SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
KECAMATAN BUMIAJITAHUN 2019
2
Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja KECAMATAN Kota Batu
TUGAS POKOK
Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain
dan kelurahan.
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain
dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada
Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
FUNGSI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BUMIAJI
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
& PELAPORAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
SEKSI
PEMBANGUNAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
KELURAHAN
“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”
1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai – nilai Kearifan Lokal
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluruh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat
2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas
SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar
Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan
Gender
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan
4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan
MIS
I
VISI
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sasaran :1. MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator :
1. Opini BPK2. Skor Nilai
EKPPD SASA
RA
NTU
JUA
N
3. Nilaiakuntabilitaspemerintah
6. IndeksKepuasanMasyarakat
4. IndeksProfesionalitasASN5. Indek PeGi
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publikdan Pemberdayaan Masyarakat Desa
TUJU
AN
SASA
RA
N
REN
STR
A P
D
20
17
-20
22
IKU
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Skala Kepuasan Masyarakat TerhadapPelayanan Publik
IND
IKA
TOR
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatkankoordinasi
penyelenggaraanpemerintah,
Pelayanan public dan
pemeberdayaanmasayarakat desa
INDIKATOR :Survey Kepuasan
MasyarkatKecamatan
1. Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan;
INDIKATOR :Nilai IKM Kecamatan
KegiatanSasaran ProgramTujuan Anggaran
PeningkatanKualitasPelayanan Publik
INDIKATOR :Nilai IKM Kecamatan
Rp. 40.990.0001. Peningkatan pelayanan administrasi publik
CASCADING KINERJA OPD
2. PeningkatanpartisipasimasyarakatdalammembangunDesa/ Kelurahan
INDIKATORIndikator DesaBerdaya yang terfasilitasi
1. Fasilitasi peningkatan kualitaspenanganan ketentraman danketertiban tingkat Kecamatan danDesa/ kelurahan;Indikator :
a. Jumlah fasilitasi dan pembinaantrantib;
b. Jumlah rapat koordinasi trantib ygterfasilitasi.
2. Fasilitasi pemberdayaan KelembagaanLingkup Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;Indikator :
a. Jumlah LKD yg mendapatkan fasilitasipembinaan;
b. Pertemuan rutin PKK dan Kader;c. Lomba administrasi 10 Prog Pokok
PKK;d. Lomba Kesatuan gerak PKK
3. …dst
Rp. 45.116.000
Rp. 89.316.500
Dst….
TOTAL ANGGARAN :Rp. 40.990.000
Meningkatkankoordinasi
penyelenggaraan pemerintah,
Pelayananpublic dan
pemeberdayaan masayarakat
desa
INDIKATOR :Survey
KepuasanMasyarkatKecamatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR :Nilai IKM Kecamatan
KegiatanSasaran ProgramTujuan
CASCADING KINERJA OPD
Anggaran
3. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;Indikator :
a. Jumlah rangkaian kegiatan seremonialyg terlaksana;
b. Jumlah kegiatan sosialissi ygterfasilitasi
4. Fasiltasi Pengembangan PotensiPerekonomian Desa/ KelurahanIndikator :
a. Jumlah desa yg mengalamipeningkatan PADes;
b. Prosentase Peningkatan PADes;c. Jumlah desa yg memiliki lembaga yg
berkontribusi thd peningkatan PADes.
2. PeningkatanpartisipasimasyarakatdalammembangunDesa/ Kelurahan
INDIKATORIndikator DesaBerdaya yang terfasilitasi
Rp. 85.665.500
Rp. 386.620.060
TOTAL ANGGARAN :Rp. 606.718.060
CASCADING KINERJA OPD
MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGA
RAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN
PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
INDIKATOR :SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
INDIKATOR :Desa yang tertibadministrasiPemerintahan, Perencanaan danPengelolaanKeuangan Desa
KegiatanSasaran ProgramTujuan Anggaran
Meningkatkan kualitaskoordinasi pelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat
INDIKATOR :Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Rp. 88.715.000
Rp. 25.616.000
Rp. 47.244.000
TOTAL ANGGARAN :Rp. 161.575.000
1. Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan ;Indikator :
• Jumlah desa yang menyelesaikan dokumenperencanaan desa tepat waktu (bobotpenilaian 35)
2. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa;Indikator :
• Jumlah desa yang menyelesaikanpenyusunan APBDes dan perubahan tepatwaktu (bobot penilaian 45);
• Jumlah kegiatan pendampingan yang terfasilitasi
3. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Desa dan KelurahanIndikator :
• Jumlah desa yang kualitas administrasi dantata kelola pemerintahannya baik (bobotpenilaian 20)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
&
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KOTA BATU
NOSASARAN
( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
Survei Independen terhadap kinerja unit unitpelayanan publik pada tahun ke –n
Kesekretariatan, Kasi Pemerintahan,Kasi pembangunan, Kasi Ketentraman dan ketertiban, Kasi Pemberdayaan masyarakat,kasi kesejahteraan rakyat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
1 Jabatan : Camat
2 Tugas : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan
3 Fungsi : 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah di tingkat Kecamatan; 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau
kelurahan; 8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dan9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Meningkatnya kualitasPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Nilai SKM Kecamatan IKM = Total Nilai persepsi per unsur di
bagi total unsur yang terisi dikali Nilai
Penimbang (bobot)
Seksi pemerintahan
NOSASARAN
( KINERJA PROGRAM)INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan
Indikator Desa Berdayayang terfasilitasi
Indeks Desa mandiri (Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun);Jumlah Desa Swasembada(Permendagri Nomor 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa)
Seksi Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Kesejahteraan Rakyat dan
Seksi Pembangunan
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Desa yang tertib administrasi Pemerintahan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah desa yang menyelesaikan
dokumen perencanaan desa tepat
waktu (bobot penilaian 35);
Jumlah desa yang menyelesaikan
penyusunan APBDes dan perubahan
tepat waktu (bobot penilaian 45);
Jumlah desa yang menyelesaikan
penyusunan APBDes dan perubahan
tepat waktu (bobot penilaian 20)
Seksi Pembangunan
Seksi pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Tugas
Fungsi
:
:
melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil.
1. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
2. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; 3. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; 4. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; 5. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/
NOSASARAN
( KINERJA KEGIATAN)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnyapelayanan administrasi publik
Jumlah layanan administrasi publik
Terdiri dari 14 layanan yang dilakukan secara online melaluiaplikasi
Seksi Pemerintahan
RENCANA STRATEGIS
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
Periode Tahun 2018 - 2022
Tujuan 1 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Indikator Tujuan :
Tujuan Sasaran Program
IndikatorKinerja tujuan,
Sasaran, Program
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi
Kinerja padaAkhir periode
renstraperangkat
daerah
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MeningkatkanKoordinasiPenyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan PublikdanPemberdayaanMasyarakat Desa
PeningkatanKualitasPelayananPublik
Program Pelayanan
KesekretariatanPerangkat
Daerah
Nilai IKM Kecamatan
B B 2.059.827.423
A 2.837.189.977
A 3.120.908.974
A 3.236.805.500
A
Program Pelayanan
Administrasiterpadu
Kecamatan
Nilai SKMKecamatan
B B 40.990.000
A 101.097.507
A 111.207.257
A 100.000.000
A
Tujuan Sasaran Program
IndikatorKinerja tujuan,
Sasaran, Program
KondisiKinerja padaAkhir periode
renstraperangkat
daerah
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Program PeningkatanPartisipasi
Masyarakatdalam
MembangunDesa/ Kel
Indikator DesaBerdaya yang
terfasilitasi
9 DesaMandiri; 9 DesaSwasem
bada
9 DesaMandiri; 9 Desa
Swasembada
606.718.060
9 DesaMandiri; 9 Des
aSwasembad
a
989.231.560
9 DesaMandiri;
9 DesaSwasembada
1.088.154.716
9 DesaMandiri;
9 Des
aSwasembad
a
1.177.736.500
9 DesaMandiri; 9 Desa
Swasembada
Tujuan Sasaran Program
IndikatorKinerja tujuan,
Sasaran, Program
KondisiKinerja padaAkhir periode
renstraperangkat
daerah
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RP
Program Peningkatan
KapasitasAparatur danKelembagaanPemerintahan
Desa/ Kelurahan
Desa yang tertib
administrasipemerintahan, perencanaan
danpengelolaan
keuangan desa
72,5% 161.575.000
77,5% 246.119.000
82,5% 270.730.900
87,5% 325.269.000
87,5%
RENCANA KERJA
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
SASARANIndikator Kinerja
TargetPROGRAM KEGIATAN
ANGGARANUraian
Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PeningkatkanKualitasPelayanan Publik
Nilai SKM Kecamatan
B Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Nilai IKM Kecamatan B Peningkatan pelayanan administrasi publik
a. Jumlah jenis layanan administrasi publik
14 layanan Rp. 40.990.000
Indikator Kegiatan (Keluaran)
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program (Capaian Program)
NOMOR DPA SKPD FormulirDPA SKPD
2.2.1DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BATU
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan: 4.01 Xxx
Organisasi : 4.01.4.01.06 Kecamatn Bumiaji
Program : 4.01.4.01.06.01.01.10 Program Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01.10.01 Peningkatan pelayanan administrasi publik
Lokasi Kegiatan : Kota Batu
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Nilai SKM Kecamatan Kemudahan dalam proses Pelayanan
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 40.990.000
KELUARAN Nilai SKM Kecamatan B
HASIL Jumlah jenis layanan administrasi publik 14 Layanan
Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemerinatah des, Masyarakat Umum
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kegiatan (Keluaran)
Indikator Program
(Capaian Program)
Indikator Sasaran (Hasil)
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI
NOSASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGISTARGET
TARGET KINERJA SASARANSASARAN
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET TAHUNAN
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4
1 MeningkatkanKualitasPelayananPublik
Nilai SKM Kecamatan
B 52,35 15,88 9,66 22,10 Program PelayananAdiministrasi TerpaduKecamatan
Nilai IKM Kecamatan
B RP. 40.990.000
2 9,06 36,38 45,70 8,86 Program Peningkatan PatisipasiMasyarakatDalamMembangunDesa/Kelurahan
IndikatorDesaBerdayayang terfasilitasi
9 DesaMandiridan 9 DesaSwasembada
Rp. 606.718.060
3 65,4 12,2 12,6 9,8 Program Peningkatan KapasitasAparaturdanKelembagaanPemerintahan Desa / Kelurahan
Desa yang tertibadministrasiPemerintahan, PerencanaandanPengelolaanKeuanganDesa
72,50%
NOSASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGISTARGET
TARGET KINERJA SASARANSASARAN
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET TAHUNAN
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4
4 35,35 30,59 28,27 5,79 Program PelayananKesekretariatanPerangkatDaerah
Nilai IKM AparaturKecamatan
B Rp. 1.250.544.365
SEKIAN
TERIMA KASIH