durango kirolak · expe cif tercero f.factura nombre tercero nºfactura descripción base iva total...

Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

NºFactura

DescripciónTotal LíquidoBase IVA

IVA DeducibleBase Retención

RetenciónVto.

Org. Func. Econ. Partida

CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

DURANGO KIROLAK

504 L2: RUGBY. REPARAR DETECTORES TECHO Y REGISTROS + MATERIAL + M.O.

L82430.86430.86

0.000.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV015384724R

07/06/2019

30/06/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

513 L2: INSTALAR DETECTOR VESTUARIOS LIMPIEZA + MATERIAL + M.O.

L86351.02351.02

0.000.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV015384724R

19/06/2019


502 UI: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

18020198.908.90

0.000.000.00

SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3422 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA072316238Y

04/06/2019

30/06/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

503 UI: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

1792019449.53449.53

0.000.000.00

SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3422 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA072316238Y

04/06/2019


505 L2: UNIÓN PRESIÓN PLÁSTICO (1).

2019208167.0667.06

0.000.000.00

DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195

30/05/2019


510 L2: MANÓMETRO PRESIÓN (3).

2019205542.7142.71

0.000.000.00


30/05/2019


515 L2: ASIENTO ACCESS MERIDIAN CERRADO BLANC.

2019228660.3360.33

0.000.000.00


15/06/2019


516 L2: R-DOBLE PULSADOR CORTO NUEVO.

2019229134.4434.44

0.000.000.00


15/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

517 L2: M.TUBO ASPI-COND.LIQUIDOS 40 + REDUCCION PLASTICO 40 x 32.

2019230024.7024.70

0.000.000.00


15/06/2019


518 L2: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO.

20192142546.82546.82

0.000.000.00


15/06/2019


519 L2: DISPENSADOR TOALLITAS INOX. CON LLAVE.

20192284137.26137.26

0.000.000.00


15/06/2019


525 L2: ABRAZADERA (20), JUNTA RECAMBIO DUCHA (20).

20192051144.43144.43

0.000.000.00


30/05/2019


526 L2: MANGUITO PRESIÓN (2).

2019204215.3915.39

0.000.000.00


30/05/2019


136/19 L2: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS.

9010279A755.48755.48

0.000.000.00

JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166

23/05/2019

30/06/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

498 L2: ESCOBILLA SANIFLOW (4).

9010279B72.3672.36

0.000.000.00

JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166

23/05/2019


496 TG: SACO NEGRO + PALO CEPILLO + FREGONA MICROFIBRA + BAYETA + ETC.

192029082,185.332,185.33

0.000.000.00

VADRISA, S.A.41 3422 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRAA20096194

10/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

16.1 TC: JUN. ASCENSOR.

7R71627M256.87256.87

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153

06/06/2019


16.2 L1: JUN. SALVAESCALERAS.

7R71626M71.6371.63

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153

06/06/2019


10.1 L2: MAY. LIMPIEZA.

3329820A18,371.6818,371.68

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308

31/05/2019

30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

10.2 TC: MAY. LIMPIEZA.

33304491,613.731,613.73

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308

31/05/2019


493 L2: ENE-MAY. BAR. LIMPIEZA.

3329820B3,242.983,242.98

0.000.000.00


31/05/2019


15.1 TP: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001466A513.86513.86

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48103212

13/06/2019


15.1 TC: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001466B276.49276.49

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48103212

13/06/2019


15.2 L1: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001466C535.99535.99

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48103212

13/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

15.3 L2: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001466D1,064.971,064.97

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48103212

13/06/2019


15.3 L2: JUN. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 9001466E

231.59231.590.00

0.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48103212

13/06/2019


15.4 FE: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001466F93.6593.65

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA48103212

13/06/2019


15.5 SF: JUN. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001466G93.6593.65

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A48103212

13/06/2019


12.1 TC: JUN. CLIMATIZACIÓN.

20190462268.32268.32

0.000.000.00

KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48118095

03/06/2019


26.2 L1: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F01715460.3460.34

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48148647

31/05/2019


26.3 TC: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F01717666.3966.39

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48148647

31/05/2019


26.1 L2: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F017100155.71155.71

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48148647

31/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

41.12 UI: 2019. EXTINCIÓN.

72912564139.76139.76

0.000.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48178024

22/05/2019


494 L1: REPARAR ANOMALÍAS SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS + MATERIAL + M.O. + DESPLAZAM. 71905499

194.57194.570.00

0.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)A48178024

29/05/2019


497 L1: AVERÍA BAJOS CULTURA. LOCAL OURDAYBI. RESTO.

1901925B70.3770.37

0.000.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)A48178024

21/02/2019


506 L2: LÁMPARAS (2).

988680974.4574.45

0.000.000.00

SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA48731400

30/05/2019


22 L2: MAY. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

44033038303.00303.00

0.000.000.00

SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA50001726

31/05/2019


101/19 L2: JUN. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.

00118459206.58206.58

0.000.000.00

CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

03/06/2019


3.1 TG: MAY. 946215047. TELÉFONO.

7009348217.4017.40

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474

19/05/2019

30/06/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

3.1 TG: MAY. 946217147. SOS. TELÉFONO.

7009348017.4017.40

0.000.000.00


19/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

3.1 TG: MAY-JUN. 946215032. ADSL. TELÉFONO.

8009331817.6917.69

0.000.000.00


19/06/2019


3.1 TG: JUN. 946215047. ADSL. TELÉFONO.

8009331917.4017.40

0.000.000.00


19/06/2019


3.1 TG: JUN. 946217147. SOS. TELÉFONO.

8009331717.4017.40

0.000.000.00


19/06/2019


480 L2: HORAS TÉCNICO +DESPLAZAMIENTO.

39911548220.83220.83

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142

03/06/2019


23.1 L2: JUN. MÁQUINAS SALA FITNESS.

399116441,060.321,060.32

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA82496142

11/06/2019


20 L2: JUN. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.

517719663.08663.08

0.000.000.00

CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB01137330

05/06/2019


142/19 UI: SUMINISTRO PLACAS DE REJILLAS (1.210).

100006095,563.585,563.58

0.000.000.00

URTEAGA QUIMICA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B01271261

30/05/2019

30/06/2019 OP Suministros (Adj. Directa)

473 L2: BOMBILLA LED G24 FROST 9W 6000K, BOMBILLA LED E27….

9002388600.10600.10

0.000.000.00

FIT ENERGY, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB01515097

27/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

514 L2: DICROICA LED (20) + BOMBILLA VIAL (16) + BOMBILLA LED (12).

9002727291.83291.83

0.000.000.00

FIT ENERGY, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB01515097

19/06/2019


132/19 TP: COORD.SDAD. Y SALUD OBRAS FALSO TECHO SALA MÁQUINAS/PISCINA Y CHEQUEO FACHADA. F017019

290.40290.400.00

0.000.00

R C S ARQUITECTURA Y PREVENCION, S41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB09500752

30/05/2019


102/19 DK: MENSAJES SMS.

06478153 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI18.0018.00

0.000.000.00

ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

29/05/2019

30/06/2019 015379104Q ADOP Servicios (Adj. Directa)

482 TP: REACTIVOS LIQUIDO PH, POLVO CLORO LIBRE PISCINAS.

235599643.72643.72

0.000.000.00

HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B20358768

29/05/2019


499 DK: 2019. SUSCRIPCIÓN 'EL MUNDO DE LOS PIRINEOS'.

6905011146.8046.80

0.000.000.00

ELKARLANEAN, S.L.41 3421 22002 PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DKB20606422

27/05/2019


144/19 L2: LIMPIAR ARQUETAS FECALES, SUSTITUCIÓN ANTI-RETORNO Y REVISIÓN DE LAS EXISTENTES. 05337

905.08905.080.00

0.000.00

CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB20741187

27/05/2019


34.1 DK: 2.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.

19103601,070.511,070.51

0.000.000.00

OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774

10/06/2019


34.2 DK: 2.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.

1910361450.00450.00

0.000.000.00


10/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

34.3 DK: 2.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.

1910362353.53353.53

0.000.000.00


10/06/2019


483 L2: RECEPTOR 230V, 1 RELE, MANDO 2 CANALES, PORTES.

1910340111.32111.32

0.000.000.00

OMESA INFORMATICA, S.L.41 3425 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IIB34040774

04/06/2019


153/19 UI: REPARACIÓN MÁQUINA HIELOS.

R19312644.20644.20

0.000.000.00

HOSTELCO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B48086698

05/06/2019


491 L2: CONTERA GOMA EXTERIOR 0 30MM NEGRO, PILA LITIO BOTON…

0190021236.2036.20

0.000.000.00

SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48125538

31/05/2019


522 L2: PARASOL ALUMINIO IMITACION A MADERA COLOR CRUDO RECLI.

01900236132.98132.98

0.000.000.00

SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48125538

15/06/2019


527 L2: SOPLADOR (1) + BOTE ACEITE MEZCLA. RESTO FACTURA INICIAL.

A27B72.2072.20

0.000.000.00

AUTOMOVILES ARRATE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48218887

02/04/2019


484 L2: BROCHA PRENSADA PREMIUM SERIA 40 N-0,……

268497164.57164.57

0.000.000.00

PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48252472

31/05/2019


486 L2: MASCARILLA AUTOFILTRANTE 3M FFP38833 CON VALVULA.

0190378316.9416.94

0.000.000.00

SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48301329

31/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

489 DK: ZAPATO TASMANIA (2).

01904048158.23158.23

0.000.000.00

SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329

05/06/2019


507 L2: MANGUITOS, EMPALMES, CINTA AMERICANA, CEPILLO SOLDADOR, TEFLÓN… 21002113

132.52132.520.00

0.000.00

FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368

31/05/2019


508 L2: CEPILLO RAICES (2), MANGO ESCOBA MADERA (2), CANAL PROTECTOR (1).

2100211417.5917.59

0.000.000.00


31/05/2019


509 L2: EXTENSIBLE (1), ANCLAJE (16), BARREÑO INDUSTRIAL (2).

2100211577.1777.17

0.000.000.00


31/05/2019


512 L2: CAMILLA PLEGABLE CON RESPALDO ABATIBLE.

21908477471.78471.78

0.000.000.00

ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB50301217

17/06/2019


490 L2: PAPELERA CIRCULAR 60L (6) + PORTES.

10499674410.19410.19

0.000.000.00

FUNDICIO DUCTIL BENITO S. L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB59987529

15/05/2019


100/19 L2: JUN. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.

190886120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO IIB60656709

01/06/2019


474 L2: CIERRE COMPLETO.

100015583.2583.25

0.000.000.00

POOLBIKE S.L.U.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB65034654

28/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

2 DK: JUN. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.

4249975484.5884.58

0.000.000.00

RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

07/06/2019

30/06/2019 ADOPRC Servicios (Adj. Directa)

2 DK: JUN. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.

4249975543.1243.12

0.000.000.00


07/06/2019


2 DK: MAR-MAY. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.

42518740223.93223.93

0.000.000.00


07/06/2019


2 DK: JUN. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.

4249975345.0145.01

0.000.000.00


07/06/2019


501 L2: TRANSFORMADOR (1).

19051767.7667.76

0.000.000.00

GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENE41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB83512913

11/06/2019


158/19 L2: INSTALACIÓN FUENTE AGUA FRÍA + TRANSPORTE.

190011591,820.871,820.87

0.000.000.00

THOMAS WELLNESS GROUP, SL41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB84956093

10/06/2019


47 L2: JUN. SERVICIOS DEPORTIVOS.

48843,503.3543,503.35

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95107272

26/06/2019


137/19 L2: REPARACIÓN BICIS SPINBIKE (10).

4281,946.161,946.16

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95107272

31/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

139/19 L1: ADAPTAR SISTEMA DE SONIDO.

430839.74839.74

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)B95107272

31/05/2019


103/19 L2: JUN. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.

489166.98166.98

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95107272

26/06/2019


140/19 L2: EMISOR PETACA.

429240.79240.79

0.000.000.00


31/05/2019


500 UI: MAY. VALLAS OBRA. ALQUILER + PORTES.

29162019459.07459.07

0.000.000.00

ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95114294

31/05/2019


152/19 UI: SUMINISTRO MONITOR + SOPORTE + INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA + M.O. A400

869.75869.750.00

0.000.00

ARRIETA EXPERT SL41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95196978

07/06/2019


469 L2: RUGBY. REPARACIÓN TEJADO + MATERIAL + M.O.

511,064.801,064.80

0.000.000.00

INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95405569

27/05/2019

30/06/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)

125/19 DK: 1.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIG.INDUST., ERGONOMÍA…). AYTO. 5200441A

1,598.941,598.940.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB95431367

31/05/2019


125/19 DK: 2.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIGIENE INDUST., ERGONOMÍA…). AYTO. 5200441B

1,598.841,598.840.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB95431367

31/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

481 DK: CLIPS, ROTULADORES (3), BOLIGRAFOS BIC (50).

1900203115.3715.37

0.000.000.00

PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977

31/05/2019


40.2 L1: MAY. CALDERAS.

1901378B119.79119.79

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858

30/05/2019


40.2 L1: MAY. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

1901378C270.83270.83

0.000.000.00


30/05/2019


40.3 L2: MAY. RUGBY. CALDERAS.

1901378D100.43100.43

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95542858

30/05/2019


40.1 TP: MAY. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

1901378A107.09107.09

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95542858

30/05/2019


485 L2: PILA 9V KODAK, CINTA ADHESIVA ALTA RESISTENCIA 19MM. LONG. 1.5M…

190932161.78161.78

0.000.000.00

JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95545596

31/05/2019


143/19 UI: MARCACIÓN PARKING.

76191,260.301,260.30

0.000.000.00

LUMAR SEÑALETICA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95601142

30/05/2019


511 L2: RE-TAPIZADO CAMILLAS.

001925320.65320.65

0.000.000.00

INEO SPORT, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95603239

19/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

488 L2: MOSQUETON 710 DE 70, TUERCA AUTOBLOCANTE DIN 985…

47123.9623.96

0.000.000.00

SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95634051

30/05/2019


24.1 TP: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1595A44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613

30/05/2019


24.2 L1: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1595B44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95677613

30/05/2019


24.6 L2: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1595C44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613

30/05/2019


24.7 L2: MAY. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1595D44.3744.37

0.000.000.00


30/05/2019


24.8 TC: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1595E44.3744.37

0.000.000.00


30/05/2019


24.9 FE: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1595F44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOB95677613

30/05/2019


132/19 TP: REPARACIÓN FALSO TECHO SALA MÁQUINAS , PISCINA CUBIERTA Y REVISIÓN Y CHEQUEO FACHADA EDIFICIO MC02/192019064

23,916.8623,916.860.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3422 62203 EDIFICIOS. Z.TABIRAB95705984

28/05/2019

30/06/2019 OP Obras (Adj. Directa)

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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

472 TP: REPARACIÓN FALSO TECHO.

2019065260.15260.15

0.000.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95705984

28/05/2019


156/19 L1: 2019. ASESORAMIENTO TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS. 2019074A

1,209.251,209.250.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IB95705984

19/06/2019


156/19 L2: 2019. ASESORAMIENTO TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS. 2019074B

1,209.251,209.250.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95705984

19/06/2019


156/19 TG: 2019. ASESORAMIENTO TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS. 2019074C

2,418.502,418.500.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB95705984

19/06/2019


520 L2: RUGBY. REPARACIÓN + CHAPAS PERFORADAS PARA TAPAR HUECOS ARQUETAS. 180199A

529.98529.980.00

0.000.00

CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95745360

17/06/2019


521 TC: REPARACION DE PUERTAS DE CONTADORES EN CAMPO Y PUERTAS DE ENTRADA A CAMPO. 180199B

470.69470.690.00

0.000.00

CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95745360

17/06/2019


141/19 L2: ARR: REPARACIÓN POSTES PISTAS TENIS.

1801741,072.061,072.06

0.000.000.00

CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95745360

27/05/2019


219/18 DK: RSC. REALIZACIÓN VIDEO IGUALDAD.

23320192,299.002,299.00

0.000.000.00

IDEAHOLIKS S.L41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95787396

18/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

470 L2: REPARACIÓN CONSOLA SECUNDARIA.

000550320.65320.65

0.000.000.00

EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95838488

29/05/2019


145/19 l2: ARR: REPARACIÓN ZUNCHO PISTAS TENIS.

0005522,801.152,801.15

0.000.000.00


03/06/2019


471 L2: RUGBY. FUGAS DE AGUA EM VESTUARIOS ZONA BAR.

158C933.70933.70

0.000.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95851762

28/05/2019


215/18 TG: CONTADORES ZONA RIEGO PISCINAS + VESTUARIOS + CÉSPED CAMPO. MATERIAL Y M.O. 157C

3,891.773,891.770.00

0.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95851762

28/05/2019


476 L2: HIPOCLORITO SODICO 16% PISCINAS.

190093609.84609.84

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)B95939336

24/05/2019


523 L2: HIPOCLORITO SODICO (1260KG).

190112A609.84609.84

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)B95939336

19/06/2019


524 TP: HIPOCLORITO SODICO + DKNOL + DKCLEAN + ACIDO SULFURICO.

1901121,469.591,469.59

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)B95939336

19/06/2019


475 L2: SUSTITUCION DE BATERIA EN UNIDAD ELECTRONICA DE PCR UNIVERSAL.

190268745.36745.36

0.000.000.00

MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVE20556007

27/05/2019


Página 15 de 16


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

495 L1: CAMBIAR MANILLAS Y CERRADURAS, COLOCAR PLACAS Y MUELLES, ETC. + MATERIAL + M.O. 1900028

1,806.001,806.000.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)E95157111

11/06/2019


487 L2: SOPORTE LED BRECH BTV520

2019208833.9533.95

0.000.000.00

AMEKI. S. COOP. LTDA.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVF48527220

01/06/2019


492 DK: RSC; ZUMBATHON SOLIDARIO PARA CRUZ ROJA (02-06-2019).

113338.80338.80

0.000.000.00

REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICO41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKG48251185

03/06/2019


9.3 FE: MAY. LIMPIEZA.

1908830C1,402.441,402.44

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

31/05/2019


9.1 L1: MAY. LIMPIEZA.

1908830A6,579.926,579.92

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166

31/05/2019


9.2 SF: MAY. LIMPIEZA.

1908830B1,179.271,179.27

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

31/05/2019

30/06/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)161,476.42161,476.42 0.00Totales126Número de facturas:

0.00 0.00

Página 16 de 16

PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A

Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2019.07.02 10:06:35 +02'00'

EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.07.09 13:29:16 +02'00'

1 /2

Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433161402406343710 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

DURANGO

Udala • Ayuntamiento

DECRETO

Visto que en el expediente 71/2019/ZE, siendo trasladada por el Departamento de Contabilidad del Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal la relación de facturas número 07/19, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de mayo del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informes de reparo suspensivo con número 17/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

Relación: 7/19:

Tercero Nº factura Fecha Importe (IVA incluido)

IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005357 29/04/2019 191,56 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005912 29/04/2019 1.324,87 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004162 29/04/2019 352,99 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005401 29/04/2019 396,12 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004362 29/04/2019 3.737,93 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30006256 29/04/2019 13.579,70 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30003859 29/04/2019 1.303,96 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005007 29/04/2019 927,88 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005882 29/04/2019 138,24 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00006952 10/04/2019 1.279,01 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00010752 29/04/2019 1.644,56 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00011137 30/04/2019 6.148,24 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00009016 14/04/2019 3.704,48 €GIROA S.A. 21011666 15/04/2019 91,69 €GIROA S.A. 21011701 15/04/2019 120,96 €GIROA S.A. 21011657 15/04/2019 74,63 €GIROA S.A. 21011698 15/04/2019 74,63 €GIROA S.A. 21011662 15/04/2019 74,63 €GIROA S.A. 21012289 29/04/2019 717,94 €GIROA S.A. 21012290 29/04/2019 148,25 €GIROA S.A. 21013662 06/05/2019 111,95 €

Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en la que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos.”.

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que “1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas

Zk. / Nº 2019/1523

2 /2

Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433161402406343710 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

DURANGO

Udala • Ayuntamiento

definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.”.

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Resolver la discrepancia atendiendo al informe motivado del gestor del Organismo Autónomo Durango Kirolak, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Organismo Autónomo Durango Kirolak, así como a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, en Durango a 15 de julio de 2019; de todo lo cual yo, como Secretario General de la Corporación, doy fe.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretario General de la Corporación, doy fe.

Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

Durango, 16 de julio de 2019

Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

Durango, 17 de julio de 2019

Ima Garrastatxu UrbanejaAlkate andrea

Ramon Sorarrain TolosaIdazkaria - Secretario


NºFactura



RetenciónVto.



Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019

DURANGO KIROLAK

425 L2: PLACA CONTROL VESTUARIOS, O SALIDAS MAL. COMPRA Y COLOCACIÓN DE RELÉS 24 H. 21011666

91.6991.690.00

0.000.00

GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429

15/04/2019

31/07/2019 ADO Servicios (Adj. Directa)

427 FE: REALIZAR ASISTENCIA POSIBLE FUGA EN ESCALON CENTRAL BAJADA A LA CANCHA. 21011657

74.6374.630.00

0.000.00

GIROA, S.A41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVOA20071429

15/04/2019


428 L2: REPARAR BOMBA NATA 2, SUST. JUEGO RODAMIENTOS, RODETE Y CIERRE MECANICO. 21011698

74.6374.630.00

0.000.00


15/04/2019


431 L2: REVISAR Y REPARAR RELOJ INTERIOR SEGUNDERO PISCINA. REPARAR FUGA CIRCUITO. 21011662

74.6374.630.00

0.000.00


15/04/2019


442 L2: REPARAR BOMBA RECREATIVA Nº8 Y BOMBA GEMELA Nº1 CLIMATIZADOR VESTUARIOS. 21012289

717.94717.940.00

0.000.00


29/04/2019


443 L2: FALLO EN CLIMATIZADORA QUE DA SERVICIO A LA PISCINA.

21012290148.25148.25

0.000.000.00


29/04/2019


426 L2: INSTALAR COLLARIN Y VACIADO PARA PODER CARGAR VASO DE EXPANSION.

21011701120.96120.96

0.000.000.00


15/04/2019

31/07/2019 ADO Suministros (Adj. Directa)

452 L2: SUSTITUCION RELE ESTRELLA/TRIANGULO EN CONTROL BOMBA NATA1… 21013662

111.95111.950.00

0.000.00


06/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

6.1 TG: 26-02-19 AL 27-03-19. GAS.

000116841,279.011,279.01

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295

10/04/2019

31/07/2019 ADORC Suministros (Adj. Directa)

6.2 L1: 28-03-19 AL 24-04-19. GAS.

000134691,644.561,644.56

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO IA95000295

29/04/2019


6.3 L2: 28-03-19 AL 13-04-19. GAS.

000142256,148.246,148.24

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.A95000295

30/04/2019


6.3 L2: 14-04-19 AL 24-04-19. RUGBY. GAS.

000142353,704.483,704.48

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.A95000295

14/04/2019


1.5 SF: 15/03/19 AL 15/04/19. ELECTRICIDAD.

30005882138.24138.24

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389

29/04/2019


1.1 TC: . 14/03/19 AL 15/04/19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

30005357191.66191.66

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

29/04/2019


1.3 L2: 15/03/19 AL 11/04/19. ARRI. ELECTRICIDAD.

300038591,303.961,303.96

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

29/04/2019


1.1 TP: 14/03/19 AL 04/04/19. ELECTRICIDAD.

30004162352.99352.99

0.000.000.00


29/04/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

1.4 FE: 15/03/19 AL 11/04/19. ELECTRICIDAD.

30005007927.88927.88

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389

29/04/2019


1.2 L1: 15/03/19 AL 11/04/19. ELECTRICIDAD.

300043623,737.933,737.93

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389

29/04/2019


1.3 L2: 28/02/19 AL 31/03/19. ELECTRICIDAD.

3000625613,579.7013,579.70

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

29/04/2019


1.1 TC: 14/03/2019 AL 15/04/19. ELECTRICIDAD.

300059121,324.871,324.87

0.000.000.00


29/04/2019


1.1 TC: 06/03/19 AL 04/04/19. BAR. ELECTRICIDAD.

30005401396.12396.12

0.000.000.00


29/04/2019


36,144.3236,144.32 0.00Totales21Número de facturas:0.00 0.00

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RESOLUCIÓN

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO,como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relaciónde facturas 09/19 (31.07.2019; 66.470,75 €; 99facturas).

2. Aprobar las facturas que figuran en la re-laciónde facturas 10/19 (31.07.2019; 27.366,82 €; 12facturas).

3. Ordenar el pago de las mismas, una vezhayan sido comprobados y cumplidos losextremos legalmente preceptivos por laTesorería Municipal.

Lo manda y firma la Presidenta de DurangoKirolak, en Durango, a 24 de Julio de 2019.

Presidenteak La Presidenta

2. 10/19 (2019.07.31; 27.366,82 €; 12faktura) faktura zerrendan azaltzen direnfakturak onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2019eko Uztailaren 24an.

DURANGO KIROLAKeko presidentea denANE ABANZABALEGI AREITIO andreakhurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. 09/19 (2019.07.31; 66.470,75 €; 99faktura) faktura zerrendan azaltzen direnfakturak onartzea.

EBAZPENA

3. Ordainketa agintzea Udal Diruzaintzaatalak, legeak ezartzen dituen irizpideak betedirela baieztatu ondoren.

Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A Fecha: 2019.07.24 13:45:11 +02'00'


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

551 DK: LIQUIDACIÓN GASTOS MENSUALES (INZA ARREGUI, IÑAKI).

08071962.0262.02

0.000.000.00

INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI41 3421 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK015379104Q

08/07/2019


563 L2: SILLÍN GES TIGER-2 (10).

1700056250.00250.00

0.000.000.00

VICANDI*MUGICA,GERMAN41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV030624409R

25/04/2019


564 L2: SILLÍN TIGER 2 (10).

1700059250.00250.00

0.000.000.00

VICANDI*MUGICA,GERMAN41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV030624409R

01/07/2019


539 DK: CURSO AUTISMO EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.

010719A50.0050.00

0.000.000.00

LANDA*GARCIA,NEREA41 3421 16301 FORMACION DEL PERSONAL072312921R

01/07/2019


540 DK: DIETAS CURSO AUTISMO EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.

010719B350.03350.03

0.000.000.00

LANDA*GARCIA,NEREA41 3421 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK072312921R

01/07/2019


554 L2: R-DESCARGADOR DOBLE PULSADOR.

2019246940.4140.41

0.000.000.00


30/06/2019


555 L2: DISPENSADOR TOALLITAS INOX. CON LLAVE (3).

20192473205.89205.89

0.000.000.00


30/06/2019


556 L2: BRAVA FREGADERA REPISA (1), CONEXIÓN FLEX (1), VARILLA SOLDADURA PVC (5). 20192507

69.4569.450.00

0.000.00


30/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

11.3 FE: 2.TRIM. SALAS DE CALDERAS. MANTENIMIENTO.

1018991A225.30225.30

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA20071429

28/06/2019

31/07/2019 O Servicios (Adj. Directa)

11.6 L2: 2.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.

1018991b2,467.722,467.72

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20071429

28/06/2019


11.6 L2: 2.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.

1018991C928.19928.19

0.000.000.00


28/06/2019


11.6 L2: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. 1019280A

231.58231.580.00

0.000.00


28/06/2019


11.9 UI: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. 1019280B

154.40154.400.00

0.000.00

GIROA, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A20071429

28/06/2019


16.1 TC: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

7S78196M256.87256.87

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153

16/07/2019


16.2 L1: JUL. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.

7S78195M71.6371.63

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153

16/07/2019


138/19 L1: OCA INCENDIOS.

0884643A450.00450.00

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28161396

18/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

138/19 L1: OCA INCENDIOS.

0884643B94.5094.50

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28161396

18/06/2019


138/19 TG: OCA INCENDIOS.

0884643C720.00720.00

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28161396

18/06/2019


138/19 TG: OCA INCENDIOS.

0884643D151.20151.20

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28161396

18/06/2019


138/19 FE: OCA INCENDIOS.

0884643E350.00350.00

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA28161396

18/06/2019


138/19 FE: OCA INCENDIOS.

0884643F73.5073.50

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA28161396

18/06/2019


138/19 SF: OCA INCENDIOS.

0884643G260.00260.00

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A28161396

19/06/2019


138/19 SF: OCA INCENDIOS.

0884643H54.6054.60

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A28161396

18/06/2019


138/19 AR: OCA INCENDIOS.

0884643J260.00260.00

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA28161396

18/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

138/19 AR: OCA INCENDIOS.

0884643K54.6054.60

0.000.000.00

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA28161396

18/06/2019


10.1 L2: JUN. LIMPIEZA.

333602818,371.6818,371.68

0.000.000.00


30/06/2019

31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)

10.2 TC: JUN. LIMPIEZA.

33381301,613.731,613.73

0.000.000.00


30/06/2019


573 L2: JUN. LIMPIEZA BAR.

3341792723.64723.64

0.000.000.00


30/06/2019


26.4 UI: 05 JUN-15 SEP. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS (5).

0F026924187.79187.79

0.000.000.00


04/06/2019


26.3 TC: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F02820566.3966.39

0.000.000.00


30/06/2019


26.2 L1: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F02843660.3460.34

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48148647

30/06/2019


26.1 L2: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F028396155.71155.71

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48148647

30/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

41.14 L2: 1.SEM. DETECCIÓN.

71907085879.67879.67

0.000.000.00

SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48647291

01/07/2019


566 L2: LÁMPARA (12) Y PORTALAMPARA (6).Ñ

9887315324.16324.16

0.000.000.00


30/06/2019


567 L2: LEG (5).

988731475.6375.63

0.000.000.00


30/06/2019


536 L2: REPARAR INTERRUPTORES SALTADOS POR CORTES DE CORRIENTE.

7313328276.4076.40

0.000.000.00

SCHINDLER, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA50001726

20/06/2019


22 L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

44064463303.00303.00

0.000.000.00

SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA50001726

30/06/2019


101/19 L2: JUL. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.

00140429206.58206.58

0.000.000.00

CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

01/07/2019


550 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.

39911879235.95235.95

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142

05/07/2019


23.1 L2: JUL. MÁQUINAS SALA FITNESS.

399119981,060.321,060.32

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA82496142

10/07/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

20 L2: JUL. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.

521819663.08663.08

0.000.000.00

CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB01137330

05/07/2019


102/19 DK: JUN. MENSAJES SMS.


0.000.000.00

ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

27/06/2019

31/07/2019 015379104Q ADO Servicios (Adj. Directa)

530 L2: SOLUCIÓN TAMPÓN PH (2).

23748546.9546.95

0.000.000.00

HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB20358768

25/06/2019


13.1 L2: 2.TRIM. INTALACIONES DE FONTANERÍA.

05381A1,452.001,452.00

0.000.000.00

CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB20741187

30/06/2019


13.2 TP: MAY-JUN. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.

05381B484.00484.00

0.000.000.00

CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B20741187

30/06/2019


171/17 TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.

9012779A417.45417.45

0.000.000.00

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB28205904

11/06/2019


171/17 TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO DEL IPC (1,2%) 9012779B

5.015.010.00

0.000.00

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRAB28205904

11/06/2019


169/17 L1: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.

9012772A417.45417.45

0.000.000.00

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IB28205904

11/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

169/17 L1: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).

9012772B5.015.01

0.000.000.00

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IB28205904

11/06/2019


171/17 L2: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.

9012827A417.45417.45

0.000.000.00

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB28205904

12/06/2019


171/17 L2: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).

9012827B5.015.01

0.000.000.00

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB28205904

12/06/2019


172/19 L2: BAR. PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS.

04935636.46636.46

0.000.000.00

CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48282347

04/07/2019

31/07/2019 ADORC Servicios (Adj. Directa)

172/19 L2: BAR. PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS.

04934459.90459.90

0.000.000.00

CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48282347

04/07/2019


547 L2: ARANDELAS, SILICONA, ETC.

21002531145.85145.85

0.000.000.00


30/06/2019


42 L2: 2019. REVISIÓN ANUAL PUERTA BASCULANTE.

A989326.70326.70

0.000.000.00

ATEMATIK S L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB48744288

28/06/2019


157/19 UI: SILBATOS (10) + GORROS SAFARI (10).

19000069130.80130.80

0.000.000.00

LIFEGUARD PRO EUROPE, S.L.41 3421 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (DEPORTIVO)B55615306

11/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

100/19 L2: JUL. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.

191037120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO IIB60656709

01/07/2019


163/19 DK: COMPRA DE SMS (500).

27061945.3845.38

0.000.000.00

COMMIFY IBERIA S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB63816284

27/06/2019


164/19 DK: COMPRA DE SMS (1.000).

0816706478.6578.65

0.000.000.00

COMMIFY IBERIA S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB63816284

28/06/2019


549 DK: 397 AL 408. SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 'DESNIVEL'.

12921448.0048.00

0.000.000.00

EDICIONES DESNIVEL, S.L.41 3421 22002 PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DKB80267537

22/06/2019


2 DK: JUL. TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.

4253658445.0145.01

0.000.000.00


06/07/2019


2 DK: JUL. LANDAKO I. FOTOCOPIAS.

4253658643.1243.12

0.000.000.00


06/07/2019


2 DK: JUL. LANDAKO II. FOTOCOPIAS.

4253658584.5884.58

0.000.000.00


06/07/2019


542 L2: BAR. FORMACIÓN USO Y MANEJO DEL TPV + DESPLAZAMIENTO.

1900035134.31134.31

0.000.000.00

RED XXI COMUNICACIONES, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95026134

30/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

545 L2: PUNTERA CALAPIÉ + CINTA CALAPIÉ (20) + M.O.

512407.41407.41

0.000.000.00


30/06/2019


552 TP: OBRAS. ALQUILER VALLAS PLÁSTICO + VALLAS CERRAMIENTO + PIES.

35502019410.12410.12

0.000.000.00

ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95114294

30/06/2019


167/19 TP: TPV TÁCTIL + CAJÓN PORTAMONEDAS + ETC.

A20195041,350.361,350.36

0.000.000.00

MACROSOFT SISTEMAS, S.L.41 3422 22112 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)B95271862

02/07/2019


149/19 L1: SILLAS Y MESAS PARA SALA DE ESTUDIO.

1910634B4,360.844,360.84

0.000.000.00

LUPA'SS OFICINAS, S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)B95324075

29/06/2019

31/07/2019 O Suministros (Adj. Directa)

544 DK: CONTADOR DE BILLETES.

1910634A286.72286.72

0.000.000.00

LUPA'SS OFICINAS, S.L.41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95324075

29/06/2019


533 L2: FALDÓN DE MESA (2) + BASES BANDEROLAS (2).

01900367363.00363.00

0.000.000.00

BITACORA GRAFICA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95339867

27/06/2019


529 DK: ROLLO TÉRMICO (80), A4 COLORES, CARPETAS FUNDAS, TÓNER, ETC.

19002388193.47193.47

0.000.000.00


27/06/2019


562 DK: FUNDAS DE PLASTIFICAR + CINTA DOBLE CARA.

1900240522.2022.20

0.000.000.00


27/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

40.1 TP: JUN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

1901653A107.09107.09

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95542858

30/06/2019


40.2 L1: JUN. CALDERAS.

1901653B119.79119.79

0.000.000.00


30/06/2019


40.2 L1: JUN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

1901653C270.83270.83

0.000.000.00


30/06/2019


40.3 L2: JUN. RUGBY. CALDERAS.

1901653D100.43100.43

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95542858

30/06/2019


541 L2: MATERIAL DE FERRETERÍA.

191097356.73356.73

0.000.000.00

JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95545596

29/06/2019


543 L2: TORNILLO ALLEN (60) + ANCLAJE DESABRIC (60).

56836.0136.01

0.000.000.00

SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95634051

28/06/2019


24.1 TP: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1638A44.3744.37

0.000.000.00


30/06/2019


24.2 L1: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1638B44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95677613

30/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

24.6 L2: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1638C44.3744.37

0.000.000.00


30/06/2019


24.7 L2: JUN. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1638D44.3744.37

0.000.000.00


30/06/2019


24.8 TC: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1638E44.3744.37

0.000.000.00


30/06/2019


24.9 FE: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1638F44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOB95677613

30/06/2019


560 L2: BOQUILLA ROTATIVA.

35786.1586.15

0.000.000.00

URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95713699

01/07/2019


561 L2: MANGUERA.

351111.32111.32

0.000.000.00

URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95713699

27/06/2019


546 L2: REPARACIÓN TAPIZADOS Y REMO.

000579617.10617.10

0.000.000.00


03/07/2019


531 TC: REPARAR FUGA AGUA TUBERIA AGUA CALIENTE Y RETORNO + MATERIAL + M.O.

186C821.93821.93

0.000.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95851762

27/06/2019


Página 11 de 13


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

568 L2: REPARACIÓN TV-BOX DE SALA FITNESS.


0.000.000.00

FIVE BRO TECH COMPANY S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95862025

11/07/2019

31/07/2019 015379104Q ADO Servicios (Adj. Directa)

532 TP: HIPOCLORITO SÓDICO (1.890 LITROS).

190121914.76914.76

0.000.000.00


28/06/2019


559 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 KGS).

190133609.84609.84

0.000.000.00


08/07/2019


17 L2: 2.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.

190359840.95840.95

0.000.000.00

MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVE20556007

28/06/2019


558 L2: SECADORES DE PELO (5).

20192110214.47214.47

0.000.000.00

AMEKI. S. COOP. LTDA.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVF48527220

04/07/2019


537 DK: PARTICIPACIÓN GRUPO INTERCAMBIO CLUB GESTIÓN AVANZADA (I.INZA). 01002019

484.00484.000.00

0.000.00

FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO 41 3421 16301 FORMACION DEL PERSONALG48544670

18/06/2019


528 L1: 2019. ACTIVIDADES GRUPO DE TRABAJO Q-EPEA.

003820192,699.992,699.99

0.000.000.00

FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO 41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IG48544670

09/05/2019


9.1 L1: JUN. LIMPIEZA.

1910969A6,579.926,579.92

0.000.000.00


30/06/2019


Página 12 de 13


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

9.2 SF: JUN. LIMPIEZA.

1910969B1,179.271,179.27

0.000.000.00


30/06/2019


9.3 FE: JUN. LIMPIEZA.

1910969C1,402.441,402.44

0.000.000.00


30/06/2019


118/19 L2: RUGBY. ENSAYOS CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL.

V19007492,584.562,584.56

0.000.000.00

ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANI41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVG96361555

27/06/2019


66,470.7566,470.75 0.00Totales99Número de facturas:0.00 0.00

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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

146/19 UI: JUN. LIMPIEZA GENERAL + LIMPIEZA DE VESTUARIOS. (5-JUN AL 15-SEP).

33383185,003.855,003.85

0.000.000.00


30/06/2019


12.1 TC: JUL. CLIMATIZACIÓN.

20190564268.32268.32

0.000.000.00

KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48118095

05/07/2019


3.1 TG: JUL. SOS. TELÉFONO.

9009211617.4017.40

0.000.000.00


19/07/2019


3.1 TG: JUL. TELÉFONO.

9009211817.4017.40

0.000.000.00


19/07/2019


47 L2: JUL. SERVICIOS DEPORTIVOS.

53411,880.3011,880.30

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95107272

23/07/2019


103/19 L2: JUL. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.

535166.98166.98

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95107272

23/07/2019


32.1 TG: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.

FVMA948A170.19170.19

0.000.000.00

OSATU, S.COOP.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)F48113161

28/06/2019


32.2 L1: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.

FVMA948B170.19170.19

0.000.000.00

OSATU, S.COOP.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOF48113161

28/06/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

32.3 L2: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR (3). MANTENIMIENTO.

FVMA948C510.56510.56

0.000.000.00

OSATU, S.COOP.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVF48113161

28/06/2019


9.1 L1: JUL. LIMPIEZA.

1912949A6,579.926,579.92

0.000.000.00


23/07/2019


9.2 SF: JUL. LIMPIEZA.

1912949B1,179.271,179.27

0.000.000.00


23/07/2019


9.3 FE: JUL. LIMPIEZA.

1912949C1,402.441,402.44

0.000.000.00


23/07/2019

31/07/2019 O Servicios (Adj. Abierta)27,366.8227,366.82 0.00Totales12Número de facturas:

0.00 0.00

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durango kirolak · expe cif tercero f.factura nombre tercero nºfactura descripción base iva total...

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