문 화 국

총 표

ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 문 화 국

문 화 국개 요

□ 조 직 : 4과 1반 3사업소(문화과, 문화재과, 관광과, 체육과, 문화기반시설조성반, 역사박물관,

시립미술관, 체육시설관리사업소)

□ 인 력 : 515명(2급 1명, 3급 2명, 4급 4명, 5급이하 508명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2007 2006 증 감% % %

일반회계

계 363,696 100 366,557 100 △2,861 △0.8

인 건 비 25,032 6.9 25,072 6.8 △40 △0.2

기본경비 7,742 2.1 7,482 2.0 260 3.5

사 업 비 330,720 90.9 333,843 91.1 △3,123 △0.9

기 타 202 0.1 160 0.1 42 26.3

기관임무

도시의 모든 가용 공간을 문화공간화하여 일상의 삶이 곧 문화가 되는 문화로 행복한 도시, 세계일류도시 서울만들기

ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 문 화 국

목표달성지표

구 분 단위 2006 2007 2008 2009 2010

문화예술

∘공공도서관 건립 개소18(96)

10(106)

9(115)

4(119)

3(122)

∘문화예술회관 건립 개소 13 14 15 15 16

문화재 관리 ∘유형문화재 지정 건 10(323)

10(333)

10(343)

10(353)

10(363)

관광진흥 ∘외국인 관광객수 천명 6,150 6,750 7,600 9,300 12,000

체육진흥

∘자치구 체육센터 건립 개소3

(34)1

(35)1

(36)-

(36)-

(36)

∘학교시설 복합화 건립지원 개소 18(54)

1(55)

20(75)

15(90)

26(116)

ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 문 화 국

목표체계 예산규모

전략목표 6건

성과목표 14건

주요사업 70건

『전략목표 Ⅱ』

전통문화유산 보존을 통한

역사문화도시 만들기

⇒ 성과목표 2, 주요사업 13

(문화재과)

『전략목표 Ⅲ』

문화브랜드가치 창출을 통한

서울의 국제경쟁력제고

⇒ 성과목표 3, 주요사업 17

(관광과)

『전략목표 Ⅵ 』

시민의 일상에 자리잡는

미술관 만들기

⇒ 성과목표 2, 주요사업 5

(시립미술관)

전략 Ⅰ : 일상의 삶이 곧 문화가

되는 문화로 행복한

도시만들기

(54.0%)

(단위 : 백만원)

363,696

전략 Ⅱ : 전통문화유산

보존을 통한 역사문화도시

만들기(9.8%)

일반예산 (9.1%)

전략 Ⅲ : 문화브랜드가치

창출을 통한 서울의

국제경쟁력 제고(2.0%)

『전략목표 Ⅰ』

일상의 삶이 곧 문화가 되는

문화로 행복한 도시 서울만들기

⇒ 성과목표 3, 주요사업 17

(문화과, 문화기반시설조성반)

『전략목표 Ⅳ 』

시민체육진흥과 경쟁력 있는

국제스포츠 관광도시 육성

⇒ 성과목표 2, 주요사업 12

(체육과, 체육시설관리사업소)

『전략목표 Ⅴ 』

서울의 역사가 숨쉬는 역사

문화박물관 만들기

⇒ 성과목표 2, 주요사업 6

(역사박물관)

전략 Ⅳ : 시민체육진흥과

경쟁력있는국제스포츠

관광도시육성(20.9%)

전략 Ⅴ : 서울의 역사가

숨쉬는 역사문화박물관

만들기(2.2%)

전략Ⅵ : 시민의 일상에 자리잡는 미술관만들기(2.0%)

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200720072006 2008

2006

(X -9,840)-2,862 363,696 366,557

(X 31,635) (X 41,475)

문화국

(X 303)5,888 196,548 190,660

(X 12,131) (X 11,828)

전략목표 1: 일상의 삶이 곧 문화가 되는 문화로 행복한도시 서울 만들기

(X 360)3,004 14,091 11,087

(X 440) (X 80)

성과목표 1-1: 시민의 문화향유기회 확대

-거리벽화 사업추진(개소) 20(20) 20(40) 추진실적 확인

-입체미술 설치사업 추진(개소) 20(20) 20(40) 추진실적 확인

-지역문화시설 이용율 17% 20% 25% 표본조사 확인

-문화충전프로젝트 시민만족도 75% 77% 79% 만족도 조사결과 확인

-문화예술교육 참여인원(천명)/참여자 만족도 (%) 15천명/77% 20천명/79% 25천명/81% 참여 인원수(표본조사) 확인 및 참여자 만족도 조사

-예술인 창작공간 조성(개소) 1개소 2개소 2개소 창작공간 조성실적 확인

(X -36)2,604 19,551 16,947

(X 6,215) (X 6,251)

성과목표 1-2: 서울 문화브랜드 가치 창출

-서울 대표축제 시민만족도 74% 77% 80% 만족도 조사결과 확인

-서울시 문화행사 시민만족도(시민문화한마당 등 ) 74% 78% 80% 만족도 조사결과 확인

-외국영화 서울로케이션 유치 편수(편) 1편 2편 유치실적 확인

(X -21)279 162,905 162,626

(X 5,476) (X 5,497)

성과목표 1-3: 다양한 문화예술기반 확충

-공공도서관 건립(개소) 18(96) 10(106) 9(115) 도서관 건립실적 확인

-문화예술회관 건립 구로 착공 구로준공,강동착공 강동 준공 문화예술회관 건립실적 확인

-서울연극종합센터 건립공정율 20% 80% 100% 공정율 확인

-3개재단 운영 시민만족도 65% 67% 70% 만족도 조사결과 확인

1 문화국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200720072006 2008

2006

-시립교향악단 공연개최(건수) 100 110 115 개최실적 확인

(X -6,665)-11,776 35,427 47,203

(X 17,286) (X 23,951)

전략목표 2: 전통문화유산 보존을 통한 역사 문화도시 만들기

(X -6,615)-11,164 31,043 42,207

(X 17,278) (X 23,893)

성과목표 2-1: 역사문화유산의 보존.복원

-북한산성 복원(누계) 140m(520m) 150m(670m) 150m(820m) 복원실적 확인

-서울성곽 복원(누계) 350m(350) 350m(700) 350m(1050) 복원실적 확인

-유형문화재 발굴지정(누계) 10건(291) 10건(301) 10건(311) 유형문화재 지정 건수 확인

-사료책자 발간 및 서울 역사,문화 탐방 9권/400명 8권/400명 9권/560명 사료책자 발간,독립운동사 발간/서울역사 문화탐방 인원 확인

-등록문화재 문화공간 조성 2건 1건 1건 근대유산 문화공간 조성건수 확인

-남산봉수대 재현행사 관람객수(천명) 145 150 관람인원 확인

(X -50)-612 4,384 4,996

(X 8) (X 58)

성과목표 2-2: 전통문화프로그램 활성화

-무형문화재 전승 및 발굴지원 26회 29회 30회 무형문화재 기,예능보유자 및 단체전시 및 공연횟수 확인

-남산골 한옥마을,운현궁 전통문화 프로그램 시민만족도 80% 80% 81% 만족도 조사결과 확인

-전통민속놀이 시민만족도 75% 78% 80% 만족도 조사결과 확인

-문화재지킴이 지정인원 및 활동횟수 125명/90회 130명/90회 135명/90회 문화재지킴이 지정인원 및 활동횟수 확인

(X -72)356 7,225 6,869

(X 100) (X 172)

전략목표 3: 문화 브랜드가치 창출을 통한 서울의 국제경쟁력 제고

(X 18)922 3,629 2,707

(X 100) (X 82)

성과목표 3-1: 매력있는 서울형 관광상품 개발

-궁중문화 재현형사 관람객 수 10천명 12천명 14천명 관람객수 확인

-서울관광기념품 공모전 응모상품수 1,000점 1,000점 1,050점 응모작품수 확인

-테마관광코스 이용자수/이용객 만족도 조사(%) 30천명/60% 35천명/63% 40천명/65% 테마관광코스 이용객수 및 만족도 조사

-서울환승 관광객수 18천명 36천명 환승객수 확인

-태권도 공연 참가자수/관람객만족도 10천명/79% 11천명/81% 참여인원확인/만족도 조사결과 확인

2 문화국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200720072006 2008

2006

(X -90)205 2,042 1,837

(X 90)

성과목표 3-2: 관광편의 향상을 위한 관광객 수용태세 개선

-중저가 숙박업소 지정 업소수(누계) 100(100) 50(150) 50(200) 추가지정 숙박업소 확인

-전문음식점 발굴 업소수(개소) 50(50) 50(100) 전문음식점 발굴수 확인

-서울시티투어 및 명물시티투어이용자수/이용객 만족도조사(%)

68천명/50% 85천명/55% 105천명/65% 버스탑승객 및 이용객 만족도조사

-베스트여행상품 공모전 응모수(점) 50점 60점 응모상품수 확인

-770 1,555 2,325성과목표 3-3: 마케팅을 통한 서울관광 브랜드가치 제고

-문화관광 홈페이지 방문자수/방문자 만족도 조사(%) 500만명/52% 700만명/55% 1000만명/62% 방문자수 확인 및 만족도 조사 실시

-서울관광사진전 및 우수사진작품 개발 온라인 응모작품수

200점 300점 온라인 응모작품수 확인

-관광진흥 민관협의회 개최수(회) 3회(3회) 12회(15회) 12회(27회) 회의 개최수 확인

(X -3,406)3,479 76,015 72,536

(X 2,118) (X 5,524)

전략목표 4: 시민체육진흥과 경쟁력 있는 국제스포츠 관광도시 육성

(X -3,572)-3,739 38,090 41,829

(X 3,572)

성과목표 4-1: 시민체육공간 지속적 확충 및 운영 효율화

-자치구 체육센터 건립 개소수 3개소(34개소) 1개소(35개소) 1개소(36개소) 자치구 체육센터건립 개소 수 확인

-학교시설복합화 건립 지원 개소수 18개소(54개소) 1개소(55개소) 20개소(75개소) 학교시설복합화 건립 지원실적 확인

-잠실,목동운동장 이용자수(천명),이용자 만족도 조사(%) 3,280(51%) 3,378(52%) 3,479(52%) 이용자수 확인 및 만족도 조사 결과 확인

-잠실종합운동장 재정자립도(%) 75% 80% 80% 재정자립도 확인

-목동운동장 재정자립도(%) 50% 51% 52% 재정자립도 확인

(X 166)7,218 37,925 30,708

(X 2,118) (X 1,952)

성과목표 4-2: 명품 국제 스포츠대회 육성 및 생활,전문체육진흥

-생활체육교실 참여인원(명)/참여자 만족도 조사(%) 59천명 59천명/70% 60천명/75% 참여자 수 확인 /만족도 조사결과 확인

-시장기대회 개최 종목수/참여인원 수 23종목/ 33천명 24종목 /34천명 25종목 /35천명 시장기대회 개최종목 및 참여인원수 확인

-국제스포츠대회 개최 대회수 및 외국인 관람인원 2개대회 2개대회/7천명 3개대회/10천명 개최대회수 확인 /외국인 관람객수 확인

3 문화국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200720072006 2008

2006

-1,528 8,115 9,643전략목표 5: 서울의 역사가 숨쉬는 역사문화박물관 만들기

-1,819 3,007 4,826성과목표 5-1: 소장유물 확보

-전시유물 확보(점) 400/26,207 400/26,607 400/27,007 전시유물 신규확보 수 확인

-소장유물 보존처리 110(910) 120(1,030) 120(1,150) 소장유물 보존처리 수 확인

291 5,107 4,817성과목표 5-2: 시민의 이용도 증가

-박물관 관람객 수/이용자 만족도(%) 310천명(72%) 320천명(74%) 330천명(76%) 박물관 관람객 수 및만족도결과 확인

-박물관 사회교육 개최실적/만족도(%) 125회/84% 130회/85% 135회/86% 박물관 사회교육 개최실적/만족도 조사결과 확인

-청계천문화관 이용 관람객수(명) 120천명 140천명(증16% 150천명(증7%) 관람객수 확인

-박물관 홈페이지 회원가입자 수(명) 7,580명 8,300명 8,800명 회원가입 실적 확인

459 7,390 6,931전략목표 6: 시민의 일상에 자리잡는 미술관 만들기

-1,175 1,484 2,658성과목표 6-1: 미술문화 향수기회 확대

-미술관 관람객수 및 이용자 만족도(%) 35만명 40만명(65%) 42만명(68%) 관람자수 확인 및 만족도 조사결과 확인

-미술관 홈페이지 회원가입자수 28천명 30천명 32천명 회원가입 실적 확인

1,633 5,906 4,272성과목표 6-2: 미술작품 창작의욕 제고

-소장작품 확보 250(2,003) 180(2,183) 180(2,363) 소장작품 수집수 확인(점)

-시민미술아카데미 개최횟수/수강자 만족도(%) 178회/79% 204회/80% 209회82% 개최실적 확인 및 만족도 조사결과 확인

261 32,976 32,715전략목표 9: 일반예산

4 문화국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200720072006 2008

2006

261 32,976 32,715성과목표 9-9: 일반예산

5 문화국

성 과 단 명 세 서

문화국 366,557,423 363,695,635 -2,861,788

(X41,475,102) (X31,634,720) (X-9,840,382)

일상의 삶이 곧 문화가 되는 문화로 행복한도시 서울 만들기

전략목표 : 190,660,000 196,547,594 5,887,594(X11,828,000) (X12,131,000) (X303,000)

시민의 문화향유기회 확대성과목표 : 11,087,000 14,091,182 3,004,182(X80,000) (X440,000) (X360,000)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

거리벽화 사업추진(개소) 20(20) 20(40) 추진실적 확인

입체미술 설치사업 추진(개소) 20(20) 20(40) 추진실적 확인

지역문화시설 이용율 17% 20% 25% 표본조사 확인

문화충전프로젝트 시민만족도 75% 77% 79% 만족도 조사결과 확인

문화예술교육 참여인원(천명)/참여자 만족도 (%) 15천명/77% 20천명/79% 25천명/81% 참여 인원수(표본조사) 확인 및 참여자 만족도 조사

예술인 창작공간 조성(개소) 1개소 2개소 2개소 창작공간 조성실적 확인

0353 사랑의 문화행사 나눔 500,000 497,000 -3,000

7,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원*2개지 4,000 ㅇ신문공고료

100,000원*10명*3회 3,000 ㅇ위원회 참석수당

490,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

2,450,000원*200회 490,000 ㅇ소외계층 초청 및 찾아가는 문화활동 순회공연

0359 서울열린극장 창동 위탁 운영 2,318,000 2,280,182 -37,818

2,098,829(11-2111-220-307-05) 민간위탁금

420,044,000원 420,044 ㅇ인건비

1,008,785,000원 1,008,785 ㅇ관리비

300,000,000원 300,000 ㅇ공연사업비

370,000,000원 370,000 ㅇ기타 공연

181,353(11-2111-220-402-02) 민간대행사업비

122,723 ㅇ자산 및 물품취득비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

1 문화국

11,000,000원 11,000 ·조명장비

50,000,000원 50,000 ·무대장비

41,723,000원 41,723 ·음향장비

20,000,000원 20,000 ·공연장 소프트웨어

58,630 ㅇ시설보강공사

58,630,000원 58,630 ·첨단 이동식 조명 트러스트 보강공사

0363 서울연극종합센터운영 0 700,000 700,000

530,000(11-2111-220-307-05) 민간위탁금

530,000 ㅇ서울연극종합센터 운영

114,000,000원 114,000 ·인건비

200,000,000원 200,000 ·관리비

216,000,000원 216,000 ·사업운영비

170,000(11-2111-220-402-02) 민간대행사업비

170,000,000원 170,000 ㅇ운영비품구입

0403 지방문화원 육성지원 1,093,000 1,010,000 -83,000

128,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

128,000 ㅇ전국문화원 연합회 서울지부 지원

48,000,000원 48,000 ·서울문화지 발간

30,000,000원 30,000 ·문화강좌 경연대회

10,000,000원 10,000 ·문화가족한마당

40,000,000원 40,000 ·기타 사업비 지원

882,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

36,750,000원*24개소 882,000 ㅇ지방문화원 지원

0406 점자도서관 육성 지원 560,000 560,000 0

560,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

70,000,000원*8개관 560,000 ㅇ점자도서관 자료구입비등

0411 서울문학의 집 운영 200,000 285,000 85,000

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

2 문화국

285,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

285,000 ㅇ서울문학의집 운영 지원

285,000,000원 285,000 ·문학인대회

0422 지역정보도서관 운영 지원 4,126,000 4,000,000 -126,000

4,000,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

4,000,000,000원 4,000,000 ㅇ공공도서관 운영비 지원

0429 문화학교 운영지원 69,000 69,000 0

69,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

3,000,000원*23개학교 69,000 ㅇ문화학교 운영지원

0440 공사립문고 자료구입비 지원 461,000 460,000 -1,000

460,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

460,000,000원 460,000 ㅇ공사립문고운영비 지원(230개소)

0456 학생,시민대상 문화예술교육 0 500,000 500,000

500,000(11-2111-220-307-05) 민간위탁금

500,000,000원 500,000 ㅇ학생,시민대상 문화예술교육비

0465 사회소외계층 문화예술교육 지원사업 0 280,000 280,000(X 0) (X 140,000) (X140,000)

280,000(11-2111-210-307-05) 민간위탁금

280,000,000원 280,000 ㅇ사회소외계층 문화예술교육 지원사업 (X140,000)

0466 지역문화예술교육지원센터 운영 0 180,000 180,000(X 0) (X 120,000) (X120,000)

180,000(11-2111-210-308-01) 자치단체경상보조

15,000,000원*12개 자치구 180,000 ㅇ지역문화예술교육지원센터 운영 (X120,000)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

3 문화국

0467 지역사회 연계 학교문화예술교육 시범사업 0 270,000 270,000(X 0) (X 180,000) (X180,000)

270,000(11-2111-210-308-01) 자치단체경상보조

90,000,000원*2개구 180,000 ㅇ문화관광부 지원사업(강북,송파) (X120,000)

45,000,000원*2개구 90,000 ㅇ교육인적자원부 지원사업(마포,관악) (X60,000)

2265 도시갤러리 프로젝트 0 2,500,000 2,500,000

430,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

430,000,000원 430,000 ㅇ위원회운영등

80,000(11-2111-122-301-12) 기타보상금

80,000,000원 80,000 ㅇ설치작품 작가지원

1,990,000(11-2111-220-401-01) 시설비

1,990,000,000원 1,990,000 ㅇ거리벽화설치,조각등 입체미술설치

2266 남산 문화예술 창작클러스터 조성 0 500,000 500,000

500,000(11-2111-220-401-01) 시설비

500,000 ㅇ리모델링 사업비

50,000,000원 50,000 ·리모델링 설계

450,000,000원 450,000 ·리모델링 공사

서울 문화브랜드 가치 창출성과목표 : 16,947,000 19,551,000 2,604,000(X6,251,000) (X6,215,000) (X-36,000)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

서울 대표축제 시민만족도 74% 77% 80% 만족도 조사결과 확인

서울시 문화행사 시민만족도(시민문화한마당 등 ) 74% 78% 80% 만족도 조사결과 확인

외국영화 서울로케이션 유치 편수(편) 1편 2편 유치실적 확인

0101 서울드럼 페스티벌 개최 600,000 300,000 -300,000

6,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원*2개지 4,000 ㅇ신문공고료

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

4 문화국

100,000원*10명*2회 2,000 ㅇ심사위원수당

194,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

115,000,000원 115,000 ㅇ출연료등

24,000,000원 24,000 ㅇ홍보비

40,000,000원 40,000 ㅇ진행비등

15,000,000원 15,000 ㅇ행사대행비

100,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

100,000,000원 100,000 ㅇ행사장 각종 시설 및 장치등

0102 연등축제행사 지원 350,000 350,000 0

350,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

350,000,000원 350,000 ㅇ연등축제 행사지원

0110 서울영화제지원 0 700,000 700,000

150,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

150,000,000원 150,000 ㅇ 예술영화축제 프로그램

550,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

550,000 ㅇ 서울개최영화제 지원

50,000,000원 50,000 ·예술영화제작지원

100,000,000원 100,000 ·서울 넷/필름 페스티벌

200,000,000원 200,000 ·서울여성영화제

200,000,000원 200,000 ·서울가족영화제

0301 시민문화 한마당 405,000 805,000 400,000

15,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

15,000,000원 15,000 ㅇ회의,홍보,공고료등

540,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

540,000 ㅇ시민문화 한마당 행사운영

50,000,000원 50,000 ·기획연출

386,000,000원 386,000 ·출연료

47,000,000원 47,000 ·홍보비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

5 문화국

57,000,000원 57,000 ·보험료,기타운영비 등

250,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

250,000,000원 250,000 ㅇ행사장 각종시설 및 장치 등

0308 지역특성 문화사업 지원 800,000 900,000 100,000

900,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

900,000,000원 900,000 ㅇ지역특성문화사업 지원

0312 서울사랑시민상(문화부문)시상 175,000 35,000 -140,000

35,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

35,000,000원 35,000 ㅇ신문공고료,위원수당,상패,메달등

0316 무대공연작품 지원 사업 4,000,000 4,000,000 0(X 2,000,000) (X 2,000,000) (X0)

4,000,000(11-2111-210-307-05) 민간위탁금

4,000,000,000원 4,000,000 ㅇ무대공연작품 지원 (X2,000,000)

0317 서울시장배 바둑대회 30,000 30,000 0

30,000(11-2111-122-307-04) 민간행사보조

30,000,000원 30,000 ㅇ서울특별시장배 바둑대회

0322 서울특별시 어머니합창 경연대회 60,000 60,000 0

60,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

60,000,000원 60,000 ㅇ서울특별시 어머니 합창경연대회 지원

0327 서울영상위원회 지원 340,000 525,000 185,000

525,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

525,000 ㅇ서울영상위원회 지원

254,975,000원 254,975 ·로케이션 지원

86,660,000원 86,660 ·데이터 구축 및 홍보

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

6 문화국

100,000,000원 100,000 ·독립예술영화 창작 지원

83,365,000원 83,365 ·운영경비

0331 국악강사풀제 509,000 430,000 -79,000(X 251,000) (X 215,000) (X-36,000)

430,000(11-2111-210-307-05) 민간위탁금

400,000,000원 400,000 ㅇ강사료 (X215,000)

30,000,000원 30,000 ㅇ연수비 등

0333 아시아 무대예술제 참가 100,000 100,000 0

100,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

100,000 ㅇ아시아무대예술제 참가

25,000,000원 25,000 ·출연료

40,000,000원 40,000 ·항공료

35,000,000원 35,000 ·숙박비 등

0336 서울 세계불꽃축제 지원 148,000 117,000 -31,000

77,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

12,000,000원 12,000 ㅇ선박지원

5,000,000원 5,000 ㅇ행사질서유지

60,000,000원 60,000 ㅇ청소관리

40,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

20,000,000원 20,000 ㅇ노점상 단속정비

6,000,000원 6,000 ㅇ불법주정차 단속

14,000,000원 14,000 ㅇ상황실 설치운영등

0339 충무로 영상센터 위탁운영 120,000 120,000 0

120,000(11-2111-220-307-05) 민간위탁금

81,600 ㅇ인건비 등

58,280,000원 58,280 ·인건비(3명)

6,000,000원 6,000 ·4대 보험료

17,320,000원 17,320 ·DVD 한글번역등

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

7 문화국

10,248,000원 10,248 ㅇ공공요금(캡스,전기료,통신료)

6,000,000원 6,000 ㅇ영화작품료,배송료

5,752 ㅇ교육비

4,800,000원 4,800 ·강사료

952,000원 952 ·교육진행비

16,400,000원 16,400 ㅇ포스터 제작 등

0341 국제문화교류행사 지원 150,000 200,000 50,000

200,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

200,000,000원 200,000 ㅇ국제문화교류행사

0349 문화도시 서울 추진 120,000 120,000 0

120,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

120,000,000원 120,000 ㅇ문화도시서울추진

100,000원*9명*16회 14,400 ·위원회 참석수당

200,000원*9명*16회 28,800 ·원고료

5,000,000원*4회 20,000 ·정책세미나 개최

30,000,000원 30,000 ·자료발간 및 진행비

5,000,000원*4회 20,000 ·직원세미나

6,800,000원 6,800 ·홍보비등

0350 좋은영화 감상회 500,000 600,000 100,000

10,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원*3개지 6,000 ㅇ신문공고료

100,000원*10명*2회 2,000 ㅇ심사위원 수당

2,000,000원 2,000 ㅇ기타일반운영비

590,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

10,000,000원*59회 590,000 ㅇ좋은영화상영

0354 국악한마당 600,000 504,000 -96,000

12,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

8 문화국

2,000,000원*2개지*2회 8,000 ㅇ신문 공고료

100,000원*10명*4회 4,000 ㅇ심사위원수당

342,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

342,000,000원 342,000 ㅇ기획연출,출연료등

150,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

150,000,000원 150,000 ㅇ행사장 각종 시설 및 장치 등

0358 자치단체간 문화교류사업 200,000 150,000 -50,000

150,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

150,000 ㅇ지역축제 등 문화예술단 상호 교환공연

15,000,000원 15,000 ·기획,연출

70,000,000원 70,000 ·출연료

10,000,000원 10,000 ·시설,장비 임차

5,000,000원 5,000 ·홍보비

15,000,000원 15,000 ·대행료

35,000,000원 35,000 ·기타 행사운영비

0361 궁중문화 재현 200,000 150,000 -50,000

150,000(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

150,000,000원 150,000 ㅇ훈민정음 반포의식 재현

0428 몽골 울란바타르시 서울문화정보센터 지원사업 50,000 10,000 -40,000

10,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

10,000,000원 10,000 ㅇ몽골 울란바타르시 서울문화정보센터 자료구입

0451 서울사랑티켓 지원 5,000,000 5,000,000 0(X 4,000,000) (X 4,000,000) (X0)

5,000,000(11-2111-210-307-05) 민간위탁금

5,000,000,000원 5,000,000 ㅇ서울사랑티켓지원 (X4,000,000)

0455 국악로 국악축제 지원 200,000 200,000 0

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

9 문화국

200,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 200,000 ㅇ국악로 국악축제 지원

0457 (사)서울문화포럼 지원 0 260,000 260,000

240,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

240,000 ㅇ(사)서울문화포럼 지원

160,000,000원 160,000 · 위원회운영

80,000,000원 80,000 ·자료발간 등 홍보비

20,000(11-2111-220-402-01) 민간자본보조

20,000,000원 20,000 ㅇPC,복사기등 장비구입

0458 서울문화예술산업육성지원 0 500,000 500,000

500,000(11-2111-122-307-02) 민간경상보조

500,000,000원 500,000 ㅇ서울문화예술산업 육성

0459 국제 B -boy 댄스경연대회개최 0 800,000 800,000

600,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

600,000 ㅇ경연대회개최

300,000,000원 300,000 ·행사진행

150,000,000원 150,000 ·상장,상패제작,트로피등 시상

50,000,000원 50,000 ·심사위원초청

100,000,000원 100,000 ·대회 홍보등

200,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

200,000,000원 200,000 ㅇ행사장 각종 시설 및 장비 등

0460 한강상설문화예술(공연)행사 0 900,000 900,000

6,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원*2개지 4,000 ㅇ신문공고료

100,000원*10명*2회 2,000 ㅇ심사위원수당

594,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

100,000,000원 494,000 ㅇ행사운영비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

10 문화국

410,000,000원 410,000 ·출연료

50,000,000원 50,000 ·프로그램 진행

34,000,000원 34,000 ·행사장 주변 청소용역 등

100,000 ㅇ홍보비 등

40,000,000원 40,000 ·옥외홍보물

10,000,000원 10,000 ·홈페이지 운영

50,000,000원 50,000 ·팜프렛등 홍보물 제작,배포

300,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

300,000,000원 300,000 ㅇ간이무대설치

0463 고궁을 무대로한 뮤지컬(오페라)공연 0 450,000 450,000

10,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

100,000원*10명*2회 2,000 ㅇ심사위원 수당

2,000,000원*2개지*2회 8,000 ㅇ신문공고료

265,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

100,000,000원 100,000 ㅇ출연료

75,000,000원 75,000 ㅇ홍보비 등

90,000,000원 90,000 ㅇ클래식 및 전통 국악 공연

175,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

175,000,000원 175,000 ㅇ행사장 각종시설 및 장치 등

0464 청계천 축제 0 335,000 335,000

235,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

235,000 ㅇ청계천 축제

35,000,000원 35,000 ·홍보비

170,000,000원 170,000 ·출연료

30,000,000원 30,000 ·행사운영비등

100,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

100,000,000원 100,000 ㅇ행사장 각종시설 및 장치 등

0468 한강 뮤지컬 0 900,000 900,000

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

11 문화국

100,000(11-2111-122-201-01) 일반운영비

100,000,000원 100,000 ㅇ회의,홍보,공고료 등

400,000(11-2111-122-201-02) 행사운영비

400,000,000원 400,000 ㅇ기획연출,출연료,보험료 등 행사운영

400,000(11-2111-220-401-04) 행사관련시설비

400,000,000원 400,000 ㅇ행사장 각종시설 및 장치 등

다양한 문화예술기반 확충성과목표 : 162,626,000 162,905,412 279,412(X5,497,000) (X5,476,000) (X-21,000)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

공공도서관 건립(개소) 18(96) 10(106) 9(115) 도서관 건립실적 확인

문화예술회관 건립 구로 착공 구로준공,강동착공 강동 준공 문화예술회관 건립실적 확인

서울연극종합센터 건립공정율 20% 80% 100% 공정율 확인

3개재단 운영 시민만족도 65% 67% 70% 만족도 조사결과 확인

시립교향악단 공연개최(건수) 100 110 115 개최실적 확인

0109 문화지구 육성, 지원 1,016,000 905,016 -110,984

905,016(11-2111-220-308-01) 자치단체경상보조

633,516 ㅇ인사동 문화지구

82,500,000원 82,500 ·융자이자차액보전

92,160,000원 92,160 ·관광정보센터운영

71,400,000원 71,400 ·서인사마당 관광홍보관 운영

41,400,000원 41,400 ·일반운영비

130,000,000원 130,000 ·문화행사위탁

1,000,000원 1,000 ·시책추진업무추진비

35,000,000원 35,000 ·인사동 시설물 유지관리

90,000,000원 90,000 ·청소행정(가로,공중화장실)

28,000,000원 28,000 ·공원녹지(녹지시설,종량제봉투,종묘구입)

62,056,000원 62,056 ·건설관리

271,500 ㅇ대학로 문화지구

65,000,000원 65,000 ·융자이자차액보전

160,000,000원 160,000 ·문화행사위탁

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

12 문화국

20,000,000원 20,000 ·문화지구관리위탁

500원*20,000부 10,000 ·홍보물(대학로안내지도)제작

1,500,000원 1,500 ·시책추진업무추진비

10,000,000원 10,000 ·대학로문화지구평가

5,000,000원 5,000 ·문화시설이정표 설치,보수

0311 재단법인 세종문화회관출연금 13,100,000 22,710,356 9,610,356

22,710,356(11-2111-220-306-01) 출연금

22,710,356,000원 22,710,356 ㅇ재단법인 세종문화회관 출연금

0340 어린이 미술마당 위탁운영 40,000 60,000 20,000

60,000(11-2111-220-307-05) 민간위탁금

14,688,000원 14,688 ㅇ인건비

10,900,000원 10,900 ㅇ일반경비

34,412,000원 34,412 ㅇ교육프로그램 제작 등

0418 전통사찰보수 정비지원 387,000 337,500 -49,500(X 258,000) (X 225,000) (X-33,000)

337,500(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

337,500 ㅇ전통사찰 보수

67,500,000원 67,500 ·본원정사 명부전 지붕보수(강북구) (X45,000)

90,000,000원 90,000 ·내원사 대웅전 등 단청(성북구) (X60,000)

90,000,000원 90,000 ·지장사 보재루,심우당 개보수(동작구) (X60,000)

90,000,000원 90,000 ·금선사 대적광전 및 삼성각 단청(종로구) (X60,000)

0431 서울문화재단 출연금 10,700,000 8,682,740 -2,017,260

8,682,740(11-2111-220-306-01) 출연금

8,582,740,000원 8,582,740 ㅇ서울문화재단 출연금

100,000,000원 100,000 ㅇ청계천 문화예술마당 명소화 사업(무대설치)

0445 재단법인 서울시립교향악단 출연금 11,212,000 10,623,000 -589,000(X 50,000) (X 0) (X-50,000)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

13 문화국

10,623,000(11-2111-220-306-01) 출연금

10,623,000,000원 10,623,000 ㅇ 재단법인 서울시립교향악단 출연금

2226 전통 국악공연장 건립 3,000,000 4,999,000 1,999,000

4,821,000(11-2111-220-401-01) 시설비

4,821,000 ㅇ국악공연장 건립

36,000,000원 36,000 · 실시설계비

4,785,000,000원 4,785,000 · 공사비

163,000(11-2111-220-401-02) 감리비

163,000,000원 163,000 ㅇ국악공연장 건립 감리비

15,000(11-2111-220-401-03) 시설부대비

15,000,000원 15,000 ㅇ국악공연장건립 시설부대비

2232 광진 중곡 작은도서관 건립 0 920,000 920,000(X 0) (X 320,000) (X320,000)

920,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

920,000,000원 920,000 ㅇ광진중곡작은도서관건립 (X320,000)

2234 강동 성내구립도서관 건립 1,000,000 640,000 -360,000(X 442,000) (X 0) (X-442,000)

640,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

640,000,000원 640,000 ㅇ강동성내구립도서관 건립

2235 강동 천호작은도서관 건립 784,000 1,546,000 762,000(X 280,000) (X 370,000) (X90,000)

1,546,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

1,546,000,000원 1,546,000 ㅇ강동천호작은도서관 건립 (X370,000)

2236 노원 월계문화정보도서관 건립 1,040,000 1,553,000 513,000(X 200,000) (X 473,000) (X273,000)

1,553,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

1,553,000,000원 1,553,000 ㅇ노원월계문화정보도서관 건립 (X473,000)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

14 문화국

2237 마포 공공도서관 건립 1,059,000 623,000 -436,000(X 436,000) (X 0) (X-436,000)

623,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

623,000,000원 623,000 ㅇ마포공공도서관 건립

2238 강서 어린이도서관 건립 700,000 664,000 -36,000(X 200,000) (X 141,000) (X-59,000)

664,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

664,000,000원 664,000 ㅇ강서어린이도서관 건립 (X141,000)

2239 영등포 양평정보문화도서관 건립 360,000 1,347,000 987,000(X 0) (X 987,000) (X987,000)

1,347,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

1,347,000,000원 1,347,000 ㅇ영등포 양평정보문화도서관 건립 (X987,000)

2242 노들섬 예술센터건립 기금조성 100,000,000 100,000,000 0

100,000,000(11-2111-421-702-01) 기금전출금

100,000,000,000원 100,000,000 ㅇ건립기금 조성

2244 서울연극종합센터 설치 741,000 341,800 -399,200

341,800(11-2111-220-401-01) 시설비

341,800 ㅇ서울종합연극센터 설치

341,800,000원 341,800 · 공사비

2247 도봉 어린이도서관 건립 500,000 1,900,000 1,400,000(X 0) (X 480,000) (X480,000)

1,900,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

1,900,000,000원 1,900,000 ㅇ도봉 어린이도서관 건립 지원 (X480,000)

2248 강동 문화예술회관 건립 2,100,000 3,000,000 900,000

(X 0) (X 2,000,000) (X2,000,000)

3,000,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

15 문화국

3,000,000,000원 3,000,000 ㅇ강동 문화예술회관 건립 지원 (X2,000,000)

2259 도봉 복합복지센터내 작은도서관 건립 0 1,480,000 1,480,000(X 0) (X 480,000) (X480,000)

1,480,000(11-2111-210-403-01) 자치단체자본보조

1,480,000,000원 1,480,000 ㅇ도봉 복합복지센터내 작은도서관 건립 (X480,000)

2260 중랑 면일초등학교 도서관 복합시설 건립 0 488,000 488,000

488,000(11-2111-220-403-01) 자치단체자본보조

488,000,000원 488,000 ㅇ중랑 면일초등학교 도서관 복합시설 건립

2263 제3 시립미술관 건립 0 85,000 85,000

85,000(11-2111-220-401-01) 시설비

85,000,000원 85,000 ㅇ 건립타당성 및 기본계획 수립

전통문화유산 보존을 통한 역사 문화도시 만들기

전략목표 : 47,202,974 35,427,174 -11,775,800(X23,951,149) (X17,285,690) (X-6,665,459)

역사문화유산의 보존.복원성과목표 : 42,206,936 31,043,300 -11,163,636

(X23,893,149) (X17,277,690) (X-6,615,459)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

북한산성 복원(누계) 140m(520m) 150m(670m) 150m(820m) 복원실적 확인

서울성곽 복원(누계) 350m(350) 350m(700) 350m(1050) 복원실적 확인

유형문화재 발굴지정(누계) 10건(291) 10건(301) 10건(311) 유형문화재 지정 건수 확인

사료책자 발간 및 서울 역사,문화 탐방 9권/400명 8권/400명 9권/560명 사료책자 발간,독립운동사 발간/서울역사 문화탐방 인원 확인

등록문화재 문화공간 조성 2건 1건 1건 근대유산 문화공간 조성건수 확인

남산봉수대 재현행사 관람객수(천명) 145 150 관람인원 확인

0204 몽촌토성 위탁관리사업 370,000 370,000 0

370,000(11-2112-220-307-05) 민간위탁금

370,000 ㅇ몽촌토성 위탁관리

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

16 문화국

150,000,000원 150,000 ·조경분야

50,000,000원 50,000 ·경비분야

60,000,000원 60,000 ·미화분야

110,000,000원 110,000 ·시설관리분야

0208 시사편찬사업 656,000 656,000 0

608,790(11-2112-122-201-01) 일반운영비

503,070 ㅇ발간 사업

56,000,000원 56,000 ·서울역사총서 제7권

19,000,000원 19,000 ·서울지명사전

115,500,000원 115,500 ·한성백제사

12,000,000원 12,000 ·내고향서울 제6권

77,460,000원 77,460 ·사진으로 보는 서울 제5권

52,620,000원 52,620 ·한성부자료집 제27~30권

36,320,000원 36,320 ·향토서울 제70,71호

55,670,000원 55,670 ·사료총서 제10권

3,500,000원 3,500 ·시사자료 제11권

5,000,000원 5,000 ·2006 시정주요일지

70,000,000원 70,000 ·시정자료의 사료화

40,000 ㅇ역사문화교실 운영

15,000,000원 15,000 ·서울문화유산 찾아가기운영

25,000,000원 25,000 ·서울역사 강좌운영

10,000,000원 10,000 ㅇ서울역사 학술대회

13,000,000원 13,000 ㅇ연구자료 도서 등 구입

2,040,000원 2,040 ㅇ신문, 도서 제본

18,480 ㅇ공공요금

12,960,000원 12,960 ·전기, 상하수도 사용료

5,520,000원 5,520 ·전화, 우편, 신문구독료

6,900,000원 6,900 ㅇ위원회 수당

15,300 ㅇ시설물 관리

6,000,000원 6,000 ·보안경비 용역비

9,300,000원 9,300 ·청사유지 관리비

6,600(11-2112-122-301-10) 행사실비보상금

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

17 문화국

1,600,000원 1,600 ㅇ향토서울 발간 학술토론회

5,000,000원 5,000 ㅇ서울역사 학술대회

38,310(11-2112-220-401-01) 시설비

38,310 ㅇ지하서고 내,외부 방수공사

12,900,000원 12,900 ·철거공사

4,778,000원 4,778 ·철근콘크리트공사

8,770,000원 8,770 ·방수, 타일, 선공사

11,862,000원 11,862 ·부대경비 등

2,300(11-2112-220-405-01) 자산및물품취득비

2,300,000원 2,300 ㅇ탐방교실 그룹폰 구입

0210 문화재 긴급보수사업 600,000 300,000 -300,000(X 300,000) (X 0) (X-300,000)

300,000(11-2112-220-401-01) 시설비

300,000,000원 300,000 ㅇ문화재 긴급보수

0211 문화유적지 표석설치 30,000 30,000 0

5,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

100,000원*10개소*2명 2,000 ㅇ문화유적지 조사수수료

100,000원*10명*3회 3,000 ㅇ자문위원 수당

25,000(11-2112-220-401-01) 시설비

2,000,000원*10개소 20,000 ㅇ문화재표석 신규설치

1,000,000원*5개소 5,000 ㅇ기존표석 이설 및 정비

0212 국가지정문화재 보수 7,937,472 2,688,129 -5,249,343(X 5,349,900) (X 1,857,690) (X-3,492,210)

2,688,129(11-2112-210-403-01) 자치단체자본보조

2,688,129,000원 2,688,129 ㅇ국가지정 문화재 보수 (X1,857,690)

0213 문화재 안내판 신설,정비사업 30,000 30,000 0

6,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원 2,000 ㅇ자문수수료 및 번역료 등

100,000원*10명*4회 4,000 ㅇ자문위원 수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

18 문화국

24,000(11-2112-220-401-01) 시설비

2,000,000원*6개소 12,000 ㅇ안내판설치 등

2,000,000원*6개소 12,000 ㅇ도로안내표지판 설치

0220 풍납토성 복원비 20,000,000 20,000,000 0

(X 14,000,000) (X 14,000,000) (X0)

20,000,000(11-2112-210-401-01) 시설비

20,000,000,000원 20,000,000 ㅇ 풍납토성 복원,보상 (X14,000,000)

0223 서울지역 성곽유적 발굴사업 1,169,000 600,000 -569,000(X 818,000) (X 420,000) (X-398,000)

600,000(11-2112-210-401-01) 시설비

150,000,000원*2개소 300,000 ㅇ광진구 용마산 3,4보루 정비 (X210,000)

150,000,000원*2개소 300,000 ㅇ중랑구 망우산 2,3보루 정비 (X210,000)

0226 등록사립박물관 지원 200,000 200,000 0

200,000(11-2112-220-308-01) 자치단체경상보조

20,000,000원*10개소 200,000 ㅇ등록 사립박물관 지원

0234 문화재 지정 조사 및 자료관리 56,500 79,171 22,671

79,171(11-2112-122-201-01) 일반운영비

34,500 ㅇ신규 지정문화재 지정

100,000원*15건*3인 4,500 ·사료 조사수당

2,000,000원*5건 10,000 ·측량수수료

2,000,000원*5건*2개소 20,000 ·신문공고

44,671,000원 44,671 ㅇ기지정 문화재 측량

0260 문화재 담당공무원 교육 10,000 10,000 0

10,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

8,000원*20매*2명*2회 640 ㅇ원고료

5,000원*100부*2회 1,000 ㅇ교재발간

100,000원*3일*2회 600 ㅇ강사수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

19 문화국

965,000원*2대*2회 3,860 ㅇ차량임차

2,000원*50명*2일*2회 400 ㅇ음료,다과

5,000원*7식*50명*2회 3,500 ㅇ식비

0269 근대문화유산 관광 자원화 1,200,000 2,000,000 800,000(X 600,000) (X 1,000,000) (X400,000)

2,000,000(11-2112-210-403-01) 자치단체자본보조

2,000,000 ㅇ원서동 고희동 가옥

2,000,000원*3개기관 6,000 ·감정평가비

1,994,000,000원 1,994,000 ·매입비 (X1,000,000)

0274 시지정문화재 보수 4,040,000 4,000,000 -40,000

4,000,000(11-2112-220-403-01) 자치단체자본보조

4,000,000,000원 4,000,000 ㅇ시지정문화재 보수

0276 문화재 보존관리 및 활용계획 0 50,000 50,000

50,000(11-2112-220-207-01) 용역비

50,000,000원 50,000 ㅇ문화재보존관리 및 활용계획 학술용역

0277 충무공 역사적 사료조사 용역 0 30,000 30,000

30,000(11-2112-220-207-01) 용역비

30,000,000원 30,000 ㅇ사료조사 용역

전통문화프로그램 활성화성과목표 : 4,996,038 4,383,874 -612,164(X58,000) (X8,000) (X-50,000)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

무형문화재 전승 및 발굴지원 26회 29회 30회 무형문화재 기,예능보유자 및 단체전시 및 공연횟수확인

남산골 한옥마을,운현궁 전통문화 프로그램 시민만족도

80% 80% 81% 만족도 조사결과 확인

전통민속놀이 시민만족도 75% 78% 80% 만족도 조사결과 확인

문화재지킴이 지정인원 및 활동횟수 125명/90회 130명/90회 135명/90회 문화재지킴이 지정인원 및 활동횟수 확인

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

20 문화국

0201 남산골 한옥마을 운영 1,092,000 1,033,360 -58,640

89,986(11-2112-110-101-10) 일시사역인부임

89,986 ㅇ한옥마을 및 정원관리 인부

42,550원*6명*261일 66,634 ·일시사역인부임

42,550원*6명*55일 14,042 ·주차.월차 수당

9,309,870원 9,310 ·보험료 등

75,774(11-2112-122-201-01) 일반운영비

75,774,000원 75,774 ㅇ한옥마을 전통정원 관리

8,000(11-2112-220-206-01) 재료비

8,000,000원 8,000 ㅇ녹지 및 수목관리 재료구입

829,600(11-2112-220-307-05) 민간위탁금

294,379,000원 294,379 ㅇ인건비

82,000,000원 82,000 ㅇ경상관리비

7,500,000원 7,500 ㅇ홍보비

326,000,000원 326,000 ㅇ행사비

8,390,000원 8,390 ㅇ보상금

35,913,000원 35,913 ㅇ일반관리비

75,418,000원 75,418 ㅇ부가가치세

30,000(11-2112-220-401-01) 시설비

12,000,000원 12,000 ㅇ벤치설치

12,000,000원 12,000 ㅇ음수대 정비

6,000,000원 6,000 ㅇ기타 정비

0202 운현궁 위탁운영 673,108 592,174 -80,934(X 50,000) (X 0) (X-50,000)

592,174(11-2112-220-307-05) 민간위탁금

222,601,000원 222,601 ㅇ인건비

52,773,000원 52,773 ㅇ경상관리비

6,800,000원 6,800 ㅇ보상금

310,000,000원 310,000 ㅇ문화행사비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

21 문화국

0206 서울시지정 무형문화재 전승보호 933,450 920,000 -13,450

49,400(11-2112-122-201-01) 일반운영비

44,000,000원 44,000 ㅇ영상기록물 제작

5,400,000원 5,400 ㅇ무형문화재 실태조사

870,600(11-2112-122-301-12) 기타보상금

663,600 ㅇ전수교육비 지급

900,000원*42명*12월 453,600 ·기,예능보유자

400,000원*8개단체*12월 38,400 ·보유단체

350,000원*18명*12월 75,600 ·전수조교

100,000원*80명*12월 96,000 ·장학생

124,000 ㅇ공개발표회 및 전시회 지원

4,000,000원*15종목 60,000 ·개인

8,000,000원*8종목 64,000 ·단체

80,000 ㅇ국내 및 해외 단체전시 지원

30,000,000원 30,000 ·국내전시

50,000,000원 50,000 ·해외전시

3,000 ㅇ장례비 및 입원위로금

1,000,000원*2회 2,000 ·장례비

500,000원*2회 1,000 ·입원위로금

0207 사라져가는 전통문화발굴 204,000 154,000 -50,000

4,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

40,000원*5단*10Cm*2일간지 4,000 ㅇ신문공고료

150,000(11-2112-122-307-02) 민간경상보조

10,000,000원*15개사업 150,000 ㅇ전통문화 발굴육성

0216 서울 무형문화재 종합축제 300,000 299,000 -1,000

5,500(11-2112-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원*2개지 4,000 ㅇ신문공고료

1,500,000원 1,500 ㅇ행사관련 소모품 구입비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

22 문화국

213,500(11-2112-122-201-02) 행사운영비

213,500 ㅇ행사개최 운영비

14,740,000원 14,740 ·기획,연출

89,400,000원 89,400 ·출연료

8,900,000원 8,900 ·홈페이지 제작등 홍보비

100,460,000원 100,460 ·행사용품등 기타 운영비

80,000(11-2112-220-401-04) 행사관련시설비

80,000,000원 80,000 ㅇ행사장 각종시설 및 장치등

0229 한국민속예술축제및청소년민속예술제참가 147,200 128,180 -19,020(X 8,000) (X 8,000) (X0)

114,580(11-2112-122-201-02) 행사운영비

94,200,000원 94,200 ㅇ한국민속예술축제 참가

20,380,000원 20,380 ㅇ청소년민속예술제 참가

13,600(11-2112-210-201-01) 일반운영비

13,600,000원 13,600 ㅇ한국민속예술축제 및 청소년민속예술제 참가 (X8,000)

0233 내고장 문화재 지킴이 운영 95,000 99,800 4,800

7,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

7,000 ㅇ내고장 문화재 지킴이 운영 등

3,000,000원 3,000 ·문화재현황 수첩제작

2,000,000원 2,000 ·활동복 등

2,000,000원 2,000 ·단체해상보험

52,800(11-2112-122-301-10) 행사실비보상금

40,000원*110명*12월 52,800 ㅇ문화재 지킴이활동비 지급

40,000(11-2112-220-307-05) 민간위탁금

2,500,000원*8회 20,000 ㅇ지킴이 교육

10,000,000원*2회 20,000 ㅇ문화유적답사

0238 문화재위원회 운영 60,000 68,000 8,000

68,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

100,000원*4분과*10명*10회*80% 32,000 ㅇ문화재위원회 수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

23 문화국

200,000원*60건*3명*80% 28,800 ㅇ문화재조사

100,000원*30건*3명*80% 7,200 ㅇ안전점검

0241 보신각 타종행사 285,000 285,000 0

15,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

10,000,000원 10,000 ㅇ화장실 청소 및 임차

5,000,000원 5,000 ㅇ주차료, 한복대여 등

270,000(11-2112-122-201-02) 행사운영비

270,000,000원 270,000 ㅇ보신각 타종행사(3.1절,8.15,제야의 종)

0250 청계천에 얽힌 전통민속놀이 재현 150,000 149,000 -1,000

4,000(11-2112-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원*2개지 4,000 ㅇ신문공고료 등

145,000(11-2112-122-201-02) 행사운영비

145,000 ㅇ청계천 민속놀이 행사

9,000,000원 9,000 ·기획,연출료

40,000,000원 40,000 ·출연료

19,500,000원 19,500 ·음향,조명등 임차

27,700,000원 27,700 ·의상,소품등 임차

10,600,000원 10,600 ·현수막등 홍보비

38,200,000원 38,200 ·운송료,보험료등

0270 무형문화재 전수시설 운영지원 320,000 126,000 -194,000

126,000(11-2112-122-307-02) 민간경상보조

100,000원*6회*52주*2명 62,400 ㅇ기능 시연비

100,000원*3회*52주*1명 15,600 ㅇ기능 교육비

2,000,000원*12회*2명 48,000 ㅇ작품전시 지원비

0304 과거시험 재현 204,000 200,000 -4,000

189,000(11-2112-122-201-02) 행사운영비

189,000 ㅇ과거시험 재현

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

24 문화국

43,060,000원 43,060 ·기획,연출료

68,217,000원 68,217 ·출연료

11,564,000원 11,564 ·포스터,현수막,VTR촬영등 홍보비

66,159,000원 66,159 ·의상,소품 임차,진행등

11,000(11-2112-220-401-04) 행사관련시설비

11,000,000원 11,000 ㅇ행사장 각종시설 및 장치등

0305 서울단오 민속축제 150,000 129,360 -20,640

129,360(11-2112-122-201-02) 행사운영비

129,360 ㅇ서울단오 민속축제 개최

85,000,000원 85,000 ·공연마당,겨루기마당등 행사

12,000,000원 12,000 ·포스터,팜플렛등 홍보비

15,000,000원 15,000 ·물품 임차 등 행사운영비

5,600,000원 5,600 ·일반관리비

11,760,000원 11,760 ·부가가치세

0309 종묘대제 지원 150,000 150,000 0

150,000(11-2112-122-307-02) 민간경상보조

150,000,000원 150,000 ㅇ어가행렬 재현

0315 사직대제 지원 50,000 50,000 0

50,000(11-2112-122-307-02) 민간경상보조

50,000,000원 50,000 ㅇ어가행렬 재현

문화 브랜드가치 창출을 통한 서울의 국제경쟁력 제고

전략목표 : 6,869,404 7,225,225 355,821(X172,148) (X100,000) (X-72,148)

매력있는 서울형 관광상품 개발성과목표 : 2,707,067 3,628,627 921,560

(X82,148) (X100,000) (X17,852)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

궁중문화 재현형사 관람객 수 10천명 12천명 14천명 관람객수 확인

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

25 문화국

서울관광기념품 공모전 응모상품수 1,000점 1,000점 1,050점 응모작품수 확인

테마관광코스 이용자수/이용객 만족도 조사(%) 30천명/60% 35천명/63% 40천명/65% 테마관광코스 이용객수 및 만족도 조사

서울환승 관광객수 18천명 36천명 환승객수 확인

태권도 공연 참가자수/관람객만족도 10천명/79% 11천명/81% 참여인원확인/만족도 조사결과 확인

0502 왕궁수문장 교대의식 재현 1,633,636 1,788,293 154,657

24,000(11-2113-122-201-01) 일반운영비

24,000,000원 24,000 ㅇ행사복식 수선비

28,080(11-2113-122-301-09) 공익근무요원보상금

28,080 ㅇ공익근무요원 보상금

80,000원*12명*9월 8,640 ·월봉급액

100,000원*12명*9월 10,800 ·중식비

40,000원*12명*9월 4,320 ·교통비

40,000원*12명*9월 4,320 ·여비

1,716,213(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

1,716,213 ㅇ왕궁수문장교대 및 수위의식

1,351,400,000원 1,351,400 ·인건비

24,780,000원 24,780 ·홍보비

28,600,000원 28,600 ·막사운영비

15,000원*70벌*3회*12월 37,800 ·복식세탁비

273,633,000원 273,633 ·일반관리비,부가가치세

20,000(11-2113-220-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원 20,000 ㅇ행사장비구입 및 보수

0511 서울우수관광기념품 산업 육성지원 471,000 488,875 17,875(X 49,000) (X 30,000) (X-19,000)

60,000(11-2113-210-307-05) 민간위탁금

60,000,000원 60,000 ㅇ전국 관광기념품 공모전 (X30,000)

428,875(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

31,000 ㅇ공모전 개최

15,000,000원 15,000 ·심사 및 일반운영비

14,000,000원 14,000 ·홍보비

2,000,000원 2,000 ·전국관광 공모전 참가부스 설치비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

26 문화국

60,000,000원 60,000 ㅇ상품포장 및 디자인개발

98,000 ㅇ전시회참가

48,000,000원 48,000 ·국내전시

50,000,000원 50,000 ·국외전시

72,500 ㅇ인사동 매장 운영

19,000,000원 19,000 ·운영비

53,500,000원 53,500 ·인력비

10,000,000원 10,000 ㅇ온라인 쇼핑몰 운영

500원*20,000개 10,000 ㅇ우수관광기념품 인증마크

130,000,000원 130,000 ㅇ서울기프트쇼 공동개최비

17,375,000원 17,375 ㅇ사업대행 수수료

0538 테마별 서울관광코스 개발 , 운영 223,210 185,900 -37,310(X 33,148) (X 70,000) (X36,852)

45,900(11-2113-122-201-01) 일반운영비

45,900 ㅇ도보관광코스 운영

40,000원*170면*3종 20,400 ·홈페이지용 외국어 번역 감수

50,000원*130명*2회 13,000 ·가이드 유니폼 제작

7,500,000원 7,500 ·기타 일반운영비(장비,비품 등)

5,000,000원 5,000 ·해설안내센터 운영비

79,600(11-2113-210-301-10) 행사실비보상금

79,600 ㅇ문화유산해설사 활동비

8,000원*360일*2회*7개코스 40,320 ·식비 및 교통비 (X20,160)

7,000원*360일*2회*7개코스 35,280 ·통신비 등 (X17,640)

4,000,000천원*1명 4,000 ·우수해설사 선진지 견학 (X2,000)

60,400(11-2113-210-307-05) 민간위탁금

60,400,000원 60,400 ㅇ해설사 양성 신규교육 및 재교육 (X30,200)

0541 고궁축제행사 개최 300,000 100,000 -200,000

100,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

100,000 ㅇ고궁축제행사

100,000,000원 100,000 ·세종대왕즉위의식

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

27 문화국

0561 경희궁 왕실의하루 재현행사 0 500,000 500,000

500,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

500,000,000원 500,000 ㅇ상설궁중의례재현행사

0565 태권도 시범공연 관광상품화 0 401,309 401,309

401,309(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

3,000,000원*104회 312,000 ㅇ태권도 시범 실시

10,000,000원 10,000 ㅇ음향 등

79,308,600원 79,309 ㅇ기타 일반관리비,대행료 등

0575 환승객 대상 단기체류 관광유치 사업 0 164,250 164,250

164,250(11-2113-122-307-02) 민간경상보조

164,250 ㅇ환승객 서울진입 및 관광교통비 지원

3,000원*50명*2회*365일 109,500 ·공항버스

3,000원*50명*365일 54,750 ·시티투어버스

관광편의 향상을 위한 관광객 수용태세 개선

성과목표 : 1,837,454 2,042,008 204,554(X90,000) (X0) (X-90,000)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

중저가 숙박업소 지정 업소수(누계) 100(100) 50(150) 50(200) 추가지정 숙박업소 확인

전문음식점 발굴 업소수(개소) 50(50) 50(100) 전문음식점 발굴수 확인

서울시티투어 및 명물시티투어이용자수/이용객 만족도조사(%)

68천명/50% 85천명/55% 105천명/65% 버스탑승객 및 이용객 만족도조사

베스트여행상품 공모전 응모수(점) 50점 60점 응모상품수 확인

0501 서울시티투어 운영지원 133,600 583,000 449,400

41,000(11-2113-122-201-01) 일반운영비

41,000 ㅇ시티투어홍보지원

11,000,000원 11,000 ·국내영상,신문,잡지 광고

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

28 문화국

30,000,000원 30,000 ·해외영상,신문,잡지 광고

94,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

400eur*1,250원*120일*1.1 66,000 ㅇ시험운행 2층버스 임차료

16,500,000원 16,500 ㅇ차량수출 운송료

2,500,000원*2회 5,000 ㅇ차량유지보수

3,300,000원 3,300 ㅇ차량 재도색료

3,200,000원 3,200 ㅇ제세공과금,수수료 등

48,000(11-2113-220-401-01) 시설비

48,000 ㅇ시설물설치 및 유지관리

10,000,000원 10,000 ·신규노선 정류장 설치

15,000,000원*2대 30,000 ·다국적음성안내시스템 설치

2,000,000원*2대 4,000 ·티머니 카드 시스템

4,000,000원 4,000 ·기존시설 유지보수

400,000(11-2113-220-402-01) 민간자본보조

400,000 ㅇ명물버스 도입 지원

200,000,000원*2대 400,000 ·2층버스

0508 관광안내소 위탁운영 923,854 809,008 -114,846(X 60,000) (X 0) (X-60,000)

809,008(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

809,008 ㅇ관광안내소 위탁운영

622,654,000원 622,654 ·인건비

147,830,000원 147,830 ·운영비

770,480,000원*5% 38,524 ·위탁수수료

0519 관광특구 활성화 지원 500,000 490,000 -10,000

400,000(11-2113-220-308-01) 자치단체경상보조

200,000,000원*50% 100,000 ㅇ그랜드세일 및 지구촌 축제(용산구)

200,000,000원*50% 100,000 ㅇ그랜드세일 및 동대문패션(중구)

200,000,000원*50% 100,000 ㅇ그랜드세일 및 명동축제(중구)

200,000,000원*50% 100,000 ㅇ그랜드세일 및 종로청계 대축제(종로구)

90,000(11-2113-220-403-01) 자치단체자본보조

60,000,000원*2개소*50% 60,000 ㅇ아취조형물 설치(중구)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

29 문화국

20,000,000원*3개소*50% 30,000 ㅇ만남의 장소 설치(종로구)

0556 중저가 관광숙박시설의 확충 및 다양화 0 80,000 80,000

80,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

30,000,000원 30,000 ㅇ숙박업소 컨텐츠 조사

30,000,000원 30,000 ㅇ숙박시설 예약망 구축

13,330원*150개소 2,000 ㅇ중저가숙박시설 인증마크 제작부착

18,000,000원 18,000 ㅇ가이드북 제작배포

0560 여행상품 품질과 서비스 향상사업 0 80,000 80,000

80,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

80,000 ㅇ서울우수 여행상품 발굴

30,000,000원 30,000 ·여행상품선정

5,000,000원 5,000 ·인증제 공고

5,000,000원 5,000 ·우수여행상품 모음집 발간 및 인증표식 인쇄

40,000,000원 40,000 ·여행업관련 정보검색 시스템 구축

마케팅을 통한 서울관광 브랜드가치 제고성과목표 : 2,324,883 1,554,590 -770,293

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

문화관광 홈페이지 방문자수/방문자 만족도 조사(%) 500만명/52% 700만명/55% 1000만명/62% 방문자수 확인 및 만족도 조사 실시

서울관광사진전 및 우수사진작품 개발 온라인 응모작품수

200점 300점 온라인 응모작품수 확인

관광진흥 민관협의회 개최수(회) 3회(3회) 12회(15회) 12회(27회) 회의 개최수 확인

0506 서울관광사진전 및 우수사진작품 개발 70,000 58,000 -12,000

58,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

58,000 ㅇ서울관광사진전 및 우수사진작품 개발

45,000,000원 45,000 ·서울관광사진 공모전

13,000,000원 13,000 ·서울우수관광사진작품개발

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

30 문화국

0512 한강변 5개시도 관광진흥 공동사업 70,000 70,000 0

70,000(11-2113-220-308-05) 자치단체간 부담금

70,000 ㅇ수도권관광진흥사업

20,000,000원 20,000 ·수도권 관광상품개발,홍보

10,000,000원 10,000 ·수도권 광광사진전 개최

20,000,000원 20,000 ·해외 관광판촉전 개최

20,000,000원 20,000 ·수도권 관광정보시스템 구축·운영

0513 관광팸투어 개최 70,000 70,000 0

70,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

70,000 ㅇ서울관광팸투어 실시

40,000,000원 40,000 ·항공료

20,000,000원 20,000 ·숙박료

10,000,000원 10,000 ·기타 보험료 위탁수수료 등

0528 국내외 관광교류 및 국제관광기구 협력증진 215,000 282,000 67,000

3,600(11-2113-110-101-10) 일시사역인부임

150,000원*2명*12일 3,600 ㅇ통역 도우미 활용비

193,400(11-2113-122-201-01) 일반운영비

193,400 ㅇ홍보부스 설치운영

44,400,000원 44,400 ·국내 관광교역전

149,000 ·국외 관광교역전

74,500,000원*2회 149,000 -홍보부스 설치운영비

80,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

80,000 ㅇ동남아 신흥시장 개척사업

80,000,000원 80,000 ·홍보부스 임차,부스설치등

5,000(11-2113-421-310-02) 국제부담금

5,000 ㅇ국제관광기구 협력증진

3,000,000원 3,000 ·연회비

2,000,000원 2,000 ·등록비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

31 문화국

0539 서울문화관광 홈페이지 운영 229,883 614,590 384,707

92,590(11-2113-122-201-01) 일반운영비

92,590 ㅇ홈페이지운영

50,000원*400건 20,000 ·하이서울리포터 원고료

19,200,000원 19,200 ·외국어 컨텐츠 번역 감수

70,000원*7명*4회 1,960 ·위원회 참석 수당

120,000원*4개 480 ·도메인 등록비

79,100원*12월 950 ·날씨정보 이용료

50,000,000원 50,000 ·온라인 프로모션

522,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

242,000 ㅇ외국어사이트 리뉴얼(일어,중국어)

47,000,000원*3월 141,000 ·인건비

35,000,000원 35,000 ·제경비

18,000,000원 18,000 ·기술료

4,000,000원*12월 48,000 ·맵운영비

18,000,000원*3월*3국어 162,000 ㅇ웹진 서비스

34,000,000원 34,000 ㅇ서울문화관광 홍보 메일서비스

84,000 ㅇ관광정보 컨텐츠 개발 및 보강

7,000,000원*12월 84,000 ·언어권별 보강 및 지원

0549 동북아 3개수도 관광협력사업 추진 50,000 40,000 -10,000

40,000(11-2113-220-307-05) 민간위탁금

40,000 ㅇ관광협력사업 대행

20,000,000원 20,000 ·상품개발을 위한 팸투어 실시

10,000,000원 10,000 ·공동 홍보물 페키지 제작

10,000,000원 10,000 ·웰컴 아시아 캠페인

0569 2010년 서울방문의해 유치사업 0 130,000 130,000

130,000(11-2113-220-207-01) 용역비

130,000,000원 130,000 ㅇ서울방문의 해 마스터플랜 용역

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

32 문화국

0571 ASTA 연차총회 서울 관광마케팅 0 290,000 290,000

188,000(11-2113-122-201-02) 행사운영비

1,250,000원*16개 30,000 ㅇ홍보부스운영

1,250,000원*16개소 20,000 ·부스임차

10,000,000원 10,000 ·부스운영

158,000 ㅇ서울 관광의날 행사

15,000,000원 15,000 ·기획연출

10,000,000원 10,000 ·영상물편집

60,000,000원 60,000 ·초청만찬

48,000,000원 48,000 ·전문공연단 초청공연 등

25,000,000원 25,000 ·홍보자료 제작

102,000(11-2113-220-401-04) 행사관련시설비

4,500,000원*16개 72,000 ㅇ홍보부스설치

30,000,000원 30,000 ㅇ특수조명 설치 및 장치비

시민체육진흥과 경쟁력 있는 국제스포츠 관광도시 육성

전략목표 : 72,536,142 76,014,965 3,478,823(X5,523,805) (X2,118,030) (X-3,405,775)

시민체육공간 지속적 확충 및 운영 효율화성과목표 : 41,828,581 38,089,519 -3,739,062(X3,572,000) (X0) (X-3,572,000)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

자치구 체육센터 건립 개소수 3개소(34개소) 1개소(35개소) 1개소(36개소) 자치구 체육센터건립 개소 수 확인

학교시설복합화 건립 지원 개소수 18개소(54개소) 1개소(55개소) 20개소(75개소) 학교시설복합화 건립 지원실적 확인

잠실,목동운동장 이용자수(천명),이용자 만족도 조사(%)

3,280(51%) 3,378(52%) 3,479(52%) 이용자수 확인 및 만족도 조사 결과 확인

잠실종합운동장 재정자립도(%) 75% 80% 80% 재정자립도 확인

목동운동장 재정자립도(%) 50% 51% 52% 재정자립도 확인

0109 서울월드컵경기장 위탁운영 8,616,000 8,566,621 -49,379

8,449,121(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

8,449,121 ㅇ서울월드컵경기장 위탁운영

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

33 문화국

2,586,278,000원 2,586,278 ·인건비

4,611,961,000원 4,611,961 ·경 비

197,882,000원 197,882 ·기관성과금

50,000,000원 50,000 ·예비비

1,003,000,000원 1,003,000 ·간접관리비

117,500(11-2121-220-402-02) 민간대행사업비

117,500 ㅇ시설 개보수

117,500,000원 117,500 ·자산취득비(비품구입 등)

2342 마포 창천초등학교 복합시설건립 460,000 460,000 0

460,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

460,000,000원 460,000 ㅇ창천초등학교 복합시설 건립지원

2353 서남권지역 문화체육 업그레이드 추진사업 0 10,000,000 10,000,000

10,000,000(11-2121-220-401-01) 시설비

10,000,000 ㅇ서남권 지역 문화체육 업그레이드 추진사업

10,000,000,000원 10,000,000 ·부지 매입비

2355 성북 장위초등학교 복합시설건립 760,000 154,000 -606,000

154,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

154,000,000원 154,000 ㅇ장위초등학교 복합시설건립 지원

2374 노원 상원중학교 복합시설건립 0 600,000 600,000

600,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

600,000,000원 600,000 ㅇ학교체육시설건립 공사비

2377 중랑 면일초등학교 복합시설 건립 200,000 571,000 371,000

571,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

571,000,000원 571,000 ㅇ면일초등학교 복합화사업 지원

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

34 문화국

2382 광진 구의초등학교 복합시설 건립 500,000 285,000 -215,000

285,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

285,000,000원 285,000 ㅇ구의초등학교 복합화사업 지원

2384 강북 우이초등학교 복합시설 건립 500,000 620,000 120,000

620,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

620,000,000원 620,000 ㅇ우이초등학교 복합화사업 지원

2386 노원 하계중학교 복합시설 건립 0 500,000 500,000

500,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

500,000,000원 500,000 ㅇ하계중학교 복합화사업 지원

2503 광진 중곡동 다목적 체육센터 건립 0 2,600,000 2,600,000

2,600,000(11-2121-220-403-01) 자치단체자본보조

2,600,000,000원 2,600,000 ㅇ중곡동 다목적체육센터 건립 지원

2506 여자축구전용구장 및 육상트랙 조성 1,960,000 750,000 -1,210,000(X 1,960,000) (X 0) (X-1,960,000)

740,000(11-2121-220-401-01) 시설비

740,000 ㅇ시설비

110,000,000원 110,000 ·인조잔디구장

290,000,000원 290,000 ·육상트랙

143,000,000원 143,000 ·조명시설

17,000,000원 17,000 ·락카룸

180,000,000원 180,000 ·기타 구장 시공

10,000(11-2121-220-401-03) 시설부대비

10,000,000원 10,000 ㅇ인조잔디조성등 시설부대비

2509 장충 리틀야구장 시설 개보수 0 200,000 200,000

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

35 문화국

200,000(11-2121-220-402-02) 민간대행사업비

200,000,000원 200,000 ㅇ장충 리틀야구장 시설 개보수

2510 장충체육관 활용방안 용역 0 100,000 100,000

100,000(11-2121-220-207-01) 용역비

100,000,000원 100,000 ㅇ장충체육관 활용방안 용역

2511 가양 유수지 체육시설 건립 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(11-2121-220-401-01) 시설비

1,000,000 ㅇ가양 유수지 체육시설 건립

30,000,000원 30,000 ·설계비

970,000,000원 970,000 ·공사비

6111 생활체육강습교실 운영 80,000 165,780 85,780

165,780(11-2122-122-301-12) 기타보상금

165,780 ㅇ생활체육교실강습교실 강사료

25,000원*22일*1개반*12월 6,600 ·에어로빅

35,000원*22일*1개반*12월 9,240 ·요 가

30,000원*22일*1개반*12월 7,920 ·한국무용

45,000원*8일*4개반*12월 17,280 ·스포츠댄스

30,000원*22일*2개반*12월 15,840 ·배드민턴

45,000원*12일*2개반*12월 12,960 ·검 도

45,000원*8일*1개반*12월 4,320 ·청소년발레

50,000원*5일*1개반*12월 3,000 ·열린노래교실

50,000원*12일*1개반*12월 7,200 ·필라테스

50,000원*12일*2개반*2월 2,400 ·학생농구

40,000원*4일*2개반*12월 3,840 ·어린이토요축구반

40,000원*12일*2개반*12월 11,520 ·방송댄스반

40,000원*12일*15개반*4기 28,800 ·2주특강운영

40,000원*12일*4개반*2기 3,840 ·1개월특강운영

15,000원*26일*6시간*3월 7,020 ·제1수영장 시간강사료

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

36 문화국

25,000원*10개월*12시간*8명 24,000 ·인라인교실

6203 시설물관리 물품구입 556,224 249,195 -307,029

249,195(11-2122-220-405-01) 자산및물품취득비

228,726 ㅇ잠실종합운동장

15,000,000원*1대 15,000 ·자동건식청소장비

2,000,000원*1대 2,000 ·자동카페트청소기

400,000원*2대 800 ·청소용 리어카

700,000원*6대 4,200 ·디지털카메라

600,000원*80대 48,000 ·출입객용 이동식 철제통로

2,000,000원*3대 6,000 ·낙엽청소기(엔진브로워)

600,000원*1대 600 ·냉장고

1,200,000원*2대 2,400 ·냉장고

2,500,000원*3대 7,500 ·냉난방기

2,000,000원*2대 4,000 ·냉방기

800,000원*3대 2,400 ·냉방기

10,000,000원*1대 10,000 ·텔레비젼

700,000원*1대 700 ·텔레비젼

280,000원*30대 8,400 ·락카(2인용)

3,300,000원*1대 3,300 ·DVD 플레이어(산업용)

11,000,000원*1대 11,000 ·터치스크린

1,000,000원*1조 1,000 ·이동식 미니 축구 골대

1,430,000원*1대 1,430 ·모사전송기

800,000원*2대 1,600 ·모사전송기

4,000,000원*1대 4,000 ·복사기

3,000,000원*1대 3,000 ·탁도계

30,000원*70대 2,100 ·전화기

200,000원*4대 800 ·대형선풍기

1,500,000원*7대 10,500 ·코스로프

150,000원*2대 300 ·탈수기

300,000원*1개 300 ·캐비닛

400,000원*1대 400 ·우산자동포장기

23,232,000원*3개 69,696 ·다이빙스프링보드

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

37 문화국

300,000원*1대 300 ·카드단말기

7,000 ·종합상황실 집기류

200,000원*10개 2,000 -OA책상

100,000원*10개 1,000 -이동식서랍

50,000원*10개 500 -의자

150,000원*10개 1,500 -칸막이

200,000원*10개 2,000 -캐비닛

5,349 ㅇ동대문운동장

825,000원*1대 825 ·무선마이크

176,000원*1대 176 ·진공청소기

500,000원*1대 500 ·가스총

350,000원*1대 350 ·용접기

632,000원*1대 632 ·냉장고

734,000원*1대 734 ·세탁기

590,000원*3대 1,770 ·텔레비젼

60,000원*2대 120 ·선풍기

121,000원*2대 242 ·선풍기

15,120 ㅇ목동운동장

300,000원*15대 4,500 ·무선송수신기

280,000원*17각 4,760 ·목재캐비닛

200,000원*6대 1,200 ·공구서랍장

330,000원*2대 660 ·동력예취기

1,300,000원*1대 1,300 ·냉장고

350,000원*6대 2,100 ·전기라디에이터

50,000원*6대 300 ·선풍기

150,000원*2대 300 ·라인기

6205 잠실종합운동장 운영 및 유지관리 1,380,000 2,178,708 798,708

1,338,188(11-2122-110-101-10) 일시사역인부임

1,338,188 ㅇ일시사역 인부

401,180 ·녹지관리인부임

55,252원*25명*270일 372,951 -인건비

28,229,000원 28,229 -보험료 등

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

38 문화국

489,610 ·청소인부임

33,504원*32명*270일 289,475 -인건비

58,967,000원 58,967 -주,연차수당

41,168,000원 41,168 -보험료

25,000,000원*4분기 100,000 -경기장 청소용역

447,398 ·제1수영장 인부임

66,422원*15명*270일 269,010 -수영강사

47,237원*5명*270일 63,770 -안내직원

67,794,000원 67,794 -주,연차수당

46,824,000원 46,824 -보험료

600,000(11-2122-122-201-01) 일반운영비

600,000 ㅇ시설물 유지관리

300,000원*12월 3,600 ·건축물 유지관리 물품구입비

7,000,000원*1회 7,000 ·전기설비 정밀검사

330,000원*1회 330 ·가스검사

400,000원*2회 800 · 보일러 정기검사

100,000원*3회 300 ·승강기 정기검사

300,000원*1회 300 ·열관리도서구입비

600,000원*12월 7,200 ·승강기점검용역

2,500,000원*4분기 10,000 ·승강기유지관리

3,750,000원*4분기 15,000 ·소방시설유지관리

13,000,000원*1회 13,000 ·소방시설점검용역비

47,500,000원*4분기 190,000 ·기계,전기,통신,소방설비 소모품구입

5,000,000원*4대 20,000 ·냉동기 세관 및 정비

3,750,000원*4분기 15,000 ·보일러 정비(10톤*1대,5톤*2대)

200,000원*50대 10,000 ·모터펌프수리

200,000원*38대 7,600 ·공기조화기 수리

2,000,000원*1회 2,000 ·냉각탑 정비

2,500,000원*2회 5,000 ·물탱크 청소용역

850,000원*12월 10,200 ·전자교환기 및 복합통신설비유지관리

350,000원*19대 6,650 ·CCTV 유지관리

10,000,000원*4분기 40,000 ·전광판설비 및 영상설비 유지관리

1,250,000원*4분기 5,000 ·음향설비 유지관리

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

39 문화국

5,000,000원*4분기 20,000 ·전기시설 유지관리

3,750,000원*4분기 15,000 ·위생설비 유지관리

5,000,000원*4분기 20,000 ·급배수 배관수리

6,000리터*1,263원 7,578 ·녹지관리장비 유류구입 경유

2,200리터*1,545.5원 3,401 ·녹지관리장비 유류구입 휘발유

150,000원*30대*2회 9,000 ·녹지관리장비 수리비

8,700 ·녹지관리용 장비 임차료

500,000원*1대*10일 5,000 -굴삭기

370,000원*1대*10일 3,700 -지게차

160,000원*25명*2회 8,000 ·녹지관리용 안전장비

7,000,000원*4분기 28,000 ·주경기장, 체육관 유지관리비

2,375,000원*4분기 9,500 ·체조관유지관리비

28,231,000원 28,231 ·제1수영장 유지관리비

1,932 ·홈페이지 유지관리비

50페이지*36,000원 1,800 -영문 홈페이지 번역료

66,000원*2개 132 -홈페이지 도메인 사용 수수료

250,000원*4분기 1,000 ·어린이 체험교실 운영

5,543,000원*4분기 22,172 ·전산시스템 유지관리비

1,226,500원*4분기 4,906 ·식당 유지관리비

2,500,000원*4분기 10,000 ·시설물 및 유도 안내판 정비

100,000,000원*2.8%*12월 33,600 ·카드이용수수료

150,520(11-2122-122-301-09) 공익근무요원보상금

150,520 ㅇ공익요원 보상금

80,000원*50명*12월 48,000 ·봉급

88,000원*50명*12월 52,800 ·중식비

35,200원*50명*12월 21,120 ·교통비

460,000원*10명 4,600 ·피복비

40,000원*50명*12월 24,000 ·여비

90,000(11-2122-220-206-01) 재료비

90,000 ㅇ운동장 가꾸기

500원*10,000본*3회 15,000 ·꽃묘.묘목

3,000원*2회*3,500매 21,000 ·경기장 보식용 잔디

1,500원*500포 750 ·지피식물

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

40 문화국

13,000원*1,000포 13,000 ·비료

10,000원*1,000포 10,000 ·토양개량제

20,000원*2회*200㎥ 8,000 ·배토사

1,000병*20,000원 20,000 ·농약.영양제

2,250,000원*1식 2,250 ·기타 조경관리용 자재

6206 동대문운동장 운영 및 유지관리 196,899 210,739 13,840

136,179(11-2122-110-101-10) 일시사역인부임

136,179 ㅇ일시사역 인부임

33,504원*12명*270일 108,553 ·인건비

15,626,000원 15,626 ·4대 보험료

12,000,000원 12,000 ·주,연차수당

71,760(11-2122-122-201-01) 일반운영비

71,760 ㅇ시설물 유지관리

280,000원*12월 3,360 ·구내 교환기 용역

3,750,000원*4분기 15,000 ·기계설비 유지관리

1,250,000원*4분기 5,000 ·소방설비유지관리

1,250,000원*4분기 5,000 ·음향시설 유지관리

2,500,000원*4분기 10,000 ·통신시설 유지관리

3,750,000원*4분기 15,000 ·전력시설 유지관리

2,500,000원*4분기 10,000 ·건축설비 유지관리

4,400,000원*1회 4,400 ·전기안전점검수수료

4,000,000원*1횝 4,000 ·소방시설점검수수료

2,800(11-2122-220-206-01) 재료비

2,800 ㅇ운동장 가꾸기

700원*2,000본*2회 2,800 ·조경용 꽃묘.묘목

6207 목동운동장 운영 및 유지관리 336,540 362,876 26,336

237,876(11-2122-110-101-10) 일시사역인부임

237,876 ㅇ일시사역 인부임

55,252원*4명*270일 59,673 ·조경일시사역 인부임

4,421,000원 4,421 ·조경인부 주,연차 수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

41 문화국

8,509,000원 8,509 ·조경인부 4대보험료

33,504원*15명*270일 135,692 ·청소 인부임

10,052,000원 10,052 ·청소인부 주,연차수당

19,529,000원 19,529 ·청소인부 4대보험료

90,000(11-2122-122-201-01) 일반운영비

90,000 ㅇ시설장비 유지비

8,250,000원*4분기 33,000 ·소방.기계 유지관리비

7,500,000원*4분기 30,000 ·통신.음향.전력시설 유지관리비

1,750,000원*4분기 7,000 ·주경기장 전광판 유지관리

5,000,000원*4분기 20,000 ·기계.전기.건축.통신장비 소모품

35,000(11-2122-220-206-01) 재료비

35,000 ㅇ운동장 가꾸기

500원*3,000본*3회 4,500 ·꽃묘(백묘국 등)

500원*26,000매 13,000 ·경기장 보식용잔디

9,000원*200포 1,800 ·비료(잔디복합비료등)

8,000원*800포 6,400 ·토양개량제(생명분등)

18,000원*100㎡ 1,800 ·배토용상토

13,000원*200병 2,600 ·농약(파란들 등)

4,900,000원 4,900 ·조경관리용 자재

6208 잠실 운동장 시설 개.보수 3,120,000 4,852,000 1,732,000

4,827,000(11-2122-220-401-01) 시설비

4,827,000 ㅇ 시설물 개보수

664,000,000원 664,000 ·잠실운동장 급배수배관 정비공사

70,000,000원 70,000 ·잠실종합운동장 조경시설물 정비사업

600,000,000원 600,000 ·운동장 화장실 개선공사

249,000,000원 249,000 ·잠실운동장 노후 난방배관 정비

140,000,000원 140,000 ·잠실주경기장 보일러 교체

60,000,000원 60,000 ·잠실운동장 잔디면 정비사업

200,000,000원 200,000 ·잠실실내체육관 보수공사

130,000,000원 130,000 ·잠실주경기장 소방설비 교체

155,000,000원 155,000 ·잠실주경기장 배전반 및 MCC반 교체

45,000,000원 45,000 ·잠실운동장 위험수목 전지

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

42 문화국

50,000,000원 50,000 ·잠실운동장 통신설비 개보수

400,000,000원 400,000 ·잠실야구장 보수 및 보강공사

50,000,000원 50,000 ·잠실주경기장 승강기 교체공사

50,000,000원 50,000 ·잠실주경기장 조명보수 공사

51,000,000원 51,000 ·잠실실내체육관 모터펌프 교체

196,000,000원 196,000 ·잠실종합운동장 냉각탑 보수 보강공사

1,717,000 ·잠실종합운동장 야구장 잔디 그라운드 성능개선

45,000,000원 45,000 -설계비

125,000원*13,200㎡ 1,650,000 -공사비

220,000원*100 ton 22,000 -폐기물처리비

25,000(11-2122-220-401-02) 감리비

25,000,000원 25,000 ㅇ잠실종합운동장 야구장 잔디 그라운드 성능개선 공사 감리비

6210 목동운동장 시설 개.보수 425,000 2,250,000 1,825,000

2,250,000(11-2122-220-401-01) 시설비

2,250,000 ㅇ목동운동장 시설 개보수

400,000,000원 400,000 ·빙상장 지붕보수

150,000,000원 150,000 ·빙상장 바닥고무판 교체

250,000,000원 250,000 ·빙상장 지하링크 데쉬보드 교체

1,300,000,000원 1,300,000 ·목동축구장 전광판 교체

150,000,000원 150,000 ·목동야구장 선수 보호휀스교체

6211 잠실종합운동장 활성화 프로그램 추진 980,000 213,600 -766,400

35,000(11-2122-122-201-01) 일반운영비

35,000,000원 35,000 ㅇ체육시설 이용시민 시민만족도 조사

110,000(11-2122-122-201-02) 행사운영비

8,000,000원 8,000 ㅇ여름밤의 영화축제

8,000,000원 8,000 ㅇ인라인스케이트장 활성화 이벤트

12,400,000원 12,400 ㅇ체육공원 활성화 이벤트, 어린이 체험교실 이벤트 등

5,100,000원 5,100 ㅇ청소년 스포츠 리더쉽 캠프 진행지원비

6,500,000원 6,500 ㅇ생활체육 수영대회 진행지원비

70,000,000원 70,000 ㅇ운영촉진프로그램 사업

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

43 문화국

38,600(11-2122-122-301-10) 행사실비보상금

7,000,000원*1회 7,000 ㅇ여름밤의 영화축제

20,000,000원 20,000 ㅇ각종이벤트

9,300,000원 9,300 ㅇ청소년 스포츠 리더십 캠프 강사료

2,300,000원 2,300 ㅇ생활체육 수영대회 강사료

30,000(11-2122-220-401-04) 행사관련시설비

30,000,000원 30,000 ㅇ운영촉진프로그램등 행사장 각종시설 및 장치등

7101 경기장 시설물 유지보수 1,000,000 1,200,000 200,000

1,200,000(11-2122-220-401-01) 시설비

1,200,000,000원 1,200,000 ㅇ경기장시설물 유지보수 (잠실,동대문,목동,효창)

명품 국제 스포츠대회 육성 및 생활,전문체육진흥

성과목표 : 30,707,561 37,925,446 7,217,885

(X1,951,805) (X2,118,030) (X166,225)

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

생활체육교실 참여인원(명)/참여자 만족도 조사(%) 59천명 59천명/70% 60천명/75% 참여자 수 확인 /만족도 조사결과 확인

시장기대회 개최 종목수/참여인원 수 23종목/ 33천명 24종목 /34천명 25종목 /35천명 시장기대회 개최종목 및 참여인원수 확인

국제스포츠대회 개최 대회수 및 외국인 관람인원 2개대회 2개대회/7천명 3개대회/10천명 개최대회수 확인 /외국인 관람객수 확인

0201 서울특별시체육회 육성 17,360,000 19,580,000 2,220,000

2,506,864(11-2121-122-307-02) 민간경상보조

1,104,264,000원 1,104,264 ㅇ인건비

255,100,000원 255,100 ㅇ기본경비

1,147,500,000원 1,147,500 ㅇ청사관리비

17,073,136(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

9,993,136 ㅇ시 체육회 자체사업

4,790,000,000원 4,790,000 ·하계 전국체육대회 참가

419,000,000원 419,000 ·동계전국체육대회 참가

143,000,000원 143,000 ·시장기(배) 대회참가

397,000,000원 397,000 ·체육활성화 사업

17,000,000원 17,000 ·체육유공자 포상

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

44 문화국

712,200,000원 712,200 ·학교체육진흥

50,000,000원 50,000 ·전국 시도대항 국내체육행사 지원

327,000,000원 327,000 ·국제체육행사 지원

744,800,000원 744,800 ·가맹경기단체(46개단체) 지원

1,200,000,000원 1,200,000 ·실업팀 육성비

325,000,000원 325,000 ·청소년스포츠클럽 운영

868,136,000원 868,136 ·예비비

7,080,000 ㅇ시 위탁사업(7개사업)

5,700,000,000원 5,700,000 ·직장운동경기부 운영

20,000,000원 20,000 ·한강변 도로사이클대회

70,000,000원 70,000 ·국제청소년 체육대회 참가

600,000,000원 600,000 ·여자비치발리볼 월드투어 서울대회 개최

230,000,000원 230,000 ·서울국제마라톤대회 개최

60,000,000원 60,000 ·서울광장스케이트장 운영

400,000,000원 400,000 ·시직장운동경기부 빙상쇼트랙 창단운영

0203 시장기생활체육대회 327,800 300,000 -27,800

1,050(11-2121-122-201-01) 일반운영비

1,050,000원 1,050 ㅇ 상장

298,950(11-2121-122-307-02) 민간경상보조

298,950,000원 298,950 ㅇ시장기 생활체육대회

0204 어린이축구교실 운영 180,000 180,000 0

10,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

10,000,000원 10,000 ㅇ서울시장배 어린이축구대회

170,000(11-2121-220-308-01) 자치단체경상보조

170,000 ㅇ 축구교실 운영

600,000원*10월*25개자치구 150,000 ·강사수당 및 구간교류 등

20,000원*40개*25개자치구 20,000 ·운동용품(축구공) 구입

0205 서울시씨름왕선발대회 45,000 45,000 0

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

45 문화국

45,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

45,000,000원 45,000 ㅇ서울시씨름왕 선발대회 참가

0206 전국씨름왕 선발대회참가 36,000 36,000 0

36,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

36,000,000원 36,000 ㅇ전국씨름왕 선발대회 참가

0207 전국게이트볼대회 참가 20,000 20,000 0

20,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

20,000,000원 20,000 ㅇ전국게이트볼대회 참가

0208 생활체육진흥사업 2,438,813 2,570,573 131,760(X 286,550) (X 286,550) (X0)

918,081(11-2121-210-307-05) 민간위탁금

918,081 ㅇ생활체육 진흥사업

480,581,000원 480,581 ·인건비 (X68,550)

6,000,000원 6,000 ·레크레이션교실 (X3,000)

124,000,000원 124,000 ·청소년 체련교실 (X62,000)

124,000,000원 124,000 ·장수체육대학 (X62,000)

113,500,000원 113,500 ·어린이체능교실 (X56,000)

36,000,000원 36,000 ·여성생활체육강좌 (X18,000)

30,000,000원 30,000 ·클럽대항 청소년 생활체육대회 (X15,000)

4,000,000원 4,000 ·직장체육 지도자강습회 (X2,000)

1,652,492(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

1,652,492 ㅇ생활체육진흥사업

118,620,000원 118,620 ·경상운영비

252,000,000원 252,000 ·지역스포츠클럽활성화(구 즐거운 주말리그)

254,000,000원 254,000 ·구 종목별대회 지원

200,000,000원 200,000 ·시 종목별대회 개최지원(구 대항)

60,000,000원 60,000 ·전국대회 출전보조

47,000,000원 47,000 ·종목별 생활체육 국제교류

40,000,000원 40,000 ·종목별 전국대회 유치지원

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

46 문화국

250,000,000원 250,000 ·종목별연합회 동호인클럽 운영지원

45,750,000원 45,750 ·시민생활체육 서비스지원

59,342,000원 59,342 ·국제친선 생활체육교류

16,000,000원 16,000 ·시민생활체육 건강축제

40,000,000원 40,000 ·생활체육지도자 체험연수

196,000,000원 196,000 ·전국국민 생활체육 대축전

65,780,000원 65,780 ·생활체육 캠프교실 운영

8,000,000원 8,000 ·자원봉사단 운영

0209 체육진흥을 위한 생활체육교실운영 548,253 548,253 0(X 253,040) (X 253,040) (X0)

548,253(11-2121-210-308-01) 자치단체경상보조

548,253,000원 548,253 ㅇ생활체육교실 운영 (X253,040)

0217 청소년 풋살교실운영 350,000 300,000 -50,000

20,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

20,000,000원 20,000 ㅇ시장배 청소년풋살대회

280,000(11-2121-220-308-01) 자치단체경상보조

280,000,000원 280,000 ㅇ청소년 풋살교실 운영

0221 체육진흥기금 조성 5,000,000 5,000,000 0

5,000,000(11-2121-421-702-01) 기금전출금

5,000,000,000원 5,000,000 ㅇ체육진흥기금 조성

0223 생활체육활성화를 위한 지역단위 생활체육지도자 배치 2,196,720 2,477,520 280,800(X 1,098,360) (X 1,238,760) (X140,400)

2,477,520(11-2121-210-307-02) 민간경상보조

2,477,520,000원 2,477,520 ㅇ지역단위 생활체육지도자 배치 (X1,238,760)

0251 자치구 직장운동부 육성 지원 0 3,852,000 3,852,000

3,852,000(11-2121-220-308-01) 자치단체경상보조

3,852,000,000원 3,852,000 ㅇ자치구 직장운동부 지원

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

47 문화국

0260 Hi Seoul 마라톤대회 100,000 80,000 -20,000

80,000(11-2121-122-201-02) 행사운영비

80,000,000원 80,000 ㅇHi - Seoul 마라톤대회

0265 서울시민 생활체육대회 260,000 260,000 0

226,200(11-2121-122-201-02) 행사운영비

226,200,000원 226,200 ㅇ시민생활체육대회 개최 및 행사운영

33,800(11-2121-122-301-10) 행사실비보상금

33,800 ㅇ자원봉사 참가자 실비제공 등

15,000,000원 15,000 ·생활체육 종목시연

18,800,000원 18,800 ·종합상 시상 등

0267 자치단체간 생활체육 우호 교류사업 35,000 35,000 0

35,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

35,000,000원 35,000 ㅇ생활체육 우호교류사업

0270 뉴스포츠 체험교실 운영 33,400 46,900 13,500

46,900(11-2121-122-201-02) 행사운영비

46,900,000원 46,900 ㅇ뉴스포츠 체험교실 운영

0273 Hi seoul 시민걷기대회 73,000 35,000 -38,000

35,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

35,000,000원 35,000 ㅇ 시민걷기대회

0275 자매도시간 프로축구 친선경기 50,000 50,000 0

50,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

50,000,000원 50,000 ㅇ자매도시간 프로축구 친선경기 개최

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

48 문화국

0276 어르신 체육활동 지원 545,440 679,360 133,920(X 272,720) (X 339,680) (X66,960)

639,360(11-2121-210-307-02) 민간경상보조

639,360,000원 639,360 ㅇ생활체육지도자 배치 (X319,680)

40,000(11-2121-210-307-05) 민간위탁금

40,000,000원 40,000 ㅇ노인생활체육대회 개최 (X20,000)

0278 서울시 장애인체육회육성 0 1,529,840 1,529,840

279,810(11-2121-122-307-02) 민간경상보조

259,810 ㅇ경상비

133,810,000원 133,810 ·인건비(사무처장1,6급1,7급1)

30,000,000원 30,000 ·기본경비

96,000,000원 96,000 ·청사임차료

20,000,000원 20,000 ㅇ예비비

940,000(11-2121-220-307-05) 민간위탁금

740,000 ㅇ대회참가 지원

40,000,000원 40,000 ·동계 전국장애인체육대회 참가

420,000,000원 420,000 ·하계 전국장애인체육대회 참가

150,000,000원 150,000 ·서울국제휠체어마라톤대회

30,000,000원 30,000 ·전국농아인체육대회

100,000,000원 100,000 ·종목별 시장기대회 개최

200,000,000원 200,000 ㅇ기타 장애인 체육 지원

300,000(11-2121-220-401-01) 시설비

300,000,000원 300,000 ㅇ장애인체육회 사무실 개,보수

10,030(11-2121-220-402-02) 민간대행사업비

10,030,000원 10,030 ㅇ사무용 집기등 구입

0281 여성축구교실 운영 0 300,000 300,000

300,000(11-2121-220-308-01) 자치단체경상보조

12,000,000원*25개구 300,000 ㅇ여성축구교실 운영

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

49 문화국

서울의 역사가 숨쉬는 역사문화박물관 만들기

전략목표 : 9,643,129 8,114,959 -1,528,170

소장유물 확보성과목표 : 4,826,420 3,007,478 -1,818,942

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

전시유물 확보(점) 400/26,207 400/26,607 400/27,007 전시유물 신규확보 수 확인

소장유물 보존처리 110(910) 120(1,030) 120(1,150) 소장유물 보존처리 수 확인

6202 박물관전시유물구입 2,542,930 2,032,198 -510,732

32,198(11-2117-122-201-01) 일반운영비

300,000원*5명*6분야*3회 27,000 ㅇ유물평가위원수당

35,000원*5단*9*1.1*3회*1개사 5,198 ㅇ유물구입신문공고료

2,000,000(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

2,000,000 ㅇ역사박물관 전시유물구입

1,500,000,000원 1,500,000 ·지정,명품문화재

500,000,000원 500,000 ·기획전 전시유물

6203 박물관유물기증사례 271,200 254,800 -16,400

54,800(11-2117-122-201-01) 일반운영비

100,000원*30회 3,000 ㅇ기증증서및감사패

30,000원*700부 21,000 ㅇ기증유물 목록발간

5,000 ㅇ기증유물정리비

100,000원*10종 1,000 ·재료(소모품)

1,000,000원*1대*4회 4,000 ·기증수집유물운송

15,000,000원 15,000 ㅇ기증유물 이전,수리,복원,복제

300,000원*3명*3분야*4회 10,800 ㅇ평가위원수당

200,000(11-2117-122-301-12) 기타보상금

200,000,000원*1식 200,000 ㅇ유물기증사례비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

50 문화국

6222 소장유물보존처리 353,340 250,440 -102,900

26,640(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*3명*200일*1.2 26,640 ㅇ금속유물등 보존처리 인부임

111,200(11-2117-122-201-01) 일반운영비

50,000,000원 50,000 ㅇ유물수리복원

5,000,000원 5,000 ㅇIPM

15,000,000원 15,000 ㅇ훈증소독비

15,000,000원 15,000 ㅇ보존처리보고서 발간비

5,000,000원 5,000 ㅇ유물분석

20,000,000원 20,000 ㅇ장비유지관리비 FTIR등75종

1,200,000원 1,200 ㅇ수리복원자문위원 수당 등

70,000(11-2117-220-206-01) 재료비

200,000원*50종*6회 60,000 ㅇ유물처리용 소도구 및 약품 등

200,000원*50종*1회 10,000 ㅇ분석용 재료

42,600(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

3,600,000원*1대 3,600 ㅇ이온메타기

5,000,000원*1대 5,000 ㅇ빔프로젝트

4,000,000원*1대 4,000 ㅇ항온항습장

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ초순수제조기

6223 유물등록관리 330,310 245,520 -84,790

35,520(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

35,520 ㅇ유물정리,자료입력인부임

37,000원*4명*200일*1.2 35,520 · 수장고유물정리

210,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

34,000 ㅇ소장유물보존용품구매

15,000,000원*1회 15,000 ·표갑

15,000,000원*1회 15,000 ·오동나무상자

3,000,000원*1회 3,000 ·병풍포장

1,000,000원 1,000 ·방충,방습제 등

80,000,000원 80,000 ㅇ소장유물보험료

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

51 문화국

80,000,000원 80,000 ㅇ도록및 자료집등제작

16,000 ㅇ소장유물 관리용품 구매

1,000,000원*4회 4,000 · 소모품 구매

6,000,000원 6,000 · 포장재구매(중성종이,목면 등)

10,000원*300개*2종 6,000 · 유물보관상자

6224 운현궁 유물정리사업 57,760 50,260 -7,500

17,760(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*200일*2명*1.2 17,760 ㅇ유물정리보조인부임

32,500(11-2117-122-201-01) 일반운영비

30,500 ㅇ도록 발간

19,000,000원*1식 19,000 ·인쇄비

2,000,000원*1식 2,000 ·기획료

30,000원*200컷 6,000 ·촬영비

5,000원*700개 3,500 ·시디제작

2,000 ㅇ유물정리용품

2,000,000원*1식 2,000 ·소모품구입비

6249 문화유적 발굴조사 160,000 155,380 -4,620

84,972(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

84,972 ㅇ일시사역 인부임

80,000원*196일*1명*1.2 18,816 ·조사원

65,000원*149일*2명*1.2 23,244 ·조사보조원

72,000원*90일*2명*1.2 15,552 ·특수인부

57,000원*80일*5명*1.2 27,360 ·일반인부

65,408(11-2117-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원 2,000 ㅇ현장운영비

5,000,000원 5,000 ㅇ조사재료비

13,400 ㅇ위탁비

1,300,000원*2회 2,600 ·항공촬영비

200,000원*2회 400 ·운송비

5,400,000원 5,400 ·측량비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

52 문화국

5,000,000원 5,000 ·보존처리및유물분석약품

11,500 ㅇ임차료

1,200,000원*5개월*1대 6,000 ·차량임차료

500,000원*1식 500 ·조사장비임차료

500,000원*5개월*2대 5,000 ·컨테이너임차료

100,000원*3회*10명 3,000 ㅇ지도위원수당

4,508,000원 4,508 ㅇ유물정리용품비

20,000 ㅇ보고서간행비

2,000,000원 2,000 ·자료집발간비

10,000원*300매 3,000 ·원고료

10,000원*1,500부 15,000 ·보고서발간비

6,000,000원 6,000 ㅇ벌목비등

5,000(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원*1대 5,000 ㅇ출토유물용 항온항습장

6253 고문서,전적류 등록해제사업 38,880 18,880 -20,000

8,880(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*200일*1명*1.2 8,880 ㅇ일시사역인부임

10,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

7,000 ㅇ중요 전적, 고문서 촬영및 CD제작

7,000,000원 7,000 ·CD제작

3,000,000원 3,000 ㅇ정리용품비

시민의 이용도 증가성과목표 : 4,816,709 5,107,481 290,772

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

박물관 관람객 수/이용자 만족도(%) 310천명(72%) 320천명(74%) 330천명(76%) 박물관 관람객 수 및만족도결과 확인

박물관 사회교육 개최실적/만족도(%) 125회/84% 130회/85% 135회/86% 박물관 사회교육 개최실적/만족도 조사결과 확인

청계천문화관 이용 관람객수(명) 120천명 140천명(증16% 150천명(증7%) 관람객수 확인

박물관 홈페이지 회원가입자 수(명) 7,580명 8,300명 8,800명 회원가입 실적 확인

0205 경희궁지 관리사업 120,000 30,000 -90,000

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

53 문화국

30,000(11-2117-220-401-01) 시설비

2,500,000원*12월 30,000 ㅇ경희궁지 문화재 유지보수

0225 몽촌역사관및수혈거주지 관리 366,000 184,000 -182,000

84,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

500 ㅇ공공요금 및 수수료

500,000원 500 ·정화조 청소, 소방협회비등

24,500 ㅇ냉,난방 설비등 유지보수

7,500,000원 7,500 ·냉,난방설비,제습기,소방설비 등

500,000원*4분기 2,000 ·방범경보기 용역비

1,000원*15,000리터 15,000 ·유류구매

15,000 ㅇ물품구입비

3,000,000원*2회 6,000 ·청사관리용품

3,000,000원*2회 6,000 ·전기조명류

1,000,000원 1,000 ·자원봉사자용 물품구매

2,000,000원 2,000 ·기타소모품

4,000 ㅇ유물관리

2,000,000원 2,000 ·유물보험료

2,000,000원 2,000 ·유물관리용품구매

10,000,000원 10,000 ㅇ전시실 유지관리

30,000 ㅇ사회교육

12,000,000원 12,000 ·여름, 겨울학교

11,000,000원 11,000 ·어린이역사교실

7,000,000원 7,000 ·청소년역사교실

100,000(11-2117-220-401-01) 시설비

10,000,000원 10,000 ㅇ역사관, 수혈지 안내판

40,000,000원 40,000 ㅇ위험물 탱크교체

5,000,000원 5,000 ㅇ외벽빗물받이 홈통교체

5,000,000원 5,000 ㅇ움집터 정기청소및보존처리

25,000,000원 25,000 ㅇ수혈지 바닥재 교체

15,000,000원 15,000 ㅇ수혈지 사무실 및 보호각 지붕보수

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

54 문화국

6209 국제학술 심포지움 개최 80,000 80,000 0

62,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

62,000 ㅇ국제학술심포지엄

62,000,000원 62,000 ·자료집제작, 초청연사수당등

18,000(11-2117-122-301-08) 외빈초청여비

18,000,000원 18,000 ㅇ외빈초청여비

6210 박물관 기획전 514,580 504,640 -9,940

26,640(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*3명*200일*1.2 26,640 ㅇ전시준비보조인부임

478,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

120,000,000원*3개전시 360,000 ㅇ전시물제작

40,000,000원 40,000 ㅇ유물운송및 보험

1,000,000원*3개전시 3,000 ㅇ개막행사

25,000,000원*3개전시 75,000 ㅇ도록구매,초청장 등

6211 문화향수기반조성 및 문화행사추진 327,000 110,000 -217,000

110,000(11-2117-220-307-05) 민간위탁금

110,000 ㅇ문화행사

5,000,000원*2회 10,000 ·특별전 연계 문화행사

7,000,000원*10회 70,000 ·음악이 흐르는 박물관의 밤

10,000,000원*1회 10,000 ·설맞이 전통문화행사

10,000,000원*1회 10,000 ·어린이날 행사

10,000,000원*1회 10,000 ·추석맞이 전통문화행사

6212 행정사무시스템 운영관리 107,820 51,420 -56,400

51,420(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

51,420 ㅇ다기능사무기기구매

1,300,000원*35대 45,500 ·컴퓨터

105,000원*4대 420 ·프린터(A4용)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

55 문화국

600,000원*2대 1,200 ·프린터(A3용)

1,000,000원*1대 1,000 ·칼라프린터

1,000,000원*1대 1,000 ·스캐너

150,000원*4대 600 ·책장

400,000원*2대 800 ·로커

150,000원*6대 900 ·컴퓨터용 책상

6214 박물관 사회교육 160,000 131,760 -28,240

17,760(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*2인*200일*1.2 17,760 ㅇ교육보조일용인부임

114,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

114,000 ㅇ박물관사회교육

20,000,000원 20,000 ·박물관대학

15,000,000원 15,000 ·박물관체험교실

20,000,000원 20,000 ·전통문화체험교실

19,000,000원 19,000 ·어린이역사탐험교실

15,000,000원 15,000 ·청소년박물관교실

15,000,000원 15,000 ·가족체험교실

10,000,000원 10,000 ·외국인역사문화교실

6216 상설전시실유지 운영 106,760 80,500 -26,260

80,500(11-2117-122-201-01) 일반운영비

22,500,000원 22,500 ㅇ상설전시실운영

20,000,000원 20,000 ㅇ작은전시회 운영

12,500,000원*2개 25,000 ㅇ체험코너 모형제작

13,000 ㅇ전시환경유지용품

45,000원*200개 9,000 ·조습제

40,000원*100개 4,000 ·방충제

6219 기증유물실 유지운영 46,360 16,000 -30,360

16,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

56 문화국

10,000 ㅇ신설전시실 전시보조물 구매

30,000원*100개 3,000 ·네임텍

500,000원*2개 1,000 ·설명패널

50,000원*120개 6,000 ·전시보조대

3,000,000원*2회 6,000 ㅇ전시보조용품 구입

6220 박물관 정보화 사업 524,900 532,723 7,823

408,936(11-2117-122-201-01) 일반운영비

138,850,000원*1식 138,850 ㅇ종합정보시스템 유지보수

166,886,000원*1식 166,886 ㅇ전시영상시스템 유지보수

98,200 ㅇ전시영상시스템 소모품

90,000,000원 90,000 ·프로젝터램프 교체

5,000,000원 5,000 ·정보검색 및 영상부속장비

40,000원*80개 3,200 ·비디오테잎

5,000,000원 5,000 ㅇ업무용소프트웨어 구매

68,787(11-2117-220-207-02) 전산개발비

68,787,000원*1식 68,787 ㅇ홈페이지 구축 및 콘텐츠 구축

55,000(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

55,000 ㅇ주전산기 구매

55,000,000원*1식 55,000 ·디스크어레이

6226 자원봉사자 운영 118,688 107,104 -11,584

25,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

5,000,000원 5,000 ㅇ도슨트 교육

5,000,000원 5,000 ㅇ자원봉사 강연회

15,000,000원 15,000 ㅇ포토존 궁중복식제작 및 유지보수

82,104(11-2117-122-301-10) 행사실비보상금

8,000원*33명*311일 82,104 ㅇ자원봉사자 교통비 등

6227 박물관 도서실 운영 56,195 26,730 -29,465

13,330(11-2117-122-201-01) 일반운영비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

57 문화국

3,430 ㅇ문화정보센터운영

1,530,000원 1,530 ·도서대출 전산소모품

1,500원*100개 150 ·북엔드

5,000원*100권 500 ·도서제본

250원*5,000부 1,250 ·이용안내리플렛

2,400 ㅇ전자정보자료 확충

1,200,000원*2종 2,400 ·한국의 불화 외 1종

7,500 ㅇ도서관리시스템 교체

7,500,000원*1종 7,500 ·도서관리프로그램

10,000(11-2117-122-405-02) 도서구입비

10,000 ㅇ도서구입

20,000원*50권 1,000 ·교양도서

100,000원*80권 8,000 ·전문,참고도서

100,000원*10종 1,000 ·학술저널

3,400(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

800,000원*3개 2,400 ㅇ책꽂이 서가등

500,000원*2개 1,000 ㅇ이동식 북추럭 등

6230 서울생활문화자료조사 및 편찬 69,408 64,394 -5,014

6,394(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*2명*72일*1.2 6,394 ㅇ현장조사 및 자료정리

58,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

30,000원*200컷 6,000 ㅇ사진촬영

50,000,000원 50,000 ㅇ민속지 발간 및 배포

2,000,000원 2,000 ㅇ현장조서 물품구입

6232 박물관 연구논문집 발간 18,000 18,000 0

18,000(11-2117-122-201-01) 일반운영비

2,000,000원 2,000 ㅇ원고료(내부집필자)

5,500,000원 5,500 ㅇ원고료(외부집필자)

8,000,000원 8,000 ㅇ인쇄비

1,000,000원 1,000 ㅇ편집위원회 운영

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

58 문화국

1,500,000원 1,500 ㅇ심사위원수당

6236 박물관 시설물 유지·운영 1,841,786 1,800,567 -41,219

1,800,567(11-2117-122-201-01) 일반운영비

1,349,759 ㅇ시설용역비

409,672,000원 409,672 ·청소용역비

458,162,000원 458,162 ·시설관리용역

481,925,000원 481,925 ·경비용역

450,808 ㅇ시설물유지관리

39,200,000원 39,200 ·각종 법정검사

231,608,000원 231,608 ·기전설비 보수 등

96,000,000원 96,000 ·건물보수 등

60,000,000원 60,000 ·조경분야 관리 등

24,000,000원 24,000 ·매표운영시스템

6244 기증유물 특별전 105,328 101,828 -3,500

5,328(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*2명*60일*1.2 5,328 ㅇ전시준비 인부임

96,500(11-2117-122-201-01) 일반운영비

41,500 ㅇ도록 제작

25,000원*1,500부 37,500 ·도록기획및 인쇄

5,000원*500매 2,500 ·도록원고료

10,000원*100매 1,000 ·한문탈초

50,000원*10매 500 ·영문번역료

55,000 ㅇ전시연출

13,000,000원 13,000 ·전시공간연출(칸막이,실내배너등)

6,000,000원 6,000 ·전시물보조받침대

5,000,000원 5,000 ·그래픽패널, 설명패널등

13,000,000원 13,000 ·전시모형

8,000,000원 8,000 ·전시영상

5,000,000원 5,000 ·전시물설명캡션

3,000,000원 3,000 ·전시물철거및정리

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

59 문화국

2,000,000원 2,000 ·전시개막행사

6252 박물관 학술총서 발간 70,000 62,484 -7,516

15,984(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*120일*2명*1.2 10,656 ㅇ자료조사 및 원고작업

37,000원*60일*2명*1.2 5,328 ㅇ교정 및 편집

46,500(11-2117-122-201-01) 일반운영비

3,000,000원 3,000 ㅇ조사용품(필름,인화 등)구입

100,000원*2회*5명 1,000 ㅇ위원회 수당

40,000원*1,000부 40,000 ㅇ학술총서 발간(원고료포함)

2,500,000원 2,500 ㅇ발송료 등

6256 청계천문화관 운영 0 1,205,331 1,205,331

62,604(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

37,000원*1명*180일*1.2 7,992 ㅇ복원사업홍보 및 아카데미 운영

37,000원*1인*180일*1.2 7,992 ㅇ문화관홍보 및 홈페이지 관리

37,000원*250일*1명*1.2 11,100 ㅇ아카이브 수집정리

37,000원*200일*2명*1.2 17,760 ㅇ전시실 유지운영

37,000원*1명*100일*1.2 4,440 ㅇ문화행사 보조

37,000원*2명*150일*1.2 13,320 ㅇ교육운영보조

1,101,027(11-2117-122-201-01) 일반운영비

723,327 ㅇ청계천문화관 운영 및 시설유지관리

547,800,000원 547,800 ·시설관리용역비

46,383,000원 46,383 ·공공요금 및 제세

2,200,000원 2,200 ·도서구입비

5,164,000원 5,164 ·시설물 관리용품 구입

5,000,000원 5,000 ·화초식재비

76,800,000원 76,800 ·시설유지비

18,000,000원 18,000 ·사진인화비

300,000원 300 ·비닐접착사진봉투

1,800,000원 1,800 ·피복비

240,000원 240 ·법정교육비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

60 문화국

19,640,000원 19,640 ·보험금 및 지급수수료

65,120 ㅇ청계천복원사업 홍보 및 아카데미운영

65,120,000원 65,120 ·아카데미운영

5,000 ㅇ청계천문화관 홍보

5,000,000원*1개소 5,000 ·홍보게시판

47,000 ㅇ청계천아카이브 수집 및 정리

10,000,000원*1식 10,000 ·일반수장대설치

30,000,000원*1식 30,000 ·노무라도록발간

50,000원*100컷 5,000 ·언론사사진수집비

2,000,000원 2,000 ·정리용품구입

25,000 ㅇ상설전시실 운영

20,000,000원*1식 20,000 ·역사문화연표수정보완

5,000,000원*1식 5,000 ·서식생물맞추기이벤트

145,600 ㅇ기획전시실 운영

40,000,000원*1식*2회 80,000 ·전시보조물제작

15,000,000원*2회 30,000 ·전시도록제작

8,000,000원*2회 16,000 ·전시홍보물제작

15,000,000원*1식 15,000 ·전시실조명설치

100,000원*3명*2회 600 ·자문위원회운영

2,000,000원*2회 4,000 ·전시소모품구입

6,640 ㅇ자원봉사자 운영

5,000 ·자원봉사자 교육

200,000원*10회 2,000 -강사료

5,000원*200매 1,000 -원고료

10,000원*100부*2회 2,000 -자료집제작

20,000원*50명 1,000 ·활동복제작(ID카드등)

640,000원 640 ·문구류,세미나지원

30,000 ㅇ문화행사 운영

3,000,000원*10회 30,000 ·문화가흐르는 청계천의밤

27,940 ㅇ문화,생태학교 운영

130,000원*20회*4명 10,400 ·강사료

5,000원*100매*4종 2,000 ·원고료

2,000,000원*4종 8,000 ·교재제작비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

61 문화국

5,000,000원*1종 5,000 ·교구제작비

200,000원*2회 400 ·자료구입비

1,070,000원*2회 2,140 ·소모품구입비

25,400 ㅇ복원체험키트 설치운영

130,000원*20회*4명 10,400 ·강사료

5,000원*100매*2종 1,000 ·원고료

2,000,000원*2종 4,000 ·교재제작비

5,000,000원*2종 10,000 ·교구제작비

19,200(11-2117-122-301-10) 행사실비보상금

8,000원*8명*300일 19,200 ㅇ자원봉사활동비(식비,교통비)

22,500(11-2117-220-405-01) 자산및물품취득비

10,000,000원*2대 20,000 ㅇ수장고항온항습기

2,500,000원*1대 2,500 ㅇ사진출력전상장비

시민의 일상에 자리잡는 미술관 만들기전략목표 : 6,930,840 7,389,507 458,667

미술문화 향수기회 확대성과목표 : 2,658,361 1,483,619 -1,174,742

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

미술관 관람객수 및 이용자 만족도(%) 35만명 40만명(65%) 42만명(68%) 관람자수 확인 및 만족도 조사결과 확인

미술관 홈페이지 회원가입자수 28천명 30천명 32천명 회원가입 실적 확인

6302 서울미술대전 58,150 50,780 -7,370

50,780(11-2118-122-201-01) 일반운영비

50,780,000원 50,780 ㅇ서울미술대전-판화

6315 시립미술관 자료실 운영 46,431 17,000 -29,431

7,000(11-2118-122-201-01) 일반운영비

120,000원*50종 6,000 ㅇ정기간행물 구독

20,000원*50개 1,000 ㅇ비도서자료

10,000(11-2118-122-405-02) 도서구입비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

62 문화국

10,000 ㅇ국내외 도서구입

80,000원*100권 8,000 ·전문(참고)도서

20,000원*100권 2,000 ·교양도서

6318 천경자 상설전시실 운영 35,000 25,280 -9,720

25,280(11-2118-122-201-01) 일반운영비

25,280,000원 25,280 ㅇ천경자 기증작품전운영

6324 미술아카데미 운영 41,080 43,612 2,532

29,300(11-2118-122-201-01) 일반운영비

29,300 ㅇ시민미술아카데미운영

18,100,000원 18,100 ·강사료

10,000원*500매 5,000 ·원고료

2,500,000원*2회 5,000 ·실기실,강의실 수선등 유지

1,200,000원 1,200 ·교육용 소모품 구입

12,312(11-2118-122-301-10) 행사실비보상금

12,312 ㅇ도슨트요원 및 인턴사원 실비지원

8,000원*3명*24일*12월 6,912 ·도슨트

8,000원*15명*45일 5,400 ·인턴

2,000(11-2118-220-405-01) 자산및물품취득비

1,000,000원*2대 2,000 ㅇ전시안내용 무선마이크

6328 소장작품 상설전 58,000 41,000 -17,000

41,000(11-2118-122-201-01) 일반운영비

41,000,000원 41,000 ㅇ 소장작품 상설 전시실 운영

6347 시립미술관 자원봉사 운영 38,290 33,486 -4,804

5,550(11-2118-122-201-01) 일반운영비

5,550,000원 5,550 ㅇ자원봉사자 운영비

27,936(11-2118-122-301-10) 행사실비보상금

8,000원*10명*290일 23,200 ㅇ전시장안내 자원봉사자 실비지원

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

63 문화국

8,000원*10명*12일*4회 3,840 ㅇ장애아동미술 자원봉사자 실비지원

8,000원*2명*12일*2회 384 ㅇ아동미술 자원봉사자 실비지원

8,000원*2명*4일*2회 128 ㅇ아동미술방학특강 자원봉사자 실비지원

8,000원*2명*12일*2회 384 ㅇ외국인,도예,수묵화 통역자원봉사자 실비지원

6352 시립미술관 기획전시 1,191,410 1,185,001 -6,409

36,200(11-2118-121-301-08) 외빈초청여비

36,200 ㅇ외빈초청여비

13,800,000원 13,800 ·숙박비

22,400,000원 22,400 ·항공료

1,148,801(11-2118-122-201-01) 일반운영비

1,148,801,000원 1,148,801 ㅇ시립미술관 기획전시(13개 전시)

6355 서울국제미디어아트 비엔날레 준비 0 87,460 87,460

84,310(11-2118-220-307-05) 민간위탁금

84,310 ㅇ비엔날레 준비 민간위탁

52,600,000원 52,600 ·전시구성

31,710,000원 31,710 ·조직위 운영

3,150(11-2118-220-405-01) 자산및물품취득비

3,150,000원 3,150 ㅇ맥킨토시 ibook 등 구매

미술작품 창작의욕 제고성과목표 : 4,272,479 5,905,888 1,633,409

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

소장작품 확보 250(2,003) 180(2,183) 180(2,363) 소장작품 수집수 확인(점)

시민미술아카데미 개최횟수/수강자 만족도(%) 178회/79% 204회/80% 209회82% 개최실적 확인 및 만족도 조사결과 확인

6243 시립미술관 홍보확대,내실화 140,000 59,250 -80,750

59,250(11-2118-122-201-01) 일반운영비

25,270,000원 25,270 ㅇ미술관 소식지발간

11,730,000원 11,730 ㅇ시립미술관 연보 제작

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

64 문화국

3,450,000원 3,450 ㅇ봉투,비닐백 제작

6,000,000원 6,000 ㅇ시립미술관 포스터 등 제작

12,800,000원 12,800 ㅇ미술관 홍보배너기 제작 설치

6313 미술관 소장작품 확보 3,000,000 2,200,000 -800,000

200,000(11-2118-122-301-12) 기타보상금

5,000,000원*40점 200,000 ㅇ미술품 기증사례비

2,000,000(11-2118-220-405-01) 자산및물품취득비

2,000,000,000원 2,000,000 ㅇ미술품 소장작품 구입

6314 소장작품 보존관리 131,218 125,807 -5,411

122,907(11-2118-122-201-01) 일반운영비

122,907,000원 122,907 ㅇ소장작품 보존관리

2,900(11-2118-220-405-01) 자산및물품취득비

2,900,000원 2,900 ㅇ멕킨토시용 소프트웨어 등 구매

6327 미술관 정보화 사업 83,572 65,418 -18,154

10,018(11-2118-122-201-01) 일반운영비

10,018,000원 10,018 ㅇ외국어 홈페이지 번역료 등

55,400(11-2118-220-207-02) 전산개발비

37,000,000원 37,000 ㅇ멀티미디어 콘텐츠 제작

18,400,000원 18,400 ㅇ멤버쉽 운영

6339 미술관 비품 및 장비 구매 83,360 53,910 -29,450

53,910(11-2118-220-405-01) 자산및물품취득비

53,910,000원 53,910 ㅇ비품 및 장비 등 구매

6353 시립미술관 홍보이벤트 추진 64,400 67,200 2,800

17,200(11-2118-122-201-01) 일반운영비

17,200,000원 17,200 ㅇ시립미술관 홍보이벤트

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

65 문화국

50,000(11-2118-220-307-05) 민간위탁금

25,000,000원*2회 50,000 ㅇ미술관과 함께하는 음악회

7201 시립미술관유지관리 769,929 899,343 129,414

899,343(11-2118-122-201-01) 일반운영비

899,343,000원 899,343 ㅇ시립미술관유지관리

7207 난지미술창작공간 조성 0 2,434,960 2,434,960

2,190,960(11-2118-220-401-01) 시설비

2,190,960 ㅇ창작공간 조성 공사

130,000,000원 130,000 ·설계비

2,060,960,000원 2,060,960 ·시설비

140,000(11-2118-220-401-02) 감리비

140,000,000원 140,000 ㅇ감리비

104,000(11-2118-220-401-03) 시설부대비

104,000,000원 104,000 ㅇ시설부대비

일반예산전략목표 : 32,714,934 32,976,211 261,277

일반예산성과목표 : 32,714,934 32,976,211 261,277

성과지표 : 검증방법 :2006 20082007

9901 인건비 25,072,256 25,032,384 -39,872

3,075,874(11-2111-110-101-01) 기본급

2,427,921 ㅇ 일반직(94명)

72,291,000원*1명*1.016 73,448 · 2급

56,356,000원*4명*1.016 229,031 · 4급

2,748,500원*16명*12월*1.016 536,156 · 5급

2,284,600원*35명*12월*1.016 974,885 · 6급

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

66 문화국

1,755,800원*28명*12월*1.016 599,388 · 7급

1,231,300원*1명*12월*1.016 15,013 · 8급

375,976 ㅇ 기 능 직(26명)

2,092,700원*2명*12월*1.016 51,029 · 7급

1,726,900원*4명*12월*1.016 84,218 · 8급

1,376,400원*10명*12월*1.016 167,811 · 9급

996,800원*6명*12월*1.016 72,918 · 10급

66,540 ㅇ 연 구 직(4명)

1,819,200원*3명*12월*1.016 66,540 · 연구사

210,626,333원*0.96*1.016 205,437 ㅇ 정근수당

872,384(11-2111-110-101-02) 수당

571,102 ㅇ 초과근무수당

477,835 · 일반

9,471원*16명*59시간*12월*1.016 109,005 - 5급

8,036원*35명*59시간*12월*1.016 202,319 - 6급

7,210원*28명*59시간*12월*1.016 145,218 - 7급

6,461원*1명*59시간*12회*1.016 4,648 - 8급

7,713원*3명*59시간*12월*1.016 16,645 - 연구사

93,267 · 기능직

7,210원*2명*59시간*12월*1.016 10,373 - 7급

6,461원*4명*59시간*12월*1.016 18,591 - 8급

5,794원*10명*59시간*12월*1.016 41,678 - 9급

5,242원*6명*59시간*12월*1.016 22,625 - 10급

36,312 ㅇ 자녀학비 보조수당

56,400원*110명*4회*0.19 4,716 · 중학교

422,400원*110명*4회*0.17 31,596 · 고등학교

69,696 ㅇ 가족수당

30,000원*110명*12월*0.80 31,680 · 배우자

20,000원*110명*12월*1.44 38,016 · 기타가족

100,440 ㅇ 정근수당가산금

130,000원*17명*12월 26,520 · 25년 이상

110,000원*9명*12월 11,880 · 20년 - 25년 미만

80,000원*38명*12월 36,480 · 15년 - 20년 미만

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

67 문화국

60,000원*18명*12월 12,960 · 10년 - 15년 미만

50,000원*21명*12월 12,600 · 5년 - 10년 미만

720 ㅇ 위험근무 수당

30,000원*2명*12월 720 ·을종

5,880 ㅇ특수업무수당

3,840 ·기술업무수당

30,000원*5명*12월 1,800 -기술업무수당(6급~7급)

50,000원*1명*12월 600 - 기술자격증수당(기술사)

30,000원*4명*12월 1,440 -기술업무수당(기능장,기사)

40,000원*1명*12월 480 ·자동차운전수당

50,000원*2명*12월 1,200 ·전산업무수당(3년이상)

30,000원*1명*12월 360 ·전산업무수당(1~3년미만)

6,600 ㅇ 업무대행수당

50,000원*5명*12월 3,000 · 대행자 1인(5개부서)

30,000원*10명*12월 3,600 · 대행장 2인(5개부서)

2,501,418,000원*0.49*4.8% 58,834 ㅇ 대우공무원수당

50,000원*6명*12월 3,600 ㅇ 모범공무원 수당

400,000원*4명*12월 19,200 ㅇ육아휴직수당

202,800(11-2111-110-101-03) 정액급식비

130,000원*130명*12월 202,800 ㅇ정액급식비

162,960(11-2111-110-101-04) 교통보조비

162,960 ㅇ교통보조비

140,000원*16명*12월 26,880 ·5급

130,000원*66명*12월 102,960 ·6,7급(연구직,기능직포함)

120,000원*23명*12 33,120 ·8급이하(기능직포함)

256,796(11-2111-110-101-05) 명절휴가비

213,996,500원*120% 256,796 ㅇ명절휴가비

427,993(11-2111-110-101-06) 가계지원비

213,996,500원*200% 427,993 ㅇ가계지원비

90,419(11-2111-110-101-07) 연가보상비

90,419 ㅇ연가보상금

81,794,250원*1/30*10일*70% 19,086 ·연봉계약(전임형)

213,996,500원*1/30*10일 71,333 ·월급제

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

68 문화국

792,886(11-2111-110-101-08) 기타직보수

679,052 ㅇ 계약직(연봉계)

679,052 · 기본급(연봉) 소계

48,350,000원*2명*1.016 98,248 - 가급

39,338,000원*5명*1.016 199,838 - 나급

30,204,000원*2명*1.016 61,375 - 다급

28,354,000원*10명*1.016 288,077 - 라급

31,017,000원*1명*1.016 31,514 - 마급

6,603 ㅇ자녀학비보조

56,400원*20명*4회*0.19 858 ·중학교

422,400원*20명*4회*0.17 5,745 ·고등학교

12,672 ㅇ가족수당

30,000원*20명*12월*0.80 5,760 ·배우자

20,000원*20명*12월*1.44 6,912 ·기타가족

131,454원*12월*59시간*1.016 94,559 ㅇ시간외수당

36,925(11-2111-110-101-10) 일시사역인부임

36,925 ㅇ저소득자녀

25,128원*5명*248일 31,159 · 인부임

2,300원*5명*248일 2,852 ·중식비

25,128원*5명*248일*93.5/1000 2,914 ·4대보험료

213,997(11-2111-121-303-01) 포상금

213,996,500원*100% 213,997 ㅇ성과상여금

562,057(11-2111-121-304-01) 연금부담금

562,057 ㅇ 연금 부담금 등

416,518 ·연금부담금

2,873,835,000원*11.601% 333,394 -일반대상자

981,531,000원*11.601%*0.73 83,124 -연봉제(계약직포함)

136,886 ·퇴직금수당부담금

2,873,835,000원*3.8126% 109,568 -일반대상자

981,531,000원*3.8126%*0.73 27,318 -연봉제(계약직포함)

8,653 ·재해보상부담금

2,873,835,000원*0.241% 6,926 -일반대상자

981,531,000원*0.241%*0.73 1,727 -연봉제(계약직포함)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

69 문화국

128,783(11-2111-121-304-02) 국민건강보험금

128,783 ㅇ 건강보험 부담금

4,767,661,000원*2.240% 106,796 ·일반대상자

981,531,000원*2.240% 21,987 ·연봉제(계약직포함)

2,101,957(11-2117-110-101-01) 기본급

1,946,256 ㅇ봉급

916,298 ·일반직(36명),별정직(1명)

2,748,500원*6명*12월*1.016 201,059 -5급

2,284,600원*9명*12월*1.016 250,685 -6급

1,755,800원*21명*12월*1.016 449,541 -7급

1,231,300원*1명*12월*1.016 15,013 -8급

347,783 ·기능직(19명)

2,375,800원*1명*12월*1.016 28,966 - 6급

2,092,700원*2명*12월*1.016 51,029 - 7급

1,726,900원*2명*12월*1.016 42,109 - 8급

1,376,400원*12명*12월*1.016 201,373 - 9급

996,800원*2명*12월*1.016 24,306 -10급

682,175 ·연구직(29명)

3,417,100원*2명*12월*1.016 83,323 - 연구관

1,819,200원*27명*12월*1.016 598,852 - 연구사

162,188,000원*0.96 155,701 ㅇ정근수당

713,290(11-2117-110-101-02) 수당

452,874 ㅇ시간외 근무수당

206,464 ·일반직(36명),별정직(1명)

9,471원*59시간*6명*12월*1.016 40,877 -5급

8,036원*59시간*9명*12월*1.016 52,025 -6급

7,210원*59시간*21명*12월*1.016 108,914 -7급

6,461원*59시간*1명*12월*1.016 4,648 -8급

163,404 ·연구직(29명)

9,455원*59시간*2명*12월*1.016 13,603 -연구관

7,713원*59시간*27명*12월*1.016 149,801 -연구사

83,006 ·기능직(19명)

8,036원*59시간*1명*12월*1.016 5,781 - 6급

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

70 문화국

7,210원*59시간*2명*12월*1.016 10,373 - 7급

6,461원*59시간*2명*12월*1.016 9,296 - 8급

5,794원*59시간*12명*12월*1.016 50,014 - 9급

5,242원*59시간*2명*12월*1.016 7,542 -10급

27,177 ㅇ휴일근무수당

71,348원*5명*12회*0.5*1.016 2,175 ·5급

60,540원*9명*12회*0.5*1.016 3,322 ·6급

54,313원*20명*12회*0.5*1.016 6,622 ·7급

48,671원*1명*12회*0.5*1.016 297 ·8급

71,225원*2명*12회*0.5*1.016 869 ·연구관

58,104원*25명*12회*0.5*1.016 8,856 ·연구사

60,540원*1명*12회*0.5*1.016 370 ·기능6급

54,313원*2명*12회*0.5*1.016 663 ·기능7급

48,671원*2명*12회*0.5*1.016 594 ·기능8급

43,649원*11명*12회*0.5*1.016 2,927 ·기능9급

39,491원*2명*12회*0.5*1.016 482 ·기능10급

28,059 ㅇ자녀학비수당

56,400원*85명*0.19*4회 3,644 ·중학교

422,400원*85명*0.17*4회 24,415 ·고등학교

53,856 ㅇ가족수당

30,000원 *85명*0.80*12월 24,480 ·배우자

20,000원 *85명*1.44*12월 29,376 ·기타가족

71,640 ㅇ정근수당가산금

130,000원*12명*12월 18,720 ·25년이상

110,000원*10명*12월 13,200 ·20년이상

80,000원*17명*12월 16,320 ·15년이상

60,000원*20명*12월 14,400 ·10년이상

50,000원*15명*12월 9,000 ·5년이상

6,000 ㅇ위험근무수당

40,000원*8명*12월 3,840 ·갑종

30,000원*6명*12월 2,160 ·을종

1,264,081,000원*0.49*4.8% 29,732 ㅇ대우공무원 수당

50,000원*2명*12월 1,200 ㅇ모범공무원 수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

71 문화국

38,400 ㅇ특수업무 수당

7,200 ·기술업무수당

30,000원*9명*12월 3,240 -기술업무수당(6~7급)

20,000원*3명*12월 720 -기술업무수당(8급)

30,000원*9명*12월 3,240 -기술업무수당가산금(기능장,기사)

40,000원*3명*12월 1,440 ·자동차운전수당

50,000원*4명*12월 2,400 ·전산업무수당(3년이상)

30,000원*2명*12월 720 ·전기안전관리수당(담당자)

20,000원*2명*12월 480 ·사서수당(6급이하)

20,000원*1명*12월 240 ·장려수당

80,000원*27명*12월 25,920 ·연구업무수당

30,000원*98명*12월*1.25%*3*80% 1,059 ㅇ업무대행수당

400,000원*98명*12월*0.7% 3,293 ㅇ육아휴직수당

152,880(11-2117-110-101-03) 정액급식비

130,000원*98명*12월 152,880 ㅇ정액급식비

122,160(11-2117-110-101-04) 교통보조비

122,160 ㅇ교통보조비

122,160 ·일반직(연봉제,계약직 제외)

140,000원*7명*12월 11,760 -4,5급

130,000원*56명*12월 87,360 -6,7급

120,000원*16명*12월 23,040 -8급이하

194,626(11-2117-110-101-05) 명절휴가비

162,188,000원*120% 194,626 ㅇ명절휴가비

324,376(11-2117-110-101-06) 가계지원비

324,376 ㅇ가계지원비

162,188,000원*200% 324,376 ·일반. 기능직

63,603(11-2117-110-101-07) 연가보상비

63,603 ㅇ연가보상비

10,261,167원*1/30*10일*66% 2,258 ·연봉계약제(개방형)

31,207,750원*1/30*10일*70% 7,282 ·연봉계약제(전임형)

162,188,000원*1/30*10일 54,063 ·월급제

583,220(11-2117-110-101-08) 기타직보수

558,882 ㅇ계약직(13명)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

72 문화국

499,598 ·기본급(연봉)

66,280,000원*1명*1.016 67,341 -관장(개방형계약직3호)

56,854,000원*1명*1.016 57,764 -학예연구부장(개방형계약직4호)

38,043,000원*4명*1.016 154,607 -나급

32,170,000원*5명*1.016 163,424 -다급

27,786,000원*2명*1.016 56,462 -라급

747 ·자녀학비보조

56,400원*13명*4회*0.03 88 -중학교

422,400원*13명*4회*0.03 659 -고등학교

3,479 ·가족수당

30,000원*13명*12월*0.35 1,638 -배우자

20,000원*13명*12월*0.59 1,841 -기타가족

51,331 ·시간외수당

7,365원*4명*12월*59시간*1.016 21,192 -나급

6,228원*5명*12월*59시간*1.016 22,400 -다급

5,379원*2명*12월*59시간*1.016 7,739 -라급

3,727 ·휴일수당

60,540원*4명*12회*0.5*1.016 1,477 -나급

54,313원*5명*12회*0.5*1.016 1,656 -다급

48,671원*2명*12회*0.5*1.016 594 -라급

24,338 ㅇ비전임계약직

11,977,000원*2명*1.016 24,338 ·연봉

7,386(11-2117-110-101-10) 일시사역인부임

7,386 ㅇ저소득자녀 부업알선

25,128원*1명*248일 6,232 ·인부임

2,300원*1명*248일 571 ·중식비

25,128원*1명*248일*93.5/1000 583 ·4대보험료

162,188(11-2117-121-303-01) 포상금

162,188,000원*100% 162,188 ㅇ성과상여금

397,363(11-2117-121-304-01) 연금부담금

294,469 ㅇ연금부담금

2,173,597,000원*11.601% 252,159 ·일반대상자

499,598,000원*11.601%*0.73 42,310 ·연봉제,계약직

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

73 문화국

96,776 ㅇ퇴직수당부담금

2,173,597,000원*3.8126% 82,871 ·일반대상자

499,598,000원*3.8126%*0.73 13,905 ·연봉제,계약직

6,118 ㅇ재해보상부담금

2,173,597,000원*0.241% 5,239 ·일반대상자

499,598,000원*0.241%*0.73 879 ·연봉제,계약직

93,251(11-2117-121-304-02) 국민건강보험금

93,251 ㅇ건강보험료부담금

3,663,352,000원*2.240% 82,060 ·일반대상자

499,598,000원*2.240% 11,191 ·연봉제,계약직

2,050(11-2117-121-307-07) 연금지급금

11,977,000원*2명*8.555% 2,050 ㅇ비전임계약직 4대보험

1,132,639(11-2118-110-101-01) 기본급

1,048,739 ㅇ봉급

521,050 ·일반직(22명)

2,748,500원*2명*12월*1.016 67,020 -5급

2,284,600원*6명*12월*1.016 167,124 -6급

1,755,800원*12명*12월*1.016 256,881 -7급

1,231,300원*2명*12월*1.016 30,025 -8급

416,790 ·기능직(23명)

2,375,800원*2명*12월*1.016 57,932 -6급

2,092,700원*4명*12월*1.016 102,057 -7급

1,726,900원*2명*12월*1.016 42,109 -8급

1,376,400원*7명*12월*1.016 117,468 -9급

996,800원*8명*12월*1.016 97,224 -10급

110,899 ·연구직(5명)

1,819,200원*5명*12월*1.016 110,899 -연구사

87,394,917원*0.96*1.000 83,900 ㅇ정근수당(계)

465,333(11-2118-110-101-02) 수당

327,011 ㅇ초과근무수당

147,584 ·일반직,별정,연구

9,471원*2명*59시간*12월*1.016 13,626 -5급

8,036원*6명*59시간*12월*1.016 34,684 -6급

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

74 문화국

7,210원*12명*59시간*12월*1.016 62,237 -7급

6,461원*2명*59시간*12월*1.016 9,296 -8급

7,713원*5명*59시간*12월*1.016 27,741 -연구사

100,945 ·기능직

8,036원*2명*59시간*12월*1.016 11,562 -6급

7,210원*4명*59시간*12월*1.016 20,746 -7급

6,461원*2명*59시간*12월*1.016 9,296 -8급

5,794원*7명*59시간*12월*1.016 29,175 -9급

5,242원*8명*59시간*12월*1.016 30,166 -10급

78,482 ·현업근무자

19,679 - 시간외 근무수당

7,210원*1명*3시간*249일*1.016 5,473 =기능7급

6,461원*2명*3시간*249일*1.016 9,808 =기능8급

5,794원*1명*3시간*249일*1.016 4,398 =기능9급

13,521 -야간근무수당

19,224원*1명*365일*1.016 7,130 =기능7급

17,232원*1명*365일*1.016 6,391 =기능8급

45,282 -휴일근무수당

71,348원*1명*116일*0.7*1.016 5,887 =5급

60,540원*1명*116일*0.7*1.016 4,995 =6급

54,313원*1명*116일*0.7*1.016 4,481 =7급

48,671원*1명*116일*0.7*1.016 4,016 =8급

58,104원*1명*116일*0.7*1.016 4,794 =연구사

60,540원*1명*116일*0.7*1.016 4,995 =기능6급

54,313원*1명*116일*0.7*1.016 4,481 =기능7급

48,671원*2명*116일*0.7*1.016 8,031 =기능8급

43,649원*1명*116일*0.7*1.016 3,602 =기능9급

16,506 ㅇ자녀학비보조수당

56,400원*50명*0.19*4회 2,144 ·중학교

422,400원*50명*0.17*4회 14,362 ·고등학교

31,680 ㅇ가족수당

30,000원*50명*0.80*12월 14,400 ·배우자수당

20,000원*50명*1.44*12월 17,280 ·기타가족

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

75 문화국

47,640 ㅇ정근수당가산금

130,000원*9명*12월 14,040 ·25년이상

110,000원*6명*12월 7,920 ·20년이상 25년미만

80,000원*15명*12월 14,400 ·15년이상 20년미만

60,000원*14명*12월 10,080 ·10년이상 15년미만

50,000원*2명*12월 1,200 ·5년이상 10년미만

937,840,000원*0.49*4.8% 22,058 ㅇ대우공무원수당

5,640 ㅇ위험근무수당

40,000원*11명*12월 5,280 ·갑종

30,000원*1명*12월 360 ·을종

10,200 ㅇ특수업무수당

30,000원*3명*12월 1,080 ·기술업무수당(6~7급)

50,000원*1명*12월 600 ·기술자격증수당(기술사)

30,000원*2명*12월 720 ·기술자격증수당(기능장,기사)

80,000원*5명*12월 4,800 ·연구업무수당

30,000원*1명*12월 360 ·전기안전관리수당(담당자)

40,000원*2명*12월 960 ·자동차운전수당(운전자)

50,000원*2명*12월 1,200 ·전산수당(3년이상)

20,000원*1명*12월 240 ·장려수당(통신)

20,000원*1명*12월 240 ·사서수당(6급이하)

50,000원*3명*12월 1,800 ㅇ모범공무원수당

400,000원*63명*12월*0.7% 2,117 ㅇ육아휴직수당

30,000원*63명*12월*3명*1.25%*80% 681 ㅇ업무대행수당

102,960(11-2118-110-101-03) 정액급식비

130,000원*66명*12월 102,960 ㅇ정액급식비

80,280(11-2118-110-101-04) 교통보조비

80,280 ㅇ교통보조비

140,000원*2명*12월 3,360 ·4,5급

130,000원*29명*12월 45,240 ·6,7급(연구직,기능직 포함)

120,000원*22명*12월 31,680 ·8급이하(기능직 포함)

111,203(11-2118-110-101-05) 명절휴가비

92,668,583원*120% 111,203 ㅇ명절휴가비

185,338(11-2118-110-101-06) 가계지원비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

76 문화국

185,338 ㅇ가계지원비

92,668,583원*200% 185,338 ·일반직등

40,656(11-2118-110-101-07) 연가보상비

40,656 ㅇ연가보상비

9,974,084원*1/30*10일*66% 2,195 ·연봉계약제(개방형)

32,444,917원*1/30*10일*70% 7,571 ·연봉계약직(전임형)

92,668,583원*1/30*10일 30,890 ·월급제

756,509(11-2118-110-101-08) 기타직보수

591,315 ㅇ계약직(연봉계)

510,944 ·기본급(연봉)

76,670,000원*1명*1.016 77,897 -관장(개방형 계약직 3호)

43,019,000원*1명*1.016 43,708 -학예연구부장(가급 4호)

45,860,000원*2명*1.016 93,188 - '가'급

34,673,000원*1명*1.016 35,228 - '나'급

32,581,000원*7명*1.016 231,717 - '다'급

28,746,000원*1명*1.016 29,206 - '라'급

3,479 ·가족수당

30,000원*13명*0.35*12월 1,638 -배우자

20,000원*13명*0.59*12월 1,841 -기타가족

747 ·자녀학비보조수당

56,400원*13명*0.03*4회 88 -중학교

422,400원*13명*0.03*4회 659 -고등학교

60,540원*1명*116일*0.7*1.016 4,995 ·계약직 휴일근무수당

98,911원*59시간*12월*1.016 71,150 ·시간외근무수당

69,088 ㅇ비전임계약직

17,000,000원*4명*1.016 69,088 ·연봉

96,106 ㅇ청원경찰

1,730,200원*3명*12월*1.016 63,284 ·기본급

5,273,667원*0.99 5,221 ·정근수당

1,949 ·가족수당

30,000원*3명*0.89*12월 962 -배우자

20,000원*3명*1.37*12월 987 -기타가족

1,366 ·자녀학비보조수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

77 문화국

56,400원*3명*0.22*4회 149 -중학교

422,400원*3명*0.24*4회 1,217 -고등학교

19,966 ·초과근무수당

6,132원*3명*249일*3시간*1.016 13,962 -시간외근무수당

16,352원*3명*365일*0.33*1.016 6,004 -야간근무수당

10,000원*1명*12월 120 ·감독자수당(조장)

4,200 ·정근수당가산금

130,000원*1명*12월 1,560 -25년 이상

110,000원*2명*12월 2,640 -20년이상 25년미만

7,386(11-2118-110-101-10) 일시사역인부임

7,386 ㅇ저소득자녀부업

25,128원*1명*248일 6,232 ·인부임

2,300원*1명*248일 571 ·중식비

25,128원*1명*248일*0.0935 583 ·4대 보험료

92,669(11-2118-121-303-01) 포상금

92,668,583원*100% 92,669 ㅇ포상금

254,542(11-2118-121-304-01) 연금부담금

188,630 ㅇ연금부담금

1,252,984,000원*11.601% 145,359 ·일반대상자

510,944,000원*11.601%*0.73 43,271 ·연봉제(계약직 포함)

61,993 ㅇ퇴직수당부담금

1,252,984,000원*3.8126% 47,772 ·일반대상자

510,944,000원*3.8126%*0.73 14,221 ·연봉제(계약직 포함)

3,919 ㅇ재해보상부담금

1,252,984,000원*0.241% 3,020 ·일반대상자

510,944,000원*0.241%*0.73 899 ·연봉제(계약직 포함)

60,309(11-2118-121-304-02) 국민건강보험금

60,309 ㅇ건강보험부담금

2,181,347,200원*2.240% 48,863 ·일반대상자

510,944,000원*2.240% 11,446 ·연봉제(계약직 포함)

5,818(11-2118-121-307-07) 연금지급금

17,000,000원*4명*8.555% 5,818 ㅇ비전임 계약직(다급)

3,726,317(11-2122-110-101-01) 기본급

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

78 문화국

3,454,534 ㅇ봉급

1,074,604 ·일반직(49명)

56,356,000원*1명*1.016 57,258 -4급

2,748,500원*2명*12월*1.016 67,020 -5급

2,284,600원*9명*12월*1.016 250,685 -6급

1,755,800원*23명*12월*1.016 492,355 -7급

1,231,300원*13명*12월*1.016 195,157 -8급

994,800원*1명*12월*1.016 12,129 -9급

2,379,930 ·기능직(120명)

2,375,800원*14명*12월*1.016 405,521 -6급

2,092,700원*10명*12월*1.016 255,142 -7급

1,726,900원*47명*12월*1.016 989,556 -8급

1,376,400원*29명*12월*1.016 486,651 -9급

996,800원*20명*12월*1.016 243,060 -10급

283,106,333원*0.96 271,783 ㅇ정근수당

1,513,868(11-2122-110-101-02) 수당

797,035 ㅇ초과근무수당

249,525 ·일반직

9,471원*59시간*2명*12월*1.016 13,626 -5급

8,036원*59시간*9명*12월*1.016 52,025 -6급

7,210원*59시간*23명*12월*1.016 119,287 -7급

6,461원*59시간*13명*12월*1.016 60,419 -8급

5,794원*59시간*1명*12월*1.016 4,168 -9급

547,510 ·기능직

8,036원*59시간*14명*12월*1.016 80,928 -6급

7,210원*59시간*10명*12월*1.016 51,864 -7급

6,461원*59시간*47명*12월*1.016 218,437 -8급

5,794원*59시간*29명*12월*1.016 120,866 -9급

5,242원*59시간*20명*12월*1.016 75,415 -10급

229,694 ㅇ휴일근무수당(현업부서)

43,272 ·일반직

71,348원*2명*32일*0.5*1.016 2,320 -5급

60,540원*9명*32일*0.5*1.016 8,858 -6급

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

79 문화국

54,313원*23명*32일*0.5*1.016 20,307 -7급

48,671원*14명*32일*0.5*1.016 11,077 -8급

43,649원*1명*32일*0.5*1.016 710 -9급

186,422 ·기능직

60,540원*14명*64일*0.5*1.016 27,556 -6급

54,313원*10명*64일*0.5*1.016 17,659 -7급

48,671원*47명*64일*0.5*1.016 74,373 -8급

43,649원*29명*64일*0.5*1.016 41,155 -9급

39,491원*20명*64일*0.5*1.016 25,679 -10급

55,788 ㅇ자녀학비보조수당

56,400원*169명*0.19*4회 7,245 ·중학생

422,400원*169명*0.17*4회 48,543 ·고등학교

107,079 ㅇ가족수당

30,000원*169명*12월*0.80 48,672 ·배우자

20,000원*169명*12월*1.44 58,407 ·기타가족

173,160 ㅇ정근수당가산금

130,000원*35명*12월 54,600 ·25년이상

110,000원*29명*12월 38,280 ·20년이상 25년미만

80,000원*45명*12월 43,200 ·15년이상 20년미만

60,000원*39명*12월 28,080 ·10년이상 15년미만

50,000원*15명*12월 9,000 ·5년이상 10년미만

27,360 ㅇ위험근무수당

40,000원*24명*12월 11,520 ·갑종

30,000원*44명*12월 15,840 ·을종

25,968 ㅇ특수업무수당

13,440 ·기술업무수당

50,000원*1명*12월 600 -기술업무수당(5급)

30,000원*20명*12월 7,200 -기술업무수당(6~7급)

20,000원*1명*12월 240 -기술업무수당(8급)

50,000원*1명*12월 600 -기술자격증수당(기술사)

30,000원*10명*12월 3,600 -기술자격증수당(기능장,기사)

20,000원*5명*12월 1,200 -기술자격증수당(산업기사)

50,000원*1명*12월 600 ·의료업무수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

80 문화국

40,000원*3명*12월 1,440 ·자동차운전수당

50,000원*5명*12월 3,000 ·전산수당(3년이상)

30,000원*3명*12월 1,080 ·전기안전관리수당

20,000원*3명*12월 720 ·전기안전관리수당

10,000원*2명*12월 240 ·위험물취급주임수당

40,000원*7명*12월 3,360 ·장려수당(6급이상)

36,000원*2명*12월 864 ·장려수당(8급)

34,000원*3명*12월 1,224 ·장려수당(9급)

5,280 ㅇ업무대행수당

50,000원*4명*12월 2,400 ·대행자1명

30,000원*8명*12월 2,880 ·대행자2명

3,397,276,000원*0.49*4.8% 79,904 ㅇ대우공무원수당

50,000원*5명*12월 3,000 ㅇ모범공무원수당

400,000원*2명*12월 9,600 ㅇ육아휴직수당

338,520(11-2122-110-101-03) 정액급식비

130,000원*217명*12월 338,520 ㅇ정액급식비

313,920(11-2122-110-101-04) 교통보조비

313,920 ㅇ교통보조비(연봉,계약직 제외)

140,000원*2명*12월 3,360 ·4,5급

130,000원*56명*12월 87,360 ·6,7급

120,000원*155명*12월 223,200 ·8급이하

434,654(11-2122-110-101-05) 명절휴가비

362,211,083원*120% 434,654 ㅇ명절휴가비

724,423(11-2122-110-101-06) 가계지원비

724,423 ㅇ가계지원비

362,211,083원*200% 724,423 ·월급제

123,497(11-2122-110-101-07) 연가보상비

123,497 ㅇ연가보상비

11,823,167원*1/30*10일*70% 2,759 ·연봉,계약제

362,211,083원*1/30*10일 120,738 ·월급제

1,478,194(11-2122-110-101-08) 기타직보수

99,296 ㅇ계약직(3명)

84,620 ·기본급(봉급)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

81 문화국

27,882,000원*2명*1.016 56,657 -라급

27,522,000원*1명*1.016 27,963 -마급

991 ·자녀학비보조수당

56,400원*3명*4회*0.19 129 -중학교

422,400원*3명*4회*0.17 862 -고등학교

1,901 ·가족수당

30,000원*3명*12회*0.80 864 -배우자

20,000원*3명*12회*1.44 1,037 -기타가족

11,784 ·시간외 근무수당

16,381.1원*12월*59시간*1.016 11,784 -시간외수당

1,378,898 ㅇ청원경찰(45명)

1,730,200원*45명*12월*1.016 949,257 ·기본급(봉급)

79,104,750원*0.99 78,314 ·정근수당

20,482 ·자녀학비보조수당

56,400원*45명*0.22*4회 2,234 -중학교

422,400원*45명*0.24*4회 18,248 -고등학교

29,214 ·가족수당

30,000원*45명*0.89*12월 14,418 -배우자

20,000원*45명*1.37*12월 14,796 -기타가족

2,760 ·감독자 수당

30,000원*1명*12월 360 -대장

20,000원*4명*12월 960 -반장

10,000원*12명*12월 1,440 -조장

41,280 ·정근수당가산금

130,000원*7명*12월 10,920 -25년이상

110,000원*14명*12월 18,480 -20년이상 25년미만

80,000원*11명*12월 10,560 -15년이상 20년미만

60,000원*1명*12월 720 -10년이상 15년미만

50,000원*1명*12월 600 -5년이상 10년미만

257,591 ·초과근무수당

6,132원*45명*249회*3시간*1.016 209,426 -시간외근무수당

16,352원*15명*365일*0.33*1.016 30,017 -야간근무수당

46,193원*10명*116일*1/3*1.016 18,148 -휴일근무수당

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

82 문화국

7,386(11-2122-110-101-10) 일시사역인부임

7,386 ㅇ저소득자녀부업알선

25,128원*1명*248일 6,232 ·인부임

2,300원*1명*248일 571 ·중식비

25,128원*1명*248일*0.0935 583 ·4대보험료

362,212(11-2122-121-303-01) 포상금

362,211,083원*100% 362,212 ㅇ성과상여금

785,025(11-2122-121-304-01) 연금부담금

581,750 ㅇ연금부담금

141,878,000원*0.73*11.601% 12,016 ·연봉,계약제

4,911,070,000원*11.601% 569,734 ·일반대상자

191,189 ㅇ퇴직수당부담금

141,878,000원*3.8126%*0.73 3,949 ·연봉,계약제

4,911,070,000원*3.8126% 187,240 ·일반대상자

12,086 ㅇ재해보상부담금

141,878,000원*0.73*0.241% 250 ·연봉,계약제

4,911,070,000원*0.241% 11,836 ·일반대상자

186,502(11-2122-121-304-02) 국민건강보험금

186,502 ㅇ건강보험부담금

141,878,000원*2.240% 3,179 ·연봉,계약제

8,184,033,000원*2.240% 183,323 ·일반대상자

9902 기본경비 7,482,367 7,741,452 259,085

244,958(11-2111-121-201-01) 일반운영비

1,146 ㅇ기본사무용품비

10,000원*108명 1,080 ·사무직

3,000원*22명 66 .기타직

24,000원*108명 2,592 ㅇ기본사무용종이류

5,000원*130명 650 ㅇ소규모수선비

20,160 ㅇ행정장비수리비

320,000원*63대 20,160 ·본청

50,000원*19팀 950 ㅇ도서구입비

240,000원*130명 31,200 ㅇ기본업무추진급량비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

83 문화국

40,000원*130명 5,200 ㅇ기타소모품구입비

24,050,000원*1명 24,050 ㅇ일숙직비

350,000원*1명 350 ㅇ당직실침구구입및세탁

35,000 ㅇ인쇄비및유인물제작비

8,750,000원*4분기 35,000 ·업무계획보고서등유인

65,160 ㅇ급량비

65,160,000원*1식 65,160 ·기타업무추진급량비

39,060 ㅇ위원회수당

70,000원*13명*26회 23,660 ·미술장식품심의위원 수당

70,000원*9명*10회 6,300 ·문화예술진흥위원수당

70,000원*13명*10회 9,100 ·문화예술행사자문위원수당

4,400 ㅇ공고료

40,000원*5단*10센치*2회*1.1 4,400 ·문화행사위탁단체모집공고

3,200 ㅇ인쇄물 및 유인물 제작비(조성반)

300,000원*4분기 1,200 ·업무계획보고서 등 유인물

250,000원*8종 2,000 ·시설별 각종 현황판 제작

5,040 ㅇ위원회수당(조성반)

70,000원*4회*10명 2,800 ·문화기반조성 위원회

70,000원*4회*8명 2,240 ·기반시설조성 위원회

6,800 ㅇ프린터토너,잉크 등 소모품(조성반)

300,000원*12회 3,600 ·프린터, 복사기토너 등 전산소모품

320,000원*10회 3,200 ·기타 행정사무용품 구입비

182,000(11-2111-121-202-01) 국내여비

182,000 ㅇ여비

1,400,000원*130명 182,000 ·여비(관내.관외)

25,100(11-2111-121-203-01) 기관운영업무추진비

25,100ㅇ기관운영업무추진비

9,000,000원*1명 9,000 ·기관운영업무추진비(2급)

3,220,000원*5명 16,100 ·기관운영업무추진비(4급)

103,000(11-2111-121-203-03) 시책추진업무추진비

93,000 ㅇ문화과

500,000원*18회 9,000 ·문화예술진흥 활동비

1,000,000원*10회 10,000 ·일반문예진흥 업무추진

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

84 문화국

1,000,000원*34회 34,000 ·문화예술행사 및 간담회등

10,000,000원*4분기 40,000 ·시정주요업무추진

10,000 ㅇ문화기반시설조성반

2,500,000원*4분기 10,000 ·문화기반 주요업무추진

20,820(11-2111-121-203-04) 부서운영업무추진비

20,820 ㅇ부서운영 업무추진비

250,000원*1개부서*12월 3,000 ·정원 15인이하

350,000원*2개부서*12월 8,400 ·정원 15인초과 30인 이하

350,000원*2개부서*12월+(5,000원*17명*12월) 9,420 ·정원 30인 초과

48,000(11-2111-121-204-01) 직책급업무추진비

48,000 ㅇ직책급 업무 추진비

650,000원*1명*12월 7,800 ·2급

350,000원*5명*12월 21,000 ·4급

100,000원*16명*12월 19,200 ·5급

268,380(11-2111-121-204-02) 직급보조비

268,380 ㅇ 직급 보조비

650,000원*1명*12월 7,800 · 2급

400,000원*4명*12월 19,200 · 4급

250,000원*16명*12월 48,000 · 5급(등급), 연구원

155,000원*38명*12명 70,680 · 6급(등급),연구사

140,000원*30명*12월 50,400 · 7급(등급)

105,000원*15명*12월 18,900 · 8 ,9급(등급)

95,000원*6명*12월 6,840 ·10급

400,000원*2명*12월 9,600 ·계약 가급

250,000원*5명*12월 15,000 ·계약 나급

155,000원*3명*12월 5,580 ·계약 다급

140,000원*9명*12월` 15,120 ·계약 라급

105,000원*1명*12월 1,260 ·계약 마급

64,200(11-2111-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*107명*12월 64,200 ㅇ 대민활동비

35,160(11-2112-121-201-01) 일반운영비

35,160 ㅇ일반운영비

1,600,000원* 4분과 6,400 · 문화재 자료조사서 등 인쇄

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

85 문화국

300,000원*4회 1,200 · 업무계획보고서 등 유인

100,000원* 10회 1,000 · 문화재위원회 회의자료발송비

1,000,000원* 12회 12,000 · 프린터소모품등 행정장비수선

3,500,000원 3,500 · 기타소모품 구입비

40,000원* 5단* 10센치* 2회* 1.1 4,400 · 신문공고료

6,660 · 차량유지비

350,000원 350 - 보험료

200,000원*2회 400 - 환경개선부담금

60,000원*3회*12월 2,160 - 유류비

150,000원 150 - 자동차세

300,000원*12월 3,600 - 기타유지비 등

15,000(11-2112-121-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 1,800 ㅇ전국민속예술경연대회 참가추진

700,000원 700 ㅇ전국청소년민속예술제 참가추진

500,000원*18회 9,000 ㅇ문화재자료조사 간담회 등

200,000원*5회 1,000 ㅇ시사편찬위원회 운영

625,000원*4분기 2,500 ㅇ주요업무추진

53,800(11-2113-121-201-01) 일반운영비

39,600 ㅇ인쇄비및유인물제작비

900,000원*4회 3,600 ·광고안기획,필름제작등

50,000원*10개소*12회 6,000 ·광고홍보물 발송

300,000원*4분기 1,200 ·업무보고계획서 등 유인

200,000원*12종*2회 4,800 ·관광뉴스등 도서및 자료구입

6,000,000원*4분기 24,000 ·홍보소모품 구입 등

11,200 ㅇ위원회 수당

70,000원*8명*20회 11,200 ·행사위탁선정 및 위원회 개최

3,000 ㅇ관광서울 이미지 광고

3,000,000원*1회 3,000 ·광고게재료(해외 및 국내잡지 등)

13,000(11-2113-121-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*9회 4,500 ㅇ관광진흥업무추진

500,000원*8회 4,000 ㅇ관광진흥활동비

500,000원*9회 4,500 ㅇ관광홍보업무추진

861,236(11-2117-121-201-01) 일반운영비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

86 문화국

847 ㅇ기본사무용품비

10,000원*79명 790 ·사무직

3,000원*19명 57 ·기타직

24,000원*79명 1,896 ㅇ기본사무용종이류

5,000원*98명 490 ㅇ소규모수선비

200,000원*35대 7,000 ㅇ행정장비수리비

50,000원*17팀 850 ㅇ도서구입비

12,000원*21종*12회 3,024 ㅇ신문구독료

30,000원*40회선*12월 14,400 ㅇ전화요금

27,000,000원*12월 324,000 ㅇ전기요금

2,819,000원*12월 33,828 ㅇ상하수도요금

22,602,000원*12월 271,224 ㅇ도시가스요금

40,000원*98명 3,920 ㅇ기타소모품구입비

18,000원*79명 1,422 ㅇ우편요금

18,250,000원*2명 36,500 ㅇ일숙직비

350,000원*2명 700 ㅇ당직실침구구입및세탁비

240,000원*98명 23,520 ㅇ기본업무추진급량비

10,190 ㅇ야간근무에따른 급량비

5,000원*1식*8명*249일 9,960 ·평일

5,000원*1식*1명*46일 230 ·특별전개최 등

5,000원*1식*5명*116일 2,900 ㅇ휴일근무에따른 급량비

5,000원*1식*20명*249일 24,900 ㅇ초과근무에 따른 급량비

5,000원*2식*6일*1/3*92명 1,840 ㅇ을지훈련급식비

2,100 ㅇ협회,학회비

100,000원*3종 300 ·전기,안전,위험물,방화

300,000원*1회 300 ·박물관협회비

1,500,000원*1회 1,500 ·ICOM회비

24,555 ㅇ통신료

50,000원*3대*12월 1,800 ·이동전화료

900,000원*12월*2회선 21,600 ·인터넷 전용회선

495,000원*1회 495 ·인터넷가입 및 도매인 유지비

55,000원*12월 660 ·CATV사용료

6,440 ㅇ피복구입

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

87 문화국

70,000원*92명 6,440 ·근무복

11,800 ㅇ차량유지관리비

750,000원*4분기*2대 6,000 ·지프

750,000원*4분기 3,000 ·승용차

700,000원*4분기 2,800 ·중형버스

4,200 ㅇ위원회 수당

70,000원*15명*4회 4,200 ·박물관운영자문위원회 등

6,700 ㅇ공고료

1,750,000원*2회 3,500 ·계약직 채용공고등

3,200,000원*1회 3,200 ·편의시설 위탁 모집공고

26,990 ㅇ인쇄비및유인물제작비

1,860,000원*4회 7,440 ·업무계획보고서등 유인물

62,500원*300일 18,750 ·매표(입장권)인쇄

400,000원*2종 800 ·시의회,국감자료 인쇄비 등

7,500,000원*2월 15,000 ㅇ시설물 환경개선 부담금

137,200(11-2117-121-202-01) 국내여비

1,400,000원*98명 137,200 ㅇ여비(관내,관외)

10,420(11-2117-121-203-01) 기관운영업무추진비

10,420 ㅇ기관운영일반업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ·3급

3,220,000원*1명 3,220 ·4급

3,920(11-2117-121-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*98명 3,920 ㅇ정원가산금

20,000(11-2117-121-203-03) 시책추진업무추진비

20,000 ㅇ시책추진업무추진비

300,000원* 30회 9,000 ·자료조사업무추진비

300,000원*10회 3,000 ·자문및평가위원회간담회

200,000원*10회 2,000 ·기증유물평가간담회

300,000원*10회 3,000 ·유물기증자 간담회

750,000원*4분기 3,000 ·기타 박물관 주요업무추진

23,400(11-2117-121-203-04) 부서운영업무추진비

23,400 ㅇ부서운영업무추진비

250,000원*5과*12월 15,000 -정원15인 이하

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

88 문화국

350,000원*2과*12월 8,400 -정원 30인 이하

21,600(11-2117-121-204-01) 직책급업무추진비

21,600 ㅇ직책일반업무추진비

650,000원*1명*12월 7,800 ·3급상당(관장)

350,000원*1명*12월 4,200 ·4급상당(학예연구부장)

100,000원*8명*12월 9,600 ·5급(과장)

188,100(11-2117-121-204-02) 직급보조비

188,100 ㅇ직급보조비

188,100 ·일반직(계약직포함)

500,000원*1명*12월 6,000 -3급상당(관장)

400,000원*1명*12월 4,800 -4급상당(부장)

250,000원*8명*12월 24,000 -5급9등급),연구관

155,000원*37명*12월 68,820 -6급9등급),연구사

140,000원*23명*12월 38,640 -7급(등급)

105,000원*15명*12월 18,900 -8,9급(등급)

95,000원*2명*12월 2,280 -10등급

250,000원*4명*12월 12,000 -계약나급

155,000원*5명*12월 9,300 -계약다급

140,000원*2명*12월 3,360 -계약라급

52,800(11-2117-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*88명*12월 52,800 ㅇ대민활동비

16,892(11-2117-121-301-09) 공익근무요원보상금

16,892 ㅇ공익근무요원보상

80,000원*12월*5인 4,800 · 월봉급액

88,000원*12월*5인 5,280 · 중식비

35,200원*12월*5인 2,112 · 교통비

40,000원*12월*5인 2,400 · 여비

460,000원*5명 2,300 · 피복비

574,595(11-2118-121-201-01) 일반운영비

482,710 ㅇ공통기본경비

(10,000원*40명)+(3,000원*26명) 478 ·기본사무용품비

24,000원*40명 960 ·기본사무용종이류

5,000원*66명 330 ·소규모수선비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

89 문화국

200,000원*30명 6,000 ·행정장비 수리비

40,000원*66명 2,640 ·기타소모품구입비

50,000원*10팀 500 ·도서구입비

12,000원*3부*12월*8개소 3,456 ·신문구독료

453,300 ·공공요금

25,000원*53회선*12월 15,900 -전화요금

50,000원*2대*12월 1,200 -이동전화요금

25,000,000원*12월 300,000 -전기요금

2,700,000원*6회 16,200 -상하수도요금(청사)

10,000,000원*12월 120,000 -도시가스요금(청사)

350,000원*2회 700 ·당직실침구구입 및 세탁

18,000원*37명 666 ·우편요금

240,000원*57명 13,680 ·기본업무추진급량비

91,885 ㅇ기관별 기본경비

16,000,000원*1회 16,000 ·인쇄비 및 유인물 제작비

28,795 ·기타업무추진급량비

9,875 -야간근무에 따른 급량비

5,000원*1식*7명*249일 8,715 =평일

5,000원*1식*2명*116일 1,160 =토,일,공휴일

5,000원*1식*5명*116일 2,900 -휴일근무에 따른 급량비

5,000원*1식*12명*249일 14,940 -초과근무에 따른 급량비

5,000원*2식*6일*1/3*54명 1,080 -을지훈련 급식비

70,000원*15명*10회 10,500 ·위원회 수당

1,150,000원*1회 1,150 ·ICOM 한국위원회 회비

20,000,000원*1식 20,000 ·미술관 안내게시판 등 제작

310원*기획전14개*초청1,000명 4,340 ·기획전우편요금

150,000원*3명*2회 900 ·청원경찰 피복비

3,000,000원*2대 6,000 ·업무용승용차유지관리

70,000원*60명 4,200 ·월동용 직원피복 구매

79,800(11-2118-121-202-01) 국내여비

1,400,000원*57명 79,800 ㅇ여비(관내,관외)

10,420(11-2118-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ3급

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

90 문화국

3,220,000원*1명 3,220 ㅇ4급

2,640(11-2118-121-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*66명 2,640 ㅇ정원가산금

20,000(11-2118-121-203-03) 시책추진업무추진비

20,000 ㅇ미술관운영

200,000원*45회 9,000 ·자료조사업무추진비

20,000원*400명 8,000 ·미술품기증자 간담회등

750,000원*4분기 3,000 ·주요기획업무추진

13,620(11-2118-121-203-04) 부서운영업무추진비

13,620 ㅇ부서운영비

385,000원*1과*12월

4,620 ·31명이상 명이상

250,000원*3과*12월 9,000 ·15명이하

16,800(11-2118-121-204-01) 직책급업무추진비

16,800 ㅇ직책급업무추진비

650,000원*1명*12월 7,800 ·3급상당(관장)

350,000원*1명*12월 4,200 ·4급상당(학예연구부장)

100,000원*4명*12월 4,800 ·5급

121,920(11-2118-121-204-02) 직급보조비

121,920 ㅇ직급보조비

500,000원*1명*12월 6,000 ·3급상당(관장)

400,000원*1명*12월 4,800 ·4급상당(학예연구부장)

250,000원*2명*12월 6,000 ·5급

155,000원*13명*12월 24,180 ·6급(등급),연구사

140,000원*16명*12월 26,880 ·7급(등급)

105,000원*11명*12월 13,860 ·8,9급(등급)

95,000원*8명*12월 9,120 ·10등급

400,000원*2명*12월 9,600 ·계약가급

250,000원*1명*12월 3,000 ·계약나급

155,000원*7명*12월 13,020 ·계약다급

140,000원*1명*12월 1,680 ·계약라급

105,000원*3명*12월 3,780 ·청원경찰

36,000(11-2118-121-204-03) 특정업무수행활동비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

91 문화국

50,000원*60명*12월 36,000 ㅇ대민활동비

47,840(11-2121-121-201-01) 일반운영비

20,260 ㅇ인쇄비 및 유인물 제작비

720,000원*12종 8,640 ·업무보고,지침,조례안,현황자료등

400,000원*9종 3,600 ·체육분야 자료,도서구입등

2,005,000원*4분기 8,020 ·소규모행정장비 수선 및 기타소모품구입 등

10,080 ㅇ위원회 수당

70,000원*12명*12회 10,080 ·체육시설위탁운영 심사 및 경기대회 개최운영등

17,500 ㅇ체육행사 및 경기대회 개최

1,000,000원*5회 5,000 ·현판 및 프랑카드 제작

1,500,000원*3회 4,500 ·소규모 팜프렛 제작 등

2,000,000원*4분기 8,000 ·임차료,공고료,수수료 등

20,000(11-2121-121-203-03) 시책추진업무추진비

2,250,000원*4회 9,000 ㅇ전국체전 및 소년체전선수단 격려 등

500,000원*22회 11,000 ㅇ체육정책 및 체육진흥 업무추진

3,655,801(11-2122-121-201-01) 일반운영비

2,987,770 ㅇ공통기본경비

1,015 ·기본사무용품비

10,000원*52명 520 -사무직

3,000원*165명 495 -기타직

24,000원*52명 1,248 ·기본사무종이류

5,000원*217명 1,085 ·소규모수선비

200,000원*68대 13,600 ·행정장비수리비

50,000원*11팀 550 ·도서구입비

12,000원*3부*10개부서*12월 4,320 ·신문구독료

58,500원*3과*12월 2,106 ·법령추록,가제

5,000,000원*4회 20,000 ·감정평가수수료

240,000원*172명 41,280 ·기본업무추진급량비

40,000원*217명 8,680 ·기타소모품구입비

204,000 ·일숙직비

5,800,000원*10명 58,000 -일직비

18,250,000원*8명 146,000 -숙직비

350,000원*13명 4,550 ·당직실침구구입및세탁

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

92 문화국

50,000원*175회선*12월 105,000 ·전화요금

2,100,000원*12월 25,200 ·전용선 사용료

1,425,000 ·전기요금

83,000,000원*12월 996,000 -잠실운동장

22,500,000원*12월 270,000 -동대문운동장

6,000,000원*12월 72,000 -목동운동장

14,500,000원*12월*50% 87,000 -제1수영장

754,800 ·도시가스요금(청사)

40,000,000원*12월 480,000 -잠실운동장

2,250,000원*12월 27,000 -목동운동장

41,300,000원*12월*50% 247,800 -제1수영장

374,400 ·상하수도요금(청사)

30,000,000원*6월 180,000 -잠실운동장

5,500,000원*6월 33,000 -동대문운동장

2,600,000원*6월 15,600 -목동운동장

48,600,000원*6월*50% 145,800 -제1수영장

18,000원*52명 936 ·우편요금

426,104 ㅇ잠실운동장운영관리

40원*5,250,00매 21,000 ·입장권(연습권)인쇄

500,000원*10종 5,000 ·안내홍보물 및 각종서식등인쇄

12,750,000원*4분기 51,000 ·관리용품구입

1,484,000원*1식 1,484 ·(전기,가스,위험물등)법정교육비

1,500,000원*4분기 6,000 ·각종 홍보안내판등 제작

4,000,000원*4분기 16,000 ·차량유지관리

300,000원*10회 3,000 ·공사입찰신문공고료

6,000,000원*2회 12,000 ·운동장소독

24,000,000원*1식 24,000 ·정화조청소

1,000,000원*1회 1,000 ·카페트등 세탁

1,100원*20대*8시간*105일 18,480 ·연료비

2,170원*14,000장 30,380 ·종량제 규격봉투

6,570,000원 6,570 ·폐기물처리비

15,190 ·피복비

70,000원*45명*2회 6,300 -청경

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

93 문화국

51,686원*172명 8,890 -일반직원

45,000,000원*2회 90,000 ·환경개선부담금

125,000,000원*1회 125,000 ·교통유발부담금

70,818 ㅇ동대문운동장운영관리

1,875,000원*4분기 7,500 ·관리용품구입

1,500,000원*2회 3,000 ·운동장소독

6,000,000원*1회 6,000 ·정화조청소

1,100원*7.5대*8시간*105일 6,930 ·난방연료비

2,000,000원*1식 2,000 ·안내판제작보수

1,910원*5,000매 9,550 ·종량제규격봉투

3,700원*800㎡ 2,960 ·폐기물처리비

9,500,000원*2회 19,000 ·환경개선부담금

13,500,000원 13,500 ·교통유발부담금

378,000원 378 ·안전관리자 교육비

83,629 ㅇ목동운동장운영관리

3,335,000원*4분기 13,340 ·관리용품구입

2,000,000원*3회 6,000 ·운동장소독

10,553,000원*1식 10,553 ·정화조청소

3,800,000원*1식 3,800 ·전기시설안전검사 및 법정교육비

2,000,000원*1식 2,000 ·안내판 제작보수

2,020원*4,800매 9,696 ·종량제규격봉투

3,000,000원*1식 3,000 ·폐기물처리비

4,120,000원*2회 8,240 ·환경개선부담금

27,000,000원*1회 27,000 ·교통유발부담금

5,000원*9일*162명*12월 87,480 ㅇ기타업무추진급량비

240,800(11-2122-121-202-01) 국내여비

1,400,000원*172명 240,800 ㅇ여비(관내,관외)

3,220(11-2122-121-203-01) 기관운영업무추진비

3,220 ㅇ기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 3,220 ·4급

7,510(11-2122-121-203-02) 정원가산업무추진비

7,510 ㅇ정원가산금

40,000원*100명 4,000 ·100명까지

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

94 문화국

30,000원*117명 3,510 ·100명추가

15,000(11-2122-121-203-03) 시책추진업무추진비

10,500 ㅇ종합운동장

1,000,000원*4분기 4,000 ·국가행사 및 주요행사 유치추진

1,000,000원*2회 2,000 ·국제경기대회 개최관련 활동

1,125,000원*4분기 4,500 ·경기장 이용 활성화

1,000 ㅇ동대문운동장

250,000원*4분기 1,000 ·경기장 이용 활성화

1,500 ㅇ목동운동장

375,000원*4분기 1,500 ·경기장 이용 활성화

500,000원*4분기 2,000 ㅇ경영기획 주요업무 추진

23,160(11-2122-121-203-04) 부서운영업무추진비

23,160 ㅇ부서운영업무추진비

350,000원*2개부서*12월 8,400 ·정원30인 이하

350,000원*2개부서*12+(5,000원*106명*12월) 14,760 ·정원31인 이상

8,400(11-2122-121-204-01) 직책급업무추진비

8,400 ㅇ직책급업무추진비

400,000원*1명*12월 4,800 ·4급

100,000원*2명*12월 2,400 ·5급

50,000원*2명*12월 1,200 ·6급(운영사무소장)

306,540(11-2122-121-204-02) 직급보조비

306,540 ㅇ직급보조비

400,000원*1명*12월 4,800 ·4급

250,000원*2명*12월 6,000 ·5급

155,000원*23명*12월 42,780 ·6급

140,000원*33명*12월 55,440 ·7급

105,000원*90명*12월 113,400 ·8,9급

95,000원*20명*12월 22,800 ·10급

4,620 ·계약직

140,000원*2명*12월 3,360 -라급

105,000원*1명*12월 1,260 -마급

105,000원*45명*12월 56,700 ·청원경찰

128,400(11-2122-121-204-03) 특정업무수행활동비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

95 문화국

50,000원*214명*12월 128,400 ㅇ대민활동비

9903 반환금및기타 160,311 202,375 42,064

131(11-2111-422-802-01) 국고보조금반환금

131,000원 131 ·사회문화예술교육프로그램운영지원 국고보조 집행잔액

163,011(11-2112-422-802-01) 국고보조금반환금

6,044,750원 6,045 ㅇ2005 김포감정관실 운영

10,103,000원 10,103 ㅇ2005 문화재 긴급보수(문묘제기고)

74,331,100원 74,332 ㅇ2005 북한산성성곽 복원

72,530,650원 72,531 ㅇ2005 문화유적 분포지도 제작

3,766(11-2113-422-802-01) 국고보조금반환금

3,533,900원 3,534 ㅇ2005 관광안내지도 국고보조금 집행잔액

231,400원 232 ㅇ2005 시티투어버스 국고보조금 집행잔액

35,467(11-2121-422-802-01) 국고보조금반환금

35,467 ㅇ국고보조금 반환금

19,526,000원 19,526 ·생활체육지도자 배치사업

7,368,000원 7,368 ·생활체육교실 운영

8,573,000원 8,573 ·마을단위 생활체육시설 확충

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2007 증 감 예 산 과 목 및 내 역2006

96 문화국