dr. · kecamatan sungai kujang, samarinda 75130. telp. 0541 -6275980, fax. 0541-62759l4 b. kantor...
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOIf,PLEK RUKO BRAJA USTIKA &ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325. Rev.3 Yxaru:0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
PENGUMUMAN H/ASIL PELilGANMN AUDIT PENIUKAN KE-2 (KEDIA)SERIFIIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAY1J PADA IUPHHK
Nomor : 198/A-SERT/V/2016
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2
(Kedua) sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :
LPPHPL.OOl{ONLVLK.O1l.IDN
Cabang
IUPHHK-HT PT. SUMALINDO ALAM LESTARI ISK.267lMenhut-1112009 tanggal 11 Mei 2009Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Komplek Perkantoran Duta Merlin, Blok A No' 46-49Jln Gajah l'4ada No. 3-5 Jakata 10130
Jl. Ekonomi RT 16 RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai
Kunjang, Samarinda, 75130 Kalimantan Timur
+ 32.550 Hektar25 sld 28 April 20t7
e, Luasf. Pelaksanaan
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi Iegalitas kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier, sehingga Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada
tanggal 17 April 2015 direvisi dengan nomor : SLK.411ASERT/LVLK-611-IDN, masa berlaku
sampai dengan 16 April 2018, status "terpelihara dan berlanjut"'
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected] www.avamaruse rtifikasi.co. id
Bogor, 10 Mei 2016
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Sertifikasi : Eln.ll:as.neavamarui.rtifikasl.co.id
Wlbrlt :
wwwayrmarusenltikasi.co.id
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat
. Pusat
PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOTPLEK RUI(O BRAJA UATIXA B-ll, Lantal tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323. Rev.3 Yxaru. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
LPPHPL-M1.IDNLVLK.O11.IDN
KEPUTUSAN OIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 76/A5ERT-VLK/Kpts/PnlUV/2017
Tentang
HASIL PENILIKAN KE.2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S'LK) TERHADAP
rzrN usAHA prulHrearin HASrL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BERAU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SELAKU piUrCaruC IUPHHK-HT NOMOR : SK. 257l MEN HUT-II/ 2009TANGGAL 11 MEI 2OO9 SELUAS t 32'550 HEKTAR
Bahwa IUPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit l) pada tanggal 17 April 2015
tetah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 41IA-SERT-
VLt</lV/2015 masa berlaku sampai dengan 16 April 201 8;
Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 3O/MenLHK/Setje nlPHPL,3l312076 tanggal I I'laret 2016
Oiiebutfan bahwa Sertifikat Legalitas kayu (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-HT
dilakukan penilikan sekurang-kurangn ya 12 (dua belas) bulan sekalil
Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas IUPHHK-HT PT' Sumalindo Alam
Lestari (unit l) telah dilakukan audit penilikan Ke-z (Kedua) sesuai dengan suratperjanjianKerja(Kontrak)Nomor:095/A-SERT-SAL-|A/LI(|ll/2016tanggal1lMaret2016,Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-Z (Kedua) terjadi perubahan standar dan
pedoman pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT' Sumalindo Alam
Lestari (unit l) pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi";
Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan suratKeputusan Direktur tentang haail Penilikan Ke-Z (Kedua) dan revisi Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK) terhadap IUPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit l)'
Menimbang .I
2
3
4
5
6
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lv/sET/2013 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK'6067/|\ilenh ut-|V/BPP H H/2012 Tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan
tembaga verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan verifikasi
lndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHK/SeqenPHPL.3l3l2Ol6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinela
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemegang lzin,
Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P,14lPH PUsErt4t2o16 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,
5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p.14)pH pL/SET/4/20i 6 tanggat 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK),
6. Lampiran 3..14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
p. t 4ipHpL/SET/4/2016 tanggat 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi
Legalitas Kayu;
7. SNI lso/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI tSO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertiflkasi.
Hal 1 dari 2
Layanan Sertifikasi : tmafl |.s!no.y.m.ru*rt l:.C.co.id
ttatafia:www.yamarus.nmbtl..o.ld
Mengingat
Tanggal 1 Juni 2016
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
ASERT - 323.Rev.3
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENILIKAN KE-z (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HT
PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I).
sertifikat Legalitas Kayu (s-LK) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HT PT. Sumalindo
Alam Lestaii (Unit l) Nomor : 41IA-SERT-VLKIV/2015 direvisi dengan nomor lSLK.41IASERT,LVLK-o11-lDN masa berlaku 17 Aptil2015 sampai dengan 16 April 2018
dengan status 'Terpelihara dan Berlanjut";.
IuPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari (unit l) berhak menggunakan sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 8 [,4ei 2017
LVLK.Pr.4YAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmaDirektur
Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dati 2
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
$ERTIFI KAT LEGALITAS KAYU VI(AtlKomite Akreditasi Nasional
Ll,LX.OIIJDN
No : SLK.41lASERT/LVLK-o1'1-lDNTanggal Penetapan : '17 April 20'15Tanggal Perubahan : I Mei 2016
Berlaku hingga : 16 April 2018
PT. SUMALTNDO ALAM LESTARI (UNIT l)Diberikan kepada :
SK.267lMENHUT-ll/2009, Tanggal 11 Mei 2009i 32.550 Hektar - Kabupaten B€rau Provinsi Kalimantan TimurKompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49, Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130Jl. Ekonomi RT 16 / RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda 75130Provinsi Kalimantan Timur
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesual dongan :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K€hutansn Republlk lndonesia Nomor : P.3o/MenLHK./Setien/PHPL.3/3/2016tentang Penilaian Kinerja Psngelolaan Hutan Produksl Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegsng lzin, Hak Peng€lolaan atau Pada Hutan Hak
danLampiran 2.1 dan Lampiran 3.2 Poraturan Direktur Jenderal P6ngelolaan Hutan Produkgi Lestarl Nomor : P.l4IPHPUSET/4/2016
tentang Standar dan Podoman Pelaksanaan Ponllalan Kin€rja Pohgololaan Hutan Produksl Lestarl (PHPL) dan Verifikasl Legalitas Kayu (VLK)
lr. adDirektur
KOI\4PLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan DL Sumeru RT/RW 002i001, Bogor 16'1'11 - INDONESIA
Sertifkat ini tidak bol€h direproduksi sebagian, keclali secara keseluruhan dengan izin tortulis daal PT. AYAMARU SERTIFII(ASI
SK IUPHHK-HTI NomorLuas & LokasiAlamat PusatAlamat Cabang
Y,ilAtr ASERT-324.Rev.3
RESUMEHASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUPHHK-HTI POLA TRANSMIGRASI PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(1) IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akredita s i N asion a I
LVLK.()1l.IDN
PT Ayamaru Seftiflkasi
LVLK-011-IDN Tanggal 23 November 20tZ
KOMPLEK RUKO BRAIA MUSTIKA B-11 Lantai 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@avamarusertifi kasi.co.id
Website : w\ /\ /.ayamarusertifikasi.co.id
Ir. Akhmad
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/
Setjen/PHPL.3l3l20t6 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau
Pada Hutan Hak.
2) Lampiran 2.L Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L 1PHPL1SETl4l20t6 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak
Pengelolaan.
3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L4lPHPLlSfrl4l2076 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak
Pengelolaan.
4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur lenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L 1PHPLISET1412016 tanggal 29 April 2016
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
Tanggal 1 Juni 2016Hal-1
&i)i., -.?t r" **o'-
y,l(Atu ASERT-324.Rev.3
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK.HTI POLA TRANSMIGRASI
(a) Nama Pemegang Izin : PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)
(b) Keputusan IUPHHK-HTI Trans
Keputusan Menteri Kehutanan
a. SK IUPHHK-HTI Trans :
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Afi r edita si N asion a I
LVLK.O1l-IDN
tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Verifi kasi Legalitas Kayu
1) Ir. Agung Supriyanto (Lead /Auditor VLK)
2) Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK)
Ir, Akhmad
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
80/Kpts-II/1997 tanggal 6 September 1997 jis
267lMenhut-Il/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri Pola Transmigrasi di Provinsi Kalimantan
Timur kepada PT Sumalindo Lestari Jaya (Site
Gonpu I)+ 32.550 Ha.
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan llmur'b. Luas Areal
c. Lokasi
(c) Alamat Kantor dan Nomor
Telepon :
a. Kantor Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A
No. 46-49 Jl. Gaiah Mada No. 3-5 Jakarta 10130
Telp. 021-6338670; 6335580, Fax. 021-6337814.
Jalan Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa Buah,
Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda 75130.
Telp. 0541 -6275980, Fax. 0541-62759L4
b. Kantor Cabang
(d) Komposisi Pemegang Saham, Susunan Direksi dan Komisaris
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 1 Nopember 2013 oleh
Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., komposisi kepemilikan saham PT Sumalindo
Alam Lestari, adalah:
- PT Mentari Pertiwi Makmur : 234,889 Saham (Rp.23a.889.000.000).
- PT Salim Ivomas Pratama, Tbk : 1 Saham (Rp.1'000.000)'
Tanggal 1 Juni 2016llal - 2
,rQf- -i;i ) .."r-X".?';*rc$' Kom ite Ak re dita si /Vasional
LVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3vf,JlilLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Sumalindo
Alam Lestari, adalah sebagai berikut:- Susunan Komisaris :
- Komisaris Utama : no Eddy Hariyanto
- Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
- Komisaris
- Susunan Direksi :
- Direktur Utama
- Direktur- Direktur- Direktur
- Direktur
(3) RTNGKASANTAHAPAN
Axton Salim
Drs. Soenardi
Agustinus Dermawan
Benny Tjoeng
Phiong, Phillipus Darma
Drs. Sutardi
- Penyampaian rencana teknis verifikasi
- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping.
- Jadwal pelaksanaan verifikasi dan lokasi
yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi
Tim di lapangan, dll.
- Output : (1) Berita Acara Peftemuan
Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan
Pembukaan (oPening Meeting.
Rabu, 26 April20t7Base Camp Site Batu Putih
1 PertemuanPembukaan
Verifikasi dokumen bertujuan untukmemperoleh data dan informasi terkait
kegiatan Legalitas Kayu, antara lain :
- SK IUPHHK-HTI- RKUPHHK.HTI
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 dan 2016
- AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)
- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
- Dokumen Buku Ukur
- DoKuMCN LHP-KBK
- Dokumen pengangkatan Petugas LHP-
KBK, P2LHP, dan P3KB
- Dokumen SKSHH
- SOP terkait PUHHfl-UKdan K3
- Bon Trip- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.
Dokumen PUHHI-UKPeraturan Perusahaan
Dokumen Sosial
Dokumen KetenagakerjaanIdentitas/tanda-tanda PUHH, dll.
Wawancara dengan karyawan Yang
bertanggungjawab atas seluruh
kegiatan di lapangan, dll.
Rabu, 26 Aprtl2017Base Camp Site Batu Putih
2 Audit Dokumen
Tanggal 1 Juni 2016Hal-3
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konite Akreditasi N asion alLVLK.O1l.IDN
ASERT-324.Rev.3YfiIN'LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
*o' I
3 Audit Bukti Fisik
Lapangan (Audit
Lapang)
Kamis, 27 April 20162017
Areal kerja PT Sumalindo Alam
Lestari Unit I
Veriflkasi dokumen bertujuan untuk
memperoleh data dan informasi terkait
kegiatan Legalitas Kayu, antara lain :
- SK IUPHHK-HTI
- RKUPHHK-HTI
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2015
- AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)
- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
- Dokumen Buku Ukur
- Dokumen LHP-KBK
- Dokumen pengangkatan Petugas LHP-
KBK, P2LHP, dan P3KB
- Dokumen SKSHH
- SOP terkait PUHHI-UK dan K3
- Bon Trip
- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.
- Dokumen PUHH|IUK
- Peraturan Perusahaan
- Dokumen Sosial
- DokumenKetenagakerjaan
- Identitas/tanda-tanda PUHH, dll.
- Wawancara dengan karyawan Yang
bertanggungjawab atas seluruh
kegiatan di lapangan, dll.
4 Pertemuan
Penutupan
Jum'at, 28 April2017
Base Camp Site Batu Putih
- Paparan sementara hasil verifikasi
lapangan dan klarifi kasi keberadaan
dokumen yang belum tersedia dan
diperlukan untuk mendukung audit'
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan
Penutup, (2) Notulensi Peftemuan
Penutup,(3) Tally Sheet Hasil Verifikasi.
5 Pengambilan
Keputusan
Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi
Bogor, 8 Mei 2017
Hasil pengambilan keputusan :
- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)konsisten terhadap pemenuhan standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh
norma penilaian setiaP verifier.
- Seftifikat Legalitas Kayu yang telah
diterbitkan pada tanggal 17 April 2015
Nomor : 41/A-SERT-VLK/IV/2015 direvisi
menjadi Nomor : SLK.41/ASERT/ LVLK-
011-IDN masa berlaku sampai dengan 16
April 2018, dengan status "TERPELIHARA"
dan "BERLANIUT".
Tanggal 1 Juni 2016Hal-4
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
.i';$*',:1 l-flflI{1}.{^uss{/
Komite Ak e ditasi N a sion alLVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3Y,f,f,It,LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALITAS KAYU
1 K1.1 Area! Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi
- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)memiliki dokumen legal IUPHHK-HTI
sesuai Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.267lMenhut-II/2009 tanggal
11 Mei 2009 tentang PerubahanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor
80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Pebruari
1997 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman IndustriPola Transmigrasi atas Areal Hutan
seluas i 12.076 (dua belas ribu tujuhpuluh enam) Hektar di Provinsi
Kalimantan Timur kePada
PT Sumalindo Lestari Jaya (Site Gonpu
r)* Dalam Diktum Kesatu amar Keputusan
Menteri Kehutanan NomorSK.26ZMenhut-II/2009 tanggal 1 1 Mei
2009 disebud<an: "Mengubah KeputuanMenten Kehutanan Nomor: B0/KPE'II/1997 tanggal 6 Pebruari 1997 bsertaLampiran dan Peta Areal Kerja,
sepanlang menyangkut luas areal keryb
dai * 12.076 (dua belas ribu tuiuh puluh
enam) meniadi seluas * 32.550 (tiga
puluh dua ibu lima ratus lima Puluh)hektar yang terletak di Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur, xbagaimanaterlukis pada Peta Lampiran Keputuanini'!
- Terdapat Peta Areal Keria Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan KaYu Pada
Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan
Tanaman PT Sumalindo Alam Lestari(Unit I) KabuPaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur seluas * 32.500 Ha
skala 1 : 250.000, sebagai Lampiran
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.267lMenhut-Ili2008 tanggal 11 Mei
2009.- Areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam
Lestari (Unit I) seluruhnya beradapada kawasan Hutan Produksi TetaP(HP)
Memenuhia. Dokumen SuratKeterangan Hak
Pengusahaan Hutan(SK IUPHHK-HT)
PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)telah memenuhi kewajiban Iuran lzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
yang ditunjukkan dengan tersedianya
Surat Perintah Pembayaran Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman NomorS.707IVII-BPKPHH/2009 tanggal 15 Juli
2009 dan bukti setor PembaYarantanggal 4 Agustus 2009 sebesarRp.53.232.400,- (Lima puluh tiga iutadua ratus tigapuluh dua ribu emPat
ratus rupiahlnelalui Bank Mandiri.
Memenuhib. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK)
1.1.1 Pemegang izin
mampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK).
Tanggal'1 Juni 2016Hal-5
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi
;'tF"i:3 I $/*5I;{"";;".S' Konite Akre dita si N a sion a I
LVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3YfiIIULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.
- Tidak ada Penggunaan kawasan yang
sah di luar kegiatan IUPHHK.Tidak
diverifikasic. Penggunaan kawasan
yang sah di luarkegiatan IUPHHK oikaada)
2 pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areat tebangan yang disahkanK2.L oleh pejabat
yang berwenangMemenuhi . PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)
memiliki Rencana Kerja PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri Dalam Hutan Tanaman,meliputi:- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Pola
Transmigrasi Untuk Jangka Waktu 10
(sepuluh) tahun Periode Tahun 2011-2020 atas nama PT Sumalindo AlamLestari (Unit I) KabuPaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur, yang telahdisahkan berdasarkan KePutusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.37lVI-BUHT/2O13 tanggal 26 April 2013 danPeta Lampirannya skala 1 : 50.000.
- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan TimurNomor 138/Kpts/DK-V/20 16, tanggal14 Oktober 2016.
- Dokumen RKIUPHHK-HTI tersebutdilengkapi dengan lampiran Peta Kerja
skala 1 : 50.000 Yang dibuat oleh
Direktur PT Sumalindo Alam LestariUnitl (GANIS PHPL Canhut) dandisetujui oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur.
a. Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/BA9AN
Kerja/RTT besertalampirannya yang telahdisahkan oleh pejabatyang berwenangmeliputi :
- Dokumen RKUPHHK/
RPKH & lamPirannYayang disusunberdasarkanIHMB/risalah hutandan dilaksanakan olehGanis PHPL TimberCruising dan/ atauCanhut
- Dokumen RKf/RTfyang disusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan oleh pejabatyang berwenang atauyang disahkan secara
self approval- Peta rencana
penataan areal kerjayang dibuat olehGanis PHPL Canhut
- Terdapat alokasi kawasan/areal yang
tidak boleh ditebang yang meliputi:
Buffer Zone Hutan Lindung, Rawa,
Sempadan Sungai, SemPadan Mata AirBatu Langkup, Daerah Pelestarian
Satwa Liar, Daerah Pelestarian Plasma
Nutfah, Kawaan Perlindunganekosistem bukit batu kapur, dan Cagar
Budaya Bual-bual.Hasil pengamatan salah satu areal yang
tidak boleh ditebang, yakni sempadan
Sungai Danum Patai Pada Blok BKT
2016, terbukti bahwa Pada areal
tersebut tidak terdapat penebangan,
dan ditemukan Identitas semPadan
sungai secara jelas di lapangan yaitu
berupa : papan nama, ialur rintis dan
himbauan untuk tidak menebang pohonpada kawasan semPadan sungai.
b. Peta areal yang tidakboleh ditebang PadaRKT/Bagan Kerja/RTTdan bukti implementasidi lapangan
Hasil pemeriksaan pada PetaRKTUPHHK-HTI Tahun 2015 Skala 1 :
50.000, menunjukkan bahwa pada peta
tersebut terdapat:- Penandaan lokasi Pemanenan dan
penanaman (Tanaman Pokok diberi
tanda warna kuning, TanamanUnggulan diberi tanda warna biru,
Memenuhic. Penandaan lokasi bloktebangan/blokRKT/petak RKT yangjelas di peta danterbukti di lapangan
2.1.1 RKUPHHK/ RPKH
dan Rencana KerjaTahunan (RKT/
Bagan Kerja/RTDdisahkan oleh yang
berwenang.
Tanggal 1 Juni 2016Hal-6
Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
ffi Komite Akr edita si iJasionalLVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3yl(Af{LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
dan Tanaman KehiduPan diberi
tanda warna hijau).- Penandaan Blok RKT menggunakan
angka Romawi I, II, III dan
seterusnya sesuai pada peta Revisi
RKUPHHK-HTI.- Penandaan petak RKT menggunakan
angka 1, 2,3 dan seterusnYa.
- Hasil verifikasi lapangan pada blok
RKT 2016 diketahui bahwapenandaan batas telah dilaksanakanbaik pada batas blok mauPun Padabatas petak dengan memberi poletan
cat warna biru dan merah sePanjangrintis batas, dan memasang pal batas
blok dan pal batas Petak.- Identitas lokasi dapat ditemukan secara
jelas berupa papan nama blok RKT
2016.
3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)
memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka
Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode
Tahun 2011-2020 dan lamPiran Peta
Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, Yang
disahkan sesuai Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.37lVI-
BUHT/2013 tanggal 26 APril 2013.
- Proses penyusunan dokumen Revisi
RKUPHHK-HT tersebut telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.1g/Menhut-
lll 20L2jo. P.62lMenhut-II/2008 dan
mengacu pada Hasil Deliniasi Makro
dan Deliniasi Mikro.
Memenuhia. Dokumen Rencana
Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya
- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)
memiliki dokumen RKIUPHHK-Hn
Tahun 2016 dan Peta LamPirannYa
skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur No. : 138/Kpts/DK-
V12016, tanggal 14 Oktober 2016,
dengan rencana penyiaPan lahan
seluas 3.851,33 Ha dengan volume
24.447 M3.
- Hasil pemeriksaan lapang, terdapat
kesesuaian antara Peta RKTUPHHK-HTI
dengan lokasi penyiapan lahan pada
hutan alam dan ditemukan identitas
areal tersebut di lapang berupa papan
nama blok RKTUPHHK-HTI Tahun
2016.
Memenuhib. Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam Pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
Pemegang izin
hutan mempunyai
rencana kerja yang
sah sesuai dengan
peraturan yang
berlaku.
2.2.t
Tanggal'1 Juni 2016Hal-7
No. Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi
Komite Ak re d itasi N asi o n alLVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev.3yfiililLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.I
Kriteria/Indikator II
Verifier ,Ringkasan lustifikasi
4 K3.1. pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
hutan ke TpK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,
identitas fisik dan dokumen yang sah
Kayu (TPK)mempunyai
3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah
di-LHPkan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Memenuhi - Seluruh hasil produksi selama periode
Maret 2016 sampai dengan Maret2017 (Volume 82.075,02 m3; telah
dibuatkan LHP ( Jumlah 45 set) oleh
Petugas Pembuat LHP (PLHP) A/n.
Golden (No. Register Ganis PHPL-PKB
00030-13/PKB-RDC(2010, Yangditetapkan berdasarkan Keputusan
Direktur PT Sumalindo Alam Lestari
(Unit-I) Nomor: 061/ SAL|Xl20L6,tanggal 21 Maret 2016.
- Dari hasil uji petik, Identitas yang
terdapat pada : (a) Log Kayu Bulat (KB)
berupa : Nomor Petak, Nomor Pohon,Jenis dan Ukuran, (b) Log KaYu Bulat
Kecil (KBK) pada Tumpukan'. Nomor
Petak, Nomor TumPukan, JeniE Ukuran
Tumpukan dan Volume. Keberadaan
identltas tersebut dapat ditelusuri dan
sesuai dengan yang tercatat dalam
dokumen Buku Ukur dan LHP.
3.t.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluarareal izin dilindungidengan suratketerangan sahnyahasil hutan.
Surat keterangan sahnyahasil hutan danlampirannya dari :
TPK hutan ke TPK Antara,- TPK hutan ke industri
primer dan/ataupenampung kayuterdaftar,
, TPK Antara ke industriprimer hasil hutandan/atau penampungkayu terdaftar.
Memenuhi Hasil produksi yang diangkut keluar dariareal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)hanya yang berasal dari Blok RKT
Tahun 2016.Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK
hutan ke TPK Antara dan dari TPK
Antara ke lokasi tujuan akhir (Industri),disertai dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan tidakmelebihi persediaan KaYu Bulat(KB/KBS/KBK).
- Dokumen SKSHHK tersebut diterbitkanoleh Petugas Penerbit Surat KeteranganSah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) yang
sah atas nama GIPSON (No. Reg.
00987-13/PKB-Rlv,}.l 20t2), ditetapkanberdasarkan Keputusan DirekturT Sumalindo Alam Lestari No.:
018/SAUI/2016, 2 Januari 2016.
3.1.3 Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan
a. Tanda-tanda PUHH
/barcode pada kayu
dari Pemegang izin
IUPHHK.HA, IUPHHK.HA, IUPHHK RE bisa
dilacak balak.
Memenuhi Dari hasil uji petik lapangan diperoleh
tanda-tanda PUHH yakni : (a) Log
KB/KBS : Nomor Petak, volume, jenis,
ID Barcode, (b) Log KBK :
No.Tumpukan Kayu, Nomor Petak,
Volume. Tanda-tanda tersebut bisa
terlacak.
b. Identitas kayu yang
diterapkan secarakonsisten olehpemegang izin.
Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah
menyusun sistem PUHH berupa
Standar Prosedur Operasional (SPO)
Tata Usaha Kayu (SOP-206.F/SAL-I,
Revisi ke-2, tanggal 15 Oktober 2016)
sebagai acuan dalam PelaksanaanPUHH. SPO tersebut telah mengacu
pada :
Tanggal 1 Juni 2016Hal-8
Nilai
No. Kriteria/Indikator Verifier ' Nilai
Permen LHKHut RI No. : P.42l
Menlhk- Setjen/2015, 12 Agustus
2015 Jo Permen LHKHUI RI No. :
P.58/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 2016,
tanggal 12 luli 2016 tentang PUHH
Hutan Tanaman.
Perdirjen PHPL Nomor : P.3/ PHPL-
IPHH/2016, tanggal 29 Januari 2016
tentang Perubahan Atas Perdirjen
PHPL Nomor: P.18/ PHPL-SErl20l5
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Infomasi Penatausahaan Hasil Hutan
Kayu dari hutan Tanaman Pada hutan
Produksi.
3.1.4. Pemegang izin
mampu membuktikan adanyacatatan angkutankayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilamPiriDaftar Hasil Hutan untukhutan alam, dan arsiP
FAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman
Memenuhi Tersedia arsip dokumen Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan KaYu
(SKSHHK) sebagai salah satu dokumen
legal yang telah diterbitkan dan
menyeftai pelaksanaan pengangkutan
kayu bulat (KB,KBS dan KBK) dari TPK
hutan Ke TPK Antara dan TPK Antara ke
lokasi tujuan akhir Industri. Selama
periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017
telah diterbitkan dokumen SKSHHK
sebanyak 419 set, terdiri dari : (a)
Sebanyak 402 set diterbitkan di TPK
Hutan (volume 34.321,77 m3) dan
(b) Sebanyak 17 set diterbitkan di
TPK Antara (Volume 31.220,78 m3).
- Sedangkan beberapa lampiran arsip
SKSHHK adalah : (a) Daftar KaYu (KB
dan KBS), (b) Daftar KaYu (KBK) dan
(c) Berita Acara serah terima kaYu
kepada Nahkoda.
5 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kaYu
3.2.1 Pemegang izin
menunjukkan buktipelunasan Dana
Reboisasi (DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran)Dana Reboissi (DR)
dan/atau PSDH telahditerbitkan
Memenuhi - Seluruh log kayu bulat kecil hasilpemanenan selama periode Maret 2016
s.d. Maret 2017 telah dibuatkanLaporan Hasil Pemanenan (LHP) dan
diterbitkan dokumen Surat Perintah
Pembayaran (SPP) PSDH dan DR untukLog Kayu Bulat (KB/KBS) dan PSDH
untuk Log Kayu Bulat Kecil (KBK), yakni
berupa dokumen Tagihan Pendapatan
Negara bukan Pajak (PNBP) olehDirektorat lenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online (SIMPONI),
Kementerian Keuangan RI.
- SPP PSDH untuk Log KaYu Bulat (KB,
KBS dan KBK) Rp. 1.865.115.400
(vol. 82.075,02 m3).
- SPP DR untuk Log KaYu Bulat (KB
dan KBS) $ 360.862.319,99 (volume
33.939,46 m3)
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi Terdapat bukti setor PembaYaraniuran PSDH (KB, KBS dan KBK)
sebesar Rp. 1.865.115.400
;td$r-.'l1: I *r-*""kffi4$" Ko mite Akre dita si N a s ion a I
LVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3Ylfif',LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016Hal-9
Ringkasan Justifikasi
No. Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan lustifikasi
- Terdapat bukti setor PembaYaraniuran DR untuk Log KaYu Bulat (KB
dan KBS) sebesar
$ 360.862.319,99
c. Kesesuaian tarif PSDH
dan DR atas kayu
hutan alam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahan untukpem-bangunan hutantanaman) dankesesuain tarif PSDH
untuk kayu hutantanaman
Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah
membayar seluruh tagihan pungutan
pemerintah sesuai dengan volume kayu
hasil produksi maupun tarif yang telah
ditetapkan (Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.68/Menhut-II/2014) dan
didasarkan pada Bukti PembuatanTagihan PNBP atas LHP Yang telah
dibuat.
6 K3,3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang
mengirim kayu bulatantar pulau memilikipengakuan sebagaiPedagang KayuAntar PulauTerdaftar (PKAPT)
Dokumen PKAPT Tidakdiverifikasi
, PT Sumalindo Alam Lesari (Unit I) tidakmelaksanakan perdagangan antarpulau.
3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang
menggunakan kapalharus kapal yang
berbenderaIndonesia dan
memiliki izin yang
sah.
Dokumen yangmenunjukkan identitaskapal.
Memenuhi Tersedia dokumen identitas kapal
pengangkut kayu dari arealPT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I)yang diterbitkan oleh instansipemerintah (PAS Besar, Surat Laut,Surat Persetujuan BerlaYar,
Persetujuan RencanaPengoperasian
7 K3.4 Pe megang zt nPengel olaan danUpaya Pemantauandokumen lingkungan tersebut
telah memiliki AnalisaPemanta uan Lingkungan
Lingkungan (UPL & melaksanakan
Mengenai Dampak Lingkunga (AM DAL)/ Dokumenn(DPPL)l Upaya Pengelo laan Li ngkungan (UKL) dan
dikewajiban yan9 persyaratkan dalam)
3.4.1 ImplementasiTanda V-Legal
a. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi
Legal
Seluruh dokumen angkut kaYu
(dokumen SKSHHK) milik PT Sumalindo
Alam Lestari (Unit I) terdapat tanda V-
8 K4.1 pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumenpengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam
dokumen lingkungan tersebut
4.L.t. Pemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi AnalisaDampak Lingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), dan Rencana
PemantauanLingkungan (RPL)
yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.
DokumenAMDAL/DPPL/UKL.
UPVRKL-RPL
Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)telah memiliki dokumen lingkunganberupa Dokumen Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) dan
Dokumen Kelayakan LingkunganKegiatan Perluasan PermbangunanHutan Tanaman yang telah mendaPatpengesahan dari pejabat yang
berwenang sefta di susun mengacupada peraturan yang berlaku.
-{ffihW Konite Akredita si N a si on al
LVLK.Oll.IDN
ASERT-324.Rev.3yl(ilf{LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016Hal - 10
Verifier
,,'tc"'i:;i ) "r""s.;,tufo$-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
vttflKonite Akredilasi Nasional
LVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3
l::a
Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)sudah mendokumentasikan hasil
kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan pada setiap semesternyayang dituangkan dalam bentukdokumen Laporan Pelaksanaan
Pengelolaan dan PemantauanLingkungan dan sudah dilaPorkanpada instansi terkait. Kegiatanpengelolaan dan Pemantauanlingkungan yang dilakukan sudah
mengacu pada RKL dan RPL Yangmeliputi aspek fisik - kimia, biologi dan
sosial budaya
a. Dokumen RKL dan RPL
Kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang dilakukan meliputi :
Kegiatan pengelolaan danpematauan lingkungan terhadaP
kawasan lindung dan areal tidakefektif yang melPuti kegiatanpenataan batas kawasan lindung,pemasangan PaPan nama dan
himbauan, dan Pengelolaan limbah'Kegiatan pengelolaan danpematauan lingkungan terhadaPkawasan areal efektif:
Aspek Fisik - Kimia
- Pengerasan jalan, Pembuatangorong-gorong dan Pembuatandrainse jalan, dan Pembatasanmuatan kendaraan Pengangkutkayu.Penutupan ranting melauipemancangan tonggak-tonggakkayu sepanjang garus kontur
- Penanaman/rehabilitasi eks
Tpn/tanah kosong.- Pengukuran erosi dan Parameter
iklim mikro (curah hujan,kelembaban, dll).
Asoek Biolooi
- Pemasangan Plang larangan
berburu terhadap satwa dilindungi
- Pemasangan Plang wasPada
terhadap kebakaran
- Perlindungan dan Pengamanandari pembalakan liarPembentukan lembaga Yangbertanggung jawab untukpenangan kebakaran hutan sertapenyediaan sarana Prasarananya
Asoek Sosial Ekonomi dan Budaya
- Pemberian bantuan beasiswaBantuan untuk lansiaPemberian fee
- Bantuan air besihBantuan honor guru TK
- Bantuan keagamaan (honorpetugas penjaga mesjid)
- Pemberian PelaYan kesehatan di
klinik secara gratis
Memenuhib. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL
dan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.
4.t.2.
Tanggal 1 Juni 2016Hal-11
Ringkasan JustifikasiNilaiVerifierKriteria/IndikatorNo.
Verifier Nilai
9 K.5,1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1 Prosedur dan
mplementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi Tersedia prosedur K3 yang sudah
sesuai standar teknis dan cukuP
representatif sebagai pedoman dasar
dalam pelaksanaan kegiatan
operasional teknis di lapangan dan
telah memiliki lembaga serta personil
yang bertanggung jawab terhadaP
implementasi K3 dilapangan yang telah
mendapat ketetapan melalui Surat
Keputusan Direktur nomor Surat
Keputusan Direktur Nomor 00USAL-
V SKI BTEIV 2017 tertanggal 1 Januari
20t7
b. Ketersediaan peralatan
K3
Memenuhi , Tersedia peralatan K3 beserta sarana
prasarana penunjang lainnya seperti
klinik dan tenaga medisnya, peralatan
K3 yang tersedia cukup memadai dan
dalam kondisi berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan
kerja
PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)sudah mendokumentasikan catatan
kecelakaan kerja yang dibuat secara
rutin setiap bulan oleh bagian
advisor/pengawas K3 dalam bentuk
Laporan Bulanan Kesehatan dan
Kecelakaan Kerja (K3), serta
melakukan analisa dan upaya dalam
rangka untuk menghindari atau
menekan tingkat kecelakaan kerja.
10 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.L Kebebasan
berserikat bagi
pekerja
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)telah memberi kebijakan kePada
seluruh karyawannya untukmembentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja sebagaimanayang tertuang dalam Surat Pernyataan
Berserikat Nomor 03/SAL UV2077,tanggal 1 lanuari 2017 tentangKebebasan Berserikat.
5.2.2 Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB)
atau Peraturan
Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP)
yang disusun sesuai dengan UU No.13
tahun 2003 dan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 28
tahun 2014 serta telah mendaPat
pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Berau sesuai Nomor
KEP.568/102.3.Kesje.Pekerja tanggal
21 Oktober 2015, dalam dokumen
tersebut sudah mengatur tentang hak
dan kewajiban pekerja/karyawan.
,ffi-4hw Komite Akredita si N asi on alLVLK.O11-IDN
ASERT-324.Rev.3Yl(ilf',LEMBAGA VERIF]KASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 12
No. Ringkasan lustifikasi
Memenuhi
ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKom ite Akr e ditasi N a s i on al
LVLK.O11.IDN
Bogor, Mei 2017LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324.Rev.3VTAIU
PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)tidak mempekerjakan karyawan yang di
bawah umur, serta sudah memillki
komitmen untuk tidak mempekerjakan
karyawan di bawah umur sebagaimana
yang tertuang dalam Surat Penyataan
Surat Pernyataan Nomor 009/SAL
IlV20l7 tangal 1 lanuari 2017 tentangpernyataan tidak memPekerjakan
karyawan di bawah umur.
MemenuhiTidak ada pekerja yang
masih di bawah umurPerusahaan tidak
mempekerlakan
anak di bawah
umur
5.2.3
Tanggal 1 Juni 2016Hal - 13
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi