기 획 조 정 실 · 2019-06-11 · ㅇ 학술용역심의회 참석수당 150,000원9명8회 =...

기 획 조 정 실

기획조정실

기 획 조 정 실개 요

□ 조 직 : 3관, 11담당관, 1과

- 정책기획관 : 기획담당관, 조직담당관, 평가담당관, 법무담당관, 법률지원담당관, 대외협력담당관

- 재정기획관 : 예산담당관, 재정관리담당관, 시민참여예산과, 공기업담당관

- 국제협력관 : 국제교류담당관, 해외도시협력담당관

□ 인 력 : 정원 : 283명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 12명, 5급 59명, 6급 124명, 7급 77명, 8급 8명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %

총 계

계 596,245 100.0 954,481 100.0 △358,236 △37.5행정운영경비 1,228 0.2 1,100 0.1 128 11.6재무활동 102,205 17.1 451,504 47.3 △349,299 △77.4사 업 비 292,963 49.1 318,954 33.4 △25,991 △8.1예비비 199,849 33.5 182,923 19.2 16,926 9.3

일반회계

계 555,571 93.2 927,561 97.2 △371,990 △40.1행정운영경비 1,228 0.2 1,100 0.1 128 11.6재무활동 64,555 10.8 433,491 45.4 △368,936 △85.1사 업 비 292,963 49.1 318,954 33.4 △25,991 △8.1예비비 196,825 33.0 174,016 18.2 22,809 13.1

도시개발특별회계

계 40,674 6.8 26,920 2.8 13,754 51.1재무활동 37,650 6.3 18,013 1.9 19,637 109.0예비비 3,024 0.5 8,907 0.9 △5,883 △66.0

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

기획조정실

예산규모

기획조정실 954,480,592 596,244,829 △358,235,763

(X262,000) (X146,400) (X△115,600)

기획조정실 기획담당관부서 : 1,034,812 1,229,267 194,455

시정현안 기획조정정책 : 744,131 937,336 193,205

시정주요현안 체계적 관리 653,588 836,293 182,705단위 :

(일반회계)

시정계획 수립조정 553,308 776,013 222,705

79,893(100-101-04) 기간제근로자등보수

8,613원*14시간*4주*12명*12월 = 69,456ㅇ 인부임

60,000원*12명*12월 = 8,640ㅇ 교통비

(69,455,232원+8,640,000원)*2.3% = 1,797ㅇ 보험료

305,163(100-201-01) 사무관리비

20,000원*300부*10회 = 60,000ㅇ 시정주요 업무보고회

500,000원*148회 = 74,000ㅇ 시정현안 기획조정회의

3,000,000원*3회 = 9,000ㅇ 시정고문단 운영관리

20,000원*1,000부 = 20,000ㅇ 시정 주요성과 사례집 발간

15,000원*1,000부 = 15,000ㅇ 달라지는 서울시정 책자 발간

15,000원*1,000부 = 15,000ㅇ 서울백서 책자 발간

= 68,000ㅇ 서울시정 4개년 계획수립 및 시정계획자문단 운영

20,000원*1,000부*2회 = 40,000 · 서울시정 4개년 계획수립

28,000,000원 = 28,000 · 시정계획자문단 운영

= 20,000ㅇ 공약 업무 추진

10,000,000원 = 10,000 · 공약 계획 수립 및 전문가 자문 및 교육

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

1 기획조정실

25,000원*200부*2회 = 10,000 · 공약 관련 자료집 발간

= 10,500ㅇ 지역균형발전위원회 운영

150,000원*20명*3회 = 9,000 · 회의 참석수당

500,000원*3회 = 1,500 · 회의자료 인쇄비 등 부대비용

7,000,000원 = 7,000ㅇ 도시경쟁력 평가자료 제작

5,000,000원 = 5,000ㅇ 기획조정실 워크숍

1,663,000원 = 1,663ㅇ 기타경비(소모품 등 구매)

30,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원*6회 = 30,000ㅇ 시정현안 업무추진 관련 국외시찰

95,457(100-203-03) 시책추진업무추진비

54,884,800원 = 54,885ㅇ 기획조정업무 추진

37,571,200원 = 37,572ㅇ 시정 주요업무 설명회 등

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시정계획자문단 및 정책과제 개발관련 간담회

120,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*200명*12월 = 120,000ㅇ 대민활동비

145,500(100-207-01) 연구용역비

145,500,000원 = 145,500ㅇ 지역균형발전발전계획 수립을 위한 기초연구용역

미래인지적 시정운영체계 구축 100,280 60,280 △40,000

56,280(100-201-01) 사무관리비

= 17,100ㅇ 미래서울자문단운영

150,000원*20명*5회 = 15,000 · 자문단 참석수당

420,000원*5회 = 2,100 · 회의자료 인쇄 등

39,180,000원 = 39,180ㅇ 미래전략 리포트 발간

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 미래서울자문단 등 간담회 개최

시의회 협력강화 90,543 101,043 10,500단위 :

(일반회계)

대의회 협력업무 강화 90,543 101,043 10,500


2 기획조정실

80,500(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시의회 정례회 및 임시회 시정질문 관련 책자인쇄

20,000,000원 = 20,000ㅇ 행정사무감사 및 국정감사 자료인쇄

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시의회 관련 법규, 예규집 제작 등

10,500,000원 = 10,500ㅇ 의정비 관련 공청회 등

20,543(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,543,000원 = 20,543ㅇ 의회협력 업무추진 관련 간담회 등

행정운영경비(기획조정실 기획담당관)정책 : 290,681 291,931 1,250

기본경비 290,681 291,931 1,250단위 :

(일반회계)

기본경비 290,681 291,931 1,250

116,735(100-201-01) 사무관리비

21,000원*32명*0.9 = 605ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*32명 = 160ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

960,000원*32명*1.5 = 46,080ㅇ 주요업무추진급량비

= 68,128ㅇ 주요회의 운영

350,000원*50회 = 17,500 · 현안업무추진 회의자료 등 인쇄

42,628,000원 = 42,628 · 행정장비 소모품비

1,600,000원*5팀 = 8,000 · 시정계획추진 사무용품 등

146,076(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*282명*0.37 = 146,076ㅇ 여비(관내,관외)

24,200(100-203-01) 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200ㅇ 1급

4,920(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,920ㅇ 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하


3 기획조정실

5,000원*2명*12월 = 120 · 정원31인이상 1인 초과시

기획조정실 조직담당관부서 : 98,698,992 85,138,563 △13,560,429

시정의 효율성 제고정책 : 98,633,530 85,065,841 △13,567,689

시정 연구기능 강화 75,721,510 60,410,919 △15,310,591단위 :

(일반회계)

공무원직접수행 학술용역 63,140 62,650 △490

4,200(100-101-04) 기간제근로자등보수

420,000원*10개팀 = 4,200ㅇ 자료수집 인건비 등

56,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원*14개팀 = 56,000ㅇ 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등

2,450(100-202-01) 국내여비

245,000원*10개팀 = 2,450ㅇ 현장자료 조사 등 여비

시정시책연구용역 1,706,600 1,356,600 △350,000

6,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,600,000원 = 6,600ㅇ 위원회 간담회 비용 등

1,350,000(100-207-01) 연구용역비

1,350,000,000원 = 1,350,000ㅇ 시정시책연구용역

긴급시정시책연구용역 0 250,000 250,000

250,000(100-207-01) 연구용역비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 긴급시정시책연구용역


4 기획조정실

학술용역사업 심의회의 운영 41,240 43,100 1,860

37,700(100-201-01) 사무관리비

150,000원*9명*8회 = 10,800ㅇ 학술용역심의회 참석수당

100,000원*9명*8회 = 7,200ㅇ 학술용역심의회 검토수당

50,000원*109건*2명 = 10,900ㅇ 종합평가수당

500,000원*8회 = 4,000ㅇ 심의자료 인쇄비

600,000원*8회 = 4,800ㅇ 심의회 속기료 지급

5,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,400,000원 = 5,400ㅇ 학술용역심의회 운영

시정연구논문 공모 43,440 46,940 3,500

37,940(100-201-01) 사무관리비

= 6,500ㅇ 공무원 논문(연1회)

100,000원*40명*1회 = 4,000 · 외부전문가 논문 검토수당

100,000원*10명*1회 = 1,000 · 사전검토수당

150,000원*10명*1회 = 1,500 · 종합심사 참석수당

= 26,500ㅇ 시민 논문(각 연1회)

100,000원*180명*1회 = 18,000 · 외부전문가 논문 검토수당

100,000원*6명*1회 = 600 · 사전검토수당

150,000원*6명*1회 = 900 · 종합심사 참석수당

7,000,000원 = 7,000 · 홍보포스터 제작 및 부착

26,000원*190부 = 4,940ㅇ 서울터전 발간

9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 간담회 비용 등

직무발명 보상제도 운영 189,028 198,218 9,190

125,207(100-201-01) 사무관리비

= 125,207ㅇ 직무발명 보상제도 운영

200,000원*6명*4회 = 4,800 · 위원수당


5 기획조정실

15,000원*20부*4회 = 1,200 · 자료제작

200,000원*3시간*4회 = 2,400 · 속기료

3,167,000원*5건 = 15,835 · 발명비용 지원

300,000원*42건*1.1 = 13,860 · 선행기술조사서 작성

1,500,000원*15건*1.1 = 24,750 · 특허출원료

300,000원*25건*1.1 = 8,250 · 특허중간사건 비용

1,000,000원*2회 = 2,000 · 기술조사료

10,300,000원 = 10,300 · 국제특허출원료

250,000원*106건 = 26,500 · 특허연납금(연차료)

1,160,000원*12건*1.1 = 15,312 · 특허등록비(성공성사료)

73,011(100-303-01) 포상금

= 73,011ㅇ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)

1,500,000원*15건 = 22,500 · 등록보상금

50,511,000원 = 50,511 · 처분보상금

지방분권 촉진 및 지원 111,500 111,500 0

110,000(100-201-01) 사무관리비

= 15,000ㅇ 지방분권협의회 구성운영

3,000,000원 = 3,000 · 협의회 워크숍 개최 등

150,000원*10명*4회 = 6,000 · 분권협의회 참석 수당

100,000원*10명*4회 = 4,000 · 지방분권과제 검토 수당

2,000,000원 = 2,000 · 협의회 자료집 제작, 운영경비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민자치주간 기념행사 개최

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자치구와 함께하는 지방분권 공감 토크쇼 개최

= 55,000ㅇ 지방분권 촉진 지원 등 홍보비

30,000,000원 = 30,000 · 지방분권 홍보 등

25,000,000원 = 25,000 · 지방분권 홍보 책자 제작 등

1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원 = 1,500

ㅇ 지방분권협의회, 주민자치주간 기념행사 운영 등 간담회 비용


6 기획조정실

서울시립대학교 운영 지원 73,566,562 58,341,911 △15,224,651

58,341,911(100-201-05) 공립대학운영비

58,341,911,000원 = 58,341,911ㅇ 서울시립대학교 운영 지원

출연(기획조정실 조직담당관) 22,197,620 23,894,000 1,696,380단위 :

(일반회계)

서울연구원 출연 21,997,620 23,694,000 1,696,380

23,694,000(100-306-01) 출연금

23,694,000,000원 = 23,694,000ㅇ 서울연구원 출연금

한국지방행정연구원 출연 200,000 200,000 0

200,000(100-306-01) 출연금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 한국지방행정연구원 출연

행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 714,400 760,922 46,522단위 :

(일반회계)

민간위탁제도 운영 714,400 705,922 △8,478

479,900(100-201-01) 사무관리비

8*250,000원*8회 = 16,000ㅇ 위원회 참석 및 사전검토 수당

40,000원*20권*8회 = 6,400ㅇ 심의자료 인쇄비용

15명*250,000원*2회 = 7,500ㅇ 민간위탁 거버넌스 위원회 참석수당

450,000,000원 = 450,000ㅇ 회계감사수수료

4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 종합성과평가 및 거버넌스 간담회 비용

221,522(100-307-05) 민간위탁금


7 기획조정실

= 168,101ㅇ 인건비

6,220,458원*1명*12월*0.3 = 22,394 · 책임연구원

4,769,762원*5명*12월*0.3 = 85,856 · 연구원

4,769,762원*6명*4월*0.3 = 34,343 · 연구원(교수)

3,188,426원*2명*10월*0.4 = 25,508 · 연구보조원

32,085,000원 = 32,085ㅇ 기타제경비

21,336,000원 = 21,336ㅇ 설문조사비

조직정원관리시스템 유지관리 및 기능개선 0 55,000 55,000

1,050(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명 = 1,050ㅇ 제안서평가위원회 수당

53,950(100-201-02) 공공운영비

53,950,000원 = 53,950ㅇ 조직정원관리시스템 유지관리 및 기능개선 용역

행정운영경비(기획조정실 조직담당관)정책 : 65,462 72,722 7,260

기본경비 65,462 72,722 7,260단위 :

(일반회계)

기본경비 65,462 72,722 7,260

58,022(100-201-01) 사무관리비

21,000원*28명*0.9 = 530ㅇ 종이류

5,000원*28명 = 140ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

1,800,000원*4팀 = 7,200ㅇ 행정장비소모품비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

960,000원*28명 = 26,880ㅇ 주요업무추진급량비

2,000,000원*3회*0.9 = 5,400ㅇ 직제규정집, 사무전결 등 인쇄

720,000원*20회*0.9 = 12,960ㅇ 정원관련 조례규칙 설명자료 등 인쇄

3,200,000원 = 3,200ㅇ 정책기획관 산하 업무현황 인쇄 등


8 기획조정실

9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2~3급 기관

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하

기획조정실 평가담당관부서 : 1,727,027 2,638,483 911,456

시정평가 기능 강화정책 : 1,659,001 2,568,333 909,332

성과지향의 평가 1,157,341 2,086,933 929,592단위 :

(일반회계)

시정 주요사업 성과관리 강화 108,506 109,906 1,400

63,800(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원*1회 = 20,000ㅇ 주요업무평가(BSC 성과지표 적정성 평가)

= 24,600ㅇ 수시 현장평가

200,000원*8명*12월 = 19,200 · 전문가 등 현장평가 소요경비

30,000원*15명*12회 = 5,400 · 시민평가 소요경비

200,000원*10명*2회 = 4,000ㅇ 책임관제 운영평가

200,000원*7.6명*10회 = 15,200ㅇ 시정평가 자문단 운영

31,406(100-201-02) 공공운영비

= 31,406ㅇ 성과관리시스템 운영

2,093,916원*12월 = 25,127 · 시스템 유지보수(개발프로그램)

523,250원*12월 = 6,279 · 시스템유지보수(상용소프트웨어)

14,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,700,000원 = 14,700ㅇ 시정 역점사업 평가 등

기관별 성과 평가 995,000 995,000 0


9 기획조정실

995,000(100-303-01) 포상금

497,500,000원*2회 = 995,000ㅇ 상하반기 기관평가 포상금 지급

희망서울 생활지표 공개 및 활용 35,000 35,000 0

26,718(100-201-01) 사무관리비

26,718,000원 = 26,718ㅇ 시민보고서 발간(기획·인쇄)

8,282(100-201-02) 공공운영비

690,161원*12개월 = 8,282ㅇ 희망서울생활지표 공개시스템 유지보수

지자체 합동평가 실적 관리 18,835 947,027 928,192

30,000(100-201-01) 사무관리비

= 5,000ㅇ 지자체 합동평가 담당자 교육

5,000,000원 = 5,000 · 시구 담당자 사전교육 및 중간점검회의

25,000,000원 = 25,000ㅇ 시·구 지표담당자 합동 워크숍

14,027(100-201-02) 공공운영비

1,168,916원*12월 = 14,027ㅇ 지자체 합동평가 시스템 유지 보수

43,000(100-303-01) 포상금

43,000,000원 = 43,000ㅇ 시 지표담당자 포상금

860,000(100-308-05) 자치구기타재원조정비

860,000,000원 = 860,000ㅇ 우수 자치구 재정 인센티브 지원

시민평가 398,300 398,300 0단위 :

(일반회계)

행정서비스 시민 평가 398,300 398,300 0

396,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*10명*4회 = 6,000ㅇ 행정서비스 시민평가단회의

390,000,000원 = 390,000ㅇ 행정서비스 시민평가(여론조사 용역)

2,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,300,000원 = 2,300ㅇ 행정서비스 시민평가


10 기획조정실

지속적인 평가관리 및 운영 79,000 83,100 4,100단위 :

(일반회계)

지속가능발전위원회 운영 79,000 83,100 4,100

80,100(100-201-01) 사무관리비

= 19,200ㅇ 지속가능발전위원회 회의운영

100,000원*24명*4회 = 9,600 · 전체회의 운영(참석수당)

100,000원*6명*4회 = 2,400 · 운영협의회 운영(참석수당)

100,000원*6명*12회 = 7,200 · 소위원회 운영(참석수당)

= 18,000ㅇ 지속가능발전위원회 안건검토수당

100,000원*6명*5회 = 3,000 · 운영협의회 안건검토수당

100,000원*6명*5회 = 3,000 · 소위원회 및 TF 안건검토수당

100,000원*5명*10회 = 5,000 · 지속가능성 평가 안건검토 수당

100,000원*5명*10회 = 5,000 · 지속가능성 보고서 안건검토 수당

100,000원*4명*5회 = 2,000 · 외부 전문가 자문수당

= 1,000ㅇ 지속가능발전 교육

250,000원*4회 = 1,000 · 강사료

= 4,200ㅇ 자치구 지속가능발전 컨설팅

250,000원*12회 = 3,000 · 강사료

300,000원*4회 = 1,200 · 시-자치구 워크숍 개최

= 10,000ㅇ 지속가능발전 책자 발간

20,000원*500부 = 10,000 · 지속가능성 보고서 발간

27,000,000원 = 27,000ㅇ 지속가능발전 대토론회 개최

700,000원 = 700ㅇ 회의운영 소모품 구입 등

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 지속가능발전위원회 운영

행정운영경비(기획조정실 평가담당관)정책 : 68,026 70,150 2,124


11 기획조정실

기본경비 68,026 70,150 2,124단위 :

(일반회계)

기본경비 68,026 70,150 2,124

65,170(100-201-01) 사무관리비

= 20,089ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비(성과관리지침 등 인쇄)

16,089,000원 = 16,089 · 성과관리 지침 등 인쇄

4,000,000원 = 4,000 · 지속가능발전위원회 운영

21,000원*33명*0.9 = 624ㅇ 기본 사무용 종이류

5,000원*33명 = 165ㅇ 소규모 수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

80,000원*33명*12월 = 31,680ㅇ 주요업무 추진 급량비

10,800,000원 = 10,800

ㅇ 물품 회계관리 업무처리(사무용품 , 소모품 구매 등)

4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 15인초과 ~30명 미만

5,000원*3명*12월 = 180ㅇ 정원 30명 초과

기획조정실 법무담당관부서 : 554,927 661,105 106,178

법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대

정책 : 510,667 613,245 102,578

법무행정서비스 기능 강화 204,024 265,213 61,189단위 :

(일반회계)

법무행정서비스 운영 204,024 265,213 61,189


12 기획조정실

238,655(100-201-01) 사무관리비

= 43,555ㅇ 종이법규집 등 추록, 가제

= 6,911 · 현행법령집

90,675원*5부*12회 = 5,441 - 추록

24,500원*5부*12회 = 1,470 - 가제료

= 36,644 · 자치법규집

8,940,000원*4회 = 35,760 - 추록

17,000원*13부*4회 = 884 - 가제

= 92,600ㅇ 자치법규 외국어 서비스(영문, 중문)

460,000원*50건 = 23,000 · 외국어 자치법규 업데이트

870,000원*80건 = 69,600 · 자치법규 외국어 신규번역

20,000,000원 = 20,000ㅇ 불합리한 법령개선 홍보추진

= 32,000ㅇ 법령개선 사례집 발간

20,000,000원 = 20,000 · 원고 및 디자인·교정편집

15,000원*800부 = 12,000 · 인쇄비

= 7,000ㅇ 헌법 이념 확산을 위한 토론회 개최

250,000원*7명 = 1,750 · 토론자 수당

10,000원*7명*20매 = 1,400 · 원고료

3,850,000원 = 3,850 · 자료 인쇄비 및 홍보물 제작 등

= 32,500ㅇ 헌법 관련 주요 역사적 현장 표지석 설치

150,000원*10회*5명 = 7,500 · 자문회의 참석 수당

5,000,000원*5개소 = 25,000 · 표지석 설치

11,000,000원 = 11,000ㅇ 자치법규 입력작업 용역

24,700(100-201-02) 공공운영비

24,700,000원 = 24,700ㅇ 법무행정서비스 홈페이지 유지보수 및 디자인 개선

1,858(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,858,000원 = 1,858ㅇ 법무행정서비스 운영

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 306,643 348,032 41,389단위 :

(일반회계)

행정심판위원회 운영 223,275 259,464 36,189


13 기획조정실

255,090(100-201-01) 사무관리비

123,150,000원 = 123,150ㅇ 위원수당

200,000원*10건*3명*12월 = 72,000ㅇ 장애등급판정 자문수당

200,000원*5시간*30회 = 30,000ㅇ 속기료

138,000원*6부*30회 = 24,840ㅇ 심리안건 책자발간

17,000원*300부 = 5,100ㅇ 재결례집 책자 제작

4,374(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,374,000원 = 4,374ㅇ 행정심판위원회 운영

소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등 83,368 88,568 5,200

71,800(100-201-01) 사무관리비

= 39,000ㅇ 소청심사위원회 운영

= 28,000 · 위원수당

900,000원*1명*10회 = 9,000 - 위원장

400,000원*4명*10회 = 16,000 - 주심위원

300,000원*1명*10회 = 3,000 - 내부위원

300,000원*10회 = 3,000 · 심리안건 발간인쇄

200,000원*4시간*10회 = 8,000 · 속기료

= 20,000ㅇ 규제개혁위원회 운영

250,000원*10명*4회 = 10,000 · 위원수당(출석)

100,000원*10명*6회 = 6,000 · 위원수당(서면)

200,000원*5회 = 1,000 · 심리안건 발간인쇄

200,000원*2시간*5회 = 2,000 · 속기료

10,000원*100부 = 1,000 · 시민공모 홍보포스터 제작

= 6,100ㅇ 규제법정 운영

250,000원*7명*2회 = 3,500 · 배심원단 수당

50,000원*1명*2회 = 100 · 주배심 수당

5,000원*2회*250부 = 2,500 · 심사자료 인쇄

150,000원*1개*2회 = 300ㅇ 현수막 제작비

100,000원*2개*2회 = 400ㅇ 홍보배너

250,000원*7명*2회 = 3,500ㅇ 규제개혁 우수사례 발표대회 심사위원 수당

2,500,000원 = 2,500ㅇ 규제개혁 우수사례 발표대회 자료 인쇄비 등


14 기획조정실

10,768(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,063,000원 = 6,063ㅇ 소청심사 및 규제개혁위원회 운영

4,705,000원 = 4,705ㅇ 규제법정 운영

1,000(100-301-11) 기타보상금

300,000원*1명+200,000원*2명+100,000원*3명 = 1,000

ㅇ 규제개혁과제 시민공모 시상금

5,000(100-303-01) 포상금

2,000,000원*1개 기관 +1,000,000원*2개 기관+500,000원*2개 기관 = 5,000

ㅇ 규제개혁 우수사례 발표대회 포상금

행정운영경비(기획조정실 법무담당관)정책 : 44,260 47,860 3,600

기본경비 44,260 47,860 3,600단위 :

(일반회계)

기본경비 44,260 47,860 3,600

43,060(100-201-01) 사무관리비

21,000원*25명*0.9 = 473ㅇ 기본사무종이류

5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

1,500,000원*5팀*0.9 = 6,750ㅇ 사무용품·소모품구매등 기타

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

960,000원*25명 = 24,000ㅇ 주요업무추진급량비

9,950,000원 = 9,950ㅇ 법제심사자료 인쇄

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하

기획조정실 법률지원담당관부서 : 4,615,978 5,824,162 1,208,184


15 기획조정실

법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대정책 : 4,570,001 5,769,157 1,199,156

법률서비스 지원 확대 598,360 807,870 209,510단위 :

(일반회계)

시민법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영 등 598,360 807,870 209,510

28,030(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보영상 제작, 뉴미디어 매체를 통한 홍보 등

= 7,490ㅇ 위촉(표창)장 제작

7,000원*1,000장 = 7,000 · 위촉장 제작

7,000원*70장 = 490 · 표창장 제작

800,000원*6회 = 4,800ㅇ 실무협의회 운영

= 5,740ㅇ 시민법률서비스 워크숍 및 세미나

3,740,000원 = 3,740 · 서울시 마을변호사 등 워크숍

2,000,000원 = 2,000 · 서울이웃분쟁조정센터 세미나

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 마을변호사 추진 등

19,560(100-207-02) 전산개발비

19,560,000원 = 19,560ㅇ 서울시 마을변호사 관리 시스템 구축

4,200(100-301-09) 행사실비보상금

7,000원*30명*25회*0.8 = 4,200ㅇ 서울시 마을변호사 워크숍

749,080(100-301-11) 기타보상금

= 107,500ㅇ 시민법률상담실 운영

35,000원*2명*2시간*250일 = 35,000 · 상담료(오전)

35,000원*2명*3시간*250일 = 52,500 · 상담료(오후)

20,000원*4명*250일 = 20,000 · 여비

80,000원*5명*250일 = 100,000ㅇ 사이버상담

= 415,920ㅇ 서울시 마을변호사 운영

306,160,000원 = 306,160 · 상담료

20,000원*424개동*12개월 = 101,760 · 여비


16 기획조정실

= 8,000 · 공익활동 지원비

200,000원*40회 = 8,000 - 법률강좌, 청문, TF팀 참여 등

= 46,860ㅇ 서울시 공익법무사 운영

35,000원*71개소*12개월 = 29,820 · 상담료

20,000원*71개소*12개월 = 17,040 · 여비

= 78,800ㅇ 서울이웃분쟁조정센터 운영

120,000원*2명*10건*12개월 = 28,800 · 조정위원 조정 수당

100,000원*2명*250일 = 50,000 · 사전 상담 수당

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 3,971,641 4,961,287 989,646단위 :

(일반회계)

민사,행정소송등 수행 3,971,641 4,961,287 989,646

3,485,922(100-201-01) 사무관리비

3,468,750,000원 = 3,468,750ㅇ 소송비용(착수금,승소사례금,인지대 등)

847,600원*12월 = 10,172ㅇ 법률정보이용료

= 3,000ㅇ 소송심의회 위원수당

100,000원*2명*6회 = 1,200 · 참석수당

150,000원*2명*6회 = 1,800 · 검토수당

4,000,000원 = 4,000ㅇ 법률자문 관련 전문서적 및 각종 자료수집비

52,865(100-201-02) 공공운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 소송공탁금

2,865,000원 = 2,865ㅇ 법률자문관리시스템 운영

4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 소송수행 등

160,000(100-301-11) 기타보상금

110,000원*45명*12월 = 59,400ㅇ 법률고문료

= 100,600ㅇ 법률자문료

220,000원*430건 = 94,600 · 국내

300,000원*20건 = 6,000 · 국제

106,000(100-303-01) 포상금

= 106,000ㅇ 승소인센티브


17 기획조정실

= 100,800 · 일반사건

200,000원*320건*0.75 = 48,000 - 소송지원부서(통합사건)

300,000원*320건*0.25 = 24,000 - 소송지원부서(비통합사건)

28,800,000원 = 28,800 - 소송수행부서

= 5,200 · 중요사건

200,000원*6건 = 1,200 - 소송지원부서(통합사건)

1,000,000원*4건 = 4,000 - 소송지원부서(비통합사건)

1,152,000(100-305-01) 배상금등

= 1,152,000ㅇ 배상금(판결금)

550,000,000원 = 550,000 · 배상금(일반)

602,000,000원 = 602,000 · 배상금(공익사업주택특별공급)

행정운영경비(기획조정실 법률지원담당관)정책 : 45,977 55,005 9,028

기본경비 45,977 55,005 9,028단위 :

(일반회계)

기본경비 45,977 55,005 9,028

50,145(100-201-01) 사무관리비

= 30,094ㅇ 사무관리비

21,000원*29명*0.9 = 549 · 기본사무용 종이류

5,000원*29명 = 145 · 소규모 수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

960,000원*29명 = 27,840 · 주요업무추진급량비

= 20,051ㅇ 조직별 기본경비

9,251,000원 = 9,251 · 회의자료 등 인쇄

2,000,000원*6팀*0.9 = 10,800 · 사무용품·소모품구매등 기타

4,860(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월+5,000원*1명*12월 = 4,860ㅇ 부서운영업무추진비


18 기획조정실

기획조정실 대외협력담당관부서 : 3,973,118 4,356,447 383,329

(X262,000) (X146,400) (X△115,600)

시정현안 협업기반 조성정책 : 1,324,467 1,361,050 36,583

(X202,000) (X84,000) (X△118,000)

지방자치단체 교류협력강화 1,246,967 1,283,550 36,583

(X202,000) (X84,000) (X△118,000)

단위 :

(일반회계)

지방자치단체 협의체등 지원 304,000 406,500 102,500

400,000(100-201-02) 공공운영비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 대한민국시도지사협의회 분담금

6,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,500,000원 = 6,500ㅇ 지방자치단체 협의체 등 간담회

지역생활권 발전협의체 지원 72,000 84,000 12,000

(X72,000) (X84,000) (X12,000)

32,000(100-201-01) 사무관리비

32,000,000원 = 32,000(X32,000)ㅇ 생활권발전협의회 운영 및 지역생활권 공동연수

3,000(100-202-01) 국내여비

3,000,000원 = 3,000(X3,000)ㅇ 지역생활권 관련 출장

40,000(100-207-01) 연구용역비

40,000,000원 = 40,000(X40,000)ㅇ 지역생활권 학술연구용역

9,000(100-307-07) 연금지급금

9,000,000원 = 9,000(X9,000)ㅇ 지역생활권 국비지원인력 퇴직금

서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영 96,000 96,000 0

92,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*10명*6회 = 9,000ㅇ 자문회의 참석수당


19 기획조정실

83,000,000원 = 83,000ㅇ 우호교류사업 발굴 및 협약식 개최

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 협약체결 지자체 등 간담회

지역 상생교류사업 지원단 운영 573,917 626,000 52,083

626,000(100-307-05) 민간위탁금

626,000,000원 = 626,000ㅇ 민간위탁금

지역희망박람회 서울전시관 운영 71,050 71,050 0

1,050(100-201-01) 사무관리비

1,050,000원 = 1,050ㅇ 심사위원 수당

70,000(100-201-03) 행사운영비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 전시관 설치 및 운영

대국회 협력업무 강화 77,500 77,500 0단위 :

(일반회계)

대국회 협력업무 강화 77,500 77,500 0

24,000(100-201-01) 사무관리비

19,000,000원 = 19,000ㅇ 시정현안 관련 설명자료 제작

800,000원 = 800ㅇ 국회수첩 구매

4,200,000원 = 4,200ㅇ 국회연락관 급량비

2,000(100-201-02) 공공운영비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 국회연락관 통신비

51,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

51,500,000원 = 51,500ㅇ 국회의원 및 보좌관 간담회

행정운영경비(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 107,500 112,420 4,920

(X60,000) (X62,400) (X2,400)


20 기획조정실

기본경비 47,500 50,020 2,520단위 :

(일반회계)

기본경비 47,500 50,020 2,520

45,820(100-201-01) 사무관리비

21,000원*21명*0.9 = 397ㅇ 기본사무용 종이류 구매

5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

960,000원*21명 = 20,160ㅇ 주요업무추진급량비

16,498,000원 = 16,498ㅇ 회의자료 등 인쇄

2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200ㅇ 행정장비 소모품 교체 수리비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원30인 이하

인력운영비 60,000 62,400 2,400

(X60,000) (X62,400) (X2,400)

단위 :

(일반회계)

인력운영비 60,000 62,400 2,400

(X60,000) (X62,400) (X2,400)

62,400(100-101-02) 기타직보수

55,000,000원 = 55,000(X55,000)ㅇ 지역생활권발전협의체 지원인력 인건비

7,400,000원 = 7,400(X7,400)ㅇ 지역생활권발전협의체 지원인력 4대보험료 등

재무활동(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 2,541,151 2,882,977 341,826

내부거래 지출 2,500,000 2,860,000 360,000단위 :

(일반회계)


21 기획조정실

대외협력기금(국내협력계정) 전출금 2,500,000 2,760,000 260,000

2,760,000(100-702-01) 기금전출금

2,760,000,000원 = 2,760,000ㅇ 대외협력기금(국내협력계정) 전출금

남북교류협력기금 전출금 0 100,000 100,000

100,000(100-702-01) 기금전출금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 남북교류협력기금 전출금

보전지출 41,151 22,977 △18,174단위 :

(일반회계)

국고보조금 반환 41,151 22,977 △18,174

22,977(100-802-01) 국고보조금반환금

22,977,000원 = 22,977ㅇ 지역생활권 발전협의체 지원 국고보조금반환금

기획조정실 예산담당관부서 : 213,782,733 300,493,595 86,710,862

재정운용의 건전성 제고정책 : 3,849,149 4,009,288 160,139

시정성과주의제고 3,849,149 4,009,288 160,139단위 :

(일반회계)

성과주의예산운영(재정정보) 167,149 183,638 16,489

75,338(100-201-02) 공공운영비

75,338,000원 = 75,338ㅇ 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 등


22 기획조정실

36,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

36,300,000원 = 36,300ㅇ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진

72,000(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*40명*12월 = 72,000ㅇ 예산담당관 특정업무경비

예산절약성과금제 운영 150,000 150,000 0

150,000(100-303-01) 포상금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 예산성과금 공무원 포상금

기관운영경비 3,532,000 3,675,650 143,650

2,000,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 2018년 조직개편 등 신설부서 대비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 긴급현안 업무추진 급량비 등

100,000(100-202-01) 국내여비

25개부서*3,000,000원 = 75,000ㅇ 2018년 조직개편 신설부서 여비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 부서별 국내출장여비 부족분 지원

800,000(100-202-03) 국외업무여비

25개부서*10,000,000원 = 250,000ㅇ 2018년 조직개편 신설부서 여비

550,000,000원 = 550,000ㅇ 각종 국제회의, 세미나 참석 국외여비

775,650(100-203-03) 시책추진업무추진비

432,000,000원 = 432,000ㅇ 2018년 조직개편 신설부서 업무추진비

343,650,000원 = 343,650ㅇ 지방재정운용 등 긴급현안 업무추진비

일반예산(예비비)정책 : 182,923,022 199,848,516 16,925,494

예비비(기획조정실 예산담당관) 174,015,832 196,824,590 22,808,758단위 :

(일반회계)


23 기획조정실

예비비 174,015,832 196,824,590 22,808,758

176,824,590(100-801-01) 일반예비비

176,824,590,000원 = 176,824,590ㅇ 일반예비비

20,000,000(100-801-02) 재해ㆍ재난목적예비비

20,000,000,000원 = 20,000,000ㅇ 재해.재난목적예비비

예비비(도시개발) 8,907,190 3,023,926 △5,883,264단위 :

(도시개발특별회계)

예비비(도시개발) 8,907,190 3,023,926 △5,883,264

3,023,926(205-801-01) 일반예비비

3,023,926,000원 = 3,023,926ㅇ 일반예비비

행정운영경비(기획조정실 예산담당관)정책 : 267,787 313,391 45,604

기본경비 267,787 313,391 45,604단위 :

(일반회계)

기본경비 267,787 313,391 45,604

141,691(100-201-01) 사무관리비

21,000원*33명*0.9 = 624ㅇ 사무용 종이류 구매

5,000원*33명 = 165ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

960,000원*33명 = 31,680ㅇ 주요업무추진급량비

65,700,000원 = 65,700ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

23,760,000원 = 23,760ㅇ 물품 회계관리 업무처리


24 기획조정실

18,000,000원 = 18,000ㅇ 예산안설명회 개최

106,600(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

100,000,000원 = 100,000ㅇ 조직신설 대비 기관운영업무추진비

65,100(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하

5,000원*5명*12월 = 300ㅇ 정원 30인 초과 인원

60,000,000원 = 60,000ㅇ 조직신설 대비 부서운영업무추진비

재무활동(기획조정실 예산담당관)정책 : 26,742,775 96,322,400 69,579,625

내부거래지출 8,730,042 58,672,400 49,942,358단위 :

(일반회계)

재정투융자기금상환 8,730,042 58,672,400 49,942,358

50,000,000(100-705-01) 예수금원금상환

50,000,000,000원 = 50,000,000ㅇ 예수금원금상환

8,672,400(100-705-02) 예수금이자상환

8,672,400,000원 = 8,672,400ㅇ 예수금이자상환

내부거래지출(도시개발특별회계) 18,012,733 37,650,000 19,637,267단위 :

(도시개발특별회계)

광역교통시설특별회계 전출금(도시개발) 2,400,000 700,000 △1,700,000

700,000(205-701-01) 기타회계전출금

700,000,000원 = 700,000ㅇ 광역교통시설특별회계 전출금

도시철도건설사업비특별회계 전출금(도시개발) 15,612,733 36,950,000 21,337,267


25 기획조정실

36,950,000(205-701-01) 기타회계전출금

36,950,000,000원 = 36,950,000ㅇ 일반전출금

기획조정실 재정관리담당관부서 : 619,344,521 183,659,877 △435,684,644

효율적 재정운영정책 : 199,078,113 183,608,106 △15,470,007

지역상생발전 관리 198,790,000 183,315,000 △15,475,000단위 :

(일반회계)

지역상생발전기금출연 198,790,000 183,315,000 △15,475,000

183,315,000(100-306-01) 출연금

183,315,000,000원 = 183,315,000ㅇ 지역상생발전기금 출연금

재정운영의 효율성 제고 205,670 235,900 30,230단위 :

(일반회계)

지방재정투자사업 심사 107,140 98,700 △8,440

60,800(100-201-01) 사무관리비

= 26,000ㅇ 위원회 참석수당

20,000원 * 400건 = 8,000 · 사전심사수당

12명 * 150,000원 *5회 = 9,000 · 소위원회 참석수당

12명 * 150,000원 * 5회 = 9,000 · 본위원회 참석수당

= 34,800ㅇ 기타경비

4,200,000원*5회 = 21,000 · 심사책자 제작

10,000원*300부 = 3,000 · 투자심사메뉴얼 제작

180,000원*4시간*15회 = 10,800 · 속기사 수당

5,500(100-203-03) 시책추진업무추진비


26 기획조정실

5,500,000원 = 5,500ㅇ 투자심사위원회 운영

32,400(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*18명*12월 = 32,400ㅇ 특정업무경비

재정계획심의위원회 운영 11,730 27,800 16,070

24,300(100-201-01) 사무관리비

150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 참석수당

100,000원*8명*4회 = 3,200ㅇ 검토수당

1,440,000원 = 1,440ㅇ 속기수당 등 수용비

14,860,000원 = 14,860ㅇ 기금운용계획 책자 인쇄

3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 재정계획심의위원회 운영

지방보조금심의위원회 운영 36,800 109,400 72,600

95,400(100-201-01) 사무관리비

12명*150,000원*15회 = 27,000ㅇ 참석수당

45,000,000원 = 45,000ㅇ 지방보조금 책자 자료 등 인쇄

12명*100,000원*15회 = 18,000ㅇ 검토수당

5,400,000원 = 5,400ㅇ 속기사 수당 등

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

10,000(100-301-11) 기타보상금

10,000,000원 = 10,000ㅇ 지방보조금 신고 포상금

재정의 효율적 운영 82,443 57,206 △25,237단위 :

(일반회계)

재정통계 분석관리 82,443 57,206 △25,237

28,480(100-201-01) 사무관리비

150,000원*8명 = 1,200ㅇ 제안서 평가회 참석수당


27 기획조정실

27,280,000원 = 27,280ㅇ 서버이관에 따른 상용SW 구입

28,726(100-201-02) 공공운영비

28,726,000원 = 28,726ㅇ 서울재정포털 운영 및 유지관리

행정운영경비(기획조정실 재정관리담당관)정책 : 46,408 51,771 5,363

기본경비 46,408 51,771 5,363단위 :

(일반회계)

기본경비 46,408 51,771 5,363

48,171(100-201-01) 사무관리비

21,000원*18명*0.9 = 341ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*18명 = 90ㅇ 소규모 수선비

280,000원*8대*0.9 = 2,016ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

960,000원*18명 = 17,280ㅇ 주요업무추진급량비

2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200ㅇ 사무용품 소모품 구매 등 기타

= 21,044ㅇ 인쇄물 및 유인물제작비

5,344,000원 = 5,344 · 민간투자사업 지침서 등 인쇄

2,700,000원 = 2,700 · 지방채 운영 평가보고서 등 인쇄

10,000,000원 = 10,000 · 지방재정협의회 책자 인쇄

3,000,000원 = 3,000 · e나라도움교육 민간보조사업자 인쇄

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하

기획조정실 시민참여예산과부서 : 464,363 630,176 165,813

시민참여 활성화 촉진정책 : 464,363 596,775 132,412


28 기획조정실

시민참여예산제 운영 464,363 596,775 132,412단위 :

(일반회계)

시민참여예산제 운영 384,363 496,775 112,412

279,138(100-201-01) 사무관리비

= 105,312ㅇ 주민참여예산위원회 운영경비

300명*20,000원*10회*80% = 48,000 · 위원회 회의 참석수당

300명*20,000원*2회*80% = 9,600 · 위원 모니터링 및 현장확인 출장여비

300명*8,000원*10회*80% = 19,200 · 운영위 및 분과위 도시락 구입

198,000원*2시간*18개분과*4회 = 28,512 · 분야별 속기료

= 11,826ㅇ 주민참여예산지원협의회 운영경비

20,000원*20명*18회*참석률 90% = 6,480 · 지원협의회 회의 참석수당

198,000원*1.5회*18회 = 5,346 · 회의 속기료

= 95,000ㅇ 예산학교 운영비

1,500,000원*30회 = 45,000 · 기본교육

1,000,000원*20회 = 20,000 · 심화교육

1,500,000원*20회 = 30,000 · 찾아가는 예산학교

22,000,000원 = 22,000ㅇ 참여예산제도 매뉴얼북 제작, 배포

25,000,000원 = 25,000ㅇ 주민참여예산 홍보, 워크숍, 위촉식 등

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민참여예산제 정책보고서(백서) 발간

90,617(100-201-02) 공공운영비

90,617,000원 = 90,617ㅇ 참여예산관리시스템 운영 및 유지관리

98,320(100-201-03) 행사운영비

= 98,320ㅇ 시민참여예산 한마당총회 운영비

78,320,000원 = 78,320 · 부스설치, 세미나, 문화공연 등

20,000,000원 = 20,000 · 홍보물제작, 사업별설명자료 제작 등

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 주민참여예산위원회 운영

20,700(100-204-03) 특정업무경비

(150,000원*8명*12월)+(131,250원*4명*12월) = 20,700ㅇ 특정업무경비


29 기획조정실

시민 예산절약성과금제 운영 80,000 20,000 △60,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 심의위원회 운영 등

10,000(100-301-11) 기타보상금

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민예산성과금

시민참여예산제 확산을 위한 시민네트워크 구성(시민참여)

0 80,000 80,000

80,000(100-201-01) 사무관리비

= 30,000ㅇ 시민참여예산 네트워크 모집 및 교육

4,000,000원 = 4,000 · 모집 홍보물 제작

1,500,000원*4회 = 6,000 · 정기교육(분기별)

500,000원*30회 = 15,000 · 수시교육(실무 워크숍 등)

10,000원*500부 = 5,000 · 교재 제작

= 40,000ㅇ 네트워크 활동 프로그램 운영

2,000,000원*3회 = 6,000 · 활동성과 토론회

500,000원*30회 = 15,000 · 회의 운영비(모니터링 분석회의 등)

100,000원*5명*10회 = 5,000 · 전문가 자문단 수당

1,000,000원*10회 = 10,000 · 현장조사 운영비(이동경비 등)

1,000,000원*4회 = 4,000 · 자료 제작비(모니터링 활동결과 등)

= 10,000ㅇ 활동백서 및 영상자료 제작

5,000,000원 = 5,000 · 네트워크 활동 백서 제작(원고료, 제작비 등)

5,000,000원 = 5,000 · 네트워크 활동 영상자료 제작

행정운영경비(기획조정실 시민참여예산과)정책 : 0 33,401 33,401

기본경비 0 33,401 33,401단위 :

(일반회계)


30 기획조정실

기본경비 0 33,401 33,401

30,401(100-201-01) 사무관리비

21,000원*10명*0.9 = 189ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*10명 = 50ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*10명 = 9,600ㅇ 주요업무추진급량비

= 17,280ㅇ 인쇄물 및 유인물 제작비

3,000,000원*4분기*0.9 = 10,800 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

720,000원*10회*0.9 = 6,480 · 결과보고서, 소책자 제작 등

= 1,620ㅇ 물품구입비

150,000원*2종*4분기*0.9 = 1,080 · 전산소모품 및 수리비

50,000원*12월*0.9 = 540 · 기타 소모품비

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하

기획조정실 공기업담당관부서 : 788,517 696,797 △91,720

공기업 재정운영의 효율성 제고정책 : 754,100 660,580 △93,520

투자,출자출연기관 경영효율화 734,100 597,580 △136,520단위 :

(일반회계)

투자,출자출연기관 경영평가 등 수행 419,600 381,000 △38,600

340,400(100-201-01) 사무관리비

150,000원*12명*8회 = 14,400ㅇ 출자 출연기관 운영심의위원회 참석수당

ㅇ 출자 출연기관 운영심의위원회 서면 심사수당


31 기획조정실

100,000원*12명*8회 = 9,600

150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 경영평가 등 용역 제안서 평가 심사수당

134,000,000원 = 134,000ㅇ 투자,출자출연기관 경영평가 용역

180,000,000원 = 180,000ㅇ 출연기관 시민만족도 조사용역

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 투자,출자출연기관 혁신경영 추진

30,600(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*17명*12월 = 30,600ㅇ 예산편성집행기준 업무 수행

노사정 서울모델협의회 분담금 236,500 138,580 △97,920

138,580(100-201-02) 공공운영비

64,580,000원 = 64,580ㅇ 협의회 운영비

74,000,000원 = 74,000ㅇ 노사정협력증진

지방공기업평가 및 정책연구 등 지원 78,000 78,000 0

78,000(100-306-01) 출연금

78,000,000원 = 78,000ㅇ 지방공기업평가원 출연금

투자,출자출연기관 역량 강화 20,000 63,000 43,000단위 :

(일반회계)

투자,출자출연기관 소통협력강화 20,000 63,000 43,000

61,000(100-201-01) 사무관리비

3회*100명*20,000원 = 6,000ㅇ 기관신년업무 보고회

300,000원*20회 = 6,000ㅇ 투자출연기관 정례 및 현안회의 개최

2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 기관 업무공유수첩 제작

5,000,000원 = 5,000ㅇ 기관장 워크숍 개최

10,000,000원 = 10,000ㅇ 노동이사 화합 워크숍 개최

20,000,000원 = 20,000ㅇ 노동이사제 발전방안 토론회 개최

10,000,000원 = 10,000ㅇ 노동이사 백서 제작


32 기획조정실

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 소통협력강화 간담회 개최

행정운영경비(기획조정실 공기업담당관)정책 : 34,417 36,217 1,800

기본경비 34,417 36,217 1,800단위 :

(일반회계)

기본경비 34,417 36,217 1,800

32,617(100-201-01) 사무관리비

21,000원*17명*0.9 = 322ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*17명 = 85ㅇ 소규모 수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*17명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비

9,080,000원 = 9,080ㅇ 회의자료 등 인쇄

2,000,000원*3팀*0.9 = 5,400ㅇ 사무용품·소모품구매 등

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하

기획조정실 국제교류담당관부서 : 4,051,354 5,541,954 1,490,600

국제교류협력 추진정책 : 1,970,400 2,449,000 478,600

세계 대도시와의 교류협력 1,970,400 2,449,000 478,600단위 :

(일반회계)


33 기획조정실

자매도시 교류 407,570 361,870 △45,700

163,000(100-201-01) 사무관리비

163,000,000원 = 163,000ㅇ 자매도시 방문에 따른 차량임차료·통역료 등

62,000(100-202-03) 국외업무여비

= 62,000ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비

62,000,000원 = 62,000 · 자매도시 교류사업(실·국)

94,870(100-203-03) 시책추진업무추진비

94,870,000원 = 94,870ㅇ 자매도시 교류 간담회 개최

12,000(100-301-06) 민간인국외여비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 항공료 및 체재비

30,000(100-301-07) 외빈초청여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 외국도시 시장 및 행정교류단 초청 등

서울시 외국인명예시민 선정 39,565 39,565 0

15,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 명예시민심의위원회 심사수당 등

12,000(100-201-03) 행사운영비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 명예시민의날 기념행사 개최

12,565(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,565,000원 = 12,565ㅇ 명예시민 선정 간담회 개최

지구촌나눔한마당 497,565 497,565 0

350,000(100-201-03) 행사운영비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 지구촌나눔한마당 행사비

2,565(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,565,000원 = 2,565ㅇ 행사추진 간담회 개최

145,000(100-301-07) 외빈초청여비

145,000,000원 = 145,000ㅇ 해외공연단 공연비 등


34 기획조정실

국내 개최 국제행사(회의) 지원 100,000 100,000 0

4,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 심의위원회 운영

40,000(100-201-03) 행사운영비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 국내개최 국제행사 운영비

56,000(100-301-07) 외빈초청여비

56,000,000원 = 56,000ㅇ 행사 초청 외빈 체재비

시도지사협의회 국제화 참여 분담금 449,200 580,000 130,800

580,000(100-201-02) 공공운영비

580,000,000원 = 580,000ㅇ 국제화사업 참여 분담금

자매·우호 협정체결 기념행사 256,500 226,500 △30,000

200,000(100-201-03) 행사운영비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 자매우호결연 체결 기념행사

26,500(100-301-07) 외빈초청여비

26,500,000원 = 26,500ㅇ 자매우호결연 체결 기념행사 초청

도시교류협력행사 220,000 643,500 423,500

470,000(100-201-03) 행사운영비

470,000,000원 = 470,000ㅇ 자매도시의 날 기념행사 등

50,000(100-207-01) 연구용역비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 도시외교 추진체계 관련 전략수립 용역

123,500(100-301-07) 외빈초청여비

123,500,000원 = 123,500ㅇ 행사 초청 외빈 체재비


35 기획조정실

행정운영경비(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 80,954 92,954 12,000

기본경비 80,954 92,954 12,000단위 :

(일반회계)

기본경비 80,954 92,954 12,000

87,354(100-201-01) 사무관리비

21,000원*24명*0.9 = 454ㅇ 기본 사무용 종이류

5,000원*24명 = 120ㅇ 소규모수선비

280,000원*10대*0.9 = 2,520ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

23,040,000원 = 23,040ㅇ 주요업무추진 급량비

= 27,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

5,000,000원*4분기*0.9 = 18,000 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

1,000,000원*10회*0.9 = 9,000 · 결과보고서, 소책자 제작 등

30,780,000원 = 30,780ㅇ 통·번역료(감수포함)

= 3,240ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월*0.9 = 1,080 · 기타소모품비

2,000(100-201-02) 공공운영비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 해외우편 발송 등

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 3,600ㅇ 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600 · 정원 25인 이하

재무활동(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 2,000,000 3,000,000 1,000,000


36 기획조정실

내부거래지출 2,000,000 3,000,000 1,000,000단위 :

(일반회계)

대외협력기금(국제협력계정) 전출금 2,000,000 3,000,000 1,000,000

3,000,000(100-702-01) 기금전출금

3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 대외협력기금(국제협력계정) 전출금

기획조정실 해외도시협력담당관부서 : 5,444,250 5,374,403 △69,847

세계도시협력추진정책 : 5,396,109 5,324,462 △71,647

세계도시와의 우수정책 공유 5,396,109 5,324,462 △71,647단위 :

(일반회계)

우수정책 해외진출사업 수행 262,800 229,200 △33,600

105,000(100-201-01) 사무관리비

105,000,000원 = 105,000ㅇ 해외도시 초청 워크숍 등

85,000(100-202-03) 국외업무여비

85,000,000원 = 85,000ㅇ 해외도시 현지 세미나 정책 로드쇼 참가 등

9,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,200,000원 = 9,200ㅇ 해외진출사업 수행 간담회 개최

30,000(100-301-07) 외빈초청여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 정책워크숍 등 주요외빈 초청

우수정책 해외진출 기반 강화 359,080 326,500 △32,580

326,500(100-201-01) 사무관리비


37 기획조정실

48,000,000원 = 48,000ㅇ 민관협력포럼 개최

34,500,000원 = 34,500ㅇ 6대 분야별 포럼 운영비 지원

100,000,000원 = 100,000ㅇ 우수정책 영상 콘텐츠 개발

100,000,000원 = 100,000ㅇ 홍보물 제작비

44,000,000원 = 44,000ㅇ 국제기구평가

국제기구 유치 및 교류 협력 906,900 966,400 59,500

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제기구 유치 제안서 작성 등

50,000(100-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 국제기구 컨퍼런스 개최

37,000(100-202-03) 국외업무여비

37,000,000원 = 37,000ㅇ 국제기구 유치 및 클러스터 벤치마킹 등

6,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,800,000원 = 6,800ㅇ 국제기구 유치 등 간담회 개최

842,600(100-310-02) 국제부담금

842,600,000원 = 842,600ㅇ 국내유치 국제기구 지원

시티넷 사무국 운영 지원 650,000 605,580 △44,420

605,580(100-310-02) 국제부담금

605,580,000원 = 605,580ㅇ 시티넷 사무국 운영 지원

서울글로벌센터빌딩 운영 관리 2,166,503 2,315,431 148,928

2,315,431(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

2,315,431,000원 = 2,315,431ㅇ 서울글로벌센터빌딩 운영

우수정책 해외진출 전담조직 운영 983,967 827,570 △156,397

827,570(100-307-05) 민간위탁금

827,570,000원 = 827,570ㅇ 우수정책 해외진출 사업추진 전담조직 운영


38 기획조정실

다자개발기구 협력 및 사업추진 66,859 53,781 △13,078

29,100(100-201-01) 사무관리비

29,100,000원 = 29,100ㅇ 정책공유네트워크 개최 등

24,681(100-202-03) 국외업무여비

24,681,000원 = 24,681ㅇ 정책공유네트워크(국외) 참가 등

행정운영경비(기획조정실 해외도시협력담당관)정책 : 48,141 49,941 1,800

기본경비 48,141 49,941 1,800단위 :

(일반회계)

기본경비 48,141 49,941 1,800

46,941(100-201-01) 사무관리비

21,000원*15명*0.9 = 284ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*15명 = 14,400ㅇ 주요업무추진급량비

27,280,000원 = 27,280ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

3,240,000원 = 3,240ㅇ 전산소모품 등

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하


39 기획조정실

기 획 조 정 실 · 2019-06-11 · ㅇ 학술용역심의회 참석수당 150,000원*9명*8회 =...

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기 획 조 정 실 · 2019-06-11 · ㅇ 학술용역심의회 참석수당 150,000원9명8회 =...