dsİ sÜreÇ yÖnetİm sİstemİ ve uygulamalari
DESCRIPTION
DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI. Program. Kalite kavramı ve Kalite Yönetim Sistemi DSİ’de Kalite yolculuğu Süreç ve Süreç Yönetim Sistemi Kavramları Fonksiyonel Yönetim Mükemmellik Modeli ve Süreç Yönetimi DSİ’de Süreç Yönetim Sistemi Performans Yönetim Sistemi - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/1.jpg)
KALİTE YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010, ANKARA Y.İlhan MÜFTÜOĞLU
DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE
UYGULAMALARI
![Page 2: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/2.jpg)
ProgramKalite kavramı ve Kalite Yönetim SistemiDSİ’de Kalite yolculuğuSüreç ve Süreç Yönetim Sistemi KavramlarıFonksiyonel YönetimMükemmellik Modeli ve Süreç YönetimiDSİ’de Süreç Yönetim Sistemi Performans Yönetim Sistemi5018 Sayılı Kamu Mali Yön.ve Kontrol Kanunu ve
Stratejik Planİç Kontrol SistemiGenel Değerlendirme
2
![Page 3: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/3.jpg)
KALİTE
ŞARTLARA İLK DEFASINDA
ZAMANINDA HER DEFASINDA
UYMAKTIR.
HİZMET ALICILARIN / ÜRÜNÜNÜZÜ ALANLARINMEMNUNİYETİDİR.
![Page 4: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/4.jpg)
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
4
KALİTE PRENSİBİ
“İlk defasında”
![Page 5: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/5.jpg)
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
5
KALİTE PRENSİBİ
“Zamanında”
![Page 6: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/6.jpg)
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
6
KALİTE PRENSİBİ
“Her defasında”
DOĞRU İŞLERİ DOĞRU YÖNTEMLE YAPMAKTIR !
Yeni gelenlerin hepsi çorba
istiyor !
![Page 7: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/8.jpg)
Kalite Yönetim Sistemi; müşteri memnuniyeti ve kalite isteklerini karşılamak amacıyla kalite politikası ve hedeflerinin başarı ile elde edilmesi için sürdürülen faaliyetlerdir.
Toplam Kalite Yönetimi ise, yönetim ve tüm çalışanların katılımı ile müşteri ve çalışanların memnun edilmesidir.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
![Page 9: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/9.jpg)
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.
TS EN ISO 9001:2008 NEDİR?
TS TS EN EN ISOISO 90019001::20082008
Revizyon Tarihi
UluslararasıStandart Kuruluşu
Türk Standardları Enstitüsü
AvrupaStandartlar Kuruluşu
StandartNumarası
![Page 10: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/10.jpg)
Okyanusu geOkyanusu geççmekte olan bir gemi mekte olan bir gemi üüzerinde zerinde en fazla kimin kontrolen fazla kimin kontrolüü vardır? vardır?
KaptanKaptan Makine dairesi şefiMakine dairesi şefi DDüümencimenci
ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM
![Page 11: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/11.jpg)
ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM
Dr. Deming ’in cevabı ise;
“Geminin tasarımcısıdır. Çünkü gemi, tasarımının izin verdiğinden daha iyisini asla yapamaz.
![Page 12: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/12.jpg)
“Dünyanın en iyi eğitim görmüş, motivasyonu en yüksek insanlarını işe alın ve işe yaramaz bir sistemin içine
yerleştirin, göreceksiniz; her seferinde kazanan sistem olacaktır.”
![Page 13: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/13.jpg)
DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU
2007 yılı Mart ayında teşkilatlanarak, Merkezde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü, taşrada doğrudan Makam’a bağlı müstakil Başmühendislikler kuruldu.
32 / 32
![Page 14: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/14.jpg)
Münferit belgeler ile yönetim, standart
hizmet üretmede engel teşkil edeceğinden,
tüm teşkilatı aynı belge çatısı altında toplamak için çalışmalara başlandı.
32 / 32
DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU
![Page 15: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/15.jpg)
Geçen süre içerisinde, gerek DSİ Genel Müdürlüğü’nce, gerekse diğer kurumlardan alınmak suretiyle;
51 adet eğitim, 18 adet çalıştay, 7 adet panel, 3 sempozyum, 1 seminer, 1 toplantı olmak üzere Toplam 81 adet eğitim faaliyeti yapılmıştır.
32 / 32
DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU
![Page 16: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/16.jpg)
2009 yılı Haziran ayında, Kalite Yönetim Şube
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
bünyesine alındı.
Bölge teşkilatları, taşradaki veri akışı ve sistem
yönetimi adına aynen bırakıldı.
32 / 32
DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU
![Page 17: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/17.jpg)
SÜREÇ NEDİR?
SÜREÇ; Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyet dizinidir.
32 / 32
![Page 18: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/18.jpg)
SÜREÇ YÖNETİMİ NEDİR?
Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin,müşterilerinin, vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesi,gerekli adımlarda ölçümler yapılarak performansınınizlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içerenfaaliyetlerin tümüdür.
![Page 19: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/19.jpg)
SÜREÇLERLE YÖNETİM NEDİR?
Değişim mühendisliğinin ikinci aşaması süreçlerleyönetim aşamasını içermektedir. Süreçlerle yönetim; yönetim kavramlarının ve yaklaşımlarınındeğişen koşullara ayak uyduramaması sonucunda ortaya çıkmıştır.
![Page 20: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/20.jpg)
20
![Page 21: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/21.jpg)
İş, belli sonuçları elde etmek amacıyla biraraya gelen, birbirini takip eden faaliyetlerin bütünüdür.
İş, bu sonucu gerçekleştirmek üzere yataydailerlemektedir, bir bütündür ve hiyerarşilere göre tasarlanmamıştır.
FONKSİYONEL YÖNETİM
![Page 22: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/22.jpg)
Fonksiyonel yönetim anlayışının temeli, iş bölümü ve hiyerarşidir.
Hiyerarşik yapı ve fonksiyonel bölünme, işin doğal akışını engelleyici niteliktedir.
FONKSİYONEL YÖNETİM
![Page 23: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/23.jpg)
BANKA ÖRNEĞİ
4 dk. 4 dk. 4 dk. 4 dk.
![Page 24: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/24.jpg)
BANKA ÖRNEĞİ
1 dk. 4 dk. 4 dk. 4 dk.
![Page 25: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/25.jpg)
FİDAN DİKME İŞİ
![Page 26: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/26.jpg)
FİDAN DİKME İŞİ
![Page 27: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/27.jpg)
FONKSİYONEL YÖNETİM
Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur.
Bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır, hatta kötü iletişim ve iç çekişmeler vardır.
Yöneticiler sadece kendi birimlerine ait faaliyetlerin performansı ve yönetimiyle ilgilenmektedirler.
Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dahilinde kalmakta, bütüne yayılamamaktadır.
![Page 28: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/28.jpg)
Fonksiyonel Yönetimde Yaşanan Problemler
Birim/bölüm bakış açısı çalışanları ve yönetimi bütünü görmekten alıkoyabilir.
Bir sorun olduğunda birimler ortak hedeflere kilitlenmek yerine kendi hedeflerini ön plana alabilirler.
Çalışanlar görevlerinin işin bütünündeki rolü ve öneminin farkına varmayabilir.
Çalışanların performansı işin bütününün performansından bağımsız olarak değerlendirilebilir.
28
![Page 29: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/29.jpg)
A.Mahmut ULAŞ 29
“Fonksiyonel Yönetim” “Süreçlerle Yönetim”
Dikey, Fonksiyonel Yönetim Org.
Süreçlerle Çakışan Fonksiyonel Yön. Org.
Fonksiyonlarla Çakışan Süreçlerle
Yön. Org.
Yatay, Süreçlerle Yönetim Org.
“Her kuruluş ne zaman ve ne kadar değişmesi gerektiğine kendi karar vermelidir.”
ZAMAN
![Page 30: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/30.jpg)
Stratejik Yönetimin Süreçlerle İlişkisi
VİZYON MİSYON DEGERLER
KURUM STRATEJİK HEDEFLERİ
FONK/ SÜREÇ HEDEFLERİBİREYSEL HEDEFLE
R
BİREYSEL HEDEFLE
R
BİREYSEL HEDEFLER
30
![Page 31: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/31.jpg)
EFQM Mükemmellik Modeli
Girdiler Sonuçlar
Yenilik ve Öğrenme
Liderlik
Çalışanlar
Politika &Strateji
İşbirlikleri &
Kaynaklar
SÜREÇLER
Çalışanlarla ilgili
sonuçlar
Müşterilerle ilgili
sonuçlar
Toplumla ilgili
sonuçlar
Temel Performa
ns Sonuçları
31
![Page 32: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/32.jpg)
SÜREÇ NEDİR?
![Page 33: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/33.jpg)
SÜREÇ NEDİR ?
SÜREÇ = TEKRARLANAN İŞ
32 / 32
![Page 34: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/34.jpg)
SÜREÇ NEDİR ?
ÖRNEK-1: Projelendirme işi bir süreçtir.Ancak,Çine Barajı ve HES İnşaatıbir süreç DEĞİLDİR !...
ÖRNEK-2:Nüfus ve Vatandaşlık hizmetleri işi bir süreçtir.Nüfus kağıdı çıkarılması otomasyon projesi bir süreç DEĞİLDİR !...
32 / 32
![Page 35: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/35.jpg)
GENEL SÜREÇ ŞEMASI
TEDARİKÇİLER
ÇIKTILARGİRDİLER
SÜRECİN SESİ(ÖLÇME)
MÜŞTERİNİN SESİ (ÖLÇME)
FAALİYETLER
![Page 36: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/36.jpg)
Tanımlanabilirlik
Tutarlılık
Tekrarlanabilirlik
Ölçülebilirlik
SÜRECİN ÖZELLİKLERİ
![Page 37: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/37.jpg)
Süreç Yönetiminin Hedefleri Nelerdir?
Etkinlik
Verimlilik
Uyumluluk
Kapasite
Çevrim Süresi
![Page 38: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/38.jpg)
SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI
TEMEL SÜREÇLER
ALT SÜREÇLER
DETAY SÜREÇLER
![Page 39: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/39.jpg)
DSİ’DE SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ
DSİ Genel Müdürlüğü; 9 adet temel, 34 adet alt, 30 adet detay olmak üzere Toplam 73 adet süreç ile yönetilmektedir.
32 / 32
![Page 40: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/40.jpg)
40 / 32
SÜREÇLERİMİZO P E R A S Y O N E L S Ü R E Ç L E R
1-SU VE SUYA BAGLI KAYNAKLARIN VE YAPILARIN GELISTIRILMESI VE URETILMESI TEMEL SÜRECİ1.1.ÖN İNCELEME VE PLANLAMA ALT SÜRECİ1.1.1.İlk Değerlendirme Detay Süreci1.1.2.Hidrometeorolojik Veri Analizi ve Değ. Detay Süreci1.1.3.Haritalama Detay Süreci1.1.4.Jeolojik.-Jeoteknik Araştırma ve Değerlendirme Detay Süreci1.1.5.Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Analizi ve Değerlendirilmesi Detay Süreci1.1.6.Tarımsal Ekonomi Analizi ve Değerlendirilmesi Detay Süreci1.1.7.Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Detay Süreci1.1.8.Ön İnceleme, Master Plan, Planlama Raporu Hazırlama Detay Süreci1.2.YERALTISUYU POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ALT SÜRECİ1.2.1.Yeraltı Sulama Suyu İçmesuyu Temini Detay Süreci1.2.2.Kuyu Ruhsatı Verilmesi Detay Süreci
1.3.PROJELENDİRME ALT SÜRECİ 1.4.KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ALT SÜRECİ1.5.ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ ALT SÜRECİ1.6.TATBİKAT ALT SÜRECİ 1.7.MALZEME OCAK RUHSATI ALIMI ALT SÜRECİ1.8.DENEY HİZMETİ SUNUMU VE KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ ALT SÜRECİ2.HİZMET SUNUMU TEMEL SÜRECİ 2.1.DEVİR EDİLEN TESİSLERİN YÖNETİMİ ALT SÜRECİ2.1.1.Devir edilen tesislerin devri ve izlenmesi detay süreci2.1.2.Devir edilen tesislerin bakım onarım detay süreci
2.2.DSİ TARAFINDAN İŞLETİLEN TESİSLERİN YÖNETİMİ ALT SÜRECİ2.2.1.DSİ tarafından işletilen tesislerin kontrolü detay süreci2.2.2.DSİ tarafından İşletilen tesislerin, bakım ve onarım detay süreci2.3.ÖZEL HİZMET SUNUMU ALT SÜRECİ2.3.1.Protokollü Deney hizmeti sunumu detay süreci2.3.2.Müşavirlik hizmeti sunumu detay süreci2.3.3.Etüd ve Hidrojeolojik Etüd Hizmeti Sunumu Detay Süreci
![Page 41: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/41.jpg)
3.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEMEL SÜRECİ3.1.İŞ GÜCÜ PLANLAMASI VE İŞE ALMA ALT SÜRECİ3.2.ÖZLÜK HAKLARI VE PERSONEL KAYITLARININ YÖNETİMİ ALT SÜRECİ3.3.EĞİTİM ALT SÜRECİ3.3.1.Kurum içi planlı ve İlave Eğitim Faaliyetleri Yönetimi Detay Süreci3.3.2.Kurum Dışı Eğitim Faaliyetlerine Katılımın Yönetimi Detay Süreci3.3.3.Oryantasyon Çalışmalarının Yürütülmesi Detay Süreci3.4.ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEALT SÜRECİ3.5.İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ALT SÜRECİ3.6 PERSONEL KAYITLARININ YÖNETİMİ ALT SÜRECİ4.FİNANSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ TEMEL SÜRECİ4.1.YATIRIM BÜTÇESİ HAZIRLAMA ALT SÜRECİ4.2.CARİ VE CARİ TRANSFER BÜTÇE HAZIRLAMA ALT SÜRECİ4.3.KANUNLAŞAN BÜTÇENİN UYGULANMASI ALT SÜRECİ
5.FİZİKSEL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ TEMEL SÜRECİ5.1.TAŞINIR MAL YÖNETİMİ ALT SÜRECİ5.1.1.Makine Parkının İşletilmesi Detay Süreci5.1.2.Taşınır Mal Bakım-Onarım Detay Süreci5.1.3.Ambar Yönetimi Detay Süreci5.2.SOSYAL TESİS HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ ALT SÜRECİ5.3.İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ ALT SÜRECİ6.BİLGİ KAYNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL SÜRECİ6.1.BİLGİ KAYNAKLARININ PLANLANMASI ALT SÜRECİ6.1.1.Yazılım İhtiyacının Belirlenmesi ve Yönetimi Detay Süreci6.1.2.Donanım İhtiyacının Belirlenmesi ve Yönetimi Detay Süreci6.2.BİLGİNİN PAYLAŞIMI VE DAĞITIMI ALT SÜRECİ6.3.BİLGİNİN DEPOLANMASI ALT SÜRECİ
41 / 32
7 İHALE TEMEL SÜRECİ7.1.AÇIK İHALE YAPILMASI ALT SÜRECİ7.2. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE YAPILMASI ALT SÜRECİ7.3. PAZARLIK USULÜ İHALE ALT SÜRECİ7.4.DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE İHTİYACIN KARŞILANMASI ALT SÜRECİ 8 İYİLEŞTİRME VE GELİŞİMİN YÖNETİMİ TEMEL SÜRECİ8.1.SÜREÇ YÖNETİMİ ALT SÜRECİ8.1.1. Süreçlerin, Kritik Süreçlerin Belirlenmesi ve Güncellenmesi Detay Süreci8.1.2. Süreç Performans İzleme ve Analiz Detay Süreci8.1.3. Süreç İyileştirme Detay Süreci8.2 STRATEJİK YÖNETİM ALT SÜRECİ8.2.1. Stratejik Plan Hazırlama ve Güncelleme Detay Süreci8.2.2. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Detay Süreci
9 KURULUŞ DIŞI İLİŞKİLER TEMEL SÜRECİ9.1. MÜŞTERİ TALEP VE ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ ALT SÜRECİ9.2. MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALT SÜRECİ
SÜREÇLERİMİZ(DEVAMI)YÖNETSEL VE DESTEK SÜREÇLER
![Page 42: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/42.jpg)
İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ NEDİR?
Bir işin nasıl yapıldığını, hangi birimler arasında dolaştığını, uluslararası belirli sembollerle ve faaliyet adımları şeklinde gösteren diyagramlardır.
32 / 32
![Page 43: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/43.jpg)
Akış Diyagramlarında kullanılan semboller
Semboller
En Basit Olanlar Daha Karmaşık Olanlar
Aktivite
Karar
Baş / Son
Aktivite Akış Yönü
DepolamaDosyalama
Bekleme
Taşıma
KağıtDokümanlar
Bağlantı
KontrolDenetim
Tanımlı süreç
Veri girişi
![Page 44: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/44.jpg)
44 /32
İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ
![Page 45: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/45.jpg)
45 / 32
SÜREÇ İZLEME KARTI
![Page 46: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/46.jpg)
Bilmediğinizi
Ölçemezsiniz,
Ölçmediğinizi
Yönetemezsiniz.46 / 32
![Page 47: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/47.jpg)
İşlev (Etkililik)
Süre(Esneklik + Kapasite)
Maliyet(Verimlilik +
Çevrim Süresi)
Süreçlerin etkinliğini ve iş üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla belirlenen parametrelerdir.
Bunlar için hedefler belirlenir ve düzenli ölçümlerle gerçek durum tespit edilir.
Göstergeler, gidilen yönü ve zaman içinde kaydedilen iyileşmeleri gösterir.
![Page 48: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/48.jpg)
Performans Göstergeleri Stratejik Amaçlar Bölüm Performans
Göstergeleri
Stratejik Stratejik Temel AltAmaçlar Hedefler Süreçler Süreçler
48
Büyüme
Yeni Ürünler
Mevcut Ürünler
Yeni Pazar
Ürün Gerçekleştirme
Süreci
•Tasarım Süreci•Planlama Süreci•Tedarik Süreci•Üretim Süreci
![Page 49: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/49.jpg)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik Amaçlar Bölüm performans Göstergeleri
Alt Süreç Performans Bölüm Performans
Süreçler Göstergeleri Göstergeleri
49
•Tasarım Süreci•Planlama Süreci•Tedarik Süreci•Üretim Süreci
•Çevrim zamanı•Planlanmayan duruş•Verim•Hata oranı
•Ürün Geliştirme Bölümü Hataları•Kalite Kontrol Bölümü Hataları•Satınalma Bölümü Hataları•Üretim Bölümü Hataları
![Page 50: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/50.jpg)
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ AMAÇLARI
KURUM
ÇALIŞAN
50
•Kurumun performansının artırılmasını ve rekabet avantajı elde etmesini sağlamak•Kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
•Çalışanın bireysel hedefleri ile kurumun hedefleri arasındaki bağı kurmak
•GELİŞİM: Çalışanın performansı hakkında geri bildirimde bulunarak daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak•MOTİVASYON: Çalışanın aldığı geri bildirimle motivasyon düzeyini yükseltmek•İDARİ KARARLAR: Çalışanın ücreti, ödüllendirilmesi, terfisi vb konularda karar verilmesi
![Page 51: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/51.jpg)
51 / 32
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Rapor gerçekleşme oranı Hazırlanan rapor sayısı (ad.) / Planlanan rapor sayısı (ad.)
Su ve toprak kaynaklarının kullanım oranı
İşletmeye açılan brüt sulama alanı (ha) / Toplam ekonomik olarak sulanabilir alan (ha) (%)
Taşkın tesisi gerçekleştirme oranıTaşkından kurtarılan alan (ha) / Taşkın tesisi yapılması talep edilen taşkına maruz toplam alan (ha)
İçmesuyu projesi gerçekleşme oranıGerçekleştirilen içmesuyu projesi sayısı(ad.)/ İçmesuyu talebi olan belediye sayısı(ad.)
![Page 52: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/52.jpg)
52 / 32
SA1-H1’e ait stratejilerin performans göstergeleri
Tamamlanan raporların onaylanma oranı
Onaylanan rapor sayısı (Adet) / Tamamlanan rapor sayısı (Adet)
Uygulamaya yönelik projeler için zaman aşımı kaynaklı revizyon ihtiyacı
Zaman aşımı kaynaklı revize edilen planlama sayısı (Adet)
Bütçenin kullanma oranı Harcanan ödenek (TL) / Toplam ödenek (TL)
Hazırlanan havza master planı oranı
Eylem planı hazırlanan havza sayısı (Adet) / Tüm havza sayısı (Adet)
![Page 53: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/53.jpg)
53 / 32
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE STRATEJİK PLAN
MADDE 9.-Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
![Page 54: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/54.jpg)
54
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; • Etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, • Varlık ve kaynakların korunmasını,
• Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,• Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;
• Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
İÇ KONTROL
![Page 55: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/55.jpg)
55
İç Kontrol Nedir Ne Değildir ?
![Page 56: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/56.jpg)
56
•Dün atadığınız iş tamamlandı mı?•Biriminizdeki işlerde sorunlar var, biliyorsunuz. Peki bu sorunlar neler ve neden kaynaklanıyor?•İlişkili olduğunuz stratejik hedefe ne kadar ulaşıldı? Yoksa engeller mi var?•Size atanmış olan performans hedefi beklenenin altında mı kaldı?
• Nasıl iyileştireceksiniz?
NEYİ KONTROL EDERSİNİZ?
![Page 57: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Bir iç denetim faaliyeti değildir.
Salt ön mali kontrol değildir.
İç denetim de bir teftiş faaliyeti değildir.
![Page 58: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/58.jpg)
58
• Amaçlara ulaşmanın önündeki riskleri yönetmek için bir araçtır.
•Sonuçların beklediğimiz gibi olması için yaptıklarımızdır.•Tüm işlevleri (finansal, insan kaynakları, operasyonel, teknoloji, lojistik…) kapsayan temel bir yönetim işlevidir.
İÇ KONTROL
![Page 59: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/59.jpg)
59
Organizasyonun her seviyesindeki kişileri (yönetim kurulu, yöneticiler, çalışanlar) kapsayan, insan kaynakları bazlı bir süreçtir.
• NEDEN?
İÇ KONTROL
![Page 60: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/60.jpg)
60
•Kontrol, sadece riski azaltmaktır.
•Kontrolleri bir kez tanımlamak yeterlidir.
•Daha çok kontrol daha iyidir.
•Kontrol denetçinin işidir.
İÇ KONTROL EFSANELERİ
![Page 61: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/61.jpg)
61
İÇ KONTROL EFSANELERİNE YANITLAR• Kontrol yönlendirici, ortaya çıkarıcı ve iyileştirici nitelikte olabilir. Riski azaltan tipi “önleyici” kontroldür.
•Strateji ve hedefler değiştikçe kontroller yeniden tanımlanmalıdır. Ayrıca kontrol etkinliği de sürekli izlenmelidir.
•Maliyet etkinliği unutulmamalıdır. Ayrıca kötü tasarlanmış çok sayıda kontrol, amacı sağlamayabilir.
•Denetçinin asli işi, kontrollerin etkinliğini izlemek ve iyileştirme önerisi sunmaktır. Kontrol ise herkesin işidir.
![Page 62: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/62.jpg)
62
YÖNETİCİLERİN İÇ KONTROL SORUMLULUKLARI
• Olumlu atmosfer yaratma,
• Kurum değerlerine uygun davranış tarzı için rehberlik,
• Kötüye teşviki engelleme,
• Gerekli seviyede disiplin uygulama,
• Çalışanlar için davranış kodları tanımlama,
• Personel yetkinliği sağlama, eğitimi ve gelişimi sürekli kılma
![Page 63: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/63.jpg)
63
• Kritik yetki ve sorumluluk alanlarını belirleme,
•Rapor akışlarını tanımlama,
•Risk analizine göre, yönetim kontrol prosedürlerini oluşturma,
•Yönetim kontrolünü; eğitim, toplantılar ve günlük destek hareketleri ile canlı tutma,
•Kontrol aktivitelerini izleme ve üst yönetime raporlama
YÖNETİCİLERİN İÇ KONTROL SORUMLULUKLARI
![Page 64: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/64.jpg)
64
Etrafınızda şunları duyduğunuz oluyor mu?
“Böyle yapıldığını bilmiyordum..”
“Bu alımın sözleşmesi nasıl olacak?”
“Eskiden beri böyle yapıyoruz.”
Bu gibi ifadeler, kurumun prosedürleri ve yasal düzenlemelerle ilgili bilgi eksikliğinin sinyalleridir.
İÇ KONTROL İHTİYACI
![Page 65: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/65.jpg)
65
X işini kim yapıyor dediğinizde, nasıl yanıt alıyorsunuz?
•Şuna benziyor mu:“Ali‟ ye güveniyoruz. Bu işleri o halleder.”
•Görevler net tanımlanmamış ve görevlerin ayrılığı tarif edilmemiş gibi..
![Page 66: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/66.jpg)
66
Aya ilk ayak basan COSO
değil!
![Page 67: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/67.jpg)
67
• 1985‟te bir araya gelmiştir (Treadway Komisyonu)
•Bir grup kaliteli finansal raporlama gönüllüsüdür.
•6 kişidir.
•Bir başkan ve 5 temsilciden (sponsor kuruluş temsilcileri) oluşur.
•Yılda 2 kez toplanır.
•Her temsilci 3 yıl görev yapar.
•Kadrosu yoktur.
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
![Page 68: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/68.jpg)
68
Amerikan Muhasebeciler Birliği Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Uluslar arası Mali Yöneticiler Birliği İç Denetçiler Enstitüsü Ulusal Muhasebeciler Birliği (MuhasebeYöneticileriEnstitüsü)
AMERİKANIN 5 BÜYÜK PROFESYONEL KURULUŞUNDAN TEŞEKKÜL ETMİŞTİR.
![Page 69: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/69.jpg)
69
• Sistem değil, süreçtir. (O halde yönetilmelidir!)
• Kişilerden etkilenir. Sadece politika ve prosedürler değildir!
• Mutlak değil, belirli oranda güvence sağlar.
• Stratejik hedeflere, planlandığı gibi ulaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
COSO’ya Göre İç Kontrol;
![Page 70: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/70.jpg)
70
COSO’ya
• TEPKİSEL ÖNGÖRÜSEL• İNSAN ODAKLI RİSK ODAKLI• TESPİT ET / DÜZELT ÖNLE / İZLE • KALİTEYİ DENETLE KALİTEYİ ÜRET • KATKI SINIRLI HERKES KATKI SAĞLAYABİLİR • DENETİM YOLUYLA OPERASYONLAR YOLUYLA ÇÖZÜM ÇÖZÜM
GELENEKSEL’den
![Page 71: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/71.jpg)
71
COSO PİRAMİDİ
Kontrol ortamı temelde yer alır, kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır.
![Page 72: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/72.jpg)
72
![Page 73: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/73.jpg)
73
![Page 74: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/74.jpg)
74
• İş ahlakınızı nasıl tanımlarsınız?• Yönetim anlayışınız ve tarzınız nedir?• Organizasyon yapınız bilgi akışını kolaylaştırıyor mu? Zorlaştırıyor mu?• Yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlı mıdır?• Personeliniz yeterli sayıda mı? Uygun yeteneklere sahip mi? Uygun eğitimi almış mı?• İnsan Kaynakları fonksiyonlarını uyguluyor musunuz? Politikalar tanımlı mı?
KONTROL ORTAMI: ATMOSFER
![Page 75: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/75.jpg)
75
• Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kritik risklere karşılık aksiyon alınması sürecidir.
• Yönetim, riskleri tanımlar ve analiz eder.
• Denetçiler Risk Değerlendirme Süreci‟ni değerlendirir.
• Tüm riskleri tanımlamak ve önlem almak mantıksızdır. Ekonomiklik unutulmamalıdır.
• Riskleri sadece yönetim değerlendirir, çalışanlar hedeflere ulaşmakla sorumludur.
• Denetçiler, risklerin değerlendirilmesi ile ilgili rehberlik yapabilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
![Page 76: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/76.jpg)
76
KONTROL AKTİVİTELERİ
• Politika ve prosedürlerdir.• Risklerin ortaya çıkmasını önleyecek aksiyonları tanımlar.• Kurum çapında, tüm fonksiyonlar ve tüm seviyelerde gerçekleşir.• Kontrol aktivitesi türleri; Hedeflerle Yönetim, Performans değerlendirme, Fiziksel kontroller, Yetkilendirme, Mutabakat, Gözden geçirme, Onay, Görevlerin ayrılmasıdır.
![Page 77: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/77.jpg)
77
BİLGİ VE İLETİŞİM
•Bir işin yapılmasında gerek duyulan bilginin, gerek duyulduğu anda ve gereken güven seviyesinde hazır bulunması sağlanmalı
•Kritik bilgi, zaman ölçeği ile tanımlanmalı
•İletişim ortamları (bültenler, e-postalar, web sunuları, toplantılar) çalışır durumda tutulmalı ve kullanımı teşvik edilmeli
![Page 78: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/78.jpg)
78
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
•Yönetimin sürekli gözetimi
•İç Denetçilerin periyodik gözden geçirmeleri
•Kontrol hataları raporlama (Kontroller düzgün çalışıyor mu?)
•Özdeğerlendirmeler
![Page 79: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/79.jpg)
79
• Stratejiler belirlendi ve dokümante edildi.
• Hedefler tanımlandı. • Hedeflere nasıl ulaşılacağının takip edilmesi için araçlar da tanımlandı (Süreçler ve Performans Göstergeleri).
• Gösterge değerleri girildi (Performans Hedefleri).
• Performans hedeflerine ulaşmak için ne yapılacağı da belli! (proje ve faaliyetler/performans programı)
• Peki nasıl gidiyor?
NEYİ KONTROL EDERSİNİZ?
![Page 80: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/80.jpg)
80
![Page 81: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/81.jpg)
81
![Page 82: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/82.jpg)
82
![Page 83: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/83.jpg)
83
Stratejik Yönetim Alt süreci iş akış şemasını koy.
![Page 84: DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022061519/56813fae550346895daa93db/html5/thumbnails/84.jpg)
Sabırla Dinlediğiniz İçin
TEŞEKKÜR EDERİM.
84 / 50
SON OLARAK…