Download - · Web viewบัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

สวนท 1คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ย

จ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.

2562

ของ

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน

1

อำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.

2562ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน

บดน ถงเวลาทผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน ผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการในปงบประมาณพ.ศ. 2561 ดงตอไปน1. สถ�นะก�รคลง

1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ.

2561 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงนดงน

ณ วนท 30 เดอน มถน�ยน พ.ศ. 2561

2

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน จำานวน 14,949,247.78 บาท

1.1.2 เงนสะสมคงเหลอ ณ วนท 30 มถนายน 2561 จำานวน 3,638,406.14 บาท1.1.3 เงนทนสำารองเงนสะสม จำานวน

3,958,265.96 บาท1.1.4 เงนยมโครงการกองทนเศรษฐกจชมชน จำานวน

935,810.00 บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยไดกอหนผกพน จำานวน

- บาท1.1.6 เงนอดหนนระบวตถประสงค จำานวน

9,840,741.00 บาท

- เงนอาหารเสรม(นม) จำานวน 559,051.00 บาท

- เงนอาหารกลางวน จำานวน 1,227,200.00 บาท

- เงนศกยภาพการศกษา จำานวน - บาท

- เบยยงชพผปวยเอดส จำานวน 43,500.00 บาท

- การบรการสาธารณสขมลฐาน จำานวน - บาท

- เงนคาตอบแทนครพเลยง จำานวน 1,163,490.00 บาท

- เงนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จำานวน 78,000.00 บาท

- เงนโครงการพระราชดำารดานสาธารณสข จำานวน 240,000.00 บาท

3

- เงนเบยยงชพผสงอาย จำานวน 5,168,700.00 บาท

- เงนเบยยงชพผพการ จำานวน 1,360,800.00 บาท

1.1.7 เงนอดหนนเฉพาะกจ จำานวน 3,431,300.00 บาท

1.1.8 เงนรบฝาก จำานวน 2,168,247.78 บาท

- เงนสวนลด 6% จำานวน 2,176.14 บาท

- เงนคาใชจาย 5% จำานวน - บาท

- เงนมดจำาประกนสญญา จำานวน 260,616.00 บาท

- เงนภาษหก ณ ทจาย จำานวน 35,821.81 บาท - เงนโครงการไทยเขมแขง

จำานวน 85,500.00 บาท- เงนคาขายแบบ-อดหนนเฉพาะกจ จำานวน

- บาท

- เงนรบฝาก-รอคนจงหวด จำานวน 513,259.00 บาท

- เงนรบฝาก - เงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน จำานวน 1,270,874.83 บาท

1.1.9 เงนอดหนนทวไปกระจายตามอำานาจหนาท จำานวน - บาท 1.2 เงนกคงค�ง

จำ�นวน - บ�ท

2. ก�รบรห�รงบประม�ณในปงบประม�ณ 2561

4

2.1 ร�ยรบจรงทงสนจำ�นวน 27,750,380.04 บ�ท ประกอบดวย

1) ร�ยรบทจดเกบเองและทไดรบจดสรรจ�กรฐบ�ล จำ�นวน 24,319,080.04 บ�ท

หมวดภาษอากร จำานวน 60,338.86 บาท

หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต จำานวน 74,105.35 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน จำานวน 30,470.47 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จำานวน - บาท

หมวดรายไดเบดเตลด จำานวน 154,893.00 บาท

หมวดรายไดจากทน จำานวน 1,500.00 บาท

หมวดภาษจดสรร จำานวน 12,211,515.50 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป จำานวน 13,153,432.00 บาท

2) เงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค จำ�นวน - บ�ท

3) เงนอดหนนเฉพ�ะกจ จำ�นวน 3,431,300.00 บาท

5

2.2 ร�ยจ�ยจรงทงสน จำ�นวน 26,609,486.28 บ�ท ประกอบดวย

1) ร�ยจ�ยต�มงบ จำ�นวน 20,445,186.28 บ�ท

งบกลาง จำานวน 7,426,913.00 บาท

งบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) จำานวน 8,269,192.00 บาท

งบดำาเนนงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและคาสาธารณปโภค) จำานวน 3,554,692.30 บาท

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) จำานวน 280,650.00 บาท

งบรายจายอน(หมวดรายจายอน) จำานวน - บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) จำานวน 913,738.98 บาท งบอดหนนทวไปตามยทธศาสตร จำานวน

- บาท

2) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค จำ�นวน - บ�ท

3) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนเฉพ�ะกจ จำ�นวน 3,431,300.00 บ�ท

4) มก�รจ�ยเงนสะสมเพอดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ท จำ�นวน 455,500.00 บ�ท

6

5) มก�รจ�ยเงนทนสำ�รองเงนสะสม จำ�นวน 2,277,500.00 บาท

3. งบเฉพ�ะก�ร

ประเภทกจการ - กจการ - ปงบประมาณ พ.ศ. - มรายรบจรง - บาท รายจายจรง

- บาทกเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จำานวน

- บาทยมเงนสะสมจากเทศบาล จำานวน

- บาท กำาไรสทธจำานวน - บาท

เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท จำานวน - บาท

ทรพยจำานำา จำานวน - บาท

7

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ 2562

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทนอำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด

ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 33,717,200.00 บ�ท แยกเปน

1.ร�ยไดจดเกบเอง รวมทงสน 331,000.00 บ�ท

1.1 หมวดภ�ษอ�กร รวม 75,000.00 บ�ท(1) ภาษบำารงทองท จำานวน

40,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะลดลง

(2) ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 20,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะลดลง(3) ภาษปาย จำานวน

15,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเทาเดม

1.2 หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต รวม 33,500.00 บ�ท (1) คาปรบผกระทำาผดกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก

จำานวน 4,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเพมขน

(2) คาปรบผดสญญา จำานวน 20,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเพมขน

8

(3) คาธรรมเนยมเกยวกบการสาธารณสขเกบสงปฏกลจำานวน 8,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเทาเดม

(4) คาธรรมเนยมใบอนญาตขายสรา จำานวน 1,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเทาเดม(5) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จำานวน

500.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเทาเดม

(6) คาธรรมเนยมใบอนญาตทรพยากรนำาบาดาล จำานวน- บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)ไมไดตงรบไว

9

1.3 หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 40,500.00 บ�ท

(1) ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 40,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะลดลง (2) คาเชาหรอคาบรการสถานท จำานวน

500.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเทาเดม

1.4 หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม - บ�ท

(1) ประเภทรายรบ - จำานวน - บาท

(คำาชแจงงบประมาณ) - . 1.5 หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 182,000.00 บ�ท

(1) รายไดเบดเตลด จำานวน 2,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเพมขน (2) คาขายแบบแปลน จำานวน

30,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะเพมขน (3) เงนบรหารทางการแพทยฉกเฉน จำานวน

150,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะลดลง

1.6 หมวดร�ยไดจ�กทน รวม - บาท

(1) ประเภทรายรบ - จำานวน - บาท

10

2. ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนรวมทงสน 14,273,200.00 บ�ท

2.1 หมวดภ�ษจดสรร รวม 14,273,200.00 บ�ท

(1) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต จำานวน 130,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน(2) ภาษมลคาเพม จำานวน - บาท (คำาชแจงงบประมาณ)ไมไดตงรบไว

(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 ตาม พ.ร.บ.จดสรรรายได จำานวน 1,770,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรลดลง

(4) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.แผนกระจายอำานาจฯ จำานวน 7,960,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรเทาเดม

(5) ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 25,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรเพมขน

(6) ภาษสรา จำานวน - บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)ไมไดตงรบไว(7) ภาษสรรพสามต จำานวน 3,500,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรเพมขน

(8) คาธรรมเนยมปาไม จำานวน - บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)ไมไดตงรบไว

12

(9) คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 35,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรลดลง(10) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน 826,200.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรเทาเดม

(11) คาภาคหลวงแร จำานวน 27,000.00 บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรลดลง (12) คาธรรมเนยมและคาใชนำาบาดาล

จำานวน - บาท (คำาชแจงงบประมาณ)ไมไดตงรบไว

3.ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน รวมทงสน 19,113,000.00 บ�ท

3.1 หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 19,113,000.00 บาท

(1) เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล จำานวน 19,113,000.00 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรเพมขน

(2) เงนอดหนนทวไปทระบวตถประสงค จำานวน - บาท (คำาชแจงงบประมาณ)คาดวางบประมาณจะไดรบจดสรรเพมขน

(3) เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาท ฯ จำานวน - บาท

13

รวมตงรบไวจำ�นวนทงสน 33,717,200.00 บ�ท

14

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน

อำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด2.1 ร�ยรบ

15

ร�ยรบร�ยรบจรงป 2560

ประม�ณก�ร

ป 2561


ป 25621.ร�ยไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 93,200.0

093,600.0

075,000.

00 หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต

22,500.00

16,500.00

33,500.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 55,000.00

50,500.00

40,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- - -

หมวดรายไดเบดเตลด 241,000.00

186,000.00

182,000.00

หมวดรายไดจากทน - - - รวมร�ยไดจดเกบเอง 411,70

0.00346,60

0.00331,00

0.002. ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 12,775,

800.0013,780,700.00

14,273,200

รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง สวนทองถน

12,775,800.00

13,780,700.00

14,273,200

3. ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

- - -

หมวดเงนอดหนนทวไป 8,728,100.00

5,000,000.00

19,113,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไปทระบวตถประสงค 8,929,200.00

13,751,060.00

-

16

รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวน ทองถน

17,657,300.00

18,751,060.00

19,113,000.00

รวมร�ยรบทงสน 30,844,800.00

32,878,360.00

33,717,200.00

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562


2.2 ร�ยจ�ย

ร�ยจ�ย

ร�ยจ�ยจรง

ป 2560


ป 2561


ป 2562

จ�ยจ�กงบประม�ณ

งบกลาง 9,530,675.00

10,500,900.00

11,919,420.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และ คา

10,204,925.00

12,460,300.00

12,465,300.00

17

จางชวคราว)

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

6,464,000.00

6,756,760.00

6,006,780.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

3,120,700.00

1,642,400.00

1,,567,700.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

- - -

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

1,524,500.00

1,518,000.00

1,758,000.00

รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 30,844,800.00

32,878,360.00

33,717,200.00

18

สวนท 2ขอบญญต

เรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562

ของ

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน


19

บนทกหลกก�รและเหตผล

ประกอบขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562 ขององคก�รบรห�รสวน

ตำ�บลหวโทน อำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด

20

ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป แผนงานบรหารทวไป 10,571,760.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 238,800.00ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 4,311,280.00 แผนงานสาธารณสข 1,673,000.00 แผนงานสงคมสงเคราะห 815,220.00 แผนงานเคหะและชมชน 2,039,880.00 แผนสรางความเขมแขงของชมชน 150,000.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

568,000.00

ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1,174,000.00 แผนงานการเกษตร 255,840.00 แผนงานการพาณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน - แผนงานงบกลาง 11,919,420.00

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 33,717,200.00

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย

21

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน อำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด

แผนง�น งบกล�ง (00410) ง�นงบ

งบกล�ง รวม

งบบคล�กร เงนเดอนฝายการเมอง เงนเดอนฝายประจำางบดำ�เนนง�น คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คาสาธารณปโภคงบลงทน คาครภณฑ คาทดนและสงกอสรางงบร�ยจ�ยอน รายจายอนงบเงนอดหนน เงนอดหนนงบกล�ง 11,919,42

0.0011,919,420.00

งบกลาง 11,919,420.00

11,919,420.00

รวม 11,919,420.00

11,919,420.00

22



แผนง�น บรห�รง�นทวไป (00110) ง�นงบ

ง�นบรห�รง�นทวไป

ง�นบรห�รง�นคลง

รวม

งบบคล�กร 6,363,180.00

1,400,100.00

7,763,280.00

เงนเดอนฝายการเมอง

2,657,520.00

- 2,657,520.00

เงนเดอนฝายประจำา

3,705,660.00

1,400,100.00

5,105,760.00

งบดำ�เนนง�น 1,878,000.00

427,080.00

2,305,080.00

คาตอบแทน 424,000.00

105,600.00

529,600.00

คาใชสอย 990,000.00

250,000.00

1,240,000.00

คาวสด 230,000.00

55,000.00 285,000.00

คาสาธารณปโภค

234,000.00

16,480.00 250,480.00

23

งบลงทน 276,000.00

69,400.00

345,400.00

คาครภณฑ 10,000.00

69,400.00 79,400.00

คาทดนและสงกอสราง

266,000.00

- 266,000.00

งบร�ยจ�ยอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน 158,000.

00- 158,000

.00 เงนอดหนน 158,000.

00- 158,000.

00รวม 8,675,18

0.001,896,58

0.0010,571,760.00



แผนง�น รกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยว

ง�นปองกนภยฝ�ย

รวม

24

งบกบก�รรกษ�คว�มสงบ

ภ�ยใน

พลเรอนและระงบ

อคคภยงบบคล�กร 153,800.

00- 153,80

0.00 เงนเดอนฝายการเมอง

- - -

เงนเดอนฝาย ประจำา

153,800.00

- 153,800.00

งบดำ�เนนง�น 85,000.00

- 85,000.00

คาตอบแทน 80,000.00 - 80,000.00

คาใชสอย 5,000.00 - 5,000.00

คาวสด - - - คาสาธารณปโภค

- - -

งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบร�ยจ�ยอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 238,800.00

- 238,800.00

25



แผนง�น ก�รศกษ� (00210) ง�น

งบ

ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบก�รศกษ�

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถม

ศกษ�

ง�นก�รศกษ�ไมกำ�หนดระดบ

รวม

งบบคล�กร 192,500.00

1,336,080.00

- 1,528,580.00


- - - -


192,500.00

1,336,080.00

- 1,528,580.00

งบดำ�เนนง�น 4,200.00 1,421,500.00

125,000.00

1,550,700.00

คาตอบแทน 4,200.00 20,000.00 - 24,200.00

คาใชสอย - 676,900.00

80,000.00

756,900.00

คาวสด - 718,600.00

45,000.00

763,600.00


- 6,000.00 - 6,000.00

งบลงทน - - - -

26

คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - -

งบร�ยจ�ยอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - 1,232,00

0.00- 1,232,0

00.00 เงนอดหนน - 1,232,000.

00- 1,232,00

0.00รวม 196,700.

003,989,58

0.00125,000.

004,311,2

80.00



แผนง�น ส�ธ�รณสข (00220) ง�น

งบ

ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบส�ธ�รณสข

ง�น โรงพย�บ�ล

ง�นบรก�รส�ธ�รณสข

และง�นส�ธ�รณสขอน

รวม

27

งบบคล�กร 449,000.00

- - 449,000.00

เงนเดอนฝาย การเมอง

- - - -


449,000.00

- - 449,000.00


80,000.00

150,000.00

984,000.00

คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 634,000.0

080,000.

0030,000.00 744,000

.00 คาวสด 120,000.0

0- 120,000.00 240,000

.00 คาสาธารณปโภค

- - - -

งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - -

งบร�ยจ�ยอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - 240,000.0

0240,00

0.00 เงนอดหนน - - 240,000.00 240,000

.00รวม 1,203,00

0.0080,000

.00390,000.0

01,673,0

00.00

28



แผนง�น สงคมสงเคร�ะห (00230) ง�นงบ

ง�นบรห�รง�นทวไป

ง�นสวสดก�รสงคมและ

สงคมสงเคร�ะห

รวม

งบบคล�กร 815,220.00

- 815,220.00


- - -


815,220.00

- 815,220.00

งบดำ�เนนง�น - - - คาตอบแทน - - - คาใชสอย - - - คาวสด - - - คาสาธารณปโภค

- - -

งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบร�ยจ�ยอน - - - รายจายอน - - -

29

งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 815,220.00

- 815,220.00



แผนง�น เคหะและชมชน (00240) ง�น

งบ

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

เคหะและชมชน

ง�นไฟฟ�และถนน

ง�นบำ�บดนำ�เสย

รวม

งบบคล�กร 1,529,580.00

- - 1,529,580.00


- - - -


1,529,580.00

- - 1,529,580.00

30


120,000.00

- 432,000.00

คาตอบแทน 103,000.00

- - 103,000.00

คาใชสอย 180,000.00

- - 180,000.00

คาวสด 28,000.00 120,000.00

- 148,000.00


1,000.00 - - 1,000.00

งบลงทน 78,300.00

- - 78,300.00

คาครภณฑ 78,300.00 - - 78,300.00

คาทดนและสงกอสราง

- - - -

งบร�ยจ�ยอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 1,919,880.00

120,000.00

- 2,039,880.00

31



แผนง�น สร�งคว�มเขมแขงของชมชน (00250) ง�น

งบ

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขง

ของชมชน

รวม

งบบคล�กร - - เงนเดอนฝายการเมอง

- -


- -

งบดำ�เนนง�น 50,000.00 50,000.00

คาตอบแทน - - คาใชสอย 50,000.00 50,000.

00 คาวสด - - คาสาธารณปโภค

- -

งบลงทน - - คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง

- -

งบร�ยจ�ยอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน 100,000.0

0100,00

0.00 เงนอดหนน 100,000.00 100,000

.00รวม 150,000.0 150,00

32

0 0.00



แผนง�น ก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นงบ

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร

ง�นศ�สน� วฒนธรรม

ทองถนรวม

งบบคล�กร - - เงนเดอนฝายการเมอง

- -


- -


340,000.00

540,000.00

คาตอบแทน - - คาใชสอย 200,000.0

0340,000.0

0540,00

0.00 คาวสด - - คา - -

33

สาธารณปโภคงบลงทน - - คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง

- -

งบร�ยจ�ยอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน - 28,000.0

028,000

.00 เงนอดหนน - 28,000.00 28,000.

00รวม 200,000.

00368,000.

00568,00

0.00



แผนง�น อตส�หกรรมและก�รโยธ� (00310) ง�น

กอสร�งโครงสร�งพนฐ�น

รวม

34

งบงบบคล�กร - - เงนเดอนฝายการเมอง

- -


- -

งบดำ�เนนง�น 30,000.00 30,000.00

คาตอบแทน - - คาใชสอย - - คาวสด 30,000.00 30,000.00 คาสาธารณปโภค - -งบลงทน 1,144,000.00 1,144,00

0.00 คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง

1,144,000.00 1,144,000.00

งบร�ยจ�ยอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน - - เงนอดหนน - -

รวม 1,174,000.00 1,174,000.00

35



แผนง�น ก�รเกษตร (00320) ง�นงบ

ง�นสงเสรมก�รเกษตร

ง�นอนรกษแหลงนำ�และ

ป�ไมรวม

งบบคล�กร 225,840.00

- 225,840.00


- - -


225,840.00

- 225,840.00


20,000.00

30,000.00

คาตอบแทน - - - คาใชสอย 10,000.00 20,000.00 30,000.

00 คาวสด - - - คาสาธารณปโภค

- - -

งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - คาทดนและ สงกอสราง

- - -

งบร�ยจ�ยอน - - - รายจายอน - - -

36

งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 235,840.00

20,000.00

255,840.00

37

ขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 แกไขเพมเตมจนถง (ฉบบท 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน และโดยอนมตของนายอำาเภอสวรรณภม ดงตอไปน

ขอ 1. ขอบญญตน เรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ 2. ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนจำานวนเงนรวมทงสน 33,717,200.00 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนเงนรวมทงสน 33,717,200.00 บ�ท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน

38

แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 10,571,760.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 238,800.00ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 4,311,280.00 แผนงานสาธารณสข 1,673,000.00 แผนงานสงคมสงเคราะห 815,220.00 แผนงานเคหะและชมชน 2,039,880.00 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 150,000.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 568,000.00ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1,174,000.00 แผนงานการเกษตร 255,840.00 แผนงานการพาณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน - งบกลาง 11,919,420.00 งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน

33,717,200.00

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน - บาท ดงน

39

งบ ยอดรวมงบกลาง -งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

-

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

-

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) -งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) -งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

รวมร�ยจ�ย -

ขอ 6. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 7. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท เดอน สงหาคม พ.ศ. 2561

………………………………………

( นายสราวธ สดหนองบว ) นายกองคการบรหารสวนตำาบล

หวโทน วนท.........เดอน สงหาคม

พ.ศ.2561

อนมต/เหนชอบ

40

……………………………………..… ( นายวยวฒ อาศรยผล ) นายอำาเภอสวรรณภม วนท.........เดอน.............................พ.ศ.2561

41

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน


ร�ยรบจรง ประม�ณก�รป

2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%)

ป 2562

1.ร�ยไดจดเกบเอง1.1 หมวดภ�ษอ�กร ภาษบำารงทองท 48,331,

.2253,604.

4450,562.

0048,900.

0048,900.

00-

18.20%

40,000.00

ภาษโรงเรอนและทดน 28,861.50

28,640.44

29,655.00

29,700.00

29,700.00

-32.66

%

20,000.00

ภาษปาย 14,600.00

15,604.00

16,496.00

14,600.00

15,000.00

0% 15,000.00

รวมหมวดภ�ษอ�กร 93,092.72

97,812.88

96,713.00

93,200.00

93,600.00

-19.87

%

75,000.00

1.2 หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและ

42

ใบอนญ�ต คาปรบผกระทำาผดกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก

49,00.00

7,810.00

1,200.00

3,000.00

2,000.00

+100%

4,000.00

คาปรบผดสญญา6,860.0

07,008.0

0582,971

.005,000.0

05,000.0

0 +300%

20,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการสาธารณสขเกบสงปฏกล

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0% 8,000.00

คาธรรมเนยมใบอนญาตขายสรา

1,105.80

1,067.97

1,280.40

1,000.00

1,000.00

0% 1,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย

570.00 700.00 460.00 500.00 500.00 0% 500.00

คาปรบเงนเดอน - - - - - คาธรรมเนยมใบอนญาตทรพยากรนำา

- - - - -

รวมหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต

21,435.80

24,585.97

593,911.40

22,500.00

16,500.00

+103.03%

33,500.00

ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอด

ต�ง(%) ป 2562

43

1.3 หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 98,582.

0062,801.

3076,619.

2450,000

.0050,000.

00-20% 40,000.

00 คาเชาหรอคาบรการสถานท

5,130.00

770.00 480.00 5,000.00

500.00 0% 500.00

รวมหมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 103,712.00

63,571.30

77,099.24

55,000.00

50,500.00

-19.8

0%

40,500.00

1.4 หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�ร พ�ณชย

- - - - - -

..........................................

.... - - - - - -

รวมหมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย

- - - - - -

1.5 หมวดร�ยไดเบดเตลด รายไดเบดเตลดอน 35,970.

001,477.0

01,900.0

01,000.

001,000.0

0+100

%2,000.0

0 คาขายแบบแปลน 33,000.

00164,000

.00381,000

.0040,000

.005,000.0

0+500

%30,000.

00 เงนทมผอทศให - 2,840.0

01,000.0

0- - -

เงนบรหารทางการแพทย 9,550.0 230,800 178,000 200,00 180,000 - 150,000

44

ฉกเฉน 0 .00 .00 0.00 .00 16.67%

.00

รวมหมวดร�ยไดเบดเตลด 127,647.60

399,117.00

561,900.00

241,000.00

186,000.00

-2.15

%

182,000.00

1.6 หมวดร�ยไดจ�กทน - - - - - - -

ประเภทรายรบ..............................................

- - - - - - -

รวมหมวดร�ยไดจ�กทน - - - - - - -

ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

2.ภ�ษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต

- - - - - +100%

130,000.00

ภาษมลคาเพม - - - - - - -

45

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 2,015,472.36

2,091,145.56

2,058,026.43

1,722,280.00

2,000,000.00

-1.15

%

1,770,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.แผนฯ

7,188,564.62

7,738,880.11

7,962,989.38

7,232,800.00

7,960,000.00

0% 7,960,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 15,405.93

45,456.15

43,949.66

20,000.00

20,000.00

+25%

25,000.00

ภาษสรา 921,052.53

1,137,763.79

1,110,238.62

831,500.00

831,500.00

-100%

-

ภาษสรรพสามต 1,250,616.47

1,959,984.86

2,388,132.42

2,003,000.00

2,003,000.00

+74.74%

3,500,000.00

คาธรรมเนยมปาไม 21.00 21.00 00.00 20.00 - - - คาภาคหลวงปโตรเลยม 105,084

.5070,188.

9337,898.

4560,000.

0060,000.

00-

41.67%

35,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนและนตกรรมทดน

1,136,134.28

1,043,522.00

756,691.00

826,200.00

826,200.00

0% 826,200.00

คาภาคหลวงแร 81,084.67

14,793.37

34,090.96

80,000.00

80,000.00

-75% 27,000.00

คาธรรมเนยมนำาบาดาล - - 510.00 - - - -รวมหมวดภ�ษจดสรร 12,713,

436.3614,101,755.77

14,392,526.92

12,775,800.00

13,780,700.00

+3.57%

14,273,200.00

3.หมวดเงนอดหนนทวไป

46

เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล 7,032,113.00

4,952,472.00

6,090,284.00

8,728,100.00

5,000,000.00

+282.26%

19,113,000.00

เงนอดหนนทวไปทระบวตถประสงค

- 8,016,350.00

9,380,656.00

8,929,200.00

13,751,060.00

-100%

-

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 7,032,113.00

12,968,822.00

15,470,940.00

17,657,300.00

18,751,060.00

+1.93%

19,113,000.00

รวมทกหมวด 20,042,309.88

27,655,664.92

27,655,664.92

30,844,800.00

32,878,360.00

+2.55%

33,717,200.00

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562


ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นงบกล�ง1.1 ง�นงบกล�ง 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและ - - - - - -

47

คาจางประจำา 2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น - - - - - - 1) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

- - - - - -

2) หมวดคาสาธารณปโภค

- - - - - -

1.1.3 งบลงทน - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

- - - - - -

1.1.4 งบอดหนน - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - - 1.1.5 งบกล�ง 672,25

6.00732,224

.00651,537

.009,530,6

75.0010,500,9

00.00+13.51%

11,919,420.00

1)หมวดงบกลาง 672,256.00

732,224.00

651,537.00

9,530,675.00

10,500,900.00

11,919,420.00

รวม 672,256.00

732,224.00

651,537.00

9,530,675.00

10,500,900.00

+13.51%

11,919,420.00

48




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นบรห�รง�นทวไป1.1 ง�นบรห�รทวไป 1.1.1 งบบคล�กร 5,661,8

49.008,051,442.00

6,025,159.00

6,181,029.00

6,307,520.00

+0.88%

6,363,180.00

1) หมวดเงนเดอนฝายการเมอง

- 2,834,696.00

2,830,320.00

2,830,320.00

2,657,520.00

2,657,520.00

1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

4,899,109.00

5,216,746.00

3,194,839.00

3,350,709.00

3,650,000.00

3,705,660.00

2) หมวดคาจางชวคราว 762,740.00

- - - - - -

1.1.2 งบดำ�เนนง�น 3,071,498.18

1,637,328.00

1,521,534.70

1,830,000.00

1,945,480.00

-3.47

%

1,878,000.00

1) หมวดคาตอบแทน 2,846,107.25

5,619,236.07

1,285,522.00

1,574,000.00

1,711,480.00

1,644,000.00

49

ใชสอยและวสด 2) หมวดคาสาธารณปโภค

225,390.93

189,092.73

236,012.70

256,000.00

234,000.00

234,000.00

1.1.3 งบลงทน 382,500.00

3,809,600.00

244,500.00

1,705,000.00

162,700.00

+69.64

276,000.00

1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

382,500.00

3,809,600.00

244,500.00

1,705,000.00

162,700.00

276,000.00

1.1.4 งบอดหนน - - 18,621.50

186,500.00

178,000.00

-11.24

%

158,000.00

1) หมวดเงนอดหนน - - 18,621.50

186,500.00

178,000.00

158,000.00

1.1.5 งบกล�ง - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม 9,115,947.18

11,084,256.80

7,809,815.20

9,902,529.00

8,593,700.00

+0.95%

8,675,180.00



50


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นบรห�รง�นทวไป1.2 ง�นบรห�รง�นคลง 1.1.1 งบบคล�กร 930,57

2.001,062,780.00

801,110.00

1,180,694.00

1,383,080.00

+0.88%

1,400,100.00


618,032.00

638,940.00

801,110.00

1,180,694.00

1,383,080.00

1,400,100.00


423,840.00

- - - -

1.1.2 งบดำ�เนนง�น 500,008.00

348,500.00

106,395.00

223,000.00

223,000.00

-3.47

%

427,080.00

1) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

498,576.00

345,500.00

105,573.00

220,000.00

375,600.00

410,600.00


1,432.00

3,000.00

822.00 3,000.00

1,6480.00

16,480

1.1.3 งบลงทน 5,500.00

15,200.00

10,000.00

97,000.00

+69.64

69,400.00


5,500.00

15,200.00

10,000.00

97,000.00

69,400.00

51

1.1.4 งบอดหนน - - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - - 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม 1,430,580.00

1,416,780.00

922,705.00

1,413.694.00

1,872.160.00

+1.30%

1,896,580.00




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน1.1 ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 1.1.1 งบบคล�กร 126,00 130,80 152,56 143,00 153,80 +100 153,8

52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 00.00 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- 152,560.00

- - -


130,800.00

- 143,000.00

153,800.00

153,800.00

1.1.2 งบดำ�เนนง�น 260,000.00

213,500.00

120,000.00

170,000.00

135,000.00

-37.04

%

85,000.00


260,000.00

213,500.00

120,000.00

170,000.00

135,000.00

85,000.00

2) หมวดคาสาธารณปโภค - - - - - - 1.1.3 งบลงทน - - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

- - - - - -

1.1.4 งบอดหนน - 40,000.00

- - - - -

1) หมวดเงนอดหนน - 40,000.00

- - - -

1.1.5 งบกล�ง - - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม 386,000.00

384,300.00

272,560.00

313,000.00

288,800.00

-17.31

%

238,800.00

53




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป

2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นก�รศกษ�1.1 ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รศกษ� 1.1.1 งบบคล�กร 239,6

40.00951,20

6.00219,000.00

1,610,000.00

-88.04

%

192,500.00


239,640.00

951,206.00

219,000.00

1,610,000.00

192,500.00

2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น 6,000.

00- - 272,00

0.00-

98.464,200.0

0

54

% 1) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

6,000.00

- - 266,000.00

4,200.00

2) หมวดคาสาธารณปโภค - - - 6,000.00

-

1.1.3 งบลงทน - - 100,000.00

120,000.00

-100%

-


- - 100,000.00

120,000.00

-

1.1.4 งบอดหนน - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - -

รวม 245,640.00

951,206.00

319,000.00

2,002,000.00

-90.17

%

196,700.00


55



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นก�รศกษ�1.2 ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - +10

0%1,336,0

80.00 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - 1,336,080.00

2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น 987,93

2.001,232,3

00.001,705,5

05.601,456,0

00.001,175,2

00.00

+20.96%

1,421,500.0

0 1) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

987,932.00

1,232,300.00

1,705,505.60

1,456,000.00

1,175,200.00

1,415,500.00

2) หมวดคาสาธารณปโภค - - - - - 6,000.00

1.1.3 งบลงทน - - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดน - - - - - -

56

และสงกอสราง 1.1.4 งบอดหนน 1,139,1

00.001,319,0

00.001,367,9

20.001,210,0

00.001,212,0

00.00+1.6

51,232,0

00.00 1) หมวดเงนอดหนน 1,139,1

00.001,319,0

00.001,367,9

20.001,210,0

00.001,212,0

00.001,232,0

00.00 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม 2,127,032.00

2,551,300.00

3,073,425.60

2,666,000.00

2,387,200.00

+67.12%

3,989,580.00




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นก�รศกษ�1.3 ง�นก�รศกษ�ไมกำ�หนด

57

ระดบ 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - -

2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น - 183,00

0.00- 213,00

0.00153,00

0.00-

18.30%

125,000.00


- 183,000.00

- 213,000.00

153,000.00

125,000.00

2) หมวดคาสาธารณปโภค - - - - - - 1.1.3 งบลงทน - - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

- - - - - -

1.1.4 งบอดหนน - - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - - 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม - 183,000.00

213,000.00

153,000.00

-18.30

%

125,000.00

58



ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�รป

2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นส�ธ�รณสข1.1 ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข 1.1.1 งบบคล�กร - 349,40

0.00382,710

.00410,00

0.00449,00

0.000% 449,00


- 349,400.00

382,710.00

410,000.00

449,000.00

449,000.00


0.00757,00

0.00884,208

.00772,00

0.00793,00

0.00-

4.92%

754,000.00

59


30,000.00

757,000.00

884,208.00

772,000.00

793,000.00

754,000.00


- - - - - -

1.1.3 งบลงทน - - - 21,000.00

+100%

-


- - - 21,000.00

-

1.1.4 งบอดหนน 180,000.00

- - - - - -

1) หมวดเงนอดหนน 180,000.00

- - - - -

1.1.5 งบกล�ง - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - - รวม

210,000.00

1,106,400.00

1,266,918.00

1,182,000.00

1,263,000.00

-4.75

1,203,000.00

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ย

60

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน อำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด


2557ป

2558ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอด

ต�ง(%) ป 2562

แผนง�นส�ธ�รณสข1.2 ง�นโรงพย�บ�ล 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - -


0.00- 70,000

.0070,000.0

0+14.29%

80,000.00


- 77,000.00

- 70,000.00

70,000.00

80,000.00


- - - - - -

1.1.3 งบลงทน - 59,000.00

7,950.00

- - - -

1) หมวดคาครภณฑ ทดน - 59,000.00

7,950.00

- - -

61

และสงกอสราง 1.1.4 งบอดหนน 180,0

00.0090,000

.00180,00

0.00- - -


90,000.00

180,000.00

- -

1.1.5 งบกล�ง - - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม 316,000.00

79,950.00

250,000.00

70,000.00

-14.2

9%

80,000.00




2557ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอด

ต�ง(%) ป 2562

แผนง�นส�ธ�รณสข

62

1.3 ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - -


.00- 90,000

.00165,000

.00-

9.09%

150,000.00


- 90,000.00

- 90,000.00

165,000.00

150,000.00


- - - - - -


- - - - - -

1.1.4 งบอดหนน - - - - - +100%

240,000.00

1) หมวดเงนอดหนน - - - - - 240,000.00

1.1.5 งบกล�ง - - - - - -

63

1)หมวดงบกลาง - - - - - -รวม - 90,000

.00- 90,000

.00165,000

.00+136.

36%390,00

0.00




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นสงคมสงเคร�ะห1.1 ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบสวสดก�รสงคม และสงคมสงเคร�ะห 1.1.1 งบบคล�กร - - 626,16

0.00723,00

0.00793,00

0.00+2.80

%815,22


- - 484,320.00

723,000.00

793,000.00

815,220.00

64

2) หมวดคาจางชวคราว - - 141,840.00

- - -

1.1.2 งบดำ�เนนง�น - 110,000.00

15,000.00

- 30,000.00

-100%

-


- 110,000.00

15,000.00

- 30,000.00

-

2) หมวดคาสาธารณปโภค - - - - - - 1.1.3 งบลงทน - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

- - - - - -

1.1.4 งบอดหนน - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - - 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - - -

รวม 110,000.00

641,160.00

723,000.00

823,000.00

-0.95

%

815,220.00

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ย

65

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน อำ�เภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นเคหะและชมชน1.1 ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1.1.1 งบบคล�กร 972,18

0.001,330,7

40.00- 1,132,

202.001,546,800.00

-1.11

%

1,529,580.00


576,980.00

729,060.00

- 1,132,202.00

1,546,800.00

1,529,580.00


601,680.00

- - - -

1.1.2 งบดำ�เนนง�น 632,572.00

396,000.00

182,000.00

188,000.00

332,000.00

-6.02

%

312,000.00


631,572.00

393,000.00

179,000.00

185,000.00

331,000.00

311,000.00

2) หมวดคา 1,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00

1,000.00

1,000.00

66

สาธารณปโภค 1.1.3 งบลงทน 1,045,

181.00- - - 32,700

.00139.4

5%78,300

.00 1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

1,045,181.00

- - - 32,700.00

78,300.00

1.1.4 งบอดหนน 327,000.00

- - - - - -


- - - - -

1.1.5 งบกล�ง - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - -

รวม 2,976,933.00

1,726,740.00

182,000.00

1,320,202.00

1,911,500.00

+0.44%

1,919,880.00




67

ป 2557

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นเคหะและชมชน1.2 ง�นไฟฟ�และถนน 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - -


0.00120,00

0.00120,00

0.00120,00

0.000% 120,000

.00 1) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

- 952,750.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00


- - - - - -

1.1.3 งบลงทน - - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

- - - - - -

1.1.4 งบอดหนน - - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - - 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - -

68

1)หมวดงบกลาง - - - - - -รวม 952,75

0.00120,00

0.00120,00

0.00120,00

0.000% 120,000

.00




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน1.1 ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขง ของชมชน 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคา - - - - - -

69

จางประจำา 2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น 19,000

.0020,000

.0020,000

.0020,000

.00250,00

0.00-80% 50,000


19,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

250,000.00

50,000.00


- - - - -

1.1.4 งบอดหนน - 52,000.00

52,000.00

52,000.00

100,000.00

0% 100,000.00


52,000.00

52,000.00

100,000.00

100,000.00


รวม 19,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

350,000.00

-57.14

%

150,000.00

70




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร1.1 ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - -

2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น 311,95

0.00150,00

0.00150,00

0.00200,00

0.00200,00

0.000% 200,00

0.00 1) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

311,950.00

150,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

2) หมวดคาสาธารณปโภค - - - - - 1.1.3 งบลงทน 42,000

.00- - - - -

71


42,000.00

- - - -


รวม 353,950.00

150,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

0% 200,000.00




2557ป 2558 ป 2559 ป

2560ป 2561 ยอด

ต�ง(%)ป

2562แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

72

1.2 ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - -


00.00620,00

0.00620,00

0.00620,000.00

860,000.00

-60.47

%

340,000.00


146,500.00

620,000.00

620,000.00

620,000.00

860,000.00

340,000.00


- - - - -

1.1.4 งบอดหนน - 28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

0% 28,000.00


28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00


รวม 146,500.00

648,000.00

648,000.00

648,000.00

888,000.00

+58.56%

368,000.00

73




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�1.1 ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น 1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - - -

2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น - - 30,000.

0030,000.

0030,000.

000% 30,000.

00 1) หมวดคาตอบแทน - - 30,000. 30,000. 30,000. 30,000.

74

ใชสอยและวสด 00 00 00 00 2) หมวดคาสาธารณปโภค

- - - - -

1.1.3 งบลงทน 1,158,000.00

3,734,100.00

1,078,100.00

1,305,700.00

1,209,000.00

-5.38

%

1,144,000.00


1,158,000.00

3,734,100.00

1,078,100.00

1,305,700.00

1,209,000.00

1,144,000.00


รวม 1,158,000.00

3,734,100.00

1,108,100.00

1,335,700.00

1,239,000.00

-5.25

%

1,174,000.00


75



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นก�รเกษตร1.1 ง�นสงเสรมก�รเกษตร 1.1.1 งบบคล�กร 180,00

0.00180,00

0.00180,00

0.00216,00

0.00217,10

0.00+4.03

%225,84


- - - 216,000.00

217,100.00

225,840.00


180,000.00

180,000.00

- - -

1.1.2 งบดำ�เนนง�น - - - 10,000.00

39,000.00

-74.36

%

10,000.00


- - - 10,000.00

39,000.00

10,000.00


- - - - -

1.1.3 งบลงทน - - - - - - 1) หมวดคาครภณฑ ทดน - - - - -

76

และสงกอสราง 1.1.4 งบอดหนน - - - - - - 1) หมวดเงนอดหนน - - - - - 1.1.5 งบกล�ง - - - - - - 1)หมวดงบกลาง - - - - -

รวม 180,000.00

180,000.00

180,000.00

226,000.00

256,100.00

-7.91

%

235,840.00




ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดต�ง(%) ป 2562

แผนง�นก�รเกษตร1.2 ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม

77

1.1.1 งบบคล�กร - - - - - - 1) หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา

- - - - -

2) หมวดคาจางชวคราว - - - - - 1.1.2 งบดำ�เนนง�น 2,300.

00- - 20,000

.0020,000

.000% 20,000


2,300.00

- - 20,000.00

20,000.00

20,000.00


- - - - -


- - - - -


รวม 2,300.00

20,000.00

20,000.00

0% 20,000.00

78



ง�น

งบบรห�รทวไป

บรห�รง�นคลง

รกษ�คว�มสงบ

ภ�ยใน

ก�รศกษ�

ส�ธ�รณสข

สงคมสงเคร�ะ

ห

เคหะและชมชน

สร�งคว�มเขมแขงของ

ชมชน

ศ�สน�และ

วฒนธรรมฯ

อตส�หกรรมและก�รโยธ�

ก�รเกษตร งบกล�ง

รวมงบ/หมวด

1. งบบคล�กร 6,363,180

1,400,100

153,800

1,528,580

449,000

815,220

1,529,580

- - - 225,840

- 12,465,300


6,363,180

1,400,100

153,800

1,528,580

449,000

815,220

1,529,580

- - - 225,840

- 12,465,300

2) หมวดคาจางชวคราว

- - - - - - - - - - - - -

2. งบดำ�เนนง�น 1,878,000

427,080

85,000

1,550,70

0

984,000

- 432,000

50,000

540,000

30,000

30,000

- 6,006,780


1,644,000

410,600

85,000

1,544,700

984,000

- 431,000

50,000

540,000

30,000

30,000

- 5,749,300


234,000

16,480

- 6,000

- - 1,000 - - - - - 257,480

79

3. งบลงทน 276,000

69,400

- - - - 78,300

- - 1,144,000

- - 1,567,700


276,000

69,400

- - - - 78,300

- - 1,144,000

- - 1,567,700

4. งบอดหนน 158,000

- - 1,232,00

0

240,000

- - 100,000

28,000

- - - 1,758,000

1) หมวดเงนอดหนน

158,000

- - 1,232,000

240,000

- - 100,000

28,000

- - - 1,758,000

5. งบกล�ง - - - - - - - - - - - 11,919,420

11,919,420

1)หมวดงบกลาง - - - - - - - - - - - 11,919,420

11,919,420

รวมแผนง�น 8,675,180

1,896,580

238,800

4,311,28

01,673,000

815,220

2,039,880

150,000

568,000

1,174,000

255,840

11,919,420

33,717,200

80

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน


ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 33,717,200 บ�ท จ�ยจ�กเงนร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)

ง�นบรห�รทวไป (00111) รวม8,675,180 บ�ท

1. งบบคล�กร (5200000) รวม6,363,180 บ�ท

หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม6,363,180 บ�ท

หมวดเงนเดอน ( ฝ�ยก�รเมอง ) (5210000) รวม2,657,520 บ�ท

1. ประเภทเงนเดอนน�ยก/รองน�ยก (5210100) จำ�นวน 514,080 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอน นายกองคการบรการสวนตำาบลและรองนายกองคการบรการสวนตำาบล

จำานวน 2 ตำาแหนง 2. ประเภทเงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก (5210200) จำ�นวน 42,120 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง นายกองคการบรหารสวนตำาบลและ รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 ตำาแหนง

3. ประเภทเงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก (5210300) จำ�นวน 42,120 บ�ท

81

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกองคการบรหารสวนตำาบลและรองนายกองคการ-

บรหารสวนตำาบล จำานวน 2 ตำาแหนง 4. ประเภทเงนค�ตอบแทนเลข�นก�รน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล

(5210400) จำ�นวน 86,400 บ�ท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวน

ตำาบลหวโทน 5. ประเภทเงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�องคกรปกครองสวนทองถน

(5210600) จำ�นวน 1,972,800 บ�ท เพอจายเปนเงนคาตอบแทน ประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล รองประธานสภาองคการ- บรหารสวนตำาบล เลขานการสภาองคการบรหารสวนตำาบล และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล

หมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม 3,705,660 บ�ท 1. ประเภทเงนเดอนพนกง�นสวนตำ�บล (5220100) จำ�นวน

2,691,600 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบลและเงนปรบปรงเงนเดอน

พนกงานสวนตำาบล จำานวน 8 อตรา จำานวน 12 เดอน

2. ประเภทเงนเพมต�งๆของพนกง�น (5220200) จำ�นวน 138,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษสำาหรบตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบลและ เงนเพมพเศษสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษ ตำาแหนงนตกร จำานวน 2 อตรา

3. ประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนง (5220300) จำ�นวน 168,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงและเงนเพมประจำาตำาแหนงของพนกงานสวนตำาบล สำาหรบตำาแหนง

82

นกบรหาร จำานวน 3 อตรา ไดแก ปลดองคการบรหารสวนตำาบล, รองปลดองคการบรหารสวนตำาบล และ หวหนาสำานกปลด ขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

4. ประเภทค�จ�งลกจ�งประจำ� (5220500) จำ�นวน 188,640 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกลกจางประจำาจำานวน 1 อตรา ขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

5. ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700) จำ�นวน 470,280 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป สงกดสำานกปลด จำานวน 4 อตรา จำานวน 12 เดอน 6. ประเภทเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (5220800)

จำ�นวน 49,140 บ�ท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตางๆ ใหแก

พนกงานจางตามภารกจและ พนกงานจางทวไป สงกดสำานกปลดขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 1,878,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 1,644,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม 424,000 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (5310100) จำ�นวน 300,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตำาบล เชน

83

คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง ฯลฯ เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกพนกงาน ลกจางประจำา พนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลและเปนผมสทธไดรบตามระเบยบฯ 2. ประเภทค�เช�บ�น (5310400) จำ�นวน 114,000 บ�ท

เพอจายเงนสวสดการชวยเหลอคาเชาบานของพนกงานสวนตำาบล จำานวน 3 อตรา

3. ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร (5310500) จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนสวสดการชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล ลกจางประจำา

หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 990,000 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (5320100) จำ�นวน 200,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - คารบวารสาร สอสงพมพ ระเบยบกฎหมายตางๆ อนเปน

ประโยชนตอการปฏบตราชการ - คาจางเหมาบรการตางๆทจำาเปนสำาหรบองคการบรหารสวน

ตำาบล เชน คาจางเหมาแรงงาน จางเหมาดดสงปฏกลและมลฝอย - คาจางบรการบคคล เพอทำาความสะอาดภายในบรเวณสถานท

ราชการ คาจางบรการทำาความ สะอาดภายในอาคารสำานกงานองคการบรการสวนตำาบลหวโทน

และรกษาความปลอดภย สถานทราชการ - คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ปายประชาสมพนธ ขาวสาร

ทางวทย สงพมพ ฯลฯ - คาใชจายในการดแล ปรบปรงเวบไซดและคาเชาพนทโดเมนของ

องคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

84

- คาประกนภยรถยนตสวนกลาง รถยนตกชพ กภย - คาใชจายในการดำาเนนคดความคำาพพากษา

2. ประเภทร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร (5320200) จำานวน 70,000 บาท เพอจายเปน คาใชจาย ดงน 2.1 คาใชจายในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอศกษาดงาน

ผมาตรวจเยยมและเจาหนาททเกยวของ คาเลยงรบรองในการประชมสภาองคการบรหาร

สวนตำาบลหวโทน คณะกรรมการหรอ คณะอนกรรมการ ทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย

ตามระเบยบ หรอตามหนงสอสงการ และพธเปดอาคารสำานกงาน จำ�นวน 50,000 บ�ท 2.2 คาใชจายในทางศาสนา/รฐพธ เพอจายเปนคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลย พานประดบพมดอกไม รางวล ของขวญ และคาใชจายในการดำาเนนการจดงานรฐพธ จำ�นวน 20,000 บ�ท ดงน

1) กจกรรม วนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหว มหา”วชราลงกรณบดนทรเทพยวรางกร ”

28 กรกฎาคม 2) กจกรรมวนแมแหงชาต 12 สงหา มหาราชน 3) กจกรรม วนคลายวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาท”

สมเดจพระปรมนทรมหา ภมพลอดลยเดช รชกาลท 9 เปนวนชาต และเปนวนพอ

แหงชาต 5 ธนวามหาราช

85

4) กจกรรม วนคลายวนสวรรคตพระบาทสมเดจพระปรมนทรม”หาภมพลอดลยเดช

รชกาลท 9 วนท 13 ตลาคม 2562 5) กจกรรมวนปยะมหาราช วนท 23 ตลาคม 2562 6) กจกรรมวนทองถนไทย วนท 18 มนาคม 2562

3. ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5320300)

จำ�นวน 620,000 บ�ท เพอจายเปน 3.1 ค�ใชจ�ยในก�รฝกอบรมสมมน�และค�ธรรมเนยมต�งๆ

จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนา คาใชจายในการเดน

ทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เชน คาธรรมเนยมและ

คาลงทะเบยนในการฝกอบรมสมมนาทางวชาการ คาเบยเลยงเดนทางไปราชการ คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆทเกยวเนองในการเดนทางไปราชการของสมาชกสภาทองถน ผบรหารทองถน พนกงานสวนตำาบล ลกจางประจำา และพนกงานจางหรอผมสทธเบกตามระเบยบ ฯลฯ

3.2 ค�ใชจ�ยต�มโครงก�รอบรมเพมประสทธภ�พก�รปฏบตง�นและศกษ�ดง�นนอกสถ�นท

จำ�นวน 350,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชใชจายตามโครงการอบรมเพมประสทธภาพการ

ปฏบตงานและศกษาดงานนอกสถานทใหกบ สมาชกสภาทองถน ผบรหารทองถน พนกงานสวนตำาบลลกจางประจำา และพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน โดยการจดฝกอบรมใหความรเกยวกบการปฏบตหนาท การศกษาดงานนอกสถานท

เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) หนาท 90 ลำาดบท 1

86

3.3 ค�ใชจ�ยต�มโครงก�รปลกจตสำ�นกในก�รปกปองสถ�บน ช�ต ศ�สน� พระมห�กษตรย

จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดนทรรศการปลกจตสำานกในการปกปอง

สถาบน ชาต ศาสนา พระมหากษตรย เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 100 ลำาดบท 198

3.4 ค�ใชจ�ยสำ�หรบก�รเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถน จำ�นวน 150,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายสำาหรบการเลอกตงขององคการบรหารสวน

ตำาบลหวโทน ตามทคณะกรรมการ การเลอกตงกำาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทน

ตำาแหนงวาง และกรณคณะกรรมการการ เลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอนๆ) เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) หนาท 90 ลำาดบท 1

4. ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม (5320400) จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนของ องคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

ทชำารดเพอใหสามารถใชงานได

หมวดค�วสด (5330000) รวม 230,000 บ�ท

1. ประเภทวสดสำ�นกง�น (5330100) จำ�นวน 100,000 บ�ท

87

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานทจำาเปนในการใชในสำานกงาน ซงถอเปนวสดสนเปลอง เชน กระดาษปากกา ดนสอ แฟม เอกสาร แบบพมพ ตรายาง ธงชาต นำาหมก ฯลฯ

2. ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว (5330300) จำ�นวน 30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน นำาดม แกวนำา ถวยชาม จาน ชอน นำายาลางหองนำา

ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ3. ประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง (5330700) จำ�นวน

20,000 บ�ท เพอจายเปนคาวสดยางนอก ยางใน สายไมล ตลบลกปน หมอนำา

หวเทยน แบตเตอรร นำามนเบรก และอนๆทเปนวสดสนเปลองสำาหรบ รถยนตสวนกลาง

4. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน (5330800) จำ�นวน 70,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง จารบ

สำาหรบรถยนต รถจกรยานยนต ฯลฯ 5. ประเภทวสดคอมพวเตอร (5331400) จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน โปรแกรมคอมพวเตอร แผนดสก หมกเตม

เครองพมพคอมพวเตอรและวสดอนทใชงานเกยวกบคอมพวเตอร

หมวดค�ส�ธ�รณปโภค (5340000) รวม 234,000 บ�ท

1. ประเภทค�ไฟฟ� ( 5340100) จำ�นวน 220,000 บ�ท

88

เพอจายเปนคาไฟฟาซงใชในกจการองคการบรหารสวนตำาบล หรออาคารสถานททอยในความ รบผดชอบ ไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในเขตตำาบลหวโทน

2. ประเภทค�บรก�รโทรศพท (5340300) จำ�นวน 3,000 บ�ท เพอจายเปนคาโทรศพทสำาหรบททำาการองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

3. ประเภทค�บรก�รไปรษณย (5340400) จำ�นวน 1,000 บ�ท

เพอจาย เปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาโทรสาร คาแสตมป หรอคาสงเอกสาร เปนตน

4. ประเภทค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม (5340500)จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาบรการอนเตอรเนต คาใชจายทเกยวเนองกบการสอสารรวมถงคาใชจายทเกดขน เพอใหไดใชบรการดงกลาว

3. งบลงทน (5400000) รวม 276,000 บ�ท

หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง รวม 276,000 บ�ท

หมวดค�ครภณฑ (5410000) รวม 10,000 บ�ท

1. ประเภทครภณฑสำ�นกง�น (5410100) จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอตเอกสาร

ชนด 2 บาท สำาหรบใชในการจดเกบเอกสารของสำานกปลด องคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

จำานวน 2 หลงๆละ 5,000 บาท

89

หมวดค�ทดนและสงกอสร�ง (5420000) รวม 266,000 บ�ท

ประเภทค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค (5421000) จำ�นวน 266,000 บ�ท เพอจ�ยเปน

1.โครงก�รกอสร�งล�นคอนกรตหน�อ�ค�รสำ�นกง�นองคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน (หลงใหม) เปนเงน 266,000 บ�ท สถ�นทตงโครงก�ร ดานหนาอาคารสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน (หลงใหม) ปรม�ณง�น รวมพนทคอนกรตไมนอยกวา 437 ตร.ม. หนา

0.15 เมตร (ตามแบบองคการบรหารสวนตำาบลหวโทนกำาหนด

เลขท 12/2562)

4. งบเงนอดหนน (5600000) รวม158,000 บ�ทหมวดเงนอดหนน (5610000) รวม158,000 บ�ท

1. ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (5610100) จำ�นวน 12,000 เพอจายเปน

1.1 เงนอดหนนองคก�รบรห�รสวนตำ�บลสระค จำ�นวน 12,000 บ�ท เพอเปนคาใชจาย ประจำาศนยปฏบตการรวมในการชวยเหลอประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถน ตามโครงการศนยชวยเหลอประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถน อำาเภอสวรรณภม ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนถนถน 4 ป เพมเตม ฉบบท 2 (พ.ศ.2561-2564) หนาท 44 ลำาดบท 57

90

2. ประเภทเงนอดหนนสวนร�ชก�ร (5610200) จำ�นวน 146,000 บ�ท เพอจายเปน

2.1 เงนอดหนนปกครองอำ�เภอสวรรณภม จำ�นวน 16,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนน ปกครองอำาเภอสวรรณภม สำาหรบเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธการจดกจกรรมตามโครงการ คาใชจายในการจดงาน วนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจ”พระเจาอยหว มหาวชราลงกรณ บดนทร เทพยวรางกร ” 28 กรกฎาคม 2562,คาใชจายในการจดงานวนแมแหงชาต 12 สงหา มหาราชน ,คาใชจายในการจดงาน วนคลายวนเฉลม”พระชนมพรรษาของ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช รชกาลท 9 เปนวนชาต และเปนวนพอ แหงชาต 5 ธนวามหาราช,คาใชจายในการจดงาน วนคลาย”วนสวรรคตพระบาทสมเดจพระ ปรมนทรมหา ภมพลอดลยเดช รชกาลท 9 วนท 13 ตลาคม 2562,คาใชจายในการจดงาน วนปยะมหาราช วนท 23 ตลาคม 2562 เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 113 ลำาดบท 14

2.2 เงนอดหนนโรงเรยนบ�นโคกสำ�โรง จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอการสนบสนนโครงการจด แหลงเรยนรเสรมประสบการณตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง สำาหรบนกเรยนโรงเรยน บานโคกสำาโรง เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 111 ลำาดบท 7

91

2.3 เงนอดหนนโรงเรยนบ�นหวโทนมตรภ�พท 165 ฯ จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอการสนบสนน โครงการ สงเสรมและพฒนาศลปวฒนธรรมเพอเอกลกษณไทย เปนคาจดหาเครองดนตรไทย ในการสงเสรมและพฒนาศลปวฒนธรรม และการอนรกษประเพณและวฒนธรรมไทย ของ โรงเรยนบานหวโทนมตรภาพท 165 ฯ เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 111 ลำาดบท 8

2.4 เงนอดหนนโรงเรยนหวโทนวทย� จำ�นวน 30,000 บ�ท เพอการสนบสนนโครงการ สงเสรมและพฒนาศลปวฒนธรรมเพอเอกลกษณไทย เปนคาจดหาเครองดนตรไทย ในการสงเสรมและพฒนาศลปวฒนธรรม และการอนรกษประเพณและวฒนธรรมไทย ของโรงเรยนหวโทนวทยา เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 111 ลำาดบท 9

2.5 เงนอดหนนโรงเรยนต�กแดดสธรรมประช�สรรค จำ�นวน 30,000 บ�ท เพอการสนบสนน โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม เพอพฒนาคณภาพชวตของนกเรยน คณะครอาจารย ผปกครอง และผดแลเดก สำาหรบโรงเรยนตากแดดสธรรมประชาสรรค เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 112 ลำาดบท 10

92




แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)

ง�นบรห�รง�นคลง (00113) รวม 1,896,580 บ�ท

93

1. งบบคล�กร (5200000) รวม 1,400,100 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 1,400,100 บ�ทหมวดเงนเดอน ( ฝ�ยประจำ� ) (5220000) รวม 1,400,100 บ�ท 1. ประเภทเงนเดอนพนกง�น (5220100) จำ�นวน

879,840 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานสวนตำาบล สงกดกองคลง จำานวน 3 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน

- ตำาแหนง นกบรหารงานคลง (ผอำานวยการกองคลง) จำานวน 1 อตรา

- ตำาแหนง นกวชาการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา- ตำาแหนง เจาพนกงานพสด จำานวน 1 อตรา


เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงและเงนเพมประจำาตำาแหนงของพนกงานสวนตำาบล สำาหรบตำาแหนงนกบรหารคลง (ผอำานวยการกองคลง) จำานวน 1 อตรา

3. ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700) จำ�นวน 435,120 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป สงกดกองคลง จำานวน 3 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน

- ผชวยเจาพนกงานจดเกบรายได จำานวน 1 อตรา- ผชวยเจาพนกงานพสด จำานวน 1 อตรา- ผชวยเจาพนกงานการเงนและบญช จำานวน 1 อตรา

94

4. ประเภทเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (5220800) จำ�นวน 43,140 บ�ท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตางๆ ใหแก

พนกงานจางตามภารกจและ พนกงานจางทวไป สงกดกองคลง

2. งบดำ�เนนง�น (530000) รวม427,080 บ�ทหมวดค�ตอบแทน ค�ใชสอย และค�วสด รวม410,600 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม

105,600 บ�ท

1. ประเภทค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถน จำ�นวน 60,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตำาบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกพนกงาน พนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลและเปนผมสทธไดรบตามระเบยบฯ ฯลฯ สงกดกองคลง

2. ประเภทค�เช�บ�น (5310400) จำ�นวน 36,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาเชาบานพนกงานสวนตำาบล สงกดกองคลง ซงม

สทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ 3. ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร (5310500) จำ�นวน 9,600 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตำาบล สงกดกองคลงและผมสทธเบกเงน ชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ

95

หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม250,000 บ�ท

1. ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (5320100) จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาเชาทรพยสน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คา

ธรรมเนยมตางๆ คาตดตงครองรบ สญญาณตางๆ ฯลฯ


จำ�นวน 210,000 บ�ท เพอจายเปน 2.1 คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ เปนเงน 60,000 บาท 2.2 คาใชจายในการจดทำาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ระยะท

2 การคดลอก ขอมลทดนและการสำารวจภาคสนาม เปนเงน 150,000 บาท

3. ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม (5320400) จำ�นวน 30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ ฯลฯ

เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

หมวดค�วสด (5330000) รวม 55,000 บ�ท


96

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานทจำาเปนในการใชในสำานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ แบบพมพ ใบเสรจรบเงน ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม ตรายาง ธงชาต ฯลฯ

2. ประเภทวสดคอมพวเตอร (5331400) จำ�นวน 15,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ

แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง เมนบอรด เมมโมรซป เมาส ฯลฯ



เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย ฯลฯ 2. ประเภทค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม (5340500) จำ�นวน 15,480 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต รวมถงอนเตอรเนตการด และคาสอสารอนๆ ภายในกองคลง

3. งบลงทน (5400000) รวม 69,400 บ�ทหมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง รวม 69,400 บ�ท

97


1. ประเภทครภณฑสำ�นกง�น (5410100) จำ�นวน 16,000 บ�ท เพอจ�ยเปน

1.1 คาจดซอตเหลกชนด 2 บานเปด มมอจบชนดบด มแผนชนปรบระดบ 3 ชน

จำานวน 2 หลง ราคาหลงละ 5,000 บาท เปนเงน 10,000 บาท

1.2 คาจดซอเครองตรวจพกด และวดพนทดวยระบบ GPS สำาหรบงานแผนทภาษและ

ทะเบยนทรพยสน จำานวน 1 เครอง เปนเงน 6,000 บาท 2. ประเภทครภณฑคอมพวเตอร (5411600) จำ�นวน

53,400 บ�ท เพอจ�ยเปน 2.1 ค�จดซอเครองคอมพวเตอรแทปเลต สำาหรบงานแผนทภาษและจดเกบรายได จำานวน 1 เครอง เปนเงน 21,000 บ�ท รายละเอยดดงน คณลกษณะพนฐ�น

- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2core) ทมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 1.8 GHz

- มหนวยความจำาหลก (RAM) ทมขนาดไมนอยกวา 2 GB- มหนวยความจำาไมนอยกวา 32 GB- มหนาจอสมผสแบบ TFT หรอ IPS หรอ SUPER

AMOLED- มขนาดหนาจอไมนอยกวา 9.7 นว และมความละเอยดไม

นอยกวา 2,048x1,536 Pixel- สามารถใชงานไมนอยกวา Wi-Fi

(802.11b/g/n/ac),Bluetooth หรอ GPS- มอปกรณเชอมตอระบบ 4G หรอดกวา แบบตดตงภายในตว

เครอง (built-in)

98

- มกลองดานหนาความละเอยดไมนอยกวา 1.2 Megapixel- มกลองดานหลงความละเอยดไมนอยกวา 8 Megapixelเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

2.2 ค�จดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไม

นอยกวา 19 นว) สำาหรบงานพสดและบรหารงานคลง จำานวน 1 เครอง เปนเงน 22,000 บาท

รายละเอยดดงน คณลกษณะพนฐ�น

- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4core) จำานวน 1 หนวย มหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz

- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน1. เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจำา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรอ2. มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจำาหลกในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรอ3. มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพทมหนวยความสามารถในการใชหนวยความจำาหลก ในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB

99

- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR4 หรอดกวา ทมขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จำานวน 1 หนวย

- ม DVD-RW หรอทดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจำานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มชองเชอมตอ Interface) หรอดกวา แบบ USB 2.0 หรอดกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มแปนพมพและเมาส- มจอภาพแบบ LED หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอย

กวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 19 นว จำานวน 1 หนวย

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

2.3 ค�จดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอ ชนด LED ข�วดำ� ชนด Network แบบท 1 (27 หน�/น�ท) สำาหรบงานพสดและงานบรหารงานคลง จำานวน 1 เครอง เปนเงน 7,900 บาท รายละเอยดดงน คณลกษณะพนฐ�น

- มความละเอยดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi- มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาท

(ppm)- สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได- มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

100

- มชองเชอ Interface แบบ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มชองระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอสามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได

- มถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 250 แผน- สามารถใชไดกบ A4,Letter,Legal และ Custom เปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

2.4 ค�จดซอเครองสำ�รองไฟฟ� ขน�ด 800 VA จำานวน 1 เครอง เปนเงน 2,500 บาท รายละเอยดดงน คณลกษณะพนฐ�น

- มกำาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)- สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาทเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม



ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 33,717,200 บ�ท จ�ยจ�กเงนร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรร

101

และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120)

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) รวม 238,800 บ�ท1. งบบคล�กร (520000) รวม 153,800 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 153,800 บ�ทหมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม

153,800 บ�ท แยกเปน 1. ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700) จำ�นวน 129,800 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานปองกนและบรรเทา สาธารณภย จำานวน 1 อตรา 2. ประเภทเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (5220800)จำ�นวน 24,000 บ�ท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง

ขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 85,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 85,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม

80,000 บ�ท 1. ประเภทร�ยจ�ยค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชน

แกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล (5310100) จำ�นวน 80,000 บ�ท

102

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตำาบล เชน คาตอบแทนการปฏบตหนาทของ อปพร. ตามคำาสงองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน ฯลฯ เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลและ เปนผมสทธไดรบตามระเบยบฯ

หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 5,000 บ�ท

1.ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5320300)

จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจ�ยเปน 1.1 ค�ใชจ�ยต�มโครงก�รสงเสรมก�รปฏบตต�มวนย

จร�จร จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตงจดตรวจ-จดสกด ตาม

โครงการลดอบตเหต เทศกาลปใหม และ เทศกาลสงกรานต

เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 55 ขอ 4)




103


แผนง�นก�รศกษ� (00210)

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� (00211) รวม196,700 บ�ท1. งบบคล�กร (5200000) รวม

192,500 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม

192,500 บ�ทหมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม 192,500 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทเงนเดอนพนกง�น (5220100) จำ�นวน 192,500 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบลและเงนปรบปรงเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนง นกวชาการศกษา จำานวน 1 อตรา จำานวน 12 เดอน

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 4,200 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม 4,200 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม 4,200 บ�ท

1.ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร (5310500) จำ�นวน 4,200 บ�ท เพอจายเปนเงน

สวสดการชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล และผมสทธไดรบตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541

และทแกไขเพมเตม

104





ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� (00212) รวม 3,989,580 บ�ท1. งบบคล�กร (5200000) รวม 1,336,080 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 1,336,080 บ�ทหมวดเงนเดอน ( ฝ�ยประจำ� ) (5220000) รวม 1,336,080 บ�ท

105

1. ประเภทเงนเดอนพนกง�น (5220100) จำ�นวน 1,120,080 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงปรงเงนเดอนประจำาปใหแกขาราชการคร / พนกงานคร สงกดศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 4 อตรา จำานวน 12 เดอน

2. ประเภทเงนวทยฐ�นะ (5220400) จำ�นวน 84,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมวทยฐานะสำาหรบขาราชคร ระดบชำานาญการ จำานวน 2 อตรา อตราคนละ 3,500 บาท/เดอน จำานวน 12 เดอน

3. ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700) จำ�นวน 120,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 1 อตรา จำานวน 12 เดอน สำาหรบ ผปฏบตงานเปนผดแลเดกประจำาศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน 4. ประเภทเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (5220800) จำ�นวน 12,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางทวไป สำาหรบ ผปฏบตงานเปนผดแลเดกประจำาศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม1,421,500 บ�ท หมวดค�ตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 1,415,500 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม 20,000 บ�ท

1.ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร (5310500) จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนเงน

106

สวสดการชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล และผมสทธไดรบตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541

และทแกไขเพมเตมหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม

676,900 บ�ท 1.ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (5320100) จำ�นวน

220,000 บ�ท เพอจายเปน - คาจางบรการตางๆทจำาเปนสำาหรบองคการบรหารสวนตำาบล เชน คาจางบรการผดแลเดก

อนบาล สำาหรบเปนผชวยครผดแลเดกประจำาศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 3 อตรา - คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาทำาความสะอาดสถานทราชการ

คาจางเหมารกษาความปลอดภย สถานทราชการ - คาจางโฆษณาเผยแพร ปายประชาสมพนธ ขาวสารทางวทย สง

พมพฯลฯ2. ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ

ร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5320300) จำานวน 456,900 บาท เพอจายเปนโครงการสนบสนนคาใชจาย

การบรหารสถานศกษา ดงน

1) คาอาหารกลางวนสำาหรบเดกในศนยพฒนาเดกเลก สงกดองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

จำานวน 3 แหง เปนเงน 343,000 บาท 2) คาวสดการศกษา สำาหรบศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 3 แหง

เปนเงน 113,900 บาท

หมวดค�วสด (5330000) รวม 718,600 บ�ท

107

1. ประเภทค�อ�ห�รเสรม (นม) (5330400) จำ�นวน 718,600 บ�ท เพอจายเปน 1) คาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบเดกในศนยพฒนาเดกเลก

3 แหง เปนเงน 128,400 บาท สำาหรบจดซออาหารเสรมนมสำาหรบเดกในศนยพฒนาเดกเลก 3 แหง

2) คาจดซออาหารเสรม (นม) สำาหรบเดกนกเรยนชนอนบาล 1 ถง ชนประถมศกษาปท 6

จำานวน 590,200 บาท สำาหรบจดซออาหารเสรม(นม) สำาหรบเดกนกเรยนในสงกดสำานกงาน คณะกรรมการศกษาขนพนฐาน(สพฐ.) ชนเดกอนบาลถงชนประถมศกษาปท 6

หมวดค�ส�ธ�รณปโภค (5340000) รวม 6,000 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทร�ยจ�ยค�ไฟฟ� ( 5340100) จำ�นวน 6,000 บ�ท

เพอจายเปนคาไฟฟาซงใชในกจการศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบล หรออาคารสถานท

ทอยในความรบผดชอบ และใชจายในงานศนยพฒนาเดกเลก

3. งบเงนอดหนน (5600000) รวม 1,232,000 บ�ทหมวดเงนอดหนน (5610000) รวม1,232,000 บ�ท

1.ประเภทเงนอดหนนสวนร�ชก�ร (5610220) จำ�นวน1,232,000 บ�ท เพอจายเปนคาอาหาร

กลางวนสำาหรบเดกนกเรยนในสงกดสำานกงานคณะกรรมการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ชนเดกอนบาลถงชนประถมศกษาปท 6

108





ง�นก�รศกษ�ไมกำ�หนดระดบ (00214) รวม125,000 บ�ท1. งบดำ�เนนง�น (530000) รวม125,000 บ�ทหมวด ค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม

125,000 บ�ท หมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม

- บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม

80,000 บ�ท

109


จำ�นวน 80,000 บ�ท เพอจ�ยเปน 1.1 โครงก�รจดง�นวนเดกแหงช�ต จำ�นวน 80,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจาย ในการดำาเนนโครงการจดงานกจกรรมวนเดกแหงชาตประจำาป พ.ศ. 2562 เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 64 ขอ 1)

หมวดค�วสด (5330000) รวม 45,000 บ�ท

1. ประเภทร�ยจ�ยค�วสดก�รศกษ� (5331500) จำ�นวน45,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพรายวนสำาหรบทอานหนงสอพมพประจำาหมบาน ทง 12 หมบาน

และสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบล

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

110

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562องคก�รบรห�รสวนตำ�บลหวโทน



แผนง�นส�ธ�รณสข (00220)

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข (00221) รวม 1,203,000 บ�ท

1. งบบคล�กร (5200000) รวม 449,000 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 449,000 บ�ทหมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม 449,000 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทร�ยจ�ยเงนเดอนพนกง�นสวนตำ�บล (5220100) จำ�นวน 449,000 บ�ท

เพอสำาหรบจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบลและเงนปรบปรงเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล

ตำาแหนง นกวชาการสาธารณสข จำานวน 1 อตรา จำานวน 12 เดอน

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม754,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม

754,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม

- บ�ท

111

หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม634,000 บ�ท

1. ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (320100) รวม 584,000 บ�ท เพอจายเปน

1.1 ค�จ�งบรก�รอ�ส�สมครกชพกภยตำ�บลหวโทน จำ�นวน 440,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางบรการการปฏบตงานของอาสาสมครกชพ (ทมไดเปนพนกงาน พนกงานจางสวนทองถน) และไดรบคำาสงจากนายกองคการบรหารสวนตำาบลใหปฏบต หนาทในการชวยเหลอผปวย อบตเหตผปวยฉกเฉน 1.2 ค�จ�งบรก�รพนกง�นขบรถยนตกชพกภยตำ�บลหวโทน

จำ�นวน 144,000 บ�ท เพอจายเปนคาจางบรการพนกงานขบรถยนตกชพกภย จำานวน 2 คน เวลา 12 เดอน


เพอจายเปนคาใชจายในการบำารงรกษาซอมแซมทรพยสน ครภณฑดานสาธารณสขทอยในความ

รบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบล เพอใหใชงานไดตามปกตเชน เครองพนหมอกควน ฯลฯ

หมวดค�วสด (5330000) รวม120,000 บ�ท


เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานและทจำาเปนตองใชในงานหนวยกชพ กภยองคการบรหาร สวนตำาบล ฯลฯ

112

2. ประเภทวสดไฟฟ�และวทย (5330200) จำ�นวน 7,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยสำาหรบงานกชพกภย เชนเสาอากาศ ไฟฉาย แบตเตอร ฯลฯ

3. ประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง (5330700) จำ�นวน 50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยางนอก ยางใน สายไมล ตลบลกปน หมอนำา หวเทยนแบตเตอร นำามนเบรค และอนๆทเปนวสดสนเปลองสำาหรบ รถยนตกชพกภย 4. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน (5330800) จำ�นวน

50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลนสำาหรบรถยนตกชพกภย 5. ประเภทวสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย (5330900)

จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทางการแพทยสำาหรบงานหนวยกช กภยองคการบรหารสวนตำาบล

113





ง�นโรงพย�บ�ล (00222) รวม 80,000บ�ท

1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 80,000บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 80,000บ�ท

หมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม - บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 80,000 บ�ท

114

1. ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน จำ�นวน 80,000 บ�ท เพอจ�ยเปน

1.1 ค�ใชจ�ยโครงก�รรณรงคปองกนโรคระบ�ดต�มฤดก�ล จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคา ดำาเนนกจกรรมโครงการรณรงคปองกนโรคระบาดตามฤดกาล

เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หนา 50 ขอ 2)

1.2 ค�ใชจ�ยโครงก�รเพมประสทธภ�พก�รปฏบตง�นส�ธ�รณสข จำ�นวน 60,000 บ�ท

เพอเปน คาใชจายในการดำาเนนโครงการฝกอบรม ศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสข และ เจาหนาททเกยวของ

เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนา 67 ขอ 121)

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2562

115




ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน (00223) รวม 390,000 บ�ท

1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม150,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน ใชสอย และค�วสด รวม 150,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (53100000) รวม

- บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม

30,000 บ�ท1. ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�

ลกษณะหมวดร�ยจ�ยหมวดอนๆ จำ�นวน 30,000 บ�ท เพอจายเปน

1) คาใชจายตามโครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม การคดแยกขยะ การกำาจด ขยะทถกตอง ฯลฯ เปนเงน 10,000 บาท

2) คาจางบรการผปฏบตหนาทสำารวจขอมลจำานวนสตวและขนทะเบยนสตวปลอดโรคปลอดภยจากพษสนขบา เปนเงน 20,000 บาท

หมวดค�วสด (5330000) รวม 120,000 บ�ท

116

1. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน (5330800) จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนสำาหรบเครองพนหมอกควน

2. ประเภทร�ยจ�ยค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย (5330900) จำ�นวน 100,000 บ�ท

เพอจายเปน1) คาจดซอนำายาเคมพนหมอกควน สำาหรบพนหมอกควนกำาจดยง และแมลง เปนเงน 70,000 บาท

2) คาจดซอทราย เคลอบเคมกำาจดลกนำาและยง เปนเงน 30,000 บาท

2. งบอดหนน (5600000) รวม240,000 บ�ท

หมวดเงนอดหนน (5610000) รวม240,000 บ�ท

1. ประเภทเงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน (5610400) จำ�นวน 240,000 บ�ท เพอจ�ยเปน

1.1 เงนอดหนนคณะกรรมก�รอ�ส�สมครส�ธ�รณสขมลฐ�น (อสม.) จำานวน 240,000 บาท สำาหรบการดำาเนนงานตามแนวทางโครงการตามแนวพระราชดำารดานสาธารณสข จำานวน 12 หมบาน ๆ ละ 20,000 บาท เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 2 หนาท 42 ลำาดบท 55


117




แผนง�นสงคมสงเคร�ะห (00230)

ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห (00231) รวม815,220 บ�ท1. งบบคล�กร (5200000) รวม

815,220 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 815,220 บ�ทหมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม 815,220 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทร�ยจ�ยเงนเดอนพนกง�นสวนตำ�บล (5220100) จำ�นวน 655,800 บ�ท

เพอเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบลและเงนปรบปรงเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนง นกพฒนาชมขน จำานวน 2 อตรา จำานวน 12 เดอน

2. ประเภทร�ยจ�ยค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700)จำ�นวน 145,440 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปจำานวน 1 อตรา

3. ประเภทร�ยจ�ยเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (5220800) จำ�นวน 13,980 บ�ท

118

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลหวโทน




แผนง�นเคหะและชมชน (00240)

ง�น บรห�รง�นทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) รวม1,919,880 บ�ท

119

1. งบบคล�กร (5200000) รวม1,529,580 บ�ท

หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม1,529,580 บ�ท

หมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม 1,529,580 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทเงนเดอนพนกง�น (5220100) จำ�นวน 667,380 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานสวนตำาบล สงกดกองชาง

จำานวน 2 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน- ตำาแหนง ผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตรา- ตำาแหนง นายชางโยธา จำานวน 1 อตรา


เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงและเงนเพมประจำาตำาแหนงของพนกงานสวนตำาบล สำาหรบตำาแหนงนกบรหารงานชาง (ผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตรา

3. ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700) จำ�นวน 741,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป สงกดกองชาง จำานวน 6 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน

- ผชวยนายชางโยธา จำานวน 1 อตรา- ผชวยนายชางไฟฟา จำานวน 1 อตรา- ชางปน จำานวน 1 อตรา- คนงานทวไป จำานวน 3 อตรา

4. ประเภทเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (5220800) จำ�นวน 79,200 บ�ท

120

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจและ พนกงานจางทวไป สงกดกองชาง

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 312,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 311,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม 103,000 บ�ท แยกเปน

1. ประเภทค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

(5310100) จำ�นวน 46,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตำาบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกพนกงาน พนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลและเปนผมสทธไดรบตามระเบยบฯ ฯลฯ

2. ประเภทค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร (5310300) จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนตำาบล และ พนกงานจางทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลา ราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการไดซงไดรบคำาสงใหปฏบตงานอกเวลาราชการ 3. ประเภทค�เช�บ�น (5310400) จำ�นวน 42,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาเชาบานพนกงานสวนตำาบล สงกดกองชาง ซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ4. ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร (5310500) จำ�นวน 10,000 บ�ท

121

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตำาบล สงกดกองชางและผมสทธเบกเงน ชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ

หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 180,000 บ�ท

1. ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (5320100) จำ�นวน 110,000 บ�ท เพอจายเปน

1) คาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คากำาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน

(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ คาเบยประกน คาใชจายในการ

ดำาเนนคดตามคำาพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตง

โทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณ ตางๆ ฯลฯ เปนเงน 10,000 บาท2) คาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแรงตำา บานตากแดด หมท 2 เปน

เงน 100,000 บาท สถานทตงโครงการ จากหนองเปลอย ถงทนา นายหมน ศรเรอง เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) หนาท 43 ลำาดบท 20


จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตง คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ ประกวดการแขงขน คาใชจายในการแขงขนกฬานกเรยนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใช

122

สนามบน คาลงทะเบยนตางๆ คาเบยเลยงพยาน คาของรางวล หรอเงนรางวล คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ


เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ ฯลฯ

เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต หมวดค�วสด (5330000) รวม

28,000 บ�ท1. ประเภทวสดสำ�นกง�น (5330100) จำ�นวน 20,000

บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงานทจำาเปนในการใชในสำานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม ตรายาง ธงชาต ฯลฯ

2. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน(5330800) จำ�นวน 3,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง จารบ รถจกรยานยนต ฯลฯ สำาหรบครภณฑยานพาหนะและขนสง3. ประเภทวสดคอมพวเตอร (5331400) จำ�นวน 5,000

บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล

ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง เมนบอรด เมมโมร

ซป เมาส ฯลฯ


123


เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย ฯลฯ

3. งบลงทน (5400000) รวม 78,300 บ�ท

หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง รวม 78,300 บ�ท


1. ประเภทครภณฑย�นพ�หนะและขนสง (5410300) จำานวน 55,000 บาท เพอจายเปนคา

จดซอรถจกรยานยนต ขนาดไมตำากวา 120 ซซ จำานวน 1 คน คณลกษณะดงน

1) เครองยนตสบเดยว 4 จงหวะ ขนาดปรมาตรกระบอกสบไมตำากวา 120 ซซ

2) เครองยนตจะตองมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม

3) เปนราคาทรวมภาษมลคาเพมและภาษสรรพสามตแลว เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำานกงบประมาณ มกราคม 2561

2. ประเภทครภณฑโฆษณ�และเผยแพร (5410700) จำานวน 13,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอ

กลองถายภาพ ระบบดจตอล ความละเอยด 16 ลานพเซล คณลกษณะดงน

1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)2)ความละเอยดทกำาหนดเปนความละเอยดทเซนเซอรภาพ3)มระบบแฟลชในตว4)สามารถถอดเปลยนสอบนทกขอมลไดอยางสะดวกเมอขอมลเตม

หรอเมอตองการเปลยน

124

5)สามารถโอนถายขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได6)มกระเปาบรรจกลอง

เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำานกงบประมาณ มกราคม 2561

3. ประเภทครภณฑคอมพวเตอร (5411600) จำานวน 9,700 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ จำานวน 2 เครอง ดงน

1) เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) สำาหรบกระดาษขนาด A3 เปนเงน 7,100 บาทคณลกษณะพนฐาน- ใชเทคโนโลยแบบพนหมก (inkjet)- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi- มความเรวในการพมพรางขาวดำาสำาหรบกระดาษขนาด A4 ไม

นอยกวา 30 หนาตอนาท (ppm) หรอ 10.2 ภาพตอนาท (ipm)

- มความเรวในการพมพรางสสำาหรบกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาท (ppm) หรอ 8.1 ภาพตอนาท (ipm)

- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน- สามารถใชไดกบ A3, A4, Letter, Legal และ Customเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

2) เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ขาวดำา (18 หนา/นาท) เปนเงน 2,600 บาท- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi

125

- มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) - มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จำานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง- มถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน- สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Customเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

126




แผนง�นเคหะและชมชน (00240)

ง�น ไฟฟ�ถนน (00242) รวม 120,000 บ�ท

1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 120,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 120,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม - บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม - บ�ทหมวดค�วสด (5330000) รวม 120,000 บ�ท

1.ประเภทวสดไฟฟ�และวทย (5330200) จำ�นวน 120,000บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณเกยวกบงานไฟฟา

เชน สายไฟ หลอดไฟ ปลกไฟ บลลาส สตารทเตอร เครองวดกระแสไฟฟา มลตมเตอรแบบอนาลอกฯลฯ สำาหรบการใชปฏบตงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขตตำาบลหวโทน

127




แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน (00250)

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน (00252) รวม150,000 บ�ท

1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 50,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทน ค�ใชสอย และค�วสด รวม 50,000 บ�ท

128

หมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม - บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม

50,000 บ�ท 1.ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ

ร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5320300) จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจ�ยเปน 1.1 ค�ใชจ�ยโครงก�รจดประชมประช�คมหมบ�น/ตำ�บล จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดประชมประชาคมหมบาน/ตำาบล เพอนำาขอมลมาจดทำาแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบล

1.2 ค�ใชจ�ยต�มโครงก�รอบรมใหคว�มรเกยวกบก�รปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด

จำ�นวน 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรเกยวกบการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด การรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในเขตตำาบลหวโทน

2. งบอดหนน (5600000) รวม100,000 บ�ท


1. ประเภทเงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน (5610400) จำ�นวน 100,000 บาท

เพอจายเปน1) คาใชจายในการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยพฒนา

ครอบครวตำาบลหวโทน เปนเงน 20,000 บาท

เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 108 ลำาดบท 1

129

2) คาใชจายในการสนบสนนการดำาเนนงานของสภาเดกและเยาวชนตำาบลหวโทน

เปนเงน 20,000 บาท เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 108 ลำาดบท 23) คาใชจายในการสงเสรมกลมอาชพ ในการประกอบอาชพเพอให

ประชาชนมรายไดในการดำารงชพและสามารถพงตนเองไดอยางยงยน เปนเงน 60,000 บาท




แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260)

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร (00262) รวม200,000 บ�ท1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม200,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม 200,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5320000) รวม

- บ�ท

130

หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม200,000 บ�ท1.ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5320300)

จำ�นวน 200,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาประชาชนระหวางหมบานและ

การแขงขนระดบอำาเภอ เพอสงเสรมและสนบสนนการเสรมสรางความสามคคปรองดองสมานฉนท ของผบรหาร สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลหวโทนพนกงานสวนตำาบล ลกจาง เจาหนาทสวนราชการ และประชาชนภายในเขตตำาบลหวโทน และอำาเภอสวรรณภม




131


แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260)

ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน (00263) รวม368,000 บ�ท1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม340,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 340,000 บ�ทหมวดค�ค�ตอบแทน (5310000) รวม -บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 340,000 บ�ท แยก

เปน1. ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�

ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5310100) จำ�นวน 340,000 บ�ท เพอจ�ยเปน1.1 ค�ใชจ�ยโครงก�รสงเสรมสขภ�พจตผสงอ�ย จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอเปนคาใชจาย โครงการสงเสรมสขภาพจตผสงอายวนผสงอาย 1.2 ค�ใชจ�ยโครงก�รจดง�นประเพณลอยกระทง จำ�นวน

150,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการจดงานโครงการประเพณลอยกระทง

1.3 ค�ใชจ�ยโครงก�รสงเสรมและพฒน� คณธรรมจรยธรรม จำ�นวน 90,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมและพฒนา คณธรรม จรยธรรมใหกบ คณะผบรหารทองถนสมาชกสภาทองถน พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ลกจางประจำา และประชาชน ในเขต ตำาบลหวโทนสำาหรบการสงเสรมและพฒนาองคความรดานคณธรรมและจรยธรรม สำาหรบ ประชาชนในชมชนใหม

132

ความรความเขาใจและมสวนรวมในการสงเสรมวฒนธรรมทองถน ในเขตตำาบลหวโทน

2. งบอดหนน (5600000) รวม28,000 บ�ท


1. ประเภทเงนอดหนนสวนร�ชก�ร(5610200) รวม 28,000 บ�ท เพอจ�ยเปน

1.1 เงนสนบสนนก�รดำ�เนนง�นของโครงก�รจตรกรรมฝ�ผนงจงหวดรอยเอด

เพอจายในการสนบสนนการดำาเนนงานของสภาวฒนธรรมจงหวดรอยเอด เปนเงน 20,000 บ�ท

1.2 เงนอดหนนสภ�วฒนธรรมอำ�เภอสวรรณภม เพอจายเปนเงนสนบสนนสงเสรมประเพณ

ทองถนในการฟ นฟอนรกษและสบสานศลปวฒนธรรมประเพณอนดงามของ ชมชนอำาเภอ สวรรณภม ตามโครงการรวมจดงานประเพณบญผะเหวดจงหวด รอยเอดและอำาเภอสวรรณภม เปนเงน 8,000 บ�ท




133


แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� (00310)

ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น (00312) รวม1,174,000 บ�ท1. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม

30,000 บ�ทหมวด ค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม 30,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม

- บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม -

บ�ทหมวดค�วสด (5330000) รวม

30,000 บ�ท1.ประเภทร�ยจ�ยค�จดซอวสดกอสร�ง (5330600) จำ�นวน

30,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเกยวกบงานกอสราง เชน ไมตางๆ ส

แปรงทาส ตะป ปนซเมนต เหลกเสน ทอระบายนำา ทอพวซ ทอตางๆ แอสฟลสสำาเรจรป ฯลฯ

2. งบลงทน (5400000) รวม 1,144,000 บ�ท

หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง รวม 1,144,000 บ�ทหมวดค�ครภณฑ (5410000) รวม - บ�ทหมวดค�ทดนและสงกอสร�ง (5420000) รวม 1,144,000 บ�ท

ประเภทค�กอสร�งสงส�ธ�รณโภค (5421000) รวม 1,144,000 บ�ท

134

เพอจ�ยเปน1. โครงก�รว�งทอระบ�ยนำ� ภ�ยในบ�นหวโทน หมท 1 จำ�นวน

100,000 บ�ท สถ�นทตงโครงก�ร บรเวณหนาบานนางบปผา พรมสอน ถง ทสาธารณประโยชนดอนปตา ปรม�ณง�น วางทอระบายนำา Ø 0.60x1.00 จำานวน 46 ทอน

พรอมบอพกขนาด 0.80x0.80 เมตร จำานวน 1 บอ (รายละเอยดตามแบบองคการบรหารสวนตำาบลหว

โทนกำาหนด เลขท 1/2562) เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป เพมเตมฉบบท 2 ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) หนาท 31 ลำาดบท 1

2. โครงก�รเสรมผวจร�จรถนนลกรง ภ�ยในบ�นหนองพงค หมท 3 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากบานนายเสถยร ถง หวยหนลาด ปรม�ณง�น - งานเกรดปรบแตงพนทางเดม กวาง 3.00 เมตร

ยาว 800 เมตร - งานลงดนลกรงกวางเฉลย 2.85 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร

โดยใชลกรงคดเปนปรมาตรไมนอยกวา 342.00 ลบ.ม. พรอมเกรดบดอดแนนใหเรยบรอย

(รายละเอยดตามแบบองคการบรหารสวนตำาบลหวโทนกำาหนด เลขท 2/2562)


3. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นโคก หมท 4 จำ�นวน 100,000 บ�ท

135

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนน คสล.เดม บานนายสายนต ประจนตระเสน ถง บรเวณทดน นายคำาพา สมพล ปรม�ณง�น กวาง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอรวมเนอทไมนอยกวา 164.00 ตรม. ลงลกรงไหลทางกวางขางละ 0.20

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมเกลยปรบแตงใหเรยบรอย (รายละเอยดตามแบบองคการบรหารสวนตำาบลหว

โทนกำาหนด เลขท 3/2562) เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) หนาท 33 ลำาดบท 26

4. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นสำ�โรง หมท 5 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนน คสล.เดม ถง บรเวณทดนนายภรมย ลานำาเทยง ปรม�ณง�น กวาง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร




5. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นห�ญหก หมท 6 จำ�นวน 100,000 บ�ท

136

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนน คสล.เดม ถง บรเวณหนาบานนายสนทร สดชาร ปรม�ณง�น กวาง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร




6. โครงก�รเสรมผวจร�จรถนนลกรง ภ�ยในบ�นเก�นอย หมท 7 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนนลาดยาง สายตากแดด-หวโทน ไป ดงผลง ปรม�ณง�น - งานเกรดปรบแตงพนทางเดม กวาง 3.00 เมตร

ยาว 800 เมตร - งานลงดนลกรงกวางเฉลย 2.85 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร




7. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นคำ�บอน หมท 8 จำ�นวน 100,000 บ�ท

137

สถ�นทตงโครงก�ร จาก คสล.เดม ถง บรเวณทดนนายสมจตร ผดงรตน ปรม�ณง�น กวาง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร




8. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นหวโทน หมท 9 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนน คสล.เดม ถง ขางบานนายบงกาล จนทรหวโทน ปรม�ณง�น กวาง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร



โทนกำาหนด เลขท 8/2562) เปนไปตามแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน 4 ป เพมเตมฉบบท 2 ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) หนาท 37 ลำาดบท 35

9. โครงก�รเสรมผวจร�จรถนนลกรง ภ�ยในบ�นดอนหอ หมท 10 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากจากบานนายวเชยร ศรตะวน ไปทางหวยหนลาด

138

ปรม�ณง�น - งานเกรดปรบแตงพนทางเดม กวาง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร - งานลงดนลกรงกวางเฉลย 2.85 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร




10. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นต�กแดด หมท 11 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนน คสล.เดม ถง บรเวณทดนนางทองสข สดหนองบว ปรม�ณง�น กวาง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร




11. โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ภ�ยในบ�นต�กแดด หมท 12 จำ�นวน 100,000 บ�ท

สถ�นทตงโครงก�ร จากถนน คสล.เดม ถง บรเวณทดนนายสมาน แกวพนจ

139

ปรม�ณง�น กวาง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอรวมเนอทไมนอยกวา

124.00 ตรม. ลงลกรงไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร

และวางทอระบายนำา พรอมเกลยปรบแตงใหเรยบรอย (รายละเอยดตามแบบองคการบรหารสวนตำาบลหว


12. เงนชดเชยสญญ�แบบปรบร�ค� (ค� K) จำ�นวน 44,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชดเชยสญญาแบบปรบคาได ตามหนง กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวนท 5 มนาคม

2561 เรองซกซอมแนวทางปฏบตในการกำาหนดเงอนไขและหลกเกณฑสญญาแบบปรบราคาได (คา K)

คำานวณรอยละ 4 ของโครงการกอสราง




แผนง�นก�รเกษตร (00320)

140

ง�นสงเสรมก�รเกษตร (00321) รวม235,840 บ�ท1. งบบคล�กร (5200000) รวม

225,840 บ�ทหมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 225,840 บ�ทหมวดเงนเดอนฝ�ยประจำ� (5220000) รวม 225,840 บ�ท 1. ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง (5220700) จำ�นวน

225,840 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตำาแหนง นกวชาการเกษตร จำานวน 1 อตรา

2. งบดำ�เนนง�น (5300000) รวม 10,000 บ�ท

หมวด ค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม 10,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5320000) รวม - บ�ท หมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 10,000 บ�ท

1. ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทมใชลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (5320300) จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายโครงการศนย

สาธตการเกษตร ในการดำาเนนการศนยสาธตการเกษตรองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน

141




แผนง�นก�รเกษตร (00320)

ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม (00322) รวม 20,000 บ�ท

1. งบดำ�เนนง�น (530000) รวม 20,000 บ�ท

หมวด ค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม 20,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน (5310000) รวม - บ�ทหมวดค�ใชสอย (5320000) รวม 20,000 บ�ท


จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายโครงการรกษนำา รกษปา รกษแผนดน เพอเปนการเฉลมพระเกยรตเนองในโอกาสอน

142

เปนมหามงคลและสนองแนวพระราชดำารของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถในการอนรกษทรพยากรนำาและปา รวมทงเปนการสรางจตสำานกของประชาชน ในการรกษาสงแวดลอมและอนรกษทรพยากรธรรมชาต





แผนง�นงบกล�ง (00410)

143

งบกล�ง (5100000) รวม11,919,420 บ�ท

1. ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม (5110300)จำ�นวน 124,200 บ�ท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนของพนกงานจางทงหมด

ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2553 2. ประเภทเบยยงชพผสงอ�ย (5110700) จำ�นวน

8,997,600 บ�ท เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ซงกำาหดนดอตราเบย

ยงชพรายเดอนแบบขนบนไดสำาหรบ ผสงอาย โดยผสงอาย ทมอาย 60-69 ป จะไดรบเบยยงชพอตรา 600 บาทตอเดอน ผสงอายทมอาย 70-79 ป จะไดรบเบยยงชพ อตรา 700 บาทตอเดอน ผสงอายทมอาย 80-89 ป จะไดรบเบยยงชพ อตรา 800 บาทตอเดอน และผสงอาย 90 ปขนไป จะไดรบเบยยงชพ อตรา 1,000 บาทตอเดอน เปนระยะเวลา 12 เดอน

3. ประเภทเบยยงชพคนพก�ร (5110800)จำ�นวน 2,188,800 บ�ท เพอจายเปนเบยยงชพความพการ โดยคนพการทมสทธจะไดรบเบย

ยงชพความพการคนละ 800 บาท ตอเดอน เปนระยะเวลา 12 เดอน

4. ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส (5110900)จำ�นวน 78,000 บ�ท เพอจายเปนคาชวยเหลอผปวยเอดสในเขตตำาบลหวโทน ทมคณสมบต

ตามทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด 5. ประเภทเงนสำ�รองจ�ย (5111000) จำ�นวน

300,000 บ�ท

144

เพอจายกรณทฉกเฉน เรงดวนหรอไมสามารถคาดการณไดลวงหนา และไมไดตงงบประมาณ สำาหรบการนนไว หรอตงไวแตไมเพยงพอแกการทจะตองจายเชน การชวยเหลอประชาชนทไดรบ

ความเดอดรอนจากภยธรรมชาตและภยอนๆ เพอปองกนและบรรเทาความเดอดรอนใหแกประชาชน

โดยสวนรวมภายในเขตองคการบรหารสวนตำาบลหวโทน หรอมหนงสอสงการใหจายจากเงนประเภทน

6. ประเภทร�ยจ�ยต�มขอผกพน (5111100)จำ�นวน 84,778 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบตำาบลหว

โทน ไมนอยกวาอตรารอยละ 40 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพ

แหงชาต ตามประกาศคณะกรรมการ หลกประกนสขภาพแหงชาต เรองการกำาหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคการบรหารสวนตำาบล หรอเทศบาล ดำาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถน พ.ศ.25577.ประเภทเงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน

(กบท.) (5120100) จำ�นวน 146,042 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทอง

ถน (กบท.) ตามพระราชบญญต บำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500

145

Download - · Web viewบัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Top Related