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HJ & ASOCIADOSDIVISIÓN DE CONSULTORÍA
Versión 1.80 de Enero de 2010
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HJ & ASOCIADOS 2
TEMARIO DE HSEQ
PRINCIPIOS BÁSICOS IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SISTEMA HSEQ DOCUMENTACIÓN MEJORA
Hernán Jiménez & Asociados
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HJ & ASOCIADOS 3
HSEQ
PRINCIPIOS BÁSICOS
Hernán Jiménez & Asociados
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CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PACTADOS CON EL CLIENTE, MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO.
DEFINICIÓN INTEGRAL DE ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 Y SA8000.
HJ & ASOCIADOS 4
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SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ
H = HEALTH, MEDICINA DEL TRABAJO S = SAFETY, SEGURIDAD INDUSTRIAL E = ENVIRONMENT, MEDIO AMBIENTE Q = QUALITY, CALIDAD
HJ & ASOCIADOS 5
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SISTEMA DE GESTIÓN SIGNIFICA CONJUNTO DE DOCUMENTOS, RECURSOS Y PERSONAS QUE PERMITEN LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN Y MEJORA PERMANENTE EN HSEQ
SISTEMA HSEQ
HJ & ASOCIADOS 6
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BENEFICIOS NORMALIZADO INTEGRAL OPERA CON CONTROL
DE DOCUMENTOS PERSONAL
CALIFICADO Y COMPETENTE
ASEGURA CONTROL OPERACIONAL
PERMITE EL MANEJO DE EMERGENCIAS
PERMITE LA MEJORA CONTINUA Y EL MONITOREO
HJ & ASOCIADOS 7
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EXPERIENCIA HSEQ SECTOR PETROLERO
MUNDIAL Y COLOMBIANO SECTOR AERONÁUTICO Y
FABRICANTES DE AVIONES Y CONFIABILIDAD
SECTOR DE SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, CIVIL Y COMUNICACIONES
DIN, ANSI, SAE, IEC
HJ & ASOCIADOS 8
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PROYECTO HSEQ
OBJETIVO CRONOGRAMA ORGANIGRAMA ENTREGABLES
HJ & ASOCIADOS 9
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OBJETIVO DISEÑAR UN SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
MANTENER Y MEJORAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
HJ & ASOCIADOS 10
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HJ & ASOCIADOS 11
ORGANIGRAMA HSEQ1
COMITÉ HSEQ
DOCUMENTADOR METRÒLOGO
COORDINADOR HSEQ
AUDITORES HSEQ
AUDITOR PRINCIPAL HSEQ
REPRESENTANTE LEGAL
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HJ & ASOCIADOS 12
ORGANIGRAMA HSEQ2
COMITÉ HSEQ
DOCUMENTADOR METRÒLOGO AUDITORES HSEQ
AUDITOR PRINCIPAL HSEQ
REPRESENTANTE LEGAL
COORDINADORQA QC
COORDINADORHSE
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HJ & ASOCIADOS 13
ESTABLECIMIENTO IMPLEMENTA
PROCESO
RESPONSABLE
METODOLOGÍA
RESULTADOS
GERENTEHSE – QA/QC
GERENTEAUDITORES
GESTIÓN DELCAMBIO Y GESTION
DEL RIESGO
ADMIN. POR OBJETIVOS
MANUAL HSEQ POLÍTICA INTEGRALDOCUMENTACIÓNFACILITADORES
SENSIBILIZACIÓN
EXCELENCIAOPERACIONAL
CONFORMIDADSENSIBILIZACIÓN
MANTIENE y MEJORA
GERENTE, HSE, QA/QCAUDITORES, PERSONAL
MEJORA CONTINUA Y MOC
MEJORA DE PROCESOSMEJORA SEGURIDAD
MEJORA MEDIO AMBIENTE
EXCELENCIA SOSTENIBLESENSIBILIZACIÓN
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PLANEA
HACEVERIFICA
ACTÚA
OPERACIÓN HSEQ
HJ & ASOCIADOS 14
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DEFINICIÓN ISO9000:
CONJUNTO DE ACTIVIDADES INTERRELACIONADAS O QUE INTERACTÚAN PARA TRANSFORMAR ENTRADAS EN SALIDAS.
HJ & ASOCIADOS 15
DEFINICIÓN DE PROCESODEFINICIÓN
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ANÁLISIS DE CADA PROCESO
HJ & ASOCIADOS 16
EL PROCESO DEBE TENER PHVA
EL PROCESO ES HSEQ EL PROCESO POSEE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA MAS DETALLADA SEGÚN SU NIVEL DE RIESGO
EL PROCESO TIENE UN PROGRAMA DE COMPETENCIAS QUE FORMA PARTE DEL MISMO
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IDENTIFICA MAPA DE PROCESOS
HJ & ASOCIADOS 17
REQUISITOS
SATISFACCION
VENTAS COMPRASPLANEASERVICIO
PRESTASERVICIO
PROCESOSESTRATÉGICOS
GESTION RH GESTION RFGESTION
HSEQ
PROCESOS CRÍTICOS (OPERACIÓN)
PROCESOS DE APOYO
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GESTIÓNHSEQ
GESTIÓNRECURSOS HUMANOS
GESTIÓNRECURSOS FÍSICOS
HJ & ASOCIADOS 18
MAPA DE PROCESOS
REQUISITOS
SATISFACCION
CLIENTE
CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO
VENTAS COMPRAS PLANEACIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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CARACTERIZACIÓN PROCESO
HJ & ASOCIADOS 19
INDICADORPRODUCTO
PRODUCIDO
ENTRADAS
- ORDEN PRODUCCIÓN- PEDIDOS ESPECIALES
PRODUCTO CONFORME SEGUNDAS RESIDIDOS SÓLIDOS RECICLABLES RESIDUOS SÓLIDOS NO RECICLABLES
PROCESO- PREPARACIÓN MAQUINAS
- MONTAJE MOLDES- PRUEBAS
- PRODUCCIÓN- SEGUIMIENTO
- CLASIFICACIÓN PRODUCTO- BODEGAJE Y PRESERVACIÓN
SALIDAS
INTERRELACIÓNVENTAS
COMPRASGESTIÓN RH
P ALISTAMIENTOP PRODUCCIÓNP CONTROL CALIDADK MANEJO EMERGENCIAS
DOCUMENTOS
SEGURIDAD
CASCO, BOTAS, GUANTES
RECURSOS HUMANOSOPERARIOSMECÁNICOS
SEGUIMIENTOReunión de calidad, seguridad y medio ambiente diaria permite
Controlar el proceso.
RECURSOS FÍSICOS
EXTRUSORAS PLÁSTICASMOLDES
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HJ & ASOCIADOS 20
ELABORE SU MAPA DE PROCESO ELABORE LOS DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN QUE
CONSIDERE NECESARIO DOCUMENTAR
TALLER APLICATIVO
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HJ & ASOCIADOS 21
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSSEGUNDA PARTE
Hernán Jiménez & Asociados
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HJ & ASOCIADOS 22
ASPECTOS LEGALES•IDENTIFICACION LEGAL•CUMPLIMIENTO LEGAL
IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS•IDENTIFICACION Y ANALISIS•ADMINISTRACIÒN DE RIESGOS
POLITICA INTEGRAL•DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO•SISTEMA DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO
COMPONENTES
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HJ & ASOCIADOS 23
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS CORPORATIVOS
• REGLAMENTARIOS
• ESTATUTUARIOS
REQUISITOS PACTADOS CON EL CLIENTE
• EXPLICITOS
• IMPLICITOS
REQUISTOS LEGALES
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HJ & ASOCIADOS 24
NORMOGRAMATIPO NOMBRE CAMPO
APLICACIÒNLOCALIZACIÒN
LEY
DECRETO
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HJ & ASOCIADOS 25
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA SISO
OHSAS18001: 4.3.2ISO14001: 4.3.2ISO9001: 7.2.1
Documento controlado
MATRIZ DE IMPACTO Versión 1.02 de Febrero de 2009
NOMBRE DOCUMENTO LEGAL: FECHA:
DESCRIPCION: NUMERO:REQUISITOS DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICOVENTAS GESTION
RECURSOS
HUMANOS
LOGISTICA GESTION HSEQ
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HJ & ASOCIADOS 26
TODO PROCESO TIENEN RIESGOS:
RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL RIESGOS DE MEDIO AMBIENTE.
LOS RIESGOS DEBEMOS ATENUARLOS:
- PANORAMA DE RIESGOS PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS- PERMISOS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES NO RUTINARIAS- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MANEJO RIESGOS
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HJ & ASOC 27
ALCANCE CONTROL
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
MEDIO AMBIENTECALIDAD INSUMOS
CALIDAD DEL PRODUCTO
SEGURIDAD DEL USUARIO
CALIDAD SERVICIO ASOCIADO
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HJ & ASOCIADOS 28
RIESGO CONSECUENCIAS
AFECTADOS FORMA DE MITIGARLO
REGISTROS
Acto administrativo
Alto nivel de decibeles.
Quemaduras leves, perdida de la audición ….
Cargos afectados en el riesgo.
Elementos de protección personal
Programa
Poca iluminación
Procedimiento
Instructivo
GESTIÒN DEL RIESGO
Evidencia
objetiva
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HJ & ASOCIADOS 29
POLITICA INTEGRAL
OBJETIVOS INTEGRALE
S
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
SEGUIMIENTO
REVISION POR LA
DIRECCION
CICLO DEL SISTEMA
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HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS 30
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN QUE BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES BUSCANDO SUPERAR LAS EXPECTATIVAS AL MISMO TIEMPO QUE MITIGAMOS EL IMPACTO AMBIENTAL DE NUESTRA OPERACIÓN Y LOS RIESGOS DE LOS TRABAJADORES, BUSCANDO LA MEJORA DE PROCESOS Y PRODUCTOS.
NUESTROS COLABORADORES SON PERSONAS HONESTAS, JUSTAS Y COMPETENTES, QUE RECIBEN FORMACIÓN.
NUESTROS CONTRATISTAS SON PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE CUMPLEN CON NUESTRAS NORMAS Y POLÍTICAS ENMARCADAS DENTRO DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
MANUEL RAMÍREZGERENTE GENERAL
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HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS 31
OBJETIVO META RESPONSABLE INDICADOR PERIODICIDAD
H
S
E
Q
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HJ & ASOCIADOS 32
CRITERIO OBERVACION
SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD DEL CLIENTE
CALIDAD PRODUCTO
CALIDAD DEL SERVICIO
GAP ANALYSISRIESGO
ALTO MEDIO BAJO
![Page 33: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/33.jpg)
DEFINICIÓN DE PROCESO
HJ & ASOCIADOS 33
PROCESO
ENTRADAS
TRANSFORMACIÓN
RECURSOS HUMANOSRECURSOS FÍSICOS
SALIDA
SUBPRODUCTOSDESECHOS
![Page 34: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/34.jpg)
DESCOMPOSICIÓN POR NIVELES
HJ & ASOCIADOS 34
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOSDE TRABAJO
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SIGA EL DIAGRAMA DEL ACETATO SIGUIENTE DISEÑE UN PRODUCTO DEFINA SU PROCESO CONTROLE EL HSEQ DEL PROCESO
HJ & ASOCIADOS 35
TALLER APLICATIVO
![Page 36: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/36.jpg)
HJ & ASOCIADOS 36
DISEÑO LOTE 1
ANALISIS PROCESOLOTE 2
TALLER PROCESOS- NORMA ISO9001- NORMA
OHSAS18001- NORMA ISO14001- HERRAMIENTAS- INSUMOS
(FUNGIBLES)- MATERIA PRIMA
ENTRADAS
- REPETITIVIDAD- REPRODUCIBILIDA
D- GESTION RIESGO
SISO- GESTION
AMBIENTAL
SALIDAS
PLANEAMIENTO
PROCESO
PROTOTIPO SISO , E, QA Y QC STAT 1
SISO, E, QA Y QC
STAT 2
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HJ & ASOCIADOS 37
GERENTE GENERAL
JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
HSEDIRECTOR
PRODUCCIÒN
OPERARIOS
ORGANIGRAMA TALLER
![Page 38: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/38.jpg)
PROCESO GESTION RIESGO GESTION
AMBIENTAL CONTROL
CALIDAD
SALIDAS
HJ & ASOCIADOS 38
TALLER PROCESOS
IDEA SALIDA ENTRADA
REVISIONVERIFICACIO
NVALIDACION
- NECESIDADES- VALOR
AGREGADO- HERRAMIENTAS- INSUMOS- MATERIAS
PRIMAS- RECURSOS
HUMANOS
ENTRADAS
BOCETOPROTOTIPO MANUAL
FICHA TECNICA
FIRMA
PROTOTIPO
INDUSTRIAL
SEGUNDO Y PRIMER
LOTE
![Page 39: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/39.jpg)
REPETITIVIDAD REPRODUCIBILIDA
D
SALIDAS
HJ & ASOCIADOS 39
TALLER PROCESOS
MP + INSUMO
OPERACIONES
SPC
OPERACIONES
PRESERVACIÒN
- PROTOTIPO- FICHA TECNICA- HERRAMIENTAS- INSUMOS- MATERIAS PRIMAS- RECURSOS
HUMANOS
ENTRADAS
QC
PRODUCTOINTERMEDI
OQC
PRODUCTO
TERMINADO
RESULTADOS
PROCESOVALIDADO
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HJ & ASOCIADOS 40
SISTEMA DE GESTIÓN HSEQTERCERA PARTE
Hernán Jiménez & AsociadosDivisión de Desarrollo Profesional
![Page 41: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/41.jpg)
SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ
HJ & ASOCIADOS 41
CONJUNTO DE DOCUMENTOSQUE ASEGURAN UNA OPERACIÓNHSEQ PARA UNA ORGANIZACIÓN
DIVULGA
OPERACIÓN
MEDICIÓN YMEJORA
![Page 42: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/42.jpg)
SISTEMA HSEQBASADO EN LA NORMA ISO9001:2008 Y
SU FAMILIA DE NORMASBASADO EN LA NORMA ISO14001:2004BASADO EN LA NORMA
OHSAS18001:2007EVOLUCIÓN DE SAE, SEI, ISO, IEC, DIN Y
SLOAN DEL MIT. SOLICITUD DE ORGANIZACIONES
PRIVADAS Y GOBIERNOS DE FUSIÓN DE NORMAS.
HJ & ASOCIADOS 42
![Page 43: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/43.jpg)
ESTRUCTURA HSEQ (1)CONTROL DOCUMENTOSCUMPLIMIENTO LEGALPLAN ESTRATÉGICOCOMPETENCIA Y CALIFICACIÓN DE
PERSONAL. CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTOOPERACIÓN HSEQMEDICIÓN HSEQ Y ANÁLISIS DE
DATOSMEJORA DE SISTEMA HSEQ
HJ & ASOCIADOS 43
![Page 44: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/44.jpg)
ESTRUCTURA HSEQ (2)
HJ & ASOCIADOS 44
MANUAL DEHSEQ
PPPROCESOSPROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOSDE TRABAJO
REGISTROS CALIDAD
HAY VARIOS DOCUMENTOS TIPO PPUN GRUPO PARA ADMINISTRACIÓNUN GRUPO PARA OPERACIÓN CRITICA
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CONTROL DE DOCUMENTOS
HJ & ASOCIADOS 45
BORRADORVALIDADO
REGISTRO SISTEMA
DIVULGADOAUDITADOMEJORA ?
SI
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HJ & ASOCIADOS 46
PLANEACIÓN
PLAN OPERATIVO
INDICADOROPERACIÓN
INDICADOROBJETIVOS
REVISIÓNGERENCIA
EJECUTIVOS
COMITÉ HSEQ
![Page 47: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/47.jpg)
HJ & ASOCIADOS 47
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PRINCIPIOS ALINEAMIENTO
PRINCIPIOS COMPETITIVOS
VALORES DEL PROCESO
VALORESFUNDAMENTALES
PRINCIPIOS DE BUENASALUD
ESTADO DE ANIMO
VALORES CENTRALESY
CREENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN
FOCALIZADOS AL NEGOCIO
PROPÓSITO Y SIGNIFICADO VISIÓN
MISIÓN, METAS Y OBJETIVOS
CALIDAD FOCALIZADOAL CLIENTE
TRABAJO EN EQUIPOACCOUNTABILITY
Y EMPODERAMIENTO
ABIERTO AL CAMBIO
COACHING MEJORACONTINUA
CULTURA EMPRESA USTED ESTA AQUÍ AHORA
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OPERACIÓN HSEQ (1)
HJ & ASOCIADOS 48
NO
SI
DIVULGAR
PLANCALIDAD
DISEÑODOCUMENTOS
OPERACIÓNDOCUMENTOS
VALIDACIÓN
ESTADÍSTICA
MEJORA
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HJ & ASOCIADOS 49
ANÁLISISRIESGOS
PANORAMA RIESGOS
PERMISOSTRABAJO
PLANMANEJO
AMBIENTAL
IMPLEMENTA
MONITOREA
MEJORA
![Page 50: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/50.jpg)
COMPETENCIA Y CALIFICACIÓN
HJ & ASOCIADOS 50
PROGRAMA
APRUEBA
PERFILEVALUACIÓN
FORMACIÓNMEJORACOMPETENTE
CALIDAD?
EFICACIA CALIFICACION
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OPERACIÓN HSEQ (2)
HJ & ASOCIADOS 51
ACTIVIDAD VARIABLE CRITICA
PROCESOS
VARIABLE CRITICA DE PRODUCTO
RESPONSABLE DOCUMENTO EQUIPO REGISTRO DE CALIDAD
H
S
E
Q
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OPERACIÓN HSEQ (3)
HJ & ASOCIADOS 52
ACTIVIDAD VARIABLE CRITICA
PROCESOS
VARIABLE CRITICA DE PRODUCTO
RESPONSABLE DOCUMENTO EQUIPO REGISTRO DE CALIDAD
USO CASCO Y BOTAS CON PUNTERA
DIRECTOR DE HSE PROC444 CASCO Y ZAPATOS CON PUNTERAS
F443
PRESIÓN BOMBAS
PRESENCIA METALES PESADOS POR METRO CÚBICO
SUPERVISOR PROC444 ABSORCIÓN ATÓMICA
F445
TEMPERATURA DENSIDAD SUPERVISOR PROC444 COPA FORD
F444
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PROCEDIMIENTOS
HJ & ASOCIADOS 53
LOS PROCEDIMIENTOS DE HSEQ SON DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.
OBJETIVODEFINICIONESDESARROLLOVOCABULARIOREGISTROS DE HSEQ
PROCEDIMIENTOVERSIÓNCÓDIGO
(SIGUE...)
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DETALLE (1)
HJ & ASOCIADOS 54
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO DE
CALIDAD
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DETALLE (2)
HJ & ASOCIADOS 55
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO DE CALIDAD
El camión debe de estar limpio
Inspector de recibo.
Registro de lavado
Mida la cantidad en forma exacta
Operario de bombas
Registro de despacho y programa de GINI
Use casco Operario bombas y chofer
No hay
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PROGRAMAS DE HS EL MONITOREO Y LA
MEDICIÓN PERMITEN DEFINIR PROGRAMAS DE HS
TIENE FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
TIENE OBJETIVOS TIENE CRONOGRAMA TIENE RESPONSABLES TIENE TEST ACEPTACIÓN
HJ & ASOCIADOS 56
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PROGRAMAS DE E EL MONITOREO Y LA
MEDICIÓN PERMITEN DEFINIR UN PLAN DE MEDIO AMBIENTE
TIENE FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
TIENE OBJETIVOS TIENE CRONOGRAMA TIENE RESPONSABLES TIENE TEST ACEPTACIÓN
HJ & ASOCIADOS 57
![Page 58: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/58.jpg)
HJ & ASOCIADOS 58
DOCUMENTE UNA ENTIDAD DE SU PROCESO HAGA EL CUADRO DE DESARROLLO HSEQ ELABORE EL PROCEDIMIENTO DENTRO DEL
ESQUEMA PROPUESTO
TALLER APLICATIVO
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HJ & ASOCIADOS 59
MEDICIÓN DE HSEQ
MEDICIÓN DE LOS PROCESOSMEDICIÓN DE LOS PRODUCTOSCUARTA PARTE
Hernán Jiménez & Asociados
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MEDICIÓN HSEQ
HJ & ASOCIADOS 60
PROVEEDORES
FUNCIONARIOS CLIENTES
SOCIEDAD
H
S
Q
PUNTAJE 1 28 / 60
PUNTAJE 2 32 / 60
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PERFIL HSEQ
HJ & ASOCIADOS 61
CRITERIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OBSERVACIÓN
MEDICINA
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTECALIDAD
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MEJORA OPERACIÓN HSEQ
HJ & ASOCIADOS 62
MEJORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIÓN
MEDICINA TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MEDIO AMBIENTE
CALIDAD
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HJ & ASOCIADOS 63
DISEÑE LOS INDICADORES DE SUS PROCESOS HAGA UNA PRUEBA DOCUMENTE LOS INDICADORES
TALLER APLICATIVO
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HJ & ASOCIADOS 64
DOCUMENTACIÓN
Hernán Jiménez & Asociados
![Page 65: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/65.jpg)
HSEQMANUAL DE HSEQPP = PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE PROCESO PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS,
GUIAS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
REGISTROS DE CALIDAD FORMATOS DILIGENCIADOS HUELLAS DE ACTIVIDADES
(TRAZABILIDAD) HJ & ASOCIADOS 65
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MANUAL DE HSEQALCANCE Y LIMITACIONESTABLAS DE EQUIVALENCIASHISTORIAPAGINAS INTRODUCTORIASDIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOSDIAGRAMA RELACIONES PROCESOS
ENTRE PROCESOS IDENTIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POLÍTICA DE HSEQ ORGANIGRAMA HSEQ COMO APLICA CADA UNO DE LOS
ELEMENTOS Y SU REFERENCIACION A LOS DOCUMENTOS TIPO PP.
PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE Y SISO
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
HJ & ASOCIADOS 67
DIAGRAMAPROCESO
ÍNDICE
PROCEDIMIENTOS
REGISTROS
REGISTROSINSTRUCTIVOS
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INSTRUCTIVOS
HJ & ASOCIADOS 68
VOLUMEN
SITETIZADOR
NIVELESAUDIO
POTENCIA
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REGISTROS DE CALIDAD
HJ & ASOCIADOS 69
FORMATO
OPERACIÓN
REGISTROS
AUDITORIA HSEQ
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HJ & ASOCIADOS 70
MEJORA MEJORA DE PROCESOS MEJORA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Hernán Jiménez & AsociadosDivisión de Desarrollo Profesional
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MEJORA
HJ & ASOCIADOS 71
PLANEACIÓN
HACERVERIFICAR
ACTUAR
% TIEMPO
% $$$$$$$
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MEJORA PROCESO
HJ & ASOCIADOS 72
REDISEÑO
ESTADÍSTICA
ANÁLISIS
SIMPLIFICAR
OPTIMIZAR
RACIONALIZAR
DOCUMENTOS
DIVULGA
AUDITAMIDE
EFICACIA
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MEJORA PRODUCTO O SERVICIO
HJ & ASOCIADOS 73
ESTADÍSTICA ANÁLISIS DISEÑO
DOCUMENTOS
DIVULGA
AUDITA
DESARROLLO
MIDERESULTADOS
![Page 74: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/74.jpg)
HJ & ASOCIADOS 74
SELECCIONE UN PROCESO CRITICO DEFINA INDICADORES DE PRODUCTO Y PROCESO DEFINA RESPONSABLES Y AUTORIDAD DE
MEJORA
TALLER APLICATIVO
![Page 75: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/75.jpg)
BIBLIOGRAFÍAOPERATIONAL INTEGRITY MANAGEMENT
SYSTEM, SHE, SAFETY DE EXXON-MOBILOPERATIONAL EXCELLENCE DE
CHEVRONTEXACO. (HSEQ)HSE DE BPHSEQ DE ECOPETROLHSEQ DE HJ & ASOCIADOS
HJ & ASOCIADOS 75
![Page 76: Sistema de gerencia integral](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/557b8f5ed8b42a32618b4f75/html5/thumbnails/76.jpg)
HJ & ASOCIADOS 76
HSEQ
HJ & AsociadosMail: [email protected]éfono: 313-3210580
HJ & ASOCIADOSDIVISIÓN DE CONSULTORÍA