기 호 의결일자 2018. 1.논문심사료 - 3,950 - 3,950 3,700 250 비고 과목 등록금회계...

기 호

의결일자 2018. 1. .

경 운 대 학 교

2018회계년도

학교비회계 자금예산서

관별등록금회계

(A)

비등록금

회계

(B)

내부거래제거

(C)

소계

(D=A+B-C)

전년도예산

(E)증감(D-E) 관별

등록금회계

(A)

비등록금

회계

(B)

내부거래제

거

(C)

소계

(D=A+B-C)

전년도예산

(E)증감(D-E)

5100

등록금수입 34,403,741 139,000 - 34,542,741 36,045,691 -1,502,950

4100

보수 16,916,173 2,568,960 - 19,485,133 19,210,840 274,293

5200전입금및

기부금수입

- 25,970,739 1,883,060 24,087,679 26,430,459 -2,342,780 4200

관리운영비 4,345,944 6,375,621 - 10,721,565 13,305,532 -2,583,967

5300

교육부대수입 - 2,816,590 - 2,816,590 2,727,631 88,959

4300

연구학생경비 8,841,720 13,188,154 - 22,029,874 22,800,434 -770,560

5400

교육외수입 108,675 80,500 - 189,175 220,200 -31,025

4400

교육외비용 89,791 287,513 - 377,304 429,280 -51,976

1200투자와기타자산수입

- 8 - 8 45,130 -45,122 4500

전출금 1,883,060 - 1,883,060 - - -

1300고정자산매각수입

6 7 - 13 6 7 4600

예비비 50,000 150,000 - 200,000 695,000 -495,000

2200

고정부채입금 - 2 - 2 5,010,000 -5,009,998

1200

투자와기타

자산지출

1,000,000 160,008 - 1,160,008 201,008 959,000

미사용전기

이월자금 379,998 546,039 - 926,037 3,225,516 -2,299,479

1300

고정자산

매입지출

1,765,731 5,222,626 - 6,988,357 14,536,497 -7,548,140

2100

유동부채상환 - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 -

2200

고정부채상환 1 3 - 4 5 -1

미사용차기

이월자금 - - - - 926,037 -926,037

총계 34,892,420 29,552,885 1,883,060 62,562,245 73,704,633 -11,142,388 총계 34,892,420 29,552,885 1,883,060 62,562,245 73,704,633 -11,142,388

1. 2018학년도 학교비 자금예산 총액은 등록금회계34,892,420,000원, 비등록금회계29,552,885,000원, 합계62,562,245,000원으로 전년도예산 73,704,633,000원 보다 11,142,388,000원 감액된 규모로 편성 함.

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

세 입

2.세입.세출 내역

세 출

(단위 : 천원)

관 항 목

5100

등록금수입 34,403,741 139,000 - 34,542,741 36,045,691 -1,502,950

5110등록금수입

34,403,741 - - 34,403,741 35,925,241 -1,521,500

5111학부입학금

837,760 - - 837,760 1,062,600 -224,840

5112대학원입학금

42,000 - - 42,000 44,800 -2,800

5113학부수업료

32,558,515 - - 32,558,515 33,862,828 -1,304,313

5114대학원수업료

965,466 - - 965,466 955,013 10,453

5120수강료수입

- 139,000 - 139,000 120,450 18,550

5121단기수강료

- 139,000 - 139,000 120,450 18,550

5200

전입및기부수입 - 25,970,739 1,883,060 24,087,679 26,430,459 -2,342,780

5210전입금수입

- 2,016,562 1,883,060 133,502 438,140 -304,638

5211

경상비전입금 - 1 - 1 1 -

5212법정부담전입금

- 133,500 - 133,500 438,138 -304,638

5213자산전입금

- 1 - 1 1 -

5215특별회계전입금

- - - - - -

교비회계 자금예산서(2018.3.1부터 - 2019.2.28까지)

1. 수입

전년도예산액(B)

비등록금회계내부거래

제거증감(A-B)

등록금회계과목 본예산액

(A)비고

(단위 : 천원)

관 항 목

5216교내전입금

- - - - - -

5218등록금회계전입금

- 1,883,060 1,883,060 - - -

5220기부금수입

- 260,002 - 260,002 350,002 -90,000

5221일반기부금

- 1 - 1 1 -

5222지정기부금

- 260,000 - 260,000 350,000 -90,000

5223연구기부금

- 1 - 1 1 -

5230국고보조금수입

- 23,694,174 - 23,694,174 25,433,152 -1,738,978

5231교육부

- 22,812,500 - 22,812,500 24,313,480 -1,500,980

5232기타국고지원

- 683,000 - 683,000 704,498 -21,498

5233지방자치단체

- 198,674 - 198,674 415,174 -216,500

5240

산학협력단및학교기업 전입금

- 1 - 1 209,165 -209,164

5241산학협력단전입금

- 1 - 1 209,165 -209,164

5300

교육부대수입 - 2,816,590 - 2,816,590 2,727,631 88,959

내부거래제거증감(A-B)


비고비등록금회계과목

등록금회계본예산액

(A)

(단위 : 천원)

관 항 목

5310입시수수료수입

- 125,201 - 125,201 157,401 -32,200

5311입학원서대

1 - 1 1 -

5312수험료

125,200 - 125,200 157,400 -32,200

5320

증명ㆍ사용료수입 - 1,238,889 - 1,238,889 1,268,030 -29,141

5321증명료수입

- 9,260 - 9,260 9,000 260

5322대여료및사용료

- 1,229,629 - 1,229,629 1,259,030 -29,401

5330기타교육부대수입

- 1,452,500 - 1,452,500 1,302,200 150,300

5331논문심사수입

- 3,950 - 3,950 3,700 250

5332실습수입

- 1,181,250 - 1,181,250 1,050,500 130,750


- 267,300 - 267,300 248,000 19,300

5400

교육외수입 108,675 80,500 - 189,175 220,200 -31,025

5410예금이자수입

54,795 3,500 - 58,295 53,500 4,795

증감(A-B)

비등록금회계 내부거래제거 비고과목


(A)전년도예산액

(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

5411예금이자

54,795 3,500 - 58,295 53,500 4,795

5420

기타교육외수입53,880 77,000 - 130,880 166,700 -35,820

5421잡수입

53,880 77,000 - 130,880 166,700 -35,820

5429특별회계사업수입

- - - - - -

1200

투자와기타

자산수입 - 8 - 8 45,130 -45,122

1220투자자산수입

- 1 - 1 1 -

1221투자유가증권매각대

- 1 - 1 1 -

1240기타자산수입

- 2 - 2 2 -

1242임차보증금회수

- 1 - 1 1 -


- 1 - 1 1 -

1250원금보존기금

인출수입 - - - - -

1252원금보존연구기금인출

- - - - - -

1253원금보존건축기금인출

- - - - - -

1254원금보존장학기금인출

- - - - - -

비등록금회계 내부거래제거 비고본예산액


(B)증감(A-B)

등록금회계과목

(단위 : 천원)

관 항 목

1255원금보존기타기금

인출 - - - - - -

1260임의기금인출

수입 - 5 - 5 45,127 -45,122

1262임의연구기금

인출 - 1 - 1 1 -

1263임의건축기금

인출 - 1 - 1 1 -

1264임의장학기금

인출 - 1 - 1 1 -

1265임의퇴직기금

인출 - 1 - 1 1 -

1266임의특정목적기금

인출 - 1 - 1 45,123 -45,122

1300

고정자산매각

수입 6 7 - 13 6 7

1310유형고정자산

6 7 - 13 6 7

1311토지매각대

1 1 - 2 1 1

1312건물매각대

1 1 - 2 1 1

1313구축물매각대

- 1 - 1 - 1

1314

기계ㆍ기구매각대 1 1 - 2 1 1

비고비등록금회계 내부거래제거등록금회계과목 본예산액


(B)증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1315

집기비품매각대 1 1 - 2 1 1

1316차량운반구매각대

1 1 - 2 1 1

1317도서매각대

1 1 - 2 1 1

1320무형고정자산

매각수입 - - - - 1 -1

1321무형고정자산매각

대 - - - - 1 -1

2200

고정부채입금 - 2 - 2 5,010,000 -5,009,998

2210장기차입금

- 1 - 1 5,000,000 -4,999,999

2211장기차입금차입

- 1 - 1 5,000,000 -4,999,999

2220기타고정부채

- 1 - 1 10,000 -9,999

2221임대보증금수입

- 1 - 1 10,000 -9,999

2229기타고정부채수입

- - - - - -

증감(A-B)

비고과목

등록금회계 비등록금회계 내부거래제거본예산액


(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

미사용

전기이월자금 379,998 546,039 - 926,037 3,225,516 -2,299,479

1100기초유동자산

380,000 546,041 - 926,041 15,494,470 -14,568,429

1110유동자금

30,000 246,041 - 276,041 15,245,186 -14,969,145

1120기타유동자산

350,000 300,000 - 650,000 249,284 400,716

2100기초유동부채

2 2 - 4 12,268,954 -12,268,950

2120예수금

1 1 - 2 373,333 -373,331

2130선수금

1 1 - 2 11,895,621 -11,895,619

2140기타유동부채

- - - - - -

34,892,420 29,552,885 1,883,060 62,562,245 73,704,633 -11,142,388

증감(A-B)


본예산액(A)

자 금 수 입 총 계

과목비고내부거래제거비등록금회계등록금회계

2. 지출 (단위 : 천원)

관 항 목

4100

보수16,916,173 2,568,960 - 19,485,133 19,210,840 274,293

4110교원보수

12,351,857 1,611,623 - 13,963,480 13,975,952 -12,472

4111교원급여

8,415,500 1,017,961 - 9,433,461 9,188,845 244,616

4112교원상여금

1,170,200 31,200 - 1,201,400 1,181,274 20,126

4113교원제수당

842,405 51,840 - 894,245 909,920 -15,675

4114교원법정부담금

601,350 233,900 - 835,250 991,138 -155,888

4115시간강의료

1,317,400 1 - 1,317,401 1,317,401 -

4116특별강의료

5,000 270,120 - 275,120 387,370 -112,250

4117교원퇴직금

1 6,600 - 6,601 2 6,599

4118조교인건비

1 1 - 2 2 -

4120직원보수

4,564,316 957,337 - 5,521,653 5,234,888 286,765

증감(A-B)

내부거래제거등록금회계본예산액


(B)비등록금회계 비고

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

4121직원급여

2,880,000 724,436 - 3,604,436 3,426,808 177,628

4122직원상여금

179,988 62,265 - 242,253 231,250 11,003

4123직원각종수당

900,802 80,634 - 981,436 908,061 73,375

4124직원법정부담금

489,524 43,000 - 532,524 500,315 32,209

4125임시직인건비

1 1 - 2 2 -

4126노임

1 1 - 2 2 -

4127직원퇴직금

114,000 47,000 - 161,000 168,450 -7,450

4200

관리운영비 4,345,944 6,375,621 - 10,721,565 13,305,532 -2,583,967

4210시설관리비

2,436,657 2,957,017 - 5,393,674 7,497,850 -2,104,176

4211건축물관리비

803,960 2,776,600 - 3,580,560 5,444,528 -1,863,968

4212장비관리비

95,497 19,652 - 115,149 113,817 1,332

비고증감(A-B)


비등록금회계 내부거래제거본예산액

(A)

과목등록금회계

(단위 : 천원)

관 항 목

4213조경관리비

19,000 1 - 19,001 25,001 -6,000

4215시설용역비

81,685 20,000 - 101,685 166,597 -64,912

4216보험료

28,200 79,000 - 107,200 113,200 -6,000

4217리스ㆍ임차료

1,231,427 26,000 - 1,257,427 1,326,200 -68,773

4219기타시설관리비

176,888 35,764 - 212,652 308,507 -95,855

4220일반관리비

989,066 937,470 - 1,926,536 1,914,372 12,164

4221여비교통비

45,162 55,000 - 100,162 99,920 242

4222차량유지비

98,000 10,000 - 108,000 110,300 -2,300

4223소모품비

136,677 91,052 - 227,729 212,269 15,460

4224

인쇄ㆍ출판비 54,581 59,000 - 113,581 97,631 15,950

4225난방비

86,327 190,200 - 276,527 283,100 -6,573

비고증감(A-B)


본예산액(A)

비등록금회계 내부거래제거과목

등록금회계

(단위 : 천원)

관 항 목

4226

전기ㆍ수도료 418,536 422,220 - 840,756 819,226 21,530

4227통신비

82,714 67,662 - 150,376 153,963 -3,587

4228

각종세금ㆍ공과금 58,521 36,648 - 95,169 90,489 4,680

4229지급수수료

8,548 5,688 - 14,236 47,474 -33,238

4230운영비

920,221 2,481,134 - 3,401,355 3,893,310 -491,955

4231복리후생비

100,550 1,200 - 101,750 207,063 -105,313

4232

교육ㆍ훈련비 33,845 46,000 - 79,845 75,714 4,131

4233일반용역비

50,411 457,000 - 507,411 989,941 -482,530

4234업무추진비

34,000 1 - 34,001 32,801 1,200

4235홍보비

518,000 189,000 - 707,000 672,750 34,250

4236회의비

22,050 48,000 - 70,050 62,240 7,810

비고등록금회계과목 증감

(A-B)내부거래제거비등록금회계

본예산액(A)


(단위 : 천원)

관 항 목

4237행사비

16,000 94,000 - 110,000 153,200 -43,200

4239기타운영비

145,365 1,645,933 - 1,791,298 1,699,601 91,697

4300

연구ㆍ학생경비 8,841,720 13,188,154 - 22,029,874 22,800,434 -770,560

4310연구비

326,000 2 - 326,002 286,002 40,000

4311연구비

320,000 1 - 320,001 280,001 40,000

4312연구관리비

6,000 1 - 6,001 6,001 -

4320학생경비

8,515,720 13,062,951 - 21,578,671 22,356,731 -778,060

4321교외장학금

- 12,203,500 - 12,203,500 12,116,000 87,500

4322교내장학금

7,928,000 102,000 - 8,030,000 8,654,680 -624,680

4323실험실습비

274,990 555,000 - 829,990 917,960 -87,970

4324논문심사료

- 3,950 - 3,950 3,700 250

비고과목



(B)비등록금회계 내부거래제거

증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4325학생지원비

299,530 198,500 - 498,030 649,991 -151,961

4329기타학생경비

13,200 1 - 13,201 14,400 -1,199

4330입시관리비

- 125,201 - 125,201 157,701 -32,500

4331입시수당

- 1 - 1 1 -

4332입시경비

- 125,200 - 125,200 157,700 -32,500

4400

교육외비용 89,791 287,513 - 377,304 429,280 -51,976

4410지급이자

- 283,060 - 283,060 274,280 8,780

4411지급이자

283,060 - 283,060 274,280 8,780

4420기타교육외

비용 89,791 4,453 - 94,244 155,000 -60,756

4421잡손실

89,791 4,453 - 94,244 155,000 -60,756

비고과목



(B)증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4500

전출금 1,883,060 - 1,883,060 - - -

4510

전출금 1,883,060 - 1,883,060 - - -

4515특별회계전출금

- - - - -

4516교내전출금

- - - - -

4519비등록금회계전출

금 1,883,060 - 1,883,060 - - -

4540산학협력단및학교

기업전출금 - - - - - -

4541산학협력단

전출금 - - - - - -

4600

예비비 50,000 150,000 - 200,000 695,000 -495,000

4610예비비

50,000 150,000 - 200,000 695,000 -495,000

4611예비비

50,000 150,000 - 200,000 695,000 -495,000

1200

투자와기타자산지

출 1,000,000 160,008 - 1,160,008 201,008 959,000

1210설치학교

- - - - - -

1211대학

- - - - - -

비고과목



(B)증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1220투자자산지출

- 2 - 2 2 -

1221투자유가증권매입

비 - 1 - 1 1 -

1229기타투자자산지출

- 1 - 1 1 -

1240기타자산지출

1,000,000 2 - 1,000,002 2 1,000,000

1242임차보증금지출

- 1 - 1 1 -


1,000,000 1 - 1,000,001 1 1,000,000


적립 - - - - - -

1252원금보존연구기금

적립 - - - - - -

1253원금보존건축기금

적립 - - - - - -

1254원금보존장학기금

적립 - - - - - -

1255원금보존기타

기금적립 - - - - - -

비고과목



(B)증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1260임의기금적립

- 160,004 - 160,004 201,004 -41,000

1262임의연구기금적립

- 1 - 1 1 -

1263임의건축기금적립

- 1 - 1 1 -

1264임의장학기금적립

- 1 - 1 1 -

1265임의퇴직기금적립

- 1 - 1 1 -

1266임의기타기금적립

- 160,000 - 160,000 201,000 -41,000

1300

고정자산매입

지출 1,765,731 5,222,626 - 6,988,357 14,536,497 -7,548,140


매입지출 1,765,731 5,222,625 - 6,988,356 14,536,495 -7,548,139

1311토지매입비

- 50,000 - 50,000 142,000 -92,000

1312건물매입비

1 1 - 2 2 -

1313구축물매입비

1 1 - 2 2 -

과목등록금회계 비등록금회계 내부거래제거

본예산액(A)

비고전년도예산액

(B)증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1314

기계ㆍ기구매입비 313,978 4,796,621 - 5,110,599 6,973,454 -1,862,855

1315

집기비품매입비 40,000 359,000 - 399,000 863,485 -464,485

1316차량운반구매입비

1 1 - 2 2 -

1317도서구입비

265,000 17,000 - 282,000 295,000 -13,000

1319건설가계정

1,146,750 1 - 1,146,751 6,262,550 -5,115,799

1320무형고정

자산취득비 - 1 - 1 2 -1

1321무형고정

자산취득비 - 1 - 1 2 -1

2100

유동부채상환 - 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 -

2110단기차입금

상환 - 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 -

2111단기차입금상환

- 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 -

2200

고정부채상환 1 3 - 4 5 -1

2210장기차입금

상환 - - . - 1 -1

2211장기차입금상환

- - - - 1 -1

2213학교채상환

- - - - - -

비고과목



(B)증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목2220

기타고정부채상환

1 3 - 4 4 -

2221임대보증금환급

- 1 - 1 1 -

2222장기미지급금상환

1 1 2 2 -

2229기타고정부채상환

- 1 - 1 1 -

미사용차기

이월자금 - - - - 926,037 -926,037


2 2 - 4 926,041 -926,037

1110 유동자금

1 1 - 2 276,041 -276,039

1120 기타유동자산

1 1 - 2 650,000 -649,998


2 2 - 4 4 -

2120예수금

1 1 - 2 2 -

2130

선수금 1 1 - 2 2 -


- - - - - -

34,892,420 29,552,885 1,883,060 62,562,245 73,704,633 -11,142,388 자 금 지 출 총 계

과목등록금회계 비고

증감(A-B)

본예산액(A)


비등록금회계 내부거래제거

2018회계년도

등록금회계 자금예산서

경운대학교

(단위 : 천원)

관 항 목

5100

등록금수입34,403,741 35,925,241 -1,521,500

5110등록금수입

34,403,741 35,925,241 -1,521,500

5111학부입학금

837,760 1,062,600 -224,840 1.신입생 (1232명*560,000원) 689,920,000원 2.편입생 (264명*560,000원) 147,840,000원 계 837,760,000원

5112대학원입학금

42,000 44,800 -2,800 대학원생 입학금(60명*700,000원) 42,000,000원

5113학부수업료

32,558,515 33,862,828 -1,304,313 1.부속명세서 참조 32,550,640,000원 2.계절학기 및 군학점 7,875,000원 계 32,558,515,000원

5114대학원수업료

965,466 955,013 10,453 부속명세서 참조 965,466,000원

5200

전입금및기부금

수입 - - -

5210전입금수입

- - -

과목

등록금회계 자금예산서

산출내역증감(A-B)

(2018.3.1부터 - 2019.2.28까지)

1. 수입

본예산액(A)


(단위 : 천원)

관 항 목

5215특별회계전입금

- - -

5216교내전입금

- - -

5400

교육외수입108,675 110,000 -1,325


54,795 50,000 4,795

5411예금이자

54,795 50,000 4,795 등록금 예금이자 54,795,000원

5420기타교육외수입

53,880 60,000 - 6,120

5421잡수입

53,880 60,000 - 6,120 복지매장 전기,수도세 등 53,880,000원

1300

고정자산매각

수입6 6 -


6 6 -

1311토지매각대

1 1 -

1311건물매각대

1 1 -

1314기계기구매각대

1 1 -

증감(A-B)

산출내역과목 본예산액


(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1315집기비품매각대

1 1 -


1 1 -

1317도서매각대

1 1 -

미사용

전기이월자금 379,998 682,725 -302,727


380,000 11,248,821 -10,868,821

1110유동자금

30,000 11,235,306 -11,205,306


350,000 13,515 336,485


2 10,566,096 -10,566,094

2120예수금

1 219,316 -219,315

2130

선수금1 10,346,780 -10,346,779


- - -

34,892,420 36,717,972 -1,825,552



과목 본예산액(A)



관 항 목

4100

보수16,916,173 16,315,733 600,440

4110교원보수

12,351,857 11,976,006 375,851

4111교원급여

8,415,500 8,168,230 247,270 1.교원급여(부속명세서 참조) 8,415,500,000원

4112교원상여금

1,170,200 1,150,874 19,326 1.교원상여금(부속명서 참조) 1,170,200,000원

4113교원각종수당

842,405 825,000 17,405 1.교원제수당(부속명세서 참조) 842,404,580원


601,350 512,000 89,350

1.사학연금부담금 204,250,000원 2.국민연금부담금 32,500,000원 3.건강보험부담금 229,100,000원 4.고용산재보험부담금 35,500,000원 5.퇴직수당부담금 100,000,000원 계 601,000,000원

4115시간강의료

1,317,400 1,317,400 - 1.시간강의료(전년도 기준 적용) 1,317,400,000원

4116특별강의료

5,000 2,500 2,500

1.성희롱(교수,직원,학생) 특강 900,000원 2.개인정보보호 집합교육 특강 500,000원 3.신입생,교직원 폭력예방교육 강의료 800,000원

4.교수학습지원센터 교수법 특강료(400,000원*4회) 1,600,000원 학습법 특강료(300,000원*4회) 1,200,000원 계 5,000,000원

4117교원퇴직금

1 1 -

증감(A-B)

산출내역전년도예산액

(B)


(단위 : 천원)

관 항 목

4118조교인건비

1 1 -

4120직원보수

4,564,316 4,339,727 224,589

4121직원급여

2,880,000 2,747,600 132,400 기본급 (부속명세서 참조) 2,880,000,000원

4122직원상여금

179,988 172,500 7,488 효도휴가비 179,988,000원

4123직원각종수당

900,802 825,500 75,302 1. 직원제수당 (부속명세서 참조) 900,802,830원


489,524 483,675 5,849

1.사학연금부담금 225,600,000원 2.국민연금부담금 64,560,000원 3.건강보험부담금 145,800,000원 4.고용.산재보험부담금 33,564,000원 5.직원퇴직수당 20,000,000원 계 489,524,000원


1 1 -

4126노임

1 1 -

4127직원퇴직금

114,000 110,450 3,550 직원퇴직금 114,000,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

4200

관리운영비4,345,944 6,528,903 -2,182,959

4210시설관리비

2,436,657 4,294,221 -1,857,564


803,960 2,524,792 -1,720,832

1.본교 전기시설 보수공사 20,000,000원 2.본교 소방시설 보수공사 3,960,000원 3.칠포연수원 지진피혜 보수 5,000,000원 4.동.하계 및 학기중 보수공사 150,000,000원 5.장애인 편의시설 설치공사 75,000,000원 6.어드민센터 프라임홀 환경개선공사 250,000,000원 7.인덕원(카페동) 환경개선공사 100,000,000원 8.본관 2층 보이드(VOID) 개선공사 200,000,000원 계 803,960,000원

4212장비관리비

95,497 90,065 5,432

1.교무처 스마트출결 유지보수비 4,158,000원 2.전산정보센터 •학사DB,WAS 서버 등 유지보비 18,183,000원 •통합정보시스템 유지보수비 15,000,000원 •기계실 장비부품 교체 및 수리 5,000,000원 •개인정보 보호(PC,WEB필터 유지보수) 4,100,000원 3.전자도서관시스템(odis-u) 유지보수비 6,600,000원 4.도서관 장비 보수비 2,480,000원 5.학생처 증명발급기보수비(월정@250,000) 3,000,000원 6.대학회계정보시스템(Univais) 보수비 600,000원(월정)*12회 7,200,000원

7.기타 장비관리비 29,776,000원 계 95,497,000원

4213조경관리비

19,000 25,000 -6,000 1.조경석,조경수 관리 19,000,000원

본예산액(A)


증감(A-B)

산출내역과목

(단위 : 천원)

관 항 목

4215시설용역비

81,685 147,676 -65,991

1.사무처 •경비시스템 용역비(본교 @2,761,000원) 33,132,000원 •경비시스템 용역비 (15호관 @275,000원) 3,300,000원 •보건계열 의료폐기물 위탁처리비 2,800,000원 •실습실 폐수 위탁터리비 2,200,000원 •상수도시설 수질검사비 813,500원 •정화조,저수조 물탱크 청소비 2,340,000원 •소방작동기능 점검료(년 2회) 31,100,000원 •실험실습실 정밀안전진단 용역비 6,000,000원 계 81.685,500원

4216보험료

28,200 28,200 -

1.교육시설재난공제회비 17,000,000원 2.업무용차량 보험료 7,000,000원 3.연구실 안전공제 보험료 4,000,000원 4.8호관 폐수배출시설 환경책임보험료 200,000원 계 28,200,000원

4217리스임차료

1,231,427 1,270,000 -38,573

1.학생처 •학생통학버스 임차료 1,158,827,000원 2.전산정보센터 •MS 운영체제, Office, 한컴 한글 57,000,000원 소프트웨어 라이선스 사용료 •컴퓨터 백신(V3) 소프트웨어 사용료 9,600,000원

3.사무처 •학교이정표(간판) 토지임차 1,500,000원 •국유지등 임차료 4,500,000원 계 1,231,427,000원

증감(A-B)



산출내역

(단위 : 천원)

관 항 목


176,888 208,488 -31,600

1.변전시설 안전관리비 14호관(@220,000원)*12회 2,640,000원 15호관(@330,000원)*12회 3,960,000원 구미교육관(@330,000원)*12회 3,960,000원 2.승강기 안전관리비 8호관 (@198,000원)*12회 2,376,000원 12호관 (@242,000원)*12회 2,904,000원 13호관 (@198,000원)*12회 2,376,000원 구미교육관 (@110,000원)*12회 1,320,000원 3.승강기 법정검사비 (@127,050원)*3대 381,150원 4.구미교육관 수전실 정기검사비 770,880원 5.항공관 수전실 정기검사비 1,200,000원 6.기타시설관리(주차금지표지판, 등) 5,000,000원 7.본관 앞 오벨리스크 바닥개선공사 100,000,000원 8.교통역량평가 결과 시설개선공사 50,000,000원 계 176,888,030원

4220일반관리비

989,066 974,834 14,232

4221여비교통비

45,162 55,690 -10,528 1.행정부서 세미나 업무출장 8,000,000원 2.업무관련(국내,국외) 출장비 37,162,000원 계 45,162,000원

4222차량유지비

98,000 95,300 2,700 1.차량 유류대 90,000,000원 2.차량 검사,수리비 등 8,000,000원 계 98,000,000원

증감(A-B)

본예산액(A)


과목산출내역

(단위 : 천원)

관 항 목

4223소모품비

136,677 142,396 -5,719

1.교내건물(청소용) 소모품 47,000,000원

2.교내건물(전기,시설용) 소모품 20,000,00원 3.행정실,부속기관(복자지,토너,문구 등) 69,677,000원 계 136,677,000원

4224인쇄출판비

54,581 35,631 18,950

1.기획처 연하장,초청장 등 인쇄 6,450,000원 2.교무처 •시험지 인쇄대금 8,842,000원 •강의시간표 인쇄 4,862,550원 •신임교원 안내책자 500,000원 •졸업장 용지 2,200,000원 •교수하계연수 자료집 2,500,000원 •증명서.인적성검사지 800,000원 •기타 767,000원 3.학생처 • 대학생활안내책자 4,500,000원 • 제증명 발급용지 500,000원 4.입학처 엽서외 인쇄비 1,200,000원 5.경리과 등록고지서,봉투 인쇄 3,960,000원 6.학생생활상담센터 700,000원 7.교수학습지원센터 교수학습법 제작 등 11,800,000원 8.대학일자리본부 1,000,000원 9.간호교육인증평가 보고서 인쇄 4,000,000원 계 54,581,550원

4225난방비

86,327 82,660 3,667 심야전기(난방용) 및 유류 86,326,310원

증감(A-B)



(A)

(단위 : 천원)

관 항 목

4226전기수도료

418,536 395,685 22,851

1.본교 전기요금 319,117,100원 2.14호관 전기요금 20,882,180원 3.14호관 수도요금 1,404,890원

4.정문경비실 2,550,440원 5.구미교육관 수도세 374,250원 6.구미교육관 전기세 41,020,500원 7.항공관(1.2) 전기요금 33,186,600원 계 418,535,960원

4227통신비

82,714 82,037 677

1.교무처 •성적표,고지서 우편발송 3,715,000원 •통신문 우편발송 417,300원 2.전산정보센터 •인터넷 회선사용료(본교) 39,072,000원 •인터넷 회선사용료(산학융합) 6,600,000원 3.사무처 •전파사용료 630,000원 •본교 전화요금 23,481,510원 •항공1.2관 전화사용료 2,528,830원 •구미교육관 전화요금 2,006,080원 •행정문서 우편발송료 3,000,000원 •본교 위성방송료 366,960원 4.기획처 웹하드사용료 (@33,000) 396,000원 5.입학처 입시자료 발송 우편료 500,000원 계 82,713,680원

4228각종제세.공과금

58,521 54,435 4,086

1.한국대학교육협의회비 16,000,000원 2.교육전산망 관리비 1,500,000원

3.수업목적 저작물 이용(5000*1300) 6,825,000원 4.환경개선부담금(차량,건물) 5,700,000원 5.자동차세(학교차량 일체) 3,500,000원 6.간호교육 인증평가 납부금 3,000,000원 7.한국간호대학 학과장 협의회 연회비 400,000원 8.각종 협의회비 등 제세금 21,596,000원 계 58,521,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

4229지급수수료

8,548 31,000 -22,452 제업무 수수료 8,548,000원

4230운영비

920,221 1,259,848 -339,627

4231복리후생비

100,550 161,640 -61,090

1.학과(부) 보조금 2,500,000원*12회 30,000,000원 2.행정부서보조금 1,200,000원*12회 14,400,000원 3.직원당직비 6,840,000원 5.야간 강의및근무자 식대 15,000,000원 6.외래교수 커피재료,생수 등 2,500,000원 7.교직원식대(야근,휴일업무) 7,000,000원 8.휴게실 음료,미화원 동하복,간식 등 9,000,000원 9.기타부서 식대비 등 7,150,000원 계 100,550,000원

4232교육훈련비

33,845 30,564 3,281

1.연구실(실험실습실)안전 정기(사이버)교육 6,000,000원 2.교직원직무연수비 4,000,000원 3.각종 협의회 참가비 등 20,564,000원 계 33,845,000원

4233일반용역비

50,411 131,900 -81,489 1.감사수임료(회계) 4,400,000원 2.법인세 신고(수임료) 1,840,000원 계 50,410,620원

산출내역과목 증감

(A-B)본예산액


(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4234

업무추진비34,000 32,800 1,200

1.국제교류 국외대학 교류협정 체결 5,000,000원 2.경조사 (교직원, 유관인사) 6,000,000원

3.업무추진 법인카드 사용 23,000,000원 계 34,000,000원

4235홍보비

518,000 522,850 -4,850

1.기획처 홍보비 244,950,000원 2.입학처 홍보비 •월정 11,000,000원*12회 132,000,000원 •홍보물품 30,000,000원 •학교 홍보활동비외 100,200,000원 3.대학일자리본부 홍보물,기념품 6,000,000원 4.교육지원처 교수채용광고료 4,000,000원 5.도서관 홍보물 600,00원 6.학생생활상담센터 홍보현수막 250,000원 계 518,000,000원

4236회의비

22,050 10,770 11,280

1.학과교육과정심의위원회 2,300,000원 2.교수학습지원센터 운영위원회 300,000원 3.인재개발처 교육운영공동체 회의비 7,800,000원 5.대학일자리본부 회의비 4,000,000원 4.기타부서 회의비 7,650,000원 계 22,050,000원

4237행사비

16,000 24,000 - 8,000 1.입학 및 학위식 16,000,000원

4239기타운영비

145,365 345,324 -199,959

1.기획처 운영비 5,000,000원 2.학생처 간담회비 등 200,000원

3.사무처 개인정보교육 및 기타 1,300,000원 4.입학처 •수시.정시 모집 면접비용 32,000,000원 •입시기획위원회 운영비 2,400,000원 •입시기획위원회 활동비 4,000,000원 •고등학교 교사자문위원 지원비 2,000,000원


산출내역본예산액

(A)증감(A-B)

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

4239기타운영비

5.교육지원서 교원면접 비용 등 6,000,000원 6.경리과 •경리과 결산감사 다과 등 1,000,000원 •구봉연수원운영비 3,600,000원 •칠포연수원운영비 4,800,000원 •국고 대응사업 운영비 35,000,000원 7.전산정보센터 운영비 (도메인 유지) 514,800원 8.교수학습지원센터 800,000원 9.평생교육원 계약학과 운영비 3,000,000원10.디자인센터 운영비 7,000,000원11. 대학일자리본부 운영비 13,000,000원12.간호학과 등 학과(부) 운영비 23,650,00013.학생생활상담센터 100,000원 계 145,364,800원

4300

연구학생경비8,841,720 9,274,003 -432,283

4310연구비

326,000 286,000 40,000

4311연구비

320,000 280,000 40,000

1.교내학술연구비 지원 280,000,000원 2.학술회의 참가 지원비 20,000,000원 3.논문게재료 20,000,000원

계 320,000,000원

4312연구관리비

6,000 6,000 - 논문집 발간 (연 2회) 6,000,000원



(A)증감(A-B)

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

4320학생경비

8,515,720 8,988,003 -472,283

4322교내장학금

7,928,000 8,533,680 -605,680 1.대학원 장학금 403,000,000원 2.학부생 장학금 7,525,000,000원 계 7,928,000,000원

4323실험실습비

274,990 290,000 -15,010

1.학과 실습기자재수리(안전관리비 포함) 17,000,000원 2.실습소모품 구입 112,990,000원 3.학과(부) 임상실습 및 야외수업 145,000,000원 계 274,990,000원

4325학생지원비

299,530 151,123 148,407

1.학생처 •축제.체육대회 학생회 지원금 2,000,000원 •숭선축제 지원 및 행사경비 11,500,000원 •학생체육대회 행사경비 2,300,000원 •총학생회 지원금 (간부수련회 등) 2,000,000원 •예비대학 지원비 3,600,000원 •개교기념일 기념품 5,100,000원 •총학생회 및 대의원회 비품지원 2,000,000원 •선거관리위원회 지도비 500,000원 •학과(부) 및 동아리 지도비,지원금 등 28,030,000원 2.국제교류센터 외국인 문화탐방 2,000,000원 3.사회봉사지원센터 학과별(사회봉사활동 지원금)비용 10,600,000원

월드프렌즈 해외봉사단 (동,하계) 5,600,000원 4.대학원학위복 구입 1,000,000원 5.대학일자리본부 프로그램진행비 등 161,000,000원 6.학생예비군 훈련지원 4,000,000원 7.학생생활상담센터 심리검사지 구입 등 4,300,000원 8.학과(부) 학생지원비 54,000,000원 계 299,530,000원

증감(A-B)



(A)

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

4329기타학생경비

13,200 13,200 -

1.Dge러닝강좌 수강료 지원 10,000,000원 2.보건실 의약품 2,000,000원 3.학습법에세이공모전 시상금 1,200,000원 계 13,200,000원

4400

교육외비용 89,791 120,000 -30,209

4420기타교육외

비용 89,791 120,000 -30,209

4421잡손실

89,791 120,000 -30,209 자퇴신청자 등록금 반환금 등 89,791,000원

4500

전출금1,883,060 1,874,280 8,780

4510전출금

1,883,060 1,874,280 8,780


- - -

4516교내전출금

- - -

4519비등록금회계전출금

1,883,060 1,874,280 8,780

1.장기차입 이자(56억*3.01%) 168,560,000원 2.장기차입 이자(50억*2.29%) 114,500,000원 3.차입금 원금상환 1,600,000,000원 계 1,883,060,000원


본예산액(A)

과목 전년도예산액(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4600

예비비 50,000 345,000 -295,000

4610예비비

50,000 345,000 -295,000

4611예비비

50,000 345,000 -295,000

1200

투자와기타자산

지출1,000,000 - 1,000,000


1,000,000 - 1,000,000


1,000,000 - 1,000,000 경량항공기 이착륙장 1,000,000,000원

1300

고정자산매입

지출1,765,731 1,880,054 -114,323


매입지출1,765,731 1,880,053 -114,322

1312건물매입비

1 1 -


1 1 -

1314기계기구매입비

313,978 217,500 96,478 1.교육용 학과기자재 313,978,000원

1315집기비품매입비

40,000 130,000 -90,000

1.전산정보센터 •인터넷 방화벽/IPS/VPN장비 10,000,000원 •백업용 NAS(정보보안) 5,000,000원 •통합정보시스템 DB서버 10,000,000원 •WAS서버, DB서버 15,000,000원 계 40,000,000원



본예산액(A)

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

1316

차량운반구매입비1 1 -

1317도서구입비

265,000 270,000 -5,000

1.희망도서(연 6회) 18,000,000원 2.전공서적(연2회) 국내.외서 124,310,000원 3.연속간행물 8,000,000원 4.학술지(국내,국외) 15,500,000원 5.비도서 (연2회) 6,000,000원 6.전자책 50,000,000원 7.전자저널(국내,국외) 28,200,000원 8.웹BD(해외전자정보) 14,990,000원 계 265,000,000원

1319건설가계정

1,146,750 1,262,550 -115,800 1.항공기술교육원 신축공사 1,143,550,000원 2.풍동실험동 건축비 (8억*0.4%) 3,200,000원 1,146,750,000원

1320무형고정자산취득비

- 1 -1

1321무형고정자산취득비

- 1 -1

2200

고정부채상환1 1 -


1 1 -


1 1 -


- - -




(단위 : 천원)

관 항 목

미사용차기이월

자금 - 379,998 -379,998


2 380,000 -379,998

1110 유동자금

1 30,000 -29,999


1 350,000 -349,999


2 2 -

2120예수금

1 1 -

2130선수금

1 1 -


- - -

34,892,420 36,717,972 -2,825,552

산출내역증감

자 금 지 출 총 계



2018회계년도

비등록금회계 자금예산서

경운대학교

(단위 : 천원)

관 항 목

5100

등록금수입139,000 120,450 18,550

5120수강료수입

139,000 120,450 18,550

5121단기수강료

139,000 120,450 18,550 1.최고위관리자과정 수강료 114,000,000원 2.사회전문가과정 수강료 25,000,000원 계 139,000,000원

5200

전입금및기부금

수입25,970,739 28,304,739 -2,334,000

5210전입금수입

2,016,562 2,312,420 -295,858

5211경상비전입금

1 1 -

5212법정부담전입금

133,500 438,138 -304,638 사학연금 교원법정부담금 전입금 133,500,000원

5213자산전입금

1 1 -

5219등록금회계전입금

1,883,060 1,874,280 8,780

1.장기차입 이자(56억*3.01%) 168,560,000원 2.장기차입 이자(50억*2.29%) 114,500,000원 3.차입금 원금상환 1,600,000,000원 계 1,883,060,000원



산출내역 증감(A-B)

비등록금회계 자금예산서(2018.3.1부터 - 2019.2.28까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

관 항 목

5220

기부금수입260,002 350,002 -90,000

5221일반기부금

1 1 -

5222지정기부금

260,000 350,000 -90,000

1.기업체 기부금 50,000,000원 2.단체(사설)장학기부금 70,000,000원 3.단체 및 기관 기부금 50,000,000원 -최고위관리자과정 10,000,000원 4.개인기부금 80,000,000원 계 260,000,000원

5223연구기부금

1 1 -

5230국고보조금수입

23,694,174 25,433,152 -1,738,978

5231교육부

22,812,500 24,313,480 -1,500,980

1.프라임사업 국고보조금 11,482,000,000원 2.국가장학(1유형 및 다자녀) 8,300,000,000원 3.국가장학(2)유형 1,500,000,000원 4.국가장학(일반) 650,000,000원

5.국가근로취업연계장학금 500,000,000원 6.전문경력인사보조금 36,000,000원 7.링크 대학사업비 314,500,000원 8.지역선도대학육성사업 보조금 30,000,000원 계 22,812,500,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

5232기타국고지원

683,000 704,498 -21,498

1.국가유공자 자녀 국고보조금 60,000,000원 2.농어촌희만재단 희망누리장학 보조금 50,000,000원 3.군장학금(해군,공군) 240,000,000원

4.대학일자리센터지원사업 보조금 250,000,000원 5.운동부지원사업 보조금 73,000,000원 6.평생교육원 기타보조금 10,000,000원 계 683,000,000원

5233지방자치단체

198,674 415,174 -216,500

1.학생처 장학금지자체 보조금 12,500,000원 2.구미시 사회전문가과정 보조금 20,000,000원 3.경상북도새마을지도자대학 지원금 50,000,0000원 4.대학일자리센터지원사업 보조금 104,174,000원 5.경상북도교육청 교원정보화연수 12,000,000원 계 198,674,000원

5240산학협력단및학교

기업 전입금1 209,165 -209,164

5241산학협력단전입금

1 209,165 -209,164

5300

교육부대수입2,816,590 2,727,631 88,959

5310입시수수료수입

125,201 157,401 -32,200

5311입학원서판매수입

1 1 -

5312수험료수입

125,200 157,400 -32,200

1.대학 신입생 27,000원*4400명 118,800,000원 편입학 40,000원* 100명 4,000,000원 2.대학원 40,000원* 60명 2,400,000원 계 125,200,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

5320증명및사용료

수입1,238,889 1,268,030 -29,141

5321증명료수입

9,260 9,000 260 제증명(인터넷,자동발급기,FAX민원) 9,260,000원

5322대여료및사용료

1,229,629 1,259,030 -29,401

1.생활관 •관리비수입 1,097,580,000원 •방학중입주자관리비 40,000,000원 •외부기관 생활관 사용료 20,000,000원 •나이팅게일관 입주관리비 24,280,000원 2.중계기 장소 대여 (8호관) •SKT 중계기 2,860,000원 •LGT 중계기 2,530,000원 •KT 중계기 2,750,000원 3.중계기 장소 대여 (생활관) 2,750,000원*3사 8,250,000원 4.도서관 복사,상호대차 31,379,000원 계 1,229,629,000원

5330

기타교육부대수입1,452,500 1,302,200 150,300

5331논문심사수입

3,950 3,700 250 1.논문심사 수입 박사(250,000원*5명) 1,250,000원 2.논문심사 수입 석사(90,000원*30명) 2,700,000원

계 3,950,000원

5332실습수입

1,181,250 1,050,500 130,750 1.항공운항학과 실습수입 1,180,750,000원 2.교직실습생 실습수입 500,000원 1,181,250,000원




(단위 : 천원)

관 항 목


267,300 248,000 19,300

1.KUST센터 교육비수입 100,000,000원

2.구미시사회전문가과정 수강료 24,500,000원 3.특수경비원 교육비 75,600,000원 4.특수경비원 교육비 67,200,000원 계 267,300,000원

5400

교육외수입80,500 110,200 -29,700


3,500 3,500 -

5411예금이자

3,500 3,500 -

5420기타교육외수입

77,000 106,700 -29,700

5421잡수입

77,000 106,700 -29,700

1.복지시설 임대료(커피전문점) 15,000,000원 2.구내식당 임대료(년) 6,000,000원 3.생활관 식당 임대료(년) 6,000,000원 4.편의점 임대료(년) 10,000,000원 5.동해연수원 사용료 5,300,000원 6.진로전공체험 28,000,000원 7.생활관 전기.수도 사용료 5,000,000원 8.자동판매기(커피,음료) 설치 사용료 1,700,000원 계 77,000,000원

1200

투자와기타

자산수입8 45,130 -45,122

산출내역과 목 본예산액

(A) 전년도예산액

(B) 증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1220투자자산수입

1 1 -

1221투자유가증권매각대

1 1 -

1229기타투자자산수입

- - -


2 2 -

1242임차보증금회수

1 1 -


1 1 -


인출수입 - - -

1252원금보존연구기금인출

- - -

1253원금보존건축기금인출

- - -

1254원금보존장학기금인출

- - -

1255원금보존특정목적기금인

출 - - -




(단위 : 천원)

관 항 목

1260임의기금인출수입

5 45,127 -45,122

1262임의연구기금인출

1 1 -

1263임의건축기금인출

1 1 -

1264임의장학기금인출

1 1 -

1265임의퇴직기금인출

1 1 -

1266임의특정목적기금인

출 1 45,123 -45,122

1300

고정자산매각

수입 7 - 7

1310우형고정자산

7 - 7

1311토지매각대수입

1 - 1

1312건물매각대

1 - 1

1313구축물매각대

1 - 1

증감(A-B)



산출내역

(단위 : 천원)

관 항 목

1314기계기구매각대

1 - 1

1315집기비품매각대

1 - 1


1 - 1

1317도서매각대

1 - 1

2200

고정부채입금2 5,010,000 -5,009,998

2210장기차입금

1 5,000,000 -4,999,999

2211장기차입금차입

1 5,000,000 -4,999,999


1 10,000 -9,999

2221임대보증금수입

1 10,000 -9,999

3100

기본금 - - -




(단위 : 천원)

관 항 목

3110

출연기본금 - - -

3112법인

- - -

미사용

전기이월자금 546,039 2,542,791 -1,996,752


546,041 4,245,649 -3,699,608

1110유동자금

246,041 4,009,880 -3,763,839


300,000 235,769 64,231


2 1,702,858 -1,702,856

2120예수금

1 154,017 -154,016

2130

선수금1 1,548,841 -1,548,840


- - -

29,552,885 38,860,941 -9,308,056



산출내역


증감(A-B)


관 항 목

4100

보수2,568,960 2,895,107 -326,147

4110교원보수

1,611,623 1,999,946 -388,323

4111교원급여

1,017,961 1,020,615 -2,654 1.프라임사업 교원 981,960,840원 2.전문경영인사 교원 36,000,000원 1,017,960,840원

4112교원상여금

31,200 30,400 800 프라임사업 교원상여 31,200,000원

4113교원제수당

51,840 84,920 -33,080 1.프라임사업 교원 21,840,000원 2.KUST센터 교원 강의수당 30,000,000원 계 51,840,000원


233,900 479,138 -245,238

1.사학연금 교원법정부담금 133,500,000원 (법인전입금) 2.프라임교원 법정부담금 100,400,000원 계 233,900,000원

4115시간강의료

1 1 -

4116특별강의료

270,120 384,870 -114,750

1.KUST센터 교육과정 강사료 40,000,000원 2.평생교육원 •경비교육(일반,특수) 강사료 22,800,000원 •교원정보화연수 4,800,000원 경상북도 새마을지도자대학 강사료 10,000,000원 •사회전문가과정 강사료 24,520,000원 3.최고위관리자과정 강사료 17,000,000원 4.프라임사업 교육과정개발 강사료 151,000,000원 계 270,120,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

4117교원퇴직금

6,600 1 6,599 프라임사업교원 퇴직금 6,600,000원

4118조교인건비

1 1 -

4120직원보수

957,337 895,161 62,176

4121직원급여

724,436 679,208 45,228

1.프라임사업 직원 385,800,200원 2.생활관 직원 급여 180,270,000원 3.최고위관리자과정 33,128,400원 4.비행교육원 직원 125,236,800원 계 583,726,500원

4122직원상여금

62,265 58,750 3,515

1.프라임사업 직원 38,579,400원 2.생활관 직원 9,207,000원 3.최고위관리자과정 직원 3,312,840원 4.비행교육원직원 11,165,400원 계 62,264,640원

4123직원제수당

80,634 82,561 -1,927 1.내역별첨 (부속명세서 참조) 80,633,320원


43,000 16,640 26,360 1.프라임사업 직원 법정부담금 43,000,000원


1 1 -




(단위 : 천원)

관 항 목

4126노임

1 1 -

4127직원퇴직금

47,000 58,000 -11,000 1.프라인사업직원 퇴직금 47,000,000원

4200

관리운영비6,375,621 6,776,629 -401,008

4210시설관리비

2,957,017 3,203,629 -246,612


2,776,600 2,919,736 -143,136

1.프라임사업 교육환경 개선비 2,255,000,000원 2.생활관 보수공사비 418,000,000원 3.나이팅게일관 보수공사비 3,600,000원 4.기타 건물보수 공사비 100,000,000원 계 2,776,600,000원

4212장비관리비

19,652 23,752 -4,100

1.승강기정기보수료 @396,000원 4,752,000원 2.생활관 기계,집기수리 9,000,000원 3.나이팅게일관 집기비품 수선비 2,400,000원 4.생활관 정수기 유지관리비 2,500,000원 5.생활관 선풍기 수리비 1,000,000원 계 19,652,000원

4213조경관리비

1 1 -

4215시설용역비

20,000 18,921 1,079

1.생활관 매트리스 살균 및 방역비 3,000,000원 2.생활관 물탱크 청소 2,000,000원 3.나이팅게일관 옥외광고@1,250,000원 15,000,000원 계 20,000,000원

4216보험료

79,000 85,000 -6,000

1.항공기 보험료 75,000,000원 2.비행교육원 업무용차량 보험료 2,500,000원 3.기타 업무용 보험료 1,500,000원 계 79,000,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

4217리스임차료

26,000 56,200 -30,200 1.프라임사업 교육과정 개발 임차료 26,000,000원


35,764 100,019 -64,255

1.나이팅게일관 정화조 청소 332,170원 2.나이팅게일관 전기 정기검사 930,000원 3.생활관 전기안전관리비 22,000,000원 4.생활관 기타시설관리비 10,000,000원 5.동해연수원 전기안전공사 정기검사비 521,730원 6.동해연수원 전기안전관리비@165,000원 1,980,000원 계 35,763,900원

4220일반관리비

937,470 939,538 -2,068

4221여비교통비

55,000 44,230 10,770

1.프라임사업단 업무출장 여비 40,000,000원 2.비행교육원 업무출장 여비 5,000,000원 3.생활관 출장비 8,000,000원 4.평생교육원 출장비 2,000,000원 계 55,000,000원

4222차량유지비

10,000 15,000 -5,000 비행교육원차량 유류,수리비 등 10,000,000원

4223소모품비

91,052 69,873 21,179

1.프라임 사업단 운영 소모품 35,000,000원 2.생활관 (전기,청소,사무용품 등) 20,700,000원 3.나이팅게일관 소모품 3,552,000원 4.도서관 복사기대여 소모품 16,300,000원 5.동해연수원 2,500,000원 6.KUST센터 10,000,000원 7.평생교육원 3,000,000원 계 91,052,000원

4224인쇄출판비

59,000 62,000 -3,000 1.프라임사업 교육과정개발 인쇄비 59,000,000원



(B) 증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4225난방비

190,200 200,440 -10,240

1.생활관 심야난방비 100,000,000원 2.생활관 온수난방비 80,000,000원 3.나이팅게일관 난방비(심야전기) 10,200,000원 계 190,200,000원

4226전기수도료

422,220 423,541 -1,321

1.동해 연수원 전기 수도료 34,482,000원 2.구봉연수원 전기요금 1,354,000원 3.칠포연수원 1,384,000원 4.생활관(원룸 포함)전기세 180,000,000원 5.생활관(원룸 포함)수도세 160,000,000원 6.나이팅게일관 수도 사용료 3,000,000원 7.나이팅게일관 전기 사용료 42,000,000원 계 422,220,000원

4227통신비

67,662 71,926 -4,264

1.생활관 인터넷사용료 52,000,000원 2.생활관 전화료 2,000,000원 3.생활관 유선방송료 5,500,000원 4.나이팅게일관 인터넷요금 @90,000원 1,080,000원 5.나이팅게일관 인터넷요금 @465,100원 5,581,200원 6.비행교육원(전화,인터넷 등) 1,500,000원 계 67,661,200원

4228제세공과금

36,648 36,054 594

1.프라임 연회비 20,000,000원 2.생활관 •생활관관리자 협의회비 200,000원 •소방안전 협의회비 100,000원 •방화,위험물관리자 협의회 200,000원 3.나이팅게일관 •소방안전관리자 연회비 48,000원

•나이팅게일관 전기안전관리자 연회비 100,000원 4.평생교육원 협의회비 1,000,000원 5.부가가치세 및 제세금 15,000,000원 계 36,648,000원




(단위 : 천원)

관 항 목

4229지급수수료

5,688 16,474 -10,786

1.프라임사업 제업무 수수료 2,000,000원 2.CMS 금융결제원 @44,000원 528,000원 3.CMS 코리아 @55,000원 660,000원

4.비행교육원 장비 검사수수료 등 2,500,000원 계 5,688,000원

4230운영비

2,481,134 2,633,462 -152,328

4231복리후생비

1,200 45,423 -44,223 1.생활관운영보조비@100,000원 1,200,000원

4232교육훈련비

46,000 45,150 850

1.프라임사업단 20,000,000원 2.링크사업 교육비 20,000,000원 3.비행교육원 교육훈련비 5,000,000원 4.생활관 관리자 협의회 참가비 1,000,000원 계 46,000,000원

4233일반용역비

457,000 858,041 -401,041 1.프라임사업 프로그램용역비 등 457,000,000

4234업무추진비

1 1 -

4235홍보비

189,000 149,900 39,100

1.프라임사업 홍보비 122,000,000원 2.링크사업단 홍보물품 50,000,000원 3.평생교육원(민간경비.사회전문가과정) 17,000,000원 계 189,000,000원



(B) 증감(A-B)

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

4236회의비

48,000 51,470 -3,470

1.프라임사업 교육과정개발 회의비 등 43,000,000원 2.링크플러스사업단 회의비 3,000,000원 3.평생교육원 회의비 2,000,000원

계 48,000,000원

4237행사비

94,000 129,200 -35,200 1.프라임사업 행사비 94,000,000원

4239기타운영비

1,645,933 1,354,277 291,656

1.프라임사업 교육과정개발 운영비 등 315,000,000원 2.링크플러스사업 운영비 241,500,000원 3.비행교육원 운영비 567,850,000원 4.대학일자리본부 사업운영비 354,174,000원 5.KUST센터 교육운영비 20,200,000원 6.생활관 운영비 8,800,000원 7.입학처 학생전공체험 제비용 28,000,000원 8.평생교육원 교육교재 등 9,850,000원 9.경상북도새마을지도자대학 운영비 40,000,000원10.최고위관리자과정 운영비 60,559,000원 계 1,645,933,000원

4300

연구학생경비13,188,154 13,526,431 -338,277

4310연구비

2 2 -

4311연구비

1 1 -

4312연구관리비

1 1 -

산출내역 전년도예산액

(B) 증감(A-B)


(단위 : 천원)

관 항 목

4320학생경비

13,062,951 13,368,728 -305,777

4321교외장학금

12,203,500 12,116,000 87,500

1.국가장학(1유형 및 다자녀) 8,300,000,000원 2.국가장학(2)유형 1,500,000,000원 3.국가장학(희망.이공계 장학 등) 355,000,000원 4.국가근로장학사업보조금 500,000,000원 5.농어촌희망재단 장학금 50,000,000원 6.국가유공자 자녀 국고보조금 60,000,000원 7.군장학금(해군,공군) 240,000,000원 8.장학금지자체 보조금 12,500,000원 9.기타사설기관 및 재단장학금 70,000,000원10.지역선도대학 장학금 16,000,000원11.프라임사업 장학금 1,100,000,000원 계 12,203,500,000원

4322교내장학금

102,000 121,000 -19,000 1.교내장학금 60,000,000원 2.생활관 근로장학금 42,000,000원 계 102,000,000원

4323실험실습비

555,000 627,960 -72,960

1.프라임사업 학과지원 실습비 104,000,000원 2.교직실습비 1,000,000원 3.비행교육 실습비 450,000,000원 계 555,000,000원

4324논문심사료

3,950 3,700 250 1.논문심사위원 심사료 3,950,000원

4325학생지원비

198,500 498,868 -300,368

1.프라임사업 학생지원비 124,000,000원 2.대학운동부 보조금사업비 73,000,000원 3.항공운항학과 신체검사비 1,500,000원 계 198,500,000원

증감(A-B)



(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4329

기타학생경비1 1,200 -1,199

4330입시관리비

125,201 157,701 -32,500

4331입시수당

1 1 -

4332입시경비

125,200 157,700 -32,500

1.대학원 •모집요강 인쇄비 1,200,000원 •입시홍보 현수막 700,000원 •신입생 모집 소모품 500,000원 2.학부신입,편입 •입학원서,모집요강(수시,정시) 80,000,000원 •인터넷원서접수 배너광고(수시,정시) 6,000,000원 •인터넷원서접수 수수료 22,500,000원 •차량(수시,정시) 임차료 14,300,000원 계 125,200,000원

4400

교육외비용287,513 309,280 -21,767

4410지급이자

283,060 274,280 8,780

4411지급이자

283,060 274,280 8,780 1.장기차입 이자(56억*3.01%) 168,560,000원 2.장기차입 이자(50억*2.29%) 114,500,000원 계 283,060,000원



(B) 증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

4420기타교육외

비용4,453 35,000 -30,547

4421잡손실

4,453 35,000 -30,547 사업비 미사용잔액(이자 포함) 반환 4,453,000원

4500

전출금 - - -

4510전출금

- - -


- - -

4516교내전출금

- - -

4600

예비비150,000 350,000 -200,000

4610예비비

150,000 350,000 -200,000

4611예비비

150,000 350,000 -200,000

증감(A-B)



(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

1200

투자와기타자산지출160,008 201,008 -41,000

1220투자자산지출

2 2 -

1221투자유가증권

매입비1 1 -

1229기타투자자산지출

1 1 -


2 2 -

1242임차보증금지출

1 1 -


1 1 -

1250원금보존기금적립

- - -

1252원금보존연구기금적

립 - - -

1253원금보존건축기금적

립 - - -

1254원금보존장학기금적

립 - - -

1255원금보존특정목적기

금적립 - - -



본예산액(A)

과목

(단위 : 천원)

관 항 목

1260임의기금적립

160,004 201,004 -41,000

1262임의연구기금적립

1 1 -

1263임의건축기금적립

1 1 -

1264임의장학기금적립

1 1 -

1265임의퇴직기금적립

1 1 -

1266임의특정목적기금적

립 160,000 201,000 -41,000 대학기부금 재원 기금적립 160,000,000원

1300

고정자산매입

지출5,222,626 12,656,443 -7,433,817


매입지출5,222,625 12,656,442 -7,433,817

1311토지매입비

50,000 142,000 -92,000

1312건물매입비

1 1 -


1 1 -




(단위 : 천원)

관 항 목

1314

기계기구매입비4,796,621 6,755,954 -1,959,333

1.프라임사업 •교육용 기자재 구입(이월사업비) 300,000,000원 •교육용 기자재 구입 4,482,621,000원

2.지역선도대학 기자재구입비 14,000,000원 계 4,796,621,000원

1315집기비품매입비

359,000 733,485 -374,485 1.프라임사업 관련학과 집기 359,000,000원

1316차량운반구매입비

1 1 -

1317도서구입비

17,000 25,000 -8,000 1.프라임사업 도서구입 17,000,000원

1319건설가계정

1 5,000,000 -4,999,999


취득비1 1 -


취득비1 1 -



(B) 증감(A-B)

(단위 : 천원)

관 항 목

2100

유동부채상환1,600,000 1,600,000 -2

2110

단기차입금상환

1,600,000 1,600,000 -1

2211단기차입금상환

1,600,000 1,600,000 - 사학진흥재단 장기차입금 상환 1,600,000,000원

2200

고정부채상환3 4 -1

2210장기차입금

상환 - 1 -1

2211장기차입금상환

- 1 -1

2213학교채상환

- - -


상환3 3 -

2221임대보증금환급

1 1 -


1 1 -


1 1 -

증감(A-B)



(B)

(단위 : 천원)

관 항 목

차기이월자금 - 546,039 -546,039


2 546,041 -546,039

1110 유동자금

1 246,041 -246,040


1 300,000 -299,999


2 2 -

2120예수금

1 1 -

2130선수금

1 1 -


- - -

29,552,885 38,860,941 -9,308,056


증감(A-B)

산출내역

자 금 지 출 총 계


부 속 명 세 서

경 운 대 학 교

〔별지 제1의1호 서식〕

전기말 추정미수금 명세서 (단 위 : 원)

구분 내용 금액 비고

한국사학진흥재단

변동이율

한국사학진흥재단

변동이율

13,000,000,000 10,600,000,000

허가근거 차입처 년월일 금액

5,000,000,000

교육부사립대학제도과-2911

2011.7.20 8,000,000,000


전기말 추정차입금 명세서 (단 위 : 원)

전기말잔액 지급이자율잔존

상환기한

5,600,000,000 5년거치5년상환

5년거치5년상환

교육부사립대학제도과-1775

2017.2.22 5,000,000,000

1학기 2학기 1인당 금액1인당

금액(학기)금액 (년간)

1 186 178 3,030,000 1,102,920,000

2 169 160 3,030,000 996,870,000

3 239 227 3,030,000 1,411,980,000

4 256 243 3,030,000 1,511,970,000

소계 850 808 - - 5,023,740,000

1 480 458 3,980,000 3,733,240,000

2 374 355 3,980,000 2,901,420,000

3 167 159 3,980,000 1,297,480,000

4 170 162 3,980,000 1,321,360,000

소계 1191 1134 - - 9,253,500,000

1 400 383 3,905,000 3,057,615,000

2 341 325 3,905,000 2,600,730,000

3 375 357 3,905,000 2,858,460,000

4 401 381 3,905,000 3,053,710,000

소계 1517 1446 - - 11,570,515,000

1 42 40 4,865,000 398,930,000

2 27 26 4,865,000 257,845,000

3 18 17 4,865,000 170,275,000

4 22 21 4,865,000 209,195,000

소계 109 104 - - 1,036,245,000

1 93 84 3,930,000 695,610,000

2 76 73 3,930,000 585,570,000

3 94 89 3,930,000 719,190,000

4 97 92 3,930,000 742,770,000

소계 360 338 - - 2,743,140,000

체육 560,000

52,080,000

52,080,000

23,520,000

719,190,000

-

-

-

585,570,000

224,000,000

257,845,000

23,520,000

-


등 록 금 명 세 서

- 996,870,000

-

(단 위 : 원)

1,207,080,000

-

구분 계열 학년

-

-

104,160,000

인문 560,000

104,160,000

1,297,480,000

1,411,980,000

입 학 금 수 업 료합 계

(입학금,수업료)비고

금액

-

5,127,900,000

1,511,970,000

공학 560,000

4,002,040,000

2,901,420,000

422,450,000

3,053,710,000

-

-

1,321,360,000

2,858,460,000

3,281,615,000

2,600,730,000

268,800,000

학부

자연(2) 560,000

209,195,000

170,275,000

1,059,765,000

268,800,000

9,522,300,000

224,000,000

-

-

자연(1) 560,000

11,794,515,000

-

747,690,000

742,770,000

2,795,220,000

학생수

1학기 2학기 1인당 금액1인당


1 31 28 4,180,000 246,620,000

2 24 23 4,180,000 196,460,000

3 42 40 4,180,000 342,760,000

4 59 56 4,180,000 480,700,000

소계 156 147 - - 1,266,540,000

인문 3 57 37 3,030,000 284,820,000

공학 3 66 44 3,980,000 437,800,000

자연(1) 3 76 49 3,905,000 488,125,000

자연(2) 3 9 6 4,865,000 72,975,000

체육 3 37 25 3,930,000 243,660,000

예능 3 19 12 4,180,000 129,580,000

소계 264 173 - - 1,656,960,000

인문 -

- - - - -

계절학기 7,875,000

학부 32,558,515,000

학부 예능 560,000

-

-

-

147,840,000

196,460,000

17,360,000 263,980,000

합 계(입학금,수업료)

비고구분 계열 학년입 학 금 수 업 료

(단 위 : 원)

5,040,000

금액

17,360,000

학부

(편입1학기)

560,000

31,920,000 316,740,000

10,640,000

20,720,000

342,760,000

42,560,000

-

1,804,800,000

480,700,000

36,960,000

264,380,000

140,220,000

1,283,900,000

474,760,000

530,685,000

78,015,000

학부(계약학과)

-

7,875,000

소계

33,396,275,000

-

837,760,000 합계

학생수

1인당 금액1인당


대학원(공통) 입학금 석,박사 700,000 - -

8 8 3,729,000 59,664,000

3 3 5,577,000 33,462,000

4 4 5,255,000 42,040,000

석사과정 6 6 3,315,000 39,780,000

31 31 4,775,000 296,050,000

13 13 5,117,000 133,042,000

소 계 65 65 604,038,000

9 9 4,228,000 76,104,000

8 8 3,125,000 50,000,000

9 9 4,393,000 79,074,000

사회복지대학원

석사과정 25 25 3,125,000 156,250,000

소 계 51 51 361,428,000

116 116 965,466,000 1,007,466,000

- 361,428,000

79,074,000

156,250,000

76,104,000

42,040,000

50,000,000

296,050,000

133,042,000

39,780,000

33,462,000

59,664,000

- 604,038,000

비고금액

(단 위 : 원)

42,000,000 42,000,000

수 업 료입 학 금합 계

(입학금,수업료)

60

등록예상 인원구분 계열 학년

일반대학원

박사과정

산업정보대학원

석사과정

합 계

인원 수 1인당

(A) 평균액(B/A)

178 44,750,000

14 24,428,571

12 9,000,000

96 2,400,000

98 1,560,000

–Dge 강의료

6,090,000

-특수업무수당

급여성 복리후생비

-

4,725,000

–겸임교원강의수당

–가족수당

월정직책급

인건비 총액(B)

90,000,000

130,697,700

–급량비

4,800,000

1,811,880

성과상여금

총액 30% 부담

7,965,500,000

인 건 비 명 세 서

교원

935,000,000

108,000,000


초빙교원

초빙교원 연구보조비

-보직수당

–계절학기 강의수당

152,880,000

(단위 : 원)

비 고

267,600,000

842,404,580

-직급보조수당

1,170,200,000

67,200,000

342,000,000

산학협력교원

–자녀학비보조수당 35,000,000

-관리업무수당

8,415,500,000

기본급

구 분

230,400,000

전임교원

정년계열 교원 연구보조비상여금

86,400,000

–전임교원 초과강의료 등

고정수당

실적수당

인원 수 1인당

(A) 평균액(B/A)

120 24,000,000

5,000,000

179,988,000

기본급

효도휴가비상여금

-

2,880,000,000

조교인건비 1,000

특별강의료

직원

–직무개발수당고정수당

–직무성과수당

–학사지도수당

–직급보조수당

성과급

–보직수당

63,600,000

82,896,000

50,400,000

64,200,000

72,000,000

84,216,000

시간강의료

601,350,000

인건비 총액(B) 비 고구 분

법정부담금

(단위 : 원)

1,322,402,000

–사무수당

601,350,000

1,317,400,000

교원

교원퇴직금 1,000

인원 수 1인당

(A) 평균액(B/A)

실적수당

구 분

시간외근로수당

인건비 총액(B)

–특근수당(출납,자격)

–기타제수당

14,040,000

1,000

-

비 고

휴일근무수당

–정근수당

-

136,800,000

114,000,000

–정근수당가산금(장기근속)

급여성복리후생비

489,524,000

- 고정수당

(단위 : 원)

노임

50,880,000

연차수당

-

43,560,000

8,500,000

1,000

16,916,172,580

122,070,000

–가족수당

–급량비

–교통비

법정부담금

총 계

임시직인건비

–자녀학비보조수당

퇴직금

4,564,316,000

직원 107,640,000

인원 수 1인당

(A) 평균액(B/A)

1 36,000,000

1 48,440,040

21 44,453,371

23 44,259,167

13 2,400,000

13 2,400,000

5 6,000,000

14 1,560,000

19 2,728,421

【비등록금 회계】

(단위 : 원)

비 고구 분 인건비 총액(B)

초빙교원기본급 48,440,040

-

상여금

성과상여금 -

정년계열 교원 연구보조비

초빙교원 연구보조비

31,200,000

초빙교원 36,000,000

전임교원(정년,비정년) 933,520,800

–직급보조수당 -

고정수당

–KUST센터 교원강의수당

–관리업무수당

30,000,000

-

1,017,960,840

법정부담금

–보직수당 -

31,200,000

-

21,840,000

270,120,000

233,900,000

1,000 시간강의료

특별강의료

교원

합 계 1,611,622,840

–자녀학비보조수당 -

51,840,000

조교인건비 1,000

급여성 복리후생비

–가족수당 -

월정직책급

교원퇴직금 6,600,000

–급량비

인원 수 1인당

(A) 평균액(B/A)

1 33,128,400

9 20,030,000

3 41,745,600

17 22,694,132

30 24,147,848

1 3,312,840

3 3,069,000

3 3,721,800

17 2,269,376

24 2,594,360

1 1,800,000

3 1,360,000

3 1,672,000

3 1,200,000

3 1,672,000

3 1,200,000

기본급

효도휴가비

비 고

(단위 : 원)

33,128,400

38,579,400

3,600,000 고정수당

직원

3,312,840

–직무성과수당

인건비 총액(B)

11,165,400

385,800,240

180,270,000

–학사지도수당

상여금

구 분

–보직수당

–직급보조수당

3,600,000

1,800,000

4,080,000

62,264,640

5,016,000

9,207,000

125,236,800

724,435,440

5,016,000 –사무수당

–직무개발수당

인원 수 1인당

(A) 평균액(B/A)

- -

- -

- -

3 760,000

3 2,416,013

3 870,000

1 1,560,000

3 1,560,000

3 1,560,000

17 1,542,240

3 2,400,000

노임

–교통비

구 분 인건비 총액(B)

2,280,000

비 고

–급량비

–연차수당

1,045,200

7,200,000

합 계 910,333,400

1,560,000

–가족수당

임시직인건비 1,000

7,248,040

법정부담금

4,680,000

2,610,000

80,633,320

47,000,000

43,000,000

총 계 957,334,400

직원

직원퇴직금

26,218,080

실적수당

–시간외근로수당

–휴일근무수당

–자녀학비보조수당

급여성복리후생비

-

-

–정근수당가산금 (장기근속)

-

(단위 : 원)

4,680,000

1,000

–정근수당

기 호 의결일자 2018. 1.논문심사료 - 3,950 - 3,950 3,700 250 비고 과목 등록금회계...

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