1
Tilinpäätös 2012Kainuun maakunta -
kuntayhtymä
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
20.3.2013Tiedotusvälineet
ETLA:n alue-ennuste maakunnittain
0,3
0,8
2,2
2,62,4
0,5
1,8
2,6
2,9
-0,1
1,5
3,1
3,4
3,7
-0,8-1
0
1
2
3
4
2012e 2013e 2014e 2015e 2016e
Muutos %
Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Toimiala Online / ETLA
Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu BKT:n kasvu, % vuodessa
Työttömyysaste (TVT) 2004 - 2012
17,2
11,211,4
8,49,19,4
15,716,9
17,6
7,77,98,58,46,46,97,8
8,58,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kainuu
Suomi
Edunvalvontateemat 2012
• Korkea-asteen koulutus• Saavutettavuus• Työpaikkojen varmistaminen ja luonti
– julkinen ja avoin talous• Kainuun palvelumallimalli 2013 -> • Vuodelta 2011 jatkaneet teemat
– Kainuun asema EU:n tulevassa aluepolitiikassa– Kelan rahoitusmallikokeilu– Kuntatalouden vahvistaminen
7
Lähivuosien elinkeinopoliittiset saavutukset
+ Talvivaara Oy v. 2008 – 2010 ( + 600 ++), + Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v)+ Renforsin ranta (+ 300 +, alueelle 3 v. kuluessa yli 800 työntekijää)
+ CSC Datacenter, IBM ja Herman IT (HIT), konesalipuisto (+ 20+200 +)
+ S- ryhmän palvelukeskus ja S- pankin asiakaspalvelu (+ 200 ++)
+ sahaustoiminnan jatko, Pölkky OY+ Woodpoliksen puutalokaupat, (Hki/Honkasuo, Rauma Papinpelto, Tampere Koukkuranta)+ Call Centerit / palvelukeskukset (+400+40+)+ Uudet kaivokset, (potentiaali +500)
Sotkamo, Taivaljärvi, hopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet
+ Matkailun investoinnit (Vuokatti, Ukkohalla,…)+ Työllisyyden reilu Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%)+ Kainuun Prikaati säilytti asemansa Puolustusvoimien rakenneuud.
8
Lähiaikojen takaiskut
• Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus, päätös v. 2010 ( - 80 / -700), monitahoiset negatiiviset vaikutukset alueelle
• Incapin Sotkamon tehtaan lopetus v. 2010 (- 100/-300)
• Suomi Soffan konkurssi 2011 (-30 ++)• Talvivaaran kaivoksen vesitasehaasteet ja
kipsisakka –altaan vuoto-ongelmat vuoden 2012 lopulla, malmintuotannon keskeytys
• Maailmantalouden taantuman heijastuminen Kainuun teollisuus- ja rakennustoimialoille liikevaihdon alenemisena ja lisääntyneenä työttömyytenä sekä lomautuksina
• Väestön ikääntyminen / väheneminen• Kainuun hallintokokeilun jatkon kariutuminen
9
Lakimuutokset• Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011• Lain myötä uusia velvoitteita mm.:
Hoitotakuun määräaikoihin polikliinisessä toiminnassa lyhentynyt
Perusterveydenhuollon vahvistamiseen Ensihoidon järjestämiseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Päivystyksen järjestämiseen
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
10
Toteuma 1.1.-31.12.2012
• Toimeentulotuen kehitys maltillista• Nuorten alle 25v. tulottomien määrä kasvanut
37%• Erikoissairaanhoidon suunnittelu etenee• Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon
ja sosiaalityön toiminnallisten kokonaisuuksien selvittäminen
• Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu lakimuutosten mukaisesti
11
• OYS-Erva strategia hyväksytty ja sovittu jatkotoimista, linjattu:
Erikoissairaanhoidon työnjakoa Yhteistä työnantajapolitiikkaa Tietojärjestelmien yhteensopivuutta Tutkimus- ja kehittämistoimintaa
12
• Toimialan sovituista peruslinjauksista pidetty kiinni: Väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin
edistäminen Terveyserojen kaventaminen Avopainotteisuuden lisääminen Varhainen puuttuminen Uusien toimintatapojen etsiminen ja työn
tuottavuuden jatkuva kasvu
Maire Ahopelto
13
• Palveluita tuotetaan sovitusti ja tarpeiden mukaisesti Palvelutarpeet kasvaneet Hoitotakuu toteutunut hyvin Ylitykset ostopalvelujen kustannusten nousussa
• Henkilöstöä jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin Henkilöstömenot kasvaneet vain 1,9% HTV2 –vlähennys -15 vuodesta 2011 Sote-
toimialalla Koko maakunnan tasolla HTV2 vähennys -60
edellisestä vuodesta.
Maire Ahopelto
14
Kustannukset
• Suurimmat ylittäjät ovat henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot
Palveluiden kysynnän kasvaminen Hoitotakuulain vaikutukset, hoitojonojen
purkaminen Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen Erityisryhmien palvelutarpeen kasvu Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän
käyttöönotto Ostot yliopistosairaaloista kasvaneet (vaikeat sairaudet)
Maire Ahopelto
15
Työ kainuulaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu
Maire Ahopelto
17
18
Talous
19
Talous 2005 - 2012
• Menojen kasvu
• Kainuun maakunta 2005 – 2011 : ka. 5,0 % ilman liikelaitoksia
• Sote –menot ka. koko maassa 5,5 %
• Kuntatalouden vuosikatteet Kainuussa (kunnat +maakunta)
• 2004: 91 €/as• 2010: 587 €/as ( koko maa 461 €/as)• 2011: 136 €/as ( koko maa 382€/as)• 2012: 248 €/as ( koko maa 238€/as)
Talous 2012 (vrt. 2011)
• Tuotot (sis. liikelait.) kasvu 22,6 M€, 6,7 %
• Kulut (sis. Liikelait.) kasvu 9,3 M€, 2,7 %
• Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 10,3 M€ eli 3,4 %
• Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 3 %, kun koko maassa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat keskimäärin 5 %
20
21
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle ?Sosiaali- ja terveystoimi
5,8
7,7
7,36,9
1,0
4,5
5,55,8
6,4
4,7
8,3
5,2
7,2
6,0 5,9
6,4 6,36,1 6,0
9,0
4,9
1,5
5,0
5,5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2002 2003 2004 2002-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011
%
Kainuun kuntien sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten (ilman pv.hoitoa) kasvu vuosittain 2002 -2004
Kainuun maakunnan sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten kasvu vuosittain 2005 -2010
Manner-Suomensos. ja terv.netto-kustannusten kasvu (ilman pv.hoitoa)
22
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle ?
Menojen kehitys vertailua
Menojen kehitys vertailua (ilman liikelaitoksia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kumulatii-vinen ero
Sote toimintamenot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274Kasvu-% 2,2 % 5,3 % 4,4 % 5,8 % 6,3 % 4,6 % 8,3 % 3,4 %Koko maan sote käyttökustannusten kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 2,4 % 5,0 % 5,0 %
JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 906 269 721 285 635 292 490 307 115 322 470
ERO 0 5 216 7 241 11 020 19 107 19 211 13 694 5 228 10 196 90 914
Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274Verorahoituksen kasvu-% 2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 % 3,7 %JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 631 230 279 243 635 266 294 280 673 294 707 303 548 314 780ERO 0 1 212 3 426 6 749 15 680 14 249 15 911 1 661 2 506 61 395
23
24
Vuosikate ja poistot Kainuussa 2005-2012
25
26
27
Tilinpäätökset 2005 - 2011,Ylijäämät (+) ja alijäämät (-)
Vuosi
TilinpäätösKoko
konserni Tilinpäätös Kertymä
2005 -2,951 -3,822 -2,932
2006 -6,261 -7,210 -10,142
2007 -7,019 -7,272 -17,414
2008 +9,220 +6,270 -11,144
2009 +5,329 +4,323 -5,149
2010 +3,363 +2,481 -2,668
2011 -10 591 -11 107 -12 543
2012 +2594 0 (-10632) 0
28
Kainuun kertyneet alijäämät 2004-2011
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
euro
a/as
uka
s Kuntien ylijäämät
KMKY:n alijäämä
Kuntien alijäämät
Nettoalijäämät
Kainuun alijäämät 2004 - 2012
29
1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ
2012 2011
1 000 € 1 000 €
Toimintatuotot 359 772 337 147
Toimintakulut -351 996 -342 724
Toimintakate 7 776 -5 577
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 73 201
Muut rahoitustuotot 232 156
Korkokulut -155 -191
Muut rahoituskulut -479 -310
Vuosikate 7 447 -5 721
Poistot ja arvonalentumiset -5 232 -5 027
Tilikauden tulos 2 215 -10 748
Poistoeron lisäys/vähennys 79 80
Rahastojen lisäys/vähennys 300 75
Tilikauden yli-/alijäämä 2 594 -10 593
30
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
2.1. Maakunnan tilinpäätöslaskelmat
2.1.1. Maakunnan tuloslaskelma
TULOSLASKELMA
MAAKUNTA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
T O I M I N T A T U O T O T 316 874 242,77 295 198 796,76
MYYNTITUOTOT 281 387 983,83 259 737 689,75
MAKSUTUOTOT 23 078 979,11 22 483 854,32
TUET JA AVUSTUKSET 9 036 188,05 9 890 030,66
MUUT TOIMINTATUOTOT 3 371 091,78 3 087 222,03
T O I M I N T A K U L U T -312 275 553,37 -301 887 255,04
HENKILÖSTÖKULUT -166 400 529,59 -162 286 058,27
Palkat ja palkkiot -129 709 926,22 -127 023 587,31
Eläkekulut -28 858 797,29 -27 860 073,24
Muut henkilösivukuluT -7 831 806,08 -7 402 397,72
PALVELUJEN OSTOT -92 039 306,17 -85 509 274,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -22 959 371,09 -23 522 667,24
Ostot tilikauden aikana -22 927 855,36 -23 499 680,14
Varastojen lisäys/vähennys -31 515,73 -22 987,10
AVUSTUKSET -16 614 552,06 -17 574 363,53
MUUT TOMINTAKULUT -14 261 794,46 -12 994 891,35
T O I M I N T A K A T E 4 598 689,40 -6 688 458,28
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -314 601,89 -191 873,42
KORKOTUOTOT 62 883,10 154 963,24
MUUT RAHOITUSTUOTOT 221 762,01 147 173,55
MUUT RAHOITUSTUOTOT 221 762,01 147 173,55
KORKOKULUT -159 173,78 -208 320,76
MUUT RAHOITUSKULUT -440 073,22 -285 689,45
V U O S I K A T E 4 284 087,51 -6 880 331,70
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 284 087,51 -4 227 019,88
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 279 812,02 -4 227 019,88
KERTALUONTEISET POISTOT -4 275,49 0,00
T I L I K A U D E N T U L O S 0,00 -11 107 351,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 -11 107 351,58
35
32
33
34
Maksuosuuden kehitys kunnittain
Kunta 1000 € 2005 €/as 2006 €/as 2007 €/as 2008 €/as 2009 €/as 2010 €/as 2011 €/as 2012 €/as
Hyrynsalmi 7 434 2 782 7 764 2 906 8 142 3 047 9 071 3 395 9 472 3 545 9 723 3 639 9 975 3 733 10 338 3 869
Kajaani 74 623 1 962 77 475 2 037 81 772 2 150 92 357 2 428 98 101 2 579 100 904 2 653 103 660 2 725 108 504 2 852
Kuhmo 22 826 2 445 23 866 2 557 24 902 2 668 27 863 2 985 28 936 3 100 30 203 3 236 30 854 3 306 32 860 3 520
Paltamo 9 530 2 503 9 788 2 570 10 298 2 704 11 451 3 007 11 326 2 974 11 561 3 036 11 838 3 109 12 349 3 244
Puolanka 9 308 3 107 9 627 3 213 10 051 3 355 11 224 3 746 10 935 3 650 11 822 3 946 12 189 4 068 12 454 4 155
Ristijärvi 4 523 3 038 4 624 3 105 4 813 3 232 5 404 3 629 5 226 3 510 5 583 3 749 5 627 3 779 6 042 4 058
Sotkamo 20 855 1 950 21 749 2 034 23 069 2 157 25 846 2 417 28 105 2 628 29 185 2 729 30 774 2 878 31 546 2 949
Suomussalmi 21 968 2 458 23 088 2 583 24 260 2 714 27 179 3 041 29 659 3 318 31 739 3 551 32 454 3 631 33 559 3 753
YHTEENSÄ 171 067 2 194 177 981 2 283 187 307 2 402 210 395 2 699 221 760 2 844 230 720 2 959 237 371 3 045 247 652 3 176
Muutos 6 914 9 326 23 088 11 365 8 960 6 651 10 281
Koulutus
35
KOULUTUSTOIMIALA 2012• Koulutustoimialalla otettiin tyrmistyksellä vastaan tieto
siitä, että Kainuun mallia ei tulla jatkamaan. Toisen asteen koulutuksen järjestämisessä siirryttiin 10 vuotta taaksepäin
• Kajaanin kaupunki otti selkeästi vastuuta toisen asteen koulutuksen järjestämisestä ja perusti kesällä 2012 erillisen koulutusliikelaitoksen, noin 85% maakunnan koulutustoimialasta siirtyi Kajaanin kaupungin hallintaan (nykyisen valtionosuus-järjestelmän takia pienet lukiot oli siirrettävä peruskunnille)
• Koulutustoimialan siirto uusille koulutuksen järjestäjille onnistuttiin suorittamaan siten, että siirto ei aiheuttanut häiriötä opiskelijoille tai henkilöstölle, epävarmuutta kylläkin
• Keväällä ja kesällä 2012 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat pysyneet alhaisella tasolla -> koulutustakuu
• Valtaosa talousarviossa mainituista toimenpiteitä jäi toteuttamatta, koska energia suuntautui toimintojen alas ajamiseen
• Koulutustoimiala teki viimeisenä toimintavuonna historiansa parhaan taloudellisen tuloksen, yhtenäkään vuonna toimiala ei tehnyt alijäämää maakunnalle.
• Korostettiin luopumisosaamisen ymmärtämistä ja tukemista
Lukioiden tilinpäätös 2012
Opiskelija-määrä
Yksikköhinta- rahoitus
Yksikköhinta/ opiskelija
KuntarahaMuut tuotot
Kulut yhteensä
Kust/opiskelija
Kuntarahan käyttö/
OpiskelijaKunta-rahan säästö
Filiaali 294 2 452 814 8 343 15 682 125 069 2 593 565 8 821 53 174 360
Kajaani 643 4 114 118 6 398 -322 989 350 772 4 141 901 6 441 -502 468 009
Kuhmo 120 976 116 8 134 83 480 53 025 1 112 621 9 271 695 36 520
Sotkamo 389 2 715 544 6 981 174 527 431 856 3 321 927 8 539 448 25 437
Yhteensä 1446 10 258 592 7 094 -49 300 960 722 11 170 015 7 725 137 704 326
Koulutustoimialalla käytettiin maa(kunta)rahaa vuonna 2012 yhteensä 196 222 €, mikä on 697 041€ vähemmän kuin vuonna 2011. Koulutustoimialan koko talousarviota verrattaessa TP 2012 maa(kunta)rahaa säästyi 1 102 891 €. Säästö muodostui pääasiassa Kajaanin lukion ja Filiaalilukion ylijäämäisestä tuloksesta, mutta myös muissa koulutustoimialan yksiköissä tehostamistoimet etenivät hyvin.
Maakunnan säästötoimet toivat keväällä 2012 vielä 336 760 € säästövaateet lukioille ja ne eivät näy talousarviossa, mutta koulutustoimialan TP 2012 osoittaa, että säästöt saatiin aikaiseksi.
Huom! Vuonna 2004 Kainuun lukiokoulutus käytti kuntarahaa 2,9 milj.euroa.
KAOn tilinpäätös 2012
• Liikevaihto 40,3 M€, josta yksikköhintarahoitusta 69,3%
• Kaikki tuotot 41,9 M€• Henkilöstökulut 24 M€, 58,1 %/LV ->
vakituisia 66 % ja määräaikaisia 34 %• Kaikki kulut 39,8 M€• Tulos +2 546 344 €, josta rahaston
ja varausten muutosta 378 740 €
v. 2005 v. 2006 v.2007 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v.2012
Kajaani 840 809 787 789 767 714 678 643
Kuhmo 234 212 195 180 166 144 125 120
Sotkamo 313 324 339 357 364 372 392 389
Filiaali 494 492 443 366 327 297 280 295
* Hyrynsalmi 64 62 58 49 43 31
* Paltamo 151 149 127 100 88 75 71 76
* Puolanka 56 64 61 53 53 56 62 63
*Suomussalmi 176 177 177 164 143 135 147 156
*Vuolijoki 47 40 20
Lukiot yhteensä 1881 1837 1764 1692 1624 1527 1475 1447
Muutos-% -2,3 -4 -4,1 -4 -6 -3,4 -1,9
Kainuun lukioiden opiskelijamäärän kehitys 2005 - 2012
v. 2005 v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012
Kajaani 1578 1537 1569 1574 1579 1554 1582 1555
Kuhmo 98 92 93 92 95 87 81 70
Sotkamo 98 64 53 53 70 78 86 91
Suomussalmi 180 153 149 153 141 127 98 76
Vaala 60 46 27 11
Kainuu yht. 2014 1892 1891 1883 1885 1846 1847 1792
Muutos- % -6,1 -0,1 -0,4 0,2 -2,1 0,05 -3
Kuusamo 513 520 517 505 480
KAO yhteensä 2014 1892 1891 2396 2405 2363 2352 2272
KAO muutos-% -6,1 -0,1 26,7 0,4 -1,7 -0,5 -3,4
KAO:n (nuas) opiskelijamäärän kehitys 2005 - 2012
Kainuun ja Kuusamon perusopetuksen oppilasmäärät 20.9.2012
Kunta 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 7lk 8lk 9lk Yhteensä
Hyrynsalmi 13 20 17 25 25 15 31 18 18 182
Kajaani 420 378 417 372 389 378 410 418 417 3599
Kuhmo 67 80 78 68 92 96 73 82 81 717
Paltamo 41 34 38 42 34 40 37 42 42 350
Puolanka 17 21 21 23 17 34 43 29 31 236
Ristijärvi 4 16 10 13 9 16 8 6 16 98
Sotkamo 126 104 114 118 100 120 125 103 123 1033
Suomussalmi 67 62 82 77 91 80 90 86 89 724
Vaala 32 35 29 35 30 37 39 47 46 330
Yhteensä 787 750 806 773 787 816 856 831 863 7269
Kuusamo 192 154 171 155 166 172 196 229 192 1627
Yhteisvalin-nassa v. 2021 v. 2020 v. 2019 v. 2018 v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014 v. 2013