PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 ahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.
Peralatan / Perlengkapan
Renstra SKPDFormat penyusunan LAKIPDokumen Penetapan KinerjaFormat Pengukuran KinerjaData dan Informasi Capaian Kinerja SKPDLaporan Realisasi KeuanganPedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu baku
KetSeksi
KasubagTata usaha
Agendaris
Kakan Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan LAKIP
Disposisi Surat5 menit Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan secretariat
Format penyusunan LAKIP
1 jam Format penyusunan LAKIP
3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Seksi
Format penyusunan LAKIP
30 menit
Format penyusunan LAKIP
4 Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing
Format penyusunan LAKIP
1 jam Format penyusunan LAKIP
SOP pencarian data dan informasi
5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul
Format penyusunan LAKIP
5 menit Draft LAKIP SOP penetapan kinerja
6. Membuat dokumen LAKIP Draft LAKIP 1 hari Dokumen LAKIP SOP penetapan kinerja
7. Mengoreksi Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 2 jam Dokumen LAKIP Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan
realisasi keuangan8. Menyampaikan Dokumen LAKIP
kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen LAKIP 3 jam Dokumen LAKIP Konsep LAKIP
9. Penandatanganandokumen LAKIP oleh Kepala Kantor
Dokumen LAKIP 5 menit Disposisi persetujuan dokumen LAKIP
Dokumen LAKIP
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar 10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
11 Penggandaan Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 30 menit
Dokumen LAKIP SOP pengadaan barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen LAKIP keBAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen LAKIP 10 menit
Dokumen LAKIP SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Renstra (Rencana Strategis)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota KupangPeraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPDMemiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan
Peralatan / Perlengkapan
Dokumen RPJMD
Pedoman Teknis Peyusunan
Peringatan Pencatatan dan PendataanRenstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan
tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.
Prosedur Penyusunan Renstra (Rencana Strategis)
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu baku
KetKakan
KasubagTata Usaha
SeksiAgenda
risKelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Renstra
Disposisi surat 5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana strategi lima tahunan dari masing-masing bidang dan secretariat
Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD
1 jam Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi renstra lima tahunan kepada masing-masing seksi
Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD
15 menit
Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD
4 Mengundang Kakan dan Seksi eselon untuk rapat pembahasan renstra lima tahunan
Undangan rapat 10 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra SKPD
2 jam Draft Renstra SKPD SOP Pelaksana-an rapat
6 Menghimpun format data dan informasi renstra lima tahunan dari masing-masing seksi
Draft Renstra SKPD
2 jam Draft Renstra SKPD SOP pencarian data dan informasi
7 Menganalisis data dan informasi renstra yang telah terkumpul
Draft Renstra SKPD
1 hari Draft Renstra SKPD
8. Membuat konsep rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra SKPD
1 hari Draft Renstra SKPD
9. Mengoreksi konsep Dokumen rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra SKPD
1 jam Dokumen Renstra SKPD
10. Menyampaikan Dokumen rencana strategi lima tahunan kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen Renstra SKPD
10 menit
Dokumen Renstra SKPD
11 Penandatanganan dokumen rencana strategi lima tahunan oleh Kepala Kantor
Dokumen Renstra SKPD
5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Renstra
12. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
13 Penggandaan Dokumen rencana strategi lima tahunan
Dokumen Renstra SKPD
30 menit
Dokumen Renstra SKPD
SOP pengadaan barang dan jasa
14. Pengiriman dokumen rencana strategi lima tahunan ke-BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan Tahunan
10 menit
Dokumen Renstra SKPD
SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Peralatan / PerlengkapanRenstraFormat penyusunan Renja
Pedoman Teknis Peyusunan
Peringatan Pencatatan dan PendataanRenja akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun, Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar
Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
No Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata
UsahaSeksi Kakan Pengarsipan Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Disposisi surat 5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing seksi
Format penyusunan Dokumen Renja
1 jam Format penyusunan Dokumen Renja
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi rencana kerja tahunan kepada masing-masing seksi
Format penyusunan Dokumen Renja
15 menit
Draft Renja
4 Mengundang Kakan untuk rapat pembahasan rencana kerja
Undangan rapat 10 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja tahunan
Draft Renja 2 jam Draft Renja SOP pelaksana-an rapat
6 Menghimpun format data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing seksi
Draft Renja 2 jam Draft Renja SOP pencarian data dan informasi
7 Menganalisis data dan informasi renja yang telah terkumpul
Draft Renja 1 hari Draft Renja SOP penetapan kinerja
8. Membuat konsep rencana kerja (Renja) tahunan
Draft Renja 1 hari Draft Renja SOP penetapan kinerja
9. Mengoreksi konsepDokumen rencana kerja (Renja) tahunan
Draft Renja 1 jam Dokumen Renja
10. Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen Renja 10 menit
Dokumen Renja
11. Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan oleh Kepala Kantor
Dokumen Renja 5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Renja
12. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
13 Penggandaan Dokumen rencana kerja (Renja) Tahunan
Dokumen Renja 30 menit
Dokumen Renja SOP pengadaan barang dan jasa
14. Pengiriman dokumen rencana kerja tahunan ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Renja 10 menit
Dokumen Renja SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
JALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPDMemiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.
Peralatan / PerlengkapanDokumen RenstraProgram, kegiatan dan anggaran
Pedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan PendataanRKA akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan lancar
Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) No Kegiatan Pelaksana Mutu baku Ket
Kasubag Tata
UsahaSeksi Kakan Agendaris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Disposisi surat 30 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing seksi
Format penyusunan RKA
30 menit
Format penyusunan RKA
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi rencana kerja anggaran kepada masing-masing seksi
Format penyusunan RKA
15 menit
Draft usulan RKA dari masing-masing Seksi
4 Mengundang Kakan dan Seksi untuk rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Undangan rapat 30 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Draft usulan RKA 2 jam Draft usulan RKA SOP pelaksana-an rapat
6 Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari seksi
Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan secretariat
1 jam Draft usulan RKA dari masing-masing Seksi
SOP pencarian data dan informasi
7. Membuat konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1 jam Draft usulan RKA SOP penetapan kinerja
8. Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dokumen RKA 1 jam Dokumen RKA
9. Menyampaikan Dokumen Renca-na Kerja Anggaran kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen RKA 10 menit
Dokumen RKA
10. Penandatanganandokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Kakan
Dokumen RKA 5 menit
Dokumen RKA
11. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
12 Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dokumen RKA 30 menit
Dokumen RKA SOP pengadaan barang dan jasa
13. Pengiriman dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan Tahunan
10 menit
Dokumen RKA SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaran SKPDMemiliki kemampuan untuk menyusun menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaran SKPD
Peralatan / PerlengkapanDPA, RKA SKPD
Pedoman Teknis Peyusunan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pergeseran/ perubahan anggaran ini sebagai acuan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pergeseran/perubahan anggaranini tidak akan berjalan lancar.
Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
Prosedur Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran (RKA Perubahan)
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata
UsahaSeksi Kakan Agendaris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Pergeseran/Perubahan Anggaran
Disposisi surat 30 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi tentang pergeseran/perubagan anggaran dari masing-masing seksi
Format penyusunan RKA
30 menit
Format penyusunan RKA
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi tentang pergeseran/perubahan anggaran kepada masing-masing seksi
Format penyusunan RKA
15 menit
Draft usulan RKA dari masing-masing Seksi
4 Mengundang Kepala Kantor dan seksi untuk rapat pembahasan pergeseran/perubahan anggaran
Undangan rapat 30 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan rapat pembahasan pergeseran/perubahan anggaran
Draft usulan RKA 2 jam Draft usulan RKA SOP pelaksana-an rapat
6 Menghimpun format data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran dari masing-masing seksi
Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan secretariat
1 jam Draft usulan RKA dari masing-masing Seksi
SOP pencarian data dan informasi
7. Membuat konsep pergeseran/perubahan anggaran
1 jam Draft usulan RKA SOP penetapan kinerja
8. Mengoreksi konsep Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
Dokumen RKA 1 jam Dokumen RKA
9. Menyampaikan pergeseran/ perubahan anggaran kepada Kepala Kantor untuk memintakan persetujuan
Dokumen RKA 10 menit
Dokumen RKA
10. Penandatanganan dokumen pergeseran/perubahan anggaran oleh Kepala Kantor
Dokumen RKA 5 menit
Dokumen RKA
11. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
12 Penggandaan Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
Dokumen RKA 30 menit
Dokumen RKA SOP pengadaan barang dan jasa
13. Pengiriman dokumen pergeseran/perubahan anggaran ke BAPPEDA, Bagian Keuangan dan pengarsipan
Dokumen Laporan Tahunan
10 menit
Dokumen RKA SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD SKPDMemiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Peralatan / Perlengkapan
Format LPPDLaporan Realisasi KeuanganData dan Informasi Capaian Kinerja SKPDData dan Informasi asset SKPDPedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LPPD ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata
UsahaSeksi Kakan Agendaris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Disposisi surat5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi LPPD dari masing-masing Seksi
Format penyusunan LPPD
30 menit
Format penyusunan LPPD
3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi LPPD kepada masing-masing Seksi
Format penyusunan LPPD
15 menit
Format penyusunan LPPD
4 Menghimpun format data dan informasi LPPD dari masing-masing Seksi
Format penyusunan LPPD
30 menit
Format penyusunan LPPD
5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi LPPD yang telah terkumpul
Format penyusunan LPPD
1 hari Format penyusunan LPPD
6. Membuat konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Draft LPPD 1 hari Draft LPPD
7. Mengoreksi Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Dokumen LPPD 1 jam Dokumen LPPD
8. Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen LPPD 10 menit
Dokumen LPPD
9. Penandatanganandokumen LPPD oleh Kakan
Dokumen LPPD 5 menit Dokumen LPPD
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman& penomoran surat
Konsep surat pengantar 10 menit
Surat pengantar SOP alur surat masuk keluar
11 Penggandaan Dokumen LPPD Dokumen LPPD 30 menit
Dokumen LPPD SOP pengadaan barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen LPPD ke Bagian Pemerintahan dan pengarsipan
Dokumen LPPD 10 menit
Dokumen LPPD SOP Pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam penyusunan penetapan kinerja SKPDMemiliki kemampuan dalam menyusun penetapan kinerja SKPD
Peralatan / PerlengkapanRenstraRenjaFormat Penetapan Kinerja
Pedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan PendataanPenetapan Kinerja akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.
Rumusan rencana program kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran
Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata
UsahaSeksi
KakanAgendaris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Penetapan Kinerja
Disposisi surat 5 menit
Disposisi surat
2 Membuat format pengumpulan Format penetapan 30 Format penetapan
data dan informasi Penetapan Kinerja dari Seksi
kinerja menit kinerja
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi Penetapan Kinerja kepada masing-masing seksi
Format penetapan kinerja
15 menit
Draft usulan penetapan kinerja
4 Mengundang Kakan dan Seksi untuk rapat pembahasan Penetapan Kinerja
Undangan rapat 30 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan Penetapan Kinerja
Draft penetapan kinerja
1 jam Draft penetapan kinerja
SOP Pelaksa-naan rapat
6 Menghimpun format data dan informasi Penetapan Kinerja dari masing-masing Seksi
Draft penetapan kinerja
1 jam Draft penetapan kinerja
7 Menganalisis data dan informasi Penetapan Kinerja yang terkumpul
Draft penetapan kinerja
1 jam Draft penetapan kinerja
8. Membuat konsep Penetapan Kinerja
Draft penetapan kinerja
30 menit
Dokumen penetapan kinerja
9. Mengoreksi konsep Dokumen Penetapan Kinerja Tidak
Ya
Dokumen penetapan kinerja
10 menit
Dokumen penetapan kinerja
10. Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen penetapan kinerja
5 menit
Dokumen penetapan kinerja
11. Penandatanganan dokumen Penetapan Kinerja oleh Kakan
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar
12. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Dokumen penetapan kinerja
30 menit
Dokumen penetapan kinerja
SOP alur surat masuk dan keluar
13 Penggandaan Dokumen Penetapan Kinerja
Dokumen penetapan kinerja
10 menit
Dokumen penetapan kinerja
SOP pengada-an barang dan jasa
14. Pengiriman dokumen Penetapan Kinerjake BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen penetapan kinerja
5 menit
Dokumen penetapan kinerja
SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam penyusunan evaluasi kinerjaMemiliki kemampuan dalam menyusun evaluasi kinerja
Peralatan / PerlengkapanRenstraRenjaPenetapan Kinerja
Pedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk melihat pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Evaluasi Kinerja ini
Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk periode satu tahun anggaran
tidak akan berjalan lancar.
Prosedur Penyusunan Evaluasi Kinerja
No KegiatanPelaksana Mutu baku
KetKakan
KasubagTata Usaha
Seksi Agendaris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Evaluasi Kinerja
Disposisi surat5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi Evaluasi Kinerja dari masing-masing seksi
Format penyusunan evaluasi kinerja
30 menit
Format penyusunan evaluasi kinerja
SOP penetapan kinerja
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi Evaluasi Kinerja kepada masing-masing seksi
Format penyusunan evaluasi kinerja
15 menit
Draft penyusunan evaluasi kinerja
4 Mengundang kakan dan seksi untuk rapat pembahasan Evaluasi Kinerja
Undangan rapat 30 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan Evaluasi Kinerja
Draft evaluasi kinerja
1 jam Draft evaluasi kinerja
6 Menghimpun format data dan informasi Evaluasi Kinerja dari masing-masing seksi
Draft evaluasi kinerja
1 jam Draft evaluasi kinerja
7 Menganalisis data dan informasi Evaluasi Kinerja yang terkumpul
Draft evaluasi kinerja
1 jam Draft evaluasi kinerja
8. Membuat konsep Evaluasi Kinerja Draft evaluasi kinerja
2 jam Dokumen evaluasi kinerja
9. Mengoreksi konsep Dokumen Evaluasi Kinerja
Dokumen evaluasi kinerja
10 menit
Dokumen evaluasi kinerja
10. Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen evaluasi kinerja
10 menit
Dokumen evaluasi kinerja
11. Penandatanganan dokumen Evaluasi Kinerja oleh Kepala Kantor
Dokumen evaluasi kinerja
5 menit
Dokumen evaluasi kinerja
12. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
15 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
13 Penggandaan Dokumen Evaluasi Kinerja
Dokumen evaluasi kinerja
30 menit
Dokumen evaluasi kinerja
SOP pengada-an barang dan jasa
14. Pengiriman dokumen Evaluasi Kinerja ke Inspektorat dan pengarsipan
Dokumen evaluasi kinerja
5 menit
Dokumen evaluasi kinerja
SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Laporan Tahunan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Tahunan SKPDMemiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
Peralatan / PerlengkapanFormat Laporan TahunanLaporan Realisasi KeuanganData dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Pedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Laporan tahunan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan tahunan ini tidak akan berjalan lancar.
Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan SKPD
Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan
No KegiatanPelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata Usaha Seksi Agendaris Kadis Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Laporan Tahunan
Disposisi surat 5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format laporan tahunan dari masing-masing seksi
Format penyusunan Laporan Tahunan
1 jam Format penyusunan Laporan Tahunan
3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi laporan tahunan kepada masing-masing seksi
Format penyusunan Laporan Tahunan
15 menit
Format penyusunan Laporan Tahunan
4 Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing seksi
Format penyusunan Laporan Tahunan
1 jam Format penyusunan Laporan Tahunan
SOP pencarian data dan informasi
5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi laporan tahunan yang telah terkumpul
Format penyusunan Laporan Tahunan
1 hari Draft laporan tahunan
6. Membuat konsep Laporan Tahunan
Draft laporan tahunan 1 hari Dokumen laporan tahunan
7. Mengoreksi konsep Dokumen Laporan Tahunan
Dokumen laporan tahunan
30 menit
Dokumen laporan tahunan
8. Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen laporan tahunan
10 menit
Dokumen laporan tahunan
9. Penandatanganan dokumen Laporan Tahunan oleh Kepala Kantor
Dokumen Laporan Tahunan
5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Laporan Tahunan
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
11 Penggandaan Dokumen Laporan Tahunan
Dokumen laporan Tahunan
30 menit
Dokumen Laporan Tahunan
SOP pengadaan barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen Laporan Tahunan ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan Tahunan
5 menit
Dokumen Laporan Tahunan
SOP pengarsipan
Mengetahui
Kepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 - KUPANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Tata Usaha Nama SOP Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahunan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun PPAS SKPDMemiliki kemampuan untuk menyusun anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.
Peralatan / PerlengkapanSurat permintaan PPASDPA, RKA
Pedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan PendataanPPAS ini akan dijadikan sebagaiacuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan PPAS ini tidak akan berjalan lancar.
Program, kegiatan dan jumlah anggaran
Prosedur Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
No KegiatanPelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata Usaha Seksi Kakan
Agendaris
Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Disposisi surat5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan data dan informasi tentang PPAS dari masing-masing Seksi
Format penyusunan PPAS
30 menit
Format penyusunan PPAS
3 Menyampaikan format pengumpul-an data dan informasi tentang PPAS kepada masing-masing Seksi
Format penyusunan PPAS bidang dan secretariat
15 menit
Draft usulan PPAS dari masing-masing Seksi
4 Mengundang Kakan dan Seksi untuk rapat pembahasan PPAS
Undangan rapat 30 menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan rapat pembahasan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Draft usulan PPAS 2 jam Draft usulan PPAS
6 Menghimpun format data dan informasi tentang PPAS dari masing-masing Seksi
Draft usulan PPAS dari masing-masing bidang dan secretariat
1 jam Draft usulan PPAS dari masing-masing Seksi
SOP pencarian data dan informasi
7. Membuat konsep Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Draft usulan PPAS 1 jam Dokumen PPAS SOP penetapan kinerja
8. Mengoreksi konsep Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Dokumen PPAS 1 jam Dokumen PPAS
9. Menyampaikan Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen PPAS 10 menit
Dokumen PPAS
10. Penandatanganan dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Kantor
Dokumen PPAS 5 menit
Dokumen PPAS
11. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
12 Penggandaan Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Dokumen PPAS 30 menit
Dokumen PPAS SOP pengadaan barang dan jasa
13. Pengiriman dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen PPAS 10 menit
Dokumen PPAS SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001
PEMERINTAH KOTA KUPANG Nomor SOP
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAHJALAN R.W. MONGINSIDI NO.3 – KUPANG
Tanggal Pembuatan 22 April 2015
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)
04 Mei 2015
Tanggal Efektif 06 Mei 2015
Disahkan Oleh Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan / Sekretariat Nama SOP Penyusunan Laporan Bulanan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah & Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Bulanan SKPDMemiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
Peralatan / PerlengkapanFormat Laporan BulananLaporan Realisasi KeuanganData dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Pedoman Teknis Penyusunan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Laporan tahunan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan tahunan ini tidak akan berjalan lancar.
Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan SKPD
Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan
No KegiatanPelaksana Mutu baku
KetKasubag Tata Usaha Seksi Agendaris Kakan Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan Laporan Bulanan
Disposisi surat 5 menit
Disposisi surat SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format laporan Bulanan dari masing-masing Seksi
Format penyusunan Laporan Bulanan
1 jam Format penyusunan Laporan Bulanan
3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi laporan Bulanan kepada masing-masing Seksi
Format penyusunan Laporan Bulanan
15 menit
Format penyusunan Laporan Bulanan
4 Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Seksi
Format penyusunan Laporan Bulanan
1 jam Format penyusunan Laporan Bulanan
SOP pencarian data dan informasi
5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi laporan Bulanan yang telah terkumpul
Format penyusunan Laporan Bulanan
1 hari Draft laporan Bulanan
6. Membuat konsep Laporan Bulanan
Draft laporan Bulanan
1 hari Dokumen laporan bulanan
7. Mengoreksi konsep Dokumen Laporan Bulanan
Dokumen laporan Bulanan
30 menit
Dokumen laporan Bulanan
8. Menyampaikan Dokumen Laporan Bulanan kepada Kakan untuk memintakan persetujuan
Dokumen laporan Bulanan
10 menit
Dokumen laporan Bulanan
9. Penandatanganan dokumen Laporan Bulanan oleh Kepala Kantor
Dokumen Laporan Bulanan
5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Laporan Bulanan
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar SOP alur surat masuk dan keluar
11 Penggandaan Dokumen Laporan Bulanan
Dokumen laporan Bulanan
30 menit
Dokumen Laporan Bulanan
SOP pengadaan barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen Laporan Bulanan ke Bagian Pemerintahan dan pengarsipan
Dokumen Laporan Bulanan
5 menit
Dokumen Laporan Bulanan
SOP pengarsipan
MengetahuiKepala Kantor,
Dra. Isterina MudakPembina Tingkat I
NIP. 19600427 198912 2 001