Download - Tenik Penyusunan Khusus RENSTRA SKPD
-
Teknik Penyusunan
(Pengantar penyusunan Renstra SKPD Renja SKPD)
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
-
Peter F. Drucker
-
The best way to predict the future is to invent it Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !
-
RPJP Lingkup daerah 20 th
RPJMD Lingkup daerah 5 th
RKPD Lingkup daerah 1 th
Renstra SKPD
Renja SKPD
-
DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN
RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II
RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III
RENSTRA SKPD (5 th)
Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV
RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V
RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI
DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281
-
NO Dokumen Jangka Waktu Penetapan Amanat
1 RPJPD 20 th Perda Psl 15 UU 32/2004, Psl 8 PP
8/2008
2 RPJMD 5 th
Perkada Psl 19 UU 25/2004
Perda Psl 150 UU 32/2004, Psl 15 PP
8/2008
3 RENSTRA SKPD 5 th Keputusan Kepala
SKPD Psl 26 PP 8/2008
4 RKPD 1 th Perkada Psl 23 PP 8/2008
5 RENJA SKPD 1 th Keputusan Kepala
SKPD Psl 28 PP 8/2008
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Status Hukumnya
-
Bagaimana Sinkronisasinya?
Sasaran Indikator - Program
-
Kondisi Awal
Proses Pembangunan
Kondisi Akhir
1. Jangka Panjang RPJPD 2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD 3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD
ALAT UKUR
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN?
INDIKATOR?
-
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan
(Input)
Dampak
(Impact)
Hasil
(OutCome)
Keluaran
(Out Put)
Hasil Pembangunan
daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcame
Manfaat yang diperoleh
dari jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu
sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa adalah
yang dihasilkan dalam
proses/kegiatan yang
megunakan input
Sumberdaya yang
memberikan konstribusi
dalam menghasilkan output
Apa yang ingin diubah
Apa yang ingin dicapai
Apa yang dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)
Apa yang digunakan
dalam bekerja
Kinerja Keuangan
-
VISI
ISU STRATEGIS
MISI 1
MISI 2
TUJUAN 1
TUJUAN 2
TUJUAN 3
Sasaran 2
Sasaran 1
Sasaran 4
Sasaran 5
Sasaran 3
Program 6
Program 4
Program 5
Program 3
Program 1
Program 2
Analisis (SWOT, FB, dll)
STRATEGI
KEBIJAKAN hierarki
fungsional
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 7
Indikator 5
Indikator 6
mengarahkan
-
Bingung istilah? IKU - IKK - IKD
12
Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis ORGANISASI. output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit
organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)
Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama
yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
(PP 6/2008)
Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan
pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya kriteria pada pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)
IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi
-
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PAN
-
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PAN
-
I K K
ASPEK GEOGRAFIS
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)
-
SAKIP
KINERJA KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Ev. RKPD/RPJM (Jan)
LAKIP (Feb)
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
EKPPD/EKPOD (Mei)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
Audit BPK
RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
didasarkan
APBD
penganggaran
did
asark
an
KUA - PPAS
LPj AMJ (5th)
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (KDH)
Lap. Keu SKPD (Jan)
-
RPJMD (5th)
RKPD (1 th) Akhir Mei
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
IKD (bab 9)
Copas
IKU
IKD+ IKU
Copas
IKD th N
Target th N hrs
sama
PERENCANAAN 1
Bappenas
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Menpan
LAN BPKP Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
BAB II RKPD Merupakan EVALUASI
capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu
dan RPJMD
BAB IV RKPD Merupakan
TARGET capaian kinerja daerah
tahun depan (N)
1. Lakip 2. LKPJ 3. LKPD 4. LPPD 5. ILPPD
Bahan
penyusunan
Harus
dijawab tahun
depan
-
Penilaian Kinerja Bab II RKPD
Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll
-
Target Kinerja Bab IV RKPD
Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ,
LPPD, ILPPD, dll tahun depan
-
LKPJ PP 3/2007
Lampiran III
RKPD Bab IV
1. Target dari RKPD
Bab III atau
perubahan pada
KUA
2. Realisasi dari
LRA
3. Permasalahan
dan Solusi digali
RKPD Bab II
-
LKPJ PP 3/2007
Lampiran III
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)
Melihat dari
Program dan
Kegiatan yg
direncanakan di
RKPD dan
didanai
melalui APBD,
dan bagaimana
Realisasinya
-
LAKIP Permenpan 29/2010
Ambilah dari Bab II
RKPD
Ambilah dari Bab II
Renja SKPD
-
Depdagri
UU 17/2003
UU 32/2004
PP 58/2005
Permendagri 13/2006
jo 59/2007 jo 21/2011
Menpan
LAN BPKP Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
PENGANGGARAN
DAN INDIKATOR
KINERJA
APBD Biasanya Nov-Des
DPA SKPD Desember dijabarkan
Penetapan Kinerja Setelah DPA
disahkan
RKPD (1 th) Akhir Mei
Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
KUA
PPAS
Copas IKU
dr Renstra
Target th N
hrs sama
Copas
IKD th N
IKU
Merupakan JANJI Ka
SKPD utk mencapai
TARGET TH N dengan
alokasi anggaran sesuai
DPA 1. Penetapan Kinerja selalu
ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,
2. Bappeda melakukan pengawalan
terhadap capaian kinerja (Bab II
RKPD) dan target Kinerja Tahun
N (Bab IV dan Matrik Bab V
RKPD)
2
-
Ambilah dari Bab
IV RKPD
Atau perubahan
saat pembahasan
PPAS
Ambilan dari:
Bab IV RKPD (dicuplik sesuai
SKPD)
atau Bab III Renja SKPD
atau Bab VI Renstra SKPD utk
tahun N
Atau perubahan saat
pembahasan PPAS
TAPKIN PERMENPAN 29/2010
-
Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010
-
Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007
-
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN
Jadi
apa BENANG MERAHNYA?
INDIKATOR
-
30
Indikator Kinerja
Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yg menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1 Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)
Pertanyaan kunci
1. Apa yg berhasil diwujudkan ?
2. Apa buktinya ?
3. Seberapa banyak ?
-
31
Cara pendeskripsian (formulasi) Indikator Kinerja
KUALITATIF CONTOH
Eksistensi A. Draft raperda disampaikan ke DPRD
(Yes / No) B. Raperda disahkan
Kategori 1. Survei lokasi di Desa A, Desa B selesai
X atau Y 2. Fokus Kebijakan Tinggi
KUANTITATIF CONTOH
Jumlah A. Jumlah petani terlatih
B. Jumlah kesempatan kerja yg terbuka
Persentase 1. % Alokasi Belanja Fungsi pendidikan
2. % Penduduk mendapatkan akses air bersih
Rasio A. Rasio Dokter per 1.000 orang penduduk
B. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
-
Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar
APM SD 95%
APM SMP 80%
Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50%
Program Peningkatan Wajardikdas
APM SD 85%
APM SMP 70%
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik
Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40%
OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))
1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD
1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP
1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik
1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar
2. Pembinaan Penyusunan RAPBS
OU
TCO
ME
/ H
ASI
L B
erf
un
gsin
ya O
utp
ut
CONTOH
Pendidikan
-
Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)
Implementasi SPIP (100%)
Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)
Program Pengemb Komin Manaj Was
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal
ImplementasiSPIP (90%)
Cakupan Evaluasi Lakip (85%)
OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))
1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL
OU
TCO
ME
/ H
ASI
L B
erf
un
gsin
ya O
utp
ut
CONTOH
Inspektorat
Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was
-
Sasaran: Meningkatnya
kemampuan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)
Tertib Administrasi BMD
(100%)
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))
CONTOH
BPKAD
Rasio Pemanfaatan Aset
(100%)
Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)
Tertib Administrasi BMD
(90%)
Rasio Pemanfaatan Aset
(80%)
1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum
Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah
1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan
Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah
1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
OU
TCO
ME
/ H
ASI
L TA
HU
NA
N
Be
rfu
ngs
inya
Ou
tpu
t
-
SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
MTEF
OUTCOME (Th n)
Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was
80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75%
Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
CONTOH
Inspektorat
-
SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
MTEF
OUTCOME (Th n)
Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset
100% Rp. 350.000.000 30 buku 80%
Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
350.000.000 375.000.000
350.000.000
CONTOH
DPPKAD
-
PELAPORAN 3
Penetapan Kinerja Setelah DPA
disahkan SAKIP
KINERJA KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)
Dijawab
berdasar Renja
dan Renstra
Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD
RKPD (1 th) Akhir Mei
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Permendagri 32/2012
Menpan
LAN BPKP UU 1/2004
UU 32/2004
PP 8/2006
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD
(Januari) Indikator
Indikator
Seharusnya indikator
sinkron karena alur
proses dihubungkan
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
dipakai
terintegrasi
-
Renstra SKPD
Penyusunan
-
39
Apa yg harus kita bangun agar SKPD berubah, selalu semakin berprestasi ?
Change (Berubah)
Action Plan
Resources Incentives Skills Vision = + + + +
Confusion (Kebingungan)
Action Plan
Resources Incentives Skills = + + +
Anxiety (Kekacauan)
Action Plan
Resources Incentives Vision = + + +
Resistance (Perlawanan)
Action Plan
Resources Skills Vision = + + +
Frustation (Frustasi)
Action Plan
Incentives Skills Vision = + + +
Treadmill (Jalan di tempat)
Resources Incentives Skills Vision = + + +
-
Perencanaan Strategik:
-
41
Apakah Renstra SKPD ?
Renstra SKPD = Rencana Strategis SKPD
Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, untuk mewujudkan SASARAN PROGRAM yg ditetapkan dlm RPJMD
Disusun sesuai tupoksi SKPD, berpedoman pd RPJMD & bersifat indikatif
Memuat:
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Strategi
5. Kebijakan
6. Program
7. Kegiatan
DISAHKAN dng KEPUTUSAN KDH, 1 bln
stlh Perda RPJMD, & DITETAPKAN Ka SKPD
7 hari stlh pengesahan
-
Bagaimanakah Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda ?
RPJPD
RPJMD
Renstra SKPD2
RKPD Renja SKPD2
Bulan
Tahun
4 x 5 masa bakti KDH
-
43
Apakah isi buku Renstra SKPD ?
-
44
Sistematika Renstra SKPD [ 1 / 8 ]
-
45
Sistematika Renstra SKPD [ 2 / 8 ]
Sumber: LAKIP dan Lap Kinerja beberapa tahun yg lalu
-
46
Sistematika Renstra SKPD [ 3 / 8 ]
-
47
Sistematika Renstra SKPD [ 4 / 8 ]
-
48
Sistematika Renstra SKPD [ 5 / 8 ]
-
49
CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 5 di BAB 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
[ 6 / 8 ]
-
50
Sistematika Renstra SKPD [ 7 / 8 ]
-
51
CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 6 di BAB 6 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
[ 8 / 8 ]
-
Konsep dan Pengertian
Beberapa
-
53
-
VISI
ISU STRATEGIS
MISI 1
MISI 2
TUJUAN 1
TUJUAN 2
TUJUAN 3
Sasaran 2
Sasaran 1
Sasaran 4
Sasaran 5
Sasaran 3
Program 6
Program 4
Program 5
Program 3
Program 1
Program 2
Analisis (SWOT, FB, dll)
STRATEGI
KEBIJAKAN hierarki
fungsional
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 7
Indikator 5
Indikator 6
mengarahkan
-
Tidak ada yang dapat mengatakan
VISI dan MISI itu .SALAH atu BENAR.
Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif.
-
MISI
Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Biasanya merupakan kalimat arahan yang bersifat masih UMUM terkait apa yang akan DIUBAH dalam visi.
-
1
GAP Analisys dari baseline data yang telah
dibangun
2
Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping
Permasalahan
3 Penetapan Issu Strategis
4 Perumusan Tujuan dan Sasaran
5 Penyusunan Indikator
6 Penetapan Target
SKPD harus bagaimana memulainya?
-
Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping Permasalahan
INVENTARISIR
Masalah dll
Kurang sarpras
Jalan rusak
Masalah Tupoksi
Masalah SDM
dll
Identifikasi dan Klasifikasi
Daerah
SKPD
Mapping 1
2
3
-
GAP ANALISYS
Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan
Direncanakan
Aktual
GAP
GAP
-
Apakah ISU STRATEGIS dan Permasalahan Pembangunan ?
IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan.
IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH
PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD)
ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan.
PP1 IS1
PP2 IS2
PPB
PPA
-
T. U. J. U. A. N.
Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas
Ditulis: kata kerja + kata benda. Contoh: Menurunkan angka pengangguran
Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI
-
62
SASARAN (Pelayanan Jangka Menengah) SKPD
SASARAN
HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Ditulis dng pola: meningkatnya/menurunnya
Perhatikan kesesuaiannya dengan:
Kesesuaian dng TUPOKSI,
Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta
Merupakan profil pelayanan SKPD.
-
Tujuan VS Sasaran
1. Lebih luas
2. Lebih umum
3. Tidak dinyatakan
secara jelas
4. Abstrak
5. Tidak terikat kerangka
waktu
63
Tujuan Sasaran
1. Lebih sempit
2. Lebih jelas (detail)
3. Dinyatakan secara jelas
4. Konkrit
5. Selalu terikat kerangka
waktu
-
64
Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Apa buktinya ?
Apa yg harus diwujudkan SKPD
Seberapa banyak di tiap tahunnya
-
65
S . M . A . R . T . C .
Rumus Sasaran (Indikator)
pesific S
easurable M
ttainable A
easonable / elevant
R
ime bound T
ontinously Improve C
MDGs
SPM
PP 6/2008
Permendagi 54/2010
Indikator dari Pusat
-
Dasar Penetapan Target Realistis
Benchmarking antar waktu: Perbandingan pencapaian kinerja di masa lalu (time series)
Benchmarking antar kegiatan / SKPD: Perbandingan dng kegiatan yg sama dalam program
Nilai target ideal yg minimal harus diwujudkan; seperti target SPM forcasting technique
1
2
3
-
MENGHITUNG PROYEKSI KINERJA
Target kinerja
Target Renstra
Realisasi
Proyeksi mengikuti trend
Proyeksi sesuai arah Renstra
Proyeksi alternatif
n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun
Target RPJM/ SPM/
MDGs, dll
Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll
-
P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Menentukan dan memilah indikator normatif dari peraturan perundangan
2. Menentukan indikator kebijakan strategis KDH terpilih
3. Dijalankan dengan program apa?
Indikator Program
Indikator 1.1.1 Program 1
Indikator 1.1.2
Indikator 1.2.1 Program 2
Indikator 2.1.1 Program 3
Indikator 2.1.2
Indikator 3.1.1 Program 4
Program 5
1
-
P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Merumuskan isu strategis SKPD (khususnya dari identifikasi permasalahan
tupoksi SKPD)
2. Buat Tujuan SKPD dari issu strategis yang dihadapi
3. Buat Sasaran dari masing-masing tujuan
4. Rumuskan Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target-nya. Cross
Check hasil praktek 1 apakah masih ada yang terlewat?
Buat dalam tabel berikut:
Tujuan Sasaran Indikator Kondisi 2014 Target 2019 Program
Tujuan 1 Sasaran 1.1 Indikator 1.1.1 Program 1
Indikator 1.1.2
Sasaran 1.2 Indikator 1.2.1
Program 2
Tujuan 2 Sasaran 2.1 Indikator 2.1.1 Program 3
Indikator 2.1.2
Tujuan 3 Sasaran 3.1 Indikator 3.1.1 Program 4
Program 5
2
-
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 1 / 9 ]
Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis.
Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
-
Analisis SWOT
PELUANG
Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat kita MANFAATKAN untuk mendorong mencapai tujuan dan sasaran
ANCAMAN
Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat MENGANCAM/ MENGHAMBAT/ MENGGANGGU dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
KEKUATAN
Apa yang KITA MILIKI yang dapat digunakan sebagai MODAL untuk mencapai tujuan dan sasaran
Menggabungkan kekuatan dan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar dalam mencapai tujuan dan sasaran
KELEMAHAN
Apa yang KITA MILIKI yang menjadi MASALAH ATAU HAMBATAN mencapai tujuan dan sasaran
Menggunakan peluang dari luar untuk menekan/ mengatasi kelemahan dalam mencapai tujuan dan sasaran
Mengurangi ancaman dan kelemahan yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 2 / 9 ]
-
Cara SWOT 1. Petakan Analisis Lingkungan Internal
(SW) dan Lingkungan Eksternal (OT) untuk masing-masing issu strategis
2. Petakan korelasinya
3. Rumuskan alternatif strateginya
4. Pilih yang paling signifikan
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 3 / 9 ]
-
Pemetaan SW-OT
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 4 / 9 ]
PELUANG
O1
O2
O3 dst
ANCAMAN
T1
T2
T3 . dst
KEKUATAN
S1
S2
S3 . dst
KELEMAHAN
W1
W2
W3 . dst
-
Korelasi SW-OT
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 5 / 9 ]
Peluang Ancaman
O1 O2 O3 Dst T1 T2 T3 Dst
Kekuata
n S1 + - + + - -
S2 - + + - + +
S3 + - + + + +
Dst
Kele
mahan W1 + + - - - -
W2 - + + - + +
W3 - - - + + -
Dst
+ = memiliki hubungan atau keterkaitan
- = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan
-
Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.
Tujuan RPJMD meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Contoh sasaran RPJMD Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan
PELUANG
Adanya kebijakan pemerintah terkait dana pendidikan
ANCAMAN
Faktor kemiskinan masyarakat
Adanya sekolah lain daerah yang dianggap lebih maju
KEKUATAN
Jumlah SDM pendidik cukup
Anggaran pendidikan dialokasikan relatif cukup besar
Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik untuk meningkatkan daya saing pendidikan
Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan untuk fokus pada masyarakat/ pro rakyat. kata2nya misal mjd: Mengefektifkan biaya pendidikan
KELEMAHAN
Kualitas SDM pendidik belum merata
Infrastruktur dan Akses sekolah masih belum merata (sebagian jauh)
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur akses sekolah melalui alokasi angggaran pendidikan yang efektif.
Membuka kerjasama di bidang pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.
[ 6 / 9 ]
-
Contoh: BPKAD tata kelola keuda blm optimal
Tujuan RPJMD meningkatkan tata kelola keuda
Contoh sasaran RPJMD Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda
PELUANG
Program pusat terkait tertib adm keuda
Lembaga/ universitas yang menyediakan pelayanan keuda
ANCAMAN
Faktor kepentingan SKPD
Tipikor
KEKUATAN
Kualitas SDM BPKAD relatif cukup memadahi di bida keuda
Mengoptimalkan SDM dan program dari pusat/lembaga untuk meningkatkan tertib adm pengelolaan keuda
Mengoptimalkan peran BPKAD untuk mengatasi potensi kepentingan dan tipikor di SKPD
KELEMAHAN
SKPD belum merata pemahaman tentang kuada
Memanfaatkan program pusat/lembaga untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait pengelolaan keuda
Meminimalisir faktor kepentingan dan potensi tipikor serta pemahaman pengelolaan keuda melalui bantuan/pendampingan pihak ketiga (BPKP)
[ 7 / 9 ]
-
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
STRATEGI
Sasaran 1 STRATEGI
Sasaran 1 STRATEGI
Sasaran 1 STRATEGI
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 8 / 9 ]
-
C . O. N. T . O. H
Issu Strategis:
1. Belum optimalnya tata kelola
pemerintahan yang didukung
dengan kuantitas dan kualitas
yang memadahi
2. Kualitas Pelayanan publik
belum optimal
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
pemerintahan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan
keuangan daerah
4. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi
pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah yang selaras dengan
proses pengendalian dan evaluasi pembangunan
6. Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan
daerah
Strategi:
Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 9 / 9 ]
-
A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N.
Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Kriteria rumusan arah kebijakan
1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi,
3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan peraturan perundang-undangan.
-
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan
Sasaran /target
kinerja Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 1
Sasaran 2
Strategi 1
Strategi 2
Sasaran 3
Strategi 3
Strategi 4 Strategi 5
Strategi 6
Strategi 7
Sasaran 4
Sasaran 5
-
P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Rumuskan Strategi dengan SWOT untuk sebuah permasalahan/issu
strategis
2. Susun strategi tersebut ke dalam peta arah kebijakan mapping 3. Rumuskan Arah Kebijakan
3
-
PROGRAM
bentuk instrumen kebijakan
yg berisi satu atau lebih kegiatan
yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,
yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
Contoh:
Program Peningkatan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
P. R. O. G. R. A. M.
Kegiatan Ke - 1
PROGRAM
Kegiatan Ke - 2
Kegiatan Ke -
-
KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Penting!! SKPD harus mampu mengidentifikasikan kegiatan apa mengarah pada indikator yang mana.
K. E. G. I. A. T. A. N.
-
84
Pelatihan Guru
MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN 1
BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI? 2
Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran
Pening-katan SAR-PRAS
Peningkatan Peran ORTU dlm Pembe-lajaran di rumah
Peningkatan Disiplin Pen-
capaian Target Pembelajaran
Sesuai Kurikulum
3 BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran
meningkat?
Pening-katan
Motivasi Siswa
Penyusunan Session Plan
tiap Mata Pelajaran
TOT tentang Teknik
Pembela-jaran
Memper-banyak Kuis dan Try-Out
Pembinaan Komitmen
Guru
Mari memperhatikan CONTOH berikut
Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran
-
85
MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil 1
BAGAIMANA agar omset usaha kecil menjadi TINGGI? 2
Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil
Fasilitasi perbaikan kualitas produk
Peningka-tan
motivasi usahawan
Peningkatan kemitraan
(linkage) usaha kecil dengan
usaha menengah
3 BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha
kecil meningkat?
Fasilitasi perluasan
pasar
Penyusunan Panduan
Pemasaran
Pelatihan Teknik
Pemasaran
Peningkatan Motivasi dan
etos kerja
Belajar dari usahawan lainnya
dlm kelompok (asosiasi) UKM
Pelajari lagi dari CONTOH berikut
? ?
Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil
-
86
Bagaimana agar ?
Masalah: !
Bagaimana agar ?
Alternatif
solusi 1
Alternatif
solusi 2
Alternatif
solusi 3
Didasarkan dari MASALAH = Isu Strategis [ atau Indikator kinerja ]
1
Langsung fokus pada pencarian SOLUSI2 ALTERNATIF
2
Pencarian solusi alternatif dilakukan deng-an kata tanya: BAGAIMANA berkali-kali
3
Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan
SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT
-
87
K.E.T.E.R.A.N.G.A.N.
MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil
Omset usaha kecil menjadi tinggi
Penyusunan
Panduan &
Tips Pema-
saran
Pelatihan
Teknik
Pemasaran
Peningka-
tan
Motivasi
dan etos
kerja
Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan
Penyusunan
Panduan &
Tips Pema-
saran
Pelatihan
Teknik
Pemasaran
Peningka-
tan
Motivasi
dan etos
kerja
Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan
Peningka-
tan Kemam-
puan Pema-
saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-
tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-
san
pasar
Peningka-
tan Kemam-
puan Pema-
saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-
tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-
san
pasar
Peningka-
tan Kemam-
puan Pema-
saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-
tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-
san
pasar
Ini MASALAH terpilih untuk
direspon Ini TUJUAN, lawan kata dr masalah
Solusi2 Alternatif
(SASARAN beserta
INDIKATORNYA)
Alternatif2 solusi yg lebih detail
Berhenti bertanya, saat (output) kegia-
tan sudah SPESIFIK
-
88
MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil
Omset usaha kecil menjadi tinggi
Penyusunan
Panduan &
Tips Pema-
saran
Pelatihan
Teknik
Pemasaran
Peningka-
tan
Motivasi
dan etos
kerja
Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan
Penyusunan
Panduan &
Tips Pema-
saran
Pelatihan
Teknik
Pemasaran
Peningka-
tan
Motivasi
dan etos
kerja
Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan
Peningka-
tan Kemam-
puan Pema-
saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-
tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-
san
pasar
Peningka-
tan Kemam-
puan Pema-
saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-
tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-
san
pasar
Peningka-
tan Kemam-
puan Pema-
saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-
tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-
san
pasar Meningkatnya kemampuan
pemasaran UKM
OUTCOME
Usahawan UKM yg trampil dlm
pemasaran
OUTPUT
Kegiatan: Pelatihan Teknik
Pemasaran
Meningkatnya omset usaha UKM
CAPAIAN PROGRAM
TUJUAN
SASARAN
Indikator: 1. Pendapatan 50% UMKM
binaan meningkat 10% 2. Ketersediaan Outlet
Produk Daerah 3 lokasi
PROGRAM: Peningkatan Pemberdayaan UMKM (disesuaikan Permendagri 13/2006 atau RPJMD)
Kegiatan
-
P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Merumuskan kegiatan
4
Urusan / Program / Kegiatan Indikator Outcome / Indikator Output
Target Pagu
Urusan OTDA (W.20)
Prog. Pengemb Kom Manaj Was Tindak lanjut hasil pengawasan
70%
Keg. Koord tindak lanjut hasil pengawasan
Dok tindak lanjut hasil pengawasan
1 dok 600 jt
Keg. dst dst dst dst
Prog. Pengem Sistem Internal Dal Implementasi SPIP 90%
Keg. Pengawasan berkala Laporan hasil pengawasan berkala
2 dok, 50 SKPD
500 jt
Keg. dst dst dst dst
Cakupan Evaluasi LAKIP 85%
Keg. Evaluasi LAKIP SKPD Dok. Evauasi Lakip SKPD 1 dok 300 jt
Keg. dst dst dst Dst
-
Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)
Implementasi SPIP (100%)
Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)
Program Pengemb Komin Manaj Was
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal
ImplementasiSPIP (90%)
Cakupan Evaluasi Lakip (85%)
OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))
1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL
OU
TCO
ME
/ H
ASI
L B
erf
un
gsin
ya O
utp
ut
CONTOH
Inspektorat
Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was
-
Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000
-
P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2015-2020)
1. Susun Strategi dengan SWOT untuk menjawab issu strategis
2. Rumuskan Kegiatan yang tepat per program sesuai dengan indikator yang
dibangun.
Buat dalam tabel berikut:
3
4
-
Renja SKPD
Penyusunan
-
Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP No 8 Thn 2008
Daftar Isi Renja SKPD
-
Substansi Pokok pada Bab 1 Pendahuluan
-
Substansi Pokok pada Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
-
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD
Tabel di Sub Bab 2.1.
Tiap selesai melaksanakan sebuah kegiatan, PPTK harus segera membuat Laporan Kinerja Kegiatan sesuai bentuk tabel di atas.
Pelaporan tersebut menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan Renja sudah selesai di tiap akhir tahun anggarannya.
-
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tabel di Sub Bab 2.2.
Untuk lebih mudahnya alternatif terobosan menggunakan Format Evaluasi Bappeda
Tabel ini dapat digunakan untuk melaporkan pencapaian target kinerja yang ada di Tabel 6 pada Bab 6 Renstra SKPD.
Jadi, tabel ini digunakan utk melaporkan pencapaian SPM, IKK atau Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
-
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel di Sub Bab 2.4.
Dapat diganti narasi yang menerangkan apa yang menjadi prioritas dari rancangan awal RKPD terkait analisis kebutuhan prioritas SKPD.
-
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tabel di Sub Bab 2.5.
Tabel ini memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil musrenbang kecamatan berdasar SKPD)
Informasi LOKASI kegiatan sangat perlu, untuk mengetahui sumber usulan.
-
Substansi Pokok pada Bab 3: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
-
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel di Sub Bab 3.1.
Silahkan copy paste dari rancangan RKPD untuk kebijakan pusat dan provinsi yang relevan
Tanya ke SKPD provinsi untuk kebijakan tahun depan
-
Ditulis hanya dengan mengambil dari dokumen Renstra SKPD
Tabel 5.1. ini merupakan tabel inti pada Bab 5 di dokumen Renstra SKPD
Tujuan dan Sasaran Tahunan dari Renstra SKPD
Tabel di Sub Bab 3.2.
-
Program dan Kegiatan Tabel di Sub Bab 3.3.
Format sama dengan RKPD
Rancangan Renja-SKPD dipakai sebagai Rancangan Awal RKPD
-
Substansi Pokok pada Bab 4: Penutup
-
Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000