disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Kabupaten Semarang Tahun 2014
PENTINGNYA TLHP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG “GOOD GOVERNANCE”
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORATIn
sp
ekto
rat
Pro
vin
si
Jaw
a T
en
ga
h :
“K
am
i B
erd
aya
ka
n G
oo
d L
oca
l G
ove
rnm
en
t”
Ungaran, 10 Juni 2014
2
GOOD
GOV.
Akuntabilitas
Efektifitas+Efisiensi
Keterbukaan(interrelated)
Gak KumKepekaan
(responsiveness)
Kesetaraan(equity)
Transparansi
Partisipatif
LEMBAGA PELAKU
Profesionalisme
Perimbangan Kekuasaan
Leadership
Competency
BEBAS DARI KKN
KESEJAHTERAAN
DAN KEADILAN SOSIAL
KUALITAS
YANBLIK PRIMA
MOST IMPROVE
D BUREAUC
HRACY
3
“mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi!”
GARIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH
ME
NU
JU JAW
A T
EN
GA
H
SE
JAH
TE
RA
DA
N
BE
RD
IKA
RI
7 M
ISI : 1. Membangun Jateng berbasis
Trisakti Bung Karno –berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
SASARAN:1. Meningkatnya
kinerja tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yg jelas;
3. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran IKM;
4. Terwujudnya kelembagaan PTSP;
5. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
6. Terwujudnya peny. pemerintahan bebas KKN;
7. Tercapainya LKD opini WTP;
8. Terwujudnya SPIP;9. Terwujudnya
penegakan dan harmonisasi produk hukum yg mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas.
RPJMD PROV. JATENG 2013-2018 (PERDA JATENG No.5/2014)
4
5
KITA ???
6
BAD GOVERNANCE
GOOD GOVERNANCE
SPIP
ZONA INTEGRIT
AS
20 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI a.l :-LHKPN-Pengendalian GRATIFIKASI
-Saran Perbaikan BPK/KPK/APIP
KPK-RI
BPKP-RI
KORSUPGAH KORUPSI
WBK
WBBM
7
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI PROV. JATENG TAHUN 2014
LHKPN
• Wajib Lapor LHKPN diperluas Pej. Struktural Eselon I, II, III dan IV dan yang setara;
• LHKPN sbg persyaratan seleksi pengangkatanPejabat Struktural
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
• Training Of Trainer (TOT)
• Pelatihan Pejabat (Eselon II)
• Workshop dan Pembentukan Tim Program Pengendalian Gratifikasi (Eselon III).
• Bertahap pada 24 SKPD dan DPRD.
TL HASIL KORSUPGAH
• Memperbaiki SOP.• Meninjau kembali
format Bantuan Keuangan/Hibah.
• Menyusun Program Aksi Perbaikan yg terintegrasi dengan Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
PERAN INSPEKTORAT DAERAH
Unit Kerja
/ SKPD Mengurang
iKesempatan Korupsi
Menghilangkan
Perilaku Koruptif
TIDAK TERJADI KORUPSI
PEM
BIN
AA
N
PEN
GA
WA
SA
N
- CONSULTING PARTNER
- QUALITY ASSURANCE
- WATCH DOG
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
LEMBAGA
PNS
INTEGRITAS
PROFESIALISME
KOMPETENSI
MEMPERKUAT INTERNAL CONTROL
- Tupoksi- Keuangan- Sarpras- Kepegawaian
- SPIP
GOOD GOV.
9
KEWAJIBAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (HP)
- APIP/Pemeriksa berkewajiban mengkomunikasikan HP kpd Auditi, Pimpinan dan masy.
- Pimpinan Auditi WAJIB melaksanakan saran/rekomendasi HP.- Wakil Gub dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab
mengoordinasikan pelaksanaan TLHP (Permendagri 23/2007)
SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HP
PIDANA (UU 15/2006) DISIPLIN PNS (PP 53/2010)
TL HP BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (UU 15/2006 dan Peraturan BPK-RI
No.2/2010).
TL HP APIP selambat-lambatnya 90 hari setelah LHP diterima
(Permenpan RB No.09/2009).
PENYELESAIAN
TL TIDAK
MENGHAPUSKA
N TUNTUTAN
PIDANAPeraturan BPK-RI
2/2010
10
TEMUAN BERSIFAT FINANSIAL = KORUPSI???
11
STRUKTUR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
SARAN
SEBAB
KONDISI
AKIBAT
KETIDAKPATUHAN KELEMAHAN SPI TEMUAN 3E
Jenis Temuan
KRITERIA
12
TEMUAN BERSIFAT
FINANSIAL
KEKURANGAN PENERIMAAN
POTENSI KERUGIAN NEGARA/DAERAH/MASY.
KERUGIAN NEGARA/DAERAH/MASY. (SUDAH TERJADI)
PENYEBAB
IRREGULARITIES/ KELALAIAN (MALADMINISTRASI)
FRAUD/KECURANGAN (KESENGAJAAN)
PERBAIKAN INTERNAL CONTROL :Sistem dan
Prosedur;Mekanisme;Penatausaha
an;Pembinaan
Pegawai, dll
SARAN/REKOMENDASI
Audit
Investiga
si
TIDAK TERBUKTI
TERBUKTI
TIPIKOR ???
TIDAK DITINDAK LANJUTI
DITINDAK LANJUTI
RESIKO BERKURANG (TERKENDALI)
RESIKO BERTAMBAH (TIDAK TERKENDALI)
RESIKO TETAP (TIDAK TERKENDALI)
13
SARAN/REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TIDAK HANYA DIPENUHI TINDAKLANJUTNYA SECARA ADMINISTRASI, HARUS DILAKSANAKAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PENGENDALIAN INTERN.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG KUAT MENGURANGI RESIKO TERJADINYA PENYIMPANGAN.
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :• PAHAMI ATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT.• TAATI DAN LAKSANAKAN SESUAI ATURAN
SUPAYA TIDAK BANYAK TEMUAN :
TIDAK ADA PERATURAN YANG BAIK ATAU BURUK,YANG ADA ADALAH ORANG-ORANG YANG MELAKSANAKAN PERATURAN DENGAN CARA YANG BAIK ATAU DENGAN CARA YANG BURUK.
TERIMA KASIH