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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Contenido
1. Presentación .................................................................................... 2
2. Marco legal ...................................................................................... 3
3. La ejecución física de los programas y proyectos ..................... 4
4. Resultados ........................................................................................ 5
5. Ejecución física y financiera de los proyectos y programas: .... 6
6. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso.. 9
7. Los resultados económicos y financieros del tercer período
cuatrimestral........................................................................................10
8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones ...........13
9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de
metas de la inversión municipal. ......................................................15
10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal
vigente y en futuros ejercicios fiscales ............................................29
11. Análisis de la información obtenida en las matrices ..............29
12. Matriz .............................................................................................30
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1. Presentación
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2. Marco legal
El trabajo de la gestión municipal para administrar los diferentes recursos
asignados a la municipalidad para prestar los servicios públicos municipales
a la población y la ejecución de los diferentes proyectos, tienen un marco
legal que orienta dicho trabajo y se sustenta en las siguientes leyes.
a) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, sus Reformas y
Reglamento, principalmente en los artículos siguientes: Art. 4. Rendición de Cuentas
Art. 17 Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.
Estos artículos indican que los avances del Plan Operativo Anual deben
reportarse en un Informe cuatrimestral, el cual se deberá entregar en los
primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al
Congreso de la República, describiendo las metas y sus respectivos
indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información
oportuna que actualice los avances cada cuatro meses.
b) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-
2012
Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque
de género.
Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada
con el agua.
c) Código Municipal
Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Este artículo explica
que el alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal
sobre el presupuesto de ingresos y egresos de su municipio y según la
tecnología de la información, pondrá a disposición de la Contraloría
General de Cuentas el registro de las transacciones presupuestarias, para su
control fiscalización y asesoría.
Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se
procede a elaborar el tercer Informe cuatrimestral de la ejecución del Plan
Operativo Anual POA 2017 de la Municipalidad de Salcajá.
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3. La ejecución física de los programas y proyectos
De la ejecución de los programas y proyectos establecidos en el plan de
trabajo durante el año 2017, el avance físico quedo en un 87% y el avance
financiero en un 67%, como se observa en la siguiente gráfica, son los
avances totales al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2017; durante la
ejecución del ejercicio no se logró iniciar dos proyectos por tiempo y por
licencias en los entes respectivos: se actualizo el plan de trabajo de gobierno
local con proyectos para mejorar la infraestructura vial así también de un
proyecto consistente en un muro perimetral de control de áreas y
protección de la rivera del rio samalá con lo cual se pretende reducir y
controlar los desechos solidos generados por las actividades comerciales en
la zona dos del municipio de lo anterior los proyectos se iniciaron al termino
del mes de noviembre e inicio del mes de diciembre lo que refleja el avance
físico y financiero anteriormente mencionado.
Avance
físico
Avance
financiero
87% 67%
Avance Físico y Financiero de las Municipalidades
87%
67%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Avance físico
Avance financiero
Gráfico 1 - Avance Físico y Financiero de las Municipalidades
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4. Resultados
La ejecución de los proyectos de este tercer cuatrimestre y que contiene un
resumen general de los proyectos ejecutados durante el ejercicio 2017, está
orientada por el Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de
Gobierno, siendo los Ejes de Planificación; Guatemala Urbana y Rural,
Bienestar para la Gente, Riqueza para todas y todos, Recursos Naturales
para hoy y el futuro y Estado Garante de los DDHH y Conductor del
Desarrollo. Con estas directrices contenidas en dicho plan y los objetivos
definidos por el Alcalde Municipal y su Concejo se generan más empleos, se
ha mejorado la infraestructura educativa, las condiciones de la
infraestructura vial, se amplía y se mantiene los sistemas de servicios básicos
(agua potable y drenaje sanitario), a través de programas se facilita los
servicios médicos en diferentes áreas destinados a los habitantes que así lo
necesitan, mantienen áreas municipales para la sana convivencia social,
también de seguridad ciudadana lo que redunda en el fortalecimiento de
la imagen del municipio a nivel local, departamental, nacional y extranjero
incrementándose el turismo, para el bienestar y desarrollo de los habitantes
del municipio de Salcajá.
Guatemala
Urbana y
Rural
PorcentajeBienestar para
la gentePorcentaje
Riqueza para
todos y todasPorcentaje
Recursos
Naturales para
hoy y el futuro
Porcentaje
Estado como
garante de los
DDHH y
conductor del
Porcentaje
7 30% 12 52% 2 9% 1 4% 1 4%
Contribución M unicipal al Plan Nacional de Desarrollo (número de proyectos)
Contribución municipal al Plan Nacional de Desarrollo
31%
52%
9%4%
4%
Gráfico 2 - Contribución municipal al Plan Nacional de Desarrollo
Guatemala Urbana y Rural
Bienestar para la gente
Riqueza para todos y todas
Recursos Naturales para hoy y el futuro
Estado como garante de los DDHH yconductor del desarrollo
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5. Ejecución física y financiera de los proyectos y programas:
La ejecución física y presupuestaria de los proyectos y programas al final del
tercer cuatrimestre y del ejercicio fiscal 2017 de la Municipalidad de Salcajá
se muestra en la tabla siguiente:
No.NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
MONTO DEL
CONTRATO
EJECUTADO AL
FINAL DEL TERCER
CUATRIMESTRE
2017
AVANCE
FINANCIERO
AVANCE
FÍSICO
1
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA
CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
3,150,000.00Q Q 2,603,892.45 83% 100.00%
2
REPOSICION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO
CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO
DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
429,999.45Q Q 429,999.45 100% 100%
3
SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE
BOMBAS DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
2,559,462.70Q Q 2,559,462.70 100% 100%
4
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA
RITA MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
327,346.00Q Q 327,346.00 100% 100%
5
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN ANTONIO LA RAYA
CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
350,000.00Q Q 350,000.00 100% 100%
6
SUBSIDIO APOYO A CENTROS
EDUCATIVOS PREPRIMARIA PRIMARIA
Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
187,947.85Q Q 187,947.85 100% 100%
7
FORTALECIMIENTO OFICINA
MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
37,099.55Q Q 37,099.55 100% 100%
8
SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS
MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA Y
FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE
374,442.75Q Q 374,442.75 100% 100%
9
CONSERVACION SERVICIOS
BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO
DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
333,647.31Q Q 333,647.31 100% 100%
10
FORTALECIMIENTO PLAN DE ACCION
PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS
PUBLICOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO
DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
11,159.47Q Q 11,159.47 100% 100%
11
SANEAMIENTO AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES
PLAZUELAS CAMPOS DE FUTBOL Y
AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
46,102.70Q Q 46,102.70 100% 100%
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No.NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
MONTO DEL
CONTRATO
EJECUTADO AL
FINAL DEL TERCER
CUATRIMESTRE
2017
AVANCE
FINANCIERO
AVANCE
FÍSICO
12
MANEJO DE BIENES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
1,621,238.27Q Q 1,621,238.27 100% 100%
13
MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE
ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA
ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
1,222,885.87Q Q 1,222,885.87 100% 100%
14
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
SECTOR TRES CANTON MARROQUIN
SALCAJA QUETZALTENANGO
69,338.68Q Q 69,338.68 100% 100%
15
MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA
CALLE ENTRE CERO Y TERCERA
AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
2,266,261.85Q Q 2,266,261.85 100% 100%
16
FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
94,608.94Q Q 94,608.94 100% 100%
17
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL
CERO AVENIDA ENTRE CERO Y
TERCERA CALLE ZONA DOS,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
280,000.00Q Q 280,000.00 100% 100%
18
MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA
TERCERA CALLE ZONA UNO,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
281,734.51Q Q 56,346.90 20% 28%
19
MEJORAMIENTO CALLE CERO
AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA
CALLE ZONA CUATRO,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
750,000.00Q Q 150,000.00 20% 22%
20
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
290,000.00Q Q 58,000.00 20% 35%
21
CONSTRUCCION BANQUETA
PEATONAL Y VIAS RESERVADAS
TERCERA, AVENIDA INGRESO NORTE,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
7,350,000.00Q Q 1,470,000.00 20% 21%
22
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA
BLANCA MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
317,728.30Q Q 317,728.30 100% 100%
23
ELABORACION DE ESTUDIO RED DE
ALCALTARILLADO SANITARIO Y
DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
88,000.00Q Q 88,000.00 100% 100%
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PROYECTOS EJECUTADOS AL FINALIZAR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017
➢ El proyecto “MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CENTRO TURISTICO LA
LAGUNETA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”
ejecutado con un monto de Q332, 399.50 con un avance físico y financiero
del 100%.
➢ Proyecto Ejecutado al 100% física y financieramente “MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CANTÓN CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Q83, 897.97.
➢ Proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE (CIRCULACIÓN LIVIANA) CRUZ DE
LAS MADRES ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO” ejecutado por un monto de Q76, 265.00 con avance
físico y financiero del 100%.
➢ Proyecto “MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA “A” Y QUINTA CALLE ZONA
TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”
ejecutado física y financieramente al 100% por un monto de Q78, 883.00.
➢ Proyecto “MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN I, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” ejecutado por un monto de Q50,
838.73 finalizado al 100% física y financieramente.
OTROS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2017
➢ Proyecto “MEJORAMIENTO CANCHA DE BALONCESTO DE SAN JACINTO,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”, ejecutado
por un monto de Q. 89,901.060, el avance físico y financiero están al 100%
respectivamente.
➢ Proyecto “ADQUISICION E INSTALACION FIBRA OPTICA PARA AMPLIACION
SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”, se ejecutó por un monto de Q.
88,360.00, según los informes de supervisión se encuentra finalizado tanto
física como financieramente al 100%
➢ Proyecto “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ONCE LAS
FLORES, ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO”, ejecutado por un monto de Q. 63,545.00 se encuentra
finalizado al 100% tanto física como financieramente.
➢ MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (CUBIERTA METALICA) PLAZA CENTRO
ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO”, ejecutado por un monto de Q. 531,410.00 se encuentra
finalizado al 100% tanto física como financieramente.
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6. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso
INGRESOS PERCIBIDOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2017
Fuente
de
Financ
iamien
to
Rubro de Ingreso
Percibido
1ER
CUATRIMESTRE
PERCIBIDO
2DO
CUATRIMESTRE
Percibido en el
3er.
CUATRIMESTRE
21
IVA PAZ
Q4,598,927.75 Q4,598,926.88 Q4,598,928.63
22
Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional
Q4,428,555.95 Q4,428,556.42 Q4,428,556.54
29
Impuesto de Circulación
de Vehículos
Q496,687.27 Q 585,887.45 Q682,781.96
29
Impuesto de Distribución
de Petróleo y sus
Derivados
Q 223,472.71
Q 162,698.91
Q164,454.47
31 Ingresos Propios Q4,128,540.92 Q4,036,230.13 Q4,019,036.04
SUBTOTAL Q13,876,184.60 Q13,812,299.79 Q13,893,757.64
31
CODEDE IVA Paz
Percibido en el
Cuatrimestre
Q69,338.68
Q 599,130.60
Q1,850,414.85
TOTAL Q13,945,523.28 Q14,411,430.39 Q15,744,172.49
En el tercer cuatrimestre de 2017, la Municipalidad de Salcajá percibió un
total de Q15, 744,172.49 en las distintas fuentes de financiamiento tomando
en cuenta que en este cuatrimestre se percibió un segundo desembolso del
aporte de CODEDE por Q1, 850,414.85 para el pago del proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN
ANTONIO LA RAYA, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”.
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7. Los resultados económicos y financieros del tercer período cuatrimestral.
➢ Transferencias de Gobierno Central
Fu
e
nt
e
Rubro de
Ingreso
INGRESOS
PROYECTADO
S
DURANTE EL
AÑO.
INGRESOS
PERCIBIDOS
1ER.
CUATRIMEST
RE.
INGRESOS
PERCIBIDOS
2DO.
CUATRIMEST
RE.
INGRESOS
PERCIBIDOS
3ER.
CUATRIMESTRE.
TOTAL
PERCIBIDO AL
FINAL DEL
3ER.
CUATRIMESTR
E
% DE
EJECU
CIÓN
DE LOS
INGRE
SOS.
21
IVA PAZ
12,800,000.00 4,598,927.75 4,598,926.88 4,598,928.63 13,796,783.26 107%
22
Ingresos
Ordinarios de
Aporte
Constituciona
l
13,400,000.00 4,428,555.95 4,428,556.42 4,428,556.54 13,285,668.91 99%
29
Impuesto
Circulación
de Vehículos
1,400,000.00 496,687.27 585,887.45 682,781.96 1,765,356.68 126%
29 Impuesto de
Petróleo y sus
Derivados.
400,000.00 223,472.71 162,698.91
164,454.47
550,626.09 138%
TOTAL 28,000,000.00 9,747,643.68 9,776,069.66 9,874,721.60 29,398,434.94 105%
En este tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre 2017, la
Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q9, 874,721.60 en concepto
de Transferencias de Gobierno Central superando la meta cuatrimestral en
un 5.80%; percibiendo al final del tercer cuatrimestre Q29, 398,434.94
superando la proyección anual establecida en Q1, 398,434.94 equivalente
a un 105% de la meta global del ejercicio 2017 con respecto a las
transferencias de Gobierno Central.
INGRESOS PROPIOS: COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LOS INGRESOS PROPIOS AL FINAL DEL TERCER
CUATRIMESTRE.
Rubro de
Ingreso
INGRESOS
PROYECTAD
OS
DURANTE EL
AÑO.
INGRESOS
PERCIBIDOS
1ER.
CUATRIMESTRE.
INGRESOS
PERCIBIDOS
2DO.
CUATRIMESTR
E.
INGRESOS
PERCIBIDOS
3ER.
CUATRIMESTRE
INGRESOS
PERCIBIDOS
AL FINAL DEL
3ER.
CUATRIMESTR
E
% DE
EJECUCIÓN
ANUAL
DE LOS
INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS
13,000.000.00 4,128,540.92 4,036,230.13 4,019,036.04 12,183,807.09 93.72%
En el cuatrimestre de septiembre a diciembre 2017 se percibieron Q4,
019,036.04, ejecutando un 92.74% con relación a lo proyectado percibir en
el tercer cuatrimestre, percibiendo durante el año 2017 Q12, 183,807.09
equivalente a un 93.72% con relación a la meta anual establecida de
ingresos propios al final del tercer cuatrimestre.
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EJECUCIÓN GLOBAL DE INGRESOS AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2017
Concepto 1ER CUATRIM.
2DO.CUATRIM. 3ER.CUATRIM. TOTAL % EJEC.
Transferencias de
Gobierno Central
9,747,643.68 9,776,069.66 9,874,721.60 29,398,434.94 105%
Ingresos Propios 4,128,540.92 4,036,230.13 4,019,036.04 12,183,807.09 93.72%
SUBTOTAL 13,876,184.60 13,812,299.79 13,893,757.64 41,582,242.03 101.42%
CODEDE Iva Paz 69,338.68 599,130.60 1,850,414.85 2,518,884.13 Total Percibido 13,945,523.28 14,411,430.39 15,744,172.49 44,101,126.16
➢ EJECUCION DE INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
Del total de recursos percibidos durante el año fiscal 2017, atendiendo al
destino de los recursos, se percibió Q16, 723,345.79 para gastos de
Funcionamiento que equivale a un 96% del presupuesto de ingresos para
gastos de funcionamiento en relación al presupuesto asignado de ingresos
para funcionamiento; mientras que de la ejecución de ingresos para
inversión se percibió Q27, 377,780.37 que incluye el aporte del CODEDE
haciendo un total de Q44, 101,126.16 de recursos percibidos.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Los Recursos percibidos en el 2017 destinados a funcionamiento según el
presupuesto asignado se generaron en un 68% de los Ingresos Propios por un
monto de Q11, 901,449.16; mientras que el 28% de transferencias de
Gobierno Central por un monto de Q4,821,896.63 haciendo un total de
Q16,723,345.79 para financiar los gastos de funcionamiento.
Los Recursos destinados a inversión se percibieron en un alto porcentaje de
las Transferencias de Gobierno Central representando un 104% del
presupuesto asignado, por un monto de Q24,576,538.31, mientras que los
Aportes percibidos del Codede hacen un total de Q2,518,884.13; y de los
ingresos propios destinados a inversión hacen un total de Q282,357.93 que
representa el 1% que se originan del recaudo del Impuesto Único Sobre
Inmuebles IUSI, del presupuesto asignado para inversión haciendo un total
global de recursos destinados para inversión de Q27,377,780.37.
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8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones
➢ Los ingresos percibidos en concepto de transferencias de gobierno
central en el tercer cuatrimestre 2017 fue de Q9,874,721.60 comparado
al tercer cuatrimestre del año 2016 que fue de Q. 8,371,667.07, reflejando
un crecimiento absoluto de Q1,503,054.53 con relación al tercer
cuatrimestre 2016 equivalente a un crecimiento porcentual del 17.95.%.
➢ Las Transferencias de Gobierno Central percibidas en el año 2017
ascienden a un total de Q29, 398,434.94 mientras que en el ejercicio
anual 2016 se percibieron Q24, 983,185.02 reflejando un crecimiento
global anual de Q4, 415,249.92 equivalente a un 17.67%.
➢ El comportamiento de los ingresos propios en relación al período anual
anterior fue de Q12, 170,529.67 mientras que en el año 2017 se percibieron
Q12, 183,807.09 reflejando un crecimiento de Q13, 277.42 manteniéndose
el comportamiento de los ingresos propios entre un período y otro.
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➢ EJECUCION DE EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO POR GRUPOS DE GASTOS
AL FINAL DEL TERCER PERÍODO CUATRIMESTRAL DEL AÑO 2017
Los Gastos de Funcionamiento por grupos de gasto al final del tercer
cuatrimestre, la Municipalidad de Salcajá realizó una ejecución anual de
Q14, 840,864.43 que comprende gastos del personal, Servicios No
Personales y la Adquisición de Materiales y Suministros.
Los Gastos por Servicios Personales se refieren a la retribución de los
servicios personales prestados en relación de dependencia y pago de
dietas de los miembros de Concejo Municipal. Incluye además los
aportes patronales tales como IGSS y Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal, Servicios extraordinarios y Gastos de Representación y otras
Retribuciones por servicios personales.
Dentro de los gastos de Funcionamiento se incluyen los pagos por
vacaciones por retiro e indemnizaciones al personal. Por este concepto
de gastos se ejecutó durante el año Q11, 320,370.85.
Los Gastos por Servicios No Personales se refieren a egresos realizados por
publicidad, gastos de transporte, impresiones, arrendamientos,
mantenimientos y reparaciones en general, es decir que comprende
pagos por servicios que no tienen ninguna relación de dependencia.
Comprende, además, gastos por servicios de comunicaciones,
electricidad y otros servicios públicos, por los cuales se realizó una
ejecución de Q1, 905,860.63.
La Adquisición de los Materiales y Suministros comprende la adquisición
de materiales y suministros consumibles tales como: Combustibles y
Lubricantes, llantas y neumáticos, tintes, pinturas y colorantes, productos
de cemento, productos siderúrgicos, cemento, estructuras metálicas
acabadas, productos plásticos, nylon, vinil y Pvc, Accesorios y repuestos
en general, entre otros, que se adquieren para la prestación de los
servicios públicos municipales realizando una ejecución por este
concepto de Q1,614,632.95.
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15
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de
la inversión municipal.
Área Rural:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN,
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, se benefició a 30 familias directas del área
rural, específicamente el sector tres del cantón Marroquín, brindando un
área de 3,197.00 m² de carrileras más empedrado fraguado, generando una
nueva vía para comunicar el área rural con el centro del municipio,
mejorando el tránsito vehicular.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR
LAS FLORES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO ha beneficiado a 120 estudiantes del área rural,
específicamente en la Aldea Santa Rita, mejorando la infraestructura
educativa con la construcción de 216 metros lineales de muro perimetral,
para seguridad de las niñas y niños, como proteger el mobiliaria y equipo de
dicha escuela.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verificó con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente fueron publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA)
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO LA RAYA CANTON
MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
benefició a 212 estudiantes del área rural, específicamente en Caserío San
Antonio la Raya, mejorando la infraestructura educativa con la construcción
de 423 metros cuadrados de techo en cancha polideportiva, para
comodidad en las actividades deportivas y sociales de las niñas y niños.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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18
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL,
SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ha beneficiado a 240 familias del área
rural, específicamente en Cantón Curruchique, mejorando la infraestructura
de la red de alcantarillado sanitario con la reposición de 388 metros lineales
y 400 metros lineales de limpieza de tubería existente.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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19
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR SAN
ANTONIO LA RAYA, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO proyecto ejecutado con fondos del
CODEDE Quetzaltenango, se ha logrado beneficiar a 129 familias del área
rural, específicamente en el sector San Antonio la Raya del Cantón
Marroquín, construyendo una infraestructura de red de alcantarillado
sanitario con una longitud de 2,253 metros lineales, implementando un
sistema de biodigestion y clarificacion de los desechos liquidos residuales en
cada vivienda como un tratamiento primario, siendo asequible para mas
familias de dicho lugar.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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20
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia a un
total de 51 familias, el proyecto es un camino principal que conduce hacia
la carretera CA-1, el área del proyecto es de 665 metros cuadrados de
carrileras de concreto más piedra fraguada, con el mismo se amplía la red
de caminos mejorados bajo un ordenamiento vial, para el bienestar y
desarrollo de los habitantes quienes utilizarán el camino.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Área Urbana:
MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA
ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO,
Este proyecto ha beneficiado a 25 familias directas del área urbana,
específicamente en la primera calle de la zona 1, con la construcción de
1,578.00 metros cuadrados de pavimento y adoquinado decorativo,
implementando espacios ideales para la movilidad urbana, creando
corredores turísticos para promover el turismo en el municipio y así mejorar
la calidad de vida de los Salcajenses.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verificó con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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22
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA
ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO, se beneficiará a 19 familias directas del área urbana,
específicamente en la cuarta calle de la zona 4, con la construcción de
1,2007.00 metros cuadrados de adoquinado y cuneta, implementando
áreas para nuevas vías y brindar ordenamiento vial a la población.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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23
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CERO AVENIDA ENTRE CERO Y TERCERA
CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia el municipio de Salcajá con
la construcción de 198 metros lineales de muro perimetral con el propósito
de tener un mayor control de áreas y protección de la rivera del rio samalá;
así mismo de reducir y controlar los desechos sólidos generados por las
actividades comerciales en la zona dos del municipio.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente fueron publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO
DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se
beneficia a un total de 125 familias con el mejoramiento de la carpeta de
rodadura bajo especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes
en el país siendo un área total de 565 metros cuadrados, con el proyecto se
amplia el mejoramiento de nuevas vías para el bienestar y desarrollo de los
habitantes de ese lugar.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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25
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA CALLE
ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia a un total de 208 familias
con el mejoramiento de la carpeta de rodadura bajo especificaciones
técnicas y normas de construcción vigentes en el país siendo un área total
de 1,790 metros cuadrados más obra de descarga de agua pluvial con el
proyecto se amplía el área de la infraestructura bajo un ordenamiento vial.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA,
AVENIDA INGRESO NORTE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficiará a un total de 2,790
familias, teniendo como finalidad la recuperación de áreas municipales y
transformarlos en una infraestructura para la movilidad urbana y la sana
convivencia social para el bienestar y desarrollo de los habitantes del
municipio, el proyecto tiene un área de 11,700 metros cuadrado; en el
proyecto se incluirán elementos decorativos y naturales que darán a los
transeúntes la sensación y bienestar al circular por el lugar, ya que define
áreas de uso exclusivo peatonal y para quienes practiquen ejercicio a través
de bicicletas lo puedan hacer de manera cómoda y segura también, ya
que previo al inicio del proyecto estos espacios eran utilizados
exclusivamente para exhibir mercadería y vehículos en venta, a tal punto
que los dueños de los predios colindantes, utilizaban como propios estos
espacios, en perjuicio directo de los vecinos en general.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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27
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA
BLANCA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con
el proyecto se ha logrado beneficiar a 220 estudiantes del área urbana,
específicamente en la colonia casa blanca, mejorando la infraestructura
educativa con la construcción de 493 metros cuadrados consistente en el
mejoramiento del área de recreación de los estudiantes, el proyecto
contempla áreas de juegos, área verde, rampas de ingreso, piso de caucho
para el bienestar y desarrollo de las niñas y niños de dicha escuela.
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los
informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que
mensualmente se publicaron en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.
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28
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
ELABORACION DE ESTUDIO RED DE ALCALTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO el proyecto consistió en la realización
de un estudio técnico de las aguas residuales que se generan en el
municipio de Salcajá y basado en dicho estudio se tiene el diseño de la
planta de tratamiento; básicamente consiste en una serie de procesos
físicos, químicos y biológicos que tienen como fin reducir la contaminación
del rio samalá.
El avance y cumplimiento de metas de este estudio se verifica con el informe
presentado por el ingeniero que realizo el estudio técnico que se puede
verificar en el sistema SNIP.
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29
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente
y en futuros ejercicios fiscales
En el presupuesto se contó con las partidas presupuestarias para asegurar la
ejecución presupuestaria y financiera para cada uno de los programas y
proyectos del periodo 2017 en el Municipio de Salcajá.
11. Análisis de la información obtenida en las matrices
De las matrices podemos puntualizar la necesidad de actualizar los
programas de gobierno, en la presentación de resultados del gasto público
municipal, como es el caso del SNIP por los pocos rubros que contiene y que
no se adecuan a la naturaleza de cada proyecto y programa.
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Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Regresar
Administración Central:
Descentralizada:
Autónoma: X
Guatemala
Urbana y Rural
Bienestar para
la gente
Riqueza para
todos y todas
Recursos
Naturales para
hoy y el futuro
Estado como
garante de los
DDHH y
conductor del
desarrollo
Avance
porcentual
cuatrimestre
anterior
9) Meta de la
intervención
Avance de la
meta de la
intervención
Porcentaje del
avance de la meta
de la intervención
Avance
porcentual
cuatrimestre
anterior
10) Monto Q. de
la intervención
Avance financiero
de la intervención
Porcentaje del
avance
financiero de
la intervención
902 Salcaja1,800
personas2,362.00 Q 3,173,513.00 MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR SAN ANTONIO LA
RAYA CANTON MARROQUIN
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
186234 2% 2,362.00 2,362.00 100% 20% ########## Q2,603,892.45 83%Municipalidad/
DMP
CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Política Nacional de agua y
saniamiento ambiental
Quetzaltenango 902 Salcaja1,448
personas405.00 Q 468,553.14 MUNICIPALIDAD
REPOSICION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
COLECTOR PRINCIPAL
SECTOR CENTRO CANTON
CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
196168 56% 405.00 405.00 100% 50% 429,999.45Q Q 429,999.45 100%Municipalidad/
DMP
REPOSICION SISTEMA DE
ALCANTARILLADON/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
FAMILIAS CON
SERVICIOS DE AGUA
APTA PARA CONSUMO
HUMANO
21,454
personas840,000.00 Q 3,375,000.00 MUNICIPALIDAD
SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO
DE BOMBAS DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195194 65% 840,000.00 840,000.00 100% 49% ########## Q3,375,000.00 100%
Municipalidad/
Servicios
públicos
FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA
PARA CONSUMO HUMANON/A
Quetzaltenango 902 Salcaja120
personas120.00 Q 336,224.47 MINEDUC
MEJORAMIENTO MURO
PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA SECTOR LAS
FLORES ALDEA SANTA RITA
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195815 100% 217.00 217.00 100% 100% 327,346.00Q Q 327,346.00 100%Municipalidad/
DMPINFRAESTRUCTURA DE EDUCACION N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja212
personas488.00 Q 352,791.00 MINEDUC
MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA TECHADO EN
CANCHA POLIDEPORTIVA
ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO SAN ANTONIO
LA RAYA CANTON MARROQUIN
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195798 100% 488.00 488.00 100% 80% 350,000.00Q Q 350,000.00 100%Municipalidad/
DMPINFRAESTRUCTURA DE EDUCACION N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja AYUDA A ESCUELAS1175
personas1,175.00 Q 243,400.00 MINEDUC
SUBSIDIO APOYO A CENTROS
EDUCATIVOS PREPRIMARIA
PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO
DE SALCAJA DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO
195586 82% 1,175.00 1,175.00 100% 57% 243,400.00Q Q 243,400.00 100% Municipalidad
AYUDA A ESCUELAS DE PREPRIMARIA,
PRIMARIA Y BASICOS PARA PAGOS DE
MAESTROS Y ACTIVIDADES VARIAS DE
EDUCACION
N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
LAS POBLACIONES ATENDIDAS
(NIÑOS, NIÑAS, ADULTOS
M AYORES, M UJERES, JOVENES,
DIVERSIDAD SEXUAL Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
CUENTAN CON LAS
CONDICIONES PARA REALIZAR
EL TRANSITO DE LA ASISTENCIA
SOCIAL AL DESARROLLO DE
M EDIOS DE VIDA SOSTENIBLES.
FORTALECIMIENTO
OFICINA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
4,860
personas1,215.00 Q 112,700.00 MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO OFICINA
MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195194 81% 1,215.00 1,215.00 100% 9% 112,700.00Q Q 112,700.00 100%
Municipalidad/
Oficina de la
niñez,
adolescencia y
juventud
FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUDN/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
LA POBLACION GUATEM ALTECA
GOZA DE SALUD, LAS
ENFERM EDADES INFECCIOSAS,
PARASITARIAS Y LAS CRONICO-
DEGENERATIVAS HAN
DISM INUIDO Y SON TRATADAS
EFICIENTEM ENTE
PERSONAS
ATENDIDAS EN
SERVICIOS DE
CONSULTA EXTERN
6,788
personas1,697.00 Q 422,400.00 MSPAS
SEGUIMIENTO SERVICIOS
MEDICOS MEDICINA GENERAL
GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195148 71% 1,697.00 1,697.00 100% 54% 422,400.00Q Q 422,400.00 100%
Municipalidad/
Medicos y
clinica de
fisioterapia
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS
DE CONSULTA EXTERNA POR
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO
TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS) (MSPAS). INTERVENCION
MUNICIPAL: CLINICA Y FARMACIAS
MUNICIPALES
N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
LA POBLACION GUATEM ALTECA
GOZA DE SALUD, LAS
ENFERM EDADES INFECCIOSAS,
PARASITARIAS Y LAS CRONICO-
DEGENERATIVAS HAN
DISM INUIDO Y SON TRATADAS
EFICIENTEM ENTE
ASISTENCIA DE
BOMBEROS
MUNICIPALES
6,980
personas1,745.00 Q 372,560.00 MUNICIPALIDAD
CONSERVACION SERVICIOS
BOMBEROS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195586 78% 1,745.00 1,745.00 100% 58% 372,560.00Q Q 372,560.00 100%
Municipalidad/
Bomberos
municipales
ASISTENCIA DE BOMBEROS
MUNICIPALESN/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
PARA EL 2019, SE HA DISM INUIDO
LA TASA DE DELITOS COM ETIDOS
CONTRA EL PATRIM ONIO DE LAS
PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97
EN 2015 A 90 EN 2019)
SEGUIRIDAD
PREVENTIVA Y DELITO
21,454
personas500.00 Q 22,000.00 MINGOB
FORTALECIMIENTO PLAN DE
ACCION PARA LA
RECUPERACION DE ESPACIOS
PUBLICOS Y RECREATIVOS
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195560 77% 500.00 500.00 100% 38% 22,000.00Q Q 22,000.00 100%
Municipalidad/
Juzgado de
asuntos
municipales
PRODUCTO DEL ENTE RECTOR
(MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD
PREVENTIVA Y DEL DELITO
INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD:
ALUMBRADO PUBLICO; CAMARAS DE
VIGILANCIA; ESPACIOS PUBLICOS Y
PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y
CULTURALES
Politica Nacional de Prevención
de la Violencia y el Delito,
Seguridad Ciudadana y
Convivencia Pacífica
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO
ESPACIOS PUBLICOS
LIMPIOS Y CON
ORNATO
2,1454
personas4,200.00 Q 620,480.00 MUNICIPALIDAD
SANEAMIENTO AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES
PLAZUELAS CAMPOS DE
FUTBOL Y AREAS VERDES DEL
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195179 67% 4,200.00 4,200.00 100% 4% 620,480.00Q Q 620,480.00 100%
Municipalidad/
Oficina de
medio ambiente
y recursos
naturales
ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON
ORNATO (MUNICIPALIDAD).
INTERVENCION MUNICIPAL: LIMPIEZA Y
ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS
N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO
MANTENIMIENTO DE
BIENES MUNICIPALES
2,1454
personas2,000.00 Q 48,000.00 MUNICIPALIDAD
MANEJO DE BIENES
MUNICIPALES MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195205 78% 2,000.00 2,000.00 100% 19% ########## Q1,500,000.00 100%
Municipalidad/
Servicios
públicos
MANTENIMIENTO DE BIENES
MUNICIPALESN/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO
AREAS CON
ORDENAMIENTO VIAL
120
personas120.00 Q 1,193,420.60 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE
CUARTA CALLE ENTRE
SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA
ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
196169 100% 2,007.00 2,007.00 100% 77% ########## Q1,222,885.87 100%Municipalidad/
DMPMEJORAMIENTO CALLE N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO
AREAS CON
ORDENAMIENTO VIAL
177
personas177.00 Q 1,000.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL SECTOR TRES CANTON
MARROQUIN SALCAJA
QUETZALTENANGO
168086 100% 3,197.00 3,197.00 100% 100% 69,338.68Q Q 69,338.68 100%Municipalidad/
DMPMEJORAMIENTO CAMINO N/A
PROYECTO DE ARRASTRE, PENDIENTE
APORTE DEL CODEDE QUETZALTENANGO,
A LA FECHA 100 % AVANCE FISICO Y 100%
DE AVANCE FINANCIERO
Quetzaltenango 902 Salcaja
PARA EL 2019, SE HA
INCREM ENTADO LA POSICION
DEL PAIS EN EL INDICE DE
COM PETITIVIDAD TURUSTICA EN
10 POSICIONES (DE LA POSICION
80 EN 2015 A LA 70 EN 2019)
AREAS TURISTICAS150
personas1,578.00 Q 2,213,836.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE
PRIMERA CALLE ENTRE CERO
Y TERCERA AVENIDA ZONA
UNO MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
191809 100% 1,578.00 1,578.00 100% 77% ########## Q2,266,261.85 100%Municipalidad/
DMP
PRODUCTO ENTE RECTOR: (MINGOB)
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN AREAS
TURUSTICAS (PNC-MINGOB, INGUAT)
INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD:
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
(AREAS TURISTICAS)
N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
SE HAN ASEGURADO LAS
CONDICIONES PARA LA
GENERACION DE EM PLEOS
DECENTES Y DE CALIDAD.
MICRO, PEQUEÑOS Y
MEDIANOS
EMPRESARIOS
CAPACITADOS EN
DESARROLLO
EMPRESARIAL
900
personas900.00 Q 139,010.00 MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO
DIRECCION DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195235 73% 900.00 900.00 100% 46% 139,010.00Q Q 139,010.00 100%Municipalidad/
Oficina de mujer
MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS
EMPRESARIOS CAPACITADOS CON
SERVICIOS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION
TECNICA PARA INSERTARSE AL
MERCADO LABORAL O CREAR
MICROEMPRESAS CON 1,800
PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION
MUNICIPAL: CURSOS DE BELLEZA,
REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION,
ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS;
INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS
VOCACIONALES
Politica Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral
de las Mujeres
Quetzaltenango 902 Salcaja
SE HAN DISM INUIDO LAS
VULBERABILIDADES , LO CUAL
CONTRIBUYE A LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS M EDIOS
DE VIDA DE LA POBLACION
INFRAESTRUCTURA
DE PROTECCION
15,110
personas198.00 Q 300,000.00 MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL CERO AVENIDA
ENTRE CERO Y TERCERA
CALLE ZONA DOS,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
209508 0% 198.00 198.00 100% 0% 280,000.00Q Q 280,000.00 100%Municipalidad/
DMP
MURO DE CONTROL EN AREAS DE
PROTECCION DE CUENCASN/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO.
AREAS CON
ORDENAMIENTO VIAL
751
personas565.00 Q 310,000.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE FINAL
DE LA TERCERA CALLE ZONA
UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
210896 0% 565.00 158.00 28% 0% 281,734.51Q Q 56,346.90 20%Municipalidad/
DMPMEJORAMIENTO CALLE N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO.
AREAS CON
ORDENAMIENTO VIAL
1,250
personas1,500.00 Q 770,000.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE CERO
AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y
CUARTA CALLE ZONA CUATRO,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
210890 0% 1,790.00 394.00 22% 0% 750,000.00Q Q 150,000.00 20%Municipalidad/
DMPMEJORAMIENTO CALLE N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
LA POBLACION GUATEM ALTECA
GOZA DE SALUD, LAS
ENFERM EDADES INFECCIOSAS,
PARASITARIAS Y LAS CRONICO-
DEGENERATIVAS HAN
DISM INUIDO Y SON TRATADAS
EFICIENTEM ENTE
AREAS CON
ORDENAMIENTO VIAL
307
personas665.00 Q 32,000.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL CASERIO EL TIGRE,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
211393 0% 665.00 232.00 35% 0% 290,000.00Q Q 58,000.00 20%Municipalidad/
DMPMEJORAMIENTO CAMINO N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
EN 2020, LOS GOBIERNOS
LOCALES CUENTAN CON
M ECANISM OS E INSTRUM ENTOS
DE GESTION QUE LES PERM ITEN
ABORDAR SITUACIONES
COM UNES EN LAS
AGLOM ERACIONES URBANAS,
PRINCIPALM ENTE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS
BASICOS, LA M OVILIDAD SOCIAL,
EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y
EL ESPACIO PUBLICO.
AREAS CON
ORDENAMIENTO VIAL
16,730
personas4,822.00 Q 3,500,000.00 MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION BANQUETA
PEATONAL Y VIAS
RESERVADAS TERCERA,
AVENIDA INGRESO NORTE,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
196165 0% 11,700.00 2,457.00 21% 0% ########## Q1,470,000.00 20%Municipalidad/
DMP
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL
Y VIAS RESERVADASN/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
PARA EL 2019, SE HA
INCREM ENTADO LA TASA DE
FINALIZACION EN PRIM ARIA EN
7.1 PUNTOS PORCENTUALES (DE
71.7 EN 2013 A 78.8% EN 2019)
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
220
personas493.00 Q 306,910.00 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO CASA BLANCA
MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
195849 0% 493.00 493.00 100% 0% 317,728.30Q Q 317,728.30 100%Municipalidad/
DMPINFRAESTRUCTURA EN EDUCACION N/A
Quetzaltenango 902 Salcaja
PARA EL 2019, SE HA DISM INUIDO
LA PREVALENCIA DE
DESNUTRICION CRONICA EN
NIÑOS M ENORES DE DOS AÑOS,
EN 10 PUNTOS PORCENTUALES
(DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019)
FAMILIAS CON
SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO
16,380
personas
Estudio
Tecnico Q 400,000.00 MUNICIPALIDAD
ELABORACION DE ESTUDIO
RED DE ALCALTARILLADO
SANITARIO Y DISEÑO DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
198569 0% 1.00 1.00 100% 0% 88,000.00Q Q 88,000.00 100%Municipalidad/
DMP
ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE
AGUAS RESIDUALES Y DISEÑO DE UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
N/A
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
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0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
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0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
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0% 0%
0% 0%
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0% 0%
0% 0%
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0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
PARA EL 2019, SE HA
DISMINUIDO LA
PREVALENCIA DE
DESNUTRICION CRONICA
EN NIÑOS MENORES DE
DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS
PORCENTUALES (DE
41.7% EN 2015 A 31.7% EN
2019)
FAMILIAS CON
SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO
PARA EL 2019, SE HA
INCREMENTADO LA TASA
DE FINALIZACION EN
PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS
PORCENTUALES (DE 71.7
EN 2013 A 78.8% EN 2019)
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
Registro de Avance de los Resultados Institucionales
4) Meta
Municipal del
Producto,
período (2017-
2019)
5) Meta del
producto (año
2017)
6) Monto Q.
del producto
(año 2017)
7) Responsable de cumplimiento de meta
del producto (Municipalidad o ente
rector)
8) Intervenciones (proyectos,
actividades)
2) Resultado Estatégico de País
(REP)3) Productos
PRODUCTO
DepartamentoCódigo del
Municipio
Nombre de la institución:Información general
Periodo de informe
MunicipioInformación
relevante/alertas/problemas
Avance FISICO de la intervención Avance FINANCIERO de la intervención
INTERVENCIONES / INSUMOS13) Programación cuatrimestral de las
intervenciones: proyectos y/o actividades
13.1)Primer
cuatrimestre
13.2) Segundo
cuatrimestre
13.3) Tercer
cuatrimestre
La intervención
proviene de un
Plan de
Desarrollo
Municipal
La intervención
proviene de un
requerimiento
de la
corporación
municipal
Código SNIP
11) Responsable
del cumplimiento
de la intervención
relacionada al
producto
Contribución a la Política
Municipal o Nacional
Política (Municipal o
Nacional) a la que
contribuye la intervención
902 - Municipio de Salcaja, Departamento de
12) Actividad/Insumos
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
Rector:
12. Matriz
-
Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Regresar
Rector:
X
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Recursos
Nacionales /
Transferencias del
Estado (Situado
Constitucional)
(Fuente 22, 21 y
29)
Préstamos
(Fuentes: 40 y 50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y 70)
Monto del Codede
trasladado a
municipalidades
Ingresos Propios
Recursos
Nacionales /
Transferencias del
Estado (Situado
Constitucional)
(Fuente 10, 20 y
30)
Préstamos
(Fuentes: 40 y 50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y 70)Ingresos Propios
Recursos
Nacionales /
Transferencias del
Estado (Situado
Constitucional)
(Fuente 21, 22 y
29)
Préstamos
(Fuentes: 40 y 50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y 70)
Monto del Codede
trasladado a
municipalidades
Ingresos Propios
1Presupuesto
Aprobado 28,000,000.00Q -Q 13,000,000.00Q 41,000,000.00Q Q4,575,000.00 Q12,884,500.00 17,459,500.00Q 23,425,000.00Q -Q 115,500.00Q 23,540,500.00Q
2Presupuesto
Vigente28,000,000.00Q -Q 13,000,000.00Q
41,000,000.00Q Q4,575,000.00 Q12,884,500.00
17,459,500.00Q 23,425,000.00Q 69,338.68Q 115,500.00Q
23,609,838.68Q
3
Presupuesto
Ejecutado (1er.
Cuatrimestre) 9,747,643.68Q 69,338.68Q 4,128,540.92Q 13,945,523.28Q
Q1,605,004.72 Q3,977,901.665,582,906.38Q
8,142,638.96Q 69,338.68Q 150,639.26Q 8,362,616.90Q
4
Presupuesto
Ejecutado (2do.
Cuatrimestre)
9,776,069.66Q 599,130.60Q 4,036,230.13Q 14,411,430.39Q Q1,607,234.55 Q3,970,923.40 5,578,157.95Q 8,168,835.11Q 599,130.60Q 65,306.73Q 8,833,272.44Q
5
Presupuesto
Ejecutado (3er.
Cuatrimestre)
9,874,721.60Q 1,850,414.85Q 4,019,036.04Q 15,744,172.49Q Q1,609,657.36 Q3,952,624.10 5,562,281.46Q 8,265,064.24Q 1,850,414.85Q 66,411.94Q 10,181,891.03Q
Total 44,101,126.16Q 16,723,345.79Q 27,377,780.37Q
902 Salcaja
Total
Funcionamiento
Total
Inversión
TotalInformación
relevante/alertas/problemas
Fila DescripcionDepartamento
Codigo
municipalMunicipio
Presupuesto Total
Registro de Información Presupuestaria Municipal
Forma T - P
Nombre de la
institución: 902 - Municipio de Salcaja, Departamento de
Administración Central:
Descentralizada:
Autónoma: