WALIKOTA MATARAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABANWALIKOTA MATARAM
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
DISAMPAIKANDI DEPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MATARAM
KOTA MATARAMTAHUN 2013
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KATA PENGANTAR
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram
Akhir Tahun Anggaran 2012 ini dapat disusun sebagai implementasi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan kinerja implementasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang disusun berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015.
Sebagai laporan tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan yang
merupakan tahun percepatan pembangunan Kota Mataram, diharapkan dokumen
LKPJ ini dapat menjadi medium yang mampu memberikan informasi secara terbuka
dan komprehensif terkait dengan pencapaian target indikator kinerja daerah
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015
kepada DPRD Kota Mataram. Berbagai informasi tentang keberhasilan, peluang,
hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
pada tahun 2012, diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang nantinya dapat
menghasilkan feed back berupa kritikan dan masukan yang konstruktif sebagai
bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya mulai
dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada semua pihak atas berpartisipasi aktif dan dukungannya
dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di Kota Mataram.
Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan
kesehatan lahir dan bathin untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada Kota
Mataram yang kita cintai ini menuju terwujudnya Mataram yang Maju, Religius dan
Berbudaya.
Mataram, 18 Maret 2013 M6 Jumadil Awal 1434 H
WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR ISI
iii
KATA PENGANTAR ................................................................................. iDAFTAR ISI ........................................................................................... iiiDAFTAR TABEL ...................................................................................... viiDAFTAR GAMBAR .................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1A. DASAR HUKUM ................................................................ 2B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM .................................. 4
1. KONDISI GEOGRAFIS ................................................. 42. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS ................................ 7
2.1. DEMOGRAFI ...................................................... 72.2. KETENAGAKERJAAN ........................................... 92.3. KESEHATAN ...................................................... 92.4. PENDIDIKAN ..................................................... 112.5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ............. 112.6. KEMISKINAN ..................................................... 12
3. KONDISI EKONOMI .................................................... 13a. POTENSI UNGGULAN DAERAH .............................. 13b. PERTUMBUHAN EKONOMI .................................... 18
b.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO(PDRB) ......................................................... 18b.1.1. DENGAN PERHUBUNGAN UDARA ........... 18b.1.2. TANPA SUB SEKTOR ANGKUTAN
UDARA ............................................... 22b.2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ..................... 23b.3. LAJU INFLASI ................................................ 24
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ......................................... 21A. VISI DAN MISI ................................................................. 21
A.1. VISI ........................................................................ 21A.2. MISI ....................................................................... 21A.3. TUJUAN .................................................................. 22A.4. SASARAN STRATEGIS ............................................... 22
B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNANTAHUN 2012 .................................................................... 25
C. PRIORITAS DAERAH ......................................................... 35BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............ 37
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................. 37A.1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH ............................................. 38A.2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ..................... 39
A.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ........................... 40a. PENDAPATAN PAJAK .................................. 40b. HASIL RETRIBUSI DAERAH ........................ 41c. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAFTAR ISI
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR ISI
iv
DAERAH YANG DIPISAHKAN ...................... 41d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH ................................................ 41A.2.2. DANA PERIMBANGAN .................................... 42
a. BAGI HASIL PAJAK .................................... 42b. BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER
DAYA ALAM .............................................. 42c. DANA ALOKASI UMUM ............................... 42d. DANA ALOKASI KHUSUS ............................ 42
A.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH .................................................... 42a. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI
PEMERINTAH PROVINSI ............................ 43b. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI
KHUSUS ................................................... 43c. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI
ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ........ 43d. PENDAPATAN LAINNYA ............................. 43
A.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................... 45B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ..................................... 47
B.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH ..................... 47B.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA ............................ 49
B.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ........................... 51B.2.2. BELANJA LANGSUNG ..................................... 51
B.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................... 51C. SURPLUS/DEFISIT ............................................................ 52D. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................... 52
D.1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................ 52D.2. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH ......... 53
E. SILPA .............................................................................. 54
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ........... 55A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................. 55
1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN ....................................... 552. URUSAN WAJIB KESEHATAN ........................................ 683. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP ........................... 884. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM .............................. 985. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG .............................. 1096. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN ............ 1157. URUSAN WAJIB PERUMAHAN ....................................... 1208. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ............ 1239. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL ........................... 12510. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH ................................................................ 12811. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL .......................................................................... 13312. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN ............................ 13513. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN .......................... 138
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR ISI
v
14. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK ......................................... 145
15. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA ................................................ 150
16. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN ................................... 15617. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ......... 16118. URUSAN WAJIB PERTANAHAN ..................................... 16419. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI ........................................................... 16520. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN .............................................................. 174
21. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA .................................................................. 200
22. URUSAN WAJIB SOSIAL ............................................... 20323. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN ..................................... 20824. URUSAN WAJIB STATISTIK .......................................... 21225. URUSAN WAJIB KEARSIPAN ......................................... 21226. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN .................................. 214
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ........................... 2151. URUSAN PILIHAN PERTANIAN ...................................... 2152. URUSAN PILIHAN PARIWISATA .................................... 2243. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .............. 2274. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN ................................ 2315. URUSAN PILIHAN INDUSTRI......................................... 2346. URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN ........................ 237
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................. 246
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .............................. 2381. DASAR HUKUM .......................................................... 2382. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN ................... 2393. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN ........................................................ 2404. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA
DAN PELAKSANAANYA ................................................ 2405. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN .............................. 2426. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ..................................... 242
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ............................ 245
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................ 246A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................. 246B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA .................... 253C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ..... 259D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ........................................... 268E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .............. 268F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .................................... 247G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM................................................... 274
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR ISI
vi
BAB VII PENUTUP .............................................................................. 284
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR TABEL
vii
Tabel 1.1. Luas Wilayah di Kota Mataram Menurut Kecamatan ............. 4Tabel 1.2. Indikator Karakteristik Penduduk Kota Mataram
Tahun 2011 – 2012 .......................................................... 5Tabel 1.3. Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram
Tahun 2011 – 2012 .......................................................... 7Tabel 1.4. Perkembangan Indikator Kesehatan di Kota Mataram
Tahun 2007 – 2011 ........................................................... 7Tabel 1.5. Perkembangan Indikator Pendidikan di Kota Mataram
Tahun 2008-2011 .............................................................. 8Tabel 1.6. Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram
Tahun 2007 – 2011 ........................................................... 9Tabel 1.7. Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2007 – 2011 ......... 12Tabel 1.8. Klaster Unggulan dan Wilayah Pengembangannya
di Kota Mataram ............................................................... 13Tabel 1.9. PDRB Kota Mataram ADH Konstan Tahun 2011 – 2012 ........ 13Tabel 1.10. PDRB Kota Mataram ADH Berlaku Tahun 2011 – 2012 ......... 15Tabel 1.11. PDRB Kota Mataram ADH Konstan 2000
Tahun 2011 – 2012 .......................................................... 16Tabel 1.12. PDRB Kota Mataram ADH Berlaku 2000
Tahun 2011 – 2012 .......................................................... 16Tabel 1.13. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram
Tahun 2008 – 2012 .......................................................... 17Tabel 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis .............. 23Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Mataram T.A. 2012 ................................................... 44Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2012 .................... 51Tabel 3.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi
Pembiayaan Daerah T.A. 2012 ........................................... 53Tabel 4.1. Pencapaian Indikator Program Urusan Pendidikan
Tahun 2012 ..................................................................... 58Tabel 4.2. Pencapaian Indikator Program Urusan Kesehatan
Tahun 2012 ..................................................................... 71Tabel 4.3. Pencapaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2012 ..................................................................... 90
DAFTAR TABEL
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR TABEL
viii
Tabel 4.4. Pencapaian Indikator Program Urusan Pekerjaan UmumTahun 2012 ..................................................................... 101
Tabel 4.5. Pencapaian Indikator Program Urusan Penataan RuangTahun 2012 ..................................................................... 109
Tabel 4.6. Pencapaian Indikator Program Urusan PerencaanPembangunan Tahun 2012 ................................................ 117
Tabel 4.7. Pencapaian Indikator Program Urusan PerumahanTahun 2012 ..................................................................... 121
Tabel 4.8. Pencapaian Indikator Program Urusan Kepemudaan danOlahraga Tahun 2012 ....................................................... 124
Tabel 4.9. Pencapaian Indikator Program Urusan Penanaman ModalTahun 2012 ..................................................................... 125
Tabel 49.1. Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDNdi Kota Mataram Tahun 2007-2011 .................................... 127
Tabel 4.10. Pencapaian Indikator Program Urusan Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 ....................... 129
Tabel 4.11. Pencapaian Indikator Program Urusan Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2012 ....................................... 133
Tabel 4.12. Pencapaian Indikator Program Urusan KetenagakerjaanTahun 2012 ..................................................................... 136
Tabel 4.12.1 Indikator Ketenagakerjaan di Kota MataramTahun 2011-2012 ............................................................. 137
Tabel 4.13. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketahanan PanganTahun 2012 ..................................................................... 139
Tabel 4.14. Pencapaian Indikator Program Urusan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 ................. 146
Tabel 4.15. Pencapaian Indikator Program UrusanKeluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2012 ..... 152
Tabel 4.16. Pencapaian Indikator Program Urusan PerhubunganTahun 2012 ..................................................................... 158
Tabel 4.17. Pencapaian Indikator Program Urusan Komunikasidan Informatika Tahun 2012 ............................................. 162
Tabel 4.18. Pencapaian Indikator Program Urusan PertanahanTahun 2012 ..................................................................... 164
Tabel 4.19. Pencapaian Indikator Program Urusan Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 ................................. 167
Tabel 4.20. Pencapaian Indikator Program UrusanOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian Tahun 2012 .............................................. 183
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR TABEL
ix
Tabel 4.21. Pencapaian Indikator Program Urusan PemberdayaanMasyarakat dan Desa Tahun 2012 ..................................... 202
Tabel 4.22. Pencapaian Indikator Program Urusan Sosial Tahun 2012 .... 205Tabel 4.23. Pencapaian Indikator Program Urusan Kebudayaan
Tahun 2012 ..................................................................... 209Tabel 4.24. Pencapaian Indikator Program Urusan Kearsipan
Tahun 2012 ..................................................................... 213Tabel 4.25. Pencapaian Indikator Program Urusan Perpustakaan
Tahun 2012 ..................................................................... 214Tabel 4.26. Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanian
Tahun 2012 .....................................................................Tabel 4.27. Pencapaian Indikator Program Urusan Pariwisata
Tahun 2012 ..................................................................... 225Tabel 4.28. Pencapaian Indikator Program Urusan Kelautan
dan Perikanan Tahun 2012 ................................................ 229Tabel 4.29. Pencapaian Indikator Program Urusan Perdagangan
Tahun 2012 ..................................................................... 233Tabel 4.30. Pencapaian Indikator Program Urusan Industri
Tahun 2012 ..................................................................... 235Tabel 4.31. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrasian
Tahun 2012 ..................................................................... 237Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian,
Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 ....................... 240
Tabel 5.2. Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran TugasPembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012 ........ 242
Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatandi Kota Mataram Tahun 2012 ........................................... 269
Tabel 6.2. Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram ................... 274Tabel 6.3. Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminalitas
di Kota Mataram Tahun 2012 ............................................ 276
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR GAMBAR
x
Gambar 1.1. Luas Wilayah di Kota Mataram Menurut Kecamatan ............. 7Gambar 1.2. Struktur Umur Penduduk Kota Mataram Tahun 2012 ........... 7Gambar 1.3. Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/
Pustu/Puskel dan Dokter/Paramedis di Kota Matarampada Tahun 2011 – 2012 .................................................. 8
Gambar 1.4. Laju Inflasi Provinsi NTB dan Kota MataramTahun 2008 – 2012 .......................................................... 20
Gambar 3.1. Walikota Mataram melakukan pembayaran PBB padakegiatan Gebyar PBB Tahun 2012 di halamanPendopo Walikota Mataram ............................................... 39
Gambar 3.2. Grafik Anggaran dan Realisasi PendapatanTahun 2011 dan 2012 (Rp Milyar) ...................................... 40
Gambar 3.3. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 ........... 43Gambar 3.4. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung Tahun 2011 dan 2012 (Rp Milyar) ..... 50Gambar 3.5. Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2012 ............................. 50Gambar 3.6. Komponen SILPA Tahun Anggaran 2012 ............................ 54Gambar 4.1. Walikota Mataram saat Sidak Pelayanan Puskesmas ........... 84Gambar 4.2. RSUD Kota Mataram ......................................................... 85Gambar 4.3. Tes Urine PNS Kota Mataram ............................................. 86Gambar 4.4. Walikota Mataram saat menerima Penghargaan Inovation
Goverment Award (IGA) dari Sekjen Kemendagri RI ............ 94Gambar 4.5. Walikota Mataram saat mengecek kemajuan pekerjaan
normalisasi Drainase di Jalan Utama –Rembiga ................... 106Gambar 4.6. Pemeliharaan saluran oleh pasukan biru ............................. 106Gambar 4.7. Gotong royong pembukaan muara sungai ........................... 107Gambar 4.8. Pembersihan saluran (sebelum/sesudah) ............................ 107Gambar 4.9. Pameran Produksi UMKM .................................................. 131Gambar 4.10. Penataan Lapak PKL di Jalan Presean ................................. 131Gambar 4.11. Walikota Mataram saat Launching
Wirausaha Baru (WUB) ..................................................... 132Gambar 4.12. Penyediaan Lapak PKL di Taman Loang Baloq, 2012 ............ 132Gambar 4.13. Walikota saat photo e-KTP ................................................ 135Gambar 4.14. Launching distribusi e-KTP ................................................ 135
DAFTAR GAMBAR
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR GAMBAR
xi
Gambar 4.15. Hj. Suryani Ahyar Abduh saat menerima AnugerahWanita Utama Indonesia 2012 ........................................... 148
Gambar 4.16. Walikota Mataram saat menerima penghargaanManggala Karya Kencana .................................................. 154
Gambar 4.17. Suasana penyelenggaraan Imtaqdi Kantor Walikota Mataram .............................................. 170
Gambar 4.18. Keberangkatan CJH Kota Mataram ..................................... 171Gambar 4.19. Pemusnahan Miras ........................................................... 171Gambar 4.20. Pemusnahan Miras Tradisional ......................................... 172Gambar 6.1. Silaturahmi Walikota Mataram dengan tokoh lintas etnis
dan agama di kecamatan cakranegara ............................... 260Gambar 6.2. Rapat koordinasi FKUB Kota Mataram ................................ 260Gambar 6.3. Pelaksanaan Apel Siaga Bencana dipimpin langsung
oleh Walikota Mataram ..................................................... 273Gambar 6.4. Sidak kesiapan penanggulangan bencana
oleh Wakil Walikota Mataram ............................................ 273
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
1
BAB IPENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dilandasi prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (local-
democracy model).
Pentingnya perubahan orientasi dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan
dari tingkat pusat hingga daerah menuju terwujudnya tata kehidupan bernegara
yang demokratis, telah melahirkan kesadaran akan urgensi dari penerapan prinsip
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme (Sedarmayanti, 2009).
Demikian halnya internalisasi dan implementasi good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan
transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah serta mendorong
peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan
potensi unggulan yang dimiliki daerah secara optimal, efektif dan efisien.
Aksentuasi Pemerintah dalam mendorong perwujudan transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola
pemerintahan daerah yang baik (local good governance) diejawantahkan melalui
penetapan mekanisme yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (ILPPD) sebagaimana diatur dalam Pasal
27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Pengejawantahan ketaatan Pemerintah Kota Mataram terhadap asas
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
2
diaktualisasikan melalui mekanisme penyampaian LKPJ Walikota Mataram kepada
DPRD Kota Mataram pada setiap akhir tahun anggaran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan kinerja implementasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 yang disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram Tahun 2011-2015. Ditetapkannya sasaran-sasaran strategis dalam
mengatasi perkembangan isu pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kota Mataram, dijadikan sebagai arah atas target pencapaian kinerja pada setiap
tahapan/tahun pencapaiannya.
Sebagai laporan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-
2015, diharapkan LKPJ ini dapat menjadi media evaluasi (cross check) bagi
Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan seluruh stakeholders dalam memberikan
umpan balik untuk lebih menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
pada tahun-tahun berikutnya dalam upaya Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya.
A. DASAR HUKUM
Penyusunan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2012
mempunyai landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
3
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
18 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–
2025.
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2011-2015;
19. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai
Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
4
B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM
1. Kondisi Geografis
Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, yang secara
geografis Kota Mataram terletak di ujung sebelah barat Pulau Lombok, pada
posisi 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan
dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
Bagian Barat : Selat Lombok.
Kota Mataram memiliki luas wilayah 61,30 Km² (6.130 Ha) atau 0,30
persen dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km²) yang
secara administratif terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dan 50 (lima
puluh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Selaparang dengan
luas wilayah sebesar 10,77 Km², disusul Kecamatan Mataram dengan luas
wilayah sebesar 10,76 Km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil
adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 Km². Data luas wilayah di
Kota Mataram menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :
Tabel 1.1.Luas Wilayah di Kota Mataram Menurut Kecamatan
Kecamatan Luas wilayah(Km2)
Persentase(%)
Ampenan 9,46 15,43Sekarbela 10,32 16,84Mataram 10,76 17,56Selaparang 10,77 17,56Cakranegara 9,67 15,77Sandubaya 10,32 16,84
Total 61,30 100,00Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, 2012
Wilayah Kota Mataram sebagian besar merupakan dataran rendah dan
sedang, sebagian besar berada pada ketinggian 0-25 meter di atas
permukaan laut (mdpl). Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa
sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar (73,16%).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
5
Daerah datar-landai berada di bagian barat serta agak tinggi-bergelombang
di bagian timur.
Hamparan wilayah dengan fisiografi datar disatu sisi mempunyai nilai
positif, yakni pembangunan prasarana dan sarana secara fisik kurang
mengalami hambatan teknis dan pembiayaan pembangunan relatif lebih
murah. Disisi lain memiliki nilai kelemahan diantaranya rawan terjadi
genangan dan potensial mengalami banjir khususnya dimusim penghujan.
Dari aspek geologi, wilayah Kota Mataram tersusun dari batuan muda
QaAlluvium. Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung,
gambut, dan pecahan koral. Kota Mataram termasuk dalam Busur Bergunung
Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah
timur dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau
Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota
Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar.
Selain itu dalam aspek sumber daya air, Kota Mataram memiliki
potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat di beberapa
bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan Kelurahan
Sayang-sayang. Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7 meter,
kecuali di beberapa lokasi, seperti Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung
bagian utara kedalaman air tanah mencapai 15 meter. Disamping potensi air
tanah (Aquifer) tersebut, hingga saat ini kebutuhan air minum masih diakses
dan disuplai dari Mata Air Sarasute, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan
Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Kota Mataram dialiri 4 (empat) sungai utama dan potensial sebagai
sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan
Sungai Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan
bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas bagian barat
wilayah Kota Mataram.
2. Gambaran Umum Demografis
2.1. Demografi
Jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2012 berdasarkan data
sangat sementara yang diperoleh dari BPS Provinsi NTB adalah sebesar
426.040 jiwa mengalami pertambahan sebesar 4,70 persen atau 19.130 jiwa
dari tahun 2011 sebesar 406.910 jiwa.
Sebagai dampak langsung dari pertambahan penduduk, kepadatan
penduduk di suatu wilayah akan meningkat pula. Kepadatan penduduk di
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
6
Kota Mataram pada tahun 2012 mencapai 6.950 jiwa/Km² meningkat 312
jiwa/Km² dibandingkan tahun 2011 dimana kepadatannya 6.638 jiwa/Km².
Tabel 1.2 berikut menyajikan indikator karakteristik penduduk di Kota
Mataram pada tahun 2011 dan 2012.
Tabel 1.2Indikator Karakteristik Penduduk Kota Mataram Tahun 2011 – 2012
PENDUDUK 2011*) 2012**)
Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa) 201.472 210.554Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) 205.438 215.486Total Penduduk (Jiwa) 406.910 426.040Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) 6.638 6.950Rasio Jenis Kelamin (%) 98 98Rasio Ketergantungan Tua (%) 5,67 5,55Rasio Ketergantungan Muda (%) 39,10 38,59Rasio Ketergantungan Total (%) 44,77 44,14
Sumber: BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara**) angka sangat sementara
Dari tabel tersebut, dapat dilihat rasio jenis kelamin penduduk Kota
Mataram pada tahun 2011 dan 2012 adalah sama yaitu sebesar 98 yang
berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan ada 98 penduduk laki-laki.
Sehingga, dalam pengembangan perencanaan pembangunan
dipertimbangkan kebijakan dan program yang berwawasan gender, terutama
berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan
secara adil.
Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia
kerja di Kota Mataram dapat diukur dengan rasio ketergantungan. Dari tabel
1.2 rasio ketergantungan total penduduk Kota Mataram adalah sebesar 44,14
persen yang berarti setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang berusia
kerja mempunyai tanggungan sebesar 44 orang yang belum produktif dan
tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,14 persen ini disumbangkan oleh rasio
ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,59 persen dan rasio
ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,55 persen. Dari tabel tersebut
terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia kerja di Kota Mataram masih
dibebani tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih
banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua.
Sehingga, kebijakan dan program difokuskan ke hal-hal yang menyangkut
kaum muda.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
7
Gambar 1.1Struktur Umur Penduduk Kota Mataram
Tahun 2011
Gambar 1.2Struktur Umur Penduduk Kota
Mataram Tahun 2012
Dengan melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram jika
dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, maka penduduk Kota
Mataram pada tahun 2011 maupun pada tahun 2012 tergolong penduduk
intermediate (transisi), hal ini dapat disimpulkan dari gambar diatas bahwa
jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2012 yang
mencapai 69,38 persen, dimana meningkat 0,30 persen dari tahun
sebelumnya. Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut di
antisipasi dengan kebijakan dan program pemerintah yg pro job.
2.2. Ketenagakerjaan
Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja
yang bekerja, persentase tingkat pengangguran terbuka maupun persentase
tingkat kesempatan kerja sangat berguna untuk memahami kualitas
penduduk secara ekonomi yang ada di Kota Mataram.
Tabel 1.3Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2011 – 2012
Ketenagakerjaan 2011 2012*)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 64,71 61,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,70 6,53
Tingkat Kesempatan Kerja (TPT) (%) 93,30 93,47Sumber : BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara
Jumlah penduduk Kota Mataram yang bekerja pada tahun 2012
tercatat sebesar 61,98 persen dari jumlah penduduk usia kerja, jumlah pada
tahun 2012 ini mengalami penurunan 2,73 persen dari tahun sebelumnya.
Dari sisi pengangguran, pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di
Kota Mataram adalah 6,53 persen lebih rendah dari tahun 2011 yang tercatat
sebesar 6,70 persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
8
2.3. Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua
lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah
dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat pada tahun 2012 adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota
(Perwal) No. 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di
Puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kota Mataram. Berdasarkan
Perwal tersebut, seluruh masyarakat di Kota Mataram dapat menikmati
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya. Selain itu
upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling, untuk mencapai akses kesehatan bagi
warga khususnya mayoritas lapisan menengah bawah yang sangat
membutuhkan uluran pemerintah dalam penanganan kesehatan. Gambar 1.3
menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas/pustu/puskel di Kota Mataram
selama tahun 2011 hingga 2012. Penurunan pada jumlah dokter/paramedis
dikarenakan moratorium PNS dan dokter/paramedis yang telah memasuki
masa pensiun.
Gambar 1.3Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/Pustu/Puskel dan
Dokter/Paramedis di Kota Mataram pada Tahun 2011 – 2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2012
Muara dari kualitas kesehatan masyarakat, akan tergambarkan dalam
angka harapan hidup bagi bayi yang dilahirkan saat ini. Angka harapan hidup
di Kota Mataram pada tahun 2011 berdasarkan perhitungan dari BPS Kota
Mataram mencapai 67,13 tahun artinya bahwa apabila ada bayi yang
dilahirkan pada saat ini, maka dia berpeluang untuk hidup selama 67,13
tahun yang akan datang. Beberapa indikator kesehatan yang digunakan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
9
untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2007 hingga
tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.4Perkembangan Indikator Kesehatan di Kota Mataram
Tahun 2007 – 2011
Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011Angka Kematian Bayi/1000 KH 41,58 41,25 40,51 40,25 40,31Prevalensi Gizi Buruk (%) 2,71 1,51 4,00 4,21 4,57Angka Harapan Hidup (Tahun) 65,19 65,66 66,11 66,64 67,13Sumber: BPS Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2012
2.4. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses
panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Pendidikan
merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat
tergantung dari kualitas pendidikan. Tabel berikut menyajikan perkembangan
beberapa indikator pendidikan di Kota Mataram selama tahun 2008-2011.
Tabel 1.5Perkembangan Indikator Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2008-2011
Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011Angka Melek Huruf (%) 91,80 91,80 91,81 91,81 91,85Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun) 9,05 9,05 9,20 9,21 9,22
Sumber : BPS Kota Mataram, 2012
Dari tabel diatas persentase angka melek huruf di Kota Mataram
meningkat secara perlahan sejalan dengan peningkatan rata-rata lama
sekolah. Angka melek huruf pada tahun 2011 meningkat 0,05 persen dari
tahun 2008 dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,17 tahun
dari tahun 2008.
2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar
pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun
sebaliknya bila kualitas sumber daya manusianya rendah maka akan menjadi
beban pembangunan yang cukup besar. Upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia dan
untuk mengukur kinerja pembangunan terhadap pemberdayaan manusia
digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks
komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan warga kota yang
dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan
angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur dengan angka melek
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
10
huruf dan rata-rata lama sekolah serta bidang ekonomi yang diukur dengan
paritas daya beli. Berikut perkembangan IPM di Kota Mataram sejak tahun
2007 hingga tahun 2011 :
Tabel 1.6Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram Tahun 2007 – 2011
IPM 2007 2008 2009 2010 2011Indeks PembangunanManusia 70,71 71,41 71,82 72,26 72,83
Sumber : BPS Kota Mataram, 2012
Berdasarkan hasil perhitungan IPM oleh BPS Kota Mataram, terlihat
bahwa status pembangunan warga di Kota Mataram pada tahun 2011
sebesar 72,83 meningkat 0,57 point dibandingkan dengan angka tahun 2010,
72,26. Berdasarkan IPM, wilayah yang baik adalah wilayah yang
penduduknya sehat, berpendidikan dan berdaya beli, nilai IPM 72,32 terletak
pada range 51 sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai
memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. IPM Kota Mataram
pada tahun 2011 menduduki peringkat-1 dari kabupaten/kota lain di Provinsi
NTB.
2.6. Kemiskinan
Tabel 1.7Penduduk Miskin di Kota Mataram tahun 2007 – 2011
Kemiskinan 2007 2008 2009 2010 2011Persentase PendudukMiskin (%) 9,67 16,13 15,41 14,44 13,18
Jumlah PendudukMiskin (Jiwa) 35.916 61.173 60.637 58.272 53.736
Sumber : BPS kota mataram, 2012Dalam konteks pembangunan manusia masalah kemiskinan dapat
menjadi akar dari permasalahan sosial dalam suatu daerah. Kota Mataram
dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi rawan akan hal ini. Menurut
data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mataram
menurun 1,26 persen atau 4.536 jiwa dari 58.272 jiwa di tahun 2010 menjadi
53.736 jiwa di tahun 2011, hal ini seiring dengan meningkatnya IPM Kota
Mataram. Berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Mataram dapat juga
diartikan bahwa pendapatan penduduk di Kota Mataram semakin meningkat.
Karena secara konseptual, penduduk miskin adalah penduduk yang
pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup
secara layak di wilayah tempat tinggalnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
11
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional sebagaimana,
Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang
berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta
kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.
Dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang
pertumbuhan ekonomi, serta sebagai kawasan pariwisata dengan konsep
MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) Mataram Metro, pada tahun 2012 di Kota Mataram
diselenggarakan beberapa event berskala provinsi, nasional dan
internasional, sebagai berikut :
1. O2SN (Olympiade Olahraga Siswa Nasional) pada bulan Mei 2012.
2. FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) pada tanggal 17 – 23 Juni
2012.
3. HARGANAS XIX (Hari Keluarga Nasional) Tahun 2012, pada tanggal 29
Juni 2012.
4. LATSITARDANUS XXXIII (Latihan Integrasi Taruna Dewasa Nusantara)
pada tanggal 18 November sd. 16 Desember 2012.
5. ARUNG SEJARAH BAHARI VII Tahun 2012, pada tanggal 27 November
2012.
6. KESATUAN GERAK PKK TINGKAT PROVINSI NTB Tahun 2012.
Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional
selama tahun 2012 telah mencapai tiga sukses yang diharapkan, yaitu :
Sukses Penyelenggaraan (Event Succesfully) melalui terselesaikannya
event sesuai dengan jadwal dan waktu yang direncanakan tanpa
menghadapi kendala yang cukup berarti;
Sukses Pencitraan Publik (Public Image Succesfully) dengan
pemberitaan yang positif dan memberikan citra yang baik bagi Kota
Mataram secara nasional maupun internasional; dan
Sukses Ekonomi (Economic Succesfully) dengan adanya event, menjadi
trigger (pemicu) meningkatkan pertumbuhan dan distribusi ekonomi
terutama bagi pemberdayaan sektor informal, sektor industri kecil dan
rumah tangga, termasuk juga sektor pariwisata dan budaya.
Sebagai daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam
sebagaimana kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kota Mataram dituntut
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
12
untuk mampu mengembangkan secara optimal potensi wilayahnya yang
memiliki nilai strategis untuk mendukung kedudukan dan fungsinya sebagai
pusat pemerintahan, pendidikan serta perdagangan barang dan jasa di NTB.
Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) pusat
pelayanan dengan fungsi utama adalah:
1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan jasa serta pariwisata;
2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan dan
kesehatan;
3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan pusat bisnis.
Pusat-pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat
bisnis skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi
terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota.
Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan
mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang
sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan
wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.
Kawasan strategis wilayah kota dengan fungsi sebagai berikut :
1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan
yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting
terhadap wilayah kota bersangkutan;
3. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW
kota; dan
4. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di
Kota Mataram ditetapkan pada kawasan-kawasan yang dianggap memiliki
potensi ekonomi cepat tumbuh, yaitu :
1. Kawasan strategis bidang pariwisata.
Kawasan pariwisata biasanya akan membawa pada efek berganda
(multiplier effects), sehingga mampu menghasilkan manfaat yang besar
bagi kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Kawasan strategis bidang
pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
13
a. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga
(Kecamatan Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan
Ampenan) sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE
(Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berbasis
lingkungan;
b. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan
kolam renang Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan
Cakranegara);
c. Kawasan Udayana di Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejarakan
Karya (Kecamatan Ampenan);
d. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan
Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule
(Kecamatan Sekarbela);
e. Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs makam
Loang Baloq, dan taman rekreasi, serta kawasan pengembangan
pelabuhan wisata yang membentang dari Kelurahan Tanjung Karang
hingga Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela);
f. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan
Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
g. Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan
Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata
kuliner.
2. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan
jasa ditetapkan di lokasi berikut :
a. Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan
Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan
Ampenan);
b. Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan
Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan
Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
c. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah
kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan
budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau
budaya. Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah dan
budaya yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda Kota
Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
14
a. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
b. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan
Cakranegara);
c. Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan
Agung;
d. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan
Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan).
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup di Kota Mataram adalah:
a. Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok,
Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok;
b. Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8-9
km;
c. Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram)
serta Kelurahan Sayang-Sayang dan Selagalas (Kecamatan
Sandubaya);
d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang
terdapat di Kota Mataram.
Selain memiliki potensi pengembangan wilayah strategis, Kota
Mataram juga memiliki beberapa potensi klaster industri unggulan yang
potensial untuk dikembangkan antara lain sebagai berikut :
Tabel 1.8Klaster Unggulan dan Wilayah Pengembangannya di Kota Mataram
No Jenis Klaster Industri Klaster Wilayah
1 Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak(MEP)
Sekarbela, Pagutan danKamasan
2 Kerajinan Kayu dan Cukli Sayang sayang
3 Kerupuk Kulit Seganteng dan Pagutan
4 Tahu dan Tempe Abian Tubuh dan Kekalik
5 Industri Kerajinan Logam Babakan
6 Konveksi dan Bordir Pagutan
7 Kerajinan Kulit Kerang dan Tanduk Pagutan
8 Makanan Olahan 6 Kecamatan
Sumber : Bappeda Kota Mataram, 2012
Berdasarkan hasil kajian Value Change Analysis (VCA) yang dilakukan
oleh Bappeda Kota Mataram dan Bappenas tahun 2011 seperti nampak pada
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
15
tabel di atas, klaster kerajinan Emas Perak dan Mutiara merupakan jenis
usaha yang secara teknis dan ekonomis memiliki keunggulan dibandingkan
dengan jenis usaha yang lain. Jenis usaha lain yang relatif unggul
dibandingkan lainnya adalah jenis usaha kerupuk kulit. Klaster inilah yang
diharapkan dapat menjadi klaster unggulan yang dapat menjadi roda
penggerak utama perekonomian Kota Mataram.
b. Pertumbuhan Ekonomi
b.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
b.1.1. Dengan Perhubungan Udara
Ditinjau dari PDRB, kondisi perekonomian Kota Mataram pada
tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011,
baik atas dasar harga (adh) berlaku maupun adh konstan 2000.
Pertumbuhan ekonomi nyata dicerminkan oleh PDRB adh konstan 2000.
Pada tahun 2012 nilai PDRB Kota Mataram adh konstan 2000 mencapai
Rp. 2,45 triliun dan mengalami peningkatan Rp. 95 Milyar dari PDRB adh
konstan 2000 tahun 2011. Perkembangan nilai PDRB adh konstan 2000
untuk tahun 2011 dan 2012 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 1.9PDRB Kota Mataram ADH Konstan Tahun 2011 – 2012
LapanganUsaha 2011**) % LPE
2011 2012**) % LPE2012
Pertanian 88.068.648 3,73 2,67 92.209.761 3,76 4,70
Pertambangan& Penggalian 330.983 0,01 -12,01 249.999 0,01 -24,47
IndustriPengolahan 277.250.452 11,75 7,22 321.656.906 13,11 16,02
Listrik, Gas &Air Bersih 18.983.506 0,80 9,61 20.599.985 0,84 8,52
Bangunan 223.043.814 9,46 10,51 249.767.948 10,18 11,98
Perdagangan,Hotel &Restoran
478.165.226 20,27 13,00 540.511.315 22,03 13,04
Pengangkutan& Komunikasi 587.548.256 24,91 1,20 492.189.751 20,06 -16,23
Keuangan,Persewaan &JasaPerusahaan
414.657.870 17,58 12,85 448.170.258 18,26 8,08
Jasa-Jasa 270.631.764 11,47 5,86 288.649.056 11,76 6,66
JUMLAH 2.358.680.519 100 7,67 2.454.004.979 100 4,04Sumber: BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara**) angka sangat sementara
Pada tahun 2012 sektor industri pengolahan mengalami
pertumbuhan positif yang cukup signifikan, hal ini dapat disebabkan oleh
kebijakan pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan jumlah
unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra IKM yang kuat dan mandiri
dengan menciptakan wira usaha baru yang tangguh dan berkualitas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
16
Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengangkutan
dan komunikasi memiliki pertumbuhan negatif yang cukup tinggi, karena
sumber daya alam yang ada di Kota Mataram sangat terbatas sehingga
tidak mendukung sektor pertambangan dan penggalian dan yang terjadi
di Kota Mataram adalah masih banyak terjadi usaha pertambangan dan
penggalian yang ilegal. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami
pertumbuhan yang negatif adalah karena dampak berpindahnya Bandara
Selaparang di Kota Mataram ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di
Praya Lombok Tengah sehingga selama tahun 2012 kontribusi nilai
tambah bruto dari sub sektor angkutan udara menjadi minus.
Tabel 1.10PDRB Kota Mataram ADH Berlaku Tahun 2011 – 2012
LapanganUsaha 2011**) % LPE
2011 2012**) % LPE2012
Pertanian 199.737.268 3,63 6,97 212.308.195 3,41 6,29
Pertambangan& Penggalian 690.716 0,01 -8,05 541.983 0,01 -21,53
IndustriPengolahan 550.190.116 9,99 12,28 706.849.708 11,36 28,47
Listrik, Gas &Air Bersih 61.803.801 1,12 11,16 75.961.318 1,22 22,91
Bangunan 492.507.507 8,94 19,12 627.985.440 10,09 27,51
Perdagangan,Hotel &Restoran
1.220.435.892 22,16 20,65 1.376.730.437 22,13 12,81
Pengangkutan& Komunikasi 1.313.255.727 23,85 3,72 1.423.698.219 22,88 8,41
Keuangan,Persewaan &JasaPerusahaan
954.179.124 17,33 20,43 1.099.379.292 17,67 15,22
Jasa-Jasa 714.210.809 12,97 16,59 697.700.211 11,21 -2,31
JUMLAH 5.507.010.960 100,00 14,03 6.221.154.803 100,00 12,97Sumber: BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara**) angka sangat sementara
Nilai PDRB kota Mataram Adh berlaku tahun 2012 mencapai Rp.
6,22 triliun mengalami peningkatan 12,97 persen atau Rp. 714 milyar dari
PDRB tahun 2011, yang senilai Rp. 5,50 triliun.
Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mataram Adh Berlaku
tahun 2012 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu
sebesar 22,88 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
mempunyai peranan terbesar kedua sebagai pembentuk PDRB Kota
Mataram dengan kontribusi sebesar 22,13 persen. Kemudian, sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar
17,67 persen dan selanjutnya adalah sektor industri pengolahan dengan
kontribusi sebesar 11,36 persen. Di posisi kelima adalah sektor jasa-jasa
11,21 persen, sektor bangunan 10,09 persen, sektor pertanian 3,41
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
17
persen, sektor listrik gas dan air bersih 1,22 persen dan terakhir sektor
pertambangan dan penggalian 0,01 persen. Secara rinci kontribusi PDRB
Adh berlaku dapat dilihat pada tabel 1.10.
Sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor
pengangkutan & komunikasi dan sektor bank, usaha persewaan & jasa
perusahaan) merupakan sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota
Mataram dengan total peranannya sebesar 73,90 persen terhadap
pembentukan PDRB Kota Mataram. Hal ini menggambarkan struktur
perekonomian di Kota Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service
City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa
Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan
bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata. Sebagai pusat
pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial.
Juga sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat
bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut,
maka kebutuhan akan jasa-jasa pendukungnya sangat tinggi. Namun jika
dilihat pada tabel 1.10 diatas dimana sektor pengangkutan dan
komunikasi terkoreksi akibat berpindahnya bandara udara selaparang,
sehingga distribusi barang/jasa menjadi kurang lancar yang berdampak
pada penurunan kontribusi pada sektor-sektor penunjang seperti sektor
perdagangan, hotel dan restaurant maupun sektor jasa-jasa.
Kelompok sektor sekunder (sektor industri; sektor listrik, gas dan
air bersih; dan sektor bangunan) juga memberikan kontribusi yang cukup
besar pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 22,68 persen,
meningkat dari tahun 2011. Karena selama tahun 2012 Pemerintah Kota
Mataram terus memacu pembangunan, seperti pembukaan dan
pembangunan jalan di beberapa titik, hotmix di sejumlah jalan
lingkungan, mendesain ulang Taman Sangkareang yang merupakan salah
satu ikon Kota Mataram menjadi taman terbuka, merenovasi jembatan
gantung di kawasan Cemara, memperbaiki drainase maupun normalisasi
sungai untuk mencegah genangan dan banjir yang datang setiap musim
hujan. Cukup tingginya pembangunan tersebut menyebabkan sektor
bangunan meningkat sehingga sektor penunjangnya seperti penggunaan
akan listrik maupun air juga menjadi meningkat.
Sedangkan, sumbangan kelompok sektor primer (sektor pertanian
dan sektor pertambangan & penggalian) di Mataram hanya sebesar 3,42
persen yang mengalami penurunan 0,22 persen, hal ini disebabkan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
18
karena banyaknya lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan
pemukiman dan bisnis.
b.1.2. Tanpa Sub Sektor Angkutan Udara
Pada bulan Oktober tahun 2011 atau triwulan keempat tahun
2011 Bandara Selaparang di Kota Mataram telah berpindah ke Bandara
Internasional Lombok (BIL) di Praya Lombok Tengah, sehingga sejak
triwulan keempat tahun 2011 dan selama tahun 2012 kontribusi nilai
tambah bruto dari sub sektor angkutan udara menjadi minus. Nilai PDRB
Adh Konstan, kontribusi dan pertumbuhan jika tanpa mempertimbangkan
sub sektor angkutan udara pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada
tabel 1.11 berikut:
Tabel 1.11PDRB Kota Mataram ADH Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012
LapanganUsaha 2011**) % LPE
2011 2012**) % LPE2012
Pertanian 88.068.648 3,97 2,67 92.209.761 3,76 4,70
Pertambangan& Penggalian 330.983 0,01 -12,01 249.999 0,01 -24,47
IndustriPengolahan 277.250.452 12,49 7,22 321.656.906 13,11 16,02
Listrik, Gas &Air Bersih 18.983.506 0,85 9,61 20.599.985 0,84 8,52
Bangunan 223.043.814 10,05 10,51 249.767.948 10,18 11,98
Perdagangan,Hotel &Restoran
478.165.226 21,54 13,00 540.511.315 22,03 13,04
Pengangkutan& Komunikasi 449.190.640 20,23 6,56 492.189.751 20,06 9,57
Keuangan,Persewaan &JasaPerusahaan
414.657.870 18,68 12,85 448.170.258 18,26 8,08
Jasa-Jasa 270.631.764 12,19 5,86 288.649.056 11,76 6,66
JUMLAH 2.220.322.903 100,00 9,29 2.454.004.979 100,00 10,52
Sumber: BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara**) angka sangat sementara
Nilai PDRB Adh Konstan 2000 tanpa sub sektor angkutan udara pada
tahun 2012 meningkat Rp. 233 Milyar dari tahun sebelumnya yang
sebesar Rp. 2,22 Triliun. Sedangkan, Nilai PDRB Adh Berlaku tahun 2012
meningkat Rp. 914 Milyar dari tahun sebelumnya. Secara rinci PDRB
Kota Mataram Adh Berlaku tahun 2011 dan 2012 tertuang pada tabel
berikut:
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
19
Tabel 1.12PDRB Kota Mataram ADH Berlaku Tahun 2011 – 2012
LapanganUsaha 2011**) % LPE
2011 2012**) % LPE2012
Pertanian 199.737.268 3,76 6,97 212.308.195 3,41 6,29
Pertambangan& Penggalian 690.716 0,01 -8,05 541.983 0,01 -21,53
IndustriPengolahan 550.190.116 10,37 12,28 706.849.708 11,36 28,47
Listrik, Gas &Air Bersih 61.803.801 1,16 11,16 75.961.318 1,22 22,91
Bangunan 492.507.507 9,28 19,12 627.985.440 10,09 27,51
Perdagangan,Hotel &Restoran
1.220.435.892 23,00 20,65 1.376.730.437 22,13 12,81
Pengangkutan& Komunikasi 1.112.612.597 20,97 6,38 1.423.698.219 22,88 27,96
Keuangan,Persewaan &JasaPerusahaan
954.179.124 17,98 20,43 1.099.379.292 17,67 15,22
Jasa-Jasa 714.210.809 13,46 16,59 697.700.211 11,21 -2,31
JUMLAH 5.306.367.830 100,00 15,13 6.221.154.803 100,00 17,24Sumber: BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara**) angka sangat sementara
b.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah
satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan sembilan sektor lapangan
usaha dan dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram untuk tahun
2008 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.13Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram
Tahun 2008 – 2012
Tahun 2008 2009 2010*) 2011**) 2012**)
LPE Kota Mataram(dengan sub sektor angkutan udara) 7,76 8,45 7,95 7,67 4,04
LPE Kota Mataram(tanpa sub sektor angkutan udara) 7,56 8,23 7,30 9,29 10,52
Sumber : BPS Kota Mataram*) angka sementara**) angka sangat sementara
Secara makro laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram terkoreksi
dari tahun sebelumnya yaitu 7,67 persen pada tahun 2011 menjadi 4,04
persen pada tahun 2012. Terkoreksinya angka pertumbuhan ekonomi
diakibatkan karena selama tahun 2012 tidak ada kontribusi dari sub
sektor angkutan udara akibat dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat
yang memindahkan bandara ke luar wilayah Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENDAHULUAN
20
Apabila pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa sub sektor
angkutan udara, maka pada tahun 2008 hingga tahun 2010 pertumbuhan
ekonomi berkisar di angka tujuh dan delapan, tahun 2011 bergerak naik
menjadi 9,29 persen dan 10,52 persen pada tahun 2012 yang merupakan
pertumbuhan nyata di Kota Mataram dan berdampak langsung pada
perekonomian masyarakat lokal.
b.3. Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin
tertekannya laju inflasi, dari gambar 1.4 terlihat bahwa pada tahun 2012
laju inflasi di Kota Mataram menjadi 4,10 turun 2,28 persen dari tahun
2011 yang sebesar 6,38 persen. Namun dalam range tahun 2008 hingga
tahun 2012 laju inflasi Kota Mataram berfluktuasi sejalan dengan
perkembangan laju inflasi Provinsi NTB, yang sedikit banyak terpengaruh
dengan situasi perekonomian nasional dan perekonomian global.
Gambar 1.4Laju Inflasi Provinsi NTB dan Kota Mataram Tahun 2008 – 2012
Sumber : BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2012*) angka sementara**) angka sangat sementara
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
21
BAB IIKEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. VISI DAN MISI
A.1. VISI
Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah
“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah :
a. Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi
peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial
budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai
keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi
Mentaram yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan
perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi
peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-
nilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang
tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka
penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai religius menjadi spirit dalam
menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
c. Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun kedepan terjadi
peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara
kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan,
menguatnya identitas dan karakter masyarakat yang mandiri,
bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak hanya dapat
dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada
berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.
A.2. MISI
Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan
lima Misi yaitu :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
22
a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang
ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis
yang dilandasi nilai agama dan budaya.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
untuk mendorong daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik
(Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
A.3. TUJUAN
Tujuan pembangunan Kota Mataram dalam pencapaian Visi,
ditetapkan sebagai berikut :
1. Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan
harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah.
5. Meningkatkan investasi.
6. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata
pemerintahan yang baik (Good Governance).
8. Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan,
Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi,
kependudukan dan catatan sipil.
9. Mengurangi luas wilayah genangan dan abrasi di wilayah kota.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin
(PAKUMIS),
11. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik,
12. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
A.4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
23
juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang
menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram.
Tabel 2.1.Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kota
Mataram yang Maju
Religius dan
Berbudaya
Meningkatkan rasa “AMAN”
masyarakat Kota Mataram
yang ditunjukkan dengan
kehidupan yang kondusif,
dinamis, dan harmonis yang
dilandasi nilai agama dan
budaya
1. Meningkatnya Kondusivitas
wilayah Kota Mataram.
2. Meningkatnya toleransi
masyarakat dalam
kehidupan beragama.
Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia yang handal
dan religius untuk mendorong
daya saing
1. Meningkatkan kualitas
pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan
derajat kesehatan
masyarakat.
3. Meningkatnya internalisasi
nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan
lokal.
4. Meningkatnya kesetaraan
gender.
5. Meningkatnya kualitas
keluarga
Memberdayakan ekonomi
rakyat berbasis potensi
ekonomi lokal yang
berkelanjutan untuk
meningkatkan kemandirian
daerah
1. Meningkatnya pendapatan
per kapita.
2. Meningkatnya upaya
penanganan masalah sosial
ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan
lapangan kerja.
4. Meningkatnya stabilitas
pertumbuhan ekonomi
daerah.
5. Meningkatnya efektivitas
pemenuhan kebutuhan
pangan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
24
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
6. Meningkatnya efektivitas
pengembangan potensi
unggulan daerah berbasis
sumber daya lokal.
7. Meningkatnya kemandirian
pembiayaan daerah.
8. Meningkatnya efektivitas
pengembangan sistem dan
akses permodalan UMKM.
9. Meningkatnya efektivitas
pengembangan usaha.
10. Meningkatnya kepastian
berinvestasi.
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan
pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan
prinsip tata pemerintahan
yang baik (Good Governance).
1. Meningkatnya efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan
Good Governance.
2. Meningkatnya efektivitas
penerapan SPM dan SOP.
3. Meningkatnya efektivitas
pemerataan dan kualitas
pelayanan publik.
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana perkotaan
1. Meningkatnya fungsi saluran
drainase.
2. Meningkatnya ketersediaan
kawasan resapan air.
3. Optimalisasi penataan
sempadan sungai dan pantai.
4. Meningkatnya penanganan
perumahan tidak layak huni
dan kawasan permukiman
kumuh.
5. Meningkatnya ketersediaan
media ekpresi dan ruang
publik.
6. Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
25
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
pengendalian ruang yang
berwawasan lingkungan
hidup.
7. Meningkatnya efektivitas
layanan penanggulangan
bencana daerah.
B. KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang
tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Mataram
mencakup penentuan kebijakan dan program.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah
ditentukan.
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari
pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas
pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.
Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana
kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.
Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian
sasaran, adalah sebagai berikut:
1. Sasaran: ”Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”.
Kebijakan :
a. Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran.
b. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan.
c. Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi.
d. Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat.
e. Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada.
f. Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran
hukum dan HAM.
g. Mengoptimalkan pengawalan penerapan PERDA.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
26
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama
sebagai berikut :
1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
2. Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
3. Program pendidikan politik masyarakat.
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. Program pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan
pencegahan tindakan kriminal.
2. Sasaran : ”Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan
beragama”.
Kebijakan :
a. Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama.
b. Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan.
c. Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu:
Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,
dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
dengan program utama:
1. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan.
2. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
3. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas pendidikan”.
Kebijakan :
a. Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan.
b. Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi.
c. Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan.
d. Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan
dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama;
1. Program pendidikan dan usia dini.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pendidikan non formal.
5. Program pendidikan luar biasa.
6. Program manajemen pelayanan pendidikan
7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
27
4. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan
masyarakat”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan.
b. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.
c. Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat.
d. Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita.
e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan.
f. Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu.
g. Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram.
h. Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis.
i. Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
j. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS.
k. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan Gerakan Anti Narkoba.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Kesehatan, dengan program utama;
1. Program upaya kesehatan masyarakat.
2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Program perbaikan gizi masyarakat.
4. Program pengembangan lingkungan sehat.
5. Program pencegahan penyakit menular.
6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
7. Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).
5. Sasaran : ”Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya
b. Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan
Pariwisata, dengan program utama:
1. Program pengelolaan keragaman budaya.
2. Program pengembangan nilai budaya.
3. Program pengelolaan kekayaan budaya.
6. Sasaran : ”Meningkatnya kesetaraan gender”.
Kebijakan :
a. Optimalisasi kesetaraan gender.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
28
b. Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam pendidikan,
pemerintahan dan sektor swasta.
c. Menurunkan jumlah KDRT.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program
utama:
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
7. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas keluarga”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
b. Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu:
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, dengan program utama:
1. Program keluarga berencana.
2. Program pelayanan kontrasepsi.
3. Program pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam
pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.
4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
8. Sasaran : ”Meningkatnya pendapatan per kapita”.
Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Perencanaan
pembangunan ekonomi.
9. Sasaran : ”Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial
ekonomi masyarakat”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin.
b. Pemberdayaan penduduk rentan miskin.
c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu:
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Wajib Sosial,
dengan program utama:
1. Program perencanaan sosial dan budaya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
29
2. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT),
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
3. Program pembinaan anak terlantar.
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
5. Program pemberdayaan keluarga muda mandiri.
10. Sasaran : ”Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan peluang lapangan kerja.
b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Ketenagakerjaan, dengan program utama:
1. Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.
11. Sasaran : ”Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi
daerah”.
Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Program
perencanaan pembangunan ekonomi.
12. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan
pangan daerah”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan.
b. Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan
daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Ketahanan Pangan, dengan program utama: Program Peningkatan
Ketahanan Pangan.
13. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi
unggulan daerah berbasis sumber daya lokal”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan
pemasaran.
b. Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah.
c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT.
d. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan, yaitu:
Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
30
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta
Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program utama:
1. Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat.
2. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
5. Program pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
7. Program penataan struktur industri.
14. Sasaran : ”Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”.
Kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah.
15. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan
akses permodalan UMKM”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha
kecil/mikro.
b. Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha
mikro/kecil.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan
pemberdayaan ekonomi rakyat.
16. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha.
b. Mengefektifkan peran lembaga UMKM.
c. Mengoptimalkan manajemen koperasi.
d. Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan
masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
31
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu:
Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan
Wajib perdagangan, dengan program utama:
1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
17. Sasaran : ”Meningkatnya kepastian berinvestasi”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan intensitas promosi investasi.
b. Meningkatkan daya saing investasi daerah.
c. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan.
d. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama sebagai berikut:
1. Peningkatan penanaman modal daerah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
18. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan Good Governance”.
Kebijakan :
a. Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders.
b. Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah.
c. Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD.
d. Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor).
e. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah.
f. Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
g. Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah.
h. Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi.
i. Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang
dan jasa.
j. Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi.
k. Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja.
l. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS.
m. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat jabatan.
n. Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan
aturan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
32
o. Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan
pemerintahan, yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib pemberdayaan
masyarakat desa, Urusan Wajib perumahan, serta Urusan Wajib
komunikasi dan informasi, dengan program utama, sebagai berikut:
1. Program kerjasama informasi dengan mass media.
2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kota.
4. Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif.
5. Program perencanaan pembangunan daerah.
6. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
9. Program pengendalian pembangunan daerah.
10. Program peningkatan capaian kinerja.
11. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN.
12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
19. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”.
Kebijakan :
a. Mendorong penyusunan SPM SKPD.
b. Mendorong penyusunan SOP SKPD.
c. Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan
ketatlaksanaan serta PAN.
20. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas
pelayanan publik”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan sarpras sekolah.
b. Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan.
c. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
33
d. Meningkatkan sarpras air bersih.
e. Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan.
f. Meningkatkan infrastruktur transportasi.
g. Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan
Pemerintahan, yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib
Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib
Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program utama, sebagai
berikut:
1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
2. Program pendidikan menengah.
3. Program obat dan perbekalan kesehatan.
4. Program upaya kesehatan masyarakat.
5. Program pengembangan lingkungan sehat.
6. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah.
8. Program penataan daerah otonom baru.
9. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
10. Program peningkatan pelayanan angkutan.
11. Program penataan administrasi kependudukan.
21. Sasaran : ”Meningkatnya fungsi saluran drainase”.
Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut:
1. Program pembangunan talud/turap/bronjong.
2. Program pengendalian banjir.
3. Program pemeliharaan saluran drainase.
22. Sasaran : ”Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air”.
Kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib
yaitu Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program
utama, sebagai berikut:
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.
23. Sasaran : ”Meningkatnya penataan sempadan sungai dan
pantai”.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
34
Kebijakan : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian
kawasan sempadan sungai dan pantai.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, dengan
program utama, sebagai berikut:
1. Program pengendalian banjir.
2. Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya.
3. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya.
4. Program pengendalian pemanfaatan ruang
24. Sasaran : ”Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak
huni dan kawasan permukiman kumuh”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya penanganan upaya penanganan rumah tidak
layak huni.
b. Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh.
c. Meningkatkan sarpras sanitasi.
d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, dengan program utama,
sebagai berikut:
1. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.
2. Program pengembangan perumahan.
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
25. Sasaran : ”Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang
publik”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan jumlah ruang publik.
b. Meningkatkan fasilitas media ekpresi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan
program utama, sebagai berikut:
1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.
2. Program perencanaan tata ruang.
3. Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
35
26. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan
pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup”.
Kebijakan :
a. Menambah ruang RTH.
b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib,
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama,
sebagai berikut:
1. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman.
27. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan
bencana daerah”.
Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib,
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama,
yaitu: program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.
C. Prioritas Daerah
Guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram
2011-2015 yang menginginkan Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya” sebagaimana telah dijabarkan secara operasional ke
dalam tujuan dan sasaran, maka ditetapkan 3 (tiga) program unggulan dengan
program-program prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Daya
Saing Daerah, terdiri dari 4 (empat) program prioritas :
a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelaksanaan Wajar 12 Tahun;
b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan
Kesehatan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal, terdiri dari 4
(empat) program prioritas :
a. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa;
b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan PAD;
c. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
d. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
3. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan Dalam Rangka
Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat, terdiri dari 4 (empat) program prioritas :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
36
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Sosial
Budaya, Ekonomi dan Infrastruktur;
b. Peningkatan Penataan Kawasan Pemukiman dan Pelestarian Lingkungan
Hidup;
c. Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Publik; dan
d. Peningkatan Kerjasama dan Sharing Terhadap Program-Program Provinsi
NTB dan Nasional.
Selain ketiga program unggulan di atas, ditetapkan pula 1 (satu) Program
Good Governance sebagai program penunjang dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program
prioritas sebagai berikut :
a. Penataan Supra Struktur dan Infra Struktur Pemerintahan;
b. Perwujudan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance);
c. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);
d. Pembinaan dan Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat; dan
e. Pembangunan Kelurahan Terpadu Berdasarkan Prinsip Good Gorvernance.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012
sebagai dokumen implementasi rencana tahunan (tahun ke-2) RPJMD Kota
Mataram 2011-2015, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerah yang
ditargetkan akan dicapai pada tahun anggaran 2012, adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.
2. Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance.
3. Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3%.
4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
6. Penciptaan Wirausaha Baru.
7. Pemerataan Pendapatan.
8. Perluasan Lapangan Kerja.
9. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan.
10. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.
11. Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir.
12. Peningkatan Rumah Layak Huni.
13. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh.
14. Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
37
BAB IIIKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan peluang dan mendorong daerah
untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Daerah dapat mengupayakan peningkatan pendapatan
daerah secara optimal melalui penggalian potensi dan pengelolaan sumber-
sumber penerimaan pendapatan asli daerah disesuaikan dengan potensi dan
karakteristik daerah.
Pada tahun 2011, ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota
Mataram sebagai berikut :
1. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara
terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala
dan potensi yang ada.
2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima
masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.
4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Adapun strategi yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) antara lain melalui :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah untuk
lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah,
khususnya pendapatan daerah.
2. Mengadakan inventarisasi dan penyusunan produk hukum daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik.
4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum
terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi
pungutan.
5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran
dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
38
6. Di bidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan
Bangunan ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang
ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB.
7. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penentuannya
berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang telah
ditentukan.
A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam
pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendapatan selaku Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah, melakukan
berbagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara
lain :
1. Melakukan intensifikasi potensi pendapatan daerah khususnya
penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh
melalui :
a. Melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun media
elektronik;
b. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui
pendataan rutin setiap triwulan;
c. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek
pajaknya daerah/retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak
daerah/retribusi daerah;
d. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD; dan
e. Uji petik potensi pajak/retrbusi daerah.
2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah, yang berkaitan
dengan perluasan obyek pajak daerah/retribusi daerah dengan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek pajak daerah bertambah menjadi
11 (sebelas) jenis. 9 (Sembilan) jenis obyek pajak daerah yang telah
dilaksanakan antara lain :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. Pajak Reklame
f. Pajak Penerangan Jalan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
39
g. Pajak Air Tanah
h. Pajak Sarang Burung Walet
i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sedangkan obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) direncanakan akan
siap dilaksanakan pada tahun 2013. Adapun obyek retribusi daerah
yang telah diakomodir dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 bertambah menjadi 24 jenis retribusi daerah dari 30
jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota.
A.2. Target dan Realisasi Pendapatan
Jumlah pendapatan yang dianggarkan pada tahun 2012 adalah
sebesar Rp.721.899.242.989,50 terdiri dari PAD sebesar
Rp.78.841.707.800,00, Dana perimbangan dari pemerintah pusat
Rp.530.572.582.907,00 dan lain-lain Pendapatan yang sah sebesar
Rp.112.484.952.282,5. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp.755.277.369.807,29 atau 104,62% dari target yang ditetapkan terdiri
dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.95.959.779.218,29 atau
121,66% Realisasi Pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat
sebesar Rp.544.998.607.529,00 atau 102,72% dan Realisasi lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.114.358.983.060,00 atau
101,67%.
Dibanding dengan tahun 2011 target Pendapatan PAD mengalami
peningkatan dari target sebesar Rp.60.514.511.410,00 menjadi
Rp.78.841.707.800,00, meningkat sebesar Rp.18.327.196.390,00 atau
30,29%, Dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan
dari target sebesar Rp.429.934.640.378,00 menjadi Rp.530.572.582.907,00
meningkat sebesar Rp.100.637.942.529,00 atau 23,41% dan lain-lain
Pendapatan yang sah mengalami penurunan dari target sebesar
Rp.158.413.339.231,96 menjadi Rp.112.484.952.282,5 turun sebesar
Gambar 3.1. : Walikota Mataram melakukan pembayaran PBB pada kegiatan Gebyar PBBTahun 2012 di halaman Pendopo Walikota Mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
40
minus Rp.45.928.386.949,46 atau turun 29% dikarenakan adanya
pengalihan dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat berupa dana BOS
yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2012 dikelola
oleh Pemerintah Propinsi. Dari sisi Realisasi Pendapatan, Dibanding dengan
tahun 2011 Pendapatan PAD mengalami peningkatan dari realisasi sebesar
Rp.82.300.211.074,00 menjadi Rp.95.919.779.218,29, meningkat sebesar
Rp.13.619.568.144,29 atau 16,55%, Dana perimbangan dari pemerintah
pusat mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.441.594.386.630,00
menjadi Rp.544.998.607.529,00 meningkat sebesar Rp.103.404.220.899,00
atau 23,42% dan lain-lain Pendapatan yang sah mengalami penurunan dari
realisasi sebesar Rp.155.146.074.998,71 menjadi Rp.114.358.983.060,00
turun sebesar minus Rp 40.787.091.938,71 atau turun 26,29% dapat
dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 3.2. Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun2011 dan 2012 (Rp Milyar)
A.2.1. Pendapatan Asli Daerah
Pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar
Rp.78.841.707.800,00, dengan realisasi mencapai Rp.95.919.779.218,29
atau 121,66% dari target yang ditetapkan atau bertambah
Rp.17.078.071.418,29 atau 21,66% dari target yang direncanakan.
Realisasi PAD sebesar Rp.95.919.779.218,29 sudah termasuk pendapatan
dari RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp.19.416.310.216,95 pada
komponen lain-lain PAD yang sah yang dikelola/digunakan secara langsung
dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram. PAD terdiri dari :
a. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak
Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung
60,51
429,93
158,41
441,59
82,30
155,15
530,57
78,84
112,48 114,3695,96
545,00
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
Target PAD Target DanaPerimbangan
Target Lain2pendapatan y ang
sah
Realisasi PAD Realisasi DanaPerimbangan
Realisasi Lain2pendapatan y ang
sah
2011 2012
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
41
Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.39.572.230.000,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp.45.596.900.874,00 atau 115,22% dari
target yang direncanakan, artinya bertambah Rp.6.024.670.874,00 atau
15,22% dari target yang direncanakan.
b. Hasil Retribusi Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi
terdiri atas :
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah
dianggarkan sebesar Rp.15.738.962.000,00 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.16.953.181.532,00 atau 107,71% bertambah sebesar
Rp.1.214.219.532,00 atau 7,71% dari target yang direncanakan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan terdiri dari :
- Bagian laba atas penyertaan modal pada BPR/LKP Kebon Roek; dan
- Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM).
Pada tahun 2012 secara keseluruhan dianggarkan sebesar
Rp.4.640.515.800,00 dengan realisasi mencapai Rp.4.642.764.448,00 atau
100,05%, sehingga bertambah Rp.2.248.648,00 atau 0,05% dari target
yang direncanakan.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terdiri dari :
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- Penerimaan Jasa Giro;
- Penerimaan Bunga Deposito;
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);
- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- Pendapatan dari Dana Kapitasi; dan
- Pendapatan BLUD.
Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
dianggarkan sebesar Rp.18.890.000.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp.28.726.932.364,29 atau 152,07%, sehingga bertambah
Rp.9.836.932.364,29 atau 2,07% dari target yang direncanakan. Dari
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
42
realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar
Rp.28.726.932.364,29 terdapat pendapatan dari RSUD Kota Mataram
selaku BLUD sebesar Rp.19.416.310.216,95 atau 67,59% dari total lain-lain
PAD yang sah yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme
BLUD oleh RSUD Kota Mataram.
A.2.2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah penerimaan pendapatan daerah yang
berasal dari Pemerintah Pusat berupa berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus.Tahun 2012, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar
Rp.530.572.582.907,00, dengan realisasi mencapai Rp.544.998.607.529,00
atau 102,72%, bertambah Rp.14.426.024.622,00 atau 2,72% dari target
yang direncanakan. Dana Perimbangan terdiri dari :
a. Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
dianggarkan sebesar Rp.50.158.214.793,00 , dengan realisasi sebesar
Rp.64.595.475.867,0 atau 128,78%, bertambah Rp.14.437.261.074,00 atau
28,78% dari target yang direncanakan.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar
Rp.5.083.514.114,00, dengan realisasi sebesar Rp.5.072.277.662,00 atau
99,78%, kurang terealisasi sebesar Rp.11.236.452,00 atau 0,22% dari
target yang direncanakan.
c. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.445.894.174.000,00,
dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.
d. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.29.436.680.000,00
dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.
A.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penerimaan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar
Rp.114.358.983.060,00 atau 101,67% dari target yang direncanakan
sebesar Rp.112.484.952.282,50.
Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain
Pendapatan yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana
Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan
Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
43
a. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi teridir atas Bagi Hasil dari
Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi
Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pada Tahun 2012
dianggarkan sebesar Rp.32.040.253.282,50, dengan realisasi mencapai
Rp.35.655.984.060,00 atau 111,28%, bertambah Rp.3.615.730.777,50 atau
11,28% dari target yang direncanakan.
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2012 terealisasi
sebesar Rp.63.662.999.000 atau 100% dari yang dianggarkan.
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya
yang terdiri dar Bantuan Keuangan yang diarahkan terealisasi sebesar
Rp.15.000.000.000,00 atau sebesar 90,73% dari target sebesar
Rp.16.531.800.000,00.
d. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Dana Operasional CMS-Kasda
dari PT Bank NTB, terealisasi sebesar Rp.40.000.000,00 atau sebesar 16%
dari target sebesar Rp.250.000.000,00.
Gambar 3.3. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012
DanaPerimbangan
86,75%
PAD10,92%
Lain-lain PADyang sah15,58%
PADDana PerimbanganLain-lain PAD yang sah
Dari diagram di atas, diketahui Sumber Pendapatan Pemerintah Kota
Mataram masih didominasi oleh komponen non PAD, yaitu Dana
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
44
perimbangan sebesar 86,75%, kontribusi PAD hanya sebesar 10,92% dan
kontribusi Lain-Lain PAD yang sah sebesar 15,58%.
Tabel 3.1.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram T.A. 2012
NO PENDAPATAN DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIANTARGET
A PENDAPATAN 721.899.242.989,50 755.277.369.807,29 104,621 PENDAPATAN ASLI
DAERAH78.841.707.800,00 95.919.779.218,29 121,66
a. Pendapatan PajakDaerah
39.572.230.000,00 45.596.900.874,00 115,22
- Pajak Hotel 5.200.000.000,00 5.929.938.014,00 114,04- Pajak Restoran 7.300.000.000,00 7.525.423.164,00 103,09- Pajak Hiburan 317.230.000,00 398.541.661,00 125,63- Pajak Reklame 1.700.000.000,00 1.863.968.899,00 109,65- Pajak Penerangan
Jalan12.500.000.000,00 13.435.037.963,00 107,48
- Pajak Parkir 375.000.000,00 395.712.777,00 105,52- Pajak Air Bawah
Tanah130.000.000,00 153.295.010,00 117,92
- Pajak SarangBurung Walet
50.000.000,00 12.329.600,00 24,66
- Bea PerolehanHak Atas Tanahdan Bangunan(BPHTB)
12.000.000.000,00 15.882.653.786,00 132,36
b. Hasil Retribusi Daerah 15.738.962.000,00 16.953.181.532,00 107,71- Retribusi Jasa
Umum11.797.465.000,00 11.592.589.651,00 98,26
- Retribusi JasaUsaha
1.461.151.000,00 1.376.731.170,00 94,22
- RetribusiPerizinanTertentu
2.480.346.000,00 3.983.860.711,00 160,62
c. Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yangDipisahkan
4.640.515.800,00 4.642.764.448,00 100,05
- Bagian Laba atasPenyertaan Modalpada PerusahaanMilikDaerah/BUMD
4.640.515.800,00 4.642.764.448,00 100,05
d. Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah
18.890.000.000,00 28.726.932.364,29 152,07
- Hasil PenjualanAset Daerah yangTidak Dipisahkan
0 18.050.000,00 0
- Penerimaan JasaGiro
3.700.000.000,00 4.192.884.284,00 113,32
- PenerimaanBunga Deposito
1.750.000.000,00 2.657.945.205,47 151,88
- Tuntutan GantiKerugian Daerah(TGR)
135.000.000,00 394.937.137,87 292,55
- PendapatanDenda AtasKeterlambatanPelaksanaanPekerjaan
10.000.000,00 44.531.204,00 445,31
- PendapatanDenda Pajak
0 4.698.960,00 0
- Pendapatan HasilEksekusi atasJaminan
0 0,00 0
- Pendapatan dariPengembalian
150.000.000,00 0,00 0,00
- Fasilitas Sosialdan FasilitasUmum
500.000.000,00 864.830.202,00 172,97
- Pendapatan dariDana Kapitasi
1.145.000.000,00 1.132.745.154,00 98,93
- Pendapatan BLUD 11.500.000.000,00 19.416.310.216,95 168,842. Transfer Pemerintah Pusat
- Dana Perimbangan530.572.582.907,00 544.998.607.529,00 102,72
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
45
NO PENDAPATAN DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIANTARGET
a. Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak
55.241.728.907,00 69.667.753.529,00 126,11
- Bagi Hasil Pajak 50.158.214.793,00 64.595.475.867,00 128,78- Bagi Hasil Bukan
Pajak/SumberDaya Alam
5.083.514.114,00 5.072.277.662,00 99,78
b. Dana Alokasi Umum 445.894.174.000,00 445.894.174.000,00 100,00- Dana Alokasi
Umum445.894.174.000,00 445.894.174.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 29.436.680.000,00 29.436.680.000,00 100,00- Dana Alokasi
Khusus29.436.680.000,00 29.436.680.000,00 100,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH
112.484.952.282,50 114.358.983.060,00 101,67
a. Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi danPemerintah DaerahLainnya
32.040.253.282,50 35.655.984.060,00 111,28
- Dana Bagi HailPajak dariProvinsi
32.040.253.282,50 35.655.984.060,00 111,28
b. Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
63.662.899.000,00 63.662.999.000,00 100,00
- DanaPenyesuaian
63.662.899.000,00 63.662.999.000,00 100,00
c. Bantuan Keuangandari Provinsi atauPemerintah DaerahLainnya
16.531.800.000,00 15.000.000.000,00 90,73
- BantuanKeuangan dariProvinsi
16.531.800.000,00 15.000.000.000,00 90,73
d. Pendapatan Lainnya 250.000.000,00 40.000.000,00 16,00
- PendapatanLainnya
250.000.000,00 40.000.000,00 16,00
*) Angka Realisasi APBD 2012 sebelum diauditSumber : Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2012
A.3. Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal menuntut
pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam pendanaan
pembangunan. Akan tetapi saat ini banyak masalah yang dihadapi pemerintah
daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :
a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang
dengan kapasitas fiskal (fiscal capasity) yang dimiliki daerah sehingga
menimbulkan fiscal gap.
b. Sumber-sumber potensi PAD yang ada belum dikelola secara optimal.
c. Kualitas dan kinerja layanan publik yang belum optimal sehingga kurang
mampu memberikan dorongan terhadap partisipasi masyarakat untuk
membayar pajak dan retribusi daerah.
d. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penentuan obyek pajak
daerah masih menemui kendala dikarenakan adanya perbedaan persepsi dari
Pemerintah Pusat tentang obyek pajak daerah yang tumpang tindih dengan
kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
e. Belum optimalnya fungsi infrastruktur prasarana dan sarana umum yang
dapat memberikan akses langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah
khususnya PAD.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
46
f. Jenis retribusi yang tidak efektif diakibatkan oleh karena jenis retribusi
tersebut tidak diikuti oleh penyediaan jasa maupun sarana pelayanan bagi
masyarakat.
Permasalahan diatas ditanggulangi dengan melakukan upaya-upaya
sebagai berikut :
a. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah
kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang
cepat, tepat dan akurat sehingga diperoleh dana perimbangan yang
memadai.
b. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari
tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.
c. Mengkaji dan mempelajari kemungkinan peningkatan pendapatan melalui
Charging for service (penjualan jasa publik).
d. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas
sarana dan prasarana penunjang peningkatan pengelolaan pendapatan
daerah.
e. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk
menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
f. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan
daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah
akan lebih tinggi.
g. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan
pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan
insentif.
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran
pemerintah daerah dalam bidang perijinan.
i. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh
multiplayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan
subyek pendapatan daerah.
j. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan
dalam peraturan daerah pungutan baik pajak daerah maupun retribusi
daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
daerah yang kurang efektif.
Terkait upaya peningkatan PAD yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Kota Mataram selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pengelola PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, dihadapi
beberapa permasalahan, antara lain:
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
47
a. Manajemen/pengelolaan pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD
belum terlaksana secara baik;
b. Penegakan peraturan-peraturan yang ada belum berjalan optimal;
c. Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang mendukung
perkiraan perhitungan penerimaan pendapatan daerah;
d. Belum optimalnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD.
Untuk mengatasi permasalahan di atas dalam rangka meningkatkan PAD,
Dinas Pendapatan Kota Mataram menempuh beberapa langkah strategis yaitu :
a. Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 secara
bijaksana sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah;
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur pemerintah untuk
lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah,
khususnya Pendapatan Daerah;
c. Mengadakan inventarisasi terhadap produk hukum, peraturan daerah yang
terkena rasionalisasi yang baru disesuaikan dengan tingkat kondisi
masyarakat sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi;
d. Meringkas birokrasi dalam pelayanan perijnan usaha (industri dan jasa) dan
mempublikasikan pembiayaan perijinan yang transparan;
e. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar
sehingga diperoleh data potensi yang akurat dalam rangka intensifikasi
pungutan;
f. Pengawasan semakin diintensifkan agar tidak terjadi kebocoran dan
keterlambatan penyetoran ke kas daerah.
g. Dibidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan
ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan
menetapkan target mengenai jumlah yang harus dapat diraih oleh masing-
masing Kepala Kelurahan;
h. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari instansi yang
lebih tinggi baik yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat maupun dari Pemerintah Pusat adalah berdasarkan pedoman yang
telah ditentukan oleh pemerintah.
B. Pengelolaan Belanja Daerah
B. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Kebijakan Umum Belanja Daerah disusun dengan beberapa
pertimbangan sebagai berikut :
1. Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk
menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
48
pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan.
2. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan
penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta
peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian
pembangunan daerah.
3. Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam
pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai
pengelola jasa pelayanan masyarakat.
Adapun arah kebijakan Belanja Daerah, antara lain :
1. Pro Poor (Pro Kemiskinan), belanja daerah di Kota Mataram diarahkan
secara konsisten dan berkesinambungan untuk upaya pengurangan
masyararakat miskin. Wilayah khusus seperti Pakumis (Padat Kumuh
dan Miskin) menjadi fokus wilayah implementasi pembangunan melalui
berbagai program dan kegiatan;
2. Pro Job (Pro Pekerjaan), sebagai upaya pengimplementasian belanja
yang pro poor didukung pula oleh kebijakan belanja lainnya yaitu pro
job. Belanja daerah diarahkan sebagai upaya penciptaan peluang dan
kesempatan kerja bagi masyarakat melalui beragam program dan
kegiatan yang berpotensi menciptakan wirausaha baru. Program dan
kegiatan penciptaan wirausaha baru tersebut diharapkan akan mampu
membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram;
3. Pro Growth (Pro Pertumbuhan), bila kedua kebijakan belanja tersebut
telah dilaksanakan, kebijakan selanjutnya adalah belanja daerah yang
pro growth. Kebijakan belanja yang pro growth dimanifestasikan
dengan arahan program dan kegiatan yang memberikan stiumulan
atau dorongan bagi semua pihak untuk berinvestasi di Kota Mataram
agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Beberapa
program dan kegiatan yang pro growth tersebut saat ini fokus pada
penguatan pelayanan publik melalui SKPD terkait seperti KPPT dan
promosi kemudahan berinvestasi di Kota Mataram; dan
4. Pro Environment (Pro Lingkungan), kebijakan belanja yang pro poor,
pro job dan pro growth hanya dapat tercapai bila kebijakan belanja
yang pro environment dapat dilaksanakan secara konsisten. Karena
seperti diketahui ada hubungan yang erat antara kemiskinan dan
kerusakan lingkungan. Orang dapat menjadi miskin ketika terjadi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
49
kerusakan lingkungan disekitarnya dan sebaliknya orang miskin akan
punya peluang yang besar untuk melakukan kerusakan lingkungan
ketika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami kesulitan.
Oleh karena itu, kebijakan belanja yang pro lingkungan menjadi
sangat penting. Beberapa program dan kegiatan diarahkan untuk
melakukan perbaikan lingkungan sekitar wilayah Pakumis, diharapkan
memberikan persyaratan dasar bagi kelompok masyarakat miskin
untuk dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berkaitan dengan penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah
Kota Mataram pada setiap tahun anggaran telah berupaya mengarahkan
pengalokasian anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat
(public interest oriented) yang diprioritaskan kepada pelaksanaan program
dan kegiatan yang menyentuh pada kebutuhan dan pelayanan dasar
masyarakat.
B. 2. Target dan Realisasi Belanja
Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah (Propinsi ataupun kabupaten/kota)
yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
Belanja Daerah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2012
dianggarkan sebesar Rp.810.748.789.576,61 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.740.270.393.926,29 atau 91,31%, terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.436.784.132.350,00 atau 92,18% dari target sebesar
Rp.473.844.497.878,62 dan belanja langsung sebesar
Rp.303.486.261.576,29 atau 90,08% dari target sebesar
Rp.336.904.291.697,99.
Dibanding dengan tahun 2011 target Belanja tidak langsung
mengalami peningkatan dari target sebesar Rp.402.259.721.525,51
menjadi Rp.473.844.497.878,62 atau meningkat sebesar
Rp.71.584.776.353 atau 17,8% dan Belanja langsung mengalami
peningkatan dari target sebesar Rp.329.377.247.654,39 menjadi
Rp.336.904.291.697,99 atau meningkat sebesar Rp.7.527.044.044 atau
2,29% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
50
Gambar 3.4. Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan BelanjaLangsung Tahun 2011 dan 2012 (Rp. Milyar)
Dilihat dari realisasinya dibandingkan dengan tahun 2011 Belanja
tidak langsung mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.379,8
Milyar lebih menjadi Rp.436,78 Milyar lebih atau meningkat sebesar
Rp.56,98 Milyar lebih atau 15 persen dan Belanja langsung mengalami
peningkatan dari realisasi sebesar Rp.290,41 Milyar lebih menjadi
Rp. 303,49 Milyar lebih atau meningkat sebesar Rp.13,08 Milyar lebih atau
4,5 persen.
Gambar 3.5. Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2012
B. TidakLangsung
58,45%
B. Langsung41,55%
B. Tidak Langsung B. Langsung
Dari grafik di atas, diketahui Belanja Daerah akhir Tahun 2012
didominasi oleh Belanja tidak langsung sebesar 58,45% dari total Belanja
Daerah, sementara Belanja Langsung sebesar 41,55%. Belanja tidak
langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan
belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai,
belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dapat dilihat secara rinci pada
tabel berikut ini :
436,78402,26
329,38290,41
379,81
303,49
473,84
336,90
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
Target B. TidakLangsung
target B. Langsung Realisasi B Tidaklangsung
Realisasi B langsung
2011 2012
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
51
Tabel 3.2.Target dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2012
NO BELANJA DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIANTARGET
B BELANJA 810.748.789.576,61 740.270.393.926,29 91,31
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 473.844.497.878,62 436.784.132.350,00 92,18
- Belanja Pegawai 426.835.076.202,62 399.983.254.041,00 93,71
- Belanja Hibah 24.582.707.601,00 23.296.356.600,00 94,77
- Belanja Bantuan Sosial 20.400.100.000,00 13.454.521.709,00 65,95
- Belanja Tidak Terduga 2.026.614.075,00 50.000.000,00 2,47
2. BELANJA LANGSUNG 336.904.291.697,99 303.486.261.576,29 90,08
- Belanja Pegawai 57.026.089.602,80 52.330.237.622,00 91,77
- Belanja Barang dan Jasa 121.161.855.634,66 115.756.550.423,29 95,54
- Belanja Modal 158.716.346.460,53 135.399.473.531,00 85,31
SURPLUS / DEFISIT (88.849.546.587,11) 15.006.975.881,00 (16,89)
*) Angka Realisasi APBD 2012 sebelum diauditSumber : Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2012
B.2.1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.436.784.132.350,00
atau 92,18% dari target yang ditetapkan terdiri dari Belanja Pegawai yang
sebesar Rp.399.983.254.041,00 atau 93,71%, Belanja Hibah sebesar
Rp.23.296.356.600,00 atau 94,77%, Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp.13.454.521.709,00 atau 65,95%, dan Belanja Tidak terduga sebesar
Rp.50.000.000,00 atau 2,47%.
B.2.2. Belanja Langsung
Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.303.486.261.576,29 atau
90,08% dari target yang ditetapkan terdiri dari Belanja Pegawai yang sebesar
Rp.52.330.237.622,00 atau 91,77%, Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp.115.756.550.423,29 atau 95,54%, dan Belanja Modal sebesar
Rp.135.399.473.531,00 atau 85,31%. Dari Total Belanja Langsung terdapat
RSUD sebagai BLUD sebesar Rp.20.044.129.565,29 yang terdiri dari Belanja
Pegawai sebesar Rp.496.180.000,00, Belanja Barang dan jasa sebesar
Rp.18.977.908.920,29, Belanja Modal sebesar Rp.570.040.645,00.
B. 3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan belanja daerah
adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan belanja. Tingginya
ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat juga menyebabkan timbulnya
kesulitan dalam perencanaan belanja daerah.
Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan belanja
daerah adalah peraturan yang kerap kali berubah-ubah, sehingga
menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah. Untuk hal ini solusi yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi
ataupun bimbingan teknis terkait peraturan perundang-undangan bidang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
52
keuangan daerah. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya
manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan
keuangan daerah. Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan SKPD, guna
mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek
tertib administrasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.
C. Surplus/Defisit
Pada akhir Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Mataram mengalami
Surplus sebesar Rp.15.006.975.881,00, merupakan selisih positif antara
pendapatan dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran. Sementara
surplus/defisit dianggarkan defisit sebesar minus Rp.88.849.546.587,11.
Surplus sebesar Rp.15.006.975.881,00, terdiri dari surplus APBD sebesar
Rp.15.634.795.229,34 dan defisit di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD
sebesar minus Rp.627.819.348,34.
D. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
D. 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh
lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya
kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan
Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta
penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan
Tahun Anggaran 2012 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang
yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai
pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit
APBD.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
53
Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang
mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai
berikut:
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas
dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan
anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan
rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk
menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.
D. 2.Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2012, penerimaan pembiayaan dianggarkan
sebesar SILPA tahun lalu sebesar Rp.91.599.546.587,11, sedangkan
realisasinya sebesar Rp.91.599.546.587,11 atau 100,00%. Sementara
pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar
Rp.2.750.000.000,00 terealisasi 100% dari terget yang ditetapkan dengan
rincian pada PT. Bank NTB sebesar Rp.500.000.000.,00, PDAM Menang
Mataram sebesar Rp.1.000.000.000,00, BPR LKP Ampenan Utara sebesar
Rp.250.000.000,00 dan PT Jamkrida sebesar Rp.1.000.000.000,00.
Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi
pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3.Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah T.A. 2012
NO BELANJA DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIANTARGET
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 91.599.546.587,11 91.599.546.587,11 100,00- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran Sebelumnya
91.599.546.587,11 91.599.546.587,11 100,00
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00- Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 88.849.546.587,11 88.849.546.587,11 100,00SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAANTAHUN BERKENAAN
0,00 103.856.522.468,11
*) Angka Realisasi APBD 2012 sebelum diauditSumber : Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2012
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan
pada Tahun Anggaran 2012 diutamakan untuk tidak sampai melakukan
Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank.
Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan
dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan yang sah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
54
E. SilpaPada akhir Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Mataram memiliki SILPA
sebesar Rp.103.856.522.468,11 atau naik sebesar Rp.12.256.975.881,00 dari
SILPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.91.599.546.587,11. SILPA sebesar
Rp.103.856.522.468,11 di tahun 2012 sudah termasuk SILPA yang di kelola oleh
RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp. 2.948.797.732,53, sementara
SILPA APBD sendiri sebesar Rp. 100.907.724.735,58.
Gambar 3.6. Komponen SILPA Tahun Anggaran 2012
Dari grafik diatas, diketahui sumber utama SILPA tahun 2012 adalah karena
adanya efisiensi Belanja tidak langsung sebesar Rp.37.060.365.529 atau 35,68%,
efisiensi Belanja langsung sebesar Rp.33.418.030.122 atau 32,18% dan
Pelampauan pendapatan sebesar Rp.33.378.126.817,79 atau 32,14%.
Efisiensi BelanjaTidak Langsung;-37.060.365.529;
35,68%
PelampauanPendapatan;
33.378.126.817,79; 32,14%
Efisiensi BelanjaLangsung; -
33.418.030.122;32,18%
Pelampauan PendapatanEfisiensi Belanja Tidak LangsungEfisiensi Belanja Langsung
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55
BAB IVPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Implementasi otonomi daerah ditandai dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan
otonimi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan
hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang
bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan
daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi
unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Keterbatasan sumber
daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, mengharuskan pemerintahan
daerah untuk memprioritaskan dan memfokuskan penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah
pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi,
dan kekhasan daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan
26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Anggaran yang dialokasi
pada masing-masing SKPD dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan
pilihan meliputi belanja tidak langsung/rutin dan belanja langsung/pembangunan.
Penjelasan mengenai penyelenggaraan masing-masing urusan diuraikan sebagai
berikut :
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Wajib Pendidikan
Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.
300.566.798.909,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 281.686.985.815,00 atau 93,72% dan realisasi fisik mencapai
93,72%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Pendidikan, pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
melaksanakan tujuh program pokok, terdiri dari :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan meningkatkan dan
mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan non formal
kepada masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan
meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi siswa.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan gedung sekolah .
b. Penambahan ruang kelas sekolah.
c. Pembangunan perpustakaan sekolah.
d. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.
e. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.
f. Pengadaan Mebeluer sekolah.
g. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
h. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs.
i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI.
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
k. Penyediaan Dana untuk UPTD dan SD.
l. Penyediaan Dana Untuk SLTP.
m. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
3. Program Pendidikan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pada pendidikan menengah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Gedung Sekolah .
b. Penambahan ruang kelas sekolah.
c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.
d. Pengadaan Mebeluer sekolah.
e. Pelatihan Penyusunan Kurikulum.
f. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
h. Penyediaan Dana untuk SMU dan SMK.
i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa .
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
57
4. Program Pendidikan Non Formal, bertujuan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan non formal.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal.
b. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan.
c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup.
d. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal.
e. Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal.
f. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.
5. Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan mengembangkan pendidikan
yang berorientasi kecapakan hidup berasaskan imtaq.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Dana untuk Sekolah Luar Biasa.
b. Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar.
c. Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar.
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bertujuan
mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
melalui uji kompetensi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
b. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar.
c. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.
d. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap
Profesi Pendidik.
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Pengembangan Kurikulum/KTSP.
g. Pengembangan Proses Pembelajaran.
h. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, bertujuan menyebarluaskan
informasi pendidikan melalui WEB, media massa dan elektronika
mengenai isu-isu pendidikan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan.
b. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang
Pendidikan.
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
58
d. Penyusunan Profil Pendidikan.
e. Pengembangan Sistem Informasi Melalui WEB.
f. Pelaksanaan Kerjasama Dengan Media Massa dan Elektronika
Tentang Informasi Berbagai Issu Pendidikan.
g. Penyediaan Administrasi Keuangan Sekolah.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Pendidikan Tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.1.Pencapaian Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1 Pendidikan anak
usia diniMeningkatkan danmengembangkankualitas dankuantitas pelayananpendidikan nonformal kepadamasyarakat
PenyelenggaraanPendidikan Anak UsiaDini
Anak usia dini pesertalomba bersyair
35 anak 35 anak
Anak usia dini pesertalomba gerak dan lagu
80 anak 80 anak
Anak usia dini pesertalomba menggambar
35 anak 35 anak
Anak usia dini pesertalomba sehat bugar
30 anak 30 anak
Anak usia dini pesertalomba cipta lagu
35 anak 35 anak
Tutor peserta lombakreativitas tutor (CiptaAPE)
35 orang 35 orang
Anak usia dini pesertalomba membaca ayatpendek
35 orang 35 orang
Anak usia dini pesertalomba menyanyi solo
35 orang 35 orang
Guru peserta pelatihanbagi pendidik
200 orang 200 orang
Alat Peraga Edukatif(APE) yang diadakan :- Ayunan dobel 15 unit 15 unit
2. Wajar dikdas 9tahun
Meningkatkanpemerataankesempatan belajaryang bermutu bagisiswa
Pembangunan GedungSekolah
Gedung sekolah SMPyang dibangun
1 unit 1 unit
Penambahan ruangkelas sekolah
Ruang kelas tambahanyang dibangun :- SD 14 unit 14 unit- SMP 2 unit 2 unit
Ruang laboratorium IPAyang dibangun
2 unit 2 unit
Ruang laboratorium TIKyang dibangun
1 unit 1 unit
Pembangunanpepustakaan sekolah
Ruang perpustakaanyang dibangun :- SD 15 unit 15 unit- SMP 4 unit 4 unit
Pengadaan buku-bukudan alat tulis siswa
Raport yang dicetak :- SD 7.665 eksplr 7.665 eksplr- SMP 6.438 eksplr 6.438 eksplr
Pengadaan alatpraktek dan peragasiswa
Alat praktek dan Peragasiswa yang diadakan :Buku SD 11.700 eksplr
( 30 sekolah)11.700 eksplr( 30 sekolah)
Buku SMP 14.400 ekspl(32 sekolah)
14.400 eksplr(32 sekolah)
Alat peraga SMP yangdiadakan :- Alat lab IPA 30 set
(5 sekolah)30 set
(5 sekolah)- Alat lab bahasa 1 set 1 set- Peralatan IPS 7 set 7 set
Alat peraga SD yangdiadakan :- Matematika 136 set
(34 sekolah)136 set
(34 sekolah)- IPA 204 set
(34 sekolah)204 set
(34 sekolah)- IPS 170 set (34
sekolah)170 set (34
sekolah)- Bahasa Indonesia 68 set 68 set
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
59
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(34 sekolah) (34 sekolah)- Bahasa Inggris 68 set
(34 sekolah)68 set
(34 sekolah)- Pendidikan jasmanai,
ORKES34 set 34 set
- Pendiidkan SeniBudaya danKetrampilan
34 set 34 set
Alat TIK Pendidikan danMultimedia Interaktifyang diadakan :a. Komputer PC- SD 11 unit 11 unit- SMP 9 unit 9 unit
b. laptop/notebook- SD 11 unit 11 unit- SMP 9 unit 9 unit
c. Printer- SD 11 unit 11 unit- SMP 9 unit 9 unit
d. UPS- SD 11 unit 11 unit- SMP 9 unit 9 unit
e. LCD- SD 11 unit 11 unit- SMP 9 unit 9 unit
Pengadaan Mebeluersekolah
Meubelair yang diadakan:- Mebeler kelas SD :
1. Meja siswa ganda 600 buah 600 buah
2. Kursi siswa 1.320 buah 1.320 buah3. Meja guru 32 buah 32 buah4. Kursi guru 32 buah 32 buah5. Papan white
board31 buah 31 buah
6. Lemari kelas 19 buah 19 buah- Mebel lab TIK SMP:
1. Meja serbaguna 25 buah 25 buah2. Meja kerja 2 buah 2 buah3. Meja demonstrasi 4 buah 4 buah
4. Kursi siswa 2 buah 2 buah5. Kursi kerja 4 buah 4 buah6. Lemari kaca 2 buah 2 buah7. Lemari alat
peraga2 buah 2 buah
8. Lemari besi 1 buah 1 buah9. Lemari kertas
kerja1 buah 1 buah
10. Lemari gantung 1 buah 1 buah11. Lemari asam 1 buah 1 buah12. Papan tulis
gantung1 buah 1 buah
- Mebelerperpustakaan :1. Meja baca
individu24 buah 24 buah
2. Meja bacakelompok
40 buah 40 buah
3. Meja kerja 4 buah 4 buah4. Kursi siswa 112 buah 112 buah5. Kursi kerja 4 buah 4 buah6. Lemari buku 4 buah 4 buah7. Lemari katalog 4 buah 4 buah8. Lemari kardeq 4 buah 4 buah9. Rak buku satu
muka12 buah 12 buah
10. Rak buku duamuka
4 buah 4 buah
11. Rak majalah 4 buah 4 buah12. Rak atlas 4 buah 4 buah13. Rak koran 4 buah 4 buah14. Kotak sampah 4 buah 4 buah
Rehabilitasisedang/beratbangunan sekolah
Ruang kelas SD yangdirehab
3 unit 3 unit
Penyediaan danapengembangansekolah untukSD/MI/SDLB danSMP/MTs
Siswa peserta UlanganUmum Bersama :1. SD/MI 45.731 siswa 45.731 siswa2. SMP/MTs 37.160 siswa 37.160 siswaSiswa peserta Try Out :1. SD/MI 7.035 siswa 7.035 siswa2. SMP/MTs 6.957 siswa 6.957 siswaSiswa peserta UjianNasional :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
60
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SD/MI 7.035 siswa 7.035 siswa2. SMP/MTs 6.957 siswa 6.957 siswaSiswa peserta USSNPendidikan Agama Islam:1. SD 5.904 siswa 5.904 siswa2. SMP 4.707 siswa 4.707 siswaGuru peserta workshoppengimbasab rintisanBahasa Inggris SD
60 orang 60 orang
Guru peserta workshoppengembangan modelpembelajaran yangInovatif SD/MI
50 orang 50 orang
Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa SD/MI
Siswa SD/MI pesertalomba kreativitas
60 siswa 60 siswa
Siswa SD/MI pesertalomba Olimpiade SainsNasional (OSN)
90 siswa 90 siswa
Siswa SMP/MTs pesertalomba Olimpiade SainsNasional (OSN)
104 siswa 104 siswa
Siswa SMP Terbukapeserta Lomba MotivasiBelajar Individu(LOMOJARI)
12 siswa 12 siswa
Penyediaan beasiswabagi keluarga tidakmampu
Kepala sekolah SD, SMP,SMA peserta sosialisasiprogram bantuanbeasiswa
224 orang 224 orang
3. Pendidikanmenengah
Meningkatkankualitas dankompetensi padapendidikanmenengah
Pembangunan GedungSekolah
Ruang SMK yangdibangun
2 ruang 2 ruang
Finishing RKB yangdikerjakan
2 ruang 2 ruang
Finishing Ruang labpraktek yang dikerjakan
1 ruang 1 ruang
Tembok gedung sekolahSMA yang dibangun
762 m2 762 m2
Ruang laboratorium IPAyang direhab
1 unit 1 unit
Ruang kelas yang direhab 5 unit 5 unit
Lapangan tenis yangdirehab
1 unit 1 unit
Ruang showroom yangdibangun
1 unit 1 unit
Penambahan ruangkelas sekolah
Ruang kelas tambahanyang dibangun :1. SMA 4 unit 4 unit2. SMK 3 unit 3 unit
Pengadaan alatpraktek dan peragasiswa
Mobil bahan praktek yangdiadakan
2 unit 2 unit
Sepeda motor bahanpraktek yang diadakan
3 unit 3 unit
Komputer PC untuk PusatSumber Belajar BerbasisTIK SMA/SMK
31 unit 31 unit
Printer 26 unit 26 unitUPS 20 unit 20 unitLaptop 16 unit 16 unitAlat lab praktek SMK 5 paket 5 paketAlat lab IPA SMA 5 paket 5 paket
Pengadaan Meubelairsekolah
Meubelair yang diadakan:
- Mebeler ruang kelassiswa/guru SMK1. Meja siswa 233 buah 233 buah2. Kursi siswa 233 buah 233 buah3. Meja guru 10 buah 10 buah4. Kursi guru 10 buah 10 buah5. Papan tulis
whiteboard15 buah 15 buah
6. Papan absen 12 buah 12 buah- Mebeler ruang kelas
siswa/guru SMA1. Meja siswa 40 buah 40 buah2. Kursi siswa 40 buah 40 buah
- Mebeler ruangkantor SMA :1. Meja kerja 16 buah 16 buah2. Kursi guru 16 buah 16 buah3. Lemari arsip 6 buah 6 buah4. Filling kabinet 6 buah 6 buah5. Bak sampah 3 buah 3 buah6. Kursi tamu 3 buah 3 buah7. Bangku panjang 3 buah 3 buah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
61
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. Papan tuliswhiteboard
3 buah 3 buah
- Mebeler ruangkantor SMA :1. Meja kerja 12 buah 12 buah2. Kursi 12 buah 12 buah3. Lemari arsip 4 buah 4 buah4. Filling kabinet 2 buah 2 buah5. Bak sampah 8 buah 8 buah6. Kursi tamu 4 buah 4 buah7. Bangku panjang 5 buah 5 buah
- Mebel R. PraktekSMK :1. Meja kerja 17 buah 17 buah2. Kursi guru (non
eselon/biasa)17 buah 17 buah
3. Lemari dua pintu 20 buah 20 buah4. Lemari alat/lemari
kaca22 buah 22 buah
5. Loker 15 buah 15 buah6. Rak alat/buku 19 buah 19 buah
Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa SMA/SMK
Siswa SMA/SMK pesertalomba Cerdas CermatUUD 1945
90 orang 90 orang
Siswa SMA/MA pesertaDebat Bahasa Inggris
90 orang 90 orang
Siswa SMA/MA pesertaOlimpiade Sains Nasional(OSN)
200 orang 200 orang
Guru peserta pelatihanMasa Orientasi Siswa(MOS)
168 orang 168 orang
Siswa SMK pesertaLomba Kompetensi Siswa(LKS)
48 orang 48 orang
Pelatihan PenyusunanKurikulum
Siswa peserta Try Out :- SMA 3.021 orang 3.021 orang- SMK 2.373 siswa 2.373 siswaGuru peserta workshoppengintegrasianketahanan pangan
100 orang 100 orang
Guru peserta workshoppengintegrasianpendidikan karakterdalam pembelajaran
58 orang 58 orang
Kepala SekolahSMA/MA/SMK pesertaDeseminasi US, UN
50 orang 50 orang
Kepala sekolah SMA/SMKpeserta DesiminasiPenerimaan Siswa Baru(PSB)
50 orang 50 orang
Siswa SMA/MA/SMKpeserta SimulasiPenanggulangan bencana
57 orang 57 orang
Siswa pesertaPenyuluhan narkoba
46 orang 46 orang
Warga belajar pesertaUjian Kesetaraan Paket C
60 orang 60 orang
PeningkatanKerjasama dengandunia usaha dan duniaindustry
Siswa SMK pesertapelatihan perbengkelan
50 orang 50 orang
4. Pendidikan nonformal
Meningkatkankualitaspenyelenggaraanpendidikan nonformal
Pengembanganpendidikan kecakapanhidup
Warga belajar yangdilatih :1. Pembuatan jajan 100 orang 100 orang2. Kewirausahaan 100 orang 100 orang
Pengembangansertifikasi pendidikannon formal
Pengelola LembagaKursus dan pelatihanpeserta pembinaanlembaga
40 orang 40 orang
Publikasi dansosialisasi pendidikannon formal
Pengelola PKBM pesertasosialisasi
100 orang 100 orang
Pembangunan GedungKantor
Ruang kelas yangdibangun
1 unit 1 unit
Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan
Warga belajar pesertakursus
35 orang 35 orang
Pengembangan datadan informasipendidikan non formal
Peserta pengisiankuesioner data pokokpendidikan non formal
45 orang 45 orang
5. Pendidikan luarbiasa
Mengembangkanpendidikan yangberorientasi
PenyelenggaraanMTQ/MFQ siswapelajar
Siswa SD/ MI, SMP/MTsdan SMA/MA/SMKpeserta MTQ/MFQ
60 siswa 60 siswa
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
62
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
kecapakan hidupberasaskan imtaq
Lomba Tadarus Al-Qur'an tingkat pelajar
Siswa SMP/MTs danSMA/MA/SMK pesertaLomba Tadarus Al-Qur'an
500 siswa 500 siswa
Guru SMP/MTs danSMA/MA/SMK pesertaLomba Tadarus Al-Qur'an
97 orang 97 orang
6. Peningkatan mutupendidik dantenagakependidikan
Mengembangkanmutu dan kualitaspendidikan dantenaga kependidikanmelalui ujikompetensi
Pelaksanaan ujikompetensi pendidikdan tenagakependidikan
Guru dan pengawaspeserta uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan
250 orang 250 orang
Pengembangan Mutudan Kualitas ProgramPendidikan danPelatihan BagiPendidik dan TenagaKependidikan BidangPendidikan Dasar
Guru, Kepala Sekolah danPengawas yang dinilaiprestasinya di tingkatkecamatan
60 orang 60 orang
Guru, Kepala Sekolah danPengawas yang dinilaiprestasinya di tingkatkota
39 orang 39 orang
Guru Peserta KegiatanRekruitmen Calon KepalaSekolah dan PembekalanMateri Seleksi Akademisdan Diklat
65 orang 65 orang
Guru TK, SD, SMPPeserta KegiatanPelatihanPenanggulangan BencanaAlam Bagi Guru TK, SDdan SMP,
45 orang 45 orang
Guru Peserta KegiatanPelaksana PelatihanPendampingan Bagi GuruAgama Berbasis PadaPembinaan PendidikanKarakter Bangsa,
45 orang 45 orang
Peserta KegiatanPelatihan Karya TulisIlmiah (KTI) Bagi GuruTK, SD dan SMP
45 orang 45 orang
Peserta Kegiatan KaryaTulis Ilmiah (KTI) BagiKepala Sekolah danPengawas
45 orang 45 orang
Peserta KegiatanPelatihan Penulisan PTKBagi Guru TK, SD danSMP
45 orang 45 orang
Peserta KegiatanPelatihan Penulisan PTSBagi Kepala TK, SD, SMPdan Pengawas
45 orang 45 orang
Peserta KegiatanPelatihan PendampinganPengembanganPerangkat PembelajaranIPA dan IPS Terpadu
45 orang 45 orang
Pengembangan mutudan kualitas programpendidikan danpelatihan bagi pendidikdan tenagakependidikan
Guru pesertaProfesionalisme dalamMGMP 10 mata pelajaran(BI, B Ing, Agama Islam,Ekonomi, Matematika,IPA, IPS, PPKn, Kesenian,Penjaskes)
200 orang 200 orang
Wakil Kepala SekolahBidang KurikulumSMA/SMK pesertapelatihan PemahamanKTSP
35 orang 35 orang
Kepala Sekolah danPengawas SMA/SMKpeserta Pelatihan CalonPengawas (Cawas) danCalon Kepala Sekolah(Cakep)
20 orang 20 orang
Pengembangan sistempendataan danpemetaan pendidikdan tenagakependidkan
Tenaga kependidikansekolah yang dilatihpengisian data pokokpendidikan :1. TK/RA 102 orang 102 orang2. SD/MI/PLB 175 orang 175 orang3. SMP/MTs 113 orang 113 orang4. SMA/SMK/MA 50 orang 50 orang5. UPTD PA Kecamatan 12 orang 12 orang
Pengembangan sistempenghargaan dan
Pendidik dan tenagakependidikan yang dinilai
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
63
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
perlindungan terhadapprofesi
prestasinya :
1. Guru SMA/SMK 35 orang 35 orang2. Kepala Sekolah
SMA/SMK35 orang 35 orang
3. Pengawas SMA/SMK 18 orang 18 orang7. Manajemen
pelayananpendidikan
Menyebarluaskaninformasi pendidikanmelalui WEB, mediamassa danelektronikamengenai isu-isupendidikan
Pelaksanaan evaluasihasil kinerja bidangpendidikan
Data analisis hasilevaluasi belajar siswa
3 dokumen 3 dokumen
Sosialisasi danadvokasi berbagaiperaturan pemerintahdibidang pendidikan
Pengawas peserta BintekAsesor
15 orang 15 orang
Pengawas petugasvisitasi ke sekolah
15 orang 15 orang
Pengawas dan gurupeserta PelatihanPengembanganKurikulum
32 orang 32 orang
Data hasil monitoring danverifikasi pelaksanaanKTSP
4 dokumen 4 dokumen
Pengawas pesertaWorkhsop Kepengawasan
55 orang 55 orang
Juklak juknis PenerimaanSiswa Baru (PSB)
1 dokumen 1 dokumen
Kalender Akademik 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan profilpendidikan
Buku profil pendidikan 1000eksemplar
1000eksemplar
Pengembangan sisteminformasi melalui WEB
Operator sekolah yangmengikuti BintekPengisian PSB online :- SMP 23 orang 23 orang- SMA/SMK 17 orang 17 orangOperator sekolah yangmengikuti WorkshopPengembangan elearning Melalui WEB :- SMP 46 orang 46 orang- SMA/SMK 32 orang 32 orangOperator sekolah yangmengikuti SosialisasiPengembangan elearning Melalui WEB :- SMP 23 orang 23 orang- SMA/SMK 16 orang 16 orangOperator sekolah pesertaPenyempurnaan DataPokok Pendidikan(DAPODIK) :- SD/MI 181 orang 181 orang- SMPM/Ts 65 orang 65 orang- SMA/MA 36 orang 36 orang- SMK 21 orang 21 orangOperator sekolah pesertaPengembangan AplikasiSOLITECH
328 orang 328 orang
Operator sekolah yangmengikuti BintekPengisian Konten Web :- SMP 23 orang 23 orang- SMA/SMK 17 orang 17 orangJuklak juknis PenerimaanSiswa Baru (PSB) Online
1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaankerjasama denganmedia massa danelektronika tentanginformasi berbagaiissue pendidikan
Wawancara elektronik diRRI
4 kali 4 kali
Wawancara elektronik diTVRI
2 kali 2 kali
Media cetak 20 kali 20 kaliPeliputan media massaelektronik (TVRI)
5 kali 5 kali
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan di atas bertujuan untuk
mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD
Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatkan Kualitas
Pendidikan”, dengan indikator keberhasilan, sebagai berikut:
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
64
EVALUASI CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan”
NOINDIKATOR
KINERJA UTAMA(IKU)
SATUAN
TAHUN 2011 CAPAI-AN
KINER-JA 2011
(%)
TAHUN 2012 CAPAIANKINERJA
2012(%)
TAR-GET
REALI-SASI
TAR-GET
REALI-SASI
1 Angka PartisipasiKasar (APK)- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B- SMA/SMK/Paket C
% 105,27114,19116,96
103,96106,8899,90
98,7693,6085,41
105,27114,19116,96
109,36104,9289,41
103,8991,8876,44
2 Angka PartisipasiMurni (APM)- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B- SMA/SMK/Paket C
% 89,6879,0179,97
91,5879,4671,67
102,12100,5789,62
89,6879,0179,97
97,4276,7364,66
108,6397,1180,86
3 Guru ygmemperolehSertifikasi(Kualifikasi S1/D4)
% 87 79,73 91,64 88 86,09 97,83
4 Rata-rata kunjunganperpustakaan Orang 38.201 29.849 78,14 35.000 30.513 87,18
5 Cakupan LayananPerpustakaan Lokasi 198 147 74,24 205 158 77,07
Rata-rata Capaian IKU 90,46 91,21Kinerja Capaian Sasaran 90,46 91,21
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran
“Meningkatnya kualitas pendidikan” dicapai sebesar 91,21 persen dengan
kategori Baik Sekali.
Faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dipengaruhi oleh :
1. Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan
SD Negeri dan SMP Negeri semakin bertambahnya siswa pada masing-
masing jenjang. Jumlah siswa yang tiap tahun bertambah juga
menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM pada siswa SD.
2. APK pendidikan menengah sudah diatas target Renstra Pendidikan
Nasional sebesar 85 persen.
3. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non
akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram
mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional
maupun internasional.
4. Demikian pula pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan
berujung pada pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan di
tingkat provinsi NTB dan nasional.
Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang
dilakukan Pemerintah Kota Mataram terus dilakukan. Pada tahun 2012, 3
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
65
sekolah menengah di Kota Mataram yaitu SMAN 2 Mataram, SMKN 5
Mataram, dan SMKN 6 Mataram mendapat SERTIFIKAT MUTU
PENDIDIKAN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) ISO
9001:2008.
Di tahun 2012, Kota Mataram juga mendapat kepercayaan sebagai tuan
rumah penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat
Nasional pada 17-23 Juni 2012 serta penyelenggaraan Olympiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) pada bulan Juli 2012.
Seperti pada tahun sebelumnya, di bidang pendidikan, Kota Mataram kembali
menorehkan prestasi dengan berhasil meluluskan siswa dari 37 SMP/MTs
Kota Mataram pada Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2012 sebesar 100
persen, serta menempati peringkat pertama se-Provinsi NTB. Sedangkan
untuk tingkat SMA/MA, dari sejumlah 24 SMA/MA Kota Mataram dengan
berhasil meluluskan siswa sebesar 99,82 persen dan tingkat SMK dari
sejumlah 20 SMK sebesar 99,75 persen dan berada di posisi ketiga diantara
kabupaten/kota di Provinsi NTB. Siswa siswi Kota Mataram juga selalu
mendominasi capaian 10 besar peraih Nilai Ebtanas Murni se-Provinsi NTB.
Dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat kurang
mampu, Pemerintah Kota Mataram menggratiskan biaya pendidikan dan
tidak ada pungutan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru (PSB)
terutama bagi siswa dari kalangan masyarakat miskin. Legitimasi ini
dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota Nomor
16 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on
line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2012.
Penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) telah
dialokasikan sebesar Rp. 3,8 Milyar, serta untuk Bantuan Siswa Miskin telah
dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram sebesar Rp. 3 Milyar.
Pembangunan SMPN 6 Mataram dengan nilai anggaran Rp. 1,6 Milyar telah
selesai pengerjaannya dan mulai digunakan pada tahun ajaran 2012.
Dalam meningkatkan layanan perpustakaan daerah untuk mendukung
capaian kualitas pendidikan pada tahun 2012 difokuskan pada peningkatan
rata-rata kunjungan perpustakaan, dari 35.000 orang pengunjung yang
ditargetkan, tercapai sebanyak 30.513 orang pengunjung atau sebesar
87,18 persen, dengan 158 titik lokasi yang menjadi cakupan layanan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
66
Efektivitas pengelolaan anggaran SKPD guna mengalami peningkatan
layanan perpustakaan yang dicapai sebesar 96,67 persen.
Selain ketiga indikator kinerja di atas, Pemerintah Kota Mataram juga
melakukan pengukuran indikator kinerja lainnya sesuai dengan pengukuran
kinerja pembangunan pendidikan secara nasional. Bila dibandingkan dengan
target capaian tingkat nasional, maka sebagian besar capaian indikator
peningkatan kualitas pendidikan Kota Mataram mampu dicapai seperti di
bawah ini :
No Indikator Capaian Kota Mataram Target CapaianNasional 2012
Ket.2010 2012
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 52.91% 66.06% 60.1% Tercapai2 Penduduk yang berusia >15 tahun
melek huruf (tidak buta aksara)92.93% 99.54% 95% Tercapai
3 Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A
97.50% 91.58% 95.3% Tidak tercapai
4 Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B
76.64% 79.46% 74.7% Tercapai
5 Angka Partisipasi Murni (APM))SMA/SMK/MA/Paket C
71,79% 71,67% - Tercapai
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.04% 0.04% 1.3% Tercapai7 Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs0.15% 0.15% 1.6% Tercapai
8 Angka Putus Sekolah (APS)SMA/SMK/MA
1,15% 0.79% - Tercapai
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100% - Tercapai10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,95% 100% - Tercapai11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 98,98% 99.24% - Tercapai12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs92,36% 109.65% 92.8% Tercapai
13 Angka Melanjutkan (AM) dariSMP/MTs ke SMA/SMK/MA
114,56% 111.99% - Tercapai
14 Guru yang memenuhi kualifikasiS1/D-IV
74,95% 79.73% - Tercapai
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pendidikan
didukung oleh beberapa faktor, antara lain :
- Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan
SD Negeri dan SMP Negeri Gratis semakin bertambahnya jumlah siswa
pada masing-masing jenjang. Jumlah siswa tiap tahun bertambah
tersebut juga menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM.
- Rata-rata lama sekolah sudah diatas standar Renstra Pendidikan Nasional
sebesar 8.25 tahun.
- APK pendidikan menegah sudah diatas target Renstra Pendidikan
nasional sebesar 85%.
- Program pemberantasan buta aksara secara intensif menjadikan tingkat
literasi Kota Mataram sudah diatas target literasi nasional sebesar 95.8%.
- Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non
akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
67
mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional
bahkan internasional.
- Demikian pula pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan
berujung pada pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan di
tingkat provinsi maupun nasional.
C. Permasalahan dan Solusi
- Pada dasarnya capaian sasaran program telah dilaksanakan dengan
maksimal dengan meminimalisir kesalahan yang terjadi baik dari segi
pendanaan maupun dari segi pelaksanaannya, akan tetapi hal mendasar
yang menjadi kendala adalah pada Program Pendidikan Dasar khususnya
dari Kegiatan yang sumber dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK). Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
ini baru bisa diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kota Mataram pada pertengahan tahun anggaran atau pada saat
Pelaksanaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sehingga sudah barang
tentu waktu pelaksanaan proses DAK ini akan tidak maksimal. Alokasi
Dana DAK ini sesuai Juklak dan Juknis diperuntukkan untuk Rehabilitasi
Kelas, Pengadaan Alat Praktik laboratorium, buku dll tidak berjalan
optimal. Akan tetapi karena keterlambatan mengenai Juklak dan Juknis
DAK maka anggaran yang tidak bisa dilaksanakan optimal tersebut dapat
dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2012 sebagai dana luncuran.
- Monitoring evaluasi masih belum terlaksana optimal karena belum ada
dana yang mencukupi. Upaya penyelesaian dengan tetap
melaksanakannya dalam skala yang terbatas dan dalam pertemuan-
pertemuan dengan pihak lembaga pendidikan baik formal maupun
nonformal.
- Hubungan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat belum
optimal. Upaya penyelesaiannya dengan menanamkan kepercayaan
kepada swasta mengenai keuntungan program yang dilaksanakan.
- Banyak lembaga pendidikan non formal pengusul proposal yang tidak
terakomodir karena tidak memenuhi syarat. Upaya penyelesaiannya
dengan melakukan pembinaa sampai memenuhi persyaratan.
- Banyak lembaga pendidikan non formal dibentuk oleh pengelola yang
tidak memiliki pemahaman sehingga manajemen tidak memnuhi standar.
Upaya penyelesaiannya dilakukan pembinaan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
68
- Tidak adanya anggaran untuk SPEM sehingga kegiatan dilakukan secara
swadaya.
- Pelaksanaan program belum menyentuh semua sasaran, karena
keterbatasan anggaran.
2. Urusan Wajib Kesehatan
Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh :
- Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 41.169.862.633,80, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 39.284.573.290,00 atau 95,42% dan realisasi fisik
mencapai 95,42%; dan
- Rumah Sakit Umum Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun
2012 sebesar Rp. 46.604.443.504,87 dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 38.280.336.746,29 atau 82,14% dan realisasi
fisik mencapai 82,14%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dalam
penyelenggaraan Urusan Kesehatan, pada tahun 2012 dilaksanakan sebelas
program pokok, terdiri dari :
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, bertujuan memenuhi
ketersediaan kebutuhan obat esensial dalam pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dasar.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya.
b. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya.
c. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
e. Pembinaan dan Pelayan KIA.
f. Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA.
g. Monitoring dan Evaluasi KIA.
h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak, Remaja dan lansia.
i. Pembinaan Kesehatan Institusi.
j. Sosialisasi dan Pelatihan Kesehatan Institusi.
k. Penyediaan Dana untuk Puskesmas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
69
l. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta.
m. Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat Miskin.
n. Pembinaan Program Askes Sosial dan Dokter Kelurga.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan
meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran serta masyarakat dalam
kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
b. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
c. Penyelenggaraan lomba balita.
d. Lomba Posyandu.
e. Pembinaan UKBM.
f. Pembinaan Desa siaga.
g. Penyebarluasan Informasi Kesehatan.
h. Pembinaan/revitalisasi posyandu.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan menurunkan prevalensi
gizi buruk/kekurangan gizi di masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
c. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
d. Pembinaan Gizi Institusi.
e. Bulan Vitamin A.
f. Usaha Perbaikan Gizi.
g. Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan meningkatkan
kualitas lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi.
b. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, bertujuan
mencegah dan menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
70
c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
d. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah.
e. Pelayanan Kesehatan Haji.
f. Peningkatan Surveilance PD3I dan Penyakit Tidak Menular.
7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, bertujuan
meningkatkan mutu dan jml sarana pelayanan kesehatan dasar.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan puskesmas.
b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas.
d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
pembantu.
e. Rehabilitasi sedang/berat poskesdes.
f. Pembangunan Polindes.
8. Program Manajemen Kesehatan, bertujuan meningkatkan pengelolaan
administrasi pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
b. Peningkatan Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas dan
UPTD.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan
meningkatkan kinerja aparatur dalam mendukung terselenggaranya
operasional pelayanan kesehatan rumah sakit.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan
meningkatkan kualifikasi/kemampuan teknis tenaga medis dalam
pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, bertujuan meningkatkan
standar kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan.
12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, bertujuan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
71
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
serta peralatan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Rumah Sakit.
b. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit.
c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.
d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit.
e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang tunggu dan lain-lain).
f. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit.
13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan BLUD.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD).
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Kesehatan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.2.Pencapaian Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1 Obat dan
perbekalankesehatan
Tersedianya obat,perbekalankesehatan dan alatkesehatan
Pengadaan obat danperbekalan kesehatan
Obat pelayanankesehatan dasar yangdisediakan
Jenis reagen yangdisediaka
63 jenis
30 jenis
63 jenis
30 jenis
2. Upaya kesehatanmasyarakat
Meningkatkankualitas pelayanankesehatan dasar
Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas jaringannya
Laporan Jamkesmasyang disusun
Pertemuan KepalaPuskesmas, BidanPuskesmas, LintasProgram, BendaharaJamkesmas danpengelola JamkesmasDinas pesertapertemuan KoordinasiJamkesmas Tk. Kota,
Kepala Puskesmas,Bidan Puskesmas,Lintas Program danLintas Sektor danpengelola JamkesmasDinas pesertapertemuan PertemuanEvaluasi JamkesmasTk. Kota Mataram
PPK Lanjutan yangmendapat pembinaanpelayanan Jamkesmas
Puskesmas yangmendapat PembinaanMonev Jamkesmas
12 dokumen
120 orang
80 orang
12 PPK
10Puskesmas
12 dokumen
120 orang
80 orang
12 PPK
10 Puskesmas
Pengadaan,peningkatan, danperbaikan sarana danprasarana puskesmas
Meubelair puskesmasyang diadakan :- Meja Kerja- Kursi pegawai
7 Buah19 Buah
7 buah19 buah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
72
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
dan jaringannya - Lemari arsip 2 pintu- Lemari arsip 2 pintu
besar- Meja rapat- Puskel yang diadakan- Komputer- Terpasangnya gorden
di puskesmas pejeruk
1 Buah1 buah
4 buah2 unit3 unit1 Pusk
1 buah1 buah
4 buah2 unit3 unit1 pusk
Pelayanan kefarmasiandan alat kesehatan
Petugas farmasi danperawat Puskesmasyang mendapatPelatihan Cara BelajarInsan Aktif CBIA
Tim Perencanaan ObatTerpadu pesertapertemuanPerencanaan ObatTerpadu
Petugas farmasi danperawat Puskesmasyang mendapatPelatihan PenggunaaanObat Secara Rasional
Kepala Puskesmas danPengelola AlkesPuskesmas pesertapertemuanPerencanaan Alkes
Pengelola inventarisalkes Puskesmas danDinas pesertapertemuan evaluasipengunaan softwareinventaris peralatanpusk
Puskesmas yangmendapat dukunganpemeliharaan alatkesehatan
Pengelola/pemilik tokoobat pesertaPertemuan Toko Obat
Pengelola farmasisarana pelayanankesehatan pesertaPertemuan SoftwareSIPNAP di Apotik
Pengelola/pemilik salonpeserta PertemuanKosmetika dan SalonKecantikan
Pengelola programfarmasi Dinas danPuskesmas pesertaPertemuan ProgramFarmasi Komunitas danKlinis (20x 2 kl)
Laporan CBIS RS yang mendapat
bimbingan teknisPengelolaan ObatNarkotika Psikotropika
Puskesmas yangmendapatkan BintekPengelolaan obat
Pustu yangmendapatkan BintekPengelolaan Obat
Toko obat yangmendapatkan Bintekpemantauanpengelolaan obat
Salon kecantikan yangmendapatkan Bintekpemantauan kosmetik
Apotik yangmendapatkan BintekPemantauan obat
Sarana Kefarmasianyang disupervisi
20 0rg
26 Orang
30 Orang
22 Orang
22 Orang
10 Pusk
20 Orang
90 Orang
20 Orang
40 Orang
10 Dokumen9 RS
10 Pusk
16 Pustu
10 Toko
8 Salon
50 Apotik
6 Sarana
20 Orang
26 Orang
30 Orang
22 Orang
22 Orang
10 pusk
20 Orang
90 Orang
20 Orang
40 Orang
10 Dokumen9 RS
10 Pusk
16 Pustu
10 Toko
8 Salon
50 Apotik
6 sarana
Peningkatan pelayanandan penanggulangan
Kegiatan yangdidukung oleh Tim P3K
24 kgt 24 kgt
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
73
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
masalah kesehatan Dikes Kota Mataram Aparat yang
melaksanakanpembinaanmanajemenPuskesman
Lintas Program, LintasSektor serta pengelolaprogram yankesdasdan rujukan dipuskesmas koordinasiprog pelayanankesehatan dasar danrujukan
Tenaga KesehatanPuskesmasCakranegara,Ampenan, TanjungKarang dan Kr.Taliwang yangmendapat Training danPendampingan ISO9001 : 2008
Kepala Puskesmas danLintas Sektor pesertapertemuan monevpelayanan kesehatantradisional alternativedan komplementer
Puskesmas yangmendapat ISO 9001 :2008
Laporan Hasil PenilaianKinerja Puskesmasyang disusun
Puskesmas yang dilatihISO 9001:2008
Pustu yang mendapatPembinaan PelayananKesehatan Dasar
Puskesmas yangmendapat pembinaanmanajemen puskesmas
Pengobat tradisionalyang mendapatpembinaan
Puskesmas yangmendapat pembinaanpelayanan kesehatantradisional
Kunjungan umum (nongakin) yang mendapatpelayanan diPuskesmas
39 Orang
180 Orang
90 Orang
60 Orang
1 Pusk
1 Dokumen
4 Pusk
16 Pustu
10 Pusk/4kali
6 Orang
2 pusk
309.978Orang
39 Orang
180 Orang
90 Orang
30 Orang
1 Pusk
1 Dokumen
4 Pusk
16 Pustu
10 Pusk/4 kali
6 Orang
2 pusk
309.978Orang
Pembinaan danPelayanan KIA
Jumlah buku KIA yangdicetak
Makanan tambahanbagi ibu hamil yangtersedia (susu 200 gr)
Puskesmas yangdisupervisi fasilitatifpelayanan kesehatanibu
Bidan desa yang dibinaoleh bidan koordinatorpuskesmas
Puskesmas yangmendapatPembinaanProgram KB
Poskesdes yangmendapat papaninformasi persalinan
Tersedianya Laptopseksi Ibu
5000 buku
950 bks
10 Pusk/ 2kali
28 Bidan
9 Pusk
15 Poskesdes
1 unit
5000 buku
950 bks
10 Pusk/ 2 kali
28 Bidan
9 Pusk
15 Poskesdes
1 unit
Sosialisasi danPelatihan Teknis KIA
Kader Posyandu yangmendapat SosialisasiP4K
Bidan Puskesmas danBidan Desa yangmengikuti pertemuansosialisasi CEMD
Bidan Puskesmas danBidan Desa yang
150 Orang
50 Orang
50 Orang
150 Orang
50 Orang
50 Orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
mengikuti pertemuanPenerapan standarasuhan kebidanan
Bumil yang mengikutikelas ibu di kelurahan
Bidan Puskesmas yangmendapat pelatihanpemasangan IUD PostPlasenta
450 Orang
12 Orang
498 Orang
12 Orang
Monitoring dan EvaluasiKIA
Aparat pengkajiKematian Ibu,
Bidan Puskesmas danBidan Desa pesertapertermuan rutin
Kepala Puskesmas,Bidan Koordinator,Bidan Puskesmas danLintas Program pesertapertemuan PenyajianPWS KIA tingkat Kota
Dokter SpesialisObgyn, KepalaPuskesmas dan BidanPuskesmas pesertapertemuan Auditmaternal perinatal(30),
Tim pengkaji kasuskematian ibu pesertapertemuan timpengelola pengkajiankasus kematian ibu(150
Kepala Puskesmas,Bidan Koordinator danLintas Program pesertapertemuan evaluasiprogram KIA (50)
Jumlah kasus kematianibu yang diotopsi
Jumlah bahan cetakKIA yang diadakan :1. stiker perencanaan
persalinan danpencegahankomplikasi
2. kartu perencanaanpersalinan warnabiru
3. Kartu Ibu4. Kohort Ibu5. Kartu Asuhan
Kebidanan
12 Orang
600 Orang
100 Orang
30 Orang
15 Orang
50 Orang
12 kasus
6.500 lbr
6.500 lbr
13.000 lbr120 buku10.000 lbr
12 Orang
600 Orang
100 Orang
30 Orang
15 Orang
50 Orang
12 kasus
6.500 lbr
6.500 lbr
13.000 lbr120 buku10.000 lbr
Peningkatan PelayananKesehatan anak danlansia
Penanggung jawabdan Pemegangprogram anak, remajadan lansia pada Dinasdan Puskesmaspeserta PertemuanEvaluasi ProgramAnak, Remaja danLansia
Bidan Puskesmas danBidan Desa yangmendapat pelatihanSDIDTK
PMT Lansia (susu100gr) yang diadakan
Bahan informasi danpelaporan yangdicetak:1. Buku Pemantauan
Kesehatan PribadiLansia
2. Leaflet3. Modul pelatihan
SDIDTK4. Formulir audit
kematianPerinatal/neonatal
Puskesmas yangmendapat PembinaanProgram Anak danProgram remaja danLansia
Sekolah yangmendapat Pembinaan
35 Orang
20 Orang
4.715 Kotak
4000 buku
4000 lbr20 set
1150 lbr
10 pusk
60 sekolah
35 Orang
20 Orang
4.715 Kotak
4000 buku
400020 set
1150 lbr
10 pusk
30 sekolah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
75
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kespro Remaja Karang Lansia yang
mendapatkanpembinaan pelayanankesehatan lansia olehPuskesmas
Bidan desa yangmendapat pembinaankesehatan anak
Tersedianya AlatPermainan Edukatifbagi Puskesmas
80 Kr Lansia
23 bidan desa
50 set
80 kr Lansia
23 Bidan desa
50 set
Pembinaan KesehatanInstitusi
SMP dan SMA yangmendapat PenyuluhanKespro
SD yang mendapatkanpenyuluhan PHBS
Siswa SMP/SMA KelasI peserta penjaringankesehatan
Jumlah KMS AnakSekolah yang dicetak
Petugas UKS dan PKMpeserta pertemuanUKS dan PKM
Sekolah yangmendapat PembinaanKegiatan UKS olehPuskesmas
36 Sekolah
40 SD/MI
50SMP/SMA
4000 Lbr
25 Orang
40 Sekolah
36 sekolah
40 SD/MI
45 SMP/SMA
4000 lbr
25 Orang
22 sekolah
Sosialisasi danPelatihan KesehatanInstitusi
TP UKS Kota Mataram,Kepala Puskesmas,Lintas Program, LintasSektor dan pengelolaprogram UKSPuskesmas pesertapertemuan koordinasiprogram UKS
Kader kesehatan SDPeserta PelatihanDokter Kecil
45 Orang
300 Orang
45 Orang
270 Orang
Penyediaan biayaoperasional Puskesmasdan UP2F
Puskesmas yangmendapat biayaoperasional Puskesmasdan UP2F
10 Pusk dan1 UPF
10 Pusk dan 1UPF
Pembinaan PelayananPerizinan SaranaKesehatan Swasta
Aparat yangmelaksanakankoordinasi perizinansarana kesehatan
Pengelola programbatra Puskesmaspeserta pertemuanmanajeman pengelolasarana kesehatan ,
Pengelola saranakesehatan pesertapertemuan koordinasipelayanan sertifikasidan perizinan
Tim perijinan saranakesehatan pesertapertemuan koordinasitim perizinan (22x 2kl)
Laporan Kegiatansertifikasi danperizinan
Tersedianya : blankoizin praktek tenagakesehatan,
Tersedianya blankopermohonan izinsarana kesehatan
Sarana pelayanankesehatan yang dibina
Sarana pelayanankesehatan yangdiperiksa perizinannya
22 Orang
30 Orang
30 Orang
44 Orang
1 Dokumen
12 rim
8 rim
35 sarana
40 sarana
22 Orang
30 Orang
30 Orang
44 Orang
1 dokumen
12 rim
8 rim
35 sarana
40 sarana
Jaminan Kesehatan(Jamkesmas) BagiMasyarakat Miskin
Masyarakat miskin yangtercakup dalamJamkesmas
147.703Orang
147.703Orang
Pembinaan ProgramAskes Sosial dan DokterKeluarga
Tim Pembina, PT.ASKES dan DokterKeluarga PesertaPertemuan Pembinaan
60 Orang 30 Orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
76
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Askes Dokter Keluarga Jenis Obat PKD
bersumber ASKESyang diadakan
Jenis reagenbersumber ASKESyang diadakan
Puskesmas yangmendapatpemeliharaan alkesdari Askes
Masyarakat yangtercakup dalampelayanan askes social
37 jenis
28 jenis
10 Pusk
98.583Orang
37 jenis
28 jenis
10 pusk
98.583 Orang
3. Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat
Meningkatkanpengetahuan, sikapdan peran sertamasyarakat dalamkesehatan
Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat
Laporan Survey PHBSyang disusun
Pemengelola programdinas dan puskesmas,lintas program danlintas sektor pesertapertemuan pengkajianhasil Survey PHBS
Kelurahan yangmenjadi Juara PHBS
1 Dokumen
20 Orang
6 kel
1 Dokumen
20 Orang
6 kel
PengembanganJaminan PemeliharaanKes. Masyarakat
Kepala Puskesmas,Lintas Sektor danPengelola programJPKM Dinas danPuskesmas pesertapertemuan EvaluasiProgramPengembangan JPKMdan UKI Tk. Kota
Laporan JPKM dan UKIyang disusun
Puskesmas yangmendapat pembinaanJPKM dan UKI
35 Orang
4 Dokumen
10 Pusk
35 Orang
0 Dokumen
10 Pusk
Penyelenggaraan lombabalita
Balita Juara LombaBalita Sehat Tk. KotaMataram
Balita Juara LombaBalita Sehat di 9Puskesmas
40 Balita
120 Balita
40 Balita
120 Balita
Lomba Posyandu Posyandu Juara LombaPosyandu Tk. KotaMataram
Kader Juara PemilihanKader Posyandu Lestari
10 Posyandu
20 Orang
10 Posyandu
20 Orang
Pembinaan UKBM Anggota kelompokSaka Bakti Husada(SBH) PesertaBimbingan TeknisKesehatan
Pengurus Ponpes yangbelum memilikiposkestren pesertaSosialisasi Poskestren
Kader poskestren yangmendapat PelatihanKader Poskestren
Pengurus SBH Provinsidan Kota MataramPeserta pertemuanEvaluasiPenyelenggaraan SBH
Laporan Profil UKBMSe-Kota Mataram yangdisusun
Poskestren yangmendapatkanpembinaan olehPetugas Puskesmas
50 Orang
30 Orang
20 Orang
30 Orang
1 Dokumen
10 Ponpes
50 Orang
30 Orang
20 Orang
30 Orang
1 Dokumen
10 Ponpes
Pembinaan Desa Siaga Tim desa siaga yangmelaksanakanpembinaan ke DesaSiaga
Kader Desa Siaga,Lintas Program, LintasSektor dan Da’iKesehatan pesertaWorkshop penguatanDesa Siaga danpertemuan alihpengetahuan danketrampilan petugas
12 Orang
100 Orang
12 Orang
100 Orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
77
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Desa Kelurahan yang
mendapat pembinaanDesa Siaga dariPetugas Puskesmas
50 kel 50 kel
PenyebarluasanInformasi Kesehatan
Kecamatan yangmenjadi sasaranpenyebaran informasikesehatan melaluiradio, TV, penyuluhankeliling dan pameran
Leaflet kesehatan yangdicetak
Spanduk kesehatanyang dicetak
Pengelola ProgramPromkes Dikes danPuskesmas pesertapertemuaan koordinasibidang promosikesehatan
Laporan TahunanProgram PenyuluhanKesehatan dan PeranSerta Masyarakat yangdisusun
6 Kec
6000 lbr
12 Buah
90 Orang
1 Dokumen
6 kec
6000 lbr
12 Buah
90 Orang
1 Dokumen
Pembinaan /Revitalisasi Posyandu
Tim Pokjanal PosyanduTk. Kec dan Kota,Petugas Promkes danGizi Puskesmas danpengelola programdinas dan PuskesmasPeserta PertemuanEvaluasi PosyanduTingkat Kota
Kader Posyandu baruyang mendapatPenyegaran KaderPosyandu
90 Orang
40 Orang
90 Orang
40 Orang
4. Perbaikan GiziMasyarakat
Menurunnyaprevalensi gizi buruk/ kekurangan gizi dimasyarakat
PenanggulanganKurang Energi Protein(KEP), Anemia GiziBesi, Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat GiziMikro Lainnya
Kecamatan yangmenjadi sasaranpenyebaran informasiAnemia melalui Radio
Multivitamin yangdiadakan
PMT Pemulihan yangdiadakan :1. Susu skim 300 gr2. Susu LLM 400 gr3. Biskuit 80 gr4. Minyak goring 250
ml5. Gula 1 kg
Balita yang terjaringdalam pekanpenimbangan Balitabulan januari 2012
Balita yang terjaringdalam pekanpenimbangan Balitabulan Agustus 2011
Pasien gizi buruk yangdirawat di RS danPuskesmas perawatanyang mendapat biayapenunggu pasien
SD yang menjadisasaran pemantauanTingkat KonsumsiGaram Beryodium
Laporan pemantauantingkat konsumsigaram beryodium
6 Kec
951 Botol
350 Kotak100 Kotak8000 bks400 bks
100 bks29.288Orang
28.599 orang
25 Orang
50 SD
2 Dokumen
6 Kec
951 botol
350 Kotak100 Kotak8000 bks400 bks
100 bks29.288 Orang
28.599 Orang
25 Orang
50 SD
2 Dokumen
Pemberdayaanmasyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi
Data sasaran kadarzi Kecamatan yang
menjadi sasaranpenyuluhan tentanggizi dan kesehatan diradio
Pengelola program gizidinas dan puskesmasyang mengikutipertemuan evaluasikadarzi Tk. Kota
1 Dokumen6 Kec
35 Orang
1 Dokumen6 Kec
-
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kelompok Kadarzi yangdibina dan dipantauoleh petugaspuskesmas
Puskesmas yangmendapat pembinaankadarzi
100Kelompok
10 Pusk
100 Kelompok
-
Sistem KewaspadaanPangan dan Gizi
Laporan PematauanStatus Gizi (PSG) yangdisusun
Posyandu yangmendapat bahankontak kader
Pengelola program gizidinas dan puskesmaspeserta pertemuanrutin Petugas Gizi Tk.Kota Mataram
Balita gizi buruk yangdipantau dan dibinaoleh petugaspuskesmas
Puskesmas yangmendapatkanpembinaan
kasus gizi buruk yangdirawat di RS dan PP
1 Dokumen
341 Pyd
381 Orang
29 kasus
9 Pusk
25 Kasus
1 Dokumen
341 Pyd
-
29 kasus
-
25 Kasus
Pembinaan Gizi Institusi Data status gizi remajayang disusun
SMP/SMA yangmendapat pemeriksaanHb remaja putri
SD yang menjadiobyek penyebaraninformasi tentang giziseimbang di SD
1 Dokumen
20 Sekolah
50 SD
-
20 Sekolah
50 SD
Bulan Vitamin A Kecamatan yangmenjadi sasaranpenyebarluasaninformasi tentangVitamin A melaluiRadio
Data sasaran bulanVitamin A yang disusun
Balita yang mendapatkapsul Vitamin A Birudan merah BulanFebruari
Balita yang mendapatkapsul Vitamin AMerah dan biru BulanAgustus
Laporan distribusivitamin A yang disusun
Pengelola program gizidinas dan Puskesmaspeserta PertemuanEvaluasi Bulan VitaminA
Puskesmas yangdimonitor pelaksanaanbulan Vitamin A olehPetugas Kota
6 Kec
1 Dokumen
27.204 Balita
27.033 Balita
1 Dokumen
35 Orang
10 Pusk
6 Kec
1 Dokumen
27.204 Balita
27.033 balita
1 Dokumen
35 Orang
10 Pusk
Usaha Perbaikan Gizi Pengelola program gizidinas dan puskesmaspeserta audit kasus giziburuk di puskesmas
Kecamatan yangmenjadi sasaranpenyebarluasaninformasi gizi burukmelalui radio
Tenaga Pelaksana Gizi(TPG) Puskesmas danRS yang mendapatPelatihan tatalaksanagizi buruk
Balita gizi buruk yangmendapat PMTPemulihan Gizi Buruk
Balita Gakin yangmendapat MP-ASI
Puskesmas yang dimonitoring dan
100 Orang
6 Kec
30 Orang
29 Kasus
536 Balita
10 Pusk
100 Orang
6 Kec
30 Orang
29 Kasus
536 Balita
-
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
79
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
dievaluasi pelaksanaandistribusi MP-ASI danPMT-P oleh PetugasDinas Kesehatan
Puskesmas perawatanyang mendapatperalatan dapur bagipelayanan gizi
2 Pusk 2 Pusk
Perbaikan Gizi melaluipemberdayaanMasyarakat
Kelompok gizimasyarakat yangdibentuk di kelurahan
2 kel 2 Kel
5. PengembanganLingkungan Sehat
Meningkatkankualitas lingkungan
Penyehatan LingkunganPemukiman,Penyehatan Air danSanitasi
Aparat yangberkoordinasi dalamperemberian Ijinoperasional di bidangkesehatan lingkungan
Aparat yangmelaksanakanpemantauan,pengawasan danpembinaan di bidangPenyehatanLingkungan
Aparat satgas yangmelaksanakanPengawasan PanganKota Mataram
Aparat yangmelaksanakanpembinaan Kota Sehat
Masyarakat yangmendapat bantuankran umum mendapatPelatihan Pokmair
Pengusaha industrirumah tangga pangan,pegadang pangansekitar sekolahtermasuk kantinmendapat penyuluhankeamanan panganIRTP dan pengelolakantin
Operator Depot Airminum mendapatpelatihan depo airminum
Sanitarian Puskesmasmendapat pelatihanbidang penyehatanlingkungan
RT yang mendapatbantuan penataanlingkungan
Kelurahan sehat Bahan makanan yang
diuji kandungan bahanberbahanya
Data program penyakitlingkungan
Tersedianya blanko:- IS Hotel- IS Kolam Renang- IS RS- IS Depo air minum- IS SAB- Buku Saku
pengeola TPM- Sertfikasi laik sehat
dan uji usaha jasaboga
- Permohonan SPP-IRTP
- SertifikatPenyuluhan
- Kartu Rumah- Blanko SPL- IS Jasa Boga
Laptop yg diadakan Tim Pembina Kota
Sehat pesertapertemuan timPembina kota sehat
Pengusaha depot airminum peserta
32 Orang
32 Orang
7 Orang
38 Orang
45 Orang
45 Orang
20 Orang
25 Orang
13 KK
3 kel50 sampel
1 dokumen
6 rim6 rim6 rim6 rim4 rim
50 buku
2 rim
2 rim
100 lbr
6 rim5 rim6 rim1 unit
120 Orang
30 Orang
32 Orang
32 Orang
7 Orang
38 Orang
45 Orang
45 Orang
20 Orang
25 Orang
13 KK
3 kel50 sampel
1 dokumen
6 rim6 rim6 rim6 rim4 rim
50 buku
2 rim
2 rim
100 lbr
6 rim5 rim6 rim1 unit
120 Orang
30 Orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
80
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pertemuan Aspada Masyarakat, Kader,
Toga dan Tomapeserta pertemuansosialisasi STBMtk.kelurahan
Peta daerah rawatsanitasi
Puskesmas yangmendapat Bimtek ProgLingkungan
TPA yang diawasi TPS yang diukur
kepadatan lalat TTU dan Industri yang
diawasi Reservoir yang diambil
sampelnya Kolam renang yg
diambil sampelnya SAB yg di kaporisasi Sumur gali yg diambil
sampelnya SD yg diperiksa
sanitasinya TPM yang dibina Kasus keracunan yg di
survey Pasar yg mendapat
pembinaan pasar sehat Keluarahan yg
mendapat sosialisasilomba kel sehat
Jamban Panca Wargayang dibangun
Kran air yang dibangun
750 Orang
1 dokumen
10 pusk x 2kl
1 lokasi18 TPS
14 TTU
4 reservoir
8 kolam
144 SAB72 SG
36 SD
609 TPM4 kasus
16 pasar
50 kel
5 unit
5 unit
750 Orang
1 dokumen
10 pusk x 1 kl
1 lokasi18 TPS
14 TTU
4 reservoir
8 kolam
144 SAB72 SG
36 SD
609 TPM4 kasus
16 pasar
50 kel
5 unit
5 unitOperasional Lab DinasKesehatan
Bahan pemeriksaanLaboratorium yangdiadakan
Alat-alat Laboratoriumyang diadakan
Puskesmas yangmendapatkanpembinaan pelayananlaboratorium
22 Jenis
11 Jenis
10 Pusk
22 Jenis
11 Jenis
10 Pusk
6. Pencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular
Mencegah danmenekan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Penyemprotan/foggingsarang nyamuk
- TerlaksananyaFogging Focus
220 Focus 154 fokus
Pelayanan vaksinasibagi balita dan anaksekolah
Bayi yang mendapatimunisasi :- BCG- Polio 4- DPT-HB3- Campak
Siswa SD/MI ygmendapat imunisasiBIAS- Kelas 1 dan DT
- Kelas 2 dan 3
8887 Orang9380 Orang9341 Orang9603 Orang
15.292Orang15.043Orang
8887 Orang9380 Orang9341 Orang9603 Orang
15.292 Orang
15.043 Orang
Pelayanan pencegahandan penanggulanganpenyakit menular
Pengelola programP2IMS Puskesmaspeserta pertemuanmonev P2B
Dokter, Perawat,Bidan dan Petugas LabPuskesmas mendapatPelatihan P2IMS
Kader lingkunganpeserta sosialisasipemantauan jentikberkala
Masyarakat pesertapertemuan monevkelompok paru sehat
Kader malaria pesertapertemuan sosialisasiprogram malaria
Specimen yg diperiksa- Malaria- Crosscek malaria- Dahak TB- Tinja kecacingan- Darah IMS
Lingkungan yg menjadilokasi pemantauan
60 Orang
30 Orang
100 Orang
500 Orang
90 Orang
2000 spec10003000
20.0003000
50 lingk
60 Orang
30 Orang
100 Orang
500 Orang
90 Orang
2319 spec10003000
20.0003000
100 lingk
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
81
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
jentik berkala Pusk yg melakukan
survey kontak kusta Lingkungan dengan
kader CBA TB paru Jumlah kasus TB yg
dipantau kader PMO Abate yg tersedia Reagen yang diadakan Pusk yg mendapat
pembinaan P2B Pusk yg melaksanakan
CBA TB Pusk yg melakukan
pemantauan PJB
10 pusk
20 Lingk
60 kader
400 kg4 jenis10 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
20 pusk
20 Lingk
60 kader
400 kg4 jenis10 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
PeningkatansurveilanceEpidemiologi danpenanggulangan wabah
Aparat yangmelaksanakan SistemKewaspadaan Dini danpenanggulangan KLB
Laporan DataSurveilans yangdisusun
Pusk yg melaksanakanpenanggulanganbencana
Pengelola programsurveillance Dinas danPusk yg mengikutipertemuan pengolahandata surveillance
Pustu yg mendapatpembinaan ProgramP2B
37 Orang
1 Dokumen
4 Pusk
48 Orang
16 Pustu
37 Orang
1 Dokumen
10 Pusk
48 Orang
16 Pustu
Pelayanan KesehatanHaji
Jemaah calon hajiyang diperiksakesehatannya
Pelacakan K3JH
750 Or
50 Kel
547 Or
50 KelPeningkatanSurveilance PD3I danPenyakit Tidak Menular
Pengelola program,Lintas Program danLintas Sektor pesertaSosialisasi RegulasiKTR
Pengelola Program danLintas Program pesertapertemuanpenyusunan regulasiKTR
Pengelola programimunisasi pesertapertemuan evaluasiprogram surveillancePD3I
Pengelola programPTM puskesmaspeserta pertemuanEvaluasi prog PTM
Tersedianya termosspecimen
Stetoskop danTensimeter
Aparat yg melakukansurveilans aktif kasusAFP dan PD3I
Laporan surveillancePD3I dan PTM
Jumlah kasus AFP danPD3I yg dilacak
Puskesmas ygmendapat pembinaansurveillance PD3I danPTM
Pustu yg mendapatpembinaan surveillancePD3I dan PTM
40 Orang
135 Orang
60 Orang
60 Orang
10 bh
2 unit
12 Orang
12 Laporan
15 kasus
10 Pusk
15 Pustu
-
45 Orang
60 Orang
60 Orang
10 bh
2 unit
12 Orang
12 Laporan
15 kasus
10 Pusk
15 Pustu
7. Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Saranadan PrasaranaPuskesmas/PuskemasPembantu danJaringannya
Meningkatkan mutudan jml saranapelayanankesehatan dasar
PembangunanPuskesmas
Puskesmas yangdibangun :- Puskesmas Pejeruk 1 Pusk 1 pusk
Pengadaan sarana danprasarana puskesmas
Alat Kesehatan bagiPuskesmas danjaringannya yangdiadakan
69 Jenis 69 jenis
Pemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranapuskesmas
Puskesmas yangdirehab:- Puskesmas
Ampenan- Tangga pasien
2 Pusk 2 pusk
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
82
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Puskesmas KrgTaliwang
Pemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranapuskesmas pembantu
Rehab Pustu CakraBarat
1 Pustu 1 pustu
Rehab sedang/beratposkesdes
Rehab Poskesdes :Pagutan Timur danPoskesdes AmpenanSelatan
2 Poskesdes 2 poskesdes
Pembangunan Polindes Pembangunan Polindesyang baru berdiri :Poskesdes Mandalika,Poskesdes Bertais danPoskesdes Babakan
3 Poskesdes 3 poskesdes
8. ManajemenKesehatan
Meningkatkanpengelolaanadministrasipelayanankesehatan
Peningkatan Adm.Umum dan Inventarisbarang Dinas dan UPD
Kabid/Sekretaris,Kasi/Kasubbag, KepalaUPTD pesertaSosialisasi SPIP
Kabid/Sekretaris,Kasi/Kasubbag, KepalaUPTD pesertapertemuan rutin dinas
Kasus kematian yangtercatat dalamRegistrasi kematian
Laporan inventarisbarang yang disusun
Puskesmas yangmendapat pembinaaninventaris barang
Aparat yangmelaksanakanpenyusunan SOP
Aparat yangmelaksanakanPenyusunan Draft ProdukHukum, Perda danPerwal
40 Orang
150 Orang
625 Kasus
1 Dokumen
10 Pusk
26 orang
34 Orang
-
150 Orang
625 kasus
1 Dokumen
10 Pusk
26 Orang
34 Orang
Sistem InformasiKesehatan Daerah
Aparat yangmelaksanakanpengelolaan SIKDA
Puskesmas dan Dinasyang dipasang jaringanSIKDA
Tim pengelola SIKDApeserta PertemuanKoordinasi SIKDA
Tersedianya websiteDinas Kesehatan KotaMataram
Puskesmas yangmendapat BimtekSIKDA
Terpasangnya jaringaninternet DinasKesehatan
Tersedianya Notebook
29 Orang
11 Lokasi
50 Orang
1 website
10 Pusk
1 Tahun
1 unit
29 Orang
11 Lokasi
50 Orang
1 website
10 Pusk
1 Tahun
1 unit9. Peningkatan
Sarana danPrasarana Aparatur
Terwujudnyapeningkatan kinerjaaparatur dalampemberianpelayanankesehatan
Pengadaaan PeralatanGedung Kantor
Peralatan gedung kantoryang diadakan :1. Pengadaan
Incenerator2. Pengadaan alat-alat
angkutan daratbermotor lift/elevator
3. Pengadaan Alat-alatworkshop
4. Pengadaan Almari5. Pengadaan Papan
Informasi6. Pengadaan pengatur
suhu ruangan/AC7. Pengadaan Sket
ruangan RSUD8. Pengadaan Alat
penyaring/penjernihudara
9. PengadaanMainframe/serverSIMRS
10. Pengadaan Komputer/PC
11. PengadaanNotebook/tablet
12. Pengadaan Printer13. Pengadaan
UPS/stabilizer
1 unit
-
-
1 set33 buah
47 buah
13 unit
2 ruang
17 unit
1 unit
7 unit
1 unit5 unit
1 unit
-
-
1 set33 buah
47 buah
13 unit
2 ruang
17 unit
1 unit
7 unit
1 unit5 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
83
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
14. Pengadaan Peralatanjaringan SIMRS
15. Pengadaan SofwareKomputer
16. Pengadaan peralatandapur
17. Pengadaan gorden18. Pengadaan kamera
(CCTV)
19. Pengadaa soundsystem
20. Pengadaan Instalasilistrik
21. Pengadaan InstalasiTelpon
22. Pengadaankonstruksi jaringangas medis
9 unit
-
-
-2 set
1 set (16 unitCCTV + DVR+ Monitor.)
1 set
-
10 line
-
9 unit
-
-
-2 set
1 set (16 unitCCTV + DVR +
Monitor.)
1 set
-
10 line
-
10. Pengadaan ,PeningkatanSarana danPrasarana RumahSakit
Terwujudnyapeningkatan fasilitaspelayanankesehatan rumahsakit
Pembangunan RumahSakit
Konstruksi fasilitas rumahsakit yang diadakan :1. Konstruksi instalasi
pengolahan airlimbah
2. Pengadaan penataantaman RSUD
3. Pembangunanpengembangangedung RSU
4. Pembuatan kanopitangki IPAL RS
5. Pembuatan Penataanhalaman parkir
15 m2
50 m2
-
24 m2
4 lokal
15 m2
50 m2
-
24m2
4 lokal
Rehabilitasi BangunanRumah Sakit
Rehabilitasi atap gedungrumah sakit yangdiadakan
150 m2 150 m2
Pengadaanambulance/mobiljenazah
Mobil ambulance RS yangdiadakan
- -
Pengadaan MebeulerRumah Sakit
Mebeuleur RS yangdiadakan
82 unit 82 unit
11. ProgramPeningkatan mutupelayanankesehatan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)
Terwujudnyapeningkatan mutupelayanankesehatan rumahsakit
Pelayanan danpendukung pelayananBadan layanan UmumDaerah (BLUD)
Perlengkapan pendukungpelayanan BLUD yangdiadakan
- -
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di atas
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Kualitas
dan Derajat Kesehatan Masyarakat”. Pada tabel dibawah ini, diuraikan
evaluasi capaian Sasaran strategis sebagaimana Indikator Kinerja Utama
(IKU), sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
84
EVALUASI CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”
NOINDIKATOR
KINERJAUTAMA (IKU)
SATUAN
TAHUN 2011 CAPAI-AN
KINER-JA 2011
(%)
TAHUN 2012 CAPAIANKINERJA
2012(%)
TAR-GET
REALI-SASI
TAR-GET
REALI-SASI
1 CakupanPertolonganPersalinan olehTenagaKesehatan
% 93 95,19 102,35 94 97,23 103,44
2 Prevalensi GiziBuruk
% 3,00 4,57 152,33 2,75 2,52 91,64
3 CakupanKelurahan UCI
% 98 96 97,96 99 97 97,98
4 Rasio TenagaMedis per satuanpenduduk
- 13,40 4,17 31,12 13,42 4,52 33,68
5 Cakupan LayananPuskesmas
% 1,5 1,4 93,33 1,5 1,7 113,33
6 Cakupan LayananPuskesmasPembantu
% 0,18 0,18 100 0,18 0,18 100
7 Rasio RumahSakit per 10.000penduduk
RS 1:25.641
1:40.284 157,11 1:26.149
1:40.691 155,61
8 Jumlah PosyanduAktif
buah 400 340 85,00 400 343 85,75
9 CakupanJAMKESMAS
jiwa 89.647 89.647 100,00 89.647 89.647 100,00
10 PenangananNarkoba/NAPZA
% 0,1 0,06 50,00 0,1 0,04 40,00
Rata-rata Capaian IKU 91,34 85,09Kinerja Capaian Sasaran 91,34 85,09
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk pelayanan
kesehatan meningkat, hal ini dikarenakan oleh akses terhadap infrastruktur
kesehatan semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi pada rasio
layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas
dari 10 pada tahun 2011 menjadi 11 puskesmas pada tahun 2012,
beroperasinya Puskesmas Rawat Inap Pejarakan di Kecamatan Ampenan
menambah jumlah Puskesmas Rawat Inap dari 3 unit menjadi 4 unit.
Gambar 4.1. : Walikota Mataram saat SidakPelayanan Puskesmas
Penambahan unit
Puskesmas Rawat Inap
menjadikan rasio layanan
Puskesmas dengan cakupan
wilayah di tingkat
Kecamatan capaiannya
melampaui dari target
sebesar 13,33 persen atau
total menjadi sebesar
113,33 persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
85
Peningkatan kinerja bidang kesehatan di Kota Mataram mendapat apresiasi
dari Pemerintah Pusat dengan diberikannya Penghargaan kepada Kota
Mataram sebagai KOTA SEHAT “SWASTI SABA WIWERDA”. Sampai
dengan tahun 2012, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Mataram, yaitu
8 RSU, 7 RS Bersalin, 25 Puskesmas, dan 89 Apotik.
Guna lebih mengoptimalkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat Kota
Mataram, terobosan penting dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan
diterbitkannya Peraturan Walikota
Mataram Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Kesehatan Gratis di
Puskesmas-puskesmas Kota Mataram.Gambar 4.2. : RSUD Kota Mataram
Sebagai pengganti (insentif) pelayanan, telah dialokasikan Rp. 250 juta
dalam APBD Kota Mataram untuk 10 Puskesmas untuk biaya jasa medis atau
tunjangan keselamatan tenaga kesehatan karena adanya resiko tertular
penyakit dalam pelaksanaan tugas.
Dengan adanya Perwal tersebut, seluruh warga Kota Mataram dapat
menikmati layanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya,
disamping itu dengan dimilikinya Rumah Sakit sendiri, Pemerintah Kota
Mataram berupaya meningkatkan mutu layanan menjadi RSUD type C
terutama dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat penerima
JAMKESMAS.
Dalam mengatasi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai misi
pencapaian KOTA MATARAM BEBAS NARKOBA 2015, telah dilakukan
beberapa upaya antara lain dengan pengukuhan Sahabat Teman Sebaya
Pelajar terhadap 1.000 siswa SMP dan SMA dari 3.290 siswa dari masing-
masing sekolah, dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
86
Gambar 4.3. : Tes Urine PNS Kota Mataram
Untuk memulai
P4GN dilakukan
Tes Urine kepada
seluruh karyawan
Pemerintah Kota
Mataram.
Pada tahun 2013 akan dilakukan kajian terhadap penerbitan Peraturan
Walikota yang mengatur penyalahgunaan Narkoba terhadap siswa dan PNS
untuk dilakukan rehabilitasi.
Pada kasus prevalensi gizi buruk pada tahun 2011 tidak terjadi, terdapat satu
kasus gizi buruk, namun sudah tertangani dengan baik. Pada tahun 2012,
Pemerintah Kota Mataram menargetkan bahwa tidak ada lagi prevalensi gizi
buruk. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk dengan mengefektifkan
pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi penanganannya. Pada beberapa
kasus gizi buruk yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh
ketidaktepatan data yang juga mendata masyarakat di luar wilayah Kota
Mataram yang dirawat di Rumah Sakit Kota Mataram.
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
1. Dinas Kesehatan Kota Mataram
a. Tenaga
- Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan khususnya
tenaga tehnis program sehingga terjadi satu orang merangkap
beberapa program/kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan kurang
optimalnya pelaksanaan program.
- Terbatasnya tenaga terlatih program kesehatan anak (SDIDTK)
sehingga pelayanan kesehatan balita belum optimal.
- Terbatasnya tenaga bidan di kelurahan.
b. Sarana
- Terbatasnya lahan di wilayah Kota Mataram yang menjadikan
terbatasnya sarana pelayanan kesehatan khususnya poskesdes.
Dari 50 kelurahan yang ada jumlah poskesdes masih berjumlah
19 poskesdes.
- Kantor Dinas Kesehatan masih berstatus pinjam pakai pada
Pemerintah Provinsi NTB.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
87
c. Bahan
- Adanya keterbatasan bahan yang diterima seperti misalnya bahan
MP ASI dari pusat sehingga tidak seluruh sasaran balita miskin
mendapatkan MP ASI.
d. Pelaksanaan Kegiatan
- Sistem pencatatan dan pelaporan khususnya sistem catpor dari
sarana pelayanan kesehatan swasta beberapa program pada
Dinas Kesehatan tidak lengkap dan belum dikelola dengan baik.
Hal tersebut berpengaruh pada hasil capaian program.
- Tinggi tingkat kepadatan dan mobilisasi di Kota Mataram sehingga
mempermudah/mempercepat penularan penyakit menular
khususnya Demam Berdarah dan Chikungunya.
- Pengetahuan orangtua/keluarga atas pemberian gizi yang baik
bagi anak masih kurang.
- Sedikitnya ketersedian pangan bagi keluarga miskin.
- Perilaku dan budaya masyarakat dalam pengolahan pangan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
- Terbatasnya jumlah tenaga Dokter Spesialis.
- Minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
khususnya alat-alat kesehatan.
Solusi :
1. Dinas Kesehatan Kota Mataram
a. Tenaga
- Mengusulkan formasi kebutuhan tenaga melalui formasi CPNS
dan PTT Pusat. Selain itu mengoptimalkan tenaga yang ada dan
memanfaatkan tenaga praktek lapangan di Puskesmas.
- Melaksanakan dan mengusulkan pelatihan dan sosialisasi tehnis
bagi tenaga pengelola program melalui APBD dan APBN.
b. Sarana
- Mengusulkan pembangunan poskesdes melalui anggaran non
APBD, rehab puskesmas dan pustu melalui anggaran APBD. Selain
itu dukungan peralatan kesehatan diusulkan melalui dana DAK.
- Mengusulkan pengalihan kepemilikan Kantor Dinas Kesehatan.
c. Bahan
- Mengusulkan bantuan bahan MP ASI dari pusat sesuai dengan
sasaran balita miskin yang ada.
d. Pelaksanaan Kegiatan
- Meningkatkan intensitas konsultasi pada pihak-pihak terkait
dengan pengelolaan keuangan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
88
- Meningkatkan monitoring dan bimbingan tehnis program ke
Puskesmas dan jaringannya.
- Melaksanakan konsultasi program ke pemegang program di
Provinsi dan Pusat.
- Meningkatkan surveilans, pelacakan kasus, penyelidikan
epidemiologi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan
swasta.
- Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- Penyuluhan, pendidikan dan promosi gizi untuk keluarga sadar
gizi.
- Pemberian PMT-P bagi keluarga miskin.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
- Pengajuan usulan penambahan tenaga Dokter Spesialis kepada BKD
Kota Mataram untuk mendapatkan prioritas pada formasi seleksi
CPNS
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat
kesehatan secara bertahap.
3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh :
- Dinas Pertamanan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 16.728.883.670,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 16.039.634.433,00 atau 95,88% dan realisasi fisik
mencapai 95,88%;
- Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 18.863.801.676,59 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 18.317.256.826,00 atau 97,10% dan realisasi fisik
mencapai 97,10%; dan
- Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 3.878.057.093,00 dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.197.528.038,00 atau 82,45% dan
realisasi fisik mencapai 82,45%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dalam
penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, secara keseluruhan pada tahun
2012 dilaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), bertujuan
meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
89
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual
pengelolaan RTH.
b. Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual
pengelolaan RTH.
c. Penataan RTH.
d. Pemeliharaan RTH.
e. Penghijauan Ruang Terbuka Hijau.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan
meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan
efisien sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Persampahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan.
c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan.
d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan.
e. Penyediaan Peralatan Penyedotan Limbah MCK dan Tinja.
f. Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA.
g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
bertujuan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
yang telah, sedang dan akan terjadi sehingga kualitas lingkungan hidup
dapat dipulihkan dan terjaga dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
c. Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
e. Pengkajian Dampak Lingkungan.
f. Koordinasi Penyusunan AMDAL.
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, bertujuan
melindungi semua potensi Sumber Daya Alam agar kualitas lingkungan
dapat terjaga dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
90
a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Air.
b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
c. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, bertujuan melakukan upaya
pengendalian polusi yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan
hidup sekaligus mencegah menurunnya kualitas lingkungan pada tingkat
yang lebih mengkhawatirkan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang
Menimbulkan Polusi.
b. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Lingkungan Hidup tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
Tabel 4.3.Pencapaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan sarana
dan prasaranaaparatur
Terwujudnyasuasana kerja yangnyaman dan lancar
Pembangunan GedungKantor
Gedung Kantor yangdiadakan :- Dinas- Bank Sampah- TPA
1 unit1 unit1 unit
1 unit1 unit1unit
Memperlancarpengangkutansampah
Pengadaan kendaraandinas/ operasional
Dump Truk Sampah yangdiadakan
6 unit 6 unit
Tersedianyaperalatan kantor
Pengadaan peralatangedung kantor
Alat-alat perlengkapankantor yang diakan :- AC- Komputer PC- Tablet PC- Printer Laser
2 unit3 unit1 unit2 unit
2 unit3 unit1 unit2 unit
Tersedianyaperalatan kantor
Pengadaan mebeleur Sarana Kerja yang diadakan:-Meja rapat- Kursi rapat- Rak Dokumen- Lemari Arsip
1 set19 bh3 bh10 bh
1 set19 bh3 bh10 bh
Terwujudnyakebersihan kotamataram
Pengadaan alat-alatkebersihan danpersampahan
Peralatan kebersihanyang diadakan
1paket/1tahun
1 paket/1tahun
Terwujudnyakendaraan dinas siappakai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KendaraanDinas/Operasional yangdipelihara :- Arm rool- Dump truk-Mobil tangki-Open Pick up- Bulldozer- Excavator- Loader-Mini bis (Avansa)- Sepeda Motor
17 unit27 unit4 unit10 unit2 unit2 unit1 unit1 unit11 unit
17 unit27 unit4 unit10 unit2 unit2 unit1 unit1 unit11 unit
Terwujudnya jasaperbaikan peralatankerja
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Peralatan kantor yangdipelihara :-Mesin tik- Komputer
4 bh8 bh
4 bh8 bh
2. Pengembangankinerja pengelolaanpersampahan
Terwujudnyapengelolaanpersampahan yangbaik dan benar
Penyediaan prasaranadan saranapengeloaanpersampahan
Prasarana dan SaranaPengelolaan Sampahyang diadakan :- Landasan Continer- TPS
6 unit4 unit
6 unit4 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
91
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lancarnyaoperasionalangkutanpersampahan
Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan
Volume samapah yangterangkut dari TPS keTPA
787 m³ 787 m³
Terwujudnyapemahamanmasyarakat tentangkebersihan
Sosialisasi kebijakanpengelolaanpersampahan
Kepala Lingkungan,Toma dan KederKebersihan pesertaSosialisasi KebijakanPengelolaanPersampahan
120 orang/6Kelurahan
120 orang/6Kelurahan
Terwujudnya peranserta masyarakatdalam pengelolaankebersihanlingkungan
Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengelolaanpersampahan
1. Lingkungan pesertaLomba kebersihanlingkungan tk. Kota
2. Siswa pesertaPelatihan EMcomposting Tk. SMA
3. Kelompok NasabahBank Sampah yangdibentuk
18 lingk.
150 siswa/6SMA
44kelompok/7kelurahan/1
kec.
18 lingk.
150 siswa/6SMA
44 kelompok/7kelurahan/1
kec.
Terwujudnyalingkungan yangbersih
Penyediaan perala-tanpenyedotan limbahMCK dan Tinja
Peralatan penyedotanlimbah MCK dan Tinjayang diadakan :- Slang spiral- Pompa air
110 m1 unit
110 m1 unit
Terpeliharanya TPAkebon kongok
Penyediaan saranadan prasarana TPA
Cerobang penghawaan /penyalur gas metan diTPA yang diadakan
1 paket 1 paket
Terpeliharanyakebersihanlingkungan
Penyediaan saranadan prasaranakebersihan
Sarana dan Prasaranakebersihan yangdiadakan :- Container- Gerobak Sampah- Becak Sampah- Mini bin Container- Tong Sampah- Terpal Sampah 4x5m
11 unit32 bh12 bh6 bh40 bh20 bh
11 unit32 bh12 bh6 bh40 bh20 bh
3. Programpengelolaan ruangterbuka hijau(RTH)
Pengelolaan RuangTerbuka Hijau
Penyusunan kebijakan,norma, standar,prosedur dan manualpengelolaan RTH
Penyusunan peraturantentang reklame
1 peraturan 1 peraturan
Sosialisasi kebijakan,norma, standar,prosedur dan manualpengelolaan RTH
Tokoh masyarakat, danaparat pemerintahpeserta sosialisasi perdareklame.
120 org 120 org
Informasi yangditayangkan di mediamassa Lombok Post
2 kali 2 kali
Pengadaan penengregistrasi pohon
700 buah 700 buah
Penataan RTH Pembangunan taman 5 lokasi 5 lokasiPemagaran taman 90 m2 90 m2Pembangunan pos jaga 16 m2 16 m2Penataan pot bunga 65 buah 65 buahPembuatan pergola 4 unit 4 unitPenunjang taman 4 buah 4 buah
Pemeliharaan RTH Ruang Terbuka Hijauyang dipelihara:- Taman 124.000 m2 124.000 m2- Median 40.143,96
m240.143,96 m2
- Jalur hijau jalan 842.100 m2 842.100 m2Mesin Pot. Rumput yangdiadakan
10 unit 10 unit
Mesin Cainsaw yangdiadakan
1 unit 1 unit
Perantingan pohon 540 pohon 540 pohonPemeliharaan & PenataanTaman
20.248polibag
20.248 polibag
Penghijauan RuangTerbuka Hijau
Pohon pelindung yangdiadakan
3.190 pohon 3.190 pohon
Tanaman hias yangdiadakan dan ditanam
6.970 pohon 6.970 pohon
4. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
Meningkatkanpengelolaanpersampahan sesuaiamanah Undang-Undang Nomor 18Tahun 2008 tentangPengelolaanPersampahan
Penyediaan Prasaranadan SaranaPengelolaanPersampahan
1. Motor pengangkutsampah roda tiga yangdiadakan
6 unit 6 unit
2. Pupuk hasilpengomposan yangdibeli
2,4 ton 2,4 ton
5. ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkungan Hidup
Mempertahankandan meningkatkankualitas KotaMataram sebagaiKota Adipura
Koordinasi PenilaianKota Sehat/Adipura
Dokumen profil Adipurayang dihasilkan
10 dok 10 dok
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
92
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Terlaksananyapengukuranparameter kualitasair berdasarkanpetunjuk teknisKementrianLingkungan Hidupsebanyak 22parameter dantersedianya datakualitas air dantimbulan sampahharian
Pemantauan KualitasLingkungan
1. Alat-lat laboratoriumlingkunganyangdiadakan, berupa:
1 paket 1 paket
a. pH Meter 1 unit 1 unitb. Turbidymeter 1 unit 1 unitc. Water Sampler
Horizontal1 unit 1 unit
d. Desikator 1 unit 1 unite. Corong Buchner 1 unit 1 unitf. Automatic Buret 1 unit 1 unitg. Cool Box 1 unit 1 unith. Reagen Kimia 1paket 1paket
2. Mobil pengawas danpemantau lingkunganyang diadakan
1 unit 1 unit
3. Alat uji emisi untuksumber tidak bergerakyang diadakan
1 paket 1 paket
Tersedianyadokumen identifikasisumber pencemar airdan dokumenpendataankerusakan lahanakibat produksibiomasa
PelaksanaanPengawasan KebijakanBidang LingkunganHidup
Data sumber pencemarair dan Data kerusakanlahan akibat produksibiomasa yang dihasilkan
5 dok 5 dok
Tersedianya datausaha dan ataukegiatan yangberpotensimenghasilkan limbahB3 yang dihasilkan
Pengelolaan B3 danLimbah B3
Data usaha dan ataukegiatan yangberpotensi menghasilkanlimbah B3 yangdihasilkan
5 dok 5 dok
Tersedianya Dataperusahaan ekolabel
Koordinasi PenyusunanAMDAL
Data perusahaanekolabel yang dihasilkan
5 dok 5 dok
Data kualitasLingkungan KotaMataram yang up todate
Penyusunan LaporanSLHD
Dokumen SLHD yangdiadakan
5 dok 5 dok
6. ProgramPerlindungan danKonservasi SumberDaya Alam
Penanaman danpemeliharaan pohonsebanyak 3.812pohon
Konservasi SumberDaya Air danPengendalianKerusakan Sumber-Sumber Air
1. Pohon Penghijauanyang diadakan
3.812 pohon 3.812 pohon
2. Taman KEHATI yangdibangun
1 paket 1 paket
Terlaksananyakampanyelingkungan hidup
Pengendalian DampakPerubahan Iklim
Masyarakat pesertakampanye sadarlingkungan
500 org 500 org
Terbangunnya 5paket sumurresapan, 1 paketbiopori, dan 1 paketbangunan pelindungmata air
Pengendalian danPengawasanPemanfaatan SumberDaya Alam
1. Sumur Resapan yangdiadakan
50 unit 50 unit
2. Biopori yang diadakan 1 paket 1 paket3. Bangunan Pelindung
Mata Air yangdiadakan
1 paket 1 paket
7. ProgramPeningkatanPengendalianPolusi
Tersedianya 1 paketInstalasi PengolahAir Limbah (IPAL)Komunal dantersusunnya PerdaKawasan Bebas AsapRokok
Pembangunan TempatPembuangan BendaPadat/Cair YangMenimbulkan Polusi
1. Instalasi Pengolah AirLimbah (IPAL) RumahTangga yang diadakan
1 unit 1 unit
2. PERDA Kawasan BebasAsap Rokok yangdibuat
1 Perda 1 Perda
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup di
atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya
Ketersediaan Kawasan Resapan Air”.
Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran sungai di Pulau Lombok menjadi
peluang terjadinya genangan atau banjir. Terdapat 4 sungai besar yang
melintasi wilayah Kota Mataram, yang kesemuanya bermuara di sepanjang
pantai Ampenan – Selat Lombok. Dalam upaya preventif mengatasi
permasalahn genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
93
Kawasan resapan air didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan.
Pada tahun 2011, kawasan sumur resapan dibandingkan dengan luas kota
Mataram hanya 0,03 persen atau seluas 3.000 meter persegi, persentase
luasan ini menurun pada tahun 2012 menjadi seluas hanya 0,01 persen atau
9.200 meter persegi.
Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain: Lingkungan
Kebon Bawak Barat, Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, Lingkungan
Pejarakan, dan Lingkungan Rembiga. Masing dengan diameter 1,2 meter dan
kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun BIOPORI
sebanyak 1.000 unit dan alat pengebor 100 unit.
Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan
Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam, akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada
titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan.
Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dengan mengoptimalkan ruang
terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan
kawasan resapan air, adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Mataram melakukan pengendalian dalam pemberian Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama
pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air.
2. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup,
dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket
Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas.
3. Mengimplementasikan dokumen SLHD dalam pengkajian Dampak
Lingkungan.
Isu pemanasan global menjadi poros sentral dalam upaya kembali
merestorasi alam sebagai sahabat bagi semua makhluk hidup termasuk
manusia. Menjawab isu tersebut, Pemerintah Kota Mataram memulainya
dengan penetapan Car Free Day setiap minggu pagi di kawasan Udayana.
Pada tahun 2012, kampanye Gerakan Mataram Bersepeda dilakukan
guna menekan angka polusi udara. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna
meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20
persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH.
Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen
RTH setara dengan luas 460,86 hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
94
baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. Pada tahun 2011,
luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas
wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan
ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka
Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal
tanah pecatu, penataan kembali taman-taman kota yang ada, seperti Taman
Sangkareang.
Dari hasil analisa RTRW Kota Mataram 2010-2013, Luasan RTH dikalikan
Koefisien Dasar Hijau (KDH) diperoleh luasan sebesar 1.646,51 hektar atau
setara dengan 26,86 persen. Dalam menghitung RTH terbagi menjadi dua
kategori, yaitu:
1. RTH Publik, terdiri dari: Taman Kota, Hutan Kota, Pemakaman, Lapangan
Olahraga, RTH Jalan, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai
seluas 2.958,45 hektar.
2. RTH Privat, terdiri dari RTH perumahan dan kawasan Permukiman dan
Bangunan Lainnya seluas 2.938 hektar.
Gambar 4.4. : Walikota Mataram saat menerimaPenghargaan Inovation GovermentAward (IGA) dari Sekjen KemendagriRI
Dalam pengembangan
layanan persampahan,
Pemerintah Kota
Mataram
mengembangkan
INOVASI PENGELOLAAN
SAMPAH, dengan
program LISAN
(LINGKUNGAN DENGAN
SAMPAH MENUJU
NIHIL), yang mulai
dikembangkan di
Kecamatan Selaparang
pada awal tahun 2012.
Tim Pokja Sampah Kecamatan, yang telah ditunjuk akan menerima Sampah
dari masyarakat dan menukarnya dengan RASKIN. Atas keberhasilan Inovasi
tersebut, pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menjadi salah satu
dari TIGA BESAR NOMINATOR INNOVATION GOVERNMENT AWARD
(IGA) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
95
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Dinas Kebersihan Kota Mataram
Peningkatan volume sampah tidak
sebanding dengan jumlah sarana dan
prasarana kebersihan yang tersedia.
Penyediaan Sarana dan prasarana
dan tenaga kebersihan.
Usia ekonomis sarana angkutan sampah
(dump truck) ± 75 % tidak laik
operasional.
Melakukan pemeliharaan secara
rutin dan melakukan peremajaan
sarana dan prasarana secara
bertahap.
Peran serta masayarakat dalam hal
pengelolaan sampah dan pemanfaatan
sarana prasarana masih kurang.
Pengenalan dini tentang komposting
di tingkat pelajar :
- Sosialisasi
- Penetapan tata cara dalam
pembuangan sampah
- Kesulitan mencari lahan kosong
untuk TPS, container dan bin
container.
- Luas lahan TPA sampah saat ini
masih kurang yaitu dari luas lahan
TPA yang harus ada sekitar 20 Ha,
namun yang ada saat ini sekita 8,6
Ha jadi sisa lahan TPA yang harus
disediakan adalah sekitar 11,4 Ha.
- Pembangunan TPST dan
pelaksanaan 3R.
- Pembentukan Bank Sampah.
- Mengintensifkan sosialisasi
kebersihan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
96
PERMASALAHAN SOLUSI
Dinas Pertamanan
Pemenuhan kebutuhan 30% luas RTH.
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pertamanan Kota Mataram adalah :
a) Keterbatasan kemampuan anggaran
daerah dalam penyediaan lahan.
b) Belum adanya regulasi yang spesifik
yang menetapkan porsi alokasi RTH
dalam ijin pemanfaatan ruang.
c) Tidak adanya kewenangan
pengadaan lahan sebagai RTH
(kewenangan tersebut sebagai
kewenangan Bagian Umum Setda).
a) Untuk memenuhi target 30%
luas RTH, dapat dilakukan
melalui pengadaan lahan dan
penegasan penyediaan RTH
private oleh masyarakat melalui
izin pemanfaatan ruang.
b) Untuk mengatasi masalah
kemampuan penyediaan lahan
diperlukan adanya intervensi
program dan pendanaan dari
pusat/propinsi.
c) Perlunya penetapan secara jelas
porsi peruntukan RTH dalam
setiap regulasi perizinan
pemanfaatan ruang yang
memungkinkan seperti IMB.
d) Beban tanggung jawab
pengadaan lahan RTH dapat
dibebankan kepada Bagian
Umum Setda sehingga Dinas
Pertamanan bertanggung jawab
dalam hal
pengelolaan/pemanfaatannya
saja.
e) Dalam rangka mempercepat
pencapaian target 30% luas
RTH, saat ini Dinas Pertamanan
telah melaksanakan penataan
RTH dibeberapa lokasi, antara
lain :
- Penataan Taman Pangan
BTN Kekalik.
- Penataan Taman Komplek
Perumahan Gomong Lama.
- Penanaman pohon
dibeberapa jalur jalan yang
dilaksanakan oleh beberapa
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
97
PERMASALAHAN SOLUSI
pihak termasuk penggantian
terhadap pohon yang
ditebang karena
menghalangi akses keluar
masuk kendaraan bagi
pemilik tanah.
Belum optimalnya peran kebun bibit
dalam menunjang kebutuhan RTH kota
yang ideal.
Penambahan/perluasan kebun bibit
dilakukan untuk meningkatkan
penyediaan bibit pohon penghijauan
dan berbagai jenis tanaman hias
dengan sistem pembibitan sendiri.
Keuntungan lain dari perluasan
kebun bibit ini adalah dapat
menyediakan penjualan bibit
sebagai upaya ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah.
Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram
Orientasi pengelolaan persampahan
masih menganut sistem Kumpul-
Angkut-Buang.
Mengubah orientasi pengelolaan
persampahan dari sistem Kumpul-
Angkut-Buang menjadi Kumpul-
Pilah-Olah.
Masih rendahnya kesadaran pelaku
usaha dan/atau kegiatan untuk
membuat dokumen lingkungan
(UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL).
Meningkatkan intensitas sosialisasi
dan bimbingan teknis khusus
kepada pelaku usaha dan/atau
kegiatan tentang pentingnya
pembuatan dokumen lingkungan
untuk mengantisipasi terjadinya
kerusakan lingkungan.
Pengelolaan air tanah yang masih
lemah.
Optimalisasi pengelolaan air tanah
melalui inventarisasi jumlah titik,
lokasi dan debit air tanah yang
dimiliki serta pembuatan regulasi
pengelolaan air tanah guna
menjamin keberlangsungan kualitas
dan kuantitas air tanah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
98
PERMASALAHAN SOLUSI
Kesadaran masyarakat akan pentingnya
lingkungan hidup yang baik dan
berkualitas masih lemah.
Peningkatan frekuensi sosialisasi
tentang pentingnya lingkungan
hidup yang baik dan berkualitas
melalui berbagai even/kegiatan.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai eksekutor program dan
kegiatan masih terbatas.
Peningkatan jumlah SDM secara
bertahap.
Alokasi anggaran untuk peningkatan
kapasitas aparatur masih minim.
Peningkatan alokasi anggaran untuk
peningkatan kapasitas aparatur
karena peningkatan kapasitas
aparatur berkorelasi langsung
dengan kualitas output kegiatan
yang dihasilkan.
4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.
50.059.981.406,53, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 46.529.774.762,00 atau 92,95% dan realisasi fisik mencapai
97,95%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan
dua belas program pokok, terdiri dari :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, bertujuan meningkatkan
kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan
mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Jalan dan Jembatan.
2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, bertujuan
memelihara prasarana jalan secara rutin/berkala agar tetap dalam
kondisi baik dan mantap dengan daya dukung, kapasitas dan kualitas
yang memadai.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan.
b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan.
3. Program Pembangunan Turap /Talud/Bronjong, bertujuan melindungi
bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
99
fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya
erosi/banjir.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Turap/talud/Bronjong.
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, bertujuan mewujudkan tercapainya sistem
pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif
dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan
fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran.
5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya, bertujuan memelihara kelestarian dan
keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air guna untuk
menjamin keberlangsungan fungsi sungai dan sumber daya air lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Daerah Sempadan Sungai.
b. Pendataan Sarana dan Prasarana Pengairan.
c. Revitalisasi Kawasan Pantai dan Sungai.
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
bertujuan menjaga ketersediaan sarana dan prasarana air minum guna
peningkatan pelayanan dan pemenuhan pemerataan distribusi air minum
bagi masyarakat serta terpeliharanya sistem jaringan perpipaan untuk
mengurangi tingkat kebocoran air yang terjadi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.
7. Program Pengendalian Banjir, bertujuan melindungi kawasan sekitar
muara sungai dan pantai yang rawan terjadi banjir/genangan dan abrasi
pantai.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai.
b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Sungai.
c. Pemeliharaan Kolam Pengendalian Air
8. Program Pemeliharaan Saluran Drainase, bertujuan memelihara kondisi
saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi mengalirkan
air guna mencegah terjadinya genangan/banjir pada kawasan
permukiman/perkotaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan.
b. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
100
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, bertujuan
meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang
memadai untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Pasar.
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rekreasi.
c. Penataan Kawasan Perkotaan.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi, bertujuan meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta
pelayanan ijin usaha jasa konstruksi guna mendukung penyelenggaraan
tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas
pelaksanaan pembangunan konstruksi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengawasan Pembangunan Konstruksi Untuk Umum Oleh Pihak
Swasta.
b. Penyusunan Standar Harga Upah /Bahan Pekerjaan Konstruksi.
c. Pembinaan dan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
d. Penyusunan dan Pengadaan Buku Standar Bidang ke PU an,
Bangunan dan Jasa Konstruksi.
11. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan
meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat
kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kualitas Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Lingkungan.
b. Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan.
c. Penilaian Kelayakan Bangunan.
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bertujuan
meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan
Permukiman.
B. Realisasi Program dan KegiatanRealisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Pekerjaan Umum tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
101
Tabel 4.4.Pencapaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
PembangunanJalan danJembatan
Terwujudnyapeningkatan kondisiprasarana jalan danjembatan agar tetapdalam kondisi baikdan mantap gunamenunjangkelancaran arus lalulintas
Peningkatan Jalan danJembatan
Panjang jalan yangdihotmix
3.362 km 24.083 km
Panjang jalan yangdilapen
0.911 km 5.792 km
Jembatan yang dibangun 34.5 m 34.5 m
Luas trotoar jalan yangdiganti
7.867 m2 7.867 m2
2. ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan.
Terpeliharanyaprasarana jalansecara rutin/berkalaagar tetap dalamkondisi baik danmantap dengan dayadukung, kapasitasdan kualitas yangmemadai
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan
Pengupasang danpembersihan semak padarumija
227,075 m2 227,075 m2
Pembersihan parit 73,250 m 73,250 mLaburan aspal dua lapis(burda)
6,350 m2 6,639.95 m2
Acuan untuk betonstruktur
27 m2 27 m2
Memotong, Membengkokdan memasang tulanganbesi beton
195 kg 195 kg
Beton struktur klas K125 10 m3 10 m3
Beton struktur klas K225 2 m3 2 m3
Pengecatan pohondengan labur/kapurgamping
1,500 m2 1,500 m2
Pengecatan pohondengan teer
500 m2 500 m2
Pengecatan kanstin/kerbtrotoar
1,500 m2 1,500 m2
Galian tanah untukkonstruksi
10.85 m2 10.85 m2
Konstruksi Pasangan batu 5 m3 5 m3
Pemasangan bronjong 30 m3 30 m3
Timbunan 30 m3 30 m3
Rehabilitasi/Pemeliharaan BerkalaJalan
Panjang jalan lapen yangdipelihara berkala
6.014 km 6.014 km
Panjang jalan burda yangdipelihara berkala
9.178 km 9.178 km
Panjang jalan burtu yangdipelihara berkala
1.502 km 1.502 km
Panjang jalan burasyang dipelihara berkala
0.037 km 0.037 km
Paving blok yangterpasang
41.000 m 41.000 m
Jembatan yang dibangun 4.000 m 4.000 m
Plat beton yang dibangun 118.500 m 118.500 m
3. ProgramPembangunanTurap/Talud/Bronjong
Terlindunginyabantaran sungai darikerusakan untukmempertahankankeberlanjutan fungsisungai sebagaisumber daya airserta mencegahterjadinyaerosi/banjir.
PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Bronjong yang dibangun 520 m 511 m
Talud yang dibangun 690 m 729 m
4. ProgramPengembangandan PengelolaanJaringan Irigasi,Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
Tercapainya sistempengelolaan jaringanirigasi dan jaringanpengairan lainnyayang efektif danefisien sertaberkelanjutan gunamempertahankankeberlanjutanfungsinya danmeningkatkanpelayanan kepadamasyarakat.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pembersihan rumput,pengangkatansampah/sedimentasipada saluran
30,000 m 30,000 m
Saluran irigasi yangdirehab
240 m 240 m
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Saluran tanah yang ditalud
1,321.5 m 1,604 m
Penggalian sedimentasi 900 m 900 m
Bendung yang diperbaiki 1 unit 1 unit
Pintu penguras yangdibuat
1 unit 1 unit
Rumah jaga bangunanbagi yang direhab
1 unit -
5. ProgramPengembangan,Pengelolaan danKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya
Terpeliharanyakelestarian dankeberlanjutan fungsisungai sebagaisumber daya airguna untukmenjaminkeberlangsunganfungsi sungai dan
Pemeliharaan DaerahSempadan Sungai
Papan Sosialisasi yangterpasang di SungaiMapak Belatung
10 buah 10 buah
Pendataan Saranadan PrasaranaPengairan
Data kondisi konstruksidan sempadan sungaiserta pemukiman didaerah sempadan sungai.
4 buku 4 buku
Revitalisasi KawasanPantai dan Sungai
Taman Pantai Ampenanyang dibangun
1 unit 1 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
102
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.sumber daya airlainnya.
Wisata Kali Jangkokyang dibangun
1 unit 1 unit
PengawasanPembangunan tamanpantai Ampenan
1 unit 1 unit
Pengawasanpembangunan wisata KaliJangkok
1 unit 1 unit
Wisata Kali Jangkok diKeluarahan karang Baruyang dibangun
1 unit 1 unit
6. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
Terwujudnyaketersediaan saranadan prasarana airminum gunapeningkatanpelayanan danpemenuhanpemerataandistribusi air minumbagi masyarakatserta terpeliharanyasistem jaringanperpipaan untukmengurangi tingkatkebocoran air yangterjadi
Penyediaan Prasaranadan Sarana Air MinumBagi MasyarakatBerpenghasilanRendah
Instalasi Pipa Air Minumyang diadakan dandipasang
8,221 m 7,734 m
Tower penampung airyang dibangun
5 unit 5 unit
Sumur bor yangdibangun
5 unit 5 unit
Bak penampung air yangdibangun
1 unit 1 unit
Dokumen Perencanaandan DED Sarana danPrasarana Air Minum BagiMBR yang tersusun
1 dok 1 dok
7. ProgramPengendalianBanjir
Terlindunginyakawasan sekitarmuara sungai danpantai yang rawanterjadibanjir/genangan danabrasi pantai
Pembangunan TanggulPengaman Pantai
Tanggul pengamanpantai yang dibangun
100 m 100 m
Rehabilitasi /PemeliharaanBantaran Sungai
Kawasan bantaran dantanggul sungai yangdipelihara
4 sungai 4 sungai
Pemeliharaan KolamPengendalian Air
Pagar pengaman Kolamyangdirehabilitasi/dibangun
100 m 100 m
Kolam Pengendali Banjiryang dipelihara
3 kolam 3 kolam
8. ProgramPemeliharaanSaluran Drainase
Terpeliharanyakondisi salurandrainase agar tetapdalam kondisi baikdan berfungsimengalirkan air gunamencegah terjadinyagenangan/banjirpada kawasanpermukiman/perkotaan.
Pemeliharaan SaluranDrainase Perkotaan
Saluran drainaseperkotaan yangdipelihara secara rutin(Penggalian, Pengurasan,Pengangkutan sampahdan pengangkutansedimen
7,250 m 7,419 m
Saluran drainaseperkotaan yang dibuatdan diperbaiki
768 m 798 m
Penutup manhole yangdiadakan
50 unit 50 unit
Pemeliharaan SaluranDrainase Lingkungan
Saluran drainaselingkungan yang dibuatdan diperbaiki
2,852 m 2,966 m
Saluran drainase yangdinormalisasi
700 m 700 m
Dokumen perencanaansistem drainase yangtersusun
3 dok 3 dok
Dokumen penyusunanDED saluran drainaseyang tersusun
3 dok 3 dok
9. ProgramPembangunanSarana danPrasaranaPerkotaan
Terwujudnyapembangunanprasarana dansarana perkotaanyang memadai untukpeningkatanpelayanan kepadamasyarakat
Pembangunan Pasar Pasar Karang Sukunyang dibangun terdiridari:- Bangunan kios 32 kios 32 kios- Los pasar kering 1120 m2 1120 m2
- Los Pasar Basah 115.5 m2 115.5 m2
PengawasanPembangunan PasarKarang Sukun yangdibangun
1 unit 1 unit
Dokumen PerencanaanPasar Cakranegara yangdisusun
1 dok 1 dok
Dokumen PerencanaanPasar Mandalika yangdisusun
1 dok 1 dok
Pembangunan Saranadan Prasarana
Pompa air yang diadakan 2 unit 2 unit
instalasi lampu yang 4 titik lampu 4 titik lampu
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
103
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Rekreasi terpasang
instalasi air bersih dankotor
18.9 m2 18.9 m2
Penataan koral sikat 43.5 m2 43.5 m2
pembuatan pot taman 80 buah 80 buahPemasangan keramik 803.77 m2 803.77 m2
Rabat joging track 6.96 m3 6.96 m3
Penataan KawasanPerkotaan
Pemasangan keramik 1299.97 m2 1299.97 m2
Pemasangan koral sikat 933.63 m2 933.63 m2
10. ProgramPembinaan danPengawasan SertaPelayanan IjinUsaha JasaKonstruksi
Terwujudnyapembinaan danpengawasan sertapelayanan ijin usahajasa konstruksi gunamendukungpenyelenggaraantertib administrasibagi usaha jasakonstruksi danpeningkatan kualitaspelaksanaanpembangunankonstruksi.
PengawasanPembangunanKonstruksi UntukUmum Oleh PihakSwasta
Pembangunan Ruko olehPihak Swasta yangdiawasi
30 unit 30 unit
Jumlah peserta pelatihanKe PTP-an
30 org -
Penyusunan StandarHarga Upah /BahanPekerjaan Konstruksi
Buku standar hargaupah/bahan pekerjaanbidang konstruksi
4 buku 4 buku
Pembinaan danPelayanan PenerbitanIjin Usaha JasaKonstruksi
Kontraktor, Konsultan,dan unsur SKPD Pesertasosialisasi tentangPengadaan Barang danJasa
80 org 80 org
Ijin Usaha JasaKonstruksi yangditerbitkan
100 ijin 293 ijin
Revisi Perda TentangIUJK yang disusun
1 perda -
Penyusunan danPengadaan BukuStandar Bidang ke PUan, Bangunan danJasa Konstruksi
Buku standar bidang kePu an, bangunan danjasa konstruksi yangdiadakan
60 buku -
11. ProgramPembangunan danPenataanLingkunganPerumahan
Terwujudnyapeningkatan kualitaslingkunganperumahan danpermukiman yangsehat dan bersihguna mendukungpeningkatan kualitasdan derajatkesehatanmasyarakat
Peningkatan KualitasSarana Air Bersih danSanitasi DasarLingkungan
MCK Komunal, septictankdan peresapan yangdibangun
13 unit 13 unit
Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) Komunalyang dibangun
3 unit 3 unit
Bangunan tempatpengelolaan sampah pola3R
2 unit 2 unit
Dokumen Perenanaandan DED KegiatanSanitasi DasarLingkungan yangtersusun
1 dok 1 dok
Pematangan LahanTempat PembuanganSampah SementaraTerpadu (TPST) diKelurahan Bertais
900 m2 900 m2
Normalisasi, Rehabilitasi,Bangun Baru Drainase diKelurahan Banjar
48 m 48 m
PenalutanTelaga KuburRT. 07 LingkunganBertais Selatan
73.5 m 73.5 m
Peningkatan/Pembangunan Jalan LingkunganPerumahan.
Panjang jalan lingkunganyang dipaving blok
9,993 m 9,993 m
Panjang jalan lingkunganyang dilapen
184 m2 184 m2
Panjang jalan lingkunganyang diburda
140 m2 140 m2
Penilaian KelayakanBangunan
Taksiran harga bangunan 25 kasus 25 kasus
12. Program NasionalPemberdayaanMasyarakat (PNPM)Mandiri.
TerwujudnyaPeningkatan KualitasLingkunganPerumahan danPermukiman.
Peningkatan KualitasInfrastrukturLingkunganPerumahan danPermukiman.
Air Bersih (PDAM) 15 unit 15 unitJamban Keluarga 39 unit 39 unitMCK Umum 3 unit 3 unitSaluran Pembuangan AirLimbah
240 m 240 m
Rehab Rumah TidakLayak Huni
163 unit 163 unit
Jalan Paving Block 315 m 315 mKios Pasar 3 unit 3 unitPenerangan Jalan Umum(PJU)
81 unit 81 unit
Bangunan Posyandu 1 unit 1 unit
Pada akhir tahun 2012 terdapat 87.376 unit rumah layak huni dari jumlah
seluruh rumah Kota Mataram yaitu 89.519 unit. Dari 2836 unit rumah tidak
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
104
layak huni, pada tahun 2012 dapat diintervensi sejumlah 693 unit rumah
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram melalui
Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan
kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 72 unit,
BPM Kota Mataram sejumlah 53 unit, BPM Provinsi NTB 107 unit, BAZDA
Kota Mataram 53 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 355 unit, Dinas Sosial
Kota Mataram 53 unit. Diluar intervensi terhadap rumah-rumah tidak layak
huni berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram, pada tahun 2012 terdapat 319 unit rumah yang diperbaiki
berdasarkan usulan masyarakat dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram pada Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan
dengan kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 1
unit, BPM Kota Mataram sejumlah 30 unit, BPM Prov. NTB 125 unit,
BAZDA Kota Mataram 8 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 103 unit, Dinas
Sosial Kota Mataram 52 unit. Disamping itu terdapat 229 unit rumah telah
diperbaiki melalui PNPM-MP (dana BLM-APBD) dan Dana Pembangunan
Kelurahan (DPK) yang belum teridentifikasi apakah penanganannya
berdasarkan data PU atau usulan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan
jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.012 unit.
Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi
pengurangan Back Log Perumahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah tidal
layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap tahunnya
harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit rumah
setiap tahun. Dari tabel diatas diketahui bahwa: Program yang dilakukan oleh
SKPD terkait (Dinas PU, BPM, dan lainnya) telah mampu menurunkan rasio
rumah layak huni, dengan kinerja capaian sebesar 30,75 persen, dimana
sampai dengan tahun 2015 ditargetkan menurun dengan capaian kinerja
sampai dengan 85 persen. Telah mampu mendekati target capain
menurunkan rasio kawasan kumuh sebesar 95,87 persen dari target 99,00
persen. Artinya program pembangunan di bidang perumahan di Kota
Mataram telah cukup optimal keberhasilannya dalam menata permukiman
kumuh kearah yang sesuai dengan kelayakan sebuah permukiman
penduduk.
Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah
datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah
aliran sungai tersebut menjadi daerah rawan longsor terutama di musim
penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram
terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
105
genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi
topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran
drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran
irigasi menjadi drainase/air buangan.
Namun hal ini tidak berarti bahwa Kota Mataram terbebas dari genangan.
Genangan yang kerap terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui
sungai-sungai yang ada di Kota Mataram sehingga sering kali sungai-
sungai tersebut meluap (over toping) dan mengakibatkan genangan di
wilayah sekitarnya,
2. Terjadinya penyempitan mulut-mulut/muara sungai dan sering
berpindah-pindah.
3. Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi
terkait.
4. Perubahan fungsi lahan dari daerah persawahan/peresapan menjadi
kawasan hunian/ekonomi.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase serta
pemeliharaanya. Seringkali genangan terjadi karena saluran tidak dapat
menampung air hujan karena dipenuhi oleh sampah.
Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang
kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi
lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter
jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2012, Kota
Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun
2011 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang
18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7
milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram
sebesar 2,3 milyar rupiah.
Pada tahun 2011, drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32
persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik
sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau
tersumbat sepanjang 49.880 meter.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
106
Gambar 4.5. : Walikota Mataram saat mengecekkemajuan pekerjaan normalisasiDrainase di Jalan Utama -Rembiga
Efektivitas penanganan
genangan dan banjir
dilakukan melalui
normalisasi saluran drainase
baik di jalan utama, juga
drainase di permukimandan perumahan penduduk.
Titik-titik genangan pada
tahun 2012 mulai
berkurang.
Dengan meningkatnya cakupan drainase dalam kondisi baik akan
memberikan dampak berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Mataram.
Pada tahun 2011 terdapat 16 titik genangan dan dengan pelaksanaan
program Pemeliharaan Saluran Drainase terutama dengan diperolehnyaanggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2011
titik-titik genangan tersebut dapat terselesaikan. Sedangkan untuk tahun
anggaran 2012 jumlah titik genangan yang dapat diselesaikan sebanyak 9
titik.
Gambar 4.6. : Pemeliharaan saluran oleh pasukan biru
Beberapa kendala capaian kinerja penanganan drainase antara lain masih
kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memelihara
infrastruktur yang sudah dibangun. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya
masyarakat yang memanfaatkan sungai dan drainase yang ada sebagai
tempat pembuangan sampah. Dalam mengatasi hal ini, SKPD terkait
meningkatkan sosialisasi, serta mengembangkan Bank Sampah di tingkat
Kecamatan. Pada tahun 2012, ditetapkan kebijakan kepada Pemilik
Toko/Ruko untuk tidak menutup secara permanen saluran drainase di depan
toko/ruko miliknya, hal ini untuk memudahkan upaya normalisasi jika terjadi
penyumbatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
107
Gambar 4.7. : Gotong royong pembukaan muara sungai
Gambar 4.8. : Pembersihan saluran (sebelum/sesudah)
Dalam meningkatkan capaian kinerja pada indikator cakupan drainase
dalam kondisi baik, melalui Program Pengendalian Banjir, dan Program
Pemeliharaan Saluran Drainase, target yang diinginkan adalah:
Menurunkan persentase luas genangan menjadi 4,45 persen, dan
meningkatnya fungsi drainase sebesar 70 persen.
Pencapaian Indikator kinerja dilakukan melalui:
1. Meningkatkan cakupan drainase yang masih belum optimal fungsinya,
dengan melakukan normalisasi alur sungai dan pembanguan jetty,
memperbesar dimensi dan levelling pada saluran pembuang, melalui
Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan secara rutin (Penggalian,
Pengurasan, Pengangkutan sampah dan pengangkutan sediment)
sepanjang 7419 meter dengan saluran drainase perkotaan yang dibuat
dan diperbaiki sepajang 798 meter
2. Pengadaan Penutup Manhole yang diadakan sejumlah 50 unit,
selanjutnya melakukan pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan
dengan output Saluran drainase lingkungan yang dibuat dan diperbaiki
sepanjang 2966 meter dan saluran drainase yang dinormalisasi
sepanjang 700 meter.
3. Pemantapan peran tenaga lapangan (pasukan biru Dinas PU) untuk
normalisasi drainase dan mengatasi saluran yang tidak berfungsi, dan
Pelaksanaan gotong-royong membersihkan saluran yang dilaksanakan
oleh aparat pemerintah dan masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
108
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Masih kurangnya kepedulian dan
partisipasi masyarakat dalam
memelihara infrastruktur yang telah
dibangun. Hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya masyarakat kita yang
memanfaatkan sungai dan saluran-
saluran drainase yang ada sebagai
tempat pembuangan sampah.
Sosialisasi program/kegiatan mulai
dari tingkat lingkungan, kelurahan
dan kecamatan.
5. Urusan Wajib Penataan Ruang
Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh :
- Dinas Tata Kota Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 5.210.568.976,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 4.670.556.251,00 atau 89,64% dan realisasi fisik
mencapai 89,64%; dan
- Dinas Pertamanan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 5.922.175.100,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 5.270.871.400,00 atau 89,00% dan realisasi fisik
mencapai 89,00%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dalam
penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang, secara keseluruhan pada tahun
2012 dilaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Perencanaan Tata Ruang, bertujuan menyediakan informasi
pengendalian syarat zoning kawasan dan informasi Tata Ruang Kota
yang Faktual untuk pengawasan dan pengendalian Tata Ruang Kota.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.
b. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan.
2. Program Pemanfaatan Ruang, bertujuan menghimpun data dan informasi
mengenai pemanfaatan ruang Kota Mataram yang Faktual sebagai bahan
penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Survey dan Pemetaan.
b. Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
109
c. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual
Pemanfaatan Ruang.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bertujuan meningkatkan tertib
pemanfaatan tata ruang sesuai RUTRK, Dokumen Pemetaan Ruas Jalan
Utama dan Prosedur Layanan Ijin Mendirikan Bangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame,
bertujuan meningkatnya kinerja penataan dan pemeliharaan ornamen
kota dan reklame.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame.
b. Pengelolaan Layanan Isi Reklame.
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame.
5. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU, bertujuan
meningkatkan kemampuan operasional pelayanan penerangan jalan
umum.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU.
b. Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU.
6. Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman, bertujuan
melaksanakan penataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana di areal pemakaman.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Penataan Ruang tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut:
Tabel 4.5.Pencapaian Indikator Program Urusan Penataan Ruang Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Perencanaan Tata
RuangTersedianyainformasipengendalian syaratzoning kawasan dantersedianya aparaturpemerintahan yangsolid untukpengawasan dan
Monitoring, Evaluasidan PelaporanPemanfaatan Ruang
Laporan HasilPelaksanaan Lokakaryadan Pembekalan AparaturPemerintah dalamPengendalian danPengawasan Tata Ruangwilayah Kota Mataram
1 dok 1 dok
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110
NO PROGRAM SASARANPROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.pengendalian TataRuang Kota
Tersedianyainformasi TataRuang Kota yangfactual
Penyusunan RencanaRinci Kawasan
Laporan dan Peta HasilPemetaan Tata RuangKota Mataram yangdicetak:- Laporan- Peta
18 dok4 AlbumPeta
18 dok4 AlbumPeta
2. PemanfaatanRuang
Tersedianyainformasi mengenaipemanfaatan ruangKota Mataram yangfactual
Survey dan Pemetaan Laporan dan PetaPemanfaatan Ruang diKota Mataram (PlottingData Bangunan yangTelah Memiliki Izin)
2 dok 2 dok
Terselenggaranyaijin pemanfaatanruang dengan baik
Penyusunan KebijakanPerizinan pemanfaatanruang
Dokumen Pemutihan IjinMendirikan Bangunanyang diterbitkan
250 dokPIMB
250 dokPIMB
Peningkatanwawasanmasyarakat tentangnorma, standar,prosedur danmanual pemanfaatanruang.
Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar,Prosedur dan ManualPemanfaatan Ruang
Buku/brosur 100 buku 100 buku
3. PengendalianPemanfaatanRuang
Terselenggaranyaprosedurpengendalianpemanfaatan ruang
Penyusunan Prosedurdan ManualPengendalianPemanfaatan Ruang
- Laporan Hasil PemetaanGIS pada Ruas JalanUtama WilayahPengembangan Kec.Sandubaya- Softcopy Laporan HasilPemetaan GIS padaRuas Jalan UtamaWilayahPengembenagan Kec.Sandubaya- Peta Hasil PemetaanGIS pada Ruas JalanUtama WilayahPengembenagan Kec.Sandubaya- Ijin Lokasi dan IjinMendirikan Bangunanyang diterbitkan
1 dok
1 software
10 lbr
1.500ILOK/IMB
1 dok
1 software
10 lbr
1.500ILOK/IMB
TerpantaunyaPemanfaatan Ruangberupa Bangunanyang didirikan
PengawasanPemanfaatan Ruang
Laporan HasilPengawasan RutinPemanfaatan Ruang
2 kegiatan 2 kegiatan
Terwujudnya tertibTata Ruang sesuaiRUTRK
Koordinasi danFasilitasi PengendalianPemanfaatan Ruang
Laporan Hasil Monitoring,Penataan danPemanfaatan Sarana danPrasarana Perkotaan
4 dok 4 dok
TerwujudnyaMonitoring, evaluasidan pelaporan darihasil pemanfaatanaset-aset daerah
Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
Laporan Hasil MonitoringProses Perijinan
3 kegiatan 3 kegiatan
4. Program Penataandan PemeliharaanOrnamen Kota danReklame
Penataan danpemeliharaan ornamenkota dan reklame
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Dekorasi Kotadan Reklame
Sarana dan prasaranadekorasi kota yangdipelihara:- Keramik panggung Tmn
Sangkareang174,86 m2 174,86 m2
- Keramik kolam renangMWP
530,06 m2 530,06 m2
Sarana dan prasaranadekorasi kota yangdiadakan :- Pompa air yang diadakan 9 unit 9 unit- Pompa vacum 9 unit 9 unit- Alat listrik & Elektronik 20 jenis 20 jenis
Pengelolaan Layanan IsiReklame
Papan reklame yangdibongkar
22 titik 22 titik
Jasa Konsultansi PenataanReklame
3 paket 3 paket
Pengadaan alat-alatWorkshop genset & Mesinlas
2 jenis 2 jenis
Pengadaan Baligho 4 x 6 m 6 unit 6 unitPengadaan running text 2 unit 2 unitPanggung Reklame yang 4 unit 4 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
111
NO PROGRAM SASARANPROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.direnovasi
Penyediaan Sarana danPrasarana Dekorasi Kotadan Reklame
Tempat kegiatan yang didekorasi
7 lokasi 7 lokasi
Tugu adipura yangdibangun
1 unit 1 unit
5. Program Peningkatandan PemeliharaanFasilitas PJU
Pelayanan peneranganjalan umum
Pemeliharaan Sarana danPrasarana PJU
Suku cadang PJU yangdiadakan:
18 item 18 item
- Lampu PJU 154 titik 154 titik- Jaringan 1765 m 1765 m- Tiang 24 buah 24 buah- Titik lampu 27 buah 27 buah- Pengecatan tiang 100 titik 100 titik- Penyisipan lampu
lingkungan174 titik 174 titik
Pemeliharaan Tiang danornamen lampu PJU
19 lokasi 19 lokasi
Pemeliharaan Tiang danornamen lampu PJU
15 lokasi 15 lokasi
Pemasangan Tiang danKap Lampu PJU
Peningkatan Kualitas Tiangdan Lampu PJU
138 titik 138 titik
Pemasangan Lampulingkungan
177 titik lampu 177 titik lampu
Meterisai PJU Kontrak daya 3266 m 3266 mPengadaan Lamu LED 140 unit 140 unit
6. ProgramPemeliharaan/Pe-ngelolaanPemakaman
Penataan danpengelolaan sarana danprasarana pemakaman
Pengembangan,Pemeliharaan danPenataan ArealPemakaman
Tembok makam yangdibangun
508,58 m2 508,58 m2
Gerbang yg dibangun 6 unit 6 unitGudang yg dibangun 18 m2 18 m2
Terkait indikator alih fungsi lahan dari lahan pertanian, bahwa alih fungsi
lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram. Hal ini
dibuktikan dengan berkurangnya lahan pertanian seluas 4,8 Ha atau 480
meter persegi per tahun sejak tahun 2009. Jika dibandingkan dengan luas
Kota Mataram 6,130 Km2, maka terjadi alih fungsi lahan sebesar 7,83 persen
per tahunnya. Jika dihitung secara keseluruhan maka luas yang tersisa pada
kondisi pada tahun 2011 adalah 5,170 Km2.
Tingginya pengalihan fungsi lahan disebabkan oleh tingginya permintaan
pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada tahun 2012
kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar
36,39 persen dari luas Kota Mataram.
Saat ini, jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram
sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi,
jumlah dan areal pemakaman yang ada saat ini, sudah cukup memadai.
Hal lain yang penting dalam mewujudkan MATARAM KOTA HIJAU
terutama dalam upaya pengendalian dan pencemaran polusi, adalah
dibutuhkan perangkat hukum pengendalian penggunaan ROKOK. Pada tahun
2012, sudah terbentuk Draft PERATURAN DAERAH KAWASAN BEBAS ASAP
ROKOK.
Terkait dengan indikator Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), berdasarkan data yang tercatat per Desember 2012, bangunan yang
belum memiliki IMB diperkirakan sebanyak 50 persen dari jumlah bangunan
yang ada di Kota Mataram. Sehingga dengan persentase tersebut, jumlah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
112
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram masih belum diperoleh dari
penarikan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sebagai salah satu sumber PAD, realisasi Retribusi IMB pada tahun 2012
melebihi target sebesar 154,36 persen, sementara untuk jenis Retribusi
Daerah lainnya belum ada realisasi, sebagaimana diuraikan pada tabel
dibawah ini :
Jenis Retribusi Target(Rp.) Realisasi %
Retribusi IMB 2.255..000.000 3.530.963.211 154,36Cetak Peta 7.500.000 - -Kekayaan Daerah/SewaLahan
25.000.000 - -
Leges - - -Jasa atas Pekerjaan - - -Sumbangan PihakKetiga/ILOK
- - -
Sumber : Dinas Tata Kota, 2012
Pada tahun 2012, dilakukan PEMUTIHAN IMB (PIMB), yang bertujuan
untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki IMB
terhadap bangunan-bangunan yang telah terbangun untuk dapat
memperoleh IMB dengan biaya 50 persen dari IMB Reguler dan dibebaskan
dari kewajiban membayar Retribusi Galian C.
Pada tahun 2011, kegiatan Pemutihan IMB dilakukan di 6 Kecamatan yang
ada di Kota Mataram, yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara,
Sekarbela, Selaparang, dan Sandubaya, dengan target sasaran unit
bangunan sebanyak 200 unit dan realisasinya sebanyak 302 unit, mengalami
pelampuan dari target, atau realisasi sebesar 151 persen.
Sedangkan untuk tahun 2012, kegiatan Pemutihan IMB dengan sasaran unit
bangunan sebanyak 250 unit dengan realisasi sebanyak 255 unit. Dari data
tersebut, dilihat penurunan realisasi kegiatan pemutihan IMB antar tahun
2011 dan 2012 sebanyak 47 unit bangunan atau sebesar 18,43 persen.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Dinas Pertamanan
Belum optimalnya pengelolaan
penerangan jalan umum. Hal ini
disebabkan oleh tingginya tingkat
kerusakan dan terbatasnya sarana
pendukung yang ada berupa Mobil
Untuk meningkatkan pelayanan
diperlukan sistem penanganan
maksimal dengan menambah atau
meningkatkan motivasi dan SDM
yang telah ada dan/atau
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
113
PERMASALAHAN SOLUSI
tangga. menyerahkan sebagian beban
tersebut kepada pihak ketiga
melalui kontrak kerja penyediaan
jasa.
Tingginya tagihan rekening PJU yang
disebabkan tingginya pemakaian daya
PJU
Untuk menekan tingginya
pembayaran rekening PJU yang
disebabkan oleh tingginya
pemakaian PJU dilakukan
penggantian lampu PJU
Berkapasitas besar dengan daya
250 VA menjadi Lampu hemat
energi Son-T dengan daya 150 VA
dengan intensitas pencahayaan
yang lebih baik, dan terhadap lampu
kontrak daya dilakukan Meterisasi
pada kompleks perumahan dengan
tingkat pembayaran yang relatif
tinggi seperti BTN Sweta, BTN
Pagutan dll.
Masih tingginya angka pemasangan PJU
kontrak daya oleh masyarakat.
Untuk menekan pemasangan PJU
kontrak daya diupayakan
pemasangan lampu lingkungan
dengan pola swadaya daya listrik
(perangkat PJU diadakan dan
dibangunkan oleh pemerintah dan
daya diambil dari masing-masing
warga). Upaya ini harus
mendapatkan dukungan dari semua
pihak baik eksekutif maupun
legislatif untuk memberikan contoh
kepada masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
114
PERMASALAHAN SOLUSI
Belum efisiennya pengelolaan reklame. Untuk lebih efisiennya pengelolaan
reklame, akan dilakukan lelang titik
reklame dan pembangunan sistem
informasi perizinan reklame serta
memperketat perpanjangan izin.
Dengan sistem lelang titik
dimungkinkan penawaran yang
optimal terhadap titik-titik reklame.
Dengan dukungan sistem informasi
administrasi perizinan dapat
dilakukan pengendalian
pemasangan dan pembayaran pajak
reklame lebih tertib, efektif dan
efisien.
Dinas Tata Kota-Kota Mataram
Kurangnya juklak dan juknis tentang
penerbitan ILOK.
Mengusahakan terbitnya rancangan
juklak untuk tata cara penerbitan
ijin guna menjadi Standar Pelayanan
Minimum (SPM).
Rendahnya tingkat pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang ILOK
dan IMB.
Melaksanakan sosialisasi kebijakan,
norma, standar, prosedur dan
manual tata cara penerbitan ijin ke
masyarakat.
Tumbuhnya fisik kota yang cendrung ke
arah selatan (pinggiran kota) rawan
terhadap alih fungsi lahan pertanian
dan penyediaan pangan. Ketersediaan
lahan yang sudah sangat menyusut
semakin membebani penyediaan ruang
terbuka.
Mewajibkan kepada pengembang
permukiman formal (depelover)
menyediakan 10-20% lahan untuk
fasilitas umum dan ruang terbuka
hijau.
Inkonsistensi kebijakan dan strategi
tata ruang kota yang sudah diterapkan
serta lemahnya fungsi pengawasan
dalam pelaksanaan pembangunan kota
menyebabkan kuantitas dan kualitas
RTH semakin menurun.
Kebijakan anggaran pembangunan
kota juga perlu didorong untuk
memberikan porsi yang cukup
signifikan dalam upaya pelestarian
lingkungan pada umumnya dan
penyediaan RTH kota pada
khususnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
115
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.277.231.782,00, dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 7.861.343.116,00 atau
94,98% dan realisasi fisik mencapai 94,98%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2012 Bappeda Kota Mataram
melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data
dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada
tiga bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah
dan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah.
b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.
c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.
f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas
pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan
profesionalisme aparatur.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kemitraan.
b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.
c. Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Taman
Rekreasi Masyarakat.
3. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Rancangan RKPD.
b. Penyusunan KUA.
c. Penyusunan PPAS dan PPA.
d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.
f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
116
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat
sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).
d. Penelitian Bidang Ekonomi.
e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.
5. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih
terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
b. Penelitian Bidang Sosbud.
c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.
d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP).
f. Penyusunan Profil Budaya Kota Mataram.
g. Penyusunan Indeks Gender Kota Mataram.
6. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,
bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penelitian Bidang Fispra.
b. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkotaan.
c. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya
Alam.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam
tabel berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
117
Tabel 4.6.Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
PengembanganData/ Informasi
TerlaksananyaKebijakan-kebijakanyang diambil tepatsasaran dalamrangka Penyusunan,Perencanaan,Pelaksanaan danEvaluasiPembangunanTersusunnya BukuIndeksPembangunanDaerah (IPD) Kota MTersusunnya BukuMataram DalamAngkaTersusunnyaKecamatan DalamAngkaTersusunnya BukuIndikatorKesejahteraanRakyatTerlaksananya Pere
Penyusunan IndeksPembangunan Daerah
Data dan InformasiIndeks PembangunanDaerah (IPD) KotaMataram yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan BukuMataram Dalam Angka
Data dan InformasiPemerintah KotaMataram yang Akuratdan Valid yang disusun
60 Buku 60 Buku
Penyusunan BukuKecamatan DalamAngka
Data dan InformasiKecamatan di KotaMataram yang Akuratdan Valid yang disusun
72 Buku 72 Buku
Penyusunan IndikatorKesejahteraan Rakyat
Data dan InformasiIndikator KesejahteraanRakyat di Kota Mataramyang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
KoordinasiPerencanaan BidangLitbang dan Statistik
Data dan InformasiPerencanaan BidangLitbang dan Statistik yangvalid, akurat danakuntabel yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
Data dan InformasiCapaian KinerjaPemerintah Daerah yangdisusun
1 Dokumen 1 Dokumen
2. Program KerjasamaPembangunan
TerjalinnyaKemitraan denganPemangkuKepentinganPembangunan
PengembanganKemitraan
Kualitas pembangunanmelalui peningkatanpartisipasi masyarakatdan profesionalismeaparatur yangdilaksanakan
5 kegiatan 5 kegiatan
FasilitasiPembangunan /Renovasi StadionOlahraga
Stadion Olahraga yang dibangun
1 kegiatan 1 kegiatan
TerlaksananyaPembangunanSarana PrasaranaOlah raga d
FasilitasiPembangunan Saranaprasarana Olahragadan Taman RekreasiMasyarakat
Sarana PrasaranaOlahraga dan TamanRekreasi Masyarakatyang dibangun
1 kegiatan 1 kegiatan
3. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
TerwujudnyaPerencanaanPembangunanDaerah yang lebihterarah dan tepatsasaranTerlaksananyaPenyusunan RKPDKota Mataram Tahun2013TerlaksananyaPenyusunan KUAPerubahan KotaMataram Tahun2012 dan KUA KotaMataram Tahun 20TerlaksananyaPenyusunan PPASPerubahan KotaMataram Tahun 20Terlaksananyakegiatan ForumSKPD Kota Mataramdan kegiatan MPBMKota Mataram TahunTerlaksaKPD
PenyusunanRancangan RKPD
Dokumen RKPD KotaMataram Tahun 2013yang disusun
1 jenisdokumen,
100eksemplar
1 jenisdokumen, 100
eksemplar
Penyusunan KUA Dokumen KUA PerubahanKota Mataram Tahun2012 dan KUA KotaMataram Tahun 2013yang disusun
2 jenisdokumen,
150eksemplar
2 jenisdokumen, 150
eksemplar
Penyusunan PPAS danPPA
Dokumen PPASPerubahan Kota MataramTahun 2012 dan PPASKota Mataram Tahun2013 yang disusun
2 jenisdokumen,
150eksemplar
2 jenisdokumen, 150
eksemplar
MusyawarahPembangunanBermitra Masyarakat
Usulan Program danKegiatan PembangunanKota Mataram Tahun2013 yang disusun
2 kegiatan 2 kegiatan
Penyusunan DokumenPerencanaan Bappeda
Dokumen PerencanaanSKPD dan PembangunanKota Mataram Tahun2012 yang disusun
6 jenisdokumen
6 jenisdokumen
KoordinasiPerencanaanPembangunan Daerah
PerencanaanPembangunan DaerahKota Mataram yangterkoordinasi
4 kegiatan 4 kegiatan
4. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
TerlaksananyaPerencanaanPembangunanEkonomi yang lebihterarah dan tepatsasaran
Penyusunan IndikatorEkonomi Daerah
Buku PDRB KotaMataram Tahun 2011,buku PDRB sektoral,kecamatan, penggunaantahun 2011 dan PDRBtriwulanan Tahun 2012serta Analisis komparatifPerekonomian KotaMataram yang disusun
4 jenisdokumen,
160eksemplar
4 jenisdokumen, 160
eksemplar
Tersedianya DataMakro sebagai dasarPenyusunan Rencan
KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Data -data PerencanaanPembangunan Daerahyang disusun
1 kegiatan 1 kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
118
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Terlaksananyakoordinasiperencanaanpembangunandaerah
KemitraanPengembanganEkonomi Lokal (KPEL)
Monitoring dan EvaluasiPerkembangan Klaster-klaster unggulan KotaMataram, tersusunnyaDokumen Pendukung PELserta Dokumen WisataKuliner Kota Mataramyang disusun
4 dokumen 4 dokumen
BerkembangnyaEkonomi Lokal
Penelitian BidangEkonomi
Data dan InformasiPerencanaanPembangunan Ekonomiyang disusun
2 dokumen 2 dokumen
Terlaksananyapenelitian bidangekonomi
KoordinasiPelaksanaan DBHCHTKota Mataram
Pelaksanaan Programdan Kegiatan yangbersumber dari DanaDBHCHT yangterkoordinasi sesuaiJuklak dan Juknis
10 SKPD 10 SKPD
5. ProgramPerencanaan Sosialdan Budaya
TerwujudnyaKoordinasiPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya yang lebihterarah dan tepatsasaranTerlaksananyakoordinasipembangunanbidang sosial dan buTerlaksananyapenelitian bidangsosial budayaTersusunnya BukuIndeksPembangunan MaTerlaksananyaKoordinasiPenanggulanganTerlaksananyakoordinasipelaksanaan ProgrTersusunnya Profil
KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya
PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya yangdilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Penelitian BidangSosial dan Budaya
Data dan InformasiPerencanaanPembangunan SosialBudaya yang disusun
2 dokumen 2 dokumen
Penyusunan danAnalisa IndeksPembangunanManusia
Buku IndeksPembangunan Manusia(IPM) dan IKM KotaMataram yang disusun
25 buku 25 buku
KoordinasiPenanggulanganKemiskinan
Kemiskinan di KotaMataram berkurang
1 tahun 1 tahun
Pelaksanaan ProgramPercepatanPembangunan SanitasiPerkotaan (PPSP)
Program PercepatanPembangunan SanitasiPerkotaan (PPSP) yangdilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Penyusunan ProfilBudaya Kota Mataram
Dokumen Profil BudayaKota Mataram yangdisusun
25 buku 25 buku
Penyusunan IndeksGender Kota Mataram
Dokumen Indeks GenderKota Mataram yangdisusun
25 buku 25 buku
6. ProgramPerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam
TerwujudnyaPerencanaanWilayah dan SumberDaya Alam yanglebih terarah dantepat sasaranTersusunnyaPenelitian BidangFispraTerlaksananyaPemantapanPerencanaanPembangunanSarana danPrasarana
Penelitian BidangFispra
Data dan InformasiPerencanaanPembangunan Fisik danPrasarana yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
PemantapanKoordinasiPerencanaanPembangunan Saranadan PrasaranaPerkotaan
Kualitas PerencanaanPembangunan Saranadan Prasarana Perkotaanyang meningkat
1 kegiatan, 2dokumen
1 kegiatan, 2dokumen
PemantapanKoordinasiPerencanaan Wilayahdan Sumber DayaAlam
Laporan SDA dan LH danDokumen Perda RTRWserta Pemetaan RuangKota Mataram BerbasisCitra Satelit dan GIS yangdisusun
100 bukuPerda RTRW,2 dokumen
Perencanaan,1 Peta Citra
100 BukuPerda RTRW, 2
dokumenPerencanaan, 1
Peta Citra
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Perencanaan
Pembangunan di atas bertujuan untuk terwujudnya Integrasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan.
Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai
berikut :
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
dengan angka capaian kinerja sebesar 133.64 %.
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dengan
angka capaian kinerja sebesar 100 %.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut:
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
119
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
dengan angka capaian kinerja sebesar 133.64% atau terealisasi 122.95%
dari target sebesar 92 %.
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dengan
angka capaian kinerja sebesar 100 %.
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan
perencanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari dukungan beberapa
faktor, antara lain :
- Terakomodirnya usulan-usulan/perencanaan program kelurahan dan
kecamatan.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat.
- Tersusunnya perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
Dalam rangka meningkatkan sinergitas program, koordinasi antar masing-
masing SKPD ditingkatkan, pembentukan FORUM PERENCANA yang
beranggota seluruh Kasubbag Perencanaan SKPD dapat dijadikan sebagai
wahana menyatukan pemikiran sebagai bahan referensi arah program dan
masukan dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Masih terbatasnya kapasitas tenaga
perencana.
- Peningkatan kompetensi melalui
diklat fungsional perencana.
- Pemberdayaan tenaga teknis
perencanaan dalam proses
perencanaan.
Belum optimalnya koordinasi lintas
SKPD.
Meningkatkan frekuensi rapat-rapat
koordinasi.
Ketersediaan data informasi
perencanaan yang belum optimal.
Updating data dari SKPD terkait
serta penyusunan data/kajian
melalui penelitian.
Tidak seluruhnya perencanaan program
dapat terpenuhi
- Seluruh komponen pengelolakegiatan/program yang ada diKelurahan dan kecamatan wajibmengadopsi hasil MPBM sehinggausulan tersebut dapat terealisasidengan baik.
- Perlu adanya ekspose dariberbagai komponen pengelolaprogram terhadap hasil MPBMyang telah dilakukan dalambentuk dokumentasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
120
7. Urusan Wajib Perumahan
Penyelenggaraan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh :
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun
2012 sebesar Rp. 1.621.180.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 1.435.022.129,00 atau 88,52% dan realisasi
fisik mencapai 89,51%; dan
- Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 9.167.307.963,00, dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 8.803.834.221,00 atau 96,04% dan
realisasi fisik mencapai 96,04%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dalam
penyelenggaraan Urusan Perumahan, pada tahun 2012 dilaksanakan tiga
program pokok, terdiri dari :
1. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan
mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan
kualitas dan derajat kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Perbaikan Perumahan dan Permukiman.
b. Operasional Relokasi Perumahan Nelayan.
c. Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Kumuh.
2. Program Pengembangan Perumahan, bertujuan mewujudkan
penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
b. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
c. Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan
Kumuh.
d. Pendataan Perumahan.
3. Pembinaan Perumahan, bertujuan melaksanakan pembinaan perumahan
guna peningkatan pemahaman masyarakat akan kualitas dan derajat
kesehatan lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi tentang Perumahan dan Permukiman
4. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, bertujuan
mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat pemadam kebakaran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
121
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran.
b. Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran.
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
B. Realisasi Program dan KegiatanRealisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Perumahan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :Tabel 4.7
Pencapaian Indikator Program Urusan Perumahan Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pembangunan dan
PenataanLingkunganPerumahan
Terwujudnyapeningkatan kualitaslingkunganperumahan danpermukiman yangsehat dan bersihguna mendukungpeningkatan kualitasdan derajatkesehatanmasyarakat
Perbaikan Perumahandan Permukiman
Rumah yang diperbaiki 69 unit 73 unit
Operasional RelokasiPerumahan Nelayan
Dokumen PerencanaanRelokasi RumahNelayan PantaiAmpenan Kec.Ampenan
1 dokumen 1 dokumen
Perbaikan Prasarana,Sarana dan Utilitas diKawasan Kumuh
Paving Blok yangterpasang
2056 m2 2260,30 m2
Penggalian danPembuangansedimentasi saluran
93.24 m2 93.24 m2
Perbaikan saluran 140 m -Galian tanah kanstin 351.68 m2 -Pemasangan kanstin 251.2 m2 37 m2
Plesteran kanstin 25.12 m3 37 m3
PengembanganPerumahan
TerwujudnyaPenyelenggaraanPengembanganPerumahan yangTertata dengan Baik.
Pembangunan RumahSusun Sewa(Rusunawa)
Panjang pagar yangterbangun
308 m3 319 m3
Panjang saluran yangdibangun
- 80 m
Pengelolaan RumuahSusun Sederhana Sewa(UPTD)
Rumah SusunSederhana Sewa yangdikelola
1 unit 1 unit
PerencanaanPengembanganKawasan Perumahan diKawasan Kumuh
Dokumen perencanaanpengembangankawasan yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen
Pendataan Perumahan Data perumahan yangtersedia
1 dokumen 1 dokumen
PembinaanPerumahan
Terwujudnyapembinaanperumahan gunapeningkatanpemahamanmasyarakat akankualitas dan derajatkesehatanlingkungan
Sosialisasi TentangPerumahan danPermukiman
Jumlah pesertasosialisasi tentangperumahan
390 org 390 org
PeningkatanKesiagaan danPencegahanBahaya Kebakaran
Meningkatnyakesiagaan,kesamaptaananggota dalamupaya pencegahandan penangananbahaya kebakaran
Pendidikan dan PelatihanPertolongan danPencegahan Kebakaran
Aparatur peserta DiklatPemadam Kebakaranyang dilatih :- Dalam daerah- Luar daerah
73 orang4 orang
73 orang4 orang
Penyuluhan PencegahanBencana Kebakaran
Masyarakat pesertaPenyuluhanPencegahan BencanaKebakaran yang dilatih
360 orang 360 orang
Pengadaan Sarana danPrasarana PencegahanBahaya Kebakaran
Seragam dan atributyang diadakan
88 Stel 88 Stel
Perlengkapan pakaianPDL yang diadakan :- Baret- Emblem- Sepatu Boat/Jungle- Koppel Rem- Ikat Pinggang- Tali Koor- Kaos Kaki- Kaos Oblong- Jaket
88 buah88 buah88 Stel88 buah88 buah88 buah
88 pasang88 buah88 buah
88 buah88 buah88 Stel88 buah88 buah88 buah
88 pasang88 buah88 buah
Mobil tangga PMK yangdiadakan
1 unit 1 unit
Peralatan Kantor yangdiadakan:- Selang semprot- Stop Kran- Bangku Piket
3 rol2 buah2 buah
3 rol2 buah2 buah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
122
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Panjang
- Tabung APAR- Senter Halogen- Nozle GUN- Tower/Tendon Air
24 tabung6 buah2 buah2 unit
24 tabung6 buah2 buah2 unit
Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar
masyarakat mengalami peningkatan jumlah pelanggan Dari 402.843 jiwa
penduduk, jumlah rumah tangga 110.175 RT pada tahun 2011 menjadi
111.288 RT pada tahun 2012, dengan jumlah pelanggan air minum 42.512
pelanggan (38,58 persen dari total RT) menjadi 46.231 pelanggan (41,54
persen), pelanggan terbanyak adalah rumah tinggal sebanyak 40.788
pelanggan. Hingga saat ini kebutuhan air minum PDAM masih diakses dan
disuplai dari mata air: Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan
Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Perumahan di atas
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terwujudnya perumahan
dan permukiman yang layak huni”.
Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai
berikut :
1. Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x 100% dengan angka capaian
kinerja sebesar 58.57 %.
2. Rumah tidak layak huni dengan angka capaian kinerja sebesar 75.17 %.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut:
1. Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x 100 % dengan angka capaian
kinerja sebesar 58.57 % atau terealisasi 4.95 % dari target sebesar 3.5
%.
2. Rumah tidak layak huni dengan angka capaian kinerja sebesar 75.17 %.
Rumah tidak layak huni di Kota Mataram pada tahun 2012 yang belum
diintervensi sebanyak 1.498 rumah dari target 1.200 rumah. Jumlah ini
sudah berkurang sebanyak 582 rumah karena adanya intervensi dari
pemerintah daerah total jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.080
rumah pada tahun 2010.
Capaian kinerja dari sasaran Terbangunnya dan terpeliharanya Terwujudnya
perumahan dan permukiman yang layak huni, dibandingkan dengan tahun
sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
123
Indikator Kinerja 2010 2012
Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x100%
3.39% 4.95%
Rumah tidak layak huni 2.080 1.498
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Tingginya migrasi penduduk dan
daya dukung lingkungan dan sarana
prasarana (infrstrukutur) perkotaan
yang semakin terbatas.
- Semakin padatnya jumlah
penduduk tidak diimbangai oleh
kepemilikan lahan yang memadai
yang menimbulkan munculnya
daerah kumuh, padat dan miskin.
Melakukan intervensi penangangan
secara intensif dengan melakukan
kordinasi dengan dinas-dinas terkait
seperti Dinas Pekerjaan Umum,
Badan Pemberdayaan Masyarakat
(BPM), Bazda, dan PNPM.
8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 1.266.819.100,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 932.968.300,00 atau 73,65% dan realisasi fisik
mencapai 73,65%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan
kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga melaksanakan dua program pokok, terdiri dari :
1. Program peningkatan dan pengembangan peran serta pelajar dan
pemuda, bertujuan mendorong peningkatan peran serta pelajar dan
pemuda dalam kegiatan kepemudaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan
Kepemudaan.
2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda,
bertujuan meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
dikalangan pelajar dan pemuda.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan olah raga usia dini dan pekan pelajar nasional.
b. Pengembangan olah raga unggulan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
124
c. Pertukaran pelajar antar daerah.
d. Lawatan sejarah pelajar.
e. Pelatihan kesiapan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar
negara Pelatihan kesiapan.
f. Pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan pemuda produktif (KUPP).
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2012 sebagaimana tertera dalam
tabel berikut :
Tabel 4.8.Pencapaian Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan dan
pengembanganperan serta pelajardan pemuda
Meningkatnya peranserta pelajar danpemuda dalamkegiatankepemudaan
Pendidikan danPelatihan DasarKepemimpinan Pelajardan Kepemudaan
Siswa SMA/MA/SMKyang dilatihPASKIBRAKA
250 siswa 250 siswa
2. Pembinaan danpemsyarakatanolahraga pelajardan pemuda
Meningkatnyapembinaan danpemasyarakatanolahraga dikalanganpelajar dan pemuda
Pengembangan olahraga usia dini danpekan pelajar nasional
Siswa SD pesertaOlimpiade OlahragaSiswa Nasional (OOSN)
260 siswa 260 siswa
Siswa peserta LigaPendidikan Indonesia(LPI) :1. SMP 22 tim (550
siswa)22 tim (550
siswa)2. SMA/SMK 16 tim (400
siswa)16 tim (400
siswa)Pengembangan olahraga unggulan daerah
Siswa pesertaOlimpiade OlahragaSiswa Nasional (OOSN):1. SMP 140 siswa 140 siswa2. SMA 140 siswa 140 siswa
Pertukaran pelajarantar daerah
Siswa dan Guru pesertapertukaran pelajar1. Siswa 26 siswa 26 siswa2. Guru 8 orang 8 orang
Lawatan sejarah pelajar Siswa dan Guru pesertaLawatan sejarah pelajar1. Siswa 24 siswa 24 siswa2. Guru 8 orang 8 orang
Pelatihan kesiapanpertukaran pemudaantar provinsi dan antarnegara Pelatihankesiapan
Peserta Pelatihankesiapan pertukaranpemuda antar provinsidan antar Negara :1. Peserta 15 orang 15 orang2. Pendamping 3 orang 3 orang
Pelatihankewirausahaan danketrampilan pemudaproduktif (KUPP)
Peserta pelatihankewirausahaan danketrampilan pemudaproduktif (KUPP) :1. Peserta 10 orang 10 orang2. Pendamping 3 orang 3 orang
C. Permasalahan dan Solusi
Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga
terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target yang direncanakan
sebagaimana terlihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan di
atas dan dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala/permasalahan yang
berarti.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
125
9. Urusan Wajib Penanaman Modal
Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah Kota Mataram (Bagian Perekonomian) dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 563.930.450,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 521.329.250,00 atau 92,45% dan realisasi fisik
mencapai 92,45%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan
Penanaman Modal, pada tahun 2012 Sekretariat Daerah Kota Mataram
melaksanakan satu program pokok, yaitu :
1. Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal.
b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal.
c. Penyelenggaraan Pameran Investasi.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Penanaman Modal tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
Tabel 4.9.Pencapaian Indikator Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan
penanaman modaldaerah
Terlaksananya IjinHO
Peningkatan pelayanandan peneyederhanaanprosedur perijinan
Jumlah PAD yangdidapatkan dari Ijin HOyang diterbitkan
165.000.000 247.962.500
Tersedianya Data &InformasiPenanaman Modal
Peningkatan kegiatanpemantauan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan penanamanModal Daerah
Data PMDN dan PMAyang disusun
17 PMDN dan44 PMA
17 PMDN dan44 PMA
Dikenalnya produkunggulan daerahKota Mataram
PenyelenggaaraanPameran Investasi
Pameran Investasi yangdiikuti
1 keg 1 keg
Adanya pemahamanmasyarakat tentangcukai rokok ilegal
Sosialisasi Cukai RokokIlegal (CHT)
Pedagang rokok,perokok aktif dan tokohmasyarakat pesertaSosialisasi Cukai RokokIlegal di 18 kelurahan
720 peserta 720 peserta
Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah
besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi
daerah, persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Meskipun
investasi asing sebagian besar merupakan industri padat modal, tetapi
banyak daerah berkeinginan untuk meningkatkan investasi asing di
daerahnya. Untuk mempercepat berkembangnya perekonomian daerah,
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
126
pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di
daerahnya tidak hanya yang berskala besar seperti dilakukan oleh PMA atau
PMDN namun investasi yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah juga
sangat penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan
dapat menyerap tenaga kerja lebih sehingga nantinya masalah
pengangguran dapat teratasi.
Kerjasama investasi di segala bidang di Kota Mataram terbuka dalam rangka
mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Dalam mengupayakan iklim
investasi yang kondusif baik yang merupakan Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) telah dilakukan
penerapan perijinan satu atap dengan dibentuknya Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu (KPPT) pada tahun 2008. Hal ini sebagaimana amanat
dalam Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
Beberapa ijin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui
Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu (KPPT), adalah sebagai berikut:
No Jenis IjinWaktu
PenyelesaianMaksimal
SKPDPenanggungjawab
1 IMB 30 hari Dinas Tata kota2 PIMB 30 hari Dinas Tata kota3 ILOK 30 hari Dinas Tata kota4 SITU IMB 30 hari Bagian Ekonomi Setda5 HO 30 hari Bagian Ekonomi Setda6 SIUP 7 hari Dinas Koperindag7 TDP 7 hari Dinas Koperindag8 TDG 7 hari Dinas Koperindag9 TDI/IUI & Perluasan 7 hari Dinas Koperindag10 IUJK 14 hari Dinas PU11 Ijin Hotel 14 hari Dinas Pariwisata12 Ijin Rumah Makan 14 hari Dinas Pariwisata13 Ijin Usaha Rekreasi/Hiburan
Umum14 hari Dinas Pariwisata
14 Ijin Usaha Jasa Priwisata 14 hari Dinas Pariwisata15 Ijin Sewa Lahan 7 hari Dinas Pertamanan
Rata-rata waktu penyelesaian 15 hari
Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Mataram adalah
sebanyak 54 investor dengan rincian 16 Investor Asing, dan 38 Investor
Dalam Negeri. Sementara jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Mataram
pada tahun 2011 sebesar Rp. 58,.066 Milyar untuk PMDN, dan sebesar Rp.
2,217.Milyar untuk PMA.
Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
127
1. Jasa Telekomunikasi Seluler,2. Perdagangan (ekport-import),3. Jasa rekreasi wisata,4. Jasa pelayanan usia lanjut,5. Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen,6. Biro perjalanan wisata, dan,7. Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis.
Tabel 49.1Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN
Di Kota Mataram Tahun 2007-2011
TAHUN NILAI INVESTASI(Milyar Rupiah)
2007 16.787,57
2008 19.641,46
2009 22.228,31
2010 40.790,00
2011 128.685.00
Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi NTB, 2012
Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim
keamanan yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan
minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya
nilai investasi yang masuk juga memberikan dampak yang positif terhadap
perkembangan perekonomian Kota Mataram.
Selama kurun waktu 2007 – 2011 terjadi peningkatan nilai investasi yang
ditanamkan di wilayah Kota Mataram. Jika dibandingkan dengan tahun 2010,
peningkatan nilai investasi pada tahun 2011 mencapai 215,48 persen.
Terkait dengan indikator Jumlah Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman,
bahwa pada tahun 2012, telah ditandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman
Investasi, yaitu:
1. Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Gunung Lawoe Mercubuana
(GLM), tentang Pengembangan dan Pengelolaan Areal Kawasan Eks.
Pelabuhan Ampenan sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu, Nomor:
22.S/Bpd-Kt/I/2012 dan Nomor: 267/GLMB – Ampn/I/2012, tanggal 27
Januari 2012.
2. Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Mas Murni Sejahtera (MMS),
tentang Pengembangan dan Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat (THR)
Loang Baloq Ampenan, dengan Nomor: 57.S/Bpd-Kt/II/2012, dan Nomor:
01/MoU-PKM/MMS/II/2012, tanggal 22 Februari 2012.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
128
Sektor tertinggi PDRB Kota Mataram tahun 2012 adalah pada sektor
pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 23 persen,
sementara lapangan usaha terbesar yang mendongkrak pertumbuhan
ekonomi adalah perdagangan. Perkembangan nilai investasi didominasi pada
sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Kebutuhan akan investasi di Kota
Mataram pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh masih minimnya
Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikelola. Luasan lahan Kota Mataram
dari jumlah lahan tidak terbangun dan lahan pertanian saja, saat ini hanya
menyisakan sekitar 2.000 hektar, dengan 7,1 garis pantai dan 56,80 Km2
wilayah laut, sehingga membutuhkan optimalisasi terhadap sektor investasi
yang tidak berbasis pada sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan.
C. Permasalahan dan Solusi
Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat
mencapai target yang direncanakan sebagaimana terlihat dari capaian
indikator kinerja program dan kegiatan di atas, namun dalam
pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Beberapa
permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya, antara lain :
PERMASALAHAN SOLUSI
- Masih banyak para pengusaha yang
belum mengurus ijin usahanya.
- Masih ada kelompok usaha yang
mendapatkan bantuan usaha tetapi
tidak mengirimkan laporan
perkembangan usahanya setiap
bulan.
- Para penanam modal yang ada di
Kota Mataram tidak melaporkan
perkembangan usahanya ke Bagian
Perekonomian
- Melakukan sosialisasi kepada
para pengusaha untuk mengurus
ijin usahanya pada Bagian
Perekonomian.
- Melakukan sosialisasi kepada
kelompok usaha untuk
mengirimkan laporan setiap bulan
ke Bagian Perekonomian.
- Melakukan sosialisasi kepada
Penanam Modal agar melaporkan
perkembangan usahanya ke
Bagian Perekonomian
10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan
alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.249.842.711,00, dengan
realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 5.866.043.250,00
atau 93,86% dan realisasi fisik mencapai 93,86%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
129
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram melaksanakan tiga program
pokok, terdiri dari :
1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif,
bertujuan meningkatkan kemampuan koperasi dalam mensejahterakan
masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah, bertujuan meningkatkan akses pasar dan informasi
produk UMKM.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, bertujuan
mewujudkan kondisi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
perkoperasian.
b. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi.
c. Peningkatan Penataan Data Koperasi.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012 sebagaimana
tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.10.Pencapaian Indikator Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012NO PROGRAM SASARAN
PROGRAMKEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
Penciptaan IklimUsaha Usaha KecilMenengah YangKondusif
Terpenuhinya UsahaKecil Menengahyang kondusif
Fasilitasi PengembanganUKM
Pengusaha Kecil yangmendapatkanPembinaan
55 orang 55 orang
Koperasi yangmendapatkan JasaBimbingan Konsultasi
20 koperasi 20 koperasi
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Koperasi yang diaudit 10 koperasi 10 koperasi
2. ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UMKM
Terwujudnya sistempendukung usahabagi UMKM
PenyelenggaraanPromosi Produk UMKM
Kegiatan PromosiProduk UMKM yangdiikuti :1. NTB Expo 1 keg 1 keg2. Smesco 1 keg 1 keg- Wirausaha baru
yang dilatih3. Program
PeningkatanMenciptakan KondisiKoperasi yang
Peningkatan Sarana danPrasarana Pendidikan
- Pengurus Koperasiyang dilatih
140 orang 140 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
130
KualitasKelembagaanKoperasi
Sehat, Tangguh danMandiri
dan PelatihanPerkoperasian
- Siswa SMU/SMKpeserta LombaCerdas Cermat
40 orang 40 orang
Pembinaan, Pengawasandan PenghargaanKoperasi Berprestasi
- Pengurus Koperasipeserta yangmengikutipunyuluhan
480 orang 480 orang
- Koperasi yang dinilai 553 koperasi -Peningkatan PenataanData Koperasi
- Profil Koperasi yangdisusun
1 dok (550koperasi)
-
- Koperasi yangdiaudit pembukuan
12 koperasi 12 koperasi
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis,
yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”.
EVALUASI CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”
No
INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU)
SATUAN
Tahun 2011 CAPAI-AN
KINERJA2011
Tahun 2012 CAPAIANKINERJA
2012Tar-get
Realisa-si
Tar-get
Realisa-si
1 JumlahWirausaha Baru
WUB 10.000 8.215 82,15 10.000 8.550 85,50
2 Cakupan binakelompok UMKM
% 15,00 12,39 82,60 15,00 12,69 84,60
3 KoperasiBerkualitas
Unit 130 104 80,00 130 111 85,34
4 Koperasi Aktif Unit 400 307 76,75 413 315 75,90
Rata-rata Capaian IKU 80,38 82,84Kinerja Capaian Sasaran 16 80,38 82,84
Sejalan dengan program nasional dan provinsi, pengembangan
Enterprenuership di kalangan masyarakat terus digalakkan. Hal ini
diwujudkan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk
berusaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana target
penciptaan 50.000 wirausaha baru sampai dengan tahun 2015, pada tahun
2011 sudah terbentuk 500 wirausaha baru dengan masing-masing sejumlah
10 wirausaha baru setiap Kelurahan. Peran Pemerintah Kota Mataram
dalam hal ini adalah dalam kerangka fasilitasi dan penyediaan bantuan
modal usaha, serta pendampingan guna pemantapan manajemen usaha
secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak
552 unit dengan 81.617 anggota, mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya sebanyak 545 unit koperasi dengan 80.817 anggota. Pada
tahun 2012, dari 552 koperasi yang ada terdapat 502 yang aktif dan sisanya
sebanyak 50 adalah koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif
mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
131
Gambar 4.9. : Pameran Produksi UMKM
Kota Mataram sebagai salah satu
destinasi pariwisata,
mempersiapkan sektor UMKM
untuk turut mencari peluang
peningkatan pendapatan melalui
pemasaran di sektor pariwisata,
utamanya dalam
mengembangkan produk
berkarakeristik lokal.
Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan jumlah
usaha perdagangan menurut skala usaha tercatat 10.573 perusahaan
meningkat dari 9.970 perusahaan di tahun sebelumnya. Dari jumlah ini,
sebanyak 7.886 usaha kecil dan 402 usaha mikro. Jumlah usaha mikro
meningkat positif sebanyak 265 usaha mikro dari total 137 usaha mikro
pada tahun sebelumnya.
Pada tahun 2012, dilaksanakan beberapa program terobosan yang bersifat
strategis dalam meningkatkan cakupan Wirausaha Baru (WUB), UMKM, dan
Koperasi.
Gambar 4.10 : Penataan Lapak PKL di Jalan Presean
Pengembangan wirausaha melalui Penataan Pedagang Kreatif Lapangan
(PKL) pada 34 titik yang ada di beberapa kawasan strategis, sehingga
memberikan dampak positif bagi estetika dan keindahan Kota.
Perkembangan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2011 mengalami peningkatan yang positif.
Atas keberhasilan dalam menata PKL tanpa melalui penggusuran, maka
padatahun 2012, Pemerintah Kota Mataram mendapat Penghargaan
berupa APKLI AWARD, dari pendiri Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI),
Bapak Adi Sasono, pada tanggal 15 Februari 2012 di Jakarta.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
132
Pada tahun 2010 jumlah
WUB sebanyak 7.762 WUB
meningkat sebanyak 2.355
WUB pada tahun 2011
menjadi 8.215 WUB.
Peningkatan juga terjadi
pada tahun 2012 sebanyak
8.550 WUB, mengalami
pertumbuhan sebesar 4,08
persen
Gambar 4.11. : Walikota Mataram saatLaunching WirausahaBaru (WUB)
Di sisi lain, kebijakan anggaran yang pro poor dimantapkan dengan
pengalihan pengelolaan Pasar yang sebelumnya ada di Dinas Pendapatan
(Dispenda) dialihkan mekanisme pengelolaannya ke Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Mataram dengan
Pembentukan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pasar.
Penetapan kebijakan penambahan anggaran belanja langsung yang cukup
siginifikan di Dinas Koperindag pada tahun 2011 sebesar Rp.
1.422.245.700,- menjadi Rp. 4.542.460.661 pada tahun 2012 atau
meningkat sebesar Rp. 3.120.214.961 (219,39 persen).
Gambar 4.12. : Penyediaan Lapak PKL di Taman Loang Baloq, 2012
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Pengembangan usaha-usaha kecil
masih mengalami hambatan
permodalan yang terbatas.
- Minimnya alokasi dana untuk
partisipasi promosi melalui pameran
baik di dalam daerah maupun luardaerah.
- Melakukan koordinasi dengan
pihak terkait dan memotivasi
pengusaha-pengusaha kecil untuk
menghasilkan lembaga-lembaga
keuangan yang ada.
- Melakukan kerjasama dengan
pihak-pihak terkait dan menyusun
program pada tahun berikutnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
133
11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.131.072.120,00, dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.738.931.580,00 atau
92,36% dan realisasi fisik mencapai 92,36%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2012 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Mataram melaksanakan satu program pokok,
yaitu :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, bertujuan meningkatkan
tertib administrasi kependudukan melalui penyediaan data
kependudukan yang akurat dan valid.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
b. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
d. Pengembangan data base kependudukan.
e. Sosialisasi kebijakan kependudukan.
f. Monitoring; evaluasi dan pelaporan.
g. Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian.
h. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian.
i. Pengawasan Administrasi Kependudukan.
j. Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan,
Pengakuan dan Pengesahan Anak.
k. Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 sebagaimana tertera
dalam tabel berikut :
Tabel 4.11.Pencapaian Indikator Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Penataan
AdministrasiKependudukan
Terwujudnyapenataan administrasikependudukan
Pembangunan danPengoperasian SIAKsecara terpadu.
Jaringan SistemInformasi AdministrasiKependudukan yangdibangun
1 jaringan 1 jaringan
Penyediaan InformasiYang Dapat DiaksesMasyarakat
Buku Profilkependudukan yangdisusun
100 buku 100 buku
Peningkatan pelayananpublik dalam bidang
Masyarakat yangmendapat pelayanan KK
302.261 org KK : 19.348KTP : 33.670
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
134
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.kependudukan dan KTPPengembangan data basekependudukan
Data base kependudukanyang disusun
DatabaseKependudukan
DatabaseKependudukan
Sosialisasi KebijakanKependudukan
Aparat Kecamatan,Kelurahan, danMasyarakat pesertasosialisasi kebijakankependudukan
300 org 300 org
Monitoring, Evaluasi danPelaporan.
Dokumen hasilmonitoring, evaluasi danpelaporan kependudukanyang disusun
DokumenKependudukan
DokumenKependudukan
Pelayanan AktaPerkawinan danPerceraian.
Masyarakat yangmemperoleh pelayananakta perkawinan danperceraian
550 org Kawin : 504org
Cerai : 38org
Pelayanan Akta Kelahirandan Kematian.
Masyarakat yangmemperoleh pelayananakta Kelahiran danKematian
8.000 org Lahir : 7.873 orgMati : 57 org
Pengawasan AdministrasiKependudukan
Data/laporanperkembangan pendudukkelurahan
50 laporan 50 laporan
Pelayanan Akta PerubahanNama Kewarganegaraan,Pengangkatan, Pengakuandan Pengesahan Anak.
Masyarakat yangmendapat pelayananakta perubahan namakewarganegaraan,pengangkatan anak,pengakuan danpengesahan anak
360 org Kut. II : 282 AktaPengk. Anak : 2orgPerub nama : 67orgPenges.Ank: 3orgPengkuan : 1org
Penyusunan Perencanaan,Penataan dan AnalisisKependudukan
Tersedianya hasilproyeksi kependudukandan data pendudukrentan
4 formulirpendataanpendudukrentan
20 buku
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi
yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan
Publik”
Terkait indikator rasio penduduk ber-KTP, bahwa telah dilaksanakan
program e-KTP. Program ini sejalan dengan prioritas nasional untuk
mengembangkan One Identity (Identitas Tunggal) bagi seluruh Warga
Negara Indonesia. Dalam optimalisasi e-KTP dalam kerangka SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) sasarannya diarahkan pada validitas
data kependudukan.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota
Mataram tahun 2011 sebanyak 189.496 jiwa meningkat sebesar 32.959 jiwa
menjadi sebanyak 222.455 jiwa di tahun 2012. Persentase peningkatan
penduduk ber-KTP sebesar 17,39 persen. Sementara untuk rasio penduduk
ber-KTP pada tahun 2011 sebesar 47,04 persen meningkat menjadi 68,34
persen di tahun 2012, sehingga terdapat peningkatan sebesar 21,30 persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
135
Gambar 4.13. : Walikota saat photo e-KTP
Pada tahun 2012,
program prioritas dalam
pelayanan
kependudukan
ditetapkan dengan
menerapkan electronic-
KTP (e-KTP) yang
secara bertahap
dilakukan di enam
Kecamatan dan telah
rampung pada akhir
tahun 2012 dan telah
distribusikan kepada
penduduk pada Januari
2013.
Gambar 4.14. : Launching distribusi e-KTP
Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kota Mataram mendapat Penghargaan
dari Kementerian Dalam Negeri atas Kesuksesan Penerapan dan
Pelaksanaan e-KTP di Kota Mataram.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Registrasi penduduk untuk mencatat
kelahiran, kematian, perpindahan
penduduk belum dapat terselenggara
dengan baik.
- Keterbatasan sarana komputer seringmenjadi hambatan dalam
pelaksanaan proses pembuatan Kartu
Tanda Penduduk dan pembuatan
akte keluarga.
- Penambahan sarana computer
yang memadai guna memenuhi
aspek pelayanan masyarakat
dalam mengurus dokumen
kependudukan.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi
petugas registrar dalam
melaksanakan pencatatan setiap
peristiwa kependudukan.
12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 604.433.006,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 566.039.300,00 atau 93,65% dan realisasi fisik
mencapai 93,65%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
136
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Ketenagakerjaan, pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, bertujuan
mewujudkan peningkatan kesempatan kerja.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Infirmasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja.
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah
Ketenagakerjaan, bertujuan meningkatkan perlindungan dan
pengembangan lembaga pengerah ketenagakerjaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industri.
b. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga
Kerja.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan
mewujudkan peningkatan keterampilan bagi para lansia produktif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Ketenagakerjaan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
Tabel 4.12.Pencapaian Indikator Program Urusan ketenagakerjaan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan
Kesempatan Kerjadan Berusaha
TerwujudnyaPeningkatanKesempatan Kerja
PengembanganInformasi Bursa TenagaKerja/ Kesempatan Kerja
Pengurus PJTKI pesertaBintek PPTKIS
50 org 50 org
2. Perlindungan danPengembanganLembaga PengerahKetenagakerjaan
Terciptanyaperlidungan danpengembanganpengerahketenagakerjaan
Penyelesaian Prosedurdan PerselisihanHubungan Industri
Pekerja,pekerjaserikat/serikat buruh diberikan Bimtek
40 orang 40 orang
Pengawasan,Perlindungan danPenegakan Hukumterhadap Tenaga Kerja
Pengurus perusahaanpeserta Bimtek
25 orang 25 orang
3. Peningkatankualitas danProduktivitasTenaga Kerja
TerwujudnyaPeningkatanketerampilan bagipara Lansiaproduktif
Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagiPencari Kerja
Pencari Kerja(Pencaker) pesertapelatihanmenjahit dan serviceHP
32 orang 32 orang
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan di
atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya
Ketersediaan Lapangan Kerja”.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
137
EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10
“Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”
No
INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU)
SATU-AN
Tahun 2011 CAPAI-AN
KINERJA2011
Tahun 2012 CAPAIANKINERJA
2012Tar-get
Realisa-si
Tar-get
Realisa-si
1 TingkatPartisipasiAngkatan Kerja
% 76,27 64,71 84,84 78,02 61,98 79,44
2 TingkatPengangguranTerbuka
% 7,73 6,70 86,68 7,73 6,53 84,48
Rata-rata Capaian IKU 85,76 81,96Kinerja Capaian Sasaran 10 85,76 81,96
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target dua indikator
telah berhasil. Penurunan persentase pengangguran terbuka ini disebabkan
oleh bertumbuhnya sektor tersier yang positif terkait berkembangnya pasar
modern seperti Alfamart, Indomaret dan JB-Mart yang menggunakan tenaga
kerja lokal.
Pada tahun 2012, TPAK mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya yakni sebesar 2,73 persen, kondisi ini menunjukkan telah
terjadi sedikit penurunan partisipasi penduduk usia kerja di Kota Mataram.
Jika sebagian besar angkatan kerja dapat tertampung di lapangan usaha,
maka taraf hidup penduduk akan meningkat sebaliknya jika sebagian besar
angkatan kerja tersebut tidak dapat tertampung di lapangan usaha maka
akan menjadi masalah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada
ekonomi rumah tangga dan dampak selanjutnya akan menimbulkan
kemiskinan.
Tabel 4.12.1Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram
Tahun 2011-2012
Ketenagakerjaan 2011 2012
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 64,71 61,98Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,70 6,53Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) 93,30 93,47Sumber : BPS Kota Mataram, 2012
Perbaikan capaian tahun 2013 dilakukan dengan mengoptimalkan sekolah-
sekolah kejuruan (SMK) sehingga lulusannya dapat bekerja dan membuka
usaha secara mandiri, disamping itu efektivitas pelaksanaan program
terobosan Wirausaha Baru (WUB) dilakukan dengan memberikan pelatihan
dan bimbingan usaha, monitoring, serta akses permodalan.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Adanya moratorium penerimaan
CPNS oleh pemerintah pusat
sehingga banyak lulusan perguruan
- Memberikan pelatihan
entrepreneurship kepada setiap
angkatan kerja agar mampu
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
138
PERMASALAHAN SOLUSI
tinggi yang masih menganggur.
- Lulusan perguruan tinggi yang selalu
membludak setiap tahun sehingga
terjadi over supply of labor force
karena lapangan pekerjaan masih
terbatas.
- Masih rendahnya jiwaentrepreneurship dari angkatan kerja
untuk menciptakan lapangan usaha
sendiri disebabkan karena animo
masyarakat untuk menjadi PNS atau
karyawan di perusahaan swasta
masih begitu besar.
menciptakan lapangan kerja
sendiri.
13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh :
- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.
5.495.135.307,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 4.935.402.110,00 atau 89,81% dan realisasi fisik mencapai
89,11%; dan
- Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 1.660.092.772,00, dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.125.047.602,00 atau 67,77% dan
realisasi fisik mencapai 67,77%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dalam
penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dilaksanakan
tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan mewujudkan
peningkatan kesejahteraan petani, pelaku agribisnis dan pengolah hasil
melalui pemberian penyuluhan, pendampingan dan pelatihan
keterampilan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.
b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
c. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
139
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna, bertujuan meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan pertanian dan perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat guna.
b. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern
Bercocok Tanam.
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam
memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan
kelompok tani.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian.
b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan meningkatkan
ketahanan pangan daerah dan kemandirian pangan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
b. Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan.
c. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
d. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi-Palawija.
e. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
f. Sosialisasi Kelembagaan Pangan.
g. Pengembangan Aksi Mandiri Pangan.
h. Pengembangan Perlindungan Konsumsi Atas Mutu dan Keamanan
Pangan.
i. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG).
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Ketahanan Pangan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
Tabel 4.13.Pencapaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan
Kesejahteraan PetaniMeningkatnyapendapatan petanimelaluipemberdayaan,peningkatansumber daya usaha
Pelatihan Petani danPelaku Agribisnis
- Pengurus Gapoktan,pelaku agribisnis,Penyuluh, THLTBpeserta :a. Pelatihan Petani
dan Pelaku80 org 80 org
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
140
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.pertanian Agribisnis
b. Pelatihan PetaniTembakau
- Laporan monitoringpenerapan/aplikasilapangan tembakau
30 org
1 lap
30 org
1 lap
Penyuluhan danPendampingan Petani danPelaku Agribisnis
- Gapoktan bentukanbaru yangmendapatkansosialisasi programPUAP T.A. 2012- Gapoktan lama yangdimonitor/dievaluasi
5 Gapoktan
28 Gapoktan
5 Gapoktan
28 Gapoktan
Pembinaan danPendampingan KelompokTani
- Kelompok Tani yangdinilai :a. Komoditi Padib. Komoditi Kedelai- Kelompok TaniKomoditi Padi danKedelai, Penyuluh danTHLTB pesertarembug KTNA Tk. Kec.dan Kota.- Peserta pertemuanadvokasi penumbuhandan pengembanganPos PenyuluhKelurahan/POSLUHDES
50 klp50 klp40 org
12 klp
50 Klp50 klp40 org
12 klp
2. PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/PerkebunanTepat Guna
Meningkatnyapengetahuan danpenyerapanteknologi di SektorPertanian
Pelatihan danBimbinganPengoperasianTeknologiPertanian/PerkebunanTepat Guna
- Pengurus Gapoktan,penyuluh dan THLTBpeserta Pelatihan:a. Pengoperasian
Perangkat UjiTanah Sawah(PUTS) danPerangkat UjiPupuk (PUP)
b. Budidaya Air Tawarc. Praktek PUTS dan
PUP- Gapoktan penerimabantuan bibit ikan airtawar- Bantuan bahan danbibit ikan air tawaryang diadakan :a. Ikan patinb. Ikan lelec. Pakan ikand. Serok dan Happa
50 org
20 org60 org
6 klp
15.000 ekor15.000 ekor
3.000 kg20 paket
50 org
20 org60 org
6 klp
15.000 ekor15.000 ekor
3.000 kg20 paket
Pelatihan penerapanteknologipertanian/perkebunanmodern bercocoktanam
- Bahan percontohansayuran komersialyang diadakan :a. Talang/paralonb. Polybagc. Karung bekas
semend. Gembore. Tre pembibitanf. Hand sprayerg. Kawath. Bambu 4 mi. Paku- Bibit percontohanyang diadakan :a. Pupuk kandangb. Salada hijauc. Sawi Mangkokd. Selada Merahe. Terong unguf. Cabe rawitg. Sawi Kembangh. Kailani. Bayam merahj. Bayam hijauk. Seledri- Bahan demplotbudidaya yang
48 bh2000 lbr600 bh
12 bh48 bh12 bh10 kg30 btg10 kg
10 kwl10 bks10 bks10 bks10 bks10 bks10 bks10 bks10 bks10 bks10 bks
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
141
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.diadakan :a. Demplot Belutb. Demplot Lelec. Demplot Ikan patind. Demplot Ikan
minapadie. Benih Lele (5-8 cm)f. Benih Patin (5-8
cm)g. Benih Ikan nila (3-5
cm)
3 paket6 paket1 paket1 paket
5000 ekor1500 ekor
8500 ekor
3. Pemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan
Meningkatnyapengetahuan dankapasitas sertakapabilitas yangdimiliki oleh tenagapenyuluh
Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian
Petani dan penyuluhpertanian pesertaPenilaian petani danpenyuluh pertanianteladan Tk. KotaMataram
50 org 50 org
Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/perkebunan
- Pengurus forumpenyuluh, petani danKTNA peserta rapat280 org- Laporan hasil rapat 3buku yang disusun
280 org
3 dok
280 Org
3 dok
4. Peningkatanaketahanan pangan
Tersedianyapangan yangberagam, bergizi,berimbang danaman, baik secarakualitas maupunkuantitas di tengah-tengah masyarakat
Percepatanpenganekaragamankonsumsi pangan
Anggota KelompokDasa Wisma pesertadiklat Percepatanpenganekaragamankonsumsi pangan(P2KPG)
25 org 25 org
Media informasi yangdicetak :- Leaflet 1000 lbr 1000 lbr- Kalender 100 lbr 100 lbr- Buku pelaksanaan
kegiatan40 bk 40 bk
Kelompok Dasa Wismayang dimonitor
20 klp 20 klp
Laporan hasilmonitoring pelaksanaanpenganekaragamankonsumsi pangan
5 bh 5 bh
Pemanfaatanpekarangan untukpengembangan pangan
Tim Penggerak PKK Tk.Kel. dan Tk. Kec. Se-Kota Mataram pesertaDiklat PemanfaatanPekarangan
50 klp 50 klp
Tim Penggerak PKK Tk.Kel. dan Tk. Kec. Se-Kota Mataram pesertaLomba PemanfaatanPekarangan
50 klp 50 klp
Pengembangan aksimandiri pangan
Kelurahan mandiripangan tahappenumbuhan yangdidampingi
1 Kel 1 Kel
Kelurahan mandiripangan tahappengembangan yangdidampingi
1 Kel 1 Kel
Tim Penggerak PKK Tk.Kel. dan Tk. Kec. Se-Kota Mataram pesertaPelatihan KeterampilanPengolahan PanganLokal
100 kk 100 kk
Pengurus Pokja MandiriPangan pesertaPelatihan ManajemenKeuangan danKewirausahaan
11 org 11 org
Penyusunan databasepotensi produksi pangan
Dokumen NeracaBahan Makanan (NBM)yang disusun
1 dok 1 dok
Sosialisasi kelembagaanpangan
50 peserta SosialisasiPenguatan LDPM
50 org 50 org
50 peserta SosialisasiKelembagaan Pangan
50 org 50 org
12 bh Laporanperkembangancadangan panganmasyarakat
12 bh 12 bh
Pengembanganintensifikasi tanamanpadi-palawija
Laporan RencanaIntensifikasi TanamanPadi-Palawija yangdisusun
2 bh 2 bh
Laporan hasil 12 bh 12 bh
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.pemantauan hargapanganBantuan BenihTanaman dan BenihIkan yang diadakan :- Benih Padi 1500 kg 1500 kg- Benih Kedelai 1000 kg 1000 kg- Benih Ikan Nila (1-3
cm)12000 ekor 12000 ekor
- Benih Ikan Lele (1-3cm)
10000 ekor 10000 ekor
Penanganan daerahrawan pangan
Laporan SistemKewaspadaan Pangandan Gizi (SKPG) yangdisusun
8 bh 8 bh
Peningkatan mutu dankeamanan pangan
Tim Penggerak PKKKel. dan SKPD pesertaDiklat PeningkatanMutu dan KeamananPangan
25 Org 25 Org
Tim Penggerak PKKKel. dan SKPD pesertaLomba Cipta Menu B3A
50 Klp 25 Klp
Dokumen PerencanaanKeamanan Panganyang disusun
1 dok 1 dok
Pengembanganperlindungan konsumenatas mutu dankeamanan pangan
Terlaksananyasosialisasi panganberagam, bergizi,berimbang dan aman
50 Klp 50 Klp
Sebagai kota dan ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dihadapkan pada
tantangan berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun, pada tahun
2012 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau
sekitar 36 persen dari luas Kota Mataram, beberapa faktor yang
menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain :
1. Belum adanya zona (zoning regulation) yang jelas mengenai perubahan
lahan non terbangun di Kota Mataram.
2. Faktor “psikologis”pemilik lahan dalam mempertahankan lahan pertanian
dari tawaran investor.
3. Lemahnya aspek hukum dalam perubahan pemanfaatan ruang.
Tingkat kontribusi persentase PDRB dari sektor pertanian atas dasar harga
berlaku (ADH) mengalami penurunan 0,24 persen dari sebesar 3,87 persen
pada tahun 2011 menjadi 3,63 persen pada tahun 2012. Pertanian sebagai
salah satu sektor primer pembentuk PDRB memiliki pertumbuhan lebih
rendah dari sektor skunder dan tersier. Ini menunjukkan adanya pola
pergeseran pola perekonomian masyarakat yang lebih maju.
Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan Kota Mataram tersebar
di masing-masing kecamatan, namun ketersediaan areal pengembangan
pertanian yang ada jumlahnya berbeda dengan lainnya, perbedaan tersebut
selain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan juga perbedaan luasan
kawasan. Saat ini kecamatan Sekarbela memiliki sebaran lahan pertanian
tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya seluas 650 hektar, dan kecamatan
Cakranegara dengan sebaran terendah seluas 178 hektar.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
143
Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah,
mengalami penurunan sebesar 10,72 persen dari sebesar 45,00 persen di
tahun 2011 menjadi 39,00 persen di tahun 2012.
Dalam mengatasi keterbatasan lahan pertanian, arah produksi padi di Kota
Mataram dilakukan dengan fokus pada pembenihan padi untuk
menghasilkan varietas unggulan benih padi yang berkualitas. Pemerintah
Kota Mataram bekerjasama dengan Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih
(BPSB) telah meluncurkan program penanaman duplikat Pohon Induk
Tunggal (PIT) dalam upaya mengembangkan Varietas Unggulan Daerah.
Saat ini terdapat dua varietas unggulan Kota Mataram, yaitu: Duku Ruslan
telah dikembangkan sebanyak 400 pohon dan Mangga Mentaram telah
dikembangkan sebanyak 900 pohon.
Sebagai salah satu indikasi keberhasilan di bidang pertanian dan tanaman
pangan, beberapa prestasi telah dicapai, antara lain :
1. Penghargaan dari Presiden RI sebagai Juara II Nasional
Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai kelompok tani asal
Kota Mataram yaitu Kelompok Tani “Suka Maju” Dasan Kreket Pagutan
Kota Mataram, pada tanggal 3 Desember 2012.
2. Juara II Komoditas Padi Tingkat Provinsi NTB kepada Kelompok
Tani “Saksari” Kelurahan Cakra Utara.
3. Penghargaan dari Presiden RI dalam Mempertahankan 5 Persen
Produktivitas Beras Nasional pada tanggal 20 Oktober 2010.
Beberapa komponen pembentuk tingkat cadangan pangan daerah,antara
lain dapat dilihat dari capaian komponen-komponen, sebagai berikut:
No Uraian 2011 2012
1 Luas lahan sawah (%) 11,40 11,002 Luas panen padi (Ha) 4.440 5.1073 Produksi padi (ton) 24.236 27.2173 Rata-rata produksi padi (Kw/Ha) 55,52 53,294 Rata-rata produksi jagung (Kw/Ha) 35 45
Efektivitas kinerja di bidang pertanian, perikanan, dan tanaman pangan
didukung oleh meningkatnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan
sebanyak 53 orang. Saat ini, jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 152
poktan, dengan 37 gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Pada tahun 2012, dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja pertanian
dan ketahanan pangan,antara lain dengan mensosialisasikan Rumah
Pangan, salah satu Rumah Pangan yang sudah dibentuk adalah Rumah
Pangan Lestari. Disamping itu, peningkatan kinerja penyuluhan tanaman
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
144
pangan sebagai dampak adanya peningkatan status kelembagaan bidang
penyuluhan ketahanan pangan menjadi Kantor Ketahanan Pangan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Sebelumnya
bidang penyuluhan ketahanan pangan berada dan bergabung dengan BKP5
(Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan
Perikanan).
Produktivitas pangan daerah dioptimalkan melalui program penerapan
teknologi tepat guna maupun perkebunan tepat guna untuk menunjang
produksi padi dan pangan daerah di tahun yang akan datang. Program
lainnya adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan
mengembangkan bibit unggul pertanian lainnya. Upaya ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi pencapaian 45,00 persen cadangan pangan
daerah di akhir periode RPJMD.
Terkait indikator cakupan layanan penyuluhan, dalam mencapai target 75,00
persen di tahun 2015, berangsur-angsur mulai tahun 2011 telah dilakukan
optimalisasi layanan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas dan
kompetensi tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian maupun penyuluh
perikanan. Akan dilakukan peningkatan jumlah penyuluh perikanan yang
saat ini hanya berjumlah 6 orang menjadi 10 orang di tahun 2013, sehingga
dengan upaya ini terjadi peningkatan pemahaman petani/peternak/nelayan
dalam meningkatkan produksinya. Dengan telah meningkatnya
kelembagaan penyuluhan menjadi lembaga daerah yang mandiri
memberikan peluang dalam pengaturan kebijakan teknis di bidang
pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga target capaian produksi
perikanan dan kelautan dapat dicapai sebesar 75,00 persen di akhir periode
RPJMD.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Kurangnya sinkronisasi program dan
kegiatan dengan dinas teknis, dalam
hal ini dengan Dinas Pertanian dan
Perikanan Kota Mataram.
- Kurangnya tenaga administrasi, baik
untuk di kantor BKP5 maupun di
kantor BPP kecamatan, terutama
untuk kantor BPP kecamatan dimana
- Melaksanakan sinkornisasi
program dan kegiatan dengandinas teknis terkait, tertama
mengenai data base pokok,
sehingga diaharapkan apa yang
menjadi sasaran kegiatan dapat
menjadi sinkron disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsiyang miliki masing-masing.
- Untuk penambahan tenaga
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
145
PERMASALAHAN SOLUSI
tenaga yang ada merupakan tenaga
penyuluh sehingga tidak ada tenaga
yang khusus menangani masalah
administrasi.
- Kurangnya sarana dan prasara yangdmiliki dalam upaya kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan.
administrasi dapat dilakukan
dengan cara bersurat kepadaBadan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram untuk dapat diberikan
tenaga administarsi sesuai
dengan tingkat pendidikan yang
sesuai dengan kebutuhan baik
secara kualitas maupun kuantitas.- Untuk kelengkapan sarana dan
prasarana akan dilakukan secara
bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran yang
diperoleh, baik yang bersumber
dari dana APBD II, APBD I sertaAPBN.
14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.
113.446.500,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 105.582.500,00 atau 93,07% dan realisasi fisik mencapai
93,07%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2012 Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram
melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan, bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan fasilitasi
bantuan hukum kepada anak dan perempuan bermasalah hukum.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
b. Perlindungan Anak dan Perempuan Bermasalah Hukum.
c. Penyusunan Prosedur dan Mekanisme Koordinator RAD PPKTA.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Operasional KIE dan Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
b. Rakor Pokja PUG dan PA.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
146
c. Sosialisasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).
d. Pembinaan Desa Prima.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peringatan Hari Ibu
b. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012
sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.14.Pencapaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
KeserasiankebijakanPeningkatanKualitas anak danPerempuan (PP/PA)
Terlaksananyakualitas hidupperempuan dibidangilmu pengetahuandan teknologi sertaperlindungan anakdan perempuanbermasalah hukum
Perumusan KebijakanPeningkatan kualitasHidup perempuandibidang ilmupengetahuan danteknologi
Perda PerlindunganAnak
1 Perda 1 Perda
Perlindungan anak danPerempuan BermasalahHukum
Tokoh Agama, TokohMasyarakat, Lurah,LSM, Kader KB, IbuRumah Tangga pesertaOrientasi Perempuandan Anak BermasalahHukum
15 org 15org
Penyusunan Prosedurdan Mekanismecoordinator RAD/PPKTA
SKPD Terkait danLembagaKemasyarakatan
10 Buku 10 Buku
2. Program PenguatanKelembagaanPengarus utamaangender dan anak(PP/PA)
TerbentuknyaP2TP2A
Operasional KIE dankonseling PP/PA
Laporan peningkatangerak operasionalPemberdayaanPerempuan dan anak
10 buku 10 buku
Rakor pokja PUG/PA Camat, Lurah, PKB danKelompok Kerja PUGdan PA peserta rakor
25 org 25 org
Sosialisasipembentukan pusatpelayanan terpadupemberdayaanperempuan dan anak(P2TP2A)
Camat, Lurah, PKB,pengurus lembagakemasyarakat danaparat instansi terkaitpeserta sosialisasi
40 org 40 org
Pembinaan desa prima Kelurahan prima yangdibina
2 kelurahan 2 kelurahan
3. ProgramPeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan (PP/PA)
Terlaksananya perangugus tugas dalampeningkatan kualitashidup danperlindunganperempuan
Peringatan Hari Ibu Perempuan, anak, danpeserta kegiatanGSI/KSI
300 peserta 300 Peserta
Pemberantasan tindakpidana perdaganganorang (PTPPO)
Tim Gugus TugasPTPPO yangdibentuk,(instansiterkait dan LembagaKemasyarakatan)
1 posko 1 posko
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di atas bertujuan untuk mencapai
sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram
Tahun 2012-2015, yaitu “Terwujudnya Kesetaraan Gender diberbagai
Aspek”.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147
EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6
“Meningkatnya Kesetaraan Gender”
No
INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU)
SATU-AN
Tahun 2011 CAPAI-AN
KINERJA2011
Tahun 2012 CAPAIANKINERJA
2012Tar-get
Realisa-si
Tar-get
Realisa-si
1 IndeksPemberdayaanGender (IPG)
- NA NA NA 50 57,77 115,54
2 Angka MelekHuruf Perempuan
- 100 90,58 90,58 100 90,03 90,03
3 PartisipasiPerempuan diLembagaPemerintahan
orang 1.692 1.358 80,26 1.718 1.413 82,25
4 PartisipasiPerempuan diSektor Swasta
% 76 91,98 121,03 78 89,87 115,21
5 Rasio KDRT kasus 0,625 0,346 55,36 0,61 0,315 51,64Rata-rata Capaian IKU 86,81 90,93
Kinerja Capaian Sasaran 6 86,81 90,93
Data statistik menunjukkan bahwa populasi penduduk perempuan Kota
Mataram sebesar 50,49 persen (205.438 jiwa) lebih tinggi dari populasi
penduduk laki-laki sebesar 49,51 persen (201.472 jiwa). Hasil Susenas
menunjukkan pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai
tahun 2010 mencapai diatas 90 persen, baik perempuan maupun laki-laki.
Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 9,97 persen
yang didominasi oleh penduduk usia lanjut. Tingkat buta huruf penduduk
perempuan lebih besar dengan tingkat buta huruf penduduk laki-laki.
Peran perempuan memberi warna pada kemajuan Kota. Dengan
diberikannya ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan, antara lain melalui organisasi perempuan, antara
lain: (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan
Organisasi Wanita (GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4)
Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI), menorehkan beberapa prestasi yang
diraih oleh Tim Penggerak PKK Kota Mataram, antara lain :
1. Dua orang kader mendapatkan PIN EMAS dari Kementerian Kesehatan
RI.
2. Juara I Lomba Penyuluh KDRT Tingkat Provinsi NTB.
3. Juara II Lomba Lingkungan Bersih Sehat Tingkat Provinsi NTB.
4. Juara II Lomba Poksus UP2K PKK Tingkat Provinsi NTB.
5. Juara III Lomba Administrasi PKK Tingkat Provinsi NTB.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
148
Pada tahun 2012, sebagai salah satu
tokoh perempuan Kota Mataram, Hj.
Suryani Ahyar Abduh, menerima
penghargaan ANUGERAH WANITA
UTAMA INDONESIA 2012, dari
Lembaga Anugerah Prestasi Insani
Indonesia sebagai salah satu
perempuan yang berkomitmen dalam
pemberdayaan perempuan di Kota
Mataram.
Gambar 4.15. : Hj. SuryaniAhyar Abduh saatmenerimaAnugerah WanitaUtama Indonesia2012.
Pada tahun 2012, terjadi penurunan capaian Angka Melek Huruf (AMH)
perempuan sebesar 0,55 persen dari tahun 2011. Dari jumlah tersebut
didominasi oleh penduduk usia lanjut. Hal yang sama terjadi pada indikator
partisipasi perempuan di sektor swasta mengalami penurunan sebesar 5,82
persen. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya angkatan kerja
perempuan di sektor swasta. Berdasarkan lapangan usaha 62,01 persen
penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan, dengan status
pekerjaan 45,35 persen ber-wirausaha, dan 38,46 persen sebagai
buruh/karyawan.
Dalam pencapaian proporsi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan,
di tahun 2012 telah menyentuh angka 41,12 persen, atau sebanyak 1.413
PNS Perempuan dari total 3.436 PNS. Pada tahun 2011, jumlah PNS
Perempuan sebanyak 1.358 orang, terjadi peningkatan jumlah di tahun
2012 sebesar 4,05 persen.
Sementara jumlah proporsi Pejabat Struktural perempuan lingkup
Pemerintah Kota Mataram sebanyak 1 pejabat eselon II dan 23 pejabat
eselon III dengan proporsi masing-masing 0,04 persen untuk eselon II dari
total 29 jabatan eselon II, dan 22,33 persen untuk eselon III dari total 126
jabatan eselon III.
Untuk proporsi Guru Perempuan menyentuh angka lebih besar dari PNS
Perempuan yaitu 65,35 persen (1.999 guru) dari seluruh guru sebanyak
3.059 orang. Namun, proporsi ini menurun 1,24 persen dari tahun 2011
sebanyak 2.024 guru perempuan.
Salah satu pilar penting daya saing daerah terletak pada penguatan
institusi rumah tangga. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Mataram
memprioritaskan penguatan institusi rumah tangga sebagai salah satu
kekuatan basis dalam mendorong peningkatan daya saing daerah. Tingkat
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
149
partisipasi perempuan dalam pembangunan memiliki korelasi dengan
tingkat harmonisasi rumah tangga, sehingga Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) harus diminimalisir. Memperhatikan jumlah kasus KDRT
yang cenderung meningkat, telah dilakukan langkah strategis dalam
perlindungan dan pencegahan KDRT, antara lain melalui: (1) Penetapan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Gugus PP-TPPO, (2) Penetapan Keputusan Walikota Mataram Nomor
276/IV/2010 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO), (3) Penetapan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.
Bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) telah melampaui target RPJMD,
hal yang sama juga terjadi pada partisipasi perempuan di sektor swasta
yang ditargetkan sebesar 80 persen di tahun 2015, dapat dilampaui
capaiannya pada tahun 2012. Namun, beberapa indikator kinerja secara
trend mengalami peningkatan seperti pada indikator partisipasi perempuan
di lembaga pemerintahan yang baru dapat dicapai sebesar 82,25 persen.
Pada indikator yang lainnya seperti kasus KDRT, penanganannya dapat
dicapai lebih baik dengan konsistensinya penurunan kasus KDRT mulai
tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu
pengambil keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender
dilakukan, bahwa kebijakan gender di Kota Mataram, adalah Kebijakan
yang Sadar Gender (Gender-aware Policies), dengan mengakui
bahwa perempuan adalah actor pembangunan yang sama dengan laki-laki,
bahwa keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi
gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara;
hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program sama-
sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam menjawab kebutuhan
praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih
setara antara perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis
gender.
Pencapaian target RPJMD sasaran ini pada tahun 2012 mencapai 92,63
persen, sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja
menjadi 100 persen. Dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut
telah dilakukan upaya-upaya, antara lain :
1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama
dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
150
peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari
unsur perempuan.
2. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu,
maupun Calon Ibu terhadap lesehatan reproduksi, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan
dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non
formal pemerhati perempuan, ibu dan anak.
4. Penguatan kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BBPKB) melalui optimalisasi perencanaan program
dan anggaran yang sadar gender (gender-aware programme).
5. Meningkatkan ruang expresi perempuan, melalui peningkatan frekuensi
event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti Peringatan
Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Pemahaman masalah gender masih
kurang baik disektor publik maupun
dipemerintahan.
- Dukungan anggaran masih kuranguntuk program PP dan PA sehingga
tidak dapat maksimal dalam
menjalani tupoksi.
- Dalam rangka upaya pencegahan
atau preventif supaya kasus
tindak kekerasan tidak
meningkat, maka telah
melaksanakan sosialisasi danadvokasi KIE tentang KDRT,
Perlindungan Anak, Trafficking.
- Melakukan rapat koordinasi lintas
SKPD terkait dan lembaga/LSM
Pemerhati perempuan & anak
setiap 2 bulan/tahun.- Memfasilitasi pembentukan
P2TP2A dimasing-masing
kecamatan.
- Mengoptimalkan sumber daya
yang ada.
- Melakukan penambahan sarprasdan tenaga KIE.
15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.
5.745.911.852,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
151
mencapai Rp. 5.523.301.337,00 atau 96,13% dan realisasi fisik mencapai
96,13%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pada tahun 2012 Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram
melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Keluarga Berencana, bertujuan memenuhi permintaan
masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi
yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka Kematian
Ibu,bayi & Anak serta penanggulangan masalah reproduksi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Keluarga Berencana.
b. Penyusunan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Program KB.
c. Operasional Kader Program KBKS.
d. Pengolahan Data Mutasi Keluarga.
e. Orientasi Sistem Pemutahiran Data Mutasi Keluarga.
f. Penyusunan PPM Untuk Menjadi Peserta KB/Aktif.
g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program KBKS Lapangan.
h. Penyajian Data Program KB dan KS Tahunan.
i. Operasional Petugas Penghubung Dokter, Bidan Praktek Swasta.
j. Pelatihan Penyuluh KB dan Petugas Klinik KB.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, bertujuan meningkatkan
pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan
dan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas generasi
mendatang.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Operasional Konseling Bagi Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja.
b. Pelatihan Konselor Sebaya (Peer Conselor) Kesehatan Reproduksi
Remaja.
3. Program pelayanan kontrasepsi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
4. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan BKB bagi PKB dan Kader.
5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
152
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penilaian BKB, keluarga Balita, Keluarga Harmonis dan UPPKS
Terbaik, Operasional Kader, Pemantapan Keterpaduan BKB-
Posyandu-PADU.
6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha
dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Ke Kelompok UPPKS, Orientasi Kewirausahaan bagi
Kelompok UPPKS, Magang Kader Kelompok UPPKS.
b. Peran Serta Kepala Lingkungan RT, LSOM Dalam Program PPKB.
c. Refrising Program PPKB bagi PPKBD dan Sub PPKBD.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2012
sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.15.Pencapaian Indikator Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program Keluarga
BerencanaTerpenuhinya capaianpeserta KB baru
Pembinaan KB Bidan, PKB, PUS danAkseptor KB pesertaOrientasi Medis Teknis
50 org 50 org
Peserta Baru danPeserta Aktif KB yangmendapatkanpelayanan alatkontrasepsi KB :- PB KB 9.901 Org 10.948 Org- PA KB 49.763 Org 49.093 Org
Penyusunan umpanbalik hasil pelaksanaanprogram KB
Laporan hasilpelaksanaan ProgramKB & KS yang disusun:1. Laporan pencatatan
program KB & KS2. Laporan pendataan
keluarga
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Operasional kaderprogram KB/KS
Kader KB yangditugaskan melakukanpendataan keluarga
800 org 800 org
Pengolahan datamutasi keluarga
Laporan data mutasikeluarga yang disusun
1 dok 1 dok
Orientasi sistempemutahiran mutasikeluarga
Kader KB pesertaOrientasi SistemPemutakhiran DataMutasi Keluarga
75 org 75 org
Penyusunan PPM untukmenjadi peserta KBaktif
Laporan hasilpencapaian programKB selama 12 bulan
50 ekslaporan
50 eks laporan
Pemantauan danevaluasi pelaksanaanprogram KB/KSlapangan
Laporan hasilpemantauan danevaluasi pelaksanaanprogram KB/KSlapangan
5 buku 5 buku
Penyajian dataprogram KB/KStahunan
Data program KB danKS tahunan yangdisusun
25 buku 25 buku
Operasional petugaspenghubungdokter,bidan praktekswasta
Laporan hasilpendataan PesertaBaru dan Peserta AktifKB yang melakukanlayanan alatkontrasepsi dibidan/dokter swasta
55 dok 55 dok
Pelatihan penyuluh KB PKB peserta Pelatihan 41 org 41 org
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
153
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.dan petugas klinik KB
2. Program KesehatanReproduksi Remaja
Terlaksananyaprogram kesehatanreproduksi remaja
Operasional konselingbagi konselor KRR
Konselor KRR, LSM,Remaja, Toga, Tomapeserta pelatihankonselor remaja
60 org 60 org
Pelatihan konselorsebaya (Peer Conselor)KRR
Kelompok remaja,santriwan/wati pondokpesantren dan psikologremaja pesertapelatihan
100 org 100 org
3. Program PelayananKontrasepsi
Terlaksananyakegiatan pelayananKB, KIE dan AlatKontrasepsi
Pelayanan pemasangankontrasepsi KB
PUS calon akseptor KByang mendapatkanpelayanan
1000 org 1000 org
4. ProgramPengembangan bahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Tercapainyapengembanganinformasi pengasuhandan pembinaan
Pelatihan bagi BKB dankader
Pengurus BKB danKader KB pesertapelatihan
50 org 50 org
5. ProgramPengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PADU
Meningkatnyamotivasi kader,kelompok BKB,UPPKS dan KeluargaHarmonis
Penilaian BKB,Keluarga Balita,Keluarga Harmonis,UPPKS Terbaik,Operasional Kader,PemantapanKeterpaduan BKB-Posyandu-PADU
Kelompok BKB, BKHdan UPPKS yang dinilai
10 klp 10 klp
6. Program PembinaanPeran SertaMasyarakat danKelompok Usahadalam Pelayanan KBdan PeningkatanKesejahteraan
Terpenuhinyapembinaan kelompokUPPKS danmeningkatnya peranserta masyarakat danLSM dalam pelayananKB dan peningkatankesejahteraan
Pembinaan keKelompok UPPKS,OrientasiKewirausahaan bagiKelompok UPPKS,Magang KaderKelompok UPPKS
Anggota KelompokUPPKS yang mengikutiKegiatan PembinaanKewirausahaan
45 org 45 org
Peran serta kaling, RT,LSOM dalam programPP dan KB
Aparat Lingkungan, RTdan LSM pesertaorientasi Program PPdan KB
50 org 50 org
Refresing programPPKB bagi PPKBD dansub PPKBD
Aparat kelurahan danlingkungan pesertakegiatan refresingprogram PPKB
50 org 50 org
Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau
rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011 sebanyak
110.175,- meningkat sebanyak 1.113 keluarga pada tahun 2012 menjadi
111.288 keluarga/rumah tangga, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk
sebesar 1,01 persen maka tata-rata jumlah anggota keluarga berkisar
antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Pentahapan Keluarga Sejahtera terbagi
menjadi 4 kategori, mulai dari Keluarga Sejahtera I, II, III, dan III Plus.
Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2011, masing kategori
dicapai sebagai berikut:
Kategori 2011 2012Keluarga Pra Sejahtera 11.505 10.549Keluarga Sejahtera I 37.592 37.306Keluarga Sejahtera II 19.735 21.425Keluarga Sejahtera III 18.192 20.219Keluarga Sejahtera III Plus 2.622 3.317
Jumlah 89.646 92.816Keluarga Sejahtera 78.141 78.950
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
154
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Keluarga
Sejahtera (KS) dari 78.141 KK pada tahun 2011 menjadi 78.950 KK di tahun
2012. Cakupan layanan KB pun meningkat sebesar 101,04 persen.
Untuk indikator cakupan peserta KB Aktif menunjukkan informasi tentang
pencapaian partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam ber-KB. Dari
65.763 PUS Lapangan di Kota Mataram dibandingkan dengan metode
kontrasepsi yang digunakan, maka target yang ingin diperoleh dalam
partisipasi PUS sebesar 72.46 persen. Pada tahun 2011, tercapai 61,34
persen meningkat sebesar 2,46 persen atau menjadi 64,02 persen di tahun
2012. Kinerja peningkatan ini berhasil dicapai sebagai dampak intensitas
penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk ber-KB yang
dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) Kota Mataram.
Di tahun 2012, Kota Mataram menjadi tuan rumah untuk acara puncak
peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX pada tanggal 28-30
Juni 2012.
Gambar 4.16. : Walikota Mataram saat menerima penghargaan Manggala KaryaKencana
Dalam kesempatan itu pula, Walikota Mataram atas nama Pemerintah
Daerah menerima Penghargaan “MANGGALA KARYA KENCANA” dari
Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atas prestasi
mengelola program Keluarga Berencana (KB) di Kota Mataram.
Berdasarkan hasil Susenas 2010 yang menyebutkan bahwa total Fertility
Rate Kota Mataram sebesar 1,9. Artinya setiap Pasangan Usia Subur (PUS)
yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 orang. Data jumlah PUS
tahun 2012, terbagi dalam dua kelompok umur, yaitu PUS usia 20-29 tahun
sebanyak 20.387 orang, dan PUS usia 30-40 sebanyak 44.344 orang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
155
Sementara untuk capaian program peserta KB Baru dan peserta KB Aktif
yang ditargetkan pada tahun 2011 sebesar 10.878 peserta KB Baru dengan
capaian sebesar 75 persen atau sebanyak 8.159 peserta. Demikian juga
dengan peserta KB Aktif yang ditargetkan tahun 2011 sebanyak 49.490
telah tercapai sebesar 78,23 persen atau sebanyak 35.747 peserta.
Dalam menekan angka kelahiran dilakukan pembagian alat kontrasepsi
gratis dan suntikan KB gratis di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
dan Polindes, selain itu dilakukan pendekatan psikologis tentang manfaat
ber-KB kepada masyarakat.
Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan tahun kedua RPJMD
(2012), capaian kinerja baru mencapai 70,94 persen dari target jumlah
keluarga sejahtera sebanyak 111.288 keluarga.
Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target yang diinginkan dapat dicapai
diatas 80 persen. Upaya dalam mencapai target dilakukan antara lain
melalui :
1. Intensitas temu kader dan optimalisasi peran penyuluh KB di lapangan.
2. Meningkatkan cakupan program kontrasepsi gratis di tahun 2013.
3. Meningkatkan stimulasi dan pembinaan keluarga dalam rangka
peningkatan peningkatan daya beli.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Pencapaian peserta KB baru non
hormonal (IUD) relative rendah (s/d
Desember 2012 + sebanyak
25,03%).
- Kesertaan pria dalam menggunakan
alat kontrasepsi (kondom dan kontap
pria) sangat rendah (1,48%).
- Masih rendahnya tingkat
pengetahuan dan pemahaman para
remaja tentang program Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR).
- Kurangnya Sarana Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) tentang
- Meningkatkan gerak kader, dalam
rangka mencari akseptor melalui
pemberian biaya operasional
yang memadai.
- Meningkatkan frekuensi,
pelatihan/sosialisasi/orientasi bagi
TOMA,TOGA,Kaling,Kader,TP
PKK,LSOM, terhadap program KB-
KS.
- Ops. Konseling bagi Konselor.
- Pelatihan Konselor Sebaya bagi
SLA,Pondok pesantren.
- Melakukan pembinaan secara
rutin kepada kelompok-kelompok
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
156
PERMASALAHAN SOLUSI
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) seperti
booklet,leaflet,brosur,Poster dan lain
sebagainya.
- Belum berfungsinya secara maksimal
Pusat Informasi dan Konsultasi
Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-
KRR) yang sudah dibentuk dalam
memberi KIE kepada para Remaja.
PIK-KRR yang ada di Kota
Mataram.
- Meningkatkan frekuensi
pelatihan,sosialisasi,orientasi
kepada guru BP yang ada di SLTA
maupun yang ada di pondok
pesantren, tentang program
Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Memperbanyak Buku Pintar
(booklet,leaflet,brosur,poster dll
yang materinya tentang KRR).
16. Urusan Wajib Perhubungan
Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 9.484.466.720,00, dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 8.624.154.274,00 atau 90,93% dan
realisasi fisik mencapai 90,93%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Perhubungan, pada tahun 2012 Dinas Perhubungan Kota Mataram
melaksanakan delapan program pokok, terdiri dari :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, bertujuan
meningkatkan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan untuk
mendukung upaya peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang
perhubungan.
b. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
bertujuan memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan dalam
rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.
3. Program peningkatan pelayanan angkutan, bertujuan meningkatkan
tertib pelayanan angkutan dan peningkatan keselamatan penumpang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
157
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang.
b. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
c. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.
d. Pengendalian Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo).
e. Pengawasan Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan.
f. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
g. Monitoring Angkutan Hari-hari Besar.
h. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di
lingkungan terminal.
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, bertujuan
mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
b. Pengadaan marka jalan.
c. Pengadaan pagar pengaman jalan.
d. Pengadaan Traffic Light.
e. Pemeliharaan Traffic Light.
f. Pengawasan dan Sosialisasi Rambu, Marka dan Traffic light.
g. Pengadaan Patok Pengaman Jalan.
h. Pengadaan Counter Down.
i. Pengumpulan dan Analisis Kinerja Persimpangan.
j. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ).
k. Pengadaan Paku Jalan.
l. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor,
bertujuan meningkatkan laik jalan kendaraan bermotor mendukung
upaya terwujudnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.
b. Penyediaan Kelengkapan Administrasi pengujian
6. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran, bertujuan meningkatkan
tertib penyelenggaraan perparkiran yang mendukung upaya peningkatan
keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
158
a. Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran.
b. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.
c. Pembinaan Perparkiran.
d. Uji Petik Perparkiran.
e. Pemetaan Lokasi Parkir dan Inventarisasi Potensi Parkir.
f. Sosialisasi Perda Parkir.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Perhubungan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.16.Pencapaian Indikator Program Urusan Perhubungan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.1. Pembangunan
prasarana danfasilitas perhubungan
Terwujudnyapembangunanprasarana danFasilitas Perhubungan
Penyusunan kebijakan,standar dan prosedurperhubungan
Standart OperatingProcedur yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Peningkatan pengelolaanterminal angkutan darat
Retribusi terminalyang dipungut
Rp.350.000.000
Rp.296.849.000
2. Rehabilitasi danpemeliharaanprasrana dan fasilitasLLAJ
Terwujudnyarehabilitasi danpemeliharaanprasarana danfasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan
- Bangunan terminalyang dicat dandiperbaiki
2.141,79 m2 2.141,79 m2
- Kanopi tempat parkirdibangun
1 unit 1 unit
3. Peningkatan kelaikanpengoperasiankendaraan bermotor
Meningkatkan laikjalan kendaraanbermotor
Pemeliharaan alat ujikendaraan bermotor
Alat Pengujiankendaraan bermotoryang mendapatkanperawatanberkala/rutin
8 unit 8 unit
Penyediaan kelengkapanadministrasi pengujian
Kelengkapanadministrasi pengujianyang diadakan :- Buku uji Buku uji
2800 bk,plat uji
Buku uji 2800bk, plat uji
- Plat uji 28000keping
28000 keping
- Blangko uji Blangkopermohonanuji 50 rim
Blangkopermohonanuji 50 rim
- Blangkopemeriksaan uji
Blangkopemeriksaanuji 50 rim
Blangkopemeriksaanuji 50 rim
- Kartu kendaraan Kartukendaraan3500 bh
Kartukendaraan3500 bh
- Map uji Map khususPKB 3500 bh
Map khususPKB 3500 bh
- Tabelaris Tabelaris 12buku
Tabelaris 12buku
- Software pengujian 1 program 1 program4. Peningkatan
pelayanan angkutanTerwujudnyapelayanan angkutanyang tertib dan lancar
Penyuluhan bagi parasopir/juru mudi untukpeningkatan keselamatanpenumpang
Sopir angkutan umumpeserta penyuluhankeselamatan lalu lintas
50 Orang 50 Orang
Penciptaan keamanandan kenyamananpenumpang dilingkungan terminal
Petugas keamanandan kebersihan yangditugaskan di terminal
41 org 41 org
Sosialisasi/penyuluhanketertiban lalu lintas danangkutan
Pelajar SMA Se-KotaMataram pesertaSosialisasi Ketertibanlalu lintas
180 Orang 180 Orang
Pemilihan dan pemberianpenghargaan sopir/jurumudi kendaraanangkutan umum teladan
Awak angkutanpeserta Pemilihan danpemberianpenghargaansopir/juru mudikendaraan angkutanumum teladan
30 Orang 30 Orang
Pengendalianpengoperasiankendaraan tidakbermotor
Laporan Hasil KegiatanPengendalianpengoperasian cidomoyang disusun
12 dok/6kec 12 dok/6kec
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
159
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
Pengawasankeselamatan angkutandan laik jalan
Laporan Hasil KegiatanPengawasankeselamatan angkutanyang disusun
9 dok/ 296pelanggaranbidang LLAJ
9 dok/ 296pelanggaranbidang LLAJ
Forum lalu lintasangkutan jalan
Laporan Hasil Rapatkoordinasipermasalahan lalulintas dan angkutanjalan oleh PembinaJalan yang disusun
4 dok/4 kali 4 dok/4 kali
Monitoring angkutanhari-hari besar
Laporan HasilMonitoringpelaksanaan angkutanhari – hari besar yangdisusun
1 dok 1dok
5. Peningkatanpelayananperparkiran
Meningkatkanpelaksanaanpelayananperparkiran
Penyusunan dan analisisdata base perparkian
Dokumen dan database perparkiran yangdisusun
1 Dokumen 1 dokumen
Pengawasan danpengendalian perparkiran
Laporan Hasil kegiatanpengawasan danpengendalianperparkiran yangdisusun
12 dok 12 dok
Pembinaan perparkiran Juru Parkir pesertaBintek perparkiran
550 orang 550 orang
Uji petik perparkiran Laporan HasilPelaksanaan uji petikperparkiran yangdisusun
6dok/7lokasi
6 dok/7lokasi
Pemetaan lokasi parkirdan inventarisasi potensiparkir
Laporan hasilPemetaan daninventarisasi potensiparkir yang disusum
2 dokumen 2 dokumen
Sosialisasi perda parkir Papan Perda TarifParkir yang diadakan
2 unit 2 unit
6. Pengendalian danpengamanan lalulintas
Terwujudnyakeselamatan,kelancaran danketertiban lalu lintas
Pengadaan rambu-rambulalu lintas
Rambu lalu lintas padaruas jalan di KotaMataram yangdiadakan
132 unit 132 Unit
Pengadaan marka jalan Marka jalan pada ruasjalan di Kota Mataramyang diadakan
1.648,43 m2 1.813,27 m2
Pengadaan pagarpengaman jalan
Pagar pengaman jalanyang diadakan
83 m 83 m
Pengadaan traffic light Warning light yangdiadakan
2 Unit 2 Unit
Pemeliharaan traffic light Traffic light se-KotaMataram yangdipelihara
29 Unit 29 Unit
Pengawasan dansosialisasi rambu, markadan traffic light
Laporan HasilPengawasan dansosialisasi padapemasangan barurambu, marka dan TLyang disusun
12 dok 12 dok
Pengadaan counter down Counter down padatraffic light di KotaMataram yangdiadakan
3 Unit 3 Unit
Pengadaan patokpengaman jalan
Patok pengaman jalanpada ruas jalan di KotaMataram yangdiadakan
121 buah 121 buah
Pengadaan paku jalan Paku jalan pada ruasjalan di Kota Mataramyang diadakan
281 buah 281 buah
Pengumpulan dananalisis kinerjapersimpangan
Laporan Hasil Analisisdan Identifikasinyakinerja persimpangandi Kota Mataram yangdisusun
1 dok 1 dok
Pengadaan rambupendahulu penunjukjurusan (RPPJ)
Rambu pendahulupenunjuk jurusan(RPPJ) pada ruas jalandi Kota Mataram yangdiadakan
11 Unit 11 Unit
Manajemen dan rekayasalalu lintas
Fasilitas PerlengkapanJalan yang diadakan :- Marka jalan
206 m2 206 m2
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
160
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Perhubungan di
atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya
Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”.
Untuk indikator cakupan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, pada
tahun 2012 telah terpasang 132 unit rambu lalu lintas, sehingga total rambu
yang sudah terpasang sebanyak 1.152 rambu dari kebutuhan 2.414 rambu.
Sementara untuk Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruas-
ruas jalan sebanyak 102 buah dari kebutuhan sebanyak 288 buah. Kondisi
ruas jalan di Kota Mataram saat ini masih belum seluruhnya terpasang
marka jalan. Pada tahun 2012, telah terpasang 1.813,9 m2 dengan total
terpasang hingga tahun 2012 sebanyak 7.585,9 m2 sehingga rasio
terpasang berjumlah 59 persen dari kebutuhan sebesar 12.943 m2.
Sementara untuk pagar pengaman jalan di tahunn 2012 terpasang
sepanjang 83 meter. Pagar pengaman jalan telah terpasang pada kawasan
Rungkang Jangkuk. Hingga tahun 2012, panjang pagar pengaman jalan
yang terpasang sepanjang 767 meter dari kebutuhan 700 sehingga rasio
terpasang sebesar 110 persen atau mampu melebihi target.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Adanya keterbatasan SDM, Sarpras
sehingga aspek pelayanan public
belum dapat terpenuhi secara
optimal sesuai SPM yaitu : pengujian
kendaraan, pemeriksaan kendaraan
di jalan, pelayanan angkutan dan
keterminalan serta manajemen dan
rekayasa lalu lintas.
- Ketersediaan SDM penguji saat ini
masih terbatas, hingga tahun 2012
jabatan fungsional penguji berjumlah
3 orang. Jumlah tersebut masih
belum mencukupi yang mana standar
minimal jumlah penguji tingkat kota
minimal sebanyak 4 orang.
- Pembinaan SDM melalui
kerjasama dengan kementerian
untuk melaksanakan kegiatan
teknis pembinaan kepada
aparatur. Selain itu juga
dilakukan diklat teknis secara
rutin yang diselenggarakan oleh
kementerian terkait.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
161
17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh :
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dengan
alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 39.046.000,00, dengan
realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 28.660.000,00
atau 73,40% dan realisasi fisik mencapai 73,40%.
- Sekretariat Daerah Kota Mataram :
a. Bagian Humas dan Protokol dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 3.287.357.500,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 1.766.057.500,00 atau 53,72% dan
realisasi fisik mencapai 53,72%.
b. Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika) dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 321.579.940,00, dengan
realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp.
318.054.100,00 atau 98,90% dan realisasi fisik mencapai 98,90%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan
Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2012 Sekretariat Daerah Kota
Mataram melaksanakan empat program pokok, yaitu :
1. Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika,
bertujuan meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Wartel, Yantel dan Warnet.
b. Pengadaan Media Sosialisasi Kebijakan Perhubungan dan
Telekomunikasi.
c. Sosialisasi/Penyuluhan Telekomunikasi dan Informatika.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,
bertujuan mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa
yang inovatif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
b. Pengadaan alat studio dan komunikasi.
c. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
d. Penyediaan Operasional Persandian dan Telekomunikasi.
3. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.,
bertujuan mewujudkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
guna mendukung kelancaran tugas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
162
a. Peningkatan Kwalitas Bidang Komunikasi Informasi.
b. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
4. Program kerjasama informasi dengan mas media, bertujuan
mewujudkan peningkatan akses informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2012 sebagaimana tertera dalam
tabel berikut :
Tabel 4.17.Pencapaian Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan
pelayanantelekomunikasi
Meningkatkanpelayanan pos dantelekomunikasi
Pembinaan wartel, yanteldan warnet
Laporan Hasilpelaksanaanpembinaan wartel,yantel dan warnetyang disusun
2 dok 2 dok
Pengadaan mediasosialisasi kebijakanperhubungan dantelekomunikasi
Media sosialisasi yangdiadakan :- Brosur 1000 lbr 1000 lbr- Kalender 200 lbr 200 lbr- Poster 150 lbr 150 lbr
Sosialisasi/penyuluhantelekomunikasi daninformatika
Pelajar SMA Se-KotaMataram pesertaSosialisasi internetsehat
80 Orang 80 Orang
2. PengembanganKomunikasi,Informasi dan MediaMassa
TerwujudnyaPengembanganKomunikasi danMedia Massa yangInovatif
Pembinaan danPengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi
Jaringan Komunikasidan Informasi yangdiadakan :- Menara 1 Menara
RadioJaringan
1 MenaraRadio Jaringan
- Jaringan komunikasidan informasi antarSKPD
7 Client 7 Client
Pengkajian danPengembangan SistemInformasi
- Program AplikasiWebsite yang diupgrade
1 website 1 website
- Hosting/Domain yangdisewa
1 domain 1 domain-
3. Pengkajian danPenelitian BidangInformasi danKomunikasi
TerwujudnyaPengembanganKomunikasi danMedia Massa yangInovatif
Pengkajian dan PenelitianBidang Informasi danKomunikasi
Pedoman TIK yangdisusun
2 pedoman 2 pedoman
4. Fasilitasi PeningkatanSDM BidangKomunikasi danInformasi
Terwujudnya KualitasSDM BidangKomunikasi danInformasi gunamendukungkelancaran tugas
Pelatihan SDM dalambidang Komunikasi danInformasi
Aparatur Kelurahanpeserta PelatihanAplikasi PelayananPublik
50 orang 50 orang
5. PengembanganKomunikasi,Informasi dan MediaMassa
Tersedianyasarana danprasarana pada RadioSuara Kota
Pengadaan Alat Studio danKomunikasi
Alat studio dankomunikasi yangdiadakan :- Pengadaan
Komputer/PC- Pengadaan
Komputer Note Book- Pengadaan Kamera- Pengadaan Lensa
2 unit
2 unit
2 unit2 unit
2 unit
2 unit
2 unit2 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
163
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kamera- Pengadaan
Pemancar Radio- Pengadaan
Perlengkapan ministudio
1 unit
1 set
1 unit
1 set
6. Fasilitasi PeningkatanSDM BidangKomunikasi danInformasi
Terwujudnyapeningkatan kualitasSDM bidangKomunikasi danInformasi
Peningkatan KualitasBidang Komunikasi danInformasi
- Naskah press rilisyang disusun
- Naskah pidato yangdisuusn
- Radio yang dikelola- Dokumen foto hasil
peliputan kegiatanyang disusun
358 naskah
220 naskah
1 radio482
dokumen
358 naskah
220 naskah
1 radio482 dokumen
7. Kerjasama Informasidengan Mass Media
Terwujudnyapeningkatan aksesinformasipenyelenggaraanpemerintahan daerah
Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
1. Intensitastayangan beritaPemkot Mataram dimedia massadaerah:- Radio- Koran- Televisi
2. MediaInformasi/Beritayang dicetak:- Booklet- Leaflet- Tabloid- Baliho
12 bulan12 bulan12 bulan
1.250 buku1.400 buku7.500 eks15 lembar
12 bulan12 bulan12 bulan
1.250 buku1.400 buku7.500 eks15 lembar
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Operasional Website Kota Mataram
(www.mataramkota.go.id) :
1. Fitur pada Website masih belum
bekerja secara dinamis.
2. Fasilitas link antar SKPD masih
terbatas.
3. Belum adanya fasilitas tambahan
pada website seperti pengaduan
publik, artikel, dll.
Melakukan upgrade program
Website Pemerintah Kota Mataram
pada Tahun Anggaran 2013.
Menara dan Jaringan Komunikasi dan
Informasi belum berfungsi secara
optimal
Melakukan penambahan sarana
pendukung jaringan berupa server
dan jaringan komunikasi dan
informasi pada Tahun Anggaran
2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
164
18. Urusan Wajib Pertanahan
Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota
Mataram (Bagian Pemerintahan) dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 22.910.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 22.610.000,00 atau 98,69% dan realisasi fisik mencapai
98,69%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan
Pertanahan, pada tahun 2012 Sekretariat Daerah Kota Mataram
melaksanakan dua program pokok, yaitu :
1. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, bertujuan mewujudkan
sistem informasi pertanahan daerah yang valid dan akuntabel.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi Informasi Pertanahan.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
urusan Pertanahan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.18.Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanahan Tahun 2012
NO PROGRAMSASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pengembangan
Sistem InformasiPertanahan
TerlaksananyaPenyelesaian KonflikPertanahan
Sosialisasi InformasiPertanahan
Sosialisasi InformasiPertanahan
321Lingkungan
321Lingkungan
Bintek AdministrasiPertanahan
6 Kecamatan 6 Kecamatan50 Kelurahan 50 Kelurahan
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Belum tuntasnya pelaksanaan LC di
Kelurahan Karang Pule.
- Pemanfaatan tanah milik Hankam
yang dimanfaatkan oleh warga
masyarakat.
- Belum disahkan batas wilayah antara
Kota Mataram dengan Kabupaten
Lombok Barat oleh Kementerian
Dalam Negeri.
- Memfasilitasi penyelesaian setiap
persoalan yang muncul di
lapangan dengan mengundang
instansi terkait dan para pihak
yang bersengketa.
- Bersama Komisi I DPRD Kota
Mataram melakukan sosialisasi
dan pendekatan melalui
toga/toma di Kelurahan Karang
Pule.
- Melakukan konsultasi ke Dirjen
PUM Kementerian Dalam Negeri
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
165
PERMASALAHAN SOLUSI
di Jakarta.
- Melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat dan Pemerintah Provinsi
NTB.
19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dilaksanakan oleh :
- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram
dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.313.991.071,00,
dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp.
3.092.138.157,00 atau 93,31% dan realisasi fisik mencapai 93,31%;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.157.198.976,00 dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 2.807.762.421,00 atau
88,93% dan realisasi fisik mencapai 88,93%; dan
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 7.140.438.492,00 dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 6.027.678.462,00 atau 84,42% dan
realisasi fisik mencapai 84,42%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dalam
penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada
tahun 2012 dilaksanakan delapan program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan meningkatkan
kesadaran berwawasan kebangsaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.
c. Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa.
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Kirap Pataka NTB.
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan
meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah
strategis.
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
166
a. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan, bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran serta
masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemantauan Situasi Kamtibmas.
4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
bertujuan menurunkan tingkat peredaran minuman keras dan
penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan
narkoba.
5. Program pendidikan politik masyarakat, bertujuan meningkatkan
kesadaran mental dan moralitas, remaja dan tenaga kerja dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik.
b. Pendataan Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non
Pemerintah.
c. Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik.
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, bertujuan
meningkatkan kerjasama, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengendalain Keamanan Lingkungan.
7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal,
bertujuan meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui pengawasan, pengendalian bersama dengan
instansi terkait.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong
praja.
b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja
dengan TNI/POLRI dan kejaksaan.
8. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,
bertujuan meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi dalam
penanggulangan dan penanganan bencana.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
167
b. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk
dari ancaman/korban bancana alam.
c. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bencana alam.
d. Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat
penampungan sementara.
e. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengerahan Sumberdaya dalam rangka
Penanganan Bencana.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2012 sebagaimana
tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.19Pencapaian Indikator Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2012NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pengembangan
WawasanKebangsaan
Meningkatnyapengetahuanmasyarakat tentangwawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama.
Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama, Pesrtarapat ForumKerukunan UmatBeragama
32Orang
32Orang
Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhur budayabangsa.
Generasi mudaberbagai etnis, agamadan budaya pesertaSatgas antisipasi dinimasyarakat yangdilatih.
22Orang
22Orang
Peningkatan Idiologi danKetahanan Bangsa
Generasi mudaberbagai etnis, agamadan budaya yangdilatih.
100 Orang 100 Orang
Koordinasi danpelaksanaan kirap patakaNTB.
Pelajar, Instansiterkait PesertaPATAKA yangdikoordinasi.
345 Orang 345 Orang
2. KemitraanPengembanganWawasanKebangsaan
Meningkatnyakewaspadaanpengkajian masalahstrategis
Peningkatankewaspadaan pengkajianmasalah strategis
Pimpinan Daerah,Gabungan Intelijendari instansi terkait.Peserta :- Rapat koordinasiForum KomunkasiPimpinan Daerah
10 Orang 10 Orang
- Rapat koordinasi danKomunkasi Kominda
30 Orang 30 Orang
3. Pemberdayaanmasyarakat untukmenjaga ketertibandan keamanan
Meningkatnyaketertiban untukmenjaga keamanandan kenyamananlingkunganmasyarakat
Pemantauan SituasiKamtibmas
Pengadaan Alat-alatkomunikasi:- Radio HF/FM HT(Handy Talkie) .
6 buah 6 buah
- Konstruksi rumahjaga/pos jaga
6 unit 6 unit
- Gerobak sampah 6 buah 6 buah4. Peningkatan
pemberantasanPenyakit Masyarakat(PEKAT)
TerwujudnyapenekananPeningkatan PenyakitMasyarakat
Penyuluhan, Pencegahanperedaran/penggunaanmiras dan narkoba
Generasi mudamasyarakat berbagaietnis agama danbudaya pesertaPenyuluhan
600 Orang 600 Orang
5. Pendidikan politikmasyarakat
Meningkatnyakesadaranmasyarakat terhadappolitik
Koordinasi forum-forumdiskusi politik
Masyarakat berbagaietnis agama danbudaya pesertaForumBela Negarayang dilatih.
100Orang
100Orang
Pendataan penertibandan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintah.
LSM, Parpol, Ormas,Orpol lembaga-lembaga pemerintahdan Nom Pemerintahyang diverifikasi.
50 Orang 50 Orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
168
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Peningkatan Stabilisasidan Harmonisasikehidupan Sosial danPolitik.
Partai polik danorganisasi politikpeserta Rapatkoordinasi :- Bantuan Parpol danLSM
30 orang 30 orang
- Lintas InstansiPemerintah.
50 orang 50 orang
6. Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
TerciptanyaKeamananMasyarakat sertaterwujudnyaKeamanan danKetertiban yangKondusif
Pengendalian KeamananLingkungan
Aparat PemerintahKota Mataram, TNI,Polri, KejaksanaanNegeri MataramAnggota TimKoordinasi GangguanKetenteraman danKetertiban Umum
30 org 30 org
Aparat Satpol PPAnggota TimPelaksana SatuanTugas Pengamanandan Pengawalan danSatuan Tugas Siaga
92 org 92 org
Aparat Satpol PP KotaMataram pesertaBintek Pamwal KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah
15 org 15 org
LaporanPengamanan/PAMhari-hari besarnasional/daerah,keagamaan,perkelahianantar kampong,bahaya banjir,pemilihan walikotadan kegiatan-kegiataninsidntil lainnya
1 dok 1 dok
Air Softgun yangdiadakan
3 unit 3 unit
7. ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal
TerciptanyaKepatuhanMasyarakat di bidangTrantibum
PengawasanPengendalian danEvaluasi Kegiatan Pol PP
Aparat Satpol PP, TNI,Polri Anggota TimPengawasan danPengendalianKetenteraman danKetertiban Umum
32 org 32 org
Aparat Satpol PPPengelola Teknis
21 org 21 org
Laporan PenertibanGepeng, PKL, WTS,Anjal, Perjudian Liar,Miras yang disusun
1 dok 1 dok
KerjasamaPengembanganKemampuan Aparat PolisiPamong Praja denganTNI/POLRI danKejaksaan
Aparat Satpol PP, TNI,Polri, Toga dan TomaAnggota TimPembinaan, Pemantaudan Informasi Gejala-Gejala GangguanKetenteraman danKetertiban Masyarakat
46 org 46 org
Aparat Satpol PPPeserta DiklatKesamaptaan
20 org 20 org
Laporan Monitoring,Evaluasi danRekapitulasi DataTrantibum Se-KotaMataram yang disusun
1 dok 1 dok
8. Pencegahan dini danpenanggulangankorban bencana alam
Terwujudnyapeningkatankemapuanpenanganan bencanasecara terpadu,efektif, dan efisien,baik dalam tahapPrabencana, tanggapdarurat maupunpasca bencana
Pemantauan danpenyebarluasan informasipotensi bencana alam
- SK. Tim KoordinasiPB Kota Mataram
1 dok 1 dok
- Rapat Koordinasi 4 kali 4 kali- Peta Rawan
Bencana Kota Mtr2 exp 2 exp
- Stiker peringatanwaspada bencana
2.500 lbr 2.500 lbr
- Pelajar SD/SMPpeserta penyuluhanPencegahanbencana
2.000 org 2.000 org
- Laporan hasilmonitoring potensibencana
12 exp 12 exp
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
169
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengadaan tempatpenampungan sementaradan evakuasi pendudukdari ancaman/korbanbencana alam
Tenda pengungsi 2 unit 2 unit
Pengadaan sarana /prasarana evakuasipenduduk dari ancaman/korban bencana alam
- Jas hujan 30 bh 27 bh- Spatu boot 30 psg 30 psg- Mesin perahu karet 1 unit 1 unit- Perahu karet 1 unit 1 unit- Mesin chainsaw 1 unit 1 unit- Lampu/center
emergency5 bh 5 bh
- Radio RIG 1 unit 1 unit- Radio HT 10 unit 10 unit- Life jaket / baju
pelampung60 bh 60 bh
Pengadaan logistik danobat-obatan bagipenduduk ditempatpenampungan sementara
- Paket pangan 500 paket 200 paket- Karung plasik 2.000 lbr 1.040 lbr- Kain terpal 4 lbr 4 lbr- Bedek bambu 200 buah 50 buah- Peralatan dapur 50 paket 50 paket- Baby kit 50 paket 50 paket- Selimut 100 lbr 100 lbr- Tikar plastik 250 lbr 250 lbr
Pelaksanaan koordinasidan pengerahan sumberdaya dlm rangkapenanganan bencana
Operasional petugaslapangan
1 tahun 1 tahun
Sasaran pencapaian peningkatan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram
yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilai agama dan budaya
melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, serta peningkatan
toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.
EVALUASI CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”
No
INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU)
SATUAN
Tahun 2011 CAPAI-AN
KINERJA2011
Tahun 2012 CAPAIANKINERJA
2012Tar-get
Realisa-si
Tar-get
Realisa-si
1 CakupanPenangananKeamanan,Ketentraman &Ketertiban (K3)
% 90 80,21 89,12 90 84,24 93,60
2 IndeksDemokrasi
% 98 97,37 99,35 98 97,37 99,35
3 CakupanPenangananKonflik
kasus 15 13 88,66 23 22 95,65
4 PenyelesaianPelanggaranHukum danHAM
kasus 282 225 79,78 290 247 85,17
5 PenegakanPeraturanDaerah
Dok. 10 7 70,00 17 20 117,64
Rata-rata Capaian IKU 85,38 98,28Kinerja Capaian Sasaran 1 85,38 98,28
Untuk cakupan penanganan K3 (IKU 1) dapat diketahui dari rata-rata
pengukuran terhadap 5 indikator pendukung lainnya, antara lain :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
170
No Uraian 2011 2012 % Ket.1 Persentase potensi gangguan
ketentraman dan ketertiban yang dapatdiatasi.
20% 15% 75,00% Menurun
2 Jumlah patroli Satuan Polisi PamongPraja dalam pencegahan pelanggarantramtib dalam 24 jam.
2 kali 3 kali 150,00% Meningkat
3 Jumlah polisi pamong praja yang memilikikompetensi melalui diklat kesamaptaan.
83 orang 121 orang 68,59% Meningkat
4 Angka kriminalitas 1.622kasus
1.259kasus
77,62% Menurun
5 Rata-rata kejadian gangguan keamananper tahun per 10.000 penduduk
10 kasus 5 kasus 50,00% Menurun
Rata-rata persentase IKU 1 84,24%Sumber : BPS Kota Mataram & Satuan Pol. PP Kota Mataram, 2013
Kondusivitas wilayah dapat ditunjang oleh pengaruh mental spiritual,
toleransi dan kerukunan umat beragama. Upaya dalam mencapai
sasaran penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah
Kota Mataram melakukan berbagai upaya yaitu: Pengembangan nilai
keimanan dan ketaqwaan dimulai dari penyelenggara Negara yaitu
Aparatur Pemerintah Daerah.
Setiap Jum’at Pagi, Kantor Walikota Mataram menyelenggarakan Imtaq.
Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram yang Religius.
Kebijakan penyelenggaraan IMTAQ di tingkat Sekolah-sekolah setiap
Jum’at pagi juga diterapkan.
Gambar 4.17. : Suasana penyelenggaraan Imtaq di Kantor WalikotaMataram
Kemudahan pelayanan jamaah Calon Haji dilakukan oleh Kantor
Kementerian Agama Kota Mataram melalui implementasi SISKOHAT.
Pendaftar Calon Haji sampai dengan akhir 2012 sebanyak 6.935 orang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
171
Gambar 4.18. : Keberangkatan CJH Kota Mataram
Jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Mataram pada 2011 sebanyak 660
CJH, meningkat menjadi 702 CJH pada 2012, sehingga terdapat
peningkatan CJH sebanyak 42 CJH atau sebesar 6,36 persen, dengan
374 CJH Perempuan lebih banyak 53,27 persen dari CJH Laki-laki.
Sebagai ikon kota yang Religius, penanganan terhadap peredaran dan
penggunaan Minuman Keras Berakhohol dilakukan dalam upaya
mewujudkan kententaraman dan ketertiban di wilayah Kota Mataram.
Gambar 4.19. : Pemusnahan Miras
Pengendalian peredaran
minuman keras dilakukan
secara preventif dan refresif.
Peningkatan sosialisasi dalam
upaya menekan penggunaan
Miras dilakukan bekerjasama
dengan jajaran Forum
Komunikasi Pemerintah
Daerah (FKPD) Kota Mataram,
antara lain dengan Polres
Mataram dan Kodim 1606
Lombok Barat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
172
Gambar 4.20. : Pemusnahan MirasTradisional
Perwujudan peran Pemerintah
Daerah dalam pengendalian
dan pemberantasan peredaran
Minuman Keras diupayakan
melalui penetapan Peraturan
Daerah Kota Mataram tentang
Retribusi Perijinan Tertentu
Nomor: 15 Tahun 2012
tanggal 8 Desember 2011,
terutama pasal 38 sampai
dengan pasal 47 yang
berkaitan dengan
pengendalian Miras di Kota
Mataram.
Peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram juga mengakibatkan
peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara
maupun domestik. Peningkatan ini ditunjukkan dengan tingkat
kunjungan wisatawan meningkat menjadi 10.724 orang pada tahun2012 dari 7.087 orang pada tahun 2011, peningkatan ini sebesar 51,32
persen. Jumlah rata-rata lama menginap pada tahun 2011 selama 1,71
malam meningkat menjadi 2,27 malam pada tahun 2012.
Penambahan jumlah hotel sebanyak 2 hotel baru pada tahun 2012 dari
8 hotel yang ada pada tahun 2011 menunjukkan adanya ketertarikan
investor di bidang pariwisata untuk menanamkan investasi di Kota
Mataram. Hal ini menjadikan peningkatan ketersediaan jumlah kamar
dari 494 kamar menjadi 770 kamar. Data lain menunjukkan bahwa
Tingkat Penghunian Tempat Tidur (TPTT) meningkat menjadi 37,02
persen pada tahun 2012 dari sebesar 30,26 pada tahun 2011.
Faktor kondusivitas wilayah juga mempengaruhi tingkat investasi selama
tahun 2012. Kinerja ini ditunjukkan hasil survey yang dilakukan oleh
International Finance Corporation (IFC) dari United Nations (UN) yang
menetapkan bahwa: “KOTA MATARAM SEBAGAI 10 KOTA YANG
TERBAIK DALAM KATEGORI KETERBUKAAN USAHA (DOING
BUSSINESS)”.
Pada tahun 2012, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Satuan
Polisi Pamong Praja dilakukan dengan telah ditingkatkan status
kelembagaan Polisi Pamong Praja dari Kantor (Kepala Kantor
setingkat Eselon III) menjadi Badan (Kepala Badan setingkat eselon II)
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
173
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja dalam mendukung pencapaian visi Kota AMAN dan
implementasi Misi 1 RPJMD.
Dari data jumlah personil Polisi Pamong Praja terjadi peningkatan
signifikan dari 83 personil pada tahun 2011 meningkat menjadi 121
personil pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 68,59 persen.
Dalam hal evaluasi kinerja partisipasi politik masyarakat, IKU yang
digunakan adalah Indeks Demokrasi. Indeks diukur dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Pada tahun 2010, Kota
Mataram menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih Walikota
Mataram dan Wakil Walikota Mataram periode 2010-2015, terdapat
175.386 pemilih dari total 375.506 jiwa penduduk Kota Mataram. Pada
Pemilukada terdapat 170.789 suara sah dan 4.597 suara tidak sah.
Pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN) unggul
dengan 52 persen (89.281 suara). Sementara untuk Pemilu Anggota
DPRD Kota Mataram yang diselenggarakan pada tahun 2009 terpilih
sejumlah 35 orang dari 11 parpol. Pada 6 Desember 2012, Walikota
Mataram menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2)
dalam rangka Pemilu 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dengan jumlah 427.640 jiwa, sebagai dasar penentuan kursi anggota
legislatif 2014.
Untuk indikator terhadap penanganan kasus konflik vertikal dan
horizontal memperlihatkan trend penurunan dalam kurun waktu 2010-
2011. Hal tersebut terjadinya setidaknya karena dua hal yang mendasar,
yaitu pertama, adanya intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram
yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin
potensi konflik, kedua, Pemerintah daerah aktif memfasilitasi dialog
terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi
penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen
Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, upaya lain
adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas
yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman
atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat
Beragama (FKUB).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
174
Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali
Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama
tahun 2012. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan
kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM
telah tersusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang
menjadi dasar pelaksanaan harmonisasi nilai-nilai HAM ke dalam
program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram.
Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting
pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan
sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah
tersebut.
Pada tahun 2012, jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan
antara lain berupa :
1. Peraturan Daerah Kota Mataram sebanyak 12 perda.
2. Peraturan Walikota Mataram sebanyak 20 perwal.
3. Keputusan Walikota Mataram sebanyak 500 keputusan.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Jumlah petugas linmas dan Satpol. PP
untuk menjaga ketertiban dan
ketentraman masih belum memadai
untuk melakukan patroli penertiban
penyakit masyarakat (pekat), anjal,
gepeng, pengamen, balapan liar dan
sebagainya.
Melakukan koordinasi dan
kerjasaman secara lebih intensif
dengan instansi terkait yaitu dinas
sosial,kepolisian, toga-toma untuk
tetap menjaga kondusivitas
ketertiban dan kentraman.
20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
dilaksanakan oleh :
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan
alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.534.953.000,00, dengan
realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp.
1.441.291.580,00 atau 93,90% dan realisasi fisik mencapai 93,90%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
175
- Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 11.198.699.551,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 10.638.621.875,00 atau 95,00% dan realisasi
fisik mencapai 95,00%.
- Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 4.050.202.092,00, dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.841.014.223,00 atau 94,84% dan
realisasi fisik mencapai 94,84%.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 30.218.583.745,00, dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 27.103.212.965,00 atau
89,69% dan realisasi fisik mencapai 89,69%.
- Inspektorat Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 4.239.761.086,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 3.898.369.618,00 atau 91,95% dan realisasi fisik
mencapai 91,95%.
- Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.472.024.248,00, dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.389.570.353,00 atau
94,40% dan realisasi fisik mencapai 94,40%.
- Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Mataram dengan alokasi anggaran
pada tahun 2012 sebesar Rp. 669.659.622,00, dengan realisasi keuangan
pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 410.767.729,00 atau 61,34% dan
realisasi fisik mencapai 61,34%.
- Sekretariat Daerah Kota Mataram (10 Bagian ditambah Bagian Keuangan
selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), dengan alokasi anggaran
pada tahun 2012 sebesar Rp. 125.455.342.035.82 dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 108.257.842.566,00
atau 86,29% dan realisasi fisik mencapai 86,29%.
- Kecamatan Cakranegara, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 6.953.099.920,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 6.502.753.597,00 atau 93,52% dan realisasi fisik
mencapai 93,52%.
- Kecamatan Sandubaya, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 5.587.160.577,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 5.258.775.017,00 atau 94,12% dan realisasi fisik mencapai
94,12%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
176
- Kecamatan Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 6.370.144.251,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 6.020.237.825,00 atau 94,51% dan realisasi fisik mencapai
94,51%.
- Kecamatan Selaparang, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 6.053.805.959,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 5.713.871.169,00 atau 94,38% dan realisasi fisik mencapai
94,38%.
- Kecamatan Ampenan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 7.354.172.833,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 6.978.222.823,00 atau 94,89% dan realisasi fisik mencapai
94,89%.
- Kecamatan Sekarbela, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 4.163.461.791,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 3.713.141.243,00 atau 89,18% dan realisasi fisik mencapai
89,18%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dalam
penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, pada tahun 2012 dilaksanakan program pokok, terdiri dari :
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, bertujuan meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan
restribusi.
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
c. Penilaian dan Verifikasi Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
d. Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar.
f. Penyelenggaraan Pajak Rampung.
g. Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah.
h. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
i. Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar.
j. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar.
k. Peningkatan Pengelolaan Pasar.
l. Evaluasi, Pelaporan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
177
m. Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB.
n. Pilot Project Pasar Sehat.
o. Bimbingan Teknis dan Pelatihan bidang Pendapatan.
p. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah.
q. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah.
r. Pembukuan Pendapatan Daerah.
s. Penyusunan standar satuan harga.
t. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
u. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
v. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
w. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD.
x. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
y. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
z. Penyusunan sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah.
aa. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
bb. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.
cc. Pembangunan Sistem Basis Data Aset Milik Daerah.
dd. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
ee. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
ff. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD.
gg. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD).
hh. Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
ii. Persiapan Pembentukan LPSE Kota Mataram.
jj. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
2. Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan melaksanakan pendidikan
kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan penjenjangan struktural.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, bertujuan
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PNS melalui pendidikan
dan pelatihan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.
b. Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian.
c. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
178
d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
e. Pendidikan dan pelatihan formal.
f. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
g. Penataan administrasi kepegawaian.
h. Operasional Klasifikasi Arsip Pola Baru.
4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, bertujuan
melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja aparatur PNS.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.
b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.
c. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
e. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.
f. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,
bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembahasan rancangan peraturan daerah.
b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
d. Rapat-rapat paripurna.
e. Kegiatan Reses.
f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
h. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah.
i. Kegiatan Panitia Khusus.
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD.
k. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD.
l. Pengadaan Pakaian DPRD.
m. Sosialisasi Kegiatan DPRD.
n. Dukungan Fasilitasi Fraksi-Fraksi.
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH, bertujuan meningkatkan intensitas dan
kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kepala daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
179
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala.
b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
c. Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.
d. Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, bertujuan mewujudkan
kualitas pelayanan perijinan yang cepat dan akurat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Pembangunan.
b. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Pemerintahan.
c. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat.
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelenggaraan kegiatan Usaha dan Bantuan Sosial.
9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah, bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kepala
daerah/wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan.
b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri.
c. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah.
d. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
e. Penyediaan Dana Kegiatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga
KDH/Wakil KDH.
f. Penyediaan Dana Kegiatan Bidang Kehumasan.
10. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, bertujuan
mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan keuangan kelurahan
dan kecamatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Administrasi Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan.
b. Pembinaan dan Penataan Administrasi Kepala Lingkungan.
11. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, bertujuan meningkatkan
akses informasi dan pemahaman masyarakat terkait administrasi
pertanahan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
180
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi Informasi Pertanahan
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, bertujuan
meningkatkan jalinan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah.
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, bertujuan
mewujudkan tertib penyusunan dan penataan peraturan perundang-
undangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan.
b. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan
Hukum.
d. Pelayanan Bantuan Hukum Pemda.
14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, bertujuan melaksanakan
penataan wilayah kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
antar daerah.
b. Pembangunan gedung kantor baru.
15. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN,
bertujuan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi lingkup
Pemerintah Kota Mataram, luar daerah dan dengan asosiasi pemerintah
kota.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengkajian dan Penyempurnaan Penata Kelembagaan Perangkat
Daerah.
b. Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah.
c. Penyusunan LAKIP Setda dan Penetapan Kinerja.
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketatalaksanaan.
e. Analisa Jabatan (ANJAB).
f. Penyusunan Standar Operating Prosedur.
g. Pembinaan Asistensi Unit Kerja Pelayanan Publik.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
181
h. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum
Pemerintahan.
i. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
j. Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.
k. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.
16. Program Peningkatan Capaian Kinerja, bertujuan melaksanakan
penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk
akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah dan masyakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kota Mataram.
b. Penyusunan LKPJ Walikota Mataram.
17. Program Pengendalian Pembangunan Daerah, bertujuan melaksanakan
pengendalian administrasi pembangunan daerah sesuai dengan
perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
18. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat, bertujuan melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga terwujud peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
b. Peningkatan Pelaksanaan Raskin.
19. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, bertujuan
meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan organisasi
kepemudaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan.
20. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, bertujuan
melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta lembaga
sosial dan keagamaan dalam membina kerukunan sosial dan agama di
Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Ponpes.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
182
b. Pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
c. Pembinaan Lembaga Pendidikan/yayasan yang bergerak dibidang
Pendidikan.
21. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan, bertujuan meningkatkan
kesadaran masyarakat lingkungan terhadap kebersihan dan ketertiban.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban.
22. Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan mewujudkan tertib
administrasi kependudukan kecamatan dan kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemutakhiran Data Kependudukan.
b. Penyusunan Data Kependudukan.
c. Penataan Arsip.
23. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan, bertujuan meningkatkan
kepasitas kelurahan dalam pembangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan.
b. Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
c. Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan.
d. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
24. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam
Pembangunan, bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat
kelurahan dalam kegiatan pembangunan kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan.
b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan.
c. Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan.
d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Sekolah Sehat).
e. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan.
f. Monitoring Kebersihan Lingkungan.
25. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan, bertujuan meningkatkan
keamanan lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
26. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, bertujuan
meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
183
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa.
c. Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan.
e. Koordinasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan.
27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan
meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pemukiman.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil.
28. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat,
bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2012
sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.20.Pencapaian Indikator Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianTahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
Meningkatnyaefektivitas sistempengelolaankeuangan daerah
Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang pajak daerahdan retribusi daerah
Peraturan Walikota PBBP2 yang disusun
8 jenis 8 jenis
Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
- Laporan intensifikasidan ekstensifikasisumber-sumber PADyang disusun
1 dok 1 dok
- Target PAD 2012 dariPBB dan BPHTB yangditetapkan :a. PBB
b. BPHTB
Rp.11.066.542.1
27Rp. 12 Milyar
Rp.11.066.542.127
Rp. 12 MilyarPenilaian dan VerifikasiPajak dan/atauRetribusi Daerah
Potensi pajak dan/atauretribusi daerah yangtervalidasi
7 jenis pajakdaerah1 jenis
retribusidaerah
7 jenis pajakdaerah
1 jenis retribusidaerah
Pendataan obyek pajakdaerah dan retribusidaerah
Laporan hasilpendataan Obyek PajakDaerah dan RetribusiDaerah
1 lap/6 jenis 1 lap/6 jenis
Penyelenggaraan pajakrampung
Surat Ketetapan PajakSementara Pajak Hoteldan Restoran yangditerbitkan
74 obyekpajak
74 obyek pajak
PeningkatanManajement PenagihanPajak/Retribusi Daerah
Wajib pajak daerahyang ditagih
743 WajibPajak
743 WajibPajak
Gebyar dan PenagihanPajak Bumi danBangunan
- Dokumen laporanhasil penagihan PBB- Jumlah PBB yang
1 lap
Rp.
1 lap
Rp.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
184
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ditagih 11.066.542.127
11.066.542.127
Evaluasi, pelaporan danpenatausahaanpendapatan daerah
Tertib adm. Pelaporandan penatausahaanpendapatan daerah
14 unit SKPDpengelola
PAD
14 unit SKPDpengelola PAD
Peningkatan KinerjaPelayanan PBB
Target PBB 2012 yangdicapai
Rp.11.066.542.1
27
Rp.11.066.542.127
Bimbingan Teknis danPelatihan BidangPendapatan
Aparatur pengelola PBBdan BPHTB yanghandal
20 orang 20 orang
Sosialisasi peraturan-peraturan pajak danretribusi daerah
Wajibpajak/masyarakatpeserta sosialisasi
450 WajibPajak/6 Kec.
450 WajibPajak/6 Kec.
Penyusunan NaskahAkademis RancanganPeraturan Daerah
Naskah AkademisRaperda PBB yangdisusun
1 dok 1 dok
Pembukuan PendapatanDaerah
Administrasipembukuanpendapatan daerahyang disusun
1 dok 1 dok
2. ProgramPeningkatan danPengembanganKeuangan Daerah
Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Pendataan dan EvaluasiRealisasi PendapatanPasar
Pendapatan Asli Daerahyang dihasilkan
3.000.000.000
2.862.572.601
PeningkatanSarana/Prasarana Pasar
Sarana pasar yangdiadakan :1. Pemasangan Paving
Blok Pasar DasanAgung
1 paket 1 paket
2. MCK Pasar Sindu 1 paket 1 paket3. Auning Pasar Kebon
Roek1 paket 1 paket
4. Rehab Los PasarSindu
1 paket 1 paket
Pembinaan PenataanPedagang Pasar
Jumlah pedagang yangditempatkan sesuaidengan zoning :1. Pasar Kebon Roek
2. Pasar ACCAmpenan
3. Pasar Perumnas
4. Pasar Pagesangan
5. Pasar Pagutan
6. Pasar Dasan Agung
7. Pasar Rembiga8. Pasar Cemara
9. Pasar Kr. Sukun
10. Pasar Lelede Kr.Jasi
11. Pasar Sayang-Sayang
12. Pasar Cakranegara
13. Pasar Abian Tubuh
14. Pasar k.serayaGetap
15. Pasar Mandalika
843pedagang
251pedagang
145pedagang
575pedagang
256pedagang
390pedagang
59 pedagang252
pedagang127
pedagang146
pedagang420
pedagang481
pedagang181
pedagang144
pedagang1314
pedagang
493 pedagang
251 pedagang
145 pedagang
540 pedagang
256 pedagang
380 pedagang
59 pedagang202 pedagang
127 pedagang
146 pedagang
395 pedagang
481 pedagang
181 pedagang
144 pedagang
861 pedagang
Pemindahan PedagangPasar :1. Pasar Mandalika
2. Pasar Sayang-Sayang
657pedagang
252pedagang
657 pedagang
252 pedagang
Sweeping KebersihanPasar
16 Pasar 8 Pasar
Penertiban PedagangPasar yang tidak sesuaidengan tempatberjualan
100% 80%
PeningkatanPengelolaan Pasar
Studi BandingPengelola Pasar untukmeningkatkanmanajemen pengelolapasar
5 orang 5 orang
Pilot Project Pasar Sehat Pengadaan Peralatandan PerlengkapanKantor Pasar
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
185
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pagesangan :a. Lemari 1 unit 1 unitb. Filling Kabinet 1 unit 1 unitc. Meja Kerja 1 unit 1 unitd. Kursi dan Meja
Tamu1 Set 1 Set
e. Bangku TungguKlinik Pasar
1 unit 1 unit
f. Perbaikan MCKPasar Sehat
1 unit 1 unit
g. Perbaikan Los PasarPagesangan
12 paket 1 paket
3. ProgramPeningkatan SistemPengawasanInternal danPengendalianKebijakan KepalaDaerah
Meningkatnyaintensitas dankualitas pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan kepaladaerah
PelaksanaanPengawasan InternalSecara Berkala
Lembaga pendidikandan SKPD, Bagian padaSekretariat Daerah yangdiperiksa
60 obyekpemeriksaan/pembinaan
Obyekpemeriksaanyang terdiridari : 4 Bagian
pada SetdaKotaMataram 36 Sekolah 31 SKPD
Tindak Lanjut HasilTemuan Pengawasan
Hasil pengawasaninternal dan eksternalyang ditindaklanjuti
60 obyekpemeriksaan
Obyekpemeriksa-anyang terdiri : 28 SKPD 3 Bagian
pada SetdaKotaMataram 18 Sekolah
Kormonev PelaksanaanInpres No.5 Tahun 2004
Dokumen laporan hasilKormonev pelaksanaanInpres No. 05 Tahun2004
4 laporan 4 laporan
Review Atas LaporanKeuangan PemerintahDaerah
Dokumen hasil reviewlaporan keuanganpemerintah daerah
1 laporan 1 laporan
4. Peningkatankapasitassumberdayaaparatur
Meningkatnyakemampuan dankapasitas sumberdaya aparatursekretariat DPRD
Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
Pimpinan dan stafSekretariat DPRDpeserta BimbinganTeknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan
10 org 6 org
5. Peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah
Meningkatnyakapasitas anggotaDPRD dalam rangkapelaksanaan tugas,fungsi danwewenang lembagalegeslatif
Pembahasan rancanganperaturan daerah
Rancangan PeraturanDaerah Inisiatif DPRDyang disusun
9 Raperda 4 Raperda
Hearing/dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokohagama
Pimpinan dan anggotaDPRD, PejabatPemerintah, toga dantoma pesertahearing/dialog
60 or/24 kali 60 or/8 kali
Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
Alat kelengkapan DPRDyang dibentuk
7 lembaga 7 lembaga
Rapat-rapat paripurna Rapat-rapat paripurnayang diadakan
20 kali 20 kali
Perda dan Keputusanyang ditetapkan :a. Perdab. Keputusan
26 Perda20
Keputusan
9 Perda20 Keputusan
Kegiatan reses Pimpinan dan anggotaDPRD pada daerahpemilihan pesertaKegiatan Reses
35 or/6 hr/3kali
35 or/6 hr/3kali
Kegiatan Reses yangdiadakan
150 or/6 hr/3kali
150 or/6 hr/3kali
Laporan kegiatan resesyang disusun
105 laporan 105 laporan
Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD di dalam daerah
Laporan hasil kungkerdalam daerah yangdisusun
- -
Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD
Pimpinan dan anggotaDPRD peserta bintek:- Bintek Pimpinan dan
Anggota DPRD35 or/6 kali 32 or/6 kali
- Bintek BadanKehormatan
5 or/1 kali 5 or/1 kali
- Bintek BadanLegislasi
10 or/1 kali 9 or/1 kali
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
186
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- Bintek Pimpinan danAnggota Komisi
32 or/1 kali 32 or/1 kali
- Bintek Pimpinan danAnggota Banggardan Bamus
35 or/1 kali 32 or/1 kali
Sosialisasi peraturanperundang-undangan
Pimpinan dan anggotaDPRD, toga dan tomapeserta sosialisasiPeraturan Perundang-Undang
70 or/16 kali 70 or/6 kali
Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD ke luar daerah
Pimpinan dan anggotaDPRD peserta Kungker:- Kungker komisi-
komisi35 or/4 kali 34 or/3 kali
- Kungker BadanKehormatan
5 or/3 kali 5 or/3 kali
- Kungker Banggardan Banmus danAngg
35 or/3 kali 34 or/3 kali
- Kungker Banleg 32 or/1 kali 32 or/1 kali- Kungker Konsultasi
Koordinasi35 or/10 kali 32 or/9 kali
Kegiatan Panitia Khusus Dalam rangkapembahasan Raperda
10 kali 7 kali
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi pimpinanDPRD
3 pimpinan DPRDmenjadi Pesertasosialisasi kebijakanpemerintah pusat diluar daerah
3 or/45 kali 3 or/36 kali
Penyediaan jasaasuransi kesehatananggota DPRD
Anggota DPRD pesertaAsuransi Kesehatan
35 kk 33 kk
Pengadaan pakaianDPRD
Pakaian dinas anggotaDPRD yang diadakan:- PSH 70 stel 70 stel- PDH 35 stel 35 stel- PSR 35 stel 35 stel- PSL 1 stel 1 stel
Sosialisasi kegiatanDPRD
1.Sosialisasi kegiatanDPRD yangdiadakan:a. Dialog 5 keg 5 kegb. Siaran Radio 10 keg 10 kegc. Siaran TV 6 keg 6 kegd. Parlementaria
Media Cetak danElektronik
75 kali 75 keg
2.Tabloid/MajalahDPRD yang diadakan
1 kali cetak -
Dukungan fasilitasifraksi-fraksi
Tersedianya tenaga ahlifraksi
9 orang 9 orang
6. PendidikanKedinasan
Terwujudnyapendidikankedinasan bagipejabat strukturallingkup KotaMataram
Pendidikanpenjenjangan struktural
Pejabat strukturalpeserta diklatkepemimpinanTingkat II dan III
24 orang 24 orang
7. PeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
Terwujudnyapeningkatankapasiatassumberdayaaparatur
Pendidikan danPelatihan Teknis Tugasdan Fungsi bagi PNSDaerah
Aparatur Pemerintahpeserta Diklat Teknis/Fungsional
50 Orang 44 Orang
Bimbingan TeknisManajemenKepegawaian
Aparatur pengelolakepegawaian pesertaBimbingan Teknis
130 Orang 130 Orang
8. Pembinaan danPengembanganAparatur
Terwujudnyapembinaan danpengembanganAparatur
Penyusunan rencanapembinaan karirPNS
-Mutasi jabatanstruktural yangdilaksanakan- Dokumen petajabatan dan DUK yangtelah disusun
5 Kali
2 Dokumen
3 Kali
2 Dokumen
Penataan sistemadministrasi kenaikanpangkat otomatis PNS
Data usulan mutasikepegawaian KP danKGB yang diproses
2.000 berkasusul
2354 berkasusul
Proses Penanganankasus-kasuspelanggaran disiplinPNS
Kasus pelanggarandisiplin yangdiproses/diselesaikan
18 Kasus 18 Kasus
Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas
Aparat penerimabantuan tugas belajardan ikatan dinas
26 Orang 26 Orang
Pemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan Praja IPDN
Pendaftar Calon prajaIPDN yang terseleksiadministrasi
150 Orang 162 Orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
187
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengelolaanadministrasikepegawaian
Administrasikepegawaian(pensiun,karis/karsu,karpeg dansumpah/janji PNS)yang dikelola
400 data 438 data
9. PembinaanAdministrasi,Kecamatan,Kelurahan danLingkungan
TertibnyaAdministrasiKecamatan.Kelurahan dan Lingkungan
Pembinaan AdministrasiKecamatan danKelurahan
Kecamatan danKelurahan yang dibina
6Kecamatan/50 Kelurahan
6Kecamatan/50
KelurahanPembinaan dan EvaluasiPelaksanaanAdministrasi Lingkungan
Lingkungan se- KotaMataram
321Lingkungan
321Lingkungan
10. Penataan DaerahOtonomi Baru
Tersedianya GedungKantor Yang Baikuntuk Aparat
Pembangunan GedungKantor Baru
Gedung Kantor yang dibangun
5 Unit 5 Unit
11. PeningkatanCapaian Kinerja
TersusunnyaLaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah
Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah(LPPD) Kota Mataram
Dokumen LPPD KotaMataram yang tersusun
1 Dok/100buku
1 Dok/100buku
Dokumen IKK yangtersusun
1 Dok/75Buku
1 Dok/75 Buku
Tersusunya LaporanLKPJ WalikotaMataram
Penyusunan LKPJWalikota Mataram
Dokumen Laporan LKPJWalikota Mataram
1 Dok/100buku
1 Dok/100buku
Dokumen PidatoPengantar LAporanLKPJAkhir Masa Jabatanyang dibuat
1 Dok/100buku
1 Dok/100buku
12. PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Meningkatkanhubungan kerjasamadan Informasidengan PemerintahLuar Daerah
Fasilitasi PenerimaanKunjungan Kerja LuarDaerah
Kunjungan Tamu LuarDaerah yang difasilitasi
80 Kali 74 Kali
13. Penataan DaerahOrganisasi danKetatalaksanaanserta PAN
TerlaksananyaKoordinasi denganDinas/InstansiCamat dan Lurah se-Kota Mataram
Fasilitasi dan KoordinasiTugas-Tugas UmumPemerintahan
Rapat Koordinasidengan Dinas/Instansise Kota Mataramdengan Kecamatan danKelurahan se- KotaMataram
7 Kali 7 Kali
Dokumen DPPA, RKAdan DPA yang disusun
10 dok 10 dok
14. PengembanganSistem InformasiPertanahan
TerlaksananyaPenyelesaian KonflikPertanahan
Sosialisasi InformasiPertanahan
Sosialisasi InformasiPertanagan
321Lingkungan
321Lingkungan
Bintek AdministrasiPertanahan
6Kecamatan/50 Kelurahan
6Kecamatan/50
Kelurahan15. Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Terwujudnyapenataan peraturanperundang-undangan
Penyusunan RencanaKerja PeraturanPerundang-undangan
Dokumen rancanganproduk hukum daerahyang disusun :- Peraturan Daerah- Peraturan Walikota- Keputusan Walikota
15 Perda30 Perwal650 SK
11 Perda43 Perwal822 SK
Pejabat Eselon IV SKPDpeserta BimbinganTeknis PenyusunanProduk Hukum Daerah
71 org 71 org
Aparatur PemerintahKota Mataram, Instansiterkait dan Masyarakatpeserta KonsultasiPublik PenyusunanRaperda
164 org/4 kgt 82 org/2 kgt
Fasilitasi SosialisasiPeraturan Perundang-undangan
Anggota Panitia pesertaRakor PenyusunanRencana StrategisPelaksanaan HAM diKota Mataram
41 org 39 org
Peningkatan KapasitasAparatur PemerintahDaerah Bidang SistemJaringan DokumentasiInformasi Hukum danPenyuluhan Hukum
Pengusaha danmasyarakat pesertaPenyuluhan Hukumtentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah
360 org 360 org
Pencetakan Peraturanperundang-Undangan.
Peraturan Perundang-undangan yangdicetak:- Perda
- Perundang-undangantingkat atasan
12Jenis/1200
buku6 jenis/600
buku
12 Jenis/1200buku
6 jenis/600buku
Pelayanan BantuanHukum
Bantuan hukum bidangPerdata dan TUNPemerintah KotaMataram yang
- 2 kasus (non-ligitasi)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
188
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ditanganiKerjasama Perdata danTUN
Aparatur PemerintahKota Mataram danKejaksaan NegeriMataram yangditetapkan sebagaipengacara pemerintahdalam penanganankasus bidang Perdatadan TUN
- org - org
16. Pembinaan &pemantauanpelaksanaanpemberdayaanekonomi rakyat
Terselenggaranyapembinaanpemberdayaanekonomi rakyat
Dukungan pemberdayaanekonomi rakyat
Kelompok pengusahakecil penerima bantuan
981 klp 819 klp
Tersalurkannyaberas untuk keluargamiskin kepada RTS-PM
Peningkatan pelaksanaanraskin
Lurah dan KepalaLingkungan pesertasosialisasi raskin
-
100 orang 100 orang
17. Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
TerwujudnyaPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Programdan Standar SatuanHarga
Buku Standar SatuanHarga Kota MataramTahun Anggaran 2012yang disusun
150 Buku 150 Buku
Pembinaan danPelatihan TeknisPengadaan Barang danJasa
Pelatihan TeknisPengadaan Barang danJasa yang diadakan
4 kalipelatihan
-
Persiapan PembentukanLPSE Kota Mataram
Website LPSE KotaMataram yangdiadakan
1 unit 1 unit
Pelayanan PengadaanBarang dan JasaPemerintah
POKJA PengadaanBarang dan JasaPemerintah TahunAnggaran 2012 yangdibentuk
12 POKJAPengadaanBarang dan
JasaPemerintah
12 POKJAPengadaanBarang dan
JasaPemerintah
18. ProgramPengendalianPembangunanDaerah
TerwujudnyaPengendalianPembangunanDaerah
Koordinasi PelaksanaanPembangunan
Rapat-rapat koordinasiyang diadakan :- Program unggulan- Kinerja SKPD- Realisasi Fisik dan
Keuangan
12dokumen/lap
oran
12dokumen/lapor
an
Monitoring dan EvaluasiPelaksananPembangunan
Laporan hasil MonevDAK/TP/DEKON yangdisusun
6dokumen/lap
oran
6dokumen/lapor
an
Website/software SIMPelaporan RealisasiFisik dan KeuanganKegiatan yangdiadakan
1 unit 1 unit
19. Penataan Daerah,Organisasi danKetatalaksa-naanserta PAN
TertatanyaOrganisasi PerangkatDaerah dan PAN
Pengkajian danPenyempurnaan PenataKelelmbaga-anperangkat Daerah
- Dokumen hasilPengkajian danPenyempurnaanPenata KelembagaanPerangkat Daerahyang disusun.- Peraturan/PedomanBidang kelembaganyang dicetak.- Peraturan Walikotayang dicetak.- Foto copy draf awalkelembagaan yangdigandakan.
2 Dokumen
50 Buku
50 Buku
5000 Lembar
2 Dokumen
50 Buku
50 Buku
5000 Lembar
PenyempurnaanTupoksi PerangkatDaerah
- Tupoksi OrganisasiPerangkat Daerahyang disusun.- Tupoksi OrganisasiPerangkat Daerahyang disempurnakan.- PenyempurnaanTUPOKSI yangdicetak.- Foto Copy Draf AwalPenyempurnaanTUPOKSI.
100 UJ
100 UJ
50 Buku
5000 Lembar
5 UJ
5 UJ
0 Buku
2000 Lembar
Penyusun-an LAKIPSetda dan PenetapanKinerja (PK)
- LAKIP Setda Kotayang disusun.- Keperluan Kantoryang dicetak:a. Laporan yang
dicetakb. Naskah LAKIP yang
dicetak.
1 Dokumen
10 Exp.
20 Buku
1 Dokumen
0 Exp.
20 Buku
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
189
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
c. Bahan LAKIP yangdi Foto Copy
d. Bahan DigitalLAKIP yangdigandakan.
5000 Lembar
20 Keping CD
5000 Lembar
20 Keping CD
- Penetapan Kinerjayang disusun.- Keperluan Kantoryang dicetak:a. Naskah PK yang
dicetak.b. Bahan PK yang di
foto copy.c. Bahan Digital PK
yang digandakan.
1 Dokumen
70 Buku
2000 Lembar
20 Keping CD
1 Dokumen
70 Buku
2000 Lembar
20 KepingCD
Analisa Jabatan - Laporan hasil ANJAByang disusun:- Hasil ANJAB yangdicetak- Draf awal penyusunanANJAB yangdigandakan.
400 UJ
60 Buku
6 SKPD
361 UJ
60 Buku
6 SKPD
Pembinaan AsistensiUnit Kerja Pelayananpublik
Laporan hasilpembinaan AsistensiUnit Kerja PelayananPublik yang disusun.
1 Laporan 1 Laporan
Penyusun-an IndeksKepuasan Masyarakat(IKM)
Laporan hasil kuisionerIndeks KepuasanMasyarakat tehadap 6Puskesmas di KotaMataram yang disusun.
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusun-an AnalisisBeban Kerja PerangkatDaerah (ABK)
- Laporan hasil ABKyang disusun:- Hasil ABK yangdicetak- Draf awal penyusunanABK yang digandakan.
1 Dokumen
30 Buku
10 SKPD
1 Dokumen
30 Buku
10 SKPD
Peningkat-an KapasitasKelembag-aanPerangkat Daerah
Laporan workshoppeningkatan kapasitaskelembagaanperangkat daerah yangdisusun.
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan StandarOperating Prosedur(SOP)
Satuan Kerja PerangkatDaerah pesertaasistensi yang dibina
37 SKPD 37 SKPD
20. PemberdayaanKelembagaan Sosialdan Keagamaan
TerwujudnyaPeningkatan peranLembaga SosialKemasyarakatan
Pembinaan KegiatanSosial/Lembaga SosialKemasyarakatan
Organisasi sosial yangmenerima bantuandana kegiatan sosialkemasyarakatan
300 lembaga 250 lembaga
Jumlah bantuan danayang diterima olehOrganisasi sosial dankegiatankemasyarakatan.
Rp.905.280.000,
-
Rp.651.450.000,-
Terwujudnyapengingkatankualitas beragamadan kerukunan antarumat beragama
Bantuan dana bagitoga, toma, organisasikeagamaan, tempatibadah dan kegiatankeagamaan
Jumlah toga, toma,organisasi keagamaan,tempat ibadah dankegiatan keagamaan
500 lembaga 325 lembaga
Jumlah bantuan danayang diterima toga,toma, organisasikeagamaan, tempatibadah, dan kegiatankeagamaan
Rp.5.222.950.00
0,-
Rp.2.743.725.000,
-
Terwujudnyapeningkatan kualitaspendidikan dansumber dayamanusia
Bantuan lembagaPendidikan dankesenian yang bergerakdi bidang pendidikandan kesenian
Jumlah lembagapendidikan dankesenian yangmenerima bantuan
200 lembaga 150 lembaga
Jumlah bantuan danayang diterima lembagapendidikan dankesenian
Rp.647.850.000,
-
Rp.343.500.000,-
21. PeningkatanKesetaraan gender
Terwujudnyakesetaraan genderdan peningkatanorganisasikepemudaan
PembinaanKegiatan/OrganisasiPemuda dan Olahraga
Jumlah organisasipemuda dan olahragayang menerimabantuan dana
400organisasi
330 organisasi
Jumlah bantuan danakepada organisasipemuda dan olahraga
Rp.352.250.000,
-
Rp.251.250.000,-
22. Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
Tersusunnyapelaporan keuanganTerselenggaranyapengelolaankeuangan
Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang APBD
Rancangan peraturandaerah yang disusun :- Perda APBD- Rancangan
Peraturan DaerahTentang PerubahanAPBD
1 Buku1 Buku
1 Buku1 Buku
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
190
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- Rancangan PeraturanDaerah TentangPenjabaran APBD
1 Buku 1 Buku
TersedianyaRancanganPeraturan KDHTentang PenjabaranAPBD
Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD
Rancangan peraturanKDH tentangpenjabaran APBD yangdisusun
1 Buku 1 Buku
Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD
Rancangan PeraturanDaerah TentangPerubahan APBD yangdisusun
1 Buku 1 Buku
Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangPenjabaran PerubahanAPBD
Rancangan PeraturanDaerah TentangPenjabaran PerubahanAPBD yang disusun
1 Buku 1 Buku
Peyusunan rancanganperaturan daerahtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Rancanagan PeraturanDaerah Tentang PerdaPertanggungjawabanpelaksanaan APBD yangdisusun
1 Buku 1 Buku
Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Rancangan Perda KDHTentang Penjabatanpertanggungjawabanpelaksanaan APBDyang disusun
1 Buku 1 Buku
Penyusunan sisteminformasi pengelolaankeuangan daerah
Laporan rekonsiliasikeuangan SKPD yangdisusun
36 dok 36 dok
Pembahasan RKA-SKPDdan DPA SKPD
Dokumen RKA dan DPASKPD yang disusun
72 dok 72 dok
Penyelenggaraanpelayanan bendaharaumum daerah
SDP dan SP2D yangditertibkan
36 SKPD 36 SKPD
Penyusunan produk-produk hukum bidangkeuangan
Dokumen AnalisaStandar Biaya yangdisusun
1 dok 1 dok
Penyelenggaraantuntutanperbendahaaraan danganti rugi
Laporanpenyelenggaraantuntutanperbendaharaan danganti rugi yang disusun
12 dok/12bulan
12 dok/12bulan
23. PengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa
Tersedianyasarana danprasarana padaRadio Suara Kota
Pengadaan Alat Studiodan Komunikasi
Alat studio dankomunikasi yangdiadakan :- Pengadaan
Komputer/PC- Pengadaan Komputer
Note Book- Pengadaan Kamera- Pengadaan Lensa
Kamera- Pengadaan Pemancar
Radio- Pengadaan
Perlengkapan ministudio
2 unit
2 unit
2 unit2 unit
1 unit
1 set
2 unit
2 unit
2 unit2 unit
1 unit
1 set
24. FasilitasiPeningkatan SDMBidang Komunikasidan Informasi
Terwujudnyapeningkatan kualitasSDM bidangKomunikasi danInformasi
Peningkatan KualitasBidang Komunikasi danInformasi
- Naskah press rilisyang disusun
- Naskah pidato yangdisuusn
- Radio yang dikelola- Dokumen foto hasil
peliputan kegiatanyang disusun
358 naskah
220 naskah
1 radio482 dokumen
358 naskah
220 naskah
1 radio482 dokumen
25. KerjasamaInformasi denganMass Media
Terwujudnyapeningkatan aksesinformasipenyelenggaraanpemerintahandaerah
Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
1. Intensitas tayanganberita PemkotMataram di mediamassa daerah:- Radio- Koran- Televisi
2. MediaInformasi/Beritayang dicetak:- Booklet- Leaflet- Tabloid- Baliho
12 bulan12 bulan12 bulan
1.250 buku1.400 buku7.500 eks15 lembar
12 bulan12 bulan12 bulan
1.250 buku1.400 buku7.500 eks15 lembar
26. PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Tercapainyapeningkatankapasitas sumber
Penataan AdministrasiKepegawaian
Tertatanya dataSeluruh AparaturPegawai Satuan Kerja
1 Dokumen 1 Dokumen
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
191
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
daya aparatur yangbaik dan lancar
Lingkup SekretariatDaerah Kota Mataramyang disusun.
27. PeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala daerah
Terlaksananya dialogdengan tokoh-tokohAgama dan TokohMasyarakat
Dialog/auudiensi dengantokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggotaorganisasi social dankemasyarakatan.
Laporan hasildialog/auudiensidengan tokoh-tokohmasyarakat,pimpinan/anggotaorganisasi sosial dankemasyarakatan.
1 Laporan 1 Laporan
28. PeningkatanPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Tercapainyapenyusunanpeningkatan danpengembanganpengelolankeuangan daerahKota Mataram yangbaik dan akurat.
Penyusunan SistemInformasi Pengelolaanasset Daerah
Tersedianya SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah yangdisusun :- Modul
PemindahtangananBMD
Buku Buku
- Modul PenghapusanBMD
Buku Buku
- Modul Penilaian BMD Buku Buku- Modul Pemanfaatan
BMDBuku Buku
- Modul Penggunaan,Pengamanan danPemeliharaan BMD
Buku Buku
- Modul Pembinaandan PengawasanBMD
Buku Buku
- ModulPenatausahaan BMD
Buku Buku
- Modul Pokok-pokokPengelolaan BMD
Buku Buku
29. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
TerlaksannyapeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan
1 peraturandaerah
1 Peraturandaerah
30 ProgramPeningkatanKesadaranLingkungan
TerwujudnyaKebersihan danketertiban Se-Kecamatan Mataram
G Gerakan sadar kebersihandan ketertiban
Brosur/ pamflethimbauan Kebersihanlingkungan
100 Exemplar 100 Exemplar
31. Programpengembangandata informasi
Tersusunya datapenduduk dan ProfilKecamatan Mataram
Penyusuanan datakependudukan
Data pendudukKecamatan Mataram
1 dokumen 1 dokumen
Laporan monitoringkebersihan lingkungan
55Lingkungan
55 Lingkungan
32. Programpeningkatanpartisipasi dalampembangunan desa
Terbinanya KepalaLingkungan Se-Kecamatan Mataram
Pembinaan dan pemilihankepala lingkungan
Anggota masyarakatyang di pilih sebagaiKepala lingkungan se-Kecamatan Mataram
10 org 10 orang
Kepala lingkungan Se-Kecamatan Mataramyang dibina
55Lingkungan
55 Lingkungan
33. ProgramPeningkatanKapasitasKelurahan
Terlaksannyakordinasi antaraaparat pemerintahKecamatan Mataram
Peningkatan kapasitaskelurahan danmasyarakat kelurahan
Aparat kelurahan,Kecamatan, danBabinsa, pesertapertemuan koordinasipenyelesaian masalahkelurahan
30 orang 30 orang
Evaluasi kinerjapemerintah danmasyarakat kelurahan
Laporan hasil evaluasikinerja kelurahan
1 dokumen 1 dokumen
Kelurahan MataramTimur yang ditetapkansebagai pemenang danditetapkan sebagaiperwakilan lombatingkat Kota
1 Kelurahan 1 Kelurahan
34. ProgramPeningkatanpartisipasiMasyarakatKelurahan dalampembangun-an
Terlaksannya MPBMKecamatan Mataram
Pelaksanaan MPBMTingkat Kecamatan
Aparatur PemerintahDan MasyarakatPeserta SosialisasiMPBM TingkatKecamatan Mataram
150 org 150 org
Dokumen PerencanaanMPBM
1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen LaporanHasil evaluasikegiatan MPBM
1 Dokumen 1 Dokumen
Terlaksana-nyalomba kebersihanlingkungan
Evaluasi PenilaianKebersihan Lingkungan
Lingkungan KarangTimbal yangditetapkan sebagaipeserta lomba TingkatKota
1 lingkungan 1Lingkungan
TerwujudnyaKebersihanLingkunganKecamatan Mataram
Monitoring KebersihanLingkungan
Laporan hasilmonitoring
1 dokumen 1 dokumen
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
192
35. ProgramPeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Terbinnya TP. PKKKelurahan Se-Kecamatan Mataram
Pembinaan danpemberdayaan Organisasiperempuan
Kelompok T.P PKKkelurahan yang dibina
9 Kelompok 9 Kelompok
36. ProgramPeningkatanKeamananLingkungan
TerwujudnyaKemanan danKenyamananlingkungan Se-kecamatan Mataram
Pengendalian Kemanandan KeyamananLingkungan
Masyarakat yangdilatih dalampengendaliankeamanan dankenyamananlingkungan
100 orang 100 orang
37. ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Terbinannya UKSdan Posyandu Se-Kecamatan Mataram
Peningkatan KesehatanMasyarakat
UKS yang dibina 67 UKS 67 UKSPosyandu yang dibina 99 Posyandu 99 Posyandu
Terlaksannya STQdan Pawai Takbiran
Pelaksanaan STQ danPawai Takbiran TingkatKecamatan
Siswa peseta lombaSTQ
120 orang 120 orang
PembinaanKelompok UsahaKecil dan Menengah
Pelaksanaan PembinaanKelompok Usaha Kecildan Menengah
Kelompok Usaha Kecildan Menegah yangdibina
9 Kelompok 9 Kelompok
Laporan hasilMonitoring
1 dokumen 1 dokumen
38. ProgramPeningkatankapasitas Kelurahan
TesediannyapeningkatanKapasitas Kelurahan
Peningkatan Kapasitaskelurahan danMasyarakat Kelurahan
Laporan capaiankinerja dan keuangankelurahan
1 dokumen 1 dokumen
39. PeningkatanKesadaranLingkungan
Meningkatnyakesadarankebersihan danketertibanLingkungan
Gerakan Kebersihan danKetertiban
Laporan pemantauankebersihan danketertiban lingkunganyang disusun
4 laporan 4 laporan
40. PengembanganData/Informasi
Tersusunnya database kependudukankecamatanSelaparang yangakurat
Penyusunan DataKependudukan
Data kependudukanyang disusun
1 dokumen 1 dokumen
41. PeningkatanKapasitasKelurahan
Meningkatnyakegiatan koordinasipembangunan danketertibanmasyarakat
KoordinasiPembangunanKeamanan danKetertiban Masyarakat
Laporan hasilkoordinasi
4 laporan 4 laporan
Peningkatan KapasitasKelurahan
- Profil Kelurahan- Tokoh agama, tokoh
masyarakat,organisasikemasyarakatan,aparat pemerintahanpeserta MPBM
- Data penduduk yangdisusun
- Kelompok PKK yangdibina
1 dokumen640 orang
1 dokumen9 kelompok
1 dokumen640 orang
1 dokumen9 kelompok
42. PeningkatanPartisipasiMasyarakatKelurahan dalamPembangunan
MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat dalamPembangunanKelurahan
Pelaksanaan MPBMTingkat Kecamatan
Tokoh agama, tokohmasyarakat, organisasikemasyarakatan,aparat pemerintahanpeserta MPBMKecamatan
100 orang 100 orang
Evaluasi KinerjaPemerintah Kelurahan
Kelurahan pesertalomba peningkatankinerja
9 kelurahan 9 kelurahan
Evaluasi PenilaianKebersihan Lingkungan
Kelurahan pesertalomba kebersihan
9 kelurahan 9 kelurahan
Monitoring kebersihanlingkungan
Dokumen hasilmonitoring
4 dokumen 4 dokumen
43. PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Meningkatnya peranserta kesetaraangender dalampembangunan
Pembinaan danpemberdayaanorganisasi perempuan
PKK dan Posyanduyang dibina
9 PKK dan 62Posyandu
9 PKK dan62 Posyandu
44. PeningkatanKeamananLingkungan
Meningkatnyakeamananlingkungan
Pengendalian keamanandan kenyamananlingkungan
Laporan hasilpengendaliankeamanan
4 laporan 4 laporan
45. PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Meningkatnyakeberdayaanmasyarakatpedesaan
Peningkatan kesehatanmasyarakat kelurahan
Pembinaan SekolahSehat bekerjasamadengan 3 Puskesmasmulai dari tingkat TKSD, SMP dan SMA Se-Kecamatan Selaparang
1 TK1 SD
1 SMP1 SMA
1 TK1 SD
1 SMP1 SMA
Pelaksanaan STQ danPawai Takbiran TingkatKecamatan
- Masyarakat pesertaSTQ TingkatKecamatan
- Kelompokmasyarakat pesertapawai takbirantingkat kecamatan
30 orangpeserta
20 Peserta/Khafilah
30 orangPeserta
20 Peserta/Khafilah
46. PengembanganKinerja Pengelolaan
Meningkatnyakesadaran akan
Pengelolaan danpengolahan sampah
- Sosialisasi gerakanlisan kepada POKJA
9 POKJA 9POKJA
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
193
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Persampahan pengelolaanpersampahan
pemukiman sampahnihil
kelurahan.- Pelatihan pembuatan
kompos kepadaPOKJA kelurahan.
- Pelatihan kerajinandari sampah plastikkepada POKJAkelurahan
9 POKJA
9 POKJA
9 POKJA
9 POKJA
47. PeningkatanKapasitasSumberdayaaparatur
MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur
Pendidikan danPelatihan Formal
Aparat kelurahan dankecamatan yangmengikuti pelatihan
40 orang 40 orang
48. PeningkatanKesadaranLingkungan
Terwujudnyamasyarakat yangtanggap/waspadaterhadap bencana
Gerakan SadarKebersihan danKetertiban
Laporan kejadianbencana yang disusun
4 laporan 4 laporan
49. Pembinaanpemerintahandesa/kelurahan
Terwujudnyaadministrasilingkungan yangtertib dan berkualitas
Pembinaan danpenataan administrasikepala lingkungan
Lingkungan yang tertibadministrasi
55lingkungan
55 lingkungan
50. Peningkatankapasitas kelurahan
Meningkatnyakapasitas kelurahandalam pelaksanaanpembangunan
Evaluasi kinerjaPemerintah dan masykelurahan
Dokumen hasil evaluasikinerja pemerintahkelurahan
10 dokumen 10 dokumen
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanBintaro
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna,10 kader
PKK,5 Posyandu63 orang
5 Lingkungan
1 KarangTaruna,
10 kader PKK,5 Posyandu
63 orang
5 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanAmpenan Utara
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1KarangTaruna,10 kader
PKK,4 Posyandu63 orang
4 Lingkungan
1KarangTaruna,
10 kader PKK,4 Posyandu
63 orang
4 Lingkungan
Peningkatan Kelurahandan MasyarakatKelurahan Dayen Peken
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10kader PKK,4 Posyandu63 orang
6 Lingkungan
1 KarangTaruna, 10kader PKK,4 Posyandu63 orang
6 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanAmpenan Tengah
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10kader PKK,9 Posyandu63 orang
10Lingkungan
1 KarangTaruna, 10kader PKK,9 Posyandu63 orang
10 Lingkungan
Peningkatan Kelurahandan MasyarakatKelurahan Banjar
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,3 Posyandu63 orang
3 Lingkungan
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,3 Posyandu63 orang
3 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanAmpenan Selatan
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,4 Posyandu63 orang
4 Lingkungan
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,4 Posyandu63 orang
4 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanTaman Sari
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,4 Posyandu63 orang
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,4 Posyandu63 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
194
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Masyarakat ObyekPajak
6 Lingkungan 6 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanPejeruk
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,8 Posyandu63 orang
8 Lingkungan
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,8 Posyandu63 orang
8 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanKebun Sari
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,5 Posyandu63 orang
5 Lingkungan
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,5 Posyandu63 orang
5 Lingkungan
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat KelurahanPejarakan Karya
Karang Taruna, PKK,Posyandu yangdibina.
Toga, Toma, LSM,Ormas, PesertaMPBM
Masyarakat ObyekPajak
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,4 .Posyandu
63 orang
4 Lingkungan
1 KarangTaruna, 10Kader PKK,4 .Posyandu
63 orang
4 Lingkungan
51. PeningkatanPartisipasiMasyarakatKelurahan DalamPembangunan
TerwujudnyaPartisipasiMasyarakatKelurahan DalamPembangunan
Pelaksanaan MPBMTk.Kec
Aparat, Toga dantoma peserta MPBM
100 orang 100 orang
Lomba LingkunganSehat TingkatKecamatan
Lingkungan yangditetapkan sebagailingkungan sehattingkat Kecamatan
Kaling pesertasosialisasi tentangLingkungan sehat
3Lingkungan
55 orang
3Lingkungan
55 orang
52. Peningkatankesetaraan genderdan kepemudaan
Terwujudnyapeningkatan peranserta gender dalampembangunan
Pembinaan danpemberdayaanorganisasi perempuan
PKK, dasa wisma danposyandu yang dibina
10 PKK292 klpk
50 posyandu
10 PKK292 klpk
50 posyandu
53. Peningkatankeamananlingkungan
Terwujudnyakeamanan dankenyamananlingkungan
Pengendalian keamanandan kenyamananlingkungan
Dokumen laporan hasilMonitoring keamananlingkungan
12 laporan 12 laporan
54. Pengembangandata/informasi
Terwujudnya datakependudukan yangakurat
Pemutakhiran datakependudukan
Dokumen datakependudukan yangmutakhir
1 dokumen 1 dokumen
55. PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Terwujudnyapeningkatanpartisipasimasyarakat dalampemerintahan danpembangunan
Pelaksanaan STQ danPawai Takbiran
Ditetapkannya juaraLomba STQ TkKecamatan
kafilah pesertaLomba PawaiTakbiran tingkat Kota
12 org
30 Kafilah
12 org
30 Kafilah
Peningkatan KesehatanMasyarakat Kelurahan
Sekolah yang dibina 10 sekolah 10 sekolah
Pembinaan kelompokusaha kecil danmenengah (KUKM)
UKM yang dibina 50 wirausaha 50 wirausaha
56. PeningkatanKesadaranlingkungan
MeningkatnyaKesadaranMasyarakat dalam halkebersihan danketertiban
Gerakan SadarKebersihan danKetertiban
Penataan jalanlingkungan danPenataan PedagangKaki Lima dan FasilitasPendukung TamanKebersihan yang ditata
2 paket 2 paket
57. Pengem-Bangan data/Informasi
Terwujudnya DataBase Kependudukanyang Akurat
Pemutakhiran DataKependudukan
Data BaseKependudukan yangdisusun
1 dokumen 1 dokumen
58. PeningkatanKapasitasKelurahan
MeningkatnyaKapasitas Kelurahandalm PelaksanaanPembangunan
Peningkatan kapasitaskelurahan danmasyarakat kelurahan
- Lurah, KepalaLingkungan, TokohMasyarakat pesertaPelatihan PeningkatanKapasitas Kelurahandan Masyarakat- Gedung KantorKelurahan yangdisewa
84 orang
4 gedung
84 orang
4 gedung
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
195
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Koordinasi PengendalianKeamanan danKetertiban Masyarkat
Laporan HasilKoordinasiPengendaliankeamanan yangdisusun
1 dokumen 1 dokumen
59. PeningkatanPartisipasiMasyarakatKelurahandalamPembangunan
TerwujudnyaPeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan dalamPembangunan
Pelaksanaan MPBMTingkat Kecamatan
Tokoh Agama,TokohMasyakat TokohPemuda, pesertaMusyawarahPembangunan BermitraMasyarakat (MPBM)
120 orang 120 orang
Evaluasi KinerjaPemerintah Kelurahan.
Pejabat StrukturalKelurahan yang dinilaikinerja
25 Orang 25 Orang
Lomba LingkunganSehat TingkatKecamatan
Lingkungan sehatPeserta Lomba TingkatKecamatan
71Lingkungan
71 Lingkungan
Peningkatan KesehatanMasyarakat (Lombasekolah Sehat)
Sekolah Dasar PesertaLomba Sekolah sehat.
10 SekolahDasar
10 SekolahDasar
60. PeningkatanKesetaraan GenderdanKepemudaan
Terwujudnya peranserta Gender danKepemudaan dalamPembangunan.
Pembinaan danPemberdayaanOrganisasi Perempuan
Pengurus PKK,KaderPosyandu yang dibina
70 Orang 70 Orang
61. PeningkatanKeamananLingkungan
Terwujudnya Situasiyang Kondusif diKecamatanCakaranegara.
PengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan
Tokoh Agama,TokohMasyarakat,TokohPerempuan pesertaSosialisasiPengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan
100 Orang 100 Orang
62. PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
TerlaksananyaPeningkatanKeberdayaanMasyarakatKelurahan.
Pelaksanaan STQ danPawai Takbiran TingkatKecamatan.
-Masyarakat pesertaseleksi STQ.- Kelompok RemajaMasjid peserta PawaiTakbiran TingkatKecamatan
50 Orang
10 kelompok
50 Orang
10 kelompok
Peningkatan KesadaranMasyakan nilai-nilaiBudaya Bangsa.
Masyarakat PesertaGerak jalan dalmrangka HUT RI TingkatKecamatan
100 Orang 100 Orang
Pembinaan KelompokUsaha Kecil danMenengah
Kelompok pengrajindan pedagang pesertapelatihan sistemmanajemen usaha
50 Orang 50 Orang
63. PeningkatanKesadaranLingkungan
Meningkatnyakesadaranmasyarakat dalamkebersihan &ketertiban
Gerakan sadarKebersihan damketertiban
Kepala LingkunganPeserta SosialisasiLisan
41lingkungan
41 lingkungan
Semen yg diadakan 721 sak 721 sakCamat dan Lurahanggota TimPenanggulanganBencana Tk. Kec.Sandubaya
8 org 8 org
64. PengembanganData/Informasi
Pemutakhiran datapendudukdikecamatansandubaya
Pendataan pendudukdan sosialisasiadministrasikependudukan
Data pendudukKecamatan Sandubaya
1 dokumen 1 dokumen
Terwujudnyaadministrasikepegawaian yg baikdan benar
Penataan Arsip Aparatur Kec. danKelurahan pesertaBintek Arsip
30 org 30 org
65. PeningkatanKapasitasKelurahan
Terwujudnyapemerintahankelurahan ygberdaya guna
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat Kelurahan
Aparatur pengelolaadm keu Kec. danKelurahan pesertaBintek Keuangan
30 org 30 org
Evaluasi KinerjaPemerintah danMasyarakat
Aparat kelurahan ygdievaluasi
28 org / 7 kel 7 kel
Peningkatan KapasitasKelurahan danMasyarakat Kelurahan
Terselenggaranya sertameningkatnyakapasitas kelurahandan masyarakatkelurahan
1 tahun 1 tahun
Rehab gedung kantorlurah
1 paket 1 paket
Drainase yg diadakan 50m² 50m²Jaringan irigasi ygdiadakan
82,215m² 82,215m²
Talud yg dibuat 37,51m² 37,51m²Tanah Urug ygdiadakan
224,48m³ 224,48m³
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
196
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.66. Peningkatan
PartisipasiMasyarakat DalamMembangunKelurahan
Terwujudnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan
Pelaksanaan MPBMTk.Kec S andubaya
Aparatur pemerintahdan masy pesertaMPBM Tk.KecamatanSandubaya
120 org 120 org
Dokumen PerencanaanMPBM
1 dok 1 dok
Dokumen lapoan hasilevaluasi kegiatan
1 dok 1 dok
Lomba LingkunganSehat
Terselenggaranyalomba Lingk. sehat
41lingkungan
41 lingkungan
67. PeningkatanKesetaraan GenderDalamPembangunan
Terwujudnyapembinaanorganisasiperempuan dankader
Pembinaan danpemberdayaanorganisasi perempuan
Kelomok TP.PKKKecamatan dankelurahan yg dibina
40 kader 40 kader
Monitoring dan SurveyKeg. PKK
7 kel 7 kel
68. PeningkatanKeamananLingkungan
Terwujudnyakeamanan dankenyamananlingkungan
Pengendalian Keamaandan KenyamananLingkungan
PenertibanPenduduk,MIRAS danPKL
7 kel 7 kel
Monitoring danpemantauanpengamanan
7 kel 7 kel
69. PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Terwujudnyapartisipasimasyarakat dlmkeagamaan dan haribesar
Pelaksanaan seleksiSTQ/MTQ dan PawaiTakbiran
Masyarakat PesertaLomba MTQ
120 org 120 org
Masyarakat,RemajaMasjid Pawai Takbiran
100 org 100 org
Pembinaan KelompokUsaha Kecil danMenengah
PKL dan pelaku usahalainnya peserta BintekUKM
50 org 50 org
Koordinasi terpaduKecamatan danKelurahan
Aparatur TNI,Kepolisian, Camat,Lurah dan Kasi AnggotaTim Koordinasi TepaduKecamatan dankelurahan
14 org 14 org
Rapat koordinasiterpadu kecamatan dankelurahan
12 bln 12 bln
70. MengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
Terwujudnyapeningkatan kualitasdan kuantitaspelayanan publikdalam upayaperlindunganterhadap konsumendan pengamananperdagangan
Pembentukan unitkhusus penangananpengaduan masyarakat
- Posko pengaduanmasyarakat yangdiadakan- Aparat Kepolisian,TNI, DinasKoperindag,Kecamatan, Kelurahananggota Tim PoskoPengaduan KonversiMitan ke LPG.- Laporan hasilpenangananpengaduan yangdisusun
1 Posko
14 Orang, 12bulan
12 Laporan
1 Posko
14 Orang, 12bulan
12 Laporan
71. PeningkatanKesadaranLingkungan
Meningkatnyakesadaranmasyarakat dalammenjaga kebersihanlingkungan
Gerakan sadarkebersihan danketertiban
- Honor TimPenanggulanganBencana- Peralatan operasionalpenanganan bencanayang diadakan :1. Sekop2. Cangkul bertangkai3. Sabit4. Jas Hujan5. Sepatu Boat6. Lampu Emergency7. Terpal Plastik- Pot Bunga (BatuParas) yang diadakan- Kolam air mancuryang diadakan- Bunga yang diadakan
6 orang, 4Trw
5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah4 buah
4 buah
4 Pohon
6 orang, 4 Trw
5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah5 Buah4 buah
4 buah
4 Pohon72. Pembinaan
PemerintahanDesa/Kelurahan
Tertatanyaadministrasi kepalalingkungan
Pembinaan danpenataan administrasikepala lingkungan
- Laporan hasilpembinaan danpenataan administrasikepala lingkunganyang disusun- Papan datalingkungan yangdiadakan
3 laporan
13 buah
3 laporan
13 buah
73. Peningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangun desa
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan
Pelaksanaan MPBMtingkat kecamatan
Toga,Toma,LSM danMasyarakat pesertaMusyawarahPembangunan BermitraMasyarakat
300 orang 300 orang
Evaluasi kinerjapemerintah kelurahan
Kelurahan PesertaLomba Peningkatan
5 kelurahan 5 kelurahan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
197
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KinerjaEvaluasi penilaiankebersihan lingkungan
Lingkungan PesertaLomba KebersihanLingkungan
33lingkungan
33 lingkungan
Monitoring kebersihanlingkungan
Laporan hasilmonitoring kebersihanlingkungan
4 laporan 4 laporan
74. PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Meningkatnya peranserta gender dalampembangunan
Pembinaan pemuda danolahraga
Kelurahan PesertaLomba dalam rangkaHUT RI dan SaranaOlahraga KarangTaruna
5 Kelurahan 5 Kelurahan
Pembinaan danpemberdayaanorganisasi perempuan
Kader PKK yangmendapat Penyuluhantentang 10 ProgramPKK
30 orang 30 orang
75. PeningkatanKeamananLingkungan
Terwujudnyakeamanan dankenyamananlingkungan
Pengendalian keamanandan kenyamananlingkungan
Laporan hasilMonitoring Keamanandan Ketertiban
12 laporan 12 laporan
76. PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan
Meningkatnyapemberdayaanmasyarakat
Pelaksanaan STQ danPawai Takbiran tingkatkecamatan
-Masyarakat pesertaLomba STQ- Kelompok RemajaMasjid peserta PawaiTakbiran
50 orang
33 kelompok
50 orang
33 Kelompok
Pembinaan KelompokUsaha Kecil danmenengah
Pedagang PKL yangmendapat PelatihanManajemen Usaha
35 Orang 35 Orang
77. PeningkatanKapasitas Kelurahan
Terlaksananyapeningkatankapasitas kelurahandanmasyarakatkelurahan
Peningkatan kapasitaskelurahan & masyarakatKelurahan Kekalik Jaya
- Toga,Toma,LSM danmasyarakat pesertaMusyawarahPembangunanBermitra Masyarakat- Kipas angin yangdiadakan- Komputer & Printeryang diadakan- Jaringan Irigasi Jalandi lingkungan gerisakyang diadakan- Rehabilitasi sedanggedung kantor lurahyang diadakan
30 orang
2 Buah
1 unit
101,47 m²
96 m²
30 orang
2 Buah
1 unit
101,47 m²
96 m²
Peningkatan kapasitaskelurahan & masyarakatKelurahan TanjungKarang Permai
- Toga,Toma,LSM danmasyarakat pesertaMusyawarahPembangunanBermitra Masyarakat- Almari yang diadakan- Kipas angin yangdiadakan- Gorden yang diadakan- Pavin Blok diLingkungan bagekKembar yangdiadakan- Kanopi Kantor Lurahyang diadakan- Penataan taman danbunga yang diadakan
30 orang
1 Unit3 buah
30 Buah157 m²
22,80 m²
4,60 m², 94Buah
30 orang
1 Unit3 buah
30 Buah157 m²
22,80 m²
4,60 m², 94Buah
Peningkatan kapasitaskelurahan & masyarakatKelurahan TanjungKarang
- Toga,Toma,LSM danmasyarakat pesertamusyawarahpembangunanbermitra masyarakat- Lemari arsip yangdiadakan- Kipas angin yangdiadakan- KelengkapanKomputer yangdiadakan
- Pavin Blok diLingkungan BatuRinggit Selatan yangdiladakan- Normalisasi saluran dilingkungan BatuRinggit Selatan yangdiadakan- Pos Kamling yangdiadakan- Kanopi kantor yangdiadakan
30 orang
1 Unit
2 Unit
Flashdisk 3buah’ mouse
3buah,keyboard 2
buah118 m²
100 m³
2 Unit
29,25 m²
30 orang
1 Unit
2 Unit
Flashdisk 3buah’ mouse
3buah,keyboard 2
buah118 m²
100 m³
2 Unit
29,25 m²
Peningkatan kapasitas - Toga,Toma,LSM dan 30 orang 30 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
198
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
kelurahan & masyarakatKelurahan Karang Pule
masyarakat pesertamusyawarahpembangunanbermitra masyarakat- Almari arsip yangdiadakan- KelengkapanKomputer yangdiadakan
- Kursi kerja yangdiadakan- Kamera yangdiadakan- Normalisasi salurankali kokok daye yangdiadakan- Rehab Sedang kantorlurah yang diadakan- Pintu gerbang kantoryang dibuat- Pos jaga yangdiadakan- TPS yang diadakan- Gerobak sampah yangdiadakan
2 Unit
Flashdisk 3buah, mouse
2 buah,keyboard 2
buah,harddisk 1
unit1 buah
1 buah
44 m³
157 m²
28 m²
1 Unit
2 buah2 Unit
2 Unit
Flashdisk 3buah, mouse 2buah, keyboard
2 buah,harddisk 1 unit
1 buah
1 buah
44 m³
157 m²
28 m²
1 Unit
2 buah2 Unit
Peningkatan kapasitaskelurahan & masyarakatKelurahan JempongBaru
- Toga,Toma,LSM danmasyarakat pesertamusyawarahpembangunanbermitra masyarakat- KelengkapanKomputer yangdiadakan
- Pavin Blok diLingkungan DasanKolo Baru yangdiadakan- Pavin Blok diLingkungan Citrawarga yang diadakan- Kanopi kantor yangdiadakan
50 orang
Flashdisk 3buah, mouse
3 buah,keyboard 2
buah,80 m²
292,80 m²
48 m²
50 orang
Flashdisk 3buah, mouse 3buah, keyboard
2 buah,
80 m²
292,80 m²
48 m²
78. PeningkatanKwalitas PelayananPublik
Terwujudnyakwalitas pelayananperijinan yang cepatdan akurat
Pendataan danpelaporan perijinanbidang pembangunan
PendukungKelengkapan BerkasPermohonan IjinBidang Pembangunanyang dicetak :- Blanko ILOK- IMB- IUJK- Map ILOK- Map IMB- Map IUJK- Poster Perijinan- Jilid Laporan Bidang
Pembangunan
125 Buku125 Buku100 Buku1166 Bh1166 bh1166 Bh250 Eks40 Buku
125 Buku125 Buku100 Buku1166 Bh1166 bh1166 Bh250 Eks40 Buku
Pendataan danpelaporan perijinanbidang pemerintahan
PendukungKelengkapan BerkasPermohonan IjinBidang Pemerintahanyang dicetak :- Cetak Kwitansi Tanda
Bukti Penerimaan- Cetak Draf Surat
Pengantar Berkas Ijin- Cetak Blanko Ijin
Parswta- Cetak Ijin Reklame- Cetak Map Ijin
Reklame danPariwisata
- Jilid Laporan BidangPemerintahan
- Cetak SpandukPerijinan
- Cetak BrosurPerijinan
100 Buku
150 Buku
50 Buku
50 Buku1000 bk
40 Buku
20 bh
1000 buku
100 Buku
150 Buku
50 Buku
50 Buku1000 bk
40 Buku
20 bh
1000 buku
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
199
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pendataan danpelaporan perijinanbidang perekonomiandan kesra
PendukungKelengkapan BerkasPermohonan IjinBidang Perekonomiandan Kesra yangdicetak:- Cetak Blanko Ijin
Koperindag- Cetak Map Ijin (
SITU,HO,SIUP,TDP,TDI )
- Cetak Blanko STS- Cetak Blanko SITU- Jilid laporan
Perolehan PerijinanjBidang Prekonomiandan Kesra
150 Buku
3.500 Lbr
50 Buku50 Buku40 Buku
150 Buku
3.500 Lbr
50 Buku50 Buku40 Buku
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Masih tingginya ketergantungan
sumber pendanaan dari Dana Alokasi
Umum (DAU).
- Terbatasnya sumber daya aparatur
pengawasan yang berkualitas.
- Dalam bidang perijinan, belum ada
pelimpahan kewenangan untuk
menandatangani ijin.
- Kurangnya tenaga akuntasi yang
dibutuhkan dalam pengelolaan
keuangan daerah.
- Belum adanya pelimpahan
kewenangan kepada kecamatan dan
kelurahan untuk mendukung
efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan urusan
pemerintahan.
- Belum selesainya pelaksanaan
kegiatan analisis jabatan sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran
2012 pada beberapa SKPD, karena
kurangnya tenaga analis yang dimiliki
Pemerintah Kota Mataram.
Disamping itu adanya perubahan
nomenklatur dan penambahan SKPD
- Melakukan upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi potensi pendapatan
daerah.
- Mengirimkan aparatur
pengawasan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Auditor maupun
pendidikan dan pelatihan teknis
lainnya.
- Mengupayakan adanya
pelimpahan kewenangan untuk
menandatangani ijin untuk
mempercepat penyelesaian
proses perijinan .
- Mengusulkan tambahan tenaga
akuntasi melalui proses
rekruitmen CPNS Daerah .
- Merancang peraturan yang
mengatur pelimpahan
kewenangan dari walikota kepada
Camat dan Lurah.
- Diperlukan penambahan untuk
tenaga analis dengan
mengikutsertaan PNS lingkup
Pemerintah Kota Mataram pada
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
200
PERMASALAHAN SOLUSI
dilingkup Pemerintah Kota Mataram
sebagai akibat adanya perubahan
peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kelembagaan
perangkat daerah.
- Belum tersusunnya SOP tahun 2012
oleh Bagian Organisasi, karena
adanya Instruksi Walikota Mataram
Nomor : 617/XI/2012 tentang
penyusunan SOP Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Mataram,
dimana dalam Instruksi tersebut
yang dinyatakan bahwa penyusunan
SOP dilakukan secara tertulis baik
yang bersifat administratif maupun
teknis pada setiap satuan kerja
sesuai tupoksi dan atau kegiatannya
dengan membetuk Tim penyusunan
SOP pada masing-masing SKPD.
- Minimnya tenaga penyusun Produk
Hukum Daerah (Legal Darfter).
- Rendahnya kesadaran hukum
masyarakat.
diklat-diklat analisis jabatan baik
yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi ataupun
Pemerintah Pusat.
- Diperlukan bintek maupun diklat
yang menyangkut penyusunan
SOP pada lingkup Pemerintah
Kota Mataram.
- Pengiriman aparatur untuk
mengikuti Diklat, Bintek,
Lokakarya dan seminar Legal
Drafter.
- Peningkatan Peran serta dan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan bidang hukum.
21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram dengan alokasi anggaran
pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.422.664.070,00, dengan realisasi keuangan
pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.291.967.203,00 atau 97,04% dan
realisasi fisik mencapai 97,04%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2012 Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram melaksanakan enam program
pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
201
b. Gelar TTG.
c. Pelatihan Pokmas Ekonomi Lemah.
d. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong.
e. Bimbingan Teknis Kader Posyandu.
f. Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS).
g. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
h. Pasilitasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Mataram.
i. Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat.
j. Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan.
k. Bantuan Beras Bagi Warga Jompo.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Pokmas TTG.
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Administrasi Kelurahan.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyiapan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih.
b. Lomba Kelurahan.
c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman.
d. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai.
e. Sosialisasi Restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
5. Program P2KP (PNPM) Mandiri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi Percepataan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di
Kelurahan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Studi Banding Fasilitator.
b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur,
Perencanaan, Pelaksanaan/Evaluasi).
c. CAP Workshop.
d. Penyusunan Profil Kelurahan.
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
202
a. Pelatihan Kader Pemberdayaan.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2012 sebagaimana
tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.21.Pencapaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2012NO PROGRAM SASARAN
PROGRAMKEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan
keberdayaanmasyarakatpedesaan
Pokmas yang telahmenerima bantuanmodal
Pembinaan PokmasPenerima BantuanModal
Pokmas ekonomi yangdibina
50 kelompok 50 kelompok
Industri kerajinandan penemuteknologi
Gelar Teknologi TepatGuna
Pameran TTG yangdigelar :- Tk. Prov. NTB-Tk. Nasional
4 jenis2 jenis
4 jenis2 jenis
KelompokMasyarakat
Perlatihan Pokmasekonomi lemah
Anggota Pokmas yangdilatih manajemenpemasaran dankeuangan
150 org 150 org
Masyarakat di 50Kelurahan
Pencanangan BulanBhakti Gotong Royong
Aparat dan masyarakatyang hadir dalamPencanangan bulanbhakti gotong royong
300 org 300 org
kader posyandu Bimbingan teknis Kaderposyandu
Kader posyandu yangdiberikan bimbinganteknis pelayananposyandu
50 org 50 org
Kelompok P2WKSS Lomba P2WKSS Kelompok pesertaLomba P2WKSS
6 kelompok 6 kelompok
Siswa SD PMT-AS Siswa SD yangmenerima bantuanPMT-AS
100 siswa 100 siswa
Pokjanal posyandu Pasilitasi PokjanalPosyandu
Pokja Posyandu yangdibentuk
6 pokja 6 pokja
Tokohmasyarakat/tokohagama
SosialisasiPembentukan LembagaAdat
Toga, Toma, TokohPemuda pesertasosialisasi LembagaAdat
400 org 40 org
Camat, BKM, Lurahdan fasilitator
Sosialisasi percepatanPembangunanKelurahan
Peserta sosialisasipercepatanPembangunanKelurahan
250 orang 250 orang
Warga jompo/lansia Bantuan Beras BagiWarga Jompo
Warga jompo/lansiapenerima bantuanberas
2000 orang 2000 orang
2. Pengembanganlembaga ekonomipedesaan
Kelompok UsahaIndustri Kerajinan
Pelatihan pokmas TTG Anggota kelompok TTGyang dilatih manajemenpemasaran dan tataadministrasi keuangankelompok
50 org 50 org
3. Peningkatankapasitas aparaturpemerintah desa
Aparatur Kecamatankelurahan
Pembinaan AdministrasiKelurahan
Kelurahan yang dibinaadministrasiperkantoran
50 kel 50 kel
4. Peningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangun kota
KelompokMasyarakat miskin
Penyiapan masy.dlmpemanfaatan air bersih
Kelompok masyarakatpenerima bantuan kranumum
21 kelompok 21 kelompok
Kelurahan pesertalomba Tk. Kota danProvinsi
Lomba Kelurahan Kelurahan berprestasiTingkat Kota Mataramdan Provinsi NTB :- Tk. Kota Mataram- Tk. Prov. NTB
3 kel1 kel
3 kel1 kel
Rumah tidak layakhuni
Perbaikan Perumahandan Pemukiman
Rumah tidak layak huniyang direhabilitasi
83 unit 83 unit
Identfikasipermasalahan sungai
PemberdayaanMasyarakat PesisirSungai
Masyarakat yangdiberikan sosialisasi
50 orang 50 orang
Pencangan kalibersih
Sosialisasi RestorasiDaerah Aliran Sungai
Masyarakat pesertasosialisasi kali bersih
500 orang 500 orang
5. P2KP (PNPM)Mandiri
BKM se kotamataram
Fasilitasi PercepatanPelaksanaanPembangunan Terpadudi Kelurahan
Anggota BKM yangdiundang
60 org 60 org
6. Peningkatan dan Fasilitator Studi Banding Peserta studi banding 12 orang 12 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
203
NO PROGRAM SASARANPROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.PengembanganManajemenPembangunanPartisipatif
pembangunan kota Fasilitator
Masyarakat dikelurahan
MPBM - Dokumen data daninformasi MPBM2013 yang disusum
- Dokumen rencanapembangunan 2014yang disusun
- Dokumen hasilevaluasipembangunan 2012yang disusun
6 dokumen
56 dokumen
56 dokumen
6 dokumen
56 dokumen
56 dokumen
Masyarakat di 4lingkungan
Cap workshop - Lingkungan pesertaCapworkshop
- Dokumen hasilpelaksanaanCapworkshop
4 lingkungan
4 dokumen
4 lingkungan
4 dokumen
Kepala Keluarga Penyusunan profilkelurahan
Data keluarga yang dientri
12.000 orang 12.000 orang
7. Pendidikan danPelatihan TenagaTeknis KaderPembangunan
lurah Pelatihan KaderPemberdayaan
Kader yang dilatih 60 orang 60 orang
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Belum memadainya sumber daya
pendukung yang diperlukan baik
sumber daya manusianya maupun
sumber daya ketersediaan
sarana/prasarana dan pendanaan.
- Adanya prinsip kebersamaan dan
saling berkoordinasi antara
bidang yang satu dengan yang
lainnya yang ada di BPM.
- Memaksimalkan penggunaan
sumber daya yang ada baik
sumber daya manusianya
maupun sumber daya lainnya.
- Mempersiapkan hal-hal yang
berkaitan langsung dengan
pelaksanaan kegiatan sebelum
kegiatan tersebut dilakukan.
22. Urusan Wajib Sosial
Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga dan
Transmigrasi Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 4.307.943.487,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 3.854.497.966,00 atau 89,47% dan realisasi fisik mencapai
89,47%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Sosial,
pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga dan Transmigrasi Kota Mataram
melaksanakan sembilan program pokok, terdiri dari :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
204
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
bertujuan meningkatkan keberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan
pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya.
b. Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan
melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya
PMKS
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa.
c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membina perilaku dan
meningkatkan kualitas serta keterampilan anak terlantar guna
peningkatan kualitas SDM.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Terlantar.
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, bertujuan
meningkatkan mentalitas dan etos kerja para penyandang cacat dan eks
trauma.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan.
b. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
5. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo, bertujuan
melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia.
6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan melaksanakan
pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak nakal, eks narkoba,eks
wanita tuna susila dan eks narapidana.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
205
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan
melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna,
pekerja sosial masyarakat dan organisasi social.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana,
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik
penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan
linmas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi
satuan linmas.
9. Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri, bertujuan
melaksanakan bimbingan sosial bagi keluarga muda mandiri (KMM).
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Muda Mandiri.
10. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH).
b. Peningkatan Program keserasian Sosial.
11. Program Rehabilitasi Sosial.
a. Unit Pelayanan Sosial Keliling.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Sosial tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.22.Pencapaian Indikator Program Urusan Sosial Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pemberdayaan
Fakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)lainnya
TerwujudnyaPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya
PeningkatanKemampuan (CapacityBuilding) petugas danpendamping socialpemberdayaan FM,KATdan PMKS lainnya
Petugas pendampingpeserta sosialisasiKUBe dan UEP
40 org 40 org
Bimbingan Sosial bagiPMKS
Fakir Miskin PesertaBimbingan danPelatihan BeternakKambing
30 org 30 org
Bantuan bibit kambingyang diterima
60 ekor 60 ekor
2. Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan
TerlaksananyaTerwujudnyarehabilitasi social
Pelaksanaan KIEKonseling danKampanye Sosial bagi
PMKS yang diberikanKIE Konseling danKampanye Sosial
56 org 56 org
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
206
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Sosial ekonomi di
masyarakatkhususnya PMKS
PMKSPenanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa
Anggota Taganapeserta pelatihantanggap darurat dankejadian luar biasa
15 org 15 org
Pelatihan BagiPerempuan RawanSosial Ekonomi (PRSE)
Masyarakat yangdilatih Procesingmakanan (kue danmie)
30 org 30 org
3. ProgramPembinaan AnakTerlantar (AT)
Terbinanya kualitas ,perilaku danketerampilan bagianak terlantar dalamtujuan peningkatanSDM
Bimbingan Sosial danketerampilan bagi AnakTerlantar (AT)
- Anak terlantar yangdilatih cara beternakitik- Bantuan bibit itik yang
diterima
15 org
130 ekor
15 org
130 ekor
4. Pembinaan paraPenyandang cacatdan eks trauma
Terpeliharanya paraPenyandang cacatdan penyakitkejiwaan
Pendataan Penyandangcacat dan Penyakitkejiwaan
Laporan hasilpendataan PenyandangCacat dan PenyakitKejiwaan
50 dok/50kelurahan
50 dok/50kelurahan
Pendidikan danPelatihan bagiPenyandang cacat danEks Trauma
Penyandang cacat daneks trauma yangmengikuti pendidikandan pelatihan
25 Orang 25 Orang
5. Pembinaan PantiAsuhan/ PantiJompo
TerlaksananyaBimbingan Sosialbagi PMKS Lansia
Bimbingan Sosial bagiPMKS Lansia
Lanjut Usia Produktifyang mendapatkanbimbingan sosial
10 orang 10 orang
6. Pembinaan EksPenyandangPenyakit Sosial,(Eks Narapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosiallainnya)
TerlaksananyaPendidikan danPelatihanKeterampilan bagianak nakal, eksnarkoba,eks wanitatuna susila dan eksnarapidana
Pendidikan danPelatihan Keterampilanberusaha bagi ekspenyandang penyakitsosial
Eks PenyandangPenyakit Sosial, (EksNarapidana, PSK,Narkoba dan PenyakitSosial lainnya) yangmendapatkanpendidikan danpelatihan keterampilanberusaha
40 orang 40 orang
7. PemberdayaanKelembagaankesejahteraansocial
Terlaksananyapelatihan bagipengurus dananggota karangtaruna, pekerjasocial masyarakatdan organisasi sosial
Peningkatan kualitasSDM Kesejahteraansosial masyarakat
TKSK, Orsos dan PSMpeserta bintek
200 org 200 org
8. Pencegahan dinidanpenanggulangankorban bencana
Tersedianya saranadan prasaranaevakuasi korbanbencana
Pelatihan teknikpenanggulanganbencana dan pengungsibagi satuan Linmas
Anggota satuan linmaspeserta pelatihanteknik penanggulanganbencana danpengungsi
40 org 40 org
9. PemberdayaanKeluarga MudaMandiri ( KMM )
Terlaksananyabimbingan socialbagi keluarga mudamandiri (KMM)
Bimbingan danPelatihan bagi keluargamuda mandiri
Kepala keluarga mudamandiri peserta bintek
20 org 20 org
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Sosial di atas
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Upaya
Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”.
Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut,
sebagai berikut :
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
dengan angka capaian kinerja sebesar 100%.
2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social dengan angka
capaian kinerja sebesar 105.26%.
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social dengan angka
capaian kinerja sebesar 101,33%.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
207
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
dengan angka capaian kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 21
buah.
2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social dengan angka
capaian kinerja sebesar 105.26% atau terealisasi 60% dari target
sebesar 57%.
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social dengan angka
capaian kinerja sebesar 101,33% atau terealisasi sebesar 76% dari
target sebesar 75%.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ditetapkan dua strategi yaitu
Strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin, dan Strategi
pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, melalui: Penciptaan
kesempatan kerja bagi penduduk miskin, Pemberdayaan masyarakat miskin,
Pengembangan kapasitas penduduk miskin, Perlindungan sosial penduduk
miskin, Pengembangan usaha ekonomi produktif, Pemberian subsidi,
Pemberian beras murah bagi penduduk miskin (Raskin), Dukungan biaya
pendidikan, Pembebasan biaya kesehatan, dan Bantuan rehabilitasi rumah
lingkungan pemukiman penduduk miskin
Pada tahun 2012, guna menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen,
Pemerintah Kota Mataram menetapkan program terobosan strategis, antara
lain:
Pemantapan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan
pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kota Mataram Tahun 2012.
Santunan Kematian bagi masyarakat Kota Mataram yang meninggal
dunia sebesar Rp. 500 ribu.
Bantuan Beras bagi masyarakat JOMPO sebesar 10 Kg per Jiwa per
Bulan.
Pemberian Alat Kontrasepsi Gratis bagi masyarakat miskin dengan
alokasi anggaran Rp. 965 juta.
Pembentukan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yaitu pemberdayaan
masyarakat dengan masjid sebagai basis pemberdayaannya.
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial
sebagaimana dijelaskan di atas didukung oleh faktor masyarakat
penyandang masalah sosial memiliki kemauan merubah pola fikir dan
perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pemberdayaan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
208
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
SDM PMKS Masih rendah sehingga
diberikan bimbingan teknis/pelatihan
perubahan perilaku, kesadaran
masyarakat masih rendah untuk
mengembangkan kelompok PMK, dana
pemberdayaan PMKS dan PSKS masih
kurang.
Pemberdayaan melalui Bimtek,
Pelatihan Bantuan Stimulan kepada
penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) melalui Usaha
Ekonomi Produktif (UEP).
23. Urusan Wajib Kebudayaan
Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh :
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dengan alokasi anggaran
pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.090.998.000,00, dengan realisasi keuangan
pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.062.253.250,00 atau 97,37%
dan realisasi fisik mencapai 97,37%; dan
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, dengan alokasi
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 567.695.400,00 dengan realisasi
keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 488.178.350,00 atau
85,99% dan realisasi fisik mencapai 85,99 .
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dalam
penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, pada tahun 2012 dilaksanakan empat
program pokok, terdiri dari :
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah, bertujuan
meningkatkan kualitas pagelaran kesenian.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.
2. Program Pengembangan Nilai Budaya, bertujuan mempertahankan dan
mengembangkan nilai-nilai budaya yang berakar di masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, bertujuan melestarikan
kekayaan budaya daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
209
4. Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal, bertujuan
melestarikan dan mengembangkan keragaman kesenian dan budaya
lokal.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal.
b. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Antar Pelajar.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Kebudayaan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut:
Tabel 4.23.Pencapaian Indikator Program Urusan Kebudayaan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pengelolaan
Keragaman BudayaDaerah
Terwujudnyapembinaanpengembangankesenian dan budayadaerah melaluiberbagai kegiatanpagelaran seni danbudaya daerah
PengembanganKesenian danKebudayaan Daerah
- Seniman, budayawandan masyarakatpeserta sosialisasipengembangankawasan budaya dikota mataram yangterbina.- Pagelaran keseniankota mataram yangditampilkan di luardaerah.- Pagelaran kesenianhari-hari besarkeagamaan yangditampilkan.- Pagelaran kesenianhari-hari besarnasional yangditampilkan.
- Perlengkapan danperalatan kesenianyang disewa :a. Pagelaran kesenian
di TamanSangkareang
b. Pagelaran keseniandi Taman LoangBaloq
c. Pagelaran keseniandi Taman Mayura
d. Pagelaran keseniandi Pantai Ampenan
e. Pagelaran keseniandi Taman Udayana
f. Pagelaran kesenianSayang-Sayang
- Alat musik tradisionalyang diadakan :a. Perbaikan gamelanb. Pengadaan alat
kesenian Rebanac. Pengadaan alat
kesenian GendangBeleq
100 org
1 kl
1 Paket
1 Paket
4 kl
4 kl
4 kl
2 kl
2 kl
34 kl
1 unit1 pkt
1 pkt
100 Org
1 kl
1 Paket
1 Paket
4 kl
4 kl
4 kl
2 kl
2 kl
34 kl
1 unit1 pkt
1 pkt
2. PengembanganNilai Budaya
Melestarikan nilai-nilai budaya daerah
Fasilitasi dan AktualisasiAdat Budaya Daerah.
- Pelaku wisata pegawaihotel dan masyarakatpeserta adat sorongserah yang dilatih.- Festival Bulan CitraBudaya NTB yangdiikuti.- Festifal Maulid yangdilaksanakan.- Festival Lebaran Topatyang dilaksanakan- Pagelaran peresaianyang dilaksanakan
300 org
1 kl
1 kl
1 kl
5 kl
300 Org
1 kl
1 kl
1 kl
5 kl
3. PengelolaanKekayaan Budaya
Terwujudnyapengelolaan
Sosialisasi pengelolaankekayaan budaya lokal
- Pelaku wisata,pegawai hotel dan
360 org 360 Org
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
210
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.kekayaan budayalokal daerah
daerah. masyarakat pesertaSosialisasi benda cagarbudaya dan situs yangdilatih.
4. Programpengembangankeragaman budayalokal
Terwujudnyapengembangankeragaman budayalokal
Pengembangan danpelestarian keseniankebudayaan lokal
Siswa peserta lombamelukis mewarnai TK/SD/SMP
60 orang 60 orang
Siswa peserta lombalagu pop:TK/SD/SMP/SMA
100 orang 100 orang
Siswa peserta lombarebana kasidahSD/SMP
25 grup 25 grup
Lomba berceritaSD/SMP
30 orang 30 orang
Siswa peserta lombavokal grup SMP
15 orang 15 orang
Siswa peserta lombaseni kriya SD/SMP
17 orang 17 orang
Siswa peserta lombamembatik SMP
10 orang 10 orang
Siswa peserta lombamusik kreasi daerahSMP/SMA
15 grup 15 grup
Siswa peserta lombaBaca Quran SMP
10 orang 10 orang
Siswa lomba tari kreasidaerah: SD/SMP/SMA
24 grup 24 grup
Siswa peserta LombaCipta Puisi SD/SMP
20 orang 20 orang
Siswa peserta LombaCipta Cerpen SD/SMP
25 orang 25 orang
Guru SD/SMP/SMA/SMKpeserta pelatihanpembina sanggar
50 orang 50 orang
Siswa pesertaPelatihan Seni taridaerah SMP/SMA
80 orang 80 orang
Pelatihan musiktradisional SD/SMP/SMA
150 orang 150 orang
Guru pendampingpelatihan musik gulagending SD/SMP
50 orang 50 orang
Siswa peserta SMP/SMApentas keseniantrdisional dan modern
50 orang 50 orang
Siswa peserta lawatanbudaya
20 orang 20 orang
Guru peserta lawatanbudaya
5 orang 5 orang
Penyelenggaraanfestival budaya daerahantar pelajar
Ssiswa SMP, SMApeserta festival musikdan tari masal
150 orang 150 orang
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan di atas
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis “Ketersediaan media
ekspresi dan ruang publik”.
Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut,
sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya dengan angka capaian kinerja
sebesar 180%.
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan
angka capaian kinerja sebesar 100%.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
211
1. Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya dengan angka capaian kinerja
sebesar 180 % atau terealisasi sebanyak 18 kali pagelaran dari target
sebanyak 10 kali pagelaran. Jumlah penyelenggaran festival seni &
Budaya pada tahun 2010 sebanyak 8 kali yaitu berupa : 1) Pagelaran
dalam daerah (pagelaran rutin) sebanyak 6 kali pagelaran. 2) Bulan Citra
Budaya (BCB) sebanyak 2 kali pagelaran. Pada Tahun 2012 mengalami
peningkatan jumlah penyelenggaran yaitu sebanyak 18 kali yaitu : 1)
Pagelaran rutin sebanyak 12 kali terdiri dari : 4 pagelaran seni modern,
3 pagelaran wayang dan 5 pagelaran seni tradisional. 2) Pagelaran Hari-
Hari Besar sebayak 5 kali. 3) Pagelaran Luar daerah dilaksanakan
sebanyak 1 kali.
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan
angka capaian kinerja sebesar 100% . Adapun situs bersejarah yang
dilestarikan berjumlah empat buah, yaitu Taman Mayura, Makam Van
Ham, Makam Bintaro, dan Makam Loang Baloq.
Capaian kinerja dari sasaran “Tersedianya media ekspresi dan ruang publik
dalam bentuk sarana olahraga, seni dan budaya”, dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja2010 2012
Rencana Realisasi CapaianKinerja Rencana Realisasi Capaian
KinerjaPenyelenggaraan FestivalSeni & Budaya
8pagelaran
10Pagelaran
125% 10pagelaran
18pagelaran
180%
Benda, situs dan kawasancagar budaya yangdilestarikan
4 buah 4 buah 100% 4 Buah 4 Buah 100%
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan Urusan
Kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, didukung beberapa faktor,
antara lain : Dukungan dari Seniman dan Budayawan dalam melaksanakan
program dan kegiatan cukup besar baik pagelaran kessenian secara rutin
yang dilakukan di dalam daerah maupun pagelaran kesenian yang diadakan
di luar daerah dalam rangka meningkatkan promosi, serta adanya
kerjasama yang baik dengan pelaku usaha pariwisata.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Anggaran yang belum memadai
sehingga ada salah satu situs sejarah di
Kota Mataram yaitu Pura Meru yang
tidak terawat.
Kedepan perlu meningkatkan
koordinasi dengan pusat agar
kegiatan yang berskala nasional
diarahkan untuk diadakan di Kota
Mataram, karena kota mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
212
PERMASALAHAN SOLUSI
sudah ditetapkan sebagai salah satu
Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
24. Urusan Statistik
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Derah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat, antara lain menegaskan bahwa Urusan Statistik telah menjadi
kewenangan daerah, namun secara de fakto urusan Statistik masih ditangani
oleh Instansi Vertikal yaitu Badan Pusat Statistik yang merupakan perwakilan
Pemerintah Pusat di Daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan Statistik, pada tahun 2012 Bappeda Kota
Mataram melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain : Penyusunan Indeks Pembangunan
Daerah, Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka, Penyusunan Buku
Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat,
Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.
25. Urusan Wajib Kearsipan
Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar
Rp. 442.974.650,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 427.597.550,00 atau 96,53% dan realisasi fisik mencapai
96,53%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Kearsipan, pada tahun 2012 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Mataram melaksanakan dua program pokok, terdiri dari :
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,
bertujuan mengupayakan pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip
daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
213
c. Pameran kearsipan.
2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan,
bertujuan meningkatkan kemampuan operasional sarana dan prasarana
pengolahan dan penyimpanan arsip.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan
arsip.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Kearsipan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.24.Pencapaian Indikator Program Urusan Kearsipan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Penyelamatan dan
pelestariandokumen/arsipdaerah
Terselamatkan danlestarinyadokumen/arsipdaerah
Pengadaan saranapengolahan danpenyimpanan arsip
Mobil Operasionalkantor yang diadakan
1 unit 1 unit
Boks penyimpananarsip yang diadakan
2.200 bh 2.200 bh
Dry Cabinet yangdiadakan
1 unit 1 unit
Rak Arsip yangdiadakan
20 unit 20 unit
Pendataan danpenataandokumen/arsip daerah
Arsip inaktif yangdiakuisisi(Sospol,Persipda, danKeuangan)
255 box 255 box
Dokumen arsipaudio/visual
20 keping CD 20 keping CD
Aparat pemerintahyang dibina carapengolahan arsip( 2 timx 12 bln x 3 SKPD x 3org yng di bina)
216 org 216 org
Data volume arsipSKPD (225 boks x 15cm x 1/100)
33,75 MeterLinier
33,75 MeterLinier
Scan foto yangdikerjakan
40 bh 40 bh
Cetak Dokumen JRAyang dikerjakan
1 pkt 1 pkt
Pameran kearsipan Dokumen Arsip YangDipamerkan Di Kab.Bima
189dokumen/3
jenis
189dokumen/3
jenis2. Pemeliharaan
rutin/berkalasarana danprasaranakearsipan
Terpeliharanyasarana danprasarana kearsipan
Pemeliharaanrutin/berkala saranapengolahan danpenyimpanan arsip
Sarana pemeliharaanyang diadakan :1. Masker2. Kapur barus
12 dus50 kg
12 dus50 kg
Kartu Pieces yangdicetak
500 buku 500 buku
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Kurangnya tenaga ahli (fungsional)
yang mengelola perpustakaan dan
kearsipan baik secara kuantitas
maupun kualitas, sehingga beban
kerja terutama arsip tidak sesuai
dengan jumlah tenaga pengelola.
- Kurangnya kesadaran para pegawai
- Pengiriman PNS untuk mengikuti
Diklat atau pendidikan secara
formal (tugas belajar) sebagai
tenaga fungsional dalam bidang
perpustakaan dan kearsipan.
- Sosialisasi pentingnya arsip dalam
suatu organisasi hingga adanya
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
214
PERMASALAHAN SOLUSI
terutama unsur pimpinan ten-tang
arti pentingnya arsip dan kearsipan.
- Terbatasnya penyediaan dana untuk
kegiatan kearsipan di masing-masing
dinas/instansi sehingga pengelolaan
arsip di setiap unit kerja belum
optimal.
perubahan wawasan khususnya
bagi penentu kebijakan atau
unsur pimpinan pada masing-
masing SKPD.
- Meningkatkan alokasi anggaran
untuk kegiatan pengelolaan
kearsipan untuk meningkatkan
kinerja pengelola arsip.
26. Urusan Wajib Perpustakaan
Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 1.588.061.848,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 1.443.008.943,00 atau 90,87% dan realisasi fisik
mencapai 90,87%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Kearsipan, pada tahun 2012 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Mataram melaksanakan satu program pokok, yaitu :
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,
bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan minat dan budaya baca.
b. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Perpustakaan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.25.Pencapaian Indikator Program Urusan Perpustakaan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pengembangan
budaya baca danpembinaanperpustakaan
Terlaksananyapengembanganbudaya baca danpembinaanperpustakaan
Pengembangan minatdan budaya baca
Siswa SD/MI pesertalomba bercerita anak
50 Siswa 50 Siswa
Sekolah yang dibinaminat dan budaya baca
20 Sekolah 20 Sekolah
Perpustakaan kelurahanyang dibina
50 Kelurahan 50 Kelurahan
Perpustakaan rumahibadah yang dibina
40 rumahibadah
40 rumahibadah
Jumlah Taman BacaanMasyarakat (TBM) yangdibina
48 TBM 48 TBM
Jumlah pengunjungperpustakaan
30.513 org 30.513 org
Kapur barus yangdiadakan
10 kg 10 kg
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
215
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Alat peraga/edukasiyang diadakan
1 pkt 1 pkt
Aksesoris ruang bacaanak yang diadakan
1 pkt 1 pkt
PenjilidanKoran/Majalah
166 jld 166 jld
Barcode printerpelayanan perpus yangdiadakan
1 pkt 1 pkt
Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah
Bahan kelengkapanpengelolaanperpustakaan yangdiadakan :1. Lembar kerja2. Kartu label buku3. Kartu kembali
buku4. Kartu buku5. Kantong buku6. Kartu anggota
perpustakaan7. Kartu peminjam
perpustakaan8. Buku pengunjung9. Buku peminjam10. Buku
pengembalian11. Buku anggota12. Buku induk
2000 lbr2000 lbr2000 lbr
2000 lbr2000 lbr2000 lbr
1000 lbr
4 bh3 bh3 bh
3 bh1 bh
2000 lbr2000 lbr2000 lbr
2000 lbr2000 lbr2000 lbr
1000 lbr
4 bh3 bh3 bh
3 bh1 bh
Buku perpustakaanyang diadakan
878 exp 878 exp
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Terbatasnya anggaran untuk
pengadaan bahan pustaka/koleksi
perpustakaan yang berakibat kurangnya
koleksi buku serta fasilitas yang dapat
menunjang minat baca masyarakat.
Perlunya peningkatan anggaran
untuk pengadaan penambahan
bahan pustaka yang akan disajikan
hingga dapat meningkatkan minat
baca masyarakat.
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Pilihan Pertanian
Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
Kelautan dan Perikanan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun
2012 sebesar Rp. 9.508.163.271,00, dengan realisasi keuangan pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 8.695.302.778,00 atau 91,45% dan realisasi
fisik mencapai 91,45%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Pertanian, pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Kota Mataram melaksanakan sembilan program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan meningkatkan
pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya
pertanian dan pengembangan kelembagaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
216
b. Peningkatan kemampuan lembaga petani.
2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan),
bertujuan mewujudkan ketersediaan pangan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
c. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija.
d. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian.
e. Pengelolaan Lahan dan Air.
f. Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian.
g. SL-PHT Padi bagi Petugas dan Petani.
h. Pengendalian/Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
i. Alih Informasi dan Teknologi Pengolahan Hasil Produksi Pertanian.
j. Pengembangan Rumah Pangan Lestari
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan, bertujuan meningkatkan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan
daerah.
b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi
pertanian/perkebunan masyarakat.
c. Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian/perkebunan.
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan,
bertujuan menyediakan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna.
b. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna.
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, bertujuan
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian/perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
217
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, bertujuan
mengedalikan persebaran penyakit hewan dan bahan pangan asal
hewan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendataan masalah peternakan.
b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak.
c. Operasional pelayanan pemotongan hewan dan pembinaan
masyarakat veteriner.
d. Pencegahan dan Pengendalian Panyakit Avian Influenza (Flu
Burung).
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan, bertujuan
mendorong peningkatan kapasitas produksi pengelolaan peternakan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.
c. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada
masyarakat.
d. Pengembangan Pakan Ternak.
8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,
bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil
peternakan masyarakat.
b. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan
masyarakat.
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi
peternakan.
9. Program peningkatan produksi peternakan, bertujuan mendorong
peningkatan produksi peternakan dengan penerapan teknologi
peternakan tepat guna.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat
guna.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Pertanian tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.26.Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanian Tahun 2012
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
218
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Peningkatan
KesejahteraanPetani
Meningkatnyapendapatan petanimelaluipemberdayaan,peningkatan sumberdaya pertanian danpengembangankelembagaan
Pelatihan petani danpelaku agribisnis
Anggota Kelompok Tanidan Pelaku Agribisnispeserta pelatihan,peningkatan sumberdaya pertanian danpengembangankelembagaan
25 orang 25 orang
Peningkatankemampuan lembagapetani
Kelompok Tani pesertaRapat Koordinasi danEvaluasi KelompokPenerima Bantuan
25 orang/klp 25 orang/klp
Kelompok Tanipenerima bantuanhortikultura yangdimonitor dandievaluasi
5 klp 5 klp
2. PeningkatanKetahanan pangan
Terpenuhinyaketersediaan panganmasyarakat
Pemanfaatan tanamanuntuk pengembanganrumah pangan lestari
- Bibit tanaman yangdiadakan:1. Tanaman sayuran2. Tanaman buah-
buahan
390 polybag90 polybag
390 polybag90 polybag
Pengembangan rumahpangan lestari
- Pupuk organik yangdiadakan
- Bibit ikan dan pakanikan yang diadakan :1. Bibit ikan2. Pakan ikan
137 bks
15 ekor165 kg
137 bks
15 ekor165 kg
Penanganan pascapanen dan pengolahanhasil pertanian
Kelompok Tani pesertaRapat UP3HP, RapatKelompok PengolahanHasil dan RapatPembinaan PeningkatanMutu/Kualitas
20 orang/klp 20 orang/klp
Bantuan alatpengolahan hasilpertanian yangdiadakan :1. Hand sealer 25 buah 25 buah2. Kemasan 2000 lbr 2000 lbr3. Panci 20 buah 20 buah4. Wajan 20 buah 20 buah5. Kompor gas 20 buah 20 buah6. Tabung gas 20 buah 20 buahKelompok tani pesertaPraktek dan PenyuluhanPertanian PerhitunganLoses Padi
3 klp tani 3 klp tani
Laporan hasil praktekkegiatan loses padi
1 dok 1 dok
Alih informasi danteknologi pengolahanhasil pertanian
Pelaku usahapengolahan hasilpertanian pesertapelatihan pengolahanhasil pertanian diMalang Jawa Timur
12 orang 12 orang
Pemanfaatanpekarangan untukPengembangan pangan
Bibit tanaman anggrekyang diadakan :1. Anggrek
dendrobium2. Anggrek palenopsis
92 pot
40 pot
92 pot
40 potPupuk organik (obat-obatan) yang diadakan:- Super phospat 1 liter 1 liter- Fungisida antracol 70
WP1 kg 1 kg
Bahan pameran florynasional yangdiadakan:- anggrek dendrobium 20 pohon 20 pohon- anggrek palenopsis 20 pohon 20 pohon- anggrek limbata 14 pohon 14 pohon- anthurium 10 pohon 10 pohon- aglonema 20 pohon 20 pohon
Pengembanganintensifikasi tanamanpadi, palawija
Kelompok Tani dan PPLpeserta Rapat RencanaIntensifikasi Padi danPalawija
30 orang 30 orang
Kelompok Tani dan PPLpeserta Rapatpengembanganintensifikasi padi danpalawija
30 orang 30 orang
Penyusunan laporanhasil rapat
1 dok 1 dok
Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mutu
Kelompok Tani dan PPLPeserta Rapat
30 orang 30 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
219
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Produk Perkebunan,Produk Pertanian
rencana/sasaran arealtanam, poduktivitas danproduksi tanamanpanganPenyusunan laporanhasil rapat
1 dok 1 dok
Pengelolaan Lahan danAir
Jalan Usaha Tani yangdiadakan :1.Kelurahan Cakra
Utara Kec. Cakra.2.Kelurahan Ampenan
Kec. Ampenan.
62m x 3m
75,5m x2,5m
62m x 3m
75,5m x 2,5m
Talud/saluran irigasiyang diadakan :1.Kel. Jempong Baru
Kec. Sekarbela2.Kel. Babakan Kec.
Sandubaya3.Kel. Ampenan Utara
Kec. Ampenan
158m3
220m3
220m3
158m3
220m3
220m3
Pintu air yang diadakan1. Tersier2. Sekunder
12 buah8 buah
12 buah8 buah
Pondok pertemuan P3Ayang diadakan :1.Kel. Dasan Cermen
Kec. Sandubaya2.Kel. Jempong Baru
Kec. Selaparang3.Kel. Karang Baru Kec.
Selaparang4.Kel. Pejarakan Karya
Kec. Ampenan
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Sekolah LapanganPengendalian HamaPenyakit Tanaman (SL-PHT)
Anggota klp. Tani danpetugas peserta SL-PHTdalam peningkatankemampuanpengendalian hamapenyakit tanaman
40 orang 40 orang
LaporanPencatatan/penakarancurah hujan
1 dok/6kecamatan
1 dok/6kecamatan
Pengendalian/pengawasan pupuk dan pestisida
Distributor, Pengecer,dan Petani PenggunaPupuk sasaranpengawasan danpenertiban
2 distributor/24 pengecer
2 distributor /24 pengecer
Laporan hasilpengendalian hama danpenyakit tanaman
1 dok/24 klp.Tani
1 dok/24 klp.Tani
3. PeningkatanPemasaran HasilProduksiPertanian/perkebunan
Meningkatnyapemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan
Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah
Pameran komoditi hasilpertanian/perkebunanunggulan daerah yangdiikuti
1 keg 1 kgt
Pengolahan informasipermintaan pasaratas hasil produksipertanian/perkebunanmasyarakat
Laporan pemantauanharga pasar komoditipertanian/perkebunan
1 dok/4pasar
tradisional
1 dok/4 pasartradisional
Pelatihan danpengembanganpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan
Kelompok PengolahHasil Pertanian Pesertapelatihanpengembanganpemasaran hasil
12 orang 12 orang
Penyediaan sarana/prasarana pemasaranhasil produksi pertanian
Sarana dan PrasaranaPemasaran HasilPertanian yangdiadakan:1. Tenda/lapak2. Motor roda 3
8 buah1 unit
8 buah1 unit
4. PeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan
Tersedianya Saranadan PrasaranaTeknologi Pertanian/Perkebunan
Pengadaan Sarana danPrasarana TeknologiPertanian/PerkebunanTepat Guna
Peralatan dan mesinpertanian yangdiadakan :1. Hand Traktor Roda22. Mesin Air3. Alat Pembuat Pupuk
Organik/ APPO
4 unit12 unit3 unit
4 unit12 unit3 unit
5. PeningkatanProduksiPertanian/perkebunan
Meningkatnyaproduksi pertanian/perkebunan
Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan
Bahan pengelolaankebun bibit yangdiadakan :1. paranet2. bamboo3. polybag
2 rol50 batang600 lembar
2 rol50 batang600 lembar
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
220
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Pupuk kandang yangdiadakan
5427 kg 5427 kg
Tanah urug lapisan atas(topsoil) yang diadakan
200 m3 200 m3
Bibit tanaman untukkebun bibit yangdiadakan :1.Duplikat pohon induk
tunggal- Durian si pakem 20 pohon 20 pohon- Durian si gundul 20 pohon 20 pohon- Durian sedapir 10 pohon 10 pohon- Durian tong medaya 10 pohon 10 pohon- Jeruk taliwang
merah10 pohon 10 pohon
- Jeruk kotaraja 10 pohon 10 pohon- Sawo plampang 20 pohon 20 pohon- Mangga mentaram 20 pohon 20 pohon- Manggis lingsar 25 pohon 25 pohon- Nangka prabu 10 pohon 10 pohon- Leci putri mandalika 5 pohon 5 pohon- Duku Ruslan 20 pohon 20 pohon- Rambutan 10 pohon 10 pohon
2.Bibit batang bawah- Mangga 120 batang 120 batang- Duku 80 batang 80 batang- Durian 150 batang 150 batang- Manggis 100 batang 100 batang- Nangka 220 batang 220 batang- Jeruk 110 batang 110 batang- Sawo 220 batang 220 batang
3.Bibit/benih sayuran- Cabe merah besar 30 bungkus 30 bungkus- Tomat 30 bungkus 30 bungkus- Caisim 15 bungkus 15 bungkus- Kacang panjang 10 kaleng 10 kaleng- Bayam 14 bungkus 14 bungkus- Pare 12 bungkus 12 bungkus- Seledri 10 bungkus 10 bungkus
6. Pencegahan danPenanggulangananPenyakit Ternak
Terkendalinyapenyakit hewan danbahan pangan asalhewan
Pendataan masalahpeternakan
- Data populasi ternakyang disusun- Data pemotongan
ternak yang disusun
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
PemeliharaanKesehatan danPencegahan PenyakitMenular Ternak
Bahan Obat-obatan danVaksin yang diadakan :a. Gol. Vitamin dan
Robobansia :1. Vit. B. Complek
100ml50 botol 50 botol
2. Vit. B12 100ml 15 botol 15 botol3. Vit. B 1 injeksi
50ml10 botol 10 botol
4. Renger LancatInfus 500ml
8 botol 8 botol
5. Glucose Infus500ml
5 botol 5 botol
6. Biosan TP. Inj.50ml(B.12+ATP)
5 botol 5 botol
7. Calsidex Plus100ml
5 botol 5 botol
b. Gol. Antibiotik danKemoterapi1. Oxitral 50ml 30 botol 30 botol2. Streftomycin 5gr 20 botol 20 botol3. Sulfastrong 20 botol 20 botol4. Colibac bolus 12
bolus9 strip 9 strip
c. Anti Parasiter :1. Bernomec 50ml 6 botol 6 botol2. Flukidside 12,5%
100ml16 botol 16 botol
d. Analgesik, Anastetikdan Antipiretik :1. Lidocain Hcl 1ml
(100Amp/box)60 ampul 60 ampul
2. Ketamil inj. 50ml 2 botol 2 botol3. Sulphas atropine
1ml50 ampul 50 ampul
e. Hormonal danLaxansia :1. Lactagen 12 botol 12 botol2. Xyla 25ml 2 botol 2 botol3. Dimedril 250ml 20 botol 20 botol4. Novaldon 50ml 20 botol 20 botol5. Tympanol SB 10 botol 10 botol
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
221
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.100ml
f. Vaksin dan bahanBiologis :1. Leucorifein 6 ampul 6 ampul2. Eurican DHPPi2
(4) 1 dosis6 ampul 6 ampul
3. Eurican DHPPi2(4) 1 dosis
6 ampul 6 ampul
g. Bahan Kimia :1. Verm-O Kaplet 10
kapsul20 Strif 20 Strif
2. Gusanexs 1000ml 10 tin 10 tin3. Asuntol 500gr 15 sachet 15 sachet4. Inj. Kalsium
Boroglukanal250ml
6 botol 6 botol
5. Muscadown 1kg 4 kaleng 4 kaleng6. Ivomec Super
50ml2 botol 2 botol
Operasional pelayananpemotongan hewandan pembinaanmasyarakat veteriner
RPH, RPU dan TPHyang dimonitor dalamrangka pengendaliandan penangananpenyakit hewan danbahan pangan asalhewan
2 RPH1 RPU
6 TPH (6Kecamatan)
2 RPH1 RPU
6 TPH (6Kecamatan)
Pencegahan danpengendalian penyakitAvian Influenza ( Fluburung )
- Obat-obatan danvaksin hewan yangdiadakan :a. Gol Robobansia,
Suprotip dansuplemen:1. Vita stress
100gr2. Neobro 100gr3. Egg stemulant
100gr
4. Super power 10kapsul
5. Vitakur 100grb. Antibiotika dan
Kemoterapi :1. Trymezym cap
50 kaplet2. Neomeditril
20ml3. Tetra chior 50
kapsul4. Trimetogrin
100grc. Antigen dan bahan
biologis :1. Antigen AI HSNI
200 Ds2. Antigen ND 200
Ds3. Vaksin AI 100
Ds4. Vaksin ND La
Sota 100 Ds5. Sheet ND La
Sota 10mld. Antiseptik,
reagensia, Bahankimia dll1. Alkohol 95%
1000ml2. Alkohol 70%
1000ml3. Phospat buffer
saline 500ml4. Destan 1000ml5. Aquadestilata
500ml6. Aquadestilata
100ml7. Medisef 100ml8. Rafid Test H5N1
media transportviral
- Perlengkapanpetugas vaksinasiyang diadakan :1. Sprayer (5 lt)
100 sachet
90 sachet70 sachet
100 pot
40 sachet
2 box
100 botol
50 botol
40 botol
10 puspet
10 puspet
500 botol
100 botol
3 botol
25 botol
25 botol
10 botol
70 botol25 botol
140 botol
3 box4 box
30 buah
100 sachet
90 sachet70 sachet
100 pot
40 sachet
2 box
100 botol
50 botol
40 botol
10 puspet
10 puspet
500 botol
100 botol
3 botol
25 botol
25 botol
10 botol
70 botol25 botol
140 botol
3 box4 box
30 buah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
222
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.2. Masker N953. Sarung tangan non
steril4. Sampel pemeriksa
unggas- Alat kedokteran
hewan ygdiadakan :1. Verban 10cm x
4yard2. Silk 3/03. Catgut Chronic4. Iv.Catheter
24G/26G5. Spuit Diposible
5ml (BD)6. Spuit Diposible
3ml (BD)7. Spuit Diposible
1ml (BD)8. Nedle Diposible
18G
9. Aeroplex Spuit10ml
10. Jarum Aeroplex18G
11. Jarum Aeroplex16G
12. Stetoskop ABN13. Termometer
safety14. Gunting operasi
14cmL/T15. Gunting operasi
14cmL/T16. Gunting bengkok
14cm17. Gunting bengkok
18cm18. Gunting Tulang
18cm19. Gunting Perban
18cm20. Duck Clamp
12cm21. Arteri Clamp
14cm22. Forcip cirhurgis
14 cm23. Forcip anatomis
16cm24. Handle Scalpel
10cm25. Mess Aesculap26. Infus Set27. Jarum bedah
round28. Jarum bedah
segitiga29. Senter kecil- Alat laboratorium
peternakan ygdiadakan :1. Venoject Plain
10ml2. Venoject ADTA 5ml3. Handle Venoject4. Mikroskop cahaya5. Tas obat6. Venoject Needle
21 Gx21/27. Obyek Glass8. Cover Glass
3 box9 box
6 box
1 rol (isi50)
16 sachet18 sachet
12 pcs
3 box
6 box
3 box
3 box
10 pcs
6 box
6 box
3 pcs6 pcs
10 pcs
10 pcs
6 pcs
6 pcs
2 pcs
6 pcs
15 pcs
15 pcs
6 pcs
6 pcs
6 pcs
3 pcs12 pcs
12 sachet
12 sachet
6 buah
4 box
2 box50 pcs2 buah8 buah3 box
6 box3 box
3 box9 box
6 box
1 rol (isi50)
16 sachet18 sachet
12 pcs
3 box
6 box
3 box
3 box
10 pcs
6 box
6 box
3 pcs6 pcs
10 pcs
10 pcs
6 pcs
6 pcs
2 pcs
6 pcs
15 pcs
15 pcs
6 pcs
6 pcs
6 pcs
3 pcs12 pcs
12 sachet
12 sachet
6 buah
4 box
2 box50 pcs2 buah8 buah3 box
6 box3 box
7. PeningkatanProduksi HasilPeternakan
Meningkatnyaproduksi hasilpeternakan
Pembangunan saranadan prasaranapembibitan ternak
Kandang kumpul ternakkambing yang diadakan
12 m x 4 m 12 m x 4 m
Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat
Bibit ternak yangdiadakan :1.Ternak kambing2.Ternak ayam3.Ternak entok
29 ekor300 ekor500 ekor
29 ekor300 ekor500 ekor
Penyuluhanpengelolaan bibit ternakyang didistribusikankepada masyarakat
Kelompok peternakpenerima bantuan bibitternak yang dibina
20 kelompok 20 kelompok
Pengembangan pakan Kelompok peternak 40 orang 40 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
223
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.ternak peserta pelatihan
pembuatan pakanalternatifBahan praktekpembuatan pakanaternatif yangdiadakan:1.Ampas tahu2.Dedak padi3.Jagung4.Ragi tape5.Garam6.Terpal7.Karung8.Tong plastic9.Panci
300 kg360 kg360 kg5 kg
100 kg2 buah
100 buah1 buah1 buah
300 kg360 kg360 kg5 kg
100 kg2 buah
100 buah1 buah1 buah
Bahan baku bangunanpembuatan gudangpakan ternak ygdiadakan :1.Semen Tiga Roda2.Pasir pasang3.Pasir urug4.Bata5.Kayu klas III6.Bambu besar7.Seng8.Paku seng9.Usuk
11 zak10 m3
10 m3
1000 buah1 m3
27 batang40 lembar
5 kg36 biji
11 zak10 m3
10 m3
1000 buah1 m3
27 batang40 lembar
5 kg36 biji
Pemasangan kawatberduri kebun HMTyang diadakan
216 m 216 m
8. PeningkatanProduksiPeternakan
MeningkatnyaProduksi Peternakan
Pengadaan saranaprasarana teknologipeternakan tepat guna
Bahan IB yangdiadakan :1.Frozen semen (straw)2.N2 Cair
200 straw400 liter
200 straw400 liter
Bahan baku bangunankontruksi biodigesterbiogas yang diadakan :1. Bata merah 13.960 buah 13.960 buah2. Pasir pasang 43 m3 43 m3
3. Kerikil pecah 18 m3 18 m3
4. Semen PC 144 zak 144 zak5. Besi beton 270 Kg 270 Kg6. Cat acrylic emulsion 32 Kg 32 Kg
9. PeningkatanPemasran HasilProduksiPeternakan
Meningkatnyapemasaran hasilproduksi peternaan
Penyuluhan distribusipemasaran atas hasilproduksi peternakanmasyarakat
Pelaku usaha bidangpeternakan pesertarapat rencana penataanpasar ternak selagalas
30 orang 30 orang
Pemeliharaan RutinSarana Prasarana PasarProduksi HasilPeternakan
a. Perlengkapangedung kantor pasarternak yangdiadakan :- Neon lurus 20
watt6 buah 6 buah
- Neon lurus 40watt
6 buah 6 buah
- Lampu TL 40watt
6 buah 6 buah
b. Perlengkapanoperasional pasarternak yangdiadakan :- Cangkul 2 buah 2 buah- Gareng 2 buah 2 buah- Sekop 2 buah 2 buah- Ember 3 buah 3 buah- Centong air 3 buah 3 buah- Sapu lidi 4 buah 4 buah- Sapu lantai 3 buah 3 buah- Keset 3 buah 3 buah
- Kain pel 3 buah 3 buah- Sapu bulu ayam 3 buah 3 buah
c. Perlengkapanoperasional petugaspasar ternak yangdiadakan :- Sepatu Booth 8 pasang 8 pasang- Jas hujan 8 buah 8 buah- Senter 2 buah 2 buah
d. Peralatanoperasional pasarternak yangdiadakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
224
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.- Artco 1 buah 1 buah
e. Bahan bakubangunan pasarternak yangdiadakan :- Semen 3 roda 10 zak 10 zak- Pasir pasang 4 m3 4 m3
- Cat Tembok 8 Kg 8 Kg- Seng talang 11 buah 11 buah
Pembangunan pusat-pusat penampunganproduksi hasilpeternakan masyarakat
- Tembok pembatasyang diadakan- Kandang
penampungan ternakRPH mataram yangdiadakan- Kandang
penampungan RPHKarang Medain yangdiadakan
20 m
96 m2
16 m2
20 m
96 m2
16 m2
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Berkurangnya lahan pertanian karena
alih fungsi lahan.
- Kurangnya Pengetahuan kelompok
pengolahan hasil terhadap kualitas
produk pengolahan hasil pertanian.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang penyakit ternak.
- Melaksanakan Intensifikasi
pertanian Memanfaatkan lahan
pekarangan.
- Pelatihan tentang pengolahan
hasil produk pertanian yang baik
Magang, Pameran, Study banding
tentang pengolahan hasil produk
pertanian.
- Penyuluhan kepada masyarakat
tentang penyakit hewan zoonosis.
2. Urusan Pilihan Pariwisata
Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 4.732.239.658,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 4.261.665.733,00 atau 90,06% dan realisasi fisik
mencapai 90,06%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Pariwisata, pada tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, bertujuan
meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negeri.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
225
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan
meningkatkan sarana dan prasarana pada obyek wisata.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
b. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.
c. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan
standarisasi.
3. Program Pengembangan Kemitraan, bertujuan meningkatkan
kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database.
b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan
kemitraan.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Pariwisata tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.27.Pencapaian Indikator Program Urusan Pariwisata Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Pengembangan
PemasaranPariwisata
Meningkatnyajumlah kunjunganwisatawan
Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara diDalam dan di LuarNegeri
- Promosi Pariwisataoleh Badan PromosiPariwisata Daerah(BPPD) KotaMataram yangdilaksanakan
- Gelar seni & budayapameran luar daerahyang dilaksanakan
- Post card yangdicetak
- Profil pariwisata yangdiadakan
- Promosi pariwisataluar daerah yangdilakukan
- Benner dan LayarLCD yang diadakan
- Alat –alat pameranyang diadakan
1 pkt
1 pkt
4.950 lbr
1 pkt
3 kl
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
4.950 lbr
1 pkt
3 kl
1 pkt
1 pkt
2. PengembanganDestinasiPariwisata
Meningkatnyapengembangandestinasi pariwisata
Peningkatanpembangunan saranadan prasaranapariwisata.
- Bebek air yangdiadakan
- Instalasi Air (PDAM)di Mayure, Bintarodan Taman Udayanayang dipasang
- Mesin pemotongrumput yangdiadakan
- Tanggul Pengamandan saranapenunjang lainnya diTaman Loang Baloqyang dipasang
2 unit
3 lokasi
3 unit
1 pkt
2 unit
3 lokasi
3 unit
1 pkt
Meningkatnyapengembangandestinasi pariwisata.
Pengembangan jenisdan paket wisataunggulan.
- Petugas kebersihanyang dipekerjakan
- Hadiah/Penghargaanlomba dalam rangkaHUT Kota Mataramyang diadakan
- Bak Container yangdiadakan
8 orang
2 Paket
2 unit
8 orang
2 Paket
2 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
226
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Pengembanganjenis dan paketwisata unggulan
Pengembangansosialisasi danpenerapan sertapengawasanstandarisasi.-
- Pelaku usahapariwisata pesertasadar wisata yangtersosialisasi.
- Pelaku usahapariwisata pesertamanajemenpelayanan rumahmakan yang dilatih.
- Pelaku usahapariwisata pesertapemandu wisatayang dilatih.
- Filing kabinet yangdiadakan
360 org
240 org
75 Org
4 unit
360 Org
240 Org
75 org
4 Unit
3. Programpengembangankemitraan
Meningkatnyakesadaran pelakuusaha pariwisatauntuk mentaatiperaturan di bidangkepariwisataan.
Pengembangan danpenguatan informasidan data base
- Pelaku usahapariwisata pesertaTemu pengusahapariwisata yangdibina
- Informasi audiovisual pariwisatayang dibuat.
- Sarana pedagangekonomi kreatiflapangan yangdiadakan
120 Org
1 Paket
1 paket
120 Org
1 Paket
0 paket
Meningkatnyakesadaran pelakuusaha pariwisatauntuk mentaatiperaturan di bidangkepariwisataan.
Pelaksanaan koordinasipembangunankemitraan pariwisata
- Pelaku usahapariwisata danmasyarakat pesertaKrama Adat yangdilatih.
- Blangko izin usahapariwisata yangdicetak
100 Org
200 lbr
100 Org
200 lbr
Meningkatnyakesadaran pelakuusaha pariwisatauntuk mentaatiperaturan di bidangkepariwisataan.
Pematauan danevaluasi pelaksanaanprogram peningkatankemitraan
Laporan Pembinaan,Pengawasan danpengendalian usahapariwisata yangdisusun.
1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pariwisata di atas
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terwujudnya
Sistem Ekonomi Yang Berbasis Kerakyatan Dalam
Mengembangkan Potensi Sektor Unggulan”.
Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut,
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan angka capaian kinerja
sebesar 99.94%.
2. Meningkatnya Jumlah Objek Wisata dengan angka capaian kinerja
sebesar 150%.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan angka capaian kinerja
sebesar 96% . Pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan di Kota
Mataram sebanyak 171.903 orang yang terdiri dari wisman dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
227
wisnu. Jumlah kunjungan tersebut belum memenuhi target
kunjungan wisatawan sebanyak 172.000 Orang.
2. Meningkatnya Jumlah Objek yang Wisata dengan angka capaian
kinerja sebesar 180% . Jumlah objek wisata yang telah dibangun
sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 15 objek wisata dari
target 10 objek wisata. Meningkatnya jumlah objek wisata di Kota
Mataram bertujuan menjadikan Kota Mataram sebagai destinasi
pariwisata baru.
Capaian kinerja dari sasaran “Terwujudnya Sistem Ekonomi Yang
Berbasis Kerakyatan Dalam Mengembangkan Potensi Sektor Unggulan”,
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai
berikut :
Indikator Kinerja 2010 2012Meningkatnya KunjunganWisatawan
172.000 Org 171.903 org
Meningkatnya Jumlah ObjekWisata
10 Objk Wisata 15 Objk Wisata
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan Urusan
Pariwisata sebagaimana dijelaskan di atas, tidak terlepas dari dukungan
beberapa faktor, antara lain :
- Stabilitas keamanan di Kota Mataram yang kondusif cukup menunjang
para tamu baik domestic maupun mancanegara untuk datang ke Kota
Mataram.
- Dukungan dari Seniman dan Budayawan dalam melaksanakan
program dan kegiatan cukup besar baik pagelaran kesenian secara
rutin yang dilakukan di dalam daerah maupun pagelaran kesenian
yang diadakan di luar daerah dalam rangka meningkatkan promosi.
- Adanya kerjasama yang baik dengan pelaku usaha pariwisata.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Anggaran untuk pengembangan wisata
di Kota Mataram belum memadai.
Kedepan perlu meningkatkan
koordinasi dengan pusat agar
kegiatan yang berskala nasional
diarahkan untuk diadakan di Kota
Mataram, karena Kota Mataram
sudah ditetapkan sebagai salah satu
Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
228
Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram dengan alokasi anggaran
pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.861.259.700,00, dengan realisasi keuangan
pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 2.738.840.100,00 atau 95,72%
dan realisasi fisik mencapai 95,72%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Kota Mataram melaksanakan empat program pokok, terdiri
dari:
1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, bertujuan
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan, bertujuan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian
Sumber Daya Laut.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia pada
Produk Perikanan.
b. Pengawasan Keamanan Laut.
c. Operasional Pasar Ikan Hygienis.
d. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan.
e. Operasional PDC GIS Kota Mataram.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan mewujudkan
pengembangan budidaya perikanan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
b. Pengembangan Budidaya ikan air tawar.
c. Pengembangan Budidaya Perikanan Laut.
d. Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
e. Kontes Ikan Hias.
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, bertujuan meningkatkan
produksi hasil perikanan tangkap.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan Prasarana/Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
229
5. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan, bertujuan mengoptimalisasikan pengolahan dan
pemasaran produksi Perikanan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Lomba Gemar Makan Ikan.
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Ikan.
c. Partisipasi dalam Indonesia Fisheries Expo.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam
tabel berikut :
Tabel 4.28.Pencapaian Indikator Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 71. Pemberdayaan
EkonomiMasyarakat Pesisir
Meningkatnyapendapatan dankesejateraanmasyarakat pesisir
Pembinaan kelompokekonomi masyarakatpesisir
Kelompok masyarakatpesisir pesertapertemuanpemberdayaan ekonomiekonomi masyarakatpesisir
60 orang 60 orang
2. PemberdayaanMasyarakat DalamPengawasan danPengendalianSumber DayaKelautan
Meningatnya peranserta masyarakatdalam Pengawasandan PengendalianSumber dayaKelautan
Monitoring danpengawasanpenggunaan bahankimia pada produkperikanan
Sampel Uji ProdukPerikanan yang diuji :1. Uji Formalin 10 sampel 10 sampel2. Uji E. Coli 10 sampel 10 sampel3. Uji Salmonela 10 sampel 10 sampel
Pengawasan keamananlaut
Laporan Hasil Kegiatanpengawasan keamananlaut
1 dok 1 dok
Penyediaan saranapengawasan
Tembok Pospengawasan yangdiadakan
1 paket 1 paket
Penyediaan saranastatistik perikanan
Kendaraan petugasstatistik perikanan yangdiadakan
1 unit 1 unit
Pembangunan PosPenyuluh yang diadakan
1 unit 1 unit
Pengadaan peralatanstatistik perikanan yangdiadakan :1. Laptop 3 unit 3 unit2. PC Dekstop 2 unit 2 unit3. Printer Laserjet Mono 3 unit 3 unit
3. PengembanganBudidayaPerikanan
Meningkatnyaproduksi perikananbudidaya
Penyediaan sarana danprasarana perikananBudidaya
- Sarana dan prasaranabudidaya perikananyang diadakan :1. Induk unggul ikan
air tawar6400 ekor 6400 ekor
2. Benih unggul ikanair tawar
12.500 ekor 12.500 ekor
3. Pakan ikan 239 zak 239 zak4. Keramba besi 8 buah 8 buah
- Sarana prasaranabudidaya ikan hiasyang diadakan :1. Pompa Air 1 unit 1 unit2. Genset 1 unit 1 unit3. Compre 1 unit 1 unit4. Pompa Aquarium
200 cm9 unit 9 unit
5. Pompa Aquariumtank 80-100 cm
6 unit 6 unit
6. Pompa Air 4 unit 4 unit7. Lampu 2 unit 2 unit8. Skimmer besar 1,5
m- 3 m2 unit 2 unit
9. Skimmer besar 80-1,5 m
2 unit 2 unit
10. Tabung Oksigen 2 unit 2 unit11. Kapas 1x1 30 bks 30 bks
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
230
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1 2 3 4 5 6 7
(bungkus)12. Jerigen isi 30
liter30 bks 30 bks
13. Carbon aktif 1 rool 1 rool14. Selang miliard
super flex 1"1 rool 1 rool
15. Selang Airator 8 b bks 8 b bks16. Batu 8 bks 8 bks17. Biobal bahan
karet11 buah 11 buah
18. Scoop net 25x20cm tangkai 23
10 buah 10 buah
19. Scoop net 30x25cm tangkai 20
20 botol 20 botol
20. Metlyin Blue 20 botol 20 botol21. Melihicyt Gren 20 bks 20 bks22. Garam 1 kaleng 1 kaleng23. Artemia 30 bks 30 bks
- Sarana prasaranabudidaya ikan yangdiadakan
1 paket 1 paket
Pengembanganbudidaya ikan air tawar
Sarana dan prasaranauntuk budidaya ikan airtawar yang diadakan :1. Bibit ikan 1 paket 1 paket2. Pakan ikan 1 paket 1 paket
Pengembanganbudidaya perikananlaut
Sarana dan prasaranauntuk budidayaperikanan laut yangdiadakan :1. Bibit lobster 1 paket 1 paket2. Karamba 1 paket 1 paketSarana Prasarana untukpengembangan rumputLaut yang diadakan :1. Jangkar beton 4 buah 4 buah2. Tali jangkar dan tali
longline17 kg 17 kg
3. Pelampung Utamadan bantu
13 buah 13 buah
4. Poket Net 50 buah 50 buah5. Bibit rumput laut 50 kg 50 kg
Pelatihan carabudidaya ikan yangbaik
Kelompok tani ikanPeserta Pelatihan CBIB
8 orang 8 orang
4. PengembanganPerikanan Tangkap
Meningkatnyaproduksi perikanantangkap
Pengadaanprasarana/alat tangkapdan pengolahan hasil
Prasarana/ alat tangkapyang diadakan :1. Perahu 1 unit 1 unit2. Mesin ketinting 6,5
PK1 unit 1 unit
3. Mesin dalam 25 PK 1 unit 1 unit4. Mesin tempel 1 unit 1 unit5. Jaring tongkol 25 unit 25 unit6. Jaring pancaran 50 unit 50 unit7. Jaring teri 50 unit 50 unit8. Pukat cincin 1 paket 1 paket9. Lampu petromax 165 buah 165 buah10. Lampu inverter 40 buah 40 buah
5. OptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksi Perikanan
MeningkatnyaPengelolaan danPemasaran ProduksiPerikanan
Lomba Gemar MakanIkan
Peserta yang ikutLomba Gemar MakanIkan terdiri dari :1. PKK Kota 10 orang 10 orang2. PKK Kecamatan 12 orang 12 orang3. Pelaku Pariwisata 8 orang 8 orang4. Masyarakat umum 20 orang 20 orang
Peningkatan saranadan prasaranapengolahan danpemasaran ikan
Sarana prasaranapengolahan danpemasaran ikan yangdiadakan :1. Alat pengolahan ikan 1 paket 1 paket2. Cool box 25 buah 25 buah3. Freezer 12 unit 1 paket4. Rehab Cold storage 1 paket 1 paket5. Pembangunan kolam
pemasaran ikan hias1 paket 1 paket
6. Penembokan kolampemasaran ikan hias
1 paket 1 paket
7. Rehab los pasar ikantradisional
1 paket 1 paket
Partisipasi dalamindonesia Fisheris Expo
Pameran Fisheris Expoyang diikuti
1 keg 1 keg
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
231
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Masih rendahnya kesadaran
masyarakat pesisir / nelayan untuk
menjaga kelestarian laut.
- Masih adanya penggunaan bahan
berbahaya dalam produk perikanan.
- Masih rendahnya pengetahuan petani
ikan tentang budidaya ikan air tawar.
- Masih rendahnya pengetahuan
nelayan tentang budidaya ikan
dengan keramba jaring apung.
- Penyuluhan kepada nelayan dan
masyarakat pesisir tentang
pentingnya kebersihan,
keindahan dan kelestarian laut.
- Penyuluhan tentang bahaya
penggunaan bahan kimia
- Operasi penggunaan bahan kimia
berbahaya pada produk
perikanan secar berkala.
- Pelatihan Tentang budidaya ikan
air tawar yang baik untuk
mendapatkan hasil yang optimal.
- Magang petani ikan dan petugas
ke daerah yang lebih maju.
- Memperkenalkan teknik budidaya
ikan dengan keramba jaring
apung kepada nelayan.
- Study banding tentang budidaya
ikan dengan keramba jaring
apung.
4. Urusan Pilihan Perdagangan
Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 3.936.774.550,00, dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.176.535.950,00 atau 80,69% dan
realisasi fisik mencapai 80,69%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Perdagangan, pada tahun 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram melaksanakan lima program pokok, terdiri
dari :
1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,
bertujuan meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa dan
perlindungan konsumen.
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
232
a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
b. Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen.
c. Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU.
d. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Produk
Pangan.
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, bertujuan
meningkatkan kemampuan ekspor melalui promosi perdagangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan promosi perdagangan internasional.
b. Partisipasi Pameran.
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, bertujuan
Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya
perizinan di bidang perdagangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
b. Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya.
c. Penyelenggaraan Pasar Rakyat.
d. Pembangunan Pasar.
e. Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan Hasil Tembakau.
f. Peningkatan Sarana Penunjang Perijinan Usaha Pergudangan.
4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, bertujuan
meningkatkan kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan sarana
pedagang kecil serta tertatanya PKL.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.
5. Program Peningkatan Kemampuan Pengurus Pasar, bertujuan
meningkatkan kemampuan menajerial pengurus pasar dalam
pengelolaan pasar.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Manajemen Pasar.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Perdagangan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
233
Tabel 4.29.Pencapaian Indikator Program Urusan Perdagangan Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Berkurangnyapenyimpangan danbertambahnyakualitas barang dipasaran sesuaistandar yang berlaku
PeningkatanPengawasan PeredaranBarang dan Jasa
Produk wajib SNI 10 produk 10 produk
Pengawasan danPembinaanPerlindunganKonsumen
Pelaku Usaha,konsumen pesertaPenyuluhanPerlindunganKonsumen
75 orang 75 orang
Tera Ulang,Pemutakhiran DataUTTP dan SPBU
Pedagang pasar yangmemiliki timbangan,masyarakat pesertaPenyuluhan Tera Ulang
50 orang -
Alat UTTP yang ditera 17.023 unit 9.056 unitSPBU yang ditera 12 SPBU 12 SPBU
PemantauanPenggunaan BahanBerbahaya dalamProduk Pangan
Produsen bahanmakanan home industriPeserta PenyuluhanPenggunaan BahanBerbahaya DalamProduk Pangan
40 orang 40 orang
2. ProgramPeningkatan DanPengembanganEkspor
Meningkatnyavolume pemasaran
Pembangunan PromosiPerdaganganInternasional
Event Promosi yangdiikuti :1. Ina Craft 2012 2 kgt 2 kgt2. Gelar Inovasi UKM,
Koperasi dan PKBLExpo 2012
2 kgt 2 kgt
3. Batam Expo 2012 2 kgt 2 kgt4. Indonesia Fashion &
Crfat 20122 kgt 2 kgt
5. Craft Ina 2012 2 kgt 2 kgtPartisipasi Pameran IKM yang mengikuti
lomba pameranekonomi kreatif
40 IKM 40 IKM
3. ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negeri
Meningkatnyakelancaran arusbarang dan jasaserta tertibnyapoerizinan di bidangperdagangan
Fasilitasi KemudahanPerizinanPengembangan Usaha
Izin yang diterbitkan :- SIUP- TDP- TDG
2112 ijin1740 ijin22 ijin
1991 ijin1439 ijin13 ijin
Monitoring Persediaandan PerkembanganHarga Kebutuhan PokokMasyarakat & KomoditiStrategis Lainnya
Sembako dankomoditas lainnya yangdimonitor
49 jeniskomoditi
49 jeniskomoditi
Peningkatan SaranaPenunjang PerizinanUsaha Perdagangan
Sarana penunjang yangdiadakan :- Komputer 1 unit 1 unit- Printer 2 unit 2 unit- Software 1 unit 1 unit
Penyelenggaraan PasarRakyat
Pasar Rakyat yangdiselenggarakan
6 kec 6 kec
Pembangunan Pasar Pasar yang dibangun 1 unit 1 unitPembangunan PusatInformasi Showroom
PembangunanShowroom Kamasan
1 unit -
Pembangunan GapuraSekarbela
1 unit -
Pembinaan danFasilitasi PerdaganganHasil Tembakau
Pengusaha Tembakauyang difasilitasi
25 orang 25 orang
4. ProgramPembinaanPedagang KakiLima dan Asongan
Pelatihan ManajemenUsaha Kecil
PKL yang dilatihManajemen Usaha Kecil
30 orang 30 orang
Gerobak Dorong yangdiadakan
26 unit 26 unit
Gerobak Permanenyang diadakan
28 unit 28 unit
Tenda yang diadakan 28 unit 28 unitEtalase yang diadakan 40 unit 40 unitMeja Display Buah yangdiadakan
18 unit 18 unit
Lapak pedagang yangdiadakan :1. Paket I
20 unit 20 unit
2. Paket III 10 unit 10 unit3. Paket IV 10 unit 10 unit4. Paket V 4 unit 4 unit5. Paket VI 7 unit 7 unit
5. Program PelatihanManajemen Pasar
Meningkatnyakemampuanpengurus pasar
Pelatihan ManajemenPasar
Pengurus Pasar yangdilatih
40 orang 40 orang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
234
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Terbatasnya jaringan pasar.
- Lemahnya akses permodalan dan
sistem distribusi yang terlalu
panjang.
- Menurunnya kualitas sarana dan
prasarana pendukung sistem
distribusi barang.
- Lemahnya daya saing produk-produk
lokal, akses pasar baik regional
maupun internasional.
- Pengembangan Potensi
Sumberdaya Perdagangan dan
Jasa, Perlindungan Konsumen,
promosi investasi dan produk
unggulan daerah, Peningkatan
Ekspor, Pengembangan Regulasi
Usaha dan Peningkatan Sarana
Prasarana Perdagangan dan Jasa
serta pengembangan daya saing
produk unggulan daerah.
5. Urusan Pilihan Industri
Penyelenggaraan Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada
tahun 2012 sebesar Rp. 836.454.450,00, dengan realisasi keuangan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 781.631.600,00 atau 93,45% dan
realisasi fisik mencapai 93,45%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Industri, pada tahun 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri
dari :
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, bertujuan
meningkatkan kualitas SDM pada sektor industri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri.
b. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah.
c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah
dengan swasta.
d. Pengembangan Ekonomi Produktif.
e. Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan bagi Industri Kecil
dan Menengah.
f. Bimbingan dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tembakau.
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, bertujuan
meningkatkan kualitas produk dan SDM IKM Kota Mataram melalui
pelaksanaan pembinaan & pelatihan pengrajin IKM.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
235
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
3. Program Penataan Struktur Industri, bertujuan mewujudkan
penambahan sarana penunjang kegiatan bidang indsutri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Industri tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
Tabel 4.30.Pencapaian Indikator Program Urusan Industri Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Program
PengembanganIndustri Kecil DanMenengah
BerkembangnyaIndustri Kecil danMenengah
Pembinaan IKM DalamMemperkuat JaringanKlaster Industri
IKM yang dilatih :a. AMTb. Model CEFEc. Manajemen
Pengelolaan Usahad. Peningkatan Mutu
dan Desain ProdukAnyaman
25 orang25 orang25 orang
25 orang
25 orang25 orang25 orang
25 orang
Pameran ProdukKerajinan Luar Daerah
2 klp 2 klp
Pemberian KemudahaIzin Usaha IndustriKecil dan Menengah
- IKM peserta SosialisasiPerizinan Industri- Izin yang diterbitkan:
a. IUIb. TDI
50 orang
35 BU200 BU
50 orang
8 BU135 BU
Fasilitasi KerjasamaKemitraan IndustriMikro, Kecil danMenengah denganSwasta
Pengusaha, Perbankandan IKM peserta KontakTemu Pengusaha
70 orang 70 orang
PengembanganEkonomi Produktif
IKM peserta pelatihan :a. Pembuatan Kue 40 orang 40 orangb. Pengolahan Daging
dan Ikan40 orang 40 orang
c. Transfer TeknologiIndustri Pangan keMalang, Jatim
10 orang 10 orang
Pembinaan danPengembanganKewirausahaan BagiIndustri Kecil &Menengah
IKM peserta :a. Pelatihan AMT Bagi
IKMb. Pelatihan
Kewirausahaan ModelCEFE
c. PenyuluhanPengelolaan UsahaBagi IKM KotaMataram
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
d. Pelatihan PembuatanMaster Casting BagiIKM Perhiasan
12 orang 12 orang
e. Pameran Produk IKMLuar Daerah
2 orang 2 orang
Bimbingan danPembinaan IndustriPengolahan HasilTembakau
IKM Pengolah HasilTembakau yangmengikuti PelatihanPengolahan (Blending)Hasil Tembakau
25 orang 25 orang
IKM Pengolah HasilTembakau yangmengikuti PelatihanPengolahan Pangan
25 orang 25 orang
IKM Pengolah HasilTembakau yangmengikuti Bimbingan danPenerapan Sistem MutuGood ManufacturePractices (GMP) BagiIndustri
25 orang 25 orang
IKM yang mengikutiSosialisasi dan FasilitasiPerizinan Industri
25 orang 25 orang
2. Program Meningkatnya Pengembangan dan IKM peserta :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
236
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PeningkatanKemampuanTeknologi Industri
kemampuanteknologi industri
Pelayanan TeknologiIndustri
a. PelatihanPengemasan,Pelabelan danIodisasi Beryodium
b. Pelatihan PengolahanBahan Tak Terpakai
c. Pelatihan KerajinanResin
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
d. Pelatihan PembuatanPaving Blok
25 orang 25 orang
e. Sosialisasi KonsumenGaram BeryodiumUntuk Semua
100 orang 100 orang
f. Sosialisasi danFasilitasi SNI
25 orang 25 orang
3. Program PenataanStruktur Industri
Tertatanya StrukturIndustri
Pemberian BantuanPeralatan Bagi IndustriKecil
Alat Kerajinan KulitKerang yang diadakan
1 paket 1 paket
IKM penerima bantuanAlat Pengolahan Pangan
12 IKM 12 IKM
IKM penerima bantuanAlat Konveksi
5 IKM 5 IKM
Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di
atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terciptanya
Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Usaha”.
Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut,
sebagai berikut :
1. Jumlah wirausaha baru dengan angka capaian kinerja sebesar 100%.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Jumlah wirausaha baru dengan angka capaian kinerja sebesar 100%.
Sampai dengan tahun 2012 jumlah wira usaha baru yang tercipta
sebanyak 14.218 WUB dan pada tahun 2010 sebanyak 11.863 Wira
Usaha Baru (WUB). Bertambahnya jumlah Wira Usaha Baru (WUB) di
Kota Mataram adalah wujud kepedulian pemerintah kota mataram
melalui kegiatan pembinaan dan bantuan permodalan untuk
memperkuat kapasitas WUB.
Capaian kinerja dari sasaran Terciptanya pengembangan usaha dan
penciptaan lapangan usaha, dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dapat digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja 2011 2012Jumlah wirausaha baru 11.863 14.218
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Pengembangan usaha-usaha kecil
masih mengalami hambatan
permodalan yang terbatas.
- Minimnya alokasi dana untuk
- Melakukan koordinasi dengan
pihak terkait dan memotivasi
pengusaha-pengusaha kecil untuk
menghasilkan lembaga-lembaga
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
237
PERMASALAHAN SOLUSI
partisipasi promosi melalui pameran
baik di dalam daerah maupun luar
daerah.
keuangan yang ada.
- Melakukan kerjasama dengan
pihak-pihak terakit dan menyusun
program yang mantap pada
tahun berikutnya.
6. Urusan Pilihan Ketransmigrasian
Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012
sebesar Rp. 51.365.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun
anggaran mencapai Rp. 45.684.000,00 atau 88,94% dan realisasi fisik
mencapai 88,94%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Ketransmigrasian, pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melaksanakan satu program pokok, yaitu :
1. Program Penempatan Calon Transmigrasi, bertujuan melaksanakan
fasilitasi seleksi dan penempatan calon transmigrasi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi.
b. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi.
c. Penempatan Calon Transmigrasi.
B. Realisasi program dan kegiatan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan
Urusan Ketransmigrasian tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel
berikut:
Tabel 4.31.Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrasian Tahun 2012
NO PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Penempatan Calon
TransmigrasiTerlaksanyaPenempatan CalonTransmigrasi
Peningkatan MinatPendudukBertransmigrasi
Warga masyarakatpeserta seleksi calontransmigrasi
50 orang 50 orang
C. Permasalahan dan Solusi
Secara keseluruhan penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian terlaksana
dengan baik dan dapat mencapai target yang direncanakan sebagaimana
terlihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan di atas dan
dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala/permasalahan yang berarti.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
238
BAB VPENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia diimplementasikan mengingat tidak semua urusan
pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan
asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, maupun diotonomikan kepada daerah.
Selain itu luasnya rentang kendali dan jangkauan pelayanan menjadi salah satu
dasar dilaksanakannya Tugas Pembantuan. Pemberian Tugas Pembantuan
diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
umum, serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan,
dan membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa, sehingga
dapat mereduksi kesenjangan antara provinsi, kabupaten dan kota dalam
konteks kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Asas Tugas Pembantuan mengatur sistem dan prosedur penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah dan Desa, penugasan dari Provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan Desa, serta penugasan dari Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung-jawabkannya kepada
pemberi tugas.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan membawa konsekuensi kepada
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pada setiap tahun anggaran untuk
mengalokasikan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1. DASAR HUKUM
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengenai dana
Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 yang berisikan penjelasan
umum dana Tugas Pembantuan, penganggaran dana Tugas Pembantuan,
penyaluran dana Tugas Pembantuan serta pertanggungjawaban dan
pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran
2012.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
239
f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten.
h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota.
j) DIPA Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI No. 7308/018-
11.4.01/21/2011.
k) DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI No.
7306/018-03.4.01/21/2012.
l) DIPA Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan RI No. 0665/090-02.04.01/21/2012.
m) DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 0800/026-
04.4.01/21/2011.
n) DIPA Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kementerian Kesehatan RI No. 3025/024-03.4.01/21/2012.
2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Mataram
pada Tahun Anggaran 2012 adalah :
a) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
b) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
c) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.
d) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
240
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang
melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 adalah :
a) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.
b) Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram.
c) Dinas KOperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
d) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
e) Dinas Kesehatan Kota Mataram.
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN
PELAKSANAANNYA
Realisasi pelaksanan program dan kegiatan berikut capaian indikator
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan, sebagaimana
tertera pada tabel berikut :
Tabel 5.1.Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan
Pangan dan Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012
NO. PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJAURAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 71. Peningkatan
Diversifikasidan KetahananPanganMasyarakat(KantorKetahananPangan KotaMataram)
MeningkatnyaKetahanan PanganmelaluipemberdayaanKetersediaan,Distribusi, Konsumsidan KeamananPangan Segarditingkat masyarakatsertaterkoordinasinyakebijakan KetahananPangan
Pengembanganketersediaandanpenangananrawan pangan
- Jumlah DesaMandiri Panganyang diberdayakan
5Kelurahan
5 Kelurahan
- Lokasi PenangananRawan PanganSKPG
1 lokasi -
PengembanganP2KP danPeningkatanKeamananPangan Segar
- PendampinganP2KP (PercepatanPenganekaragaman KonsumsiPangan)
20Kelurahan
20 Kelurahan
- Pemantauan,Monitoring,Evaluasi danPerumusanKebijakan P2KP.
1 Laporan 1 Laporan
- Laporan PromosiP2KP
1 Laporan 1 Laporan
- Hasil Pemantauandan PengawasanKeamanan PanganSegar
1 Laporan 1 Laporan
Dukunganmanajemendan Teknislainnya BadanKetahananPangan
DukunganManajemen danAdministrasi
12 blnlayanan
12 blnlayanan
2. PeningkatanProduksi,Produktifitasdan MutuTanamanPangan UntukMencapaiSwasembadadanSwasembadaberkelanjutan(DinasPertanian,Kelautan danPerika nanKotaMataram)
Meningkatnyaproduksi,produktivitasdan mutu tanamanpangan dalam rangkamendukungtercapainyaswasembada pangan
DukunganManajemendan TeknisLainnya padaDitjenTanamanPangan
Rancangan programkegiatan danrancangan kerjatanaman panganyang disusun
1dokumen
1 dokumen
Administrasipelaksana kegiatanmanajemen tanamanpangan yang disusun
1dokumen
1 dokumen
Pengelolaanproduksitanamanserealia
Bansos SL-PTTbenih padi yangdisalurkan
58 Klp.Tani
/50.000Kg
(2.000Ha)
58 Klp. Tani /50.000 Kg(2.000 Ha)
Bantuan Uang UntukPembelian Saprodi
58 Klp.Tani
58 Klp. Tani(1.500 ha)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
241
NO. PROGRAM SASARANPROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
dan pertemuankelompok yangdisalurkan
(1.500 ha)
Bansos SL-PTTKontigensi yangdisalurkan :- Saprodi 40 Klp.
Tani(1.000
Ha)
40 Klp. Tani(1.000 Ha)
- Hand Tracktor 40 Klp.Tani
(40 unit)
40 Klp. Tani(40 unit)
PengelolaanSistemPenyediaanBenihTanamanPangan
Bansospemberdayaanpenangkar benihyang disalurkan :1. Saprodi 1 Klp.
Penangkar(50 Ha)
1Klp.penangkar
(50 Ha)2. Peralatan
penangkaran :- Seed Cleaner 1 unit 1 unit- Trolly 2 unit 2 unit- Mesin Jahit 1 unit 1 unit- Timbangan
duduk1 unit 1 unit
- Timbangan pikul 2 unit 2 unit- Terpal 3 buah 3 buah- Karung 4800 buah 4800 buah- Kantung plastik
berlabel 600 buah 600 buah3. Pengembangan
PerdanganganDalam Negeri(DinasKoperasi,PerindustriandanPerdaganganKotaMataram)
Meningkatnyaefektifitas kebijakanyang menunjangpengembamngan danpengamananperdagangan dalamnegeri
PengembanganSaranaDistribusiPerdagangan
Pasar percontohanyang diadakan
1 unit 1 unit
4. Penempatandan PerluasanKesempatanKerja (DinasSosial,Tenaga KerjadanTransmigrasiKotaMataram)
Berkurangnya tenagakerja penganggur
PengembangandanPeningkatanperluasanKesempatankerja :1. Padat karya
produktif I- Pembuatan /
rehabilitasi KolamIkan Air Tawar
4 unitkolam/1
KelompokUsaha
4 unitkolam/1
KelompokUsaha
2. Padat karyaproduktif II
- Pembuatankandang Ayam
1 Unitkandang/1Kelompok
Usaha
1 Unitkandang/1Kelompok
Usaha3. Padat karya
produktif III- Pembuatan
kandang Bebek1 unit
kandang/1Kelompok
Usaha
1 unitkandang/1Kelompok
Usaha4. Padat karya
produktif IV- Pembuatan
Kandang Kumpulternak
1 unitkandang/1Kelompok
Usaha
1 unitkandang/1Kelompok
Usaha5. Terapan
TeknologiTepat Guna
- Pembuatan PeletIkan
1 unitkandang/1Kelompok
Usaha
1 unitkandang/1Kelompok
Usaha5. Bina Gizi dan
Kesehatan Ibudan Anak(DinasKesehatanKotaMataram)
Meningkatnya derajatkesehatan ibu dananak serta status gizibalita
BantuanOperasionalKesehatan(BOK)
- Puskesmas yangmendapatkanbantuanoperasionalkesehatan
9 Pusk 10 Pusk
- Laporan BOK 1 Dok 1 Dok- Laporan
perencanaan BOK1 Dok 1 Dok
- Laporan MonevBOK
1 Dok 1 Dok
- Laporan Sosialisasidan PembinaanBOK
1 Dok 1 Dok
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
242
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima
Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan
bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
12.801.000.000,00, dengan realiasasi keuangan pada akhir tahun anggaran
sebesar Rp. 11.539.843.800,00 atau 91.20% dan realisasi fisik mencapai
97.33%. Rincian jumlah dan realisasi anggaran berikut Kementerian pemberi
Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertera pada
Tabel 5.2.
Tabel 5.2.Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012
NOINSTANSI
PEMBERI TUGASPEMBANTUAN
JUMLAHANGGARAN
(Rp)
REALISASIANGGARAN (Rp)
REALISASIKEUANGAN
(%)
REALISASIFISIK (%)
1 KementerianPertanian RI 1,961,300,000 1,709,698,200 86.31 88.60
2 KementerianPerdagangan RI 7,500,000,000.00 6,673,050,000.00 88.97 100.00
3Kementerian TenagaKerja danTransmigrasi RI
823,000,000.00 783,556,300.00 95.21 100.00
4 KementerianKesehatan RI 2,516,700,000.00 2,373,539,300.00 94.31 100.00
Total 12,801,000,000 11,539,843,800 91.20 97.33
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
PERMASALAHAN SOLUSISecara umum permasalahan yang
dihadapi adalah belum optimalnya
tertib pelaporan pelaksanaan Tugas
Pembantuan.
- Mengintensifkan koordinasi dan
pembinaan pelaporan pada
SKPD pelaksana.
- Penggunaan SIM Pelaporan
mulai Tahun Anggaran 2012.
Kantor Ketahanan Pangan :
- Terbitnya Perda Kota Mataram No.
18 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota
Mataram No. 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah,
menyebabkan Perubahan
Nomenklatur dan Organisasi
Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian
dan Perikanan Kota Mataram
- Mengajukan usulan revisi DIPA
Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian RI.
- Merevisi MAK (Mata Anggaran
Kegiatan) yang tidak sesuai.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
243
PERMASALAHAN SOLUSImenjadi 2 organisasi yaitu Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
Kota Mataram dan Kantor
Ketahanan Pangan (KKP) Kota
Mataram. Sementara dalam DIPA
Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian RI
tercantum unit organisasi
pelaksana kegiatan adalah BPKP5
Kota Mataram sehingga harus
dilakukan revisi unit organisasi
pelaksana kegiatan Tugas
Pembantuan.
- Banyaknya MAK (Mata Anggaran
Kegiatan) yang harus direvisi
karena tidak sesuai dengan
sasaran program dan kegiatan
yang dibutuhkan untuk mencapai
sasaran.
Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Kota Mataram :
- Waktu pelaksanaan program
kegiatan yang tidak sinkron
dengan kondisi di lapangan
khususnya berkaitan dengan
musim tanam petani.
- Kurangnya Pengetahuan petani
dalam penggunaan benih bermutu
dan pemupukan berimbang.
- Koordinasi dan sinkronisasi
waktu pelaksanaan program
kegiatan dengan musim tanam
petani sesuai kondisi di
lapangan.
- Penyuluhan dan pelatihan bagi
petani/kelompok tani.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram :
- Data kurang akurat.
Untuk menentukan lokasi dan
- Melakukan pendataan sebelum
menentukan lokasi dan jenis
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
244
PERMASALAHAN SOLUSIjenis kegiatan di butuhkan data
yang lengkap dan akurat, namun
kondisi data di Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram masih kurang
lengkap dan tidak akurat.
kegiatan padat karya.
Dinas Kesehatan Kota Mataram :
- Petunjuk Teknis & Tata Cara
Penyelenggaran Keuangan BOK
Tahun 2012 terlambat diterbitkan,
yaitu pada pertengahan Februari
Tahun 2012.
- Sosialisasi dari Tim Pengelola BOK
Pusat dan Provinsi terlambat, yaitu
pd bulan Maret Tahun 2012.
- Prosedur Pembayaran/ Pencairan
Dana B.O.K ke Puskesmas pd
Juknis/Tata Cara Penyelengaraan
Administrasi Keuangan Tahun
2012 tidak sama dgn Tata Cara
pembayaran di KPPN Mataram
sehingga terjadi dua mekanisme
Pembayaran Dana BOK ke
Puskesmas yaitu mekanisme
GU/Ganti Uang dan LS/Langsung
ke Rekening Puskesmas.
- Pengajuan POA masih sering
terlambat, sehingga pembayaran
Dana ke Puskesmas juga
terlambat.
- Pertanggungjawaban (SPJ)
Puskesmas tidak tepat waktu
setiap bulannya, bahkan ada yg
sampai 3 (tiga) bulan belum
menyelesaikan
pertanggungjawaban disebabkan
karena terlambatnya penyelesaian
- Belum seluruh target SPM dapat
dicapai karena masih adanya
perbedaan pemahaman
terhadap Definisi Operasional
SPM dan kegiatan puskesmas
belum mempunyai daya ungkit
yang optimal serta kurang
tertibnya pencatatan pelaporan.
- Menyusun kesepakatan kembali
tentang jadual pengiriman POA
dan pertanggungjawaban
kegiatan dan Laporan Realisasi
Keuangan Puskesmas.
- Mengusulkan pada pihak terkait
untuk dapat melakukan
sosialisasi lebih awal tentang
juknis BOK
- Meningkatkan koordinasi lintas
program agar lebih memberikan
penekanan pada prioritas
program sesuai dengan sasaran
MDGs, sehingga kegiatan yang
diusulkan oleh pemegang
program di puskesmas melalui
minilokkarya dibuat lebih tajam
dan punya daya ungkit terhadap
pencapaian MDGs.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
245
PERMASALAHAN SOLUSIpertanggungjawaban dari masing-
masing pemegang program di
Puskesmas.
- Pemanfaatan Dana BOK belum
mengacu sepenuhnya pada
kegiatan yang dapat
meningkatkan pencapaian SPM
yang masih rendah di Puskesmas
masing-masing.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan,
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan Tugas Pembantuan
kepada Desa/Kelurahan.
Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Mataram tidak memberikan
Tugas Pembantuan kepada kelurahan di Kota Mataram mengingat status
kelembagaan kelurahan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk
melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan
pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu faktor kondisi dan luas wilayah;
rentang kendali pemerintahan; dan jangkauan pelayanan yang masih terjangkau
menyebabkan pemerintah Kota Mataram belum melaksanakan Tugas
Pembantuan kepada Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
246
BAB VIPENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada
Masyarakat meliputi :
a) Kerjasama antar daerah;
b) Kerjasama daerah dengan pihak ke tiga;
c) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d) Pembinaan batas wilayah;
e) Pencegahan dan penanggulangan bencana;
f) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; dan
g) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Uraian lebih lanjut tentang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan selama
Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Implementasi otonomi daerah yang dilandasi oleh semangat persatuan
dan kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hendaknya terus dipahami sebagai
upaya bersama pemerintah dan pemerintahan daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang makmur, adil dan
sejahtera. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah harus
tetap didorong melalui peningkatan kerjasama antara seluruh entitas
pemerintahan, utamanya antar pemerintahan daerah.
Beberapa alasan pentingnya dilakukan kerja sama antar pemerintah
daerah adalah sebagai berikut :
1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih
besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari
masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk
menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya
daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk
mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas
yang lebih tinggi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
247
2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih
tinggi. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer
kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu
belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan
berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar
bersama.
3. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama,
masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih
baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada
struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri
memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan,
tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah,
maka suaranya akan lebih diperhatikan.
4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah
konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat
atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha
mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah
akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam
melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat
kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat
atau digunakan.
6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan
penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama
tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak
mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling
menguntungkan secara berkelanjutan.
7. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama
tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang
kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah yaitu:
1. Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan
kepentingan yang lebih luas
2. Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas
saling membutuhkan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
248
3. Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak
yang terlibat
4. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang
telah disepakati
5. Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan
6. Kerjasama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN
7. Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai,
saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.
Kerjasama antar daerah diharapkan dapat membantu daerah otonom
untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan
pembangunan. Seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah baik
potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dapat
dimanfaatkan sebagai prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan
pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan desentralisasi dan otonomi
daerah diatas, saat ini aksentuasi kerjasama antar daerah juga didorong
untuk terus ditingkatkan khususnya pada sektor pelayanan publik, yang
selama ini masih cenderung dipisahkan berdasarkan batas administrasi
wilayah. Melalui kerjasama antar daerah, kebutuhan dasar masyarakat
diharapkan dapat terpenuhi melalui peningkatan terhadap akses pelayanan
publik yang memadai dan berkualitas, yang dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat khususnya yang berada diwilayah perbatasan yang selama ini
sering terabaikan hak-haknya. Pada akhirnya, kerjasama antar daerah
diharapkan dapat mendorong kemandirian dan daya saing daerah serta
pemerataan pembangunan diseluruh wilayah NKRI tentunya dengan tetap
mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
suatu daerah.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram,
Pemerintah Kota Mataram mengadakan kerjasama yang diwujudkan dalam
bentuk kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.
Kerjasama yang dilaksanakan diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat
mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi
pembangunan yang saling menguntungkan.
Adapun Obyek yang dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mataram, aset daerah dan potensi
daerah Kota Mataram serta penyediaan pelayanan umum.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
249
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Kota Mataram menjalin
kerjasama dengan daerah lain di dalam dan di luar wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Beberapa perjanjian kerjasama yang dihasilkan pada tahun
2012 dan masih berlaku dan dilaksanakan hingga tahun 2012, antara lain :
a. Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten
Lombok Barat dan Kota Mataram. Kerjasama ini dilaksanakan dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama
Bupati Lombok Barat dengan Walikota Mataram Nomor 13A Tahun 2011
dan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Program Pelestarian
Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota
Mataram. Jangka waktu kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan
atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali.
Kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini, yaitu :
- Pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan
kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air
hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama
dengan PDAM Menang Mataram.
- Melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak
dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- Melaksanakan pendampingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan
pelestarian lingkungan.
Sedangkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai, antara lain:
- Terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama Penyaluran dana
yang diperoleh dari deviden PDAM, untuk kegiatan pelestarian,
pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun
daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama dengan PDAM
Menang Mataram.
- Terlaksananya pembiayaan masing-masing dalam APBD untuk
kegiatan pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan
penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah
tangkapan air hulu maupun daerah hilir.
- Terlaksananya sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak
dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- Terlaksananya pendampingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan
pelestarian lingkungan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
250
- Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan dan akan
dilakukan evaluasi bersama 6 (Enam) bulan sekali.
b. Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi.
- Sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram telah
melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Program Transmigrasi
dengan enam pemerintah kabupaten di dalam dan luar Provinsi NTB,
antara lain :
1. Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.
6. Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi NTB.
- Dasar hukum dan jangka waktu pelaksanaan kerjasama :
1. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 dan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi,
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian
kerjasama berakhir.
2. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 475.1/SNT-D/2011 dan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di
Lokasi Desa Sei Mata-Mata Kabupaten Kayong Utara Provinsi
Kalimantan Barat. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai
dengan berakhirnya Masa Pembinaan Unit Pemukiman
Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (Lima) Tahun terhitung
sejak penempatan transmigrasi.
3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 595/3193 dan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program
Transmigrasi Di Lokasi Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2011. Perjanjian Kerjasama ini mulai
berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
251
2 THN 2007660/28/Bappeda/2007
4. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah UPT. Dadahup.CU dan Pemerintah Daerah
Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 595/58/Disnakertrans/2012
dan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
5. Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi
NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor :
03-3/025/024/2012 dan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Soripanihi SP.6
Kabupaten Bima Provinsi NTB . Perjanjian Kerjasama ini berlaku
sampai dengan berakhirnya masa Pembinaan Unit Pemukiman
Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung
sejak penempatan transmigrasi.
6. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi
NTB Nomor : 146 Tahun 2012 dan Nomor : 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT.
Berang Lamar Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2012.
Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
- Hasil pelaksanaan kerjasama :
Dari pelaksanaan kerjasama ini, dapat ditempatkan calon transmigrasi
sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian :
1. 10 KK di lokasi UPT Dadahup CU Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah.
2. 15 KK di lokasi UPT Soripanihi SP. 6 Kabupaten Bima Provinsi
NTB.
3. 4 KK di lokasi UPT. Berang Lamar Kabupaten Sumbawa Provinsi
NTB.
c. Kerjasama Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dengan Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok. Kegiatan ini
merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Perjanjian
Kerjasama Nomor , dengan sumber dana berasal
dari APBD daerah masing-masing disesuaikan dan diatur secara
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
252
proporsional sesuai dengan nilai aset yang dimiliki, dimana pada tahun
2012 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran operasional
sebesar Rp. 555.290.318,00. Jangka waktu kerjasama ditetapkan selama
10 (sepuluh) tahun, berlangsung sejak tahun 2007 dan akan berakhir
pada tahun 2017. Hasil yang dicapai dari kerjasama ini adalah
terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama baik dalam hal sharing
pembiayaan maupun dukungan terhadap pelaksanaan program
pembangunan terutama penanganan peningkatan dan pemeliharaan
prasarana dan sarana pengelolaan TPA Regional Sampah Kebon Kongok.
d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan
Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Barat dan
Walikota Madya Daerah TK II Mataram Nomor 45 Tahun 1998 dan Nomor
3/KPTS/1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban serta Pengelolaan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dikoordinasikan oleh Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mataram. Kerjasama ini
dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi
masyarakat yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai dengan
sekarang.
e. Kerjasama Pengembangan Sentra Industri Kreatif Batik Sasambo (Sasak-
Samawa-Mbojo) di Wilayah Kota Mataram dan Pemasyarakatannya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini dilaksanakan bersama
dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan
Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan
Walikota Mataram Nomor : 430/279/Kesda dan Nomor : 4.A Tahun 2010
tentang Pengembangan Sentra Industri Kreatif Batik Sasambo (Sasak-
Samawa-Mbojo) di Wilayah Kota Mataram dan Pemasyarakatannya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan
selama 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 17 April 2010 s/d 17 April
2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerjasama ini, antara lain :
- Pelatihan manajemen dan keterampilan membatik.
- Penyediaan teknologi dan peralatan membatik.
- Memfasilitasi kemitraan usaha dan pemasaran.
- Gubernur Nusa Tenggara Barat menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Provinsi NTB dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pembina.
- Walikota Mataram menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram sebagai pelaksana.
- Mengatur Hak dan Kewajiban Pembina dan Pelaksana.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
253
Sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya
pengembangan sentra industri Batik Sasambo di Wilayah Kota Mataram
dan pemasyarakatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Anggaran pembiayaan kerjasama bersumber dari APBD Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan APBD Kota Mataram dalam bentuk Cost Sharing
masing-masing pemerintah daerah dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga Kota Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram.
f. Pemerintah Kota Mataram juga membangun kerjasama dengan
pemerintah kota untuk Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT yang
tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat
Wilayah IV (Apeksi Komwil IV). Kerjasama ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kerjasama pembangunan, sharing informasi dan
pembahasan permasalahan/isu-isu strategis penyelenggaraan otonomi
daerah yang dihadapi oleh pemerintah kota sebagai bahan masukan
kepada Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan penyelenggaraan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan :
Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan mengakibatkan pelaksanaan
program dan kegiatan kurang berjalan maksimal dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Solusi :
Mengupayakan peningkatan proporsi anggaran pelaksanaan kerjasama,
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kompleksitas kerjasama yang
dilaksanakan oleh masing-masing daerah.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Seperti halnya kerjasama antar daerah, pemerintah daerah juga
didorong untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk
meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pembangunan melalui
peningkatan pendapatan daerah, menurunkan beban pelayanan dan
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam kerjasama ini adalah
Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain,
perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
254
57.S/Bpd-kt/II/201201/MOU-PKM/MMS/II/2012
22.S/Bpd-kt/I/2012267/GLMB-AMPN/ I/2012
417/974/DK-VII/2012690/174/PDAM-GM/2012
Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya
yang berbadan hukum.
Pihak ketiga merupakan salah satu subyek dalam pelaksanaan
kerjasama antar daerah. Untuk itu dalam rangka percepatan pembangunan,
Pemerintah Kota Mataram juga merangkul dan mendorong keterlibatan serta
peran aktif pihak ketiga dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota
Mataram dengan menjalin kerjasama.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Mataram
menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, beberapa perjanjian kerjasama
yang dihasilkan pada Tahun 2012 dan masih berlaku hingga Tahun 2012,
antara lain :
a. Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat
(THR) Loang Baloq Kota Mataram dengan Pola Bangun Guna Serah
dengan PT. Masmurni Sejahtera berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU)
No. . Kerjasama ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pendayagunaan aset Pemerintah Kota Mataram dan
bertujuan meningkatkan pertambahan nilai aset dan meningkatkan
kualitas dan kuantitas sarana kota yang dibangun sebagai fasilitas publik.
Selain itu, pengelolaan terhadap fasilitas yang terbangun nantinya
diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah berupa
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong peningkatan
pendapatan masyarakat.
b. Kerjasama Pembangunan Ampenan Harbour Hotel dan Resort dengan PT.
Gunung Lawoe Mercu Buana berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) No.
. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong
percepatan pelaksanaan pembangunan areal kawasan eks Pelabuhan
Ampenan menjadi kawasan pelabuhan pariwisata, mendorong
peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat Kota Mataram.
c. Kerjasama Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan bagi Pelanggan PDAM Menang Mataram di
Mataram antara Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas
Kebersihan Kota Mataram dengan PDAM Menang Mataram berdasarkan
Perjanjian Kerjasama No. . Kerjasama ini
dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari
sektor retribusi pelayanan persampahan guna mendukung peningkatan
kinerja pelayanan persampahan di Kota Mataram. Pada tahun 2012,
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
255
retribusi pelayanan persampahan yang berhasil dipungut sebesar Rp.
3.189.814.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
3.000.000.000,00 atau mencapai 106,33%. Jika dibandingkan dengan
pencapaian penerimaan PAD pada tahun 2011 sebesar 2.950.739.000,00,
maka pada tahun 2012 terjadi pelampauan pencapaian penerimaan PAD
sebesar Rp. 239.075.000,00 atau 8,10%.
d. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PT.
Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Nusa Tenggara Barat berdasarkan
Keputusan Walikota Mataram Nomor 739/X/2012. Tujuan kerjasama ini
adalah untuk mengoptimalkan kemampuan operaional PT. Jamkrida NTB
dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Pada Tahun Anggaran
2012 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp.
1.000.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Mataram Tahun
Anggaran 2012 dalam penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB.
e. Kerjasama bidang akuntansi dan manajemen aset daerah dengan
Universitas Mataram berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor :
08/PKPA/XII/2012 tentang Pelatihan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkup
Pemerintah Kota Mataram, dan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor :
344.a/028/UM/XII/2012 dan Nomor : 09/PKPA/XII/2012 tentang
Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bagi Pengelola Barang
Milik Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Mataram. Realisasi pelaksanaan
kerjasama ini adalah diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual; dan sosialisasi dan
pelatihan manajemen aset daerah bagi pengurus barang milik daerah
lingkup Pemerintah Kota Mataram.
f. Kerjasama Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Traffic Count di
Kota Mataram bersama dengan Pusat Sarana Pengendali Dampak
Lingkungan (Pusarpedal). Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.
20.000.000,00 yang bersumber dari APBN. Output yang dihasilkan dari
pelaksanakan kegiatan ini adalah dokumen laporan pengujian emisi
kendaraan bermotor dan traffic count yang bermanfaat sebagai bahan
masukan (feedback) bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mencari solusi
untuk mengatasi dampak pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi
gas buang kendaraan terhadap kesehatan lingkungan dan sebagai bahan
masukan dalam perencanaan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor
di Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
256
g. Kerjasama fasilitasi pembangunan/renovasi Stadion Legenda Malomba,
bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Komite
Pembangunan Stadion Legenda Malomba Ampenan berdasarkan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor : 360.c/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 dan
Nomor : 06/Komite-Malomba/XI/2011 tentang Pemberian Bantuan
Pembangunan/Renovasi Stadion Legenda Malomba. Kegiatan fasilitasi ini
menelan dana sebesar Rp. 338.772.000,00 dan seluruhnya dibebankan
kepada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2011. Sampai dengan
tahun 2012, melalui kerjasama ini telah dilaksanakan pekerjaan tahap I
pembangunan/renovasi Stadion Legenda Malomba.
h. Kerjasama Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Kerjasama ini
dilaksanakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Provinsi Bali berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Kota Mataram dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor : 01 Tahun 2011 dan Nomor : MOU-249/PW.22/3/2011 tanggal 3
Maret 2011 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Jangka
waktu kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Adapun kegiatan
yang dilakukan meliputi fasilitasi, asistensi, pendampingan, narasumber,
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan bantuan audit. Anggaran
pelaksanaan kerjasama bersumber dari APBD Kota Mataram dan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan kesepakatan.
i. Kerjasama penggunaan lahan tanah untuk pembangunan Gedung Badan
Narkotika Nasional Kota Mataram dengan Badan Narkotika Nasional
berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional
dengan Pemerintah Kota Mataram Nomor : SP/19/III/2011/BNN dan
Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan Lahan Tanah
Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota Di Mataram.
Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya tanah untuk
pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mataram
seluas 1.910m2 yang merupakan aset Pemerintah Kota Mataram yang
terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cakranegara.
j. Kerjasama dengan CV. Asia Baru berdasarkan perjanjian kerjasama
antara Pemerintah Kota Mataram dengan CV. Asia Baru Nomor :
339/IX/2003 dan Nomor : 01/AB/IX/2003 tentang Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Los Pasar Cakranegara sebagai upaya pengembangan
kapasitas pengelolaan Los Pasar Cakranegara dan peningkatan PAD.
Kerjasama ini berlangsung selama 15 (lima belas) tahun dan berakhir
pada tanggal 12 September 2018. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
257
kerjasama ini adalah terpungutnya retribusi pasar dan retribusi pasar
grosir dan pertokoan. Retribusi pasar yang berhasil dipungut pada tahun
2012 sebesar Rp. 2.862.572.801,00 atau 95,42% dari target yang
direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00; dan Retribusi pasar grosir
dan pertokoan sebesar Rp. 753.864.520,00 atau 103,11% dari target
yang direncanakan sebesar Rp. 731.151.000,00.
k. Kerjasama pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya antara Pemerintah Kota
Mataram dengan PT. Pacific Cilinaya Fantacy berdasarkan Perjanjian
Kerjasama Nomor : 16/KPTS/2002 dan Nomor : 792/VII/2002
sebagaimana telah disempurnakan dengan surat pernyataan PT. Pacific
Cilinaya Fantacy Nomor : 240/S.Peny/MI/PCF/X/2009. Kerjasama ini
berlangsung hingga tahun 2026 dan merupakan upaya optimalisasi
Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya dalam rangka meningkatkan
perekonomian daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerjasama ini adalah terwujudnya
kontribusi royalty PT. Pacifik Cilinaya Fantacy kepada Pemerintah Kota
Mataram sebesar Rp. 150.000.000,00 pertahun.
l. Kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO) Wilayah NTB Cabang Mataram
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 23.b/973//TMN-KT/III/2004
dan Nomor : 012.1 PJ/060/CAB.MAT/2004 tentang Kerjasama
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran
Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Jangka waktu kerjasama ini
tidak terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang. Pada
tahun 2012 penerimaan PAD dari Pajak Penerangan Jalan yang berhasil
dipungut sebesar Rp. 13.435.037.963,00 dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 12.500.000.000,00 atau mencapai 107,48%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian penerimaan PAD pada tahun 2011
sebesar Rp. 11.694.773.351,00, maka pada tahun 2012 terjadi
pelampauan pencapaian penerimaan PAD sebesar Rp. 1.740.264.612,00
atau 14,88%.
m. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PT. Bank
NTB Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor
439/VII/2006. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen
penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.
500.000.000,00 pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menerima
dividen sebesar Rp. 2.080.230.529,00.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
258
n. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PD. BPR
Lumbung Kredit Pedesaan Kebon Roek berdasarkan Perjanjian Kerjasama
Nomor 581/XII/2009. Tujuan kerjasama ini adalah untuk
mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal
daerah sebesar Rp. 250.000.000,00 pada tahun 2012, Pemerintah Kota
Mataram menerima dividen sebesar Rp. 452.515.800,00.
o. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PDAM
Menang Mataram berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 45 Tahun
1998. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan
modal daerah. Dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.
1.000.000.000,00 pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menerima
dividen sebesar Rp. 2.110.018.119,00.
p. Kerjasama Pemberian Hibah antara Pemerintah Kota Mataram dengan
Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat
(BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Naskah Perjanjian
Hibah Antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Kerjasama
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 dan Nomor: 001/BKSPJK/III/2010
tentang Pemberian Hibah. Kerjasama ini tidak memiliki jangka waktu.
Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya dana
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
q. Kerjasama pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) dengan Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Kerjasama ini berlaku selama
1 (satu) tahun selama pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
Tahun Anggaran 2012. Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah
tersedianya cost sharing pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) kegiatan
Penyaluran BLM dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Mataram.
Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian
Pekerjaan Umum dalam bentuk Dana Urusan Bersama (DUB) sebesar Rp.
4.470.000.000,00 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Mataram yang dialokasikan pada Dokumen Pengguna Anggaran
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
259
Bendahara Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam bentuk Dana Daerah
untuk Urusan Bersama (DDUB) sebesar Rp. 1.616.000.000,00.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan :
- Proses pengkajian dan finalisasi draft perjanjian kerjasama Pembangunan
THR Loang Baloq masih terhambat legalisasi.
- Royalti PT. Pacifik Cilinaya Fantacy sebesar Rp. 150.000.000,- pertahun
kepada Pemerintah Kota Mataram dipandang perlu dikaji kembali
besarannya.
- PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Cabang Mataram kurang transparan
dalam memberikan data jumlah obyek pajak dan laporan realisasi PPJ
hanya disertai rekapitulasi rekening listrik pelanggan Penerangan jalan
Umum (PJU), tidak disertai rincian perolehan PPJ setiap bulannya.
Solusi :
- Melakukan penyesuaian draft perjanjian kerjasama Pembangunan THR
Loang Baloq disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk mempercepat proses finalisasi.
- Melakukan upaya penyesuaian kerjasama dengan PT. Pacifik Cilinaya
Fantacy dalam rangka meningkatkan nilai royalti disesuaikan dengan
potensi yang ada. Penyesuaian minimal dilakukan setiap 3 (tiga) tahun
sekali.
- Melakukan melakukan audit PPJ, meterisasi jaringan listrik PJU dan
mempertegas mekanisme pelaporan hasil pemungutan yang tertuang di
dalam MOU.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Instansi vertikal merupakan perangkat Pemerintah atau wakil
Pemerintah di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah. Eksistensi instansi vertikal di daerah adalah
untuk mendorong terciptanya sinergitas, keselarasan dan keserasian antara
pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintahan Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal
di daerah dengan tujuan agar pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
sesuai dan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta tetap
mengacu kepada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Mataram dengan beberapa instansi, yaitu sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
260
a) Kepolisian Resort Mataram
b) Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat
c) Kejaksaan Negeri Mataram
d) Pengadilan Negeri Mataram
e) Kementerian Agama Republik Indonesia
f) Kantor Pertanahan Kota Mataram
g) Badan Pusat Statistik Kota Mataram
h) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTB
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal diselenggarakan
melalui beberapa kegiatan :
a) Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).
b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat forum
koordinasi.
c) Konsultasi antara kepala SKPD dengan kepala instansi vertikal.
d) Apel kamtibmas.
e) Pengamanan kunjungan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Pejabat
Negara dan Kepala Negara Asing ke Provinsi NTB.
f) Pembahasan rumah tangga sasaran Raskin.
g) Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada tahun 2012, hasil kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram, antara lain :
a) Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram
berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 80/I/2012. Kegiatan
yang dilaksanakan dalam forum ini, meliputi :
- Pertemuan dengan berbagai tokoh agama, unsur dan elemen
masyarakat dalam membahas pendirian rumah ibadah di Kota
Mataram.
- Melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam
penyelesaian berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi FKUB
sebanyak 12 kali.
- Sosialisasi kerukunan hubungan antar umat beragama.
Gambar 6.1. : Silaturahmi WalikotaMataram dengan tokohlintas etnis dan agama dikecamatan cakranegara
Gambar 6.2. :Rapat koordinasi FKUBKota Mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
261
- Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang tentang pedoman
pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan
pendirian rumah ibadah.
b) Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota
Mataram Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor :
49/I/2012. Kegiatan yang dilaksanakan dalam forum ini, meliputi :
- Pertemuan FKDM sebanyak 12 kali.
- Percepatan informasi antisipasi dini masyarakat.
- Melaksanakan antisipasi dini sebelum kejadian bencana baik bencana
sosial maupun bencana alam bekerja sama dengan Satgas Antisipasi
Dini Masyarakat Tahun 2012.
- Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan dengan berbagai forum,
instansi terkait dan elemen masyarakat lainnya.
- Pembentukan FKDM Kecamatan dan Kelurahan mulai tahun 2013.
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
- Pelatihan Satgas Antisipasi Dini Masyarakat.
c) Terbentuknya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) menindaklanjuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain :
- Melaksanakan tugas komunikasi secara terbuka dan tertutup.
- Melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 12 kali.
- Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kepada
Walikota Mataram.
- Memberikan laporan rutin kegiatan operasional kominda.
d) Terlaksananya kegiatan identifikasi, inventarisasi dan sertifikasi aset
tanah Pemerintah Kota Mataram melalui koordinasi dan kerjasama
dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram.
e) Terlaksananya koordinasi pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah
antara Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra), Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mataram Timur. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan
berdasarkan pada nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerjasama
yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
262
- Kesepakatan Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Walikota Mataram Nomor : PRJ-
1/WPJ.31/2012 dan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Sebagai Pajak
Daerah.
- Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Barat dan Dinas Pendapatan Kota Mataram Nomor : PRJ-
01/WPJ.31/KP.01/2012 dan Nomor : 293/01-Dipenda/VIII/2012
tentang Pemantapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkotaan.
- Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Timur dan Dinas Pendapatan Kota Mataram Nomor : PRJ-
0048/WPJ.31/KP.06/2012 dan Nomor : 294/01-Dipenda/VIII/2012
tentang Pemantapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkotaan.
Pelaksanaan kesepakatan dan perjanjian kerjasama melahirkan forum
koordinasi dalam bentuk tim teknis yang terkait dengan proses
pengalihan PBB P2, antara lain :
- Tim Penyusun dan Pembahas Peraturan Walikota Mataram tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Surat
Keputusan Walikota Mataram Nomor : 691/IX/2012.
- Tim Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 735/X/2012.
- Tim dan Narasumber Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012
- Tim Penentuan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Mataram Tahun Anggaran 2013 dengan Surat Keputusan
Walikota Mataram Nomor : 782/XI/2012.
Melalui wadah forum koordinasi yang terbentuk, dilakukan kegiatan
koordinasi dengan materi meliputi :
- Penyusunan dan pembahasan Peraturan Walikota Mataram sebagai
pedoman teknis dalam pengelolaan PBB P2. Melalui kegiatan ini
dihasilkan 8 (delapan) Peraturan Walikota Mataram yang terdiri dari :
a. Perwal No. 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan Obyek
Pajak PBB P2.
b. Perwal No. 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian dan
Penyampaian SPOP dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian
SPPT, SKPD dan SKPDN PBB P2.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
263
c. Perwal No. 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran dan Tempat Pembayaran PBB P2.
d. Perwal No. 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan PBB P2.
e. Perwal No. 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan dan
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan PBB P2.
f. Perwal No. 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak PBB P2.
g. Perwal No. 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak yang Sudah Kedaluarsa.
h. Perwal No. 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan PBB
P2.
- Kompilasi data-data mengenai PBB P2, termasuk sistem aplikasi
beserta source code-nya.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi 20 aparatur Dinas
Pendapatan Kota Mataram mengenai pengelolaan PBB P2, dengan 7
orang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram
Barat maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.
- Penetapan klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas bumi
dan bangunan sektor perkotaan untuk wilayah Kota Mataram.
- Penetapan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) PBB sektor
perkotaan di wilayah Kota Mataram.
Keseluruhan pelaksanaan kegiatan koordinasi di atas menghasilkan
beberapa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota
Mataram, yaitu :
- Bertambahnya pengetahuan dan wawasan aparatur Dinas
Pendapatan Kota Mataram dalam pengelolaan PBB P2.
- Terlaksananya pencetakan SPPT PBB T.A. 2013 secara mandiri oleh
aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram.
- Penetapan PBB P2 menjadi pajak daerah untuk wilayah Kota Mataram
per 1 Januari 2013.
Penyelenggaraan keseluruhan kegiatan ini dibiayai dari dana yang
bersumber dari APBD-P Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.
120.610.000,00.
f) Terlaksananya kegiatan koordinasi pemutakhiran data hasil temuan
pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2012 antara Inspektorat Kota
Mataram dan BPK Perwakilan Provinsi NTB. Kegiatan koordinasi ini
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
264
membahas hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan
akhir tahun 2012 yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota
Mataram dengan Inspektorat Kota Mataram sebagai instansi yang
melaksanakan inventarisasi dan pembinaan agar tindak lanjut dapat
dipenuhi oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota
Mataram. Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak dua kali setiap
tahunnya pada setiap semester dengan tujuan agar tercapai keterpaduan
data antara BPK dengan Inspektorat Kota Mataram mengenai jumlah
temuan BPK. Sebagai tindaklanjut koordinasi, Inspektorat Kota Mataram
telah melakukan asistensi terhadap satuan kerja perangkat daerah agar
dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK.
g) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama Bidang Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM) antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan
Negeri Mataram dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB.
Koordinasi dan kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut :
- Koordinasi dan kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor : 02 Tahun 2012 dan Nomor :
650/P.210/Gs/03/2012. Kerjasama ini dimaksudkan untuk
memberikan pendampingan dan advokasi kepada Pemerintah Kota
Mataram dalam penyelesaian kasus hukum perdata dan tata usaha
negara. Anggaran penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari APBD
Kota Mataram sebesar Rp. 18.000.000,00 dengan jangka waktu
pelaksanaan selama dua tahun terhitung sejak ditandatanganinya
perjanjian kerjasama. Adapun sampai dengan akhir tahun 2012,
belum ada kasus hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang
ditangani bersama oleh kedua belah pihak.
- Koordinasi dan kerjasama Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006
tentang Pola Penyuluhan Hukum, Keputusan Walikota Mataram
Nomor : 555/XI/2010 tentang Penetapan Kelompok Kadarkum
Kelurahan Tahun 2010, dan Keputusan Walikota Mataram Nomor :
126/II/2012 tentang Penetapan Kelompok dan Pendamping Kelompok
Kadarkum yang Akan Mengikuti Lomba Tingkat Provinsi NTB Tahun
Anggaran 2012. Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kota
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
265
Mataram Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.000.000,00 dan selama
tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, meliputi :
a. Koordinasi berkaitan dengan laporan pembinaan kadarkum di
Kota Mataram.
b. Koordinasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB
dengan tiga kelompok kadarkum yang ada di tiga kelurahan di
Kota Mataram, yakni Kelurahan Cakranegara Barat, Pagutan dan
Turida. Koordinasi ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan-kegiatan kadarkum yang ada di tiga kelurahan tersebut.
c. Koordinasi pelaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi NTB
yang diadakan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah
NTB sebagai komunikasi kelompok-kelompok kadarkum se-NTB.
Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Mataram mengirimkan satu
kelompok kadarkum untuk mengikuti lomba dan berhasil meraih
predikat Juara Harapan I.
- Koordinasi dan kerjasama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(Ranham) dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-
2014, Keputusan Walikota Mataram Nomor : 580/X/2011 tentang
Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota
Mataram Tahun 2011-2014, dan Keputusan Walikota Mataram Nomor
: 46/I/2012 tentang Penetapan Penunjukan Moderator dan
Narasumber Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia Kota Mataram
Tahun 2012. Melalui kegiatan koordinasi ini, terbentuk forum sebagai
menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar anggota dalam
melaksanakan Ranham di Kota Mataram. Anggaran penyelenggaraan
kegiatan bersumber dari APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp. 40.000.000,00 dan selama tahun 2012 telah dilaksanakan
satu kali kegiatan koordinasi.
h) Terlaksananya koordinasi bidang keamanan dan ketertiban umum antara
Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan Negeri Mataram, Kepolisian
Resort Mataram, Komando Distrik Militer 1606 Mataram, Polsek dan
Koramil se-Kota Mataram. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan dan kelurahan se-Kota Mataram
dengan melibatkan instansi terkait lainnya. Maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan koordinasi ini adalah untuk meningkatkan
ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan kepada
masyarakat Kota Mataram. Melalui kegiatan ini terbentuk Tim Koordinasi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
266
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram; Tim
Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Kota Mataram; dan Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi
Gejala-gejala Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota
Mataram. Manfaat yang dihasilkan melalui kegiatan koordinasi adalah
terciptanya sinergitas dan kesepahaman dalam mengantisipasi isu dan
aksi sporadik masyarakat, dan meningkatnya akselerasi penanganan
gejala-gejala gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota
Mataram. sebagai tindaklanjut kegiatan koordinasi dilakukan koordinasi
berkelanjutan terkait sharing informasi dan data kondisi trantibmas dan
penanganan bersama gangguan trantibmas yang berdampak pada
stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah Kota Mataram.
i) Terlaksananya koordinasi bidang penanggulangan bencana antara
Pemerintah Kota Mataram dengan beberapa instansi vertikal dan
instansi/lembaga terkait lainnya antara lain Komando Distrik Militer 1606
Mataram, Kepolisian Resort Mataram, Lanal Mataram, Lanud Rembiga,
SAR Mataram, BMKG Provinsi NTB, PLN Cabang Mataram, PMI,
Organisasi Lokal dan RAPI. Kegiatan koordinasi dilaksanakan melalui
forum yang terbentuk berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor :
551/VI/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Bencana Kota Mataram Tahun 2012. Forum koordinasi yang terbentuk
mengadakan rapat koordinasi sebanyak empat kali dan membahas
mengenai langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan bencana
banjir, angin kencang, gelombang pasang dan sejumlah isu strategis dan
aktual terkait dengan kebencanaan. Manfaat yang dirasakan dari
pelaksanaan kegiatan koordinasi adalah terwujudnya kerjasama yang
harmonis dalam penanganan bencana baik pada tahap prabencana,
tanggap darurat maupun pasca bencana. Lebih lanjut, manfaat yang
dirasakan adalah meningkatnya potensi dan kemampuan sumber daya
yang dapat dikerahkan dalam penanganan bencana, kemudahan
pengerahan sumber daya dalam penanganan bencana dengan adanya
kerjasama dan komunikasi yang intensif antara lembaga terkait. Untuk
mendukung penyelenggaraan kegiatan koordinasi dialokasikan dana
bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 34.550.000,00. Adapun
tindak lanjut koordinasi yang telah dilaksanakan adalah gotong-royong
pengerukan sedimen Sungai Unus di wilayah Kelurahan Babakan oleh
Anggota TNI, Polri, anggota TRC BPBD, aparat kecamatan dan kelurahan
guna mengurangi potensi banjir.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
267
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal berjalan
cukup baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. Seluruh kegiatan
koordinasi dapat terlaksana dengan baik karena kerjasama dan komunikasi
yang terjalin dengan baik antar instansi vertikal dengan SKPD Pemerintah
Kota Mataram. Namun perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi dalam
rangka membahas isu-isu strategis, potensi gangguan dan tindaklanjut
pencegahan gangguan dalam rangka pemeliharaan kondisi trantibmas di
Kota Mataram.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Kebijakan pembinaan batas-batas wilayah adalah percepatan penegasan
batas antar daerah baik antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi
sesuai dengan kebijakan Departemen Dalam Negeri melalui Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 126/778/PUM tanggal 15 Oktober 2004 tentang
Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah dan Surat Nomor 126/87/SJ
tanggal 12 Januari 2005 perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Antar
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun demikian, hal ini tidak berarti
hanya terbatas pada persoalan penegasan batas wilayah secara administratif,
akan tetapi menyangkut pula bagaimana upaya yang ditempuh oleh
pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah perbatasan agar
pembangunan yang dilaksanakan dapat tersebar secara merata sehingga
pelayanan publik dapat dinikmati secara merata pula oleh masyarakat.
Pembinaan dan pengelolaan batas wilayah dan wilayah perbatasan akan
lebih efektif apabila dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Konflik
kepentingan dan terbatasnya sumber daya dalam mengelola wilayah
perbatasan akan mudah teratasi disebabkan adanya komunikasi dan
kerjasama yang akan meningkatkan toleransi dan akselerasi pembangunan
karena adanya ketersediaan dan toleransi pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki suatu daerah kepada daerah lainnya.
Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah
Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya penegasan
batas wilayah melalui koordinasi yang intensif dan cermat dengan
pemerintah daerah yang berbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat. Penegasan batas wilayah menjadi hal yang sangat mendasar
dan urgen agar tidak menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
268
di kemudian hari. Dengan demikian masing-masing pemerintah daerah yang
berbatasan memiliki landasan legal formal yang memiliki kekuatan hukum
tetap sebagai payung dalam pengaturan dan pembinaan wilayah perbatasan
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Kota Mataram secara konsisten senantiasa melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Provinsi NTB berkaitan dengan pembinaan batas wilayah dimaksud.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah
perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah,
Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kegiatan penanganan wilayah
perbatasan melalui penegasan batas daerah yang berbatasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Beberapa kegiatan pembinaan dan penanganan batas wilayah yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram sampai dengan Tahun Anggaran
2012 adalah sebagai berikut :
a) Melakukan koordinasi pembuatan dan pemasangan Gapura Batas Wilayah
Kabupaten/Kota pada wilayah perbatasan masing-masing daerah.
b) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat sebanyak 5 kali, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebanyak 3 kali dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Pemerintahan Umum terkait dengan pengesahan dan
penegasan batas wilayah sebanyak 3 kali.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan :
- Belum terbitnya pengesahan batas wilayah antara Kota Mataram dengan
Kabupaten Lombok Barat Menteri Dalam Negeri.
Solusi :
- Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri melalui
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA
Seperti halnya daerah kabupaten dan kota lainnya di Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, bencana yang terjadi di Wilayah Kota Mataram
umumnya meliputi bencana banjir, badai, angin puting beliung dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
269
gelombang pasang/rob yang tergolong bencana klimatologis yaitu bencana
alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan; bencana gempa bumi;
dan bencana kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam dan kelalaian
manusia.
Kondisi cuaca yang ekstrim pada tahun 2012 yang melanda hampir
seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali Kota Mataram, telah
mengakibatkan terjadinya bencana di beberapa wilayah Kota Mataram yang
mengakibatkan kerugian material dan non material. Berdasarkan data Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram dan Satuan Pemadam
Kebakaran Kota Mataram, tercatat dalam kurun waktu tahun 2012 di Kota
Mataram terjadi beberapa kali bencana angin kencang dan puting beliung, 16
kali bencana banjir, 2 kali bencana gelombang pasang dan 41 kali bencana
kebakaran. Untuk bencana kebakaran merenggut korban jiwa meninggal
dunia satu orang, korban luka bakar satu orang dan kerugian material
diperkirakan mencapai Rp. 4.879.650.000,00.
Tabel 6.1.Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram
Tahun 2012
No KecamatanJenis Bencana Jumlah Kejadian
KeteranganBencanaBanjir
BencanaKebakaran
BencanaBanjir
BencanaKebakaran
1. KecamatanCakranegara
- √ - 14 kejadian - Status BencanaBanjir yang terjaditergolong bencanalokal/kota
- Status BencanaKebakaran yangterjadi :a. Kebakaran Kecil
(15 kejadian)b. Kebakaran
sedang (15kejadian)
c. Kebakaran besar(11 kejadian)
2. KecamatanSandubaya
√ √ 6 kejadian 2 kejadian
3. KecamatanMataram
√ √ 1 kejadian 7 kejadian
4. KecamatanSelaparang
√ √ 3 kejadian 7 kejadian
5. KecamatanAmpenan
√ √ 5 kejadian 8 kejadian
6. KecamatanSekarbela
√ √ 1 kejadian 3 kejadian
Jumlah 16 kejadian 41 kejadian
Sumber : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2012- Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, 2012
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam
menanggulangi kejadian bencana, mulai dari tahap prabencana hingga
pasca bencana. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
a) Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi/lembaga terkait lainnya.
b) Melakukan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan unsur Tagana
(Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kota Mataram
dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri serta aparat
Kelurahan dan Kecamatan.
c) Memberikan bantuan logistik dan kesehatan kepada korban bencana.
d) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana.
Meskipun ditemui beberapa kendala, keseluruhan tindakan diatas dapat
dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien untuk menyelamatkan dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
270
mengurangi penderitaan korban bencana, mengurangi dampak bencana dan
mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang ada di Kota
Mataram, diperlukan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai,
khususnya pada saat tanggap darurat. Pada tahap ini, ketersediaan
peralatan, jumlah dan spesifikasi yang tepat serta termobilisasi secara cepat
ke lokasi bencana memainkan peranan penting untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
bencana.
Hingga saat ini jika ditinjau dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan
Bencana, kondisi sarana dan fasilitas penunjang penanggulangan bencana
yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram masih jauh dari kebutuhan ideal.
Demikian halnya dengan kebutuhan logistik untuk pemenuhan kebutuhan
dasar korban bencana, jumlah yang tersedia masih jauh dari kebutuhan
standar buffer stock sebanyak 4% dari jumlah penduduk sebagaimana
dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana. Untuk mengatasi
kekurangan dan mengupayakan terpenuhinya standar minimal kebutuhan
sarana, fasilitas dan logistik, Pemerintah Kota Mataram mengupayakan
peningkatan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana,
fasilitas dan logistik yang bersumber dari APBD Kota Mataram maupun
mengupayakan bantuan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTB.
2. STATUS BENCANA
Status bencana yang terjadi di wilayah Kota Mataram dapat
dikategorikan sebagai bencana lokal/bencana kota sehingga penanganannya
dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dengan tetap berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga/instansi terkait
lainnya.
3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Anggaran penanggulangan bencana di Kota Mataram pada Tahun
Anggaran 2012 bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram yang
dialokasikan pada SKPD terkait antara lain :
No. Dinas/Instansi Program KegiatanAnggaran
Pagu Realisasi %1. Badan
PenanggulanganBencana Daerah KotaMataram
Pencegahan dini danpenanggulangankorban bencana
Pemantauan danpenyebarluasaninformasi potensibencana alam
Rp. 280.350.000,00 Rp. 270.035.000,00 96,32
Pengadaan tempatpenampungan
Rp. 50.750.000,00 Rp. 50.740.000,00 99,98
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
271
No. Dinas/Instansi Program Kegiatan AnggaranPagu Realisasi %
sementara danevakuasi pendudukdari ancaman/korbanbancana alamPengadaan saranadan prasaranaevakuasi pendudukdari ancaman/korbanbencana alam
Rp. 132.500.000,00 Rp. 122.484.000,00 92,44
Pengadaan logistikdan obat-obatabbagi penduduk ditempatpenampungansementara
Rp. 101.300.000,00 Rp. 101.231.000,00 99,93
PelaksanaanKoordinasi danPengerahanSumberdaya dalamrangka PenangananBencana
Rp. 30.000.000,00 Rp. 29.000.000,00 96,67
2. Dinas Sosial, TenagaKerja danTransmigrasi KotaMataram
Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial
Penangananmasalah-masalahstrategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa
Rp. 45.089.950,00 Rp. 40.444.450,00 89,70
Pencegahan dini danpenanggulangankorban bencana
Pelatihan teknikpenanggulanganbencana danpengungsi bagisatuan Linmas
Rp. 25.735.000,00 Rp. 25.735.000,00 100
3. Satuan PemadamKebakaran KotaMataram
Peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran
Pendidikan danpelatihanpertolongan danpencegahankebakaran
Rp. 37.546.000,00 Rp. 36.139.200,00 96,25
Penyuluhanpencegahan bencanakebakaran
Rp. 32.076.000,00 Rp. 32.015.000,00 99,81
Pengadaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran
Rp.3.934.324.000,00
Rp.3.753.865.300,00
95,41
Selain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Mataram, pada TahunAnggaran 2012 BPBD Kota Mataram mendapatkan kucuran dana APBN (DanaBantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) dari BNPB sebesar Rp. 8,4 Milyaruntuk pembangunan/perbaikan sarana/prasarana jalan dan normalisasisaluran di kawasan ampenan dan sekitarnya, yang terbagi dalam empatpaket pekerjaan pada tahap I dan 11 paket pada tahap II. Kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan antara lain pemasangan growin(pemecah gelombang); normalisasi muara Sungai Ancar dan Brenyok; danpembangunan jalan di Lingkungan Penghulu Agung yang direncanakansebagai jalan lingkar barat mulai sepanjang Pantai Mapak hingga Bintaro.
4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN
BENCANA
Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana, mengingat posisi Kota
Mataram yang masuk dalam zona rawan bencana, maka Pemerintah Kota
Mataram melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
- Mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kapasitas kelembagaan
BPBD Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
272
- Mengalokasikan anggaran untuk Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana meliputi :
a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana.
b. Penyusunan Peta Rawan Bencana untuk memudahkan kajian/analisis
resiko dan langkah antisipasi terhadap potensi bencana dan dampak
yang ditimbulkan.
c. Pemberian informasi peringatan kewaspadaan bencana melalui media
poster, stiker dan lain-lain.
d. Mengadakan penyuluhan pencegahan bencana kepada 2.000 siswa SD
dan SMP disepanjang Pantai Ampenan hingga Mapak.
e. Pengadaan logistik/paket pangan sebagai bufer stock terutama dalam
mengantisipasi potensi bencana; pengadaan tenda pengungsi; dan
pengadaan sarana evakuasi korban bencana.
f. Pengerahan sumber daya untuk mengevakuasi masyarakat dari daerah
rawan bencana sebelum terjadi bencana untuk mengurangi potensi
korban jiwa.
g. Memberikan pelatihan tanggap darurat dan kejadian luar biasa dan
pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi kepada
anggota Tagana dan Satuan untuk meningkatkan kapasitas dan
kemampuan sumber daya satuan-satuan tugas penanggulangan
bencana.
- Mengajukan usulan pembangunan Tower Sirine Peringatan Dini Tsunami
kepada BMKG Pusat. Pada tahun 2012 tower dimaksud telah dibangun di
Kelurahan Ampenan Selatan dengan jangkauan radius 2 km ke semua
arah. Sistem kerja alat ini dikendalikan oleh Pusdalop Provinsi NTB dan
untuk mendukung efektifitas operasionalisasi, telah dilakukan rekruitmen
TOT Katsumi yang diikuti oleh enam orang kader dari Kelurahan Ampenan
Selatan dan TRC BPBD. Kader binaan diharapkan dapat melanjutkan
transfer keilmuan kepada kader lainnya di enam kelurahan sepanjang
pantai Bintaro hingga Mapak.
- Membangun jalan di sepanjang pantai di Lingkungan Penghulu Agung.
Pembangunan jalan ini disamping untuk tujuan pengembangan wisata
pantai dan pendukung infrastruktur pengembangan kawasan Pantai
Ampenan melalui kerjasama pembangunan Ampenan Harbour Hotel dan
Resort, utamanya adalah sebagai jalur evakuasi jika terjadi bencana
gelombang pasang maupun tsunami.
- Melaksanakan piket dan pemantauan secara rutin terhadap potensi
bencana di seluruh Wilayah Kota Mataram.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah guna
mendapatkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
273
- Membangun kerjasama, sinergi dan meningkatkan pemberdayaan para
pemangku kepentingan diantaranya pengusaha, lembaga
kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, relawan dan pihak peduli
lainnya untuk bersama-sama melibatkan diri dalam upaya penanganan
bencana.
- Menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana dengan
SKPD dan lembaga/instansi vertikal terkait.
- Meningkatkan kualitas, kuantitas dan keberfungsian sarana dan prasarana
perkotaan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana.
Gambar 6.3. : Pelaksanaan Apel SiagaBencana dipimpinlangsung oleh WalikotaMataram
Gambar 6.4. : Sidak kesiapanpenanggulangan bencanaoleh Wakil WalikotaMataram
Sedangkan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana
kebakaran dilaksanakan melalui :
- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kebakaran di 6 kecamatan se-Kota
Mataram.
- Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran dengan
mengikutsertakan 100 aparat pemadam kebakaran dalam Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran yang
dilaksanakan di dalam daerah.
5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI
Mengingat kondisi geografis, tofografis, hydrologis dan demografis Kota
Mataram yang berada pada zona rawan bencana (subduksi lempeng Indo-
Australia dan Euro-Australia), maka potensi bencana yang diperkirakan
terjadi di Kota Mataram antara lain gempa bumi, tsunami/gelombang
pasang, abrasi pantai, banjir/genangan air, angin kencang/puting beliung,
kebakaran dan bencana non alam (konflik sosial) sebagai konsekuensi Kota
Mataram dengan penduduk yang heterogen.
Data daerah rawan bencana alam di Kota Mataram sebagaimana tertera
di bawah ini :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
274
Tabel 6.2.Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram
No. Kecamatan Kelurahan Jenis Bancana1. Ampenan 1. Ampenan Selatan
2. Ampenan Tengah3. Banjar4. Dasan Sari5. Bintaro6. Taman Sari7. Kebon Sari8. Pejeruk
- Air laut pasang (rob)- Air laut pasang (rob)- Air laut pasang (rob)- Banjir- Air laut pasang (rob)- Banjir- Banjir- Banjir
2. Sekarbela 1. Tanjung Karang
2. Tanjung Karang Permai3. Karang Pule4. Jempong Baru
- Air laut pasang (rob) danluapan air sungai
- Air laut pasang (rob)- Luapan air sungai- Air laut pasang (rob) dan
luapan air sungai3. Mataram 1. Mataram Timur
2. Mataram Barat3. Pagesangan4. Pagutan5. Pagutan Barat6. Pagutan Timur
- Banjir- Banjir- Banjir- Banjir- Banjir- Banjir
4. Selaparang 1. Rembiga2. Karang Baru3. Monjok4. Dasan Agung
- Banjir- Banjir- Banjir- Banjir
5. Cakranegara Cakranegara Selatan Luapan air sungai6. Sandubaya 1. Abian Tubuh Baru
2. Babakan3. Turida4. Dasan Cermen5. Mandalika
- Luapan air sungai- Luapan air sungai- Luapan air sungai- Luapan air sungai- Banjir
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2012
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Di Wilayah Kota Mataram, tidak ada kawasan khusus yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Mataram.
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. GANGGUAN YANG TERJADI
Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, keterbukaan peluang usaha dan
lapangan kerja menjadikannya sebagai tujuan migrasi penduduk dari daerah
lain. Hal ini menjadikan kemajemukan penduduk dari sisi etnis/suku, ras dan
agama. Fenomena dan realitas ini menjadikan Kota Mataram sebagai kota
dengan tingkat potensi konflik yang cukup tinggi dengan potensi konflik yang
cukup variatif mulai dari konflik etnis/suku; pengelolaan sumber daya
ekonomi; sosial; politik; adat-istiadat; dan potensi konflik yang
dilatarbelakangi permasalahan pengangguran, kemiskinan dan
kesejahteraan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
275
Selama tahun 2012, stabilitas keamanan Wilayah Kota Mataram secara
umum relatif baik dan terkendali. Secara politik, ekonomi, sosial dan budaya
relatif tidak ada masalah yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Seperti halnya tahun 2011, pada tahun 2012 gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi masih didominasi oleh
gangguan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan (curas), dengan
pemberatan (curat), curanmor, penganiayaan dan
pencopetan/penjambretan. Berdasarkan data primer Kepolisian Resort
Mataram Tahun 2012, kejahatan curanmor mencapai angka 1.042 kasus,
pencurian 414 kasus, penganiayaan 145 kasus dan
pencopetan/penjambretan 80 kasus.
Gangguan kriminalitas lainnya seperti penggunaan narkoba dan miras
tak jarang memicu konflik yang lebih besar dengan melibatkan massa secara
masiv. Konsumsi miras dan penyalahgunaan narkoba yang mendorong
perilaku agresif dan destruktif sering kali disinyalir sebagai pemicu utama
konflik. Sedikitnya terjadi tiga kali perkelahian antar warga pada awal bulan
Maret dan pada akhir bulan Oktober dan Desember tahun 2012, yang dipicu
oleh perkelahian pemuda yang diduga dalam pengaruh alkohol akibat
mengkonsumsi miras sebelumnya.
Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan lembaga penegak
hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan
gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya
kriminalitas. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan, yaitu :
a. Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminal. Tujuan dilakukannya
upaya ini adalah :
- Mencegah/mengantisipasi terjadinya konflik dan kriminalitas dengan
melakukan deteksi dini secara holistik terhadap potensi konflik dan
kriminalitas yang ada.
- Menggali potensi kearifan lokal sebagai sarana pencegahan konflik
dan kriminalitas.
b. Pendekatan penegakan hukum;
c. Pendekatan sosial; dan
d. Pelibatan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat seperti tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan stakeholders lainnya dalam
mengantisipasi dan menanggulangi konflik dan gangguan kriminalitas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
276
Tabel 6.3.Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2011*)
No. JenisBulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
1. Perkelahian 2 - - 3 3 - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - -2. Penganiayaan 20 15 4 9 12 10 3 8 1 11 6 4 - 19 6 11 10 13 7 16 10 6 11 233. Pembunuhan - 12 - - 3 - - 3 - - - - - - - 9 - - - - - - - -4. Pencurian 22 32 15 38 22 20 18 32 20 35 39 20 - 25 22 59 19 40 15 20 26 21 26 725. Curanmor 56 60 29 60 48 92 15 75 16 76 45 83 - 87 24 48 26 54 26 99 47 101 52 2076. Copet/Jambret 7 6 9 3 8 8 1 7 2 10 4 3 - 13 3 4 4 9 2 3 8 4 1 107. Penipuan 10 6 6 5 7 3 12 5 7 8 3 6 - 8 2 4 2 3 - 3 6 2 4 28. Perzinahan 1 - - - 3 - 1 - - - - - - - 1 - - - - 3 - - - -9. Narkoba 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -10. Perjudian 3 1 1 - 2 - 3 - 4 2 1 - - 3 2 1 - - - - - - 3 -11. Kebakaran - 1 - 1 - 1 - 6 1 5 1 4 - 2 1 5 1 8 - 8 2 - 2 512. Lain-lain 26 4 14 13 12 9 1 7 3 9 2 4 - 5 6 9 7 9 9 4 6 7 6 2
Jumlah 148 137 78 132 120 143 54 143 54 162 102 124 - 162 67 150 69 136 59 156 105 141 105 321*) Data primer diperoleh dari Polres MataramSumber : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2012
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
277
2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram adalah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram.
3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN
a. Kantor Polisi Pamong Praja
JumlahPegawai
KualifikasiPendidikan Pangkat/Golongan Pejabat
StrukturalPejabat
Fungsional115 SD : -
SLTP : -SLTA : 81D-I : -D-II : -D-III : -D-IV : 5S1 : 27S2 : 2S3 : -
Juru Muda (I/a) : -Juru Muda Tk. I (I/b) : -Juru (I/c) : -Juru Tk. I (I/d) : 1Pengatur Muda (II/a) : 21Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 30Pengatur (II/c) : 24Pengatur Tk. I (II/d) : 2Penata Muda (III/a) : 13Penata Muda Tk. I (III/b) : 8Penata (III/c) : 6Penata Tk. I (III/d) : 8Pembina (IV/a) : 1Pembina Tk. I (IV/b) : 1Pembina Utama Muda (IV/c) : -
Eselon V/b : -Eselon V/a : -Eselon IV/b : -Eselon IV/a : 4Eselon III/b : 4Eselon III/a : 1Eselon II/b : 1
Nihil
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
JumlahPegawai
KualifikasiPendidikan Pangkat/Golongan Pejabat Struktural Pejabat
Fungsional
25 SD : - Juru Muda (I/a) : - Eselon IIb : 1 -SLTP : - Juru Muda Tk.I (I/a) : - Eselon III/a : 1SLTA : 10 Juru (I/c) : - Eselon III/b : 3DI : - Juru Tk.I (I/c) : - Eselon IV/a : 9
DII : - Pengatur Muda(II/a) : 4 Eselon IV/b : -
DIII : - Pengatur Muda Tk.I(II/b) : 3 Eselon V/a : -
SI : 15 Pengatur (II/c) : 1 Eselon V/b : -SII : - Pengatur Tk.I (II/d) : -SIII : - Penata Muda (III/a) : 2
Penata Muda Tk.I(III/b) : 2
Penata (III/c) : 1Penata Tk.I (III/d) : 7Pembina (IV/a) : -PembinaMudaTk.I(IV/b) : 5
Pembina Tk.I (IV/c) : -
4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota
Mataram bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran
2010 yang dialokasikan pada SKPD terkait, sebagai berikut :
a) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.313.991.071,00 dengan realisasi sampai
dengan akhir tahun anggran sebesar Rp. 3.092.138.157,00 (93,31%).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
278
b) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp. 7.140.438.492,00 dengan realisasi sampai dengan akhir
tahun anggran sebesar Rp. 6.027.678.462,00 (84,42%).
5. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA
Berdasarkan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Dalam implementasinya tugas penyelenggaraan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan
Peraturan Daerah di Kota Mataram dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
Selama tahun 2012, beberapa langkah-langkah yang diambil Pemerintah
Kota Mataram dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan
ketertiban masyarakat, meliputi :
a) Melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan ketentraman dan
ketertiban masyarakat dengan instansi/lembaga terkait yang tergabung
dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kominda Kota Mataram.
b) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan
dengan melaksanakan penertiban, pengamanan dan patroli lingkungan
untuk mengurangai gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Selama tahun 2012 dilaksanakan kegiatan operasi penertiban sebanyak
340 kali dan kegiatan operasi pengamanan dan pengawalan sebanyak
228 kali.
c) Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.
d) Melaksanakan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat.
e) Melaksanakan penyuluhan dan sosialsiasi peredaran dan pencegahan
masalah miras dan narkoba di tiap-tiap lingkungan se-Kecamatan di Kota
Mataram. Dalam mengatasi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba
sebagai misi pencapaian Kota Mataram Bebas Narkoba 2015, telah
dilakukan beberapa upaya antara lain dengan pengukuhan Sahabat
Teman Sebaya Pelajar terhadap 1.000 siswa SMP dan SMA dari 3.290
siswa dari masing-masing sekolah, dalam rangka P4GN (Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba). Untuk
memulai P4GN dilakukan tes urine kepada seluruh karyawan Pemerintah
Kota Mataram. Pada tahun 2013 akan dilakukan kajian terhadap
penerbitan peraturan walikota yang mengatur penyalahgunaan Narkoba
terhadap siswa dan PNS untuk dilakukan rehabilitasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
279
Sebagai ikon kota yang religius, penanganan terhadap peredaran dan
penggunaan minuman keras berakhohol dilakukan dalam upaya
mewujudkan kententaraman dan ketertiban di wilayah Kota Mataram.
Pengendalian peredaran minuman keras dilakukan secara preventif dan
refresif. Peningkatan sosialisasi dalam upaya menekan penggunaan Miras
dilakukan bekerjasama dengan jajaran Forum Komunikasi Pemerintah
Daerah (FKPD) Kota Mataram, antara lain dengan Polres Mataram dan
Kodim 1606 Lombok Barat. Perwujudan peran Pemerintah Daerah dalam
pengendalian dan pemberantasan peredaran Minuman Keras diupayakan
melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi
Perijinan Tertentu Nomor: 15 Tahun 2012 tanggal 8 Desember 2011,
terutama pasal 38 s/d pasal 47 yang berkaitan dengan pengendalian
Miras di Kota Mataram.
f) Melakukan upaya peningkatan skills dan performance aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada tahun 2012 Satpol PP Kota
Mataram telah mengirimkan aparaturnya sebanyak 55 orang untuk
mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Polisi
Pamong Praja; Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan; dan Bimbingan
Teknis Pengamanan dan Pengawalan. Hingga akhir tahun 2012 tercatat
secara keseluruhan sebanyak 82 orang aparatur Satpol PP Kota Mataram
telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
yang dipersyaratkan. Secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya
akan diupayakan untuk mengirimkan kembali aparatur Satpol PP Kota
Mataram untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya
untuk memenuhi kualifikasi serta meningkatkan kapasitas keilmuan,
kapabilitas dan kinerja aparatur Satpol PP Kota Mataram.
g) Penertiban dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di beberapa
kawasan di wilayah Kota Mataram terutama di jalan-jalan umum dan
pusat keramaian sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, akan
tetapi penertiban ini lebih diarahkan pada pembinaan agar mereka
menjaga keteraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum, bahkan
untuk melakukan pembinaan pada PKL, Pemerintah Kota Mataram
menyiapkan dan menata kawasan PKL yang berdasarkan kondisi saat ini
terdapat 37 titik lokasi PKL.
Untuk tahun 2012 dilakukan penataan di kawasan Jalan Ismail Marzuki,
Jalan Tambora, Makam Loang Baloq, Taman Jangkar Ampenan,
Jembatan Gantung Karang Baru, Jalan Sandubaya dan Lapangan Atletik.
h) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dengan melakukan
pemantauan dan pengamanan secara tertutup terhadap kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
280
demonstrasi dan unjuk rasa serta terhadap tamu, Pejabat Negara yang
berkunjung di Kota Mataram, sehingga dapat dideteksi secara dini
kemungkinan terjadinya permasalahan dan gangguan keamanan di Kota
Mataram. Dalam melakukan kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dan
terpadu dengan satuan keamanan yang ada yakni Polresta Mataram dan
Kodim 1606/Lobar.
i) Mengantisipasi beredarnya isu-isu berpotensi konflik dan SARA yang
terjadi pada akhir tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram segera
mengambil langkah antisipasi dengan bekerjasama dengan provider
telekomunikasi (Telkomsel) untuk menyebarkan informasi menanggulangi
dampak negatif yang ditimbulkan dari beredarnya informasi tersebut.
j) Pembinaan dan pemiliharaan kerukunan umat beragama berdasarkan
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9/2006 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kegiatan yang dilaksanakan
antara lain :
- Pertemuan dengan berbagai tokoh agama, unsur dan elemen
masyarakat dalam membahas pendirian rumah ibadah di Kota
Mataram.
- Melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam
menyelesaikan berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi FKUB
sebanyak dua belas kali.
- Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang FKUB.
- Pertemuan rutin FKUB Kota Mataram.
- Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjalin
silaturahmi, dilaksanakan bersama dengan FKUB Provinsi NTB dan
melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Penyelenggaraan kegiatan Imtaq di seluruh SKPD dan sekolah di
wilayah Kota Mataram. Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi
Kota Mataram yang Religius.
Permasalahan umum yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
a) Adanya Arus Urbanisasi yang cukup tinggi yang berdampak pada tingkat
gangguan ketentraman dan ketertiban yang semakin meningkat.
b) Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara ketentraman dan
ketertiban.
c) Dari segi kwalitas SDM aparatur Satpol PP Kota Mataram masih rendah
dan dari segi kwantitas SDM aparatur Satpol PP juga masih kurang jika
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
281
dibandingkan dengan luas wilayah Kota Mataram yang berakibat kurang
optimalnya pengamanan dan penertiban. Jumlah personil dan sarana
yang terbatas menyebabkan Pemerintah Kota belum bisa memantau
wilayah secara keseluruhan setiap saat.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram
melakukan beberapa upaya, yaitu :
a) Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang terkait
dibidang ketentraman dan ketertiban.
b) Melaksanakan kegiatan penertiban rumah kos-kosan.
c) Melakukan sosialisasi/penyuluhan Perda ke masyarakat serta
berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan serta instansi/SKPD
se-Kota Mataram.
d) Meningkatkan patroli wilayah setiap hari ke kawasan/titik rawan
gangguan trantibmas.
e) Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pendidikan, pelatihan dan
pembinaan lainnya serta menambah personil Satpol PP.
f) Mengutamakan azas persuasif daripada refresif dan preventif dalam
upaya penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah Lainnya.
g) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam
upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif
ditengah masyarakat.
Dalam bidang hukum, upaya pembangunan hukum diarahkan untuk
mewujudkan good governance dengan menjunjung tinggi supremasi hukum,
dimana menjadikan hukum sebagai pedoman bersikap, berbuat dan
bertingkah laku bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hukum menjadi pedoman dalam hubungan interaksi dalam kehidupan sehari-
hari. Pembangunan hukum harus bersumber pada tiga pilar yaitu
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum
yang konsisten dan pengembangan serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara simultan dan
merupakan satu kesatuan yang utuh.
Pembangunan bidang hukum di Kota Mataram diarahkan pada
penegakan hukum yang konsisten dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan secara umum haruslah dilandasi pada norma-norma
yang berintikan keadilan dan kebenaran serta diwajibkan untuk menciptakan
kepastian hukum, demokratisasi dan menjunjung tinggi penegakan nilai-nilai
HAM. Pembangunan bidang hukum dilakukan melalui program peningkatan
kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum secara konsisten untuk
menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan, peningkatan pelayanan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
282
dan bantuan hukum kepada aparatur dan pemda, penegakan nilai-nilai HAM,
penyusunan produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan walikota,
keputusan bersama walikota dan kepala daerah sesuai kebutuhan masyakat
dan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum
(kadarkum).
Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota mataram
dalam rangka penyusunan dan pembentukan Produk Hukum Daerah adalah :
a) Masih kurangnya tenaga tekhnis di bidang hukum yang memiliki
kemampuan secara baik dan menguasai tekhnis perancangan produk
hukum (Legal Drafting), selain itu kendala yang dihadapi adalah
kurangnya sarana dan prasarana serta informasi dan dokumentasi hukum
yang memadai yang berdampak pada terhambatnya penyusunan produk
hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan masa
kini (Ius Konstitutum).
b) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Keberagaman profesi dan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-
beda, sehingga menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang beragam
terhadap produk hukum yang di terapkan oleh Pemerintah.
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut di atas maka Pemerintah
Kota Mataram terus berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan
aparatur di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (legal
drafting) baik dengan cara rekrutmen tenaga teknis hukum yang memiliki
kemampuan di bidang penyusunan poroduk hukum maupun memaksimalkan
Sumber Daya aparatur yang ada dengan mengikutsertakan dalam kegiatan
Bintek atau Diklat Penyusunan Produk Hukum (Legal Drafting). Pemerintah
Kota mataram juga perlu memperhatikan aspek sarana dan prasarana yang
dibutuhkan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah terutama
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) yang memadai,
hal ini diperlukan agar aparatur dapat dengan mudah mendapatkan informasi
dalam menyusun produk hukum. Disisi Lain Pemerintah Kota Mataram juga
terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui
pendekatan dan pendidikan hukum masyarakat dengan cara melakukan
pembinaan terhadap kesadaran hukum masyarakat dan penyuluhan hukum.
Pada akhirnya, seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan,
pembangunan dan kemasyakatan, program pembangunan hukum yang
dilaksanakan hendaknya diarahkan kepada pembangunan hukum yang
memihak semua masyarakat tanpa diskriminasi dan juga harus
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
283
memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan demokratisasi dan
penegakan HAM. Produk hukum yang berkualitas akan membantu
peningkatan kepastian hukum dan mendorong mudahnya penerimaan oleh
masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.
6. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN-
NYA
Keikutsertaan dan keterlibatan aparat keamanan dalam
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui
koordinasi pengamanan dan pengendalian ketertiban umum dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum
yang terjadi di wilayah Kota Mataram melalui kegiatan, antara lain :
a) Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminalitas dan deteksi dini
secara holistik terhadap potensi konflik dan kriminalitas yang ada dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada utamanya personil yang bertugas
di wilayah.
b) Kerjasama pemantauan wilayah Kota Mataram.
c) Koordinasi dan percepatan penyampaian informasi kamtibmas melalui
Kominda.
d) Bantuan personil untuk melakukan pengamanan apabila terjadi gangguan
keamanan dan ketertiban umum dalam skala besar maupun kecil.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENUTUP
284
BAB VIIPENUTUP
Keberhasilan pembangunan akan terwujud apabila tiga pilar good
governance terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga pilar dimaksud
adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Aktualisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh
Pemerintah Kota Mataram melalui penyampaian LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun
Anggaran 2012. LKPJ ini merupakan laporan kinerja implementasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Sebagai laporan tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan dibawah pimpinan
pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana,S.Sos,MH yang dicanangkan
sebagai tahun percepatan pembangunan, diharapkan penyampaian LKPJ ini dapat
memberikan informasi secara terbuka dan komprehensif terkait dengan pencapaian
target indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota
Mataram Tahun 2011-2015 kepada DPRD Kota Mataram. Berbagai informasi tentang
keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi
dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2012, diharapkan dapat menjadi
bahan kajian yang nantinya dapat menghasilkan feed back berupa kritikan dan
masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun berikutnya mulai dari tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.
Selain implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan pula oleh
implementasi prinsip partisipasi yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dan
peran serta para stakeholders khususnya warga masyarakat. Berkat dukungan dan
peran serta para stakeholders dan warga masyarakat Kota Mataram, pada tahun
2012 Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih beberapa prestasi di tingkat
nasional dan regional NTB, antara lain :
1. Penghargaan APKLI Award oleh APKLI Pusat.
2. Penghargaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP, dengan
tercapainya target pendataan secara keseluruhan, 1 bulan lebih awal dari
target nasional oleh Kementrian Dalam Negeri.
3. Penghargaan Sertifikat Adipura 2012 untuk kategori Kota Sedang oleh
Kementerian Lingkungan Hidup.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012File Otda Bagian Pemerintahan
PENUTUP
285
4. Nominator 30 besar Innovative Government Award (IGA) melalui program
LISAN oleh Kementrian Dalam Negeri.
5. Nominator 3 besar Unggulan Innovative Government Award (IGA) melalui
program LISAN oleh Kementrian Dalam Negeri
6. Penghargaan Langit Biru oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik se-Provinsi NTB selama 2 tahun
berturut-turut (2011-2012).
Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pihak swasta dan
masyarakat Kota Mataram yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam
mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota
Mataram.
Akhirnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kota Mataram dan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi data dan
informasi guna mendukung kelancaran penyusunan LKPJ ini disampaikan ucapan
terima kasih.