.177.308 604.971.653
121228000 ESTACIONAMIENTO CONT.Y.FUG. UND 10,79 17.060 184.077 94.590.013
121200503 MONTACARGA DE 2 A 3.4 TON HR/FRAC 15,45 96.964 1.498.088 769.807.318
121200503 MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 HR/FRAC 30,77 1.628 50.094 25.741.077
121200503 MONTACARGAS DE 10 TONS EN HR/FRAC 49,45 2.546 125.900 64.694.820
121200503 MONTACARGAS DE 2 A 3.4 TO TONS/DIA 0,77 1.867 1.438 738.720
121200503 MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 TONS/DIA 0,62 376 233 119.791
MONTACARGAS DE 10 TONS. EN ADEL. TONS/DIA 0,69 10.998 7.589 3.899.488
DEMORA CIA NAVIERA MEH/FRAC 0,48 438.930 210.686 108.263.314
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
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CODIGO DESCRIPCION TARIFA UNIDAD DE TARIFA UNIDADES INGRESOS ESTIM. T. OFICIO
MEDIDA OFICIO FISICAS $ ¢
CARGA RFM POR TONELADA TONS 5,00 5 25 12.847
CANON POR ALQUILER DE AREAS M2/MES 62,04 4.162 258.210 132.684.037
121222505 APERTURA BODEGAS Y PATIOS (CHEQ) HR/FRAC 17,10 1.941 33.191 17.055.579
121252100 OPERADOR DE MONTACARGA HR/FRAC 9,95 27.240 271.038 139.275.587
121228000 ALMACENAJE TONS/DIA 5,34 171.680 916.771 471.092.049
121200503 GRUA PUENTE HR/FRAC 1316,85 48 63.209 32.480.474
121228000 CARGA Y DESCARGA MOV/UND 16,98 429.381 7.290.889 3.746.496.417
121228000 GRUA CONTENEDORES MOV/UND 64,27 91.568 5.885.075 3.024.104.824
121228000 MOV. CONTENEDORES C/CABEZALES MOV/UND 16,98 37.096 629.890 323.675.317
MOV. CONTENEDORES C/CARRIER. MOV/UND 18,86 30.229 570.119 292.961.319
121228200 MOV. CONTENEDORES C/REACK STACKER MOV/UND 18,86 13.914 262.418 134.846.134
RECIBO Y DESPACHO CONTENED. MOV/UND 18,86 21.152 398.927 204.992.484
121228900 CONSOLIDACION MERC. PUERT VEHIC 16,39 1.012 16.587 8.523.231
SERV. CONTENEDOR REFRIGERADOS KW/HR 1,65 35.338 58.308 29.961.995
PASAJEROS EN TRANSITO UND 2,09 69.153 144.530 74.268.068
DERECHO TRASIEGO PETROLEO Y DERIV.
CAM H/20 TON 22,70 584 13.257 6.812.139
DERECHO VENTA DE ALIMENTOS A BARCO
CAM H/5 TON 5,67 836 4.740 2.435.758
121102500 DERECHO TRASIEGO EXTRAC. DESHECHOS
CAM H/12 TON 13,62 330 4.495 2.309.595
122201600 VENTA DE OTROS BIENES *
238.983.434
PRODUCTOS FINANCIEROS *
137.698.380
OTROS INTERESES RECIBIDOS
INGRESOS ESTIMADOS DE ABRIL A DICIEMBRE EL 2012
50.822.163 26.492.158.460
MÁS: INGRESOS REALES DE ENERO A MARZO 2012
7.579.011.502
INGRESO TOTAL ESTIMADO PARA EL AÑO 2012
34.071.169.962
INGRESOS PRESUPUESTADO PARA EL 2012
28.844.411.521
INGRESO ADICIONAL CON TARIFAS DE OFICIO
5.226.758.441
PORCENTAJE
18,12%
APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
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ARTICULO II: OFICO PG-036 RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN 780-RCR-2012 DE LA
ARESEP.
SR. CARLOS THOMAS:” En razón de la reciente aprobación del incremento tarifario por parte de la
ARESEP y su publicación en el diario Oficial la Gaceta Alcance Digital No.38 , presento el resumen
de la resolución 780 RCR-2012 de la ARESEP para dar cumplimiento a la solicitud realizada por
el Ente Rector al final de dicha resolución a JAPDEVA.”
Después de las explicaciones los señores directores acuerdan lo siguiente:
ACUERDO NO.086-12 1.- APROBAR LAS ACCIONES A CUMPLIR POR PARTE DE
JAPDEVA CONFORME LA RESOLUCIÓN 780-RCR-2012 Y
LA GACETA DIGITAL NO.38 DE LA AUTORIDAD
REGULADORA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE
TRANSCRIBE SEGUIDAMENTE
ACCIONES A CUMPLIR POR PARTE DE JAPDEVA
El Comité de Regulación de la ARESEP resuelve solicitar a la Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), lo siguiente:
Acción Responsable Periodicidad
1. Remitir a la Autoridad Reguladora la ejecución de la
sub-partida Prestaciones Legales para el ejercicio
económico 2010, misma que presentó incremento del
41% respecto al año 2009; así como la ejecución de
esa misma sub-partida, que presenta un crecimiento
proyectado del 177% en el 2011 respecto al año 2010.
Dirección
Administrativa
Financiera
Mayo 2012
2. Remitir la ejecución de la sub-partida
Indemnizaciones, que fue presupuestada para los
ejercicios económicos 2011 y 2012, respectivamente,
para cubrir eventuales sentencias judiciales sobre las
demandas de los trabajadores despedidos sin
responsabilidad laboral; ajustes de precio en los
contratos de obra para proveedores de bienes y
servicio; y sentencias judiciales en firme que según
señalan, se encuentran pendientes de pago por falta
de recursos presupuestarios y de efectivo.
Dirección
Administrativa
Financiera
Junio 2012
Junio 2013
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
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3. Remitir la ejecución de la sub-partida Percentil 35,
que fue presupuestada para cubrir los compromisos
de pago por reclasificación para la clase operativa al
percentil 35, para los años 2011 y 2012
respectivamente.
Dirección
Administrativa
Financiera
Julio 2012
Julio 2013
4. Remitir la ejecución de la sub-partida percentil 40,
que fue presupuestada para cubrir el compromiso de
pago por reclasificación para la clase operativa al
percentil 40, para el año 2012.
Dirección
Administrativa
Financiera
Julio 2013
5. Remitir en documento físico y electrónico, un
informe estadístico trimestral, con el detalle de
unidades facturadas mensualmente para cada uno de
los servicios marítimos y portuarios que se brindan en
los puertos de Limón y Moín, en el mismo orden y con
la misma identificación con que se presentan en el
pliego tarifario vigente.
Departamento
Planificación
Trimestral
6. Presentar los Estados Financieros auditados que
cumplan con las NICPS y el principio de revelación
suficiente, de manera que la información muestre un
detalle de los cambios significativos que se
presentaron en los gastos de operación de los
períodos 2009, 2010 y 2011. Es necesario también
que dichos Estados Financieros revelen información
detallada sobre el efecto que tuvo la revaluación de
activos de la Institución y en el Superávit por
Revaluación. Todos los informes y certificaciones
indicadas, de conformidad con el artículo 33 de la Ley
7593, constituirán requisito indispensable para la
admisibilidad de toda petición tarifaria subsiguiente.
Dirección
Administrativa
Financiera
Diciembre 2012
7. Presentar el plan de inversión quinquenal para el
periodo 2012-2017, que contemple las obras de
infraestructura y equipamiento necesarias para
desarrollar la actividad portuaria del Complejo
Portuario Limón-Moín (CPLM) y que tengan una
incidencia directa con la eficiencia y la calidad del
servicio brindado; además deberá ajustarse a lo
establecido en el Plan Maestro del CPLM. El plan de
inversión debe incluir para cada uno de los proyectos
Dirección de
Ingeniería
Junio 2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
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planteados:
a) Descripción
b) Justificación
c) Ficha técnica
d) Calendarización
e) Monto de inversión estimado (indicar porcentaje con
recursos propios y porcentaje con financiamiento)
f) Servicios portuarios beneficiados.
g) Metas u objetivos de calidad a ser alcanzados.
Adicionalmente, detallar cómo impactará cada
proyecto de inversión en los indicadores operativos y
de productividad.
8. Presentar un detalle del grado de avance físico y de
inversión de cada uno de los proyectos del Plan
quinquenal. El detalle debe aportarse en formato físico
y electrónico. Adicionalmente deben incluirse las
justificaciones pertinentes en caso de no alcanzarse
los objetivos y plazos señalados y la propuesta para
ejecutarlos.
Dirección de
Ingeniería
Semestral: Julio y
Enero
9. Presentar un plan de inversión quinquenal para el
periodo 2012-2017 correspondiente a los proyectos
destinados al Desarrollo de la Vertiente Atlántica. El
plan de inversión debe incluir para cada uno de los
proyectos planteados:
a) Descripción
b) Justificación
Administración
Desarrollo
Junio 2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.09-2012 DEL 19 DE ABRIL DEL 2012
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c) Ficha técnica
d) Calendarización
e) Monto de inversión estimado (indicar porcentaje con
recursos propios y porcentaje con
financiamiento)
10. Presentar un programa de mejoramiento de la
calidad y la productividad para los próximos 3 años, en
el cual se establezcan mejoras cuantificables en los
servicios brindados, además un detalle de las
acciones pertinentes para lograr los objetivos
propuestos en dicho plan.
Gerencia
Portuaria
Junio 2012
2.- LA GERENCIA GENERAL DEBERÁ DAR ESTRICTO
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
PRESENTADAS.
APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME
Al ser las 15:30 horas finaliza la sesión.