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CONTRALORIA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGA/DA0/57612016

Ciudad de México, 31 de aesto dfti()16 ~ ua

Asunto: Atención de reco¡'~nda~es ~'j -t ¡;~ '3 e.o o,. > "'("'\

ARQ. JORGE RUBÉN FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PRESENTE

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En atención al oficio DGIF/CA/2077/2016 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracción XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideran solventadas las recomendaciones números 11-P01, 11-P02, 12-P01, 14-P01, 14-P02 y 16-P01 que se formularon la auditoria DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurldica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa·.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

c.c .. p. Lle. Juan ci.uctlo Delpdo Orttz Mena.- Contralor de 18 Suprem• Corte de Justicia de 18 Nación.· Para su conocimiento. C~ Sent1ego EKober.- Coordinador Administrativo 1 de la DGIF.· Para su conocimiento.

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DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGA/DA0/577/2016

Ciudad de México, 31de~ost~ 201,~ Asunto: Atención de r81Pmen~ione lJ

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; - ~~ En atención al oficio DGIF/CA/2203/2016 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, .fracción XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideran solventadas las recomendaciones números 04-P01 y 04-P02 que se formularon la auditoria DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Juridica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".


c.c.p. ~uan Claudlo ~ Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.· Para su conocimiento . • P oberto Santiago Escobar.- Coordinador Administrativo 1 de la DGIF.- Para su conocimiento.

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ARQ. JORGE RUBÉN FERNANDEZ VARELA LOYOLA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PRESENTE.

Ciudad de México, 7 de octubre de 2016 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CA/2077/2016 con el que se informan las acciones realizadas para atender recomendaciones de la auditoria DA0/2016/15 relativa a la "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurldica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracciones XII y XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asi como en el numeral 111, de la "Guía General de Auditoria•, aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener las siguientes recomendaciones como pendientes de solventar.

RECOMENDACIÓN 01-P01. Que el Director General de Infraestructura Fisica reitere al Director de Proyectos y al Subdirector de Proyectos Foráneos, el contenido del procedimiento PO-IF-PR-02, particularmente en lo que respecta a la elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras a fin de que se lleven a cabo visitas al sitio de los trabajos, para conocer las condiciones fisicas del lugar y los requerimientos del área solicitante.

El oficio DGIF/2019/2016 que se adjunta no cuenta con la firma del titular de la Dirección General de Infraestructura Fisica ni con el acuse de los servidores públicos a quienes se dirige.

~ RECOMENDACIÓN 02-C01. Actualizar el Procedimiento PO-IF-PR-07 "Elaboración del presupuesto -~-...¡ base".

\ 1 En la respuesta proporcionada se indica que el procedimiento PO-IF-PR-02 (sic) "Elaboración del ~ ~ presupuesto base" se encuentra en proceso de actualización, por lo que hasta contar con el acuse de J,~ recibo de la Subdirección General de Innovación Administrativa se estará en condiciones de solventar ~""- la presente recomendación.

RECOMENDACIÓN 03-P01. Que el Director General de Infraestructura Física conmine al Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios y al personal a su cargo, que en subsiguientes procedimientos de concurso se elaboren las bases aplicando íntegramente los requisitos previstos en la normativa.

El oficio DGIF/2067/2016 que se adjunta no cuenta con la firma del titular de la Dirección General de Infraestructura Fisica ni con el acuse de los servidores públicos a quienes se dirige.

RECOMENDACIÓN 04-P03. Instruir por escrito al Subdirector de Obras Foráneas para que realice una revisión y confirmación por escrito, respecto a que los catálogos de conceptos se elaboraron con

~ volúmenes reales (sin desperdicios). ~

En la documentación que se proporcionó en la respuesta, se adjuntó el documento denominado ·Pollticas para la determinación del porcentaje de anticipo a otorgar a las contratistas, para el inicio de los trabajos de obra pública•, que se encuentran suscritas por el lng. Ar. Carlos Federico Encamación Vega quien lo elaboró, el M. en Arq. Andrés Garcla Garcra quien los revisó y el lng. Jorge Flores Méndez quien lo aprobó.

En dicho documento establece el otorgamiento de un anticipo del 35% para las obras que consideran diferentes especialidades o partidas y del 50% cuando contemplen una sola especialidad, además que menciona que estos porcentajes podrán modificarse de acuerdo al análisis de cada trabajo a ejecutar.

Al respecto es importante tomar en cuenta varios puntos:

1. Esta polltica si bien está aprobada por el entonces Subdirector General Técnico, carece de la autorización del titular de la Dirección General de Infraestructura Flsica que es necesaria conforme a lo previsto en los artlculos 9, fracciones 11 y V y 26, fracciones XVIII y XXVIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración.

2. La polrtica no indica fecha ni nomenclatura oficial. 3. No se tiene evidencia de su difusión entre el personal de la DGIF. 4. No se considera la inclusión de esta polrtica en los procedimientos internos. 5. El último párrafo de la polftica en cuestión la vuelve discrecional, toda vez que se consideran

porcentajes de otorgamiento de anticipo del 35% y 50% cuando las obras sean de varias especialidades o de una, respectivamente, empero, estos porcentajes pueden modificarse de acuerdo al análisis de cada uno de los trabajos a ejecutar. ·

De acuerdo a lo mencionado es necesario elaborar una nueva polrtica que atienda los puntos set\alados.

RECOMENDACIÓN 09-P03. Que el Director General de Infraestructura Fisica instruya por escrito al Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, que al recibir una solicitud para iniciar un proceso de concurso, compruebe que el anticipo que en su caso se haya otorgado, cumpla con lo previsto en la normativa que lo regula.

El oficio DGIF/206812016 que se adjunta no cuenta con la firma del titular de la Dirección General de Infraestructura Flsica ni con el acuse de los servidores públicos a quienes se dirige.

RECOMENDACIÓN 10-P01. Que el Director General de Infraestructura Fisica conmine por escrito al Director de Obras y Construcciones, que en lo subsiguiente se apegue exclusivamente a las atribuciones que sean de su competencia y evite acciones que impliquen la transgresión de los instrumentos contractuales.

En la respuesta proporcionada se indicó que este resultado se hará del conocimiento del titular que ocupe la Dirección de Obras y Construcciones toda vez que se encuentra acéfala, en ese sentido este Órgano Interno de Control estará atento a las acciones que se promuevan para solventar la presente recomendación.

RECOMENDACIÓN 13-C01. Que el Director General de Infraestructura Fisica instruya al titular de la Dirección de Obras y Construcciones la realización de una inspección de los trabajos, con el fin de verificar que la empresa Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de C.V., haya dado cumplimiento cabal a los trabajos que le fueron contratados, en particular en lo referente al recorrido de alimentación eléctrica y la ubicación de los detectores.

f En la respuesta proporcionada se indicó que este resultado se hará del conocimiento del titular que

~ ocupe la Dirección de Obras y Construcciones toda vez que se encuentra acéfala, en ese sentid~

RECOMENDACIÓN 18-P01. Recordar por esaito a los Supervisores Internos su obligación de exigir la entrega de fianza de vicios ocultos, al momento de formalizar el finiquito, para dar cumplimiento a la normativa correspondiente.

El oficio está emitido por el Subdirector de Obras Foráneas, además que no se presenta el acuse de recibo de los Supervisores Internos. Se sugiere que el oficio se suscriba por el actual Director de Obras y Construcciones.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .

....... "' ...... . -..:.---· ATENTAMENTE

LIC. MAN1~ \,h ü1~¡ GÓMEZ DIRECTOR GE~ERAL DE AUDITORIA

Claudlo Delpdo Orttz MeN.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGA/DA0/66512016

Ciudad de México, 7 de octubre de 2016 Asunto: Atención de recomendaciones


e En atención al oficio DGIF/CA/2077/2016 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracción XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nacipn, se consideran solventadas las recomendaciones números 06-P01 ,r- 13-P01 .,. y 18-PO~ que se formularon la auditoría DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurfdica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. ("¡

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Ci.udlo Delgado OrUz Menll.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. RIClberto Santi.go Eac:obllr.- Coordinador Administrativo 1 de la OGIF.- Para su conocimiento.

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Contraloria Dirección General de Auditoria

Dirección de Auditoria de Obras CSCJN/DGA/DA0/668/2016

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ARQ. JORGE RUBÉN FERNANDEZ VARELA LOYOLA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PRESENTE.

Ciudad de México, 7 de octubre de 2016 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CA/257212016 con el que se informan las acciones realizadas para atender la recomendación 01 -P01 de la auditoria DA0/2016/15 relativa a la MCompra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracciones XII y XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asl como en el numeral 111, de la MGuia General de Auditoria·, aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento la razón por la que se determinó mantenerla como pendiente de solventar.

RECOMENDACIÓN 01-P01. Que el Director General de Infraestructura Física reitere al Director de Proyectos y al Subdirector de Proyectos Foráneos, el contenido del procedimiento PO-IF-PR-02, particularmente en lo que respecta a la elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras a fin de que se lleven a cabo visitas al .sitio de los trabajos, para conocer las condiciones flsicas del lugar y los requerimientos del área solicitante.

En la respuesta proporcionada se adjunta la tarjeta informativa DGIF/DGT/838/2016 con la que se aclara que no se realizan visitas al sitio de los trabajos cuando se cuenta con antecedentes de recientes levantamientos arquitectónicos, sin embargo, no se atiende lo indicado en la recomendación.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,.. __ .IA ___ ~ t:'" e:::> ~

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DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/OGA/DA0/81112016

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2016 Asunto: Atención de recomendaciones


En atención al oficio DGIF/CA/315912016 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracción XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema ~rte de Justicia de la Nación, se considera solventada la recomendación número 05-P01 que se formuló en la auditoria DA0/2016/15 correspondiente a la "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Juridica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetunial, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".


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CONTRALORiA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/OGA/DA0/295/2017

Ciudad de México, 11 de abril de 2017 Asunto: Atención de recomendaciones

ARQ. JORGE RUBÉN FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESENTE

En atención al oficio DGIF/CA/727/2017 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideran solventadas las recomendaciones números 01-P01 , 04-P03, 07-P01 , 08-P01 , 09-P01 , 09-P03, 1 O-P01 , 13-C01 , 17-P01 y 18-P01 correspondientes a la revisión denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca. Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGNDA0/336/2017

Ciudad de México, 24 de abril de 2017 Asunto: Atención de recomendaciones


En atención al oficio DGIF/CA/727/2017 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera solventada la recomendación número 03-P01 correspondiente a la revisión DA082016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca. Mérida, Puebla , Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".


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c.c.p Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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ARQ. JORGE RUBÉN FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESENTE.

CSCJN/DGA/DA0/480/2017 L . ~udad de-México: 6 de junio de 2017

A~:.S~miéAtD de Jecomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CA/991/2017 con el que se informan las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas en la auditoría DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa", con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones XII y XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 , de la "Guía General de Auditoría" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener las recomendaciones 13-C02, 13-C03 y 15-C01 como pendiente de solventar.

Recomendación DA0/2016/15-13-C02. Requerir a la empresa Construcciones y Proyectos Dajo, $ .A de C.V. la elaboración de los planos finales de obra conforme a los trabajos ejecutados, y/o realice las modificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

En la documentación proporcionada por el área auditada se adjuntaron los oficios DGIF/DOC-090/2016, DGIF/DOC-091/2016, DGIF/DOC-092/2016, DGIF/DOC-093/2016 y DGIF/DOC-094/2016 con los que se entregó a los titulares de las Casas de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Cancún, Chetumal y Mérida, respectivamente, la ficha técnica de los equipos instalados, los planos As-Built, un directorio para reporte de fallas y una guía rápida.

Cabe destacar que la observación consistió en que la contratista realizó modificaciones en los recorridos de alimentación eléctrica y en la ubicación de los detectores de humo, respecto de los considerados en el proyecto, por lo que la documentación presentada no corresponde a lo observado ni atiende la recomendación.

Recomendación DA0/2016/15-13-C03. Que el Administrador del Contrato por servicios profesionales SCJN/OM/DGRHIA-DGIF-001/2015 realice las visitas necesarias para corregir lo observado sin cargo a la SCJN.

En la documentación presentada por el área auditada no se adjuntan acciones que atiendan la presente recomendación.

Recomendación DA0/2016/15-15-C01 . Aplicar a la contratista la pena convencional establecida en la Cláusula Segunda del contrato 4515001754, por incumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la entrega de los trabajos y el servicio de capacitación.

Las entregas de los trabajos y capacitación al personal se realizaron con deficiencias e incumplimientos, toda vez que en la CCJ Oaxaca no se firmó la minuta por personal facultado de la contratista. En la CCJ Puebla no se cuenta con la minuta de conclusión y entrega de los trabajos. No se firmó por el técnico de la contratista la minuta de la CCJ Campeche. Sólo se capacitó a 2.75 personas en promedio de un máximo de 1 O, en su mayoría personal de vigilancia, por lo que realmente no se cumplió el objetivo de la capacitación. La capacitación en las CCJ Campeche y Oaxaca se realizó por

personal sin facultades. Sólo en una de las ocho CCJ se entregó la documentación relativa al sistema (Manuales de usuario y mantenimiento así como garantías).

La documentación proporcionada corresponde a las minutas de trabajo para la instalación. pruebas, capacitación y puesta en marcha del sistema de detección de humos y constancias de capacitación que se observaron en su momento en la auditoría. No se entrega evidencia documental que atienda la presente recomendación.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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~~ ATENTAMENTE t.=- .. , "~ . J ~(¡.~'{\ q~\ ~ -~ LIC. MANU L DÍAZ IN~ANTE GÓMEZ

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c ruc Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento

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PODER JUDICIAL DE lA FEDER.tCION SUPREMA COllTI DE MTICl.l DE lA NACION

Contraloría Dirección General de Auditoría

Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGA/DA0/4 70/2017

Ciudad de México. 8 de junio de 2017 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

ARQ. JORGE RUBÉN FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PRESENTE.

En respuesta al oficio DGIF/CA/1161 /201 7 con el que se informan las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas en la auditoria DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica. que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa", con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones XII y XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 , de la "Guía General de Auditoría" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener la recomendación DA0/2016/15-07-C01 como pendiente de solventar.

Recomendación DA0/2016/15-07-C01. Presentar ante las autoridades del 1 NAH la documentación necesaria para la regularización de los trabajos realizados.

En el oficio con el que se otorga respuesta, se adjunta el diverso DGIF/DP/288/2017 suscrito por el titular de la Dirección de Proyectos con el que se indica la importancia de considerar que las obras fueron terminadas en tiempo y forma, y que las instalaciones se encuentran funcionando adecuadamente, por lo que la solicitud de regularización ante el INAH corre el riesgo de generar observaciones que podrían derivar en modificaciones a los espacios.

Al respecto, es importante señalar que las instalaciones de detección de humos que se revisaron corresponden a inmuebles intervenidos por el INAH, debido a ello, era necesario evitar riesgos solicitando los permisos o avisos respectivos antes de llevar a cabo los trabajos, en sentido es necesario obtener la regularización que se requiere, en atención de lo previsto en el artículo 42, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos que a la letra dice: "Toda obra en zona o monumento inclusive la colocación de anuncios avisos. carteles templetes instalaciones diversas o cualesquiera otras. únicamente podrá realizarse p1ev1a autonzac1ón otorgada por el Instituto colfespond1ente. pa1a lo cual el interesado habrá de presentar una solicitud con los s1gwentes 1eqws1tos ( )"

J\eroveq,9 la ocasión para enviarle un cordial saludo. u.J o , .. ~

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Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGNDA0/4 78/2017

Ciudad de México, 6 de junio de 2017 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CN784/2017 con el que se informan las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas en la auditoría DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa", con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones XII y XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 , de la "Guía General de Auditoría" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener la recomendación DA0/2016/15-09-P02 como pendiente de solventar.

Recomendación DA0/2016/15-09-P02. Establecer políticas para la determinación del porcentaje de anticipo a otorgar a las contratistas para el inicio de los trabajos.

En la documentación que presenta el área auditada para solventar la presente recomendación se omitió incluir las políticas que determinen el procedimiento y cantidad, en su caso, del porcentaje de anticipo que se otorgue a las contratistas.


ATENTAMENTE

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CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGA/DA0/515/2017

Ciudad de México, 13 de junio de 2017 Asunto: Atención de r~omendaciones


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Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGA/DA0/531 /201 7

Ciudad de México, 19 de junio de 201 7 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CA/727/2017 con el que se informan las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas en la auditoría DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla. Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa"., con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones XII y XIII . del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 , de la "Guía General de Auditoría" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener la recomendación 15-P02 como pendiente de solventar.

Recomendación DA0/2016/15-15-P02. Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que al elaborar las especificaciones particulares para el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos inherentes a la obra pública. se indique con toda precisión que en caso de servicios de capacitación, deberá impartirse al personal de la SCJN señalando un mínimo de participantes y solicitar su contratación por separado de la obra.

No se proporcionó documentación que· atendiera la presente recomendación.


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Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGNDA0/556/2017

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Ciudad de México, 21 de junio de 201 7 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CN749/2017 con el que se informan las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas en la auditoría DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca. Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa", con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones XII y XIII , del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 , de la "Guía General de Auditoría" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener la siguiente recomendación como pendiente de solventar.

Recomendación DA0/2016/15-07-C01. Presentar ante las autoridades del 1 NAH la documentación necesaria para la regularización de los trabajos realizados.

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CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGA/DAOn 82/2017

Ciudad de México, 2 de octubre de 2017 Asunto: Atención de recomendaciones


En atención al oficio DGIF/CA/1793/2017 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera solventada la recomendación 07-C01 correspondiente a la revisión DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal. Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".


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c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGA/DA0/824/2017

Ciudad de México, 1 O de octubre de 2017 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CA/1793/2017 con el que se informan las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas en la auditoria DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurldica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún. Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa"., con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracciones XII y XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111. de la "Guia General de Auditoria" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantener las siguientes recomendaciones como pendiente de solventar.

Recomendación OA0/2016/15-09-P02. Establecer políticas para la determinación del porcentaje de anticipo a otorgar a las contratistas para el inicio de los trabajos.

En la documentación que presentó la Dirección General de Infraestructura Física, se indican criterios abiertos para el otorgamiento de los anticipos toda vez que no se precisan todos los trabajos a los que se otorgará el 35% 6 hasta el 50%. Asimismo, dichos criterios son ambiguos al ser'lalarse que las obras a ejecutarse serán revisadas y se podrá modificar el porcentaje de anticipo.

Recomendación DA0/2016/15-15-P01. Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que al elaborar las especificaciones particulares para el suministro. instalación y puesta en marcha de equipos inherentes a la obra pública, se indique con toda precisión que en caso de servicios de capacitación, deberá impartirse al personal de la SCJN senalando un mlnimo de participantes y solicitar su contratación por separado de la obra.

En la documentación proporcionada se adjuntó el diverso DGIF/DP/417/2017, que se suscribió por tres servidores públicos cuando dicho ocurso se dirigió a todos los Proyectistas, además de haberse omitido que la contratación del servicio de capacitación deberá realizarse por separado.

Al respecto cabe aclarar que si el servicio de capacitación como un valor agregado no tuviera costo o si la contratista lo integra en el precio unitario, entonces podría considerarse la contratación como una obra pública, sin embargo, en caso de que la empresa contemple cobrar este servicio o que se incluya con costo en el presupuesto base, entonces, este servicio no debe formar parte de la contratación de obra pública y por ende contratarse como un servicio por separado. La instrucción que se emita debe considerarse en-este se~o.

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Contraloria Dirección General de Auditoría

Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGA/DA0/104112017

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2017 Asunto: Seguimiento de recomendaciones

En respuesta al oficio DGIF/CA-2307/2017 con el que se informan las acciones realizadas para atender la recomendación 15-P01 formulada en la auditoría DA0/2016/15 denominada MCompra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Juridica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxt1a Gutiérrez y Villahermosa~ .• con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracciones XII y XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 , de la ~Gula General de Auditoria" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, hago de su conocimiento las razones por las que se determinó mantenerla como pendiente de solventar.

Recomend•clón DA0/2016/15-15-P01. Instruir al personal de la Dirección de Proyectos que al elaborar las especificaciones particulares para el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos inherentes a la obra pública, se indique con toda precisión que en caso de servicios de capacitación, deberá impartirse al personal de la SCJN set'lalando un minimo de participantes y solicitar su contratación por separado de la obra.

En la documentación proporcionada se adjuntó el diverso DGIF/DP/617/2017 con el que se atiende el sentido de la recomendación, sin embargo, a pesar de haberse emitido para el conocimiento y atención de todo el personal de la Dirección de Proyectos, sólo se recibió por el Subdirector de Proyectos Foráneos y otra persona.

e Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS OFICIO No. CSCJN/DGA/OA0/1 04312017

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2017 Asunto: Atención de recomendaciones


En atención al oficio DGIF/CA-2181/2017 me permito hacer de su conocimiento que debido a las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 32, fracción XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera solventada la recomendación 09-P02 correspondiente a la revisión DA0/2016/1 5 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún. Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".


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Contraloría Dirección General de Auditoria

Dirección de Auditoría de Obras CSCJN/DGA/DA0/034112018

Ciudad de México, 24 de abril de 2018 Asunto: Seguimiento de recomendaciones


Con fundamento en lo dispuesto por el artrculo 32, fracciones XII y XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111, de la "Gula General de Auditoria" aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012, se consideran solventadas las recomendaciones 13-C02 y 13-C03 correspondiente a la revisión DA0/2016/15 denominada "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurldica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebta, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa".


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