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Vitrine de Auditoras TCE-RJ
CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS
João Marcos Daroz (CAO/SSO)
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Avaliação da estrutura, do funcionamento e do controle relativos à fiscalização das obras públicas municipais.
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PRINCIPAIS OBJETIVOS
• Obter base de dados para a realização de estudos em apoio ao planejamento das ações de controle;
• Orientar os gestores com vistas a aperfeiçoar as ações de controle, em especial por se tratar do primeiro ano de mandato;
• Orientar o quadro técnico dos profissionais envolvidos com as realização das obras públicas;
• Diagnosticar a atuação do Controle Interno em contratos de obras púbicas;
• Propor Determinações e Recomendações com base nas impropriedades e oportunidades de melhorias identificadas.
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1. Estrutura Organizacional;
2. Gestão de Projetos;
3. Gestão da Fiscalização;
4. Controle Interno;
5. Gestão da Qualidade de Obras.
O QUE FOI AVALIADO?
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1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A. Suporte Físico e Material:
• Espaços físicos, material técnico de apoio, cursos de
aperfeiçoamento, transporte adequado para desempenho da
função.
B. Quadro de Pessoal:
• Formação técnica, número de servidores, integração entre as
equipes.
O QUE FOI AVALIADO?
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2. GESTÃO DE PROJETOS
A. Elaboração de Estudos Preliminares:
• Programa de necessidades, levantamentos topográficos,
Sondagens, estudos de viabilidade técnica.
B. Qualidade do Projeto Básico:
• Desenhos, orçamentos, especificações técnicas, memoriais
descritivos, memórias de cálculo de quantidades.
C. Controles Formais:
• Emissões de ART/RRT de projetos, assinaturas, registros das
alterações, aprovação de autoridade e órgãos competentes.
O QUE FOI AVALIADO?
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3. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
A. Habilitação Técnica e Controle da Fiscalização:
• Habilitação técnica dos fiscais, procedimentos de controles
adotados na medição e no controle de prazo da obra.
B. Formalização de Termos Aditivos:
• Existência de justificativas técnicas devidamente fundamentadas
e tempestividade na formalização.
C. Controles Formais:
• Designação formal do fiscal, emissões de ART/RRT de execução,
termo de início de obra, diário de obras, registros das alterações
de projetos.
O QUE FOI AVALIADO?
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4. CONTROLE INTERNO
A. Atuação:
• Realização de auditorias em obras e serviços de engenharia.
B. Estrutura:
• Existência de profissional com formação técnica em engenharia
e de procedimentos específicos de controle.
O QUE FOI AVALIADO?
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5. GESTÃO DA QUALIDADE DE OBRAS
A. Qualidade de Materiais e Serviços Empregados:
• Atendimento das especificações técnicas contratadas, adoção
de controles tecnológicos, existência de patologias.
B. Termos de Recebimento da Obra:
• Formalização dos recebimentos provisórios e definitivos
conforme preceitos legais.
C. Garantia da Obra:
• Recebimento dos termos de garantias e realização de vistorias
pós obras.
O QUE FOI AVALIADO?
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71%
29%
A. Suporte Físico e Material
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
1. Estrutura Organizacional
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48% 52%
B. Quadro de Pessoal
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
1. Estrutura Organizacional
![Page 13: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/13.jpg)
85%
15%
A. Elaboração de Estudos Preliminares
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
2. Gestão de Projetos
![Page 14: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/14.jpg)
51% 49%
B. Qualidade do Projeto Básico
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
2. Gestão de Projetos
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75%
25%
C. Controles Formais
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
2. Gestão de Projetos
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69%
31%
A. Habilitação e Procedimentos de Controle da Fiscalização
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
3. Gestão da Fiscalização
![Page 17: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/17.jpg)
52% 48%
B. Formalização de Termos Aditivos
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
3. Gestão da Fiscalização
![Page 18: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/18.jpg)
75%
25%
C. Controles Formais
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
3. Gestão da Fiscalização
![Page 19: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/19.jpg)
88%
12%
A. Atuação
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
4. Controle Interno
![Page 20: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/20.jpg)
93%
7%
B. Estrutura
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
4. Controle Interno
![Page 21: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/21.jpg)
69%
31%
A. Qualidade de Materiais e Serviços Empregados
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
5. Gestão da Qualidade de Obras
![Page 22: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/22.jpg)
54%46%
B. Termos de Recebimento da Obra
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
5. Gestão da Qualidade de Obras
![Page 23: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/23.jpg)
73%
27%
C. Garantia da Obra
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
5. Gestão da Qualidade de Obras
![Page 24: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/24.jpg)
Foto. Paty do Alferes, em 08.05.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
![Page 25: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/25.jpg)
Foto. Paracambi, em 10.04.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
![Page 26: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/26.jpg)
Foto. Paraíba do Sul, em 08.05.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
![Page 27: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/27.jpg)
Foto. Sapucaia, em 08.05.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
![Page 28: Vitrine de Auditoras TCE-RJ CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS João Marcos Daroz (CAO/SSO)](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/552fc165497959413d8ea87d/html5/thumbnails/28.jpg)
Componente Grupos de Controle N° de Pontos de Controle Tipo de Encaminhamento Quantidade
Estrutura Organizacional
Suporte Físico e Material 4 Recomendação 239
Quadro de Pessoal5 Determinação 66
3 Recomendação 88
Gestão de Projetos
Elaboração de Estudos Preliminares 1 Determinação 77
Qualidade do Projeto Básico 1 Determinação 46
Controles Formais 5 Determinação 249
Gestão da Fiscalização
Formalização de Termos Aditivos 2 Determinação 80
Habilitação Técnica e Controle da Fiscalização 6 Determinação 282
Controles Formais 5 Determinação 234
Controle InternoAtuação 1 Recomendação 80
Estrutura 2 Recomendação 149
Gestão da Qualidade de Obras
Qualidade de Materiais e Serviços Empregados 3 Determinação 123
Termos de Recebimento da Obra 5 Determinação 228
Garantia da Obra 2 Determinação 91
Total de Determinações 1.476
Total de Recomendações 556
Total Geral 2.032
RESUMO DAS PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO PARA OS 91 MUNICÍPIOS