HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA
ORDENAMIENTO JURÍDICO MUNICIPAL
VERSIÓN CIUDADANA DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PARA EL MUNICIPIO DE
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.
VERSIÓN CIUDADANA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2017
IMCO
El Instituto Mexicano para la Competitividad es un centro de investigación aplicada
basada en evidencia, institución independiente, apartidista y sin fines de lucro,
dedicada a elaborar propuestas viables para mejorar la capacidad de México para
atraer y retener talento e inversiones. Su misión institucional es ser consultores de la
sociedad mexicana en materia de políticas públicas para fortalecer la Competitividad
de los Municipios a través de: influir la agenda de políticas públicas, mantener el tema
de competitividad vigente y lograr autosuficiencia financiera.
Conforme al Dictamen de Cabildo celebrado el día 12 de Diciembre del 2016, donde se
aprueba por unanimidad de votos el Dictamen del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Chignahuapan, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017, por ello se procede a
la presentación de la Versión Ciudadana del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Chignahuapan, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017:
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
ÍNDICE
ASPECTOS GENERALES
Total de Ingresos por concepto de impuestos.
Total de ingresos por concepto de contribuciones de mejoras, por concepto de derechos,
productos y aprovechamientos.
Ingresos por concepto de aportaciones, participaciones y por concepto de convenios.
Ingresos derivados de financiamientos.
CLASIFICACIONES
Clasificación por objeto del gasto a nivel de capitulo, concepto, partida genérica.
Clasificación Administrativa.
Clasificación por tipo de gasto.
Clasificación Económica.
Clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subsunción.
Clasificación Programática.
Clasificación Por Fuentes de Financiamiento.
PODERES/ DEPENDENCIAS/ ORGANISMOS
Presupuesto del Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia).
Presupuesto del Ayuntamiento por Dependencia.
Presupuesto de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Municipio.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
Presupuesto de las Entidades Paraestatales y Organismos desconcentrados y/o
descentralizados.
TABULADORES/ PLAZAS
Número total de plazas de la Administración Pública Municipal.
Número total de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal.
Número total de pensionados.
Monto destinado al pago de pensiones.
Tabulador de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios.
Tabulador de salarios de mandos medios y superiores.
Prestaciones y Monto de Prestaciones Sindicales.
Tabulador de salarios de Policía.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Topes para contratación de deuda pública.
Deuda pública.
Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública.
Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública en
pago de principal y pago de intereses.
Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública en
Comisiones, gastos, costo de cobertura y/o apoyos financieros.
Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública, en
pago de Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS).
RECURSOS FEDERALES
Fondos que conforman el ramo 3, Destino de los Fondos que conforma el ramo 33.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
RUBROS ESPECÍFICOS
Transferencias a autoridades auxiliares municipales.
Gastos en comunicación social.
Fideicomisos públicos- Montos destinados a fideicomisos públicos.
Desglose de los subsidios o ayudas sociales- Desglose de Los montos destinados a
subsidios o ayudas sociales, Desglose del tipo de Subsidio.
Transferencias para organismos de la sociedad civil.
Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno.
Gasto en compromisos plurianuales.
Presupuesto para la atención de las niñas, niños y adolescentes.
Pago para contratos de asociaciones público privadas.
CRITERIOS
Glosario de términos presupuestales.
Criterios para realizar incrementos salariales.
Criterios para la reasignación del gasto público.
Criterios para aprobar fideicomisos.
Criterios para aprobar subsidios.
Criterios para administración y gasto de ingresos excedentes.
Criterios para la administración y gasto de ahorros/economías.
Topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
ASPECTOS GENERALES
TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS
De acuerdo a la Ley de ingresos del Municipio estimada por rubro y tipo para el
Ejercicio Fiscal 2017
Municipio de Chignahuapan Ingreso Estimado
CRI Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017
Total $168,489,786.00
1 Impuestos $7’001,438.00
1.1 Impuestos sobre los ingresos $1,040.00
1.1.1 Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos $1,040.00
1.1.2 Sobre Rifas, Loterías, Sorteos, Concursos y Toda Clase de Juegos Permitidos $0.00
1.2 Impuestos sobre el patrimonio $6,076,262.00
1.2.1 Predial $4,363,026.00
1.2.2 Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles $1,713,236.00
1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo, y las transacciones $0.00
1.4 Impuesto al comercio exterior $0.00
1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables $0.00
1.6 Impuestos Ecológicos $0.00
1.7 Accesorios $934,136.00
1.7.1 Recargos $934,136.00
1.8 Otros Impuestos $0.00
1.9 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la de Ingresos causados en ejercicios anteriores pendiente de liquidación o pago
$0.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
Nota: Los ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social, es un rubro de ingreso que no
se presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio recaude.
TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL.
Municipio de Chignahuapan
Ingreso Estimado CRI Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017
Total $168,489,786.00
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00
2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda $0.00
2.2 Cuotas por el Seguro Social $0.00
2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro $0.00
2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social $0.00
2.5 Accesorios $0.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS
$ 7, 001,438.00
IMPUETOS SOBRE INGRESOS
11%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
70%
ACCESORIOS0%
SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES
19%
DESGLOSE DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
ACCESORIOS
SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENESINMUEBLES
Lo que equivale al
5%
Del total de los INGRESOS ESTIMADOS
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS
$ 7, 001,438.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
Nota: Los ingresos por venta de bienes y servicios, es un rubro de ingreso que no se
presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio recaude.
TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,
POR CONCEPTO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0%
PORCENTAJE RESPECTO DEL INGRESO ESTIMADO
Municipio de Chignahuapan
Ingreso Estimado CRI Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017
Total $168,489,786.00
3 Contribuciones de mejoras $0.00
3.1 Contribución de mejoras por obras públicas $0.00
3.2 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
$0.00
4 Derechos $4,406,180.00
4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
$688,411.00
4.2 Derechos a los Hidrocarburos $0.00
4.3 Derechos por Prestaciones de Servicios $3,717,769.00
4.4 Otros Derechos $0.00
4.5 Accesorios $0.00
4.5.1 Recargos $0.00
4.6 Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
$0.00
5 Productos $3,261,597.00
5.1 Productos de tipo corriente $3,261,597.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
Nota: Los ingresos por venta de bienes y servicios, es un rubro de ingreso que no se
presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio recaude.
TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS POR VENTAS DE
BIENES Y SERVICIOS.
PORCENTAJE RESPECTO DEL
INGRESO ESTIMADO0%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
55%
PARTICIPACIONES41%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
4%
PORCENTAJE RESPECTO DEL INGRESO ESTIMADO
PORCENTAJE RESPECTO DELINGRESO ESTIMADOPARTICIPACIONES YAPORTACIONESPARTICIPACIONES
FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONESFONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
5.2 Productos de Capital $0.00
5.3 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
$0.00
6 Aprovechamientos $332,022.00
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente $0.00
6.2 Aprovechamientos del Capital $0.00
6.3 Multas y Penalizaciones $332,022.00
Municipio de Chignahuapan
Ingreso Estimado Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017
Total $168,489,786.00
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00
7.1 Ingresos por ventas de bienes de organismos descentralizados $0.00
7.2 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales $0.00
7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en Establecimientos de Gobierno Central
$0.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y POR
CONCEPTO DE CONVENIOS.
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y
SERVICIOS0%
PORCENTAJE RESPECTO DEL INGRESO ESTIMADO
Municipio de Chignahuapan
Ingreso Estimado Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017
Total $168,489,786.00
8 Participaciones y Aportaciones $153,488,549.00
8.1 Participaciones $57,421,481.00
8.1.1 Fondo General de Participaciones $48,657,850.00
8.1.2 Fondo de Fomento Municipal $3,799,215.00
8.1.3 20% IEPS cerveza, refresco, alcohol $0.00
8.1.4 8% IEPS Tabaco $0.00
8.1.5 IESP Gasolinas $1,226,779.00
8.1.6 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00
8.1.7 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (federal), Rezago
$0.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
Nota: Los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, es un rubro de
ingreso que no se presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio
recaude.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO: Para el ejercicio Fiscal 2017 NO
SE CONSIDERAN INGRESOS POR ESTE RUBRO por la Administración Municipal.
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULO,
CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA.
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel de Capitulo, Concepto y Partida Genérica.
COG CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE
1 SERVICIOS PERSONALES $ 34,834,715.00
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 25,126,402.00
1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 25,126,402.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 569,783.00
1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 10,818.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
58%
PARTICIPACIONES22%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
18%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
1% IESP GASOLINAS1%
PORCENTAJE RESPECTO DEL INGRESO ESTIMADO
PORCENTAJE RESPECTO DELINGRESO ESTIMADOPARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONESFONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IESP GASOLINAS
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Ordenamiento Jurídico Municipal
1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ 558,965.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 1,455,080.00
1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 11,605.00
1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $ 1,443,475.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL $ 50,718.00
1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $ 50,718.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 7,632,732.00
1.5.2 INDEMNIZACIONES $ 48,335.00
1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 7,584,397.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 17,294,124.00
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
$ 2,299,818.00
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 426,865.00
2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $ 545,343.00
2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 224,929.00
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 58,247.00
2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS $ 1,044,434.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 1,346,743.00
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 1,339,081.00
2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ 2,037.00
2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $ 5,625.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $ 3,218,932.00
2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 998.00
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 32,501.00
2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 4,646.00
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 76,317.00
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 7,503.00
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 2,567,854.00
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 347,829.00
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 6,527.00
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 174,757.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $ 696,706.00
2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $ 6,369.00
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $ 393,239.00
2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 26,892.00
2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $ 1,615.00
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $ 268,591.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 5,932,819.00
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 5,932,819.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ 204,375.00
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 155,282.00
2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $ 42,239.00
2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $ 6,854.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA $ 1,071,276.00
2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 1,071,276.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 2,523,455.00
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $ 46,161.00
2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 29,338.00
2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 48,815.00
2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 40,538.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,121,351.00
2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $ 445.00
2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $ 236,807.00
3 SERVICIOS GENERALES $ 26,085, 056.52
3.1 SERVICIOS BÁSICOS $ 8,283,411.00
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 7,637,849.00
3.1.2 GAS $ 94,863.00
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL $ 247,625.00
3.1.5 TELEFONÍA CELULAR $ 292,431.00
3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $ 5,888.00
3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 4,755.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 1,027,389.00
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 404,130.00
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 505,790.00
3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 6,480.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 110,989.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 3,712,368.52
3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $ 1,592,197.52
3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $ 544,376.00
3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 71,440.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $ 70,477.00
3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 42,166.00
3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $ 1,391,712.00
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Ordenamiento Jurídico Municipal
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 285,637.00
3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 24,326.00
3.4.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS $ 13,225.00
3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 209,620.00
3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS $ 38,466.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $ 3,182,839.00
3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 845,953.00
3.5.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR $ 144,126.00
3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 129,285.00
3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,043,455.00
3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $ 17,761.00
3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $ 926,583.00
3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ 75,676.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 1,700,514.00
3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES $ 1,487,035.00
3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV $ 93,882.00
3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $ 3,257.00
3.6.6 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $ 116,340.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 1,180,517.00
3.7.1 PASAJES AÉREOS $ 81,587.00
3.7.2 PASAJES TERRESTRES $ 66,584.00
3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS $ 983,536.00
3.7.6 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO $ 48,810.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES $ 5,600,474.00
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 5,549,950.00
3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ 50,524.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 1,111,907.00
3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 530,581.00
3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 577.00
3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $ 580,749.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 14,926,567.48
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $ 3,442,692.00
4.2.4 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ 3,442,692.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 453,490.00
4.3.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ 453,490.00
4.4 AYUDAS SOCIALES $ 9,251,527.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 4,272,586.00
4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN $ 68,640.00
4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ 630,365.00
4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $ 4,279,936.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES $ 1,440,009.48
4.5.1 PENSIONES $ 1,090,802.40
4.5.2 JUBILACIONES $ 349,207.44
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $ 338,849.00
4.9.2 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES $ 338,849.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,970,394.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 603,539.00
5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ 59,726.00
5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 330,830.00
5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ 212,983.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 95,494.00
5.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 50,380.00
5.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 45,114.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 544,236.00
5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 544,236.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 120,784.00
5.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN $ 48,568.00
5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA $ 62,024.00
5.6.9 OTROS EQUIPOS $ 10,192.00
5.8 BIENES INMUEBLES $ 606,341.00
5.8.1 TERRENOS $ 606,341.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA $ 73,378,929.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $ 70,642,655.00
6.1.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL $ 11,634,402.00
6.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 16,806,360.00
6.1.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
$ 5,882,470.00
6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $ 21,704,884.00
6.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $ 13,454,448.00
6.1.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES $ 796,090.00
6.1.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS $ 364,001.00
6.2 OBRA PÚBLICA $ 2,736,274.00
6.2.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 1,220,040.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
16
Ordenamiento Jurídico Municipal
6.2.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $ 648,370.00
6.2.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS $ 867,864.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS $168,489,786.00
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
La clasificación administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades a
través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos
financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la
elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadoras y agregadas, mediante
su integración y consolidación.
CONCEPTO IMPORTE
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) $168,489,786.00
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS $ 0.00
TOTAL $168,489,786.00
0
20
40
60
80
100
AYUNTAMIENTO OTRAS ENTIDADES100% 0%
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Serie 1
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
17
Ordenamiento Jurídico Municipal
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
El clasificador por tipo de gasto relaciona las transacciones públicas que generan
gastos con los grandes agregados de la clasificación económica:
1.- GASTO CORRIENTE: Gato de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes Institucionales del
Sistema Económico para financiar gastos de estas características.
2.- GASTO DE CAPITAL: Gastos destinados a la inversión de capital y las
transferencias a los otros componentes Institucionales del Sistema Económico que se
efectúan para financiar gastos de estos con tal propósito.
GASTO CORRIENTE
54%
GASTO CAPITAL45%
PENSIONES Y JUBILACIONES
1%
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
PENSIONES YJUBILACIONES
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CONCEPTO IMPORTE
GASTO CORRIENTE $ 91,700,453.52
GASTO DE CAPITAL $ 75,349,323.00
PENSIONES Y JUBILACIONES $ 1,440,009.48
TOTAL $ 168,489,786.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
18
Ordenamiento Jurídico Municipal
3.- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS: Comprende la
amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado,
público y externo.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
La elaboración de la siguiente clasificación toma como elemento primordial el destino
real del recurso.
CLASIFICACIÓN/CAPÍTULO
CONCEPTO IMPORTE
2 GASTO $ 145,000,000.00
2.1 GASTO CORRIENTE $ 58,066,256.00
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 26,431,500.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 12,223,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES $ 11,238,756.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,173,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 0.00
2.2 GASTO DE CAPITAL $ 86,933,744.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 384,000.00
6000 OBRAS PÚBLICAS $ 86,549,744.00
3 FINANCIAMIENTO $ -
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS $ -
GASTO CORRIENTE40%
GASTO CAPITAL60%
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
19
Ordenamiento Jurídico Municipal
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A NIVEL DE FINALIDAD, FUNCIÓN Y
SUBFUNCIÓN.
Esta clasificación presenta el Gasto Publico según la naturaleza de los servicios
gubernamentales brindados a l población. Con dicha clasificación se identifica el
Presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico,
permitiendo dictaminar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos
financieros que se asignan para alcanzar estos.
CONCEPTO IMPORTE
1 GOBIERNO $ 46,461,507.00
2 DESARROLLO SOCIAL $ 113,213,221.00
3 DESARROLLO ECONÓMICO $ 8,815,058.00
TOTAL $ 168,489,786.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A TERCER NIVEL.
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICACIÓN A NIVEL DE FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN
CONCEPTO IMPORTE
1 GOBIERNO $ 46,461,507.00
1.1 LEGISLACIÓN $ 3,446,716.00
1.1.1 LEGISLACIÓN $ 3,446,716.00
1.2 JUSTICIA $ 3,619,690.00
1.2.3 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL $ 3,619,690.00
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $ 25,686,576.00
1.3.1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA $ 15,186,170.00
1.3.2 POLÍTICA INTERIOR $ 8,783,581.00
1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA $ 605,571.00
1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS $ 1,111,254.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES $ 0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $ 4,337,325.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS $ 4,337,325.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL $ 0.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
20
Ordenamiento Jurídico Municipal
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD $ 9,371,200.00
1.7.1 POLICÍA $ 9,371,200.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL $ 113,213,221.00
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL $ 0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ 108,673,258.00
2.2.1 URBANIZACIÓN $ 96,768,958.00
2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO $ 2,756,551.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES $ 9,147,749.00
2.3 SALUD $ 0.00
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $ 0.00
2.5 EDUCACIÓN $ 0.00
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL $ 4,539,963.00
2.6.3 FAMILIA E HIJOS $ 4,539,963.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES $ 0.00
3 DESARROLLO ECONÓMICO $ 8,815,058.00
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
$ 0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $ 1,664,161.00
3.2.1 AGROPECUARIA $ 1,664,161.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA $ 0.00
3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN $ 0.00
3.5 TRANSPORTE $ 0.00
3.6 COMUNICACIONES $ 0.00
3.7 TURISMO $ 7,150,897.00
3.7.1 TURISMO $ 7,150,897.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $ 0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $ 0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES $ 0.00
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
$ 0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
$ 0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO $ 0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ 0.00
$ 168,489,786.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
21
Ordenamiento Jurídico Municipal
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
En base al criterio número 31 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El presupuesto de
egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación Programática, se distribuye
como a continuación se indica:
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
Concepto Importe
Programas $168,489,786.0
0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $ 0.00
S Sujetos a Reglas de Operación $ 0.00
U Otros Subsidios $ 0.00
Desempeño de las Funciones $ 66,777,932.00
E Prestación de Servicios Públicos $ 56,180,319.00
B Provisión de Bienes Públicos $ 0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $ 3,446,716.00
F Promoción y fomento $ 7,150,897.00
G Regulación y supervisión $ 0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $ 0.00
R Específicos $ 0.00
K Proyectos de Inversión $ 0.00
Administrativos y de Apoyo $ 4,942,896.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $ 2,897,315.52
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $ 605,571.00
W Operaciones ajenas $ 0.00
Compromisos $ 0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $ 0.00
N Desastres Naturales $ 0.00
Obligaciones $ 0.00
J Pensiones y jubilaciones $ 1,440,009.48
T Aportaciones a la seguridad social $ 0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización $ 0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $ 96,768,958.00
I Gasto Federalizado $ 96,768,958.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios $ 0.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
22
Ordenamiento Jurídico Municipal
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $ 0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $ 0.00
TOTAL DEL GASTO $168,489,786.0
0
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ley de Ingresos Estimada por Fuente de Financiamiento Ejercicio Fiscal 2017
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA
LEY DE INGRESOS ESTIMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2017
RECURSOS FISCALES $ 15,001,237.00
RECURSOS PROPIOS $ 15,001,237.00
RECURSOS FEDERALES $ 153,488,549.00
PARTICIPACIONES $ 61,041,171.00
FISM $ 59,809,670.00
FORTAMUN $ 32,637,708.00
0%
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
40%
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
3%
COMPROMISOS0%
OBLIGACIONES0%
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO
(GOBIERNO FEDERAL)57%
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL YPRIVADO O ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOSDESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
PROGRAMAS DE GASTOFEDERALIZADO (GOBIERNOFEDERAL)
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
23
Ordenamiento Jurídico Municipal
TOTAL $ 168,489,786.00
PODERES/ DEPENDENCIAS/ ORGANISMOS PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO (CABILDO + PRESIDENCIA). De acuerdo al criterio número 34 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 desglosa el presupuesto del Ayuntamiento., se distribuye como a continuación se indica:
$0.00
$20,000,000.00
$40,000,000.00
$60,000,000.00
$80,000,000.00
$100,000,000.00
$120,000,000.00
$140,000,000.00
$160,000,000.00
$180,000,000.00
RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES INGRESO ESTIMADO
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
SERVICOS PERSONALES
MATERIAL Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
INVERSIONES
FINANCIERAS Y OTRAS PROVISION
ES
DEUDA PÚBLICA
TOTAL
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000
REGIDORES $ 3,347,440.00 $ 27,820.00 $ 71,456.00 $ 3,446,716.00
PRESIDENCIA $ 1,769,689.00 $ 675,960.00 $ 3,885,103.00 $ 6,421,545.00 $ 622,442.00 $ 13,374,739.00
SINDICATURA $ 990,179.00 $ 81,359.00 $ 33,974.00 $ 5,742.00 $ 1,111,254.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
24
Ordenamiento Jurídico Municipal
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA
REGIDORES
PRESIDENCIA
SINDICATURA
PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS
TOTAL $ 17,932,709.00
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD RESPONSABLE
DEPENDENCIA
SERVICOS PERSONALES
MATERIAL Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
INVERSIONES
FINANCIERAS Y
OTRAS PROVISIO
NES
DEUDA PÚBLICA
TOTAL
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000
PRESIDENCIA $ 1,769,689.00 $ 675,960.00
$ 3,885,103.00 $ 6,421,545.00 $ 622,442.00 $ 13,374,739.00
TESORERÍA $ 1,316,302.00 $ 623,856.00 $ 804,282.52 $ 1,440,009.48 $ 152,875.00 $ 4,337,325.00
SECRETARIA GENERAL $ 2,683,160.00 $ 2,294,689.00 $ 3,534,999.00 $ 162,243.00 $ 108,490.00 $ 8,783,581.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
25
Ordenamiento Jurídico Municipal
$0.00
$20,000,000.00
$40,000,000.00
$60,000,000.00
$80,000,000.00
$100,000,000.00
$120,000,000.00
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA
REGIDURÍAS $ 3,347,440.00 $ 27,820.00 $ 71,456.00 $ 3,446,716.00
CONTRALORÍA $ 506,606.00 $ 41,431.00 $ 57,534.00 $ 605,571.00
SINDICATURA $ 990,179.00 $ 81,359.00 $ 33,974.00 $ 5,742.00 $ 1,111,254.00
OBRAS PUBLICAS $ 4,411,327.00 $ 3,742,356.00 $ 10,003,201.00 $ 4,306,018.00 $ 927,127.00 $73,378,929.00 $ 96,768,958.00
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y CATASTRO MUNICIPAL
$ 1,167,576.00 $ 883,881.00 $ 640,158.00 $ 64,936.00 $ 2,756,551.00
DESARROLLO RURAL $ 1,099,599.00 $ 286,247.00 $ 268,217.00 $ 10,098.00 $ 1,664,161.00
TURISMO Y DESARROLLO HUMANO
$ 2,247,713.00 $ 723,776.00 $ 4,121,732.00 $ 31,200.00 $ 26,476.00 $ 7,150,897.00
SERVICIOS MUNICIPALES
$ 4,846,998.00 $ 3,595,996.00 $ 704,755.00 $ 9,147,749.00
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
$ 5,294,123.00 $ 3,087,370.00 $ 969,947.00 $ 19,760.00 $ 9,371,200.00
DIF $ 3,992,591.00 $ 84,498.00 $ 84,187.00 $ 378,687.00 $ 4,539,963.00
JUNTAS AUXILIARES $ 631.00 $ 1,810,800.00 $ 1,811,431.00
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
$ 1,161,412.00 $ 1,144,254.00 $ 905,511.00 $ 32,448.00 $ 3,619,690.00
TOTAL $ 34,834,715.00 $ 17,294,124.00 $ 26,216,400.00 $ 14,795,224.00 $ 1,970,394.00 $ 73,378,929.00 - - $168,489,786.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
26
Ordenamiento Jurídico Municipal
PRESUPUESTO DE LA OFICINA, DIRECCIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Contraloría Municipal tiene bajo su cargo la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Honorable Ayuntamiento.
Misión: Recabar, Administrar, Coordinar a la Administración Pública Municipal en cumplimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y protección de datos personales, con la finalidad de acercar al ciudadano en el interés de las finanzas públicas logrando así transparentar y crear credibilidad en los Chignahuapeneses en la aplicación de los recursos públicos municipales. En 2017 la Unidad de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento, contara con un presupuesto de $ 200,200.00 pesos. (Doscientos Mil, Doscientos Pesos 00/100 M.N) Siendo sus principales componentes para el ejercicio del gasto los siguientes:
PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
DESCONCENTRADOS Y/O DESCENTRALIZADOS.
En relación al criterio número 37 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; La
Administración Publica Municipal Descentralizada se integra con las entidades paramunicipales, que son las empresas con participación municipal mayoritaria, los organismos públicos municipales descentralizados y los fideicomisos, donde el fideicomitente sea el Municipio; En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas.
Personal Administrativo Staff. $ 168,125.00
Servicio de creación y difusión de contenido excusivamente a través de internet.
$ 12,064.00
Implementación del Proceso de Acceso a la Información. $ 10,011.00
Mecanismos de Difusión a la Ciudadanía. $ 10,000.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
27
Ordenamiento Jurídico Municipal
TABULADORES/PLAZAS
De acuerdo a los criterios número 38, 39, 40, 41, 45 y 47, del IIPM 2017 emitido por el IMCO; se presenta el número total de plazas de la administración pública municipal es de
385, El incremento de plazas respecto al Presupuesto de Egresos 2016 surgió debido a diversas necesidades de atención de servicios públicos, en las Direcciones de Servicios Municipales, así como la Protección Civil Municipal, ambas con actividades prioritarias para la ciudadanía Chignahuapense; haciendo mención en el Tabulador de salarios de los mandos medios y superiores como se muestra en la siguiente Tabla:
El Municipio cuenta con Tabulador de plazas solo con empleados de confianza.
No otorga remuneraciones especiales o adicionales.
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES
PERCEPCIÓN
DEDUCCIÓN MENSUAL
SUBSIDIO PERCEPCIÓN
BRUTA PARA MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL ISR EL EMPLEO
CONFIANZA SUPERIOR PRESIDENTE 1 $44,956.14 N/A N/A $44,956.14 $9,856.14 $0.00 $35,100.00
CONFIANZA SUPERIOR REGIDOR 8 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
CONFIANZA SUPERIOR SINDICO MUNICIPAL 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
CONFIANZA MEDIO PRESIDENTA DIF 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
CONFIANZA MEDIO TESORERO 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO CONTRALOR 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO SECRETARIO
GENERAL 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO SECRETARIO TÉCNICO 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA COORDINADOR DE
ASESORES 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO DIRECTOR DE ÁREA 14 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO DIRECCIÓN DE
CERESO 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00
CONFIANZA COORDINADORES DE
ÁREA 13 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00
CONFIANZA CHOFER 1 $8,839.04 N/A N/A $8,839.04 $839.04 $0.00 $8,000.00
CONFIANZA PROYECTISTA "A" 1 $8,839.04 N/A N/A $8,839.04 $839.04 $0.00 $8,000.00
CONFIANZA PROYECTISTA "B" 4 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00
CONFIANZA AUXILIAR DE SUMA 3 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "A" 1 $10,057.36 N/A N/A $10,057.36 $1,057.36 $0.00 $9,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "B" 9 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "C" 3 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "D" 7 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "E" 2 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "F" 29 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO “G" 1 $5,723.94 N/A N/A $5,723.94 $123.94 $0.00 $5,600.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
28
Ordenamiento Jurídico Municipal
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "H" 1 $5,353.64 N/A N/A $5,353.64 $83.64 $0.00 $5,270.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "I" 28 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "J" 5 $4,792.78 N/A N/A $4,792.78 $0.00 $7.22 $4,800.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "K" 4 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "L" 17 $4,060.50 N/A N/A $4,060.50 $0.00 $139.50 $4,200.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "M"
4 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "N" 9 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
CONFIANZA CUSTODIOS 9 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00
CONFIANZA CRIMINÓLOGO 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA TRABAJO SOCIAL 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA AUXILIAR DEL CERESO
“A” 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA AUXILIAR DEL CERESO
“B” 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO “A”
1 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00
CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO “B”
1 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00
CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO “C”
2 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00
CONFIANZA ENCARGADO DE LA
PERRERA MUNICIPAL 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00
CONFIANZA AUXILIAR DE
BOMBERO “A” 1 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00
CONFIANZA AUXILIAR DE
BOMBERO “B” 3 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA DIRECTOR DE
PROTECCIÓN CIVIL 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA AUXILIAR DE
PROTECCIÓN CIVIL “A”
1 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00
CONFIANZA AUXILIAR DE
PROTECCIÓN CIVIL “B”
2 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"A" 15 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"B" 12 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"D" 5 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"E" 1 $3,180.34 N/A N/A $3,180.34 $0.00 $219.66 $3,400.00
CONFIANZA JARDINERO 2 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA CHOFER DE LIMPIA 14 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA AYUDANTE DE
CHOFER DE LIMPIA 15 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA BARRENDERO 14 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA APOYO "A" 1 $5,723.90 N/A N/A $5,723.90 $123.90 $0.00 $5,600.00
CONFIANZA APOYO "B" 1 $5,353.62 N/A N/A $5,353.62 $83.62 $0.00 $5,270.00
CONFIANZA APOYO "C" 1 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00
CONFIANZA APOYO " D" 2 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
29
Ordenamiento Jurídico Municipal
CONFIANZA APOYO "F" 3 $3,462.04 N/A N/A $3,462.04 $0.00 $187.96 $3,650.00
TOTAL DE PLAZAS 285 $1,919,246.08 TOTAL DE PAGO $1,805,340.00
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES PERCEPCIÓN DEDUCCIÓN
MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
PERCEPCIÓN MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL BRUTA ISR
N/A N/A PENSIONADOS "A" 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
N/A N/A PENSIONADOS "B" 1 $6,080.74 N/A N/A $6,080.74 $162.74 $0.00 $5,918.00
N/A N/A PENSIONADOS "C" 2 $5,407.50 N/A N/A $5,407.50 $89.50 $0.00 $5,318.00
N/A N/A PENSIONADOS "D" 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
N/A N/A PENSIONADOS "E" 2 $4,425.88 N/A N/A $4,425.88 $0.00 $76.12 $4,502.00
N/A N/A PENSIONADOS "F" 1 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
N/A N/A PENSIONADOS "G" 1 $3,896.00 N/A N/A $3,896.00 $0.00 $150.00 $4,046.00
N/A N/A PENSIONADOS "H" 5 $3,678.00 N/A N/A $3,678.00 $0.00 $164.00 $3,842.00
N/A N/A PENSIONADOS "I" 1 $3,468.46 N/A N/A $3,468.46 $0.00 $187.54 $3,656.00
N/A N/A PENSIONADOS "J" 3 $2,921.78 N/A N/A $2,921.78 $0.00 $236.22 $3,158.00
N/A N/A PENSIONADOS "K" 1 $1,705.50 N/A N/A $1,705.50 $0.00 $314.50 $2,020.00
N/A N/A PENSIONADOS "L" 1 $1,055.87 N/A N/A $1,055.87 $0.00 $144.13 $1,200.00
TOTAL DE PLAZAS 20 $90,900.17 TOTAL DE PAGO $90,214.00
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES PERCEPCIÓN DEDUCCIÓN
MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
PERCEPCIÓN MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL BRUTA ISR
N/A N/A JUBILADOS "A" 3 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00
N/A N/A JUBILADOS "B" 1 $3,678.00 N/A N/A $3,678.00 $0.00 $164.00 $3,842.00
N/A N/A JUBILADOS "C" 1 $2,921.78 N/A N/A $2,921.78 $0.00 $236.22 $3,158.00
N/A N/A JUBILADOS "D" 1 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
TOTAL DE PLAZAS 6 $29,100.62 TOTAL DE PAGO $29,000.00
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES PERCEPCIÓN DEDUCCIÓN
MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
PERCEPCIÓN MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL BRUTA ISR
CONFIANZA MEDIO DIRECTOR GENERAL
DE SEGURIDAD PUBLICA
1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL
1 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00
CONFIANZA COMANDANTE DE
SEGURIDAD PÚBLICA 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00
CONFIANZA JURÍDICO DE
SEGURIDAD PÚBLICA 1 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00
CONFIANZA POLICÍA PRIMERO 2 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00
CONFIANZA POLICÍA SEGUNDO 3 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00
CONFIANZA POLICÍA TERCERO 8 $5,723.94 N/A N/A $5,723.94 $123.94 $0.00 $5,600.00
CONFIANZA POLICÍA 56 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
30
Ordenamiento Jurídico Municipal
TOTAL DE PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
384 TOTAL DE PAGO DE SUELDO EN LA ADMINISTRACIÓN $2,346,153.98
* Aguinaldo 15 días de salario Art. 21 * Periodo vacacional 10 días a partir del primer semestre laboral. Art. 28
* La Administración no otorga percepciones adicionales, para ningún servidor público. Capítulo IV De las Percepciones, V Promociones, Aumentos de Sueldos y Estímulos.
Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
PENSIONADOS De acuerdo al criterio número 42 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El Municipio cuenta
con 20 plazas para pensionados con una Remuneración Mensual de $90,900.17 (Noventa
mil, novecientos pesos 17/100 M.N.), el monto total estimado del presupuesto para el
Pago De Pensionados Del Ejercicio 2017 es de $1,090,802.04 (Un millón noventa mil
ochocientos dos pesos 04/100 M.N.).
JUBILADOS El Municipio cuenta con 6 plazas para pensionados con una Remuneración Mensual de
Jubilados con una Remuneración Mensual de $29,100.62 (Veintinueve mil, cien pesos
62/100 M.N.), el monto total estimado del presupuesto para el Pago De Jubilados Del
Ejercicio 2017 es de $349,207.44 (Trescientos cuarenta y nueve mil doscientos siete
pesos 444/100 M.N.).
PRESTACIONES SINDICALES Y MONTOS DESTINADOS
De acuerdo a los criterios número 43 y 44 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; criterios que señalan el Desglosa las prestaciones sindicales del Municipio así como los montos destinados a los mismos, Esta Administración señala que en el ejercicio 2017 No se cuenta con personal de base sindicalizados y no sindicalizado, y No cuenta con personal incapacitado permanentemente, por tal razón no se tiene destinado recurso publico alguno.
TABULADOR DE SALARIOS DE POLICÍA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL De acuerdo a los criterios números 46, 47 y 48 del IIPM 2017 emitido por el IMCO;
El número de elementos de la fuerza pública es de 73 Plazas de Policías Municipales con una Remuneración Mensual de $436,134.16 (Cuatrocientos treinta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos 16/100 M.N.) con cargo al Presupuesto Municipal.
No se cuenta actualmente con personal comisionado por el Gobierno del Estado. El monto total estimado del presupuesto para el pago de Policía del Ejercicio 2017 es de $ 5’233,609.92 (Cinco millones Doscientos Treinta y Tres mil, Seiscientos Nueve pesos 92/100 M.N.)
TOTAL DE PLAZAS 73 $436,134.24 TOTAL DE PAGO $421,600.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
31
Ordenamiento Jurídico Municipal
Con fundamento en el Articulo 4.- Fracción IV del Reglamento Interno De Trabajo Para Los Servidores Públicos Del Honorable Ayuntamiento De Chignahuapan, Puebla 2014-2018 Únicamente Tiene Personal De Confianza En Las Plazas De Policía.
Información disponible en www.chignahuapan.gob.mx sección de Transparencia Art. 11 Fracción VI
73 ES EL NUMERO TOTAL DE PLAZAS DE LA POLICÍA CON CARGO AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL
Información disponible en
www.chignahuapan.gob.mx
Sección de Transparencia Artículo 11 Fracción VI.
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES
PERCEPCIÓN
DEDUCCIÓN MENSUAL
SUBSIDIO PERCEPCIÓN
BRUTA PARA MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL ISR EL EMPLEO CONFIANZA SUPERIOR PRESIDENTE 1 $44,956.14 N/A N/A $44,956.14 $9,856.14 $0.00 $35,100.00
CONFIANZA SUPERIOR REGIDOR 8 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
CONFIANZA SUPERIOR SINDICO MUNICIPAL 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
CONFIANZA MEDIO TESORERO 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO CONTRALOR 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO SECRETARIO
GENERAL 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA COORDINADOR DE
ASESORES 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO DIRECTOR DE ÁREA 12 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA MEDIO DIRECCIÓN DE
CERESO 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00
CONFIANZA COORDINADORES DE
ÁREA 11 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00
CONFIANZA PROYECTISTA "A" 2 $8,839.04 N/A N/A $8,839.04 $839.04 $0.00 $8,000.00
CONFIANZA PROYECTISTA "B" 4 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00
CONFIANZA AUXILIAR DE SUMA 3 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "A" 7 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "B" 1 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "C" 7 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "D" 2 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "E" 19 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "F" 28 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "G" 1 $4,792.78 N/A N/A $4,792.78 $0.00 $7.22 $4,800.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "H" 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "I" 8 $4,060.50 N/A N/A $4,060.50 $0.00 $139.50 $4,200.00
CONFIANZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "j" 4 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA CUSTODIOS 10 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00
CONFIANZA CRIMINÓLOGO 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA TRABAJO SOCIAL 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA PSICÓLOGA 1 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00
CONFIANZA AUXILIAR DEL CERESO 2 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO
PUBLICO 2 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
32
Ordenamiento Jurídico Municipal
CONFIANZA ENCARGADO DE LA
PERRERA MUNICIPAL 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00
CONFIANZA AUXILIAR DE BOMBERO
4 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA DIRECTOR DE
PROTECCIÓN CIVIL 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00
CONFIANZA AUXILIAR DE
PROTECCIÓN CIVIL 1 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"A" 10 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"B" 8 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"D" 5 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL
"E" 1 $3,180.34 N/A N/A $3,180.34 $0.00 $219.66 $3,400.00
CONFIANZA JARDINERO 2 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA CHOFER DE LIMPIA 15 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA AYUDANTE DE
CHOFER DE LIMPIA 15 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA BARRENDERO 14 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00
CONFIANZA APOYO "A" 1 $5,723.90 N/A N/A $5,723.90 $123.90 $0.00 $5,600.00
CONFIANZA APOYO "B" 1 $5,353.62 N/A N/A $5,353.62 $83.62 $0.00 $5,270.00
CONFIANZA APOYO "C" 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00
CONFIANZA APOYO " D" 1 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00
CONFIANZA APOYO " E" 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00
CONFIANZA APOYO " F" 1 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
APOYO " G" 3 $3,462.04 N/A N/A $3,462.04 $0.00 $187.96 $3,650.00
TOTAL DE PLAZAS 228 TOTAL DE PAGO $1,468,720.00
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES PERCEPCIÓN DEDUCCIÓN
MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
PERCEPCIÓN MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL BRUTA ISR
N/A N/A PENSIONADOS "A" 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00
N/A N/A PENSIONADOS "B" 3 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00
N/A N/A PENSIONADOS "C" 2 $6,080.74 N/A N/A $6,080.74 $162.74 $0.00 $5,918.00
N/A N/A PENSIONADOS "D" 3 $4,425.88 N/A N/A $4,425.88 $0.00 $76.12 $4,502.00
N/A N/A PENSIONADOS "E" 7 $3,678.00 N/A N/A $3,678.00 $0.00 $164.00 $3,842.00
N/A N/A PENSIONADOS "F" 6 $2,921.78 N/A N/A $2,921.78 $0.00 $236.22 $3,158.00
N/A N/A PENSIONADOS "G" 1 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00
N/A N/A PENSIONADOS "H" 1 1705.5 N/A N/A $1,705.50 $0.00 $314.50 $2,020.00
N/A N/A PENSIONADOS "I" 1 1513.24 N/A N/A $1,513.24 $0.00 $326.76 $1,840.00
TOTAL DE PLAZAS 25 TOTAL DE PAGO $113,044.00
CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS
REMUNERACIONES MENSUALES PERCEPCIÓN DEDUCCIÓN
MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
PERCEPCIÓN MENSUAL NETA
SUELDO REMUNERACIÓN
ADICIONAL REMUNERACIÓN
ESPECIAL BRUTA ISR
CONFIANZA MEDIO DIRECTOR GENERAL
DE SEGURIDAD PUBLICA
1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00
CONFIANZA COMÁNDATE DE
SEGURIDAD PUBLICA 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00
CONFIANZA JEFE DE
DEPARTAMENTO 1 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00
CONFIANZA POLICÍA SEGUNDO 3 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
33
Ordenamiento Jurídico Municipal
TOTAL DE PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
326 TOTAL DE PAGO DE SUELDO EN LA ADMINISTRACIÓN $1,999,164.00
* Aguinaldo 15 días de salario Art. 21
* Periodo vacacional 10 días a partir del primer semestre laboral. Art. 28 * La Administración no otorga percepciones adicionales, para ningún servidor público. Capítulo IV De las Percepciones, V Promociones, Aumentos de Sueldos y
Estímulos.
Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOPES PARA LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA.
De acuerdo al criterio números 49 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; y en cumplimiento al mismo se procede a señalar que el doce de marzo de 2014 se pública en el Periódico Oficial del Estado, el decreto en virtud del cual se autoriza a los Ayuntamientos de Estado y a sus entidades para que durante las Administraciones Municipales 2014 – 2018, tramiten y contraten ante cualquier Institución de Crédito o Empresa Autorizada por la Legislación Federal aplicable créditos hasta por $ 3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), En relación a dicha publicación el criterio del Presidente Municipal aprobado por el Cabildo en caso de proceder necesario la contratación de la deuda esta podrá ser hasta por un 15% de la cifra autorizada por la Legislación Federal; de acuerdo a oficio núm. PMCHIG/009/2015/01347. Al momento de realizar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 no
se tiene contemplada contratación de Deuda Publica para el Ejercicio Fiscal 2017,
sin embargo el Municipio contrajo Deuda Publica a través de BANOBRAS aprobada el
día 8 de Septiembre del año 2015 por un monto de 9,833,185.00 (Nueve millones
ochocientos treinta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
De acuerdo al criterio número 61 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; La Deuda Publica
contraída con BANOBRAS Se destinó para financiar el costo de inversiones públicas
productivas contempladas en el Plan de Inversiones 2014-2018 del Municipio, que recaen
dentro de los campos de atención de BANOBRAS; específicamente, en el Programa de
Modernización Catastral.
CONFIANZA POLICÍA TERCERO 11 $5,723.94 N/A N/A $5,723.94 $123.94 $0.00 $5,600.00
CONFIANZA POLICÍA 56 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00
TOTAL DE PLAZAS 73 TOTAL DE PAGO $417,400.00
INSTRUMENTO INSTITUCIÓN GARANTÍA NO. DE
CRÉDITO TASA DE INTERÉS
VIGENCIA SALDO A 21 DE
DICIEMBRE DEL 2016
Crédito Simple
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Institución de Banca
de Desarrollo
15.30% Fondo General de
Participaciones 12523
TIIE + 2.82
30/JUL/18 $ 0.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
34
Ordenamiento Jurídico Municipal
De acuerdo a los criterios números 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 y 59 del IIPM 2017
emitido por el IMCO; y en cumplimiento al mismo se procede a señalar que; Aun cuando
la proyección de la liquidación de la deuda tenia vigencia según contrato el 30 de JULIO
del 2018, se comunica que para el 21 de Diciembre de 2016, la Deuda Pública del
Municipio de Chignahuapan, Puebla fue liquidada en su totalidad, misma que se
encontraba compuesta por saldos de deuda pública, tipo de garantía, número de crédito,
tipo de instrumento, institución bancaria, tasa de interés de contratación y plazo de
contratación; como se muestra a continuación:
Según la cláusula decima del contrato PLAZO MÁXIMO DEL CRÉDITO. El plazo máximo
de EL CRÉDITO seria hasta 33 (TREINTA Y TRES) meses sin rebasar el 30 de Julio del
2018, sin embargo por suficiencia presupuestal la Tesorería Municipal con aprobación del
Presidente y su Cabildo reasigno los movimientos en las partidas necesarias para realizar
el pago, registro y comprobación de la Liquidación de la misma.
De acuerdo a los criterios números 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 61 del IIPM 2017 emitido
por el IMCO; y en cumplimiento al mismo se procede a señalar que Para el ejercicio
Fiscal 2017 no se Presupuestó Contratación de Deuda Publica.
Por lo tanto no se desglosan saldos en los Estados Financieros, en el ejercicio fiscal para
el pago de deuda pública por concepto de comisiones, gastos, costos por coberturas y/o
apoyos financieros tipo de garantía o fuente de pago, montos para el pago de deuda
pública e intereses, decreto aprobatorio o clave, tipo de obligación e instrumento de
contratación, institución bancaria, tasas de contratación, plazo de contratación debido a
que no se contratara Deuda Publica en el Ejercicio Fiscal 2017.
DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA PÚBLICA EN PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS.
De acuerdo al criterio número 60 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; y en
cumplimiento al mismo se procede a señalar que al momento de realizar la elaboración
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 no se tienen adeudos de
ejercicios fiscales anteriores en esta administración.
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO
De acuerdo al criterio número 62 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El
Presupuesto de Egresos del Municipio de Chignahuapan, Puebla contempla como una de
sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de
participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la
Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
35
Ordenamiento Jurídico Municipal
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.
Fondo Presupuesto Aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 59,809,670.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.
$ 32,637,708.00
Total $ 92,447,378.00
De acuerdo al criterio número 63 del IIPM 2017 La aplicación, destino y
distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 se
desglosa a continuación por capítulo del gasto:
Fondo CAPÍTULOS
Totales 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
$1,295,200.00 $1,526,170.00 $171,580.00 $56,816,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,809,670.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.
$2,581,512.00 $3,191,652.00 $7,474,260.00 $2,779,848.00 $750,228.00 $15,860,208.00 $32,637,708.00
Totales $2,581,512.00 $3,191,652.00 $8,769,460.00 $4,306,018.00 $921,808.00 $ 72,676,928.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $92,447,378.00
RUBROS ESPECÍFICOS
TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES
De acuerdo al criterio número 64 del IIPM 2017; La siguiente tabla nos permite
identificar todos aquellos recursos destinados a las autoridades que apoyan al municipio
en la prestación de los servicios, gestiones de representación y ejecución de otro tipo de
funciones adicionales a la administración pública centralizada.
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
36
Ordenamiento Jurídico Municipal
GASTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Por lo que se refiere al cumplimiento del criterio número 65 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El gasto presupuestado por concepto de comunicación social la cantidad asciende a $1,850,527.00 (Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N) Siendo sus principales componentes para el ejercicio del gasto los siguientes: FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y MONTOS DESTINADOS.
En base a los criterios número 66 y 67 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; criterios
que señalan el Desglosa los Fideicomisos públicos del Municipio así como los montos destinados a los mismos, se determinó que para este ejercicio 2017 no se tiene destinado recurso publico alguno. SUBSIDIOS, AYUDAS SOCIALES Y MONTOS DESTINADOS.
En base a los criterios número 68 y 69 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El
Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización
expresa del ayuntamiento podrá conceder subsidios o ayudas sociales; mismas que se
desglosan a continuación.
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 453,490.00
4.3.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ 453,490.00
Autoridades Auxiliares Municipales Transferencia para el
ejercicio 2017
CERESO $2,285,000.00
JUNTAS AUXILIARES $1,782,000.00
Personal Administrativo Staff. $ 519,375.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.
$ 104,276.00
Material Impreso e Información digital. $ 12,932.00
Servicios de Diseño. $ 102,727.00
Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
$ 1,111,217.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
37
Ordenamiento Jurídico Municipal
4.4 AYUDAS SOCIALES $ 9,251,527.00
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. $ 4,272,586.00
4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. $ 68,640.00
4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA. $ 630,365.00
4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. $ 4,279,936.00
DESGLOSE DE LOS SUBSIDIOS O AYUDAS SOCIALES- DESGLOSE DEL TIPO DE SUBSIDIO. En base a los criterios número 70 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El Presidente
Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del
Ayuntamiento podrá conceder subsidios.
Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas
sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas de tal forma que permita
identificar su destino y beneficiario:
Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a
que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que
deban cumplirse por los beneficiarios.
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Subsidios y Subvenciones Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN CIUDADANÍA EN GENERAL ECONÓMICA/ESPECIE $ 453,490.00
Total $ 453,490.00
4.4 AYUDAS SOCIALES
Ayuda Social Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CIUDADANÍA EN GENERAL ECONÓMICA/ESPECIE $ 4,272,586.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.
PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO ECONÓMICA/ESPECIE $ 68,640.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA ECONÓMICA/ESPECIE $ 630,365.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ECONÓMICA/ESPECIE $ 4,279,936.00
Total $ 9,251,527.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
38
Ordenamiento Jurídico Municipal
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
De acuerdo al criterio número 71 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; En base a las
asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos No se otorgan
Transferencias a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2017. Debido a
que se brindan apoyos que son variables para las mismas no consecutivas.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.
De acuerdo al criterio número 72 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; Los programas
presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales,
estatales son distribuidos de la siguiente forma:
DESGLOSA EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO. En lo relativo y cumplimiento al criterio número 73 del IIPM 2017 emitido por el IMCO el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.
Importe
Número CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS $ 168,489,786.00
0207 SINDICATURA MUNICIPAL $ 1,111,254.00
120101 GOBIERNO EFICIENTE $ 13,374,739.00
1204 COMISIONES EFICIENTES $ 3,446,716.00
1206 INCENTIVAR LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CON LA INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE
$ 605,571.00
1812 SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO $ 9,147,749.00
1814 ASISTENCIA SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES $ 4,539,963.00
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.
NOMBRE DEL
PROGRAMA
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
MONTO TOTAL DEPENDENCI
A/ ENTIDAD
APORTACIONES
(MONTO)
DEPENDENCIA
/ ENTIDAD
APORTACIONES
(MONTO)
DEPENDENCIA
/ ENTIDAD
APORTACIONE
S (MONTO)
DEPENDENCIA
/ ENTIDAD
APORTACIONE
S (MONTO)
FISM $59,809,670.00 $59,809,670.00
FORTAMUN $32,637,708.00 $32,637,708.00
CONVENIOS $ 3,619,690.00 $ 3,619,690.00
MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
1815 DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE AYUNTAMIENTO CON AYUDA DE JUNTAS AUXILIARES $ 1,811,431.00
190301 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES MUNICIPALES $ 8,783,581.00
2402 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES $ 2,897,315.52
24021 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES $ 1,440,009.48
2513 SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE PROTECCIÓN $ 9,371,200.00
2516 REINCORPORACIÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD CON LA MEJORA DEL CERESO $ 3,619,690.00
3709 DESARROLLO URBANO $ 2,756,551.00
6608 DESARROLLO MUNICIPAL CON INFRAESTRUCTURA $ 96,768,958.00
7110 DESARROLLO RURAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA $ 1,664,161.00
7911 FOMENTO TURÍSTICO $ 7,150,897.00
DESGLOSE DEL GASTO EN COMPROMISOS PLURIANUALES. En lo relativo y cumplimiento al criterio número 74 del IIPM 2017 emitido por el IMCO el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 No se tienen compromisos
plurianuales por lo cual no se desglosa el gasto correspondiente.
CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.
De acuerdo al criterio número 75 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; en lo relativo al
desglose del pago para contratos de asociaciones público privadas; Este Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2017 No considera contratos con asociaciones público
privadas.
PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. En lo relativo y cumplimiento al criterio número 76 del IIPM 2017 emitido por el IMCO el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 contempla en el rubro de Asistencia
Social para Grupos Vulnerables el presupuesto para la atención de niños, niñas y
adolescentes en programas del Municipio, mismo que se destina al sistema DIF Municipal
el cual consta de la cantidad de $4,539,936.00 (Cuatro millones quinientos Treinta y
nueve mil pesos 00/100M.N) siendo para la Atención de niñas, niños y Adolescentes en
Consultas, Terapias, Donación, Atención y Programas la Cantidad de $1,361,402.10 (Un
Millón Trescientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Dos pesos 10/100M.N)
Clave Presupuestaria / Dependencia Programa Presupuestario Presupuesto
Aprobado
DIF Municipal/Coordinación de Alimentos
Programa De Desayunos Escolares En Su Modalidad Caliente (Dec)
$95,505.60
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
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Ordenamiento Jurídico Municipal
DIF Municipal/Coordinación de Alimentos
Programa De Desayunos Escolares En Su Modalidad Fríos (Def)
$562,531.20
DIF Municipal/Coordinación Jurídica Difusores Infantiles. $20,800.00
DIF Municipal/Coordinación Jurídica Justicia Para Adolescentes. $70,200.00
DIF Municipal/Coordinación Jurídica Donación De Aparatos Rehabilita torios Y Ayudas Funcionales.
$110,000.00
DIF Municipal/Coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación
Sistema De Transporte Adaptado Gratuito Para Personas Con Discapacidad.
$15,600.00
DIF Municipal/Coordinación de Salud Mental
Salud Mental $120,000.00
DIF MUNICIPAL/Dirección de Salud Municipal/Instituto Municipal de la Mujer
Jornadas Integrales de Servicios (Atención médica, dental, psicológica, legal, fisioterapéutica en zonas de atención prioritarias
$296,565.30
Instituto Municipal de la Juventud IMJUVE Atención a la Jóvenes $70,200.00
Total General $1,361,402.00
DESGLOSA EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL.
En lo relativo y cumplimiento al criterio número 77 del IIPM 2017 emitido por el
IMCO el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 por concepto de Impartición de la Justicia Municipal asciende a $367,887.00 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N) Mismo que se encuentra reflejado en el Presupuesto de Sindicatura Municipal, en lo relativo al Asesor Jurídico del Ayuntamiento, así como El Juzgado Calificador.
Personal Administrativo. $ 360,000.00
Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
$ 2,858.00
Telefonía Tradicional $ 5,029.00
Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.
41
Ordenamiento Jurídico Municipal
PAGO PARA CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.
Con respecto a este apartado hasta el momento No se tienen contratos de asociaciones
público privadas por lo cual no se desglosa el gasto correspondiente
CRITERIOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTALES.
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones
contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones
presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal
correspondiente.
Ahorro o economías presupuestarias: La diferencia que resulte entre los recursos del
presupuesto modificado autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o
entidad en el ejercicio de que se trate, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de
los programas, en los términos de las disposiciones aplicables.
Año Fiscal: Período en el cual se produce la ejecución presupuestaria de los ingresos,
egresos y el financiamiento. Corresponde al año calendario, tiene una duración de doce
(12) meses e inicia el primero (1) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre
del mismo año.
Adecuaciones Presupuestarias: Los traspasos de recursos y movimientos que realizan
las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal a las estructuras
administrativa y presupuestal; a los calendarios de presupuesto, así como las
ampliaciones liquidas al presupuesto aprobado y/o modificado autorizado, siempre que
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las
dependencias y entidades.
Clasificación Administrativa: Se muestran los gastos de cada una de las unidades
administrativas de los entes públicos. Se define al administrador o responsable directo
de los recursos.
L.A: línea de acción.
Clasificación Económica del Gasto: Gasto público de acuerdo a su naturaleza
económica, dividiéndola en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o
factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento.
Clasificación Programática: Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que
permiten dar seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y
presupuestarias de los indicadores de cada una de las categorías programáticas
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autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y
precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos.
Gasto: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir
los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o
servicios, ya sean públicos o privados.
Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como
contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es,
los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de
los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones
administrativas.
Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e
ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas
establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las
decisiones en materia de política económica y de planeación.
Presupuesto Base Resultados (PbR): Conjunto de elementos metodológicos y
normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, y apoya las actividades
para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos
de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados.
Programa presupuestario: Es la oferta de solución a un problema específico que aqueja
a un sector de la población, cuyo objetivo se expresa bajo condiciones de una situación
deseada. Comprende el conjunto de actividades encaminadas a cumplir con los
propósitos expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y
metas, a los cuales se asignan recursos –humanos, financieros y tecnológicos –
administrados por una unidad ejecutora.
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CRITERIOS PARA REALIZAR INCREMENTOS SALARIALES.
Los criterios de incrementos salariales correspondientes se realizaran conforme a la
elaboración de nuevos tabuladores de sueldos y salarios en base al reglamento interno
de trabajo para los servidores públicos del H. Ayuntamiento. Reformado este 18 de
Julio 2015 y los Lineamientos para la evaluación al desempeño para el otorgamiento
de estímulos y reconocimientos a servidores públicos del Municipio de Chignahuapan,
Puebla aprobados con fecha 6 de Agosto 2014 así como el procedimiento de
reclutamiento, selección, contratación y promoción del personal del Ayuntamiento.
CRITERIOS PARA LA REASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
En base a este indicador; El Presidente, a través de la Tesorería y por conducto del
Tesorero, podrá realizar la reasignación del gasto público en el Presupuesto de
Egresos del Municipio, a los programas que considere convenientes y autorizará los
traspasos de partidas cuando sea procedente, dándole, en su caso, la participación que
corresponda a entidades interesadas.
CRITERIOS PARA APROBAR FIDEICOMISOS.
Para el ejercicio fiscal 2016 no se tiene destinado recurso público alguno para
fideicomisos; por tal razón no existen criterios para aprobación de los mismos más sin
en cambio los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se basarán en la
Normatividad Presupuestal para la autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la
Administración Municipal que en su momento se encuentre vigente.
CRITERIOS PARA APROBAR SUBSIDIOS.
Para el ejercicio fiscal 2016 no se tiene destinado recurso público alguno para aprobar
subsidios; por tal razón no existen criterios para aprobación de los mismos, más sin en
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cambio los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se basarán en la
Normatividad Presupuestal para la autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la
Administración Municipal que en su momento se encuentre vigente.
CRITERIOS PARA ADMINISTRACIÓN Y GASTO DE INGRESOS EXCEDENTES.
El Presidente, a través de la Tesorería y por conducto del Tesorero, podrá asignar los
recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos del
Municipio, a los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de
partidas cuando sea procedente, dándole, en su caso, la participación que corresponda
a entidades interesadas.
Tratándose de ingresos extraordinarios el gasto deberá sujetarse a los
parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos y las asignaciones que acuerde
el Presidente por conducto de la Tesorería. En todo caso la aplicación de esta
disposición será informada al Congreso al rendir la cuenta pública.
CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GASTO DE AHORROS/ECONOMÍAS.
Para administrar ahorros, aprobar subsidios o fideicomisos se deberá de cumplir con
los siguientes criterios:
Las dependencias no podrán utilizar los ahorros o economías presupuestarios
salvo que cuenten con autorización de la Tesorería Municipal.
Los recursos remanentes provenientes de ahorros o economías y subejercicios
presupuestarios que al cierre del ejercicio no se hubieren devengado, deberán
concentrarse invariablemente en la Tesorería Municipal.
La Presidencia Municipal, la Secretaría de Gobernación y la Tesorería
Municipal, determinarán de acuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado, el
monto anual del subsidio que se asignará a las Juntas Auxiliares y Organismos
Auxiliares.
Los subsidios y otras ayudas deberán sujetarse a criterios de objetividad,
equidad, transparencia, selectividad, publicidad y temporalidad, así como a las
disposiciones para su ejercicio y evaluación que para tal efecto se emitan
conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos.
Las variaciones a los subsidios que impliquen adecuaciones presupuestarias en
el alcance a sus programas serán autorizadas por la Tesorería Municipal
TOPES EN MONTOS PARA ASIGNACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN Y LICITACIÓN
PÚBLICA.
MONTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
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En lo relativo al criterio número 80 del IIPM 2016 emitido por el IMCO en lo relativo a
los topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública, en
cumplimiento al mismo se emite;
Para el ejercicio del gasto público, las obras que contrate el Honorable Ayuntamiento
de Chignahuapan, Puebla a través de la Dependencia responsable, se sujetarán a los
montos y procedimientos de adjudicación, en términos de lo establecido en la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y en el
artículo 60 de la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio
Fiscal 2016, el cual señala los siguientes montos y procedimientos:
A) Superiores a $1,785,000.00 (Un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), se adjudicarán por licitación pública mediante convocatoria;
B) Superiores a $895,000.00 (Ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100
M.N.), pero que no excedan de $1,785,000.00 (Un millón setecientos ochenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.), se adjudicarán por el procedimiento de invitación a un mínimo
de cinco personas;
C) Superiores a $460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.),
pero que no excedan de $895,000.00 (Ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100
M.N.), se adjudicarán mediante el procedimiento de invitación a un mínimo de tres
personas; y
D) Hasta $460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), las obras
públicas o los servicios relacionados con las mismas se realizarán por adjudicación
directa.
Los montos establecidos para contratación de obra pública y servicios
relacionados con la misma deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado.
Para la aplicación de este precepto y con el fin de determinar en cuál de los
rangos establecidos en las fracciones anteriores queda comprendida una obra, ésta
deberá considerarse individualmente, en el entendido de que, en ningún caso, el
importe total de una obra podrá ser fraccionado.
MONTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS
De acuerdo al criterio número 80 del IIPM 2016 emitido por el IMCO en lo relativo a
los topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública, en
cumplimiento al mismo se emite;
Las Dependencias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chignahuapan,
Puebla para realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
según corresponda, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y a los montos
máximos y mínimos de adjudicación que a continuación se detallan:
A) Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de
servicios sea superior a $1´720,400.00 (Un millón setecientos veinte mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.) y se cuente con disponibilidad presupuestal, se deberá adjudicar el
pedido o contrato respectivo mediante licitación pública;
B) Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de
servicios sea superior a $760,000.00 (Setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y no
exceda de $1´720,400.00 Un millón setecientos veinte mil cuatrocientos pesos 00/100
M.N.) Se deberá adjudicar mediante concurso por invitación.
C) Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o
prestación de servicios sea superior a $129,400.00 (Ciento veintinueve mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $760,000.00 (Setecientos sesenta mil
pesos 00/100 M.N.), se asignará por el procedimiento de adjudicación mediante
invitación a cuando menos tres personas.
D) Para el presente procedimiento de adjudicación, el límite máximo para la
adquisición de vehículos será de $1,233,000.00 (Un millón doscientos treinta y tres mil
pesos 00/100 M.N.); las dependencias y entidades únicamente podrán realizarlas a
través de la Secretaria de Administración.
E) Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o
prestación de servicios sea superior a $29,000.00 (Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.),
y no exceda de $129,400.00 (Ciento veintinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.),
se asignará mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas,
por parte de la Secretaria de Administración.
F) Las dependencias y Entidades podrán contratar de manera directa con las
personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $29,000.00
(Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestal.
G) Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y
prestaciones de servicios deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado.
Lo anterior con base en la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del sector Público Estatal y Municipal que a la letra señala: Corresponde a la
Tesorería; Proponer a la Comisión de Hacienda del ayuntamiento en el Presupuesto de
Egresos los montos mínimos y máximos de las adjudicaciones directas por invitación y
las licitaciones públicas previa opinión del Comité.