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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 1
ooREPBLICA DEL PER
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO
PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
CODIGO SNIP: 233766
MONTO DE INVERSION:
S/. 5`455,506.00
ASILLO - PUNO PER
2012
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 2
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA
MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE
LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
PRESENTACIN
Ponemos a consideracin de la Oficina de Programacin del Municipio distrital de Asillo, el
presente Perfil, desarrollado en cumplimiento de la Ley N 27293 (Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 102-2007-EF/68.01 y la
Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.003-2011-EF/68.01 y concordante con los
trminos de referencia para la elaboracin del Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO
TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA
RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO.
El Perfil ha sido elaborado considerando las pautas de la Gua General de Identificacin
Formulacin y Evaluacin Social de Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil. Aprobado
por la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas. Las
pautas proporcionadas por la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin
de Proyectos de Asistencia Tcnica de la Oficina General de Planificacin Agraria del Ministerio
de Agricultura.
El presente Perfil, a considerado como base fundamental, los Lineamientos de Poltica de
Desarrollo Regional 2011 - 2014; el cual indica, como primer objetivo fundamental de la Regin
Puno, impulsar el Sector Agrario; para convertir la agricultura de subsistencia a moderna y
competitiva, de manera que contribuya a elevar el nivel de ingreso del poblador rural y promueva
un crecimiento econmico sostenible. Siendo una de sus polticas, el de promover el desarrollo
agropecuario, sostenible y rentable, como base del Desarrollo Regional.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA
MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE
LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 6
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ......................................................................................................... 6 1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 6
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP ...................... 6
1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.............................................................................................. 8
1.5. COSTOS DEL PIP. ...................................................................................................................... 12
1.6. BENEFICIOS DEL PIP. ............................................................................................................... 15
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP ......................................................... 18
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ...................................................................................................... 18
1.9. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................ 19
1.10. ORGANIZACIN Y GESTIN .................................................................................................. 19
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIN ................................................................................................. 20
1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO .................................................................................................. 22
1.13. CONCLUSIONES: ...................................................................................................................... 24 RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 26
II. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................... 28
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ...................................................................................................... 28
2.2. LOCALIZACIN. ....................................................................................................................... 28
2.2.1. Localizacin Geogrfica............................................................................................................... 28
2.2.2. Lmites: ....................................................................................................................................... 28
2.2.3. Acceso geogrfico:....................................................................................................................... 28
2.2.4. Clasificador funcional programtico ............................................................................................. 30
2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP.............................................................. 30
2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto ................................................................................................ 30
2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto ..................................................................................................... 30 2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS ........................................................................... 31
2.4.1. INVOLUCRADOS. ..................................................................................................................... 31
2.4.2. MAPA DE INVOLUCRADOS .................................................................................................... 35
2.5. MARCO DE REFERENCIA. ....................................................................................................... 38
2.5.1. Antecedentes: .............................................................................................................................. 38
2.5.2. Contexto Econmico Nacional: .................................................................................................... 41
2.5.3. Contexto econmico regional. ...................................................................................................... 42
2.5.4. Contexto econmico distrital. ....................................................................................................... 42
2.5.5. Lineamientos de poltica regional, Local y sectorial. .................................................................... 43
2.5.6. Marco Legal................................................................................................................................. 45
III. IDENTIFICACION. .................................................................................................................... 47 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. ........................................................................ 47
3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. .................................................................... 47
3.1.2. Los involucrados en el PIP ........................................................................................................... 52
3.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ........................................................... 86
3.1.4. Intentos anteriores de solucin...................................................................................................... 88
3.1.5. Intereses de los grupos involucrados ............................................................................................. 88
3.1.6. Anlisis de Riesgos ...................................................................................................................... 89
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ..................................................................... 92
3.2.1. Definir el problema central. .......................................................................................................... 92
3.2.2. Identificar las causas del problema principal ................................................................................. 92
3.2.3. Identificar los efectos del problema principal ................................................................................ 93
3.2.4. Construccin del rbol de causas (Ver Diagrama N 1). ................................................................ 94 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................................... 95
3.3.1. Objetivo general. .......................................................................................................................... 95
3.3.2. Consecuencias positivas del proyecto. .......................................................................................... 95
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ............................................................................................. 98
3.4.1. Medios Fundamentales Imprescindibles........................................................................................ 98
3.4.2. Relacin de Medios Fundamentales. ............................................................................................. 98
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3.4.3. Planteamiento de acciones. ........................................................................................................... 98
3.4.4. Relacin de acciones .................................................................................................................. 100
3.4.5. Planteamiento de alternativas ..................................................................................................... 101
IV. FORMULACIN Y EVALUACION ......................................................................................... 107
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ................................ 107
4.1.1. Ciclo del Proyecto ...................................................................................................................... 107
4.1.2. Horizonte de Evaluacin ............................................................................................................ 108
4.2. ANLISIS DE DEMANDA DEL PROYECTO ......................................................................... 108
4.2.1. Poblacin de referencia .............................................................................................................. 108
4.2.2. Poblacin demandante del servicio ............................................................................................. 109
4.2.3. Poblacin potencial .................................................................................................................... 110 4.2.4. Poblacin objetivo ..................................................................................................................... 111
4.2.5. Poblacin Aplazada.................................................................................................................... 112
4.2.6. Proyeccin de demanda .............................................................................................................. 112
4.2.7. Los servicios demandados con proyecto ..................................................................................... 113
4.2.8. Caractersticas de la Demanda de Productos Pecuarios. ............................................................... 115
4.3. ANLISIS DE OFERTA ........................................................................................................... 118
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................ 119
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 121
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ..................................................................................... 125
4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto, a precios de mercado ...................................................... 125 4.6.2. Costos de Operacin y mantenimiento, en la situacin sin proyecto. ........................................ 125 4.6.3. Costos en la Situacin Con Proyecto, a precios de mercado ..................................................... 126 4.7. APORTES POR ENTIDAD ...................................................................................................... 132
4.7.1. Aportes por el estado .................................................................................................................. 132
4.7.2. Aporte de los beneficiarios ......................................................................................................... 132
4.7.3. Aporte de entidades cooperantes................................................................................................. 132
4.8. EVALUACIN SOCIAL .......................................................................................................... 133
4.8.1. Beneficios del proyecto .............................................................................................................. 133
Beneficios Privados ................................................................................................................................. 133
a. Beneficios en la Produccin Agropecuaria Sin Proyecto ............................................................. 133
b. Beneficios con Proyecto. ............................................................................................................ 135
c. Beneficios incrementales. ........................................................................................................... 137
Beneficios Sociales .................................................................................................................................. 139 a. Beneficios en una situacin sin proyecto a precios sociales. ....................................................... 139
b. Beneficios en una situacin con proyecto a precios sociales. ...................................................... 141
c. Beneficios Incrementales a precios sociales. ............................................................................... 142
4.8.2. Costos sociales ........................................................................................................................... 143
4.8.2.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto, a precios sociales ............................................................ 143 4.8.2.2. Costos en la Situacin Con Proyecto, a precios sociales ........................................................... 143 4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ........................................................................... 147
4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................................ 150
4.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................... 151
4.11. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 160
4.12. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ........................................................................ 166 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN ............................................................................................... 166
4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................................ 169
4.15. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........................... 171
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 174
5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 174
5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 176
VI. ANEXOS................................................................................................................................... 178
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CAPITULO 1
1 Resumen
Ejecutivo
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE
LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo central o propsito: INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD
DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO
ASILLO.
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP
a) Mejoramiento gentico.
De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones,
en mejoramiento gentico por inseminacin artificial, es mnimo, porque solo la municipalidad
distrital de Asillo hace participe mediante la Oficina de desarrollo Rural, por lo que en el ao 2011
sea intervenido 320; sin embargo, existe la disponibilidad de gran cantidad de vacas o vientres
disponibles para la inseminacin artificial. En este sentido para el ao 2012 existe un dficit de
2,680 vientres. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del dficit durante el horizonte
del proyecto; es decir inseminar a 3000 vientres. En el siguiente cuadro se presenta el Balance
entre la oferta y demanda del servicio de mejoramiento gentico por inseminacin artificial.
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO
GENETICO
DEMANDA
(En Cbzas)
DEFICIT (En
AOS OFERTA Cbzas)
2012 3000 320 -2680
2013 3038 320 -2718
2014 3075 320 -2755
2015 3114 320 -2794
2016 3153 320 -2833
2017 3192 320 -2872
2018 3232 320 -2912
2019 3273 320 -2953
2020 3313 320 -2993
2021 3355 320 -3035
2022 3397 320 -3077
T.C. 1.25%
FUENTE.-Elaboracin propia,.
b) Sanidad Animal
De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en
conjunto slo cubren el 27.01% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades
parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 72.99%. En este sentido
para el ao 2012 existe un dficit de 8,784 cabezas de ganado vacuno en el mbito del proyecto.
En el siguiente Cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de sanidad
animal.
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BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL
AOS DEMANDA OFERTA DEFICIT (En
(En Cbzas) Cbzas)
2012 12,034 3,250 -8,784
2013 12,184 3,250 -8,934
2014 12,337 3,250 -9,087
2015 12,491 3,250 -9,241
2016 12,647 3,250 -9,397
2017 12,805 3,250 -9,555
2018 12,965 3,250 -9,715
2019 13,127 3,250 -9,877
2020 13,291 3,250 -10,041
2021 13,458 3,250 -10,208
2022 13,626 3,250 -10,376
FUENTE.- Elaboracin propia.
c) Servicio de Capacitacin y Asistencia Tcnica
De acuerdo al anlisis de la oferta de servicios brindados por parte de las
instituciones involucradas, en conjunto slo cubren el 6.71% de la demanda en capacitacin y
asistencia tcnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha
del 93.28%. En este sentido para el ao 2012 existe un dficit de 2,084 criadores sin el acceso a
capacitacin y asistencia tcnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del dficit
durante el horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 2,234 criadores en manejo, tcnicas
de inseminacin artificial, Sanidad animal, mercadotecnia, organizacin , etc, en el siguiente
cuadro se muestra el Balance Oferta Demanda:
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
POR EL SERVICIO CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
AOS OFERTA DEMANDA
(En
Unid.Agrop)
DEFICIT
(En
Unid.Agrop)
2012 150 2,234 -2,084
2013 150 2,236 -2,086
2014 150 2,239 -2,089
2015 150 2,241 -2,091
2016 150 2,243 -2,093
2017 150 2,245 -2,095
2018 150 2,248 -2,098
2019 150 2,250 -2,100
2020 150 2,252 -2,102
2021 150 2,255 -2,105
2022 150 2,257 -2,107
T.C POB. 0.10%
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1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Alternativa 1:
Expediente tcnico, que comprende en la formulacin del expediente tcnico del proyecto, para la
etapa de inversin del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente tcnico,
cuya duracin es de 3 meses; en tanto la fase inversin est referida bsicamente en la ejecucin
del proyecto; los cuales estn agrupados en los siguientes componentes:
Implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica en el mejoramiento gentico del
ganado vacuno (inseminacin artificial), instalacin de pastos cultivados, forrajes e
implementacin de infraestructura, equipo rural.
Consiste en brindar asistencia tcnica y capacitacin de manera integral en el proceso de
mejoramiento gentico de vacunos, instalacin, manejo y conservacin de pastos cultivados,
forrajes. Esta ltima accin contempla las tcnicas del proceso de henificacin y ensilado de la
alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitar en todo el proceso de transformacin de leche en
sus derivados lcteos para darle un valor agregado al producto leche.
Se instalar 04 postas de Inseminacin artificial demostrativas, para realizar los servicios de
inseminacin artificial toda vez de mejorar la calidad gentica del ganado vacuno lechero, para el
cual se tiene como meta 3000 cras producto del mejoramiento gentico, as mismo se
implementar de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estar al servicio del
poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso.
Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03
aos de ejecucin financiera; para as disponer de forraje durante los periodos de la estacin de
estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentacin
del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran
2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria.
Complementando el presente proyecto de inversin pblica se implementar mdulos de plantas
demostrativas de procesamiento de derivados lcteos a nivel de 02 categoras (Plantas artesanales
y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas
especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres aos de ejecucin financiera. Con
esto se pretende lograr la transformacin y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados
lcteos, con el propsito de darle un valor agregado al producto leche.
Con la asistencia tcnica personalizada y permanente, los criadores adquirirn destrezas y
habilidades en las tecnologas de manejo y uso de conservacin de forrajes; para este fin, los
tcnicos estarn provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando as satisfacer
la demanda por este rubro. Con esta propuesta tcnica se espera incrementar la disponibilidad y
rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una produccin en
secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los ndices productivos del
ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).
Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado tcnico de vacunos por unidad familiar es
de 12 vacunos en produccin para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por
unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representara el 17.5 Tm de Materia seca, al
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instalar 1.0 Has de forraje/ ao, a esto coadyuvar la instalacin de alfalfa en estos kallpares por
cada ao un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarn un promedio
de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotar de alimento al ganado, con la
instalacin de estos cultivos anuales y perennes se estar dotando de alimento necesario al animal
en los tres meses de escasez de alimento y se dar sostenibilidad en la alimentacin al ganado con
el cultivo de alfalfa.
Formacin y Fortalecimiento de Organizaciones,
Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con
lderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la
presentacin y socializacin sobre la participacin en el proyecto. Se motivara la conformacin de
grupos de inters, es decir, la agrupacin voluntaria de 25 grupos conformado por los productores
de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participacin de los productores de cada
comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la
participacin de aproximadamente de 2,234 productores.
En los talleres se dar conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo
cual, los grupos elegirn sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de
liderar y convocar para recibir asistencia tcnica, concertar oferta y realizar gestiones para el
desarrollo de su actividad, con la participacin del proyecto se pretende conformar como mnimo
25 grupos.
Para establecer la formacin y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes
actividades:
Asesora para la formacin de grupos de inters y organizacin de productores de segundo
nivel;
Facilitacin en la formulacin de proyectos creados como instrumentos de gestin;
Capacitacin y asesora en el liderazgo empresarial;
Promocin de encuentros de productores lderes;
Pasantas internas como intercambio de experiencias exitosas; y
Habilitacin del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel.
El fortalecimiento de organizaciones implicara:
Cambios en las prcticas de produccin y comercializacin de productos derivados del
ganado vacuno.
Cambios en la interaccin social entre los productores, fomentndose la organizacin por
objetivos.
Se comprendern las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las
organizaciones de productores.
La participacin, el aprendizaje, el empoderamiento, la asuncin de compromisos y la
retroinformacin continuar.
Alianzas estratgicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA,
AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.
Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y
Lima.
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Alternativa 2:
En la fase de Inversin, es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente tcnico, cuya
duracin es de 3 meses; en tanto la fase inversin est referida bsicamente en la ejecucin del
proyecto; los cuales estn agrupados en 4 componentes:
Expediente tcnico, que comprende en la formulacin del expediente tcnico del proyecto, para la
etapa de inversin del proyecto.
Implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica en el mejoramiento gentico del
ganado vacuno (monta natural), instalacin de pastos cultivados, forrajes e implementacin
de infraestructura, equipo rural.
Consiste en brindar asistencia tcnica y capacitacin de manera integral en el proceso de
mejoramiento gentico de vacunos, instalacin, manejo y conservacin de pastos cultivados,
forrajes. Esta ltima accin contempla las tcnicas del proceso de henificacin y ensilado de la
alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitar en todo el proceso de transformacin de leche en
sus derivados lcteos para darle un valor agregado al producto leche.
Se adquirirn sementales padres en nmero de 103 semovientes, para realizar los servicios de
monta natural, toda vez de mejorar la calidad gentica del ganado vacuno lechero, para el cual se
tiene como meta 3000 cras producto del mejoramiento gentico, as mismo se implementar de 02
Tienda agroveterinaria que estar al servicio del poblador rural.
Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03
aos de ejecucin financiera; para as disponer de forraje durante los periodos de la estacin de
estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentacin
del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran
2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria.
Complementando el presente proyecto de inversin pblica se implementar mdulos de plantas de
procesamiento de derivados lcteos a nivel de 02 categoras (Plantas artesanales y Plantas
especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas
especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos aos de ejecucin financiera. Con esto
se pretende lograr la transformacin y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados
lcteos, con el propsito de darle un valor agregado al producto leche.
Con la asistencia tcnica personalizada y permanente, los criadores adquirirn destrezas y
habilidades en las tecnologas de manejo y uso de conservacin de forrajes; para este fin, los
tcnicos estarn provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando as satisfacer
la demanda por este rubro. Con esta propuesta tcnica se espera incrementar la disponibilidad y
rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una produccin en
secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los ndices productivos del
ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros).
Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado tcnico de vacunos por unidad familiar es
de 12 vacunos en produccin para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por
unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representara el 17.5 Tm de Materia seca, al
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instalar 1.0 Has de forraje/ ao, a esto coadyuvar la instalacin de alfalfa en estos kallpares por
cada ao un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarn un promedio
de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotar de alimento al ganado, con la
instalacin de estos cultivos anuales y perennes se estar dotando de alimento necesario al animal
en los tres meses de escasez de alimento y se dar sostenibilidad en la alimentacin al ganado con
el cultivo de alfalfa.
Formacin y Fortalecimiento de Organizaciones.
Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con
lderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la
presentacin y socializacin sobre la participacin en el proyecto. Se motivara la conformacin de
grupos de inters, es decir, la agrupacin voluntaria de 25 grupos conformado por los productores
de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participacin de los productores de cada
comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la
participacin de aproximadamente de 2,234 productores.
En los talleres se dar conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo
cual, los grupos elegirn sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de
liderar y convocar para recibir asistencia tcnica, concertar oferta y realizar gestiones para el
desarrollo de su actividad, con la participacin del proyecto se pretende conformar como mnimo
25 grupos.
Para establecer la formacin y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes
actividades:
Asesora para la formacin de grupos de inters y organizacin de productores de segundo
nivel;
Facilitacin en la formulacin de proyectos creados como instrumentos de gestin;
Capacitacin y asesora en el liderazgo empresarial;
Promocin de encuentros de productores lderes;
Pasantas internas como intercambio de experiencias exitosas; y
Habilitacin del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel.
El fortalecimiento de organizaciones implicara:
Cambios en las prcticas de produccin y comercializacin de productos derivados del
ganado vacuno.
Cambios en la interaccin social entre los productores, fomentndose la organizacin por
objetivos.
Se comprendern las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las
organizaciones de productores.
La participacin, el aprendizaje, el empoderamiento, la asuncin de compromisos y la
retroinformacin continuar.
Alianzas estratgicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA,
Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.
Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y
Lima.
-
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 12
1.5. COSTOS DEL PIP.
ALTERNATIVA I
Los costos de inversin del componente de Construccin de Infraestructura productiva ascienden
a un monto total de S/. 5, 455,506.00 Nuevos Soles, a precios de mercado.
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I N DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDA
D
MEDID
A
CANTID
AD
PRECIO
UNITAR
IO
TOTAL
I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
1.1 Elaboracin del Expediente Tcnico (2.5%) Doc. 1 117,071.0
0
117,071.0
0 I
I
COSTO DIRECTO 724,355.7
9
4,682,842.
00 C1 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 35,062.25 291,377.0
0 2.1.1 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.0
0 2.1.1.
1
Capacitacin Demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.
2
Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.
3
Transformacin y conservacin de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.
4
Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.
5
Mejoramiento Gentico( Produccin y reproduccin) Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.1.
6
Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES 10,240.00 64,000.00
2.1.2.
1
Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.2.
2
Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00
2.1.2.
3
Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Asoc. 25 600.00 15,000.00
2.1.2.
4
Apoyo trmite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00
2.1.2.
5
Apoyo en obtencin de MARCA Tramite 1 5,000.00 5,000.00
2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00
2.1.3.
1
Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.3.
2
Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.3.
3
Elaboracin de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00
2.1.3.
4
Articulacin Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00
2.1.3.
5
Participacin en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00
C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO
Y SANIDAD
258,343.4
0
1,442,563.
00 2.2.1 Implementacin de postas de inseminacin artificial Piloto Unidad 4 85,250.00 341,000.0
0 2.2.2 Implementacin de laboratorios pilotos para capacitacin en sanidad animal Unidad 2 120,000.0
0
240,000.0
0 2.2.3 Asistencia tcnica en Mejoramiento Gentico Unidad 3000 70.00 210,000.0
0 2.2.4 Asistente Tcnica p/apoyo en Sanidad Animal Accin 12034 23.40 281,563.0
0 2.2.5 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores Promotor
es
25 5,000.00 125,000.0
0 2.2.6 Participacin en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.0
0 2.2.7 Participacin en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00
2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00
C3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PRADERAS NATURALES
155,670.0
0
2,167,840.
00 2.3.1 Implementacin de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.0
0 2.3.2 Implementacin de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.0
0 2.3.3 Asistencia Tcnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Accin 3285 80.00 262,800.0
0 2.3.4 Implementacin con herramientas para asistencia tcnica GLB 1 150,040.0
0
150,040.0
0 2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00
C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.14 545,282.0
0 2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.0
0 2.4.2 Implementacin con mdulos demostrativos de capacitacin en lcteos Unidad 14 16,770.14 234,782.0
0 2.4.3 Asistencia Tcnica en produccin y productividad de productos derivados Accin 730 80.00 58,400.00
2.4.4 Apoyo en la Organizacin de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00
2.4.5 Pasantas Viajes 5 5,000.00 25,000.00
C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.0
0
235,780.0
0 2.5.1 Medidas de Mitigacin GLB 1 235,780.0
0
235,780.0
0 III COSTO INDIRECTO 724,355.7
9
4,682,842.
00 3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,625.0
0
374,625.0
0 3.2 SUPERVISIN (5%) GLB 1 234,140.0
0
234,140.0
0 3.3 LIQUIDACION (1%) GLB 1 46,828.00 46,828.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 5,455,506.
00 FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista
-
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 13
MONTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
N DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
D
PRECIO
UNITARI
O
TOTAL
I. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
1.1 Elaboracin del Expediente Tcnico (2.5%) Doc. 1 124,570.95 124,570.95
I
I
COSTO DIRECTO 645,514.64 4,982,838.0
0 C1 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 35,061.25 291,376.00
2.1.1 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO 5,550.00 138,750.00
2.1.1.
1
Capacitacin Demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.
2
Manejo de pastos y forrajes Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.
3
Transformacin y conservacin de forrajes (ensilado henificado) Taller 25 825.00 20,625.00
2.1.1.
4
Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.1.
5
Mejoramiento Gentico( Produccin y reproduccin) Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.1.
6
Manejo y uso adecuado de sistemas de riego Taller 25 1,000.00 25,000.00
2.1.2 ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES 10,239.00 63,999.00
2.1.2.
1
Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.2.
2
Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Asoc. 25 820.00 20,500.00
2.1.2.
3
Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Asoc. 25 600.00 15,000.00
2.1.2.
4
Apoyo trmite de Registro Sanitario Tramite 1 3,000.00 3,000.00
2.1.2.
5
Apoyo en obtencin de MARCA Tramite 1 4,999.00 4,999.00
2.1.3 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL 19,272.25 88,627.00
2.1.3.
1
Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller 25 820.00 20,500.00
2.1.3.
2
Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Taller 25 900.00 22,500.00
2.1.3.
3
Elaboracin de Planes de Negocios Estudio 1 10,000.00 10,000.00
2.1.3.
4
Articulacin Comercial del Producto Estudio 1 5,000.00 5,000.00
2.1.3.
5
Participacin en eventos Locales y Regionales Unidad 12 2,552.25 30,627.00
C2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD 179,503.39 1,742,562.0
0 2.2.1 Implementacin de reproductores machos Unidad 100 6,409.99 640,999.00
2.2.2 Implementacin de laboratorios pilotos para capacitacion en sanidad animal Unidad 2 120,000.00 240,000.00
2.2.3 Asistencia tcnica en Mejoramiento Gentico Unidad 3000 70.00 210,000.00
2.2.4 Asistente Tcnica p/apoyo en Sanidad Animal Accion 12034 23.40 281,563.00
2.2.5 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores Promotore
s
25 5,000.00 125,000.00
2.2.6 Participacin en Ferias Locales Unidad 10 18,000.00 180,000.00
2.2.7 Participacin en ferias Regionales Unidad 2 25,000.00 50,000.00
2.2.8 Pasantia Viaje 3 5,000.00 15,000.00
C3 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS
NATURALES
155,670.00 2,167,840.0
0 2.3.1 Implementacin de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Has 4800 200.00 960,000.00
2.3.2 Implementacin de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Has 2200 350.00 770,000.00
2.3.3 Asistencia Tcnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Accin 3285 80.00 262,800.00
2.3.4 Implementacin con herramientas para asistencia tcnica GLB 1 150,040.00 150,040.00
2.3.5 Pasantias Viaje 5 5,000.00 25,000.00
C4 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS 39,500.00 545,280.00
2.4.1 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades Unidad 14 12,650.00 177,100.00
2.4.2 Implementacin con mdulos demostrativos de capacitacin en lcteos Unidad 14 16,770.00 234,780.00
2.4.3 Asistencia Tcnica en produccin y productividad de productos derivados Accin 730 80.00 58,400.00
2.4.4 Apoyo en la Organizacin de ferias y festivales. Feria 10 5,000.00 50,000.00
2.4.5 Pasantas Viajes 5 5,000.00 25,000.00
C5 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 235,780.00 235,780.00
2.5.1 Medidas de Mitigacin GLB 1 235,780.00 235,780.00
III COSTO INDIRECTO 645,514.64 4,982,838.0
0 3.1 GASTOS GENERALES (8%) GLB 1 374,627.04 374,627.04
3.2 SUPERVISIN (5%) GLB 1 234,141.90 234,141.90
3.3 LIQUIDACION(1%) GLB 1 46,828.38 46,828.38
COSTO TOTAL DE INVERSION 5,763,006.2
7
Costos de Produccin:
Costo de Produccin situacin Sin Proyecto
En una situacin sin proyecto se considera por unidad agropecuaria de 02 vacunos en ordeo los
cuales consumen solo 1kilo de forraje diario y adems de ello se realizan 01 intervencin de
inseminacin artificial en promedio y una asistencia tcnica de 04 veces al ao como mximo.
-
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 14
COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION SIN PROYECTO POR HATO
UNIDAD PRECIO VALOR COSTO TOTAL
POR UNIDAD
PRODUCTORAS
(2234)
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL I COSTO INDIRECTO 250.00 558,500.00 Productor Pecuario H/H 1 250.00 250.00 558,500.00 II. COSTO DIRECTO 480.00 1,072,320.00
1.1. Alimentacin 365.00 815,410.00 - Avena forrajera Kg 1,460.00 0.20 292.00 652,328.00 - Cebada forrajera Kg 0.00 0.10 0.00 0.00 - Pastos naturales (pastoreo) Kg 29,200.00 0.00 73.00 163,082.00
1.2. Mano de Obra 60.00 134,040.00 Tcnico Agropecuario Jornal 4 15.00 60.00 134,040.00
1.3. Sanidad 55.00 122,870.00 Dosificacin Antiparasitaria Dosis 4 5.00 20.00 44,680.00 Vacunas Dosis 4 5.00 20.00 44,680.00
Inseminacin Artificial Dosis 1 15.00 15.00 33,510.00 TOTAL 730.00 1,630,820.00
FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista
Costo de Produccin situacin Con Proyecto
En una situacin con proyecto, se considera 02 vacas en ordeo, pero las cuales consumen 05
kilos de avena, 01 kilo de alfalfa y 25 kilo de pasto natural y adems de ello se considera 02
intervenciones con inseminacin artificial y 10 vistas de asistencia tcnica.
COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION CON PROYECTO POR HATO
UNIDAD PRECIO VALOR COSTO TOTAL
POR UNIDAD
PRODUCTORAS
(2234)
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO
(S/.)
TOTAL ICOSTOS INDIRECTOS 500.00 1,117,000.00 Productor Pecuario H/H 1 500.00 500.00 1,117,000.00 II. COSTOS DIRECTOS 1,438.00 3,212,492.00
1.1. Alimentacin 1,168.00 2,609,312.00 - Avena forrajera Kg 3,650.00 0.20 730.00 1,630,820.00 Alfalfa Kg 730.00 0.50 365.00 815,410.00 - Pastos naturales (pastoreo) Kg 29,200.00 0.00 73.00 163,082.00
1.2. Mano de Obra 150.00 335,100.00 Tecnico Agropecuario Jornal 10 15.00 150.00 335,100.00
1.3. Sanidad 120.00 268,080.00 Dosificacin Antiparasitaria Dosis 6 5.00 30.00 67,020.00 Vacunas Dosis 6 5.00 30.00 67,020.00
Ensiminacion Artificial Dosis 2 30.00 60.00 134,040.00 TOTAL 1,938.00 4,329,492.00
FUENTE: Elaboracin Propia del proyectista.
-
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 15
1.6. BENEFICIOS DEL PIP.
Los beneficios del proyecto se traducirn de manera cualitativa y cuantitativa, por ser de carcter social y econmico en virtud a que sus actividades
estn or ientadas a brindar el fortalecimiento de los servicios de capacitacin y asesoramiento tcnico, por lo que el proyecto de manera directa generara
beneficios en trminos monetarios, empleo familiar, y mejora de la calidad de vida en las familias y organizaciones dedicadas a la actividad de la crianza
de vacunos lecheros, como consecuencia del incremento del piso forrajero, mejoramiento gentico, control y prevencin de enfermedades infecto
contagiosas, aplicacin de innovacin tecnolgica, maquinaria agrcola, y fortalecimiento de la organizacin en gestin empresarial y articulacin al
mercado en las negociaciones generando mayores beneficios, por la produccin y comercializacin de leche de calidad.
Beneficios a precios privados.
a.- Beneficios Sin Proyecto.
Los beneficios en la situacin "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada
unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeo, que producen 02 litros de leche/da. En la situacin
actual en el mbito del Proyecto no se cuenta con inversin respecto a adquisicin de equipos de capacitacin, asistencia tcnica, fortalecimiento
organizacional productivo y estudios tcnicos econmicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.
-
PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 16
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (ALTERNATIVA I Y II) VALOR DE LA PRODUCCIN
Situacin Sin Proyecto a Precios Privados
VACAS EN PRODUCCION
2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total vacas 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 Periodo Anual de ordeo (das) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Produccin promedio de leche (Ltr/vaca/da) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Produccin total de leche(Ltr/ao) 536160.0 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 536160 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Ingresos x venta de leche 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 428,928.00 N DE TORETES VENTA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total cras (ternero ternera) 0 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 % de Azar de determinacinde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 175.0 175.0 175 175 175 175 175 175 175 Precio de venta (S/.x ltr.) 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0
Ingresos x venta de leche 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
% DE NATALIDAD 0.
7
% DE AZAR DE SEXO 50
Sub total Ingresos Totales 428,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 568,928.00 FUENTE: Elaboracin por el proyectista
b.- Beneficios con Proyecto.
Consiste en considerar el uso de la Tecnologa Meda, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situacin "Con
Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva pecuaria, para el clculo de los beneficios sea tomado en consideracin la produccin de 02 vacunos de
ordeo que producirn 06 litros/da,. Adems de ello se tiene previsto inseminar 1000 vientres al ao, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales
el 50% sern cras machos los mismos que al tercer ao sern financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el
siguiente Cuadro.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 17
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA I y II) VALOR DE LA PRODUCCIN
Situacin Con Proyecto a Precios Privados
VACAS EN PRODUCCION
4468 4524 4580 4638 4696 4754 4814 4874 4935 4997
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total vacas 4,468 4,524 4,580 4,638 4,696 4,754 4,814 4,874 4,935 4,997 Periodo Anual de ordeo (das) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Produccin promedio de leche (Ltr/vaca/da) 2.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 Produccin total de leche(Ltr/ao) 1072320.0 2714310.00 3847534 6678220 6761698 6846219 6931797 7018445 7106175 7195002 Precio de venta (S/.x ltr.) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ingresos x venta de leche 1,072,320.00 2,714,310.00 3,847,534.43 6,678,220.47 6,761,698.22 6,846,219.45 6,931,797.19 7,018,444.66 7,106,175.22 7,195,002.41 N DE TORETES VENTA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total cras (ternero ternera) 0 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 % de Azar de determinacinde sexo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Total crias (torete para venta anual) 0.0 450.0 450.0 450 450 450 450 450 450 450 Precio de venta (S/.x ltr.) 0.0 0.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
Ingresos x venta de Toretes 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 % DE NATALIDAD 0.
9
% DE AZAR DE SEXO 50
Sub total Ingresos Totales 1,072,320.00 2,714,310.00 4,747,534.43 7,578,220.47 7,661,698.22 7,746,219.45 7,831,797.19 7,918,444.66 8,006,175.22 8,095,002.41 FUENTE: Elaboracin por el proyectista
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 18
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP
Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:
Indicadores de Evaluacin Social de Proyectos.
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903
VAN 5,551,078 1,694,804
TIR 20.17% 12.57%
C/B 1.25 1.10
TCOK 10% 10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
En base a los resultados logrados en el Cuadro anterior se muestra que los indicadores de rentabilidad
de la Alternativa 1 fueron de S/. 5,551,078 de Valor Actual Neto Incremental y de 20.17% de Tasa
Interna de Retorno incremental; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 1, 694,804 de Valor Actual
Neto Incremental y de 12.57% de Tasa Interna de Retorno incremental.
Adems de ello se puede deducir que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los
indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir
con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 6`275,159.38 para el
horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversin rinde el 20.17%, por consiguiente la alternativa
seleccionada es la ALTERNATIVA I.
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Dentro del marco de una sociedad democrtica con justa distribucin del poder y en base al
fortalecimiento de los sujetos de desarrollo a nivel poltico, social, econmico y cultural se propone
coadyuvar, en nuestra zona de trabajo a alcanzar el poder local dentro de un proceso de desarrollo rural
sostenible.
La Municipalidad Distrital de Asillo a travs de la Unidad de Desarrollo Econmico proveer los
costos de operacin y mantenimiento de los equipos e implemento s agrcolas, con el cual se
garantizar la operatividad de las maquinarias agrcolas destinadas al mbito de la Cuenca del rio
Ramis y otros inherentes a la zona de trabajo.
Las unidades agropecuarias asumirn los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del
mantenimiento e instalacin como: preparacin del terreno, mano de obra no calificada, fertilizantes y
otros.
La Municipalidad Distrital de Asillo, es la entidad responsable en la gestin de la inversin
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 19
durante el periodo que dura la ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la
formulacin de planes anuales operativos para la consecucin de las metas programadas en el horizonte
del proyecto.
Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del p proyecto, se ha considerado que la
Municipalidad Distrital de Asillo como entidad del estado en todo el ciclo del proyecto participara
activamente con los directos beneficiarios del proyecto y que son fortalecidos estos mediante la
capacitacin y asistencia tcnica con la masiva participacin en los eventos para la sostenibilidad del
proyecto en el tiempo.
Participacin de instituciones privadas y pblicas en la ejecucin del proyecto mediante alianzas
estratgicas para que los productores de ganado lechero para la aplicacin de buenas prcticas
pecuarias y manufactureras, con el compromiso de los beneficiarios mediante convenios.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos que generarn las actividades que desarrolle el proyecto no tendrn efectos negativos al
medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconmico,
ya que las actividades del proyecto estn orientadas al incremento de la produccin y productividad
de la ganadera vacuno lechero, especficamente el producto leche, por ende a la capacidad
competitiva y los volmenes de comercializacin, consecuentemente a la mejora de los ingresos
econmicos de los criadores de vacunos lecheros.
1.10. ORGANIZACIN Y GESTIN
Considerando que los activos sern transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de inversin,
contando con el nivel alcanzado por la capacitacin al recurso humano las organizaciones y la
asignacin presupuestal a la oficina, sta deber prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente,
asimismo en los costos de operacin y de inversin se estn considerando los costos de gestin y
organizacin.
Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administracin Directa, pues la
Municipalidad Distrital de Asillo, cuenta con el personal tcnico administrativo para ejecutar el
proyecto.
La propuesta de administracin directa le generara un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo
muestra el cuadro siguiente:
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
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Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO 117,071
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 291,377
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD
1,442,563
INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.
2,167,840
IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS
545,282
MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
235,780
GASTOS GENERALES 374,625
GASTOS DE SUPERVISIN 234,140
GASTOS DE LIQUIDACIN 46,828
Total por periodo 5,455,506 FUENTE.- Elaboracin propia.
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIN
De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecucin de 36 meses (03 aos) el cual incluye la
elaboracin del expediente tcnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de
metas fsicas planteadas, sujetas a especificaciones tcnicas.
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PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 21
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO
COMPONENTE
Semestres(Nuevos Soles)
2do
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
2do
Semestre
2013
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO 117,071 0 0 0 0 117,071
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 58,275 87,413 87,413 29,138 29,138 291,377
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD
577,025 432,769 432,769 0 0 1,442,563
INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES.
433,568 650,352 650,352 216,784 216,784 2,167,840
IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS
109,056 218,113 218,113 0 0 545,282
MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 47,156 47,156 47,156 47,156 47,156 235,780
GASTOS GENERALES 74,925 74,925 74,925 74,925 74,925 374,625
GASTOS DE SUPERVISIN 46,828 46,828 46,828 46,828 46,828 234,140
GASTOS DE LIQUIDACIN 0 0 0 0 46,828 46,828
Total por periodo 1,463,904 1,557,556 1,557,556 414,831 461,659 5,455,506
FUENTE.- Elaboracin propia.
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FSICOS COMPONENTES Semestres
Unidad
de
Medida
2do
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
2do
Semestre
2013
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO DOC. 100 0 0 0 0 100 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLOBAL 20 30 30 10 10 100 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO
GENETICO Y SANIDAD
GLOBAL 40 30 30 0 0 100
INSTALACIN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
PRADERAS NATURALES.
GLOBAL 20 30 30 10 10 100
IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS GLOBAL 40 30 30 0 0 100 MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 20 20 20 20 20 100 GASTOS GENERALES GLOBAL 20 20 20 20 20 100 GASTOS DE SUPERVISIN GLOBAL 20 20 20 20 20 100 GASTOS DE LIQUIDACIN GLOBAL 0 0 0 0 100 100
FUENTE.- Elaboracin propia.
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1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Indicador Medios de Verificacin Supuestos
Fin Mejora del nivel y calidad y nivel
de vida de los productores de ganado vacuno lechero, de las comunidades de la Cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo.
Ingresos de los productores
pecuarios. Cuenca del Rio Ramis.
Encuestas a los productores
pecuarios de la cuenca del rio Ramis
Los ingresos de los productores pecuarios se
mantienen de acuerdo a las proyecciones.
Propsito Incrementar la produccin y productividad del ganado vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de
Asillo.
Nmero de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento gentico a travs de la tcnica de inseminacin
artificial, instalacin de Forraje y que mejor su ganado vacuno
Registro de familias beneficiadas 1. Mejorar el conocimiento de las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformacin de la leche en derivados lcteos.
2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial para el Mejoramiento gentico del ganado vacuno lechero. 3. Adquisicin de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrcolas). 4. Implementacin de plantas procesadoras de derivados lcteos (Plantas queseras artesanales y
especializadas).
Componentes 1. Mejorar el conocimiento de las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformacin de la leche en derivados lcteos.
2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial para el Mejoramiento gentico del ganado vacuno lechero. 3. Adquisicin de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrcolas).
4. Implementacin de plantas procesadoras de derivados lcteos (Plantas queseras artesanales y especializadas).
Nmero de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento gentico a travs de la tcnica de inseminacin artificial, instalacin de Forraje y que mejor su ganado vacuno
1. Se realizar la Capacitacin y Asistencia tcnica a unidades familiares, en conocimientos de las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformacin de la leche en derivados lcteos.
2. Se incrementar los servicios de Inseminacin artificial con realizando servicios por cada tcnico de 300 anual, con un promedio de efectividad del 80%. 3. Se incrementar las reas en
Indicadores inmediatos. Registro de Unidades familiares. Reporte de orden de compras de equipos, materiales, insumos para la Inseminacin artificial. Reporte de adquisicin de semillas e instalacin de Forraje.
Viajes realizados (hojas de viaje). Indicadores de mediano plazo. Reportes de -seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas. Encuestas a los beneficiarios sobre mejoras en su ganado vacuno.
Familias beneficiarias de la cuenca del rio ramis del distrito de Asillo, que estn dispuestas a participar y lograr cambio de actitudes para mejorar el ganado vacuno lechero, incrementar la produccin de Forraje y consecuentemente lograr mejor ganado vacuno. Presupuesto aprobado como contrapartida, a travs del
proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio conoce y estn motivados para el logro de los objetivos. Cumplimiento de los Convenios suscritos.
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PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 23
12000 has de avena forrajera y 5400 has de alfalfa, para el cual el municipio sub vencionar en un 50 % el costo de la semilla, 4. Se mejorar el procesamiento de derivados lcteos en los diferentes tipos de queso, para ello se
implementar y equipar 12 plantas artesanales y 02 plantas especializadas.
Actividades 1. Implementacin de Programas de Capacitacin en las tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados, forrajes y
transformacin de la leche en derivados lcteos. 2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial para el Mejoramiento gentico del ganado vacuno lechero, para ello se tiene previsto de Postas debidamente
equipados con sus respectivos tcnicos inseminadores calificados. 3. Instalacin de pastos cultivados avena en un promedio de 12000 has, y 5400 has de alfalfa, en los tres primeros aos de ejecucin financiera.
4. Implementacin y equipamiento de plantas procesadoras de derivados lcteos.
1. En eventos de capacitacin, se tiene presupuestado un monto de S/. 291, 376.00, en los tres aos de ejecucin financiera, gastos que se realizarn en alimentacin,
materiales, insumos y pago por servicios no personales 2. Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial, se realizar una inversin de acuerdo al siguiente detalle: .Postas de inseminacin S/. 1442,562.00. Agro veterinaria y Botiqun,
Personal, Equipamiento. Para la instalacin de pastos cultivados y forrajes se realizar con aporte del Municipio en el costos de la semilla el cual en las 12000 Has tiene el siguiente detalle: Municipio 50% subvencion costo de semillas, un monto total de S/.
2`167,840.00. . 5. Implementacin para derivados lcteos S/. 545,280.00, Medidas de impacto ambiental S/. 235,780,00.
Perfil y Expediente Tcnico Facturas y/o Boletas. Convenio con Organizaciones
Presupuesto aprobado como contrapartida, a travs del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio.
FUENTE.- Elaboracin propia.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 24
1.13. CONCLUSIONES:
El Objetivo Principal del proyecto es lograr INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO
RAMIS DEL DISTRITO ASILLO., mediante los ejes de Transferencia tecnolgica y asistencia
tcnica en alimentacin de la ganadera lechera, Transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en
mejoramiento gentico de vacunos de leche, Transferencia tecnolgica y asistencia tcnica en
sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.
Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA
PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO,
PROVINCIA DE AZANGARO.
La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficiarios
atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la poblacin beneficiaria
generan un compromiso formal y una participacin activa total con el proyecto, aplicacin de
tecnologas innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos econmicos en
las familias beneficiarias, generacin de empleo permanente.
La ejecucin del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es
ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades
ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico,
social, institucional y ambiental.
Los resultados de la evaluacin social y Privada del proyecto con la Metodologa de Beneficio
Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y ms rentable, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
Viabilidad tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente viable porque permite dar solucin al problema
principal del mbito de las comunidades del distrito de Asillo, mejorando de esta forma los
ingresos econmicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y
reduciendo los niveles de pobreza, desnutricin y analfabetismo.
La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad tcnica,
viabilidad econmica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en alcanzar la solucin integral de la problemtica agropecuaria en el rea de influencia del proyecto.
Viabilidad econmica
Los indicadores econmicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es
econmicamente rentable en los niveles de la produccin pecuaria, la cual contribuir a mejorar los
ingresos econmicos de los pobladores del mbito del proyecto.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 5,455,506 5,763,006
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 4,664,978 4,925,903
VAN 5,551,078 1,694,804
TIR 20.17% 12.57%
C/B 1.25 1.10
TCOK 10% 10%
FUENTE.- Elaboracin propia.
Viabilidad ambiental
El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo.
Los efectos negativos sern superados mediante las medidas de mitigacin ambiental propuestos,
de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto.
Viabilidad social La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de
desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitacin en los aspectos de organizacin y
gestin comunal, manejo de riego, tcnicas de produccin, mercado y canales de comercializacin
de los productos pecuarios de la zona.
Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, regional y local, en
consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional.
Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la ms conveniente y apropiada para la
ejecucin del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.25 .El tipo de la actividad consiste en asistencia tcnica y capacitacin en el mejoramiento gentico de vacunos, cultivo y manejo de
pastos cultivados y forrajes anuales, transformacin de productos, bsqueda de mercado y
organizacin.
El Proyecto es viable Tcnicamente , porque permitir: incrementar la la calidad gentica del hato
ganadero, por otra parte se ampliar la frontera agrcola de piso forrajero con cultivo de avena forrajera, elevando los rendimientos de produccin a 50,000 kilos de materia verde por unidad
hectrea del cultivo de avena forrajera, mejorar las tcnicas de conservacin de forraje va heno y
ensilado, elevar los ndices de produccin y productividad del hato ganadero; viable
Econmicamente, porque permitir elevar los ndices productivos y reproductivos del ganado vacuno lechero, incrementar la produccin de leche de a 12 Litros/vaca/da, as mismo el peso vivo
y la produccin de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos econmicos a nivel familiar
de los criadores de ganado. Socialmente, permitir el fortalecimiento de los niveles de organizacin a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participacin activa de la mujer (enfoque
de gnero), en el desarrollo de la ejecucin del Proyecto. Ambientalmente es viable ya que las
actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son temporales, por lo que no comprometen la situacin del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalacin
del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporacin de Nitrgeno
atmosfrico, enriqueciendo de esta manera el suelo.
El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de
la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo
social de la Regin Puno, as como tambin para el fortalecimiento de las Comunidades,
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 26
asegurando su participacin de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, ser
garantizado la sostenibilidad del Proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad
econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad
Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto se concluye que es un proyecto
viable por lo que se recomienda su ejecucin, la misma que no demandara otros estudios de pre
inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI de la
Municipalidad Distrital de Asillo.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara est garantizado en razn de que es
prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento gentico, sanidad, alimentacin,
produccin de leche y derivados lcteos y ser competitivos en los mercados regionales y
nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al
proyecto.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 27
CAPITULO 2
2 Aspectos
Generales
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 28
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO.
2.2. LOCALIZACIN.
El distrito de Asillo, perteneciente a la provincia de Azngaro, de la Regin de Puno, bajo la
administracin del Gobierno Regional de Puno. En el ao 2007 tena una poblacin de 17.215
habitantes y una densidad poblacional de 43,9 personas por km. Abarca un rea total de 392,38
km.
2.2.1. Localizacin Geogrfica
El Distrito de Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 144734S 702122O-14.79278, -
70.35611. Segn el INEI, Asillo tiene una superficie total de 392,38 km. Este distrito se encuentra
situado al este de la Provincia de Azngaro, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte
sur del territorio peruano. Su capital Asillo se halla a una altura de 3.913 msnm.
Departamento : Puno
Provncia : Azngaro
Distrito : Asilllo
Administracin Local de Aguas : Ramis-Ayaviri
Junta de Usuarios : Distrito de Riego Asillo - Progreso
Comisiones de Regantes : Irrigacin Asillo Progreso
2.2.2. Lmites:
Noroeste: distrito de uoa Norte: distrito de
Antauta y distrito de San
Antn
Noreste: distrito de San
Jos
Oeste: distrito de Orurillo
Este: distrito de San Jos
Suroeste distrito de Ayaviri Sur: distrito de Tirapata Sureste: distrito de
Azngaro
2.2.3. Acceso geogrfico:
El mbito de influencia del proyecto, es accesible desde la Ciudad de Puno, va la carretera
asfaltada Puno-Juliaca, partiendo desde Puno y utilizando el tramo de la carretera asfaltada antes
mencionada, en el Km. 45 aproximadamente. Seguidamente de 95 Km. de recorrido, se llega hasta
Azngaro, del cual se parte para llegar a Asillo (28 Km) y de Asillo a Progreso (13 Km). En total
partiendo desde Puno se realiza un recorrido de aproximadamente de 181 Km con un tiempo
estimado de viaje en camioneta de 3 horas. De ah se tiene acceso a los sectores de la irrigacin.
La accesibilidad a la zona del proyecto se observa en el siguiente cuadro siguiente.
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PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA
CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 29
CUADRO N 01
ACCESIBILIDAD AL MBITO DEL PROYECTO
N TRAMO DISTANCIA
(Km)
TIEMPO
(Min) TIPO DE VIA VIA PRINCIPAL
1 Puno - Juliaca 45 45 Asfaltada Puno-Juliaca
2 Juliaca- Azngaro 95 95 Asfaltada Interocenica
3 Azngaro - Asillo 28 28 Asfaltada Interocenica
4 Asillo - Progreso 13 13 Asfaltada Interocenica
TOTAL 181
Fuente: Elaboracin propia
GRAFICO N 01
VIA DE ACCESO AL ZONA DEL PROEYCTO
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2.2.4. Clasificador funcional programtico
Funcin : 10 Agropecuario
Programa : 024 Pecuario
Subprograma : 0048 Proteccin Sanitaria Animal.
Pliego responsable : 01 Municipalidad distrital de Asillo.
2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP.
2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto
Nombre : Gerencia de Desarrollo Econmico
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Chupa
Nombre : Oficina de Infraestructura
Responsable : Lic. Liztbel Charaja Fernndez.
Cargo : Unidad Formuladora
Direccin : Plaza de Armas S/N
Telfono : S/N
Tomando en consideracin la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867 en el Artculo
N 51, donde le otorgan funciones en materia agraria y considerando el inc. a como sustento de
las competencias.
Responsable Formulador:
Representante : Ing. Jhon W. Romn Carcausto
Direccin : Jr. Juregui N 841-Juliaca
Celular : 850-884545
E-mail : [email protected]
2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto
Sector : Agricultura
Pliego : Ministerio de Agricultura
Nombre : MINAG Binacional Lago Titicaca
Persona Responsable :
Cargo : Director Ejecutivo
Direccin : Jiron Deustua N 822
Telfono : 051 - 352999
Email : [email protected]
El Distrito de Asillo, cuenta con el Plan de Desarrollo Estratgico de Asillo al 2015, por lo cual se
ha formulado de acuerdo a la normatividad vigente para el Planeamiento del Desarrollo Concertado
y Presupuesto Participativo de los Gobiernos Regionales y Locales. El planeamiento de desarrollo
concertado y el presupuesto participativo se encuentran estrechamente articulados a los planes
Provinciales y Regionales. Para ello se requiere de la definicin de la Visin del Desarrollo y de los
Objetivos Estratgicos para identificar las acciones que forman parte del presupuesto participativo.
El objetivo del proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto participativo, es
promover la creacin de condiciones econmicas, sociales y culturales que mejoren los niveles de
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vida de la poblacin y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo. El desarrollo de
nuestras Regiones, Provincias y Distritos deben ser un esfuerzo conjunto de todos los niveles de
gobierno y de la sociedad. Para ello el Gobierno Regional debe liderar la promocin y la
articulacin de los procesos en todo territorio recogiendo las propuestas de las provincias y de los
distritos. La articulacin de los planes la siguiente relacin:
Los Planes Regionales, guardan coherencia con los planes Provinciales y
Distritales, es decir se retroalimentan.
Los Planes Provinciales estn articulados al Plan Regional.
Que los Planes Distritales estn articulados al Plan Provincial.
Segn el marco de la Ley de Presupuesto Participativo (LEY 28056) el Plan Concertado y
Presupuesto participativo son dos herramientas inseparables, donde se tiene que implementar
segn principios rectores de las mismas con Participacin; Transparencia; Igualdad; Tolerancia;
Eficacia y eficiencia; Equidad; Competitividad, para ello promueven la produccin y su
articulacin a los ejes de desarrollo o corredores econmicos, as como el entorno de innovacin,
de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y privado; Respeto a los Acuerdos, la
participacin de la sociedad civil en los presupuestos del gobierno local de Asillo se fundamenta
en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados.
2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
La problemtica ganadera lechera del distrito de Asillo, fue expuesta en talleres descentralizados
con la participacin de la Municipalidad Distrital de Asillo, Direccin Regional de Agricultura, los
productores asociados, profesionales de instituciones pblicas y privadas y otros, quienes
concluyeron en la necesidad de fortalecer esta actividad, en el marco del Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de Asillo y en el Marco del Plan Regional Ganadero, aprovechando el
potencial lechero actual, para el logro de la autosuficiencia alimentaria y econmica de la
poblacin del Distrito de Asillo.
Por lo que los involucrados en el presente proyecto son las siguientes:
2.4.1. INVOLUCRADOS.
Los principales involucrados en el problema de este proyecto son los pobladores y productores de
las comunidades de la cuenca del Rio Ramis del Distrito de Asillo, en donde hay instituciones
que se mueven al entorno del problema y existen instituciones concurrentes potenciales a la
solucin del problema, los cuales se detallan a continuacin:
a. Poblacin de la Cuenca de rio Ramis de Distrito de Asillo.
Los pobladores de las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo, requieren
mejorar su nivel de vida y contar con conocimiento en produccin y productividad del ganado
vacuno lechero, ya que en dicha comunidades existe gran cantidad de ganado vacuno y pequeas
extensiones de alfalfa y forraje (avena), los mismos que no estn siendo aprovechados
adecuadamente.
b. Productores de Ganado Vacuno
Para los productores del mbito de la cuenca del rio Ramis Asillo, de las localidades de
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PROGRESO, RECREO, RETIRO, JILA INAMPO, JILA SAN GERNIMO, CHAUPI
COMPUYO, JILA CENTRAL, MACHARIRI CENTRAL, LISIRI CCORPA, PACASTITI
HUARIPUJIO, CALAPAMPA, QUITAMBARI, AUPA PAMPA, PATACOLLANA, CHUANI
SAN ANTONIO, MACHARIRI SANTA CRUZ, NIGESUMA, BELL