Tabel 3 Rekapitulasi Anggaran Program - Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Anggaran Pon|«»l.r..in |>m<ji.irn / kinji.it.iri Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Target Realisasi %
Pon|«»l.r..in |>m<ji.irn / kinji.it.iri
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.371.700.000 1.355.895.650 98.85
- Jumlah dokumen presiding kegiatan koordinasi kerjasama investasi pemerintahan dengan dunia usaha
Peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha
262.700.000 261.500.000 99.54 K n i l l l M I M k i l l . i| I I , |fl M M
dengan pihak kn lign ( aaauatl M m n a l a a l
Uf»« l ) n a l a a l u l i . n i ) n a l a a l
- Jumlah dokumen Proseding kegiatn pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal
- Jumlah Desiminasi diktat sistem Informasi perijinan
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan
280.000.000
129.000.000
276.458.000
126.257.650
98,74
97.97
Realisasi kln< i | 11 |an haall n#i dengan plhak kn hga ( aaauaal k«4ni Realisasi kincn l u i a l l i t a i j
n a l a a l
Uf»« l ) n a l a a l u l i . n i ) n a l a a l
- Jumlah event pramosi investasi Investasi Penyelenggaraan pameran investasi 600.000.000 592.062.000 98,68
dengan pih.it i Realisasi kineij.i k.'u.in.|.in haall imgnalaai dengan pihak ke tig.i ( • . . • M U M ki.liiitiihan )
- Jumlah ijin yang monitoring lnmlah r inkumen hasi l evaluasi P p n a n a m s n M o r t a l eian
Perijinan
Peningkatan monitoring , evaluasi dan pelaporan 1 nn nnn nnn QQ R1 R nnn 1 0.\J\J\J
97,V£ Realisasi kinerja keuangan hasil negoalaai dengan pihak ke tiga (sesuasi kebutuhan )
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 852.740.000 825.285.000 96.78
- Jumlah RAPERDA Penanaman Modal - Jumlah RAPERDA dan RAPERBUP tentang
penyelenggaraan Penanamna Modal Tim Teknis PPTSP serta RAPERBUP Perubahan tentang ijin
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
327.740.000 327.615.000 99,96 Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
- Jumlah qcetak biru (blue print) rencana umum Penanaman Modal
Penyusunan Cetak Biru ( Master Plan ) pengembangan Penanaman Modal
150.000.000 127.875.000 85,25 Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
- Jumlah system informasi perijinan yang dibangun / dikerjasamakan
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 275 000.000 272.680.000 99,16 Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
- Jumlah SOP tentang proses perijinan Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal
100.000.000 97.115.000 97,12 Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 364.160.000 358.636.000 98.48
- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 364.160.000 358.636.000 98.48
Realisasi kinerja keuangan hasil negosiasi dengan pihak ke tiga ( sesuasi kebutuhan )
Tabel 4 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung Out Come / Out put Penjelasan program / kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pendukung
Target Realisasi %
Penjelasan program / kegiatan
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.371.700.000 1.355.895.650 98,85
Jumlah dokumen presiding kegiatan koordinasi kerjasama investasi pemerintahan dengan dunia usaha
Peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha
1 dokumen proseding kegiatan koordinasi: 1. tersusunnya buku saku panduan Penanaman Modal 2. tersusunnya buku data UMKMK potensial bermitra
1 dokumen proseding kegiatan koordinasi: 1. tersusunnya buku saku panduan Penanaman Modal 2. tersusunnya buku data UMKMK potensial bermitra
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Jumlah dokumen Proseding kegiatn pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
1 dokumen proseding kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal: - BINTEK LKPM -Penyusunan buku basis data realisasi investasi sektor
1 dokumen proseding kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal: - BINTEK LKPM - Penyusunan buku basis data realisasi investasi sektor
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Jumlah Desiminasi diklat sistem Informasi perijinan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1 kali kegiatan Desiminasi Diklat Sistem Informasi perizinan
1 kali kegiatan Desiminasi Diklat Sistem Informasi perizinan
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Jumlah event promosi investasi Penyelenggaraan pameran investasi 5 kali event pameran promosi investasi
5 kali event pameran promosi investasi
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Jumlah ijin yang monitoring Jumlah dokumen hasil evaluasi Penanaman Modal dan Perijinan
Peningkatan monitoring , evaluasi dan pelaporan
20 dokumen pelayanan perijinan
20 dokumen pelayanan perijinan
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
852.740.000 825.285.000 96,78
Jumlah RAPERDA Penanaman Modal Jumlah RAPERDA dan RAPERBUP tentang penyelenggaraan Penanamna Modal Tim Teknis PPTSP serta RAPERBUP Perubahan tentang ijin
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1. PERDA 2. PERBUP 3. PERBUP perubahan
1. PERDA 2. PERBUP 3. PERBUP perubahan
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Jumlah cetak biru (blue print) rencana umum Penanaman Modal
Penyusunan Cetak Biru ( Master Plan ) pengembangan Penanaman Modal
1 dokumen RUPM 1 dokumen R U P M 100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
l i i m l a h c v c t p m i n f n r m a c i n a r i i i n a n v a n n H i h a n c i l i n / J j i l l l d l l o y a l c l l l l l l l c l l l l a & l p t r l l | i M d l l y d l i y u i u d l i y u i l ' dikerjasamakan
P p n n p m h s n n a n Q i c t p m I n f n r m s i c i i c i iy c i I IU J i i y d 11 OIOICIII i i u c i i i i a o i Penanaman Modal
Pon woHitaan r c i l y c u i d d i i
website dan jaringan sistem informasi pada penanaman modal dan L / C I O y a l l a l l
perizinan.
PpnvpHiaan w p h f , i t p Han r c i l y c u i o o i i w t . u i u u u a i i
jaringan sistem informasi pada penanaman modal dan pelayanan perizinan.
100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Jumlah SOP tentang proses perijinan Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal
1 dokumen SOP 1 dokumen S O P 100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
364.160.000 358.636.000 98.48
Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
2 kajian 2 kajian 100 Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Cakupan
Persentase
Ratio Jumlah Menurunnya angka pertumbuhan penduduk
NIP.19690124 1989031001
87
Tabel 5 Hasil Pencapaian Indikator SPM - Kabupaten Bandung
lo INDIKATOR
2013 2014/Semester 1 TARGET AKHIR
( i ip . i i . in
SPM Tahun 2013
Capaian SPM Tahun
2014
lo INDIKATOR ANGKA ABSOLUT PENCAPAIAN (%)
ANGGARAN (RpJuta)
ANGKA ABSOLUT PENCAPAIAN
(%)
ANGGARAN (RpJuta)
TAHUN NILAI
( i ip . i i . in
SPM Tahun 2013
Capaian SPM Tahun
2014
lo INDIKATOR
PEMBILANG PENYEBUT
PENCAPAIAN (%)
ANGGARAN (RpJuta)
PEMBILANG PENYEBUT
PENCAPAIAN
(%)
ANGGARAN (RpJuta)
TAHUN NILAI
( i ip . i i . in
SPM Tahun 2013
Capaian SPM Tahun
2014
Bidang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Pelayanan Dasar 1. Kebijakan Penanaman Modal a Tersedianya informasi peluang
usaha sektor / bidang usaha unggulan sampai dengan tahun 2014 minimal 1 sektor / bidang usaha per tahun
3 4 100% p. 600.000.00 4 75% p. 941.900.00 2014 4 75% 100%
2. Kerjasama Penanaman Modal a Tf rciptanya kerjasama
penanaman modal antara UMKMK (lenn.in p«'iiKU'..ih.i
3 4 75% p. 300.000.00 3 4 75% p. 262.700.00 2014 4 75% 100%
i h n m m l ppimimmmi Moilii! a
4 a.
l i i • 11 I ' I ' I i i i n y i i |M i inn i . l
|l . Ill | n M , I I I , M i l . I l l I I I , i l l , l l
KihUMtin/Kota 1 4 / ' , % p. 650.000.00 3 4 75% p. 600.000.00 2014 4 75% 100%
a
4 a.
HeUyrtimn Mmirtiiauirtn Mml.il
a
4 a. I n . i i i y . i I, |"iiH
| i i l . i y . i i i , i i i I U M M I I . I I I i l . i n nun
peil/ln.in | i . i d . i I'I'I'.I1
s b /;% 5 6 75% 2014 6 75% 100%
V Prngcnd.ili.in I'cl.iks.m.i.in Penanaman Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a. Terselenggaranya
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (PMA/PMDN)
3 4 75% p. 400.000.0C 3 4 75% p. 380.000.0C 2014 4 75% 100%
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
a. Terimplementasikannya sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
3 4 75% 3 4 75% p. 275.000.00 2014 4 75% 100%
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman
a. Terselenggaranya sosialisasi Kebiajakan Penanaman Modal Kepada masyarakat dunia jsaha
3 4 75% 3 4 75% 2014 4 75% 100%