UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
OFICINA CENTRAL DE PLANFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Programación Presupuestaria Multianual 2016 - 2018
2015
Jefe - OCPLAMSc. Arq. Victoria Ramos Cebreros
Unidad de Presupuesto: Econ. Esther Gómez Cubillas
Unidad de Planeamiento: Econ. Janet Enríquez Nuñovero
Unidad de Programación e Inversiones: Ing. Mirna Flores Vásquez
Unidad de Estadística
“Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura dotados de
competencias para la investigación, innovación y gestión
tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al
desarrollo del país, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad,
así como a la afirmación de nuestra identidad nacional”.
Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creación,
adaptación y aplicación de ciencia y tecnología, comprometida con el
emprendimiento y el desarrollo sostenible
MISIÓN
VISIÓN
Eje Estratégico Nacional 4: Economía, Competitividad y Empleo.
Objetivo Nacional: Economía competitiva con alto nivel de empleoy productividad.
Resultado Final: Mejora de la Productividad y Competitividad delpaís.
Resultado Especifico: Adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional.
Productos :
1. Proceso de incorporación efectiva de estudiantes
2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente
3. Contar con currículos actualizados y articulados con los procesos productivos y
sociales
4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas
5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales
Articulación de los Productos del programa “Formación Universitaria de pregrado” con los objetivos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú Hacia el 2021”
La Programación Física que realizarán las Facultades y
Dependencias de la UNI y que será base para el Plan Operativo
Institucional para el año 2016, tomará como marco de
referencia el “Plan Estratégico Institucional UNI 2014-2021”,
aprobado y ratificado ante Consejo y Asamblea Universitaria, el
cual a su vez contiene las Iniciativas Estratégicas concernientes a
los Objetivos Estratégicos. De esta manera, la programación de
metas físicas servirá para sustentar el requerimiento de recursos
para la Programación Presupuestaria Multianual de la UNI
2016 – 2018, según Directiva del MEF.
Marco de Referencia:
Objetivos Estratégicos Generales del “Plan Estratégico Institucional UNI 2014 – 2021”
1.Crear valor para los estudiantes y la sociedad.
2.Lograr excelencia en investigación e innovación.
3.Optimizar los servicios de admisión y bienestar universitario.
4.Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la universidad.
5.Lograr la gestión efectiva y desarrollo sostenible de la
universidad.
6.Optimizar la comunicación, integración y vinculación con el
entorno.
Los Objetivos Estratégicos
Generales
del PEI-UNI son:
FormatosProgramación de la producción Física del Programa presupuestal: 066 “Formación Universitaria de Pregrado”
Programación presupuestaria multianual: periodo 2016 - 2018
Acciones comunes y asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos.
Anexo 01
Anexo 02
http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html
Anexo 03 Programación de la producción física 2016 - 2018
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
OFICINA CENTRAL DE PLANFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de Programación
Multianual (2016 - 2018)
2016
PresupuestoPlan
Operativo
Planificación
Estratégica
Programas Presupuestales
Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016
Presupuesto Público
El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del
Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos
sobre la base de una priorización de las necesidades de la
población.
Estas necesidades son satisfechas a través de la
provisión de bienes y servicios públicos de calidad para
la población financiados por medio del presupuesto.
Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los
gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las
entidades que forman parte del Sector Público y refleja los
ingresos que financian dichos gastos.
PresupuestoInstrumento de la planificación, para concretar en términos financieros los planes de acción
Presupuestoretroalimentació
n
Resultados Financieros
Realessalidas
Planificaciónentrada
¿Qué busca el PpR?
Mejorar la calidad del gasto a través del
fortalecimiento de la relación entre el
presupuesto y los resultados,
Mediante el uso sistemático de la información
de desempeño y las prioridades de política, y
Guardando siempre la consistencia con el
marco macro fiscal y los topes agregados
definidos en el Marco Macroeconómico
Multianual.
El enfoque por resultados en el
Proceso Presupuestario
1. Programación3. Aprobación
2. Formulación
5.Evaluación
4. Ejecución
Definir intervenciones
coherentes
Presupuestar productos y actividades
Orientar hacia discusión de prioridades en la
asignación presupuestaria
Eficiencia técnica
Rendición de cuentas
Qué se busca en esta etapa
Ampliar la cobertura de manera sostenible de
intervenciones públicas diseñadas usando un enfoque por
resultados
Generar y usar información de desempeño para una
asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos
Promover la apropiación de los resultados
Mejorar la rendición de cuentas
Fortalecer la articulación territorial
Los PP deberán enmarcarse en los objetivos de política
nacional.
CATEGORIAS PRESUPUESTALES
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES CON ENFOQUE EN RESULTADOS
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP)
Presupuesto del Sector Público
Programa Presupuestal Instrumento del PpR
Unidad de programación de las acciones de las entidades
públicas que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos para lograr un Resultado Específico en la población y
así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de política pública.
Acciones Centrales
Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de
manera transversal e indivisible al logro de los resultados de
los PP a los que se encuentre articulada la entidad
Clasificación del gasto presupuestal bajo la metodología del PpR
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)
Actividades para la atención de una finalidad
específica de la entidad. No resulta en la entrega de
un producto a una población determinada. Incluye
aquellas actividades que no tienen relación con los PP
considerados en la programación y formulación
presupuestaria del año respectivo
Definiciones Básicas
Programa Presupuestal:
Un PP es una unidad de programación de las acciones
de las entidades públicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer productos para lograr
un Resultado Específico en la población y así contribuir
al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de
política pública.
Es una categoría presupuestal.
Es un instrumento del PpR.
Producto:
Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la
población beneficiaria con el objetivo de generar un
cambio.
Los productos son la consecuencia de haber realizado,
según las especificaciones técnicas, las actividades
correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.
Acciones Comunes:
Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP,
que además no pueden ser identificados en los productos
del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.
Definiciones básicas en la
Directiva (2)
Actividad:
Acción sobre una lista específica y completa de
insumos (bienes y servicios necesarios y
suficientes), que en conjunto con otras
actividades garantizan la provisión del producto.
Debe considerarse que la actividad deberá ser
relevante, cuantificable y presupuestable.
ProcesoPresupuestario
Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016
Marco Legal
Órgano Rector: Dirección Nacional de Presupuesto Publico. Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01
Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 (05 – 03 - 2015)
Programación Multianual
Proceso que contempla las previsiones de ingresos y gastos
para un periodo de tres (3) años, de manera referencia, para
el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo
Es una etapa previa a la Programación y Formulación
presupuestaria Anual
Permite que se planteen, la programación de recursos, para
el cumplimiento de sus objetivos y metas, en un periodo de
tres años, de acuerdo a las prioridades establecidas en los
Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y
los Planes de Desarrollo concertado
Las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados
vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratégico Nacional,
que a su vez dan respuesta a prioridades de políticas públicas y éstas
a la misión y visión de desarrollo del país Orientado al ciudadano, su
finalidad es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad
de las institución es per-se.
Claridad de roles en el Estado, Se sustenta en una división clara y
coherente de los roles de los niveles de gobierno y sus respectivas
instancias para la prestación de los bienes y servicios públicos.
Relación causal de la prestación
Define y establece una relación de causalidad entre los productos
(bienes y servicios) entregados y los resultados esperados, sobre la
base de evidencia disponible.
Visión de Proceso
Programación y Formulación Anual del
Presupuesto 2016 - Orientado a resultados:
Transparencia Presupuestaria (TP)
Aprobación
Ejecución
Evaluación
FormulaciónCiclo
Presupuestario
Transparencia
Presupuestaria (TP) es aquella
situación en la que la ciudadanía
puede conocer lo que se hace en
cada fase del ciclo
presupuestario e identificar con
facilidad las desviaciones
PROGRAMA “FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”
Productos
1. Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporación e integración de estudiantes (Of. Central de Admisión, Facultades, OCBU y Of. de Servicio Social)
ActividadesTareas
2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente (Primer Vicerrectorado y Facultades)
ActividadesTareas
3. Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales (Facultades)
ActividadesTareas
4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado (Facultades y Of. Central de Biblioteca)
ActividadesTareas
5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales (Facultades y la Of. de Acreditación y Calidad Universitaria)
ActividadesTareas
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Proyecto de Inversión
Acciones Comunes
• Oficina de Registro Central y
Estadísticas
• Cooperación Internacional
• Oficina Central de Biblioteca
• Facultades (“Desarrollo De La
Educación Universitaria de Pre-grado” y
“Gestión Administrativa para el Apoyo
de la Actividad Académica” )
• Comedor Universitario
• Departamento Medico y Farmacia
• Residencia Universitaria
• Transporte Universitario
Presupuesto
Instrumento de la Gestión Económica y Financiera,
en el cual se estiman:
• Los ingresos a obtenerse.
• Se autorizan niveles máximos de GASTO.
Programación y Formulación Anual del Presupuesto de Ingresos
Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios* Recursos Directamente Recaudados
Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016
facultaddependencias
http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html
Clasificación de Ingresos
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Transferencias
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Programación y Formulación Anual del Presupuesto de Gastos
Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios* Recursos Directamente Recaudados
Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016
Clasificador Presupuestal de
Gastos
Fu
en
te d
e
Fin
an
cia
mie
nto
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos determinados
Genérica del Gasto
1 Personal y
Obligaciones Sociales
2 Pensiones y
otras Prestaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
4 Donaciones
y Transferenci
as
5 Otros
Gastos
6 Adquisición de Activos
No Financieros
Clasificador Presupuestal de Gastos
0 Reserva de Contingencia
1 Personal y Obligaciones Sociales
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales
3 Bienes y Servicios
4 Donaciones y Transferencias
5 Otros Gastos
6 Adquisición de Activos No Financieros
7 Adquisición de Activos Financieros
8 Servicios de la Deuda Pública
Genérica de Gasto
Formatos
Formato de Gastos Anual del Presupuesto 2016 Actividades
facultaddependencias
http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html
11 de MarzoOficios a las Facultades y Dependencias solicitando la Programación del Presupuesto 2016 con una perspectiva de Programación Multianual.
13 de MarzoReunión de coordinación con las Facultades y Dependencias sobre su Programación de Presupuesto 2016 con una perspectiva de programación Multianual.
20 de MarzoPresentación a la OCPLA la información presupuestal por parte de las Facultades y Dependencias.
23 de Marzo
Procesamiento de la información Presupuestal, verificación de información y registro de información Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, en el "Modulo de Programación y Formulación SIAF-SP".
16 de AbrilPresentación al MEF de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de programación Multianual.
21 de AbrilSustentación al MEF de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de programación Multianual.
Cronograma de la “Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una
perspectiva de Programación Multianual (2016 - 2018)
Aprobado con la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01
Indicadores Un indicador es un enunciado que determina una medida
sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos
y/o realización de actividades.
Indicador de producción física: es la medida sobre
cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o
actividades), en términos de una unidad de medida
establecida.
Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de
resultados y atributos del producto, en las dimensiones de
eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una
unidad de medida establecida.
GRACIAS