Download - Taller evaluacion 19 01-2011-final
Creamos Valor con Valores
Plan Estratégico del Viceministerio de Minas
2010 - 2021
Taller: Monitoreo de avances en la
implementación del PE del VMM
año 2010
19 de Enero 2011
Objetivos del taller
• Evaluar los avances en la implementación del PE del
VMM, correspondiente al año 2010, en cada área
responsable.
• Proponer ajustes para el PE del VMM, en base a la
revisión anterior.
• Participantes:
– Vice-Ministro y Directivos de todas las áreas involucradas en la
ejecución del PE del VMM.
– Coordinadores Administrativos de las áreas involucradas.
2
3
Agenda del Taller (1 de 2)
Hora (a.m.) Duración Actividad
8:30-8:45 15 Café y desayuno
1 8:45-9:05 20 Presentación inicial, objetivos del taller y
metodología a emplearse.
2 9:05-9:15 10 Presentación de la estadística general de la
evaluación del PE del VMM año 2010.
3 9:15-9:45 30
DGM - Presentación de los objetivos, indicadores
e iniciativas para el 2010: avances logrados y
ajustes requeridos.
4 9:45-10:15 30
DGAAM - Presentación de los objetivos,
indicadores e iniciativas para el 2010: avances
logrados y ajustes requeridos.
5 10:15-10:45 30
OGGS - Presentación de los objetivos, indicadores
e iniciativas para el 2010: avances logrados y
ajustes requeridos.
4
Agenda del Taller (2 de 2)
Hora Duración Actividad
6 10:45-11:05 20
OGA - Presentación de los objetivos, indicadores e
iniciativas para el 2010: avances logrados y ajustes
requeridos.
7 11:05-11:20 15
OGPP - Presentación de los objetivos, indicadores
e iniciativas para el 2010: avances logrados y
ajustes requeridos.
8 11:20-11:30 10 Próximos pasos de la implementación del Plan
Estratégico del VMM
Duración total : 3 horas
Monitoreo del PE VMM – año 2010
5
Oficina o
Dirección
Nº de ítems 2010
Nº indicadores
por objetivos Nº de iniciativas Total
DGM 13 24 37
DGAAM 9 19 28
OGGS 4 20 24
OGPP 4 10 14
OGA (OI, OPER) 2 8 10
Creamos Valor con Valores
Avances en la implementación del
PE del VMM – año 2010
Semáforo para medir avances en el PE del VMM
7
El color verde indica un avance alto en el
logro de la meta, correspondiente al rango:
>90% meta.
El color amarillo indica una alerta, se tiene
un avance medio en el logro de la meta,
correspondiente al rango: 85% - 90% meta.
El color rojo indica un avance bajo o
deficiente en el logro de la meta,
correspondiente al rango: <85% meta.
Resultado de avances de los indicadores 2010
8
Dirección/Oficina Semáforo de avance Total de
indicadores Verde Amarillo Rojo Ninguno
DGM 8 0 0 5 13
DGAAM 5 0 4 0 9
OGGS 1 1 1 1 4
OGPP 1 0 3 0 4
OGA 1 0 0 0 1
Total 52% 3% 26% 19% 100%
Indicadores de Objetivos Estratégicos: metas cumplidas
Iniciativas Específicas: ejecución
Dirección/Oficina Semáforo de avance Total de
indicadores Verde Amarillo Rojo Ninguno
DGM 14 0 9 1 24
DGAAM 18 0 1 0 19
OGGS 10 0 10 0 20
OGPP 7 0 3 0 10
OGA 6 0 1 0 7
Total 69% 0% 30% 1% 100%
Nota: Se ha considerado “Ninguno” cuando el resultado se obtendrán recién a inicios del próximo año.
Creamos Valor con Valores
1. DGM
Avances en la implementación del PE del VMM
año 2010
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGM (1 de 2)
10
Objetivo
específico Indicador
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl Semáforo
C1: Contribuir
al desarrollo
inclusivo y
sostenible del
país
Nº de COM aprobados 331 331 100%
Nº de plantas de beneficio
nuevas aprobadas 4 4 100%
Nº de ampliaciones de plantas de
beneficio aprobadas 14 14 100%
C2: Promover
la inversión
en la
actividad
minera
Ranking de inversión en
exploración en minería. Dentro de los
5 primeros
A completar el próximo
año
Ranking de percepción del país
para invertir en exploración en
minería.
30 A completar el próximo
año
Ranking de producción de oro 6to A completar el próximo
año
Disminución en la brecha de
producción del cobre (Perú-
Chile)
4481 miles
de TMF
A completar el próximo
año
C5:Formalizar
la minería
informal
N° de regiones que cuentan con
inventario de unidades mineras
informales.
6 6 100%
N° de regiones que cuentan con
inventario de plantas de beneficio
informales
6 6 100%
V
V
V
V
V
V
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGM (2 de 2)
11
Objetivo
específico Indicador
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl Semáforo
P1:Mejorar y
modernizar el
marco legal
N° de Leyes y Decretos
Supremos propuestos
anualmente para modernizar
el marco legal
4 4 100%
Listado de normas:
-DS 013-2010-EM
-RM 562-2009-MEM/DM
-RM129-2010-MEM/DM
-RM 136-2009-MEM/DM
-DS 055-2010-EM
P2: Promover la
remediación de
pasivos
ambientales
N° de obras de remediación
de pasivos realizadas por
cualquier entidad involucrada
5 5 100% Pasivos remediados en
Hualgayoc
P5: Fortalecer la
gestión de los
procesos clave
del VMM
Nº de procedimientos
optimizados y automatizados 10 10 100% TUPAs automatizados.
P8: Promover la
mejora de la
seguridad y salud
ocupacional
Índice de frecuencia
Menos de 4.5
Dato se tendría en enero
del próximo año (a partir
del 15 de enero).
V
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGM (1 de 4)
12
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo C2: Promover la inversión en la actividad minera. C2.1.2 Promover la difusión del sistema de
información de minerales ornamentales
(INGEMMET) explicando el uso sostenible y las
aplicaciones de los mismos.
Nº de Eventos 3 2 67%
C2.1.3 Asegurar presencia del MINEM en
eventos mineros internacionales para atraer
inversionistas.
Nº de Eventos 3 3 100%
-PDAC
-China Mining
-Simposio de
Oro
C2.1.4 Incentivar y motivar a los titulares
mineros que se declaran "Sin Actividad Minera"
a invertir y desarrollar actividad minera en sus
concesiones.
Nº de talleres de
difusión 1 1 100%
Hay cursos y
manuales
C2.2.1 Coordinar permanentemente con otros
sectores vinculados (MEF, Congreso, PCM,
PRODUCE, etc.), a efectos de mantener
políticas coherentes para atraer inversionistas a
la minería y de incentivar industrias que den
valor agregado a los minerales metálicos y no
metálicos.
Reuniones
semestrales
realizadas
1 1 100% Coordinaciones
con el MEF
C2.3.1 Mantener una legislación y normas más
competitivas a nivel internacional, analizando
los factores de competitividad país.
Nº de normas
propuestas 1 4 100%
V
V
R
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGM (2 de 4)
13
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo C5: Formalizar la minería informal
C5.2.1 Recopilar información existente en el
MINEM y en otras entidades: INGEMMET,
PERCAN y GAMA.
Información
recopilada X X 100%
C5.2.2 Estandarizar los criterios para elaborar
el inventario de mineros informales.
Criterios
estandarizados X X 100%
C5.2.3 Continuar el inventario de mineros
informales de las regiones hasta completar el
total de regiones.
N° de regiones
con inventario 1 1 100%
C5.2.5 Continuar la formalización de los
mineros informales de las regiones
inventariadas con el apoyo de las DREMs.
Nº de unidades
mineras en
proceso de
formalización
LB
A fin de año
se tendrá el
dato.
C5.4.2 Emitir una norma que clarifique que
plantas de beneficio son de responsabilidad del
MINEM y de las DREMs.
Norma emitida X X 100%
Mediante
Resolución
Ministerial Nº
562-2009-
MEM/DM
C5.4.4 Coordinar con otras entidades públicas
involucradas para que en forma colaborativa se
enfrente el problema de formalizar a las plantas
de beneficio informales (Ej. SUNAT, Fiscalía,
etc.).
Nº de reuniones
realizadas 12 12 100%
V
V
V
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGM (3 de 4)
14
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P1: Mejorar y modernizar el marco legal.
P1.2.1 Evaluar las principales normas para
determinar los aspectos que requieren ser
modernizados o mejorados
Nº de Normas 1 100% D.S. 055-2010
P1.2.3 Efectuar un análisis comparativo con la
legislación de otros países.
Análisis
realizado X 1 100%
Legislación PAM
Perú-Japón
P1.2.4 Actualizar las normas a efecto de evitar
vacíos legales.
Normas mineras
actualizadas 1 1 100%
Proy. Uso Agua
mineria.Present
Objetivo P2: Promover la remediación de pasivos ambientales
P2.3.4 Proponer la implementación de un
proyecto responsable de la gestión de pasivos
ambientales mineros en la DGM.
Propuesta de
proyecto X 0 0%
Objetivo P5:Fortalecer la gestión de los procesos claves del Viceministerio de Minas
P5.2.1 Mejorar el proceso de brindar
autorización para las plantas de beneficio
Informe de
avance 1 1 100%
P5.2.3 Mejorar el proceso de autorización para
los contratistas mineros.
Proceso
mejorado 100% 100% 100%
P5.4.3 Elaborar manuales de procedimientos
por cada proceso e incluyendo sus controles
internos.
Nº de manuales
disponibles 1 1 100%
Procedimientos
para zonas de
frontera
P5.4.4 Evaluar la tercerización de todo o parte
de algunos procesos del VMM.
Nº de
evaluaciones de
tercerización
1 1 100% Devolución de
IGV (propuesta)
V
V
V
R
V
V
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGM (4 de 4)
15
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P8: Promover la mejora de la seguridad y salud ocupacional
P8.1.1Evaluar con OSINERGMIN las
principales causas de los incidentes
en seguridad e impulsar acciones
preventivas.
Nº de
evaluaciones
realizadas
1 0 0% Primera evaluación en Enero
2011,correspondiente al
periodo 2010 DS 055 2010
P8.1.2 Evaluar la gestión de
seguridad y salud ocupacional con la
alta dirección de las empresas
mineras que presenten mayor
cantidad de accidentes mortales.
Nº de
evaluaciones
realizadas
2 0 0%
La iniciativa se ha postergado
para 2011 luego de la
implementación de la norma
DS 055-2010
P8.2.1 Actualizar el reglamento de
seguridad e higiene minera
Reglamento
publicado X X 100%
P8.3.1 Coordinar con OSINERGMIN
y Gobierno Regional para diseñar un
conjunto de actividades que
permitan sensibilizar a las empresas
y trabajadores sobre la importancia
de reducir riesgos que afecten la
seguridad y salud ocupacional.
Nº de talleres de
difusión 4 0 0%
La iniciativa se ha postergado
para el 2011 luego de la
implementación del DS-055-
2010
Objetivo F2: Contribuir a la obtención de recursos financieros para remediación ambiental minera
F2.1.3 Elaborar perfiles de proyectos
de remediación de los pasivos
ambientales priorizados.
Nº de perfiles
elaborados 2 2 100%
119 pasivos de tamaños
variables en Hualgayoc
V
R
R
V
R
Creamos Valor con Valores
2. DGAAM
Avances en la implementación del PE del VMM
año 2010
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGAAM (1 de 2)
17
V
V
V
Objetivo
específico Indicador
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl. Semáforo
C1: Contribuir
al desarrollo
inclusivo y
sostenible del
país
Nº de DIA aprobados/ Nº de DIA
de presentados 80%
(80/100)
78%
(93/119) 98%
Incluye estudios
presentados en 2010
y aprobados en 2010
No representa la
cantidad total de
estudios evaluados ,
ya que un % proviene
del año anterior
Nº de EIASD aprobados/ Nº de
EIASD presentados 80%
(40/50)
100%
(54/54) 125%
Nº de EIA aprobados/ Nº de EIA
presentados 80%
(56/70)
78%
(45/58) 98%
Nº de EIA modificados por
ampliación aprobados/ Nº de EIA
modificados por ampliación
presentados
80%
(8/10)
75%
(9/12) 94%
P1:Mejorar y
modernizar el
marco legal
N° de Leyes y Decretos
Supremos propuestos
anualmente para modernizar el
marco legal
3 2 67%
-DS 052-2010-EM
-DS proyecto unificar
presentación de
instrumento ambiental
referido al
cumplimento de ECA,
LMP PAVER para
actividades mineras.
P2: Promover
la
remediación
de pasivos
ambientales
N° de estudios de diagnóstico y
factibilidad en remediación de
pasivos realizadas por cualquier
entidad involucrada
5 3 60%
-1 culminado
-2 en ejecución
-2 en proceso
V
R
R
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - DGAAM (2 de 2)
18
Objetivo
específico Indicador
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl. Semáforo
P3: Proponer
normas, límites
y estándares
de calidad
ambiental
minera de nivel
internacional.
Revisiones anual y propuesta
de ECAs y LMPs cumplida 2 2 100%
-1 LMP de emisiones
-1 ECA de agua
P5: Fortalecer
la gestión de
los procesos
clave del VMM
% de Resoluciones emitidas
por en el plazo legal: EIA,
EIASD, DIA, PRA y plan de
cierre sobre el total de
resoluciones emitidas en el
año.
55% 127% 231%
Nº de procedimientos
optimizados y automatizados 3 1 33.3%
Sistematización de
estudios de
exploración categoría
I automática con
PERCAN.
R
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGAAM (1 de 3)
19
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo C3: Promover que las operaciones mineras cumplan con el marco normativo
C3.2.2 Liderar la compatibilización de las
normas ambientales en coordinación con
otros sectores.
Nº de
Normas
Prioritarias
elaboradas
1 1 100%
Actualización de DS016-93-
EM, que a fin de año estará
pre-publicado
Objetivo P1: Mejorar y modernizar el marco legal
P1.2.1 Evaluar las principales normas
para determinar los aspectos que
requieren ser modernizados o mejorados
Nº de
Normas 2 2 100%
-Aplicación de nueva norma
de LMP de emisiones
-Aplicación de nueva norma
de ECAs
P1.2.3 Efectuar un análisis comparativo
con la legislación de otros países.
Análisis
realizado X X 100%
Revisión del derecho de
consulta del convenio OIT
169 en la legislación
internacional
P1.2.4 Actualizar las normas a efecto de
evitar vacíos legales.
Normas
ambientales
actualizadas
X X 100%
Nuevo DS016-93-EM,
normas ambientales para
actividades mineras
Objetivo P3: Proponer normas, límites y estándares de calidad ambiental minera de nivel internacional.
P3.1.1 Evaluar la data de monitoreo
existente en el país y realizar un análisis
comparativo con estándares de otros
países, para así evaluar el cumplimiento
de los estándares vigentes y modificar
las normas con el fin de mejorarlas.
Reporte de
evaluación
anual
realizada
1 1 100% La iniciativa se realizó vía
consultor
V
V
V
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGAAM (2 de 3)
20
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P3: Proponer normas, límites y estándares de calidad ambiental minera de nivel internacional.
P3.2.2 Evaluar, eliminar, actualizar y
elaborar nuevas guías y protocolos
ambientales mineros con fines de
mejora.
Guía y
protocolos
actualizados
o elaborados
2 2 100% -1 guía de uranio
-1 guía de monitoreo remoto
P3.2.4 Coordinar con el MINAM y las
empresas mineras el establecimiento de
nuevos límites y estándares ambientales
mineros a aplicar y el cronograma
progresivo de su implementación.
Nº de
Decretos
Supremos
propuestos
1 1 100%
-DS de LMP
Decreto supremo referido a
las sustancias químicas
peligrosas
P3.3.1 Identificar entidades
especializadas con las que se puede
suscribir convenios.
Entidades
identificadas 2 3 150%
-1 JICA (gobierno de Japón)
-1 KOICA (gobierno de
Corea del Sur)
-1 Gobierno Brasileño
P3.4.1 Analizar la normatividad existente
y proponer su modificatoria.
Informe
elaborado X X 100%
Nuevo DS016-93-EM,
normas ambientales para
actividades mineras
Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos claves del VMM
P5.1.1 Mejorar el proceso de evaluación
de los EIAs (cumplir plazos
establecidos).
Proceso
adecuado al
SEIA
X X 100%
Nuevo DS016-93-EM,
normas ambientales para
actividades mineras
P5.1.2 Mejorar el proceso de evaluación
de los EIASD.
Proceso
adecuado al
SEIA
X X 100%
Nuevo DS016-93-EM,
normas ambientales para
actividades mineras
V
V
V
V
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - DGAAM (3 de 3)
21
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos claves del VMM
P5.1.3 Mejorar el proceso de
evaluación de las DIAs.
Proceso adecuado
al SEIA X X 100%
Nuevo DS016-93-EM, normas
ambientales para actividades
mineras
P5.1.4 Crear un sistema
para la aplicación y
actualización de normas
técnicas registrando vacios
legales para uniformizar
criterios de complementación
de las
interpretaciones normativas
Sistema creado:
Reuniones y
directivas internas
X X 100%
Se han realizado 10 reuniones de
coordinación para la revisión del
Nuevo DS016-93-EM, normas
ambientales para actividades
mineras y para adoptar criterios de
aplicación de DS 078-2009-EM.
Nº de actas 8 0 0% No se han levantado actas.
Nº de
incumplimiento de
acuerdos
0 0 100% A la fecha no se ha detectado
incumplimientos a lo acordado
P5.1.7 Mejorar los sistemas
informáticos.
Nº de informes de
diagnóstico 1 1 100%
Existen varios informes para
actualización de sistema y compra de
nuevos equipos
Nº reuniones de
capacitación 2 2 100%
P5.4.1 Modernizar la
estructura orgánica del
VMM.
% de avance en la
propuesta de
organización
50% 50% 100% Se elevó el memorándum para la
implementación de la estructura
orgánica de acuerdo al ROF y MOF
P5.4.4 Evaluar la terceri-
zación de todo o parte de
algunos procesos del VMM
Nº de evaluaciones
de tercerización 1 1 100%
Se ha publicado que establece la
tercerización de evaluación de EIA y
EIASD.
V
V
V
V
V
V
V
V
Creamos Valor con Valores
3. OGGS
Avances en la implementación del PE del VMM
año 2010
Objetivo
específico Indicador
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl. Semáforo
C4: Mejorar el
reconocimiento
de la población a
la minería
Inversión social en
responsabilidad social/ total
de inversión en minería
PD
El indicador es
reportado por las
empresas anualmente
en el mes de julio, por
lo que no se puede
saber aun el avance
para este año
P1:Mejorar y
modernizar el
marco legal
N° de Leyes y Decretos
Supremos propuestos
anualmente para modernizar
el marco legal
1 1 100%
La meta cumplida se
refiere al DS 052-
2010 EM
(modificatoria del 042)
P4: Mejorar la
gestión social en
las áreas de
influencia de la
actividad minera
Hito: Plan de gestión social
elaborado y alineado al PEI
del MINEM.
X 0 0%
No se pudo cumplir
este año 2010. Se
reprograma para año
2011
N° de casos sociales activos
en el ámbito del sector (gran y
mediana minería)
50 31 62%
Menores casos
sociales respecto a la
meta se considera
positivo.
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - OGGS
23
V
R
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - OGGS (1 de 4)
24
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo C4: Mejorar el reconocimiento de la población a la minería
C4.2.1 Participar activamente y cuando
corresponda en la difusión de los beneficios
de la minería para el país.
N° de eventos 5 5 100%
C4.2.2 Coordinar con DPM- DGM la difusión
de los estudios que se han realizado sobre
el impacto de la minería en la mejora de las
necesidades básicas insatisfechas (Ej.
Reciente estudio del IIMP).
Libro 1 1 100%
C4.3.1 Coordinar con el MINEDU para
implementar el tema en la currícula de
formación escolar.
Elaboración de
propuesta de
convenio con
MINEDU e
IIMP
1 0.2 20%
El avance incluye
conversaciones con
el asesor del
MINEDU (conflictos),
pero aún no hay
propuesta elaborada
C4.4.1 Establecer convenios con
universidades de las principales zonas
mineras para la difusión de los beneficios de
la minería.
N° de
convenios
suscritos con
universidades
1 0 0% No se había incluido
en el POI 2010. Se
incluye en el 2011
C4.4.2 Establecer convenios con colegios
profesionales de las principales zonas
mineras para la difusión de los beneficios de
la minería.
N° de
convenios
suscritos con
los Colegios
Profesionales
1 0 0% No se había incluido
en el POI 2010. Se
incluye en el 2011
R
V
R
V
R
T2:Iniciativas específicas 2010 - OGGS (2 de 4)
25
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P1: Mejorar y modernizar el marco legal
P1.2.1 Evaluar las principales normas para
determinar los aspectos que requieren ser
modernizados o mejorados.
Nº de Normas 1 1 100% Reglamento de
consulta pre-
publicado
P1.2.4 Actualizar las normas a efecto de
evitar vacíos legales.
Base legal
para el
seguimiento y
fiscalización de
compromisos
sociales
X 0 0%
Se ha movido para el
2011. La base legal
ya esta incluido en el
proyecto de
reglamento de
protección ambiental
para explotación
minera.
Objetivo P4: Mejorar la gestión social en las áreas de influencia de la actividad minera
P4.1.1 Delimitar las competencias en casos
sociales, entre y las direcciones de línea.
Competencias
delimitadas
(posible
modificación
del ROF)
X 0 0% Se ha movido para el
2011.
P4.2.3 Fortalecer la presencia de la OGGS
en las regiones con mayor número de casos
sociales, con más profesionales y recursos.
Nº de regiones
con presencia
de OGGS
6 6 100%
Nº de informes
mensuales 72 54 75%
El personal fue
contratado desde
abril 2010
R
V
R
V
R
T2: Iniciativas específicas 2010 - OGGS (3 de 4)
26
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P4: Mejorar la gestión social en las áreas de influencia de la actividad minera
P4.3.1 Elaboración de guía de
participación ciudadana en la actividad
minera.
Nº de guías 1 1 100%
P4.3.2 Difusión de guía de participación
ciudadana en la actividad minera. Nº de eventos 2 1 50%
El evento está
referido a la
presentación del libro
P4.3.3 Promoción de comités de
monitoreo y vigilancia ciudadana. Nº de talleres 4 4 100%
P4.4.1 Realizar reuniones de trabajo con
representantes del sector público, ONGs,
empresas y comunidades para escuchar
sus propuestas y alternativas de solución.
N° de casos 40 53 133%
Nº de actas 40 60 150%
Nº de reuniones
realizadas 80 77 96%
P4.4.2 Fortalecer el sistema de
información de seguimiento de casos
sociales.
Nº de informes
de avance 1 1 100%
P4.5.1 Elaborar e implementar un sistema
de seguimiento de compromisos sociales. Informe 1 1 100%
R
V
V
V
V
V
V
V
T2:Iniciativas específicas 2010 - OGGS (4 de 4)
27
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P6: Diseñar e implementar estrategias de comunicación externa, y relacionamiento con los
diferentes grupos de interés
P6.2.2 Promover eventos de
fortalecimiento de capacidades (vinculadas
a la actividad minera, manejo de conflictos,
marco normativo) dirigido a autoridades
regionales y locales.
Nº de eventos 1 1 100%
P6.2.3 Fomentar la articulación
intersectorial para la implantación de
programas sociales.
Nº de reuniones 2 0 0%
R
V
Creamos Valor con Valores
4. OGA
Avances en la implementación del PE del VMM
año 2010
Objetivo
específico Indicador Responsable
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl. Semáforo
A1: Contar
con personal
calificado,
suficiente y
motivado.
HHC: horas de
capacitación
impartidas al
personal del
VMM / personal
del VMM.
OGA (OPER),
DGM, DGAAM 30h 21.5h 71.5%
A2: Contar
con un
sistema de
información
integrado
internamente
y
externamente
, y en línea
para la toma
de decisiones
% acumulado
de
implementación
del plan de
gestión de la
información
OGA (OI) 30% 30% 100%
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - OGA
29
V
R
T2: Iniciativas específicas 2010 - OGA (1 de 2)
30
Iniciativa específica Hito o KPI Responsa
ble
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos clave del Viceministerio de Minas
P5.3.3 Desarrollar un proceso de
mejora continua de los procesos
prioritarios (viáticos, pasajes,
compras, acceso a información, etc.).
Proceso
desarrollado
OGA,
OGPP X X 100%
Objetivo A2: Contar con un sistema de información integrado internamente y externamente, y en línea para
la toma de decisiones
A2.1.1 Completar la implementación
del sistema de inteligencia (Datamart,
reportes dinámicos).
%
acumulado
de
implementa
ción del
Datamart
OI 20% 20% 100%
A2.1.2 Establecer un sistema de
seguimiento de las denuncias
enviadas al ente fiscalizador.
%
acumulado
del sistema
establecido
OI,
PERCAN 50% PD
A2.2.1 Continuar con el proyecto de
la digitalización de la información en
todas las direcciones del VMM.
%
acumulado
de avance
del proyecto
OI 10% 10% 100%
Falta poner la línea
de producción y la
implementación de la
infraestructura
V
V
V
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - OGA (2 de 2)
31
Iniciativa específica Hito o KPI Responsa
ble
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo A2: Contar con un sistema de información integrado internamente y externamente, y en línea para
la toma de decisiones
A2.2.3 Elaborar una lista de procesos
a ser automatizados.
Lista
establecida OI X 0%
A2.4.1 Seleccionar y priorizar a los
usuarios.
% de
avance del
proyecto
OI 100% 100% 100% Todo lo relacionado
a la tecnología IP
A2.4.2 Realizar la interconexión con
los organismos del sector
(INGEMMET, OSINERGMIN, DREMs,
etc.).
% de
avance del
proyecto
OI 60% 60% 100% Falta OSINERGMIN,
INGEMMET
Objetivo F1: Mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos.
F1.1.1 Cumplimiento de la ejecución
de las iniciativas programadas en el
Plan Estratégico del Viceministerio de
Minas.
Costos
calculados OGA X
La iniciativa se
realizará a partir del
2011.
V
V
R
Creamos Valor con Valores
5. OGPP
Avances en la implementación del PE del VMM
año 2010
Objetivo
específico Indicador
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumpl. Semáforo
P7: Fortalecer la
capacidad de
gestión de las
DREMs.
% de regiones que
cumplen las metas
previstas de acuerdo al
Convenio de Gestión
(índice de evaluación
de desempeño de las
DREMs)
70% 78% 111%
Nº de eventos de
capacitación realizados
anualmente
4 4 100%
F1: Mejorar la
eficiencia y
eficacia en el uso
de los recursos
% de ejecución
presupuestal del VMM 90% 77.9% 87%
- % de ejecución de DGM:
80.84%
- % de ejecución de DGAAM:
75.02%
F2: Contribuir a la
obtención de
recursos
financieros para
remediación
ambiental minera.
Recursos obtenidos
para la remediación
ambiental que no tiene
responsables
identificados ($)
LB 0 - - Esta actividad se ha
reprogramado. Se coordinará
con DTM y DGAAM
T1: Indicadores de Objetivos 2010 - OGPP
33
V
V
A
T2: Iniciativas específicas 2010 - OGPP (1 de 2)
34
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo P5: Fortalecer la gestión de los procesos clave del Viceministerio de Minas
P5.3.1 Determinar los procesos claves a
mejorar (empezar por los procesos
TUPA).
Lista
establecida 1 1 100%
P5.3.2 Promover la reducción el número
de requisitos y plazos de los
procedimientos del TUPA (actualizar el
TUPA).
Procedimient
os TUPA
mejorados
X X 100% Se cumplió la meta, con
Resolución Ministerial
P5.3.3 Desarrollar un proceso de mejora
continua de los procesos prioritarios
(viatico, pasajes, compras, acceso a
información, etc.).
Proceso
desarrollado X 0% Se realizará en el 2011
Objetivo P7: Fortalecer la capacidad de gestión de las DREMs
P7.1.1 Aprobar y ejecutar el programa
de capacitación de las DREMs.
Nº de Res.
Ministeriales 1 1 100%
Nº de
talleres 4 4 100%
Considerando reformulación
del POI 2010, se realizaron los
4 talleres.
P7.1.3 Implementar el sistema de
seguimiento, monitoreo y evaluación de
las funciones transferidas a los GRs
N° de
informes 25 25 100%
La implementación del sistema
se aprobó mediante resolución
ministerial. Los GRs ya utilizan
el sistema implementado.
V
V
V
V
R
V
T2: Iniciativas específicas 2010 - OGPP (2 de 2)
35
Iniciativa específica Hito o KPI
Metas 2010
Observación Planeado Real
% de
cumplim Semáforo
Objetivo F1: Mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos
F1.1.2 Difundir la cultura de
efectividad, eficiencia y calidad entre
todo el personal del Viceministerio de
Minas.
Reuniones de
difusión 4 7 175%
Se suman: El taller de
formulación del PE VMM, las 5
reuniones de difusión del PE
VMM y el taller de monitoreo
de avances 2010 del PE VMM.
F1.1.3 Elaborar e implementar un
sistema de seguimiento del plan
estratégico del Viceministerio de
Minas.
% acumulado
de sistema
informático
implementado
50% 10% 60% Está actividad se desarrollará
en conjunto con el proyecto
PERCAN.
F1.1.4 Evaluar la ejecución de los
planes y presupuestos de las
direcciones del Viceministerio de
Minas y tomar acciones correctivas.
Nº de
evaluaciones
realizadas
4 4 100% Las evaluaciones se realizan
en el seguimiento trimestral
del POI.
Objetivo F2: Contribuir a la obtención de recursos financieros para remediación ambiental minera
F2.1.1 Identificar y gestionar ante
entidades de Cooperación Nacional e
Internacionales el financiamiento de
proyectos de remediación de los
pasivos ambientales mineros y otras
iniciativas del sector minero.
% de
proyectos
presentados
por las
direcciones de
línea que han
sido tramitados
ante APCI
100% 100% 100%
No se han presentado
proyectos en el 2010 Se debe
coordinar con DTM y DGAAM.
V
V
V
R
Próximos pasos
• Conformación del Comité de Actualización del Plan
Estratégico del VMM.
• Aprobación de los cambios o ajustes del PE del VMM,
propuestos en este taller de evaluación, por el Comité
de Actualización.
• Automatización del monitoreo del PE del VMM como
herramienta para el seguimiento y evaluación.
36