>oC v *
3i 42ŕFAKTÚRA č. 1/2013Daňový doklad
Dodávateľ:Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera- Winkler Oszkár Építőipari SzakközépiskolaB. Némcovej 1, 984 15 LUČENECIČO: 00161560DIČ: 2021228319Bankové spojenie: Štátna pokladnicaČíslo účtu: 7000394662/8180Spôsob úhrady: prevodný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný svmbol: číslo faktúrv
Dátum splatnosti: 15.01.2013 Dátum vyhotovenia: 03.01.2013 Číslo zmluvy: 11/2012
Odberateľ:IČO: 37833961 Základná školaDIC: 2021668429 Haličská cesta 1493/7C.účtu: 6025526006/5600 984 03 Lučenec
Pol. Špecifikácia, názov Množstvo MJ Cena za MJ (€) Celková cena bez DPH (€)
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci december 2012:-nájomné 12 hod. 5,00 60,00- režijné náklady 12 hod 4,00 48,00
Celkom k úhrade: 108,00 EUR
Stredná p riem yse ln á škoia s íaveoná Oskara W /ik le r?
W ink ler Oszkár Építő ipari Szakközépiskola r3. Némcovei 1
-4-
984 15 Lučenec
Prevzal:
Vyhotovila: Jašková Telefón: 047/4321072E-mail: hospodarka @stonline.sk
Strana Íz 1
Í K O Í O - . 3 . f . 3 o f c
Daňový doklad FAKTÚRA č. 5/2013 - dodací list.
Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098 984 01 Lučenec DIČ 1078274098
Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225 Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 18.01.2013 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 08.01.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 08.01.2013
Odberateľ
IČO 37833961 IČ DPH
Obj .č . :
Základná, škola, Haličská cestaHaličská cesta 7 984 01 Lučenec
7
Por. J.cena Spolu Sadzbačislo Názov Množ. J.mn. bez DPH bez DPH DPH
1 HP88 black 5400 2.00 ks 17.25 34.50 20%
celkom bez dane 34.50 20% DPH (zaklad 34.50) 6.90
celkom k úhrade v EUR 41.40
Slovom:Štyridsaťjeden/0,40 EUR
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec
Vyhotovil: Uhl Prevzal: UK SERVIS-Karol UhlMail:[email protected] / 3 8Telefón : 047 4329662 984 03 LUČENECMobil : 0914290009 p e Č i a t k á ^ O : DPH: SK1078274098
3*058649206-01-01-4■ ■ ■
II lllll IIIIII! Illl I I ! III! IIII [ Faktúra za služby pevnej siete
Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Obchodný regislor vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č, 2081 /B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ OPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK281100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
■Jp ■ (RU-
Údaje potrebné na úhradu faktúry:SUMA NA ÚHRADU: 32,00 €DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2013VARIABILNÝ SYMBOL: 4745970453
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
Fakturačné údaje:Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry:IČO:
31.12.201203.01.2013
474597045337833961
Vaše identifikačné údaje:Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3
Číslo adresáta: 1008696403
Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900
Užitočné informácie3? Vážený zákazník, na bezplatnom čísie 0800X123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
V prípade poruchy ria pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle S? 12 129.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www. telekom. sk/vzorfaktury
P . Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.
Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2012-31.12.2012: Hlasové siužby-teieionne číslo 047/4333791Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPHBiznis Slovensko zľavnený 01.01.2013-31.01.2013 1 17,99 € 17,99 €
Poplatky zavolania Volania Počet Čas Spolu bez DPHVolania na ms T 13 0:19:25 3,8019 €Volania na Orange 12 0:23:55 4,6823 €Volania na 02 1 0:01:00 0,1958 €Volania na 0800 1 0:06:56 0,0000 €Volania 0806 8 0:08:00 0,0000 €Miestne volania 48 1:26:55 0.0000 €Medzimestské 5 0:09:37 0,0000 €Poplatky za volania spolu 8,68 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 26,67 €
DPH Sadzba DPH Základ dane DPHNa všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 2 0 % 26,67 € 5,33 €
Celková suma na úhradu:Ďakujeme. i -"I 6 o tŕ
Ptótovafenía, a s.. fooratovo naDre/ie í, 8 H 02 Bratkava zapisa-iá v OR Okresného suuu Bratislava 1 odd Sa, ví ť. 501.*, ICO 31 >10893
potvrdeniebankovázloženka
SliHia úprava bankovej ?lo/enkv sa nachádzav Obchodných podmienkachpre bankovú z!o?enku. Sadzba.
4 7 4 5 9 7 0 4 5 3
Suma F.UR cení ] Suma slovom tUR cent Suma EUR cent
= 32 0 0 !i ==== = T r i d s a ť d v e = = = 00 = 3 2 ,[o ovs 5s * Účel pmtby Adresne údaje p «it-tei.*
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3Príjemca
S lo v a k T e le k o m , a . s . K a r a d ž ič o v a 10 82 5 13 B r a t i s l a v a
C. účtu3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 /6 50 0 __PlatitetZ á k la d n á š k o la H a l i č s k á c e s ta 1 4 9 3 /7 9 8 4 03 L u č e n e c 3
* - Uľ :ec-v;
: ^ 1 :
banková zloženkana úhradu hotovosti
Kád operácie
EURí ■ m nNáravúčtu S l o v a k T e l e k o m , a . :
Ka r a d ž i č o v a 10 825 13 B r a t i s l a v a
Kód ban<y
6500Ptedčisľe čisla účtu
0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0Speciicxý symbo
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3Konštantný symbo
0 3 5 8Var;ab:lny symbo
4 7 4 5 9 7 0 4 5 3
Zúčtujte na ťarchu účtu v PoStovej banke č.
/6500Dátum splat.
Dátum, podpis podľa podpisového woru Vyplní píatitef iba pri bezhotovostnom prevode na účet
|pr.: hotovostnom vklade preôarkn'tcl
Základná škola Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3
25720000003030303030474597045303580000003200100869640305
r Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB 30 046A| |
0 3 5 8> 4 7 4 5 9 7 0 4 5 3 < 0 0 0 6 5 0 0 > 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 < 0 0 0 0 0 3 2 0 0 > 72 +C. účtu
I , ) o V .k v - f f i
Proformafaktúra - nie je daňový doklad
Dodávateľ ŠEVT a .s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, BratislavaIČO: 31331131Obeh. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860
048 /2941 220, 221, 222048 / 2941 223 vobb@ sevt.sk 602202523 / 7500 Československá Obchodná Banka
TelefónFaxE -m ail
Č. účtu Banka
Príjemca
Spôsob prepravy
Číslo dokladu
Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
1132200039
Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC
IČO:37833961 IC DPH:37833961/ DIČ:
Číslo partnera MA37833961
Dodacie a platobné podmienky
Forma úhradyDeň vystavenia faktúry
Dátum splatnosti
Zálohová platba 8. 1. 2013
22. 1. 2013
Skladové číslo Názov tovaru Množstvo Cena/jedn. Spolu DPH % Spolu s DPH01 170 3 Registratúrny denník 1 Ks 4,6334 4,6334 20 5,56 €02 498 0 Archívna kniha 1 Ks 10,4200 10,4200 20 12,50 €04 150 0 Potvrdenie o čase strávenom pri
ambulantnom vyšetrení10 Ks 0,5466 5,4660 20 6,56 €
30 101 9 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
10 Ks 0,0812 0,8120 20 0,97 €
30 102 9 Osobný dotazník 10 Ks 0,0750 0,7500 20 0,90 €30 1119 Kniha príchodov a odchodov 5 Ks 1,6750 8,3750 20 10,06 €30 133 9B Cestovný príkaz A5 / 20 ks 5 Bal 0,5134 2,5670 20 3,08 €30 136 9 Výstupný list 10 Ks 0,0875 0,8750 20 1,06 €30 138 8 Dovolenka (samopriepis) 5 Ks 1,1600 5,8000 20 6,96 €30 150 9 Dohoda o hmotnej zodpovednosti 10 Ks 0,0812 0,8120 20 0,97 €30 415 9 Zápis o vyradení krátkodobého
hmotného majetku1 Ks 1,5734 1,5734 20 1,88 €
30 901 1 Príjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)
20 Ks 1,1067 22,1340 20 26,56 €
30 902 2 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)
5 Ks 1,1067 5,5335 20 6,64 €
Spolu pred zaokrúhlením 69,7513 €
Poštovné a balné 10,00 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Doklad vystavil: Debnárova Eva SRS® 2006 1 12
i & c t M . M i f ‘í\Pí 41 -hŕS Strana: 1 z 1
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava CelkomPROTIP umýv.prostr.do umývačky ks 5,000 12,30 20% 2,46 73,80PROTI P oplachový prostriedok ks 2,000 12,30 20% 2,46 29,52Cestovné náklady ks 1,000 6,50 20% 1,30 7,80
Základ DPH DPH CelkomV sadzbe 20% 92,60 18,52 111,12
Súčet 92,60 18,52 111v12
Dodávateľ: IČO: 35783052GastroRex, s.r.o.
Mlynské Luhy 80821 05 Bratislava II
Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava Ioddiel: Sro, vložka číslo: 21235/BDIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo účtu/kód: 173297017/0900IBAN/SWIFT: SK8009000000000173297017 / GIBASKBXStredisko: 2
Objednané dňa:Dodací list č.: V200007
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:
Zákazka: 0
FAKTÚRA č. 2130004
Konštantný symbol:
Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec Tel.: 047 43 33 791 DIČ:IČ DPH:
ICO: 37833961
Fax:
Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: Dátum dodania:
16.01.201310.01.201310.01.2013
Celkom k úhrade EUR
o r ; i ,12
1 ,A2
Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004
E-mail: [email protected] Fax: 02/53 41 41 08
#YC110097-2, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
Lindström3 O t ű ' Í/C {[y
K JLindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
A , , r , C'.A '!-> r, *a - v V\ p, . .FAKTURA
D átum dodania: 30. 12 .2012
Dátum vyhotovenia: 31. 12 .2012
D átum splatnosti: 17. 01. 2013IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPI 1 zákazníka: S K 2 0 2 1668429R E - K ľ DPI ! zákazníka:
Č íslo zákazníka: 601042Č íslo faktúry (VS): 1277815D oba splatnosti: 14 dnil iro k z om eškania: podľa zm luvyO dberateľ: 601042
Z ákladná škola H aličská cesta 7 984 03 Lučenec
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 12. 2012 - 30. 12. 2012
Dátum podania: 04. 1. 2013 Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Produkt:Týždne: 1249
ks1250ks
1251ks
1252ks Je d n .c e n a C elkom
----------------- - ---------- --------------- —
999 Základná školaPranieMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 Prenáj omMXW2 Tmavohnedá LI 115x200
2, 33
0, 96999
11, 65
19,20 30, 85
Sum a bez DPH
DP H 20,00%
Spolu s DPH
30,85 EUR
6,17 EUR
37,02 EUR
Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný sym bol.
Lindström s.r.o.Orešianska 3
22- 917 01 Trnava fčO:35 742 364 IC DPH:SK2020219883
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze(í/ lindstrom.sk Telefón: 033/5907612 -13
Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 9 17 0 1 Trnava
ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : SK20202 19883OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T
Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBXč. účtu 2625006751/1 100IBAN: SK05 1 100 0000 0026 2500 675 :VUB. a.s. SWIFT: SUBASKBXč. účtu 2785008051/0200IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 805 !
4DH
OLR
EZ
-000
584-
1301
04-6
25-1
/1
2)ûoU ^ \ 'ta. <}• êt/oi-S h Ô L ) '^ i50121315004501 1 ' ^
IČO: 31585078 IČ DPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963Čajkovského 8 984 01 Lučenec
Print Trade, s.r.o.Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro
dátum dodania: 10/01/2013 jntčobjed. 213100078 dátum vystavenia: 1 0 /0 1 /2 0 1 3
dátum splatnosti: 24/01/2013 forma úhrady: Prevodom
poštová adresa:
Print Trade s.r.o.Čajkovského 8 984 01 Lučenec
tel ./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081
Ostatné účty:ČSOB: 213345993/7500 TATRA BANKA: 2627170037/1100 SPORITEĽŇA: 341212730/0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.
FAKTÚRA č. 213150045variab.sym.: 213150045Banka: 341212730/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,
poštová adresa:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
tel.: 047 4333791
odberateľ:
Základná školazákaznícke číslo: 3307
Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,
IČO: 37833961
prevádzka: Print Trade s.r.o.Čajkovského 8 984 01 Lučenec
Tel.:Fax:
+421 47 4331517
+421 47 4331081
kódpopis
množstvo M J Cena/MJ DPH bez DPH %
Spolu
W .50490 Dodacie listy .213100069 213100069
Kábel VGA 5m, M/M, Ferrite HQ 5,0 Ks 12,50 20 62,50
213100069
DPH 20 %Základ pre DPH 20 %
12.50 EUR62.50 EUR
Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol
recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.Spolu 75,00 EUR
K úhrade 75,00 EUR
Prevzal:
Č.OP.:
Podpis:
Odovzdal:
213150045
Vystavil:
VercPifelIžTu^^A D E . Spol. S T.O. Čajkovského 8, Lučenec, PSČ 984 01
T e 3 3 1 5 1 7F & t + 421^ 4 ^ 4 3 3 1 0 8 1
EIB (c) 1992-2002 LLarik s.r.o., (+421) 31 7891081 10. 1.2013 9:12:42 strana 1 z1
% í* f fi .6 1 ^ (3 Proformafaktúra - nie je daňový doklad
D o dávateľ ŠEVT a.s.Cementárenská 16974 72 BANSKÁ BYSTRICA
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, BratislavaIČO: 31331131Obeh. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860
0 48 /29 4 1 220, 221, 222 0 48 /29 4 1 223 [email protected] 602202523 / 7500 Československá Obchodná Banka
TelefónFaxE-mail
Č. účtu Banka
Príjem ca
Spôsob prepravy
Číslo dokladu
Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
1132200559
e-mail 23.8.2012
Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC
ICO:37833961 IC DPH:37833961/ DIČ:
Číslo partnera MA37833961
Dodacie a platobné podm ienky
Forma úhradyDeň vystavenia faktúry
Dátum splatnosti
Zálohová platba 10. 1. 2013
24. 1. 2013
Skladové číslo49 212 ON 49 232 1N49 274 1
Názov tovaru M nožstvo103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ 310 Ks107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ 400 Ks471 Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník 20 KsŠZŠ A variant
Spolu pred zaokrúhlením Poštovné a balné
Cena/jedn.0,10830,10830,1200
Spolu DPH %33,5730 20 43,3200 20
2,4000 20
79,2930 €5,00 €
Spolu s DPH40,28 € 51,98 €
2,88 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Rekapitulácia
Cena celkom 101,15 €
Celkom k úhrade 101,15 EUR
Doklad vystavil : Zázrivcová HenrietaSRS® 2006 1 /1
' ^ • r i c m c j k è a e n / i d é n č n é j
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
^ 1 l
člen skupiny
, f 16958 %» ^
e o F
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)
FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/519 2519 E-mail: [email protected] Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk
Podané dňa: 10.01.2013 Žilina 12
Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie*: VÚB Účet: 702432/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 06.12.2011 - 31.12.2012 Produkt: Aktiv24Tarifa za distribúciu elektriny: C2
Spolu za dodávku a regulované poplatky:
Zaplatené zálohy:
Základ dane [EUR]
1 157,24
Celkom vrátane DPH [EUR]
1 3 8 8 , 6 9
- 1 1 4 7 , 0 0
Odberateľ:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 241, 69 EUR
ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:
Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec
Variabilný symbol
Spôsob úhrady :Dátum vyhotovenia : Dátum odoslania :Dátum splatnosti : Dátum dodania:
5201605029Prevodný príkaz07.01.201309.01.201328.01.2013 31.12.2012
Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: 5201605 EIC kód: 24ZSS5201605000B Produkt: Aktiv24 Číslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Základná škola
Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:18.01.2012 107,00 EUR 14.06.2012 107,00 EUR14.02.2012 107,00 EUR 17.07.2012 101,00 EUR13.03.2012 107,00 EUR 08.08.2012 101,00 EUR16.04.2012 107,00 EUR 14.09.2012 101,00 EUR11.05.2012 107,00 EUR 15.10.2012 101,00 EURÚdaje pre DPH:Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru % DPH Základ dane [EUR] DPH [EUR]20 9 5 5 ,8 7 1 9 1 ,1 3
14.11.2012 101,00 EUR
Celkom [EUR] 1 1 4 7 ,0 0
Celkové dodanie % DPH 20
Základ dane [EUR] 1 1 5 7 ,2 4
DPH [EUR] 2 3 1 ,4 5
Celkom [EUR] 1 3 8 8 ,6 9
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS% DPH Základ dane [EUR] DPH [EUR] Celkom [EUR]20 2 0 1 ,3 7 4 0 ,3 2 2 4 1 ,6 9
Ing. Juraj Doležal riaditeľ sekcie Financie Poradové číslo faktúry: 2012 2220 121074572 1
Namerané hodnoty: Číslo odberného miesta: 5201605
Typ spotreby Číslo elektromera Dátum odpočtu Počiatočnýstav
Konečnýstav
Fakturačnýnásobiteľ
Korekciaspotreby
Spotreba[kWh]
elektrina NN 4 6 1 2 1 2 1 0 1 .0 1 .2 0 1 2 4 2 3 0 7 4 2 9 3 3 2) 1 , 000 0 626elektrina NN 4 6 1 2 1 2 1 1 5 .0 2 .2 0 1 2 4 2 9 3 3 44 0 4 8 1 , 000 0 1 115elektrina NN 5 2 7 3 2 2 6 0 1 .0 4 .2 0 1 2 9 637 21 1 , 000 0 628elektrina NN 5 2 7 3 2 2 6 0 1 .0 7 .2 0 1 2 637 17 13 21 1 , 000 0 1 076elektrina NN 5 2 7 3 2 2 6 0 6 .1 2 .2 0 1 2 1713 3 6 93 01 1 , 000 0 1 980elektrina NN 5 2 7 3 2 2 6 3 1 .1 2 .2 0 1 2 3693 4 0 60 11 1 , 000 0 367
0) fyzický odpočet, 1) fakturované odhadom , 2) prepočítaný stav
Sum y za spotrebovanú elektrinu:Rozpis fakturácie: Fakturačná položkaRok 2011 - Dodávka silovej elektriny - 6.12. 2011 - 31.12. 2011Mesačná platba za 1 OMCena za elektrinuSpotrebná daň z elektrinyRegulované poplatky - 6.12. 2011 - 31.12. 2011Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJFRok 2012 - Dodávka silovej elektriny - 1.1. 2012 - 30. 6. 2012Odber JTSpotrebná daň z elektrinyRegulované poplatky -1 .4 . 2012 - 30. 6. 2012Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJF Dodávka silovej elektriny -1 .7 . 2012 - 31.12. 2012 Odber JTSpotrebná daň z elektrinyRegulované poplatky -1 .7 . 2012 - 31.12. 2012Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátaneOdvod efektívnej sadzby NJFRegulované poplatky -1 .1 . 2012 - 31. 3. 2012Platba za distribuované množstvo elektriny za MWhTarifa za straty pri distribúcii elektrinyTarifa za prevádzkovanie systémuTarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJF
EUR bez DPH Celkom bezJednotka Množstvo za jednotku DPH [EUR]
Deň 26 0 ,0 2 3 0 0 , 60MWh 0 , 626 7 1 ,1 7 0 0 4 4 ,5 5MWh 0 ,6 2 6 1 ,3 2 0 0 0 ,8 3
MWh 0 , 626 6 1 ,4 0 1 9 3 8 ,4 4MWh 0 , 626 9 ,8 4 1 7 6 ,1 6MWh 0 , 626 1 4 ,8 5 0 0 9 ,3 0MWh 0 , 626 8 ,9 5 0 0 5 , 60Deň 26 0 ,2 4 6 5 6 ,4 1MWh 0 , 626 3 ,0 0 0 0 1 , 88
MWh 2 ,8 1 9 8 8 ,6 0 0 0 2 4 9 ,7 6MWh 2 , 819 1 ,3 2 0 0 3 ,7 2
MWh 1 , 076 6 3 ,2 4 0 0 6 8 , 05MWh 1 ,0 7 6 1 1 ,0 3 3 0 1 1 ,8 7MWh 1 ,0 7 6 1 5 ,7 0 0 0 1 6 ,8 9MWh 1 , 076 5 ,8 3 4 0 6 ,2 8Mesiac 3 7 ,7 3 0 0 2 3 ,1 9MWh 1 ,0 7 6 3 ,0 0 0 0 3 ,2 3
MWh 2 ,3 4 7 7 7 ,0 8 0 0 1 8 0 ,9 1MWh 2 ,3 4 7 1 ,3 2 0 0 3 ,1 0
MWh 2 ,3 4 7 6 3 ,2 4 0 0 1 4 8 ,4 2MWh 2 ,3 4 7 1 1 ,0 3 3 0 2 5 ,8 9MWh 2 ,3 4 7 1 5 ,7 0 0 0 3 6 ,8 5MWh 2 , 347 5 ,8 3 4 0 1 3 , 69Mesiac 6 7 ,7 3 0 0 4 6 ,3 8MWh 2 ,3 4 7 3 ,0 7 0 0 7 ,2 1
MWh 1 ,7 4 3 6 3 ,2 4 0 0 1 1 0 ,2 3MWh 1 ,7 4 3 1 1 ,0 3 3 0 1 9 ,2 3MWh 1 ,7 4 3 1 5 ,7 0 0 0 2 7 ,3 7MWh 1 ,7 4 3 7 ,3 3 0 0 1 2 ,7 8Mesiac 3 7 ,7 3 0 0 2 3 ,1 9MWh 1 ,7 4 3 3 ,0 0 0 0 5 ,2 3
Oznamy zákazníkom:Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.Na základe rozhodnutia URSO č. 0202/2012/E sa s platnosťou od 1.4.2012 zmenila cena tarify za systémové služby a od 1.7.2012 na základe Nariadenia vlády č. 426/2010 je upravená cena odvodu efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu.Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektrinu.sk,www.cenaenergie.sk.
* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a . s . _________ História dodávky elektriny
Peňažný ústav: číslo účtu kód bankyČSOB a.s. 202476883 7500UniCredit Bank 6618321014 1111Tatra banka, a.s. 2621150449 1100Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900VÚB banka, a.s. 702432 0200
ObdobieVT
[kWh]NT
[kWh]
0 6 .1 2 .2 0 1 1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 2 5 792 0
0 1 .0 1 .2 0 1 1 - 0 5 .1 2 .2 0 1 1 4 368 0
1 5 .1 2 .2 0 1 0 - 3 1 .1 2 .2 0 1 0 272 0
1 2 .1 2 .2 0 0 9 - 1 4 .1 2 .2 0 1 0 5 271 0
"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom rokuje: Jadro: 53,4 %, Uhlie: 19,8 %, Voda: 13,9 %, Ostatné: 12,9%. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA člen skupiny 6DF
PODNIKATELIA A ORGANIZACIE STANDARD (NN)
FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/519 2519 E-mail: [email protected] Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk
Podané dňa: 10.01.2013 Žilina 12
Identifikácia zm luvných strán
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie*: VÚB Účet: 702432/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 06.12.2011 -31.12.2012 Produkt: Aktiv24Tarifa za distribúciu elektriny: C2
Spolu za dodávku a regulované poplatky:
Zaplatené zálohy:
Základ dane [EUR]
3 971,46
Celkom vrátane DPH [EUR]
4 765,75 -4 418,00
Odberateľ:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 347,75 EUR
ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:
Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP SC 984 03 Lučenec
Variabilný symbol
Spôsob úhrady :Dátum vyhotovenia : Dátum odoslania :Dátum splatnosti : Dátum dodania :
5201606030Prevodný príkaz07.01.201309.01.201328.01.2013 31.12.2012
Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: 5201606 EIC kód: 24ZSS52016060006 Produkt: Aktiv24 Číslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Základná škola
Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:18.01.2012 410,00 EUR 14.06.2012 410,00 EUR14.02.2012 410,00 EUR 17.07.2012 410,00 EUR13.03.2012 410,00 EUR 08.08.2012 387,00 EUR16.04.2012 410,00 EUR 14.09.2012 387,00 EUR11.05.2012 410,00 EUR 15.10.2012 387,00 EUR
Údaje pre DPH:Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru % DPH Základ dane [EUR] DPH [EUR]20 3 6 8 1 ,6 9 7 3 6 ,3 1
14.11.2012 387,00 EUR
Celkom [EUR] 4 4 1 8 ,0 0
Celkové dodanie % DPH 20
Základ dane [EUR] 3 9 7 1 ,4 6
DPH [EUR] 7 9 4 ,2 9
Celkom [EUR] 4 7 6 5 ,7 5
Ing. Juraj Doležal riaditeľ sekcie Financie
Doúčtovanie dodania % DPH 20
ŤARCHOPIS Základ dane [EUR]
2 8 9 ,7 7DPH [EUR]
5 7 , 98
Poradové číslo faktúry: 2012 2220 011000085
Celkom [EUR] 3 4 7 ,7 5
Namerané hodnoty: Číslo odberného miesta: 5201606
Typ spotreby Číslo elektromera Dátum odpočtu Počiatočnýstav
Konečnýstav
Fakturačnýnásobiteľ
Korekciaspotreby
Spotreba[kWh]
elektrina NN 77 8 9 0 7 9 0 1 .0 1 .2 0 1 2 1 5 2 1 0 8 1 5 3 6 6 5 21 1 ,0 0 0 0 1 557elektrina NN 7 7 8 9 0 7 9 0 1 .0 4 .2 0 1 2 15 3 6 6 5 1 5 9 0 6 8 21 1 , 000 0 5 403elektrina NN 7 7 8 9 0 7 9 0 1 .0 5 .2 0 1 2 15 9 0 6 8 1 6 0 5 5 1 21 1 ,0 0 0 0 1 483elektrina NN 7 7 8 9 0 7 9 0 1 .0 7 .2 0 1 2 1 6 0 5 5 1 1 6 3 5 6 4 21 1 ,0 0 0 0 3 013elektrina NN 77 8 9 0 7 9 0 6 .1 2 .2 0 1 2 16 3 5 6 4 1 7 1 8 3 7 01 1 ,0 0 0 0 8 273elektrina N N 7 7 8 9 0 7 9 3 1 .1 2 .2 0 1 2 17 1 8 3 7 1 7 3 3 7 3 11 1 , 000 0 1 536
0) fyzický odpočet, 1) fakturované odhadom , 2) prepočítaný stav
Sumy za spotrebovanú elektrinu:Rozpis fakturácie: Fakturačná položkaRok 2011 - Dodávka silovej elektriny - 6.12. 2011 - 31.12. 2011Mesačná platba za 1 O MCena za elektrinuSpotrebná daň z elektrinyRegulované poplatky - 6.12. 2011 - 31.12. 2011Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa 2.3 pr©v3dzkov3nls systému Tarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJFRok 2012 - Dodávka silovej elektriny -1 .1 . 2012 - 30. 4. 2012Odber JTSpotrebná daň z elektrinyOdpočtové obdobie 1. 5. 2012 - 31.12. 2012Odber JTSpotrebná daň z elektrinyRegulované poplatky -1 . 7. 2012 - 31.12. 2012Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátaneOdvod efektívnej sadzby NJFRegulované poplatky - 1.4. 2012 - 30. 6. 2012Platba za distribuované množstvo elektriny za MWhTarifa za straty pri distribúcii elektrinyTarifa za prevádzkovanie systémuTarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátaneOdvod efektívnej sadzby NJFRegulované poplatky - 1.1. 2012 - 31. 3. 2012Platba za distribuované množstvo elektriny za MWhTarifa za straty pri distribúcii elektrinyTarifa za prevádzkovanie systémuTarifa za systémové službyMesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane Odvod efektívnej sadzby NJF
EUR bez DPH Celkom beziotka Množstvo za jednotku DPH [EUR]
Deň 26 0 ,0 2 3 0 0 ,6 0MWh 1 , 557 7 1 ,1 7 0 0 1 1 0 ,8 1MWh 1 ,5 5 7 1 ,3 2 0 0 2 , 06
MWh 1 ,5 5 7 6 1 ,4 0 1 9 9 5 ,6 0MWh 1 ,5 5 7 9 ,8 4 1 7 1 5 ,3 2MWh 1 , 557 1 4 ,8 5 0 0 2 3 ,1 2MWh 1 ,5 5 7 8 ,9 5 0 0 1 3 , 94Deň 26 0 ,3 1 0 6 8 ,0 8MWh 1 ,5 5 7 3 ,0 0 0 0 4 , 67
MWh 6 ,8 8 6 8 8 ,6 0 0 0 6 1 0 ,1 0MWh 6 ,8 8 6 1 ,3 2 0 0 9 , 09
MWh 1 2 ,8 2 2 7 7 ,0 8 0 0 9 8 8 ,3 2MWh 1 2 ,8 2 2 1 ,3 2 0 0 1 6 , 93
MWh 9 ,8 0 9 6 3 ,2 4 0 0 6 2 0 ,3 2MWh 9 , 809 1 1 ,0 3 3 0 1 0 8 ,2 2MWh 9 ,8 0 9 1 5 ,7 0 0 0 1 5 4 ,0 0MWh 9 ,8 0 9 5 ,8 3 4 0 5 7 ,2 3Mesiac 6 9 ,7 3 0 0 5 8 ,3 8MWh 9 ,8 0 9 3 ,0 7 0 0 3 0 ,1 1
MWh 4 ,4 9 6 6 3 ,2 4 0 0 2 8 4 ,3 3MWh 4 ,4 9 6 1 1 ,0 3 3 0 4 9 , 60MWh 4 ,4 9 6 1 5 ,7 0 0 0 7 0 ,5 9MWh 4 ,4 9 6 5 ,8 3 4 0 2 6 ,2 3Mesiac 3 9 ,7 3 0 0 2 9 ,1 9MWh 4 ,4 9 6 3 ,0 0 0 0 1 3 ,4 9
MWh 5 ,4 0 3 6 3 ,2 4 0 0 3 4 1 ,6 9MWh 5 ,4 0 3 1 1 ,0 3 3 0 5 9 ,6 1MWh 5 ,4 0 3 1 5 ,7 0 0 0 8 4 , 83MWh 5 ,4 0 3 7 ,3 3 0 0 3 9 , 60Mesiac 3 9 ,7 3 0 0 2 9 ,1 9MWh 5 ,4 0 3 3 ,0 0 0 0 1 6 , 21
Oznamy zákazníkom:Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.Na základe rozhodnutia URSO č. 0202/2012/E sa s platnosťou od 1.4.2012 zmenila cena tarify za systémové služby a od 1.7.2012 na základe Nariadenia vlády č. 426/2010 je upravená cena odvodu efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu.Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektrinu.sk,www.cenaenergie.sk.
* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a . s . _________ História dodávky elektriny
Peňažný ústav: číslo účtu kód bankyČSOB a.s. 202476883 7500UniCredit Bank 6618321014 1111Tatra banka, a.s. 2621150449 1100Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900VÚB banka, a.s. 702432 0200
ObdobieVT
[kWh]NT
[kWh]
0 6 .1 2 .2 0 1 1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 2 21 265 0
0 1 .0 1 .2 0 1 1 - 0 5 .1 2 .2 0 1 1 17 799 0
1 5 .1 2 .2 0 1 0 - 3 1 .1 2 .2 0 1 0 1 066 0
1 2 .1 2 .2 0 0 9 - 1 4 .1 2 .2 0 1 0 20 624 0
"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 53,4 %, Uhlie: 19,8 %, Voda: 13,9 %, Ostatné: 12,9%. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
FAKTÚRA č. 91-3-0000138 Strana 1/1
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants. s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava
Variabilný symbol: 9130000138 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I. Vložka číslo: 6007/B
Banka: Peňažnv ústav ČSOB. a.s.. Lehockého 3, 815 63 Bratislava
Účet číslo: 602103533/7500
Odberateľ: Základná školaHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovakia
IČO 37833961
Príjemca: Základná školaHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovakia
Dátum splatnosti 29. 01. 2013 Dátum dodania/prijatia platby 15. 01. 2013 Dátum vystavenia 15.01.2013 Forma úrady Príkaz k úhrade
Položka Produkt Množstvo Cena DPH celkom s DPH
1 aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013 1 107,50 € 20% 129,00 €
Rekapitulácia DPH 20 %Základ 107,50 Daň 21,50 Celkom 129,00
Celkom k úhrade 129,00 EUR
Á p p M Soitware ^ € J r * i Consiátenís.s,r.o.
N~ / .• ~ v v
Pečiatka a podpis dodávateľa
Telefón: +421244252580 E-mail :[email protected] http://www. školy, org
, j ) ó k - % C f ' \ 3 j 3 ^4 3 3 4 6 6 -0 1 -0 2 -0 |||| | I I || 111||| | I I I | I | I I | I I
Vaša faktúra za služby mobilnej sieteStovák Te e^on a.s. ' C 325 13 Brat s:ava. S ovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469 Č D -V S< 2^202^3393 DlC: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri O<resného súdu Bratislava I., oddiel Sa. vložka
6.2081/8 S a -'C .é s o c * - e " a ra S 8 '< i i s , č. j . 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 00000026 2 1 0 2 3 5 '’ = C ~ A -= S < 5 X
Údaje potrebné na úhradu faktúry: Takturačné údaje:58,24 € Dátum vyhotovenia *'aktúry 08.01.2013
25.01.2013 Dátum dodania služby 07.01.2013
7300320374 Číslo faktúry 7300320374
i Vaše identifikačné údžde:,SUMA NA ÚHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL
Číslo účtu VÚB
Číslo účtu Tatra banka
Číslo účtu SLSP
Číslo účtu ČSOB
192 626 4258/0200 Faktúru uhradte platobným príkazom262 102 3511/1100 vo Vašej banke na jeden z uvedených063 177 3464/0900 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej002 550 5443/7500 Platby uvedte variabilný symbol.
Do nového roku s novým smartfónom
Doprajte si v novom roku špičkový nový smartfón! Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star,
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.
Windows Phone b,h T C
39 €od programu
Biznis Star
Účastník
Účastník
ICO 37833961
1.91191825
1.91191825ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH -
Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽÚR
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Faktúra za obdobie 08.12.2012-07.01.2013 Mesačné poplatky 47,6149 €
Hlasové služby 0,0000 €
Nehlasové služby 0,9112 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu za aktuálne obdobie
48,5261 €9,71 €
58,24 €
Suma na úhraduĎakujeme
58,24 €
I O
? r ' c k h ''i
Prehľad poplatkov a prevádzkyVariabilný symbol: 7300320374
Mpačné poplazy
Podnikateľ 90(150)
Mobilný internet
i Cena bez DPH {€)
16,7983
30,8166
Suma spolu
V ^hovorne do mobilnej siete Telekom
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR
Hovorné do pevných sietí v SR
Hovorné do zahraničia
Spotrebované volhé irilrtúty*..... 4:00
42:09
15:32
1:00
^ ̂ Minúty
nad rámec0:000:000:000:00
mmäW381
47,6149
*» * Cena bezDPH{€)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Suma spolu
Prevolané presunuté minúty
GPRS služby
SMS do mobilnej siete Telekom
SMS do zahraničia
Mobilný internet
0:00 0,0000Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.
Cena
bez DPH (€)0,7020
0,0840
0,1252
0,0000
Suma spolu 0,9112* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.
'6
RNDr. Ľubica O strihoňová - LIMES100:36870218 DIČ:1025186921
IČ DPH:
b 2>\ 2o (3
J.G.Tajovského 954/1 962 12 Detva
mobil: 0907-568592 tel.:www: fax:e-mail: [email protected] Čislo živ. reg.: 10'1-21782, Obvodný úrad Zvolen
Faktúra
Platba:Dátum
prevodomSymbol
vystavenia:splatnosti:vzniku daň. povinnosti:
Bankový účet_____
10.01.2013 konštantný: 030820.01.2013 variabilný: 131001
špecifický:
UNCR
6713337006 1111
Číslo faktúry :
Objednávka:
Odberateľ:
Základná škola
Haličská 1493/7 98401 Lučenec
IČO DIČ
IČ DPH
37833961
131001
-skturujeme Vám za nastavenie nového účtovného roku v Money S3 a úpravu tlačových formulárov.
Označenie dodávky Počet m. j. m. j. Cena za m. j. Cena celkom
servisné práce
cestovné
3,75 hod.
40,00 km
25,00
0,50
93,75
20,00
Základ Výška DPH Celkom
Nulová sadzba 0 % 113,75 0,00 113,75
Základná sadzba 20% 0,00 0,00 0,00
CELKOM 113,75 0,00 113,75
Celkom k úhrade: 113,75 €
N ie som p la tite ľ DPH./ / 7^
RNDr Ľubica Ostrihoňová 1 IM ESTajovského 954 /1 ,96212 Detva
IČO: 36 870 218. DIC: 102518692
Vytlačil(a): RNDr. Ľubica OstrihoňováSpracované systémom Money S3
m m money sk Strana: 1
MB TECH BB s.r.o.Dodávateľ:
j)ßU: W l h i i -l f . ť f i Ü j l to ty:AKTURA Ö.20130310
^ V Ä 'h ß i S
MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 36622524 D IČ :2021763755 IČ DPH: SK2021763755 Telefón: +421-48/4147309 Fax: +421-48/4700767 E-mail: [email protected] www.mbtech.sk
Číslo účtu: 2628779397 1100
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia:Dátum splatnosti:Dátum vzniku daňovej povinnosti:
príkazom
21.01.201331.01.201321.01.2013
O z n a če n ie d o d á vky Množstvo
Fakturujeme Vám:
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A 1 3 3 1 9PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A13320PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A13321PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A13322PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A13 323PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A13324PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. č ís lo A13325 PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 1 ksDuo E7300 2,66GHz/3GB
I DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel ! GMA 3100/Vista Business coa/micro
Ekonomický a informačný systém POHODA
J.cena
Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:
201303100008
zo dňa: 18.01.2013
Odberateľ: IČO: 37833961DIC: 2021668429IC DPH:
Základná školaHaličská cesta 1493/7984 03 Lucenec
r y? $ .+ f!f J ^%'r-
Konečný príjemca:
Zľava
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
Cena %DPH
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
DPH EUR Celkom
35,33
35,33
35,33
35,33
35,33
35,33
35,33
35,33
211,5
211 ,
211,98
211,98
211,í
211,í
211,98
211,£
značenie dodávky Množstve
Výr. č ís lo A 1 3 3 7 0
MS Windows 7 Pro MAR skolsky 8 ks 0,01 J . I"* - t
USB Myš optická pre PC 8 ks 0,01 0.07 2 J ', : ; : * - - :USB Klávesnica čierna SK,CZ 8 ks 0,01 0,07 z O'Íg
- -ľ ľ :
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024,800:1,300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A13773
1 ks 79,00 55,83 20% 13 '~
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1,300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A13774
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1,300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A1377 6
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A137 80
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A13783
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024,800:1,300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A13785
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024,800:1,300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A137 87
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. č ís lo A1378 8
1 ks 79,00 65,83 20% 13,17 79,00
Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU1 940,05 388,03 2 328,08
2 328,08
Vystavil: Gabriela Sabolová [email protected] Základná škola
Haličská c6sta 1493/7 tučenec
Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro
Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neprípustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Z 8 ¥ 8 š k O les
Haličská cesta 1493/ u č e n e c
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR Sadzba0,00 0%0,00 10%
1 940,05 20%
Pečiatka
DPHvEUR Spolu s DPH v EUR
0,00388,03
0,00 2 328,08
1 Z v o le n s k á c e s ta 9 7 4 01 B a n s k á B y s tr ic a
ľg ^ |E f- lí)^ 3 0 3 1 0
Zákaznícke číslo: 5100034394
Vyúčtovacia faktúra: 7412938007
Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
14795599000960
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
V Bratislave dňa 18.01.2013
Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.
Číslo faktúry (variabilný symbol) . 7412938007
Fakturačné obdobie ,.tLv ■ 19.01.2012-31.12.2012
Fakturovaná suma 24 046,96 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky 20 592,00 EUR
Nedoplatok 3 454,96 EUR
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7412938007.Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.
V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.
S pozdravom
Základná škoľHaličská cesta 1493/'^
Uičenec
Chráňme našu budúcnosťe - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk UID 5Y5Xtweodkos PIN 7173
Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaSlovenský plynárenský priem ysel, a.s., M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Právna forma: Akciová spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čís lo vložky: 2749/B IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010 E-mail: [email protected] Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie: 1001018151/0200 Všeobecná úverová banka, a.s.
BIF401
Zm luvný účet číslo: 6300139559
_r"
I|
i
S==5
Dodávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
ICO:DIČ:IČ DPH skupiny: Číslo účtu:Banka:Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky:
358152562020259802SK70200003721001018151/0200Všeobecná úverová banka, a.s.Prevodný príkaz - príjem0308Zemný plyn
Vyúčtovacia faktúra: 7412938007(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
Zákaznícke číslo: 5100034394
O dberateľ:
Písomný kontakt:
Platiteľ:
ICO:DIČ:!Č DPH:
Bankové spojenie:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
6025526006/5600
Fakturačné obdobie: Číslo cyklu:
19.01.2012-31.12.2012R13
Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa:Splatná dňa:
18.01.201318.01.201301.02.2013
Odbernémiesto POD Adresa Číslo meradla
Objemovéprepočítavacie
číslo
4100036105 SKSPPDIS000810751355 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 393994423896 1,000
4101451542 SKSPPDIS030810021849 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 368013495703 1,000
Prehľad spotreby ,.s„
Čísloodberného
miesta
Číslo meradla Obdobie Počiatočnýstav
meradla
Konečnýstav
meradla
Nameranýodberplynu
Prepočítanýodberplynu
Priemernéspaľovacie
teploobjemové
Dodané množstvo energie v
plyne
(a) (b) (c) (d) (e = d-c) (f) (g) (h) = (f) x (g)od do (m3) (m3) (m3) (m3) (kWh.rrf3) (kWh)
4100036105 393994423896 19.01.2012 31.12.2012 47 770 57 961 10 191 10 191 10.652 108 554Spotreba za odberné miesto 10 191 108 554
4101451542 368013495703 19.01.2012 31.12.2012 150 906 177 482 26 576 26 576 10,652 283 087Spotreba za odberné miesto 26 576 283 087
Spotreba za zákazníka celkom 36 767 391 641Prepočítaný odber p lyn u predstavu je nam eraný odber p lyn u vynásobený ob jem ovým prepočítavacim čís lom
Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn
Číslo odberného miesta Obdobie Druh
tarify
Dodané množstvo energie v
plyne
bez DPH
Sadzba za odobratý plyn (SOP)CelkomSlužby
obchodníka Preprava
od do (kWh) (EUR/kWh) (EUR/kWh) (EUR)
4100036105 19.01.2012 31.12.2012 M4 108 554 0,03890000 0,00110000 4 342,16
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 4 342,16
4101451542 19.01.2012 31.12.2012 M4 283 087 0,03890000 0,00110000 11 323,48
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 11 323,48
A dresa pre p ísom ný styk: S lovenský plynárenský priem ysel, s.s.. M y^ské nivy ^ a. 825 1 ' B -atisisvaSlovenský plynárenský priem ysel, a.s.. M lynské nivy 44 a 825 11 Bratislava 26 T s ': C-čí-ľ Síč =coe" -í.Právna forma: Akciová spoločnosť r =«r ' 2 ž í ž i ' Z ' . ’ Z ’ ľ ž MObchodný register Okresného s ú c - =-=:■ = '= .= ' : ■:: = 3 í : s : .’ t ŕ « . I * - J ž E-~a - . i h ; fm *w n n :! ČO: 35? ' 55 f = ; ~ = - =• - * c ------
Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe
Číslo odberného miesta
Obdobie Druhtarify
Početmes./dní
bez DPH
Fixná mesačná sadzba (FMS)CelkomSlužby
obchodníka Preprava
od do (mes./dni) (EUR/mes) (EUR/mes) (EUR)
4100036105 19.01.2012 31.12.2012 M4 348 dní 2,06000000 0,00000000 23,52
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 23,52
4101451542 19.01.2012 31.12.2012 M4 348 dní 2,06000000 0,00000000 23,52
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 23,52
Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučným i spoločnosťami
bez DPHČíslo
Odbernéhomiesta Obdobie Počet
mes./ dní
Dodané množstvo energie v
plyne
Prevádzkovateľ distribučnej sieteFixná
mesačnásadzba(FMS)
Sadzba za odobratý
plyn Spolu
| od do (mes./dni) (kWh) (EUR/mes) (EUR/kWh) (EUR)4100036105 19.01.2012 31.12.2012 348 dní 108 554 SPP-distribúcia, a.s. 27,90000000 0,00810000 1 197,89
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20% 1 197,89
4101451542 19.01.2012 31.12.2012 348 dní 283 087 SPP-distribúcia, a.s. 27,90000000 0,00810000 2 611,60
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20% 2 611,60
Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani
Čísloodberného Obdobie
miesta
Dodané množstvo energie v plyne
bez DPH
Sadzba spotrebnej dane Spotrebná daň
od do (MWh) (EUR/MWh) (EUR)
4100036105 19.01.2012 31.12.2012 108,554 1,32 143,29
Spolu za odberné miesto 108,554 Základ dane pre DPH 20 % 143,29
4101451542 19.01.2012 i 31.12.2012 283.087 1,32 373,67
Spolu za odberné miesto 283,087 Základ dane pre DPH 20 % 373,67
Rekapitulácia
Vyúčtovacia faktúra celkom
Faktúra za opakované dodávky ZP Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane
(MWh) 391,641 333,751 57,890
Množstvo ZPOslobodené od spotrebnej dane
(MWh) 0.000 0,000 0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu
(MWh) 0,000 0,000 0,000
Spotrebná daň (SD) (EUR) 516,96 440,55 76,41
Základ dane pre DPH 20% (EUR) 20 039,13 17 160,00 2 879,13
DPH 20% (EUR) 4 007,83 3 432,00 575,83
Celkom s DPH (EUR) 24 046,96 20 592,00 3 454,96
_____________________________ Adresa pre pisomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava ___________________________Slovenský plynárenský priemysel, a.s., M lynské nivy 44/a . 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 1001018151/0200 BIF401Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B E-mail: [email protected] Všeobecná úverová banka, a.s.IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk strana 2
Finančné vyrovnanie ,g|í.
Fakturovaná suma bez DPH (EUR) 20 039,13
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD (EUR) 4 240,30
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD (EUR) 15 281,87
Fakturovaná suma s DPH (EUR) 24 046,96
Prijaté platby za opakované dodávky (EUR) 20 592,00
Nedoplatok (EUR) 3 454,96
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu
Variabilnýsymbol
Číslo odberného
- miestaMnožstvo Z P Spotrebná
daň Základ dane DPH Celkom Uhradené Dátumúhrady
(kWh) (MWh) (EUR) (EUR) % (EUR) (EUR) (EUR)
7232405883 4100036105 8 530 8.530 11.26 1 560.00 20 312.00 1 872,00 1 872,00 13.02.2012
4101451542 21 811 2" .811 28.79
7247428855 4100036105 8 530 8,530 " 2 6 1 560.00 20 312.00 1 872,00 1 872,00 14.03.2012
4101451542 21 811 21.811 23.79
7134194700 4100036105 8 530 8,530 11.26 1 560.00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 17.04.2012
4101451542 21 811 21,811 28.79
7247487992 4100036105 8 530 8,530 11.26 1 560.00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 ‘14.05.2012
4101451542 21 811 21,811 28,79
7312448792 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 '20 312,00 1 872,00 1 872,00 15.06.2012
4101451542 21 811 21,811 28,79
7217573522 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 17.07.20124101451542 21 811 21,811 28,79
7212588891 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 08.08.20124101451542 21 811 21,811 28,79
7272570476 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 14.09.20124101451542 21 811 21,811 28,79
7227640043 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 15.10.20124101451542 21 811 21,811 28,79
7144326098 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 14.11.20124101451542 21 811 21.811 28.79
7202691213 4100036105 8 530 8,530 11,26 1 560,00 20 312,00 1 872,00 1 872,00 14.12.20124101451542 21 811 21,811 28,79
Suma 333 751 333,751 440,55 17 160,00 3 432,00 20 592,00 20 592,00
U žitočné ra d y o e fe k tívn o m v yu ž ív a n í z e m n é h o p lyn u sa do zv ie te na ww w. s p p p o ra d im e v a m . sk, kd e ná jd e te a j w e b o vú P o ra dň u s odbo rn íkom .V y u ž iť m ô že te a j E n e rg e t ic k é p o ra d e n s tv o p re o d b e ra te ľo v ka te gó rie M a lé p o dn ika n ie o rg an izá c ie na vyb ra n ý ch Z á ka z n íck yc h ce n trá ch S P P (v iac in fo rm á c ii na w w w .sp p .s k a lebo w w w . s p p p o ra d im e v a m . s k ) .
_____________________________ Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava________________Slovenský plynárenský priemysel, a.s., M lynské nivy 4 4 ’a . 825 11 Bratislava 26 Te ľ: C850 111 565 Bankové ssojer^e:Právna forma: Akciová spoločnosť z s x C2 5-S59 9 Í ' " ' ľ . ZO bchodný register Okresného sú=_ 3 rs :;s s .3 ' z z z s S= : s : l ' - ŕ 5 ŕ -~ ? : r = ^ " 1IČ O -. ^ '5 2 = = = ------- S . " ............... ..
MB TECH BB s.r.o.Dodávateľ:
U L \t/ -I t t
BTHCH 8 !
MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 36622524 D IČ :2021763755 IČ DPH: SK2021763755 Telefón: +421-48/4147309 Fax: +421-48/4700767 E-mail: [email protected] www.mbtech.sk
Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:
i 3 /
FAKTÚRA 0,2013034320130343
0008zo dňa: 18.01.2013
Číslo účtu: 2628779397 1100
Odberateľ ICO:DIČ:IČ DPH:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lucenec
378339612021668429
Forma úhrady: príkazom
Dátum vyhotovenia: 21.01.2013 ;Dátum splatnosti: 28.02.2013 ;Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.01.2013 j
Konečný príjemca:
Označenie dodávky
Fakturujeme Vám:
USB Myš optická pre PC USB Klávesnica čierna SK,CZ MS Windows 7 Pro MAR skolsky LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. č ís lo A137 93LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. číslo A137 95LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1,300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. číslo A137 96LCD Dell 19" 1S08FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. číslo A13 7 98LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024,800:1,300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. číslo A137S9LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024,800:1,300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. č ís lo A13800LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024,800:1,300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. č ís lo A 1 3 8 C1LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI,USB Hub, matnýVýr. číslo A13 802PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510 , E73002.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windowí7 pro MAR
Množstvo
8 ks 8 ks 8 ks 1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
J.cena Zľava
0,010,010,01
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79.00
212,00 0 ,01%
Cena %DPH
0,07 20%0,07 20%0,07 20%
65,83 20%
65,83 20%
65,83 20%
65,83 20%
65,83 20%
65,83 20%
65,83 20%
65,83 20%
176,65 20%
DPH
0,010,010,01
13,17
13,17
13,17
13,17
13,17
13,17
13,17
13,17
35,33
EUR Celkom
3,080,08J,08
79,00
79,00
79,C
79,00
79,C
79,00
79,00
79,00
211,S
Ľkonomický a informačný systém POHODA
■lačeníe d o d ávky Množstvo J. ce n a Zľava Cena %DPH CPH EUR Celkom
>/ýr. č ís lo A 124 2S
PC Siemens Esprimo Puj4su E3510,E73002.66GHz/3GB/500G5.D7ľ.RWM'incowí 7 pro MARVýr. číslo A12-Í25PC Siemens Esprimo Fuj tsu E3510 ,E73002.66GHz/3GB/500G3 DVDRW/Window; 7 pro MARVýr. č ís lo A i 2 ? 2 7PC Siemens Esprino Fuj tsu E3510 ,E73002.66GHz/3GB/500GB/OVDRW/Windowí 7 pro MARVýr. číslo A13 4 32PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510 ,E73002.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windowí 7 pro MARVýr. č ís lo A134 43PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510 ,E73002.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Window< 7 pro MARVýr. číslo A134 25PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510 ,E73002.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windovw 7 pro MARVýr. číslo A13 4 20PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510 ,L-73002.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windowí 7 pro MARVýr. č ís lo A134 31
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
212,00 0,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0,01%
212,00 0,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
212,00 0 ,01%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176,65 20%
176.65 20%
a
35.33
35,33
35,33
35,33
35,33
35,33
2 1 '
211,
2 1 1 ,
21
211,98
211 ,
211,
Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU1 940,05 388,03 2 328,08
2 328,08
Vystavil: G ab rie la S ab o lo vá sa b o lo va @ m b te ch .sk
Z á k la d ň a ško lapaličská cesta 1493/
" č f i n e c
Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro
Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neprípustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodaci list.
Rekapitulácia v EUR:
Základná škoiaPrevza,; Haličská cesta 1493 /“-
' i č e n e r
Ekonomickýa informačný systém POHODA
Základ v EUR 0,00 0,00
1 940 ,05
Pečiatka
Sadzba0%
10%20%
DPH v EUR Spoíu s DPH v t:UR
0,00388,03
0,00 2 328,08
M b t e c h b b ...^Zvo lenská cesta 37 74 01 Banská Bystrice
Dodávateľ:
GA spol. s r.o.Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika
IČO:IČ DPH: DIČ:
36343129 SK2021965990 2021965990
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.
Doprava:Úhrada:
Banka:Číslo účtu:IBAN :SWIFT :Miesto dodania: SK
Na bankový účet UniCredit Bank Slovakia 1411192005/1111 SK4311110000001411192005
UNCRSKBX
Faktúra - daňový doklad č.:Konšt.symbol:Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):
FV-191/2013Strana č. 11019191
Korešpondenčná a d re sa :
Základná škola
Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika
Tel.:
Odberateľ:
Základná školaICO: 37833961
Haličská cesta 7 DIČ: 2021668429984 01 Lučenec 1 IC DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 23. 1. 2013 Dátum dodania tovaru/služby: 23. 1. 2013
Dátum splatnosti:
6 . 2 . 2013
Predmet zdaniteľného obchodu Množstvo / j.Jedn. cena
EUR bez DPHJedn. cena EUR s DPH
Cena celkom bez DPH
SadzbaDPH
10508 Duro Parket 1 I11359 Into citrus 1 I10515 Wishfrish 1 I10213 Casa Amica 1,5 I na odmasťovanie/citrus10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok
Vyrobené v chránenom pracovisku
10021 Jar 1 I10006 GA03 0,75 i čist.prost.na WC
Vyrobené v chránenom pracovisku
10393 Into mild 1 I10417 Savo originál 1 I10008 GA04 0,5 I čist.prost. na okná s rozprašo.
Vyrobené v chránenom pracovisku
20002 Sitko do WC -modré20003 Sitko do WC - červené 20001 Sitko do WC mušlí -biele 20101 Handra na podlahy 60x70-zelená20133 Handra na podlahy 60x70-modrá 20104 Handra na podlahy 50x60-žltá20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová 20116 Handra na podlahy 60x70-ružová 20130 Utierka mikrovlákno 35x30 -zelená 20132 Utierka mikrovlákno 35x30 -červená 20126 Utierka mikrovlákno 35x30 -modrá 20401 Hubky na riad-malé (bal. 10ks)20022 Drôtenka veľká20019 Rukavice gumové-L20018 Rukavice gum.- M20036 Vrece odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 I20005 Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 I70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100
ml10110 WC deodorant závesný10032 GA Gril 0,5 I s rozprašovačom
Vyrobené v chránenom pracovisku
w /6 ks j
10 ks k / s
4 ks v X
3 ks y 3 ks v 3 ks y
2 ks ^2 ks ^2 ks v / 2 k s v /2 ks2 ks J 2 ks «y2 ks \ J
6 ks5 ks IX3 ks J
2 ks ^ .
6 ks ^ 6 ks v /
10 ks
20 ks 2 ks f
yj
3.6000 3,30002.60002.4500 1,6200
1,6700 1,6600
3,44000,97001,5200
2,88002,88002,88000,72000,72000,61000,72000,72001.45001.45001.4500 0,5300 0,4700 0,6400 0,6400 1,5000 4,2100 1,0500
0,57002,4900
4,32003,96003,12002,94001,9433
2,00401,9922
4,12831,16401,8250
3.45673.45673.4567 0,8650 0,8650 0,7300 0,8650 0,86501.74001.74001.7400 0,6367 0,5640 0,7667 0,7700 1,8000 5,0517 1,2600
0,68402,9800
21,6019,8026,0014.70 9,72
16.70 14,94
20,649,706,08
8.648.648.641.441.44 1,221.441.442.902.902.90 3,18 2,35 1,92 1,28 9,00
25,2610,50
11,404,98
20%20%20%20%20%
20%20%
20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%
Dodacie listy: DL-214/2013
Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2
8522
/000
2743
/1 /
3/66
85
\ 3 1 - , í ^
\
S P ?
Zákaznícke číslo: 5100034394
Vyúčtovacia faktúra: 7448119918
Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
14798094001257
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
V Bratislave dňa 23.01.2013
Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.
Číslo faktúry (variabilný symbol) * 7448119918
Fakturačné obdobie :| 01.01.2013-18.01.2013
Fakturovaná suma 41,76 EUR
Nedoplatok 41,76 EUR
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7448119918.Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.
V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške 23 463,00 EUR za rok.
Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.
V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle B izn is linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.
S pozdravom
Základná školaHaličská cesta 14 93/7
Lučenec
Chráňme našu budúcnosťe - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk UID StVRzLtHxTcB PIN 2923
Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaSlovenský plynárenský priem ysel, a.s.. M lynské nivy 44/a Právna forma: Akciová spoločnosť Obchodný re :is :9 r Cv 's s “ éKc =*a: s ’=.= * z z z ť 5-
825 11 Bratislava 26 T e l: 0850 111 565 Barkové spojenie: :20C
! I I I I f I I T
Dodávateľ: GA spol. s r.o. Faktúra - daňový doklad č.: FV-191/2013
Odberateľ: Základná škola Konšt.symbol: Strana č. 2Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1019191
o . . . . . , , . . ' - a # ■ C enazajedn. Cena celkom SadzbaPredmet zdamteľneho obchodu M n o žs tvo /j. r-, , Jn n . . .J v EUR bez DPH bez DPH DPH
! - ••'-é škola* - ,ú Í493 /7 . .učenec
Sumy v EUR
Bez DPH DPH Celkom
základná sadzba 20 % 271,35 54,27 325,62
Celkom 271,35 54,27 325,62
Zaokrúhlenie 0,00Na zálohách zaplatené 0,00
Suma na úhradu 325,62
Faktúra slúži zároveň ako dodací list
Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a):. Ľubomír Gancarčíkasg5SKiÄ esais“
""A. spoS- sL P o d ja v o n n s k e jJ ^ . 3 ’4 " ú
Z č k l a c K ]Prevzal(a), dňa: s ,
J , c e s "Lučenec;
Vtfc r c i i u ’J ,
Vystavené v systéme ABRAG2
Telefón: 032/6484203 Fax: 032/6591003 E-mail: [email protected]ý telefón: 0905 881603 WWW: www.gagroup.eu
57? Zmluvný účet číslo: 6300139559
Dodávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
ICO:DIČ:IČ DPH skupiny: Číslo účtu:Banka:Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky:
358152562020259802SK70200003721001018151/0200Všeobecná úverová banka, a.s.Prevodný príkaz - príjem0308Zemný plyn
Vyúčtovacia faktúra: 7448119918(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
Zákaznícke číslo: 5100034394
Odberateľ:
Písomný kontakt:
Platiteľ:
ICO:DIČ:IČ DPH:
Bankové spojenie:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
6025526006/5600
Fakturačné obdobie: Číslo cyklu:
01.01.2013-18,01.2013R13
Dátum dodania:Faktúra vyhotovená dna: Odoslaná dňa:Splatná dňa:
18.01.201323.01.201323.01.201306.02.2013
Odbernémiesto POD Adresa Číslo meradla
Objemovéprepočítavacie
číslo
4100036105 SKSPPDIS000810751355 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 393994423896 1,0004101451542 SKSPPDIS030810021849 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 368013495703 1,000
Prehľad spotreby J j
Čísloodberného
miesta
Číslo meradla
(a)
Obdobie
(b)
Počiatočnýstav
meradla
(c)
Konečnýstav
meradla
(d)
Nameranýodberplynu
(e = d-c)
Prepočítanýodberplynu
(f)
Priemernéspaľovacie
teploobjemové
(g)
Dodané množstvo energie v
plyne
(h) = (f) x (g)od do (m3) (m3) (m3) (m3) (kWh.m"3) (kWh)
4100036105 393994423896 01.01.2013 18.01.2013 57 961 57 961 0 O* 10.659 1 0
Spotreba za odberné miesto 0 14101451542 368013495703 01.01.2013 18.01.2013 177 482 177 482 0 0 10,659 0Spotreba za odberné miesto 0
Spotreba za zákazníka celkom 0Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom
Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn
Číslo odberného miesta Obdobie Druh
tarify
Dodané množstvo energie v
plyne
bez DPH
Sadzba za odobratý plyn (SOP)CelkomSlužby
obchodníka Preprava
od do (kWh) (EUR/kWh) (EUR/kWh) (EUR)
4100036105 01.01.2013 18.01.2013 M4 0 0,03820000 0,00110000 0,00
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 0,00
4101451542 01.01.2013 18.01.2013 M4 0 0,03820000 0,00110000 0,00
Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 0,00
Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaSlovenský plynárenský priem ysel, a.s., M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 1001018151/0200 BIF407Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čís lo vložky: 2749/B E-mail: [email protected] Všeobecná úverová banka, a.s.IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk strana 1
www.ille.eu
Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica Prevádzka: L Podjavorinskej 455 /7 , 914 01 Trenčianska Teplá Tel.: 032 /648 42 03, Fax: 0 32 /659 10 03, E-mail: [email protected] IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, ̂ IČ DPH: SK2020185145 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T
Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.
- í - A ' 2 /0 ( i
Zakladna Škola Haiioska Cesta 7 384 Q 3 Ľuceneo
IC0:3/83398i DIC:2Q21668429
FAKTÚRACJŕJiO doRlady S R i3D D i8 i1Datum 2 5 .ih . i3CIíIq i s Ks m o 3Q2Q28Göre R í C iS iú 0302o?fíDoklad vystavil QABPOD (DR)
2ÖÖ-35-2WStrana 1
HÜTUME servis i-: i-.«
Zaklďdm w pooet servisu:oiísBoenis zm m OÍ^B HWiimši m i iB i \ jv im SÁMB
Ssivlsns obdobie KT 4/2013 SZ K T 11/2013 0Ö001 Big Willy biely 2.10 5 KUS 10,50 8 21 ív
DavRovac tosletnsno papiera 00015 Soap Susi Biely mech. 1 =26 5 KUS 7;56 8 15,12
Dav Kov 30 mydla 00055 Freddy Fresh E3!e!y 5,30 14 KUS 8820 8 176,40
Dav Rov so vône 00059 Paper j sok mach. Biely 525 5 KUS 31 ;50 8 53,00
Dav Rov ac papier. uieraRov Zaklatíny wpuce! seivisu:
Celkom EUR bez DPH 20% DPH
137JŠ 275:52
275,5255,10
Csikum bUK Vfát. U ťH
Datum splatnosti Forma úhrady
Miesto dodania Zakladna Škola MesovaHalloska Cesta 7 984 Q3 Luoeneo
14 dniBankovým prevodom :ZV)
330,62
Základnáf ékc/laHaličská cesta HP,
■ učenec
8524
/000
2743
/3/3
/668
5S??
Finančné vy rovnan ie
Fakturovaná suma bez DPH (EUR) 34.80
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD (EUR) 32.-3
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD (EUR) 2.40
Fakturovaná suma s DPH (EUR) 41,76
Nedoplatok (EUR) 41,76
Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za vše tky OM
S pla tnosť 15.02.2013 15.03.2013 15.04.2013] 15.05.2013 17.06.2013 15.07.2013 15.08.2013 16.09.2013 15.10.201315.11.2013 16.12.2013 Spolu
Čiastka (EUR) 2 133,00 2 133,00 2 133,00 j 2 133,00 2 133,00 2 133,00 2 133,00 2 133,00 2 133,00 j 2 133,00 2 133,00 23 463,00
H istorická spotreba
odberné m iesto obdobie od obdobie do m3 kWh4100036105 19.1.2011 18.1.2012 8 815 93 617
4101451542 19.1.2011 18.1.2012 22 623 240 271
Referenčná spotreba v je d n o tlivých fak tu račných obdob iach r «,.
Fakturačné obdobie
druh ta rify
M1 M 2 M3 M4
m 3 kWh m 3 kWh m 3 kWh 3m kWh
19.1.2011 - 18.1.2012 507 5 381 1 068 11 337 3 158 33 528 17 108 181 624
19.2.2011 -18.2.2012 507 5 390 1 045 11 096 3 099 32 906 16 814 178 530
19.3.2011 - 18.3.2012 508 5 398 1 071 11 370 3 210 34 082 17 445 185 241
19.4.2011 - 18.4.2012 509 5 409 1 052. 11 169 3 156 33 525 17 176 182 426
19.5.2011 - 18.5.2012 510 5419 1 062 11 280 3 197 33 961 17 407 184 903
19.6.2011 - 18.6.2012 511 5 433 1 051 11 163 3 166 33 632 17 246 183 214
19.7.2011 - 18.7.2012 512 5 451 1 050 11 162 3 167 33 643 17 251 183 271
19.8.2011 - 18.8.2012 514 5 469 1 047 11 131 3 157 33 541 17 195 182 676
19.9.2011 - 18.9.2012 516 5 494 1 046 11 114 3157 33 544 17 201 182 746
19.10.2011 - 18.10.2012 519 5 518 1 046 11 116 3 165 33 625 17 243 183 187
19.11.2011 - 18.11.2012 521 5 542 1 033 10 980 3 129 33 257 16 971 180 336
19.12.2011 - 18.12.2012 523 5 564 999 10 626 3 023 32 136 16 230 172 537
Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www. sppporadimevam. s/c, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.Využiť môžete aj Energetické poradenstvo pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácii na www.spp.sk alebo www. sppporadimevam. sk).
__________________________ Adresa pre písomný styk: Slovent. ý plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava__________________________Slovenský plynárenský priem ysel, a.s.. M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:Právna form a: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 1001018151/0200 BIF407Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: [email protected] Všeobecná úverová banka, a.s.IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk strana 3
FAKTÚ RA 5) pfc •, b* ■ t U11RAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O dborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]
ICO: 35908718 DIČ: 2021907492
IČ DPH:SK2021907492
tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo:
Zákaznícke číslo:
21301047
SK1827
Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
37833961 „ 202166849 IČO: DIČ: IC DPH:
Expedičná firma:
Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru:
25.01.2013
08.02.2013
25.01.2013
Druhtovaru
cena za jedn. bez DPH
počet cenaks bez DPH
DPH cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-febr. 13 34.909 1 0 % 38.40
Náklady na poštovné Náklady na balné
1.3181.227
1 0 %
1 0 %
1.451.35
Základ dane 10% 37.45 DPH 10% 3.75
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 41.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
■j n a š Kí) o :;esta 1493f f * r \ Q
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
FAKTÚRA Ä •- i - i un L i - r Q- b I 2-^ Os
RAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]
IČO: 35908718 D IČ :2021907492
IČ DPH:SK2021907492
tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo:
Zákaznícke číslo:
21301972
SK1827
Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
37833961 202166849ICO: DIČ: IČ DPH:
Expedičná firma:
DistribrRAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru:
28.01.2013
11.02.2013
28.01.2013
Druhtovaru
cena za jedn. bez DPH
početks
cena bez DPH
DPH cena s DPH
NPvŠP - Regionálne školstvo a právo vložený bonus
34.909 10% 38.40
Náklady na poštovné Náklady na balné
1.864 10% 1.409 10%
2.05
1.55
Základ dane 10% 38.18 DPH 10% 3.82
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.00 EUR
Zákazníci publikácie Nové právo v školskej praxi dostávajú knihu REGIONÁLNE ŠKOLSTVO A PRÁVO za cenu aktualizácie
(štandardná cena knihy je 68€).
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.
^ a k u * skoíaHaitskí) >ísta 1493/7
' učenec
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
FAKTÚRA >6 uy s -
D A A R F IČO: 35908718DIČ: 2021907492
IČ DPH:SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.O dborné nakladateľstvo Člen skupiny KlettTrnavská cesta 84 te ľ: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e-mail: [email protected] www.raabe.sk
Faktúra číslo: 2 1 3 0 1 4 8 8(variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo:
Zákaznícke číslo: SK1827Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
37833961 202166849 IČO: DIC: IC DPH:
Expedičná firma:
Distrib:RAABE/KrasňanskýP.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
Dátum vystavenia: 28.01.2013
Dátum splatnosti: 11 02.2013
Dátum dodania 28.01.2013 tovaru:
Druh cenazajedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH
Poradca riaditeľa školy-jan. 13 1 36.073 10% 39.68
Náklady na poštovné 1 1.318 10% 1.45
Náklady na balné 1 1.227 10% 1.35
Základ dane 10% 38.62 DPH 10% 3.86
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.48 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
/.akiadná ško'c í g 11 č s k á cesta 1493/
i j č ^ n e r :
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO:35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
■3)o t I r "a A* ; ^
Daňový doklad FAKTÚRA č . 2 0 / 2 0 1 3 - dodaci list.
Dodávateľ Karol UHL-UK SERVISRúbanisko III.2914/38 984 01 Lučenec
Zápis v živnostenskom registri,
Konšt.symbolIČ DPHDIČIČO
0008SK107 8274098 1078274098 43590225
Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320Deň splatnosti 08.02.2013 Deň vystavenia 29.01.2013 Deň dodania 29.01.2013
Penaz.ústav Čislo účtu Forma úhrady
Slovenská Sporiteľňa 0341702254/0900 Prevodným prikazom
Odberateľ
IČO 37833961 IČ DPH
Ob j . č . :
Základná škola, Haličská cesta 7Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
Por .čislo Názov Množ. J.mn.
J .cena bez DPH
Spolu Sadzba bez DPH DPH
1 MINOLTA DÍ1611 stierka OPC 1 .00 ks 17 .44 17 .44 20%2 Valec Minolta 162 Bizhub 1 .00 ks 29 . 6 6 29. 66 2 0%
47 .103 Oprava 1.00 18 . 00 18 .00 2 0%4 Renovácia Lexmark E250 1 .00 ks 44 . 54 44 .54 2 0%5 Cestovne 1 .00 km 3 . 32 3. 32 20%
celkom bez dane 112 .962 0% DPH (zaklad 112.96) 22 .59
celkom k úhrade v EUR 135. 55
Slovom:Stotridsaťpäť/0,55 EUR
Základná š k o i c ,
Haličská cesta 1493/ Lučenec
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec
Vyhotovil: Uhl Mail:[email protected] Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009
UK SERVIS- K a c o l U hl
k O'ftfT/J 8
^ p ô d p 'ICVPH; & 107827400«
1111, s.r.o. Zvolenská 5080/14A 98401 Lučenec Slovensko
:e... D47-451141Ô fax: 047-4511418
ICO: 36048569 -í ‘ 7
D lč . 2021579868 g..-— sscrccgm i s*IČ DPH: SK2021579868 SpOvOčrcs: 'e;.srovar-á r.a Okresnom sĹde v 5.Bystri», oddiel Sro, vložka č. 7131/S.
Faktúra
llll^ S.r «©.PRO SOUND & LIGHT
SLOVAKIA
Platba:Doprava:
Dátum
prevodom
Symbolvystavenia:splatnosti:vzniku daň. povinnosti:
Bankový účet_____
16.01.2013 konštantný: 000823.01.2013 variabilný:16.01.2013 špecifický:
TATR2920830030 1100
VF1300043Objednávka:Odberateľ:
2013/004
Základná škola
Haličská cesta 1493/798403 LučenecSlovensko
IČO: 37833961Konečný príjemca: DIČ:
IČ DPH:Základná škola Lučenec Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko
Faktúrujeme Vám zosilňovač k školskému rozhlasu podľa Vašej objednávky č.2013/004
Označenie dodávky Katalóg, označenie Počet m. j. m. j. Cena za m. j. DPH % bez DPH DPH s DPH
LC SE2350B-CDR/MP3 Rozhlasová ústredňa 1C 1,00 ks 316,67 20 316,67 63,33 380,00
Zaokr. za doklad 10% 0,00 0,00 0,00
Zaokr. za doklad 20% 0,00 0,00 0,00
Základ Výška DPH Celkom
Nulová sadzba 0 % 0,00 0,00 0,00
Znížená sadzba 10% 0,00 0,00 0,00
Základná sadzba 20 % 316,67 63,33 380,00
CELKOM 316,67 63,33 380,00
Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.
Zľava v %: Celkom k úhrade:
Zaplatený preddavok:
Zostáva uhradiť:
Táto faktúra je Kúpnopredajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvné vzťahy v nej neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.Dodávateľ si vyhradzuje:1 - Právo na odmietnutie poskytovania služieb, spojených s predmetom zmluvy (záruka, opravy...), pokiaľ táto nie je úplne zaplatené či inak plnená zo strany odberateľa.2 - Účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1% denne po termíne splatností faktúry.3 - Tovar alebo služby, ktoré sú predmetom tejto faktúry, sú až do úplného uhradenia faktúry a poplatku z omeškania majetkom dodávateľskej firmy.
0,00
e h
0,00380,00
Vytlačil(a): Ivan Dorka, 16.01.2013Spracované systémom Money S3
wmv.money.sk Strana: 1