LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Willem AS No. 7 Palangka Raya 73111 Telp. (0536) 3234153
i
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I
Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan LAKIP Triwulan I Tahun 2019 ini sebagai amanat dari
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah, Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas LAKIP.
LAKIP Triwulan I Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka mengukur tingkat
keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk mengindentifikasi hal-hal
yang menjadi kendala/hambatan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2019.
Harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang
kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi sumber informasi yang
diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih
lanjut.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan LAKIP Triwulan I ini . Semoga LAKIP
Triwulan I ini memberikan manfaat pada semua pihak yang membutuhkan.
Palangka Raya, 1 April 2019
KATA PENGANTAR
ii
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii
BAB 1 KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 1
A. Program dan Kegiatan Tahun 2019 ....................................... 1
B. Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 ........................... 3
BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 7
A. Capaian Kinerja .................................................................... 7
B. Akuntabilitas Keuangan ....................................................... 11
BAB 3 Permasalahan dan Tindak Lanjut .............................................. 14
A. Permasalahan ....................................................................... 14
B. Tindak Lanjut ....................................................................... 14
BAB 4 PENUTUP .................................................................................. 15
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR ISI
iii
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 ...... 3
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 ............................... 7
Tabel 2.2 Data UMKM yang didampingi PLUT-KUMKM
Triwulan I Tahun 2019 ......................................................... 9
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2019 ........................... 11
DAFTAR TABEL
1 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
BAB I KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 Program pengembangan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di
Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan harus diterjemahkan ke dalam
kegiatan – kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat
menunjukan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Program pengembangan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi
Kalimantan Tengah Meliputi :
1. Program Kegiatan
: :
Penguatan Kelembagaan Koperasi a. Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi b. Penilaian Koperasi Berprestasi c. Tangkas Terampil Koperasi d. Gerakan Masyarakat Sadar Koperai (GEMASKOP) e. Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi f. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan
Primer Tingkat Provinsi g. Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa
Tertinggal dan Wilayah Pangan h. Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di
Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
i. Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP j. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan k. Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
2. Program
Kegiatan
: :
Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM a. Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM b. Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan
Permodalan c. Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan
UMKM d. Pemetaan UMKM e. Rapat Teknis Perencanaan
2 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
3. Program Kegiatan
: :
Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif a. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM b. Pendampingan UMKM Melalui PLUT c. Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan
UMKM d. Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-
Proposal bagi Wirausaha Pemula
4. Program Kegiatan
: :
Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM a. Pemeran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo) b. Pameran Luar Daerah c. Pameran Dalam Daerah d. Subsidi Pasar Murah
5. Program
Kegiatan : :
Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM a. Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP-
Koperasi b. Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan
UMKM di daerah (DAK Non Fisik) d. Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan
Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM e. Pelatihan Perkoperasian f. Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi g. Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru h. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi
6. Program
Kegiatan : :
Peningkatan Daya Saing UMKM a. Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan
Usahanya b. Informasi UMKM c. Temu Kemitraan UMKM d. Penumbuhan Wirausaha Pemula e. Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM
3 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
B. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
Program dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019
Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019
No Program dan Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
TW. I
TW. II
TW. III
TW. IV
A Penguatan Kelembagaan Koperasi 1 Penataan dan Monitoring Kelembagaan
Koperasi
√
2 Penilaian Koperasi Berprestasi
√ √
3 Tangkas Terampil Koperasi
√ √
4 Gerakan Masyarakat Sadar Koperai (GEMASKOP)
√ √ √ √
5 Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi
√
6 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan Primer Tingkat Provinsi
√
7 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan Wilayah Pangan
√
8 Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
√ √
9 Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP
√
10 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan
√
11 Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
√
B Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
1 Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
√
√
2 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan
√ √
3 Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM
√
√
4 Pemetaan UMKM
√ 5 Rapat Teknis Perencanaan √ √
C Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif
4 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
1 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM
√ √ √ √
2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT √ √ √ √
3 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan UMKM
√
4 Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-Proposal bagi Wirausaha Pemula
√
D Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
1 Pameran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo)
√
2 Pameran Luar Daerah
√ √
3 Pameran Dalam Daerah √
√
4 Subsidi Pasar Murah
√
√ E Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan
UMKM
1 Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP- Koperasi
√
2 Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi
√
3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK Non Fisik)
√ √ √ √
4 Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM
√
5 Pelatihan Perkoperasian √ √
6 Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi
√
7 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru
√ √
8 Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi
√
F Peningkatan Daya Saing UMKM
1 Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan Usahanya
√ √
2 Informasi UMKM √
3 Penumbuhan Wirausaha Pemula
√
4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM
√
2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
5 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah sebagai berikut :
1) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan Primer Tingkat Provinsi Penilaian Kesehatan KSP dan USP telah dilaksanakan pada Triwulan
I. Target penilaian Kesehatan KSP/USP adalah sebanyak 50
Koperasi Primer dan Sekunder Se Kalimantan Tengah namun baru
dapat melakukan penilaian pada 38 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh
SDM yang terbatas untuk melaksanakan perjalanan Penilaian
Kesehatan KSP/USP-Koperasi. Kegiatan ini akan dilakukan pada
triwulan berikutnya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
2) Rapat Teknis Perencanaan
Telah dilaksanakan dua dari tiga Perjalanan Dinas dalam rangka
Rapat Teknis Perencanaan antara lain :
- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kordinasi Teknis
Perencanaan Pembangunan Regional di Kalimantan Timur
- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis
Perencanaan di Jakarta
- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Terbatas di
Jakarta akan dilakukan pada triwulan berikutnya.
3) Pendampingan UMKM melalui PLUT Pendampingan UMKM melalui PLUT terlaksana sesuai jadwal
4) Pameran Dalam Daerah
Pameran Dalam Daerah telah terlaksana di triwulan I yaitu mengikuti
Pameran Gelar Karya dalam rangka HUT Kota Palangka Raya
tanggal 16 – 20 Maret 2019 di Palangka Raya
5) Pelatihan Perkoperasian
Pelatihan Perkoperasian telah dilaksanakan satu kali di triwulan I
pada tanggal 11 s/d 13 Maret 2019 di Hotel Luwansa Palangka Raya.
6) Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi
6 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi telah
dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 21 Februari 2019 di Hotel Luwansa
Palangka Raya
7) Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru telah
dilaksanakan di dua kabupaten pada triwulan I yaitu :
- Kabupaten Barito Utara tanggal 19 s/d 21 Februari 2019
- Kabupaten Kapuas tanggal 19 s/d 21 Maret 2019
b. Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada
triwulan berikutnya adalah sebagai berikut :
1) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 2) Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM 3) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di
daerah (DAK Non Fisik) 5) Informasi UMKM
7 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Target Realisasi Kinerja
TW. I TW.II TW.III TW. IV
1. Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah
Jumlah Pertumbuhan Koperasi
Unit Koperasi
67 33 34
Jumlah Koperasi Aktif
Unit Koperasi
2.719 2.719
Presentase Koperasi Aktif
Persen (%)
81,00% 81,00%
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
Orang 399.663 399.663
3. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Rupiah. Juta
1.947.986 1.947.986
Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
Rupiah. Juta
60.595 60.595
4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM
Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang dilatih
Orang. Juta
490 35 100 250 105
5. Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi
Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi
Unit 10 5 5
6. Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM
Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut- KUMKM dalam Pengembangan Usaha
Unit 20 5 5 5 5
8 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
Jumlah UMKM
Unit 1.500 1.500
7. Meningkatnya Jumlah Wirausaha
Jumlah Wirausaha di Kalimantan Tengah
Unit 37.633 37.633
8. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop
Orang 15 5 5 5
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Tengah pada Triwulan I Tahun 2019 dilakukan dengan
membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator
Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh
persentase pencapaian target. Indikator Kinerja yang menjadi target triwulan I
antara lain
- Sasaran ke – 4 Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM dengan
Indikator Kinerja Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang
dilatih
- Sasaran ke – 6 Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM dengan
Indikator Kinerja Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut- KUMKM dalam
Pengembangan Usaha
- Sasaran ke – 8 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dengan Indikator Kinerja Jumlah
Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop
Pengukuran capaian kinerja triwulan I adalah sebagai berikut :
1. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM
Indikator Kinerja Target Tw. I Realisasi Tw. I Capaian % Tw. I Jumlah SDM Pengelola
KUMKM dan Aparatur
Pembina yang dilatih
35 35 100%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah tercapai
secara keseluruhan atau 100%.
9 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
2. Sasaran 6 : Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM
Indikator Kinerja Target Tw. I Realisasi Tw. I Capaian % Tw. I Jumlah UMK yang
didampingi Konsultan
Plut- KUMKM dalam
Pengembangan Usaha
5 5 100%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah tercapai
secara keseluruhan atau 100%. Data UMKM yang telah didampingi Konsultan
PLUT-KUMKM selama triwulan I adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Data UMKM yang didampingi PLUT-KUMKM Triwulan I Tahun 2019
No. Nama UMKM Pemilik 1. Alin Craft Amelia
2. Penjahit Putri Anti
3. Warung Makan Lisa Farra Deswaty
4. Dapur Mue Hadiyah Tary
5. Zahra Collection’s Nanik Tri Aryani
6. Keripik Kelakai Imur Murtosiyah
7. De’s Craft Dewi Purnama
8. La Craft Rosilawati
9. Flamboyan Perdana Vino Agustian Putera
10. Bambu Kreatif Badaruddin
11. Moo Milk Tea Pratomo Beritno
12. Tahu Bakso Dian Oktaviani
13. Suluh Hantantiring Eliana
14. Manisan Buah Anak Raja Terang Rini Handayani
15. Kerajinan Rotan ”Jawet Sama Arep” Maryanie
16. Kerajinan Rotan ”Uei Pambelom” Tutie
17. Kerajinan Rotan ”Jawet Itah Bersama” Wina
18. Grind Cake Grind Hartati K
19. Aneka Cemilan Mamake Nurhayati
20. Syeka Ratu Syeka
10 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
21. Penjahit Roemah Yayai Ruri Liana
22. Penjahit Mama Caesar Rini Ardyani
23. Catering Weny Nur Rahayu
24. Kue Kering Etin Supiani Sino
25. Kavinaya Eka Sri Astuti
26. Buhun Icha Aristiyanti
27. Kerajinan Anyaman Rotan ”Jawet Perindu” Yenny Kristiana
28. Azkhaluna Handmade Anif Nafiah
29. Robin Food & Snack Supeni Wirawati
30. Sirup Jahe Gula Merah Ari Andi Cruisanto
31. Snack BB ”Bismillah Berkah” Weni
32. Grioo Pancake Riko Bagus Herlambang
33. Minuman Herbal Budi Santoso
34. Mebel Dedi Dedi Ismawanto
35. Hand Made :Rumah Rajut Razka” Eka Octyawati
36. Handycraft ”Juwita” Juwita Aryani
37. Kerajinan Tangan Rajutan Rami Seri Novita
38. Kosmetik Herbal ”Asmuni Jojo” Asmuni
39. Produk Herbal ”Beni Jaya” Beny Andriyanto
40. Kuliner ”Nurha Berkah” Nur Khasanah
41. Kuliner ”Keripik Tempe” Basuki
42. Kerajinan Rotan ”Maestro Craft” Erdianita
43. Budidaya Ikan ”Pembenihan Ikan” Sigit Sugito
44. Pengolahan Buah Nanas ”York Farmer” I Ketut Suardana
45. Pengrajin Rotan Hj. Mariani
46. Pengrajin Rotan ”Manggalang Dare Uwei” Rustiana
47. Kerajinan Rotan ”Karya Liting” Jumiatie
48. Kerajinan Rotan Yetnania
49. Kerajinan Tas Sulam Ismiati
11 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
3. Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dengan Indikator Kinerja Jumlah
Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop Indikator Kinerja Target Tw. I Realisasi Tw. I Capaian % Tw. I
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti
Diklat/Bimtek/
Sosialitasi /Workshop
5 5 100%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah tercapai
secara keseluruhan atau 100%.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
menetapkan target realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp.
1.303.670.500 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu
Lima Ratus Rupiah). Selama triwulan I, anggaran yang telah direalisasikan untuk
program dan kegiatan sebesar Rp. 605.387.520 (Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus
Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 46%.
Penyerapan anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga biaya
yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari target yang ditetapkan
2. Tertundanya beberapa kegiatan di triwulan I dan akan dilaksanakan triwulan
berikutnya.
Selanjutnya, penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan tahun 2019
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2019
No Program dan Kegiatan Target Realisasi Realisasi
(%) Saldo
TW. I TW. I TW. I A Penguatan Kelembagaan
Koperasi
1 Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi
- - - -
2 Penilaian Koperasi Berprestasi
- - - -
3 Tangkas Terampil Koperasi
- - - -
12 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
4 Gerakan Masyarakat Sadar Koperai (GEMASKOP)
134.000.000 - 0% 134.000.000
5 Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi
- - - -
6 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan Primer Tingkat Provinsi
75.000.000 36.225.000 48% 38.775.000
7 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan Wilayah Pangan
- - - -
8 Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
- - - -
9 Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP
- - - -
10 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan
- - - -
11 Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- - - -
B Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
- - -
1 Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- - - -
2 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan
- - - -
3 Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM
40.000.000 - 0% 40.000.000
4 Pemetaan UMKM - - - - 5 Rapat Teknis Perencanaan 104.575.000 78.713.270 75% 25.861.730 C Peningkatan Akses Terhadap
Sumber Daya Produktif
1 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM
25.000.000 - - 25.000.000
2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT
39.898.000 28.706.750 72% 11.191.250
3 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan UMKM
- - - -
4 Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-Proposal bagi Wirausaha Pemula
- - - -
13 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
D Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
-
-
1 Pameran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo)
- - - -
2 Pameran Luar Daerah - - - - 3 Pameran Dalam Daerah 100.000.000 33.313.000 33% 66.687.000 4 Subsidi Pasar Murah - - - - E
Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
- - -
1 Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP- Koperasi
- - - -
2 Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi
- - - -
3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK Non Fisik)
219.012.500 23.363.500 11% 195.649.000
4 Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM
- - - -
5 Pelatihan Perkoperasian 117.885.000 115.885.000 98% 2.000.000
6 Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi
100.000.000 57.485.000 57% 42.515.000
7 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru
323.300.000 231.696.000 72% 91.604.000
8 Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi
- - - -
F
Peningkatan Daya Saing UMKM
1 Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan Usahanya
- - - -
2 Informasi UMKM 25.000.000 - - 25.000.000
3 Penumbuhan Wirausaha Pemula
- - - -
4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM
- - - -
Jumlah 1.303.670.500 605.387.520 46% 698.282.980
14 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
A. PERMASALAHAN Permasalahan yang terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I
adalah adanya beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, antara lain :
1. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
2. Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM
3. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM
4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK
Non Fisik)
5. Informasi UMKM
Untuk kegiatan yang lain sudah berjalan sesuai jadwal meskipun ada
beberapa kegiatan tidak menyerap 100% anggaran. Hal ini disebabkan oleh
penggunaan anggaran kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga
biaya yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari target yang ditetapkan
B. TINDAK LANJUT Adapun langkah – langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan – kegiatan yang tertunda di triwulan I agar segera dilaksanakan pada
triwulan berikutnya.
2. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya harus lebih memperhatikan
kondisi real dilapangan, agar anggaran yang telah disepakati bisa terserap
secara keseluruhan.
15 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
LAKIP Triwulan I Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Kalimantan Tengah. LAKIP Triwulan I ini adalah gambaran kinerja dan
evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran.
Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Tengah menetapkan 8 (Delapan) sasaran dan 12 (Dua Belas) Indikator
Kinerja. Untuk Triwulan I ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja
yang harus dicapai. Ketiga Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut telah tercapai 100%.
Semoga kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah semakin baik
untuk Triwulan berikutnya.
Demikian LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik.
Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan
perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.
Kepala Dinas, LIES FAHIMAH Pembina Utama Muda NIP. 19631207 199102 2 001
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah 16
Lampiran : LAKIP Triwulan I Tahun 2019
Unit Kerja : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
A. Laporan Kinerja
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target Tahun 2019
Satuan Target Capaian Triwulan I Tahun 2019
Keterangan Target Realisasi Capaian (%)
1. Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah
Jumlah Pertumbuhan Koperasi
67 Unit Koperasi - - - Triwulan II dan III
Jumlah Koperasi Aktif 2.719 Unit Koperasi - - - Triwulan II
Presentase Koperasi Aktif 81,00% Persen (%) - - - Triwulan II
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
Jumlah Anggota Koperasi 399.663 Orang - - - Triwulan II
3. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
1.947.986 Rupiah.Juta - - - Triwulan II
Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
60.595 Rupiah.Juta - - - Triwulan II
4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang dilatih
490 Orang 35 35 100% Triwulan I, II, III da IV
5. Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis
Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi
10 Unit - - - Triwulan II dan III
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan Target Capaian Triwulan I Tahun 2019 Keterangan Koperasi
6. Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM
Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut-KUMKM dalam Pengembangan Usaha
20 Unit 5 5 100% Triwulan I, II, III dan IV
Jumlah UMKM 1.500 Unit - - - Triwulan IV 7. Meningkatnya
Jumlah Wirausaha
Jumlah Wirausaha di Kalimantan Tengah
37.633 Unit - - - Triwulan III
8. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop
15 Orang 5 5 100% Triwulan I, II dan III
B. Laporan Keuangan Penunjang Kinerja
No Program dan Kegiatan Total Anggaran
(Rp) Target TW. I
Realisasi TW. I
Capaian (%) TW. I Keterangan
A Penguatan Kelembagaan Koperasi 1 Penataan dan Monitoring
Kelembagaan Koperasi 207.598.000 - - -
2 Penilaian Koperasi Berprestasi 250.000.000 - - -
3 Tangkas Terampil Koperasi 233.150.000 - - - 4 Gerakan Masyarakat Sadar
Koperai (GEMASKOP) 250.000.000 134.000.000 - 0%
5 Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi
65.000.000 - - -
6 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan Primer Tingkat Provinsi
75.000.000 75.000.000 36.225.000 48%
7 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan Wilayah Pangan
130.000.000 - - -
8 Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
99.500.000 - - -
9 Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP
50.000.000 - - -
10 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan
50.000.000 - - -
11 Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
100.000.000 - - -
B Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
- -
1 Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
165.000.000 - - -
2 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan
75.000.000 - - -
3 Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM
110.000.000 40.000.000 - 0%
4 Pemetaan UMKM 80.000.000 - - - 5 Rapat Teknis Perencanaan 160.000.000 104.575.000 78.713.270 75% C Peningkatan Akses Terhadap
Sumber Daya Produktif
1 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM
100.000.000 25.000.000 - -
2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT
150.000.000 39.898.000 28.706.750 72%
3 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan UMKM
150.000.000 - - -
4 Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-Proposal bagi Wirausaha Pemula
75.000.000 - - -
D Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
-
1 Pameran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo)
200.000.000 - - -
2 Pameran Luar Daerah 450.000.000 - - - 3 Pameran Dalam Daerah 300.000.000 100.000.000 33.313.000 33% 4 Subsidi Pasar Murah 150.000.000 - - -
E
Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
- -
1 Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP- Koperasi
62.000.000 - - -
2 Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi
62.500.000 - - -
3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK Non Fisik)
3.014.090.000 219.012.500 23.363.500 11%
4 Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM
70.000.000 - - -
5 Pelatihan Perkoperasian 225.000.000 117.885.000 115.885.000 98%
6 Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi
100.000.000 100.000.000 57.485.000 57%
7 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru
500.000.000 323.300.000 231.696.000 72%
8 Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi
100.000.000 - - -
F
Peningkatan Daya Saing UMKM
1 Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan Usahanya
1.450.000.000 - - -
2 Informasi UMKM
25.000.000 25.000.000 - -
3 Penumbuhan Wirausaha Pemula
87.243.000 - - -
4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi 276.000.000 - - -
KUMKM
Jumlah 13.766.090.000 1.303.670.500 605.387.520 46%
Palangka Raya, 1 April 2019
Kepala Dinas,
LIES FAHIMAH Pembina Utama Muda
NIP. 19631207 199102 2 001