PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 143/IMSertifikasi-SK/XI/2016
Tentang
Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA
Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada
PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel, Nomor :
522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016, seluas ± 370 HA,
yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA.
4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 November 2016
maka,
Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA
dengan hasil MEMENUHI.
2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada Izin Pemanfaatan
Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA.
3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI
PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh
pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media
cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang
Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA
SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system
legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,
perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan
penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5
tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit
Khusus)
7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak
audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan
segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada
pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila
diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang
sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi
berikut:
a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak
memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan
mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan
koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal
lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang
telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah
3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain
pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau
menjual kayu illegal.
c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan
usahanya atau izin usahanya dicabut;
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat
perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Bekasi, 12 November 2016
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-218
PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :
PT. KARTIKA CIPTA PRATAMAIZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
SK KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 522/03/DISHUT/2016, TANGGAL 15 FEBRUARI 2016
LUAS IZIN : ± 370 HALUAS IZIN : ± 370 HA
ALAMAT PERUSAHAAN : GEDUNG MENARA KADIN LT.17 UNIT D & E,
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2 & 3, JAKARTA
LOKASI IZIN : AREAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA
DI KABUPATEN BOGEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA
Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016PPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016
DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI
Tanggal Sertifikat : 12 November 2016Masa Berlaku : 12 November 2016 s.d. 11 November 2017
DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT KARTIKA CIPTA PRATAMA (PT KCP)
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144
d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail
: 021-8844934/ e-mail : [email protected] ;[email protected]
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH), Peraturan DirekturJenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29April 2016 tentang Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.4tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PadaPemegang IPK, termasuk IPPKH
g. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IzinPemanfaatan Kayu (IPK)
h. Auditor : Mansur A.Md (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
i. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT KARTIKA CIPTA PRATAMA
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Robert Purba, SHNomor : 29Tanggal : 14 Februari 2007
Pengesahan : Menteri Hukum dan HAM RI Kepala Kantor
Wilayah DKI Jakarta No. W7-01814 HT.01.01-
TH.2007 tanggal 23 Februari 2007.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
b. SK. IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Boven Digoel No. 522/03/DISHUT/2016, tanggal
15 Februari 2016 tentang Pemberian IPK Tahap I
kepada PT Kartika Cipta Pratama pada Areal
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT
Kartika Cipta Pratama di Distrik Jair, Kabupaten
Boven Digoel, Provinsi Papua .
c. Lokasi IPK : Areal Pelepasan Kawasan HPK atas nama PT
Kartika Cipta Pratama, di Distrik Mandobo dan
Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi
Papua.
d. No. SIUP : 402/1/IP/I/PMA/2012 tanggal 21 Juni 2012.
e. NPWP : 02.485.026.5-063.000
f. Status Permodalan : Penanaman Modal Asing (PMA)
g. Alamat Perusahaan : Gd. Menara Kadin Indonesia Lt. 17 Unit D dan E
Jl. HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
h. Pengurus Perusahaan : Sepkudin (Direktur)
Ernawaty (Komisaris)
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik
Tanggal 27 Oktober2016 pk. 08.00 - 10.00WIT
Penjaringan informasi dari para
pihak (Pemerintah setempat,
Muspika Kecamatan, Pemerintahan
Desa Setempat, Tokoh Masyarakat,
Masyarakat sekitar areal kerja PT
KCP)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 27 Oktober
2016 pk. 10.00 - 12.00
WIT di kantor PT KCP
Perkenalan Tim Auditor PT IMS
dengan manajemen PT KCP.
Penjelasan mengenai metodologi,
ruang lingkup audit, rencana audit
dan standar yang akan digunakan
dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen
Representatif yang akan
menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
27 Oktober 2016 pk.
13.00-16.00 WIT dan
28 Oktober 2016 pk.
08.00 – 14.00 WIT di
kantor dan Areal
Kerja PT KCP
Melakukan verifikasi dokumen dan
observasi lapangan menggunakan
standar kriteria, indikator dan
verifier yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan Tanggal 28 Oktober
2016 pk. 15.00-16.00
WIT di kantor PT KCP
Memaparkan hasil verifikasi
Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan
Menyampaikan kesimpulan
Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
Menandatangani bersama lembar
verifikasi
Membuat notulensi pertemuan
Menandatangani daftar hadir
Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan keputusan oleh
Pengambil Keputusan berdasarkan
hasil laporan Auditor
Diputuskan kepada Pemegang IPK
atas nama PT KCP untuk diterbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Pengambilan Keputusan Tanggal 12 November
2016 pukul 09.00 –
10.00 di kantor LVLK
PT. Inti Multima
Sertifikasi, Bekasi
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
4.Resume Hasil Verifikasi :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
P1. Izin lainyangsahpadapemanfa-atanhasilhutankayu
K1.1 Izinpemanfaatan hasilhutankayupadapenggunaankawasanhutannegarauntukkegiatannon-kehutan-an yangtidakmengu-bahstatushutan.
1.1.1 PelakuusahamemilikiIzinLainnyayang Sah(ILS) /IPKpada arealpinjampakaiyangterletak dikawasanhutanproduksi
a. ILS/IPKpadaarealpinjampakai
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinLainnya yang Sah(ILS)/IzinPemanfaatan Kayu(IPK) pada arealpinjam pakai yangterletak di kawasanhutan produksi
b. Petalampir-anILS/IPKpadaarealizinpinjampakai(dilampiri izinpinjampakaidanpetanya)
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinLainnya yang Sah(ILS)/IzinPemanfaatan Kayu(IPK) pada arealpinjam pakai yangterletak di kawasanhutan produksi
K1.2 Izinpemanfaatan hasilhutankayupadapenggunaankawasanhutannegarauntukkegiatanHutanTanamanHasilReboisa-si (HTHR)
1.2.1.PelakuusahamemilikiIUPHHK-HTHRpada arealHTHR
a. IzinHTHR
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada padapenggunaankawasan hutannegara untukkegiatan HutanTanaman HasilReboisasi (HTHR)
b. PetaLampiran HTHR
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada penggunaankawasan hutannegara untuk
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
kegiatan HutanTanaman HasilReboisasi (HTHR)
K1.3 Izinpemanfaatan hasilhutankayupadapenggunaankawasanuntukkegiatannon-kehutan-an yangmengubah statushutan
1.3.1.PelakuusahamemilikiIPK padaarealkawasanhutanyangdilepas-kan untukperuntukan kegiatannonkehutanan
a. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPKsamadenganpeme-gangizinusaha)
Memenuhi Izin pelepasankawasan hutan sesuaidengan izin yangdiberikan dandilampiri peta yangsudah disahkanberdasarkanKeputusan MenteriKehutanan RepublikIndonesia No. No.SK.127/Menhut-II/2012, tanggal 02Maret 2012. TersediaIzin Usaha NonKehutanan atas namaPT KCP berdasarkanKeputusan KepalaBadan KoordinasiPenanaman Modal(BKPM) ProvinsiPapua, tanggaltanggal 17 Februari2011. Disamping ituPT KCP memilikidokumen izinlingkungan yangtelah disetujui olehpejabat yangberwenangberdasarkan SuratKeputusan BupatiBoven Digoel nomor53 tahun 2010tanggal 08September 2010.Berdasarkan petalampiranpermohonanpelepasan kawasanhutan dan petalampiran izinpelepasannyamenunjukan lokasiyang diminta terletakdalam kawasanHutan Produksi YangDapat Dikonversi(HPK)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
b. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPK yangberbedadenganpeme-gangizinusaha)
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP merupakanpemegang IPK yangsekaligus sebagaipemegang Izin UsahaPerkebunan (IUP),sehingga verifier initidak diverifikasi.
c. IPK padaarealyangdilepas-kan
Memenuhi Berdasarkan petaIzin PemanfaatanKayu (IPK) (lampiranSK Kepala DinasKehutananKabupaten BovenDigoel No.522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari2016), peta lampirandokumen BeritaAcara Tata Batastanggal 04 Juli 2011dan Peta PelepasanKawasan HutanProduksi yang dapatDikonversi untukPerkebunan KelapaSawit PT KartikaCipta Pratama yangTerletak di DistrikMandobo dan DistrikJair Kabupaten BovenDigoel ProvinsiPapua seluas 39.338Hektare (PetaLampiran SK No.127/Menhut-II/2012,tanggal 02 Maret2012), menunjukanbahwa IPK PT KCPterletak pada arealyang telah disetujui
d. Petalampi-
Memenuhi Berdasarkan petalampiran SK Kepala
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
ran IPK Dinas KehutananKabupaten BovenDigoel No.522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari2016 dan hasil ujipetik lokasi/areal IPKPT KCP padasebagian titik areal(koordinat 6˚ 24’32,714” LS ; 140˚ 17’25,167” BT dan6˚24’32,439”LS ; 140˚16’ 16,536”BT),menunjukan bahwaletak lokasi/areal IPKsesuai dengan petalokasi/areal dalampeta lampiran SKtersebut.
e. Doku-men sahmemuatperubahan statuskawasan(bagipeme-gangIPKsamadenganpeme-gangizinusaha)
Memenuhi PT KCP merupakanpemegang IPKsekaligus pemegangIUP dan telahmendapatkan IzinPelepasan KawasanberdasarkanKeputusan MenteriKehutanan RepublikIndonesia No.SK.127/Menhut-II/2012, tanggal 02Maret 2012 denganproses perubahanstatus kawasan telahsesuai dengan aturanyang berlaku. Prosesdijabarkan sebagaiberikut : permohonan
PelepasanKawasan Hutanoleh DirekturUtama PT KCPNo. Jul-011/KCP/Dir/2010 tanggal 13Juli 2010
RekomendasiDinas Kehutanandan Perkebunan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
KabupatenBoven Digoelyang telahditerbitkansebelumnyaberdasarkansurat nomor522.2/892/Hutbun/2008 tanggal30 Oktober 2008
Rekomendasidari GubernurProvinsi Papuaberdasarkansurat nomor525/2885/SETtanggal 25Agustus 2010
Surat MenteriKehutananNomorS.664/Menhut-II/2010 tanggal28 Desember2010 meberikanPersetujuanPrinsippelepasanKawasan Hutanyang DapatDikonversi(HPK) seluas ±39.160
Berita AcaraTata BatasPelepasanKawasan HuanProduksi yangdapatDikonversiuntuk UsahaPerkebunanKelapa Sawit an.PT Katika CiptaPratama tanggal04 Juli 2011 dantelah disahkanoleh MenteriKehutanan RI
Hasil tata batastelah dianalisis
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
oleh DirjenPlanologi dandinyatakanbahwa arealyang telah ditatabatas untukusaha budidayaperkebunankelapa sawitatas nama PTKartika CiptaPratama seluas39.338 Hektaretidak beradapada areal yangtermasuk dalampenundaan izinbaruberdasarkanSurat DirjenPlanologiKehutanan No.S.1524/VII-KUH/2011tanggal 30Desember 2011.
Survey potensiyangsebelumnyatelah dilakukanoleh DinasKehutanan danKonservasiKabupatenPapua, DinasKehutanan danPerkebunanKabupatenBoven Digoeldan BalaiPemantapanKawasan HutanWilayah XJayapura dantelah diperiksaoleh DirjenPlanilogiKehutanan,DirektoratInventarisasidan Pemantauan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
Sumber DayaHutanberdasarkansurat nomorS.318/IPSDH-2/2010 tanggal20 Juli 2010tentangPemeriksaanPeta HasilPenafsiran CitraSatelit.
1.3.2.IPK padaarealkawasanhutanyangdilepas-kan untukpemuki-mantransmig-rasi
a. IPK padaarealyangdilepas-kan
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada areal kawasanhutan yangdilepaskan untukpemukimantransmigrasi
b. Petalampi-ran IPK
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada areal kawasanhutan yangdilepaskan untukpemukimantransmigrasi
K1.4 Izinpemanfaatan hasilhutankayupada APL(ArealPenggunaan Lain)
1.4.1 PelakuusahamemilikiIPK padaAPL
a. Doku-menrencanaIPK/ILS(surveypotensi)
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL)
b. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPK
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
samadenganpeme-gangizinusaha)
c. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPK yangberbedadenganpeme-gangizinusaha)
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL)
d. IPK padaAPL
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL)
e. Petalampi-ran IPK
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) padaareal Penggunaan Lain(APL)
1.4.2 IPK padaAPL untukpemukim-antransmig-rasi
a. IPK padaAPL
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL) untukpemukiman dantransmigrasi
b. Petalampi-ran IPK
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL) untuk
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
pemukiman dantransmigrasi
P2Kesesuai-andengansistemdanprosedurpenebangansertapengangkutankayu
K2.1KesesuaianrencanadanimplemetasiIPK/ILS.
2.1.1 IPK/ILSmempunyai rencanapenebangan yangtelahdisahkan.
Dokumenrencanapenebangan IPK/ILS
Memenuhi PT KCP memilikidokumen bagankerja rencanapemanfaatan kayutahun 2016 seluas370 Ha yangditandatangani olehKuasa Direktur PTKartika CIptaPratama an.FerdinandoWalangare padaDesember 2016.Target tebangan IPKPT KCP ditetapkansebanyak 46.481batang atau11.528,30 m3 sesuaidengan SK KepalaDinas KehutananKabupaten BovenDigoel No.522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari2016.
2.1.2 Pelakuusahamampumenunjukkanbahwakayu bulatyangdihasilkandariIPK/ILSdapatdilacakkeabsahannya
a. Doku-menpotensitegakanpadaarealkerja
Memenuhi Tersedia LaporanInventarisasiTegakan dalamrangka PermohonanIzin PemanfaatanKayu (IPK) PT KCPseluas 370 Ha, Tahun2016, di BovenDigoel, ProvinsiPapua. Hasil timbercruising tersebutdituangkan dalamBerita Acara danditandatangani olehKuasa Direktur PTKCP dilengkapidengan PaktaIntegritas yangditandatangani padatanggal 16Desember 2015.
b. Doku-menproduk-
TidakDiverifikasi/Not
Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
si kayu(LHP)
Applicable menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK). Hal inikarena PT KCPbelum melakukankegiatanpenebangan dilapangan.
K2.2Memenu-hikewajib-anpembaya-ranpungutanpemerin-tah dankeabsah-anpengangkutankayu
2.2.1 Pemegangizinmampumenunjukkan buktipelunasaniurankehutanan
a. Doku-men SPP(SuratPerintahPembayaran) DRdan/atauPSDHtelahditerbit-kan
TidakDiverifikasi/NotApplicable
Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK), sehinggatidak tersediadokumen SPP (SuratPerintahPembayaran) DRdan/atau PSDH yangtelah diterbitkan.
b. BuktiSetor DRdan/atauPSDH
TidakDiverifikasi/NotApplicable
Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK), sehinggabelum membayar DRdan/atau PSDH.
c. Kesesu-aian tarifDR danPSDHataskayuhutanalam(termas-uk hasilkegiatanpenyia-panlahan
TidakDiverifikasi/NotApplicable
Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK), sehinggabelum membayar DRdan/atau PSDH.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
untukpembangunanhutantanam-an) dankesesu-aian tarifPSDHuntukkayuhutantanaman
2.2.2 Pemegangizinmampumembuktikandokumenangkutankayu yangsah
a. FAKBdan DKBuntukKBKditerbit-kansesuaidenganketentu-an
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP belummelakukanpemindahtanganan/penjualan untukKayu Bulat Kecil(KBK) sehingga tidakmenerbitkandokumen FakturAngkutan Kayu Bulat(KBK) dan DKB untukKBK.
b. SKSKBdan DKBuntuk KB
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP belummelakukanpemindahtanganan/penjualan untukKayu Bulat sehinggabelum menerbitkandokumen angkutanhasil hutan yang sah(SKSKB/SKSHHK)
K.2.3Pemenu-hanpenggun-aanTanda V-Legal
2.3.1 Implem-entasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yangdibubuh-kan sesuaiketentuan
TidakDiverifikasi/NotApplicable
PT KCP belummengimplementasikan tanda V-Legal, halini karena PT KCPbelum memilikiSertifikat LegalitasKayu (S-LK)
P.3.Pemenu-hanterha-dapperatur-anketena-gakerjaanbagi IPK
K.3.1.Pemen-uhanketentu-anKeselamatan danKesehat-an Kerja(K3)
3.1.1 Prosedurdanimplementasi K3
a.Pedoman/ prose-dur K3.
Memenuhi PT. KCP memilikidokumen StandarOperasional Prosedur(SOP) Kesehatan danKeselamatan Kerja (K3)yang telah disusun danmengacu padaperaturanperundanganterkait. Berdasarkandokumen SOP K3tersebut memuat
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
diantaranyaPenanggungjawab yangterdiri dari : Penanggungjawab
lapangan : ManagerIPKMonitoring dan
pelaksanaan K3 :General Manager Penaggungjawab atas
terlaksananya K3 dilapangan besertalaporannya : PresidenDirektur
Tersedia SuratPenunjukanPenanggungjawabK3 PT KCP an. Ir. IsokWinarjanto nomor01/SK-K3/X/2016tanggal 01 Oktober2016
b. Keterse-diaanperalat-an K3.
Memenuhi Tersedia peralatanK3 sesuai denganpedomanKeselamatan danKesehatan (K3) PTKCP diantaranyakotak P3K, sepatu,celana keselamatan,sarung tangan, topi/helm, kacamata/goggle, earmuff,APAR, alatkomunikasi (HT), danpeluit. Semuaperalatan tersebutberfungsi denganbaik.
c. Catatankecelakaankerja.
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja PTKCP untuk periodebulan Oktober 2015s/d September 2016dan tercatat nihil.
K.3.2.Peme-nuhanstandarumurtenagakerja
3.2.1.Tidakmempekerjakanpekerja dibawahumur (di
Pekerjayang masihdi bawahumur
Memenuhi Berdasarkan DaftarKaryawan PT KCP,karyawan termudatercatat atas namaRoberthus Maeanggiyang menjabat
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
Ringkasan HasilVerifikasi
luarketentuan)
sebagai GanisDepartment/Division of IPKdengan tanggal lahirpada 27 Juni 1994(umur 22 tahun 4bulan). Atas dasarhal tersebut, makaTidak terdapatpekerja yang masihdi bawah umur