Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Sistema Athena TAAC Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador – IA: Inteligência Artificial para o Controle Externo
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE SÃO PAULO
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Dados consolidados em 31/05/2016 às 18:15h
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INFR
AES
TRU
TUR
A C
OM
PU
TAC
ION
AL
DO
TC
ESP
Força de Trabalho do DTI
8.800
Total de servidores do DTI
55 Total de servidores envolvidos
19 Total de servidores no PTI
04
tablets roteadores
links CPUs
ROI - Tecnológico
não houve pagamento 10 dias de mobilização contemplou todo projeto
R$ 60 ~ 100 mil 45 ~ 60 dias não contempla todo projeto
TCO - Tecnológico
200 tablets 1 dia
464 desktops, impressoras, escâneres e telefonemas alguns dias
Capacidade de processamento
do TCESP
< 0,1%
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FISC
ALI
ZAÇ
ÃO
DO
TC
ESP
Capacidade Produtiva Fiscalização
84.160
Força produtiva potencial
1.600
Força produtiva utilizada
1.200
TAAC nova tecnologia de auditoria
Agentes da Fiscalização Financeira
526
SDG DSF – I DSF – II
Agentes de Fiscalização Financeira empregados
200 UTF empregadas (DFs e URs)
28 Presença, Conhecimento, Legalidade e Efetividade
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TAA
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3 grupos
TIPO DE MERENDA/FORNECIMENTO/CONDIÇÕES
ESTOQUE DA MERENDA
EQUIPAMENTOS PTI
56 quesitos
eletrônicos
RESPONDIDOS PELOS AGENTES DIRETAMENTE
NOS TABLETS
200 unidades auditadas
128.194 Alunos
INTERAÇÃO DO TCESP COM A COMUNIDADE USUÁRIA DO SISTEMA DE ENSINO
11.200 análises
responsivas
113 ESCOLAS MUNICIPAIS 56 ESCOLAS ESTADUAIS 31 ESCOLAS TÉCNICAS
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RES
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TID
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ÁR
EAS
GEO
GR
ÁFI
CA
S D
E A
TEN
DIM
ENTO
PRESENÇA EM
180 MUNICÍPIOS
ALUNOS ATENDIDOS
128.194
ATUAÇÃO EM
200 ESCOLAS
PIB DO ESTADO* :
R$ 491,4 BI
INVESTIMENTO EM
EDUCAÇÃO *:
R$ 28,4 BI
Fiscalização em todas as regiões do Estado
Fonte: * Orçamento Estado SP/2015
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IDA
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DE
ENSI
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– M
EREN
DA
S ES
CO
LAR
QUANTIDADE DE ALUNOS NA
ESCOLA
641 MÉDIA GERAL
QUANTIDADE DE ALUNOS
QUE RECEBEM MERENDA
559 MÉDIA GERAL
UNIDADES DE ENSINO AUDITADAS
200
GERAL
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES
SERVIDAS POR DIA,
CONSIDERANDO TODOS OS
TIPOS
427 MÉDIA GERAL
90%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SIM
NÃO
MERENDA TIPO: REFEIÇÃO
70%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
SIM
NÃO
MERENDA TIPO: SECA (suco + biscoito)
54%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
SIM
NÃO
MERENDA TIPO: LANCHE
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64%
26%
10%
ESCOLA PREPARA A MERENDA OFERECIDA ?
SERVIÇO PRÓPRIO
SERVIÇO TERCEIRIZADO
NÃO
32%
68%
HÁ CARDÁPIO ESPECIAL PARA ALUNOS QUE NECESSITEM ?
SIM
NÃO
40%
60%
EXISTE TESTE DE ACEITABILIDADE DA MERENDA?
SIM
NÃO
RES
ULT
AD
OS
OB
TID
OS
UN
IDA
DES
DE
ENSI
NO
– M
EREN
DA
ESC
OLA
R
82% 18%
HÁ REFEITÓRIO ?
SIM
NÃO
92%
8%
CARDÁPIO FOI ELABORADO POR NUTRICIONISTA?
SIM
NÃO
57%
29%
14%
REFEITÓRIO ATENDE A TODOS OS ALUNOS ?
SIM
NÃO
NÃO APLICÁVEL
Quantas vezes por mês escola é abastecida ?
7 vezes
MÉDIA GERAL
Prazo médio (dias) de
validade na ocasião de
recebimento ?
124 dias
MÉDIA GERAL
GERAL
UNIDADES DE ENSINO AUDITADAS
200 114 ESCOLAS MUNICIPAIS 55 ESCOLAS ESTADUAIS 31 ESCOLAS TÉCNICAS
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Itens estocados são suficientes para
quantos dias ?
14 dias
MÉDIA GERAL
UNIDADES DE ENSINO AUDITADAS
200
Geral
27%
73%
EMPRÉSTIMOS ENTRE ESCOLAS DOS ITENS DAS MERENDAS ?
SIM
NÃO
63%
37%
ALIMENTOS ESTOCADOS ADEQUADAMENTE ?
SIM
NÃO
61%
39%
HÁ CONTROLE DOS ITENS ESTOCADOS ?
SIM
NÃO
RES
ULT
AD
OS
OB
TID
OS
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IDA
DES
DE
ENSI
NO
– M
EREN
DA
ESC
OLA
R
93% 7%
ESTOQUE ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ?
SIM
NÃO
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– C
OZI
NH
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SCO
LAR
1,28 1,29
1,47 1,55
0,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Fogão Liquidificador Geladeira Freezer Buffet
QUANTIDADE MÉDIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
UNIDADES DE ENSINO AUDITADAS
200
Geral
61% 39%
BENS DA COZINHA PATRIMONIADOS ?
SIM
NÃO
67%
33%
HÁ CONTROLE DOS BENS DA COZINHA ?
SIM
NÃO
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– C
OZI
NH
A E
SCO
LAR
90%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SIM
NÃO
PRATOS LIMPOS E QUANTIDADE SUFICIENTE ?
89%
11%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SIM
NÃO
TALHERES LIMPOS E QUANTIDADE SUFICIENTE ?
61%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
SIM
NÃO
HÁ ARMÁRIOS/GABINETES ?
UNIDADES DE ENSINO AUDITADAS
200
Geral
96%
4%
PIAS COM TORNEIRA ?
SIM
NÃO
98%
2%
TOMADAS ?
SIM
NÃO
EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO
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IAS
LEG
AIS
ALVARÁ DA VIGILÂNCIA NO
PRAZO DE VALIDADE?
NÃO: 89%
ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO NO
PRAZO DE VALIDADE?
NÃO: 92%
ÚLTIMA DESRATIZAÇÃO FOI
FEITA HÁ MENOS DE 6 MESES ?
SIM: 65% MERENDEIRAS ADEQUADAMENTE VESTIDAS
( avental, touca, luvas e etc) ?
SIM: 65%
UNIDADES DE ENSINO AUDITADAS
200
GERAL
EXISTE CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE NO MUNICÍPIO ?
SIM: 92%
ÚLTIMA DESINTETIZAÇÃO FOI
FEITA HÁ MENOS DE 6 MESES ?
SIM: 75%
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ALG
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S P
ON
TOS
REL
EVA
NTE
S
IRR
EGU
LAR
IDA
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EMEF Profª Rosa Ruth Ruggia Martins Município: Osvaldo Cruz ALIMENTO VENCIDO.
ETEC Paulinho Botelho Município: São Carlos POMBO NO ARMAZENAMENTO DE PREPARO DOS ALIMENTOS.
Dona Maria Carolina de Lima Município: Nuporanga MOFO NO TETO DA COZINHA.
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EVA
NTE
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EGU
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EE Profº Baudílio Biagi Município: Riberão Preto QUANDO CHOVE TRANSBORDA O ESGOTO NA COZINHA.
Profº Florestan Fernandes E.M.E.B Município: Diadema MANEJO INADEQUADO DOS NO PREPARO DOS ALIMENTOS.
EMEF Adalberto Christo das Dores Município: Itapetininga MERENDEIRAS CAPTURAM ESCORPIÕES NA COZINHA.
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S
REG
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Profº Aldonio Ramos Teixeira Município: Santana de Parnaíba ESTOCAGEM CORRETA DOS ALIMENTOS.
Escola Estadual João Brasio Município: Panorama CERTIFICADO DE DETETIZAÇÃO NO PRAZO.
EMEB Maria Aparecida Olivério Tiezerini Município: Monte Alto ALIMENTO SERVIDO DENTRO DOS PADRÕES.
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